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Plan Estratégico 2018-2021 IDSS Página 1
Instituto Dominicano de Seguros Sociales
IDSS
“AÑO DEL FOMENTO DE LAS EXPORTACIONES”
PLAN ESTRATEGICO IDSS 2018-2021
NIVEL SUPERIOR
IDSS, PATRIMONIO DEL PUEBLO DOMINICANO
SANTO DOMINGO, MARZO 2018
Plan Estratégico 2018-2021 IDSS Página 2
Contenido
PRINCIPALES AUTORIDADES DEL IDSS 3
Funcionarios del IDSS 5
INTRODUCCIÓN 6
RESEÑA HISTÓRICA 7
NIVEL SUPERIOR 9
ORGANIGRAMA FUNCIONAL DEL IDSS 10
ADMINISTRADORA DE RIESGOS DE SALUD – SALUD SEGURA 11
ADMINISTRADORA DE ESTANCIAS INFANTILES – SALUD SEGURA 11
ADMINISTRADORA DE RIESGOS LABORALES – SALUD SEGURA 13
AUTOSEGURO 14
GERENCIA DE TRAMITACIÓN DE PENSIONES 14
DIRECCIONAMIENTO ESTRATEGICO 15
MISIÓN 15
VISIÓN 15
VALORES 15
ANALISIS FODA 16
SERVICIOS QUE PRESTA EL IDSS A LA CIUDADANÍA 18
OBJETIVOS INSTITUCIONALES IDSS 20
MATRIZ DEFINICION DE OBJETIVO E INDICADORES 21
Plan Estratégico 2018-2021 IDSS Página 3
PRINCIPALES AUTORIDADES DEL IDSS
DR. DIEGO HURTADO BRUGAL DIRECTOR GENERAL DEL IDSS
DRA. CARMEN VENTURA SUB DIRECTORA DEL IDSS
LIC. EMERSON DIAZ VASQUEZ SECRETARIO GENERAL DEL CONSEJO DIRECTIVO DEL IDSS
MIEMBROS CONSEJO DIRECCTIVO DEL IDSS
REPRESENTANTES DEL SECTOR GUBERNAMENTAL
LIC. JOSE RAMON FADUL PRESIDENTE
LIC. WASHINGTON GONZALEZ SUPLENTE DEL PRESIDENTE
ING. JOSE FORTUNATO HEREDIA SUPLENTE
LIC. LUIS HERNANDEZ FELIX
TITULAR
LIC. FRANCISCO ACOSTA
SUPLENTE
REPRESENTANTES DEL SECTOR EMPLEADOR
REPRESENTANTES DE LA CONFEDERACION PATRONAL DE LA REPUBLICA DOMINICANA
LIC. WHILER SANCHEZ PUJOLS TITULAR
LIC. PEDRO RODRIGUEZ SUPLENTE
ASOCIACION DE INDUSTRIALES DE LA REPUBLICA DOMINICANA DRA. ALEJANDRA DEL C. ANIDO
TITULAR
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LIC. JOSE ML. TORRES SUPLENTE
ASOCIACION DE COMERCIANTES E INDUSTRIALES DE SANTIAGO
LIC. JOSE OCTAVIO PEREZ ZAPATA TITULAR
DR. LUIS LIRIANO LIZ SUPLENTE
REPRESENTANTES DEL SECTOR LABORAL
REPRESENTANTES DE LA CONFEDERACIÓN NACIONAL DE UNIDAD SINDICAL (CNUS)
SR. ARSENIO DE LA ROSA TITULAR
SR. JOSE DE LOS SANTOS SUPLENTE
REPRESENTANTES DE LA CONFEDERACION AUTONOMA SINDICAL CLASISTA (CASC)
SR. GABRIEL DEL RIO DOÑE TITULAR
SR. LUCIANO ROBLES
SUPLENTE
REPRESENTANTES DE LA CONFEDERACION NACIONAL DE TRABAJADORES DOMINICANOS (CNTD)
SR. JACOBO RAMOS
TITULAR
SR. SILVIO UREÑA
SUPLENTE
Plan Estratégico 2018-2021 IDSS Página 5
Funcionarios del IDSS Dr. Diego Hurtado Brugal
Director General
Lic Carmen Ventura
Sub Directora General
Lic. Luis Rossó
Director Financiero
Lic. José Horacio Vicioso Contralor General IDSS
Dr. Hugo Batista
Director ARS SS
Dr. Elisaben Matos Director ARL SS
Dra. Lillian Rodríguez Directora AEI SS
Lic. Nefri Muñoz Consultor Jurídico
Lic. Julio Mariñez Campillo Director Administrativo
Lic. Milagros Núñez Rojas
Directora Relaciones Públicas
Dr. Gregorio Soriano Director de Planificación y Desarrollo
Lic. Rosa Ventura
Gerente Auto Seguro
Lic. Limbert Reynosa Gerente de Informática
Lic. Fermina Montilla Gerente de Recursos Humanos Nivel Superior
Lic. Libel Vicente
Tesorera
Lic. Sandra del Rio Gerente de Pensiones
Lic. Francisco Vélez
Oficina Libre Acceso a la Información
Plan Estratégico 2018-2021 IDSS Página 6
INTRODUCCIÓN
El Instituto Dominicano de Seguros Sociales (IDSS) ha enfrentado muchos desafíos a través
de la historia, en lo político, lo social y lo económico. A partir de la promulgación de la Ley
87-01 que crea el Sistema Dominicano de la Seguridad Social y la Ley General de Salud No.
