Fomento de la Cultura del Control Enfoque hacia la prevención
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Informe de Gestión Cuatrienio 2016-2019 Fomento de la Cultura del Control Enfoque hacia la prevención Departamento Administrativo de Control Interno
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Informe de Gestión Cuatrienio 2016-2019
Fomento de la Cultura del ControlEnfoque hacia la prevención
Departamento Administrativo de Control Interno
Informe de Gestión Cuatrienio 2016-2019
Fomento de la Cultura del ControlEnfoque hacia la prevención
Departamento Administrativo de Control Interno
2016-2019INFORME DE GESTIÓN CUATRIENIO 2016-2019. FOMENTO DE LA CULTURA DEL CONTROL-ENFOQUE HACIA LA PREVENCIÓN. DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DE CONTROL INTERNO.
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NORMAN MAURICE ARMITAGE CADAVIDAlcalde Santiago de Cali 2016-2019
JAIME LÓPEZ BONILLA Director del Departamento Administrativo de Control Interno
Equipo de trabajo
LEIDY AMPARO CORREA ERAZO Líder
BEATRIZ ROMERO PANCHANOAbogada Especializada
JULIETH ARIAS JARAMILLOPsicóloga Especializada
MARTHA GÓMEZ Abogada
SANDRA MILENA CARDONA
Abogada
KELLY JOANA HERRERA Apoyo a la Gestión
Diseño, diagramación e impresión
Diciembre 2019
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El Departamento Administrativo de Control Interno mide y evalúa la eficiencia, eficacia y economía de los procesos al interior de la Administración Central del municipio de Santiago de Cali, así como, asesora y apoya el nivel directivo en el mejoramiento del Sistema de Control Interno, para alcanzar una función pública transparente, moderna, óptima y viable, lo cual cumple a través de sus roles (artículo 17 del Decreto 648 de 2017). En este informe del cuatrienio 2016-2019 presentamos las actividades y acciones desarrolladas desde el rol Enfoque hacia la prevención, con el cual se fomenta la cultura del control en los servidores públicos de la Administración Central Municipal.
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TABLA DE CONTENIDO
INTRODUCCIÓN 5
NOTA DEL DIRECTOR: 6
ALCANCE DE LA META DEL SUBPROCESO FOMENTO DE LA CULTURA DEL CONTROL 7
MARCO NORMATIVO 8
METODOLOGÍA 12
ANÁLISIS ENCUESTA DE CONOCIMIENTO 20
COMPONENTE DE COMUNICACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO DELA CULTURA DEL CONTROL 28
ACTIVIDADES PARA FORTALECER LA CULTURA DEL CONTROL EN LA ENTIDAD 33
CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 45
LOGROS Y RETOS 47
REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS 48
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INTRODUCCIÓN
El presente informe describe las actividades desarrolladas en el cuatrienio 2016-2019, de acuerdo con el Plan de Desarrollo Municipal 2016-2019: Eje 5. Cali participativa y bien gobernada, 5.2 Componente: Modernización
institucional con transparencia y dignificación del servicio público, 5.2.2 Programa: Gestión pública efectiva y transparente y al Plan del Subproceso Fomento de la Cultura del Control – Enfoque Hacia la Prevención; a través del proyecto de inversión BP-22041486 “Mejoramiento en la práctica de la cultura del control en los servidores públicos de la Administración Central Municipal de Santiago de Cali”, donde se muestra el alcance de la meta, la aplicación del marco normativo actual vigente, el impacto generado en la cultura del control en la Entidad, utilizando una metodología lúdica y participativa mediante sensibilizaciones, seguimientos, aplicando encuestas de conocimiento por año y un componente de divulgación comunicacional permanente, para afianzar la cultura del control durante el cuatrienio. Finaliza con conclusiones y recomendaciones que se le entregan a la Administración siguiente, resaltando los principales logros y los retos a mantener para continuar con el éxito hasta el momento alcanzado .
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NOTA DEL DIRECTOR:
El Departamento Administrativo de Control Interno, tiene el rol de prevenir, sobre las distintas situaciones generadoras de riesgo que comprometen el patrimonio público, así como, emitir recomendaciones y alertas oportunas que le permitan a la entidad lograr sus objetivos. El propósito de nuestro Departamento, es medir y evaluar la eficiencia, la eficacia y la economía de los procesos al interior de la entidad, asesorar y apoyar el nivel directivo en el desarrollo y mejoramiento del Sistema de Control Interno, para alcanzar una gestión pública transparente, moderna y viable.
Jaime López Bonilla
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ALCANCE DE LA META DEL SUBPROCESO FOMENTO DE LA CULTURA DEL CONTROL
Tomando como antecedente la meta alcanzada en el cuatrienio anterior en el componente 6.3.3 del Plan de Desarrollo 2012-2015: “5000 servidores públicos capacitados para aplicar el Autocontrol”; El Departamento Administrativo de Control Interno, para el periodo de gobierno 2016-2019, en el Eje 5 Cali Participativa y Bien Gobernada, estableció una nueva meta teniendo en cuenta que el personal de planta al 2015 oscilaba entre 1800 a 2000 servidores públicos, razón por la cual se llegó a la conclusión de sensibilizar a 2000 servidores públicos partiendo en una línea base de (0), por ser un proyecto de inversión debía ir dirigido solo a funcionarios de planta, esta ejecución también permitió mayor control en el seguimiento a la convocatoria, optimizando la asistencia y proporcionando mayor calidad en la gestión.
Así mismo, se estableció el siguiente indicador:
Indicador de Producto Unidad de Medida
Línea Base Meta Responsable
Sensibilizar y hacer seguimiento a servidores públicos para fomentar la cultura del autocontrol.
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La meta para el Plan de Desarrollo 2016-2019 se estableció en 2000 servidores públicos, se segmentó a 500 por año, se aplicó al personal de planta y se realizó la convocatoria por procesos, con el propósito de generar efectividad en la aplicación de los controles en la gestión.
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MARCO NORMATIVO
El subproceso Fomento a la Cultura del Control, en cumplimiento de:
Constitución Política Colombiana artículos 209 y 269, la Ley 87 de 1993, “Por la cual se establecen normas para el ejercicio del control interno en las entidades y organismos del Estado”, artículo 12 literal h) Fomentar en toda la organización la formación de una cultura de control que contribuyan al mejoramiento continuo en el cumplimiento de la misión institucional.
