Presentado por:Ximena Galvis MartinIng. Ambiental y SanitariaEsp. Sistemas Integrados de Gestin QHSEFORMACIN DE AUDITORES EN ISO NTC-ISO 14001:2004 Y NTC OHSAS 18001:2007UNIVERSIDADFUSAGASUGA 7, 8 Y 9 DE SEPTIEMBRE DE 2015

POR QU ESTAMOS AQU

OBJETIVOSComprender los principales conceptos de los diferentes sistemas de gestin Ambiental y Seguridad y Salud Ocupacional

Identificar el enfoque actual de los sistemas de gestin Ambiental y de Seguridad y Salud Ocupacional.

Apreciar los beneficios que trae la integracin de los diferentes sistemas de gestin de la Calidad, Ambiente y Seguridad y Salud Ocupacional.

Determinar los criterios para la ejecucun de uana auditoria integrada en Seguridad, Salud Ocupacional y Medio Ambiente.

CONTENIDO

DIATEMALUNES 7 DE SEPTIEMBRE Saludo y PresentacinPresentacin de ISO/familia ISO/organizacin segn ISO presentacin de OHSAS/familia OHAS/organizacin segn OHSASConcepto de sistema de gestin. Teorema del Pabilo. Parte 1.Taller de Conceptos integralesDescansoISO 14001 - OHSAS 18001 Politica Identificacin de aspectos ambientales/ PeligrosALMUERZOISO 14001 - OHSAS 18001 Taller de Identificacin y peligros de aspectos ambientalesDescansoISO 14001 - OHSAS 18001 Objetivos y Metas y Taller respectivo

DIATEMAMARTES 8 DE SEPTIEMBRE Repaso ISO 14001 - OHSAS 18001Actualizacin y evaluacin de requisitos legalesISO 14001 - OHSAS 18001 Programas de Gestin ambientales y de Seguridad y Salud Ocupacional. Taller.DescansoISO 14001 - OHSAS 18001 Recursos, Funciones, responsabilidades, rendicin de cuentas y Autoridad Competencias, Formacin y Toma de Conciencia Comunicacin, Participacin y Consulta ALMUERZOISO 14001 - OHSAS 18001 Manual, Control de Documentos y Control de Registros. TallerISO 14001 - OHSAS 18001 Control Operacional. Preparacin y Respuesta ante EmergenciasISO 14001 - OHSAS 18001 Taller de contratistasDescansoISO 14001 - OHSAS 18001 Medicin y Seguimiento Investigacin de incidentes Producto no conforme No conformidades Acciones correctivas y Preventivas

CONTENIDO

DIATEMAMIERCOLES 9 DE SEPTIEMBRE Dereto 1072 de 2015DescansoTaller de Integracin ISO 14001-OHSAS 18001-Decreto 1072ALMUERZODECRETO 1443 - ISO 14001 - OHSAS 18001 Auditorias. Taller tecnicas de Muestreo en AuditoriasDescansoISO 14001 - OHSAS 18001 Revisin por la Direccin Repaso final

INTRODUCCINISO (Organizacin Internacional de Normalizacin)Es una federacin mundial de organismos nacionales de normalizacin (organismos miembros de ISO).La organizacin ISO fue establecida en el ao 1947 con165 miembros. 3,511 organismos tcnicos19,500 normas publicadasNormas publicadas en 2014 1,468ISO AnnualReport2014

INTRODUCCINPara la aprobacin de una norma ISO, por lo menos 2/3 de los miembros votar a favor sin mas de de votos contrarios

FAMILIAS OHSAS E ISO 14001OHSASO, Occupational Helth And Safety Series OHSAS 18001:07, especifica los requisitos para un sistema de gestin de S y SO que le permita a una organizacin desarrollar e implementar una poltica, objetivos y requisitos legales OHSAS 18002:09, Permite el entendimiento para el desarrollo e implementacin de OHSAS 18001.

ISO 14001:2004, Enviromental Management Systems.Especifica los requisitos para un sistema de gestin ambiental que le permita a una organizacin desarrollar e implementar una poltica, objetivos y requisitos legales (ISOITC207).ISO 14004:2004, directrices generales sobre principios, sistemas y tcnicas de apoyo.