42-01, se han realizado ingentes esfuerzo para adecuarla a los requerimiento, tanto de la
ley como del mercado, sin dejar de lado su esencia el “compromiso con los trabajadores y
ciudadanos de la República Dominicana”.
En la búsqueda de su adecuación y viabilidad se elaboró un plan estratégico 2004-2008, y
en el 2009 el Honorable Consejo Directivo del IDSS acordó dar inicio a los trabajos de un
Plan de Acción para la Reestructuración del IDSS.
Con el trascurrir del tiempo su ejecución ha quedado limitada, y ese proceso de
transformación que demandaba la Institución, el mercado, los ciudadanos y el Estado no
pudo ser completado. En la actualidad está en agenda una posible modificación a la Ley
87-01, en donde se reorientarían los horizontes de la Institución a una nueva
restructuración de los servicios.
La presente Administración vuelve a retomar los ejes estratégicos que permitan vincular a
la Institución a la sociedad, sobre la oferta de un servicio oportuno, humano y de calidad.
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RESEÑA HISTÓRICA
La seguridad social es el resultado de un proceso de desarrollo histórico que se remonta
desde la antigüedad, con diferentes manifestaciones de acciones de protección social
entre los individuos de una comunidad; quienes se asociaban con fines de obtener una
protección de carácter mutual y asistencial.
Es en la Alemania de mediados del siglo XIX que inicia la etapa de los seguros sociales, con
la iniciativa del Canciller Otto Von Bismarck, como respuesta a las luchas y reclamos de los
trabajadores ante sus difíciles condiciones de vida y trabajo. Su iniciativa originó unas
series de leyes, denominadas bismarkianas, que crearon un modelo de los seguros
sociales que se extendió a toda Europa y América.
Después de la Segunda Guerra Mundial, los Estados se integran en asociaciones
internacionales de gobierno global, continental y regional, en las que se promueven, entre
otros objetivos, consolidar la democracia, el desarrollo social y económico de los países
miembros, y promover los derechos humanos. Es en este contexto histórico internacional
que surge durante la Tiranía de Rafael Leonidas Trujillo, el modelo de Seguros Sociales en
la República Dominicana. Asociado a una propaganda política, en la que el Régimen
exaltaba sus programas de corte social y de protección de los trabajadores dominicanos.
El 17 de Marzo de 1947 se crea la Ley 1376, que da lugar a la Caja Dominicana de Seguros
Sociales. Pero no es hasta el año siguiente, que el Sistema de Seguros Sociales es puesto
en vigencia mediante la Ley 1896 del 30 de Diciembre de 1948.
La Caja Dominicana de Seguros Sociales fue concebida con el propósito de cubrir los
riesgos de enfermedad, maternidad, invalidez, vejez y muerte del trabajador. A ella se le
incorpora además, la administración de los riesgos de Accidentes del Trabajo, que hasta
ese entonces la poseía la Sociedad de Auxilios y Viviendas CxA (SAVICA). El Seguro de
Accidentes del Trabajo estaba amparado en la Ley 352, la cual fue modificada por la Ley
385 del 11 de Noviembre de 1932.
Plan Estratégico 2018-2021 IDSS Página 8
A partir del 11 de Diciembre de 1962 la Caja Dominicana de Seguros Sociales pasa a
llamarse Instituto Dominicano de Seguros Sociales (IDSS), mediante la Ley 8952. Esta Ley
establece la autonomía de la institución, mediante la dirección administrativa, técnica y
financiera de un Consejo Directivo de composición tripartita, en donde están
representados los empleadores, trabajadores y el Estado.
El 9 de marzo de 2001, se promulgó la Ley 87-01 que crea el Sistema Dominicano de
Seguridad Social (SDSS). En este nuevo marco jurídico, el IDSS conserva su personería
jurídica, patrimonio, carácter público y tripartito; y se transforma en una entidad
administradora de riesgos y proveedoras de servicios: de salud, laborales, de estancias
infantiles y Autoseguro.
Al amparo de la Ley 87-01, el Consejo Directivo del IDSS en su Resolución No. 43, Acta No.
10, de fecha 22 de Marzo del 2003, aprueba una nueva estructura organizacional y
funcional del IDSS. La Institución se convierte en un Consorcio denominado Salud Segura,
constituida por un Nivel Superior y cinco unidades corporativas: Administradora de Riesgo
de Salud -Salud Segura (ARS-SS), Administradora de Riesgos Laborales -Salud Segura (ARL-
SS), Prestadora de Servicios de Salud-Salud Segura (PSS-SS), Administradora de Estancias
Infantiles-Salud Segura (AEI-SS) y Autoseguro. Y se deja una estructura administrativa del
nivel superior responsable de coordinar las actividades del consorcio.
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NIVEL SUPERIOR
El artículo 164 de la Ley 87-01 establece que “el IDSS conservará su personería jurídica,
patrimonio, carácter público y tripartito…” Atendiendo a ello, el Nivel Superior (o
Corporativo) es el que integra el todo del IDSS. Está compuesto de una máxima autoridad
representada en un Consejo Directivo, de carácter tripartido en donde están
representados el Sector Gubernamental, Sindical y Empleador. Dicho consejo poseerá la
dirección administrativa, financiera y técnica del Instituto (art. 15, Ley 1896).
“El Director General es el mandatario legal de la Institución y la representa en todas sus
gestiones y ante toda clase de autoridades y ejerce en nombre del Consejo Directivo la
dirección y coordinación inmediata de todas las dependencias y servicios...” (art. 18, Ley
1896).
