H. AYUNTAMIENTO DE PLAYAS DE ROSARITO...Periodo Programado Avance % de avance Justificación...

H. AYUNTAMIENTO DE PLAYAS DE ROSARITO

TESORERÍA MUNICIPAL

PRESUPUESTO DE EGRESOS

REPORTE DE AVANCE PROGRAMÁTICO

DATOS GENERALES

Administración TenazPrograma: Fecha: 30/12/2015

Costo del Programa:01/01/2016 31/12/2016

Número de Programa:Periodo de Ejecución:

Inicio: Fin:

Tipo de Programa: Cobertura:

Programa Especial: Tipo de Accion:

24

Administración Publica Eficiente

Gasto Corriente

Municipal

Administración Publica

100,970.74

MATRIZ DE INDICADORES

Contribuir al control y evaluación de la plantilla del personal,

presupuestos e inventarios mediante la tramitologia y

conservación de los Equipos a resguardo de la dirección .

Fin

InformeObjetivo: Unidad de Medida:

Apoyo Técnico AnualNombre: Periodo:

se busca controlar con mayor eficiencia las actividades

administrativas del año anterior vs el año corriente.

EstrategicoDefinición: Tipo de Indicador:

Informe administrativo

Reporte

EficaciaMedio de Verificación: Dimensión:

NUMERADORA()/DENOMINADORA()Metodo de Calculo:

Programado:

Avance:

Porcentaje:

Semaforo: Aceptable

1.00

1.00

100.00%

Periodo Programado Avance % de avance SemáforoJustificación

Primer trimestre - Enero 0.00 0.00 0.00%

Primer trimestre -

Marzo

0.00 0.00 0.00%

Primer trimestre -

Febrero

0.00 0.00 0.00%

Segundo Trimestre -

Abril

0.00 0.00 0.00%

Segundo Trimestre -

Mayo

0.00 0.00 0.00%

Segundo Trimestre -

Junio

0.00 0.00 0.00%

Tercer Trimestre - Julio 0.00 0.00 0.00%

Tercer Trimestre -

Agosto

0.00 0.00 0.00%

Tercer Trimestre -

Septiembre

0.00 0.00 0.00%

Cuarto Trimestre -

Octubre

0.00 0.00 0.00%

Cuarto Trimestre -

Noviembre

0.00 0.00 0.00%

Cuarto Trimestre -

Diciembre

1.00 1.00 100.00% Aceptable

ACUMULADO DEL PERIODO

PARAMETROS DE SEMAFORIACIÓN

X >= 75.00 y X <= 100.00Aceptable

X >= 65.00 y X <= 110.00Con riesgo

X < 50.00 y X > 120.00Crítico

Unidades administrativas que utilizan el apoyo técnico y

coordinación administrativa para el equilibrio de la dirección

obtienen mayor productividad.

Propósito


Unidades Administraivas Eficientes. AnualNombre: Periodo:

EstrategicoTipo de Indicador:

Informe de actividades administrativas de los departamentos EficaciaMedio de Verificación: Dimensión:

Hoja: 1 de: 8





NUMERADORA()/DENOMINADORA()Metodo de Calculo:

Programado:

Avance:

Porcentaje:

Semaforo: Aceptable

1.00

1.00

100.00%



Primer trimestre -

Marzo

0.00 0.00 0.00%

Primer trimestre -

Febrero

0.00 0.00 0.00%

Segundo Trimestre -

Abril

0.00 0.00 0.00%

Segundo Trimestre -

Mayo

0.00 0.00 0.00%

Segundo Trimestre -

Junio

0.00 0.00 0.00%


Tercer Trimestre -

Agosto

0.00 0.00 0.00%

Tercer Trimestre -

Septiembre

0.00 0.00 0.00%

Cuarto Trimestre -

Octubre

0.00 0.00 0.00%

Cuarto Trimestre -

Noviembre

0.00 0.00 0.00%

Cuarto Trimestre -

Diciembre

1.00 1.00 100.00% Aceptable



X >= 75.00 y X <= 100.00Aceptable

X >= 65.00 y X <= 110.00Con riesgo

X < 50.00 y X > 120.00Crítico

Unidades Administrativas Integradas

Componente [1]


