RESUMEN EJECUTIVO

Misión.- Concientizar a los habitantes de la región sobre la cultura de reciclaje,

poniendo a su disposición un Centro de Acopio para que puedan llevar ahí los diversos

residuos de papel, cartón y plásticos generados en sus hogares, empresas, oficinas,

etc., para que éstos puedan ser reciclados para su reutilización.

Visión.- Ser una empresa líder en reciclaje de residuos sólidos de la región,

impulsando la preservación y cuidado del medio ambiente a través de la generación de

empleos a mujeres de familia y aportando a la economía local.

Objetivos.- Para llegar a cumplir con la misión y visión de este Centro de Acopio

algunos de los objetivos que se plantean son:

Consolidarnos como empresa recolectora de residuos sólidos.

Lograr la instalación de sucursales en por lo menos en los cuatro puntos

principales del municipio.

Generar empleos con horarios accesibles y funcionales para las amas de casa

mejorando la economía familiar y local.

Producto/Servicio En esta primera fase del Centro de Acopio se concentrará en la

recolección de papel y cartón, debido a un análisis realizado a cerca de la cantidad de

papel que se genera en los municipios de Chihuahua.

Se recibirá todo tipo de papel y de cartón, pero es importante eliminar cualquier

elemento extraño (como por ejemplo, grapas, cintas adhesivas, plásticos...

Mercado Meta

El Mercado Meta está compuesto básicamente por empresas recicladoras de papel y

cartón, entre las cuales tenemos PAPEL Y RECICLADOS DE MONTERREY, S.A. DE C.V., y

la empresa CORESA.

Manufactura/Operaciones.

Para alcanzar los objetivos establecidos, el Centro de Acopio realizará las siguientes

actividades:

• Concientización de la sociedad,

• Recolección,

• Acopio de materiales,

• Selección de materiales,

• Pesado

• Estiva para transporte.

Análisis de necesidades de la comunidad

La producción de basura en México creció nueve veces en sólo cuatro décadas. En ese

tiempo la tecnología para reciclar desechos sólidos ha evolucionado, no así las

prácticas para crear incentivos para recuperarlos de manera económicamente viable. A

pesar de que puede significar un gran atractivo en términos del mercado, la mayor

cantidad de residuos generados en el país se descompone a cielo abierto.

La industria de recuperación y acopio de materiales se encuentra en una etapa

temprana de desarrollo en el país, pues ésta tiene aún un enorme potencial de

expansión, especialmente en los sectores residencial y comercial, debido a que en la

práctica, sigue siendo un terreno en el que se mueven organizaciones de pepenadores,

dirigidas casi en la sombra por unas cuantas personas; actividad en la que las cuentas

son tan opacas como una bolsa de basura y la regulación gubernamental es mínima, la

tecnología escasa y la planeación muy limitada.

La Secretaría de Desarrollo Social (SEDESOL) estima que la generación nacional de

basura alcanza 84 mil 200 toneladas diarias. Pero de ese volumen apenas 83 por ciento

es recolectado, esto es, 69 mil 886 toneladas. El resto queda disperso. Del total

generado, sólo 49 por ciento, es decir, 41 mil 258 toneladas son depositadas en sitios

controlados y el resto se dispone a cielo abierto.

Históricamente, los mercados de residuos de papel han mostrado grandes

fluctuaciones y los precios han variado en función de la situación económica general,

no sólo nacional sino internacional, la cual impulsa la demanda de fibra secundaria. El

tipo de papel recuperado es un factor que influye de manera importante en el precio

de venta y en el uso que se le dará. Los papeles de alta calidad destintados (como los

papeles de impresora de cómputo, de oficina y de fotocopiado), se están usando cada

vez más para producir papel higiénico y facial, así como servilletas y son los que más

alto precio alcanzan en el mercado. La industria de la construcción de casas,

extremadamente sensible a las tendencias de la economía, utiliza una parte

significativa de los diversos tipos de papel recuperado.

De acuerdo con la Secretaría de Desarrollo Social (SEDESOL), en cuatro décadas la

generación de residuos sólidos municipales se incrementó nueve veces y su

composición cambió de mayoritariamente orgánica, fácilmente integrable a los ciclos

de la naturaleza, a múltiples elementos, cuya descomposición es lenta y requiere

procesos complementarios para efectuarse. Lo que significa que cada vez es más

urgente buscar mecanismos que permitan recuperar esos desechos sólidos generados

en cada uno de los hogares o centros de trabajo.

