MINISTERIO DE SALUD PUBLICA SERVICIO NACIONAL DE...

PROYECTO PARTIDA PRESUPUESTARIA I CUATRIMESTR

II CUATRIMESTR

III CUATRIMESTR

PRESUPUESTO TOTAL 2014

000 530306 Viático por Gastos de Residencia 3.180 3.180

000 530301 Pasajes al Interior 8.350 8.350

000 530303Viaticos y subsistencias en el interior 900 900


099 730303 Viáticos y Subsistencias en el Interior 21.000 28.000 28.000 77.000

SUB-TOTAL DIRECCION GENERAL 38.690 28.000 28.000 94.689,96

Sentencias favorables Porcentaje de procesos judiciales favorables

Incrementar el porcentaje de sentencias favorables en un 100% Patrocinio de causas 20 # de demandas presentadas / # de

demandas planificadas 000 530303Viaticos y subsistencias en el interior 360 360

Eficiente respuesta de criterios jurídicos Porcentaje de criterios jurídicos Incrementar el porcentaje eficiente de

respuesta en criterios jurídicos en 100%Análisis técnico jurídico del marco regulatorio para la emisión de criterios 550 # de requerimientos presentados/ # de

criterios jurídicos planificados 0

Resoluciones administrativas favorables Porcentaje de denuncias favorables Incrementar el porcentaje de

resoluciones favorables en un 100% Patrocinio de denuncias administrativas 60 # de denuncias presentadas / # de denuncias planificadas 000 530303Viaticos y subsistencias en el

interior 280 280

Eficientes informes jurídicos Porcentaje de informes jurídicos Incrementar el porcentaje eficiente de

impulsos de indagación previa en 100% Análisis de expedientes de indgaciones previas 60 # de casos presentados / # de informes jurídicos planificados 000 530303Viaticos y subsistencias en el

interior 360 360

Eficiente entrega de contratos Porcentaje de contratos entregados Incrementar el porcentaje eficiente en

entrega de contratos en un 100%Análisis técnico jurídico del marco regulatorio para la emisión de contratos 160 # de requerimientos presentados/ # de

contratos planificados 0

SUB-TOTAL ASESORIA JURIDICA 1.000 0 0 1.000

Certificaciones Presupuestarias

Incrementar el Porcentaje de certificaciones presupuestarias de gasto de inversión y gasto corrienteefectuadas en un 50%

Elaboracion de las certificaciones presupuestarias en el sistema esigef 1500

Numero de certificaciones presupuestarias aprobadas / el numero de certificaciones programadas

Proforma presupuestaria Entregar la proforma presupuestaria hasta el 25 de agosto del año en curso. Elaboracion de la proforma presupuestaria 1 Numero de proformas aprobadas

Informe de ejecución presupuestaria de gastos

Incrementar el Porcentaje de ejecución presupuestaria en un 5%

Analisis y control del monitoreo de la ejecucion presupuestaria del presupuesto de gastos de los programas y proyectos

12 Numero de analisis efectuados/ numero de analisis programados

Informe de clausura y liquidación del presupuesto

Entregar el informe hasta el 20 de Agosto del año en curso. Recopilacion de informacion 1 Numero de informes entregados /

numero de informes programados

Modificaciones presupuestarias

Reducir en un 25% de las modificaciones presupuestarias del año anterior.

Elaborar modificaciones presupuestarias en el sistema esigef 50 Numero de reformas efectuadas/numero

de reformas programadas

Reprogramación presupuestaria cuatrimestral

Reducir un 25% de las modificaciones presupuestarias. < 50 reprog.

Elaborar reprogramaciones en el sistma esigef por grupo de gastos 65

Numero de reprogramaciones efectuadas/numero de reprogramaciones programadas

Programación indicativa anual

Entregar la programaciòn indicativa anual hasta el 15 de enero del año en curso

Programar el presupuesto anual 2014 1 Numero de programacion realizada / numero de programaciones programadas

Control previo al compromiso

Reducir el tiempo de elaboracion de las certificaciones presupuestarias de 72h a 48h

Verificar la legalidad de los documentos y la disponibilidad presupuestaria para los mismos 2000

Numero de controles previos realizados / numero de controles previos programados

Comprobante único de registro del compromiso presupuestario

Incrementar un 25%la elaboraciòn de CUR-COM

Realizar el registro de la informacion para el gasto en el esigef 6000 Numero de CUR - COM generados/

numero de cur-com programados

Que la distribucion y ejecucion sea cumplida al 100%. 1

Numero de creaciones de caja chica realizadas/ numero creaciones de caja programadas

Mantener el 100% de las cajas arqueadas 12 Numero de arqueos realizados / numero

de arqueos programadosAlcanzar un 15% de efectividad en la reposicion de la caja chica 120 numero de reposiciones realizadas/

numero de reposicion programadas

Control previo al devengado

Alcanzar aumentar un 25% los controles previos al devengado

Analizar y verificar la legalidad de los documentos de los compromisos y gastor operativos

2000

Numero de controles previos al devengado realizados/ numero de controles previos al devengado programado

Informe de constatación física de bienes de larga duración y materiales y

Alcanzar un 15% de efectividad en la entrega de los informes

Realizar el analisis del informe entregado por inventario. 10

Numero de informes de constatacion fisica presentados / número de informes programados

Comprobante único de registro contable por consumo interno de suministros y materiales.

Mantener el porcentaje de cur Registro contable del consumo de los materiales 3

Numero de registros contables en el sistema realizado/ numero de registros programados

Comprobante único de registro contable del gasto devengado

Reducir el tiempo de elaboracion de las certificaciones presupuestarias de 72h a 48h

Realizar el registro de la informacion para el gasto devengado en el esigef 9000 Numero de CUR de devengado

realizados / numero de cur programado

Comprobante único de registro contable por la depreciación de los bienes de larga duración

Ejecutar el 100% de las depreciaciones en todas las bodegas a nivel nacional

Realizar el CUR de gastos para depreciar los bienes anualmente 5 Numero de CUR de depreciacion

realizados/ numero de cur programados

Informe de situación contable

Entregar el 100% de los informes a tiempo Realizar informes cuatrimestralmente 3 Numero de informes presentados a

tiempo/ numero de informes programados

Informes de custodio de garantías y valores

Entregar el 100% de los informes a tiempo

Realizar informes bimensuales de las garantias por proceso 6

Numero de informes de garantias realizadas/ numero de informes programados

Declaración de ImpuestosCumplior el 100% de las declaraciones mensuales a tiempo conforme el RUC de la institucion

Realizar declaraciones mensuales de IVA y Retenciones en la fuente 26

Numero de comprobantes de declaraciones al SRI realizados/ numero de comrpobantes programados.

Anexos transaccionales al SRI

Cumplir el 100% de las declaraciones mensuales a tiempo conforme el RUC de la institucion

Realizar anexo mensual por las adquisiciones realizadas 12

Numero de anexos mensuales realizados a tiempo / numero de anexos programados

Caja Chica Arqueada

Ejecutar en un 98% los CUR Contables, Aplicando con eficiencia las normas de control Interno, Còdigo Orgànico de Planificacion y Finanzas Publicas, y la Normativa de Contabilidad Gubernamental.

Informe, elaboracion y reposicion de arqueo de Caja Chica

Numero de reuniones de trabajo realizadas / numero de reuniones programadas

ASESORIA JURIDICA

ASESORIA JURIDICA

Asesorar procesos jurídicos en la gestión institucional y patrocinio legal permanente e integral de la entidad

GESTION FINANCIERA

PRESUPUESTO

Programar y racionalizar los recursos financieros en las operaciones y los programas de evaluación y ejecución presupuestarias.

Alcanzar la ejecucion presupuestaria anual al 98%

CONTABILIDAD

Revisar y analizar la veracidad y legalidad de todas las operaciones de egresos de manera continua y ordenada.

INDICADORESPROGRAMACION PRESUPUESTARIA

DIRECCION GENERAL

DIRECCION GENERAL

Planear, aprobar, dirigir, coordinar y controlar las actividades administrativas, operativas y financieras de la Institución, así como resolver los asuntos que requieransu intervención

Actividades coordinadas y gestiones oportuna

Analizar el nivel de eficiencia en los tràmites gestionados Gestionar el 100% de los tramites Reuniones mensuales de trabajo 12

OBJETIVO OPERATIVO PRODUCTO INDICADOR DE GESTIÓN DEL OBJETIVO META DE GESTIÓN DEL OBJETIVO ACTIVIDADES META DE

ACTIVIDADES

MINISTERIO DE SALUD PUBLICASERVICIO NACIONAL DE CONTROL DE ENFERMEDADES TRANSMITIDAS POR VECTORES ARTROPODOS - SNEM

PLAN ANUAL DE LA POLÍTICA PÚBLICA POA 2014

PROCESO SUBPROCESO

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II CUATRIMESTR

III CUATRIMESTR




ACTIVIDADES



PROCESO SUBPROCESO

12 Numero de anticipos realizados/ numero de anticipos programados

12Numero de informes entregados a tiempo / numero de informes programados

Liquidación de fondos de reserva

Ingresar el 100% de las liquidaciones antes del 27 de cada mes. Realizar la liquidacion por plantilla de trabajador 12

Numero de nóminas mensuales que se debe ingresar / el numero de nominas ingresadas

Aporte al IESS conciliadosRealizar todas las aportaciones de cada trabajador al IESS antes del 15 de cada mes

Pago de aportaciones de los trabajadores al IESS 2000

Numero de aportaciones realizadas por cada trabajador/ numero de aportes programados

Liquidación del Impuesto a la Renta en Relación de Dependencia

Realizar liquidaciones de gastos al SRI Recopilar informacion del personal con la proyeccion de gastos presonales 50 Liquidaciones anuales del personal SRI

Ingresar el 100% de nominas de personal del 21 al 27 de cada mes Elaborar roles de pago 2000 Numero de Curs de nominas subidas y

aprobadas / nominas programadasIngresar el 100% de nominas de personal del 21 al 27 de cada mes

Generacion y aprobacion de CUR para el pago de sueldos para personal de gasto corriente 11

Numero de Curs de nominas generadas y aprobadas / numero de cur de nominas programadas

099 730209 Servicios de Aseo 65.955 65.955 65.955 197.866

Ingresar el 100% de nominas de personal del 21 al 27 de cada mes

Generacion y aprobacion de CUR para el pago de sueldos para personal contratado por el Proyecto de enfermedades metaxenicas

11Numero de Curs de nominas generadas y aprobadas / numero de cur de nominas programadas

000 530806Herramientas 10.600 10.600

Ingresar el 100% de nominas de personal del 21 al 27 de cada mes

Generacion y aprobacion de CUR para el pago de sueldos para personal contratado por el Proyecto de Biolarvicida

4Numero de Curs de nominas generadas y aprobadas / numero de cur de nominas programadas

000 530802Vestuario, lenceria y prendas de protección 7.552 7.552

000990102 Obligaciones de Ejercicios Anteriores por Gastos en Bienes y Servicios

23.000 23.000

000 570201 Seguros 50.000 50.000

Gestionar el 100% de los tramites de las zonas pendientes

Reuniones cuatrimensuales de trabajo con los pagadores a nivel Nacional 3

Numero de reuniones de trabajo realizadas/ numero de reuniones programadas


000 530301 Pasajes al Interior 450 600 600 1.650


SUB-TOTAL FINANCIERO 140.005 85.007 66.555 291.568000 510105 Remuneraciones unificadas 249.180 249.180 249.180 747.540

000 510106 Salarios Unificados 2.245.519 2.245.519 2.245.519 6.736.558

000 510203 Decimo tercer sueldo 228.107 228.107 228.107 684.320000 510204 Decimo cuarto sueldo 417.180 417.180000 510304 Compensacion por transporte 38.333 38.333 38.333 115.000

000 510306 Alimentacion (contratacion colectiva) 322.000 322.000 322.000 966.000

000 510401 Por Cargas familiares 38.152 38.152 38.152 114.455000 510408Subsidio por antigüedad 40.433 40.433 40.433 121.299

000 510509Horas Extraordinarias y Suplementarias 33.333 33.333 33.333 100.000

000 510510Servicios Personales por Contrato 2.463 2.463 2.463 7.388000 510601Aporte Patronal 324.044 324.044 324.044 972.131000 510602Fondos de Reserva 243.723 243.723 243.723 731.168

000 530303Viaticos y subsistencias en el interior 1.000 1.000

Cumplir con la normativa legal vigente para el personal jubilado del SNEM

Pago Jubilaciones por LeyRealizar 1 reforma web anual en el sistema Esipren para actualización de datos de Jubilación por Ley

