Dirección General

AUDIENCIA PÚBLICA DE RENDICIÓN DE CUENTAS 2008AUDIENCIA PÚBLICA DE RENDICIÓN DE CUENTAS 2008

Montería, 28 de Abril de 2009

MAPA DE PROCESOS CVSDirección General

INGRESOS FINANCIEROSDirección General

INGRESOS RECIBIDOS 2008 SIN REGALÍAS NÍQUEL

34.196

$ 30 000

$ 35.000

$ 25.000

$ 30.000

Mill

ones

13.007$ 15.000

$ 20.000

reso

s en

M

4.919

15 211 1.059 409 3861.728

5.982

750 44

3.793 1.891

$ 5.000

$ 10.000Ingr

15 211 409 386 44$ 0

INGRESOS FINANCIEROSDirección General

INGRESOS TOTALES RECIBIDOS 2008

$ 74,104 100.00%$ 80,000

$ 60,000

$ 70,000

$ 34,196 46.14%

39,908 53.85%

$ 40,000

$ 50,000

$ 20,000

$ 30,000

$ 0

$ 10,000

$ 0TOTAL OTROS CONCEPTOS COMPENSACIÓN EXPLOTACIÓN

NÍQUEL TOTAL

EVOLUCIÓN DE INGRESOS POR REGALÍAS NÍQUELDirección General

INGRESOS POR COMPENSACIÓN EXPLOTACIÓN DE NÍQUEL

77,18180 000

Millones

INGRESOS POR COMPENSACIÓN EXPLOTACIÓN DE NÍQUEL

60,000

70,000

80,000

31,935 29,10836,954

39,908

30 000

40,000

50,000

1,973 2,283 1,764 1,513 2,7147,786

4,804

14,387 14,387

10,000

20,000

30,000

, ,

01995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008

RENDIMIENTOS FINANCIEROSDirección General

EVOLUCIÓN DE RENDIMIENTOS FINANCIEROS AÑO - AÑO

4,000.00

Millones

3,000.00

3,500.00

4,000.00

2 000 00

2,500.00

3,000.00

1 000 00

1,500.00

2,000.00

0 00

500.00

1,000.00

0.002005 2006 2007 2008

EVOLUCIÓN VARIABLES DE INGRESOSDirección General

COMPORTAMIENTO INGRESOS POR REGALIAS HIDROCARBUROS

2,0003,0004,0005,000

illon

es

01,000

2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008

M

COMPORTAMIENTO INGRESOS POR SOBRETASA AMBIENTAL

1 0002,0003,0004,0005,000

llone

s

01,000

1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008

Mi

COMPORTAMIENTO DE LOS INGRESOS POR TASA RETRIBUTIVA

400

600

800

lone

s

0

200

1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008

Mill

INVERSIÓN AMBIENTALDirección General

CONSOLIDADO INVERSIÓN AMBIENTAL 2007-2008

$ 90,000S

21$ 60 000

$ 70,000

$ 80,000

S D

E PE

SOS

60,7

28 $ 88

,9

,134

$ 30 000

$ 40,000

$ 50,000

$ 60,000

MIL

LON

ES

$ 6

$ 28

,193

$ 20

,359

$ 26

,775 $

47

$ 10,000

$ 20,000

$ 30,000

INV

EN

$

$ 02007 2008

CONTRATOS CONVENIOS TOTAL INVERSION

CONSOLIDADO INVERSIÓN ESTRATÉGIA CONTROL DE INUNDACIONES Y EROSIÓN

Dirección General

$ 71,916Millones

INVERSIÓN PROYECTOS CONTROL DE EROSIÓN E INUNDACIONES 2007 - 2008

$ 71,916Millones

HISTORICO INVERSIÓN CONTROL DE INUNDACIONES

$ 43,283

$ ,

$ 60,000

$ 70,000

$ 80,000

$ 42,743$ 60,000