Estado Actual

La creación del Centro de Acopio de papel y cartón denominado Planta Recolectora de

materiales y reciclaje de Chihuahua, requiere conformar una sociedad anónima de

capital variable. La creación de esta empresa es un proyecto viable debido a que el

municipio enfrenta problemas sanitarios relacionados con el manejo de los residuos

sólidos. Por otra parte existen otros botaderos a cielo abierto a los alrededores de la

ciudad, donde los residuos están indiscriminadamente dispuestos, originando la

contaminación del ambiente. Actualmente el gobierno municipal a través de la

Coordinación de Medio Ambiente promueve una campaña de concientización en las

instituciones de educación del municipio, con las que ha firmado diversos convenios de

colaboración a través de los cuales proporciona contenedores para el acopio de

plásticos PET1 y baterías; por lo que sería un excelente vínculo y un gran apoyo en esta

actividad.

La simple enumeración de las cifras crea la idea de que reciclar desechos sólidos en

México debería ser gran negocio, además de una necesidad ambiental. Por cada

tonelada de papel que se recicle se dejan de cortar de 15 a 17 árboles, ya que la

celulosa de madera es la materia prima básica para producirlo. Pero la información

correspondiente no es tan abundante como la basura. Los tipos de reciclaje Existen dos

tipos de reciclaje, el post-consumo y post-industrial, el primero se refiere al reciclaje de

los residuos provenientes de los consumidores y el segundo residuos que provienen de

las empresas. Existen una variedad de materiales que se pueden reciclar. 1) Papel y

cartón: Se obtiene de los árboles, por eso, el reciclado del papel va a evitar que se

corten y talen muchos árboles. Se puede reciclar todo tipo de papel y de cartón y para

su recogida es importante eliminar cualquier elemento extraño (como por ejemplo,

grapas, cintas adhesivas, plásticos). 2) Chatarra y metal: Son el latón (se puede

encontrar en material de fontanería como por ejemplo en los grifos del fregadero), el

plomo (se puede encontrar en material de fontanería como por ejemplo, las tuberías

de una casa), el cobre (se puede encontrar en los cables eléctricos de una casa), el

estaño (suelen utilizarlo los fontaneros para soldar), el acero (suele utilizarse para

estructuras industriales, tuberías, autos, etc.) y el aluminio (se suele utilizar en las

ventanas de las casas). 3) Pilas y baterías: Muchas pilas contienen metales muy tóxicos

y peligrosos para el medio ambiente, por eso, es tan importante saber que las pilas

gastadas que no son recargables se deben echar a los contenedores especiales que

existen para la recogida de estos productos en comercios, establecimientos y en las

zonas urbanas. O también en un punto limpio. 4) Plásticos: Con el reciclaje de plásticos

se reducen residuos disminuyendo su impacto e influencia en el ambiente. (Por

ejemplo los neumáticos las llantas usadas en buenas condiciones pueden ser

empleadas como refacción o ser renovadas para su posterior uso. De esta manera se

evita por un tiempo adicional que estas pasen a ser parte de la corriente de

desperdicios. Reciclar los neumáticos en otros productos, es otra manera, esto se

puede hacer cortando las llantas en formas adecuadas o materiales para la elaboración

de nuevos productos. Por ejemplo, alfombras de piso, sujetadores del tubo del escape

de los automóviles y otros usos. Vidrios: El reciclado de vidrios ahorra energía ya que

éste siempre se puede reciclar. Para su recogida se requiere eliminar del vidrio objetos

tales como tapones, alambres, etiquetas..., etc. Se obtienen muchos beneficios gracias

al reciclaje del vidrio, como, la no extracción de materias primas, el menor consumo de

energía y la disminución del volumen de residuos que se deben recoger y eliminar.