Cumplir con el 100% de ingreso y actualización de la base de datos en el distributivo de Jubilaciones por Ley

Reforma Web en el Esipren de pensiones por Jubilación Patronal 2

Número de Planillas de pensiones registradas / Número de planillas de pensiones recibidas

000 580209 A jubilados Patronales 470.000 470.000 470.000 1.410.000

Seguro de Vida para el Personal

Solicitud a la Dirección General del Inicio del Proceso de Adquisición de Seguro de Vida

Asegurar al personal activo de la Institución

Elaboración y gestión correspondeinte para la adquisición y adjudicación del seguro de vida para el personal activo de la Institución

1 Número de contratos firmados/ Número de contrato programados 0

Seguro para Personal Caucionado

Solicitud a la Dirección General del Inicio del Proceso de Adquisición de Seguro de Caución

Asegurar al personal caucionado de la Institución

Gestionar los trámites vigentes para renovación del Seguro del personal causionados del SNEM

1 Número de contratos firmados/ Número de contrato programados 0

1 Número de contratos firmados/ Número de contrato programados 000 530802Vestuario, lenceria y prendas de

protección 76.160 76.160

1 Número de contratos firmados/ Número de contrato programados 000 530802Vestuario, lenceria y prendas de

protección 36.288 36.288

099 710510 Servicios Personales por Contrato (ACUERDO No. 261 DE 09-09-2008) 176.434 184.908 84.674 446.016

099 710601 Aporte Patronal 17.343 17.343 8.672 43.359099 710602 Fondo de Reserva 14.867 14.867 7.434 37.168099 710203 Decimotercer Sueldo 0 0 37.168 37.168099 710204 Decimocuarto Sueldo 0 0 13.940 13.940

099 730603 Servicio de Capacitación (ACUERDO No. 261 DE 09-09-2008) 0 1.042 1.042

Contratación de personal para la ejecución del proyecto de vigilancia y control de vectores para la prevención de la transmisión de enfermedades metaxénicas en el ecuador

40 Número de reformas aprobadas / Número de reformas programadas

Cargar la base de datos del personal de Gastos Corrientes en el distributivo mediante reforma web del sistema Esipren

1 Número de reformas aprobadas / Número de reformas programadas

Velar por el bienestar y la seguridad del personal Provisión de beneficios al

personal (adquiriendo bienes y servicios de excelente calidad, cumpliendo los parámetros establecidos por el Sistema de Contratación Pública)

Dotar de la ropa de trabajo necesario para el personal administrativo

Dar cumplimiento a las normativas legales vigentes en beneficio de los trabajadores (incluido la normativa establecida en la Contratación Colectiva)

Elaboración y gestión pertinente para la adquisición y adjudicación de uniformes administrativos y calzado para el personal estable e indefinido

UNIDAD DE TALENTO HUMANO

TALENTO HUMANO

Actualizar el registro del personal (estable, contrato indefinido y Servicios Ocasionales) con gastos permanentes

Recurso Humano que goza de estabilidad laboral, de Contrato indefinido y Contrato Ocasional

Realizar 1 reforma web anual en el sistema Esipren para actualización de datos

Cumplir con el 100% de ingreso y actualización de la base de datos en el distributivo

Seleccionar y reclutar personal idóneo para el trabajo Administrativo

Recurso Humano contratado

Realizar reforma web mediante el sistema Esipren para ingreso de personal en el distributivo

Cumplir con el 100% de contrataciones de personal requerido para la ejecución de Proyecto

12Numero de reuniones de trabajo realizadas / numero de reuniones programadas

Gestiones oportunas Gestionar el 100% de los tramites pendientes al cierre del año

Consultas y Gestion de recursos, y procesos en la Ciudad de Quito 12

Numero viajes para gestiones financieras realizados/ numero de viajes programados

FINANCIERO

Realizar todos los tràmites y gestiones financieras de manera oportuna para entregar de manera efectiva los recursos economicos.

Actividades coordinadas Analizar el nivel de eficiencia en los tràmites gestionados

Gestionar el 100% de los tramites pendientes al cierre del año

Reuniones mensuales de trabajo con el personal

NOMINA

Recopilar, analizar y elaborar los càlculos de nòmina, comprobando que los gastos y obligaciones contractuales y legales por remuneraciones al personal correspondan a los servicios registrados en el ESIPREN y se encuentren debidamente ingresados y clasificados.

Informe de anticipos de remuneraciones

Pago de los sueldos a nivel nacional del 21 al 27 de cada mes, revisando el ingreso al distributivo y al seguro social.

Ingresar los anticipos de remuneraciones los 7 primeros dias del mes. Control del anticipo de remuneraciones

Comprobante único de registro contable de nómina en el esipren

UNIDAD DE

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II CUATRIMESTR

III CUATRIMESTR




ACTIVIDADES



PROCESO SUBPROCESO

Compra de uniformes para el personal operativo 1 Números de procesos realizados

Números los programadas 099 730802 Vestuario, Lencería y Prendas de Protección 297.534 297.534

Compra de Botas de cuero sin punta de acero para personal que ejercen labores operativas a nivel nacional

1 Números de procesos realizados Números los programadas 099 730802 Vestuario, Lencería y Prendas de

Protección 84.000 84.000

090 710510 Servicios Personales por Contrato (ACUERDO No. 261 DE 09-09-2008) 2.871.244 2.871.244 2.871.244 8.613.732

090 710601 Aporte Patronal 277.075 277.075 277.075 831.225090 710602 Fondo de Reserva 239.175 239.175 239.175 717.524090 710204 Decimocuarto Sueldo 0 0 412.080 412.080090 710203 Decimotercer Sueldo 0 0 717.811 717.811

Adquirir Bienes y Servicios en beneficio del personal

Provisión de beneficios al personal (adquiriendo bienes y servicios de excelente calidad, cumpliendo los parámetros establecidos por el Sistema de Contratación Pública)

Dotar de la ropa de trabajo necesario para el personal operativo y administrativo

Dar cumplimiento a las normativas legales vigentes en beneficio de los trabajadores

Adquirir Uniformes para el personal de campo por medio del PROYECTO DE PARTICIPACIÓN COMUNITARIA PARA EL CONTROL BIOLÓGICO DEL AEDES AEGYPTI

1Números de contratos de adquisiciones firmadas / Números de contratos de adquisiciones programadas

090 0

SUB-TOTAL UATH 8.743.586 7.840.941 8.904.558 25.489.086Editar y difundir 1 campaña educativa a través de los medios de comunicación radiales con mensajes

Campaña radial difundida a través de medios radiales contratados

# de comunidades con conductas de riesgo practicando habitos saludables

100% de mensajes educativos difundidos en localidades seleccionadas

Contratación de medios radiales para difundir campaña de prevención y control de enfermedades metaxenicas.

20000

20.000 cuñas radiales de 40 seg c/u distribuidas de acuerdo a estacionalidad y ámbito geográfico de incidencia de las enfermedades metaxénicas

0

Educar e Informar a la comunidad en medidas de prevención de enfermedades metaxéncas a traves de la

Comunidad informada sobre medidas de prevención y control de enfermedades

# de personas informadas/Seleccionadas

100% de comunidades con conductas de riesgo con acceso a los materiales educativos

Impresión de materiales educativos con mensajes de prevención y control de enfermedades metaxenicas.

1 Materiales impresos: guías de capacitación, dípticos, trípticos,afiches, etc, etc…

099 730812 Materiales Didácticos 89.600 10.968 100.568

Comprometer a las autoridades gubernamentales y locales de las11 zonas desconcentradas para difundir

Medios públicos y autoridades locales difunden documentales de prevención y control de

# de medios públicos y autoridades locles difundiendo documentales de prevención de dengue y paludimo.

100% de Medios de comunicación públicos y autoridades locales difunden material audiovisual

Reunión con autoridades gubernamentales y medios púbicos para la entrega de CD con material audiovisual

4Número de reuniones efectuadas/ programadas # de CDs entregados/programados


Establecer convenios de cooperación tecnica inter-institucionales con entidades académicas formadoras de

Compromiso inter-institucional para ejecutar la propuesta

# de Supervisiones y monitoreo de las acciones inter-institucionales

Suscripcion de convenios entre las partes

Coordinar con instituciones formadoras de RR.HH en promoción para la salud para integralos en proyectos de vinculación comunitaria

3Número de estudiantes participando en proyectos comunitarios/número de proyectos/planificados

0

Desarrollar Proyectos COMBI. (Comunicación para impactar en la conducta de las personas) con estudiantes de

Habitantes de localidades intervenidas con planes COMBI, aplicando el objetivo conductual

# de familias con cambios de conductas

80% de estudiantes participando en actividades coomunitarias de planes COMBI

Estudiantes de promoción para la salud del sector educativo público y privado de las 11 zonas desconcentradas ejecutando y participando en planes COMBI…

12

Número de visitas domiciliarias/Número de familias encuestadas/ número de reuniones con actores claves / número de eventos comunitarios/ número de

0

Coordinar y participar en reuniones técnicas con jefes de zonas para revisar avances y/o reemplantear actividades del Proceso de Comunicación Imagen y

Actividades de comunicación revisadas y/o reeplanteadas

# de reuniones técnicas efectuadas 100% de actividades revisadas y reprogramadas

Reunión con Jefes de zonas para coordinar actividades de Comunicación Social, Imagen y Prensa.

6números de reuniones técnicas efectuadas/número de actividades avanzadas y/o reeplanteadas

000 530303Viaticos y subsistencias en el interior 120 120 240

Elaborar, procesar y difundir medidas de prevención y control de enfermedades metaxénicas

Medios de Comunicación locales y nacionales difundiendo medidas de prevención y control de

# de medios de comunicación locales y nacionales difundiendo medidas de prevención y control

100% de Información publicada y difundida en el país.

Recolección, elaboración y envio de boletines de prensa sobre información proporcionada por los responsables de las 11 zonas desconcentradas (correo electrónico)

12número de boletines de prensa difundidos/número de boletines de prensa enviados

0

Supervisar y monitorear las actividades de comunicación social, Imagen y Prensa que se desarrollan en las 11 zonas

Supervisión y monitoreo de las actividades ejecutadas en las 11 zonas desconcentradas

# de actividades supervisadas y monitoreadas 100% de actividades evidenciadas

Coordinar con las 11 zonas el desplazamiento para supervisar las actividades de comunicación, Imagen y Prensa

6 # de actividades supervisadas/número de actividades programadas 0

Comunicar mediante el diseño de campaña comunicacional para COMBI y lograr impactar en las conductas de las

Campaña Comunicacional COMBI

Materiales Gráficos diseñados: flyers, afiches Backing, gorras , camisetas, etc.

100% de cobertura comunicacional de medidas del cambio conductual mediante el tapado de tanques.

Elaboraciòn de campaña COMBI con materiales impresos promoviendo el cambio conductual mediante el tapado adecuado del tanque

12 # de materiales graficos publicitarios elaborados / programados 0

Comunicar mediante el Diseño de Publicidad de Campaña Invernal para Prevención de Enfermedades

Materiales de Comunicación publicitaria para Campaña Invernal.

Materiales promocionales de campaña elaborados: Dipticos, afiches, flyers, gorras, camisetas, materiales p.o.p promocionales

100 % de cobertura comunicacional a nivel territorio sobre medidas de prevencion de enfermedades metaxénicas en epoca invernal

Diseño y impresión de Materiales de Campaña para publico meta. (Comunidad más vulnerable en época invernal)

2 # de diseños de Materiales de Campaña Invernal elaborados / programados 0

Comunicar mediante el Diseño, Producción y Reproducción de Campaña de materiales educativos y

Materiales de Comunicación publicitaria diseñados para Campaña de medidas de prevencion

Materiales Graficos Diseñados: Dipticos, afiches, flyers,Guias, Manuales, Rotafolios, materiales p.o.p

100% de cobertura comunicacional de medidas de prevencion de enfermedades metaxenicas en el Ecuador

Diseño y Difusión de Materiales para Campaña de medidas de prevencion de la Transmision de enfermedades metaxenicas en el Ecuador

4

# de diseños de Materiales para Campaña de medidas de prevencion de la Transmision de enfermedades metaxenicas en el ecuador elaborados /

0

Mantener un sistema de información WEB agil y oportuno de las acciones de relevancia institucional.

WEB-Site dinámico con sistemas de información actualizados permanentemente.