Decreto 1537/2001, “Por el cual se reglamenta parcialmente la Ley 87 de 1993 en cuanto a elementos técnicos y administrativos que fortalezcan el sistema de control interno de las entidades y organismos del Estado”, artículo 3, DE LAS OFICINAS DE CONTROL INTERNO En desarrollo de las funciones señaladas en el artículo 9 de la Ley 87 de 1993, el rol que deben desempeñar las oficinas de control interno, o quien haga sus veces, dentro de las organizaciones públicas, se enmarcan en cinco tópicos, a saber: valoración de riesgos, acompañar y asesorar, realizar evaluación y seguimiento, fomentar la cultura de control, y relación con entes externos.
Acuerdo Municipal 0152/2005 Creación Oficina Control Interno.
Decreto 943 de 2014, “Por el cual se actualiza el Modelo Estándar de Control”, y el Manual Operativo del MECI 2014, Estructura del Modelo Estándar de Control Interno MECI- los elementos del MECI y los principios rectores del Modelo Estándar de Control Interno, Autocontrol, Autogestión y Autorregulación”.
Decreto 1083/2015, “Por medio del cual se expide el Decreto Único Reglamentario del Sector de Función Pública, artículo 1.1.1.1”.
Cartilla de Administración Pública No. 6, Roles de las Oficinas de Control Interno, 2009, DAFP, 2 4 FOMENTO DE LA CULTURA DEL CONTROL.
Decreto Extraordinario Municipal No 411 020 0516 de 2016, “Determina la Estructura de la Administración Central”.
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Desarrolló sus actividades en el año 2016, dándole cumplimiento a la anterior normatividad y a partir del 19 de abril de 2017, hasta el año 2019, realizando actividades en concordancia a las siguientes normas:
Constitución Política Colombiana, artículos 209 y 269, Ley 87 de 1993, “Por la cual se establecen normas para el ejercicio del control interno en las entidades y organismos del Estado”, artículo 12 literal h) Fomentar en toda la organización la formación de una cultura de control que contribuyan al mejoramiento continuo en el cumplimiento de la misión institucional.
Decreto 648 de 2017, “Por el cual se modifica y adiciona el Decreto 1083 de 2015, Reglamentaria Único del Sector de la Función Pública”, artículo 2.2.21.5.3, De las oficinas de control interno. Las Unidades u Oficinas de Control Interno o quien haga sus veces desarrollarán su labor a través de los siguientes roles: liderazgo estratégico; enfoque hacia la prevención, evaluación de la gestión del riesgo, evaluación y seguimiento, relación con entes externos de control.
Decreto 1083 del 2015, Decreto Único del Sector Función Pública, modificado por el Decreto1499 de 2017- MIPG, “Por medio del cual se modifica el Decreto 1083 de 2015, Decreto Único Reglamentario del Sector Función Pública, en lo relacionado con el Sistema de Gestión establecido en el artículo 133 de la Ley 1753 de 2015”, artículos 2.2.22.3.1, Actualización del Modelo Integrado de Planeación y Gestión Para el funcionamiento del Sistema de Gestión y su articulación con el Sistema de Control Interno, se adopta la versión actualizada del Modelo Integrado de Planeación y Gestión –MIPG. 2.2.22.3.2, Definición del Modelo Integrado de Planeación y Gestión – MIPG El Modelo Integrado de Planeación y Gestión – MIPG es un marco de referencia para dirigir, planear, ejecutar, hacer seguimiento, evaluar y controlar la gestión de las entidades y organismos públicos, con el fin de generar resultados que atiendan los planes de desarrollo y resuelvan las necesidades y problemas de los ciudadanos, con integridad y calidad en el servicio 2.2.22.3.3 Actualización del Modelo Integrado de Planeación y Gestión Para el funcionamiento del Sistema de Gestión y su articulación con el Sistema de Control Interno, se adopta la versión actualizada del Modelo Integrado de Planeación y Gestión –MIPG. Definición del Modelo Integrado de Planeación y Gestión – MIPG El Modelo Integrado de Planeación y Gestión – MIPG es un marco de referencia para dirigir, planear, ejecutar, hacer seguimiento, evaluar y controlar la gestión de las entidades y organismos públicos, con el fin de generar resultados que atiendan los planes de desarrollo y resuelvan las necesidades y problemas de los ciudadanos, con integridad y calidad en el servicio.
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Objetivos del Modelo Integrado de Planeación y Gestión – MIPG. El Modelo Integrado de Planeación y Gestión – MIPG, tendrá como objetivos:
Fortalecer el liderazgo y el talento humano bajo los principios de integridad y legalidad, como motores de la generación de resultados de las entidades públicas.
Agilizar, simplificar y flexibilizar la operación de las entidades para la generación de bienes y servicios que resuelvan efectivamente las necesidades de los ciudadanos.
Desarrollar una cultura organizacional fundamentada en la información, el control y la evaluación, para la toma de decisiones y la mejora continua.
Facilitar y promover la efectiva participación ciudadana en la planeación, gestión y evaluación de las entidades públicas.
Promover la coordinación entre entidades públicas para mejorar su gestión y desempeño.
Decreto Extraordinario Municipal No 411 020 0516 de 2016, “Determina la Estructura de la Administración Central”.
Resolución 013/2017, Confirma equipos de trabajo al interior.
Decreto 648 de 2017 modificó los roles de las Unidades u Oficinas de Control Interno o quien haga sus veces, toda vez que se articula el fomento de la cultura del control con la asesoría y el acompañamiento, bajo el nombre de Enfoque hacia la Prevención.
Con el Decreto1499 de 2017, se establece el Modelo Integrado de Planeación y Gestión –MIPG, a partir de septiembre 11 de 2017, se deroga el Modelo Estándar de Control Interno -MECI del año 2014 y surge la actualización del -MECI, el cual considera el ejercicio del control interno como transversal a las demás dimensiones del MIGP La estructura del MECI actualizado está integrada por cinco componentes teniendo como referente el modelo COSO y permeada por una asignación clara de responsabilidades frente a la gestión de riesgos y del control (enmarcando los Lineamientos Estratégicos y las Tres Líneas de Defensa), no siendo tarea exclusiva de las oficinas de control interno. Los componentes que contempla la actualización del MECI son: Ambiente de control, Evaluación de riesgos, Actividades de control, Información y comunicación, y Actividades de monitoreo, las cuales se encuentran en la dimensión 7 del MIPG.
