Presentación de PowerPoint - Presidencia de la República · 2019-06-05 · la Prevención...

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27 de Mayo de 2019

III Comité Institucional deCoordinación del Sistemade Control Interno

Presidencia de la República de Colombia

Contenido

01.Verificación del Quorum y aprobación delorden del día

08.Informe de Funciones Delegadas - I Trimestre 2019

02.Seguimiento a Compromisos(Actas No. 01 y 02)

09.Ejecución Presupuestal a 31 de Marzo de 2019

03.Resultado Seguimiento a la Gestión de losProcesos y Dependencias - I Trimestre2019

10.Estado de Situación Financiera a 30 de Abril de 2019

04.Avance Programa Anual de Auditorías - ITrimestre 2019

11.Informe de Resultados Sectoriales - I Trimestre 2019

05.Acciones de mejoramiento en materia deControl Interno - I Trimestre 2019

12.Resultados Evaluación a los Servicios Internos OCI - I Trimestre 2019

06.Informe de los Planes de Mejoramientosuscritos con la Contraloría General de laRepública - I Trimestre 2019

13. Propósitos y Varios

07.Seguimiento a los Informes de Ley - ITrimestre 2019

Verificación del Quorumy aprobación del ordendel día.

01.Artículo 88; Resolución 0093 de 2019


Verificación del Quorum y aprobación del orden del día.

El Director del Departamento Administrativo de la Presidencia de la República quien lo presidirá.

El Subdirector General del Departamento Administrativo de la Presidencia de la República quienpresidirá el Comité en ausencia del Director y podrá ser a su vez su delegado.

El Director Administrativo y Financiero.

El Jefe de la Oficina de Planeación.

El Jefe del Área Administrativa.

El Jefe del Área Financiera.

El Jefe del Área de Contratos.

El Jefe del Área de tecnologías y Sistemas de Información.

El Jefe del Área de Talento Humano.

El Jefe de la Oficina de Control Interno Disciplinario.

El Jefe de la Oficina de Control Interno, quien tendrá voz pero no tendrá derecho a voto yactuará como Secretario Técnico del Comité.

Nota: Artículo 88 - Resolución No. 0093 del 11 de Febrero de 2019

Seguimiento a los Compromisos.

02.Acta No. 1 del 28 de Febrero de 2019

Acta No. 2 del 10 de Abril de 2019


Acta No. 01 del 28 de Febrero de 2019 Responsable

1. Elaborar los Programas de Auditoría para publicación ydivulgación, de acuerdo con las auditorías aprobadas por elComité.

2. Solicitar a las entidades del sector Presidencia, apoyo deAuditor Interno Líder certificado para la auditoría al SGSI.

3. Enviar correos electrónicos a los líderes de los procesos queobtuvieron calificación inferior a 4 en la evaluación alSIGEPRE 2018:

- Direccionamiento Estratégico- Atención al Usuario- Talento Humano- Gestión Jurídica

Oficina de Control Interno

Seguimiento a los Compromisos.

Acta No. 02 del 10 de Abril de 2019 Responsable

1. Ajustar el Programa Anual de Auditoría 2019, de acuerdo a loaprobado por los Miembros del Comité Institucional deCoordinación de Control Interno en el punto 2.

Jefe de la Oficina de Control Interno

Resultado Seguimiento ala Gestión de losProcesos y Dependencias

03.I Trimestre de 2019


Ficha Técnica

Normatividad: Art 39. Ley 909

Circular 004 de 2005Numeral 7.2 Art. 7 Resolución 0010 del 6 de enero 2017

(Establece que la evaluación OCI = 10%)

31DEPENDENCIAS

4 N.D.

SEMÁFORO

2581%

413%

26%

100%90%

89%80% ≤ 79%

Nota: Criterios evaluados en términos de resultado, oportunidad y calidad de la Información.

CRITERIOS DE EVALUACIÓN % OBTENCIÓN

1. Plan de Acción 22%

2. Revisión y Análisis de Indicadores 20%

3. Estado y Monitoreo de Riesgos 15%

4. Evaluación: Servicios de los Procesos 10%

5. Estado Planes de Mejoramiento 10%

6. Socialización de Valores y Acuerdos Éticos 3%

7. Estado de PSQR 20%

TOTAL 100%


Observaciones GeneralesI Trimestre 2019

4 dependencias que equivalen al 13%, con resultado entre 80% y 89%

Se obtuvo un resultado consolidado para el I TRIMESTRE DE 2019 del 98% en términos de Calidad, Oportunidad y

Resultado; ubicándonos en el NIVEL SOBRESALIENTE.

1. Consejería Presidencial para la Seguridad Nacional 89%

2. Grupo de Gestión Documental 89%

3. Consejería Presidencial para los Derechos Humanos y Asuntos Internacionales 83%

4. Consejería Presidencial para las Regiones 80%

1. Consejería Presidencial para la Estabilización y la Consolidación 70%

2. Fondo de Programas Especiales para la Paz - FONDOPAZ 67%

2 dependencias que equivalen al 6%, con resultado menor o igual a 79%


Direccionamiento EstratégicoProceso de Dirección

Dependencia I TRM II TRM II I TRM IV TRM

Despacho del Director del Departamento 90% - - -

Oficina de Planeación 99% - - -


Evaluación, Control y MejoramientoProceso de Dirección


Oficina de Control Interno 99% - - -


Atención al UsuarioProceso de Dirección


Subdirección GeneralAtención a la Ciudadanía

98% - - -


Gestión de Asuntos EstratégicosProceso Misional

Dependencia I TRM II TRM III TRM IV TRM

Despacho del Vicepresidente de la República 91% - - -

Consejería Presidencial para Asuntos Económicos y Estratégicos 98% - - -

Consejería Presidencial para Asuntos Políticos y Legislativos 95% - - -

Consejería Presidencial para la Competitividad y la Gestión Público Privada 100% - - -

Consejería Presidencial para la Equidad de la Mujer 100% - - -

Consejería Presidencial para la Estabilización y la Consolidación 70% - - -

Consejería Presidencial para la Gestión y Cumplimiento N/D - - -

Consejería Presidencial para la Innovación y la Transformación Digital N/D - - -

Consejería Presidencial para la Juventud Colombia Joven 100% - - -


Gestión de Asuntos EstratégicosProceso Misional


Consejería Presidencial para la Niñez y Adolescencia 100% - - -

Consejería Presidencial para la Participación de las Personas con Discapacidad N/D - - -

Consejería Presidencial para la Seguridad Nacional 89% - - -

Consejería Presidencial para las Comunicaciones 100% - - -

Consejería Presidencial para las Regiones 80% - - -

Consejería Presidencial para los Derechos Humanos y Asuntos Internacionales 83% - - -

Fondo de Programas Especiales para la Paz - FONDOPAZ 67% - - -

Secretaría de Transparencia 95% - - -

Oficina del Alto Comisionado para la Paz 100% - - -


Gestión JurídicaProceso Misional


Secretaría Jurídica 100% - - -


Gestión de: Seguridad, Apoyo Logístico Presidencial y Comunicación y PrensaProceso Misional


Secretaría Privada 100% - - -

Casa Militar 100% - - -

Jefatura para la Protección Presidencial 100% - - -

Secretaría de Prensa 97% - - -


Adquisición de Bienes y ServiciosProceso de Soporte


Área de Contratos 100% - - -


Talento HumanoProceso de Soporte


Área de Talento Humano 98% - - -

Oficina de Control Interno Disciplinario 100% - - -


Gestión FinancieraProceso de Soporte


Área Financiera 100% - - -


Tecnología de Información y ComunicacionesProceso de Soporte


Área de Tecnología y Sistema de Información 97% - - -


Gestión DocumentalProceso de Soporte


Grupo de Gestión Documental 89% - - -


Gestión AdministrativaProceso de Soporte


Área Administrativa 99% - - -

Avance ProgramaAnual de Auditorías2019



Avance Programa Anual de Auditorías 2019

Tipo de Auditoría Descripción Avance

De Cumplimiento

1 Administración al Riesgo ( 1 )

( 6 ) / 13

1 Control Interno Contable ( 1 )1 Legalidad del Software ( 1 )2 Jurídica / eKOGUI ( 1 )2 Atención al Usuario / PSQR ( 1 )1 Catálogo Clasificación Presupuestal

