TIANSHI PERU S.A.C. TIANSHI PERU S.A.C. Teléfono Nº 462180174621800 Av. Salaverry Nº 2936 San Isidro Fax : Nº 4605961Lima – Perú

CENTROS DE DISTRIBUCION AUTORIZADOS

PROCEDIMIENTOS OPERATIVOS

Objetivo:

Optimizar y Estandarizar los procedimientos Operativos de los Centros de Distribución Autorizado.

ANEXO

PROCEDIMIENTO DE COMPRAS1Para el desarrollo ordenado del proceso administrativo de las Compras de productos de los Centros de Distribución Autorizado, Tianshi Perú S.A.C. Pone a conocimiento de cada uno de ustedes los procedimientos.

ELEBORACION DEL PEDIDO

El Centro de Distribución Autorizado realizará el llenado del formato de Orden de Compra, seleccionando los productos solicitar y los datos generales en forma clara.

Al total de importe de los productos solicitados se deberá descontar el 5% de Descuentos, correspondiente a unos de los beneficios del Centro de Distribución Autorizado.

Coordinar con el Área de Caja la disponibilidad de los productos en stock antes de realizar sus pedidos.

Calcular correctamente las cantidades solicitadas a fin de que el depósito a realizar sea el correcto.

DEPOSITO EN CUENTA

Una vez determinado el cálculo del pedido, deberán de acercarse a las oficinas más cercanas de las siguientes entidades bancarias, donde realizaran el abono correspondiente.

BANCO DE CREDITO – CUENTA DOLARES

N° 194-1361751-1-69

BANCO DE CREDITO – CUENTA EN SOLES

N° 194-1323028-0-18

BANCO DE LA NACION – CUENTA EN SOLES

N° 04-015-436366

Si el depósito es en Soles deberá coordinar con el Área de Caja el tipo de cambio correspondiente del Día.

Verificar que el depósito a la cuenta que esta realizando el Abono pertenezca a Tianshi Perú S.A.C.

Antes de realizar el deposito correspondiente verificar en forma minuciosa la cantidad, producto y calculo del pedido que esta realizando con el fin de que al momento de la facturación no haya cambios que repercuta su orden de compra.

SOLICITUD DE COMPRA

Una vez realizado el deposito en cualquiera de la cuentas de Tianshi Perú S.A.C. deberá enviar vía fax el pedido adjuntando la ficha de deposito entregada por el Banco.

NUMERO GRATUITO N° 0800 -2 -9898

El pedido lo deberá faxear de LUNES A VIERNES antes de las 5:30 PM y SABADOS antes de las 12:00PM.

Si el pedido es realizado posterior de las 5:30 PM y 12:00 PM, dicha

mercadería será embarcada al día siguiente.

Los pedidos son facturados de acuerdo a orden de llegada, tanto a los Centros de Distribución de Provincia como los de Lima.

Los Centros de Distribución de Lima podrán enviar sus pedido vía fax, con el fin de preparan anticipadamente sus pedidos y luego regularizarlo con la ficha y la orden de compra original.

ENVIO DE MERCADERIA

Si su pedido fue realizado antes de las 5:30PM y 12:00PM el Área de Almacén - Despacho procederá al envió correspondiente dentro del mismo DIA.

La Mercadería enviada llegará dentro de las 72 horas como máximo después de haber realizado su pedido.

La mercadería que Tianshi Perú S.A.C. remite deberá ser entregada por nuestro servicio de courier a la dirección del Centro de Distribución Autorizado o a la que se designe. (Servicio Puerta a puerta)

REGLAMENTO PARA COMPRAS Y CIERRE DE VENTAS

Al momento de la recepción de la mercadería El Director de Centro o Encargado del mismo deberá de verificar el pedido antes de firmar la guía de recepción, que da la conformidad del mismo.

RECLAMOS

Si al momento de la recepción de la mercadería se encuentra alguna anomalía en la caja, receptor deberá comunicarlo en forma de inmediata al Área de Almacén para la coordinación de verificación con la empresa de courier.

Si la mercadería recibida no es conforme de acuerdo a los solicitado o no tiene relación con la guía que firma, deberá anotar en el documento de entrega la disconformidad y el productos faltante para sus verificaron correspondiente.

