Matriz IAI Genérica Sima Callao.xls

FORMATO

MATRIZ DE IDENTIFICACION Y EVALUACION DE ASPECTOS E IMPACTOS AMBIENTALES

Proceso: TODOS

Subproceso Actividad Tarea Lugar de trabajo

Fumigación Oficina / Taller Anormal


Área / Taller / División: SIMA-CALLAO

DATOS DEL PROCESO, ACTIVIDAD, TAREA, LUGAR DE TRABAJO Y CONDICION DE OPERACIÓN

Condiciones de operación (Normal, Anormal, Emergencia)

Actividades generales

Actividades de fumigación





Oficina / Taller Anormal




Fumigación, desinsectación



Fumigación y desinfección

Oficina / Taller Anormal

Normal

- - Emergencia



Fumigación y desinfección


Fumigación, desratización, desinsectación.

Fumigación, desinfección y desratización

Oficinas del SIMA-PERÚ


Todas las áreas del SIMA-PERÚ

- - Anormal

- - Emergencia

- Normal

- Normal

- Grifo Emergencia






Traslado de vehículos

Parqueaderos, todas las áreas del SIMAC



Parqueaderos, todas las áreas

del SIMAC



- Normal

- Normal

- Normal

- Normal




del SIMAC




del SIMAC


Mantenimiento de áreas verdes

Todas las áreas verdes del SIMAC


Celebración dias festivos

Comedor SIMA-CALLAO, loza

deportiva SIMA-CALLAO

FORMATO


ASPECTOS AMBIENTALES Y POSIBLES IMPACTOS EVALUACIÓN INICIAL

Detalle del aspecto Aspecto Posible Impacto Probabilidad (P)

2 1

2 2

Consecuencia(C)

Productos químicos para fumigacion (Deltametrina 2%, Alfacipermetrina 10%, Bromadiolona 0.005%, Temefar)

Uso de productos químicos

Agotamiento de recursos.

Uso de productos químicos para fumigacion

(Deltametrina 2%, Alfacipermetrina 10%, Bromadiolona 0.005%,

Temefar)

Potencial derrame de productos

Químicos

Contaminación del suelo

2 2

1 1

2 2

Uso de productos químicos para fumigacion

(Deltametrina 2%, Alfacipermetrina 10%, Bromadiolona 0.005%,

Temefar)

Potencial derrame de productos

Químicos

Contaminación del aire.

Pulverización de veneno para fumigación

Generación de emisiones

Contaminación del aire

Bolsas plásticas para cubrir equipos durante fumigación y trapos para limpieza después de la fumigación

Generación de residuos sólidos peligrosos


2 2

1 1

1 3

Envases de productos Quimicos usados

Generación de residuos sólidos peligrosos


Cebos , trampas para ratas, cilindros para mezclar productos químicos

Generación de residuos sólidos


Potencial desborde de río. En los meses de noviembre hasta abril el Río Rímac incrementa su caudal existiendo la posibilidad de su desborde



1 2

1 2

3 2

Uso de lubricantes 3 1

Potencial derrame 3 2

Corte de agua de la red principal. Residuos generados en los SS.HH. (Excretas) generan residuos


Contaminación del agua

Corte de agua de la red principal. Residuos generados en los SS.HH. (Excretas) generan olores

Generación de malos olores


Funcionamiento de vehículos

Úso de combustibles Fósiles.

Agotamiento de recursos naturales


Agotamiento de recursos.

Abastecimiento de combustibles a vehículos


Generación de ruido 3 1

3 2

Fotosíntesis de las plantas 4 2

2 1


Contaminación acústica


Generación de emisiones gaseosas.


Árboles, plantas y áreas verdes

Servicios ambientales

Diversos residuos generados en días festivos (Aniversario SIMA, aniversario de cada taller, campeonatos deportivos y navidad)



NO SIGNIFICATIVO 13

IMPORTANTE 4

SIGNIFICATIVO 0

FORMATO


EVALUACIÓN INICIAL CONTROLES PROPUESTOS EN EL ANÁLISIS INICIAL

Controles a implementar (propuesto y de acuerdo a Jerarquía de controles)

IRA= P x C Eliminar (A) Sustituir (B) Controles de Ingeniería (C)

2 No significativo No aplica No aplica No aplica

4 No significativo No aplica No aplica

Indice de riesgo

ambiental Grado de significancia

1) Uso de Geomembranas para evitar contacto con el suelo.



4 No significativo No aplica No aplica 1) Receptáculos de segregación

1) Uso de Productos biodegradables o ecológicos.