Actividades Institucionales de relevancia, Cronogramas de Fumigación, Noticias de Salud, Prestacion de Servicios de Salud,


Ajustes graficos y actualizacion diaria de noticias de salud, prestaciòn de servicios de salud y links de interes publico

12 # de Articulos, Secciones y Links publicados / programados 0

Comunicar mediante la Elaboracion y diseño de campaña digital WEB para etapa Invernal

WEB-Site dinámico con sistemas de información sobre Campaña Digital Invernal Actualizado

Materiales Graficos Digitales Diseñados: flyers electronicos


Elaboraciòn de propuestas visuales de materiales graficos en medidas de prevenciòn de enfermedades metaxenicas en etapa invernal publicadas y socializadas via

3 # de materiales graficos publicitarios elaborados / programados 0

SUB- TOTAL COMUNICACION SOCIAL 89.960 11.088 0 101.048Planificación Operativa Departamento de Planificación

Elaboracion del POA 2014 Departamento de Planificacion 1 POA 2014 0 0 0 0

Revision, analisis y coordinacion del POA, de las diferentes zonas del SNEM 11 # DE POAs revisados 000 530303Viaticos y subsistencias en el

interior 1.000 0 1.000

Revision, analisis y coordinacion del POA, de las areas Tecnicas y Administrativas del SNEM 10

# DE POAs revisados 0 0 0 0

Consolidacion y presentacion de la Planificación Operativa Institucional anual 1

POA 2014 Institucional consolidado 0 0 0 0

Ajustar la Planificación Operativa Institucional inicial deacuerdo al presupuesto asignado 1

POA 2014 Institucional Ajustado 0 0 0 0

Plan Estrategico Institucional PAPP

Número de reformas aprobadas / Número de reformas programadas

GESTION DE COMUNICACION SOCIAL

COMUNICACION SOCIAL

GESTION DE COMUNICACION SOCIAL

IMAGEN CORPORATIVA

UNIDAD DE TALENTO HUMANO

Seleccionar y reclutar de personal idóneo para el trabajo operativo

Recurso Humano contratado

Realizar 15 reformas web mediante el sistema Esipren para ingreso de personal en el distributivo

Cumplir con el 100% de contrataciones de personal requerido para la ejecución de Proyecto

CONTRATACION DE PERSONAL PARA LA EJECUCION DEL PROYECTO DE PARTICIPACION CIUDADANA

1125

Adquirir Bienes y Servicios en beneficio del personal

TALENTO HUMANO

Provisión de beneficios al personal (adquiriendo bienes y servicios de

excelente calidad, cumpliendo los parámetros establecidos por el Sistema

de Contratación Pública)

Dotar de la ropa de trabajo necesario para el personal operativo y

administrativo

Dar cumplimiento a las normativas legales vigentes en beneficio de los

trabajadores

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II CUATRIMESTR

III CUATRIMESTR




ACTIVIDADES



PROCESO SUBPROCESO

Efectuar reformas a la Planificación Operativa 6 # de reformas realizadas 0 0 0 0

Certificaciones del POA Elaboración de certificaciones del POA 100 # de certificaciones realizadas 0 0 0 0Monitoreo del cumplimiento de la ejecución presupuestaria institucional cuatrimestral 3 # De monitoreos realizados 0 0 0 0

Seguimiento y evaluación mensual del cumplimiento de las actividades planificadas en el proyecto de Vigilancia y Control de Vectores (METAXENICAS) 12

# De evaluaciones realizadas 0 0 0 0

Seguimiento y evaluación mensual del cumplimiento de las actividades planificadas en el proyecto de Participación Comunitaria (BIOLARVICIDA) 12


Seguimiento y evaluación semestral del cumplimiento de las actividades planificadas de los procesos habilitantes de apoyo 2


Revisión, actualizacion y seguimiento de los indicadores, hitos en GPR del Proyecto Vigilancia y Control de Vectores (METAXENICA) 12

# De actualizaciones realizadas 0 0 0 0

Revisión, actualizacion y seguimiento de los indicadores, hitos en GPR del Proyecto Participación Comunitaria (BIOLARVICIDA) 12

# De actualizaciones realizadas 0 0 0 0

Elaboracion de informe sobre el cumplimiento de logros y metas en la herramienta GPR 3

# De informes presentados 0 0 0 0

Socializacion de Instrumentos y herramientas técnicas para unificar criterios de planificacion 2

# De eventos realizados 0 0 0 0

Diseño y unificación de herramientas de planificacion 5 # De matrices elaboradas 0 0 0 0

Elaboración de guía para el cálculo de necesidades operativas para programación 1 Guia elaborada 0 0 0 0

Informe de Rendición de Cuentas entregado al CTSCS

Consolidación de informacion para elaborar y presentar el Informe de rendición de cuentas 2013 1

Informe presentado 0 0 0 0

Requerimientos atendidos oportunamente

Atender requerimientos de información de Dirección SNEM y Nivel Central del MSP 12

# De requerimientos atendidos / req. Solicitados 0 0 0 0

Participar de Reuniones convocadas por las autoridades del SNEM - MSP 6

# Reuniones asistidas / # Reuniones convocadas 0 0 0 0

Reuniones con jefes de zonas para establecer metas de acuerdo a los recursos asignados y otros de interes institucional 2

# de reuniones realizadas/ # de reuniones programadas 0 0 0 0

Plan Invernal entregado a las autoridades

Consolidación de propuestas para elaborar y presentar el Plan Invernal 2015 1 Plan Invernal elaborado 0 0 0 0

Planificación Operativa Departamento de Planificación

Elaboracion del Plan Operativo Anual POA 2015 1

POA 2015 0 0 0 0

SUB-TOTAL PLANIFICACION 1.000 0 0 1.000

Gestinar oportunamente el pago de las 36 planillas del servicio de agua potable de los edificios del SNEM en la Cdla. Naval Norte y Atarazana en Guayaquil

36 Numero de planillas canceladas / Numero de planillas programados 000 530101Agua Potable 3.033 3.033 3.033 9.100

Gestinar oportunamente el pago de las 24 planillas del servicio de energía electrica de los edificios del SNEM en la Cdla. Naval Norte y Atarazana en Guayaquil

24 Numero de planillas canceladas / 24 000 530104Energia Electrica 10.213 10.213 10.213 30.640

Gestinar oportunamente el pago de las 108 planillas del servicio de telefonía de el edificio del SNEM en la Cdla. Naval Norte en Guayaquil

108 Numero de planillas canceladas / 108 000 530105Telecomunicaciones 767 573 1.340

Unidad de telefonía móvil operativa

Numero de facturas canceladas / 12 facturas planificadas

Gestinar oportunamente el pago de las 12 planillas del servicio de telefonía movil de la máxima autoridad del SNEM

12 Numero de planillas canceladas / 12 000 530105Telecomunicaciones 480 480 960

Impuestos prediales al día Numero de impuestos prediales cancelados / 4

Gestinar oportunamente el pago de las 4 impuestos prediales que se encuentran a nombre del SNEM en el nivel central

4 Numero de impuestos prediales cancelados / 4 000

570102 Tasas generales, Impuestos, Contribuciones, Permisos, Licencias y Patentes.

12.200 12.200

Envió de correspondencias a nivel nacional

Numero de guías emitidas / numero de guías planificadas

Alcanzar un mínimo del 70% en envió de correspondencias requeridas en el 2014

Contratar y gestionar el servicio de envio de correpondencias requeridas por los departamentos del nivel central del SNEM

180 Numero de correspondencias enviadas / 180 000 530106Servicio de correo 8.960 8.960

Gestionar tramites de importación y demas actividades administrativas

Numero de viajes realizados / 22 Alcanzar mínimo el 70% de los objetivos planteados en la comisión de servicios

Gestionar tramites de importación y demás productos esperados de cada Comisión de Servicios

22 Numero de viajes realiazdos / 22 000 530303Viaticos y subsistencias en el interior 920 920

Servicio de transporte aéreo contratado para movilización del personal del SNEM

Números de vuelos mensuales a nivel nacional

Alcanzar el 100% de ejecución en el año 2014

Gestionar la contratacion de anual del servicio de transporte aereo para el personal de la Institucion a Nivel Nacional

300 Numeros de vuelos aproximados mensuales / 25 099 730301 Pasajes al Interior 68.992 68.992

Crayones adquiridos para uso del personal de brigadas a nivel nacional

Numero de personas que labora en las brigadas

Alcanzar en el 2014 el 100% de abastecimiento de crayones para el personal de brigada a nivel nacional

Compra y Distribucion de Crayones a las Brigadas a Nivel Nacional 45.000 Numero de crayones adquiridos / 45.000 099 730804 Materiales de oficina 67.570 67.570

Numero de facturas canceladas / numero facturas planificadas

Alcanzar al 100% la ejecución del 2014 de estos servicios ininterrumpidamente en los edificios del SNEM en la cdla. Naval norte y atarazana en Guayaquil

Seguimiento a las actividades tecnicas y presupuesto ejecutado en gasto corriente e inversión.

Herramienta GPR actualizada

Instrumentos y herramientas tecnicas para la operativizacion de la planificacion

Participación de reuniones

Servicios básicos al día

PLANIFICACION PLANIFICACION Coordinar la planificacion

Institucional Medición del % de ejecución de la Planificación Operativa

Cumplir con el 100% de la planificación institucional

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II CUATRIMESTR

III CUATRIMESTR




ACTIVIDADES



PROCESO SUBPROCESO

Mochilas adquiridas para el personal de campo del proyecto metaxénicas

Número de personas que labora en las brigadas con mochilas

Alcanzar en el 2014 el 100% de abastecimiento de mochilas al personal de brigada a nivel nacional

Compra de mochilas para el personal de campo del proyecto Metaxénicas 2.000 Número de mochilas

adquiridas/programas 099 730802 Vestuario, Lencería y Prendas de Protección 35.840 35.840

Equipos de protección adquiridos para el personal de campo del proyecto metaxénicas

Número de personas que labora en las brigadas con sus equipos de protección

Alcanzar en el 2014 el 100% de abastecimiento de equipos de protección al personal de brigada a nivel nacional

Compra de Prendas de Protección para el personal de campo 1 Número de proceso realizado/

programado 099 730802 Vestuario, Lencería y Prendas de Protección 64.960 64.960

Comprar y abastecer de suministros de oficinas de los departamentos del nivel central, Zonas, Distritos y Sedes

Numero de departamentos abastecidos 10 zonas11 distritos3 sedes33 departamentos en oficina central

Alcanzar en el 2014 el 100% de abastecimiento de materiales de oficina a los departamentos del snem en el nivel central

Distribuir materiales de oficina a las 10 ZONAS11 DISTRITOS3 SEDES33 DEPARTAMENTOS EN OFICINA CENTRAL

57 Numero de departamentos abastecidos / 55 099 730804 Materiales de oficina 44.800 44.800

Adquisición de materiales de aseo

10 zonas9 distritos3 sedes33 departamentos en oficina central

Alcanzar en el 2014 el 100% de abastecimiento de materiales de aseo a los departamentos del SNEM en el nivel central

Distribuir materiales de aseo a las 10 ZONAS9 DISTRITOS3 SEDES33 DEPARTAMENTOS EN OFICINA CENTRAL

55 NUMERO DE ENTREGAS/ NUMERO DE DEPARTAMENTOS 099 730805 Materiales de Aseo 56.000 56.000

PAC 2014 PAC Realizado / 1

Incluir en el PAC el 100% de las adquisiciones planificadas en el poa 2014 para cumplir los objetivos operativos

Elaborar la matriz del PAC 2014 de acuerdo a la adquisiciones planificadas en el POA 2014 1 Pac realizado / Pac programado 0

Reformas del PAC 2014 Numero de reformas realizadas/ numero de reformas programadas

Realizar el 100% de reformas al PAC solicitadas por las áreas requirentes en el año 2014

Reformar la matriz del PAC 2014 de acuerdo a solicitudes de reforma 12 Numero de reformas realizadas / Numero

de reformas programadas 0

Certificaciones PAC No. De certificaciones realizadas/Emitir el 100% de certificaciones solicitadas por las áreas requirentes durante el año 2014

Emitir Certificaciones de existencia o no en el PAC 100 Numero de certificaciones emitidas/

Numero de certificaciones programadas 0

Verificación catalogo electrónico

No. De verificaciones catalogo electrónico realizadas

Emitir el 100% de verificaciones del catalogo electrónico solicitadas por las áreas requirentes durante el año 2014

Emitir Verificaciones de Catálogo Electrónico 230 Numero de verificaciones emitidas / Numero de verificaciones programadas 0