El Área de almacén deberá de solucionar dentro de las 48 horas siguientes después de haber comunicado los reclamos recepcionados.

ANEXO

REGLAMENTO PARA COMPRAS Y CIERRE DE VENTAS

LIQUIDACION DE VENTAS Y AFILIACIONES (

S Y S I V A )

2

El sistema SYSIVA fue diseñado con la finalidad de poder reducir la carga de trabajo operativo en lo que se refiere a afiliar a nuevos distribuidores y también poder registrar las compras de manera inmediata, es decir en línea, no importando el lugar donde se encuentre el centro de distribución dentro del territorio nacional, de acuerdo a los nuevos procesos que se ha establecido Tianshi Perú S.A.C. para cumplir con estos fines.

INGRESO AL SISTEMA

Para empezar a utilizar el sistema SYSIVA el usuario deberá ingresar a la siguiente ruta: Menú Inicio – Sysiva.

El usuario deberá ingresar el nombre de Usuario y Clave que el administrador del sistema le asigne inicialmente como se

muestra a continuación:

Si cuenta con los datos solicitados podrá acceder al Sistema.

MENU PRINCIPAL

REGLAMENTO PARA COMPRAS Y CIERRE DE VENTAS

APERTURA Y CIERRE DE LIBROS

Para empezar a registrar las afiliaciones y ventas al sistema, se debe inicializar el periodo. NOTA: como sabrá cada periodo está considerado desde el 26 del mes anterior hasta el 25 del mes presente ejemplo:

Periodo 200601 (26/12/2005 hasta el 25/01/2006)Periodo 200602 (26/01/2005 hasta el 25/02/2006)

PARA INICIALIZAR EL PERIODO INGRESAR AL MENÚ “PARÁMETROS \ INICIALIZACIÓN DE NUEVO PERIODO”

La “Inicialización de Nuevo Periodo” se deberá hacer cada vez que se inicie el periodo Tianshi previa coordinación con el administrador del sistema.

Una vez inicializado el Nuevo Periodo, deberá Aperturar La Venta del día de la siguiente manera: Ir al menú “Proceso de ventas \ Apertura de Venta”.

REGLAMENTO PARA COMPRAS Y CIERRE DE VENTAS

Para cada día se deberá “Aperturar la venta del Día”

26/01/2006 Apertura de Venta 00127/01/2006 Apertura de Venta 00228/01/2006 Apertura de Venta 003

Y al finalizar las ventas del Día se deberá “Cerrar las Ventas” del día de la siguiente manera: Ir al menú “Proceso de Ventas \ Cerrar Venta”

El usuario deberá entender de que la finalidad de “Aperturar y Cerrar las Venta Diarias” es de que el administrador del sistema podrá migrar solamente las ventas que se hayan cerrado al final del día. Si el usuario no realizó el “Cierre de Venta del día” simplemente no será migrado sus ventas del día.

Fecha Total Vta. Total Afil. Apertura Cierre Resultado del Día del Día del Día del Día de Migrac

26/01/2006 $6500 24 001 001 OK27/01/2006 $7000 50 002 X28/01/2006 $4000 43 003 002 OK

FECHA TOTAL VENTA DEL DIA

TOTAL AFILIACIONES APERTURA DEL DIA

CIERRE DEL DIA RESULTADO DE

MIGRACION

26/01/2006 $ 6500 24 001 001 OK

REGLAMENTO PARA COMPRAS Y CIERRE DE VENTAS

27/01/2006 $ 7000 50 002 X

28/01/2006 $ 4000 43 003 002 OK

PROCESO DE VENTAS

Para el ingreso de ventas ir al menú “Proceso de Ventas\Registrar Ventas”

Se mostrará la siguiente ventana donde se procederá el ingreso de las ventas de la siguiente manera:

Ingresará el código de distribuidor, (aparecerá el nombre del distribuidor con la finalidad de poder corroborar si es o no la Persona propietaria del código)

REGLAMENTO PARA COMPRAS Y CIERRE DE VENTAS

Luego ingresará el código del producto, en el caso de no saber el código de producto deberá presionar la tecla F1 donde aparecerá la siguiente ventana en el que se listan todos los productos. Y una vez ubicado el producto presionar la tecla ENTER.