3 No significativo No aplica No aplicaLimpieza del cauce del Río Rímac en las épocas de sequia por parte de la Base Naval



6 Importante No aplica Uso de GNV o GLP


6 Importante No aplica No aplica Diques de contención antiderrames

1) Uso de cisterna para limpieza de SSHH

Sustituir por GNV o GLP


6 Importante No aplica No aplica No aplica

8 Importante No aplica No aplica No aplica


FORMATO


CONTROLES PROPUESTOS EN EL ANÁLISIS INICIAL

Controles a implementar (propuesto y de acuerdo a Jerarquía de controles)

Controles administrativos (D) Otros

-

Requisitos legales o normas técnicas asociadas

1) Guía de ecoeficiencia empresarial.2) Capacitación sobre el Ecoeficiencia. 3) Presupuesto para atender fumigación según Plan de SSO4) Uso de MSDS de los productos Químicos5) Capacitación del personal para el uso adecuado de MSDS

NTP: GP 019 2006 "Gestión Ambiental. Gestión de Residuos. Guía para el manejo de residuos químicos. Generación, caracterización y segregación, clasificación y almacenamiento."

1) PR-25-03 Procedimiento de manejo de residuos Sólidos y líquidos y PR-25-05 Atención emergencias ambientales2) Capacitación sobre el PR-25-03, PR-25-05, segregación, contaminación del suelo. 3) Atención emergencia ambiental.4) Plan de simulacros 5) Simulacros6) Evacuación periódica de residuos sólidos a través de EPS-RS (OGI).

1) Kit ambiental2) Brigadas

1) Ley 27314 "Ley General de Residuos Sólidos" artículos 2, 14, 16, 22, 24, 27 y 37. 2) D.S. 057-2004-PCM "Reglamento de la Ley 27314" artículos 9, 10, 11, 16, 18, 25, 40 y 41.

No aplica.

No aplica.

1) Capacitación sobre contaminación del aire.

1) D.S 074-2001-PCM "Reglamento de estandares nacionales de calidad ambiental del aire" TITULO II - III - Anexo I (24 de junio del 2001)


1) D.S 074-2001-PCM "Reglamento de estandares nacionales de calidad ambiental del aire" TITULO II - III - Anexo I (24 de junio del 2001)

1) PR-25-03 Procedimiento de manejo de residuos Sólidos y líquidos2) Capacitación sobre procedimiento de manejo de residuos sólidos y líquidos, segregación y contaminación del suelo.3) Plan de manejo de residuos sólidos (OGI)4) Evacuación periódica de residuos sólidos a través de EPS-RS/OGI.

1) Letreros sobre la correcta segregación.

1) DL Nº 1065 Modificatoria de la Ley 27314 "Ley General de Residuos Sólidos" Articulo 16 (22 de julio del 2000)2) DS Nº 057-2004-PCM "Reglamento de la Ley 27314, Ley General de Residuos Sólidos" TITULO II Manejo de Residuos Sólidos - Capitulo III (24 de julio del 2004)

Brigadas







1) PR-25-03 "Manejo de residuos sólidos y líquidos y plan de contingencia2) Capacitación sobre procedimiento de Manejo de residuos sólidos y líquidos y plan de contingencia3) Plan de simulacros4) Simulacros

1) Ley 27314 "Ley General de Residuos Sólidos" artículos 2, 14, 16, 22, 24, 27 y 37. 2) D.S. 057-2004-PCM "Reglamento de la Ley 27314" artículos 9, 10, 11, 16, 18, 25, 40 y 41.

1) Uso adecuado de SSHH

-

-

No aplica No aplica

1) PR-25-03 Procedimiento de manejo de residuos Sólidos y líquidos2) Capacitación sobre manejo de residuos sólidos y líquidos, segregación y contaminación del suelo.3) Plan de manejo de residuos sólidos4) Evacuación periódica de residuos sólidos a través de EPS-RS.




1. Guia de ecoeficiencia empresarial2) Capacitación en ecoeficiencia

D.S 009-2009-MINAM "Medidas de ecoeficiencia" Artículos 4.1.2, 4.2.3


1) PR-25-05 Respuesta ante Emergencias Ambientales2) I-25-03-05 Manejo de aceites hidrocarburos y solventes3) Plan de Simulacros.4) Simulacros.5) Capacitación sobre PR-25-05, I-23-03-05, contaminación del suelo.