Dada la naturaleza y complejidad del IDSS, el proceso de transformación de la estructura
funcional no fue completado. Y se limitó a definir sus unidades corporativas, y a establecer
en ellas una desconcentración de sus funciones administrativas y operativas. Debido a
ello, el Nivel Superior adolece de la principal debilidad de toda gestión administrativa: sus
recursos financieros. En la actual estructura organizacional no se han definido los
recursos mediante los cuales se sostendrá el Nivel Superior, y desde la entrada en vigor de
la Ley 87-01 se ha valido de los recursos aportados por el Estado Dominicano para su
financiamiento.
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ORGANIGRAMA FUNCIONAL DEL IDSS
CONSEJO
DIRECTIVO
DIRECCIÓN
GENERAL
ADMINISTRADORA
DE RIESGOS DE
SALUD
(ARS SS)
ADMINISTRADORA
DE ESTANCIA
INFANTILES
(AEI SS)
ADMINISTRADORA
DE RIESGOS
LABORALES
(ARL SS)
GERENCIA DE
AUTOSEGUR
O
GERENCIA DE
PENSIONES
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ADMINISTRADORA DE RIESGOS DE SALUD – SALUD SEGURA
El artículo 149 de la Ley 87-01 le otorga el derecho al IDSS de constituirse como una
administradora de riesgos de salud. Atendiendo a ello, el Consejo Directivo del IDSS
resoluta el 22 de marzo del 2003 crear una Administradora de Riesgos de Salud como
unidad corporativa del IDSS. La Superintendencia de Salud y Riesgos Laborales (SISLARIL)
le otorga la acreditación No. 00002-2002, el 8 de mayo del 2002, y la habilita
definitivamente el 5 de octubre del 2005.
En sus inicios ARS-SS se constituía en la principal ARS nacional. Con una propuesta
atrayente y que aliviaba el bolsillo de los afiliados. Con su política de no copago para los
servicios demandados por los asegurados, la perfilaban como la más atrayente ARS del
país. Sin embargo, el IDSS necesitaba recursos para poder hacer frente a las obligaciones
que se contraían con la PSS-SS, la AEI-SS y del Nivel Superior. De manera, que la
Institución se vio en la necesidad de subsidiar estas unidades corporativas del IDSS a
través de la ARS-SS, en detrimento de dar respuestas oportunas a los servicios
demandados por sus asegurados. Esto generó una percepción negativa entorno a la ARS-
SS que ha originado un continuo proceso de desafiliación de su cartera de asegurados.
ADMINISTRADORA DE ESTANCIAS INFANTILES – SALUD SEGURA
En el año 1990 por iniciativa del Instituto Dominicano de Seguros Sociales (IDSS), se
desarrolló un proyecto piloto para brindar los servicios de estancias infantiles de los(as)
hijos(as) de trabajadoras(es), del parque de zona franca de Puerto Plata con la Estancia
Pedro Peralta Hijo.
El éxito de esta iniciativa, motivó a que en el año 1996, se incluyeran las Estancias
Infantiles dentro de los programas especiales del IDSS, lo cual representó una gran
conquista para las trabajadoras dominicanas. Durante estos años las Estancias Infantiles
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comenzaron a ofrecer atención integral a los niños y niñas desde los noventa (90) días de
nacidos hasta los tres a (3) años de edad.
En el año 2001, con la promulgación de la ley 87-01 que crea el Sistema Dominicano de
Seguridad Social, las Estancias Infantiles se establecen como una prestación que forma
parte integral del Seguro Familiar de Salud, asistiendo a la protección y atención de los
niños desde los cuarentas y cinco (45) días de nacidos hasta cumplir los cinco años de
edad.
En la actualidad, la Administradora de Estancias Infantiles-Salud Segura (AEI-SS) cuenta
con una red de 68 prestadoras de servicios de estancias infantiles en las 9 Regiones de
Salud, de las cuales 33 estancias son propias, 11 cogestionadas, 7 subrogadas y 17
preescolares. Están distribuidas en las siguientes provincias: Distrito Nacional, Provincia
Santo Domingo, San Cristóbal, Peravia, Puerto Plata, Santiago, San Juan de la Maguana, La
Altagracia, Hato mayor, María Trinidad Sánchez, Espaillat, Valverde Mao, Monseñor
Nouel, La Vaga, Hermanas Mirabal, Barahona.
Aunque la Ley 87-01 establece que una de las modalidades de financiamiento de la
Administradora de Estancias Infantiles será del 0.10% de las recaudaciones del Seguro
Familiar de Salud, el Consejo Nacional de Seguridad Social a recomendación de la
Subcomisión de Estancias Infantiles estableció un percápita de RD$2,000 pesos mensuales
por cada niño del Sistema Contributivo; cuando el costo mensual de mantener un niño en
una estancia era en ese entonces de RD$4,902 mensuales. Siendo la AE-ISS una
responsabilidad del IDSS, el Instituto se vio en la necesidad de subsidiar sus operaciones
administrativas. Para ello se destinaba el pago de su nómina, a través de los ingresos que
se obtenían de la ARS-SS por medio de la PSS-SS por la facturación de los servicios de
salud.
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ADMINISTRADORA DE RIESGOS LABORALES – SALUD SEGURA
Los antecedentes del Seguro de Riesgos Laborales se remontan al año 1932, cuando se
aprueba la Ley 352, que luego es modificada por la Ley 385 sobre Accidentes del Trabajo
del 11 de noviembre del 1932. El Seguro de Accidentes del Trabajo en sus inicios estaba
administrado por la Sociedad de Auxilios y Viviendas CxA (SAVICA).
