PLAN DE NEGOCIOS PARA LA CREACIN DE UNA EMPRESA ORGANIZADORA DE EVENTOS EN LA CIUDAD DE GUAYAQUIL PRESENTADO POR GABRIEL BRAVO LINDA ZERNA DANIEL CONTRERAS

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GENERALIDADES

En Europa, se encuentran pases referentes como Espaa, la industria de eventos registra ganancias superiores 5.000 millones de euros en el 2009. En Amrica, el pas referente es Argentina, en el 2007 ya generaba ganancias superiores a los $2.400 millones de pesos en la industria de eventos corporativos

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OBJETIVOS DEL PROYECTOObjetivo General. Determinar la factibilidad y viabilidad econmica de establecer una organizadora de eventos empresariales en la ciudad de Guayaquil. Objetivos Especficos Determinar el tamao de la demanda a satisfacer. Determinar el monto de inversin necesario, los costos para el desarrollo e implementacin del servicio y el tiempo que tomar recuperar la inversin. Determinar y establecer estrategias para la comercializacin de nuestro servicio.

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LA

EMPRESA4

LA EMPRESATiene como fin la prestacin del servicio de Organizacin de eventos, desde el diseo, planeacin, control y cierre del evento. Ofrecer un servicio completo y de calidad a cada uno de sus clientes, mediante el cual se busca satisfacer las necesidades de stos. Este servicio cumplir todas las especificaciones del cliente y de lo que espera de su evento, nosotros nos encargamos de todos los detalles y confeccionamos un servicio personalizado, en 5 el tiempo y la forma que fue estipulado por el cliente.

MisinCrear una Organizadora de eventos corporativos que ofrezca un servicio de calidad, con atencin, rpida, eficiente y cordial, encaminando nuestras actividades de organizacin, planeacin y diseo a la obtencin de la total satisfaccin de nuestros consumidores.

VisinPosicionar a la Organizadora de eventos como una empresa lder y smbolo de confianza, diseo y confort.6

PRINCIPIOS DE LA COMPAA

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RESPONSABILIDAD SOCIAL DE LA EMPRESA.

La empresa carece de responsabilidad social referida al medio ambiente. En los eventos se implementara la diferenciacin de desechos peligrosos, reciclables y no reciclables, para as contribuir a la reduccin de contaminacin del entorno.8

INFORMACION SOCIETARIA

Constitucin de nuestra empresa. Compaa de Responsabilidad Limitada Numero de Socios 3 Capital Inicial. $3000 , aportacin de socios. Nombre de la empresa. TDISEO EVENTOS Ca. Ltda.. Razn social Brindar el servicio de Organizacin de eventos Corporativos Localizacin de la empresa. Ciudadela Kennedy (torres del norte), en el Norte de Guayaquil

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ESTRUCTURA ORGANIZACIONAL

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CARGOS Y REMUNERACIONESSUELDO BASE MENSUAL PUESTO NO BASE GERENTE GENERAL 1 $ 1.000,00 $ 500,00 $ 650,00 $ 400,00 $ 350,00 $ 375,00 $ 300,00 $ 290,00 COMISION 0,10%

DIRECTOR FINANCIERO 1 DIRECTOR COMERCIAL 1 ASESOR VENTAS-DISEO 2 ASISTENTE COMPRAS 1 COORDINADOR DE EVENTOS 2 RECEPCIONISTA 1 PERSONAL DE APOYO 2 TOTAL 11

si si

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PROCESO DE CONTRATACIN

Anuncios en el universo, diario expreso, multitrabajos.com y en el centro de promocin y empleo de la ESPOL. Contrato indefinido con clausula de prueba de 3 meses. Contratos de pasantas.

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EL MERCADO13

INVESTIGACION DE MERCADO. Objetivos Generales

Identificar problemas y necesidades que tienen las empresas que realizan eventos en la ciudad de Guayaquil.

Objetivos Especficos.