Materiales textiles: Lo más extendido consiste en reutilizar estos tejidos en rastrillos de

carácter benéfico o en tiendas o en contenedores especiales donde se puede recoger

ropa y zapatos como en las tiendas de ropa de segunda mano. Ésta última es una

forma de reciclar la ropa aunque no pasó por ningún tratamiento específico de

reciclado, sino que pasan de unas manos a otras. Aunque sí existe a nivel industrial el

reciclado de trapos, y en talleres, donde tienen unas bobinas de trapo azulado donde

se perciben las hebras de diferentes colores de los trapos que una vez tratados los

componen. Materia orgánica: La materia orgánica de origen doméstico (restos de

comida) y la de origen vegetal (césped, ramas...) puede reciclarse y convertirse en

material utilizable para el abono de la tierra, para la recuperación del suelo

erosionado, desgastado o devastado por el fuego, el viento, las lluvias torrenciales...

etc. Medicamentos y artículos sanitarios: Los restos de medicamentos y sus envases se

reciclan a través del contenedor ubicado en las farmacias. Posteriormente son

enviados a la Planta de Clasificación, donde efectúa un proceso de separación y

clasificación de los envases y los restos de medicamentos, reciclando los materiales de

los envases, como papel, plásticos y cartón, y clasificando los restos de medicamentos

antes de ser destinados a su valorización energética.

Segmentación y selección de mercado meta

El Mercado Meta está compuesto básicamente por empresas recicladoras de papel y

cartón, entre las cuales tenemos PAPEL Y RECICLADOS DE MONTERREY, S.A. DE C.V., y

Comercial Recicladora S.A. de C.V. Y por políticas de la empresa se atenderá en

primera instancia al mercado local. En este tipo de análisis hay que hacer

consideraciones especiales para el Centro de Acopio, debido que al recolectar o

acopiar el papel y cartón de desecho, se está brindando un servicio a la población, que

no sabe qué hacer con esos desperdicios, por lo que es conveniente enfatizar que la

población atendida, serán todas las madres de familia que tiene hijos en las escuelas

primarias y secundarias, principalmente, así como los alumnos de educación media y

superior de los municipios más cercanos a la ciudad de Chihuahua, aunque de igual

forma realizan la función de proveedores de la materia prima, sin embargo, es de este

segmento de la población de quién dependerá en mayor o menor la productividad del

Centro de Acopio. Asimismo se debe considerar las dependencias del gobierno,

oficinas públicas, entre otros, generan desechos de papel y cartón, ya sea de sus

archivos muertos o del periodo que reciben diariamente. Para lograr posicionarnos en

el mercado como el Centro de Acopio de papel y cartón, es necesario realizar

campañas de concientización de la comunidad, ya que para que se alcancen los

objetivos establecidos por el Centro de Acopio, se requiere que la población modifique

sus hábitos sobre el manejo de los residuos. Actualmente el papel y cartón es enviado

a la basura, en algunos casos es quemado y en pequeña escala es reutilizado.

Existe una variedad de materiales que se pueden reciclar, sin embargo en una primera

fase se estará recibiendo solo papel y cartón, debido a un análisis realizado a cerca de

la cantidad de papel que se genera en el municipio y el destino final del mismo. Por lo

que acopiar papel y cartón resulta un gran servicio para la sociedad y para el medio

ambiente. Lo anterior debido a que el papel y el cartón, se obtienen de los árboles, lo

que significa que el reciclado del papel va a evitar que se talen muchos árboles. Se

puede reciclar todo tipo de papel y de cartón y para su recogida es importante eliminar

cualquier elemento extraño (como por ejemplo, grapas, cintas adhesivas, plásticos,

etc.). Haciendo una clasificación del material que se acopiará tenemos lo siguiente: El

periódico será recibido siempre y cuando no vaya mojado, o muy sucio como por

ejemplo con alimentos, pintura, tierra, que se haya utilizado para limpiar algo, etc., y

también que no vaya revuelto con propaganda que viene adjunta en el periódico. El

cartón se clasifica en distintas clases como el cartón corrugado, este es el que contiene

un color café y el cual lo puede identificar porque si lo ve desde un lado se ven tres

capas de papel, lisas las de los extremos y ondulada la de en medio. Generalmente es

el que se ocupa para cajas de empaque. Únicamente debe de ir el cartón sin llevar

hojas, periódico, propaganda, etc. Cartoncillo (Caple): Este es el cartoncillo gris, el cual

se utiliza para las cajas de medicina, las cajas de cereal, de galletas, las pastas de los

directorios telefónicos, entre otros, es fácil de reconocer porque al romper un pedacito

de catoncillo y se ve gris de en medio. El papel se clasifica como son las revistas, los

insertos de propaganda que trae el periódico, cuadernos viejos sin pastas ni arillos,

libros viejos, archivo muerto, virutas de papel, pedacería de papel, papel de

propaganda, folletos, etc. El papel blanco también se clasifica por separado.