Es a partir de la creación de la Caja Dominicana de Seguros Sociales que el seguro de
Accidentes del Trabajo pasa a ser gestionado por esta institución, que posteriormente se
llamaría Instituto Dominicano de Seguros Sociales (IDSS).
Con la promulgación de la Ley 87-01, a partir de mayo 2001, el nuevo enfoque del seguro
de accidentes del trabajo (ahora denominado Riesgo Laborales) ya no es sólo la de
indemnizar y cubrir las atenciones médicas por las lesiones acaecidas por accidentes
durante el acto o desempeño del trabajo. Es más abarcador y más comprometido a la
previsión de los riesgos laborales, sean estos de accidentes de trabajo o enfermedades
profesionales, y de asistir al asegurado en forma oportuna y eficaz, en todo momento,
antes y después del evento esperado.
De acuerdo a la normativa vigente, la ARL-SS otorga dos tipos de pensiones: por
discapacidad y por sobrevivencia. Esta última procura beneficiar el estado de viudez u
orfandad en que se encuentran los dependientes del trabajador cuando ocurre su deceso
por un accidente laboral o una enfermedad profesional.
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AUTOSEGURO
Surge debido a aquellas personas que a partir de mayo del 2001, no pudiendo entrar al
nuevo esquema de capitalización individual como plan pre visorio de retiro en el Sistema
Dominicano de Seguridad Social (Ley 87-01). Estos afiliados se mantendrían dentro del
sistema de reparto, los cuales estaban amparados en las Leyes 1896 sobre Seguros
Sociales y 379 sobre el Régimen de Pensiones y Jubilaciones del Estado Dominicano. El
Autoseguro no es más que un fondo destinado a otorgar pensiones de sobrevivencia y
discapacidad, es decir, básicamente un seguro de vida.
GERENCIA DE TRAMITACIÓN DE PENSIONES
A la entrada del Sistema Dominicano de Seguridad Social, la Ley 87-01 preveía que los
derechos adquiridos con el régimen de pensiones existente con la Ley 1896 serían
garantizados por el Estado. De manera, que en esta unidad se tramitan las solicitudes de
pensiones del régimen de reparto de todos los trabajadores que cotizaron bajo el marco
legal de la Ley 1896. Aquí se verifican y validan los derechos, para después ser tramitadas
las pensiones a la Dirección General de Pensiones y Jubilaciones del Ministerio de
Hacienda.
A pesar de la responsabilidad social y moral que tiene el IDSS respecto a los que cotizaron
bajo el esquema de la Ley 1896, uno de sus mayores inconvenientes es validar el derecho
de muchos trabajadores, por las mismas debilidades en las que se desarrolló el sistema.
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DIRECCIONAMIENTO ESTRATEGICO
El hecho de que haya una propuesta de modificación a la Ley que crea el Sistema
Dominicano de Seguridad Social, mantiene al IDSS ante una disyuntiva al momento de
definir escenarios posibles a los que deberá dar respuesta.
Se ha realizado un análisis bajo el criterio que la modificación de la ley le permita su
continuidad, pero ya sabemos que algunas áreas se transformaran independientemente
de cual sea la determinación que se tome.
El análisis estratégico continúa con la misma misión, visión y valores estratégicos, los
cuales corresponden a lo establecido en la Ley, a pesar de que ya no se tiene la prestadora
de servicios de salud.
MISIÓN
Somos el consorcio en el marco del Sistema Dominicano de Seguridad Social que garantiza a los afiliados servicios integrales y de calidad en las prestaciones a fin de prevenir y disminuir los riesgos de salud y laborales, a través de las más completa red de prestadoras de Servicios de Salud, Estancias Infantiles y Autoseguro.
VISIÓN
Ser los socios estratégicos de nuestros clientes durante su ciclo de vida respaldado con los más eficientes servicios y competitividad del mercado.
VALORES
Transparencia Vocación de servicio Integridad Responsabilidad Participación
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ANALISIS FODA DEBILIDADES
1. Obsolescencia tecnológica y de infraestructura. 2. Ineficiencia en algunos de los servicios. 3. Consejo Directivo con visión no estratégica. 4. Deficiente sistema de facturación y cobro. 5. Falta de un sistema de información gerencial que permita la toma de decisiones a
tiempo. 6. Centralización de la gestión de las áreas de negocios por el nivel superior. 7. Alta cuota de participación presupuestaria del gobierno central. 8. Falta de competencia de los consejos ejecutivos de las área de negocios. 9. Mantenimiento del proceso de adjudicación de las pensiones por la ley 1896
dentro del instituto. 10. Resistencia al cambio 11. Falta de políticas institucionales (Comunicación, Planificación, Desarrollo
Organizacional, Presupuestación, etc.) 12. Inadecuado Sistema de Recursos Humanos 13. Servicios no articulados como Red. 14. Falta de una estrategia de comunicación e imagen 15. Deficiente capacidad de venta de servicios
FORTALEZAS
1. Exclusividad en la administración SRL y las EI 2. Integralidad de los Servicios. 3. Patrimonio del consocio. 4. Cobertura Nacional 5. Dirección técnica de alta competencia 6. Más de 50 años de experiencia. 7. Equipo técnico capacitado para llevar a cabo la transformación 8. Cartera de servicios completa 9. Una cartera importante de afiliados 10. Recursos humanos calificados para la prestación de servicios de salud 11. Participación de titularidad del IDSS en las instancias de toma de decisión del SDSS
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OPORTUNIDADES
1. Aumento del tope de cotización. 2. Apoyo de la MAP en el proceso de reestructuración institucional. 3. Marco Legal Favorable 4. Potencial compradores de servicios 5. Facilidad de financiamiento externo 6. Apoyo del gobierno central en las transformaciones de la institución 7. Confianza generada por la actual administración 8. Cobro por parte de la TSS 9. La firma de convenios de gestión y contratos de servicios entre las unidades de
negocio y terceros 10. Entrada del Seguro Familiar de Salud del Régimen Contributivo
AMENAZAS
1. Modificación Ley 87-01 2. Falta de objetividad de la instancia supervisora 3. Actitud contradictoria de los gremios 4. Propuesta de reducción de ingresos por el SRL 5. Doble cotización 6. Mantenimiento del tope de Cotización 7. No cumplimiento del artículo No. 168 8. Percepción negativa de la población sobre los servicios del IDSS 9. Inestabilidad económica 10. La competencia en el mercado 11. Contradicciones entre algunas de las entidades creadas por la ley 87- 01 (SISALRIL,
GSS, TSS, etc.)
