IMPLEMENTACION DE UN SISTEMA IMPLEMENTACION DE UN SISTEMA DE GESTION AMBIENTAL ISO 14001DE GESTION AMBIENTAL ISO 14001

Minera Yanacocha

Implementación de un SIGMA ISO 140014.1.4.1. requisitos generalesrequisitos generales

“ El apoyo decidido de la Dirección para implementar con éxito el SIGMA quiere decir asignar los recursos y

personal para implementarlo y mantenerlo vigente”.

Implementación de un SIGMA ISO 14001¿Que es la Revisión Ambiental Inicial?

Es un estudio previo que permite establecer la situación actual de la organización en relación al ambiente.

� No es un requerimiento obligatorio

de la norma pero es fundamental para

definir la política del SIGMA

� La Revisión ambiental Inicial se realiza

una sola vez y es la base para la

implementación del SIGMA.

Implementación de un SIGMA ISO 14001: Características de la Revisión Ambiental Inicial

Considera: � las fortalezas, � debilidades � procedimientos que ya funcionan.

� recursos (humanos, técnicos

económicos) de los que se

dispone� la percepción de los terceros

sobre el desempeño ambiental de la empresa � utiliza toda la información necesaria

que se va a utilizar para el SIGMA.

Implementación de un SIGMA ISO 14001: Alcance de la Revisión Ambiental Inicial

� Evalúa, controla y previene los impactos

ambientales de la actividad sobre los

vectores básicos: aire, agua y residuos

� Gestión del ahorro y elección de la energía

� Medición y control de ruidos

� Cambios en los procesos de producción

� Desempeño ambiental de contratistas y

proveedores

� Prevención y reducción de vertidos

accidentales

� Procedimientos de emergencia en caso de accidentes ambientales.

� Análisis del ciclo de vida del producto.

Implementación de un SIGMA ISO 14001: Metodología para realizar Revisión Ambiental Inicial

Fase I: Reunión inicial Delimitación del alcance de la revisión Identificación de áreas y personal

clave Visita previa a las instalaciones

Fase II: Encuestas y Entrevistas Encuestas y entrevistas con el

personal clave Inspección de la actividad Identificación y valoración de los

efectos ambientales

Fase III: Elaboración del informe Borrador, corrección e informe final

Implementación de un SIGMA ISO 14001: 2. Política ambiental

Para garantizar el éxito, el primer paso al desarrollar o mejorar un SIGMA, es obtener el compromiso de la alta dirección de la organización en mejorar su gestión ambiental para el manejo de sus actividades, productos ó servicios.

Este compromiso y liderazgo permanente de la alta dirección es fundamental para llevar a cabo el SIGMA .

La política, es el documento en clave desde

el punto de vista del auditor

Preguntas iniciales:

¿cual es el estado de mi organización? ¿que significa implementar un SIGMA? ¿como se puede sensibilizar a los miembros de mi organización? ¿como puedo involucrar a todos los miembros de mi organización?

Implementación de un SIGMA ISO 14001: Política ambiental - definición

“ Declaración por parte de la organización de sus propósitos y principios en relación con su desempeño ambiental general, la cual constituye el marco de referencia para la acción y definición de sus objetivos y metas ambientales”. (misión, visión, valores)

La política debe ser apropiada al tipo, magnitud de los impactos ambientales de los productos, actividades y/o servicios de la empresa Con el compromiso de: Mejora continua Prevención de la contaminación Cumplimiento de la reglamentación pertinente Estar documentada, implementada, mantenida y comunicada a todo el personal Tiene que estar a disposición del público.

ETAPAS DE IMPLEMENTACIÓN DE UN SIGMA ISO 14001

3. Planificación

Para cumplir con la política de la organización se requiere elaborar un plan que involucre programas y actividades para identificar o definir:

aspectos ambientales requisitos legales objetivos y metas programas de gestión

ambiental

IdentificaciónAspectos Ambientales

Aspectos Ambientales Significativos

Planificación de Control Operativos

ProcedimientosInstructivos

Cursos deCapacitación

Plan deMonitoreo

Programa de Objetivos, Metas y Mejoramiento

ETAPAS DE IMPLEMENTACIÓN DE UN SIGMA ISO 14001

Estructura de la Planificación

Implementación de un SIGMA ISO 14001: identificación de aspectos ambientales

aspecto ambiental:aspecto ambiental:Elemento de las actividades, productos o servicios de una organización que pueden interactuar con el Ambiente. (NTP)

Cualquier elemento que cause o pueda llegar a causar algún tipo de impacto ambiental sobre el entorno.