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METODOLOGÍA
Regidos por el Plan de Desa-rrollo 2016-2019, y teniendo en cuenta que el Departamento Administrativo de Control Interno en el subproceso Fomento de la Cultura del Control tiene como objetivo fomentar la formación de una cultura del control, autocontrol y autoevaluación en los servi-dores públicos, para darle cumplimiento a este proyecto se llevaron a cabo dos fases:
Primera fase.Sensibilizaciones, en donde se recordó la importancia de aplicar las herramientas personales e institucionales de control, instruyendo a los asistentes sobre el marco normativo actual vigente, teorías científicas y estudios de casos, es decir, experiencias en el ámbito personal, familiar, social e institucional, esto permitió que los asistentes tomaran una postura dinámica y participativa consiguiendo formas creativas de reflexión.
La expresión libre y respetuosa permitió atender sus inquietudes en el contexto laboral, generando un espacio propicio para la escucha entre los asistentes y que asumieran una actitud más responsable de sus actos
Llevando desde el discurso de las emociones a la responsabilidad de tomar el control de sí mismos a nivel personal, para poder tener el control de todo lo que está al alrededor (la gestión laboral), se abordó este tema desde dos corrientes psicológicas: La Psicología Cognitiva (inteligencia emocional) y la Psicología Humanista; estas permiten orientar a los asistentes desde lo racional y científico, hasta reconocer el valor de la condición humana.
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Posterior a ello, se habló sobre las herramientas institucionales de control y la respon-sabilidad moral y legal de cada servidor público de ponerlas en práctica.
Este trabajo pretendió mejorar el control en la gestión laboral, que conllevará a la aplicación de buenas prácticas por los funcionarios públicos.
Segunda fase. Para el segundo semestre de cada periodo se desplegó, un plan de continuidad en la sensibilización de las herramientas de control, llevando a cabo acciones de Seguimiento, dicho de otra manera, generando ejercicios de verificación sobre la apropiación y aplicación de las herramientas personales e institucionales de control. La interiorización de estos temas se hizo a través de activi dades lúdicas y conversatorios de vivencias reales en el ámbito personal, familiar, social, laboral; permitiendo en los asis-tentes posturas dinámicas, participa-tivas y manifestaciones de reflexión creativa (propuestas de valor), es así como los comentarios expuestos por los participantes permitieron identificar que se despertó en ellos una toma de conciencia, de responsabilidad individual en el desa- rrollo de la gestión institucional.
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Ambientes relacionales con actividades lúdicas y
participativas.
La interiorización de las herramientas de control personal e institucional se realizó a través de dinámicas pedagógicas con mucho contenido
simbólico y gráfico para obtener mayor recordación y afianzar los conceptos de control llevándolos a la práctica institucional.
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Se realizó una tarjeta de invitación dirigida a cada servidor público convocando a la actividad de seguimiento donde se indicó lugar, fecha y hora, esta estrategia generó buenos comentarios por parte de los asistentes ya que al ser personalizada les generó mayor compromiso y expectativa con la actividad, además, la intensión del diseño fue la conservación de esta por su tamaño y por tener el calendario vigente.
Para el cierre a estas jornadas se entregaron reconocimientos de asistencia en forma de certificados, lo cual permitió que los invitados se sintieran incentivados y motivados a seguir acudiendo a los espacios de formación y apren dizaje que promueve el Departamento Administrativo de Control Interno por medio del subproceso Fomento de la Cultura del Control.
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Estas acciones de seguimiento se hicieron efectivas a más del 80% de la población sensibilizada, teniendo en cuenta que algunos servidores públicos se encontraban en vacaciones, jubilados, en periodos de incapacidad, algunos habían sido trasladados, entre otros.
A continuación, se presenta el consolidado por año de la asistencia obtenida en las jornadas de sensibilización y seguimiento:
Año 2016 2017 2018 2019 Total Indicador
Sensibilización 544 501 500 500 2,045 102,25%
Seguimiento 498 406 412 421 1,737 108,56%
De acuerdo con el cuadro anterior en los años 2017, 2018 y 2019 se dio cumplimiento al indicador establecido en el Plan de Desarrollo, es decir, 500 servidores públicos por año; respecto a la vigencia 2016 se observó un incremento en la asistencia del 8,8 % (44 asistentes) dado que la participación fue mayor a la esperada.
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INDICADORES 2016-2019
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Esta gráfica muestra el cumplimiento de la meta del cuatrienio 2016-2019, con un número de 2045
servidores públicos sensibilizados. (Fuente: Departamento Administrativo de Control interno)
Para la segunda fase se estableció hacer seguimiento al menos al 80% de la población sensibilizada
por año, dado que la asistencia a la continuidad del proceso estaba sujeta a factores como jubilación,
incapacidades, traslados y los diferentes compromisos laborales; en la gráfica anterior se mostró el
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Esta gráfica muestra el cumplimiento de la meta del cuatrienio 2016-2019, con un número de 2045 servidores públicos sensibilizados. (Fuente: Departamento Administrativo de Control interno).
Para la segunda fase se estableció hacer seguimiento al menos al 80% de la población sensibilizada por año, dado que la asistencia a la continuidad del proceso estaba sujeta a factores como jubilación, incapacidades, traslados y los diferentes compromisos laborales; en la gráfica anterior se mostró el cumplimiento anual para un total en el cuatrienio de 1737 servidores públicos equivalente al 87% de las personas sensibilizadas.
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INFORME DE GESTION CUATRIENIO 2016-2019. FOMENTO DE LA CULTURA DEL CONTROL-ENFOQUE HACIA LA PREVENCION. DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DE CONTROL INTERNO.
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Esta gráfica muestra el cumplimiento de la meta del cuatrienio 2016-2019, con un número de 2045
servidores públicos sensibilizados. (Fuente: Departamento Administrativo de Control interno)
Para la segunda fase se estableció hacer seguimiento al menos al 80% de la población sensibilizada
por año, dado que la asistencia a la continuidad del proceso estaba sujeta a factores como jubilación,
incapacidades, traslados y los diferentes compromisos laborales; en la gráfica anterior se mostró el
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2500
2016 2017 2018 2019
Sensibilizacion 2016-2019
Sensibilización
544501 500 500498
406 412 421
2016 2017 2018 2019
Seguimiento 2016-2019Sensibilización Seguimiento
2016-2019INFORME DE GESTIÓN CUATRIENIO 2016-2019. FOMENTO DE LA CULTURA DEL CONTROL-ENFOQUE HACIA LA PREVENCIÓN. DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DE CONTROL INTERNO.
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De acuerdo con las estrategias llevadas a cabo para el desarrollo de las sensibilizaciones y seguimientos, logramos impactar 32 procesos, así mismo, a servidores públicos del nivel administrativo de cada dependencia designados en el año 2016.