En el caso de que se trate de un Kit (de $10.00 o de $100.00), deberá previamente colocar en el código de Producto la letra “K” seguido de la tecla F1 como se muestra:

REGLAMENTO PARA COMPRAS Y CIERRE DE VENTAS

Después ingresará la modalidad de la venta. Cabe resaltar que toda venta para efecto del Cálculo de Puntaje deberá ser ingresada sin excepción con la modalidad “AL CONTADO”

Una vez ingresado la cantidad deberá hacer click al botón “AÑADIR”

REGLAMENTO PARA COMPRAS Y CIERRE DE VENTAS

En el caso de que haya ingresado un Ítem incorrecto (un producto no deseado), deberá seleccionarlo y hará click en el botón “Quitar”.

Repetirá estos pasos cada vez que quiera ingresar un nuevo Ítem (un nuevo producto).

Cuando haya terminado de ingresar todos los productos solicitados por el Distribuidor, hacer click en el botón “Guardar Vta.”. Se recomienda al usuario que antes de hacer click al Botón “Guardar Vta.” Hacerle mención al distribuidor de los datos a registrar en el sistema como el nombre que aparece en el sistema, los productos ingresados con sus respectivas cantidades y el total a cobrar. Con la finalidad de evitar problemas posteriores tanto con el Distribuidor como con la Central Tianshi Perú, que podrían ocasionar las sanciones establecidas por la Central.

Una vez que guarde la venta, click en el botón “Imprimir” (Hacer los siguientes pasos si es que cuenta con una impresora instalada al computador). Aparecerá la siguiente ventana donde se listarán todos los documentos a imprimir:

REGLAMENTO PARA COMPRAS Y CIERRE DE VENTAS

Seleccionara el documento a imprimir y hará click en el botón “Imprimir”, en el que aparecerá la siguiente ventana:

Si es que el distribuidor cuenta con RUC, el usuario podrá registrar sus datos haciendo click en el botón “RUC” apareciendo la siguiente ventana en donde registrará la razón social del distribuidor, Dirección de la Razón Social y el nro. de RUC del distribuidor.(ver la ventana a continuación). Cabe resaltar que los datos a registrar del RUC deberán pertenecer propiamente al distribuidor. Se le pone en conocimiento al usuario que está terminantemente prohibido registrar compras con RUC ajeno al distribuidor. Pues dicha acción será sancionada.

REGLAMENTO PARA COMPRAS Y CIERRE DE VENTAS

Una vez registrado el RUC el usuario cuenta con una ayuda para el cálculo del cobro a realizar para dicha venta, haciendo click en el botón “Cálculo”. Aparecerá la siguiente ventana:

Finalmente click en el botón “Imprimir” y aparecerá la siguiente ventana

REGLAMENTO PARA COMPRAS Y CIERRE DE VENTAS

Aquí el usuario especificará el Nro de comprobante a registrar, es de carácter obligatorio que haga este paso. Si el número de comprobante físico no coincide con el sistema, deberá digitar el nro de comprobante a imprimir respetando la cantidad de dígitos que muestra el sistema.

Por último aparecerá la ventana si desea mandar a impresión el comprobante.

PROCESO DE AFILIACION

Para afiliar a un nuevo distribuidor primero se deberá solicitar al administrador del sistema Sysiva – Tiens, reservar códigos.

Una vez que el administrador le haya reservado los códigos por sistema, el usuario podrá registrar al nuevo distribuidor sin necesidad de que le asigne el código manualmente ya que el sistema irá asignándole automáticamente conforme vaya registrando.

Para registrar un distribuidor ira al menú “Proceso de Afiliación \ Registrar Distribuidores”

REGLAMENTO PARA COMPRAS Y CIERRE DE VENTAS

A continuación aparecerá la ventana “Lista de distribuidores” donde podrá realizar la búsqueda de distribuidores que haya ido registrando en el Centro de Distribución ya sea por el Apellido Paterno, Materno, Nombre, código de patrocinador, fecha de afiliación o número de documento:

Para registrar a un nuevo distribuidor, hacer click en el botón “Nuevo”, en donde aparecerá la ventana “Registro de Distribuidores”

