PROYECTO BIBLIOTECAS

UNIVERSIDAD NACIONAL DE CAJAMARCA

ANEXO SNIP 05 A

CONTENIDOS MINIMOS-PERFIL PARA DECLARAR LA VIABILIDAD DEL PROYECTO

Parte I

1. RESUMEN EJECUTIVO El presente resumen, del estudio de factibilidad, contempla los aspectos siguientes:A. Nombre del Proyecto de Inversión Publica

La denominación del proyecto está relacionada fundamentalmente con el objetivo de obtener un servicio de calidad por parte de la biblioteca, así como de un espacio de difusión cultural para la población universitaria. Complementariamente alcanza también a la comunidad, dada la inserción de la universidad en su entorno social. Por lo tanto, la denominación del proyecto es la siguiente:" CONSTRUCCION BIBLIOTECA COMUNAL EN EL BARRIO URUBAMBA, PROVINCIA DE CAJAMARCA - CAJAMARCA”

B. Objetivos del proyecto Facilidad de acceso al servicio bibliotecario en el barrio Urubamba

C. Balance de oferta y demanda de los bienes y servicios del PIP Como se puede observar existe un brecha negativa en las visitas anuales que se realizan los alumnos a la sala de lectura frente a la capacidad de atención de la biblioteca central ubicado en el campus universitario de la UNC. Este déficit se calcula para el año 2018 en -799 984 visitas, dada la oferta que brindaría la biblioteca en una situación optimizada.

Asimismo, existe una brecha negativa en las visitas anuales que realizan los docentes a la sala de lectura frente a la capacidad de atención de la biblioteca central. este déficit se calcula para el año 2018 en -33 519 visitas.

A su vez, la brecha negativa para la población beneficiaria directa (alumnos y docentes de la UNC) de -528 032 para el año 2018 con relación al servicio de actividades culturales, se debe a una brecha de visitas no atendidas puesto que la oferta de este servicio es cero.

D. Análisis técnico del PIPEl proyecto consiste en la implementación de una edificación con un uso destinado a ser de una bibliotecal. El planeamiento cumple con los

INGENIERIA DE PROYECTOS I


requisitos de flexibilidad, extensibilidad, seguridad y economía necesarios para la prestación de servicios requerido, junto a la aplicación de estándares modernos. Comprende cuatro componentes: Infraestructura, Equipamiento, Capacitación y Gestión.

Los beneficios que generaría el proyecto en el mediano plazo, serían los siguientes:

Fortalecimiento de las capacidades de los estudiantes del barrio Urubamba, mejorando sus posibilidades de desarrollo profesional y personal.

Fortalecimiento de las capacidades de los docentes del barrio en mencion.

Asimismo, la Municipalidad cuenta con la capacidad técnica y financiera para ejecutar el presente proyecto de infraestructura, sin embargo, se sugiere licitar y/o adjudicar públicamente la ejecución de la obra dentro del marco de la transparencia y rendición de cuentas de la Municipalidad

E. Costos del PIPLos costos de inversión del proyecto asciende a un monto de s/. 165,258 nuevos soles. Los costos de construcción de la Biblioteca comunal asciende a s/. 94,100, para implementación de biblioteca s/. 44,864, para obras complementarias s/. 12,649, estudios definitivos (Exp. Técnico) s/. 6,823 y para supervicion y liquidación de obra a s/. 6,822.

F. Beneficios del PIPNúmero de los Beneficiarios Directos:

847 (N° de personas)Características de los Beneficiarios Directos:

Los beneficiarios directos se ubican y son moradores del Barrio Urubamba principalmente estudiantes de los niveles primario, secundario y superior.

G. Resultados de la evaluación socialEl indicador de efectividad está determinado por el número de beneficiarios directos que utilizaran los servicios de la biblioteca y centro cultural a lo largo del horizonte de evaluación del proyecto. El proyecto plantea beneficiar a 847 usuarios (N° de personas ).El indicador de costo efectividad, solo considera a la población beneficiaria directa (alumnos y docentes), ascendiendo a s/.195..1097 por usuario beneficiado.Es sostenible socialmente por ser un proyecto a solicitud de la sociedad civil y por haberla priorizado dentro de su presupuesto participativo

H. Sostenibilidad del PIP



El proyecto requiere del integro financiamiento de la Municipalidad Nacional de Cajamarca para su sostenibilidad a largo plazo. La Municipalidad cuenta con la capacidad técnica y financiera para ejecutar el presente proyecto de infraestructura, sin embargo, se sugiere licitar y/o adjudicar públicamente la ejecución de la obra dentro del marco de la transparencia y rendición de cuentas de la Municipalidad

I. Impacto AmbientalDel resultado de las matrices de impacto ambiental, se desprenden las siguientes conclusionesEl impacto sobre el factor aire y agua se considera negativo por la presencia de nuevos residentes que aumentaran el consumo de recursos naturales. Sin embargo, hay que señalar que la planta de tratamiento de aguas residuales previa mitigara dichos impactos pues los efluentes residuales (desagües) serán tratados, recuperaciones y utilizados para riego de las áreas verdes. El impacto sobre la flora y la fauna se considera positivo debido a que el proyecto tiene previsto la implementación y mantenimiento de áreas verdes significativas. En conclusión, el presente proyecto no tiene impacto ambiental considerable, puesto que las intervenciones no alteran los componentes del ecosistema, como del medio físico natural, el medio biológico. Sin embargo tendrá impacto en el medio social, puesto que promoverá y dinamizará las actividades comerciales, culturales

J. Organización y Gestión La organización estará orientada a un manejo central por personal asignado a las labores técnicas y administrativas para los servicios que brindara la biblioteca , siendo responsable de desarrollar los procesos de planeamiento y operación.

K. Plan de ImplementaciónEl plan de implementación del proyecto contempla:La construcción y equipamiento de la biblioteca, se realizara en un plazo de 3 meses.La realización de obras complementarias, se realizara en un plazo de2 mese.La supervisión y liquidación de la obra será en 5 meses.

L. Marco lógico Ver anexos del trabajo

2. ASPECTOS GENERALES



2.1 Nombre del Proyecto

La denominación propuesta del proyecto está relacionada a la obtención de un servicio información académico de calidad, así como de un espacio de difusión cultural para la población del barrio Urubamba primordialmente. Dichos servicios requieren de determinados componentes que garanticen el cumplimiento del objetivo. Por lo tanto la denominación del proyecto es la siguiente:“CONSTRUCCION BIBLIOTECA COMUNAL EN EL BARRIO URUBAMBA, PROVINCIA DE CAJAMARCA – CAJAMARCA”El barrio Urubamba está inmersa en un área de expansión urbana de la ciudad de Cajamarca. Se ubica a la altura del Jr. Vicente pita cuadra 1 del barrio Urubamba, Distrito, Provincia y Departamento de Cajamarca.

2.2 Localización

El terreno designado para el proyecto denominado “CONSTRUCCION BIBLIOTECA COMUNAL EN EL BARRIO URUBAMBA, PROVINCIA DE CAJAMARCA – CAJAMARCA” se sitúa en el Jr. Vicente pita cuadra 1 del barrio Urubamba, Distrito, Provincia y Departamento de Cajamarca.

Cabe señalar que las vías de acceso detalladas, permiten que la biblioteca tengan una fácil accesibilidad interna como externa, de los pobladores del Barrio y tambien de barrios aledaños.

La localización del terreno es idónea ya que se encuentra en el cenro del Barrio permitiendo a todos los habitantes una cercania adecuada con respecto de todos los jirones del barrio en mencion; asimismo, esta situación permitirá brindar el aislamiento acústico necesario a través de la creación de un área de protección acústica, lo que se logra circundando la edificación con áreas verdes y árboles.

Ubicación de América del Sur en el mundo



Sudamérica o América del Sur, subcontinente de América cuya extensión es de 17.819.100 km2 y que abarca el 12% de la superficie terrestre. Atraviesa la línea ecuatorial y el trópico de Capricornio. Se une con Centroamérica, en el norte, por el istmo de Panamá. Sudamérica tiene una longitud de 7.400 km, desde el mar Caribe, en el norte, hasta el cabo de Hornos, en el sur. En su punto más ancho abarca 4.830 km, entre el cabo de San Roque, en el extremo más oriental, en el océano Atlántico, y punta Pariñas en el océano Pacífico.

Ubicación del Perú en América del Sur:

República ubicada en la región occidental de América del Sur, que limita al norte con Ecuador y Colombia, al este con Brasil, al sureste con Bolivia, al sur con Chile y al oeste y suroeste con el océano Pacífico. La superficie total de su territorio, islas incluidas, es de 1.285.216 km². Es el tercer país más grande de América del Sur, después de Brasil y Argentina



Ubicación del departamento de Cajamarca en el Perú:

Cajamarca se encuentra ubicada en el norte del Perú. Limita por el norte con la república de Ecuador, por el sur con La Libertad, por el este con Amazonas y por el oeste con Piura y Lambayeque. Cajamarca tienen una extensión de 33,248 Km2, con una población de 1'332,483 habitantes.

Ubicación de la provincia de Cajamarca en el departamento de Cajamarca:



El límite más importante del departamento de Cajamarca está marcado hacia el este por la cuenca del Marañón que lo separa del departamento de Amazonas. Cajamarca, se encuentra a 7°7’48” de Latitud Sur 78°28’48” de Longitud Oeste y ubicado a 2750 m.s.n.m.

Ubicación del distrito de Cajamarca en la provincia de Cajamarca:La zona en estudio se encuentra ubicada en el barrio Urubamba,.

2.3 Unidad Formuladora y la Unidad Ejecutora


Zona de emplazamiento del proyecto


La unidad formuladora está representada por el pliego Municipalidad provincial de Cajamarca, a través del equipo técnico de formulación de proyectos.

UNIDAD FORMULADORA Municipalidad Provincial de Cajamarca

Sector Gobiernos Locales.

Pliego Municipalidad Provincial de Cajamarca

Teléfono ( 076 ) - 599350

Dirección Av. Alameda de los Incas - Complejo "Qhapac Ñan

Área Oficina de proyectos de inversión

Persona Responsable de Ing. CECILIA RODRIGUEZ BOCANEGRA

Formular

Persona Responsable de la Eco. FERNANDO CABANILLAS TORRES

Unidad Formuladora:

La unidad ejecutora también está representada por el pliego de la Municipalidad Provincial de Cajamarca, siendo el sector Gobiernos locales

UNIDAD EJECUTORA Municipalidad Provincial de Cajamarca

Sector Gobiernos Locales.

Nombre Municipalidad Provincial de Cajamarca

Teléfono ( 076 ) – 599350

Dirección Av. Alameda de los Incas - Complejo "Qhapac Ñan

Persona Responsable de: Ing. MANUEL TABERA BURGOS

la unidad ejecutora

Cargo Jefe del área técnica

2.4 Participación de los involucrados



La función de la Biblioteca es dar la facilidad de acceso a la obtención de información como de documentación básica para la educación de sus estudiantes, cuyo efecto es fundamental para promover y fomentar el desarrollo de capacidades. Las mismas que procuran un mejor desenvolvimiento de las personas al interior de la sociedad y permiten contar con mejores perspectivas para afrontar los retos que plantea el proceso de desarrollo socio económico para la comunidad en general.

Desde la perspectiva del desarrollo regional, uno de los principales actores sociales involucrados de esta propuesta son las escuelas, institotos, bibliotecas;, por la importancia de su rol para generar capacidades humanas y sustentar la promoción de procesos de desarrollo sostenibles. Los beneficiarios directos se ubican y son moradores del Barrio Urubamba principalmente estudiantes de los niveles primario, secundario y superiorPara el desarrollo del proyecto y la ejecución del mismo es necesaria la participación activa y decidida de las autoridades locales y de la población (beneficiarios).

La participación de LA POBLACIÓN, como principales beneficiarios, consistirá en brindar la información necesaria para los diferentes estudios en la etapa de elaboración del proyecto, apoyo como mano de obra local en la etapa de ejecución del proyecto, teniendo en cuenta que esta será cuidadosamente seleccionada y se utilizará teniendo en cuenta las necesidades físicas de la misma, cubriendo cada una de las partes constructivas con personal especializado según sea el caso, de manera que en todo momento se aprecie el orden que denote su buena ejecución. En los casos necesarios se responsabilizara del pago de las tarifas por el consumo de energía eléctrica en la etapa de operación y mantenimiento.

Los beneficiarios deberán tener conocimiento y adquirir conciencia de los problemas actuales y de las alternativas del proyecto de inversión pública, así como relacionadas a la generación al servicio de energía eléctrica, el uso de las aguas del territorio ocupado por ellos, impacto socio ambiental y económico; haciendo énfasis que este tipo de proyectos requieren de un pago por consumo que debe ser asumido por los beneficiarios.

La municipalidad provincial de Cajamarca será la encargada de elaborar el proyecto en su nivel de perfil para lo cual deberá coordinar constantemente con Soluciones Prácticas y con los pobladores, asimismo se encargara de la ejecución del proyecto; supervisará y controlará los trabajos a través de un Supervisor de Obra, quien estará encargado de velar directa y permanentemente por la correcta ejecución de la obra y el



cumplimiento del contrato, asimismo es el que exigirá el cumplimiento de las metas de acuerdo a normas vigentes en el país..

Grafico 2.4.1: Identificación de los principales involucrados internos

Por otro lado, la prestación de un servicio de calidad mediante la implementación de una biblioteca central, adecuada a las necesidades reales de la población estudiantil, se proyecta bajo una característica abierta hacia otros centros de formación, justificando de esta manera la definición y orientación de la propuesta, y logrando la identificación de los diversos grupos de interés.

Gráfico Nº 2.4.2: Identificación de los Principales Involucrados Externos y Beneficiarios

Elaboración: Equipo Consultor

Finalmente, los beneficiarios directos están representados, principalmente por la población estudiantil, así como de otros centros de formación


Unidad formuladora: Municipalidad Provincial de Cajamarca

Interesado Interno:

Habitantes de Urubamba

Interesado Enterno: Habitantes de otros

barrios aledaños

Unidad Ejecutora: Municipalidad Provincial

de Cajamarca

Beneficiarios internos:

Estudiantes de Urubamba

Beneficiarios Externos:Comunidad en General

Beneficiarios Externos:Centros Educativos Básicos,

Técnicos y Superiores de otros barrios

Beneficiarios Externos:Instituciones y

Organizaciones Culturales


superior de la localidad, puesto que la ejecución de una propuesta como la presente, contribuirá de manera directa en la mejora de las condiciones en que se desarrollan las actividades educativas. Todo ello, considerando que la facilidad de acceso a los servicios de la biblioteca coadyuvara a la mayor consulta de información a través de medios diversos.

Cuadro Nº 2.4.3: Matriz de Involucrados

Involucrados Intereses Limitaciones Conflictos AccionesBarrio Urubamba

Fortalecer la formación científica y humanística de la población estudiantil

Escasez de recursos para el mejoramiento de servicios básicos relacionados a la formación de la población estudiantil

No presenta -Acciones de fortalecimiento de la formación de los estudiantes

Unidad formuladora:Municipalidad Provincial de Cajamarca

Preparación de los estudios de pre inversión (proyectos), orientados al fortalecimiento de las capacidades institucionales

Escasez de recursos humanos calificados

No presenta Acciones necesarias para asegurar la viabilidad de los proyectos

Unidad ejecutora: Municipalidad Provincial de Cajamarca

Ejecutar los estudios de pre inversión declarados viables, conforme a los lineamientos establecidos

Falta de oportunidades de los recursos presupuestales para ejecutar los proyectos

No presenta Administrar los proyectos de inversión en sus etapas de elaboración de los estudios definitivos y ejecución de la obra.

Centros Educativos básicos de otros barrios

Utilizar la herramienta que ofrece la Biblioteca

Ausencia de recursos en su propio Bario

No presenta Acciones de fortalecimiento de la formación estudiantil

Estudiantes de el Barrio Urubamba

Contar con un servicio de biblioteca moderno, en condiciones adecuadas y cómodas

-Falta recursos para la adquisición de material bibliográfico y otras fuentes de información-

No presenta Apoyar proactivamente el desarrollo de los estudios de pre inversión

Comunidad en Disponer de un -Dificultad de acceso No presenta Apoyar la ejecución



general servicio de consulta bibliográfica.

a la consulta bibliográfica-

del proyecto de inversión

2.5 Marco de referencia

2.5.1. Antecedentes del Proyecto

La región de Cajamarca se encuentra ubicada al norte del peru entre las paralelas 4º30’ y 7º30’ de latitud sur y los meridianos 77º47’ y 79º20’ de longitud oeste. La mayor parte de su territorio se encuentra por debajo de los 3600m.s.n.m. limita por el norte con la republica de ecuador; por el este, con las regiones de amazonas y la libertad; por el sur y el sureste, nuevamente con la libertad, y por el oeste, con Lambayeque y Piura. Cajamarca está constituida por 13 provincias: Cajamarca, Cajabamba, Celendín, Chota, Contumaza, Cutervo, Hualgayoc, Jaén, san Ignacio, san marcos, san miguel, san pablo, santa cruz.