$ 70,000

$ 80,000

Millones

$ 43,283

$ 28,633

$ 30,000

$ 40,000

$ 50,000

$ 30,000

$ 40,000

$ 50,000

$ 0

$ 10,000

$ 20,000

2007 2008 TOTAL$ 0

$ 10,000

$ 20,000

2002-2006 2007-2008

PARTICIPACIÓN RECURSOS DE REGALIAS EN INUNDACIÓN

Dirección General

PORCENTAJE INVERSIÓN EN CONTROL DE EROSIÓN DEL PRESUPUESTO DE REGALÍAS

54.19%60.52%

60.00%

70.00%

40.00%

50.00%

60.00%

10.00%

20.00%

30.00%

0.00%2007 2008

POBLACIÓN DIRECTAMENTEBENEFICIADA Dirección General

POBLACIÓN DIRECTAMENTE BENEFICIADA POR PROYECTOS

BENEFICIADA

POBLACIÓN DIRECTAMENTE BENEFICIADA POR PROYECTOS DE CONTROL DE INUNDACIONES Y EROSIÓN AÑO 2008

1,139,973; 77%

332,726; 23%

Poblacion Beneficiada Poblacion Restante

INVERSIÓN POR TIPO DE OBRAS Dirección General

INVERSIÓN POR TIPO DE OBRA AÑO 2008 PROYECTOS DE CONTROL DE INUNDACIONES Y EROSIÓN

INVERSIÓN POR TIPO DE OBRA AÑO 2007 PROYECTOS DE CONTROL DE INUNDACIONES Y EROSIÓN

$ 28,634

$ 25,000

$ 30,000

Millones

$

$ 43,283

$ 35,000

$ 40,000

$ 45,000

Millones

$ 14,147 $ 13,718

$ 10 000

$ 15,000

$ 20,000

$ 13,997

$ 27,464

$ 20,000

$ 25,000

$ 30,000

$ 769

$ 0

$ 5,000

$ 10,000

OPTIM IZACIÓN DE LA CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE PROTECCION TOTAL

$ 4,109

$ 0

$ 5,000

$ 10,000

$ 15,000

Ó Ó SECCIÓN HIDRÁULICA DECANALES Y/O CAÑOS

CANALES DE ORILLAOPTIM IZACIÓN DE LASECCIÓN HIDRÁULICA DE

CANALES Y/O CAÑOS

CONSTRUCCIÓN DECANALES

OBRAS DE PROTECCIONDE ORILLA

TOTAL

LONGITUD INTERVENIDA EN PROYECTOS DE CONTROL DE INUNDACIONES Y EROSIÓN Dirección GeneralDE CONTROL DE INUNDACIONES Y EROSIÓN

34 720

METROS LINEALES INTERVENIDOS CON PROYECTOS DE CONTROL DE INUNDACIÓN Y EROSIÓN 2008

21 070

34,720

30,000

35,000

Met

ros

21,070

15,000

20,000

25,000

en m

iles

de M

8,1975,453

0

5,000

10,000

Long

itud

e

0OPTIM IZACIÓN DE LASECCIÓN HIDRÁULICA

DE CANALES Y/OCAÑOS

CONSTRUCCIÓN DECANALES

OBRAS DE PROTECCIONDE ORILLA

TOTAL

MUNICIPIOS APOYADOS EN LA ESTRATÉGIA GESTIÓN DEL RIESGO

Dirección GeneralGESTIÓN DEL RIESGO

2125

TOTAL MUNICIPIOS IMPACTADOS CON ESTRATEGIAS DE GESTIÓN DEL RIESGO 2006 - 2008

21

17

15

20

25

Mun

icip

ios

8

5

10

Núm

ero

de M

0Evaluación y

comunicación para laprevención y atención

de desastres

CLOPAD Y PLEC Amenazas y RiesgosNaturales

Dirección General

GESTIÓN DE LA INVERSIÓN AMBIENTALINVERSIÓN AMBIENTAL

ÁREAS PROTEGIDAS DEL DEPARTAMENTO DE CORDOBADirección General

Área Protegida Hectáreas

PNN Paramillo 525,964

DMI Manglares de la Bahía de Cispatá, Tinajones, La Balsa y Sectores Aledaños 27,170