Incorporación Administrativa. TrimestralNombre: Periodo:

GestionTipo de Indicador:

Informe de coordinación EficienciaMedio de Verificación: Dimensión:

Programado:

Avance:

Porcentaje:

Semaforo: Aceptable

12.00

12.00

100.00%


Primer trimestre - Enero 1.00 1.00 100.00% Aceptable

Primer trimestre -

Marzo

1.00 1.00 100.00% Aceptable

Primer trimestre -

Febrero

1.00 1.00 100.00% Aceptable

Segundo Trimestre -

Abril

1.00 1.00 100.00% Aceptable

Segundo Trimestre -

Mayo

1.00 1.00 100.00% Aceptable

Segundo Trimestre -

Junio

1.00 1.00 100.00% Aceptable

Tercer Trimestre - Julio 1.00 1.00 100.00% Aceptable

Tercer Trimestre -

Agosto

1.00 1.00 100.00% Aceptable

Tercer Trimestre -

Septiembre

1.00 1.00 100.00% Aceptable

Cuarto Trimestre -

Octubre

1.00 1.00 100.00% Aceptable

Cuarto Trimestre -

Noviembre

1.00 1.00 100.00% Aceptable

Cuarto Trimestre -

Diciembre

1.00 1.00 100.00% Aceptable


Hoja: 2 de: 8






X >= 75.00 y X <= 100.00Aceptable

X >= 65.00 y X <= 110.00Con riesgo

X < 50.00 y X > 120.00Crítico

Elaboración del presupuesto por departamento de la dirección.

Actividad [1.1]


Presupuestos por departamento TrimestralNombre: Periodo:


Presupuestos de los departamentos. EficienciaMedio de Verificación: Dimensión:

Programado:

Avance:

Porcentaje:

Semaforo: Aceptable

4.00

4.00

100.00%


Primer trimestre - Enero 1.00 1.00 100.00% Aceptable

Primer trimestre -

Marzo

0.00 0.00 0.00%

Primer trimestre -

Febrero

0.00 0.00 0.00%

Segundo Trimestre -

Abril

1.00 1.00 100.00% Aceptable

Segundo Trimestre -

Mayo

0.00 0.00 0.00%

Segundo Trimestre -

Junio

0.00 0.00 0.00%

Tercer Trimestre - Julio 1.00 1.00 100.00% Aceptable

Tercer Trimestre -

Agosto

0.00 0.00 0.00%

Tercer Trimestre -

Septiembre

0.00 0.00 0.00%

Cuarto Trimestre -

Octubre

1.00 1.00 100.00% Aceptable

Cuarto Trimestre -

Noviembre

0.00 0.00 0.00%

Cuarto Trimestre -

Diciembre

0.00 0.00 0.00%



X >= 75.00 y X <= 100.00Aceptable

X >= 65.00 y X <= 110.00Con riesgo

X < 50.00 y X > 120.00Crítico

Supervisión de la plantilla del personal

Actividad [1.2]


Administración de Recursos Humanos. TrimestralNombre: Periodo:


Informe de vacaciones y permutas EficaciaMedio de Verificación: Dimensión:

Hoja: 3 de: 8





Programado:

Avance:

Porcentaje:

Semaforo: Aceptable

4.00

4.00

100.00%



Primer trimestre -

Marzo

1.00 1.00 100.00% Aceptable

Primer trimestre -

Febrero

0.00 0.00 0.00%

Segundo Trimestre -

Abril

0.00 0.00 0.00%

Segundo Trimestre -

Mayo

0.00 0.00 0.00%

Segundo Trimestre -

Junio

1.00 1.00 100.00% Aceptable


Tercer Trimestre -

Agosto

0.00 0.00 0.00%

Tercer Trimestre -

Septiembre

1.00 1.00 100.00% Aceptable

Cuarto Trimestre -

Octubre

0.00 0.00 0.00%

Cuarto Trimestre -

Noviembre

0.00 0.00 0.00%

Cuarto Trimestre -

Diciembre

1.00 1.00 100.00% Aceptable



X >= 75.00 y X <= 100.00Aceptable

X >= 65.00 y X <= 110.00Con riesgo

X < 50.00 y X > 120.00Crítico

Elaboración del control de inventarios de los bienes muebles

de la dirección.