CONCEPTOS CLAVE

Conjunto de elementos interrelacionados o que interactan entre s.ISO 9000:2005. Numeral 3.2.1

SISTEMA

Actividades coordinadas para dirigir y controlar una organizacinISO 9000:2005. Numeral 3.2.6PlanearHacerVerificarActuarMejorarGESTION

Sistema para establecer la politica y los objetivos y para lograr dichos objetivos.ISO 9000:2005. Numeral 3.2.2SISTEMA DE GESTION

Conjunto de elementos interrelacionados o que interactan entre s, para establecer la politica y los objetivos y para lograr dichos objetivos.SISTEMA DE GESTION

Este Sistema consiste en el desarrollo de un proceso lgico y por etapas, basado en la mejora continua y que incluye la poltica, la organizacin, la planificacin, la aplicacin, la evaluacin, la auditora y las acciones de mejora con el objetivo de anticipar, reconocer, evaluar y controlar los riesgos, impactos ambientales y la satisfaccin del cliente.SISTEMA DE GESTION DE SEGURIDAD, SALUD, MEDIO AMBIENTE Y CALIDAD.

SISTEMA DE GESTION AMBIENTAL, DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO

NUMERAL 4.2Poltica de IntegralLA ALTA GERENCIA DEBE DEFINIR LA POLITICA INTEGRALY asegurar que ella:

NUMERAL 4.3PlanificacinLA ORGANIZACIN DEBE ESTABLECER Y MANTENER UNO O VARIOS PROCEDIMIENTOS Y PROGRAMAS PARA :

NUMERAL 4.3.1.Identificacin de Peligros, Valoracin de Riesgos y Determinacin de ControlesLA ORGANIZACIN DEBE ESTABLECER Y MANTENER UN PROCEDIMIENTO PARA:

Identificar los Peligros, evaluar los riesgos e implementar las medidas de control necesarias.Actividades rutinarias y no rutinarias Contratistas y visitantesLas instalaciones en el sitio de trabajo.

NUMERAL 4.3.1.Peligros-Aspectos ambientalesLA ORGANIZACIN DEBE ESTABLECER Y MANTENER UN PROCEDIMIENTO PARA:

Establecer, implementar y mantener uno o varios procedimientos para:

PELIGRO VS RIESGOPeligro: Fuente, situacin o acto con potencial de dao en trminos de enfermedad o lesin a las personas, o una combinacin de estos.Riesgo: Combinacin de la probabilidad de que ocurra un(os) evento(s) o exposicin(es) peligroso(s), y la severidad de la lesin o enfermedad que puede ser causada por el(los) evento(s) o exposicin(es).

IDENTIFICACIN DE PELIGROS Proactivas

Anlisis de tareasObservacin ComportamientoInspecciones planeadasReporte de Actos y Condiciones Riesgosas

Reactivas

Investigacin y anlisis de accidentes e incidentes ENTRADAS PARA LA CONTINUA IDENTIFICACIN

APLICACIN METODOLOGA PARA VALORACIN3x3

R= C * P * EWILLIAM FINEAPLICACIN METODOLOGA PARA VALORACIN

CONSECUENCIAVALORCatastrofica (numerosas muertes, grandes daos por encima de 600.000 euros, gran quebranto en la actividad)100Desastrosa (varias muertes, daos desde 300.000 euros a 600.000 euros)50Muy Seria (muerte, daos de 60.000 a 300.000 euros)25Seria (Lesiones muy graves: amputacin, invalidez, daos de 600 euros a 60.000 euros)15Importante (Lesiones con incapacidad permanente parcial; daos de 60 euros a 600 euros)5Leve (pequeas heridas, contusiones, daos hasta de 60 euros)1

EXPOSICIONVALORContinua (o muchas veces al da)10Frecuente (se presenta aproximadamente una vez por dia: diariamente)6Ocasional (semanalmente)3Poco usual (mensualmente)2Rara (unas pocas veces al ao)1Muy Rara (anualmente)0,5Inexistente (No se presenta nunca)0

PROBABILIDADVALORCasi segura (es el resultado ms probable y esperado si se presenta la situacin de riesgo)10Muy Posible (Es completamente posible, no seria nada extrao; tiene una probabilidad del 50%)6Posible (Seria una secuencia o coincidencia rara pero posible; ha ocurrido)3Poco Posible (Seria una coincidencia muy rara; aunque se sabe que ha ocurrido)1Remota (extremadamente rara; no ha sucedido hasta el momento)0,5Muy remota (secuencia o coincidencia prcticamente imposible; posibilidad uno en un milln)0,2Casi imposible (virtualmente imposible, se acerca a lo imposible)0,1