1) Letreros sobre la correcta segregación.2) Brigada de Atención de Derrames de Hidrocarburos y Químicos

1) DS Nº 052-93-EM "Reglamento de Seguridad para el Almacenamiento de Hidrocarburos" Articulo 31 (18 de noviembre de 1993)2) DS Nº 015-2006-EM "Reglamento para la Protección Ambiental en las Actividades de Hidrocarburos" Articulo 44 (03 de marzo del 2006)

-

-

No aplica

1) Plan de mantenimiento de los vehículos.2) Revisión técnica de los vehículos.3) Capacitación sobre Contaminación acústica 4) Medición de opacidad a flota pesada.

1) D.S 085-2003-PCM "Reglamento de estandares nacionales de calidad ambiental para ruido" Artículos 3 y 4, anexo 1.

1) Plan de mantenimiento de los vehículos.2) Revisión técnica de los vehículos.3) Capacitación sobre Contaminación del aire4) Medición de opacidad a flota pesada.

1) D.S. 074-2001-PCM "Reglamento de estandares para la calidad ambiental del aire" artículo 4, anexos 1, 2 y 3. 2) D.S 003-2008-MINAM "Aprueban estándares de calidad ambiental para aire" Anexo 1, tabla 1 y 2.

1) Plan de mantenimiento y poda de áreas verdes2) PR-25-03 Procedimiento de manejo de residuos Sólidos y líquidos3) Capacitación sobre procedimiento de manejo de residuos sólidos y líquidos, segregación y contaminación del suelo.4) Plan de manejo de residuos sólidos (OGI)5) Evacuación periódica de residuos sólidos a través de EPS-RS/OGI

1) Plan de mantenimiento y poda de áreas verdes2) PR-25-03 Procedimiento de manejo de residuos Sólidos y líquidos3) Capacitación sobre procedimiento de manejo de residuos sólidos y líquidos, segregación y contaminación del suelo.4) Plan de manejo de residuos sólidos (OGI)5) Evacuación periódica de residuos sólidos a través de EPS-RS/OGI



FORMATO


Controles existentes o implementados, luego de la evaluación inicial.

% Impl. Administrativos/ Otros

- -

100%

CONTROLES EXISTENTES O GRADO DE IMPLEMENTACION DE CONTROLES PROPUESTOS (seguimiento obligatorio para caso de riesgos SIGNIFICATIVOS, el control al 100% debe mantenerse como control obligatorio)

Descripción del control de ingeniería

1) Guía de ecoeficiencia empresarial.2) Capacitación sobre el Ecoeficiencia. 3) Presupuesto para atender fumigación según Plan de SSO4) Uso de MSDS de los productos Químicos5) Capacitación del personal para el uso adecuado de MSDS

1) Uso de Geomembranas para evitar contacto con el suelo.

1) PR-25-03 Procedimiento de manejo de residuos Sólidos y líquidos y PR-25-05 Atención emergencias ambientales2) Capacitación sobre el PR-25-03, PR-25-05, segregación, contaminación del suelo. 3) Atención emergencia ambiental.4) Plan de simulacros 5) Simulacros6) Evacuación periódica de residuos sólidos a través de EPS-RS (OGI).7) Kit ambiental.8) Brigadas

0%

100%

1) Receptáculos de segregación 100%





1) PR-25-03 Procedimiento de manejo de residuos Sólidos y líquidos2) Capacitación sobre procedimiento de manejo de residuos sólidos y líquidos, segregación y contaminación del suelo.3) Plan de manejo de residuos sólidos (OGI)4) Evacuación periódica de residuos sólidos a través de EPS-RS/OGI.5) Letreros de segregación

1) Receptáculos de segregación 200%

1) Receptáculos de segregación -

100%

1) PR-25-03 Procedimiento de manejo de residuos Sólidos y líquidos2) Capacitación sobre procedimiento de manejo de residuos sólidos y líquidos, segregación y contaminación del suelo.3) Plan de manejo de residuos sólidos (OGI)4) Evacuación periódica de residuos sólidos a través de EPS-RS/OGI.5) Letreros sobre la correcta segregación.

1) PR-25-03 Procedimiento de manejo de residuos Sólidos y líquidos2) Capacitación sobre procedimiento de manejo de residuos sólidos y líquidos, segregación y contaminación del suelo.3) Plan de manejo de residuos sólidos (OGI)4) Evacuación periódica de residuos sólidos a través de EPS-RS/OGI.5) Letreros sobre la correcta segregación.