Actividad [1.3]


Inventarios de la direccion TrimestralNombre: Periodo:


Informe de inventarios

reporte

Fotografía.


Programado:

Avance:

Porcentaje:

Semaforo: Aceptable

2.00

2.00

100.00%



Primer trimestre -

Marzo

1.00 1.00 100.00% Aceptable

Primer trimestre -

Febrero

0.00 0.00 0.00%

Segundo Trimestre -

Abril

0.00 0.00 0.00%

Segundo Trimestre -

Mayo

0.00 0.00 0.00%

Segundo Trimestre -

Junio

0.00 0.00 0.00%


Tercer Trimestre -

Agosto

0.00 0.00 0.00%

Tercer Trimestre -

Septiembre

0.00 0.00 0.00%

Cuarto Trimestre -

Octubre

1.00 1.00 100.00% Aceptable

Cuarto Trimestre -

Noviembre

0.00 0.00 0.00%

Cuarto Trimestre -

Diciembre

0.00 0.00 0.00%


Hoja: 4 de: 8






X >= 75.00 y X <= 100.00Aceptable

X >= 65.00 y X <= 110.00Con riesgo

X < 50.00 y X > 120.00Crítico

Gestión de tramitologia de equipo y herramientas.

Actividad [1.4]


Compras de la direccion TrimestralNombre: Periodo:


Reporte de compras realizadas EficaciaMedio de Verificación: Dimensión:

Programado:

Avance:

Porcentaje:

Semaforo: Aceptable

4.00

4.00

100.00%



Primer trimestre -

Marzo

1.00 1.00 100.00% Aceptable

Primer trimestre -

Febrero

0.00 0.00 0.00%

Segundo Trimestre -

Abril

0.00 0.00 0.00%

Segundo Trimestre -

Mayo

0.00 0.00 0.00%

Segundo Trimestre -

Junio

1.00 1.00 100.00% Aceptable


Tercer Trimestre -

Agosto

0.00 0.00 0.00%

Tercer Trimestre -

Septiembre

1.00 1.00 100.00% Aceptable

Cuarto Trimestre -

Octubre

0.00 0.00 0.00%

Cuarto Trimestre -

Noviembre

0.00 0.00 0.00%

Cuarto Trimestre -

Diciembre

1.00 1.00 100.00% Aceptable



X >= 75.00 y X <= 100.00Aceptable

X >= 65.00 y X <= 110.00Con riesgo

X < 50.00 y X > 120.00Crítico

Conservación de la maquinaria y equipo.

Actividad [1.5]


Mantenimientos TrimestralNombre: Periodo:


Informe de servicios de mantenimientos EficaciaMedio de Verificación: Dimensión:

Hoja: 5 de: 8





Programado:

Avance:

Porcentaje:

Semaforo: Aceptable

4.00

4.00

100.00%



Primer trimestre -

Marzo

1.00 1.00 100.00% Aceptable

Primer trimestre -

Febrero

0.00 0.00 0.00%

Segundo Trimestre -

Abril

0.00 0.00 0.00%

Segundo Trimestre -

Mayo

0.00 0.00 0.00%

Segundo Trimestre -

Junio

1.00 1.00 100.00% Aceptable


Tercer Trimestre -

Agosto

0.00 0.00 0.00%

Tercer Trimestre -

Septiembre

1.00 1.00 100.00% Aceptable

Cuarto Trimestre -

Octubre

0.00 0.00 0.00%

Cuarto Trimestre -

Noviembre

0.00 0.00 0.00%

Cuarto Trimestre -

Diciembre

1.00 1.00 100.00% Aceptable



X >= 75.00 y X <= 100.00Aceptable

X >= 65.00 y X <= 110.00Con riesgo

X < 50.00 y X > 120.00Crítico

Administración de Panteones Municipales

Actividad [1.6]


Tramitogia de derecho a cementerio TrimestralNombre: Periodo:


Informe de inhumaciones y pagos

Reporte de ingresos por concepto de cementerios.