RAM- ECOPETROLAPLICACIN METODOLOGA PARA VALORACIN

IDENTIFICACIN DE PELIGROS

IDENTIFICACIN DE PELIGROS

Formato PFR

DIAGNSTICO DE LAS CONDICIONES DE TRABAJO

PANORAMA DE FACTORES DE RIESGO

NOMBRE DE LA EMPRESA:

REA O PROCESO:1Riesgo TrivialNo se requiere accin especfica si hay riesgos mayoresRuido

2Riesgo TolerableNo se necesita mejorar las medidas de control pero deben considerarse soluciones o mejoras de bajo costo y se deben hacer comprobaciones peridicas para asegurar que el riesgo an es tolerableVibraciones

FECHA:Presiones anormales

EVALUACIN REALIZADA POR:3Riesgo ModeradoSe deben hacer esfuerzos por reducir el riesgo y en consecuencia debe disearse un proyecto de mitigacin o control. Como est asociado a lesiones muy graves debe revisarse la probabilidad y debe ser de mayor prioridad que el moderado con menores consecuRadiaciones ionizantes (rayos X, gama, beta, alfa y neutrones)

FECHA PRXIMA EVALUACIN:Radiaciones no ionizantes (radiacin UV, visible, infrarroja, microondas y radiofrecuencia)

4Riesgo ModeradoSe deben hacer esfuerzos por reducir el riesgo y en consecuencia debe disearse un proyecto de mitigacin o control. Como est asociado a lesiones muy graves debe revisarse la probabilidad y debe ser de mayor prioridad que el moderado con menores consecuCalor

NFACTOR DE RIESGOFUENTEACTIVIDADEXPUESTOSHORAS DE EXPOSICIN- DAMEDIDAS DE CONTROLPROBABILIDADCONSECUENCIASESTIMACIN DEL RIESGORECOMENDACIONES6Riesgo ImportanteEn presencia de un riesgo as no debe realizarse ningn trabajo. Este es un riesgo en el que se deben establecer estndares de seguridad o listas de verificacin para asegurarse que el riesgo est bajo control antes de iniciar cualquier tarea. Si la tareFro

RUTINARIANO RUTINARIAPLANTATEMPORALESDE COOPERATIVASINDEPENDIENTESTOTALFUENTEMEDIOPERSONASMTODOBAJAMEDIAALTA#LIGERAMENTE DAINODAINOEXTREMADAMENTE DAINO#Vr9Riesgo IntolerableSi no es posible controlar este riesgo debe suspenderse cualquier operacin o debe prohibirse su iniciacinIluminacin deficiente

000000Iluminacin en exceso

000000Gases y vapores

000000Aerosoles lquidos (nieblas y rocos)

000000Aerosoles slidos (polvos orgnicos o inorgnicos, humo metlico o no metlico y fibras)

000000Atrapamiento

000000Golpeado por o contra

000000Proyeccin de partculas

000000Manipulacin de materiales

Locativos (condiciones de pisos, paredes y techos)

Cada de alturas

Cada al mismo nivel

Contacto indirecto (alta y baja tensin)

Contacto directo (alta y baja tensin)

Contacto con electricidad esttica

Incendios

Explosiones

Salpicadura de qumicos

Contacto con objetos calientes

Trnsito

Prcticas deportivas

Ingestin de alimentos contaminados

Contacto con fluidos corporales

Inhalacin o ingestin de microorganismos

Contacto con macroorganismos

Posiciones de pie prolongadas

Posiciones sentadas prolongadas

Movimientos repetitivos

Sobreesfuerzos

Hiperextensiones

Flexiones repetitivas (tronco o piernas)

Conflictos interpersonales

Altos ritmos de trabajo

Monotona en la tarea

Supervisin estricta

Capacitacin insuficiente

Sobrecarga de trabajo

Agresiones (clientes, jefe, compaeros)

Atracos, secuestros, asesinatos

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La probabilidad es funcin de: la fecuencia de exposicin, la intensidad de la exposicin, el nmero de expuestos y la sensibilidad especial de algunas de las personas al factor de riesgo, entre otras.

Se estiman segn el potencial de gravedad de las lesiones

El dao ocurrir raras veces

El dao ocurrir el algunas ocasiones

El dao ocurrir siempre

Lesiones superficiales, de poca gravedad, usualmente no incapacitantes o con incapcidades menores

Todas las EP no mortales, esguinces, torceduras, quemaduras de segundo o tercer grado, golpes severos, fracturas menores (costilla, dedo, mano no dominante etc.)