En el año 2016 se sensibilizaron 10 procesos y personal administrativos.
Año 2016
Proceso Sensibilizados Seguimiento
Gestión Documental 89 75
Atención al Usuario 70 67
Adquisición de Bienes, Obras y Servicios 38 34
Administración de Bienes Muebles, Inmuebles y Automotores
53 46
Control Interno a la Gestión 34 32
Contabilidad General 29 29
Administración de Tesorería 139 127
Gestión de Finanzas Públicas 32 31
Servicio de Vivienda Social (Subproceso: Subsidio Municipal de Vivienda de Interés Social)
8 7
Gestión Jurídica 40 35
Administrativos 12 15
TOTAL 544 498
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En el año 2017, realizamos sensibilización y seguimiento a 10 procesos.
Año 2017
Proceso Sensibilizados Seguimiento
Prestación del Servicio Educativo 11 4
Control Disciplinario 9 8
Gestión de desarrollo humano 17 16
Gestión de Seguridad Social Integral 14 14
Liquidaciones Laborales 22 21
Gestión Tributaria 24 20
Administración de Tecnologías de Información y Comunicación 14 14
Participación Ciudadana y Gestión Comunitaria 32 28
Gestión del Riesgo y Desastres 5 4
Gestión del Tránsito y Transporte 353 287
Total 501 416
Para el año 2018 llevamos a cabo sensibilización y seguimiento a 11 procesos.
Año 2018
Proceso Sensibilizados Seguimiento
Desarrollo Económico y Competitividad 9 6
Servicios Públicos 4 3
Gestión de Paz y Cultura Ciudadana 12 11
Gestión del Turismo 7 6
Gestión Catastral 8 8
Atención a la Comunidad y Grupos Poblacionales 34 25
Gestión Cultural 34 29
Desarrollo Físico 69 62
Servicio de Salud Publica 191 163
Sustentabilidad Ambiental 20 14
Servicio Deporte y Recreación 112 85
Total 500 412
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Para concluir el cuatrienio, se desarrolló sensibilización y seguimiento al proceso de Prestación del Servicio Educativo, ya que el fomento de la cultura del control por ser un tema cultural logró dejar como precedente una formación pedagógica y fortalecer la transferencia del conocimiento a través de los directivos de las instituciones educativas (rectores, coordinadores y docentes).
Año 2019
Proceso Sensibilizados Seguimiento
Prestación del Servicio Educativo 500 421
ANÁLISIS ENCUESTA DE CONOCIMIENTO(Sensibilización y Seguimiento)
Para el cuatrienio 2016-2019 se utilizaron encuestas que medían el grado de conocimiento de los participantes con respecto a las herramientas de control institucional.
AÑO 2016
De acuerdo con la gráfica No. 3, de 457 encuestas de conocimiento, el mayor porcentaje de respuestas correctas se encontró en las preguntas No. 1 y No. 4, lo que permitió identificar la apropiación de los temas por parte de los servidores públicos con relación al MECI y las herramientas de control institucional. Referente a las respuestas incorrectas, se identificaron en las preguntas No. 2 y No. 3 cuyas respuestas mostraron debilidad sobre el Mapa de Operación por Procesos y su respectiva ubicación.
Resultados Encuesta – Sensibilización 2016
Sensibilización 2016
No. Pregunta RespuestasCorrectas
RespuestasIncorrectas
Total Encuesta
1 ¿Qué significa MECI? 267 58% 190 42%
457
2 ¿Qué significa MOP? 185 40% 272 60%
3 ¿A cuál proceso pertenece? 113 25% 344 75%
4 ¿Cuáles herramientas deautocontrol conoce? 271 59% 186 41%
5 ¿Qué significa ciclo PHVA? 230 50% 227 50%
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Gráfica No. 3
Seguimiento 2016
Para el seguimiento se realizó una encuesta de autoevaluación en donde cada participante afirmaba la aplicación de las herramientas institucionales en sus actividades diarias, las herramientas que predominaron fueron: ciclo PHVA y MECI.
AÑO 2017
De acuerdo con la gráfica No. 4, de 500 encuestas de las cuales se indicaron algunas respuestas afirmativas, la pregunta No. 3 con un 63%, permitió observar conocimiento de los servidores públicos en los temas de control y autocontrol.Referente a las respuestas de negación, las preguntas No. 1 y No. 2 con un 68% fueron los porcentajes más altos en desconocimiento sobre temas relacionados al Mapa de Operación por Procesos y su respectiva ubicación en el mismo.
Resultados Encuesta - Sensibilización 2017
Sensibilización 2017
No. Pregunta Si NoTotal
Encuestas
1¿Conoce el Mapa de Operación por Procesos?
162 32% 338 68%
500
2 ¿Sabe a qué proceso pertenece? 207 41% 293 68%
3 ¿Sabe que es el control y el autocontrol? 313 63% 187 37%
4 ¿Conoce el MECI? 187 37% 313 63%
5¿Conoce las herramientas de control y autocontrol?
176 35% 324 65%
2016-2019
INFORME DE GESTION CUATRIENIO 2016-2019. FOMENTO DE LA CULTURA DEL CONTROL-ENFOQUE HACIA LA PREVENCION. DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DE CONTROL INTERNO.
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Gráfica No. 3
Seguimiento 2016
Para el seguimiento se realizó una encuesta de autoevaluación en donde cada participante afirmaba la aplicación de las herramientas institucionales en sus actividades diarias, las herramientas que predominaron fueron: ciclo PHVA y MECI.
AÑO 2017
De acuerdo con la gráfica No. 4, de 500 encuestas de las cuales se indicaron algunas respuestas afirmativas, la pregunta No. 3 con un 63%, permitió observar conocimiento de los servidores públicos en los temas de control y autocontrol.
Referente a las respuestas de negación, las preguntas No. 1 y No. 2 con un 68% fueron los porcentajes más altos en desconocimiento sobre temas relacionados al Mapa de Operación por Procesos y su respectiva ubicación en el mismo.
Resultados Encuesta - Sensibilización 2017
Sensibilización 2017
No. Pregunta Si No Total
Encuestas 1 ¿Conoce el Mapa de Operación por Procesos? 162 32% 338 68%
500
2 ¿Sabe a qué proceso pertenece? 207 41% 293 68% 3 ¿Sabe que es el control y el autocontrol? 313 63% 187 37% 4 ¿Conoce el MECI? 187 37% 313 63%
5 ¿Conoce las herramientas de control y autocontrol? 176 35% 324 65%
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Gráfica No. 4
Seguimiento 2017
Para el seguimiento se realizó una encuesta de autoevaluación en donde cada participante afirmaba la apropiación de las herramientas institucionales a sus actividades diarias, las herramientas que predominaron fueron: Autoevaluación, sistemas de información y ciclo PHVA.