f. Análisis del ambiente:

La recuperación y reciclaje del papel usado no sólo prolonga la vida útil de las fibras de

celulosa, evitando que acaben en los vertederos, sino que también disminuye la tala de

árboles. Por cada tonelada de papel que se recicle se dejan de cortar de 15 a 17

árboles, ya que la celulosa de madera es la materia prima básica para producirlo,

además que se ahorra 130,000 litros de agua y energía como para suministrar

electricidad a una familia durante 1 año. Si se reciclara la mitad del papel usado se

salvarían 8 millones de hectáreas de bosque al año, se evitaría el 73% de la

contaminación y se obtendría un ahorro energético del 60%. El impacto económico es

igualmente notorio, debido a que al reciclar estamos lucrando con la basura; a la vez

que cuidamos nuestro medio ambiente.

g. Análisis de competencia en sus diferentes niveles.

Debido a que no existe competencia en este rubro, sin embargo, es necesario

considerar que debido a los hábitos de la población en el primero año de operación se

tiene proyectado impactar un 70% de los clientes potenciales.

Sin embargo, tenemos que considerar que en Chihuahua, como en la mayoría de los

estados del país, se tiene muy poca cultura de reciclaje, por lo que hay que

implementar estrategias que permitan motivar a la ciudadanía a involucrarse en este

tipo de actividades, ya que a la vez obtendrán un incentivo económico. El Centro de

Acopio brindará todas las facilidades a las amas de casa, así como a las organizaciones

con las que establezca contacto, para el acopio del papel y cartón.

Misión.- Concientizar a los habitantes de la región sobre la cultura de reciclaje,

poniendo a su disposición un Centro de Acopio para que puedan llevar ahí los diversos

residuos de papel, cartón y plásticos generados en sus hogares, empresas, oficinas,

etc., para que éstos puedan ser reciclados para su reutilización.

Visión.- Ser una empresa líder en reciclaje de residuos sólidos de la región,

impulsando la preservación y cuidado del medio ambiente a través de la generación de

empleos a mujeres de familia y aportando a la economía local.

Objetivos.- Para llegar a cumplir con la misión y visión de este Centro de Acopio

algunos de los objetivos que se plantean son:

Consolidarnos como empresa recolectora de residuos sólidos.

Lograr la instalación de sucursales en por lo menos en los cuatro puntos

principales del municipio.

Generar empleos con horarios accesibles y funcionales para las amas de casa

mejorando la economía familiar y local.

Los planes a mediano plazo son: • Consolidarnos como un Centro de Acopio de todo

tipo de residuos sólidos urbanos en la Región de los Ríos.

Expandir nuestro mercado a las comunidades vecinas de los estados de Chiapas y

Campeche. Ampliar las instalaciones de acuerdo a las necesidades de acopio.

Mantener fuertes vínculos con las Instituciones de Educación así como con las

autoridades municipales para impulsar campañas masivas de concientización de la

población, en relación a la cultura de reciclaje.

A partir del 3er año de operación se planea expandir el Centro de Acopio a todo tipo

de residuos sólidos urbanos en la región. Lo cual se hará de manera gradual; ya que

implicará la creación de nuevas bodegas para acopiar los diferentes residuos.

Determinación de nombre comercial y figura jurídica

Planta Recolectora de Materiales y Reciclaje de Chihuahua, S.A. de C.V.

Determinación de la mezcla de mercadotecnia

La estrategia a seguir será la siguiente: Con el apoyo de las autoridades municipales y

de todos los niveles educativo, se hará la campaña de sensibilización, educación y

divulgación en las escuelas de todos los niveles que se encuentran en el estado de

Chihuahua, así como la invitación exclusiva a madres cabeza de familia lleven los libros

del ciclo anterior a los contenedores que se colocaran en sus respectivos centros

escolares. Esta campaña contará con la explicación sobre la clasificación de los

residuos sólidos, la cultura del reciclaje y los beneficios que aporta al medio ambiente.