Limpieza del cauce del Río Rímac en las épocas de sequia por parte de la Base Naval

1) PR-25-03 "Manejo de residuos sólidos y líquidos y plan de contingencia2) Capacitación sobre procedimiento Manejo de residuos sólidos y líquidos y plan de contingencia3) Plan de simulacros4) Simulacros5) Brigadas

No aplica -

100%

1) Uso adecuado de SSHH

GNV o GLP 0%

No aplica -

Diques de contención antiderrames 1) 100%

1) PR-25-03 Procedimiento de manejo de residuos Sólidos y líquidos2) Capacitación sobre manejo de residuos sólidos y líquidos, segregación y contaminación del suelo.3) Plan de manejo de residuos sólidos4) Evacuación periódica de residuos sólidos a través de EPS-RS.5) Letreros sobre la correcta segregación.

1) Uso de cisterna para limpieza de SSHH



1) PR-25-05 Respuesta ante Emergencias Ambientales2) I-25-03-05 Manejo de aceites hidrocarburos y solventes3) Plan de Simulacros.4) Simulacros.5) Capacitación sobre PR-25-05, I-23-03-05, contaminación del suelo.6) Letreros sobre la correcta segregación.7) Brigada de Atención de Derrames de Hidrocarburos y Químicos

No aplica -

No aplica -

No aplica -

No aplica -

1) Plan de mantenimiento de los vehículos.2) Revisión técnica de los vehículos.3) Capacitación sobre Contaminación acústica 4) Medición de opacidad a flota pesada.

1) Plan de mantenimiento de los vehículos.2) Revisión técnica de los vehículos.3) Capacitación sobre Contaminación del aire4) Medición de opacidad a flota pesada.

1) Plan de mantenimiento y poda de áreas verdes2) PR-25-03 Procedimiento de manejo de residuos Sólidos y líquidos3) Capacitación sobre procedimiento de manejo de residuos sólidos y líquidos, segregación y contaminación del suelo.4) Plan de manejo de residuos sólidos (OGI)5) Evacuación periódica de residuos sólidos a través de EPS-RS (OGI).

1) Plan de mantenimiento y poda de áreas verdes2) PR-25-03 Procedimiento de manejo de residuos Sólidos y líquidos3) Capacitación sobre procedimiento de manejo de residuos sólidos y líquidos, segregación y contaminación del suelo.4) Plan de manejo de residuos sólidos (OGI)5) Evacuación periódica de residuos sólidos a través de EPS-RS (OGI).

FORMATOCodigo: F-25-02-02Version: 03

MATRIZ DE IDENTIFICACION Y EVALUACION DE ASPECTOS E IMPACTOS AMBIENTALESFecha: 23-10-09Pagina: 1 - 1

Controles existentes o implementados, luego de la evaluación inicial.

% Impl. IRA= P x C

1 1 1

2 1 2

Responsable: TODOSActualizado: 28-03-14Página: 1 de 1

CONTROLES EXISTENTES O GRADO DE IMPLEMENTACION DE CONTROLES PROPUESTOS (seguimiento obligatorio para caso de riesgos SIGNIFICATIVOS, el

EVALUACION FINAL LUEGO DE IMPLEMENTADO CONTROLES DE ACUERDO A JERARQUIA

Probabilidad (P)

Consecuencia(C)

Indice de riesgo

ambiental Grado de significancia

1) 100%2) 100%3) 100%4) 100%5) 100%

No significativo

1) 100%2) 100%3) 100%4) 100%5) 100%6) 100%7) 100%8) 100%

No significativo

2 1 2

2 1 2

2 1 2

1) 100% No significativo


1) 100%2) 100%3) 100%4) 100%5) 100%

No significativo

2 1 2

1 1 1

1 3 3

1) 100%2) 100%3) 100%4) 100%5) 100%

No significativo

1) 100%2) 100%3) 100%4) 100%5) 100%

No significativo

1) 100%2) 100%3) 100%4) 100%5) 100%

No significativo

1 2 2

1 2 2

3 2 6 Importante

1 1 1

2 2 4

1) 100%2) 100%3) 100%4) 100%5) 100%

No significativo


1) 100%2) 100%

1) 100%2) 100%

No significativo

1) 100%2) 100%3) 100%4) 100%5) 100%6) 100%7) 100%

No significativo

3 1 3

2 2 4

2 2 4

1 1 1

1) 100%2) 100%3) 100%4) 100%

No significativo

1) 100%2) 100%3) 100%4) 100%

No significativo

1) 100%2) 100%3) 100%4) 100%5) 100%

No significativo

1) 100%2) 100%3) 100%4) 100%5) 100%

No significativo

NO SIGNIFICATIVO 16

IMPORTANTE 1

SIGNIFICATIVO 0

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