AÑO 2018 Y 2019
Para el año 2018 y 2019 se construyó un nuevo instrumento evaluativo o encuesta, con el fin de medir el grado de conocimiento que los servidores públicos tenían con respecto a los temas de control, tanto en la sensibilización como en el seguimiento. Esta encuesta presentó 5 preguntas, cada una con 4 opciones de respuesta A, B, C y D; las preguntas fueron formuladas con conceptos y afirmaciones que permitieron fortalecer el conocimiento de algunas herramientas de control personal e institucional, también, dentro del formato debió registrarse el proceso al cual pertenecían, respuesta que también fue tomada en cuenta para la tabulación.
2016-2019
INFORME DE GESTION CUATRIENIO 2016-2019. FOMENTO DE LA CULTURA DEL CONTROL-ENFOQUE HACIA LA PREVENCION. DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DE CONTROL INTERNO.
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Gráfica No. 3
Seguimiento 2016
Para el seguimiento se realizó una encuesta de autoevaluación en donde cada participante afirmaba la aplicación de las herramientas institucionales en sus actividades diarias, las herramientas que predominaron fueron: ciclo PHVA y MECI.
AÑO 2017
De acuerdo con la gráfica No. 4, de 500 encuestas de las cuales se indicaron algunas respuestas afirmativas, la pregunta No. 3 con un 63%, permitió observar conocimiento de los servidores públicos en los temas de control y autocontrol.
Referente a las respuestas de negación, las preguntas No. 1 y No. 2 con un 68% fueron los porcentajes más altos en desconocimiento sobre temas relacionados al Mapa de Operación por Procesos y su respectiva ubicación en el mismo.
Resultados Encuesta - Sensibilización 2017
Sensibilización 2017
No. Pregunta Si No Total
Encuestas 1 ¿Conoce el Mapa de Operación por Procesos? 162 32% 338 68%
500
2 ¿Sabe a qué proceso pertenece? 207 41% 293 68% 3 ¿Sabe que es el control y el autocontrol? 313 63% 187 37% 4 ¿Conoce el MECI? 187 37% 313 63%
5 ¿Conoce las herramientas de control y autocontrol? 176 35% 324 65%
Resultados Encuesta – Sensibilización 2018
De acuerdo a la gráfica No. 5, y el cuadro de preguntas de la encuesta de conocimiento presentadas a continuación, el 89% de los encuestados responden correctamente demostrando saber de qué forma se aplica el autocontrol, el 78% de los participantes son conscientes del carácter preventivo de los mapas de riesgos y el 76% define adecuadamente el MIPG. Contrario a lo anterior se percibe un porcentaje bajo del 17% que denota la falta de conocimiento de los servidores públicos frente al proceso al cual pertenecen.
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Sensibilización 2018
Pregunta Respuesta correcta Cantidad Porcentaje
Proceso 82 17%
1. De acuerdo al mapa de operación por procesos, ¿sabe a que tipo de Macroproceso pertenece? C 276 56%
2. ¿Cómo un marco de referencia para dirigir, planear, ejecutar, hacer seguimiento, evaluar y controlar la gestión de las entidades y organismo públicos, se define como
D 374 76%
3. ¿Los mapas de riesgos son herramientas que permiten analizar, evaluar y valorar los riesgos para la entidad y son de carácter?
B 384 78%
4. Aplicar las herramientas de control en los procesos, gestiona los riesgos y ayuda alcanzar los objetivos y metas. ¿Cuáles de estas opciones son herramientas de control?
A 260 53%
5. El autocontrol es la capacidad que tiene cada persona de considerar el control en sus pensa-mientos, decisiones y acciones para:
C 435 89%
Gráfica No. 5
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Resultados Encuesta - Seguimiento 2018
Para las jornadas de seguimiento del 2018 se aplicó un formato de encuesta de sensi-bilización con 5 preguntas y cuatro opciones de respuesta A, B, C, D con diferentes preguntas, que permitieran verificar la apropiación de la información recibida en la primera fase de sensibilización además de seguir fortaleciendo el conocimiento, como se observa en la Grafica No. 6 y el cuadro de preguntas de la encuesta de conocimiento presentadas a continuación.
De los resultados obtenidos en esta tabulación, se pudo observar que los servidores públicos logran reconocer la importancia y la utilidad de los mapas de riesgo en su gestión, esto lo demuestra un porcentaje de 91% de respuesta correctas, por otro lado un 78% de los asistentes sabe que pertenece al Macroproceso misional, así mismo reconoce la razón de ser de su gestión, en esta encuesta de seguimiento se logra evidenciar que un 74% de servidores públicos ya sabe a qué proceso pertenece, este es un logro en relación a la primera etapa de sensibilización, ya que las personas no se ubicaban en su proceso, una cifra que revela un bajo índice de conocimiento fue el MIPG, con un porcentaje de 1% de respuestas correctas se evidencia la importancia de continuar fortaleciendo la aplicación de esta importante herramienta institucional.
Pregunta Respuesta correcta Cantidad Porcentaje
Proceso 272 74%
1. MACROPROCESOS MISIONALES lo que significa que somos los responsables de: C 287 78%
2. Para qué me sirve el MIPG -Modelo Integrado de Planeación y Gestión? A 5 1%
3. Los mapas de riesgos son de carácter preventivo y los utilizo para? B 338 91%
4. Que herramientas de control aplico con más frecuencia en mi trabajo?. B 89 24%
5. De qué forma aplico en mi labor el ejercicio del Autocontrol? B 38 10%
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Gráfica No. 6
Resultados Encuesta - Sensibilización 2019
De acuerdo a la gráfica No. 7, el cuadro de preguntas de la encuesta de conocimiento presentadas a continuación, el 98% de los encuestados responden correctamente demostrando saber de qué forma se aplica el autocontrol, el 91% de los participantes son conscientes del carácter preventivo de los mapas de riesgos y el 85% define adecuadamente el MIPG. Contrario a lo anterior se percibe un porcentaje bajo del 21% que denota una vez más la falta de conocimiento de los servidores públicos frente al proceso al cual pertenecen.