Ejemplos:– Consumo de agua– Consumo de energía– Disposición de residuos sólidos– Emisión de ruidos y gases– Vertido de aguas residuales– Transporte de combustible, etc.

Clinkerización

Identificación de aspectos ambientales: Planta de Fabricación de Cemento

Llegada de Caliza

Acopio y Molienda de Caliza

Acondicionamiento de Gases

Llegada, molienda y alimentación de Carbón

Acopio de Clinker

Llegada y Acopio de Puzolana

Llegada y Acopio de Yeso

Molienda y Acopio de Cemento

Despacho de Cemento

Aspectos ambientales: Uso de combustible alternativo Uso de carbón Emergencias (derrames ó incendio) Contaminación aguas lluvias Ruido molienda Emisión de material particulado Aceites usados Bolas en desuso Polvo fugitivo

Aspectos ambientales: Polvo fugitivo acopio de mat. primas Polvo fugitivo en transporte de mezcla Ruido Molienda Uso de Energía Eléctrica Emisiones material particulado Uso de Agua de refrigeración Aceites en desuso Bolas en desuso

Aspectos ambientales: Polvo fugitivo Uso Vial Escombros Sacos de Cemento

Implementación de un SIGMA ISO 14001: aspecto ambiental vs. impacto ambiental

Impacto ambiental:Cualquier cambio en el Ambiente, sea adverso o beneficioso, resultante de manera total o parcial de las actividades, productos o servicios de una organización

impacto ambiental:

Contaminación atmosférica Agotamiento de RR.NN Contaminación del aire Contaminación de aguas Contaminación del suelo

aspecto ambiental

• Emisiones Atmosféricas• Consumo de agua• Consumo de energía• Emisión de ruido• Vertido de aguas residuales• Derrame de combustible

Implementación de un SIGMA ISO 14001: identificación aspecto ambiental

Elemento:Transporte de materiales peligrosos

Aspecto ambiental:Posibilidad de vertido ambiental

Impacto ambiental:Contaminación del suelo ó del agua.

Para identificar el aspecto ambiental se deben estudiar cada una de las operaciones que tengan incidencia ambiental Tomar en consideración las situaciones normales, anormales y de emergencia.

Implementación de un SIGMA ISO 14001: identificación aspecto ambiental

Emisiones Gaseosas. Sólidos en suspensión. Olores. Vertido de Aguas residuales Aguas subterráneas. Residuos tóxicos y peligrosos.

Disposición de desmonte

Emisión de ruido y vibraciones.

Materias primas. Energía y combustibles. Radiaciones Ionizantes. Impacto Visual.

Aire

Agua

Residuos

Suelos

Ruido

Consumos

Otros

Implementación de un SIGMA ISO 14001: evaluación de un aspecto ambiental significativo

Según la gravedad del impactoque producen el aspecto será:Significativo o No significativo

Las metodologías para evaluar losaspectos ambientales son:

Matrices derivadas de la evaluación de impacto ambiental

Técnicas derivadas del análisis del ciclo de vida

Técnicas de evaluación de riesgos.

Implementación de un SIGMA ISO 14001: requisitos legales

La organización debe respetar y hacer cumplir La organización debe respetar y hacer cumplir el marco legal que se apliquen a los aspectos el marco legal que se apliquen a los aspectos ambientales de su organización. ambientales de su organización.

Ministerio deEnergía

Ministerio de Salud

Ministerio deRR.E.E.