1 Convergencia Norma Internacional NIIF

1 Programa de Gestión Documental 1 Auditoría Integral al Proceso de Gestión Administrativa1 Seguridad y Salud en el Trabajo ( 1 )1 Seguridad de la Información

De Desempeño

1 Evaluación eficacia Planes de Mejoramiento ( 1 )

( 1 ) / 35

1 Evaluación SIGEPRE1 FONDOPAZ1 Grupo de Comisiones y Viáticos del Área de Talento Humano1 CP para la Estabilización y la Consolidación1 CP para la Niñez y Adolescencia1 CP para los Derechos Humanos y Asuntos Internacionales

28 Auditorías Internas al SIGEPRE

48 Auditorías programadas: 7 ejecutadas = 14,6 % cumplimiento

Acciones demejoramiento enmateria de ControlInterno



Avance Actividades de la Oficina de Control Interno 2019

LiderazgoEstratégico

Comité Sectorial de Auditoría 1 / 2Comités de Coordinación 2 / 4

Subcomités de Control Interno 3 / 66

Servicios Compartidos 88 / 320

Enfoque hacia la Prevención

Informes de Ley 71 / 129

Semana del Autocontrol 1 / 1

Semana de la Transparencia 0 / 1Participación en Comités como Invitado

Evaluación de la Gestión del Riesgo

Seguimiento y Evaluación Trimestral a los Riesgos de las Dependencias y Procesos 35 / 140

Auditoría a Política del Riesgo 1 / 1

Evaluación y Seguimiento

Programa Anual de Auditorías 7 / 48

Seguimiento y Evaluación Trimestral a las Dependencias y Procesos

35 / 140

Relación con Entes Externos de Control

Auditorías de la Contraloría General de la República 2 / 2

266 / 876 = 30,4%

Solicitudes de Información CGR 20 / 22


Avance Actividades de la Oficina de Control Interno 2019

FINALIZADA EN EJECUCIÓN

NCR 540 129

NCP 225 10

OM 363 75

Total 1.128 214

% 84% 16%

TOTAL 1.342

Desde el inicio del aplicativo SIGEPRE se han formulado 1.342 Planes demejoramiento con corte a Mayo 27 del 2019, de los cuales se encuentranfinalizados el 84% y en ejecución el 16%.

Informe de los Planes deMejoramiento suscritoscon la ContraloríaGeneral de la República



Planes de Mejoramiento suscritos con la C.G.R.30 de Abril de 2019

89,5584,49

89,0884,37

94,66

25

17

94

40

71

8

10

10

20

30

40

50

60

70

80

90

100

2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019

Calificación de Gestión y Resultados Hallazgos

Resultados Auditorías Integrales CGR, en la Presidencia de la República

En la vigencia 2018 se realizaron Tresauditorias:

Auditoria de Desempeño ODS5 senotifico el informe final en el 2019. Seconcertó plan de mejoramiento a unhallazgo con la Consejería para laEquidad de la Mujer y la CGR.

Vigencia 2019

Auditorías de la Contraloría General de laRepública 2 / 2:

1. Catrasto Multipropósito CPGC.2. ODS 5 CPEM

Solicitudes de Información CGR. 20 / 22

Seguimiento a losInformes de Ley



Informe de Ley30 de Abril de 2019

INFORMES DE LEY OCI A 30 DE ABRIL DE 2019 REALIZADOS

1 Informe Ejecutivo Anual FURAG II MECI 11 Informe Cuenta Fiscal a la Contraloría General de la República. CGR SIRECI 11 Relación de Personal y Costos 11 Evaluación CI Contable CHIP 11 Informe de Legalidad del Software 11 Informe a la Cámara de Representantes 11 Auditoría de Desempeño Evaluación al SIGEPRE 01 Evaluación a la Eficacia de los Planes de Mejoramiento SIGEPRE 11 Seguimiento a la Ley de Cuotas Femeninas 01 Informe para el Congreso de la República 01 Informe Rendición de cuentas, Participación Ciudadana 02 Informes Seguimiento a los Planes de Mejoramiento. CGR SIRECI 12 Certificación Informe a la Dirección de Defensa Judicial eKOGUI 12 Informes Derechos de Petición PSQR 02 Seguimiento - Estrategias - Plan Anticorrupción 03 Informe Pormenorizado Ley 1474 de 2011 13 Informe de Control Interno Contable 14 Informe Trimestral de Austeridad del Gasto 14 Informe de Celulares Resolución 1623 de Julio de 2011 14 Acta de Comité de Coordinación de Control Interno 24 Informe Resultados a los Planes de Mejoramiento. CGR 14 Informe Gestión Contractual. CGR SIRECI 24 Informe a la Ejecución Presupuestal 14 Informe PM ARCHIVO 14 Seguimiento y Verificación SIGEP Planta 1

4 Seguimiento y verificación Decreto 1068 de 2015 compilatorio del Decreto 1738 del 98 1

4 Seguimiento y verificación SIGEP Contratos y FP 212 Informe Mensual Austeridad Decreto 1068 de 2015 312 Arqueos Sorpresivos 440 Evaluación Anual de Gestión Dependencias Ley 909 de 2004 40129 RESULTADOS 71

Pendientes58

45%

Realizados71

55%

INFORMES DE LEYCORTE A ABRIL 30 DE 2018

I Trimestre de 2019

Informe de Funciones Delegadas

08.


Oficina de PlaneaciónNorma Tipo de delegación Actividades realizadas Enero-Marzo

Resolución 0093

de 2019

ARTICULO 57. DOCUMENTOS PLANES. Delegar en el Subdirector General delDepartamento Administrativo de la Presidencia de la República la función de aprobar eldocumento del Plan Estratégico Sectorial, el documento del Plan EstratégicoInstitucional, el documento del Plan de Acción Anual y el documento del PlanAnticorrupción, Atención y Participación Ciudadana y sus modificaciones y los demásdocumentos planes que deban expedirse en la entidad según las disposiciones que seanaplicables.

Durante el primer trimestre de 2019 la Subdirectora General aprobó:- La versión 15 del Plan Estratégico Institucional 2014-2018- La versión 1 del Plan Estratégico Institucional 2019-2022- La versión 1 del Plan Estratégico Sectorial 2019-2022- La versión 6 del Plan Anticorrupción, Atención y Participación Ciudadana 2018- La versión 1 del Plan Anticorrupción, Atención y Participación Ciudadana 2019

ARTÍCULO 59. MODIFICACIONES PLANES DE ACCIÓN. Delegar en el Jefe de la Oficina dePlaneación del Departamento Administrativo de la Presidencia de la República, la funciónde aprobar eh el aplicativo del Sistema Integrado de Gestión de la Presidencia de laRepública SIGEPRE, las modificaciones a los planes de acción de las dependencias de laPresidencia de la República.

Durante el primer trimestre de 2019 se recibieron 16 solicitudes demodificaciones a planes de acción.

ARTÍCULO 60. DOCUMENTOS SIGEPRE. Delegar en el Jefe de la Oficina de Planeación delDepartamento Administrativo de la Presidencia de la República la función de aprobar lascaracterizaciones de los procesos, manuales, lineamientos, procedimientos, guías,instructivos y documentos generales del Sistema Integrado de Gestión de la Presidenciade la República - SIGEPRE.

Durante el primer trimestre de 2019 se actualizaron 32 documentosdiscriminados así:

- 6 Documentos generales- 17 Procedimientos- 5 Lineamientos- 3 Manuales- 1 Guías

ARTÍCULO 61. CODIFICACIÓN INTERNA. Delegar en el Jefe de la Oficina de Planeación delDepartamento Administrativo de la Presidencia de la República la función de fijar, asignary actualizar la codificación interna del Departamento Administrativo de la Presidencia dela República conforme a los procedimientos que estén aprobados y publicados en elSistema Integrado de Gestión de la Presidencia de la República - SIGEPRE.

No se presentaron actualizaciones

Decreto 2578 de 2012

ARTÍCULO 16. FUNCIONES DEL COMITÉ DE ARCHIVO. Teniendo en cuenta que el ComitéInstitucional de Gestión y Desempeño cumple las funciones del comité de archivo, en lassesiones del 17 y 23 de septiembre de 2015, se estableció que los formatos deben seraprobados por dicho comité.