DMI Complejo Cenagoso delDMI Complejo Cenagoso del Bajo Sinú 79,100

Ayapel 19,226

Total 651,460 Ha

ORDENAMIENTO CUENCAS HIDROGRÁFICASDirección General

Cuenca San Jorge con Diagnóstico y sinFormulación

HUMEDALES EN ORDENACIÓNDirección General

196.474

CIÉNAGAS Y COMPLEJOS CENAGOSOS CON PLANES DE MANEJO EN CÓRDOBA

140.000160.000180.000200.000

Ord

enad

as

79.101

63.342

60 00080.000

100.000120.000

d H

ecta

reas

O

27.17015.468

4.549 1.565 1.266 1.188 1.033 1.000 7920

20.00040.00060.000

Can

tidad

nú pel tá ura ca go ito ao ño ito de tal

Bajo SinúAya

peCisp

atá

Arcial,

Porr

o y C

intura

Martini

caPanta

no La

rgoCorr

alito

Charco

Pesca

o

Baño

Pantan

o Bon

itoPan

tano G

rande Tota

APOYO ACTUALIZACIÓN CATASTRALDirección General

APOYO ACTUALIZACIÓN CATASTRAL

MUNICIPIOS APOYADOS EN ACTUALIZACIÓN CATASTRAL POR LA CORPORACIÓNCORPORACIÓN

MUNICIPIOS FALTANTES12

40%

MUNICIPIOS APOYADOS18

60%

MUNICIPIOS APOYADOS MUNICIPIOS FALTANTES

GESTIÓN AMBIENTAL URBANADirección General

GESTIÓN AMBIENTAL URBANA

$ 4,794$ 5,000

Millones

INVERSIÓN EN PARQUES 2007 Y 2008

$ 1 000

Millones

INVERSIÓN EN PARQUES POR MUNICIPIO 2008

$ 3,800

$ 3,000

$ 3,500

$ 4,000

$ 4,500

$ 5,000

$ 494 $ 500

$ 994

$ 600

$ 700

$ 800

$ 900

$ 1,000

$ 994

$ 1,000

$ 1,500

$ 2,000

$ 2,500

$ 200

$ 300

$ 400

$ 500

$

$ 0

$ 500

2007 2008 TOTAL$ -

$ 100

PURISIMA SAN ANTERO TOTAL

PMAA Y CONSTRUCCIÓN PTARDirección General

PORCENTAJE INVERSION POR CUENCA - APOYO A PMA Y CONSTRUCCION OBRAS DE ALCANTARILLADO 2008

PORCENTAJE INVERSIÓN APOYO A PMA Y CONSTRUCCIÓN OBRAS DE ALCANTARILLADO 2008

76 .1%

60%

70%

80%

24.2%

39.1%

30.0%

35.0%

40.0%%

15.9 %30%

40%

50%

8 0%

12.8%15.0%

20.0%

25.0%

8 .0 %

0%

10%

20%

C . SIN U C . SA N JOR GE C . C A N A LET E

4.5% 4.5%8.0% 6.9%

0.0%

5.0%

10.0%

ESTUDIOS Y DISEÑOS RELLENOS SANITARIOS REGIONALES 2007 - 2008

Dirección General

6

54

3REGION MUNCIPIOS E d d l 3REGION MUNCIPIOS Estado del proceso

1 Valencia, Tierralta Diseño entregado

2Ayapel, Buenavista, Planeta Rica,

Pueblo Nuevo, Pto Libertador, Montelibano. La Apartada

Se entregó el diseño; no se adquirió el lote

2

3 Montería, Cereté, San Pelayo, Cotorra, San Carlos, Cienaga de Oro Diseñado y en operación

4 Sahagún, Chinú y San Andrés de Sotavento Diseño entregado

M ñit S B d Ló i S

15 Moñitos, San Bernardo, Lórica, San

Antero, Chima, Momil, Purísima Sin desarrollo de relleno

6 Puerto Escondido, Los Córdobas, Canalete

Tiene D. A y sitios potenciales; no se adquirió el lote

EDUCACIÓN AMBIENTALDirección General

EDUCACIÓN AMBIENTAL

90

CONSOLIDADO EJECUCIÓN POR TEMÁTICA 2007 - 2008

5 DA

, 25

CA

EC, 8

9

5 DA

, 25

AEC

, 79

60

70

80

PRA

E, 2

5

PRO

CED

AM

, 11

DEA

, 11

MA

DO

, 1

PRA

E, 2

5

PRO

CED

PEA

M, 1

7 CA

CID

EA, 1

7

OM

AD

O, 3

30

40

50PE

A

CID

DIP

LO

C

DIP

L

0

10

20

2007 2008

SECTORES APOYADOS PRODUCCIÓN MAS LIMPIA

Dirección GeneralPRODUCCIÓN MAS LIMPIA

48.08%50.00%

Proyectos en el 2007 y 2008 por lineas de accion inversiones

34.99% 35.96%

35.00%

40.00%

45.00%

26.70%

20.00%

25.00%

30.00%

nver

sion

anu

al

11.91%

6.73%

11.56%

0 00%

9.95%

2.31%0 00%

2.07%0 00%

1.21% 0 00%

5.18%

5.00%

10.00%

15.00%

% I

0.00% 0.00% 0.00% 0.00%

0.00%

5.00%

Agroindustrial Productoresverdes

Pat iosproductivos

Apicola Porcìcola Incendiosforestales

Ganadero Algonodero

2007 2008

EXPERIENCIAS EXITOSAS MERCADOS VERDES

Dirección GeneralMERCADOS VERDES

EXPERIENCIAS MERCADOS VERDES

FortalecimientoFortalecimiento Artesanal de

CordobaHongos

comestibles

Fortalecimiento Empresarial de

Productores

Miel de Abejas

Rizipiscicultura Agricultura Organica g

Hongos comestibles Miel de Abejas Rizipiscicultura Agricultura Organica Fortalecimiento Empresarial de Productores Fortalecimiento Artesanal de Cordoba