Asimismo, tiene como actividades económicas relevantes a la ganadería de vacunos y ovinos, la actividad forestal y el turismo. La ciudad de Cajamarca fue declarada por la OEA Patrimonio Histórico y Cultural de las Américas, en Noviembre 1986.

De acuerdo con los resultados del censo de población y vivienda del año 2005, la población de Cajamarca se estimó 1’359 023 habitantes, los cuales el 50.19% representa el total de la población masculina y el 49.81% el total de la población femenina.

Tabla 2.5.1: Población Cajamarca censo de población y vivienda 2005

Provincia Hombre mujer Total por Provincia

Cajamarca 136 208 49.09% 141 235 50.91% 277.443 20.41%Cajabamba 37 286 49.72% 37 702 50.26% 74 988 5.52%

Celendín 44 088 49.53% 84 054 50.82% 165 411 12.17%contumaza 16 539 51.04% 15 867 48.96% 32 406 2.38%

Cutervo 72 521 50.88% 70 012 49.12% 142 533 10.49%Hualgayoc 45 839 48.73% 48 237 51.27% 94 076 6.92%

Jaén 92 661 51.56% 87 038 48.44% 179 699 13.22%San Ignacio 67 654 53.05% 59 869 46.95% 127 523 9.38%San marcos 25 979 50.23% 25 738 49.77% 51 717 3.81%San miguel 27 875 49.34% 28 622 50.66% 56 497 4.16%San pablo 11 648 49.54% 11 865 50.46% 23 513 1.73%Santa cruz 22 340 50.53% 21 871 49.47% 44 211 3.25%



Resumen 681 995 50.19% 677 028 49.81% 1 359 023 100.0% Generalidades de la zona de estudioSe ha previsto la ejecución del proyecto “CONSTRUCCION BIBLIOTECA COMUNAL EN EL BARRIO URUBAMBA, PROVINCIA DE CAJAMARCA - CAJAMARCA”, financiado por la municipalidad provincial de Cajamarca para la realización de dicho proyecto.

La zona urbana donde se ubica el local materia del presente estudio es en el Jr. Vicente Pita y en el cual encontramos que viene funcionando el comedor popular en condiciones aceptables de funcionamiento, por otro lado la construcción de un segundo piso que pueda ser utilizado como Biblioteca Comunal para estudiantes de primaria, secundaria y superior los cuales son moradores del Barrio Urubamba; el cual redundaría grandemente en elevar el aspecto cultural y educativo de dicha población estudiantil.

La edificación actual (primer piso) tiene una antigüedad de 05 años, fue construida para uso de comedor con una demanda de 30 personas.

El proyecto se justifica porque sus beneficios cubren eficientemente la demanda del servicio educativo y cultural, satisfaciendo la necesidad de los usuarios del barrio Urubamba, con una infraestructura bibliotecaria adecuada, logrando bienestar y mejores condiciones de estudio en el área de influencia del proyecto. Esta Administración Municipal teniendo en cuenta las causas, y queriendo dar una solución al problema ha tomado la decisión de hacer realidad este proyecto.

Generalidades de la Situación Negativa La base para la propuesta del proyecto está relacionada al reforzamiento de la capacidad formativa de los niños y adolescentes para producir profesionales competitivos y vinculados al desarrollo cultural. Para tal objetivo, se busca promover la obtención de los medios e instrumentos necesarios que permitan el mejoramiento de las herramientas educativas y formativas tanto de los estudiantes principalmente, como de los estudiantes de formación básica, de la comunidad.

La proyección del proyecto a través de la implementación de su bibliotecal y el fortalecimiento de los elementos de difusión de la cultura, la tecnología y el conocimiento hacia la comunidad, requiere de las condiciones físicas materiales y logísticas que garanticen una adecuada accesibilidad a los servicios que brinde.



2.5.2. Marco Normativo

La base legal sobre la que se sustenta la ejecución del estudio de pre inversión está asociada a lo siguiente:

A. Ley de presupuestos publico

Disposiciones complementarias Décimo tercera.- Para efectos de la aplicación del sistema nacional de inversión pública, así como para la coordinación en materia presupuestal durante el proceso de programación y formulación presupuestaria, las universidades públicas que constituyen pliegos presupuestos, conforman un sector a cargo de la asamblea nacional de rectores, en el marco de la normativa vigente.

B. Ley de contrataciones y adquisidores del estadoEn el artículo Nº 2 inciso que se incluye en el ámbito de aplicación de la ley a las universidades publicas

C. Ley del sistema nacional de inversión publicaArtículo 2- Ámbito de aplicación de la ley2.1. Quedan sujetas a lo dispuesto en la presente ley todas las entidades y empresas del sector público no financiero incluidas en el reglamento, que ejercen proyectos de inversión públicos

3. IDENTIFICACION 3.1. Diagnóstico de la situación actual

1. FACTORES DETERMINANTES DEL PROYECTO:

A. DETERMINANTE PRINCIPALEl determinante central del proyecto está vinculado al enriquecimiento

y al fortalecimiento de las capacidades y formación académica de los alumnos de los colegios ubicados en el Barrio de Urubamba, mediante el mejoramiento de los elementos de apoyo y complementación académica par la formación de los alumnos, así como para los docentes.

B. DETERMINANTE SECUNDARIOPor extensión, el proyecto es un beneficio para la comunidad estudiantil

de la localidad, extendiendo sus beneficios a las personas de diferentes centros educativos.



a) El área de influencia y área de estudio

2. ZONA Y POBLACION AFECTADA La zona de influencia del proyecto ha sido determinada como la

Provincia de Cajamarca y la cual subdividimos en dos áreas:

AREA DE INFLUENCIA DIRECTA AREA DE INFLUENCIA INDIRECTA

De esta manera el área de influencia directa está determinada por el área que enfrenta de manera directa y cercana a la situación negativa que el proyecto propone solucionar.

Va dirigido al mejoramiento de los elementos de apoyo y complementación académica para la formación de los estudiantes del barrio, tanto niños como adolescentes De acuerdo a esto el área de influencia directa seria el barrio Urubamba.

Así mismo La población en general de la provincia de Cajamarca conforma el conjunto del Área de Influencia Indirecta, ya que se podrían beneficiar de una biblioteca para niños y adolescentes, así como para el adulto mayor

Dado que la población interna (alumnos) visita con mucha mayor frecuencia los servicios de la Biblioteca que la población externa ( adultos), para poder comparar la cobertura total del proyecto entre ambas poblaciones, es necesario determinar el número de visitas anuales promedio de cada población. En este sentido se tiene que en promedio los niños y adolescentes realizan 385 visitas al año, mientras que la población externa solo realizan 11 visitas al año. Considerando estos parámetros se determina la población beneficiara directa representa un 88% para alumnos del barrio y un 12% para la población externa

3. CARACTERISITICAS SOCIO ECONOMICAS Y CULTURALES DE LA POBLACION DEL AREA DE INFLUENCIA.

A. EVOLUCION DE LA ECONOMIA REGIONAL

En el periodo comprendido entre 1995 y 2006, Cajamarca ha venido experimentando un crecimiento económico sostenido equivalente a un promedio anual del 6.6%, el cual se acentúa a raíz de la dinámica minera y de los servicios asociados.

Dicho ritmo es incluso superior al del PBI nacional que en el mismo lapso lo hizo en 4.2%



1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006

PERU (%)

-0.4 4.8 12.8 8.6 2.5 6.9 -0.7 0.9 3 0.2 5.2 3.9 5.2 6.4 8

CA-JA-MARCA (%)

-0.4 14.3 22.2 7.7 5.7 10.1 2.3 3.8 5.4 2.6 8.1 6.4 7.4 9.3 10.9

-2.5

7.5

17.5

Evolución Economica - Peru vs Cajamarca%

DE

CREC

IMIE

NTO

B. ASPECTOS ECONOMICOS DE LA POBLACION

Considerando la distribución de la PEA, constituida por personas de 15 años a mas, según niveles de ocupación. Cajamarca presenta una fuerza de trabajo constituida por 845.828 personas al 2005, de las cuales el 99.1% se encuentra ocupada y el 8.9% en condición de desocupación. Aclarando que el conjunto que conforma la PEA. Que trabaja en una actividad económica, sea o no en forma remunerada

El ingreso promedio de la PEA ocupada por la estructura del mercado, según cifras de la encuesta nacional de hogares para el año 2005, indica que la PEA ocupada tanto en la mediana y gran empresa tienen el mayor ingreso de la zona, con un saldo promedio de 1248.3 S/. menor en 33.4% al promedio nacional, seguido del sector público con 1053.6 S/. También inferior en 17.3 % al promedio del país.

En menor medida se presenta en los sectores de microempresa e independientes

C. PRODUCCION AGRICOLA Y PECUARIADentro de la región, la provincia de Cajamarca ostenta el mayor porcentaje de tierra destinada a la agricultura 28%.

La región muestra especialización en ganadería vacuna. Actividad que domina por completo el ámbito pecuario. Mientras esta actividad vacuna tiene alcance nacional la de ovinos, porcinos y caprinos se destina fundamentalmente al mercado regional del norte peruano.

El principal objetivo de la ganadería vacuna en la región es la producción de leche, estimulada principalmente por la empresa Nestlé-Perú en su planta de Cajamarca “INCALAC”

Entre los valles con mayor potencial lechera se encuentran. Cajamarca, Encañada, Sucre y Conde bamba, de ellos sobresale Cajamarca que aporta el 50% de los 160,000 lts. Diarios



D. ACTIVIDAD MINERAEl ámbito de influencia del proyecto, cobra una especial importancia porque esta región se ubica las principales reservas de oro y cobre. A esto se suma que en la zona cuenta con recurso de antimonio, Carbono, Fierro, Mercurio, Molibdeno, Plomo, Plata, Zinc y metales radiactivos, así como también recursos no metálicos como sal , caliza, caolín y cal.

E. ACTIVIDAD TURISTICACajamarca, constituye una región clave desde el punto de vista de desarrollo turístico del país. Debido a que cuenta con numerosos recursos. Restos arqueológicos. Arquitectura colonial, Folklore, además de paisajes, además de sus Festividades religiosas costumbristas. Se incrementaran las visitas de turistas

F. NIVELES DE POBREZASegún las encuestas hechas por FONCODES del año 2005 tenemos que hay una alta concentración de provincias en las categorías pobre, muy pobre y pobres extremos y una participación muy baja en las categorías aceptable y regular como en los siguientes gráficos



G. VIAS DE COMUNICACIÓNLa estructura Vial del {ámbito del proyecto responde al eje sur de desarrollo donde existe un grupo de vías troncales que unen sus principales ciudades, siendo esas las siguientes:

Pacasmayo – Cajamarca Cajamarca – San Marcos – Cajabamba Cajamarca – Celendín Cajamarca-Bambamarca

El resto del sistema vial de la subregión consiste en algunos Kilómetros de carretera sin afirmar y en un gran número de trochas carrozables, es decir, caminos vecinales que llevan a las localidades del interior. Estas últimas no reciben ningún tipo de mantenimiento y son muy difíciles de transitar. Sobre todo en temporadas de lluvia

En cuanto al transporte aéreo, se cuenta con un solo aeropuerto, ubicado en la ciudad de ya pista ha sido mejorada para aeronaves de mayor fuselaje en viajes diarios a la ciudad de Lima

b) Los bienes o servicios en los que intervendrá el PIP



3.2. Definición del problema y sus causas

4. GRAVEDAD DE LA SITUACION NEGATIVA QUE SE INTENTA MODIFICAR

ANALISIS DE LAS BIBLIOTECAS

A. SERVICIOS Las bibliotecas de la UNC, imparten servicios de lectura y Prestamos a domicilio en un horario de atención que oscila de 7 am a 2:45 pm, con excepción de la escuela de post grado y la biblioteca central que atienden en 2 turnos de 7 am a 7 pm.

Los servicios que brindan las bibliotecas no se han modificado ni actualizado en el tiempo de servicio, ante la creciente necesidad de manejo de herramientas y fuentes de información más versátiles y modernas, lo cual limita la formación de los estudiantes y el trabajo de investigación

Entre los factores que dan origen a la situación actual tenemos: Una insuficiente infraestructura y tecnología para la generación de

servicios. La ausencia de un plan de de desarrollo y gestión de la Biblioteca

B. INFRAESTRUCTURA Las bibliotecas presentan serias limitaciones en su infraestructura, originando una insuficiencia de áreas para el desarrollo de las actividades de atención. Archivos y áreas de lectura

A su vez se hallan en malas condiciones de conservación y mantenimientos. Encontrándose en ambientes que no reúnen las condiciones de confort y seguridad para la consulta e investigación, careciendo de factores básicos como son, ubicación, imagen del edificio y orientación, ubicación por áreas, control de ruidos, flujos de circulación claros, acondicionamiento ambiental incluyendo iluminación, ventilación, temperatura, entre otros.

Esto es debido a que la mayoría de estos ambientes han sido destinados para el dictado de clases, razones por las cuales carecen de aspectos funcionales relevantes que permitan potenciar los servicios de una biblioteca moderna

A esto se añade la falta de espacios físicos en el campus de la UNC, para el desarrollo de actividades de carácter cultural, orientadas a la satisfacción de las necesidades de la población del área de influencia del proyecto.

C. EQUIPAMIENTO



En todo el sistema de bibliotecas existen 40 computadoras, un 50% de las bibliotecas tienen 1 computadora el resto tienen entre 3-8. La escuela de Post grado posee 7 y la biblioteca central tienen 6.

La estantería cubre momentáneamente las necesidades en forma ajustada, asimismo se aprecia que el mobiliario es anticuado.

D. INFRAESTRUCURA DE SERVICIOS BASICOS

Acceso a TelefoníaExisten limitaciones desde los puestos de trabajo de las bibliotecas, para establecer comunicación telefónica. Determinando que la comunicación entre las bibliotecas sea totalmente restringida. Las carencias mencionadas son graves por la alta necesidad de comunicación interna y externa que tiene toda biblioteca

Acceso a InternetEl acceso a internet en las Bibliotecas es muy lento o inaccesible debido a limitaciones en el ancho de banda de la infraestructura de telecomunicaciones que posee la UNC. Lo que restringe el uso de servicios en línea sin costo y de alto valor de información para las diversas especialidades

E. RECURSOS HUMANOS La biblioteca Central cuenta con 12 trabajadores a su cargo: 2 profesionales y 10 técnicosEn las bibliotecas especializadas con algunas excepciones solamente hay 1 encargado y 1 auxiliar para el turno de la tarde, el 1° realiza funciones de ingresos y procesos técnicos y el 2° solamente de atención al público

3.3. Objetivo del proyecto

5. OBJETIVO GENERAL:

El objetivo del proyecto es solucionar el problema central antes descrito en este sentido. Partiendo del problema central tenemos:

ADECUADOS SERVICIOS QUE PERMITAN EL ACCESO A LA CONSULTA DE INFORMACION Y AL INTERCAMBIO CULTURAL DE LA UNC

6. OBJETIVO ESPECIFICOS Directos

Infraestructura física adecuada y debidamente equipada. Eficiencia en la gestión de los servicios. Fortalecimiento del Intercambio cultural entre la universidad y la

comunidad.Indirectos



Infraestructura moderna y funcional. Adecuado equipamiento con programa de mantenimiento predictivo y

correctivo. Implementación de un programa de formación de capacidades y

competencias. Implantación de un sistema de gestión de los servicios. Generación de espacios para la promoción de la cultura. Elaboración de programas de difusión e integración cultural.

3.4. Alternativas de Solución

7. INTENTO DE SOLUCIONES ANTERIORES Si bien se han ejecutado diferentes esfuerzos aislados para la mejora de los servicios que brinda la biblioteca, mediante la adquisición de libros, implementación de fichero computarizado entre otros. Estos no han sido suficientes para configurarse en una intervención integral que soluciones el problema de servicio

Respecto a la actual situación de la infraestructura destinada al funcionamiento de la biblioteca central. En años precedentes. La UNC culminó con la refacción de los ambientes. A la fecha estos resanes presenta resquebrajaduras del piso y cielo raso.

