Matriz de Gtc 45 Nueva
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POSITIVA Compaa de Seguros S.A. -Gestin DocumentalFormato MATRIZ DE PELIGROS Y RIESGOS
Cdigo: PL-RE-MDPYR-03
Fecha: 18/02/2010
Pagina 1 de 1
REQUISITOS GENERALES
CONTROLES EXISTENTES
EVALUACIN DEL RIESGO
DETERMINACIN DE CONTROLES ADICIONALES PARA RIESGOS NO ACEPTABLESControles AdministrativosVALORACIN DEL RIESGO
ACTIVIDAD NO RUTINARIA
Controles de Ingeniera
ANALISIS DEL RIESGO
ACTIVIDAD
CLASIFICACIN DEL PELIGRO
DESCRIPCIN DEL PELIGRO
EFECTOS POSIBLES
PROBABILIDAD
CONSECUENCIA
Equipo de Proteccin Personal
ACTIVIDAD RUTINARIA
ZONA / LUGAR
Sealizacin
Eliminacin
INDIVIDUO
Sustitucin
PROCESO
FUENTE
MEDIO
Fecha del Cambio 10/16/2007
Nmero de Cambio 1
Descripcin del cambio Se agruparon las actividades, de acuerdo con el mapa de procesos, se incluyeron las actividades rutinarias y no rutinarias, del personal que tiene visitas a empresas.
2/22/2008
2
Se actualiz la matriz, se ajustaron los cargos responsables de los controles.
7/3/2008
3
Se incluy el peligro del uso de la fotocopiadora por las radiaciones ultravioleta que esta genera y se modific la fecha de seguimiento al 31 de Octubre de 2008.
8/11/2008
4
Se incluy en la evaluacin del riesgo psicosocial, los factores establecidos por la resolucin 2646 de 2008 del Ministerio de la Proteccin Social
1/12/2009
5
Se incluyen los controles referentes en la norma OHSAS 180012007, y las referencias legales
2/24/2009
6
Previo a los ajustes al formato establecidos en la accin correctiva se realiz el diligenciamiento de la matriz con los requisitos definidos por la norma OHSAS 18001:2007
4/20/2009
7
Ajuste a los controles sobre actividades rutinarias y no rutinarias "desplazamiento a otras ciudades"
5/4/2009
8
Se involucra el riesgo biolgico, teniendo en cuenta las condiciones de salud presentadas en el mundo por la gripa AH1N1.
2/16/2009
9
Se modific la estructura de la matriz por actividades para alinearla con la Matriz de Aspectos e Impactos. Se valoran los riesgos con nueva metodologa.
fecha de actualizacin: 12/17/2009 Elabor: Revis: Catalina Rozo Alvaro Velez