Durante el primer trimestre se aprobaron 106 formatos por parte del ComitéInstitucional de Gestión y Desempeño


Área Financiera

ASIGNACION INTERNA

VIGENCIA ACTUAL REZAGO PRESUPUESTAL TOTAL VIGENCIA FISCAL

No. CUENTAS Y PLANILLAS DE PAGO

VALOR PAGADONo. CUENTAS Y

PLANILLAS DE PAGOVALOR PAGADO

No. CUENTAS Y PLANILLAS DE PAGO

TOTAL PAGADO

I TRIMESTRE

ACUMULADOI

TRIMESTREACUMULADO

I TRIMESTRE

ACUMULADOI

TRIMESTREACUMULADO

I TRIMESTRE

ACUMULADOI

TRIMESTREACUMULADO

DAPRE 505 505 $9.337.856.433 $9.337.856.433 88 88 $799.806.387.084 $799.806.387.084 593 593 $809.144.243.518 $809.144.243.518

TOTAL 505 $9.337.856.433 $9.337.856.433 88 $799.806.387.084 $799.806.387.084 593 $809.144.243.518 $809.144.243.518

CUENTAS DE PAGO

I TRIMESTRE Y ACUMULADO 2019


Área de Contratos

CONTRATACIÓN ENTRE 01 DE ENERO DE 2019 A 31 DE MARZO DE 2019

ORDENADOR DEL GASTOCONTRATACIÓN

DIRECTACOMODATOS CONVENIOS

LICITACIÓN PÚBLICA

CONCURSO DE

MERITOS

SUBASTA INVERSA

MENOR CUANTÍA

MÍNIMA CUANTÍA

ACUERDOS-GRANDES

SUPERFICIES

ACUERDOS MARCO

DIRECCION ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA

17 - - - - 1 - 6 4 3

ÁREA ADMINISTRATIVA 56 - - - 1 - - 2 3 1

73 - - - 1 1 - 8 7 4

SUBDIRECCION GENERAL 3 2 1 - - - - - - -

DIRECCIÓN DE OPERACIONES

1 - 1 - - - - - - -

4 2 2 - - - - - - -

TOTAL 77 2 2 0 1 1 0 8 7 4


GASTOS DE VIAJE Y TIQUETES

Informe Gastos de Tiquetes I Trimestre

CONVENIO INTERADMINISTRATIVO

POLÍCIA-CIAC

% AVANCE

VALOR TOTAL

FP-279 de 2018 74% $199.800.000.

Informe Operaciones Aéreas I Trimestre

MES VALOR TOTALNUMERO TIQUETES

ENERO 16.295.432 19

FEBRERO 33.215.663 61

MARZO 72.052.178 130

TOTAL $121.563.273 210

MESGASTOS DE VIAJE EN EL

EXTERIOR (PORCIÓN TERRESTRE Y FLUVIAL)

$

No. SOLICITUDES TRAMITADAS Y

PAGADAS

VIÁTICOS (FUNCIONARIOS) INTERNACIONAL

$


PAGADAS

GASTOS DE VIAJES

(CONTRATISTAS) $


PAGADAS

TOTAL GASTOS $

TOTAL SOLICITUDES TRAMITADAS Y

PAGADAS

ENERO 0 0 0 0 0 0 0 0

FEBRERO 0 0 0 0 0 0 0 0

MARZO 0 0 0 0 0 0 0 0

TOTAL 0 0 0 0 0 0 0 0

Informe Gastos de viaje al Exterior Caja Menor I Trimestre

Fondo de Programas Especiales para la Paz

01


Informe gastos de viaje nacional (porción terrestre y fluvial) y apoyo logístico - caja menor fondo paz - I trimestre 2019

GASTOS DE VIAJE Y TIQUETES

MES

GASTOS DE VIAJE NACIONAL (PORCIÓN

TERRESTRE Y FLUVIAL) CONSEJOS NACIONAL,

DEPARTAMENTAL Y PROVINCIAL DE PAZ

No. SOLICITUDES TRAMITADAS Y PAGADAS

GASTOS DE VIAJE NACIONAL (PORCIÓN TERRESTRE Y

FLUVIAL) LÍDERES NACIONALES Y REGIONALES

DE PAZ

No. SOLICITUDES TRAMITADAS Y PAGADAS

GASTOS DE VIAJE NACIONAL (PORCIÓN

TERRESTRE Y FLUVIAL) DIALOGOS SOCIALES

INTERSECTORIALES PARA LA CONSTRUCCIÓN DE

PAZ.


PAGADAS

APOYO LOGÍSTICO OACP

Y FONDO PAZ


PAGADAS

TOTAL GASTOS

TOTAL SOLICITUDES TRAMITADAS Y

PAGADAS

ENERO 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

FEBRERO 0 0 0 0 0 0 55.100 1 55.100 1

MARZO 1.589.000,00 2 500.000,00 1 690.000,00 1 231.000,00 2 3.010.000,00 6

TOTAL $1.589.000,00 2 $500.000,00 1 $690.000,00 1 $286.100,00 3 $3.065.100,00 7


01


CONTRATOS SUCRITOS POR MODALIDAD 2019

MODALIDAD CANTIDAD VALOR

COMPRAVENTA 1 $19.330.360,00

PRESTACION DE SERVICIOS 92 $ 3.963.470.101,00

OFI-PRESTACIONDE SERVICIOS 26 $87.240.268,00

SUMINISTRO 2 $5.059.108.880,00

TOTAL 121 $ 9.129.149.609,00

Nota: Los convenios pendientes año 2017 son: Unidad de Gestión delRiesgo, Unidad Nacional de Protección.

Los convenios pendientes año 2018 son: Hospital Divino Niño, SanVicente De Paul, ESE Popayán, ESE Hospital Bordo, Hospital MariaInmaculada.

CONTRATOS

Contratos Celebrados I Trimestre 2019

PERIODOCONTRATOSLIQUIDADOS

PENDIENTES POR LIQUIDAR

2017 27 2

2018 40 5

Gestión liquidación de contratos.


02


COMODATOS

No. COMODATARIO OBJETO FIN SUPERVISOR ESTADO

038 - 2014 CGT

En virtud del presente contrato el COMODANTE entrega alCOMODATARIO y este a su vez recibe a título de comodatoelementos de computo, televisores, cámaras por valor de$180.001.418,20.

30/09/2019Juan Camilo Velásquez Millán

Contratista de Fondo Paz VIGENTE

001 -2006ORGANIZACIÓN DE

ESTADOS AMERICANOS -OEA

El comodante entrega a título de comodato el uso alcomodatario, como cuerpo cierto debidamente reconocidopor el comodatarios los bienes adquiridos con fondos delconvenio No. 18, cuyo detalle se incluyen en el inventarioanexo al presente comodato y que forman parte del mismo.

30/11/2019

Director del Fondo de Programas Especiales para la

Paz o quien designe por escrito

VIGENTE

155-2017 POLICIA NACIONAL

En virtud del presente contrato el COMODANTE entrega alcomodatario y este a su vez recibe a título de comodato opréstamo de uso equipos de comunicación por valor de$3.989.362.926.

15/09/2019Ángela Piedad Guerrero

MorenoContratista de Fondo Paz

VIGENTE

001-2018ORGANIZACIÓN DE LAS NACIONES UNIDAS PARA EL DESARROLLO - ONU-

En virtud del presente contrato el COMODANTE entrega alCOMODATARIO y este a su vez recibe a título de comodatoo préstamo de uso elementos por valor de 2.596.529.736,00 M/Cte.

31/12/2018Nelson Carreño Bernal-

Contratista de Fondo Paz

TERMINADO: en proceso de liquidación, La misión de la ONU, está haciendo las

gestiones para la devolución de algunos bienes que por diferentes

circunstancias no fueron devueltos.