EXPERIENCIAS EXITOSAS MERCADOS VERDES

Dirección GeneralMERCADOS VERDES

HISTÓRICO PRODUCCIÓN PISCÍCOLADirección General

PRODUCCION TOTAL ALEVINOS 2001-2008Trienio No. Alevinos Porcentaje

35,000,000

TRIENIO 2001-2003 31.321.602 37

TRIENIO 2004-2006 31.071.802 36

2001

-200

3

NIO

200

4-20

06

007-

2009

20,000,000

25,000,000

30,000,000

LEV

INO

S

TRIENIO 2007-2009 23.341.300 * 27

TOTAL 85.734.704 100

TRIE

NIO

TRIE

N

TRIE

NIO

20

0

5,000,000

10,000,000

15,000,000

No. A

L

*CORRESPONDE 2007 Y 2008

01

TRIENIO

REPOBLAMIENTO ÍCTICODirección General

DISTRIBUCIÓN REPOBLAMIENTO CIENAGAS 2008

CGA DE AYAPEL 3.562.000

27%

BETANCI290,000

2%

CCBS4.680.000

36%

2%

DELTA SINU300 000300.000

2%

CORRALITO610.000

5%CGAS MARGEN IZQUIEDA

1.718.000

EMBALSE URRA 1.925.000

15%

13%

PRODUCCIÓN E INVERSIÓN PISCÍCOLA 2008Dirección General

FOMENTO PISCICOLA POR CUENCAS AÑO 2008INVERSIÓN EN FOMENTO PISCICOLA POR CUENCAS AÑO 2008

PRODUCCIÓN E INVERSIÓN PISCÍCOLA 2008

478,700401,500

678,700

546,500

400,000

500,000

600,000

700,000

Alev

inos $ 33,147,600

$ 45,957,600

$ 30,000,000

$ 35,000,000

$ 40,000,000

$ 45,000,000

$ 50,000,000

osto

s P

rodu

cció

n

166,000119,000

34,000 26,000

0

100,000

200,000

300,000

Can

tidad

de

Si S J C t T t l

$ 10,530,000

$ 2,280,000

$ 0

$ 5,000,000

$ 10,000,000

$ 15,000,000

$ 20,000,000

$ 25,000,000Co

Sinu San Jorge Costaneras Total

Bocachico Cachama

$ 0Sinu San Jorge Costaneras Total

REPOBLAMIENTO PISCISOLA POR CUENCAS AÑO 2008 INVERSION EN REPOBLAMIENTO PISCISOLA POR CUENCAS AÑO 2008

9,485,000

13,085,000

10,000,000

12,000,000

14,000,000

evin

os

$ 360,430,000

$ 497,230,000

$ 350 000 000$ 400,000,000

$ 450,000,000$ 500,000,000

ión

3,600,000

0

2,000,000

4,000,000

6,000,000

8,000,000

Can

tidad

de

Ale

$ 136,800,000

$ 50,000,000$ 100,000,000$ 150,000,000

$ 200,000,000$ 250,000,000$ 300,000,000

$ 350,000,000

Cost

os P

rodu

cci

0Sinú San Jorge Total $ 0

Sinú San Jorge Total

PROYECTOS EXITOSOS EN BIODIVERSIDADDirección General

PROYECTOS EXITOSOS EN BIODIVERSIDAD

PROYECTOS EXITOSOS EN BIODIVERSIDADDirección General

PROYECTOS EXITOSOS EN BIODIVERSIDAD

CARACTERIZACIÓN Y MONITOREO DEL RECURSO HÍDRICO SUBTERRÁNEO

Dirección GeneralHÍDRICO SUBTERRÁNEO