Con relación a la disponibilidad de una infraestructura adecuada para el desarrollo de las actividades de expresión artística y cultural. No se han adoptado acciones previas para afrontar las necesidades existentes, y que en todo caso. Hubiera facilitado la integración de las iniciativas de las diferentes facultades en beneficio de la comunidad universitaria.

4. FORMULACION Y EVALUACION

4.1. Definición del horizonte de evaluación del proyecto:

En este módulo se realizara el análisis de la demanda y oferta de los bienes y servicios que el proyecto intervendrá para la población beneficiaria directa (alumnos y docentes de la UNC) primordialmente. Una vez conocidos estos valores se realizara el balance Demanda-Oferta con el objetivo de identificar el déficit del servicio que atenderá el proyecto para así dimensionarlo y costearlo a precios de mercado y sociales, identificar los beneficios de las alternativas, realizando la evaluación social mediante los análisis de sensibilidad, sostenibilidad, impacto ambiental. Dicho análisis permitirá seleccionar la mejor alternativa.

4.1.- Horizonte del Proyecto



El horizonte de evaluación del proyecto es de 10 años asegurando la operatividad y mantenimiento del mismo en condiciones normales de los servicios.

Tabla Nº 4.1:ACTIVIDADES POR ETAPAS EN LA EJECUCIÓN DEL PROYECTO Y

PERIODO DE DURACIÓN

ETAPAS DEL PROYECTO UNIDAD DE TIEMPO

CANTIDAD DE TIEMPO

PRE-INVERSIÓNElaboración del Perfil días 25INVERSIÓNElaboración del expediente Técnico MES 1Ejecución del Proyecto MES 8POST INVERSIÓNOperación y Mantenimiento AÑOS 10

4.2. Análisis de la Demanda

4.2.1. Características de la demanda

A. Población estudiantil

La población estudiantil de la universidad nacional de Cajamarca en el año 2006 ascendió a 6 916 correspondiente a estudiantes de pre grado y 219 a estudiante de post grado, tal como se muestra en la siguiente tabla.

Tabla Nº 4.2.1 Población estudiantil por facultad de la UNC 2006

Facultades Alumnos %

Pre grado 6 697 96.83%

Medicina Humana 275 3.97%

Agrícolas y Forestales 1353 19.56%

Ciencias Veterinarias 455 6.58%

Zootecnia 208 3.00%

Derecho y CCPP 301 4.36%

Ciencias Sociales 214 3.10%

CECA 971 14.04%



Ingeniería Civil 1272 18.40%

Educación 777 11.23%

Ciencias de la Salud 871 12.59%

Post grado 219 3.17%

Total 6916 100%

NOTA: Población estudiantil de pre grado distribuida por facultad en base a la estructura porcentual del año 2005

Fuente: memoria institucional de la UNC 2005

En relación al lugar de origen de los estudiantes. En el año 2005, el mayor número de alumnos provino del departamento de Cajamarca representando el 80.3% siguiendo en orden el departamento de la libertad con 6.9% y en tercer lugar el departamento de lima con 5.2%; respecto al ingreso familiar promedio de los estudiantes universitarios, este se situó en el rango de s/.500 a s/.750, asimismo se observó que el 93% son dependientes económicamente de los padres.

Servicios demandados

La población estudiantil como parte de sus actividades de formación académica hace uso de los servicios de biblioteca de la UNC, tanto de las bibliotecas especializadas- satélites que se encuentran ubicadas en las facultades, como de los servicios de biblioteca central.

Con la finalidad de conocer las características de la demanda de la población estudiantil del servicio de bibliotecas y centro cultural se realizó el año 2007 una encuesta a los alumnos de la UNC, tomando como base una muestra técnica estratificada de 152 estudiantes según el peso por facultad(los resultados hallados en la presente encuesta servirán para la proyección de la preferencia y hábitos de uso de los servicios de la población total).

La encuesta estuvo compuesta por 14 preguntas las cuales comprendían cuatro grandes secciones:

Intención y frecuencia de uso de la biblioteca. Intención y posible frecuencia de uso de los servicios que no se brindan y son

requeridos por la población estudiantil. Apreciaciones de los alumnos en relación a la prestación de servicios. Intención y frecuencia de asistencia a actividades culturales.

Con base en los resultados de la encuesta, se obtuvo que el 96% de los alumnos utilizan regularmente los servicios de biblioteca, mientras el 4% no son usuarios efectivos.

Tabla Nº4.2.2: Porcentaje de la población estudiantil de la UNC que hace uso de los servicios de biblioteca

Uso de los servicios %



si 96%

No 4%

Total 100%

Fuente: Resultados de la encuesta realizada de la UNC.

Entre los servicios brindados, el 89% de la población usuaria efectiva manifestó hacer uso de las salas de lectura, con una frecuencia promedio de 3 veces a la semana y con una permanencia media de 2.5 horas por cada vez que asisten a la sala de lectura.

Tabla Nº 3.1.3: frecuencia de uso permanente – sala de lectura

Tipo de servicio % Nº de Veces X semana Hora X vez

Préstamo interno 89% 3 2.5

Fuente: Resultados de la encuesta realizada a los estudiantes de la UNC.

De acuerdo a las visitas de campo realizadas a la UNC, se observa que la mayoría de las bibliotecas ofrecen solo los servicios de sala de lectura y préstamo externo, pese a que los alumnos requieren contar con servicios complementarios parta desarrollar de manera satisfactoria su formación profesional.

Según las necesidades y preferencias de la población estudiantil los servicios que en la actualidad no brindan las bibliotecas pero son necesarias de implementar, se encuentran asociadas a salas de hemeroteca, salas de trabajo grupal, audiovisuales, y consulta en internet. La preferencia de la población estudiantil por cada uno de estos servicios se observa en la siguiente tabla:

Tabla Nº 4.2.3: Tipo de servicio que solicitan los alumnos de la UNC.

Tipo de Servicio %

Sala de servicio internet 80%

Audio visuales 75%

Salas de trabajo grupal(8 personas) 69%

hemeroteca 37%Fuente: Resultados de la encuesta realizada a los estudiante de la UNC.

Como se apreciar, el servicio que presenta una mayor incidencia e importancia son las salas de internet; seguido de los servicios se obtuvo los siguientes resultados:

Tabla Nº4.2.4: Frecuencia de Uso y Permanencia – Servicios Requeridos



Tipo de servicio Nº Veces X Semana Cantidad horas X vez

Audio visuales 0.5 1

hemeroteca 1 1

Salas de trabajo grupal(8 personas) 5 2

Salas de servicio de internet 1 1

Corrección de los resultados de la encuesta realizada a los alumnos

Se pueden notar que los servicios con mayor frecuencia de uso a la semana son las de salas de trabajo grupal, siguiendo a continuación los servicios de salas de internet, hemeroteca y audiovisuales.

En relación a las horas de permanencia en cada uno de los servicios este se mantiene constante para todos en una hora, salvo el uso de las salas de trabajo en el cual la permanencia se estima en 2 horas por cada vez que se hace un servicio.

Población docente

La población docente en el año 2006 ascendió a 553 profesionales, siendo la facultad de ciencias de la salud la que concentro el mayor número de docentes, cerca del 26.5%, tal como se muestra en la siguiente tabla:

Tabla Nº 4.2.5: Docentes por facultades de la UNC 2006

Facultades Docentes %

Medicina Humana 46 8.40%

Agrícolas y Forestales 58 10.40%

Ciencias Veterinarias 33 6.00%

zootecnia 14 2.60%

Derecho y CCPP 28 5.10%

Ciencias Sociables 23 4.20%

CECA 48 8.60%

Ingeniería Civil 80 14.40%

Educación 77 13.90%

Ciencias de la Salud 147 26.50%

Total 553 100.0%

Nota: Población docente distribuida por facultad en base a la estructura porcentual del año 2005.Fuente: memoria institucional de la UNC.



Servicios demandados

Con la finalidad de conocer las características de la demanda de los docentes por los servicios de biblioteca central, se realizó una encuesta el año 2007 tomando como base una muestra técnica de 78 docentes; según el peso por facultad. Los resultados hallados servirán para la proyección de la preferencia y hábitos de uso de los servicios de la población total.

La encuesta estuvo compuesta por 17 preguntas, comprendiendo cinco grandes secciones:

Intención y frecuencia de uso de los servicios de biblioteca Intención y posible frecuencia de uso de los servicios que no permitan y son

requeridos por la población docente Apreciaciones de los docentes respecto a la prestación de servicio Características de las fuentes de información utilización por los docentes Intención y frecuencia de asistencia a actividades culturales

En base a los resultados encontrados se obtuvo que el 98% de los docentes hacen uso frecuente de los servicios que brindan las bibliotecas.

Tabla Nº 4.2.6 Porcentaje de los docentes de la UNC que hacen uso de los servicios de biblioteca

Uso de los servicios %

Si 98%No 2%

Total 100% Fuente: Resultados de la encuesta realizada a los docentes de la UNC

Entre los servicios que ofrece la biblioteca, los usuarios efectivos manifestaron que el 57% utilizaba las salas de lectura con una frecuencia de 2.1 veces a la semana con una permanencia promedio en el recinto de 2.7 horas, frecuencias que en ambos casos resultaron menores a las de los alumnos.

Tabla Nº 4.2.7: asistencia a la semana y horas de uso al dia de la sala de lectura

Tipo de servicio % Nº de veces X semana Hora x vezPréstamo interno 57% 2.1 2.7

Fuente: resultados de la encuesta realizada a los docentes de la UNC

En promedio, el número de libros que componen la bibliografía básica de los docentes es de 5 libros, de los cuales solo el 27% de ellos se encuentran disponibles en las bibliotecas y el 67% de manera parcial.

Tabla Nº 4.2.8: disponibilidad del material bibliográfico básico de los docentes en las bibliotecas de la UNC

Disponibilidad de los materiales Frecuencia %Si 21 27%



No 5 6%Parcialmente 52 67%

Total 78 100%Fuente: resultados de la encuesta realizada a los docentes de la UNC

Al igual que la población estudiantil, los estudiantes de la UNC manifestaron la necesidad de contar con servicios adicionales.

En la siguiente tabla se muestran los servicios adicionales siguientes:

Tabla Nº 4.2.9: tipo de servicio que solicitan los docentes de la UNC

Tipo de servicio %Salas de servicio internet 69%

Audio visuales 63%hemeroteca 59%

Fuente: resultados de las encuestas realizada a los docentes de la UNC

Se puede observar nuevamente que los servicios de salas de internet se mantienen como el primer servicio dentro de los requerimientos de la población docente, es seguido por audiovisuales y hemeroteca; el orden de preferencia de los servicios se mantiene, en comparación al descrito por los alumnos.

4.2.2. Estimación de la demanda

De acuerdo a los resultados de la encuesta realizada a la población estudiantil y a los docentes como beneficiarios directos, se observó que la demanda se encontraba orientada a dos tipos de servicios:

Servicio de bibliotecas Difusión de actividades culturales

En esta sección se estimara la demanda en cada uno de los servicios, de acuerdo a la estructura metodológica siguiente:

Identificación de la población efectiva: Población que accede de manera frecuente y efectiva a los servicios y será considerado como parte de la población objetivo del proyecto.

Frecuencia de uso del servicio: Cuantificación de la demanda real de la población objetivo en una unidad de tiempo.

Horas promedio de uso cada vez que acceden al servicio: Identificación de la demanda del servicio de manera simultánea, como base para el dimensionamiento de las áreas en cada uno de los servicios

A. Demanda del Servicio de Biblioteca

a.1 Población estudiantil

Tipo de Población



Para estimar la población efectiva, se ha identificado y cuantificado la población referencial y potencial del servicio a prestar, teniendo en cuenta el área de influencia del proyecto y las características de la población demandante.

Tabla Nº4.2.10: Población Estudiantil Referencial, Potencial y Efectiva del Servicio de Biblioteca 2006

Población Nº de personas %Población referencial 6 916 100%Población potencial 6 916 100%Población efectiva 6 664 96%


A efecto de la determinación de cada tipo de población, se han utilizado los criterios siguientes:

Población referencial: Población perteneciente al área de influencia del proyecto relacionado al servicio de biblioteca, en este caso la población referencial serán los estudiantes universitarios de las 10 facultades de la UNC y la escuela de post grado.

Población potencial: Población perteneciente al área de influencia del proyecto que además es considerada como posible demandante de servicios del proyecto. Se considera la población total universitaria de las 10 facultades de la UNC y de la escuela de post grado, considerada como la potencia usuaria de servicios.

Población efectiva: La población efectiva de pregrado que hace uso de los servicios de biblioteca de manera frecuente y efectiva, representan el 96% de la población estudiantil. Asimismo, la población de post grado por la mayor exigencia académica se considera que el 100% de esta población hará uso de los servicios de biblioteca.

A partir de la identificación de la población efectiva y la información presentada en la sección anterior, se calculara la demanda simultánea en cada uno de los servicios a brindar. El cálculo de la demanda semanal, mensual y anual, se obtendrá a partir de la proyección de los resultados obtenidos en el cálculo de las visitas simultáneas.

Demanda de Sala de Lectura

En la actualidad, los usuarios efectivos del servicio de biblioteca solo tienen acceso a sala de lectura y de manera complementaria al préstamo externo de material bibliográfico.

Según la información obtenida en la encuesta realizada a los alumnos, la demanda de la sala de lectura presenta las siguientes características:

Los usuarios de las salas de lectura representan el 89% de la población efectiva la cual asciende a 5 927alumnos (pre grado y post grado) del año 2006.



La frecuencia de visitas a la sala de lectura es de 3 veces a la semana considerando que en la semana la biblioteca funciona de lunes a viernes las visitas realizadas al día por alumno se estima en 0.6 veces:Frecuencia de visitas al día: 3/5=0.6

Al multiplicar las veces que utiliza un alumno la sala de lectura en un día por la cantidad de alumnos que hacen uso del servicio. Obtenemos el número de visitas al día, la cual asciende a 3556 visitasVisitas al día: 5 927x0.6=3 5556 visitas

Teniendo en cuenta que cada alumno permanece en la sala de lectura alrededor de 2.5 horas al día, en un horario de 12 horas se infiere que la rotación en el uso de servicio es de 4.8 veces al día.Rotación: 12/2.5= 4.8 veces al día

Dividiendo la cantidad de alumnos que hacen uso del servicio en un día (3556 alumnos) entre la rotación, obtenemos las visitas simultaneas a la sala de lectura ascendiendo a 741 estudiantes.Puestos de trabajo físico (visitas simultaneas): 3 556/4.8=741 estudiantes

Para el cálculo de las visitas semanales, mensuales y anuales se extienden los resultados obtenidos en las visitas simultáneas:

Para las visitas semanales se considera que la biblioteca ofrece sus servicios 5 veces a la semana de lunes a viernes: Visitas semanales: 3 556x5=17 780 visitas

Para el mes se considera que cada mes presenta 4 semanas: Visitas mensuales: 17 780x4=71 120 visitas

En síntesis el balance de oferta y demanda se refleja en las ecuaciones siguientes:

HDS=X alumnos*3 visitas/alumno *2.5 horas/visita

HOS=NPL*12 horas/día*5 días

HDS: horas demandadas semanalmente por la población

HOS: capacidad de oferta de la biblioteca expresada en horas

NPL: número de puestas físicas de lectura

Igualando HDS=HOS para determinar el número de puestos requeridos

X- alumnos *3visitas/alumno*2.5 horas/visita=NPL*12horas/día*5dias

Reemplazando los datos obtenidos tenemos:

5 927x3x2.5=NPLX12X5

Lo cual, despejando NPL nos da un resultado de 741 puestos de trabajo físico o visitas simultáneas.



En la tabla siguiente se presenta la cantidad de visitas anuales realizadas en la sala de lectura.

Tabla Nº4.2.11: visitas de los estudiantes pre grado y post grado a las salas de lectura 2006

Año 2006Tipo de servicio Visitas

simultaneasVisitas al día Visitas a la

semanaVisitas al mes Visitas al año

Sala de lectura 741 3 556 17780 71 120 853 440Elaboración: Equipo consultor

Población Docente

Tabla Nº4.2.12: Población Referencial, Potencial y Efectiva del Servicio de biblioteca para los docentes 2006

Población Nº de personas %

Población referencial 553 100%

Población potencial 553 100%

Población efectiva 537 97%


Para los docentes se ha identificado cada tipo de población conforme a los siguientes criterios:

Población referencial: Población perteneciente al área de influencia del proyecto relacionado al servicio de biblioteca, en este caso los docentes de las 10 facultades de la UNC, los cuales ascienden a 553

Población potencial: Población perteneciente al área de influencia del proyecto que además es considerada como posible demandante de servicios del proyecto. En este caso el total de los docentes universitarios de las 10 facultades de la UNC los cuales ascienden a 553

Población efectiva: los docentes que hacen uso de manera frecuente y efectiva de los servicios de biblioteca, el cual asciende a 537 y representa el 97% de los docentes.