Determinar la frecuencia de eventos realizadas por las empresas. Establecer si las empresas estaran dispuestas a utilizar nuestro servicio. Identificar los tipos de eventos que se realizan. Conocer que caractersticas del servicio los empresarios valoran ms. Determinar el presupuesto anual disponible para la realizacin de sus eventos. 14 Obtener informacin que nos permita diferenciarnos de los competidores en este mercado.

HIPTESIS DE LA INVESTIGACIN..

Hiptesis Generales

El crecimiento de la economa, la gama de productos nuevos en el mercado, la inversin en la satisfaccin del capital humano, proporciona que exista una mayor demanda por el servicio de Organizacin de Eventos

Hiptesis Especficas.

Las empresas en su mayora aceptan el servicio de Organizacin de Eventos. Un gran nmero de los consumidores realizan tipos de eventos como: seminarios y capacitaciones. La actual competencia en el sector es escasa. Las empresas medianas y grandes en Guayaquil realizan por lo menos un evento al ao. Mas del 80% de las empresas no cuentan con un departamento para organizar y planear sus eventos. Las empresas valoran ms la calidad y creatividad del evento que el precio.15

FUENTES DE INFORMACION

Primarias Encuestas personales a directores, jefes, gerentes de RRHH, Marketing y dueos de empresas de la ciudad de Guayaquil.

Secundarias Cmara de comercio de Superintendencia de Compaas SRI Municipio de Guayaquil.

Guayaquil

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PRUEBA PILOTO.

Sondeo a 45 empresas pblicas y privadas del norte de Guayaquil, que realizan eventos corporativos por lo menos una vez al ao. El 89% de las empresas encuestadas esta dispuesta a contratar un servicio personalizado como el que la empresa TDISEO va a ofrecer, mientras que el 11% no se encuentra interesado.

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TAMAO DE LA MUESTRA.

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RESULTADOS DE LAS ENCUESTAS.Tipo de empresa

Ingresos anuales

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LAS CINCO FUERZAS PORTERGrado de rivalidad entre los competidores actuales No existe un lder definido Tipos de estrategias : Diferenciarse con servicios especializados Colaborar, entre competidores.

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LAS CINCO FUERZAS PORTERProveedores En general los proveedores tienen un bajo poder de negociacin en el mercado, debido a la diversidad y variedad de opciones en cuanto a insumos y servicios. Los proveedores de espacios fsicos como salones y recepciones tienen poder de negociacin alto. Competencia Indirecta (Sustitutos) Servicios similares al montaje de eventos, organizadoras de eventos exclusivamente sociales o agencias de publicidad(precios son muy altos) La falta de experiencia, hace que se retrasen en las actividades planificadas o se sobrepasen del presupuesto.

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LAS CINCO FUERZAS PORTERClientes El poder de los clientes en el mercado es bajo ya que no tienen muchas opciones para elegir por un servicio profesional y completo de organizacin de eventos. Barreras de entrada Consideramos que la principal barrera ser el prototipo del capital humano y la calidad de los proveedores que se escojan para la puesta en marcha del proyecto. No posee barreras legales, ni fallas de mercado como oligopolios, la experiencia directa es el nico medio de aprendizaje.32

MATRIZ BCG

MATRIZ DE IMPLICACION

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MACRO-SEGMENTACIN

Localizacin En la ciudad de Guayaquil y sus alrededores. Tamao Empresas medianas y grandes. Tipo capital Pblicas y privadas Intereses Eventos de carcter social, reuniones, congresos, seminarios, fiestas, convenciones, lanzamientos, exposiciones.

MICRO-SEGMENTACIN

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ESTIMACIN DEL MERCADO OBJETIVO

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ESTIMACIN DE INGRESOS EN EL MERCADO

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ESTIMACIN DE EVENTOS ANUALES TDISEO EVENTOS CA.. LTDA..

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MARKETING MIX38

MARKETING MIX.ServicioDisear, Planear y Organizar el evento , en el tiempo y la forma que fue estipulado por el cliente

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MARKETING MIX.Servicio

Eventos Sociales Eventos de integracin, aniversarios reconocimientos, Fiestas navideas.

de

empresa,

Capacitaciones, seminarios, exposiciones y congresos eventos dirigidos principalmente al personal de la empresa. en algunos casos es el servicio que ofrece nuestro cliente en el mercado, consultoras, institutos educativos. Lanzamientos de producto Los lanzamientos de nuevos productos, nuevas lneas, nuevas marcas, fusiones o inauguraciones.