Ordenes de trabajoNumero de ordenes de trabajo realizadas / numero de ordenes de trabajo programadas

Realizar el 100% de ordenes de trabajo que se requieran en el año 2014 Emitir las ordenes de trabajo 40

Numero de ordenes de trabajo realizadas / Numero de ordenes de trabajo programadas

0

Ordenes de compraNumero de ordenes de compra realizadas / numero de ordenes de compra programadas

Realizar el 100% de ordenes de compra que se requieran en el año 2014 Emitir las ordenes de compra 180

Numero de ordenes de compra realizadas / Numero de ordenes de compra programadas

0

Ordenes de pagoNumero de ordenes de pago realizadas / numero de ordenes de pago programadas

Realizar el 100% de ordenes de pago que se requieran en el año 2014 Emitir las ordenes de pago 275

Numero de ordenes de pago realizadas / Numero de ordenes de pago programadas

0

Informe mensual de despacho y stock de biolarvicida

Numero de informes realizados / numero de informes programados

Realizar el 100% de informes mensuales del año 2014

Emitir los informes mensuales del Stock y despachos de biolarvicidas a nivel nacional

12Numero de informes mensuales realizados / Numero de informes mensuales programados

0

Informe semanal de consumo de biolarvicida a nivel nacional


Realizar el 100% de informes semanales del año 2014

Emitir los informes semanales del consumo de biolarvicida a nivel nacional 48

Numero de informes semanales realizados / Numero de informes semanales programados

0

Informe semanal de novedades técnicas-administrativas


Realizar el 100% de informes semanales del año 2014

Emitir los informes semanales de las novedades tecnicas administrativas de todos los subprocesos de la Coordinación de Servicios Institucionales

48Numero de informes semanales realizados / Numero de informes semanales programados

0

Informe mensual de actividades


Realizar el 100% de informes mensuales del año 2014

Emitir los informes mensuales de las Actividades realizadas y a realizar por todos los subprocesos de la Coordinación de Servicios Institucionales

12Numero de informes mensuales realizados / Numero de informes mensuales programados

0

099 730404 Maquinarias y Equipos 5.129 5.129 5.129 15.386

099 730811 Materiales de Construcción, Eléctricos, Plomería y Carpintería 6.860 0 5.600 12.460

099 730806 Herramientas 5.935 0 0 5.935099 730813 Repuestos y Accesorios 1.354 0 0 1.354

Gestión de Trámites aduanales ante la SENAE, Navieras y terminal Portuario de Guayaquil o Terminal de Cargas del Aeropuerto

5Numero de tramites aduanales realizados / Numero de tramites aduanales programados

099 730606 Honorarios por contratos civiles de servicios 530 1.060 1.060 2.650

Contratar estibadores para la descarga de contenedores en las bodegas del SNEM 2

Numero de contenedores descargados / Numero de contenedores a descargar programados

099 730606 Honorarios por contratos civiles de servicios 1.483 1.483 2.967

Pago de Costos Locales en Naviera 5

Numero de embarques con costos locales pagados / Numero de embarques con costos locales por pagar programados

099 730202 Fletes y Maniobras 180 410 410 1.000

Pago THC-Destino (Flete marítimo) 5

Numero de embarques con THC DESTINO pagado / Numero de embarquees con THC DESTINO por pagar programados

099 730202 Fletes y Maniobras 333 333 667

Contratar transporte de contenedores o carga suelta del aeropuerto hacia la bodega del SNEM

5Numero de contenedores trasladados / Numero de contenedores a trasladar programados

099 730202 Fletes y Maniobras 70 430 430 930

280Numero de infimas cuantias realizadas / Numero de infimas cuantias programadas

Desaduanización insecticidas, kit de diagnostico rápido, insumos y medicamentos importados con presupuesto del proyecto de prevención de enfermedades Metaxénicas

Desaduanizar el 100% de insecticidas, kit de diagnostico rápido, insumos y medicamentos importados por el SNEM En el año 2014 �

Ínfimas cuantía autorizadas a nivel nacional

Numero de ínfimas cuantías realizadas / numero de ínfimas cuantías programadas

Realizar el 100% de ínfimas cuantías que se requieran para cubrir necesidades emergentes en el año 2014

SERVICIOS INSTITUCIONALES

ADMINISTRACION

Apoyo administrativo a la gestión institucional del SNEM

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II CUATRIMESTR

III CUATRIMESTR




ACTIVIDADES



PROCESO SUBPROCESO


099 770102 Tasas Generales 200 400 300 900

Pago de almacenamiento (Puerto de Guayaquil) 5

Numero de contenedores con almacenamiento pagado / Numero de contenedores con almacenamiento por pagar programados

099 730203 Almacenamiento, Embalaje y Envase 832 3.532 3.532 7.896

Gestión de Trámites aduanales ante la SENAE, Navieras y Terminal Portuario de Guayaquil

6Numero de tramites aduanales realizados / Numero de tramites aduanales programados

730606 Honorarios por contratos civiles de servicios

Descarga de contenedores en las bodegas del SNEM 30

Numero de contenedores descargados / Numero de contenedores a descargar programados

730606 Honorarios por contratos civiles de servicios

Traslado de contenedores a nivel nacional 30Numero de contenedores trasladados / Numero de contenedores a trasladar programados

730202 Fletes y Maniobras

Gestionar licencias de importación en el Incop y permisos en el MSP 12

Numero de licencias y permisos gestionados / Numero de licencias y permisos a gestionar programados

530303Viaticos y subsistencias en el interior

Pago de almacenamiento (Puerto de Guayaquil) 30

Numero de contenedores con almacenamiento pagado / Numero de contenedores con almacenamiento por pagar programados

730203 Almacenamiento, Embalaje y Envase

Pago de Costos Locales en Naviera 6

Numero de embarques con costos locales pagados / Numero de embarques con costos locales por pagar programados


Pago THC-Destino (Flete marítimo) 6

Numero de embarques con THC DESTINO pagado / Numero de embarquees con THC DESTINO por pagar programados


Adquisición de Materiales para emisión de credenciales a los Servidores Públicos del SNEM a nivel Nacional

2000 Número de materiales adquiridos/Número de materiales planificados 000 530807Materiales de Impresión 5.727 5.727

Coordinar con las Zonas y Distritos para la elaboración de credenciales 20 Número de listados realizados/Número

de listados planificados 0

Incluir en los Términos de Referencia los nuevos Requerimientos en cuanto Ancho de Banda y conformación Distrital del SNEM a Nivel Nacional

25.200 25.200

Contratación del Servicio de Internet para el SNEM a Nivel Nacional 0

% de equipos protegidos contra virus y malware en la Red Informática Adquisición de Licencias Antivirus 300 Número de Licencias instaladas/Número

de Licencias planificadas530702Arrendamiento y licencias de uso de paquetes informaticos 0

Realizar Especificaciones Técnicas de las Impresoras en base a los requerimientos

Distribución de las Impresoras en el SNEM a Nivel Nacional considerando la conformación Distrital

Elaborar el cronograma de Mantenimiento de Equipos Informáticos 1 0

Realizar mantenimiento preventivo de las computadoras del SNEM Oficina Central 140 000 530303Viaticos y subsistencias en el

interior 920 920

Realizar mantenimiento preventivo de las computadoras en las diferentes Zonas y Distritos/Sedes

160 099730704 Mantenimiento y Reparación de Equipos y Sistemas Informáticos 4.362 4.362

Contratación del Servicio de Mantenimiento de Impresoras del SNEM a Nivel Nacional

Número de Contratos firmados/Número de servicios planificados

730704 Mantenimiento y Reparación de Equipos y Sistemas Informáticos 0

Elaborar Informe Técnico sobre los Repuestos que requieran los diferentes Impresoras para dar solución a los problemas Técnicos

Número de Informes Realizados/Número de Informes Planificados 0

Adquisición de Accesorios y Repuestos para los Equipos Informáticos del SNEM 1

Número de Accesorios y Repuestos cambiados/Número de Accesorios y Repuestos programados

730813 Repuestos y Accesorios 0

Mantenimientos Correctivos a los Equipos Informáticos 0

Realizar Informe Técnico sobre el estado de los Equipos Informáticos 0

Servicios Institucionales

TECNOLOGIAS DE LA

INFORMACION

14.112 6.686 20.798Adquisición de Impresoras con sistema de Tinta Continua

100% de los equipos informáticos en buen estado

Número de Mantenimientos realizados/Número de Mantemientos programados

1

80Número de Mantenimientos realizados/Número de Mantemientos programados

1 Número de Contratos firmados/ Número de servicios Instalados 000 530105Telecomunicaciones

% De Áreas equipadas de equipos informáticos 20

Número de Impresoras Adquiridas/Número de Impresoras Planificadas

099 840107 Equipos, Sistemas y Paquetes Informáticos

"Apoyar la gestión institucional en el cumplimiento de sus propósitos con tecnología adecuada, verificación del funcionamiento y operación de las redes de datos mediante el mantenimiento preventivo y correctivo a los equipos de cómputo, telecomunicaciones, servidores, servicios de valor agregado y respaldo de información a Nivel Nacional".

IdentificIón para todo el personal que labora en el SNEM

Número de personal de las zonas y distritos dotados de credenciales

% de personal administrtivo y de campo portando su respectiva identificación como trabajadores del SNEM

Plataforma tecnológica de la Institución en óptimas condiciones de funcionamiento y continuidad del servicio

Número de áreas funcionando correctamente mediante el mantenimiento preventivo y correctivo de los equipos de computo, telecomunicaciones,servidores, servicios de valor agregado y respaldo de la información.

% De zonas y distritos proveidos con el Servico de Internet a Nivel Nacional

Desaduanizar de insecticidas, insumos y medicamentos importados por la institución

Metaxénicas

Gestionar licencias de importación en el Incop y permisos en el MSP 5

Numero de licencias y permisos gestionados / Numero de licencias y permisos a gestionar programados

Desaduanización de 30 contenedores de 40 pies reefer (6 embarques de 5 contenedores cada uno), con biolarvicidas importados a través del convenio entre el MSP y LABIOFAM S.A.

Desaduanizar el 100% de biolarvicida que se importe en el año 2014 a través del convenio firmado entre el MSP y LABIOFAM s.a.

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II CUATRIMESTR

III CUATRIMESTR




ACTIVIDADES



PROCESO SUBPROCESO

Realizar Especificaciones Técnicas de los suministros de Impresión en base a los requerimientos del SNEM a Nivel Nacional

Número de informes realizados/Número de informes programados 0

Adquisición de Toners, cartuchos, Tintas y cintas para el SNEM a Nivel Nacional

Número de Suministros adquiridos/Número de Suministros programados

099 730804 Materiales de Oficina 56.000 56.000

Distribución de suministros de Impresión en Oficina Central, Zonas y Distritos a Nivel Nacional

3Número de Distributivos realizados/Número de Distributivos programados

0

Configuración del servidor de Respaldo con los recursos existentes 1

Número de respaldos efectuados/Número de respaldos programados

0

Charlas a los Usuarios sobre la importancia del respaldo de información de la Institución 1 Número de Charlas efectuadas/ Número

de Charlos programadas 0

% de Disponibilidad de la Información sobre las existencias Informáticas Actualizar el Inventario de Hardware y Software 1

Número de Inventarios actualizados/Número de Inventarios programados

0

Adquisición de resmas de papel bond de 75gr. con tamaño de 65x90cm 600 Numero de resmas de papel bond

adquiridas / 600 000 530804Materiales de Oficina 272 272

Adquisición de tintas para maquina offset 40 Numero de tintas adquiridas / 40 000 530804Materiales de Oficina 272 272

Número de ingresos realizados Registro cuantificables de los ingresos realizados

Realizar los Ingresos a bodega. (Impresion de block) 150 Número de ingresos realizados / número

de ingresos programados. 000

530204Edicion, impresión, reproducción, publicaciones, suscripciones, fotocopiado, traduccion, empastado, enmarcación, serigrafia, fotografia, comercializacion, filmacion e imágenes satelitales.

61 29 90

Número de entregas realizadas/numero de entregas programadas. (LOCAL) 000


112 28 140


000 530803Combustibles y lubricantes 160 160 180 500

vehículos asegurados Numero de vehículos asegurados / 165

Asegurar en el 2014 el 100% del parque automotor del SNEM a nivel nacional que cumplan funciones del proyecto de control de enfermedades metaxénicas

Adquisición de la póliza de aseguramiento para los vehículos que cumplen funciones del proyecto de control de enfermedades metaxénicas.