A partir de la identificación de la población efectiva, se calcula el número de docentes que hacen uso de manera simultánea de los servicios prestados.

Para ello se deberá contar con la siguiente información:



Número de docentes que harán uso de servicios de sala de lectura Numero de rotaciones al dia de cada grupo demandante Horario de atención en el cual presta servicio Las horas promedio de permanencia de los docentes en el recinto.

El determinación de la demanda en la semanal, mes y año, se obtendrá a partir de la proyección de los resultados obtenidos en el cálculo de las visitas simultáneas.

Demanda de Sala de Lectura

Los usuarios de las salas de lectura representan el 57% de la población efectiva la cual asciende a 305 docentes.

La frecuencia de visitas a la sala de lectura es de 2.1 veces a la semana, es decir que un docente asiste aproximadamente .4 veces en un día

Al multiplicar el número de veces que hace uso un docente de la sala de lectura en un día por la cantidad de docentes que hacen uso del servicio, obtenemos el número de visitas al día, aproximadamente 126 docentes

Tomando en cuenta que cada docente, permanece en la sala de lectura alrededor de 2.7 horas al día, en un horario de 12 horas se infiere que la rotación en el uso de servicio es de 4.5 veces al día.

Dividiendo la cantidad de docentes que hacen uso del servicio en un día entre la rotación, obtenemos las visitas simultaneas a la sala de lectura se estima en 28 docentes.

Para el cálculo de las visitas semanales, mensuales y anuales se extienden los resultados obtenidos en las visitas simultáneas:

En la tabla siguiente se presenta la cantidad de visitas anuales realizadas en la sala de lectura.

Tabla Nº4.2.11: visitas de los docentes a las salas de lectura 2006

Año 2006

Tipo de servicio Visitas simultaneas

Visitas al día

Visitas a la semana

Visitas al mes Visitas al año

Sala de lectura 28 126 632 2 52730 327

Elaboración: Equipo consultor

4.2.3. Proyecciones de la Demanda

A. Demanda del Servicio de Biblioteca

a.1 Población Estudiantil



A continuación se presenta la evolución da la población estudiantil ( pre grado y post grado de la UNC desde el año 1997-2006)

Tabla Nº 4.2.12. Evolución de la población estudiantil 1997-2006

Población 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006Pobl. Estud.pre grado

6 054 6 165 6 331 6 122 6 092 5 706 5 341 6 055 6 576 6 697

Pobl.estud.post grado

n.r n.r n.r n.r n.r n.r 103 184 191 219

Total población

6 054 6 165 6 331 6122 6 092 5 706 5 444 6 239 6 767 6 916

Nota: A partir del año 2003 se considera la población de estudiantes de post grado Fuente: memoria institucional de la UNC

Para estimar las proyecciones de población estudiantil de pregrado, se considera la tasa de crecimiento promedio anual del 1% correspondiente al periodo 1997-2006

Las proyecciones de población de post grado, considera a partir del año 2008 una tasa de crecimiento promedio anual de 2.6%, la cual determina una población de 877 estudiantes para dicho año. Cabe señalar que para este fin, se ha tomado como base un estudio específico relacionado al estudio de mercado de la escuela de post grado de la UNC realizado el año 2007 en la ciudad de Cajamarca.La tabla siguiente muestra las proyecciones de estudiantes de pregrado y postgrado, correspondiente al periodo 2007-2018.

Tabla Nº 4.2.13: proyección de la población estudiantil 2007-2018Población 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018

Pobl. Estud.pre grado

6764 6832 6900 6969 7039 7109 7180 7252 7324 7398 7472 7546


241 877 899 921 945 969 995 1021 1049 1078 1108 1137

Total población

7005 7709 7799 7890 7984 8078 8175 8273 8373 8476 8580 8683

Elaboración: equipo consultor

Sobre la base de la población estudiantil se ha efectuada las proyecciones de la población efectiva, considerando el porcentaje de uso de la biblioteca. De acuerdo al estudio de mercado realizado a los estudiantes de pregrado, el 96% de esta población estaría acudiendo a la biblioteca de la UNC, siendo esta la población efectiva para dicho segmento estudiantil. Respecto a los estudiantes de postgrado, por la mayor exigencia académico que implica, y de acuerdo a opinión de experto, el 100% de los estudiantes estaría acudiendo a las instalaciones de la biblioteca para realizar diversas actividades relacionadas con la parte académica, indicador que se considera como válida para las proyecciones de este segmento estudiantil.



La tabla siguiente presenta las proyecciones de población efectiva de ambos segmentos estudiantiles para los años 2007 al 2018.

Tabla Nº 4.2.13: proyección de la población efectiva del servicio de biblioteca 2007-2018Población % 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018

Pobl. Estud.pre grado

96% 6500 6565 6630 6697 6764 6831 6900 6969 7038 7109 7180 7252


100% 241 877 899 921 945 969 995 1021 1049 1078 1108 1137

Totalpoblación efectiva

6 741 7442 7529 7618 7709 7800 7895 7990 8087 8187 8288 83

88Elaboración: equipo consultor

La población efectiva de los servicios de biblioteca puede desagregarse en cinco tipos de servicios demandados: sala de lectura, audiovisuales, hemeroteca, salas de trabajo y salas de internet, de acuerdo al porcentaje de participación recogida de la encuesta del estudio de mercado.

La tabla siguiente presenta las proyecciones de población estudiantil efectiva del servicio de sala de lectura para los años 2007 al 2018.

Tabla Nº 4.2.14: Proyección de los usuarios de los servicios de sala de lectura 2007-2018

Tipodeservicio

% 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018

Sala de lectura

89% 6003 6 628 6705 6785 6866 6947 7031 7116 7203 7291 7381 7471


a.2. Docentes

De acuerdo a la información UNC, la evolución de la población docente desde el año 1997 al año 2006 no ha sufrido mayor variación, siendo su tasa de crecimiento promedio anual de 1%. En la tabla siguiente se muestra la evolución de dicha población:

Tabla Nº4.2.15: evolución de los docentes 1997-2006

Población 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006

Docentes 539 560 524 543 555 496 456 552 548 553



Fuente: Memoria institucional de la UNC

Sobre la base de la tasa de crecimiento promedio anual de la población docente, se proyecta la cantidad de docentes de formarían parte de las UNC desde el año 2007 al año 2018, tal como se presenta en la tabla siguiente:

Tabla Nº 4.2.16: Proyección de los docentes 2007-2018

Población 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018

Docentes 559 564 570 575 581 587 593 599 605 611 617 623


Sobre la base de las proyecciones de población docente, se proyecta la población efectiva considerando que el 97% de las docentes estaría acudiendo a las instalaciones de la biblioteca para realizar diversas actividades relacionadas con la parte académica y de investigación, de acuerdo a la información recogida del estudio de mercado realizado en la UNC el año 2007. La tabla siguiente presenta las proyecciones de población efectiva de docentes al año 2018.

Tabla Nº 4.2.17: Proyección de la población efectiva del servicio de biblioteca 2007-2018

Tabla Nº 4.2.14: Proyección de los usuarios de los servicios de sala de lectura 2007-2018

Tipodeservicio

% 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018

Población docente efectiva

97% 542 548 553 559 564 570 576 582 587 593 599 605


4.3.- ANÁLISIS DE OFERTA

4.3.1 Características Generales de la Oferta

A. Infraestructura de la Universidad Nacional de Cajamarca

La universidad nacional de Cajamarca se encuentra ubicada en el área de expansión urbana de la ciudad de Cajamarca, dentro de la zona intangible del valle de Cajamarca, según resolución de alcaldía Nº Mp/0541-87-ACPC, a la altura del km. 2 362 y 2 710 de la carretera que conduce al distrito de baños del inca, distrito, provincia y departamento de Cajamarca. La propiedad es encuentra inscrita en el registro de SUNARP, mediante ficha de inscripción Nº 85983.



La universidad nacional de Cajamarca fue creada en el año 1963, habiéndose construido bajo la concepción arquitectónica de la época, a través de pabellones cuyas alturas varían principalmente entre 1 y 5 niveles con techos a dos aguas con remate de teja y algunos techos planos.

El terreno tiene área prescrita de 30.935Has. Cuyos linderos son por el norte (frente) la carretera Cajamarca- baños del inca con 926.54ml, por el sur con propiedad dela Sra. Flora Terán Vda. De Celis en tres tramos con 103.79ml, 91.17ml y 104.48ml respectivamente y la Vía de Evitamiento sur con 357.13ml y por el oeste con la propiedad del Sr. Pedro Mendoza pajares con 738.15ml y por el oeste en tres tramos con 105.67ml, 151.10ml y 133.75ml respectivamente.

A la fecha la UNC ocupa un total de 34.1142Has, según información secundaria recogida en la UNC, encontrándose en litigio un área de 3.1792Has.

La universidad cuenta con 10 facultades, con las escuelas correspondientes:

Cuadro Nº4.3.1: Facultades y Escuelas de la UNC

FACULTADES ESCUELASFAC. CIENCIAS AGRARIAS Agronomía

Ingeniería forestal(Cajamarca y Jaén )Ingeniería ambiental(Celendín)Ing. En industrial Alimentarias (Cajamarca y Cajabamba)Ing. de Agro negocios (Hualgayoc)

FAC. CIENCIAS ECONOMICAS Contabilidad(Cajamarca y chota)EconomíaAdministración

FAC. EDUCACION Educación

FAC. CIENCIAS DE LA SALUD ObstetriciaEnfermería (Cajamarca, Jaén y Chota)

FAC. MEDICINA HUMANA

FAC. INGENIERIA Ingeniería Civil (Cajamarca y Jaén)Ingeniería de SistemasIngeniería GeológicaIngeniería Hidráulica

FAC. CIENCIAS VETERINARIAS Medicina Veterinaria

FAC. CIENCIAS SOCIABLES SociologíaTurismo y Hotelería



FAC. DERECHO Y CIENCIAS POLITICAS Derecho

FAC. ZOOTECNIA Zootecnia

Fuente: Memoria institucional de la UNC

B.- Ubicación y Accesos

De acuerdo al plano de zonificación de la ciudad de Cajamarca, la ciudad universitaria se encuentra ubicada en la denominada “zona intangible”, es decir área de valle colindante con el casco urbano, con restricciones de construcción. Al lado sur de la misma se encuentran viviendas de uno y dos niveles de altura, las cuales han sido incorporadas al casco urbano.

Cuenta con 6 accesos: Dos ingresos vehiculares sobre la carretera a baños del inca, ingreso peatonal principal sobre la misma vía, un ingreso secundario por la parte posterior del campus universitario y dos accesos sobre la vía de evitamiento.

Dentro de la ciudad universitaria se tienen diferentes vías de interconexión siendo las siguientes:

Av. Universitaria Av. Independencia Av. Proyección social Av. Integración Av. Lateral derecha Av. Producción Av. Prolongación proyección social

Adicionalmente se encuentran las vías peatonales como :

Av. De la cultura Vías internas

C.- Servicios de Biblioteca de la UNC

La UNC cuenta en la actualidad con 13 bibliotecas, 1 central, 10 bibliotecas especializadas, 1 de post grado y una con sede en Jaén.

Tabla Nº 4.3.2: Bibliotecas de la UNC

Bibliotecas Nº de bibliotecas

Biblioteca central 1

Biblioteca especializadas por facultades 10

Biblioteca de post grado 1

Total 12




Usuarios

El mayor uso de las bibliotecas corresponde a estudiantes y docentes de la propia universidad, y en menor grado a investigaciones.

Servicios

Entre los servicios que imparten las bibliotecas corresponden se tienen en general los servicios de lectura y préstamo a domiciliario. En su mayoría las bibliotecas tienen horarios de atención que corresponden al horario administrativo de la UNC, DE 7:00am a 2:45p.m a excepción de la escuela de post grado y la biblioteca central, que atienden en 2 turnos hasta las 7:00p.m.

4.3.2. Estimación de la Oferta

A. Biblioteca Central

a.1. Oferta Central

La biblioteca central brinda solo 2 tipos de servicio: el de préstamo de biblioteca de bibliografía interno y préstamo externo, el primero se realiza a través del uso de las salas de lecturas el cual posee un área efectiva de 480 m 2. El horario de atención de la biblioteca es de lunes a viernes de 7:00am-7:00pm. Dando así 12 horas efectivas de atención.

Tabla Nº 4.3.3: Características del Servicio de Biblioteca

Biblioteca Tipos de servicios Horario Horas de atención Área (m2)

centralSala de lectura

7:00am-7:00pm 12 480Préstamo a domicilio


Para determinar la capacidad de atención de la oferta actual de la biblioteca central se tomó en cuenta las horas efectivas de atención que brinda al público usuario 12 horas efectivas, y el equipamiento del mobiliario existente para los servicios de la sala de lectura y trabajo grupal, a cual consta de:

9 mesas individuales 29 mesas grupales de 4 personas 11 mesas de lectura de 6 personas

Esta situación muestra que la oferta de la biblioteca central en la situación actual esta representa por una capacidad de 191 alumnos presentes de manera simultánea. Tal como se aprecia en la siguiente tabla:

Tabla Nº4.3.4: Capacidad de Atención de la Biblioteca Central Actual

Capacidad



Mobiliario de la sala de lectura Nº de alumnos

9 meses individuales 9

29 mesas grupales de 4 personas cada uno 116

11 mesas de lectura de 6 personas cada uno 66

Nº de alumnos 191


a.2. Oferta Optimizada

Para determinar la oferta optimizada del proyecto se considera solo a la biblioteca central de la UNC, dado que el diagnostico situacional de bibliotecas realizado mediante evaluación técnica especializada, muestra que las instalaciones e infraestructura de las bibliotecas especializadas NO son las adecuadas para brindar servicios de biblioteca, de acuerdo a los estándares necesarios requeridos para su cabal funcionamiento.

La oferta optimizada de la biblioteca central es aquella que se puede lograr utilizando de manera óptima los recursos existentes. Luego de realizar mejoras relacionadas al aprovechamiento del mobiliario existente y a la reubicación de áreas, se obtendría una mayor capacidad de atención de la biblioteca tal como se muestra en el siguiente cuadro:

Tabla Nº 4.3.5: Capacidad de atención de la biblioteca central optimizada

Capacidad

Área de lectura(m2)480

Área de lector(m2)2

Nº de alumnos240


Como se observa con uso apropiado de los recursos existentes, la biblioteca central llega a ampliar su capacidad de atención al día de manera simultánea en 240 alumnos solo para que el área destinada a sala de lectura, cabe mencionar que la sala de lectura es utilizada tanto por alumnos como por docentes.

Finalidad, la oferta optimizada total del proyecto (capacidad de atención total de la biblioteca) para alumnos y docentes se estima en 276 480 visitas al año.

Tabla Nº 4.3.6: oferta optimizada total: capacidad de atención de la biblioteca a alumnos y docentes

Año 2006

Tipo de servicioVisitas

simultaneas Visitas al díaVisitas a la

semanaVisitas al mes Visitas al año

Sala de lectura 240 1 152 5 760 23 040276 480




a.3. Proyección de la Oferta Optimizada

Para proyectar la oferta de los servicios de la biblioteca central se plantea que la oferta del servicio y la capacidad de atención se mantienen constantes a lo largo del horizonte del proyecto, teniendo de esta manera:

Tabla Nº 4.3.7: Proyección de la capacidad de atención de las visitas, alumnos y docentes 2007-2018

Tipo de servicio 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018

Sala de lectura alumnos

275 826 275 826 275 826 275 826 275 826 275 826 275 826 275 826 275 826 275 826 275 826 275 826

sala de lectura docentes

654 654 654 654 654 654 654 654 654 654 654 654

Total capacidad de atención visitas anuales

276 480 276 480 276 480 276 480 276 480 276 480 276 480 276 480 276 480 276 480 276 480 276 480


4.4. Balance Demanda - Oferta

4.4.1. Biblioteca

El balance demanda-oferta se realizara considerando las visitas anuales por tipo de servicio que realizarían los usuarios (alumnos – docentes) frente a la capacidad de atención de la biblioteca central, (99.76% para los alumnos y 0.24% para los docentes, calculado sobre la base de la participación porcentual de la relación entre la cantidad de usuarios y visitas). La estructura de cálculo se presenta en la tabla siguiente:

Tabla Nº 4.4.1: Participación de la Capacidad de Atención de las Visitas, Alumnos y Docente

Descripción Cantidad Visitas Total Parte %

AlumnasDocentes

7 709564

954 40430 936

7 357 131.25117 451.697

99.76%

0.24%

Total 8 273 985 341 7374 582.949 100.00%


A continuación se presentan los balances de demanda- oferta de los servicios de la biblioteca, los cuales se realizara de manera separada para el alumnado y los docentes:

A. Balance Demanda – Oferta Alumnos



Tabla Nº 4.4.2: Balance de sala de lectura 2007-2018

Balance Sala de LecturaAños Oferta Demanda Brecha

2007 275 826 864 489 -588 663

2008 275 826 954 404 -678 579

2009 275 826 965 645 -689 820

2010 275 826 976 970 -701 144

2011 275 826 988 637 -724 563

2012 275 826 1000 389 -736 659

2013 275 826 1012 485 -748 842

2014 275 826 1024 668 -761 371

2015 275 826 1037 196 -774 116

2016 275 826 1049 942 -712 811

2017 275 826 1062 907 -787 081

2018 275 826 1075 809 -799.984


Como se puede observar existe una brecha negativa en las visitas anuales que realizan los alumnos a la sala de lectura frente a la capacidad de atención de la biblioteca central. Este déficit se calcula para el año 2018 en -799 984 visitas que no son atendidas, dadas la oferta que brindaría la biblioteca en una situación optimizada.