Lesiones graves: EP graves, progresivas y enventualmente mortales, fracturas de huesos grandes o de crneo o mltiples, trauma encefalocraneal, amputaciones, etc.

Instrucciones formato PFR

INSTRUCCIONES PARA DILIGENCIAR EL FORMATO PANORAMA DE FACTORES DE RIESGO

Fsico:De seguridad:Contacto con fluidos corporales

RuidoAtrapamientoInhalacin o ingestin de microorganismos

VibracionesGolpeado por o contra

Presiones anormalesProyeccin de partculasContacto con macroorganismos

Radiaciones ionizantes (rayos X, gama, beta, alfa y neutrones)Manipulacin de materialesErgonmico:

Locativos (condiciones de pisos, paredes y techos)Posiciones de pie prolongadas

Posiciones sentadas prolongadasCONSECUENCIAS

Radiaciones no ionizantes (radiacin UV, visible, infrarroja, microondas y radiofrecuencia)Cada de alturas

Cada al mismo nivelMovimientos repetitivos (miembros superiores)LIGERAMENTE DAINODAINOEXTREMADAMENTE DAINO

Contacto indirecto (alta y baja tensin)Sobreesfuerzos

Hiperextensiones

CalorContacto directo (alta y baja tensin)Flexiones repetitivas (tronco o piernas)PROBABILIDADBAJARIESGO TRIVIALRIESGO TOLERABLERIESGO MODERADO

Fro

Iluminacin deficienteContacto con electricidad estticaPsicosocial:

Iluminacin en excesoConflictos interpersonalesMEDIARIESGO TOLERABLERIESGO MODERADORIESGO IMPORTANTE

Qumico:IncendiosAltos ritmos de trabajo

Gases y vaporesExplosionesMonotona en la tarea

Aerosoles lquidos (nieblas y rocos)Salpicadura de qumicosSupervisin estrictaALTARIESGO MODERADORIESGO IMPORTANTERIESGO INTOLERABLE

Contacto con objetos calientesCapacitacin insuficiente

Aerosoles slidos (polvos orgnicos o inorgnicos, humo metlico o no metlico y fibras)TrnsitoSobrecarga de trabajo

Prcticas deportivasAgresiones (clientes, jefe, compaeros)

Biolgico:

Ingestin de alimentos contaminadosAtracos, secuestros y asesinatos

RIESGORECOMENDACIONES

TRIVIALNo se requiere accin especfica si hay riesgos mayores.

TOLERABLENo se necesita mejorar las medidas de control pero deben considerarse soluciones o mejoras de bajo costo y se deben hacer comprobaciones peridicas para asegurar que el riesgo an es tolerable.

MODERADOSe deben hacer esfuerzos por reducir el riesgo y en consecuencia debe disearse un proyecto de mitigacin o control. Como est asociado a lesiones muy graves debe revisarse la probabilidad y debe ser de mayor prioridad que el moderado con menores consecu

IMPORTANTEEn presencia de un riesgo as no debe realizarse ningn trabajo. Este es un riesgo en el que se deben establecer estndares de seguridad o listas de verificacin para asegurarse que el riesgo est bajo control antes de iniciar cualquier tarea. Si la tare

INTOLERABLESi no es posible controlar este riesgo debe suspenderse cualquier operacin o debe prohibirse su iniciacin.

La eliminacin de un riesgo concreto o de un procedimiento de trabajo peligroso, o evitar que se d en el lugar de trabajo, es el mtodo de lucha o control ms eficaz.IDENTIFICACIN DE PELIGROS

Ventaja: Se suprime el riesgo para la salud y la produccin contina Desventaja: Pueden aparecer nuevos riesgos Ejemplo: Aspirar el polvo en lugar de barrerlo, o utilizar "mtodos hmedos" para combatir el polvo es una manera ms segura de trabajar con materiales que producen polvo. Reducir la probabilidad de ocurrencia

Reducir la severidad potencial de la lesin o dao

IDENTIFICACIN DE PELIGROS

"controles de tipo mecnico", encerramiento, aislamiento, ventilacin.IDENTIFICACIN DE PELIGROS

Instalacin de alarmas, procedimientos de seguridad, inspecciones de los equipos, controles de acceso.IDENTIFICACIN DE PELIGROS

ASPECTOS E IMPACTOS AMBIENTALES

Elementos de las actividades, productos o servicios de una organizacin que pueden interactuar con el medio ambiente.