REGLAMENTO PARA COMPRAS Y CIERRE DE VENTAS

Como se observa el código es autogenerado por el sistema, el usuario deberá escribirle dicho código al “formato de afiliación” al nuevo distribuidor y después registrar todos los datos del distribuidor según el “formato de afiliación” adjunto a la copia del “Documento de Identidad”; el usuario del sistema esta en la obligación de exigir al nuevo afiliado llenar completamente los formatos como se indica:

Ap. Paterno, Materno, Nombre, nro. documento, Dirección, Teléfono, Fecha de nacimiento, el usuario deberá seleccionar el tipo de documento, país, departamento, provincia, distrito, sexo, estado civil e ingresar el código de patrocinador; El usuario deberá hacer mención de los datos ingresados al nuevo distribuidor para corroborar la información antes de hacer click en el botón “Guardar”, para así evitar problemas posteriores tanto con el Distribuidor como con la Central Tianshi Perú, que podrían ocasionar las sanciones establecidas por la Central.

NOTA: Es de carácter obligatorio que el usuario exija el formato de afiliación y la copia del documento de identidad para luego ser enviado a la Central Tianshi Perú – Lima.

Una vez corroborado los datos, hacer click en el botón “Guardar”

Seguidamente, el usuario del sistema deberá registrarle la venta del Kit con el cual se está afiliando el nuevo distribuidor. (Ver Proceso de Ventas).

IMPORTANTE: El nuevo distribuidor no será reconocido por el sistema si después de su registro no se le registra una venta de Kit (ya sea de $10.00 o $100.00)

CAMBIO DE CONTRASEÑA

Para cambiar la contraseña, el usuario ir al menú “Mantenimiento \ Cambiar contraseña”.

REGLAMENTO PARA COMPRAS Y CIERRE DE VENTAS

Aparecerá la siguiente ventana donde especificará la contraseña actual y la nueva contraseña y luego hacer click en el Botón para guardar los cambios.

ENVIO DE DOCUMENTACION SUSTENTATORIA

EL CENTRO deberá liquidar diariamente las ventas de afiliación y productos antes de las 18:30pm faxeando a LA EMPRESA los reportes abajo-mencionados.

EL CENTRO deberá enviar por lo mínimo una vez por semana (cada viernes) Los de provincia y los Centros de Lima los días Lunes, en forma obligatoria a la Oficina Principal de LA EMPRESA los siguientes reportes:

＂Orden de Compras Consolidado＂ o ＂ el Formato impreso según el

sistema implementado＂debidamente sellado y firmado por el Director de EL CENTRO, adjuntando en él, la Copia “Control Interno” de Boletas de Ventas y/o Facturas correctamente llenadas, y en el caso de Liquidaciones de Afiliaciones, adjuntará en él, el original de la “Solicitud de Afiliación y Compromiso de Distribución”.

DISPOSICIONES COMPLEMENTARIAS

El Director de Centro o Encargado deberá de verificar minuciosamente el ingreso de las ventas y afiliaciones al sistema, con el fin de no perjudicar al distribuidor y no retrasar el en proceso de validación de información en el area de sistemas, para evitar las sanciones correspondientes.

REGLAMENTO PARA COMPRAS Y CIERRE DE VENTAS

ANEXO CONTROL COMPRAS Y LIQUIDACIONES DE

VENTAS3

El Centro de Distribución Autorizado deberá llevar el control de sus Compras y liquidaciones de ventas el mismo que le permita llevar en forma diaria y exacta el saldo que manejan. Ejemplo:

REPORTE DE CONTROL DE COMPRAS Y LIQUIDACIONES

FECHA

Nº Nº IMPORTE

5 %

IMPORTE SALDO

INGRESO SALIDA

SALDO

FACTURA BOLETA $ TOTAL INICIAL NETO

  SALDO INICIAL           81.63

28/09/2006 003-08579   953.80 50.20 1,004.00   1,004.00   1,085.63

28/09/2006 003-008576   950.95 50.05 1,001.00   1,001.00   2,086.63

06/10/2006 003-008688   952.87 50.15 1,003.02   1,003.02   3,089.65

29/09/2006 APLICACIÓN DE CENTRO     0.00 0.00   0.00 46.00 3,043.65

04/10/2006 APLICACIÓN DE CENTRO     0.00 0.00   0.00 208.00 2,835.65

        0.00 0.00   0.00   2,835.65

        0.00 0.00   0.00   2,835.65

        0.00 0.00   0.00   2,835.65

    2,857.62 150.40 3,008.02 0.00 3,008.02 254.00  

REGLAMENTO PARA COMPRAS Y CIERRE DE VENTAS

ANEXO

SANCIONES4 EL CENTRO será sancionado con el 20% de sus bonificaciones Totales

correspondiente al mes en que incumplió sus obligaciones de no liquidar en su debida oportunidad, es decir en la Fecha de Cierre Correspondiente a cada mes. (Cierre 24 de cada mes o 23 si es que el 24 cae Domingo).

EL CENTRO será sancionado con el 20% de sus bonificaciones Totales correspondiente al mes en que un distribuidor adquiera o compre productos a EL CENTRO y este no lo incluye en la liquidación de ventas o liquide en forma perjudicial para LA EMPRESA, correspondiente a dicho mes.

EL CENTRO será sancionado con el 20% de sus bonificaciones Totales correspondiente al mes en que no cumplió con presentar o lo presentó extemporáneamente en presentar a LA EMPRESA las Liquidaciones del “Kit-Jumbo” y “Puntajes de Centros - Productos”, así como también las “Regularizaciones de Afiliaciones”. EL CENTRO declara expresamente tener conocimiento de que la presentación de dichos documentos se realiza todos los días 24 de cada mes u otras fechas que LA EMPRESA previamente designe.

En lo que respecta a los volúmenes de Ventas, EL CENTRO será sancionado con el 20% de sus bonificaciones totales correspondiente al mes en que no emitió Boletas de Venta y/o Facturas por las ventas de productos y afiliaciones a los distribuidores, no reportaron las ventas de productos o de afiliaciones del distribuidor o lo reportaron por otra persona. Estas sanciones serán impuestas por LA EMPRESA de oficio o por una queja interpuesta por un distribuidor.

EL CENTRO será sancionado con el 20% de sus bonificaciones Totales correspondiente al mes en que incurrió en liquidar en exceso no teniendo saldo disponible para ello.

EL CENTRO será sancionado con el 20% de sus bonificaciones Totales correspondiente al mes en que incurrió en liquidar en forma errónea las afiliaciones y compras, el mismo que fueron detectados posterior a la fecha de cierre lo que ocasiona un retraso en el envío de validación de la información.

Asimismo, EL CENTRO será sancionado en caso de reincidencia, (2 oportunidades) con el 50% de sus bonificaciones totales correspondiente al mes que realizó los actos denominados “Tráficos de Volúmenes de Venta”, los cuales son los descritos en los párrafos arriba mencionados.

REGLAMENTO PARA COMPRAS Y CIERRE DE VENTAS

ANEXO TRANSFERENCIA DE CENTRO DE

DISTRIBUCION5

EL CENTRO DE DITRIBUCION podrá cambiar de Director realizando el siguiente procedimiento:

El Director actual del Centro Distribución deberá enviar a la Gerencia de Marketing una carta formal comunicando en forma clara los motivos por el cual se esta realizando dicha transferencia.

El Distribuidor a quien se le esta transfiriendo el Centro de Distribución deberá contar con el Estatus de 5 estrellas como mínimo o superior al mismo.

Si el CENTRO cuenta con un saldo por liquidar (Productos o afiliación) antes de la transferencia, este realizará las coordinaciones para la venta de dicho saldo en forma independiente al nuevo director de Centro, el mismo que iniciara sus operaciones con dicha mercadería o kit de afiliación.

El Distribuidor a quien se le esta transfiriendo el Centro de Distribución deberá contar con lo su Respectivo RUC y al mismo tiempo con los comprobantes requeridos (Factura y Boleta) para la distribución de los Productos antes del inicio de sus operaciones.

La empresa evaluará en un plazo menor de 24 horas la factibilidad de dicho cambio.

Si la empresa previa evaluación da la conformidad de la transferencia, se firmara el Convenio para Apertura y Funcionamiento de Centro de Distribución antes del inicio de las operaciones

Se recomienda solicitar la transferencia de Centro de Distribución antes del inicio del siguiente periodo Tiens.

REGLAMENTO PARA COMPRAS Y CIERRE DE VENTAS