Avance Programatico Unidad ResponsableInstituto de ......Unidad Ejecutora Eje Rector Estrategia...
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Avance Programatico Unidad Responsab Instituto de Crédito Educativo del Estado de Sonora Información Programática Meta Anual Modificado I TRIM II TRIM III TRIM IV TRIM I TRIM II TRIM III TRIM IV TRIM 4G0 Dirección General 3 Sonora Educado 77 Promover una educación de calidad, formativa de pertinencia social y pertinente para la vida, que ayude a todos los sonorenses a saber hacer y saber ser para contar con un mejor nivel de vida 34 Educación Media Superior 07N Administración Estratégica 1 Evaluación de metas y objetivos Institucionales. porcentaje Trimestral 100.0% 25.0% 25.0% 25.0% 25.0% 20.9% 20.9% 20.89% 4G1 Dirección de Servicios 3 Sonora Educado 77 Promover una educación de calidad, formativa de pertinencia social y pertinente para la vida, que ayude a todos los sonorenses a saber hacer y saber ser para contar con un mejor nivel de vida 33 Educación Integral para un Sonora Educado 05P Otorgamiento 1 Atender solicitudes con Crédito Educativo solicitudes Trimestral 21,490.00 7,338.00 3,501.00 8,653.00 1,998.00 7,018.00 7,018.00 32.7% 2 Número de créditos documentados. Contrato Trimestral 35,556.00 13,198.00 5,245.00 13,497.00 3,616.00 11,906.00 11,906.00 33.5% 3 Recursos otorgados a beneficiarios con crédito educativo. Pesos Trimestral 184,682,092.01 70,252,842.34 23,525,101.12 74,536,140.46 16,368,008.09 63,552,872.52 63,552,872.52 34.4% 4 Permanencia de estudios con crédito educativo efectivamente inscritos en las instituciones educativas porcentaje Anual 92.0% 0 0 0 92.00% 0 0.00% 0.00% 4G2 Dirección Administrativa 3 Sonora Educado 77 Promover una educación de calidad, formativa de pertinencia social y pertinente para la vida, que ayude a todos los sonorenses a saber hacer y saber ser para contar con un mejor nivel de vida 33 Educación Media Superior 05I Administración 1 Revisión y presentación de Informes y reportes financieros, contables y presupuestales, ya elaborados. Reporte Mensual 136 34 34 34 34 20 20 14.7% 2 Índice de eficiencia en el ejercicio del gasto. porcentaje Trimestral 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 65.1% 0.0% 16.3% 16.3% 3 Elaboración de nominas. Documento Trimestral 24 6 6 6 6 6 6 25% 4 Porcentaje de procesos automatizados. porcentaje Trimestral 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 5 Adquisición de equipos y software adquiridos 6 Respaldo de Información porcentaje Trimestral 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 90.0% 100.0% 100.0% 7 Atención a usuarios del sistema Plasa Icees porcentaje Trimestral 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 4G3 Dirección de Cartera y Recuperación 3 Sonora Educado 77 Promover una educación de calidad, formativa de pertinencia social y pertinente para la vida, que ayude a todos los sonorenses a saber hacer y saber ser para contar con un mejor nivel de vida Unidad Ejecutora Eje Rector Estrategia Prog. Estatal % Avance Acumulado % Avance Anual Trimestre: Primero 2015. Proceso Indicador Descripción Unidad de Medida *Frecuencia de medición Programado Alcanzado
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Avance ProgramaticoUnidad ResponsableInstituto de Crédito Educativo del Estado de SonoraInformación Programática
Meta Anual Modificado I TRIM II TRIM III TRIM IV TRIM I TRIM II TRIM III TRIM IV TRIM
4G0 Dirección General3 Sonora Educado
77Promover una educación de calidad, formativade pertinencia social y pertinente para la vida,que ayude a todos los sonorenses a saberhacer y saber ser para contar con un mejornivel de vida
34 Educación Media Superior07N Administración Estratégica
1Evaluación de metas y objetivosInstitucionales. porcentaje Trimestral 100.0% 25.0% 25.0% 25.0% 25.0% 20.9% 20.9% 20.89%
4G1 Dirección de Servicios3 Sonora Educado
77Promover una educación de calidad, formativade pertinencia social y pertinente para la vida,que ayude a todos los sonorenses a saberhacer y saber ser para contar con un mejornivel de vida
33Educación Integral para un Sonora Educado
05P Otorgamiento
1 Atender solicitudes con Crédito Educativo solicitudes Trimestral 21,490.00 7,338.00 3,501.00 8,653.00 1,998.00 7,018.00 7,018.00 32.7%2 Número de créditos documentados. Contrato Trimestral 35,556.00 13,198.00 5,245.00 13,497.00 3,616.00 11,906.00 11,906.00 33.5%