86 A -2019

ORGANIZACIÓN DE NACIONES UNIDAS

PARA EL DESARROLLO -ONU-

PRIMERA OBJETO: En virtud del presente contrato el COMODANTE entrega al COMODATARIO y este a su vez recibe a título de comodato o préstamo de uso, elementos para 4 sedes de la misión de monitoreo y verificación:1-COLINAS-SAN JOSE DEL GUAVIARE - GUAVIARE 2-FILIPINAS-ARAUCA-ARAUCA3-CHARRAS-SANJOSE DEL GUAVIARE - GUAVIARE4-MIRAVALLE-SAN VICENTE DEL CAGUAN- CAQUETA

31/12/2019Lina Margarita Trujillo B.Contratista de Fondo Paz

VIGENTE

Comodatos corte I Trimestre de 2019


03



GRUPO O ACTIVIDAD DEL PROYECTO

DESCRIPCIONVALOR TOTAL

CONTRATACION

ACTIVIDADES DE PAZ

ARRENDAMIENTO BODEGA 30.821.000,00 SUMINISTRO DE MATERIAL DE CONSTRUCCIÓN 6.010.000,00 ADICION CTO POLICIA 90.000.000,00 CONTRATO ALIMENTACIÓN FARC 2.529.554.440,00 SERVICIOS DE ALOJAMIENTO 50.000.000,00

GASTOS LOSGÍSICOS Y OPERATIVOS DE PAZ

HONORARIOS FONDOPAZ 1.000.000.000,00 HONORARIOS OACP 1.700.000.000,00 DAPRE 300.000.000,00 NOMINA TRANSITORIA 2.306.902.669,00 CONTRATO ESTRATEGIAS DIGITALES-DUBRAND 842.720.636,25 DDB WORLDWIDE COLOMBIA S.A.S 999.300.000,00 TIQUETES AEREOS 1.000.000.000,00 GASTOS DE VIAJE FUNCIONARIO Y CONTRATISTAS 500.000.000,00 CONTRATOS COMPARTIDOS 146.432.857,86 CAJA MENOR VIATICOS EXTERIOR 100.000.000,00 SERVICIO TELEFONIA MOVIL 60.000.000,00 PAGO ARL 9.000.000,00 CONTRATO SUPERVISIÓN 102.753.621,00 POR COMPROMETER 1.056.504.775,89

TOTAL $12.830.000.000,00

TOTAL PRESUPUESTO ASIGNADO - Fondo Paz

46.805.533.929

TOTAL PRESUPUESTO ASIGNADO - Subcuenta ZEII

47.518.000.000,00

TOTAL ASIGNADO 94.323.533.929,00

TOTAL $ 94.323.533.929,00

PRESUPUESTOPresupuesto corte a 31 de Marzo de 2019

Presupuesto a 30 de Abril de 2019

04


Presupuesto corte a 31 de Marzo de 2019

RUBRO APR. VIGENTE COMPROMISO% DE AVANCE

DE COMPROMISOS

OBLIGACION% DE AVANCE DE OBLIGACIONES

PAGOS% DE AVANCE

DE PAGOS

A-03-03-01-051 $ 12.830.000.000,00 $ 10.498.865.725,63 82% $ 5.283.228.290,80 41% $ 5.264.508.496,80 41%

Avance de compromisos de los recursos asignados por funcionamiento a 31 de marzo del 2019 es del 82%

RUBRO ANTERIORNUVEO

CLASIFICADORDESCRIPCION RUBRO

REGISTRO PRESUPUESTAL

VALOR DE CONSTITUCIÓN

VALOR EJECUTADO % AVANCE

3-1-1-11 A-03-03-01-051FONDO DE PROGRAMAS ESPECIALES PARA LA PAZ : PROGRAMA DESMOVILIZADOS

RECURSO 10 $ 5.792.046.510,61 $ 4.475.896.532,60 77%

0210-1000-1 C-0210-1000-1

IMPLANTACION DE PROGRAMAS ESPECIALES PARA LA PAZ. LEY 368/97 - ACCIONES Y ACTIVIDADES DE PAZ. NACIONAL

RECURSO 11 $ 5.372.328.642,00 $ 3.457.878.023,71 64%

Reservas presupuestales 2018 - ejecución marzo 31 del 2019

Avance de ejecución de las reservas a 31 de marzo del 2019 fue el siguiente: Recursos de funcionamiento: 77% Recursos de Inversión: 64%


PRESUPUESTO04


Área de Talento Humano

EJECUCIÓN PRESUPUESTAL ÁREA DE TALENTO HUMANO

EJECUCIÓN PRESUPUESTAL VIATICOS A 31 DE MARZO DE 2019 (Pagos)

CONCEPTO APROPIACIÓN EJECUCIÓN %

VIATICOS $ 2.666.024.912,00 $ 1.559.611.545,00 58%

GASTOS DE VIAJE $ 1.415.000.000,00 $ 795.161.685,54 56%

TIQUETES $ 4.583.325.192,00 $ 203.896.802,00 4%

TOTAL $ 8.664.350.104,00 $ 2.558.670.032,54 30%

EJECUCIÓN NOMINA A 31 DE MARZO DE 2019 (Pagos)

CONCEPTO APROPIACIÓN EJECUCIÓN %

VALOR NÓMINA PAGADA $ 81.536.300.000,00 $ 14.845.423.208,59 18%

VALOR CONTRIB. A LA NÓMINA $ 22.592.000.000,00 $ 2.964.082.021,00 13%

Ejecución Presupuestal a 31 de Marzo de 2019

09.


Ejecución Presupuestal a 31 de Marzo de 2019

CTA DESCRIPCIONAPROPIACION DEFINITIVA

CDPACUMULADOS

% EJE CDP/APR

COMPROMISOS SALDO

APROPIACION% EJE

COMP/APROBLIGACIONES

% EJE OBL/APR

% META COMPR. A MARZO

% META OBLIG. A MARZO

1 GASTOS DE PERSONAL 104.128.300.000 104.123.000.000 100,0% 104.123.000.000 5.300.000 100,0% 17.809.505.230 17,1% 93,5% 18,7%

2ADQUISICIÓN DE BIENES YSERVICIOS 42.340.947.020 36.228.808.297 85,6% 30.441.905.478 11.899.041.542 71,9% 7.954.234.611 18,8% 69,9% 19,8%

3 TRANSFERENCIAS CORRIENTES 57.973.895.616 53.184.691.749 91,7% 49.509.138.786 8.464.756.830 85,4% 6.469.657.628 11,2% 75,1% 32,4%

8GASTOS POR TRIBUTOS,MULTAS, SANCIONES EINTERESES DE MORA

745.000.000 151.403.762 20,3% 151.403.762 593.596.238 20,3% 151.403.762 20,3% 0,8% 0,8%

TOTAL FUNCIONAMIENTO 205.188.142.636 193.687.903.808 94,4% 184.225.448.025 20.962.694.611 89,8% 32.384.801.231 15,8% 84,7% 20,8%

INVERSION 38.448.647.214 1.768.233.753 4,6% 1.640.633.753 36.808.013.461 4,3% 220.719.661 0,6% 15,7% 0,5%

TOTAL PRESUPUESTO 243.636.789.850 195.456.137.561 80,2% 185.866.081.778 57.770.708.072 76,3% 32.605.520.892 13,4% 72,1% 17,1%

* NOTA: APROPIACIONES BLOQUEADAS POR LA SUMA DE $21.736,6 MILLONES, ASÍ: ADQ DE BIENES Y SERVICIOS $202.9 MILLONES, TRANS CTES $1.247,0 MILLONES E INV $20.286,6 MILLONES.