1 Numero de pólizas adquiridas/numero de pólizas programadas 099 770201 Seguros 76.160 140.075 216.235

Vehículos con Seguro Obligaciones de Accidentes de Transito "SOAT"

Numero de vehículos con SOAT / numero de vehículos programados

Adquirir en el 2014 el 100% de SOAT que se requiere para el parque automotor del SNEM a nivel nacional que cumplan funciones del proyecto de control de enfermedades metaxénicas

Adquisición de soat para vehículos del SNEM a nivel nacional que cumplen funciones del proyecto de control de enfermedades metaxénicas

165 Numero de soat adquiridos / numero de soat programados 099 770201 Seguros 11.200 11.200

vehículos matriculados Numero de vehículos matriculados / 165

Matricular en el 2014 el 100% del parque automotor del SNEM a nivel nacional que cumplan funciones del proyecto de control de enfermedades metaxénicas

Gestionar tramites para legalizar y matricular vehículos (matriculas) 165

Numero de vehículos matriculados/numero de vehículos programados

000570102 Tasas generales, Impuestos, Contribuciones, Permisos, Licencias y Patentes.

0

Numero de contrataciones realizadas / 1

Adquirir en el 2014 el 100% del combustible necesario para el normal desenvolvimiento de la parte operativa del SNEM a nivel nacional

Adquisición de combustible para los vehículos del SNEM a nivel nacional que cumplen funciones del proyecto de control de enfermedades metaxénicas

1 Numero de contrataciones realizadas / numero de contrataciones programadas 099 730803 Combustible y Lubricantes 208.401 73.033 281.434

Numero de vehículos abastecidos/ 165

Abastecer en el 2014 de combustible al 100% de vehículos a nivel nacional que cumplen funciones del proyecto de control de enfermedades metaxénicas

Despacho de bonos de combustible 165Numero de vehículos abastecidos / numero de vehículos programados para abastecimiento

0

Contratación del mantenimiento preventivo y correctivo de los vehículos del SNEM a nivel nacional

165 Numero de vehículos reparados / numero de vehículos programados 099 730405 Vehiculos 271.533 98.755 370.288

Mantenimiento para Montacarga 1 Numero de vehículos reparados / numero de vehículos programados 099 730405 Vehiculos 7.252 7.252

Adquisición de repuestos 1 Numero de contrataciones realizadas / numero de contrataciones programadas 099 730813 Repuestos y Accesorios 566.616 566.616

Compra de Repuestos para Montacarga 1 Numero de contrataciones realizadas / numero de contrataciones programadas 099 730813 Repuestos y Accesorios 1.811 1.811

Vehículos con neumáticos nuevos

Numero de vehículos con neumáticos nuevos / numero de vehículos programados a cambiar neumáticos

Adquirir en el 2014 neumáticos para los vehículos a nivel nacional que cumplen funciones del proyecto de control de enfermedades metaxénicas

Adquisición de neumáticos 1 Numero de contrataciones realizadas / numero de contrataciones programadas 099 730813 Repuestos y Accesorios 46.592 5.906 52.498

Numero de vehículos abastecidos con repuestos / 165

Adquirir en el 2014 repuestos para los vehículos a nivel nacional que cumplen funciones del proyecto de control de enfermedades metaxénicas

Distribucion y Entrega oportuna de insumos, suministros, materiales a los departamentos y zonas.

1500

Número de entregas realizadas/numero de entregas programadas. (PROVINCIA)


TRANSPORTE Y SERVICIOS

GENERALES

Apoyo a la gestión administrativa - técnica del SNEM con la normal operatividad de los vehículos del SNEM y las optimas condiciones de las instalaciones de la institución

Combustible

VEHICULOS REPARADOS

Numero de vehículos reparados / 165

Realizar en el 2014 el 100% de mantenimientos a los vehículos a nivel nacional que cumplen funciones del proyecto de control de enfermedades metaxénicas


BODEGAAPOYO ADMINISTRATIVO A LA GESTION INSTITUCIONAL DEL SNEM

Abastecimiento de materiales, insumos y suministro para el normal funcionamiento de la actividades diarias.

Número de egresos despachados Entregar oportunamente los materiales requeridos

1

% de información respaldada


IMPRENTAProveer oportunamente de formularios a las unidades requerientes

Reproducción de formularios

Numero de formularios realizados / 2´160.000 formularios planificados

Elaborar el 100% de formularios que se requieran en el 2014

% de áreas abastecidas con suministros infmáticos para la ejecución de actividades realizadas en la Institución

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II CUATRIMESTR

III CUATRIMESTR




ACTIVIDADES



PROCESO SUBPROCESO

Vehículos con baterías nuevas

Numero de vehículos con baterías nuevas / 165

Adquirir en el 2014 baterías para los vehículos del parque automotor que cumplen funciones del proyecto de control de enfermedades metaxénicas

Adquisición de baterías 1 Numero de contrataciones realizadas / numero de contrataciones programadas 099 730813 Repuestos y Accesorios 11.760 11.760

Lubricantes para vehículos Numero de vehículos abastecidos con lubricantes / 165

Adquirir en el 2014 lubricantes para realizar mantenimientos preventivos de los vehículos del SNEM a nivel nacional que cumplan funciones del proyecto de control de enfermedades metaxénicas

Adquisición de lubricantes 1 Numero de contrataciones realizadas / numero de contrataciones programadas 099 730803 Combustible y Lubricantes 150.080 150.080

Adecuación de edificios Edificios adecuados / edificios por adecuar programados

Adecuar en el 2014 los edificios del SNEM donde funcionen los distritos, oficina central y zonas

Realizar la contratación de un proveedor que realice las adecuaciones requeridas por el SNEM

1 Numero de contrataciones realizadas / numero de contrataciones programadas 099 730402 Edificios, locales y residencias 135.660 6.860 4.633 147.153

Pliegos precontractuales para el inicio de los procedimientos de adquisición o arrendamiento de bienes, de ejecución de obras o de prestación de servicios, incluidos los de consultoría que realice el SNEM

Número de pliegos por realizar/Número de pliegos realizados

Plasmar los documentos precontractuales elaborados de ardo a la ley al 100% para 2014

Verificar que la documentación de los procesos de adquisiciones cumpla con la formalidad que la ley establece.

11 Numero de Pliegos elaborados/Numero pliegos planificados 0

Completarlos informes y culminar con la informacion precontractual

Número de procesos por finalizados /Número de procesos finalizados

Finalizar al 100% los procesos ejecutados para 2014

Recopilar todos los documentos de los procesos ejcutados 40 Expediente de los procesos 0

Presentación de documentación solitada por el INCOP

Número de tramites gestionados/Número de tramites gestionados

Cumplir con el 80% de las actividades planteadas en el informe Elaborar contestaciones 22 Numero de tramites realizados / 10 0

Solicitar de pronunciamientos a entidades públicas en materia de contratación pública.

Número de solicitudes por realizar/Número de solicitudes realizadas

Obtener en 2014 el 100% de pronunciamientosaceptables

Elaborar la solicitud de pronunciamiento a entidades públicas en materia de contratación pública.

11 Solicitudes presentadas/11 0

Elaborar los expedientes que se generen a partir de los procedimientos establecidos en la Ley Orgánica del Sistema Nacional de Contratación Pública.

Número de expedientes por revizar/Número de expedientes revizados

Registrar al 100% la documentación precontractual en el 2014

Verificar la documentación habilitante (pliegos, resolución de inicio, oferta, informe de calificación, pedido de adjudicación).

11 Resolución de Adjudicación/11 0

Elaborar los instrumentos de contratación pública que requiere los procedimientos de contratación del SNEM.

Número formularios por revizar/Número de formuñlarios realizados

Registrar al 100% la documentación precontractual y contractual en el 2014

Analizar que la documentación habilitante cumpla con las formalidades de ley. 11

Formulario de expediente previo de documentación precontractual y contractual/11

0

Emitir criterios referentes a los procesos en los cuales se aplique la Ley Orgánica del Sistema Nacional de Contratación Pública y la legislación aplicable.

Número de pliegos por realizar/Número de pliegos realizados

Realizar contestaciones sustentadas al 100% en base legal en el 2014

Elaborar las criterios técnicos conforme a la información entregada y la normativa vigente 11 Criterios emitidos/11 0

Informes técnicos referentes a los procesos llevados a cabo dentro de los procesos de Contratación Pública.

Número de informes técnicos realizados/ Número de informes técnicos por realizar

Desarrollar al 100% informes técnicos avalados dentro del marco legal

Analizar, recopilar la documentación necesaria, verificar las competencias de las entidades para la suscripción del instrumento de contratación pública.

11 Instrumentosde contratación pública elaborados/11 0

Absolución de consultas referentes a los procesos llevados a cabo dentro de los procesos de Contratación Pública.

Número de absolución de consultas realizados/ Número de informes técnicos por realizar

Preparar al 90% consultas avaladas dentro del marco legal

Anàlisis de la documentación y normativa para la elaboraciòn de la consulta. 11 Informe elaborado/11 0

Fortalecer los conocimientos sobre los procesos de contratación pública.

Número de personas capacitadas/Número de personas por capacitar

Capacitar al 70% a los delegados de las areas requirientes en la elaboración de TDR´S y especificaciones técnicas en el 2014.

Capacitar a los servidores públicos de la Oficina central y las Zonas del SNEM sobre los procesos de contratación pública y elaboración de TDR´S y especificaciones técnicas.

11 Listado del personal a capacitarse/11 0

Solucionar procesos con problemas y concluirlos.

Número de reformas y actualizaciones realizadas/ Número de reformas y actualizaciones realizadas por realizar

Alcanzar al 100% la gestión de calidad total institucional en el 2014.

Reformar y actualizar el Plan Anual de Contrataciones 11 Pac reformado o/y actualizado/11 0

Valorar los bienes declarados inservibles, obsoletos y en desuso, con la finalidad de iniciar trámite de chatarrización de los bienes ante el Ministerio de Industrias y Productividad

Valoración de bienes obsoletos y en desuso a ser egresados a nivel nacional

Numero de inspecciones realizadas / numero de inspecciones programadas 11

Alcanzar al 100% la ejecución de este servicio a nivel nacional

Gestionar y contratar el servicio de valoracion de bienes requeridas por las Zonas y Planta Central del SNEM

11NUMERO DE INSPECCIONES REALIZADAS / NUMERO DE INSPECCIONES PROGRAMADAS 11

000 530601 Consultoria Asesoria e Investigacion especializada 65.000 65.000

SUB TOTAL SERVICIOS INSTITUCIONALES 2.058.069 285.577 109.370 2.453.015,86


COMPRAS PUBLICAS

Alcanzar el 100% de los procesos de contratación públicas no seas observados por los Organismos de Control

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II CUATRIMESTR

III CUATRIMESTR




ACTIVIDADES



PROCESO SUBPROCESO

Mejorar la capacidad resolutiva en enfermedades metaxenicas

Equipos multidisciplinarios, actualizados en vigilancia, control y prevencion de Enfermedades metaxenicas.

Talleres de Actualizacion sobre control y Prevencion de Enfermedades metaxenicas.


Actualizacion a personal de salud en control de enfermedades metaxenicas

9 Talleres de Actualizacion

Numero de talleres realizados/ Numero de talleres programados 000 530303Viaticos y subsistencias en el

interior 1.400 1.400


Vigilancia ento-epidemiologica aplicada

Intervencion y focalizacion de criaderos Aedes aegypty Reduccion de Vectores a nivel Nacional Vigilancia epidemiologica permanente 9 Vigilancias

Epidemiologica Numero de vigilancias realizadas/ numero de vigilancias programadas 000 530303Viaticos y subsistencias en el


Control monitoreo y supervision de la vigilancia entoepidemiologica de enfermedades vectoriales.