MUNICIPIOS CON MODELOS NUMERICOS HIDROGEOLÓGICOS EN CORDOBA

Planeta Rica Pueblo NuevoSahagun 3 33%

Ayapel, 3.33%

Planeta Rica , 3.33%

Pueblo Nuevo, 3.33%

Sahagun, 3.33%Chinu, 3.33%

Otros Municipios, 83.33%

Chinu Sahagun Planeta Rica Pueblo Nuevo Ayapel Otros Municipios

ESTABLECIMIENTO Y MANTENIMIENTO FORESTALDirección General

6000

Cantidad

Total Hectareas Mantenidas por Cuenca 2008

3000

Hs Establecias por Cuenca 2008

5422

4000

5000

6000

1431

2627

2000

2500

3000

2695

1,952

2000

3000

1431

911

202

1000

1500

480 295

0

1000

Rio Sinu Rio SanJorge

Rio Canalete Costanera Total

84202

0

500

Rio Sinu Rio SanJorge

Canalete Costanera Total

HISTÓRICO PROYECTO CIFDirección General

HISTÓRICO PROYECTO CIF

HECTÁREAS REFORESTADAS PROYECTO CIF (municipios) AÑOS 2000-2008

54666000

5466

4000

5000

3000

4000

No.

Has

913

448

1108

43125

886 898

1697.2

1000

2000

N

157 51

448

91 60 61337.5 431.25

69.58 15 60315 341

800

Ayap

el

Can

alet

e

Chi

nú

a de

Oro

Loric

a

ordo

bas

Mom

il

ntel

iban

o

Mon

teria

eta

Ric

a

o N

uevo

cond

ido

erta

dor

Puris

ima

Saha

gun

n An

tero

n C

arlo

s

n pe

layo

Tier

ralta

alen

cia

C

Cie

naga

Los

Co

Mon M

Plan

e

Pueb

lo

Puer

to E

s

Puer

to L

ib P S

San

San

San T Va

Dirección General

GESTIÓN EN EL EJERCICIO DE LAGESTIÓN EN EL EJERCICIO DE LA AUTORIDAD AMBIENTAL

HISTÓRICO OPERATIVOS DE FAUNADirección General

OPERATIVOS DECOMISO FAUNA AÑOS 2005-2008

147 137

271

200

250

300

6

134

290 1 20

147

35 19 9 17

137

6033

9 26

88

38 26

0

50

100

150

200

02005 2006 2007 2008

REGION ALTO SINU REGION SINU M EDIO REGION BAJO SINUREGION ALTO SAN JORGE REGION M EDIO SAN JORGE

OPERATIVOS DECOMISO FAUNA AÑOS 2007-2008

449

705

600700800

256

100200300400500

02007 2008 TOTAL

ACUMULADO(2007-2008)

HISTÓRICO DECOMISOS DE FAUNADirección General

ESPECÍMENES DECOMISADOS AÑOS 2007-2008

6869

56437000

s

ESPECÍMENES DECOMISADOS AÑOS 2005-2008

1251214000

3115 3478

3000

4000

5000

6000

e In

divi

duos

6869 564310000

12000

14000

ivid

uos

0

1000

2000

3000

Num

ero

d

2005 2006 2007 2008

5643

4000

6000

8000

mer

o de

Ind

2005 2006 2007 2008

0

2000Num

2007 2008 TOTALACUMULADO (2007-(

2008)