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MARKETING MIX.ServicioLos servicios que se van a proporcionar en el evento sern: El diseo de los interiores del lugar La ambientacin, Control del evento Meseros si es necesario, entre otros. Otros requerimientos del evento sern subcontratados a proveedores especializados, con un servicio completo y con altos estndares de calidad.41

MARKETING MIX. ServicioProveedores. Mantelera, Mobiliario, Alimentos, Bebidas, Iluminacin, Msica, Florera, Invitaciones, Recuerdos, Salones, Fotografa, Video, Seguridad privada,Transporte, Animacin, otros. TDISEO Eventos Ca.. Ltda.. es quien asume la responsabilidad total en el evento.

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PROCESO DE PRESTACION DEL SERVICIO

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EJEMPLO EVENTO TIPO A

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EJEMPLO EVENTO TIPO B

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EJEMPLO EVENTO TIPO C

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CARACTERISTICAS DEL SERVICIOLogo

Ciclo de vida del Servicio

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MARKETING MIX.PreciosLos clientes aceptan precios altos, siempre y cuando exista variedad y calidad en el servicio. El costo que se pagara a los proveedores por los bienes o servicios para realizar el evento ser cubierto por los clientes, adicional se cobrara nuestra tarifa.Tipo EventoPresupuesto A B C Mayor a $20.000 entre $10.000 y $20.000 menor a $10.000 Tarifas $ 2.000 $ 1.500 $ 1.000

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MARKETING MIXPrecios

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MARKETING MIXPreciosLANZAMIENTO TIPO A CAPACIDAD:1000 PERSONAS Costo de los $ 35,653.34 proveedores Comisin $ 2,000 Subtotal $ 37,653.34 IVA $ 4,518.40 Total $ 42,171.74 EVENTO SOCIAL TIPO B CAPACIDAD: 157 PERSONAS Costo de los $ 10,071 proveedores Comisin $ 1,500 Subtotal $ 11,571 IVA $ 1,735.65 Total $ 13,306.65

CAPACITACIN TIPO C CAPACIDAD:90 PERSONAS Costo de los $ 6,750.80 proveedores Comisin $ 1,000.00 Subtotal $ 7,750.80 IVA Total $ $ 930.10 8,680.90

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MARKETING MIXPlazaDistribucin directa Oficina en la ciudad de Guayaquil Canal de ventas Contacto presencial o telefnico con el Cliente, por parte del rea de Ventas-Diseo.

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MARKETING MIXPromocinDescuentos

Cliente fiel a la compaa 2% por pronto pago. Segn el monto y numero de eventos.MONTO < $4000 $4000-$7000 $7000$10000 $1000013000 $1300016000 $1600020000 0% 1.75% 2% 2.25% 2.50% 0% 1.50% 1.75% 2% 2.25% 0% 1.25% 1.50% 1.80% 2% 1 EVENTO 0% 0% 0% 2 EVENTOS 0.00% 0.50% 1% 3 EVENTOS 0.50% 1% 1.25% 4 EVENTOS > 4 EVENTOS 1.00% 1.50% 1.75% 1.50% 2% 2%

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MARKETING MIXPublicidad

Visita personal a clientes potenciales Publicacin en guas de bsqueda: gua telefnica, revistas con enfoque empresarial, peridicos. Marketing de boca en boca. Pginas web. (site web de TDISEO Eventos Ca. Ltda., Facebook.com, eventosecuador.com ) Vallas informativas de publicidad presentadas en eventos. Tarjetas de Presentacin. Plegables en medios de transporte y en Establecimientos Comerciales. Entrega de volantes de publicidad e informativos.53