Ministerio deTransporte

Ministerio dePesquería

Gobierno regional

Ministerio devivienda

alcaldía

organización

IdentificaciónAspectos Ambientales

Aspectos Ambientales Significativos

Planificación de Control Operativos

ProcedimientosInstructivos

Cursos deCapacitación

Plan deMonitoreo

Programa de Objetivos, Metas y Mejoramiento

Implementación de un SIGMA ISO 14001Planificación de controles operativos

Implementación de un SIGMA ISO 14001objetivos y metas

Objetivo ambientalObjetivo ambiental::Fin ambiental de carácter general el cual tiene su origen en la política ambiental que una organización ha establecido para sí y es cuantificable en la medida de lo posible (NTP).Meta ambiental:Meta ambiental:Requisito detallado del desempeño, cuantificado cuando sea posible, aplicable a la organización o a parte de la misma, que tiene su origen en los objetivos ambientales y debe ser establecida y cumplirse a fin de alcanzar dichos objetivos (NTP)

Implementación de un SIGMA ISO 14001objetivos y metas

““ Trabajaremos contemplandoTrabajaremos contemplando la prevención la prevención

de la producción de residuos”de la producción de residuos”

““ Reducir los residuos de fabricaciónReducir los residuos de fabricación un 10% en tres años”un 10% en tres años”

Reducir un 20%los residuos de embalaje Reducir un 20%los residuos de embalaje en un añoen un año

Reusar los envases de “A” hasta 3 vecesReusar los envases de “A” hasta 3 vecesantes de desecharlosantes de desecharlos

POLITICAPOLITICA

OBJETIVOSOBJETIVOS

METASMETAS

Implementación de un SIGMA ISO 14001: programa de gestión ambiental

Estará formado por diferentes planes de acción, cada plan de acción concreta uno o más objetivos ambientales

Se recomienda integrarlo en el plan estratégico de la organización

Se ajustará a la complejidad y a los recursos disponibles por la organización

Se recomienda integrar el SGC ISO 9001 si fuera necesario.

El programa debe incluir: aspectos ambientales y requisitos legales

Puntos obligatorios:

• objetivos y metas

• responsabilidades

• medios y recursos

Implementación de un SIGMA ISO 14001: programa de gestión ambiental

Auditoria de Recertificación

AspectosAmbientales

Objetivos Metas Actividades yAcciones Específicas

Recursos(US$-H-H)

Responsabilidad Plazos IndicadoresAmbientales

Reactivo Planificación Implementación Mejoramiento

Implementación de un SIGMA ISO 14001:4. Implantación y operaciónestructura y responsabilidades

Para implementar el Para implementar el programa de gestión programa de gestión ambiental PGAambiental PGAse deberán establecer se deberán establecer Responsabilidades para: para: capacitacióncapacitación comunicacióncomunicación documentacióndocumentación control de documentoscontrol de documentos control de operacionescontrol de operaciones respuesta en situacionesrespuesta en situaciones de emergencia.de emergencia.

Implementación de un SIGMA ISO 14001:estructura y responsabilidades

La estructura de la responsabilidad La estructura de la responsabilidad del PGA debe recaer en:del PGA debe recaer en:

1. La Dirección 2. Responsable (s) ambiental3. El Coordinador Ambiental4. El Comité del SIGMA

El responsable de Calidad (ISO 9000) Seguridad pueden asumir la

responsabilidad general sobre el PGA

Usualmente se asigna el cargo de Coordinador Ambiental al responsable de

Producción, Ingeniería o Mantenimiento, dependiendo de su formación

Incluir funciones ambientales en las descripciones de puestos de trabajo

Implementación de un SIGMA ISO 14001estructura y responsabilidades

(*) El Coordinador Ambiental y los Jefes de Área (que el responsable considere) pertenecen al Comité de SIGMA, en el que se realizan las coordinaciones respectivas

Dirección

Jefe 2Coord.Ambiental(*)Jefe 1

Comité del SGA

Implementación de un SIGMA ISO 14001:capacitación y entrenamiento

La organización debe reconocer las necesidades de capacitación y Entrenamiento para que los colaboradores participen en la mejora y puedan responder a los problemas o anticiparse a ellos.Para elaborar los procedimientos de formación se debe considerar:

La importancia del cumplimiento de la política, legislación y procedimientos del SIGMA.

Los impactos significativosasociados a sus actividades.

Su papel y responsabilidades respecto a la actuación ambiental

Las consecuencias de una falta de seguimiento de los procedimientosoperativos.

Se debe elaborar un plan de formación.