HISTÓRICO DECOMISOS DE SUBPRODUCTOS FAUNADirección General

HISTÓRICO DECOMISOS DE SUBPRODUCTOS FAUNA

SUBPRODUCTOS (huevos, pieles)FAUNA SILVESTRE DECOMISADOS AÑOS 2005-2008

52516000

3388

2000

3162300040005000

130 48213 143

1399

20 130

10002000

2005 2006 2007 20082005 2006 2007 2008

BABILLA IGUANA TORTUGA BABILLA (pieles)

HISTÓRICO INGRESOS Y EGRESOS CAVDirección General

HISTÓRICO INGRESOS Y EGRESOS CAV

INGRESO DE INDIVIDUOS AL CAV AÑOS 2005-2008

1685

EGRESOS DE INDIVIDUOS LIBERADOS 2008

3000 3185

5407 5760

40005000

6000

1685

1200

1400

1600

1800

3000

100020003000

4000

305

73400

600

800

1000

1200

02005 2006 2007 2008 0

200

REPTIL AVE MAMÍFERO

HISTÓRICO OPERATIVOS FLORADirección General

HISTÓRICO OPERATIVOS FLORA

76

60

70

80

OPERATIVOS DECOMISO FLORA AÑOS 2005-2008

16

33

17

45

21

40 36

151730

40

50

60

16 17

32

9

0 1

1015

2

96 6

0

10

20

AÑO 2005 AÑO 2006 AÑO 2007 AÑO 2008REGION ALTO SINU REGION SINU M EDIO REGION BAJO SINU

ÑREGION ALTO SAN JORGE REGION M EDIO SAN JORGE

114

186

140160180200

OPERATIVOS DECOMISO AÑOS 2007-2008

72

114

20406080

100120140

02007 2008 TOTAL

ACUMULADO (2007-2008)

HISTÓRICO DECOMISOS DE MADERADirección General

HISTÓRICO DECOMISOS DE MADERA

MADERA DECOMISADA (Bruto Mts3) AÑOS 2005 2008

479

677607

459

638

500

600

700

MADERA DECOMISADA (Bruto Mts3) AÑOS 2005-2008

163

4819 24

77 5521

56

272

102 87

15100

200

300

400

500

19 24 0 6 21 11 150

2005 2006 2007 2008

REGION ALTO SINU REGION SINU M EDIO REGION BAJO SINUREGION ALTO SAN JORGE REGION M EDIO SAN JORGE

MADERA DECOMISADA (Bruto Mts3) AÑOS 2007-2008

1153 21

2267.62

2000

2500

Brut

o1153.21 1114.41

500

1000

1500M

etro

s Cú

bico

s

0

M

2007 2008 TOTAL ACUMULADO(2007-2008)

DECOMISOS DE FAUNA 2008Dirección General

DECOMISOS DE FAUNA 2008

DECOMISOS DE FAUNA DECOMISOS DE FAUNA (AÑO 2008)

2791

2500

3000

mis

ados

9691000

1500

2000

duos

dec

om

170 91

608

107 178 28380

90 135 960

500

1000

No.

indi

vid

Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic

Mes

Dirección General

INDICADORES PARA LA GESTIÓNINDICADORES PARA LA GESTIÓN

EJECUCIÓN PRESUPUESTAL VIGENCIA 2008Dirección General

CODIGO CONCEPTOS PPTO PPTO. INGRESOS % EJEC % CODIGO CONCEPTOS INICIAL FINAL RECIBIDOS

% EJEC.PART.