Nota: Un aspecto ambiental significativo tiene o puede tener un impacto ambiental significativo.

LA CAUSA

Cualquier cambio en el medio ambiente sea adverso o benfico, total o parcial como resultado de las actividades, productos o servicios de la organizacin.

EL EFECTO

Aspecto e Impacto Ambiental

Aspecto e Impacto Ambiental

ActividadGeneracin de VaporAspectoEmisin de gases de combustin Consumo recursos Generacin de ruidoImpacto* Contaminacin atmosfrica* Presin sobre los recursos* Afectacin a la comunidadEjemplo

ActividadTransporte de sustancias qumicas Aspecto PotencialDerrame por uso de equipo de transporte inadecuadoImpactoContaminacin de la Alcantarillado con una sustancia especialEjemplo

Codificacin de Aspectos e Impactos AmbientalesHacia la Implementacin de un Sistema de Gestin de Seguridad, Salud Ocupacional y Ambiente

GESTIN DEL CAMBIO

TALLER

NUMERAL 4.3.2.Requisitos Legales y OtrosLA ORGANIZACIN DEBE ESTABLECER Y MANTENER UN PROCEDIMIENTO PARA IDENTIFICAR Y TENER ACCESO A:

Programa (s) de GestinLA ORGANIZACIN DEBE ESTABLECER Y MANTENER UNO O VARIOS PROGRAMAS PARA ALCANZAR SUS OBJETIVOSEl programa debe incluir:QUE ACTIVIDADES VOY A DESARROLLARCUANDO? QUIEN ES EL RESPONSABLE?CON QUE RECURSOS CUENTA?NUMERAL 4.3.3.

PROGRAMA DE GESTIN DE..OBJETIVOSMETASINDICADORACCIONPRIORIDADRESPONSABILIDADCRONOGRAMAACTIVIDADES123456789101112RECURSOS NECESARIOSOBSERVACIONES

NUMERAL 4.4Implementacin y operacin

NUMERAL 4.4.1Recursos, Funciones, Responsabilidades, rendicin de cuentas y Autoridad.SE DEBEN DEFINIR, DOCUMENTAR Y COMUNICAR LAS FUNCIONES, RESPONSABILIDADES Y AUTORIDADES PARA FACILITAR UNA GESTIN HSELa Direccin debe proporcionar los recursos esenciales para la gestin en HSE. Estos incluyen recursos humanos y habilidades especializadas, infraestructura de la organizacin, tecnologas y recursos financieros.La Alta Direccin de la organizacin debe nombrar a un representante especfico de la gerencia quien, apartes de sus otras responsabilidades, deben tener funciones, responsabilidades y autoridad definidas para:

REPRESENTANTE DE LA DIRECCION Asegurar de que el SGA se establece, implementa y mantiene.Informar sobre el comportamiento de Ambiental a la Alta Gerencia para su revisin incluyendo recomendaciones de mejora.4.4.1 Recursos, Funciones, Responsabilidades, rendicin de cuentas y Autoridad.

Competencia, Formacin y Toma de ConcienciaLA COMPETENCIA SE DEBE DEFINIR EN TRMINOS DE EDUCACION, FORMACIN O EXPERIENCIA.Identificar las necesidades de formacin Relacionados con los peligros-aspectos ambientales del

Sistema de GestinNUMERAL 4.4.2

Comunicacin, participacin y ConsultaLA ORGANIZACIN DEBE ESTABLECER Y MANTENER PROCEDIMIENTOS PARA:NUMERAL 4.4.3

Comunicacin, participacin y ConsultaNUMERAL 4.4.3IP, VR Y DCINV. INC.P y OCAMBIOS

NUMERAL 4.4.4Documentacin

NUMERAL 4.4.5Control de DocumentosLA ORGANIZACIN DEBE ESTABLECER Y MANTENER PROCEDIMIENTOS DE CONTROL DE TODOS LOS DOCUMENTOS REQUERIDOS POR ESTA NORMA PARA ASEGURAR QUE:

Identificar Actividades y Operaciones Asociadas con los Aspectos identificados que necesitan controlesImplementar los Controles Operacionales aplicablesControles relacionados con contratistas, bienes y servicios compradosProcedimientos Operacionales documentados, estipulando criterios de operacinNUMERAL 4.4.6Control OperacionalIdentificar Actividades y Operaciones Asociadas con los Peligros identificados que necesitan controleslos controles relacionados con mercancas, equipos y servicios compradoslos controles relacionados con contratistas y visitantes en el lugar de trabajoprocedimientos documentados para cubrir situaciones en las que su ausencia podraconducir a desviaciones de la poltica y objetivos de S y SO

Preparacin y respuesta ante situaciones de emergenciaNUMERAL 4.4.7

NUMERAL 4.5Verificacin LA ORGANIZACN DEBE ESTABLECER Y MANTENER PROCEDIMIENTOS DE:

NUMERAL 4.5.1.Medicin y Seguimiento del desempeoLA ORGANIZACIN DEBE ESTABLECER Y MANTENER PROCEDIMIENTOS DOCUMENTADOS PARA EL SEGUIMIENTO Y LA MEDICIN REGULAR, DE LAS CARACTERSTICAS CLAVE DE SUS OPERACIONES Y DESEMPEO HSEcalibrado

NUMERAL 4.5.34.5.3.1 Investigacin de Incidentes, 4.5.3.2 No conformidades y Acciones Correctivas y Preventivas1. Determinar deficiencias2. Necesidades de AccionesCorrectivas y Preventivas3. Oportunidades de Mejora4. Comunicar los resultados5. Investigaciones de manera oportuna.6. Resultados se debe:Documentar y MantenerLA ORGANIZACIN DEBE ESTABLECER, IMPLEMENTAR Y MANTENER UN PROCEDIMIENTO PARA REGISTRAR, INVESTIGAR Y ANALIZAR INCIDENTES

La iniciacin y realizacin de las acciones correctivas y preventivasLa aplicacin de acciones para mitigar las consecuencias de los accidentes, incidentes y No ConformidadesImplementar y registrar cambios en los procedimientos generados por AC y APLa confirmacin de la efectividad de las AC y AP emprendidas/Las AC y AP deben ser apropiadas a la magnitud de los problemas y acorde con los riesgos de S&SOMAESTABLECER, IMPLEMENTAR y MANTENER PROCEDIMIENTO (S) A:4.5.3.1 Investigacin de Incidentes, 4.5.3.2 No conformidades y Acciones Correctivas y Preventivas

NUMERAL 4.5.4.Control de Registros

DECRETO 1072 DE 2015DECRETO 1443 DE 2014-CAPTULO 6 Por medio del cual se dictan disposiciones para la implementacin del SISTEMA DE GESTIN PARA LA SEGURIDAD Y SALUDO EN EL TRABAJO (SG-SST)

CORRELACIN DE LOS SISTEMAS: SISTEMA DE GESTIN DE GESTINESTRUCTURA

FORTALEZASCORRELACIN DE LOS SISTEMAS: SISTEMA DE GESTIN DE GESTINESTRUCTURA

FORTALEZASCORRELACIN DE LOS SISTEMAS: SISTEMA DE GESTIN DE GESTINESTRUCTURA

DISTRIBUCION SG-SST EN PHVA

FORTALEZAS

Definiciones claves38 definiciones entre los Art. 2, 3 y 4

CAPITULO IIARTICULOS 5,6 Y 7Poltica de SSTSer especifica para la Empresa y apropiada para la naturaleza de sus Peligros;Establecer el compromiso de la empresa hacia la implementacin del SST de la empresa para la gestin de los riesgos laborales incluye el compromiso del mejoramiento continuo; incluye el compromiso de cumplir con la legislacin vigente aplicable de SST;Incluye el compromiso de identificar los peligros, evaluar y valorar los riesgos y establecer los respectivos controles; proporciona el marco de trabajo para establecer y revisar los objetivos y metas;Debe ser difundida a todos los niveles de la organizacin y estar accesible. a todos los trabajadores y dems partes interesadas, en el lugar de trabajo;Debe ser comunicada al Comit Paritario o Viga de Seguridad y Salud en el Trabajo Debe ser concisa, redactada con claridad, estar fechada y firmada por el representante legal de la empresa; Sea revisada UNA VEZ AL AO para asegurar que siga siendo pertinente y apropiada para la organizacin.EL EMPLEADOR DEBE ESTABLECER POR ESCRITO LA POLITICA DE SSTDE LA ORGANIZACIN Y asegurar que ella: CONTRATISTASSUBCONTRATISTAS