Implementación de un SIGMA ISO 14001:comunicación

La organización debe considerar procedimientos para la comunicación externa de sus aspectos ambientales significativos y se den registrar sus decisiones.Para elaborar los procedimientos de comunicación se debe considerar:

a) Comunicación externa: Clientes Comunidad Opinión pública en general Actividades realizadas por la empresa

en función a los logros ambientales

b) Comunicación interna: Entre los diversos niveles de la empresa Las vías de comunicación habituales y nuevas de la empresa . Comunicación bidireccional:

dirección – miembros de la empresa

Implementación de un SIGMA ISO 14001:documentación

La organización debe establecer y mantener actualizada la información, en formato electrónico o en papel para mantener los elementos básicos del

SIGMA y proporcionar la ubicación de la documentación del sistema.

Para la documentación del plan ambiental

se recomienda: Elaborar un manual individual de Ambiente

o integrado con el de Calidad. Un manual no muy extenso

( puede ser unas 30 páginas) Un manual con la misma estructura

que el manual de calidad. Una documentación específica

de acuerdo a la realidad de la empresa.

Implementación de un SIGMA ISO 14001:documentación

.

Manual de Gestión Ambiental

Procedimientos

Instrucciones, formatos

Registros Ambientales

Nivel I

Nivel II

Nivel III

Nivel IV

Jerarquía de la documentación:

Implementación de un SIGMA ISO 14001:control de documentos

Para establecer procedimientos dePara establecer procedimientos de

control de los documentos del sistemacontrol de los documentos del sistema

tener en cuenta que:tener en cuenta que:

Deben estar localizables y Deben estar localizables y actualizados actualizados

Deben ser examinados, revisados y Deben ser examinados, revisados y aprobados por el personal autorizado.aprobados por el personal autorizado.

Las versiones actuales deberán estar Las versiones actuales deberán estar disponibles donde se lleven a cabo disponibles donde se lleven a cabo las operaciones.las operaciones.

Los documentos obsoletos Los documentos obsoletos sonson eliminados y en cualquier caso eliminados y en cualquier caso

identificados como talesidentificados como tales..

Implementación de un SIGMA ISO 14001:control de documentos

Pautas para elaborar losPautas para elaborar losdocumentos:documentos: Debe emplearse a fondo el sentido Debe emplearse a fondo el sentido

común y el realismo (no abusar de las común y el realismo (no abusar de las firmas).firmas).

Utilizar códigos nemotécnicos para Utilizar códigos nemotécnicos para facilitar las referencias entre documentos.facilitar las referencias entre documentos.

Elaborar una lista de distribución de Elaborar una lista de distribución de documentos.documentos.

Integración total del control de la Integración total del control de la documentación con ISO 9000.documentación con ISO 9000.

Implementación de un SIGMA ISO 14001:control de operaciones

La organización debe identificar y planificarel control de las operaciones de los aspectosambientales de acuerdo a su política,objetivos y metas, documentando las actividades y procesos relacionados a: i+d compras proveedores y contratistas almacén de materias primas y productos producción y mantenimiento laboratorios nuevas instalaciones transporte marketing y publicidad servicio al cliente mantenimiento

Implementación de un SIGMA ISO 14001:control de operaciones

¿Que es un procedimiento?Que es un procedimiento?Documentos que describen procesos o flujos de actividades y proporcionan una información completa sobre el SIGMA, las responsabilidades y funciones.Ejemplo:• procedimiento de evaluación de proveedores y contratistas

¿Que es una Instrucción?Que es una Instrucción?Son documentos que contienen requisitos específicos para realizar y verificar las actividades descritas en el manual de GA y en los procedimientosEjemplo:• instrucción para almacenar envases del proveedor de insumos químicos.La diferencia radica en el control y seguimientos de la actividad.

Implementación de un SIGMA ISO 14001:preparación y respuesta ante situaciones de

emergenciaLa organización debe identificar y planificarel control de las operaciones que originenaccidentes y situaciones de emergencia e impactos ambientales con: Procedimientos que identifiquen y Procedimientos que identifiquen y

den respuesta a accidentes y den respuesta a accidentes y situaciones de emergencia.situaciones de emergencia.

Procedimientos que prevengan y Procedimientos que prevengan y minimicen impactos ambientales.minimicen impactos ambientales.