B. Balance Demanda – Oferta Docentes

Tabla Nº 4.4.2: Balance de sala de lectura 2007-2018


2007 654 30 630 -29 976

2008 654 30 936 -30 282

2009 654 31 246 -30 591

2010 654 31 558 -30 904



2011 654 31 874 -31 220

2012 654 32 193 -31 538

2013 654 32 514 -31 860

2014 654 32 840 -32 185

2015 654 33 168 -32 514

2016 654 33 500 -32 845

2017 654 33 835 -33180

2018 654 34 173 -33 519Elaboración: Equipo Consultor

Para el servicio de internet también existe una brecha de visitas no atendidas, la cual para el año 2018 equivale a 33 519 visitas.

Tabla Nº 4.4.3: balance de sala de audio visuales 2007-2018


2007 0 66 087 -66 087

2008 0 66 748 -66 748

2009 0 67 415 -67 415

2010 0 68 089 -68 089

2011 0 68 770 -68 770

2012 0 69 458 -69 458

2013 0 70152 -70 152

2014 0 70 854 -70 854

2015 0 71 562 -71 562

2016 0 72 278 -72 278



2017 0 73 001 -73 001

2018 0 73 731 -73 731


En el servicio de audiovisuales existe una brecha negativa de 73 731 visitas no atendidas para el año 2018.

4.4.2. Centro Cultural

A. Actividades Culturales

el balance demanda- oferta del centro cultural se realizara considerando las visitas anuales de la población beneficiaria directa(estudiantes, docentes de la UNC) por las vías actividades que demandarían del centro (conferencias, audiciones, teatro, conciertos, recitales de poesía, exposición de pinturas, entre muchas otras) y en función a sus respuestas por el grado de preferencia y demanda por un centro cultural, del trabajo de campo realizado.

Balance Demanda- Oferta

Tabla Nº4.4.4: balance de actividades culturales

Años Balance por número de vistasOferta Demanda BrechaAlumnos Docentes Alumnos Docentes total Alumnos Docentes Total

2007 0 0 424243 1909 426152 -424243 -1909 -4261522008 0 0 466864 1930 468794 -466864 -1930 -4687942009 0 0 472334 1948 474282 -472334 -1948 -4742822010 0 0 479813 1968 479813 -477845 -1968 -4798132011 0 0 485506 1987 485506 -483519 -1987 -4855062012 0 0 491243 2007 491243 -489236 -2007 -4912432013 0 0 497144 2028 497144 -495116 -2028 -4972432014 0 0 503086 2047 503086 -501039 -2047 -5030862015 0 0 509196 2069 509196 -507127 -2069 -5091962016 0 0 513319 2090 515409 -513319 -2090 -5154092017 0 0 519616 2120 521736 -519616 -2120 -5217362018 0 0 525886 2146 528032 -525886 -2146 -528032

Elaboración: Equipo Consultar

La brecha negativa -528 032 para el año 2018 con la relación al servicio de actividades culturales se explica porque existe una brecha de demanda por visitas a servicios no atendidas, ya que la oferta optimizada que se brinda en la universidad por este servicio en la actualidad, es cero.



Complementariamente, la población adulta de la ciudad de Cajamarca, podrá acceder a los servicios que brinde el centro cultural en función al programa anual de extensión social que elabore la universidad, y según la disponibilidad de los ambientes, cuya prioridad como es lógico estará centrada en satisfacer la demanda de servicios de la población beneficiaria directa, es decir alumnos y docentes de la UNC.

4.4.3. Composición de la Población Usuario o Beneficiada

La población beneficiaria se define como aquel conjunto de personas, alumnos y docentes, que reciben los beneficios de los proyectos durante el horizonte de vida del mismo.

Para determinar la cantidad de beneficiarios del horizonte, partiremos identificando el stock de la población estudiantil en el año previo al inicio del horizonte del proyecto deducida de los estudiantes que egresan y se retiran dicho año, con lo cual obtenemos un stock inicial al cual se le añadirá los nuevos ingresantes durante cada año del horizonte del proyecto. A continuación se muestran los cálculos de población beneficiaria correspondiente al periodo 2009-2018 para alumnos y docentes, población que ah sido utilizada en el cálculo de visitas demandadas en el cálculo de balances de oferta y demanda. Esta población beneficiaria se utilizara en el cálculo del indicador de costo efectividad.

Tabla Nº 4.4.5: Población Beneficiada de Alumnos de la Biblioteca y Centro Cultural

Años

Descripción 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018

Población efectiva año AEgresos retiros BSaldo de poblaños anteriores C=(A+B)Ingresos DPOBLACIONDEL AÑO E=C+D

7442

7442

1407

6035

1495

7529

7529

1424

6105

1512

7618

7618

1439

6178

1530

7709

7709

1457

6252

1549

7800

7800

1473

6327

1567

7895

7895

1491

6403

1586

7990

7990

1508

6561

1625

8187

8087

1526

6561

1625

8187

8187

1544

6642

1645

8288

8285

1565

6723

1665

8388Saldo pob beneiciadaNuevas beneficiados

6035

1495 1512 1530 1549 1567 1586 1606 1625 1645 1665Total beneficiados 7529 9042 10572 12121 13688 15274 16880 18505 20150 21816



Tabla Nº 4.4.6: Población Beneficiaria de Docentes de la Biblioteca y Centro Cultural

Años

Descripción 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018

Población efectiva año AEgresos retiros BSaldo de poblaños anteriores C=(A+B)Ingresos DPOBLACIONDEL AÑO E=C+D 548

548

-

548

5

553

553

-

553

6

559

559

-

559

6

564

564

-

564

6

570

570

-

570

6

576

576

-

576

6

582

582

-

582

6

587

587

-

587

6

593

593

-

593

6

599

599

-

593

600Saldo pob beneiciadaNuevas beneficiados

548

5 6 6 6 6 6 6 6 6Total beneficiados 553 559 564 570 576 582 587 593 599 600

En resumen, la población que se beneficiara directa e indirectamente de los servicios e instalaciones de la UNC, se presenta desagregada por tipo de usuario en la siguiente tabla

Tabla Nº 4.4.7: Población beneficiaria directa e indirecta de la biblioteca y centro cultural

AñosDescripción 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018Alumnos de pre grado y post gradoSaldo de población estudiantil

6035

Nuevos ingresantes beneficiados

1495 1512 1530 1549 1567 1586 1606 1625 1645 1665

Total población estudiantil beneficiada

21815

Docentes

Saldo inicial población docente

548


5 6 6 6 6 6 6 6 6 6


605

Población colegio urrelo

Saldo inicial población 1746Nuevos ingresantes 37 38 39 40 41 41 43 43 44 45



beneficadosTotal población estudiantil beneficiada

2157

Población infantil niños de 03-14años

Saldo inicial población infantil

50616


607 615 622 630 637 645 652 660 668 676

Total de población beneficiada

57029

Población adulta

Saldo inicial población adulta

21544

Nuevos ingresantes beneficiarios

259 262 265 268 271 274 278 281 284 288


24273

Población adulta mayor

Saldo inicial población adulta mayor

16233


195 197 199 202 204 207 209 212 214 217


18289

Total población beneficiada

124 169


Conclusiones del Balance Demanda-Oferta

Como se puede observar en los resultados del análisis del balance demanda-oferta realizado de la cantidad de visitas realizadas por la población beneficiaria directa estudiantil y docente, existe una demanda insatisfecha en los servicios de la biblioteca; por audiovisuales, salas de internet, hemerotecas, salas de trabajo grupal, este ultimo para la población estudiantil.

Dicha situación responde a la carencia de espacios libres físicos dentro de la actual infraestructura de las bibliotecas, así como a la ausencia del equipamiento requerido para su adecuada prestación

En el caso del servicio de sala de lectura, si bien este brinda actualmente, existe una demanda no atendida dentro de la población estudiantil, en una situación en la cual la oferta del servicio no se encuentra optimizada.

En el caso del desarrollo de las actividades culturales, si bien la universidad las realiza fuera del campus universitario, por las condiciones en la cual se desarrollan no llegan a



cubrir de manera satisfactoria la demanda requerida por la población beneficiaria directa estudiantil y docente principalmente; por ello la brecha del servicio viene determinada por su demanda.

Frente a esta situación el presente proyecto busca cubrir el déficit de la demanda no atendida por los actuales servicios, en función de las necesidades de la población beneficiaria directa por las características de los servicios demandados y los estándares normativos y funcionales establecidos para la prestación de servicios.

4.5. Análisis Técnico de las Alternativas de Solución

4.5.1. Características del proyecto

El proyecto busca brindar las condiciones óptimas para la prestación para la prestación del servicio de biblioteca y la actividad cultural, respectivamente, de acuerdo a los estándares que exige la educación superior.El proyecto consta de cuatro componentes:

1. Infraestructura2. Equipamiento3. Capacitación 4. Gestión

Los cuales se describen a continuación:

A. InfraestructuraEn el componente infraestructura se contempla la construcción de ambientes académicos y administrativos que cumplan las condiciones de confort y funcionalidad según los estándares de calidad. A continuación, se presentan las metas físicas del componente infraestructura para la alternativa seleccionada:

Cuadro 4.5.1: metas físicas del componente infraestructura

Ambientes Alternativa Seleccionada

Académicos Bibliotecas01. Área de búsqueda electrónica – referencias con 30

computadoras02.

03. Mesones de informes, préstamo y devoluciónSala de lectura de ciencias puras y aplicadas

12 salas de trabajo en grupo

Sala de lectura de ciencias humanas




Sala de lectura post grado


01 hemeroteca

02 centros de fotocopiado

02 baterías de SSHH hombres y mujeres alumnos

01 mediateca (audiovisuales)

02 laboratorios de internet

01 sala de lectura catedráticos


01 centros de fotocopiado

02 baterías de SSHH hombres y mujeres docentes

02 baterías de SSHH hombres y mujeres personal

04 cuartos de limpieza y botadores

Servicios Comunes Área de depósito de libros

01 área de deposito

Cafetería

Área de atención, barra

Cocina

SSHH hombres y mujeres

Depósito de alimentos secos y refrigerados

Área de disposición de residuos

Servicios generales

Almacén general con área de despacho

Vestidores y SSHH personal hombres y mujeres

Taller de mantenimiento

Sala de máquinas, tableros, grupo electrógeno01 cuarto de equipos de aire acondicionado

02 casetas de vigilancia con SSHH

01 cuarto de limpieza y botadero



Áreas Comunes 01 recepción de informes

01 secretaria

01 archivo y material de oficina

01 sala de reuniones de la dirección

01 oficina de dirección con ½ SSHH incorporado

01 centro de cómputo- servidor

01 central telefónica

01 área de control de cámaras

01 oficina de coordinación administrativa y marketing

01 jefatura de servicios de referencia e información

01 jefatura de servicios de referencia de información

01 sala de reuniones

01 oficina de gestión documental

01 jefatura de desarrollo de colecciones

01 oficina de coordinación de centro cultural

02 baterías de SSHH hombres y mujeres.

01 Área de tarjeteros

Áreas Comunes Centro cultural

Teléfonos públicos

Guardarropas

Estacionamientos

De extensión Área de extensión cultural

Hall de ingreso

03 salas de usos múltiples

SSHH y vestidores para ensayos hombres y mujeres

01 sala de exposiciones

01 depósito de arte01 foyer

01 auditorio para 500 personas

01 área de proyección



02 baterías de SSHH hombres y mujeres

01 área de atención de servicios

03 sala de video conferencias

01 sala de lectura de niños

02 baterías de SSHH niños hombres y mujeres

01 sala de lectura adulto mayor

01 control exterior

Fuente: Programa Arquitectónico

Como se puede observar la alternativa seleccionada se presenta como la mejor dado que la unificación de las bibliotecas especializadas en una sola edificación, permite la disminución del área construida, evitándose la construcción de manera repetida de algunos ambientes

B. Equipamiento El presente proyecto contempla el equipamiento de todos los ambientes tanto académicos, de extensión como administrativos y de servicios para el óptimo desarrollo de las actividades programadas. El equipamiento contemplado para la alternativa seleccionada está constituido por cuatro tipos de partidas, cuya descripción de metas físicas es la siguiente:

Tabla 4.5.2 metas físicas del equipamiento alternativa seleccionada

Tipo de equipamiento Metas físicas

Equipo informático y tecnológico 674

Equipo mecánico 67

Mobiliario 3 607

Total 4 348

Fuente: Elaboración del equipo consultor

Asimismo, se plantea la implementación de paquetes de software, los cuales se detallan en la siguiente tabla:

Tabla Nº 4.5.3: metas físicas de la implementación de software

Tipo de softwareUnidad de medida Cantidad Módulos

Licencias 1 Módulos de



Software sabini librisuite

catalogación de libros, circulación, autorización y consultas

Software sabini librisuite

Licencias 1 Módulo de catalogación de otros materiales

Total 2

Fuente: Elaboración Equipo Consultor

4.6. Costos a Precios de Mercado

4.6.1. Estimación del Monto de Inversión

En esta sección determinaremos los costos a precios de mercados relacionados a la inversión, así como los costos generados en la operación y mantenimiento en el horizonte de evaluación para la alternativa propuesta: construcción y equipamiento de la biblioteca central y centro cultural

Se presenta a continuación, el cuadro consolidado de los costos de inversión como de operación y mantenimiento y su posterior detalle adjunto.

Resumen de costos de inversión

Los costos de inversión del proyecto consolidado ascienden a s/. 29 197 922. El monto de inversión se encuentra compuesto por la implementación de los activos fijos y nominales, el primero de ellos representa el 86.9% del monto de inversión en los cuales se considera los rubros de obras civiles, equipamiento y reposición de material bibliográfico; los activos nominales representan el 13.1% del monto de inversión y considerando las partidas de capacitación, estudios, patentes y un margen de seguridad de 2.6%.

Tabla Nº4.6.1: Estructura de la inversiónESTRUCTURA PORCENTUAL DE LA INVERSION TOTAL

Rubros c/Impuesto s/soles Estructura

Activos fijos 25 379 553 86.9%

Obras civiles 20 866 308 71.5%

Equipamiento general 3 035 043 10.4%

Equipamiento electromagnético

100 000 0.3%

Mobiliario 757 555 2.6%

Reposición de Mat, 620 648 2.1%



BibliográficoActivos Nominales(Pre-Operación )

3 818 369 13.1%

Gastos de capacitación 37 373 0.1%

Gestión 707 800 2.4%

Estudios de pre y factibilidad 284 452 1.0%

Expediente técnico 571 543 2.0%

Supervisión 1 043 315 3.6%

Patentes y licencias 412 500 1.4%

Marguen de seguridad 3% Activos Fijos

761 387 2.6%

Total 29 197 922 100.0%


Infraestructura

La inversión en infraestructura asciende a s/. 20 866 307.92 y considera 10 183.93m2 de área, lo cual incluye áreas de circulación y obras existentes.

Tabla Nº 4.6.2: Costos de Infraestructura

DescripciónCosto directo Gastos

generales y utilidad 10%

IGV 19% Total s7.