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SERVICIOS QUE PRESTA EL IDSS A LA CIUDADANÍA
Pensión por discapacidad
Pensión de sobrevivencia
Otorgamiento derechos a pensiones
Certificaciones de derechos adquiridos para pensión
Garantizar la salud a los envejecientes que están en trámites de pensiones
Aseguramiento en salud de los trabajadores móviles u ocasionales con un
programa especial para trabajadores indocumentados
Administración de los riesgos de salud de la población que se afilie
Administración del programa especial de los pensionados del IDSS
Administración de los riesgos de los trabajadores del régimen contributivo
o Pensión por discapacidad
o Pensión de sobrevivencia
o Atención en salud
o Prevención de riesgos
Atención integral a los niñas/niños de 0 a 5 años hijos/hijas de los trabajadores del
régimen contributivos:
o Salud. Vigilancia epidemiológica
Vigilancia sanitaria
Prevención y control de evento de salud
Esquema de inmunización, tamizaje bucal y seguimiento de
la evaluación de salud
Gestión de riesgos
o Alimentación alimentación balanceada
Suplementación con micronutrientes
Promoción Lactancia materna.
Educación nutricional
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o Psicología seguimiento y evaluación del desarrollo de los y los niños niñas
Relación de la familia y la comunidad
Atención a niños y niñas con necesidades especiales
Atención a situaciones de maltrato, negligencia y abuso infantil
Seguimiento al programa de estimulación oportuna
o Educación programa de estimulación oportuna Programa de educación inicial Formación y orientación educativa a las familias
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OBJETIVOS INSTITUCIONALES IDSS
Dar Respuestas a las exigencias del mercado
Implementar y Operativizar la estructura organizacional
Aumentar la productividad
Diseñar mecanismos de priorización y racionalización de los recursos
Desarrollar los subsistemas de recursos humanos
Disponer de información oportuna y confiable para la toma de decisiones
Dar cumplimiento al libre acceso de información
Mejorar el desempeño de manera transversal de la institución
Cumplimento de las políticas institucionales
Mejorar los mecanismos de articulación del Consejo Directivo y la Dirección
General con el proceso de transformación
Fortalecer el procesos de planificación del consorcio
Sostenibilidad financiera
Establecer porcentajes de los fondos de las unidades de negocios para gastos
administrativos del consorcio
Desarrollar un plan de desincorporación del personal con tiempo de retiro
Mejorar los procedimientos para la prestación de los servicios
Garantizar la sostenibilidad económica del Auto Seguro
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MATRIZ DEFINICION DE OBJETIVO E INDICADORES
NIVEL CORPORATIVO
2018-2021
ESTRATEGIA 1: EFICIENTIZAR EL CONSORCIO SALUD SEGURA (IDSS)
Área Crítica: Institucional
Responsable: DG
Objetivos / Actividades
Fechas Supuestos
Recursos Requeridos
Resultados Esperados
Responsable Inicio Término
OBJETIVO:
Adecuar a las exigencias del mercado
01/marz/18 01/may/21 Voluntad política e Institucional
Personal calificado
Ciudadanos satisfechos
DG-DP-Áreas de Negocio
INDICADORES MEDIOS DE VERIFICACION
Percepción de la población cantidad de afiliados/total de servicios ofertados
Encuestas
ACTIVIDADES:
Elaborar plan de Adecuación
01/marz/18
01/may/18
Voluntad política e Institucional Personal
calificado Plan elaborado
Unidades Responsables y Planificación
Poner en marcha el plan de transformación
01/Jun/18 30/Jun/18
Voluntad política e Institucional
Personal calificado
Consorcio transformado
CD DG-DP
Monitorear y evaluar el plan
01/Jul/18 01/Jul/21 Voluntad política e Institucional
Personal calificado
Informe del plan Áreas de negocios y Planificación
OBJETIVO:
Implementar y Operativizar la estructura organizacional
01/may/18 01/jun/19 Voluntad política e Institucional
Personal calificado-recursos económicos
Estructura definida y funcionando
CD DG GP
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INDICADORES MEDIOS DE VERIFICACION
Estructura organizacional Resolución de aprobación del Consejo Directivo Informe de evaluación de la estructura
ACTIVIDADES:
Rediseñar los organigramas que lo requieran