Sensibilización 2019
Pregunta Respuesta correcta Cantidad Porcentaje Total
Proceso 89 21%
423
1. De acuerdo al mapa de operación por procesos, ¿sabe a qué tipo de Macroproceso pertenece? C 236 56%
2, ¿Cómo un marco de referencia para dirigir, planear, ejecutar, hacer seguimiento, evaluar y controlar la gestión de las entidades y organismo públicos, se define como
D 358 85%
3, ¿Los mapas de riesgos son herramientas que permiten analizar, evaluar y valorar los riesgos para la entidad y son de carácter? B 383 91%
4, Aplicar las herramientas de control en los procesos, gestiona los riesgos y ayuda alcanzar los objetivos y metas. ¿Cuáles de estas opciones son herramientas de control?
A 324 77%
5, El autocontrol es la capacidad que tiene cada persona de consi-derar el control en sus pensamientos, decisiones y acciones para: C 413 98%
2016-2019INFORME DE GESTIÓN CUATRIENIO 2016-2019. FOMENTO DE LA CULTURA DEL CONTROL-ENFOQUE HACIA LA PREVENCIÓN. DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DE CONTROL INTERNO.
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Gráfica No. 7
Resultados Encuesta - Seguimiento 2019
Para las jornadas de seguimiento se construyó otro formato de encuesta similar al de sensibilización con 5 preguntas y cuatro opciones de respuesta A, B, C, D que permitieran verificar la apropiación de la información recibida en la primera fase de sensibilización además de seguir fortaleciendo el conocimiento.
Los resultados de la gráfica No.8, y el cuadro de preguntas de la encuesta de conocimiento presentadas a continuación arrojaron la siguiente información, superando las expectativas siendo el porcentaje más alto del 98% donde los participantes logran reconocer la importancia y la utilidad de los mapas de riesgo en su gestión, y el más bajo el 88%, frente al conocimiento del Macroproceso al cual pertenecen este es un logro en relación a la primera etapa de sensibilización, ya que las personas no se ubicaban fácilmente en su proceso lo que demuestra un alto grado de interiorización y aplicación de los conocimientos transmitidos en sensibilización; con un porcentaje de un 98% de respuestas correctas se evidencia que la herramienta institucional del MIPG se ha logrado fortalecer en la entidad en referencia al año anterior (2018).
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Seguimiento 2019
Pregunta Respuesta correcta Cantidad Porcentaje
Proceso 356 93%
1. MACROPROCESOS MISIONALES lo que significa que somos los responsables de: C 335 88%
2. Para qué me sirve el MIPG -Modelo Integrado de Planeación y Gestión? A 376 98%
3. Los mapas de riesgos son de carácter preventivo y los utilizo para? B 373 98%
4. Que herramientas de control aplico con más frecuencia en mi trabajo?. B 326 85%
5. De qué forma aplico en mi labor el ejercicio del Autocontrol? B 342 90%
Gráfica No. 8
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COMPONENTE DE COMUNICACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO DE LA CULTURA DEL CONTROL
Este componente hace referencia a los canales por los cuales se divulgan las diferentes actividades realizadas durante en el cuatrienio 2016-2019, por el Departamento Adminis-trativo de Control Interno mediante el subproceso Fomento de la cultura del control.
Divulgación medios virtuales institucionales: en el cuatrienio 2016-2019 se realizaron comunicados por medio de la intranet y correos institucionales, con el propósito de fortalecer temas de la cultura del control, autocontrol y autoevaluación, además, se utilizaron los canales institucionales para recordar a los servidores públicos la asistencia a la convocatoria de las jornadas de sensibilizaciones y seguimiento.
Piezas Pedagógicas:
En el cuatrienio 2016-2019 el subproceso Fomento de la cultura del control, desarrolló estrategias que permitieron la divulgación en temas de control, a través de piezas pedagógicas, estas fueron diseñadas con contenido e imágenes institucionales, las cuales son representativas de las funciones propias del Departamento Administrativo de Control Interno y el subproceso Fomento de la cultura del control, el objetivo de las piezas pedagógicas se fundamentó en la visualización permanente por parte del servidor público en los temas de control, el equipo de Fomento realizó piezas pedagógicas y útiles para el puesto de trabajo. Todo lo anterior, se llevó a cabo con el apoyo de la Oficina de Comunicaciones de la Secretaría de Gobierno.
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PREP
SCM YKPR
EPSCM YK
Enfoque hacia la prevención
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2016-2. Encuesta de conocimiento herramientas de control
Se desarrolló encuesta de conocimiento sobre las herramientas institucionales del autocontrol y la autoevaluación por medio de la aplicación de formularios “Google”, dirigida a los Servidores Públicos de la Administración Central de Santiago de Cali. Dicha encuesta se publicó como una noticia en el portal de la intranet por medio de un enlace; como incentivo a la participación se premió a las tres (3) primeras personas que contestaron correctamente a la encuesta.
ACTIVIDADES PARA FORTALECER LA CULTURA DEL CONTROL EN LA ENTIDAD
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2016Conferencia en tendencias internacionales e innovaciones Iberoamericanas en materia de Control Interno
El día 20 de junio se llevó a cabo la conferencia en “tendencias internacionales e innovaciones Iberoamericanas en materia de Control Interno” para el fortalecimiento en temas relacionados con el Sistema Control Interno, organizado por el equipo de Fomento de la cultura del control, Dictado por Claudia Eugenia Ospina, funcionaria del ICESI (Principios del COSO y su incidencia a nivel del Control Interno en las entidades) y Luz Eneth Moreano contratista del Departamento Administrativo de Control Interno (Principios del Modelo Estándar de Control Interno y su aplicación a la gestión laboral).
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Año 2017Campaña de articulación con el Departamento de Control Disciplinario
Por lineamiento del Señor Alcalde del Municipio de Santiago de Cali, Norman Maurice Armitage Cadavid, se realizaron jornadas de sensibilización dirigidas a los servidores públicos y prestadores de servicio de la Secretaría de Movilidad, tratando temas relacionados con prestar un servicio con excelencia denominado “Soy Servidor Público con mi ejemplo aporto al progreso de Cali”, las sensibilizaciones estuvieron orientadas a generar conciencia en los servidores públicos y prestadores de servicio sobre la importancia de su labor y del impacto en la comunidad, así mismo la necesidad de aplicar las herramientas de control y evitar desviaciones en el proceso que generan inconformidad en la ciudadanía; se sensibilizaron 541 personas entre servidores públicos y prestadores de servicio.