EstructurasArquitecturaInstalaciones sanitariasInstalaciones eléctricas

6 642 3427 155 015752 664

1390 626

664 234715 50275 266

139 063

1 388 2491 495 398157 307

290 641

8 694 8269 365 915985 237

1 820 330

Total 20 866 308

Área m2 10 187.93


4.6.2. Costos de Operación y Mantenimiento

Biblioteca Central y Centro Cultural

Los costos de operación y mantenimiento anuales del proyecto en su horizonte de vida, ascienden a S/.926 989 y a S/.247 913 respectivamente. Dichos costos incluyen los gastos que se incurrirán tanto en la unidad operativa de la biblioteca central como en la del centro cultural.



Tabla Nº 4.6.3: costos de operación en la situación con proyecto

Concepto Unidad Total S/.

Remuneraciones Global 578 532

Servicios básicos Global 55 000

Útiles de oficina Global 48 000

Capacitaciones Global 25 328

Material bibliográfico Global 124 130

Otros costos de operación Global 96 000

Total 926 989


Los costos de operación contemplan partidas tales como remuneraciones, servicios básicos, útiles de oficina, capacitación y compra de material bibliográfico. Debido a la naturaleza del proyecto, los costos de operación serán mayores que la situación sin proyecto.

Tabla Nº 4.6.4: costos de mantenimientos en la situación con proyecto

Concepto Unidad Total S/.


Mante. Equip , general Global 110 693

Mante.Equip. electromecanico Global 2 919

Artículos de limpieza Global 12 000

Mante. Infraestructura Global 74 737

Total 247 913




Los costos de mantenimiento contemplan partidas tales como personal de limpieza, mantenimiento de equipamiento informático, de muebles y enseres, artículos de limpieza y servicios de fumigación, entre otros.

4.6.3. Flujos de Costos Incrementales

Costos en la Situación Sin Proyecto

Los costos sin proyecto están determinados por los costos de operación y mantenimiento del servicio que actualmente imparte la biblioteca central relacionado a la consulta de información y los costos atribuidos a la realización de actividades culturales. Dichos costos se muestran a continuación:

Tabla Nº 4.6.5: Costos de operación en la situación sin proyecto

Concepto Unidad Total


Servicios básicos Global 22 236

Útiles de oficina Global 16 089

Material bibliográficos Global 100 000

Total S/.302 615

Elaboración: Oficina General de Planificación UNC

Los costos de mantenimiento en la situación sin proyecto son menores a los costos de la situación con proyecto lo cual se debe a que en la situación con proyecto los costos en las partidas ya existentes se han incrementado significativamente.

Tabla Nº 4.6.6: Costos de mantenimiento en la situación sin proyecto

Concepto Unidad Total

Remuneraciones Global 12 754.00

Mante.Equipamiento Global 1 800.00

Artículos de limpieza Global 6 192.00

Total S/.20 746

4.6.4. Costos Incrementales



Para la definición de los costos incrementales se ha considerado que los costos de operación y mantenimiento constantes a lo largo de la situación con y sin proyecto. Como podemos observar los costos incrementales en el primer año están dados por el monto de inversión y los costos incrementales a partir del año 1 hasta el décimo año se dan por la diferencia entre los costos de operación y mantenimiento de la situación con y sin proyecto. A continuación se presenta el cuadro de costos incrementales para las alternativas consideradas

Tabla Nº 4.6.6: Flujo de Costos Incrementales

RubroPeriodo

2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018

A)Costos De Inversión

27923246 180000 1094676

B) Costos de operación

926989 913211 926411 912799 922699 912799 922699 912799 922699 912799

Costos de 25328 11550 24750 11138 21038 11138 21038 11138 21038 11138



capacitación

Otros 901661 901661 901661 901661 901661 901661 901661 901661 901661 901661

C) Mantenimiento 247913 247913 247913 247913 247913 247913 247913 247913 247913 247913

D) Total de costos conProyecto (A+B+C)

27923246 1354902 1161125

1174325 1160712

2265288 1160712 1170612 1160712 1170612 1160.712

E) Costo de Operación y

302615 302615 302615 302615 302615 302615 302615 302615 302615 302615

Mantenimiento Sin Proyecto

20746 20746 20746 20746 20746 20746 20746 20746 20746 20746

F) Total de Costos sin Proyecto

323361 323361 323361 323361 323361 323361 323361 323361 323361 323361

G) Total costos

Incrementales (D-F) 27923246 1031541 837764 850964 837351 1941927 837351 847351 837351 847251 837351

Incluye: Remuneraciones servicios básicos, útiles de oficina, material bibliográfico, otros costos de operación (gestión)


4.7. Evaluación SocialEn el caso de la situación con proyecto, a continuación se perfilan las bases de cálculo de beneficiarios a precios de mercado referidos a los ingresos propios que este puede generar en su etapa de operación normal.Si bien el presente proyecto no tiene como objetivo central la generación de ingresos, se han identificado 5 fuentes generadoras de beneficios monetarias relacionadas a los servicios de biblioteca, centro cultural y cafetería, con la finalidad de que los ingresos percibidos por dichos servicios se destinen a cubrir parte de los costos de operación y mantenimiento.



Entre las posibles fuentes de generación de ingresos tenemos:

Cuadro Nº 4.7.1: Fuentes generadoras de ingresos

Fuentes generadoras de ingresosCentro culturalAlquiler del auditorio para eventosAlquiler de la sala de videoconferenciaBibliotecaCobro de fotocopiado a los alumnosCobro de fotocopiado a los docentesCafeteríaAlquiler de cafetería

Tabla Nº 4.7.2: Ingresos mensuales generados por el proyecto

Partidas Cantidad Unidad de medida

Precio Total

Centro culturalAlquiler del

auditorio3 Veces 1000 3000

Alquiler de la sala de

videoconferencia

3 Veces 2000 6000

BibliotecaCobro de

fotocopiado a los alumnos (1% de

las visitas mensuales)

6883 Hojas a fotocopiar

0.10 688

Cobro de fotocopiado a los docentes(1% de

las visitas mensuales)

258 Hojas a fotocopiar

0.15 39

CafeteríaAlquiler de la

cafetería1 Global 2500 2500

Total S/. 12 227Elaboración: Equipo consultor

A continuación se estiman los ingresos anuales percibidos a lo largo del horizonte de evaluación del proyecto para la alternativa 1 como para la alternativa 2:

Tabla Nº 4.7.3: Ingresos anuales generados por el proyecto

Partidas generadoras de

ingreso

2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018

Centro culturalAlquiler del

auditorio para 36000 36000 36000 72000 72000 72000 72000 72000 72000 72000



eventosAlquiler de la

sala de videoconferencia

s

72000 72000 72000 72000 72000 72000 72000 72000 72000 72000

BibliotecaCobro de

fotocopiado a los alumnos

8256 8339 8422 8506 8591 8677 8764 8852 8940 9834

Cobro de fotocopiado a los

docentes

468 473 477 482 487 492 497 502 507 558

CafeteríaAlquiler de la

cafetería30000 30000 30000 30000 30000 30000 30000 30000 30000 30000

Total 146724

146812

146899

146988

147078

147169

147261

147354

147447

148392


En la situación sin proyecto se ha identificado que los servicios de biblioteca central en la actualidad no generan ingresos

Tomando en cuenta los ingresos en la situación con y sin proyectos, los ingresos incrementales para ambas alternativas a lo largo del horizonte de evaluación del proyecto ascienden a S/. ç146 724 para el año 2008 y para el año 2018 a S/.148 392 tal como se muestra en la siguiente tabla:

Tabla Nº4.7.4: Ingresos incrementales anuales generados por el proyecto

Descripción Años

2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018

Con proyecto 146724 146812 146899 146988 147078 147169 147261 147354 147447 148392

Sin proyecto 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Beneficio 146724 146812 146899 146988 147078 147169 147261 147354 147447 148392


4.7.2. Evaluación Económica a Precios de Mercado

La evaluación económica a precios de mercado permite determinar cuál es la rentabilidad económica para la universidad, de llevar a cada proyecto, para ello se realizara la comparación de los flujos de ingresos incrementales y de costos incrementales.

La comparación consiste en restar del flujo de ingresos incrementales el flujo de costos incrementales para cada alternativa, de manera tal que podamos apreciar cuales son los fondos netos en cada año. Asimismo, se determinara el Valor Actual



Neto (VAN) de cada una de las alternativas propuestas, para lo que se considerara como tasa de descuento el 11%.

En este caso, no será necesario calcular una tasa interna de retorno (TIR), puesto que la tasa interna de retorno requiere la existencia de flujos negativos y por lo menos un flujo positivo. Adicionalmente, desde el punto de vista conceptual la tasa calculada carecería de sentido económico.

Tabla Nº 4.7.5: Evaluación económica a precios de mercado

Partidas 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018Ingresos incrementales

146724 146812 146899 146988 147078 1147169 147261 147354 147447 148392

Costos pre

inversión e

inversión

incrementales

27923.246 180000 1094676

Costos incrementales

0 851541 837764 850964 837351 847251 837351 847251 837351 847251 837351

Beneficios netos incrementales

27923246 884817 690952 704065 690363 1794849 690182 699990 689997 699804 688959

Beneficios netos descont

ados (tasa 11%)

27 923.246 797133 560792 514806 454764 1065156 369000 337156 299408 273571 242641

VANP -32 837 671Elaboración: Equipo Consultor

Como se puede apreciar, los ingresos incrementales no logran cubrir el 100% de los costos incrementales que origina el proyecto a lo largo de su horizonte de evaluación, generando flujos netos negativos en los diez años.Al calcular el VAN del proyecto a una tasa de descuento del 11%, este asciende a S/. -32 837 671 con un VAN negativo podemos concluir que el proyecto no es rentable ante una evaluación económica a precios de mercado.

4.7.3. Costos de Operación y Mantenimiento



A los costos de operación y mantenimiento en la situación con y sin proyecto se le aplicaron los factores de corrección en cada una de las partidas comprendidas.

Tabla Nº 4.7.3.1: Costos de operación del proyecto a precios sociales

Concepto A precios privados S/ A precios sociales S/Remuneraciones 578 532 544 783Servicios básicos 55 000 46 218Útiles de oficina 48 000 40 336Capacitaciones 25 328 23 025Material bibliográfico 124 130 104 311Otros costos de operación (gestión)

96 000 80 672

Total 926 989 839 346Elaboración: Equipo Consultor

Los costos de operación a precios sociales ascienden a S/.839 346, en los que se consideran las partidas tales como remuneraciones personal administrativo, servicios básicos, útiles de oficina, la capacitación y la reposición del material bibliográfico cuyos costos se consideran para el horizonte de evaluación del proyecto como constantes.Tabla Nº 4.7.3.2: Costos de mantenimiento del proyecto a precios sociales

Concepto A precios privados S/ A precios sociales S/Remuneraciones 47 565 47 565Mant equi. En seres 110 693 93 019Mant. Mueb.enseres 2 919 2 453Artículos de limpieza 12 000 10 084Mant infraestructura 74 737 62 804Total 247 913 215 924Elaboración: Equipo Consultor

Los costos de mantenimiento a precios sociales ascienden a S/.215 924 en los que se consideran partidas tales como remuneraciones del personal de apoyo, mantenimiento del equipamiento y mobiliario e infraestructura, como la compra de artículos de limpieza.

Costos de Operación y Mantenimiento Sin Proyecto Tabla Nº 4.7.3.3: Costos de Operación a Precios Sociales

Concepto A precios privados S/ A precios sociales S/Remuneraciones 164 290 154 433Servicios básicos 22 236 18 686Útiles de oficina 16 089 13 520

Material bibliográfico 100 000 84 034Total 302 615 270 672




Los costos de operación a precios sociales ascienden a S/.270 672, en los que se consideran las partidas tales como remuneraciones personal administrativo, servicios básicos, útiles de oficina, la capacitación y la reposición del material bibliográfico cuyos costos se consideran para el horizonte de evaluación del proyecto como constantes.

Tabla Nº 4.7.3.3: Costos de Mantenimiento a Precios Sociales

Concepto A precios privados S/ A precios sociales S/Remuneraciones 12 754 12 754Mant equipamiento 1 800 1 513Artículos de limpieza 6 192 5 203Total 20 746 19 470Elaboración: Equipo Consultor

Los costos de mantenimiento a precios sociales ascienden a S/.19 470 en los que se consideran partidas tales como remuneraciones del personal de apoyo, mantenimiento del equipamiento y mobiliario e infraestructura, como la compra de artículos de limpieza.

4.7.4. Flujo de Costos a Precios Sociales Ya calculados los costos de inversión del proyecto como los costos de operación y mantenimiento en la situación con y sin proyectos, se calcularan los flujos de costos a precios sociales a lo largo del horizonte de evaluación del proyecto, como a su vez el Costo Actual Neto a Precios Sociales(VACSN).

Tabla Nº 4.7.4.1: Flujos de costos del proyecto a precios sociales

2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018

Costos totales

23598069 1206531 1042745 105475 1042370 1971266 1042370 1051370 1042370

1051370

1042370

Beneficios

123297 123371 123445 123519 123595 123671 123749 123827 123905 124699

Costos netos

totales

23598069 1083233 919374 931300 918851 1847671 918699 927621 918543 9274656

917671

Costos netos

totales descont

ados

23598069 975886 746184 680959 605275 1096503 491174 446797 398580 362569 323189

VACSN 29 725 184




El VACSN asciende a S/. 29 725 184, considerando una tasa de descuento social del 11%

4.7. Evaluación Social:

1. EVALUACION SOCIAL

En esta sección se realizara la evaluación social del proyecto, con la finalidad de medir su contribución al bienestar de la sociedad.

A. BENEFICIOS

Beneficios sociales

Los beneficios que generaría el proyecto en el mediano plazo estarán dirigidos al fortalecimiento de las capacidades de los alumnos de la UNC. Con la finalidad de obtener, mayores posibilidades de desarrollos profesional y personal, al igual que de acceso al mercado laboral. Buscando lograr que la comunidad tenga una mayor acceso a las actividades de difusión artística y cultural contribuyendo de esta manera a su desarrollo social.

Para lograr esto, el proyecto plantea brindar una adecuada prestación de los servicios de biblioteca y difusión de actividades artísticas y culturales que permitan el acceso a la consulta de información y al intercambio cultural con la comunidad. De esta manera se contribuirá en el corto plazo al logro de las siguientes metas:

Incremento de la utilización de los servicios de información y difusión cultural,

Incremento de elementos motivadores para la la lectura, investigación y difusión cultural

Satisfacción de las necesidades de información de la comunidad de Cajamarca y de los estudiantes

B. METODOLOGIA DE EVALUACION

La metodología de evaluación a utilizar será el de Costo- Efectividad ya que el proyecto generara beneficios que no se cuantifican en términos monetarios

INDICADORES

Indicador de efectividad: llamado así por definir los objetivos y metas del PIP, representando los resultados inmediatos del proyecto. De esta manera tenemos la comparación de Costos de Operación y Mantenimiento sin proyecto considerados para el horizonte de Evaluación del proyecto

Costos de Operación

ConceptoPrecios Privados (S/.)

Precios Sociales (S/.)

RemuneracionesS/. 164,290.00

S/. 154,433.00



Servicios BásicosS/. 22,236.00

S/. 18,686.00

Útiles de OficinaS/. 16,089.00

S/. 13,520.00

Material bibliográfico

S/. 100,000.00

S/. 84,034.00

TOTAL S/. 302,615.00

S/. 270,673.00

Costos de Mantenimiento

ConceptoPrecios Privados (S/.)

Precios Sociales (S/.)

Remuneraciones S/. 12,754.00

S/. 12,754.00

Mante. Equipamiento

S/. 1,800.00

S/. 1,513.00

Articulos de Limpieza

S/. 6,192.00

S/. 5,203.00

TOTAL S/. 20,746.00

S/. 19,470.00

Remunera

ciones

Servi

cios B

ásico

s

Utiles de O

ficina

Materia

l biblio

grafico

TOTA

L S/.-

S/.50,000.00

S/.100,000.00

S/.150,000.00

S/.200,000.00

S/.250,000.00

S/.300,000.00

S/.350,000.00

Precios Privados (S/.)Precios Sociales (S/.)

COSTOS DE OPE-RACION



Remunera

ciones

Mante.

Equipam

iento

Articu

los de L

impiez

aTO

TAL

S/.-

S/.5,000.00

S/.10,000.00

S/.15,000.00

S/.20,000.00

S/.25,000.00

Precios Privados (S/.)Precios Sociales (S/.)