Control monitoreo y supervision de la vigilancia entoepidemiologica del Control del Dengue, Paludismo, Chagas, Leishmaniasis

Monitoreo y supervision de la vigilancia Control del Dengue, Paludismo, Chagas, Leishmaniasis

Mejorar la capacidad Laboral en control del Dengue, Paludismo, Chagas, Leishmaniasis

Control de situacion Epidemiologica en el Pais 9 Monitoreos Numero de monitoreos realizados/ numero de monitoreos programados 000 530303Viaticos y subsistencias en el


Levantamiento de encuestas epidemiologicas en enfermedades Vectoriales

Estudio de conocimientos de la Poblacion en control de enfermedades vectoriales

Encuestas epidemiologicas Medir la educacion en Salud sobre enfermedades vectoriales en la poblacion Levantamiento de encuestas 6 Levantamiento de

Encuestas

Numero de levantamiento de encuestas epidemiologicas realizadas/numero de levantamiento de encuestas programadas

099 730303 Viáticos y Subsistencias en el Interior 1.000 500 1.500 3.000

Estratificacion de indices vectoriales

Identificar la situaccion epidemiologica de las zonas del pais

Resultado de Estudio Entomo-Epidemiologico

Medir indices vectoriales en diferentes zonas del pais

Levantamiento de informacion Entomo-Epidemiologico

9 Levantamiento de informacion Entomo-

Epidemiologico

Levantamiento de informacion Entomo-Epidemiologico realizado/Levantamiento de informacion Entomo-Epidemiologico programado

000 0 0 0 0

SUB-TOTAL EPIDEMIOLOGIA 5.200 500 1.500 7.200Consolidacion e interpretacion mediante gráficos estadisticos la informacion recopilada a nivel nacional de las enfermedades metaxenicas

48 Numero de informes realizados / Numero de informes programados

Entrega de informes estadisticos mensuales de la ejecución de los indicadores de manera oportuna para el analisis epidemiologico


Entrega de informes estadisticos de la ejecución de los indicadores de las semanas epidemiologicas de paludismo de manera oportuna para el analisis epidemiologico


Reuniones cuatrimestrales con los Estadisticos Nacionales para desarrollar nuevas estrategias de trabajo

3 Numero de reuniones realizadas / Numero de reuniones programadas.

Supervisión a los Estadisticos de las Zonas del SNEM en el correcto manejo del flujo de la información

12 Numero de supervisiones realizadas / Numero de supervisiones programadas

Supervisión y monitoreo del numero de puestos de diagnósticos

Números de Microscopistas evaluados/números de Microscopistas programados

Supervisados y evaluados al 100% de puestos de diagnósticos al 2014

Supervisión y evaluación a los Microscopistas de las 11 zonas del país.

11#De Microscopistas supervisados y evaluados/#de Microscopistas programado


Diagnostico microscópico oportuno y toma de muestra

Numero de puestos de diagnostico del SNEM,MSP,colaboradores/numero de puestos programados

100% de los puestos de diagnósticos distribuidos con materiales de buena calidad

Distribución de materiales para el diagnostico microscoscopio y oportuno de malaria en las 11 zonas

11Numero de puestos entregados materiales de laboratorio/numero de puestos programados

099 730810 Materiales para Laboratorio y Uso Médico 130.000 130.000

Garantizar el diagnostico Numero de microscopio en buenas condiciones /numero de microscopios programados

100% de microscopio realizado el mantenimiento

Microscopio realizado mantenimiento en buenas condiciones 11

Numero de microscopio realizado el mantenimiento/numero de microscopio programado

0

Actualización y capacitación del numero de puestos de diagnósticos de plasmodiun

Números de Microscopistas actualizados y capacitados/números de Microscopistas programados capacitados

Capacitar al 100% de Microscopistas en el diagnósticos al 2014 en relación al 2013

Actualización y capacitación a los Microscopistas de las 11 zonas del país.

8#de Microscopistas actualizada/#de Microscopistas programado 099 730303 Viáticos y Subsistencias en el

Interior 2.000 8.000 6.000 16.000

Reforzar el control de calidad del diagnostico del plasmodium

Numero de paneles realizados /numero de paneles programados Realizar 50 paneles Realizar paneles sanguíneos para

evaluaciones y capacitación #de paneles programados/números de paneles realizados 0

GARANTIZAR UN PERSONAL ZANO Y PROTEGIDO

Programación de pruebas de colinesteresa a los trabajadores de operaciones de campo que trabajan con insecticidas de las 11 zonas

Numero de trabajadores de campo realizada la prueba/numero programado

50% de los trabajadores realizada la prueba de colinesterasa

Realizar examen de Colinesterasa sérica a los trabajadores de operaciones de campo expuestos a insecticidas.

# de trabajadores de campo realizada la prueba/numero programado


SUB TOTAL LABORATORIO CENTRAL 133.000 8.000 6.000 147.000

Informe de evaluación del avances, logros y problemas

Número de informes de evaluaciones, avances y logros realizadas

Cumplimiento del 100% de las actividades planificadas

Normatización, Monitoreo y Supervisión Técnica de los Programas de Operaciones de Campo con equipo técnico zonal.

7 Monitoreos.#. De monitoreos y Supervisones de los Programas de Operaciones de Campo a nivel zona.

099 730303 Viáticos y Subsistencias en el Interior 800 1.600 400 2.800

Trabajo de campo: Capacitación en la aplicación de las normas en el Control Vectorial.

Número de trabajadores de campo con conocimientos en aplicación de las normas de Control Vectorial

90% de los trabajadores cumplan con las normas de aplicación

Taller de Capacitación al personal de Operaciones de Campo en cada una de las Zonas del país, en la aplicación de las normas en el control vectorial: uso manejo insecticidas y equipos.

3 Talleres #. De Talleres realizados. 000 530303Viaticos y subsistencias en el interior 1.200 1.200

099 730303 Viáticos y Subsistencias en el Interior 600 1.200 1.200 3.000

Informe del mantenimiento y reparación de las máquinas de Fumigación a Ultra Bajo Volumen de

Número de máquinas de Fumigación y rociado realizadas el mantenimiento

Alcanzar dar el mantenimiento y reparación del 90% de las máquinas de

Mantenimiento y reparación de máquinas de Fumigación a Ultra Bajo Volumen, de Rociado Residual, Bomba Hudson de Fumigación

% mantenimientos y reparaciones de #. Mantenimientos y reparaciones de

maquniarias realizadas

EPIDEMIOLOGIA LABORATORIO

Mantener la exelencia ane el diagnostico microscopico del plasmodium en los 248 puestos de Diagnostico

OPERACIONES DE CAMPO

OPERACIONES DE CAMPO

Supervisar el cumpliento de las Normas Técnicas de aplicación de insecticidas para el Control Vectorial

EPIDEMIOLOGIA ESTADISTICA

Recopilar, organizar, procesar y validar la información estadística generada en relación al comportamiento de las enfermedades metaxénicas en el Ecuador, de manera oportuna y eficiente.

Mantener actualizada las estadisticas de las enfermedades Metaxenicas

Numero de publicaciones de estadisticas, indicadores y reportes entregados / Numero de publicaciones de estadisticas, indicadores y reportes programados.

Presentar el 100% de información confiable y oportuna para la toma de desiciones.

EPIDEMIOLOGIA EPIDEMIOLOGIA

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II CUATRIMESTR

III CUATRIMESTR




ACTIVIDADES



PROCESO SUBPROCESO

099 730813 Repuestos y Accesorios 89.600 89.600

SUB-TOTAL OPERACIONES DE CAMPO 92.200 2.800 1.600 96.600,44

Toma de muestra hemática a febriles sospechosos de paludismo 400000 Número de muestras hemáticas

tomadas/programadas 099 730810 Materiales para Laboratorio y Uso Médico 40.000 40.000

Compra y Distribución de tratamientos antimalaricos 1

Numero de tratamientos para p. falciparum / p. vivax adquiridos y distribuidos a la unidades de salud

099 730809 Medicinas y Productos Farmacéuticos 8.000 8.000

Toma de pruebas de deteccion rapida en lugares de dificil acceso 30000

Numero de Pruebas Rapidas de diagnostico realizadas de acuerdo a las normas

037 730810 Materiales para Laboratorio y Uso Médico 48.940 48.940

037 730804 Materiales de oficina 0 3.847 3.847

037 730301 Pasajes al Interior 10.260 10.260037 730301 Pasajes al Interior 600 600

037 730303 Viáticos y Subsistencias en el Interior 2.000 2.000

037 730810 Materiales para laboratorio y uso médico 0 13.705 13.705





099 730803 Combustible y Lubricantes 0 2.000 2.000 4.000



037 730803 Combustible y Lubricantes 3.200 1.510 4.710037 730803 Combustible y Lubricantes 200 200

037 730303 Viáticos y Subsistencias en el Interior 800 800

037 730601 Consultoria, Asesoria e Invertigacion Especializada 0

037 730405 Vehiculos 0037 840105 Vehículos 0 0037 840104 Maquinarias y Equipos 39.264 39.264

037 710510 Servicios Personales por Contrato (ACUERDO No. 261 DE 09-09-2008) 4.848 4.848 4.848 14.544

037 710203 Decimotercer Sueldo 1.212 1.212

037 710204 Decimocuarto Sueldo 0 0 340 340037 710601 Aporte Patronal 468 468 468 1.404037 710602 Fondo de Reserva 404 404 404 1.212037 730301 Pasajes al Interior 0 930 0 930

037 730303 Viáticos y Subsistencias en el Interior 0

037 730204 Edición, impresión. Reproducción y publicaciones 16.990 16.990

037 730204 Edición, impresión. Reproducción y publicaciones 600 600

037 730804 Materiales de oficina 22.852 22.852037 730804 Materiales de oficina 230 230

037 730602 Servicios de auditoria 0

037 730602 Servicios de auditoria 0

037 730301 Pasajes al Interior 2.800 3.573 6.373


037 730803 Combustible y Lubricantes 8.170 2.390 10.560


6 099 730303 Viáticos y Subsistencias en el Interior 630 1.890 1.260 3.780

Control de brotes de malaria. 100% Número de control de brotes realizados 0

Vigilancia Entomológica de Malaria 0 Número de vigilancia entomológica realizada 0

Caracterización de focos de transmisión: nuevo potencial, nuevo activo, activo residual, residual no activo, endémicos y libres de transmisión

0 Número de Caracterización de focos de transmisión de Malaria realizados 0

#¡REF! 099 730819 Adquisición de Accesorios e Insumos Químicos y Orgánicos 151.200 151.200

60000 037 730819 Adquisición de Accesorios e Insumos Químicos y Orgánicos 0

Numero de Intervenciones con biolarvicida/Numero de criaderos permanentes y temporales positivos

mantener índice larvario en bajo riesgo Rociado selectivo intradomiciliar del area con reporte de casos #¡REF! Numero de casas rociadas/Números de

casas programadas 099 730819 Adquisición de Accesorios e Insumos Químicos y Orgánicos 21.000 21.000

Monitoreo y Supervisión a las unidades de salud en la disponibilidad de medicamentos antimalaricos

11Numero de Supervisiones ejecutadas

Vigilancia Epidemiologica para la eliminacion de la Malaria

Cobertura de dotación de mosquiteros en población en riesgo

Distribución de mosquiteros a la población vulnerable

Número de mosquiteros entragados/programados

Evaluación de competencias de los tomadores de muestras de GG (Impresión de Guia y formularios del proceso)

2 Número de procesos realizados de impresión de guías de competemcias

Implementación de estrategias eficaces para el control de la malaria, adaptadas a la realidad sociocultural, para promover cambios de comportamiento en la población.

2 Número de auditorias realizadas

Fortalecimiento del Sistema Nacional de Vigilancia Epidemiológica para la alerta y respuesta temprana.

12

Número de fortalecimiento del Sistema Nacional de Vigilancia Epidemiológica para la alerta y respuesta temprana realizados

Fortalecimiento del software SIVEMAE 1 Número de taller realizado/programado

Fortalecimiento del Sistema de Gestión de calidad del diagnóstico microscópico de malaria.

4 Número de control de calidad realizados/programados

Vigilancia epidemiológica para la detecion oportuna de casos importados. 6

Numero de casos importados con controles /Numero de casos importados reportados

PROYECTO DE VIGILANCIA Y CONTROL DE VECTORES PARA LA PREVENCION DE LA TRANSMISION DE NFERMEDADES METAXENICAS EN EL ECUADOR

COMPONENTE MALARIA

Mantener la incidencia de Malaria cero casos autoctonos

cero casos de malaria autoctono

Número de casos de malaria autoctonos

Mantener lainterrupcion de la transmisión.

Vigilancia Epi-entomologica para mantener la interrupcion de la transmision del paludismo

Transmisión de paludismo controlado.

Tasa de picadura.Densidad de adultos en reposos.Densidad de larvas.Mortalidad en pruebas de susceptibilidad.Mortalidad en bioensayos de pared y mosquiteros.Distribución geográfica de los vectores, diversidad de hábitasts y adaptación ecológica

Tasa de Indicadores entomológicos en rango OMS/OPS

Ultra Bajo Volumen de Rociado Residual, Bombas Hudson de Fumigación

yy reparadas

p qfumigación y rociado

gIntradomiciliar, Bombas Solo, Twister y Termonebulizadora en las Zonas del País.

pmaquinarias realizadas maquniarias realizadas.