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Año 2018-1Campaña “Ruta de la Ética y el Autocontrol”
En articulación con el Departamento Administrativo de Desarrollo de Innovación Institucional, se desarrolló una campaña de divulgación para el fortalecimiento en los temas de control y la política de gestión ética, con el objetivo de mantener las buenas prácticas y contribuir a la mejora continua de la entidad, lo anterior se logró a través de un sketch “puesta en escena” utilizando mensajes dinámicos, con los personajes representativos de cada organismo, Amigo Control y Súper Ética; y con el acompañamiento del equipo articu lador, el recorrido se ejecutó alrededor de la torre CAM y las oficinas externas.
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2018-1Video Departamento Administrativo de Control Interno
Debido a la constante y transversal interacción que tiene el Departamento Adminis-trativo de Control Interno con la Administración Central Municipal, en el año 2018 se concibe la importancia de actualizar el video del organismo para presentar a los clientes internos de forma clara, lúdica y precisa las acciones llevadas a cabo por la oficina, mediante un video institucional. Esta representación contiene la normatividad legal vigente, ejemplos dinamizados con respecto a las gestiones preventivas para mitigar riesgos.
Soy TuAmigo Control
2018-2Creación - Personaje amigo control:
Con la finalidad de posicionar la cultura del control con más fuerza a través de un personaje, en el año 2018 el Departamento Administrativo de Control Interno, creó El Amigo Control, con el apoyo en el diseño gráfico por parte de la oficina de comunicaciones.
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Encuesta de conocimiento “Temas de Control y política de Gestión Ética”
Debido a la importancia de conocer el impacto de los temas de Control, finalizando el año 2018, se aplicó una encuesta de medición del conocimiento, dirigida a todos los servidores Públicos de la Alcaldía de Santiago de Cali, esta encuesta se desarrolló en articulación con el Departamento Administrativo de Desarrollo e Innovación Institucional, a través de la aplicación de Google y fue publicado en colaboración de la oficina de Comunicaciones a través un link, enviado a los correos institucionales, en el diseño de la encuesta se incorporaron las imágenes representativas de los Valores y Principios Éticos “Súper Ética y Control Interno “Amigo Control”.
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Año 2019 Sensibilización Visual
Mediante mensajes alusivos a los temas de Control, para el año 2019 se implementó un componente de sensibilización visual, a través de píldoras conceptuales e infografías publicadas en las pantallas de los computadores de la Alcaldía Santiago de Cali y en la intranet.
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2019-2 Sensibilizaciones en el fortalecimiento de la cultura del control preventivo.
Debido a que se evidenciaron debilidades reiterativas en el ejercicio de la función de supervisores, en los informes de Auditorías realizadas por la Contraloría Municipal de Santiago de Cali AEIG vigencia 2018 y los informes de las auditorías internas realizadas por el Departamento Administrativo de Control Interno vigencia 2018 y en cumplimiento del rol Enfoque Hacia la Prevención, se realizó durante los días 26, 29, 30 de agosto de 2019 y 3 de septiembre de 2019, 6 jornadas de sensibilización a 179 servidores públicos, que ejercen la función de supervisores, apoyo a la supervisión y jefes de la unidad de apoyo a la gestión, pertenecientes a las Secretarías, los Departamentos Administrativos y las Unidades Especiales, de la Administración Central Municipal de Santiago de Cali, sobre “Fortalecimiento de la Cultura del Control Preventivo en la Supervisión de la Contratación, en la Administración Central Municipal de Santiago de Cali” .
Se diseñó un folleto como apoyo pedagógico suministrando información de la Guía para el ejercicio de las funciones de supervisión e interventoría de los contratos del Estado.
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2019-2 Campaña para el Fortalecimiento de Cultura del Control “El valor de ser buen servidor Público”
Para el segundo semestre de la vigencia 2019, se llevó a cabo el concurso “El valor de ser Buen Servidor Público”, tomando de un formato televisivo de preguntas y respuestas, pero adaptado con la información institucional, con el fin de fortalecer la aplicación del autocontrol, control y autoevaluación en la gestión laboral permanente. La actividad permitió en todo el personal que labora en la Administración Central Municipal tanto Servidor Público como Contratistas resaltar el valor del conocimiento interiorizado de las sensibilizaciones dadas y como un complemento de divulgación de los temas y conceptos del fomento del control y el sistema de control interno.
La actividad se llevó a cabo desde el día 17 y 18 de diciembre con un recorrido previo y el día 19 de diciembre de 2019 se desarrolló el concurso en dos jornadas, mañana y tarde, se contó con el apoyo de la oficina de comunicaciones quienes realizaron cubrimiento de la noticia y publicación en la página de la alcaldía dejando evidencia en la instancia del Departamento Administrativo de Control Interno el impacto del concurso.
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Recorrido previo al concurso por los organismos de la Administración Central Municipal, donde se realiza en cada espacio visitado el Sketch o puesta en escena personificado con el “Amigo control”, lo cual hace un recorderis a los temas del fomento de la Cultura del control y el sistema de control Interno.
2016-2019 INFORME DE GESTIÓN CUATRIENIO 2016-2019. FOMENTO DE LA CULTURA DEL CONTROL-ENFOQUE HACIA LA PREVENCIÓN. DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DE CONTROL INTERNO.
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CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES
CONCLUSIONES• Se observó buena disposición de los asistentes en las jornadas de sensibilización y
seguimiento, su interés y participación por los temas de control personal e institucional fueron sus constantes argumentos reiterando la importancia de estos en todos los ámbitos de la vida.
• Es fundamental optimizar la divulgación de las herramientas de control institucional como lo son: El mapa de operación por procesos, Modelación de los Procesos y su Caracterización, al igual que los puntos de control, Política Ética y demás temas relacionados, con el fin de lograr un amplio conocimiento en el mejoramiento de la Gestión, mitigar riesgos y contribuir con la mejora continua de toda la entidad ya que muchos de los asistentes no lograban identificar estas herramientas.
• Fue visible en la mayoría de las jornadas de sensibilización el descontento de los asistentes con la distribución de funciones y puesto de trabajo en el que muchos se encontraban, pues manifestaban no corresponder al perfil o formación profesional de estos, e insistían que debía corregirse la situación, para que de esa manera la Gestión fuera más eficiente, eficaz y el empleo público se dignifique logrando los fines esenciales del estado de forma íntegra y oportuna.
• Además de la aceptación en las jornadas de capacitación, la gran mayoría de los asistentes destacaron la metodología dinámica y participativa del equipo de Fomento de la Cultura del Control y mencionaron nunca haber asistido a un espacio promovido por la alcaldía con esta orientación tan humana, finalmente aplaudieron esta iniciativa y agradecieron a esta administración.