Gastos de Personal – Saldos por Comprometer

CONCEPTO VALOR

ESTIMULOS A LOS EMPLEADOS DEL ESTADO 5.300.000

TOTAL 5.300.000


Adquisición de Bienes y Servicios - Saldos por ComprometerDESCRIPCION CDP

SALDO DISPONIBLE

TOTAL

ADQUISICIÓN DE ACTIVOS NO FINANCIEROS 204.399.261 213.565.079 417.964.340

ACTIVOS FIJOS 204.399.261 213.565.079 417.964.340

ACTIVOS FIJOS NO CLASIFICADOS COMO MAQUINARIA Y EQUIPO 188.399.261 112.851.044 301.250.305

MAQUINARIA Y EQUIPO 16.000.000 84.646.035 100.646.035

OTROS ACTIVOS FIJOS 0 16.068.000 16.068.000

ACTIVOS DIFERENTES DE ACTIVOS 5.582.503.558 5.695.626.624 11.278.130.182

MATERIALES Y SUMINISTROS 510.886.610 521.790.564 1.032.677.174

AGRICULTURA, SILVICULTURA Y PRODUCTOS DE LA PESCA 0 5.758.691 5.758.691

MINERALES; ELECTRICIDAD, GAS Y AGUA 3.000.000 0 3.000.000

PRODUCTOS ALIMENTICIOS, BEBIDAS Y TABACO; TEXTILES, PRENDAS DE VESTIR Y PRODUCTOS DE CUERO 227.359.071 64.703.281 292.062.352

OTROS BIENES TRANSPORTABLES (EXCEPTO PRODUCTOS METÁLICOS, MAQUINARIA Y EQUIPO) 112.975.799 403.569.988 516.545.787

PRODUCTOS METÁLICOS Y PAQUETES DE SOFTWARE 167.551.740 47.758.603 215.310.343

ADQUISICIÓN DE SERVICIOS 5.071.616.948 5.173.836.060 10.245.453.009

SERVICIOS DE LA CONSTRUCCIÓN 0 347.903.755 347.903.755

SERVICIOS DE ALOJAMIENTO; SERVICIOS DE SUMINISTRO DE COMIDAS Y BEBIDAS; SERVICIOS DETRANSPORTE; Y SERVICIOS DE DISTRIBUCIÓN DE ELECTRICIDAD, GAS Y AGUA

1.009.207.162 683.237.348 1.692.444.510

SERVICIOS FINANCIEROS Y SERVICIOS CONEXOS, SERVICIOS INMOBILIARIOS Y SERVICIOS DE LEASING 1.590.201.725 915.320.360 2.505.522.085

SERVICIOS PRESTADOS A LAS EMPRESAS Y SERVICIOS DE PRODUCCIÓN 2.224.919.267 1.720.449.318 3.945.368.585

SERVICIOS PARA LA COMUNIDAD, SOCIALES Y PERSONALES 247.288.794 400.511.912 647.800.706

VIÁTICOS DE LOS FUNCIONARIOS EN COMISIÓN 0 1.106.413.367 1.106.413.367

APROPIACIÓN BLOQUEADA 202.947.020 0 202.947.020

ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS $ 5.989.849.839 $ 5.909.191.703 $ 11.899.041.542


Transferencias Corrientes - Saldos por Comprometer

DESCRIPCION CDP SALDO DISPONIBLE TOTAL

PLAN DE PROMOCION DE COLOMBIA EN EL EXTERIOR 0 1.110.329.122 1.110.329.122

TRANSFERENCIAS PARA LA ESTRATEGIA DE INTERACCIÓN Y DIÁLOGOPERMANENTE ENTRE LAS AUTORIDADES DEL ORDEN TERRITORIAL,GOBIERNO NACIONAL Y LOS CIUDADANOS

526.339.707 1.813.900.747 2.340.240.454

OTRAS TRANSFERENCIAS PREVIO CONCEPTO DGPPPN 1.247.052.980 1.247.052.980

TRANSFERENCIAS CONVENIOS ICETEX 0 0 0

INCAPACIDADES (NO DE PENSIONES) 0 0 0

LICENCIAS DE MATERNIDAD Y PATERNIDAD(NO DE PENSIONES) 0 0 0

SENTENCIAS REC 10 550.000.000 0 550.000.000

SENTENCIAS REC 11 805.769.828 80.230.172 886.000.000

FONDO COLOMBIA EN PAZ 0 0 0

FONDO DE PROGRAMAS ESPECIALES PARA LA PAZ(LEY 368 DE 1997) 1.793.443.428 537.690.846 2.331.134.274

TOTAL TRANSFERENCIAS $ 3.675.552.963 $ 4.789.203.867 $ 8.464.756.830


Gastos por Tributos, Multas, Sanciones - Saldos por Comprometer

DESCRIPCION CDPSALDO

DISPONIBLETOTAL

IMPUESTOS 0 65.229.000 65.229.000

IMPUESTOS TERRITORIALES 0 65.229.000 65.229.000

IMPUESTO PREDIAL 0 29.808.000 29.808.000

IMPUESTO DE DELINEACIÓN URBANA 0 6.000.000 6.000.000

IMPUESTO SOBRE VEHÍCULOS AUTOMOTORES 0 29.421.000 29.421.000

TASAS Y DERECHOS ADMINISTRATIVOS 0 55.367.238 55.367.238

CONTRIBUCIONES 0 473.000.000 473.000.000

CUOTA DE FISCALIZACIÓN Y AUDITAJE 436.000.000 436.000.000

CONTRIBUCIÓN NACIONAL DE VALORIZACIÓN 37.000.000 37.000.000

GASTOS POR TRIBUTOS, MULTAS, SANCIONES E INT MORA - 593.596.238 593.596.238


Inversión - Saldos por ComprometerDEPENDENCIA

DETALLE SALDO APROPIACION DISPONIBLE

SALDO CDP POR COMPROMETER

TOTAL COMPROMISOSAPROPIACION DEFINITIVA

% DE EJECUCION

OBLIGACIONES% DE

EJECUCIONRECURSO RUBRO NOMBRE

ADMINISTRATIVA

10 C-0299-1000-5-0 SERVICIO DE GESTIÓN DOCUMENTALADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS

1.492.401.636,00 0,00 1.492.401.636,00 0,00 1.492.401.636,00 0,00% 0,00 0,00%

11 C-0299-1000-5-0-0299053-02 650.000.000,00 0,00 650.000.000,00 0,00 650.000.000,00 0,00% 0,00 0,00%

10 C-0299-1000-4-0 FORTALECIMIENTO Y PROTECCIÓN DE LOS BIENES MUEBLES E INMUEBLES DE LAPRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA EN CARTAGENA, BOGOTÁ, SOPÓ 6.760.000.000,00 0,00 6.760.000.000,00 0,00 6.760.000.000,00 0,00% 0,00 0,00%

11

C-0299-1000-4-0-0299013-02 SEDES RESTAURADASADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS 270.000.000,00 0,00 270.000.000,00 0,00 270.000.000,00 0,00% 0,00 0,00%

C-0299-1000-4-0-0299016-02 SEDES MANTENIDASADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS 330.000.000,00 0,00 330.000.000,00 0,00 330.000.000,00 0,00% 0,00 0,00%

TOTAL ADMINISTRATIVA 9.502.401.636,00 0,00 9.502.401.636,00 0,00 9.502.401.636,00 0,00% 0,00 0,00%

SISTEMAS

10 C-0299-1000-6-0 FORTALECIMIENTO DE LA PLATAFORMA DE TIC DEL DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DE LA PRESIDENCIA DE LA REPUBLICA EN LA SEDES DE BOGOTA 3.990.882.482,00 0,00 3.990.882.482,00 0,00 3.990.882.482,00 0,00% 0,00 0,00%

10C-0299-1000-6-0-0299063-02 SERVICIO DE INFORMACIÓN ACTUALIZADOS

ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS

7.027.546.851,33 0,00 7.027.546.851,33 287.696.306,67 7.315.243.158,00 3,93% 57.241.589,37 0,78%

11 0,00 0,00 0,00 193.874.360,00 193.874.360,00 100,00% 85.801.600,00 44,26%

TOTAL SISTEMAS 11.018.429.333,33 0,00 11.018.429.333,33 481.570.666,67 11.500.000.000,00 4,19% 143.043.189,37 1,24%

DERECHOS HUMANOS

10 C-0201-1000-3-0 DISEÑO E IMPLEMENTACIÓN DEL SISTEMA NACIONAL DE INFORMACIÓN PARA ELSEGUIMIENTO, MONITOREO Y EVALUACIÓN DE LA POLÍTICA PÚBLICA INTEGRAL ENDERECHOS HUMANOS NACIONAL

400.000.000,00 0,00 400.000.000,00 0,00 400.000.000,00 0,00% 0,00 0,00%

11 C-0201-1000-3-0-0201010-02 449.655.385,00 0,00 449.655.385,00 0,00 449.655.385,00 0,00% 0,00 0,00%

10 C-0201-1000-4-0

FORTALECIMIENTO DE LAS ENTIDADES DEL ESTADO QUE CONFORMAN EL SISTEMANACIONAL DE DERECHOS HUMANOS Y DIH PARA DISEÑAR, IMPLEMENTAR Y EVALUAR LAPOLÍTICA INTEGRAL EN LA MATERIA, Y CONSTRUIR UNA CULTURA DE DERECHOSHUMANOS Y DIH. NACIONAL

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 #¡DIV/0! 0,00 #¡DIV/0!