COSTOS DE MAN-TENIMIENTO

Costos sociales

C. FLUJO DE COSTOS A PRECIOS SOCIALES

Calculados los costos de inversión del proyecto como los cotos de O y M y coto actual neto a precios sociales (VACSN)

2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 S/. 23,598,069

S/. 1,206,531

S/. 1,042,745

S/. 1,054,745

S/. 1,042,370

S/. 1,971,266

S/. 1,042,370

S/. 1,051,370

S/. 1,042,370

S/. 1,051,370

Beneficios S/. 123,297

S/. 123,371

S/. 123,445

S/. 123,519

S/. 123,595

S/. 123,671

S/. 123,749

S/. 123,827

S/. 123,905

Costos Netos S/. 23,598,069

S/. 1,083,234

S/. 919,374

S/. 931,300

S/. 918,851

S/. 1,847,671

S/. 918,699

S/. 927,621

S/. 918,543

S/. 927,465

Costos Netos Descontados

S/. 23,598,069

S/. 975,886

S/. 746,184

S/. 680,959

S/. 605,275

S/. 1,096,503

S/. 491,174

S/. 446,797

S/. 398,580

S/. 362,569

29,725,184

Indicadores de rentabilidad social del Proyecto

D. INDICADOR DE EFECTIVIDAD DEL PROYECTO

Para determinar el indicador de efectividad solo se ha considerado a la población que va ha resultar en forma efectiva y directa de los servicios de la biblioteca y del



centro cultural. En este sentido se considera la cantidad total de visitas realizadas y usuarios beneficiarios de la población interna del proyecto (alumnos y docentes)

Visitas Usuarios/beneficiariosTotal de visitas / Usuarios anuales

28,064,388 22,421

E. INDICADOR COSTO EFECTIVIDAD

Identificados el valor actual de los costos netos a precios sociales (VACS) y el indicador de efectividad del proyecto calculamos el indicador de Costo Efectividad. Tenemos

CE= VACSIND .EFECTIVIDAD

= 29,725,18422,421

= 1,325.8

El costo Efectividad asciende a 1,325.8 nuevos soles por usuario, Esto representa el costo en el que la sociedad incurre por la prestación del servicio por cada usuario beneficiario

4.8. Análisis de Sensibilidad:

2. ANALISIS DE SENSIBILIDAD

Se buscará determinar las variaciones que sufrirá el ratio de Costo Efectividad, ante los probables cambios en las variables costos y beneficios que el proyecto podría experimentar a lo largo de su horizonte de evaluación. Se ha identificado como limites de variación de las variables en un 20%.

Para la variable costos se presentaran las posibles variaciones en el monto de inversión del proyecto, con un incremento de los costos totales en +20% y una disminución del 20%

Para las variaciones en la variable beneficios, se utilizara el indicador en efectividad en el cual se realizan los posibles incrementos del +20% en de la cantidad de beneficiarios de la población directa (alumnos y docentes) que hacen uso del servicio y una disminución del -20%.

INDICADOR

INVERSION

BENEFICIOS

INDICADOR INVERSION

BENEFICIOS

20% -20% CALCULADO

20% -20%

VACS 35 670 221 29 725 184 29 725 184 23 780 148 29 725 184IE 22 421 17 937 22 421 22 421 26 905CE 1 590.9 1 657.2 1 325.8 1 060.6 1 104.8



El resultado indica que ante posibles incrementos en el monto de inversión manteniendo constante la cantidad de beneficiarios, el indicador de COSTO EFECTIVIDAD, incrementa 1 590.9, por usuario.

Por el contrario la disminución de los beneficiarios manteniendo constante la inversión, se incrementa en 1 657.2

En ambos casos los costos en el que incurre la sociedad en la prestación del servicio por cada usuario efectuada se incrementan, siendo más sensible a la disminución de los beneficiarios que al de los costos de inversión.

Concluimos que los costos en que se incurre por la prestación del servicio en cada beneficiario son más sensibles antes las variaciones de la demanda y que los umbrales de variación permitidos estarían determinados en un 20%

4.9. Análisis de Sostenibilidad:

3. ANALISIS DE SOSTENIBILIDAD El presente proyecto asegura su sostenibilidad a lo largo de su horizonte de evaluación tanto en la etapa de Inversión como en la etapa de post inversión, tal como se muestra a continuación:

a) Etapa De Inversión La ejecución del proyecto está asegurada, se cuenta con el financiamiento correspondiente del monto de inversión, mediante recursos del canon minero que fueron asignados al presupuesto de la UNC

Asimismo, la UE cuenta con los recursos humanos, técnicos y financieros para llevar a cabo la ejecución del proyecto

b) Etapa De Post Inversión La sostenibilidad del proyecto en relación a la prestación del servicio a lo largo de su horizonte de vida, se encuentra asegurada, ya que los costos de operación y mantenimiento y la capacitación a realizar anualmente, estarán cubiertos en un 25% en promedio por la generación de ingresos que el proyecto considera, tal como se presentó en los flujos de ingresos

El 75% de los gastos de operación y mantenimiento deberán cubrirse con el presupuesto corriente, el cual tendrá que ser considerado por la UNC. En los próximos ejercicios presupuestales

4.10. Impacto Ambiental

4. IMPACTO AMBIENTAL

El método efectivo de efectuar el análisis de impacto ambiental es pronosticar y analizar los efectos que la ejecución del proyecto puede causar en el área de influencia y específicamente en el comportamiento del ecosistema de su entorno.



De esta manera se evaluará si el proyecto producirá algún efecto Positivo, Negativo o neutro; empleando las siguientes variables:

El medio Físico Natural El factor Biótico El medio socioeconómico El medio paisajístico y cultural

Por lo tanto las variables que se identifiquen para evaluar el proyecto desde este punto de vista ambiental, dependerán del componente que este afecte.

A. DESCRIPCIÓN DE LA LÍNEA BASE

A fin de establecer el impacto negativo ocasionado por la implementación del proyecto, se debe realizar un diagnostico situacional del medio físico, y biológico mediante la recolección de información para evaluar los aspectos ambientales significativos que tienen impactos ambientales negativos en la nueva construcción es decir:

Medio físico: Clima, geología, descripción de suelos, Clasificación, capacidad de uso de los suelos, calidad de aire y fuentes de ruido.

Diagnostico Situacional y medio biológico que comprende: Calidad de agua, flora natural y fauna

B. COMPONENTE FISICO

i. Clima El clima del Dpto. de Cajamarca es seco, templado y soleado durante el día y frio durante las noches, la temperatura media anual es de 13 °C. Los meses de mayo precipitación son de octubre a marzo y los meses de estiaje son de abril a setiembre regularmente.

ii. Geología La geología de la zona, está conformada por un zócalo sedimentario de edad secundaria intensamente plegado y fallado, en el cual se presentan unidades litológicas muy variadas de fósiles esencialmente marinas

La litología de la zona presenta una gran heterogeneidad, pasando de fósiles líticos sedimentarias (areniscas de grano diverso, calizas, limonitas, etc) a metamórficas (pizarras, cuarcitas, etc.) e ígneas extrusivas (brechas volcánicas de diferente naturaleza, derrames adesiticas, etc.)

iii. Descripción y Clasificación de los Suelos

Los suelos son extremadamente variados en razón a la complejidad de sus condiciones geológicas, por ende para la construcción de la nueva edificación se tendrá que evaluar sus características químicas y físicas a detalle



Son suelos de origen aluvial reciente, constituidos por depósitos recientes de los diferentes ríos y quebradas que atraviesan la zona. Se distribuyen sobre niveles de terrazas y conos aluviales situados en la desembocadura de sus afluentes y quebradas de régimen torrencial

La topografía es poco accidentada, con excepción de las laderas de ciertos conos ubicados en la salida de quebradas de poco recorrido.En general son suelos profundos, de textura y drenaje variable y acción acida de 5.5-6.7Ph o ligeramente alcalina de 7.5-8.3 ph

La capacidad de Uso de los suelos es de Clase II.Presentan pocas limitaciones generalmente ligeras que reducen un tanto el margen de elección de plantas o requieren moderadas prácticas de manejo.

iv. Calidad de Aire

La UNC, se encuentra ubicada en la zona Nor-Oeste de la ciudad de Cajamarca, La calidad de aire dentro del área de influencia y alrededores no se conoce a detalle por la falta de monitoreo. Sin embargo al encontrarse rodeada de áreas de cultivo en un área de expansión urbana se considera buena

v. Fuentes de Ruido En el área de influencia, las fuentes de ruido son principalmente las dos vías que lo rodean: La vía de Evitamiento y la carretera a baños del inca, con el respectivo movimiento vehicular por la zona. No se monitorea los ruidos, sin embargo no se aprecia un alto índice de ruido en la zona.

C. COMPONENTES BIOLOGICOS

a. Calidad del Agua El abastecimiento de agua potable se realiza a través de pozos, Dentro del campus universitario el agua se distribuye por sistema de red a todas las edificaciones de la universidad

b. Flora y Fauna Flora

La flora es variada, rica y única En los valles de la zona existen grandes extensiones de pastos naturales, además existen eucaliptos y algunas otras plantas silvestres como Eucalipto, Molle, Campanilla, Pino, Cedro, Jacaranda, Lanche, Capulí, Cucarda, etc.

En líneas generales, la producción agrícola en el Valle de Cajamarca tiene como fin principal el autoconsumo.

En la capital del departamento donde se ubica el terreno del proyecto, la flora es usual para las ciudades urbanas. El área del proyecto, no está afectada por tener una flora muy pequeña y no se observa un impacto visible.

Fauna La zona tiene una diversidad variada, donde se puede notar la presencia de animales nativos, como el quinde, lagartijas, cigarras, etc., y también la presencia de



animales introducidos como el hombre, como el ganado bovino, porcino, etc., a continuación una lista de estos:


Nombre ComúnNombre

científicoCaserío donde se

encuentra

Aves

Picaflor o quinde Leucippus beari Valle Cajamarca

Gorrión o indio pishgo

Pasarían cyanea Valle Cajamarca

Mamíferos

Rata Rattus norvegicus

Valle Cajamarca

Ratón Mus musculus Valle Cajamarca

Mamíferos Domésticos

Vacunos Bos taurus Valle Cajamarca

Oveja Ovis aries Valle Cajamarca

Artrópodos (Insectos y Arácnidos)

Araña de chacra Aracnidus lipae Valle Cajamarca

Abejas Apis millefera Valle Cajamarca

Mosquitos Culex pippens Valle Cajamarca

Escarabajo o caragay

Plotypleura limbata

Valle Cajamarca

Grillo Guillus asimilys Valle Cajamarca

Hormiga Solenepsis invicta Valle Cajamarca

Mariposa Lysandra neviscens

Valle Cajamarca

Mosca Musca domestica Valle Cajamarca

Polilla Tineola bissellella Valle Cajamarca

Tarántula o shangulay

Lycosa tarántula Valle Cajamarca

GUSANOS Y MOLUSCOS

Babosa o alicuya Arium rufus Valle Cajamarca

Caracol Helix pomatia Valle Cajamarca

Lombriz de tierra o cushpin

Lombicus terrestre Valle Cajamarca


D. COMPONENTE SOCIAL La población del área del proyecto está constituida principalmente por el alumnado, profesores y personal administrativo de la UNC.

Como componente adicional se tienen a la población de los alrededores que en los últimos años se ha incrementado debido a la urbanización de las áreas colindantes, aunque aún quedan amplias zonas de cultivo.

E. IDENTIFICACION Y CARACTERIZACION DE LOS IMPACTOS

A fin de establecer y determinar los impactos ocasionados por el proyecto en los aspectos sociales y ambientales, es necesario determinar detalladamente cada etapa, actividad general y específica, que se desarrolla en el proyecto..

Y ya que el presente es un estudio de pre inversión, es decir una aproximación de análisis que permita una identificación y valoración de impactos iniciales, solo se realizara una primera valoración de los impactos.

Estos impactos se han empelado una matriz de Causa – Efecto, o matriz de impacto la cual permite interrelacionar la información de descripción del proyecto y las acciones que estas deben generar con la información de la línea base

FASEPRELIMINAR CONSTRUCCION OPERACIÓN

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AIREComposición atmosféricaNivel de ruido y vibraciones

AGUAConsumo de aguaCalidad de agua superficial

SUELOCaracterísticas del sueloUso del suelo

PROCESOS GEOFISICOS

InestabilidadErosión

RESIDUOSGeneración y disposición de residuos sólidos

FLORAEspecies y comunidades vegetales

FAUNAEspecies y poblaciones animales

SOCIALCalidad y estilo de vida de la población

ECONOMICO Economía localPAISAJE Modificaciones del paisaje



Alteraciones importantesAlteraciones poco importantes

F. PLAN DE MANEJO AMBIENTAL

Como consecuencia del estudio preliminar, se define el Plan de Manejo Ambiental, a través del cual se pueden recomendar las medidas de mitigación y control ambiental que eviten y minimicen los efectos sobre el entorno ambiental así como los que produce el medio ambiente sobre la infraestructura del proyecto.

El plan de manejo ambiental estará concebido para realizarlas durante y después de las obras de construcción, con el fin de lograr una mejor y mayor vida útil del proyecto.

Durante la ejecución de las obras se elaborara un plan de desvió de rutas alternas a las vías donde se ejecutaran las obras, adicionalmente el contratista de la obra deberá considerar una señalización adecuada y oportuna de los trabajos con la finalidad de no alterar el tráfico peatonal y vehicular diario en la zona de trabajo.

a) Relación con la Comunidad

Deberá mantenerse informada a la comunidad y a las autoridades locales del área de influencia del proyecto sobre el desarrollo del proyecto y las actividades que se realicen.

El constructor delimitará las áreas a ser afectadas en cada predio, señalando linderos, así como dejar perfectamente habilitados los accesos.

El personal que laborara en la obra, durante la ejecución, deberá reducir al mínimo las perturbaciones.

b) Coordinaciones con gobiernos locales y otros

Se aplicara las normas sobre manejo de recursos: Ley General del Ambiente, Ley Forestal y Fauna. Ley General de Aguas, entre otros,

c) Excavaciones Superficiales

Evitar o mitigar los impactos ambientales generados por las excavaciones, ruidos, emisiones de gases y partículas, aporte de sedimentos a los cuerpos hídricos, desestabilización de taludes, cambios en el uso del suelo, perturbar la fauna y riesgo de accidentes, por lo que se deberá considerar lo siguiente:

Está prohibido eliminar material hacia los bordes de carretera a los ríos o quebradas., ya que esto perjudicaría el ambiente paisajístico, destruye la vegetación y contribuye a la erosión.



Los materiales de corte, deberán ser transportados a los botaderos ya establecidos, en caso de requerirse el almacenamiento temporal de dicho material en la zona de trabajo, se dispondrá en un lugar que no corra riesgos de contaminación del suelo, de algún drenaje natural próximo y deberá ser retirado en el menor tiempo posible hacia el sitio de la disposición final

d) Canteras La explotación de la cantera se hará adoptando un sistema que no produzca excesivos desniveles, que haga imposible la total nivelación de recomposición del área afectada al final de la explotación de la cantera.

Para minimizar la emisión de material particuado (polvo), durante el transporte del material este deberá ser cubierto por un manto húmedo para no afectar a las personas, flora y fauna, campos de cultivo, vehículos, vivienda y otras instalaciones.

e) Botaderos Para evitar la contaminación de aguas, destrucción de suelos, recursos vegetales y de fauna, se eliminara los excedentes de corte en botaderos.

Deberá evitarse la colocación de desmonte altos en lugares donde su presencia será notoria perjudicando el ambiente paisajista.

f) Protección de La Salud No se eliminaran desechos cloacales a los causes de los ríos, áreas abiertas en la UNC u otro, se utilizará necesariamente baños portátiles especiales (tipo Disal)

g) Educación Ambiental Se deberá organizar charlas de educación ambiental dirigidas a los trabajadores,

de manera que estos se tomen conciencia de la importancia que tiene la protección de los recursos naturales en la zona del proyecto,

Los trabajadores serán preferentemente de la zona.

h) Maquinarias

Los patios de máquinas deberán estar localizadas en forma aislada de cualquier curso de agua. El aprovisionamiento de combustibles y el mantenimiento del equipo móvil y maquinaria, incluido lavado y cambio de aceites, deberá realizarse de tal manera que estas actividades no contaminen los suelos aguas, debiendo para dicho fin utilizar los servicios especializados de la ciudad.



4.12. Plan de Implementación

5. PLAN DE IMPLEMENTACIÓN

El plan de implementación del proyecto contempla 3 etapas principales:

1. La construcción y Equipamiento de la Biblioteca Central y Centro Cultural.

2. La adquisición de equipos electromecánicos y especiales.3. La capacitación para el personal de supervisión del mantenimiento.

a. Actividades previstas Las actividades del proyecto muestran la serie de operaciones que se realizarán en forma continua y sin interrupciones., con tiempo determinables de iniciación y terminación.