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II CUATRIMESTR

III CUATRIMESTR




ACTIVIDADES



PROCESO SUBPROCESO

SUB TOTAL COMPONENTE MALARIA 362.804 76.236 10.532 449.572

Visitas domiciliarias para eliminación de criaderos de Aedes aegypti en fase larvaria integrando a la familia

#¡REF! Número de Visitas domiciliarias realizadas / programadas 099 730806 Herramientas 84.000 84.000

Gestión para la adquisición de temephos al 1% a nivel Nacional - SNEM 1 Proceso de adquisición de temephos al

1% ejecutado / Proceso programado 099 730819 Adquisición de Accesorios e Insumos Químicos y Orgánicos 179.200 198.239 377.439

Gestión para la adquisición de Deltametrina 2,5% para actividades de Fumigacion intra y peridomiciliar con motomochila en viviendas para el control del mosquito Aedes aegypti y otros en fase adulta

#¡REF! Número de casas fumigadas realizadas /programadas 099 730819 Adquisición de Accesorios e

Insumos Químicos y Orgánicos 80.000 80.000

#¡REF! Número de manzanas fumigadas con ulv realizadas /programadas 099 480.000 480.000

28,000Número de manzanas fumigadas con termonebulizadora realizadas /programadas

099 0

Control vectorial de casos de Dengue (control de focos y brotes) 100% Número de control de focos y brotes

realizados / programados 000 530303Viaticos y subsistencias en el interior 1.200 1.200

099 730803 Combustible y Lubricantes 2.000 2.000

099 730303 Viáticos y Subsistencias en el Interior 1.000 1.000 560 2.560

Investigar la eficiencia letal de los insecticidas

Eficacia y residualidad de los insecticidas que utiliza el SNEM

Número de estudios realizados a los insecticidas 100% eficiencia de los insecticidas Coodinación de Estudios de la eficacia de los

plaguicidas utilizados para el control vectorial 4 Número de estudios de eficacia de los plaguicidas efectuados / programados 099 840104 Maquinarias y Equipos 19.330 19.330

Obtener información util para el control de vectores transmisores de Dengue y Fiebre Amarilla (Vigilancia entomológica)

Implementado el sistema de vigilancia de vectores de Fiebre amarilla y Dengue en poblaciones y sitios estratégicos

Número casos de Fiebre Amarilla reportados Incidencia de Fiebre Amarilla en Cero

Coordinación de Implementación de puestos para vigilancia y monitoreo de vectores de dengue y fiebre amarilla

60 Número de puestos de vigilancia implentados / programados 099 730811 Materiales de Construcción,

Eléctricos, Plomería y Carpintería 6.860 6.860


099 730301 Pasajes al Interior 2.000 4.000 3.000 9.000099 730803 Combustible y Lubricantes 0 2.000 0 2.000

SUB TOTAL COMPONENTE DENGUE 286.260 810.570 25.112 1.121.942

Coord. La ejecución de Encuestas serologicas mediante toma de muestras hematicas 12 Número de encuestas realizadas /

numero de encuestas programadas

Toma de muestras hematicas, para el diagnostico de casos de Chagas en fases indeterminadas.

7000 MUESTRAS HEMATICAS

Número de muestras serologicas realizadas/ numeros de muestras programadas.

099 730303 Viáticos y Subsistencias en el Interior 810 4.860 3.240 8.910

Distribución de medicamento existente para tratamiento etiológico con Chagas confirmado 760 Número de tratamientos

entregados/programados 0

Dar continuidad al tamizaje universal en donantes de sangre optimizando calidad en las acciones y correcta derivación del paciente para confirmación diagnóstica y atención médica.

20 Número de pacientes confirmados/programados 0

Establecer infestación de localidades con triatominos RUTA INVERSA, EJE AMAZONICO Y ESMERALDAS, SANTO DOMINGO (8 PROVINCIAS)

Número de localidades inspeccionadas/programadas 099 730303 Viáticos y Subsistencias en el

Interior 0

Establecer infestación de casas con vectores, mediante encuestas entomologica de los casos positivos, productos de las encuestas serologicas.

Número de casas inspeccionadas/programadas 099 730301 Pasajes al Interior 250 1.000 1.000 2.250


730819 Adquisición de Accesorios e Insumos Químicos y Orgánicos 0 0 0 0

DETERMINACION DE INDICES:Indice de dispersión: número de localidades positivas/localidades inspeccionadas x 100

Indice de infestación: número de casas infestadas/número casas inspeccionadas x 100

Indice colonización: casas con

Estudios vectoriales en las viviendas de 760 pacientes y sus contactos (OBTENIDOS EN ENCUESTA SEROLOGICAS), con diagnostico de Chagas.

Rociado Iintegral de viviendas y localidades con precencia de vectores domiociliados con enfasis en el Triatoma dimidiata.

8400Numero de casas y localidades con rociado integral/ numero de casas y localidades programadas

24 Número de talleres de capacitación realizados / programados

PROYECTO

Fortalecer el diagnostico de Chagas, con métodos de facil ejecucion (encuestas serologicas) para conocer la verdadera dimension de la enfermedad en Ecuador-Ruta Inversa.

100% de pacientes confirmados con Chagas y tratados desde los sistemas locales

Número de casos de Chagas/población en riesgo x 1000

Establecer la real prevalencia de la Enfermedad de Chagas en el Ecuador

Fortalecer las acciones anti vectoriales para la

1.-Vigilancia entomológica integral selectiva en casas y localidades de pacientes con diagnosticos de

Gestión para la adquisición de Malathion al 96% para actividades de Fumigación con espacial a ULV con maquinas de arrastre y Termonebulizadora eb viviendas para el control del mosquito Aedes aegypti y otros en fase adulta

730819 Adquisición de Accesorios e Insumos Químicos y Orgánicos

Reuniones de Monitoreo y Supervisión de actividades de prevención y control del Dengue 3 Número de reuniones de monitoreo y

supervisiones realizados / planificados

Fortalecer a los equipos de salud en vigilancia, control, prevención, diagnóstico y tratamiento en enfermedades metaxénicas de las poblaciones objeto de acción del proyecto

Equipos de salud capacitados en vigilancia, control, prevención, diagnóstico y tratamiento en enfermedades metaxénicas

Número de equipos de salud con conocimientos en vigilancia, control, prevención, diagnóstico y tratamiento en enfermedades metaxénicas

100% de los equipos de salud sean capacitados

Realizar talleres de capacitación en vigilancia, control, prevención, diagnóstico y tratamiento en enfermedades metaxénicas al personal del Sector Salud y equipos multidisciplinario.

PROYECTO DE VIGILANCIA Y CONTROL DE VECTORES PARA LA PREVENCION DE LA TRANSMISION DE NFERMEDADES METAXENICAS EN EL ECUADOR

COMPONENTE CONTROL DE

DENGUE - FIEBRE

AMARILLA

Disminuir los indices aedicos en las localidades y areas intervenidas progresivamente hasta llegar al índice breteau ≤ 5 y de casa≤ 3 al final del proyecto

Disminución del índice de breteau en áreas de riesgo en ≤ 5Disminución del índice de casa en áreas de riesgo en ≤ 3

Índice de breteau en áreas de riesgo en ≤ 5Índice de casa en áreas de riesgo en ≤ 3

Reducir 10% los indices aedicos en relación al histórico de los últimos 5 años

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II CUATRIMESTR

III CUATRIMESTR




ACTIVIDADES



PROCESO SUBPROCESO

Acciones de comunicación y movilización social para fortalecer la vigilancia entomológica de notificación de triatominos, con participación comunitaria (actores sociales y locales)

0 Acciones de comunicación social realizadas/programadas 0

Reuniones tecnicas (REALIZADAS POR EL PROGRAMA), con los equipos de conduccion distritales , monitoreo, Supervisión de actividades de vigilancia y control de ento-epidemiológica para Chagas

12 Número de monitoreo realizados/programados 0

Vigilancia y monitoreo entomológicos (72 investigaciomes a nivel Nacional), del vector trasmisor de Leishmaniasis en las zonas endémicas del país

72Número activid de vigilancia entomologica realizada /Número de actividades entomologicas programados.

0

Diagnostico oportuno de los pacientes para su tratamiento

Numero de Ampollas compradas/ numero de ampollas Programadas 0

Edu-comunicación a la comunidad en áreas de riesgo en los métodos de prevención contacto hombre-vector

11

Número de actividades de educacion comunitarias realizada/números de actividades de educación comuniatria programada

0

Reuniones tecnicas con los equipos de conduccion, para establecer normas y protocolo de Diagnóstico oportuno y tratamiento eficaz.

10 Reuniones tecnicas realiadas/el número de reuniones tecnicas programadas 0

Coordinación intersectorial, para ejecutar medidas de prevención y control en base a los datos de la vigilancia

3Reuniones de coordinación de intersectorial realizadas/reuniones programadas

0

Actualización del personal Microscopistas, en el diagnóstico de Leishmaniasis cutánea por examen directo de la lesión

3 Número de talleres realizados/números de talleres programados 099 730303 Viáticos y Subsistencias en el

Interior 560 560 560 1.680

Evaluación y Capacitación a los profesionales de Salud en diagnóstico, tratamiento, vigilancia

11 Actividades de capacitación y evaluación realizadas/ actividades de capacitacion y 0 0 0 0

Monitoreo y Supervisión de los informes tecnicos sobre avance de la programación propuesta en los sistema de informacion (GPR y otros)

3Número de informes tecnicos monitoreados/número de informes tecnicos programados

0 0 0 0

SUB TOTAL CHAGAS-LEISH 3.120 12.420 10.800 26.340


#¡REF! Número de Visitas domiciliarias realizadas/programadas 090 0 0 0 0


4.200 Número de Visitas domiciliarias realizadas/programadas 0 0 0 0

099 730301 Pasajes al Interior 340 340 340 1.020099 730803 Combustible y Lubricantes 3.000 1.000 0 4.000


099 730805 Materiales de Aseo 1.200 0 0 1.200099 730405 Vehiculos 1.560 520 0 2.080099 730813 Repuestos y Accesorios 2.925 0 0 2.925

Fumigación intradomiciliar de viviendas para el control del mosquito Aedes aegypti y otros en fase adulta

192000 Número de manzanas fumigadas con U.L.V / programadas 0


realizados/programados 0


supervisiones realizados/planificados 0

Investigar la eficiencia letal de los insecticidas

Eficacia y residualidad de los insecticidas que utiliza el SNEM

Número de estudios realizados a los insecticidas 100% eficiencia de los insecticidas Estudios de la eficacia de los plaguicidas

utilizados para el control vectorial 12 Número de estudios de eficacia de los plaguicidas efectuados/programados 0




Implementación de puestos para vigilancia y monitoreo de vectores de dengue y fiebre amarilla

2 Número de puestos de vigilancia implentados/programados 0

0

Fumigación de Manzanas con máquinas de ultra bajo volumen para el control del mosquito Aedes aegypti y otros en fase adulta

26.880 Número de viviendas fumigadas/programadas

Promover la participación comunitaria

Comunidad con conocimiento y

Número de comunidades participación en actividades de prevención y control

Alcanzar socializar al 100% de la población objeto de acción del proyecto

Difusión de medidas de prevención y control del dengue 12 Difusión de medidas de prevención y

control del dengue





Disminución de la incidencia de la Leishmaniasis menor al 5% mediante promocion y prevencion fundamentadas en la vigilacina epidemiologica integral y educacion para la salud en areas endemicas de trasmision del pais

100% de los casos diagnosticados y tratados con Leishmaniasis

Número de casos de Leishmaniasis/población en riesgo x 1000

Alcanzar reducir el 5% de la incidencia de Leishmaniasis (tomar 10000 Frotis en 13 Provincias).