11

C-0201-1000-4-0-0201001-02SERVICIO DE ASISTENCIA TÉCNICA PARA LA ARTICULACIÓN Y COORDINACIÓN DELSISTEMA NACIONAL DE DERECHOS HUMANOS Y DERECHO INTERNACIONALHUMANITARIO

104.730.679,00 0,00 104.730.679,00 60.000.000,00 164.730.679,00 36,42% 10.333.333,00 6,27%

C-0201-1000-4-0-0201003-02 SERVICIO DE EDUCACIÓN INFORMAL PARA LA PROMOCIÓN DE UNA CULTURA ENDERECHOS HUMANOS Y CONSTRUCCIÓN DE PAZ 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 #¡DIV/0! 0,00 #¡DIV/0!

C-0201-1000-4-0-0201011-02 SERVICIO DE DIVULGACIÓN EN TEMAS DE DERECHOS HUMANOS Y CONSTRUCCIÓN DEPAZ 48.044.497,00 0,00 48.044.497,00 10.000.000,00 58.044.497,00 17,23% 3.333.333,00 5,74%

C-0201-1000-4-0-0201014-02 SERVICIO DE EDUCACIÓN INFORMAL EN DERECHOS HUMANOS Y DERECHOINTERNACIONAL HUMANITARIO 72.962.530,00 0,00 72.962.530,00 0,00 72.962.530,00 0,00% 0,00 0,00%

C-0201-1000-4-0-0201015-02 SERVICIO DE ASISTENCIA TÉCNICA PARA EL DESARROLLO DE ACCIONES FRENTE A LOSDERECHOS DE VERDAD, LA JUSTICIA Y LA REPARACIÓN 4,50 0,00 4,50 29.699.995,50 29.700.000,00 100,00% 3.394.285,20 11,43%

C-0201-1000-4-0-0201016-02 SERVICIO DE APOYO PARA LA IMPLEMENTACIÓN DE MEDIDAS EN DERECHOS HUMANOSY DERECHO INTERNACIONAL HUMANITARIO 74.562.294,00 0,00 74.562.294,00 0,00 74.562.294,00 0,00% 0,00 0,00%

10 C-0201-1000-5-0

DESARROLLO DE LA POLÍTICA INTERSECTORIAL DE PREVENCIÓN DEL RECLUTAMIENTO,UTILIZACIÓN, USO Y VIOLENCIA SEXUAL DE NIÑOS, NIÑAS Y ADOLESCENTES POR PARTEDE GRUPOS ARMADOS AL MARGEN DE A LEY Y GRUPOS DELICTIVOS ORGANIZADOSNACIONAL

600.000.000,00 0,00 600.000.000,00 0,00 600.000.000,00 0,00% 0,00 0,00%

11

C-0201-1000-5-0-0201002-02SERVICIO DE ASISTENCIA TÉCNICA PARA EL DESARROLLO DE ACCIONES PARA LAPREVENCIÓN DEL RECLUTAMIENTO, VIOLENCIA SEXUAL, USO Y UTILIZACIÓN DE NIÑOS,NIÑAS Y ADOLESCENTES EN EL CONFLICTO ARMADO

403.200.000,00 0,00 403.200.000,00 0,00 403.200.000,00 0,00% 0,00 0,00%

C-0201-1000-5-0-0201003-02 SERVICIO DE EDUCACIÓN INFORMAL PARA LA PROMOCIÓN DE UNA CULTURA ENDERECHOS HUMANOS Y CONSTRUCCIÓN DE PAZ 92.500.000,00 72.200.000,00 164.700.000,00 0,00 164.700.000,00 0,00% 0,00 0,00%

C-0201-1000-5-0-0201009-02 DOCUMENTOS DE INVESTIGACIÓN 240.000.000,00 0,00 240.000.000,00 40.000.000,00 280.000.000,00 14,29% 0,00 0,00%

C-0201-1000-5-0-0201013-02 SERVICIO DE INFORMACIÓN ESTADÍSTICA EN TEMAS DE DERECHOS HUMANOS 121.100.000,00 0,00 121.100.000,00 33.000.000,00 154.100.000,00 21,41% 3.666.666,67 2,38%

TOTAL DERECHOS HUMANOS 2.606.755.389,50 72.200.000,00 2.678.955.389,50 172.699.995,50 2.851.655.385,00 6,06% 20.727.617,87 0,73%


Inversión - Saldos por ComprometerDEPENDENCIA

DETALLE SALDO APROPIACION DISPONIBLE



% DE EJECUCION

OBLIGACIONES% DE


NIÑEZ Y ADOLESCENCIA

10 C-0202-1000-2-0FORTALECIMIENTO DE LA COORDINACIÓN Y ARTICULACIÓN INTERSECTORIAL PARA LASOSTENIBILIDAD EN LA IMPLEMENTACIÓN DE LA POLÍTICA DE ESTADO PARA ELDESARROLLO INTEGRAL DE LA PRIMERA INFANCIA A NIVEL NACIONAL

2.100.000.000,00 0,00 2.100.000.000,00 0,00 2.100.000.000,00 0,00% 0,00 0,00%

11

C-0202-1000-2-0-0202001-02 SERVICIO DE ASISTENCIA TÉCNICA PARA LA ATENCIÓN INTEGRAL DE PRIMERA INFANCIA 142.536.903,00 0,00 142.536.903,00 57.602.547,00 200.139.450,00 28,78% 0,00 0,00%

C-0202-1000-2-0-0202002-02 SERVICIO DE ASISTENCIA TÉCNICA PARA LA CONSTRUCCIÓN, ADECUACIÓN Y AMPLIACIÓNDE INFRAESTRUCTURAS PARA LA ATENCIÓN INTEGRAL A LA PRIMERA INFANCIA. 292.046.536,00 36.000.000,00 328.046.536,00 176.602.902,00 504.649.438,00 35,00% 33.005.649,00 6,54%

C-0202-1000-2-0-0202003-02 SERVICIO DE ASISTENCIA TÉCNICA NACIONAL Y TERRITORIAL PARA GESTIÓN EIMPLEMENTACIÓN DE LA POLÍTICA DE PRIMERA INFANCIA. 139.300.000,00 19.400.000,00 158.700.000,00 49.500.000,00 208.200.000,00 23,78% 3.200.000,00 1,54%

C-0202-1000-2-0-0202007-02 SERVICIO DE DIVULGACIÓN DE INFORMACIÓN DE LA POLÍTICA DE PRIMERA INFANCIA DECERO A SIEMPRE. 181.972.507,00 0,00 181.972.507,00 31.214.723,00 213.187.230,00 14,64% 5.200.000,00 2,44%

C-0202-1000-2-0-0202008-02 SERVICIO DE GESTIÓN PARA LA COOPERACIÓN INSTITUCIONAL 69.359.155,00 0,00 69.359.155,00 36.625.277,00 105.984.432,00 34,56% 6.240.000,00 5,89%

C-0202-1000-2-0-0202009-02 SERVICIO DE COORDINACIÓN INTERSECTORIAL PARA LA ATENCIÓN INTEGRAL DE LAPRIMERA INFANCIA 67.839.450,00 0,00 67.839.450,00 0,00 67.839.450,00 0,00% 0,00 0,00%

TOTAL CONSEJERIA PARA LA NIÑEZ Y ADOLESCENCIA 2.993.054.551,00 55.400.000,00 3.048.454.551,00 351.545.449,00 3.400.000.000,00 10,34% 47.645.649,00 1,40%

ANTICORRUPCION

10 C-0203-1000-2-0FORTALECIMIENTO DE LA INSTITUCIONALIDAD, LAS HERRAMIENTAS Y LOS MECANISMOSPARA LA PROMOCIÓN Y GARANTÍA DE LA TRANSPARENCIA, ACCESO A LA INFORMACIÓNPÚBLICA Y LUCHA CONTRA LA CORRUPCIÓN A NIVEL NACIONAL

200.000.000,00 0,00 200.000.000,00 0,00 200.000.000,00 0,00% 0,00 0,00%

11

C-0203-1000-2-0-0203005-02 SERVICIOS DE ASISTENCIA TÉCNICA EN LEY DE TRANSPARENCIA Y DEL DERECHO DEACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA NACIONAL 399.091.630,00 0,00 399.091.630,00 0,00 399.091.630,00 0,00% 0,00 0,00%