La revisión de sus planes y La revisión de sus planes y procedimientos de emergencias procedimientos de emergencias después de accidentes.después de accidentes.

El ensayo de planes de emergencia El ensayo de planes de emergencia periódicamente.periódicamente.

ejemplo: plan contra incendios, ejemplo: plan contra incendios, derrames, explosiones, etc.derrames, explosiones, etc.

Implementación de un SIGMA ISO 14001:5. Verificación y acciones correctivas

monitoreo y mediciónEl monitoreo y la medición son actividades claves porque permitirán evaluar el desempeño del SIGMA (objetivos, políticas, metas).Los resultados se pueden Los resultados se pueden analizar y utilizar para analizar y utilizar para determinar las áreas en determinar las áreas en que se ha tenido éxito e que se ha tenido éxito e identificar las actividades identificar las actividades que requieren acción que requieren acción correctiva y mejoramiento.correctiva y mejoramiento.

Monitoreo de aguas superficialespara controlar el vertido de aguaácida de proceso de acuerdo al

PAMA

Implementación de un SIGMA ISO 14001:monitoreo y medición

Un programa de monitoreo puede incluir:

• Objetivos • Parámetros a medir• Selección de los equipos• Toma de muestra y su frecuencia• Mediciones in situ que se deben hacer• Selección de los métodos analíticos• Evaluación de posibles errores• Determinar el tiempo requerido• Información necesaria para la interpretación y

reporte de los resultados.

Medidor para monitorear partículas

Implementación de un SIGMA ISO 14001:no conformidad, acciones correctivas y o conformidad, acciones correctivas y

preventivaspreventivasQuiere decir implementar procedimientos manejar e investigar las no conformidades y tomar las acciones correctivas o preventivas para mitigar de acuerdo a su magnitud los impactos ambientales.

Para ello será necesario:• Implementar y registrar cualquier cambio en los Procedimientos establecidos• Definir quien tendrá la responsabilidad de investigar las NO CONFORMIDADES y cómo van a identificarse AC y AP.• Las AC y AP deberían implementarse lo antes posible.• Las no conformidades no deben proceder únicamente de las auditorias del SIGMA, sino que pueden aparecer como consecuencia de mediciones rutinarias o simplemente por la actividad diaria de la organización

Implementación de un SIGMA ISO 14001:registros

• Son parte de la documentación fundamental en la demostración de un correcto funcionamiento del SIGMA.

• Son consecuencia del seguimiento de los procedimientos e instrucciones de trabajo.

• Cada registro deberá hacer referencia al documento o a la actividad que lo ha generado.

• Cada registro tendrá asignado un tiempo concreto de almacenamiento tiempos superiores a los SGC por las implicancias legales (5 AÑOS).

• Serán impresos y rellenados en papel o soporte electrónico por el personal o inspectores.

Ejemplo:Registrar el

Monitoreo de efluentesdurante las

operaciones de lixiviado

Implementación de un SIGMA ISO 14001:auditoria

Es un instrumento de

gestión que comprende la evaluación del

SIGMA implantado para

asegurar la eficacia de la organización.

Implementación de un SIGMA ISO 14001:6. Revisión por parte de la Dirección

La alta dirección debe realizar revisiones del SIGMA para asegurar su eficacia.

Objeto: reforzar el compromiso ambiental

Etapas:• Revisión del SIGMA• Mejoramiento continuo y• Comunicación de los resultados ambientales.

Implementación de un SIGMA ISO 14001:Revisión por parte de la Dirección

La Revisión comprende:• Revisión de la política ambiental• Resultados de la auditoria del SIGMA. • Evaluación de efectividad.

La evaluación del mejoramiento continuo:• identificar oportunidades • causa de las NC e implementar AC• verificar las AC Y AP• documentar los cambios• comparar objetivos y metasComunicación externa• a las partes interesadas: accionistas, bancos, autoridades, sociedad, etc.Este informe debe incluir la descripción de las actividades en las instalaciones, tales como procesos, productos, desechos, etc.

BibliografiaBibliografia

www http://www.iso.ch/ NTP ISO 14001:2002. INDECOPI Environment International Ltd. 2003 www. Ilustrados.com Revista: business. Abril 2005