EficienciaMedio de Verificación: Dimensión:

Programado:

Avance:

Porcentaje:

Semaforo: Aceptable

4.00

4.00

100.00%



Primer trimestre -

Marzo

1.00 1.00 100.00% Aceptable

Primer trimestre -

Febrero

0.00 0.00 0.00%

Segundo Trimestre -

Abril

0.00 0.00 0.00%

Segundo Trimestre -

Mayo

0.00 0.00 0.00%

Segundo Trimestre -

Junio

1.00 1.00 100.00% Aceptable


Tercer Trimestre -

Agosto

0.00 0.00 0.00%

Tercer Trimestre -

Septiembre

1.00 1.00 100.00% Aceptable

Cuarto Trimestre -

Octubre

0.00 0.00 0.00%

Cuarto Trimestre -

Noviembre

0.00 0.00 0.00%

Cuarto Trimestre -

Diciembre

1.00 1.00 100.00% Aceptable


Hoja: 6 de: 8






X >= 75.00 y X <= 100.00Aceptable

X >= 65.00 y X <= 110.00Con riesgo

X < 50.00 y X > 120.00Crítico

Gestión administrativa entre las diversas dependencias.

Actividad [1.7]


Actos de colaboracion TrimestralNombre: Periodo:


Informe de peticiones y apoyo a dependencias de la H.

ayuntamiento.


Programado:

Avance:

Porcentaje:

Semaforo: Aceptable

4.00

4.00

100.00%



Primer trimestre -

Marzo

1.00 1.00 100.00% Aceptable

Primer trimestre -

Febrero

0.00 0.00 0.00%

Segundo Trimestre -

Abril

0.00 0.00 0.00%

Segundo Trimestre -

Mayo

0.00 0.00 0.00%

Segundo Trimestre -

Junio

1.00 1.00 100.00% Aceptable


Tercer Trimestre -

Agosto

0.00 0.00 0.00%

Tercer Trimestre -

Septiembre

1.00 1.00 100.00% Aceptable

Cuarto Trimestre -

Octubre

0.00 0.00 0.00%

Cuarto Trimestre -

Noviembre

0.00 0.00 0.00%

Cuarto Trimestre -

Diciembre

1.00 1.00 100.00% Aceptable



X >= 75.00 y X <= 100.00Aceptable

X >= 65.00 y X <= 110.00Con riesgo

X < 50.00 y X > 120.00Crítico

coordinación con panteones privado para asignacion de

espacios

Actividad [1.8]


Panteones Privados TrimestralNombre: Periodo:


Informe de Inhumación en panteón Privado EficaciaMedio de Verificación: Dimensión:

Hoja: 7 de: 8





Programado:

Avance:

Porcentaje:

Semaforo: Aceptable

4.00

4.00

100.00%



Primer trimestre -

Marzo

1.00 1.00 100.00% Aceptable

Primer trimestre -

Febrero

0.00 0.00 0.00%

Segundo Trimestre -

Abril

0.00 0.00 0.00%

Segundo Trimestre -

Mayo

0.00 0.00 0.00%

Segundo Trimestre -

Junio

1.00 1.00 100.00% Aceptable


Tercer Trimestre -

Agosto

0.00 0.00 0.00%

Tercer Trimestre -

Septiembre

1.00 1.00 100.00% Aceptable

Cuarto Trimestre -

Octubre

0.00 0.00 0.00%

Cuarto Trimestre -

Noviembre

0.00 0.00 0.00%

Cuarto Trimestre -

Diciembre

1.00 1.00 100.00% Aceptable



X >= 75.00 y X <= 100.00Aceptable

X >= 65.00 y X <= 110.00Con riesgo

X < 50.00 y X > 120.00Crítico

.

JEFE

.

DIRECTOR

Hoja: 8 de: 8

H. AYUNTAMIENTO DE PLAYAS DE ROSARITO...Periodo Programado Avance % de avance Justificación...

Documents

Transcript of H. AYUNTAMIENTO DE PLAYAS DE ROSARITO...Periodo Programado Avance % de avance Justificación...