La TERCERA etapa del proyecto referida a la capacitación para el personal de supervisión del mantenimiento, se realizará durante todo el periodo de evaluación desde el año 1 hasta el año 10

b. Ruta Crítica del proyecto La determinación de la ruta crítica se realizará identificando cada una de las actividades y componentes del proyecto que debe desarrollarse durante un tiempo crítico y al costo óptimo. Estas son las actividades que limitaran la duración del proyecto, debiendo ser realizadas en los tiempo previstos para el tiempo de implementación del proyecto no se vea afectado.

Por otra parte, si una actividad de la ruta crítica se retarda, las actividades que no se están en la ruta crítica tienen una cierta cantidad de holgura o margen de libertad, que posibilita a estas actividades empezarse más tarde, y permitir que el proyecto como un todo se mantenga en programa

Finalmente este mecanismo enes una herramienta para controlar y monitorear el progreso del proyecto.

c. Recursos necesarios para la Implementación La asignación de recursos necesarios se realiza sobre la base de las actividades previstas para el desarrollo e implementación del proyecto. Los recursos que requiere la realización del proyecto son de 4 tipos:

1. Tiempo Considerando la magnitud del proyecto y sus actividades se deberán realizar para su implementación, un tiempo estimado de 10 meses. Los tiempos previstos para las 3 fases son las siguientes:

1 etapa: Construcción y equipamiento de la biblioteca central y centro cultural, desde el primer mes del año cero hasta el octavo mes del año uno



2 etapa: La adquisición de equipos electromecánicos y especiales, desde el mes octavo del año cero hasta el sexto mes del año uno

3 etapa: La capacitación para el personal de supervisión del mantenimiento desde el sexto mes del año uno

2. Recursos humanos Para poner en marcha el proyecto se debe disponer del personal adecuado y capacitado para realizar las actividades y tareas previstas, se han considerado los siguientes recursos: Capataz, Operario, Oficial, Peón, Tipógrafo, Soldador, etc.

3. Materiales La asignación de materiales necesarios se realiza sobre la base de la actividades previstas para el desarrollo e implementación del proyecto, como: Agregados, tubería y accesorios, materiales para encofrados de madera y metálicos, etc.

4. Equipos y servicios La asignación de equipos y servicios necesarios se realiza sobre la base de las actividades previstas para el desarrollo e implementación del proyecto como.

Herramientas manuales Camión Volquete Maquinaria de operación ( Winche eléctrico, Sierra circular,

Cizalla eléctrica, etc.) Andamios metálicos Compresora neumática

FinanciamientoEl presente proyecto cuenta con tres fuentes de financiamiento, las que son expuestas a continuación. Canon Minero para la etapa de inversión, los recursos ordinarios de la UNC asi como los recursos que genere el proyecto para la etapa de post inversión.

Horizonte de 10 años

Equivalente Anual

PARTIDAS MONTO S/. MONTO S/. FUENTE DE FINANCIAMIENTO

Monto de inversión

29 197 922 2 919 792 Canon Minero

VP Costos de Operación, Mantenimiento y Capacitación

6 006 974 600 697Recursos de la UNC e ingresos del proyecto

Valor Corriente Costos de Operación, Mantenimiento y

10 192 912 1 019 291Recursos de la UNC e ingresos del proyecto



Capacitación

4.13. Organización y Gestión

6. ORGANIZACIÓN Y GESTION

RECUROS HUMANOSRequerimiento De Recursos Humanos De La Biblioteca Y Centro CulturalDe acuerdo a la normatividad vigente, existen parámetros de cálculo que nos servirán de ayuda para determinar el requerimiento de los recursos humanos necesarios tanto para la biblioteca como para el centro cultural como:

1 bibliotecólogo cada 500 alumnos 1 asistente de biblioteca por cada 500 alumnos 1 bibliotecólogo por cada biblioteca especializada

ACTUALIZACION Y CAPACITACION PERSONALSe elaborara un programa de educación continua para profesionales y para asistentes.

El personal profesional de la Biblioteca central debe actualizarse permanentemente participando en foros virtuales de la especialidad, asistiendo a congresos ad hoc y en general a eventos acerca de bibliotecas universitarias, tanto en el país como en el exterior.

Asimismo debe asistir a cursos cortos de especialización y actualización dentro o fuera del país, Teniendo énfasis al procesamiento de recursos electrónicos de biblioteca virtual, para lo cual los asistentes de la biblioteca pueden realizar pasantías en otras bibliotecas a nivel nacional de probada calidad.

Se recomienda también mantener un programa bien estructurado de capacitación para el nuevo personal que ingrese.

4.14. Matriz de marco lógico para la alternativa seleccionada

Matriz de Marco Lógico

Construcción y equipamiento de la biblioteca central y centro cultural de la universidad nacional de Cajamarca

Resumen ejecutivo

Indicadores Medios de verificación

Supuestos

Fin Adecuada formación técnica y humanística de la población estudiantil y fortalecimiento de la identidad cultural regional

Contribución al desarrollo regional a través de la formación de capital humano calificado

1.-Reporte de profesionales de la UNC que participan en las actividades socioeconómicas de la región Cajamarca

Se presenta un escenario de crecimiento y estabilidad macroeconómica en el país



2.- Informe de evaluación socioeconómico de la región Cajamarca-INEI

Propósito Adecuados servicios que permiten el acceso a la consulta de información y al intercambio cultural en la UNC

1.- Incremento del 100% en el flujo de usuarios que utilizan los servicios de la biblioteca a a partir del primer año de operación2.- El 80% de los usuarios declaran tener condiciones favorables en materia de información académica para realizar sus actividades de formación y especialización profesional3.- Incremento del 100% de las actividades culturales de la provincia de Cajamarca4.- El 80% de la población de la provincia que participa en actividades culturales, se encuentra en actividades culturales, se encuentra satisfecha.

1.- Reporte de consultas de visitas de los usuarios2.- Encuestas de opinión a los usuarios3.- Reporte de actividades culturales

1.- El tesoro público transfiere los recursos necesarios para la actualización bibliográfica acorde con los requerimientos académicos2.- los promotores de actividades culturales identifican a la UNC como un espacio de desarrollo académico y cultural

Componentes 1.Infraestructura

2.Equipamiento

1.8235.60M2 de área construida:4 193.20M2 para la biblioteca central2 162.60M2 para el centro cultural, distribuidas en 1 072.50M2 auditoria(incluye foyer) y 1 089.50M2 en ambientes para difusión cultural

1.- Informe de avance y de conformidad de obra por parte de la oficina general de servicios generales o del área responsable para la conformidad de obra.

Las empresas contratistas de obras cumplen con los plazos y condiciones técnicas establecidas en los contratos, asegurando los estándares de calidad exigibles.

1 674 equipos informáticos en operación-499 equipos informáticos para la biblioteca central-100 equipos para el centro cultural-57 equipos para administración-18 equipos para áreas comunes2.- mobiliario nuevo en un 100%, bajo estructuras modulares, funcionales y flexibles3.- 01 auditorio

1.- Facturas de compra de equipos y de contratación de servicios, de la oficina de servicios generales2.- Inventario patrimonial del nuevo equipamiento

3.- Reportes del sistema de información

Las empresas proveedoras de bienes y servicios cumplen con los plazos y condiciones técnicas establecidas en los contratos, asegurando los estándares de calidad exigibles

Se cuenta con la disposición



equipado con capacidad para albergar 500 personas4.- 10 ambientes equipados con capacidad para albergar 500 personas5.- 100% de los equipos en operación6.- 100% de los usuarios acceden con oportunidad a información en línea

4.- Encuestas periódicas a usuarios

de especialistas en bibliotecología y proveedores de sistemas de administración bibliotecaria para participar en la capacitación requerida a la medida por la UNC.

3. Capacitación 1. 48 personas que laboran en la biblioteca central, debidamente capacitadas en técnicas de administración bibliotecaria, con el apoyo de sistemas de información y tecnología de punta2.- 100% alumnos de pre grado y post grado, capacitados en el uso de sistemas de búsqueda de información bibliográfica, bajos los sistemas establecidos3.- 100% docentes de pre grado y post grado capacitados en el uso de sistemas de búsqueda de información bibliográfica bajos los sistemas establecidos4.- 32 cursos y 33 talleres de capacitación, según el nivel de usuarios de los servicios.

4.- Gestión 1.- Plan estratégico de la biblioteca central y centro cultural(01)2.- Plan de sistemas de información (01)

1. Documentos de contratación de consultores, administrados por el área de servicios.

Se cuenta con la disposición de especialistas en gestión y gerencia estratégica para brindar servicios especializados a la UNC

4.1 Plan de mejoramiento continuo de la gestión4.2 Desarrollo de sistemas de información de información de soporte4.3. Desarrollo de herramientas técnicas de gestión4.4. Normalización

3.- 01 Servicios de consultoría plan de desarrollo cultural(S/49 500)4.- 03 Servicios de consultoría(2 manuales de procesos y 1 de normalización S/.148 500)5.- Recursos requeridos para el

Contratos de servicios profesionales y facturas de compra de equipos y mobiliario

Cumplimiento del compromiso de financiamiento programado para la ejecución del



(directivas y procedimientos internos de gestión)4.5.- Coordinación y administración del proyecto

funcionamiento-01 Coordinador (S/.5000 mes)-01 Profesional analista financiero (S/3000mes)-01 Profesional en planeamiento y seguimiento de proyectos(S/3000 mes)-01 Secretaria (S/1500mes)-04 Computadoras personales (PCs) (S/.12000)-02 Impresoras láser (S/3000)-04 Escritorios (S/2000)-Materiales y útiles de oficina (S/30000)

proyecto.

Otros5.1. Elaboración de estudios de inversión de pre inversión5.2. Adquisición de patentes licencias

1. 01 Servicios de consultoría estudios de pre inversión (S/. 284452)2. 01 Contrato adquisición software de administración y gestión de servicios de biblioteca(S/.412500.00)

Contratos de servicios profesionalesContrato suscrito con proveedor

Cumplimiento de los compromisos de financiamiento programado para la ejecución del proyecto.

Conclusiones

El terreno para la implementación de la biblioteca central y centro cultural de la UNC presenta RIESGO BAJO ante los peligros de huaycos, contaminación ambiental y ecológica y por planificación y control urbano, presentado un RIESGO MEDIO ante la posible aparición de un sismo de alta intensidad.

Las autoridades universitarias deberán tomar acciones inmediatas e inmediatas a fin de seguir incorporando los procesos de simulacros y atención de emergencias por caso de sismos, a fin de disminuir lo riesgos posibles para su población

El presente proyecto es viable debido a que los indicadores de evaluación son

favorables a la alternativa de solución seleccionada " Construcción y Equipamiento de la Biblioteca Central y Centro Cultural de la Universidad Nacional de Cajamarca”; Los costos de inversión del proyecto consolidado asciende a un monto de s/. 29 197 922 nuevos soles. Los costos de operación y mantenimiento anuales del proyecto en su horizonte de vida ascienden a s/. 926 989 y a s/. 247 913 respectivamente.



Corresponde al fin último del árbol de objetivos, a cuyo logro se espera contribuir con el proyecto. Los supuestos vinculados con esta fila son los que aseguran la sostenibilidad del fin alcanzado.

La disminución de riesgos está directamente relacionada con la minimización de las vulnerabilidades.

Recomendaciones

Las autoridades universitarias deberán prever que toda edificación que se construya dentro del campus universitario, cumpla con los estándares de calidad y seguridad, de acuerdo a la normatividad vigente, es decir, deberá exigir ceñirse estrictamente a las disposiciones del reglamento nacional de edificaciones (RNE) en cuanto a las especificaciones técnicas, condiciones urbanísticas, adecuado planeamiento y diseño de estructuras de acuerdo al tipo de suelo en donde se encuentra asentado y a un criterio antisísmico

Deberá identificar las zonas de seguridad dentro de la nueva edificación y dentro de la universidad y actualizar periódicamente su plan de evacuación para casos de emergencia con asesoramiento de la oficina de defensa civil del distrito

Las medidas de contingencias contemplan los riesgos por sismos, ocurrencia de derrames de combustibles, lubricantes y/o elementos nocivos, accidentes laborales, problemas técnicos y sociables tanto para etapa de construcción como de operación del proyecto.

Las puertas y ventanas de toda construcción, preferentemente deben estar dispuestos para que se aran hacia fuera de los ambientes, para facilitar una pronta evacuación en caso de sismo.

Deberán realizarse la identificación y señalización de áreas seguras dentro y fuera de las edificaciones, en las obras que se estén ejecutando en la UNC, almacenes de materiales, etc.; así como, de las rutas de evacuación directas y seguras.



Anexos

MATRIZ DE RIESGOS

CUADRO Nº01: ESTRATO, DESCRIPCIÓN Y VALOR DE LAS ZONAS DE PELIGRO

ESTRATO/NIVELDESCRIPCION O CARACTERISTICAS VALOR

PB(Peligro Bajo )

Terrenos planos o con poca pendiente, roca y suelo compacto y seco, con alta capacidad portanteTerrenos altos no indudables, alejados por barrancos o cerros deleznables. No amenazados por peligros, como actividad volcánica, maremotos, etc. Distancia mayor a 500m desde el lugar del peligro tecnológico

1<de 25%

PM(Peligro Medio)

Suelo de calidad intermedia, con aceleraciones sísmicas moderadas.Inundaciones muy esporádicas, con bajo tirante y velocidadDe 300 a 500m. desde el lugar de peligro tecnológico

2De 26% a50%

PA(Peligro Alto)

Sectores donde se esperan altas aceleraciones sísmicas por sus características geotécnicas.Sectores que son inundados a baja velocidad y permanecen bajo agua por varios díasOcurrencia parcial de la licuación y suelos expansivosDe 150 a 300m desde el lugar del peligro tecnológico

3De 51% a75%

PMA(Peligro Muy Alto)

Sectores amenazados por alud- avalanchas y flujos repentinos de piedra y lodo(lloclla)Áreas amenazadas por flujos piro plásticos o lavaFondos de quebrada que nacen de la cumbre de volcanes activos y sus zonas de deposición afectadas por flujo de lodoSectores amenazados por deslizamiento o inundaciones a gran velocidad, con gran fuerza

4De 76% a100%



hidrodinámica y poder erosivo.Sectores amenazados por otros peligros: maremoto, heladas, etc.Suelos con alta probabilidad de ocurrencia de licuación generalizada o suelos colapsables en grandes proporcionesMenor de 150m desde el lugar del peligro tecnológico.

CUADRO Nº2: VULNERABILIDAD AMBIENTAL Y ECOLOGICA

VARIABLENivel de vulnerabilidadVB VM VA VMA<25% 26 a 50% 51 a 75% 76 a 100%

Condiciones atmosféricas

Niveles de temperatura al promedio normales

Niveles de temperatura ligeramente superior al promedio normal

Niveles de temperatura superiores al promedio normal

Niveles de temperatura superiores estables al promedio normal

Composición y calidad del aire y del agua

Sin ningún grado de contaminación

Con un nivel moderado de contaminación

Alto grado de contaminación

Nivel de contaminación no apto

Condiciones ecológicas

Conservación de los recursos naturales, crecimiento poblacional planificado, no se practica la deforestación y contaminación

Nivel moderado de explotación de los recursos naturales; ligero crecimiento de la población y del nivel de contaminación

Alto nivel de explotación de los recursos naturales, incremento de la población y del nivel de contaminación

Explotación indiscriminada de recursos naturales; incremento de la población fuera de la planificación, deforestación y contaminación



CUADRO Nº 3: VULNERABILIDAD INFRAESTRUCTURA

VARIABLE NIVEL DE VULNERABILIDADVB VM VA VMA<25% 26 a 50% 51 a 75% 76 a 100%

Material de construcción utilizados en las viviendas

Estructura sismo resistente con adecuada técnica constructiva(de concreto o acero)

Estructura de concreto acero o madera, sin adecuada técnica constructiva

Estructura de adobe, piedra o madera sin refuerzos estructurales

Estructuras de adobe, caña y otros de menor cantidad resistencia, en estado precario

Localización de las viviendas

Muy alejadas 5km

Medianamente cerca 1-1.5km

Refuerzos estructurales

Muy cercana 0.2-0km

Característica geológicas, calidad y tipo de suelo

Zonas sin fallas ni fracturas, suelos con buenas características geotécnicas

Zona ligeramente fracturada, suelos de mediana capacidad portante

Zona mediamente fracturada, suelos con baja capacidad portante

Zona muy fracturada fallada, suelos colapsables (relleno, mapa freática alta con turba, material inoganico,etc)

Leyes existentes

Con leyes estrictamente cumplidas

Con leyes mediamente cumplidas

Con leyes sin cumplimiento

Sin ley


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