CAPITULO IIIORGANIZACION

CAPITULO IIIORGANIZACION

CAPITULO IIIORGANIZACIONDefinir los requisitos de Conocimiento y PracticaPrograma de Capacitacin. Debe ser revisado UNA VEZ AL AO con la participacin del COPASST y al Alta DireccinInduccin

CAPITULO IIIORGANIZACIONDOCUMENTACION

CAPITULO IIIORGANIZACIONDOCUMENTACIONCuando la empresa cuente con mdico especialista

Toda sustancia cancergena pasa a ser prioritaria para darle el control respectivoListado de trabajadores que efectan labores de alto riesgo D2090/13CAPITULO IVPLANIFICACION

ESTRUCTURAPROCESORESULTADOACCESIBILIDADDISPONIBILIDADPRODUCTIVIDADRENDIMIENTOUSOUTILIZACINCALIDADDIRECTA: EFICACIAEFICIENCIAINDIRECTA: EFECTIVIDADINDICADORES PARA EVALUAR EL SG-SST

INDICADORES PARA EVALUAR EL SG-SST

INDICADORES DE ESTRUCTURAMedidas verificables de la disponibilidad y acceso a recursos, polticas y organizacin con que cuenta la empresa para atender las demandas y necesidades en Seguridad y Salud en el Trabajo.

INDICADORES DE ESTRUCTURAPalabras Claves:Asignacin de..Existencia dePolticaObjetivosPlan de

INDICADORES DE ESTRUCTURALa poltica de seguridad y salud en el trabajo y que est comunicada;Los objetivos y metas de seguridad y salud en el trabajoEl plan de trabajo anual en seguridad y salud en el trabajo y su cronograma;La asignacin de responsabilidades de los distintos niveles de la empresa frente al desarrollo del Sistema de Gestin de la Seguridad y Salud en el Trabajo;La asignacin de recursos humanos, fsicos y financieros y de otra ndole requeridos para la implementacin del Sistema de Gestin de la Seguridad y Salud en el Trabajo;La definicin del mtodo para identificar los peligros, para evaluar y calificarlos riesgos, en el que se incluye un instrumento para que los trabajadores reporten las condiciones de trabajo peligrosasLa conformacin y funcionamiento del Comit Paritario o Viga de seguridad y salud en el trabajoLos documentos que soportan el Sistema de Gestin de. la Seguridad y Salud en el Trabajo SG-SSTLa existencia de un procedimiento para efectuar el diagnstico de las condiciones de salud de los trabajadores para la definicin de las prioridades de control e intervencin;La existencia de un plan para prevencin y atencin de emergencias en la organizacin; yLa definicin de un plan de capacitacin en seguridad y salud en el trabajo.

INDICADORES DE PROCESOMedidas verificables del grado de desarrollo e implementacin del SG-SST.

INDICADORES DE PROCESOPalabras Claves:Ejecucin de..Intervencin deDesarrollo deCumplimiento de Procesos de

INDICADORES DE PROCESOEvaluacin inicial (lnea base);Ejecucin del 'plan de trabajo anual en seguridad y salud en el trabajo y su cronograma;Ejecucin del Plan de Capacitacin en Seguridad y Salud en el Trabajo; 4. Intervencin de los peligros identificados y los riesgos priorizados;Evaluacin de las condiciones de salud y de trabajo de los trabajadores de la empresa realizada en el ltimo ao;Ejecucin de las diferentes acciones preventivas, correctivas y de mejora. incluidas las acciones generadas en las investigaciones de los incidentes, accidentes y enfermedades laborales, as como de las acciones generadas en las inspecciones de seguridad; Ejecucin del cronograma de las mediciones ambientales ocupacionales y sus resultados, si aplica; Desarrollo de los programas de vigilancia epidemiolgica de acuerdo con el anlisis de las condiciones de salud y de trabajo y a los riesgos priorizados; Cumplimiento de los procesos de reporte e investigacin de los incidentes, accidentes de trabajo y enfermedades laborales; Registro estadstico de enfermedades laborales, incidentes, accidentes de trabajo y ausentismo laboral por enfermedad; Ejecucin del plan para la prevencin y atencin. de emergencias; y , La estrategia de conservacin de los documentos.

INDICADORES DE RESULTADOMedidas verificables de los cambios alcanzados en el periodo definido, teniendo como base la programacin hecha y la aplicacin de recursos propios del programa o del sistema de gestin.