C-0203-1000-2-0-0203006-02 SERVICIOS DE INFORMACIÓN ACTUALIZADO 291.581.261,00 0,00 291.581.261,00 219.381.302,00 510.962.563,00 42,93% 0,00 0,00%

C-0203-1000-2-0-0203007-02 SERVICIO DE ASISTENCIA TÉCNICA PARA EL EJERCICIO DEL CONTROL SOCIAL, RENDICIÓNDE CUENTAS Y PARTICIPACIÓN CIUDADANA 163.710.097,00 0,00 163.710.097,00 73.857.880,00 237.567.977,00 31,09% 0,00 0,00%

C-0203-1000-2-0-0203008-02 SERVICIO DE ASISTENCIA TÉCNICA EN CULTURA DE LA INTEGRIDAD Y TRANSPARENCIA 159.185.536,00 0,00 159.185.536,00 64.862.790,00 224.048.326,00 28,95% 0,00 0,00%

C-0203-1000-2-0-0203009-02 SERVICIOS DE APOYO PARA LA CONSOLIDACIÓN DE LA INTERINSTITUCIONALIDAD PARA LALUCHA CONTRA LA CORRUPCIÓN 228.654.010,00 0,00 228.654.010,00 199.675.494,00 428.329.504,00 46,62% 0,00 0,00%

TOTAL ANTICORRUPCIÓN 1.442.222.534,00 0,00 1.442.222.534,00 557.777.466,00 2.000.000.000,00 27,89% 0,00 0,00%

MINAS

10 C-0206-1000-2-0FORTALECIMIENTO Y SOSTENIBILIDAD DE LAS CAPACIDADES INSTITUCIONALES YTERRITORIALES PARA LA IMPLEMENTACION DE LA POLITICA DE ACCION INTEGRAL CONTRAMINAS ANTIPERSONAL

400.000.000,00 0,00 400.000.000,00 0,00 400.000.000,00 0,00% 0,00 0,00%

11

C-0206-1000-2-0FORTALECIMIENTO Y SOSTENIBILIDAD DE LAS CAPACIDADES INSTITUCIONALES YTERRITORIALES PARA LA IMPLEMENTACION DE LA POLITICA DE ACCION INTEGRAL CONTRAMINAS ANTIPERSONAL

315.243.158,00 0,00 315.243.158,00 0,00 315.243.158,00 0,00% 0,00 0,00%

C-0206-1000-2-0-0206006-02SERVICIO DE ASISTENCIA TÉCNICA EN ACCIÓN INTEGRAL CONTRA MINASANTIPERSONALES - AICMAADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS

551.741.491,00 0,00 551.741.491,00 0,00 551.741.491,00 0,00% 0,00 0,00%

C-0206-1000-2-0-0206007-02SERVICIO DE APOYO FINANCIERO PARA LA ACCIÓN INTEGRAL CONTRA MINASANTIPERSONALES - AICMAADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS

2.378.756.842,00 0,00 2.378.756.842,00 0,00 2.378.756.842,00 0,00% 0,00 0,00%

C-0206-1000-2-0-0206008-02SERVICIOS DE APOYO PARA LA CONSOLIDACIÓN DE LA ACCIÓN INTEGRAL CONTRA MINAS

ANTIPERSONALADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS

361.000.000,00 0,00 361.000.000,00 0,00 361.000.000,00 0,00% 0,00 0,00%

TOTAL MINAS 4.006.741.491,00 0,00 4.006.741.491,00 0,00 4.006.741.491,00 0,00% 0,00 0,00%


Inversión - Saldos por Comprometer

DEPENDENCIA

DETALLE

SALDO APROPIACION DISPONIBLE



% DE EJECUCION

OBLIGACIONES% DE


JUVENTUD

10 C-0204-1000-2-0 MEJORAMIENTO DE LAS CAPACIDADES PARA LA INCIDENCIA YGESTIÓN DEL SISTEMA NACIONAL DE JUVENTUD A NIVEL NACIONAL 1.684.617.680,00 0,00 1.684.617.680,00 0,00 1.684.617.680,00 0,00% 0,00 0,00%

11

C-0204-1000-2-0-0204008-02 SERVICIO DE DIVULGACIÓN DEL SISTEMA NACIONAL DE JUVENTUDADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS 165.035.378,00 0,00 165.035.378,00 0,00 165.035.378,00 0,00% 0,00 0,00%

C-0204-1000-2-0-0204014-02SERVICIO DE GESTIÓN DE ALIANZAS PARA LA GARANTÍA DE LOSDERECHOS DE LOS JÓVESADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS

78.195.644,00 0,00 78.195.644,00 0,00 78.195.644,00 0,00% 0,00 0,00%

TOTAL CONSEJERIA PARA LA JUVENTUD 1.927.848.702,00 0,00 1.927.848.702,00 0,00 1.927.848.702,00 0,00% 0,00 0,00%

EQUIDAD DE LAMUJER

10 C-0205-1000-2-0 IMPLEMENTACIÓN DE LOS ENFOQUES DE GÉNERO EINTERSECCIONALIDAD EN LA GESTIÓN PÚBLICA A NIVEL NACIONAL 2.343.538.000,00 0,00 2.343.538.000,00 0,00 2.343.538.000,00 0,00% 0,00 0,00%

11

C-0205-1000-2-0-0205007-02SERVICIO DE ORIENTACIÓN A CASOS DE VIOLENCIAS CONTRA LASMUJERESADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS

19.620.500,40 0,00 19.620.500,40 77.040.175,60 96.660.676,00 79,70% 9.303.204,61 9,62%

C-0205-1000-2-0-0205010-02SERVICIO DE ASISTENCIA TÉCNICA PARA LA PROMOCIÓN DEACCIONES EN GARANTÍA DE LOS DERECHOS DE LAS MUJERESADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS

700.000.000,00 0,00 700.000.000,00 0,00 700.000.000,00 0,00% 0,00 0,00%

C-0205-1000-2-0-0205011-02SERVICIO DE ASISTENCIA TÉCNICA PARA EL FORTALECIMIENTO DEESCENARIOS Y MECANISMOS DE DIALOGO FORMALADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS

119.801.324,00 0,00 119.801.324,00 0,00 119.801.324,00 0,00% 0,00 0,00%

TOTAL CONSEJERIA EQUIDAD DE LA MUJER 3.182.959.824,40 0,00 3.182.959.824,40 77.040.175,60 3.260.000.000,00 2,36% 9.303.204,61 0,29%

FONDO COLOMBIA EN PAZ

NO PRESENTA MOV NI ASIGNACION NO PRESENTA MOV NI ASIGNACION APOYO A PROGRAMAS Y PROYECTOS EN EL MARCO DEL

POSCONFLICTO A NIVEL NACIONAL 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 #¡DIV/0! 0,00 #¡DIV/0!

TOTAL FONDO COLOMBIA EN PAZ 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 #¡DIV/0! 0,00 #¡DIV/0!

FONDO DE PROGRAMAS ESPECIALES PARA LA PAZ

NO PRESENTA MOV NI ASIGNACION NO PRESENTA MOV NI ASIGNACION IMPLANTACION DE PROGRAMAS ESPECIALES PARA LA PAZ. LEY

368/97 - ACCIONES Y ACTIVIDADES DE PAZ. NACIONAL 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 #¡DIV/0! 0,00 #¡DIV/0!

TOTAL FONDO DE PROGRAMAS ESPECIALES PARA LA PAZ 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 #¡DIV/0! 0,00 #¡DIV/0!

TOTAL 36.680.413.461,23 127.600.000,00 36.808.013.461,23 1.640.633.752,77 38.448.647.214,00 4,27% 220.719.660,85 0,57%


Ejecución Rezago Presupuestal 2018

DESCRIPCIONCUENTAS POR PAGAR

CONSTITUIDASCANCELACION DE

CUENTAS POR PAGARCUENTAS POR PAGAR

DEFINITIVA PAGOS

ACUMULADOS % DE

EJECUCION

GASTOS DE PERSONAL $0 $0 $0 $0

GASTOS GENERALES $0 $0 $0 $0

TRANSFERENCIAS CORRIENTES $0 $0 $0 $0

TOTAL FUNCIONAMIENTO $0 $0 $0 $0 #¡DIV/0!