01/junio/18 01/sept/18 Voluntad política e Institucional
Personal calificado
Organigramas elaborados
Planificación Áreas de Negocios
Presentar al Consejo Directivo los organigramas
02/sept/18 01/oct/18 Organigramas elaborados
RRHH Aprobación de los organigramas
DG-DP
Rediseño de los manuales de funciones, valoración y perfiles de puestos
05/oct/18 05/oct/19 Organigramas aprobados
Personal calificado
Funciones definidas
Áreas de negocios, DP y RRHH
Adecuar el reglamento interno y dar seguimiento
01/nov/18 25/feb/19 Manual de funciones aprobados
Personal calificado
Normas elaboradas
Áreas de negocios, DP y RRHH
OBJETIVO:
Aumentar la productividad
01/marz/18 01/jun/21 Voluntad política e Institucional
Personal calificado
Consorcio eficientizado
DG CD Áreas de negocios
INDICADORES MEDIOS DE VERIFICACION
Productividad = actividades logradas / total de actividades programadas x 100
Análisis costo beneficio Reporte de eficiencia por áreas x persona x mes
ACTIVIDADES:
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Diagnóstico situacional de RRHH
01/marz/18 30/Abril/18 Voluntad política e Institucional
Recursos humanos calificados
Diagnóstico Realizado
RRHH DP
Plan de Adecuación de la nómina de acuerdo a la nueva estructura organizacional
01/may/18 01/may/19 Voluntad política e Institucional
Recursos humanos calificados
Plan Implementado
DG-DP Contraloría RRHH
Plan de Capacitación y sensibilización de los recursos humanos
01/may/19 01/may/20
Necesidades definidas y Recursos disponibles
RRHH Personal Capacitado
RRHH DP
OBJETIVO:
Diseñar mecanismos de priorización y racionalización de los recursos
02/may/19
31/marzo/21
Voluntad política e Institucional
Recursos humanos calificados
Recursos Diseñados
CD DG DF
INDICADORES MEDIOS DE VERIFICACION
Porcentaje de cumplimiento de los mecanismos implementados Informe auditados
ACTIVIDADES:
Elaborar un Diagnóstico de los procedimientos
02/may/19
01/jun/19
Voluntad política e Institucional
Recursos Humanos calificados
Diagnóstico elaborado
DF DP
Diseñar los mecanismos
02/jun/19 02/Agost/19 Mecanismos Identificados
Recursos Humanos calificados
Mecanismos Diseñados
DP DJ
Implantar los mecanismos
03/Agost/19
31/Dic/20 Mecanismos Aprobados
Recursos Humanos calificados
Recursos Priorizados y Racionalizados
DF DP
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Monitoreo y evaluación de los mecanismos
01/sep/19 31/marz/21 Aplicación de los mecanismos
Personal calificado
Informe DP
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OBJETIVO:
Desarrollar los subsistemas de recursos humanos
01/jul/18 01/dic/18 Resolución del Consejo Directivo
Voluntad política e institucional
Personal acorde a la nueva estructura
Áreas de negocios RRHH ,DP
INDICADORES MEDIOS DE VERIFICACION
ACTIVIDADES:
Implantar el subsistema de reclutamiento y selección del personal
01/jul/18 01/dic/18
Voluntad institucional aplicar Subsistemas acuerdo a la Ley 41-08
Personal calificado
Personal con los perfiles adecuados a nueva estructura
Áreas de negocios y RRHH, DP
Implantar los subsistema de capacitación y evaluación del desempeño
01/jul/18 01/dic/18
Manual de funciones y organigrama aprobados
Personal calificado y económico
Personal entrenado y comprometido con la institución
Áreas de negocios y RRHH, DP
Implantar el subsistema de registros y control del personal
01/jul/18 01/dic/18
Manual de funciones y organigrama aprobados
Personal calificado y económico
Cumplimiento de las normas establecidas
Áreas de negocios y RRHH
Mejorar el subsistema de compensación y beneficios
01/jul/18 01/jul/18
Manual de funciones y organigrama aprobados
Personal calificado y económico
Personal motivado e incentivado
Áreas de negocios y RRHH
Monitoreo y evaluación de los subsistemas
01/jul/18 01/jul/18
Manual de funciones y organigrama aprobados
Personal calificado
Subsistema establecidos y funcionando
Áreas de negocios y RRHH
Implementar el subsistema de Relaciones laborales
01/jul/18 01/jul/18
Manual de funciones y organigrama aprobados
Personal calificado
Subsistema establecidos y funcionando
Áreas de negocios y RRHH
ESTRATEGIA: 2. ESTABLECER UN SISTEMA DE INFORMACION ARTICULADO
OBJETIVO:
Plan Estratégico 2018-2021 IDSS Página 26
Disponer de información oportuna y confiable para la toma de decisiones.