En las campañas de difusión de resaltará el hecho que al realizar esta actividad, las

mujeres cabeza de familia, tienen la oportunidad de crecer económica y

personalmente. Y lo más importante, es que estaremos dándole más vida a nuestro

medio ambiente y lograremos fomentar en nuestros niños y niñas la cultura del

desarrollo sustentable.

Ventas y distribución

La proyección de las ventas, se realizó en base a un análisis de los

proveedores de la materia prima en la región. Cada alumno de primaria genera

desperdicio de papel por 5.80 Kg producto de su paquete de útiles escolares y

libretas o cuadernos del ciclo anterior; uno de secundaria general alrededor de

6.30 Kg y uno de Bachiller genera alrededor de 420 grs. Producto de sus libretas

usadas en los 2 periodos escolares al año. Con base en lo anterior y

considerando que se tiene proyectado recolectar en el primer año el 70%

papel, se estima una recolección mensual de 88,401.2 Kg de papel y cartón,

para cumplir la meta de recolectar 1,060,814.70 Kg al año.

Servicio.

El horario de atención en el Centro de Acopio por apertura será de Lunes a Sábado de

7:00 A.M. a 5 P.M, con posibilidades de cambio dependiendo de la demanda potencial.

El horario de permanencia durante las visitas a diferentes comunidades, será de 4 a 5

horas aproximadamente.

Publicidad

Se elaborarán carteles publicitarios y trípticos explicativos repartidos de casa en casa y

en las escuelas.Adicionalmente se realizará un campaña de perifoneo por las

principales calles de las cabeceras municipales y de las comunidades de los municipios

de Chihuahua. En las cuales se llevará utensilios de cocina o artículos para el hogar, los

cuales servirán de incentivos para las madres de familia, debido a que el incentivo

económico recibido por la entrega de su paquete de útiles escolares suele ser mínimo,

resulta más atractivo canjearlo por este tipo de artículos.

Producción

Los procesos son relativamente sencillos debido a que solo se dedicará al acopio de

papel y cartón. A continuación se describen las actividades principales:

1. Concientización de la sociedad: Para ello se realizarán campañas en las escuelas que

representan nuestro mercado; dichas campañas serán coordinadas por el H.

Ayuntamiento municipal, a través de la Coordinación de Medio Ambiente.

2. Recolección: Consiste en acudir a las escuelas, oficinas de gobierno, pesar el

material acopiado y transportarlo al Centro de Acopio.

3. Acopio de materiales: Consiste en recibir en la bodega, el papel y cartón

recolectado en las escuelas, oficinas de gobierno o cualquier otro enlace, o de igual

forma que el que sea llevado por las personas directamente a las instalaciones.

4. Selección de materiales: Consiste el clasificar el material recibido de acuerdo a los

tipos de papel mencionados anteriormente, como son: papel bond, periódico, libros,

revistas, cartoncillo y cartón. Revisando que no contenga desperdicios o sustancias que

impidan si reciclado.

5. Pesado: Consiste básicamente en pesar el papel acomodarlo por pacas de 100 kg. Y

estivarlo en el área correspondiente, en espera de la llegada del transporte que lo

conducirá a la planta recicladora.

6. Estiva para transporte: Es la última actividad que se realiza y consiste en colocar las

pacas de papel o cartón en la unidad de transporte.

Para la buena operatividad del Centro de Acopio, se requiere en primera instancia que

todo el personal involucrado tenga bien claro la misión de la empresa

La persona encargada de realizar las campañas de sensibilización, debe reflejar su

amor y compromiso con la naturaleza, ya que de esta manera se podrá alcanzar los

objetivos del Centro de Acopio.

No se requiere de personal especializado, debido a que no se realizan procesos

especializados, sin embargo se requiere instruir a cada empleado en sus funciones,

para que pueda desempeñarse de manera idónea.

Es importante resaltar que para que el personal rinda al 100%, la empresa considera

necesario proporcionar los servicios médicos y demás prestaciones garantizar un clima

de trabajo favorable.

En esté cosa el costo de producción, se reduce simplemente la mano de obra para

recolectar y clasificar el papel.