INVERSION $40.698.762 $0 $40.698.762 $40.698.762 100,0%

TOTAL GENERAL $40.698.762 $0 $40.698.762 $40.698.762 100,0%

DESCRIPCION RESERVA PRESUPUESTALCANCELACION DE

RESERVA PRESUPUESTALRESERVA

PRESUPUESTAL OBLIGACIONES ACUMULADAS

% EJEC. SOBRE OBLIGACIONES

PAGOS ACUMULADOS

% EJEC. SOBRE PAGOS

SALDO PENDIENTE POR OBLIGAR

GASTOS DE PERSONAL $ 670.796.526,68 $670.796.527 $670.796.527 100,0% $670.796.527 100,0% $0

GASTOS GENERALES $ 3.008.169.577,03 $3.008.169.577 $2.933.750.686 97,5% $2.919.161.915 97,0% $74.418.891

TRANSFERENCIAS CORRIENTES $ 107.575.756.995,61 $127.705 $107.575.629.290 $106.259.479.312 98,8% $106.190.150.733 98,7% $1.316.149.978

TOTAL FUNCIONAMIENTO $ 111.254.723.099,32 $127.705 $111.254.595.394 $109.864.026.525 98,8% $109.780.109.175 98,7% $1.390.568.869

INVERSION $ 700.497.882.943,78 $700.497.882.944 $698.296.399.584 99,7% $697.617.059.003 99,6% $2.201.483.359

TOTAL GENERAL $ 811.752.606.043,10 $127.705 $811.752.478.338 $808.160.426.109 99,6% $807.397.168.178 99,5% $3.592.052.228

DESCRIPCIONTOTAL REZAGO PRESUPUESTAL

VIGENCIA 2017TOTAL CANCELACIONES

REZAGO PTAL VIGENCIA 2017TOTAL REZAGO PRESUPUESTAL

DEFINITIVO A 2017PAGOS ACUMULADOS DEL

REZAGO PRESUPUESTAL VIG 2017% DE

EJECUCION

GASTOS DE PERSONAL $670.796.527 $0 $670.796.527 $670.796.527 100,0%

GASTOS GENERALES $3.008.169.577 $0 $3.008.169.577 $2.919.161.915 97,0%

TRANSFERENCIAS CORRIENTES $107.575.756.996 $127.705 $107.575.629.290 $106.190.150.733 98,7%

TOTAL FUNCIONAMIENTO $111.254.723.099 $127.705 $111.254.595.394 $109.780.109.175 98,7%

INVERSION $700.538.581.705 $0 $700.538.581.705 $697.657.757.764 99,6%

TOTAL GENERAL $811.793.304.805 $127.705 $811.793.177.099 $807.437.866.940 99,5%

Estado de Situación Financiera a30 de Abril de 2019

10.


DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DE LA PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICAESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA

A 30 DE ABRIL DE 2019(Cifras expresadas en pesos)

CÓDIGO DESCRIPCIÓN 30/04/2019 30/04/2018 CÓDIGO DESCRIPCIÓN 30/04/2019 30/04/2018

CORRIENTE 40.051.747.660,36 528.750.373.360,92 CORRIENTE 29.479.309.800,08 58.493.327.929,51

11 Efectivo 1.487.185.391,62 2.383.368.436,56 24 Cuentas por Pagar 13.450.651.578,16 44.526.584.860,6213 Cuentas Por Cobrar 6.135.865.044,50 474.932.767.517,72 25 Beneficios a los Empleados 12.614.420.317,62 13.966.743.068,8914 Préstamos Por Cobrar 0,00 447.115,00 29 En Garantía 3.414.237.904,30 0,0015 Inventarios 23.052.154.491,35 12.694.971.628,2319 Otros Activos 9.376.542.732,89 38.738.818.663,41

NO CORRIENTE 230.911.478.653,91 343.229.043.216,03 NO CORRIENTE 148.636.092.904,36 148.119.573.689,97

13 Cuentas Por Cobrar 39.380.416,85 42.097.050,94 27 Provisiones 148.636.092.904,36 148.119.573.689,97

16Propiedades. Planta y Equipo 220.824.803.174,80 332.155.660.998,35

19 Otros Activos 10.047.295.062,26 11.031.285.166,74TOTAL PASIVO 178.115.402.704,44 206.612.901.619,48

3 PATRIMONIO 92.847.823.609,83 665.366.514.957,47

31 Patrimonio de las Entidades de Gobierno

92.847.823.609,83 665.366.514.957,47

TOTAL ACTIVO 270.963.226.314,27 871.979.416.576,95 TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 270.963.226.314,27 871.979.416.576,95

CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS 0,00 0,00 CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS 0,00 0,00

81 Activos Contingentes 1.664.913.327,00 1.670.819.799,00 91 Pasivos Contingentes 19.696.407.644.173,80 20,896,865,858,464.9783 Deudoras de Control 7.335.345.089,65 6.888.502.990,00 99 Acreedoras por Contra (DB) -19.696.407.644.173,80 (20,896,865,858,464.97)89 Deudoras por Contra (CR) -9.000.258.416,65 -8.559.322.789,00

I Trimestre de 2019

Informe de Resultados Sectoriales

11.


Informe de Resultados SectorialesI Trimestre de 2019

SECTOR PRESIDENCIA

MIPG Índice de Desempeño Institucional 2018 71,00 88,50 72,00 74,80 82,80

MIPG Índice de Desempeño Institucional 2017 77,80 85,90 79,90 76,40 88,80

Control Interno Contable 2018 4,89 5,00 4,63 4,36 5,00

Control Interno Contable 2017 4,94 4,98 4,99 3,72 4,97

Índice de Transparencia Nacional 2015 N/A N/A N/A 69,20 77,97

Fenecimiento Cuenta Fiscal2017

Si Si

Número de Hallazgos 4 3

SIGEP 2018 87% 72% 80% 80% 93%

Ley de Cuotas MND 2018 100% 0% 50% 50% 46%

Ley de Cuotas OND 2018 25% 33% 50% 33% 45%Indicadores Plan Estratégico Sectorial 31/03/2019

2019 83,40 98,14 98,05 96,27 99,95

Ejecución del Presupuesto 2018-04 43,2% 24,1% 56,8% 2,5% 20,3%

Obligaciones / Apropiación 2019-04 25,9% 18,4% 6,9% 4,3% 14,0%

Número de Proyectos de Inversión 2018 2 2 2 5 13Indicador Sectorial Control InternoInformes de Ley

2018-2 11 19 11 11 19

Indicador Sectorial Control InternoAvance Programa Anual de Auditoría

2018-2 100 100 87,9 100 100

Actividades CONPES 2019 N/A 20 40 3 46

I Trimestre de 2019

Resultados Evaluación a los Servicios Internos OCI

12.


Oficina de Control InternoCriterios de Evaluación – I Trimestre 2019

Oportunidad: Proveer el servicio en los tiemposestablecidos en el Acuerdo de Nivel de Servicio.

Conocimiento del Personal: Estar capacitado y sercompetente para garantizar el servicio con Calidad.

Atención del Personal: Brindar atención respetuosay amable al cliente.

Información Proporcionada: Suministrar adecuaday correcta información para garantizar la calidaddel servicio.

Atención General: Brindar de acuerdo con losprocedimientos establecidos y garantizar losestándares de calidad.

Calificación General del ServicioI Trimestre 2019

4,82

4,98 4,98

4,92

5

4,88

4,97

4,95

5

4,91

5 4,98

4,92

4,95

4,82

IVTRM2015

ITRM2016

IITRM2016

IIITRM2016

IVTRM2016

ITRM2017

IITRM2017

IIITRM2017

IVTRM2017

ITRM2018

IITRM2018

IIITRM2018

IVTRM2018

ITRM2019

Tendencia en la Calificación de Servicios desde su inicio

Nota: Servicios con calificación inferior a 4, la Oficina de Planeación solicitará a través del módulo Mejoras en SIGEPRE, la formulación del PM.

Código: M-AU-03

Calificación y resultados en criterio SATISFACTORIO

Proposiciones y Varios13.

Presentación de PowerPoint - Presidencia de la República · 2019-06-05 · la Prevención...

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