01/agost/18
20/enero/20 Información disponible
Personal Calificado
Sistema articulado funcionando
Gerencia de Informática, DP
áreas de negocios
INDICADORES MEDIOS DE VERIFICACION
Aprovisionamiento del sistema = tiempo de respuesta de las solicitudes versus objetivos Tiempo de respuesta = Solicitudes atendidas / total de solicitudes recibidasx100
Disponibilidad de acceso a la información Informes auditados
Reporte caída del sistema
ACTIVIDADES:
Crear una comisión con los técnicos de Informática de las unidades corporativas para la elaboración de un plan que permita articular las operaciones del consorcio
01/agost/18
01/sept/18 Voluntad Institucional
Personal Calificado
Comisión Formada
DG , CD, DP
Presentar plan al Consejo Directivo
02/sept/18 02/oct/18 Voluntad Institucional
Personal Calificado
Plan Elaborado DG ,DP
Identificar las fuentes de financiamientos
02/oct/18 15dic/18 Voluntad Institucional
Personal Calificado
Fuente de Financiamiento Identificada
DF Áreas de Negocios
Monitoreo y evaluación del plan
15dic/18 20/ene/19 Voluntad Institucional
Personal Calificado
Plan Evaluado DP
Áreas de Negocios
OBJETIVO:
Fomentar la transparencia como cultura institucional
02/abril/18 02/abril/21 Voluntad Institucional
Personal Calificado
Información articulada y Oportuna
DG OLAI
INDICADORES MEDIOS DE VERIFICACION
Plan Estratégico 2018-2021 IDSS Página 27
Respuesta a solicitudes / Total de Solicitudes requeridas x 100 Registro mensual de solicitudes Informe trimestral
ACTIVIDADES:
Crear un plan de mejoras de acceso a la información
02/abril/18 02/Jun/18 Voluntad Institucional
Personal Calificado
Plan Elaborado OLAI-
Informática-DP
Adecuación de la página web institucional a los requerimientos de las OPTIC
02/Jun/18 02/agost/18
Voluntad Institucional
Personal Calificado Pagina adecuada
OLAI-
Informática-DP
Fomentar los pilares de la TIC gubernamental
02/Jun/18 02/Jun/20
Voluntad Institucional
Personal Calificado TIC rendimiento al
100%
OLAI-
Informática-DP
Gestionar y firmar la Carta Compromiso
02/Jul/18 02/dic/18
Voluntad Institucional
Personal Calificado
Carta compromiso firmada
DG-OLAI- DP
Evaluación y monitoreo del Plan
02/Jun/18 02/abril/21 Voluntad Institucional
Personal Calificado
Estándares alcanzados
DP-OLAI
Plan Estratégico 2018-2021 IDSS Página 28
ESTRATEGIA: 3. FORTALECER LAS POLITICAS INSTITUCIONALES
OBJETIVO:
Eficientizar el desempeño de manera transversal de la institución
01/abr/18 01/mar/21 Voluntad política e Institucional
Personal Calificado
Institucionalidad Fortalecida
CD DG
INDICADORES MEDIOS DE VERIFICACION
Disposiciones de la Dirección General acorde con las resoluciones emanadas del Consejo Directivo
Informe auditados Plan Estratégico Evaluado POA evaluado
ACTIVIDADES:
Revisar y adecuar las políticas institucionales existentes
01/abr/18 01/mar/21 Voluntad Institucional
Personal Calificado
Informe de políticas adecuadas
DG, DP
Elaborar un plan de seguimiento a los procesos establecidos
30/may/18 30/Ago/19 Voluntad Institucional
Personal Calificado
Plan de Seguimiento Elaborado
DP
Evaluar y monitorear el desempeño de la institución
30/Ago/19 30/marz/21 Plan implementado
Personal Calificado
Informes técnicos DP
Plan Estratégico 2018-2021 IDSS Página 29
ESTRATEGIA: 4. DISEÑAR MECANISMOS DE ASESORAMIENTO AL CONSEJO DIRECTIVO Y A LA DIRECCION GENERAL
OBJETIVO:
Mejorar los mecanismos de articulación del Consejo Directivo y la Dirección General con el proceso de transformación
01/jul/18 31marz/21 Voluntad institucional
Recursos Humanos calificados
Fortaleza Institucional
DP
INDICADORES MEDIOS DE VERIFICACION
Disposiciones de la dirección general acorde con las resoluciones emanadas del Consejo Directivo Ejecutado / formulado x 100
Informes mensuales Evaluaciones del POA Evaluaciones del Plan Estratégico
ACTIVIDADES:
Diseñar mecanismos
01/jul/18 01/Nov/18 Voluntad institucional
Recursos Humanos calificados
Mecanismos diseñados
DP
Implementar los mecanismos
01/Nov/18 01/Ago/20 Voluntad institucional
Recursos Humanos calificados
Aumento de la eficiencia institucional
DG y CD
Evaluación de mecanismos
01/Mar/19 31marz/21 Voluntad institucional
Recursos Humanos calificados
Informe situacional de los mecanismos institucionales
DP
OBJETIVO:
Fortalecer el procesos de planificación del consorcio
01/may/18 30/marz/21 Voluntad institucional
Recursos Humanos calificados
Planificación Institucional
DP Áreas de negocios
INDICADORES MEDIOS DE VERIFICACION
Plan Estratégico 2018-2021 IDSS Página 30
Plan Estratégico POA
Informes de evaluación del POA Informes de evaluación del Plan Estratégico
Plan Estratégico 2018-2021 IDSS Página 31
ACTIVIDADES:
Seguimiento y evaluación del plan estratégico
01/may/18 30/marz/21 Voluntad institucional
Recursos Humanos calificados
Informes de evaluación
DP Áreas de negocios
Elaborar los planes operativos anuales del consorcio
01/Ene/19 01/Feb/19 Voluntad institucional
Recursos Humanos calificados
POA elaborados DP
Áreas de negocios
Seguimiento y evaluación de los planes anuales
02/May/18 31/mar/21 Voluntad institucional
Recursos Humanos calificados
Informes trimestrales elaborados
DP Áreas de negocios
Mejorar la articulación entre la formulación y la ejecución presupuestaria
10/Ene/19 10/Abr/20 Voluntad institucional