Estrategias de posicionamiento

Una manera de posicionarnos en el mercado es teniendo un atributo especial como la implantacin de beneficios nicos de la marca y de la diferenciacin respecto de la competencia que son la cualidades que poseemos en el diseo de sus eventos. La estrategia de posicionamiento de nuestra empresa ser Para empresas que desean realizar un evento exclusivo e inolvidable, TDISEO Eventos Ca. Ltda.. lo hace realidad

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ESTUDIO TECNICO55

NECESIDADES DE ACTIVOSOficinas rea de 150 mt2 Sector Kennedy norte Diseo de Oficina

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NECESIDADES DE ACTIVOSMuebles de oficina Oficina LISTADO - MUEBLES DE OFICINADESCRIPCION Sillones ejecutivos Sillas de trabajo Sillas visitantes Basurero metlico Muebles recepcin Escritorios ejecutivo Escritorios en l con cajonera Mesa para reuniones Archivadores areos Archivadores verticales Papelera metlica 2 servicios Biblioteca CANTIDAD 3 6 16 10 2 1 8 1 8 2 10 1

tiles deUTILES DE OFICINADESCRIPCIN HOJAS A4 500 CARPETAS CLIPS* GRAPADORAS PERFORADORAS PESTAAS ADESIVOS MARCADORES LAPICES PLUMAS ESTILOGRAFOS POST-IT BANDEJAS ORGANIZADORAS SELLOS ORGANIZADOR DE SELLOS ALMUADILLAS AGENDAS VITACORAS CANTIDAD 11 220 200 11 11 200 200 50 50 50 1 50 9 40 9 9 10 1

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NECESIDADES DE ACTIVOSEquipos de computacin y comunicacin

VehculosMovilizacin de los asesores de venta y diseo en las visitas a clientes, tambin el abastecimiento de suministros de oficinas, y las primeras cotizaciones con los proveedores.

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NECESIDADES DE RECURSOS HUMANOSAsesor jurdico

Encargado de dar el soporte en la estructuracin de todos los componentes de los contratos con los clientes y los proveedores Se lo contratar solo por servicios prestados es decir cuando se tenga que realizar contratos y en la constitucin de la empresa.59

ANALISIS FINANCIERO60

INVERSIONES

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INVERSIONES

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CAPITAL DE TRABAJO Y GASTOS DE CONSTITUCION

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INVERSIN TOTAL DEL PROYECTO

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FORMA DE FINANCIAMIENTO

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GASTOS

GASTOS VARIABLES

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GASTOS

GASTOS FIJOS

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PROYECCION DE EVENTOS MENSUALESDISTRIBUCION POR TIPO DE EVENTO JUL 0 1 3 DETALLE ENE FEB MAR ABR MAY JUN EVENTOS SOCIALES TIPO A TIPO B TIPO C LANZAMIENTOS DE PRODUCTOS TIPO A TIPO B TIPO C EVENTOS FORMATIVOS TIPO A TIPO B TIPO C TOTAL 1 3 10 0 1 3 0 0 1 0 0 0 1 4 13 AGO SEP OCT NOV DIC AO1 0 2 5 0 1 3 0 3 9 0 0 1 0 1 3 1 5 16 4 22 66

0 1 2

0 0 1

0 0 0

0 0 0

0 1 3

0 0 1

0 0 1

0 0 1

0 1 2

0 0 0

0 0 1

0 1 4

1 5 15

0 2 5 24

0 0 1 6

0 0 1 3

0 0 0 0

0 2 7 32

0 0 1 6

0 1 3 11

0 1 2 8

0 2 5 21

0 0 0 2

0 1 2 8

0 3 9 39

2 12 36 161

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INGRESOS

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PROYECCION DE INGRESOS ANUALES

AO 2010 1011 1012 2013 2014

INGRESOS $ 187.313,00 $ 196.678,00 $ 206.512,00 $ 216.838,00 $ 227.680,0070

INGRESOS NO.EVENTOS COSTO UTILIDAD BRUTA

ESTADO DE PERDIDAS Y GANANCIAS (EN DOLARES) AO1 AO2 AO3 AO4 AO5 $ 187.313 $ 196.678 $ 206.512 $ 216.838 $ 227.680 161 $ 170 $ 178 $ 187 $ 196 $ $ $ $ $ -