• La estrategia de conversatorio utilizada en la sensibilización permitió mayor interacción por parte de los asistentes, en general todos los temas presentados causaron un impacto positivo, resultando el de mayor participación el autocontrol personal y el ciclo PHVA debido a las dinámicas de intervención que en estos se planteaban.
• Las campañas de divulgación permitieron visibilizar la tarea del Departamento de Control Interno en su rol de advertir sobre las distintas situaciones generadoras de riesgo para la gestión institucional emitiendo recomendaciones y alertas oportunas a través del sketch o puestas en escena, mostrando a los espectadores situaciones cotidianas, las cuales permiten identificar problemáticas y la importancia de brindar buenas orientaciones a la gestión en compromiso con la entidad.
• Los comentarios acerca del concurso “el valor de ser buen servidor público” fueron muy positivos, puesto que se resaltó la importancia de fortalecer el conocimiento institucional para aplicarlo a la actividad laboral.
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RECOMENDACIONES
Durante las jornadas de la sensibilización del Fomento de la Cultura del Control- Enfoque Hacia la Prevención, se llevó a cabo la estrategia del diálogo que permitió mayor interacción por parte de los asistentes, quienes vieron la oportunidad de expresar de manera libre, las fortalezas y los aspectos a mejorar dentro de sus lugares de trabajo.
Siendo de suma importancia lo manifestado por los servidores públicos en las jornadas de sensibilización y seguimiento, se describieron de manera breve, concisa y precisa, los comentarios más relevantes y reiterativos en las diferentes jornadas realizadas en el cuatrienio.
Los funcionarios observan que la administración en el trascurrir del tiempo se ha modernizado, buscando ser más competitiva y ajustándose a los postulados legales.
Sin embargo, ha olvidado el trato digno y meritorio para con ellos como servidores de la entidad, por eso recomiendan seguir impactando en estas iniciativas de bienestar del ser:
• Es de vital importancia que la difusión por parte del Departamento Administrativo de Desarrollo en Innovación (DADII), en información institucionales dirigida a los servidores públicos de la administración central municipal, causen mayor impacto y recordación, teniendo en cuenta que muchos de los funcionarios, no reconocen a qué tipo de Macroproceso pertenecen, desconocen la modelación, caracterización de los procesos y su valor, al igual que el objetivo y alcance de este. Este desconocimiento impide realizar un control efectivo en la Gestión, lo cual no contribuye a la mejora continua.
• Es pertinente que la realización de la sensibilización de la cultura del control se aplique también a los líderes de los procesos y los supervisores toda vez que conforman la segunda línea de defensa.
• Los servidores públicos coinciden en sugerir la importancia de que el personal de planta, administrativo y contratistas reciban las capacitaciones sobre control, autocontrol y autoevaluación, pues son ellos la imagen de la institución y la gestión pública al servicio del ciudadano, se reitera que estas capacitaciones se deben desarrollar con toda la población de la administración, independientemente de la modalidad de contrato que cada uno posea.
• Cuando se habló de la política ética y se enfatizó en el principio de integridad interna y externa, en ese momento un gran número de asistentes afirmaron la importancia de la imagen que proyectan los servidores públicos e insistieron que el verse bien también era una forma de generar credibilidad y respeto hacia una entidad, recomendaban tener este aspecto en cuenta en todas las administraciones.
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LOGROS Y RETOS
LOGROS
Se logró un conocimiento actualizado del marco legal para el ejercicio del control interno.
Se fortaleció la interiorización de la cultura del control en la entidad.
Se impactó en la Administración Central Municipal por medio de campañas en articulación con otros organismos sobre el fomento de la cultura del control, a partir de la aplicación de las herramientas de control personales e institucionales.
Se le brindó al funcionario público información que le permitió la apropiación de herramientas de control, reflejadas en las buenas prácticas en la gestión diaria.
Se visibilizó el sistema de control interno como una responsabilidad de todos.
Se identificó el control interno y sus actividades como una labor de mejoramiento continuo para toda la entidad.
Se posicionó la imagen del amigo control como un aliado para el mejoramiento continuo de toda la entidad.
Se actualizó el video del Departamento Administrativo de Control Interno presentando contenido actualizado, claro y lúdico.
RETOS
Continuar fortaleciendo permanentemente a los servidores públicos de la Admi-nistración Central Municipal sobre las diferentes herramientas personales e institucionales de control.
Como plan de fortalecimiento, se recomienda continuar generando campañas de articulación entre procesos para generar mayor impacto en toda la entidad.
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REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS
• Constitución Política Colombiana artículos 209 y 269.
• La Ley 87 de 1993, “Por la cual se establecen normas para el ejercicio del control interno en las entidades y organismos del Estado”.
• Decreto 1537 de 2001, “Por el cual se reglamenta parcialmente la Ley 87 de 1993 en cuanto a elementos técnicos y administrativos que fortalezcan el sistema de control interno de las entidades y organismos del Estado”.
• Decreto 943 de 2014, “Por el cual se actualiza el Modelo Estándar de Control”.
• Manual Operativo del MECI 2014.
• Decreto 1083 de 2015, “Por medio del cual se expide el Decreto Único Reglamentario del Sector de la Función Pública”.
• Cartilla de Administración Pública No. 6, Roles de las Oficinas de Control Interno, 2009. Departamento Administrativo de la Función Pública.
• Acuerdo Municipal 0152 de 2005 “Creación Oficina Control Interno”.
• Decreto Extraordinario Municipal No. 411 020 0516 de 2016 “Determina la Estructura de la Administración Central”.
• Decreto 648 de 2017, “Por el cual se modifica y adiciona el Decreto 1083 de 2015, Reglamentaria Único del Sector de la Función Pública”.
• Decreto1499 de 2017- MIPG. “Por medio del cual se modifica el Decreto 1083 de 2015, Decreto Único Reglamentario del Sector Función Pública, en lo relacionado con el Sistema de Gestión establecido en el artículo 133 de la Ley 1753 de 2015”.
• Resolución 013 de 2017 “Confirma equipos de trabajo al interior”.
• Guía de roles de las unidades u oficinas de control interno, auditoría interna 2018.
• Plan de Desarrollo 2016-2019.
• Informes de Gestión Fomento de la Cultura del Control 2015 a 2019.
• Diagnósticos de Clima y Cultura Organizacional –Alcaldía de Cali – DADI.
• Plan Fomento de la Cultura del Control 2016-2019.
• Daniel Goleman “Inteligencia Emocional”- 1995.
Informe de Gestión Cuatrienio 2016-2019
Fomento de la Cultura del ControlEnfoque hacia la prevención
Departamento Administrativo de Control Interno