Recursos Humanos calificados
Presupuesto articulado
Departamento de presupuesto Dirección de planificación y Áreas de negocios
Aplicar el método de lo devengado en el registro de la ejecución del presupuesto
18/Ene/14 19/Abr/14 Voluntad institucional
Recursos Humanos calificados
Presupuesto ajustado
Departamento de presupuesto Dirección de planificación y Áreas de negocios
Evaluación y seguimiento de la ejecución presupuestaria
02/May/18 31/mar/21 Voluntad institucional
Recursos Humanos calificados
Informe de ejecución del presupuesto
Departamento de presupuesto Dirección de planificación y Áreas de negocios
Elaborar informes sobre los resultados de los planes
01/jun/18 31/mar/21 Voluntad institucional
Recursos Humanos calificados
Informes elaborados
Áreas de negocios y
DP
ESTRATEGIA: 5. VIABILIDAD FINANCIERA DEL CONSORCIO
OBJETIVO:
Plan Estratégico 2018-2021 IDSS Página 32
Viabilizar Sostenibilidad financiera
1/Dic/13 15/Ago/16 Voluntad institucional
RRHH y económicos
Institución financieramente sostenible
DG, CD, Áreas de Negocios Dirección Financiera
INDICADORES MEDIOS DE VERIFICACION
Procesos fiscalizados/total de procesos Programados x 100 Compras ejecutadas/total de pagos por compras x 100 Gastos/ingresos x 100
Informes de fiscalización mensual Estados de cuentas en los bancos Análisis costo/beneficios Informes financieros auditados
ACTIVIDADES:
Adecuar la nomina
1/dic/18 1/dic/19 Voluntad institucional
RRHH y económicos
Gastos corrientes reducidos
DG, CD, RRHH
Cumplir con las normativa de los fondos de reservas técnicas
1/mayo/19 01/mar/21 Voluntad institucional
Recursos económicos
Fondos de contingencias establecidos
DG, CD y DF
Integración del sistema financiero del consorcio
12/Ene/19 01/mar/21 Voluntad institucional
RRHHH y económicos
Sistema financiero integrado
Áreas de negocios Dirección Financiera
Mejorar la fiscalización de los recursos institucionales
10/mayo/18
01/dic/20 Voluntad institucional
Personal calificado
Recursos fiscalizados
DF y Auditoria
OBJETIVO:
Desarrollar un plan de desincorporación del personal con tiempo de retiro
10/may/18 10/may/20 Voluntad institucional
Personal calificado
Nómina adecuada a la nueva estructura
CD ,DG, DP y Áreas de Negocios
INDICADORES MEDIOS DE VERIFICACION
Número de empleados retirados / total de empleados en edad de retiro x 100 Plan gradual de retiro Diciembre 2018 30% Mayo 2019 35% Octubre 2020 35%
Personal pensionado Reportes comparativos de la nómina Resoluciones del Consejo Directivo
ACTIVIDADES:
Plan Estratégico 2018-2021 IDSS Página 33
Análisis situacional del personal en tiempo de retiro
01/abr/18 01/Nov/18 Voluntad institucional
Personal calificado
Nómina Reducida RRHH y DP
Elaborar el plan del personal en retito
01/nov/18 30/nov/18 Análisis situacional
Personal calificado
Plan elaborado Dirección de Planificación
Someterlo al Consejo Directivo
01/dic/18 30/ene/19 Plan elaborado Personal calificado
Resolución del Consejo
Dirección General
Evaluación y seguimiento al plan
30/Ene/19 15/mar/21 Voluntad institucional
Personal calificado
Informe de evaluación
G DG, DP y RRRHH
ESTRATEGIA: 6. IMPULSAR UN PROCESO DE REFORMA QUE EFICIENTICE LOS SERVICIOS DE PENSIONES.
OBJETIVO:
Mejorar los procedimientos para la prestación de los servicios
1/abril/18 15/mar/21 Voluntad institucional
Personal calificado
Servicios oportunos
Gerencia de Pensiones- Auto
seguro , gerencia de informática
INDICADORES MEDIOS DE VERIFICACION Gerencia de
pensiones
Tiempo para obtener una pensión = Pensiones otorgadas / total pensiones solicitadas
Pensiones otorgadas Encuesta de satisfacción de usuarios Informe auditado de las pensiones
ACTIVIDADES:
Diseñar e implementar un programa agresivo de mejoría de los servicios
1/abril/18 15/may/18 Voluntad institucional
Personal calificado y recursos económicos
Servicios mejorados
Gerencia de Pensiones Gerencia Auto seguro DP
Automatizar la documentación de los asegurados
15/junio/18 15/junio/19 Base de datos
Personal calificado y recursos económicos
Procesos agilizados
Gerencia de Pensiones- Auto
Seguro , Gerencia de informática
Plan Estratégico 2018-2021 IDSS Página 34
Reducción del atraso de los cálculos de las prestaciones de las cuentas individuales
18/Sep/13 16/Dic/13 Voluntad institucional
Personal calificado y recursos económicos
Pensiones oportunas
Gerencia de Pensiones
Auto Seguro
Capacitar y comprometer al personal del área de pensiones
15/junio/18 15/dic/20 Plan de capacitación
Personal calificado y recursos económicos
Personal calificado y comprometido
RRHHH
OBJETIVO:
Garantizar la sostenibilidad económica del Auto Seguro
1/junio/18 15/marz/21 Voluntad institucional
Personal calificado
Sostenibilidad financiera del auto seguro
DG, CD, GF
Auto seguro ,
INDICADORES MEDIOS DE VERIFICACION
Ingresos/pensiones otorgadas Capita
Pensiones otorgadas Informe auditados de las pensiones de Auto Seguro
ACTIVIDADES:
Redefinir un plan de inversión
1/junio/18 31/ene/19 Voluntad institucional
Personal calificado y recursos económicos
Estudio actuarial Resolución del Consejo
Gerencia Auto Seguro, Dirección de Planificación
Evaluación y seguimiento a la inversión
1/junio/18 15/marz/21 Planes ejecutados
Personal calificado
Ejecución de la inversión
Gerencia Auto Seguro, Dirección de Planificación