$ 187.313 $ $ 12.000,00 $ $ $ $ $ $ $ $ 6.000,00 $ 7.987,31 $ 9.787,31 $ 4.200,00 $ 9.000,00 $ 3.600,00 $ 6.960,00 $

196.678 $ 12.600 6.300 8.387 10.277 4.410 9.450 3.780 7.308 12.600 5.040 3.150 1.637 $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $

206.512 $ 13.230 $ 6.615 8.806 10.791 4.631 9.923 3.969 7.673 13.230 5.292 3.308 1.719 $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $

GASTOS ADMINISTRATIVOS GERENTE GENERAL DIRECTOR FINANCIERO DIRECTOR COMERCIAL ASESOR VENTAS-DISEO ASISTENTE COMPRAS COORDINADOR DE EVENTOS RECEPCIONISTA PERSONAL DE APOYO ARRIEDO SERVICIOS BASICOS TELEFONA CELULAR INTERNET

216.838 $ 227.680 13.892 $ 14.586 6.946 9.246 11.330 4.862 10.419 4.167 8.057 13.892 5.557 3.473 1.805 $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ 7.293 9.709 11.897 5.105 10.940 4.376 8.460 14.586 5.834 3.647 1.895

$ 12.000,00 $ $ $ $ 4.800,00 $ 3.000,00 $ 1.559,04 $

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TASA MINIMA ATRACTIVA DE RETORNOCOSTO DEL PRESTAMO RENTABILIDAD MERCADO ECUATORIANO(ECUINDEX) RENTABILIDAD BONOS DEL TESORO AMERICANO ESTADOS UNIDOS PRIMA POR RIESO TASA MINIMA ATRACTIVA DE RETORNO 10,50% 8,70% 3,79% 4,91% 15,41%

VALOR ACTUAL NETO Y TASA INTERNA DE RETORNO

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PAY BACK INVERSION INICIAL $ 48.898,66 FLUJO AO 1 $ 34.065,15 FLUJO AO2 $ 35.359,89 FLUJO AO 3 $ 62.764,42 15,41% TMAR RECUPERACION AO 0$ 1$ 2$ 3$ 4$ 5$ PERIODO RECUPERACION -48.898,66 -19.382,02 7.165,51 47.995,87 84.845,61 118.113,55 FLUJO AO4 $ 65.374,48 FLUJO AO5 $ 68.115,05

AO 2

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ANALISIS PUNTO DE EQUILIBRIO

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TDISEO EVENTOS CIA. LTDA. ANALISIS DE SENSIBILIDADTIR VARIABLES NO. EVENTOS GASTOS ADMINISTRATIVOS-32% 14,85% 111,55% -15% 51,21% 96,11% -5% 71,24% 87,01% 0% 82,45% 82,45% 5% 91,95% 77,88% 15% 112,60% 68,70% 71% 226,57% 14,65%

VANVARIABLES NO. EVENTOS GASTOS ADMINISTRATIVOS-32% -15% -5% 0% 5% 15% 71% -$780,71 $53.321,00 $84.643,04 $102.342,5 $117.388,8 $150.134,5 $329.524,4 6 2 9 6 $148.942,3 $124.186,2 $109.623,7 $102.342,5 $95.061,34 $80.498,90 -$1.050,78 8 3 8 6

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VALOR DE DESECHO DEL PROYECTOACTIVO VALOR DE COMPRA VIDA CONTABLE DEPRECIACION ANUAL AOS DE DEPRECIACIN DEPRECIACIN ACUMULADA VALOR EN LIBROS

EQUIPOS DE OFICINA VEHICULOS

$ 8.910,65 $ 23.990,00

5 5 10

$ 1.782 $ 4.798 $ 717 $ 7.297,57

5 5 5

$ 8.910,65 $ 23.990,00 $ 3.587,22

$ 0,00 $ 0,00 $ 3.587,22 $ 3.587,22

MUEBLES DE OFICINA $ 7.174,44 TOTAL $ 40.075,09

VALOR DE DESECHO

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PREGUNTAS Y COMENTARIOS78