3000 INGRESOS PROPIOS 92,764 72,113 72,213 100.1% 97.4%3100 1. INGRESOS CORRIENTES 90,711 55,290 55,412 100.2% 74.8%3121 PORCENTAJE IMPUESTO PREDIAL 4,042 4,042 4,919 121.7% 6.6%3122 VENTA DE BIENES Y SERVICIOS 52 52 15 29.2% 0.0%3123 DERECHOS 90 132 211 160.4% 0.3%3124 TASAS 1,053 1,053 1,059 100.6% 1.4%3125 MULTAS Y SANCIONES 68 408 409 100.3% 0.6%3126 APORTES DE OTRAS ENTIDADES 85,381 49,579 48,754 98.3% 65.8%3126 01 CONVENIOS INTERADMINISTRATIVOS 90 580 386 66.6% 0.5%3126 02 TRANSFERENCIAS SECTOR ELÉCTRICO 1,669 1,669 1,728 103.6% 2.3%3126 03 REGALIAS POR EXPLOTACION DE PETROLEO 2,622 5,014 5,982 119.3% 8.1%3126 04 COMPENSACIÓN EXPLOTACIÓN NÍQUEL 81 000 41 566 39 908 96 0% 53 9%3126 04 COMPENSACIÓN EXPLOTACIÓN NÍQUEL 81,000 41,566 39,908 96.0% 53.9%3126 05 FONDO DE COMPENSACION AMBIENTAL 0 750 750 100.0% 1.0%3127 OTROS INGRESOS 25 25 44 181.1% 0.1%3200 2. RECURSOS DE CAPITAL 2,053 16,822 16,800 99.9% 22.7%3230 RENDIMIENTO FINANCIERO 1 650 3 650 3 793 103 9% 5 1%3230 RENDIMIENTO FINANCIERO 1,650 3,650 3,793 103.9% 5.1%3250 RECURSO DEL BALANCE 403 13,172 13,007 98.8% 17.6%4000 APORTES DEL PRESUPUESTO NACIONAL 2,032 2,032 1,891 93.0% 2.6%4100 FUNCIONAMIENTO 2,032 2,032 1,891 93.0% 2.6%

TOTAL 94 796 74 145 74 104 99 9% 100 0%TOTAL 94,796 74,145 74,104 99.9% 100.0%

APALANCAMIENTO RECURSOS EXTERNOS 2008Dirección General

APALANCAMIENTO RECURSOS EXTERNOS 2008

$ 47,134

RECURSOS DE INVERSIÓN Vs RECURSOS GESTIONADOS

$ 45,000

$ 50,000

$ 30,000

$ 35,000

$ 40,000

$ 3,801$ 15,000

$ 20,000

$ 25,000

$ 0

$ 5,000

$ 10,000

Recursos Inversión Ambiental Recursos Gestionados por laRecursos Inversión Ambiental Recursos Gestionados por laCorporación

AVANCE FÍSICO PATDirección General

140.00%

AVANCE FISICO METAS PAT PARA PROGRAMAS 2008

98.40%

120.80%

100.00%

116.00%

100.40%

120.4%

99.50%

100.00%

120.00%

66.9% 72.0%60.70%

54.2% 53.9%

71.8% 73.2%

60.00%

80.00%

de A

vanc

e

20.00%

40.00%

%

0.00%

20.00%

Ordenamient o Calidad EducaciónAmbient al

Consolidación PML y MercadosVerdes

Sost enibilidad TOTAL

2008 Acumulado Trienio

AVANCE FINANCIERO PATDirección General

AVANCE FINANCIERO PAT

99,7% 99,7%

88,3%

99,2%94,4%

99,7% 99,1%

100,0%

AVANCE FINANCIERO PAT POR PROGRAMAS 2008

63,8% 65,5%71,6%

64,9%

73,0%

83,0%

70,3%70,0%

80,0%

90,0%

e

40,0%

50,0%

60,0%

% d

e A

vanc

e

10,0%

20,0%

30,0%

%

0,0%

10,0%

AvanceFinanciero por

Programas

Ordenamient o Calidad EducaciónAmbient al

Consolidación PML y MercadosVerdes

Sost enibilidad

2008 Acumulado Trienio

PROYECCIÓN DEL INDICE DE EVALUACIÓN DE DESEMPEÑO DE LAS CARS

Dirección General

Indice de Evaluación de Desempeño de la CARS- MAVDT

9092 90

86

8890

Sobresaliente

808284

86

7678

80Bueno

742007 2008

Dirección General

GESTIÓN CVS

GESTIÓN CVS- AUDITORÍA REGULAR DE LA CONTALORÍA GENERAL

94.81%

80%90%

100%

79.00%

50%60%70%80%

20%30%40%50%

0%10%20%

2006 20072006 2007

Dirección General

VALORACIÓN DE RIESGO CVS CALIFICACIÓN DE RIESGO DEL SISTEMA DE CONTROL

INTERNO- CONTRALORÍA GENERAL

0.2500 2 0

0.300

0.200

0.250

0.100

0.150

0.0160.000

0.000

0.050

2006 2007 2008

Dirección General

MECI CVS

•Implementado en 95% según informe del DAFP de•Implementado en 95%, según informe del DAFP defecha diciembre 8 de 2008.

•Calificación: ADECUADO