Fortalecer a los equipos de salud en diagnostico tratamiento, vigilancia y medidasd de prevencion - control de la Leishmaniasis

Equipos de salud capacitados en diagnostico, tratamiento, prevencion y control de la Leishmaniasis

Numero de equipos de salud/con conocimientos en Diagnostico, tratamiento ,vigilancia y control de salud

100% los equipos de salud capacitados

Indice colonización: casas con ninfas de triatominos/ casas positivas con triatominos x 100

Indice de hacinamiento: número de triatominos capturados/número de casas infestadas con triatominos

Indice tripanotriatomino: números de triatominos positivos/triatominos examinados x 100

DE VIGILANCIA Y CONTROL DE VECTORES PARA LA PREVENCION DE LA TRANSMISION DE ENFERMEDADES METAXENICAS EN EL ECUADOR

COMPONENETE CHAGAS-

LEISHMANIASIS Y

ONCOCERCOSIS

vectoriales, para la interrupción de la transmisión de la infección por T. cruzi, en las Regiones Amazónicas y Extra Amazónica

Chagas confirmados, obtenido mediante busqueda activa por encuestas serologicas - RUTA INVERSA en los EJES AMAZONICOS Y EXTRA AMAZONICOS

Página 12


II CUATRIMESTR

III CUATRIMESTR




ACTIVIDADES



PROCESO SUBPROCESO






2 Número de talleres de capacitación realizados/programados 0

Toma de muestra hemática a febriles sospechosos de paludismo y adopción de esquemas terapéuticos altamente eficaces

Número de muestras hemáticas tomadas/programadas 0 0 0 0



0 0 0 0

Control de brotes de malaria. 100% Número de control de brotes realizados 0 0 0 0


100% Número de Caracterización de focos de transmisión de Malaria realizados 0 0 0 0

Contacto hombre-vector disminuido, mediante el uso de mosquiteros impregnados con insecticida de larga duración


Distribución de mosquiteros según requerimiento epidemiológico

Número de mosquiteros entragados/programados 0 0 0 0

Focos de transmión caracterizados

Numero de focos de transmisión (nuevo activo, nuevo residual, no activos, endémicos y libres de transmisión)

mantener casos en ceroEstudio de la efectividad de los insecticidas (rociado residual y susceptibilidad del vector en mosquiteros impregnados)

Numero de estudios realizados/Numero de estudios programados 0 0 0 0

Gestinar oportunamente el pago de las 12 planillas del servicio de agua potable 12 Numero de planillas canceladas /

Numero de planillas programados 000 530101Agua Potable 60 0 0 60

Gestinar oportunamente el pago de las 12 planillas del servicio de energía electrica 12 Numero de planillas canceladas / 24 000 530104Energia Electrica 360 0 0 360


12 Numero de planillas canceladas / 108 000 530105Telecomunicaciones 160 0 0 160

000


80 0 0 80

000 530405Vehiculos 80 80 0 160000 530404Maquinarias y Equipos 80 60 0 140

000 530402Edificios, locales, residencia y cableado estructurado 96 43 0 139

000530811Materiales de Construcción, electricos, plomeria, carpinteria y señalizacion vial.

80 40 0 120

000 530813 Repuestos y accesorios 64 64 16 144000 530804Materiales de Oficina 112 0 0 112000 530805Materiales de aseo 112 84 0 196000 530106Servicio de correo 50 0 0 50

SUB TOTAL ZONA I - SANTO DOMINGO 12.359 4.231 2.356 18.946


Número de Visitas domiciliarias realizadas/programadas 090 0 0 0 0



099 730301 Pasajes al Interior 400 400 400 1.200099 730803 Combustible y Lubricantes 1.500 500 0 2.000




22800 Número de viviendas fumigadas/programadas 0 0 0 0


realizados/programados 0 0 0 0


supervisiones realizados/planificados 0 0 0 0

0 0 0 0


4.110 Número de manzanas fumigadas con U.L.V / programadas






control del dengue

100% de los requerimientos sean atendidos Gestión oportuna del pago de las obligaciones

realizados por caja chica4 Números de arqueos de Caja Chicas

realizados/ planificados









Apoyo administrativo para el normal desenvolvimiento y ejecución de las actividades de control de Enfermedades Metaxénicas

SERVICIOS BASICOS AL DIA

Número de requerimientos de servicios cancelados/Número de requerimientos de serviciosprogramados

100% de los requerimientos sean atendidos

Principales necesidades de la zona resueltas con caja chica

Número de requerimientos de bienes y servicios realizados/Número de requerimientos de bienes y servicios planificados

ZONA IV SANTO DOMINGO - MANABI

ZONA I - SANTO DOMINGO





Página 13


II CUATRIMESTR

III CUATRIMESTR




ACTIVIDADES



PROCESO SUBPROCESO





Número de puestos de vigilancia implentados/programados 0 0 0 0






2 Número de talleres de capacitación realizados/programados 0 0 0 0





0 0 0 0


Rociado selectivo intradomiciliar del area con reporte de casos

Numero de casas rociadas/Números de casas programadas












000


80 0 0 80




80 40 0 120


SUB TOTAL ZONA II 12.325 5.338 4.016 21.679


408000 Número de Visitas domiciliarias realizadas/programadas 090 0 0 0 0


17.506 Número de Visitas domiciliarias realizadas/programadas 099 0 0 0 0

099 730301 Pasajes al Interior 2.000 2.000 2.000 6.000099 730803 Combustible y Lubricantes 900 300 0 1.200


099 730805 Materiales de Aseo 3.000 0 0 3.000

Fumigación intradomiciliar de viviendas para el control del mosquito Aedes aegypti y otros en fase adulta 226459

Número de viviendas fumigadas/programadas 0 0 0 0





0 0 0 0







control del dengue

Gestión oportuna del pago de las obligaciones realizados por caja chica

4 Números de arqueos de Caja Chicas realizados/ planificados

ZONA VIII



















Tasa de picadura.Densidad de adultos en reposos.

Densidad de larvas.Mortalidad en pruebas de

susceptibilidad.Mortalidad en bioensayos de pared y

mosquiteros.Distribución geográfica de los

vectores, diversidad de hábitasts y adaptación ecológica


ZONA III PASTAZA-CHIMBORAZO

ZONA II

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II CUATRIMESTR

III CUATRIMESTR




ACTIVIDADES



PROCESO SUBPROCESO











0 0 0 0





Número de Caracterización de focos de transmisión de Malaria realizados 0 0 0 0





SUB TOTAL ZONA III 9.100 5.500 5.200 19.800,00





099 730301 Pasajes al Interior 680 680 680 2.040099 730803 Combustible y Lubricantes 900 300 0 1.200


099 730805 Materiales de Aseo 150 0 0 150099 730405 Vehiculos 900 300 0 1.200099 730813 Repuestos y Accesorios 2.100 0 0 2.100


16973 Número de viviendas fumigadas/programadas 0


realizados/programados 0


supervisiones realizados/planificados 0






2 Número de talleres de capacitación realizados/programados 0





0 0 0 0














0


5754 Número de manzanas fumigadas con U.L.V / programadas






control del dengue

ZONA VII ZAMORA - EL ORO - LOJA

ZONA IV LOJA

















GUAYAQUIL - GALAPAGOS

ZONA III

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II CUATRIMESTR

III CUATRIMESTR




ACTIVIDADES



PROCESO SUBPROCESO






000


60 0 0 60




60 30 0 90


SUB TOTAL ZONA IV - LOJA 7.584 3.523 2.692 13.799








Fumigación intradomiciliar de viviendas para el control del mosquito Aedes aegypti y otros en fase adulta 123200 Número de viviendas

fumigadas/programadas 0 0 0 0















0 0 0 0












Gestinar oportunamente el pago de las 12 planillas del servicio de energía electrica 12 Numero de planillas canceladas / 24 000 530104Energia Electrica 1.000 0 0 1.000

SERVICIOS BASICOS ALNúmero de requerimientos de servicios cancelados/Número de 100% de los requerimientos sean









0 0 0 0








control del dengue




ZONA V LOS RIOS - GUAYAS - SANTA ELENA - BOLIVAR

ZONA V LOS RIOS











Página 16


II CUATRIMESTR

III CUATRIMESTR




ACTIVIDADES



PROCESO SUBPROCESO



000


80 0 0 80




80 40 0 120


SUB TOTAL ZONA V 14.179 4.274 2.696 21.149





099 730301 Pasajes al Interior 2.800 2.800 2.800 8.400099 730803 Combustible y Lubricantes 1.500 500 0 2.000



















0 0 0 0






















0 0 0 0







control del dengue



ZONA IV SANTO DOMINGO - MANABI

ZONA VI MANABI








servicios cancelados/Número de requerimientos de serviciosprogramados





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II CUATRIMESTR

III CUATRIMESTR




ACTIVIDADES



PROCESO SUBPROCESO



000


80 0 0 80




80 40 0 120


SUB TOTAL ZONA VI 15.309 6.484 5.213 27.006,00





099 730301 Pasajes al Interior 3.600 3.600 3.600 10.800099 730803 Combustible y Lubricantes 4.500 1.500 0 6.000



















0 0 0 0






















0 0 0 0







control del dengue



ZONA I ESMERALDAS - SUCUMBIOS

ZONA VII ESMERALDAS













Página 18


II CUATRIMESTR

III CUATRIMESTR




ACTIVIDADES



PROCESO SUBPROCESO



000


80 0 0 80




80 40 0 120


SUB TOTAL ZONA VII 21.694 8.384 6.000 36.078
























0 0 0 0






















0 0 0 0







control del dengue



ZONA VII ZAMORA - EL ORO - LOJA

ZONA VIII EL ORO













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II CUATRIMESTR

III CUATRIMESTR




ACTIVIDADES



PROCESO SUBPROCESO



000


80 0 0 80




80 40 0 120


SUB TOTAL ZONA VIII 13.724 6.174 4.940 24.838





099 730301 Pasajes al Interior 1.000 1.000 1.000 3.000099 730803 Combustible y Lubricantes 1.800 600 0 2.400












Disminuir los indices aedicos en las localidades y areas intervenidas progresivamente hasta llegar al índice breteau ≤ 5 y de casa≤ 3 al final del proyectoinal del proyecto












Página 20


II CUATRIMESTR

III CUATRIMESTR




ACTIVIDADES



PROCESO SUBPROCESO


Comunidad con conocimiento y participación en actividades de prevención y control del Dengue

Número de comunidades participación en actividades de prevención y control del Dengue


Difusión de medidas de prevención y control del dengue 12

Difusión de medidas de prevención y control del dengue realizadas/programadas

0 0 0 0





2 Número de puestos de vigilancia implentados/programados 0 0 0 0











0 0 0 0















000


80 0 0 80




80 40 0 120


SUB TOTAL ZONA IX 15.079 5.604 4.200 24.883Visitas domiciliarias para eliminación de criaderos de Aedes aegypti en fase larvaria integrando a la familia




0 0 0 0099 730803 Combustible y Lubricantes 1.200 400 0 1.600


099 730805 Materiales de Aseo 450 0 0 450099 730405 Vehiculos 1.260 420 0 1.680






Disminuir los indices aedicos en las localidades y areas intervenidas progresivamente hasta llegar al índice breteau ≤

Disminución del índice de breteau en áreas de riesgo en ≤ 5Disminución del índice de

Índice de breteau en áreas de riesgo en ≤ 5Índice de casa en áreas de riesgo en
















ZONA II NAPO-ORELLANA-PICHINCHA

ZONA IX

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II CUATRIMESTR

III CUATRIMESTR




ACTIVIDADES



PROCESO SUBPROCESO

099 730813 Repuestos y Accesorios 1.815 0 0 1.815








Comunidad con conocimiento y participación en actividades de prevención y control del Dengue

Número de comunidades participación en actividades de prevención y control del Dengue


Difusión de medidas de prevención y control del dengue 12

Difusión de medidas de prevención y control del dengue realizadas/programadas

0 0 0 0





2 Número de puestos de vigilancia implentados/programados 0 0 0 0








Número de muestras hemáticas tomadas/programadas 099 730301 Pasajes al Interior 5.470 10.000 10.000 25.470



0 0 0 0















000


80 0 0 80




80 40 0 120


SUB TOTAL ZONA X 14.889 14.704 13.600 43.193,00

* Se ajusto la Planificación Operativa Institucional inicial de acuerdo al presupuesto asignado, saldos reflejados en el Sistema de Gestión Financiera (eSigef) del 25/02/2014 proporcionados por la Coordinación FinancieraTOTAL 12.091.137 9.225.355 9.214.941 30.531.433,59 *

Guayaquil, 27 de febrero del 2014














adulta





ZONA VI MORONA SANTIAGO-CAÑAR-AZUAY

ZONA X

g5 y de casa≤ 3 al final del proyecto

casa en áreas de riesgo en ≤ 3

g≤ 3

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II CUATRIMESTR

III CUATRIMESTR




ACTIVIDADES



PROCESO SUBPROCESO

Consolidado: Aprobado por:

Dr. Lenin Vélez Nieto Dr. Alex Díaz BarzolaCoord. Planificación ‐ SNEM Director General ‐ SNEM (E)

Analistas de Planificación Revisado por:

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MINISTERIO DE SALUD PUBLICA SERVICIO NACIONAL DE...

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