Ubicación

El espacio de funcionamiento del Centro de Acopio estará ubicado en la calle 48 No. 77

en la ciudad de Chihuahua el cual contará con el permiso de uso de suelo tipo

comercial. Cabe mencionar que no se pagará dicho permiso, puesto que este

financiamiento estará a cargo de las autoridades municipales, como parte de la

campaña en pro del medio ambiente que ha venido realizando y para incentivar a la

población a emprender negocios de este tipo. Solo se pagará renta del local. La

ubicación resulta idónea debido a que la actividad a desarrollar no requiere un punto

central en la ciudad.Se contará con un local de 8 X 12 metros, el cual incluirá sanitarios,

además se acondicionará oficina de 3 X 3 metros en la parte delantera. El área de

pesado estará a la entrada, y el área de estiva será al final de la bodega. Dicho local

estará equipado con 2 extintores y contará con una salida de emergencia. Además

contará con un área para estacionamiento.

El equipo necesario para la buena operación del Centro de Acopio será el siguiente:

Una báscula colgante de 500 Kg.

Una unidad de carga de 3 toneladas.

Un Equipo de perifoneo.

Contenedores que serán colocados recolección del papel.

Extintores

Costos

Inversión Inicial Costos Fijos: $DLL

Terrenos 18,949

Infraestructura 41,153

Seguros 645

Maquinaria y

equipo

12,156

Equipo de

oficina

1,344

Capital de

Trabajo

5,659

Total 74,254

Rubro Año 1 Año 2 Año 3

Gastos

Administrativos

8,680 9,498 10,394

Gastos de

Recolección

15,284 16,726 18303

Gastos de

Publicidad

4,578 5,010 5,483

Ingresos Operativos $ DLL

Periodo Año 1 Año 2 Año 3

Enero 6,588 8,902 11,358

Febrero 7,015 9,090 11,585

Marzo 7,173 9,281 11,814

Abril 7,334 9,475 12,046

Mayo 7,498 9,672 12,282

Junio 7,664 9,872 12,522

Julio 7,833 10,075 12,765

Agosto 8,004 10,281 13,012

Septiembre 8,178 10,490 13,262

Octubre 8,355 10,703 13,516

Noviembre 8,535 10,918 13,774

Diciembre 8,717 11,137 14,036

Total 93,165 119,897 151,976

Material Costos Variable

Unitario

Ingreso Unitario Margen de

Contribución

Unitario

Botellas Plásticas .077 .154 .076

Bolsas Plásticas .076 .134 .058

Papel .029 .192 .163

Cartón .043 .042 .0003

Papel Periódico .023 .069 .046

Latas de Aluminio .067 1.315 1.249

Vidrio .028 .039 .011

Abono orgánico .026 .05 .011.024

Rubro Año 1 Año 2 Año 3

Inversión Inicial 106,315

Ingresos totales 93,165 119,897 151,976

Ventas 93165 119,897 151,976

Egresos Totales 93,743 100,429 107,986

Costos Variables 41,339 47,096 53,651

Gastos de

Administración

8,680 9,498 10,394

Gastos de

recolección

15,284 16,726 18,303

Gastos de

Publicidad

4,578 5,010 5,483

Gastos Financieros 10,802 9,038 7,095

Depreciación 13,061 13,061 13,061

Ut. Antes de imp. (579) 19,469 43,989

Impuestos 4,867 10,997

Utilidad Neta (579) 14,601 32,992

Depreciación 13,061 13,061 13,061

Flujo de Efectivo 12,482 27,662 46,053

Amortización (17,359) (19,122) (21,065)

Flujo de efectivo (4,877) 8,540 24,987

La planta recicladora de materiales necesita un préstamo para cubrir la

inversión inicial por US$ 106,315 correspondiente a la inversión inicial y capital

de trabajo para el primer mes. Para cubrir esto se hará un préstamo a un plazo

de cinco años, al sistema bancario. Adicionalmente se necesita un

financiamiento de US$ 4,876 para cubrir el saldo negativo del flujo de efectivo

correspondiente al primer año de funcionamiento de la empresa. La

infraestructura representa casi el 50 % de la inversión inicial. Se ha

determinado que se necesita una infraestructura de 293 m2 con un costo

estimado por m2 de US$ 144. Otros rubros importantes dentro de la inversión

inicial son el camión de recolección y el compactador de materiales reciclables.