INDICADORES DE RESULTADOPalabras Claves:Cumplimiento de..No conformidades detectadas enEvaluacin deAnlisis de

INDICADORES DE RESULTADOCumplimiento de los requisitos normativos aplicables;Cumplimiento de los objetivos en .seguridad y salud en el trabajo -SST ;El cumplimiento del plan de trabajo anual en seguridad y salud en el trabajo y su cronograma;Evaluacin de las no conformidades detectadas en el seguimiento al plan de trabajo anual en seguridad y salud en el trabajo; .La evaluacin de las acciones preventivas, correctivas y de mejora, incluidas las' acciones generadas en las investigaciones de los incidentes, accidentes de trabajo y enfermedades laborales, as como de las acciones generadas en las inspecciones de seguridad; . EI cumplimiento de los programas de vigilancia epidemiolgica, de la salud de los trabajadores, acorde con las caractersticas, peligros y riesgos de ~a empresa;La evaluacin de los resultados de los programas de rehabilitacin de la salud de los trabajadores;Anlisis de los registros de enfermedades laborales, incidentes, accidentes de trabajo y ausentismo laboral por enfermedad;Anlisis de los resultados en la implementacin de las medidas de control en los peligros identificados y los riesgos priorizados; yEvaluacin del cumplimiento del cronograma de las mediciones ambientales ocupacionales y sus resultados si aplica.

Aplicacin Cap. VCriterios de SST en:-Evaluacin y seleccin de proveedores, contratistas.-Canales de comunicacin .-Afiliacin a SS.-Informar IPEVAR.-Informar AT, EL ocurridos.-Auditoras e inspecciones -Eliminar-Sustituir-Ingeniera-Administracin-EPP: Suministrar, capacitar, buen uso y recambio.-EMLPVECriterios de SST en:Especificaciones de compras -Para todos los centros y turnos-Para todos los trabajadores, contratistas, proveedores y visitantes

CAPITULO VIAUDITORIA Y REVISION POR LA DIRECCION

CAPITULO VIIMEJORAMIENTO

CAPITULO VIIIDISPOSICIONES FINALES

CAPITULO VIIIDISPOSICIONES FINALES

NUMERAL 4.5.5.Auditoria InternaDeterminar si el SGA:

MUESTREO

ESTABLECER OBJETIVOSSe debe establecer el objetivo del plan de muestreo el cual debe estar alineado con el objetivo de la auditoria.

Ej: Evaluar el cumplimiento de los requisitos en la contratacin del ao 2012.

DETERMINAR EL UNIVERSOEl universo es el total de elementos que componen la auditora, ste debe ser definido con claridad y precisin, de tal manera que se comprenda cul es el objeto del estudio, y sobre qu elementos realizar su trabajo el auditor. El universo puede ser, los 245 contratos adjudicados en el periodo de tiempo considerado, y cada unidad de muestreo definirse como los expedientes en donde se encuentra toda la documentacin correspondiente a cada contrato

Seleccionar la tcnica de muestreoMETODO 1:Muestreo aleatorio simple tanto para poblaciones finitas como infinitas

METODO 2: MUESTREO POR ATRIBUTOS

Seleccionar la tcnica de muestreo

NUMERAL 4.6Revisin por la DireccinLA ALTA GERENCIA DEBE, A INTERVALOS DETERMINADOS POR ELLA MISMA,REVISAR SGA, PARA ASEGURAR SU CONTINUA CONVENIENCIA, ADECUACIN Y EFECTIVIDAD

Carrera 55 No 170a - 35 Piso 2 Oficina 10Tel.: + 57 (1) 678-84-48 / 677-60-47Cel.: + 57 316-856-85-56ehilarion@aicweb.orgwww.aicweb.org

*Aplicabiliadadxito de la implementacinBeneficios de la implementancinCompromiso de la alta direcin.

***Derechos reservados USTA-ICONTEC, V:1-2005*Acetato Auto explicativo*Derechos reservados USTA-ICONTEC, V:1-2005*Acetato Auto explicativo*Derechos reservados USTA-ICONTEC, V:1-2005*Acetato Auto explicativo*Derechos reservados USTA-ICONTEC, V:1-2005*Acetato Auto explicativo*Derechos reservados USTA-ICONTEC, V:1-2005*Acetato Auto explicativo***************