3Recursos otorgados a beneficiarios con créditoeducativo. Pesos Trimestral 184,682,092.01 70,252,842.34 23,525,101.12 74,536,140.46 16,368,008.09 63,552,872.52 63,552,872.52 34.4%
4
Permanencia de estudios con créditoeducativo efectivamente inscritos en lasinstituciones educativas porcentaje Anual 92.0% 0 0 0 92.00% 0 0.00% 0.00%
4G2 Dirección Administrativa3 Sonora Educado
77Promover una educación de calidad, formativade pertinencia social y pertinente para la vida,que ayude a todos los sonorenses a saberhacer y saber ser para contar con un mejornivel de vida
33 Educación Media Superior05I Administración
1
Revisión y presentación de Informes y reportesfinancieros, contables y presupuestales, yaelaborados. Reporte Mensual 136 34 34 34 34 20 20 14.7%
2 Índice de eficiencia en el ejercicio del gasto. porcentaje Trimestral 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 65.1% 0.0% 16.3% 16.3%3 Elaboración de nominas. Documento Trimestral 24 6 6 6 6 6 6 25%
4 Porcentaje de procesos automatizados. porcentaje Trimestral 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0%
5 Adquisición de equipos y software adquiridos 6 Respaldo de Información porcentaje Trimestral 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 90.0% 100.0% 100.0%
7 Atención a usuarios del sistema Plasa Icees porcentaje Trimestral 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0%4G3 Dirección de Cartera y Recuperación
3 Sonora Educado77
Promover una educación de calidad, formativade pertinencia social y pertinente para la vida,que ayude a todos los sonorenses a saberhacer y saber ser para contar con un mejornivel de vida
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Descripción
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Programado Alcanzado
Unidad ResponsableInstituto de Crédito Educativo del Estado de SonoraInformación Programática
Meta Anual Modificado I TRIM II TRIM III TRIM IV TRIM I TRIM II TRIM III TRIM IV TRIMUni
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Eje
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Programado Alcanzado
34Educación Integral para un Sonora Educado
0AK Recuperación de créditos educativosotorgados.
1Recuperación de créditos educativosotorgados. Pesos Mensual 182,000,000.00 45,002,324.08 43,612,409.39 44,060,105.48 49,325,161.05 43,700,152.00 43,700,152.00 24.01%
Total de indicadores 13
33 Educación Integral para un Sonora Educado
Programado Comprometido Devengado Ejercido
Pagado
% (Ejercido /
Devengado)Devengado Ejercido
Pagado
% (Ejercido /
Devengado)529,979.11 786,012.34 187,506.97 169,835.24 90.58% 187,506.97 169,835.24 90.58%
Tipo
Sentido (descendente o ascendente)
40,760.00 11,272.95 7,338.00 65.09% 11,272.95 7,338.00 65.09% 18.00%
Variable 2009 2010 2011 2012 2013 2014 Meta 2015 SemáforoMateriales 87.52% 81.18% 102.05% 90.11% 85.29% 81.24% 18.00%
UNIDAD RESPONSABLE Instituto de Crédito Educativo del Estado de Sonora UNIDAD EJECUTORA Dirección Administrativa
OBJETIVO DEL PROYECTO O PROCESOPlanear, dirigir y controlar el ejercicio del presupuesto autorizado al Instituto, para lograr una máxima eficacia y eficiencia en el cumplimiento de los programas establecidos por el mismo, así como lo referente a la administración de los recursos materiales y financieros que le han sido asignados y adquqiridos
AVANCE TRIMESTRAL EN EL CUMPLIMIENTO DE LAS METAS DEL INDICADOR
NÚMERO Y NOMBRE DEL PROGRAMA
NOMBRE DEL PROYECTO O Administración de Recursos Materiales y Servicios CLAVE PROGRAMÁTICA 2111121E4G222525605I
DATOS DEL INDICADOR
Nombre del indicador Programatico
Fórmula de cálculo Materiales y servicios proporcionados/materiales y servicios programados
RESULTADO ESPERADO Lograr el cumplimiento de los programas establecidos, proporcionando a las unidades administrativas los recursos materiales y servicios requeridos para el cumplimiento de los mismos.
PRESUPUESTO Original ModificadoAvance en el trimestre Avance acumulado
1,717,492.89 1,717,492.89
abastecimiento de recursos materiales y servicios
AVANCE DEL INDICADOR Trimestre
Variables Unidad de medida Meta anual
Avance en el trimestre
Interpretación Identifica las necesidades de las unidades administrativas, las cuales son presupuestadas y se realizan las gestiones necesarias para su adquisición
Dimensión del indicador Alineación R Ascendente
Valor (acumulable o no acumulable) no acumulable Frecuencia de medición Trimestral
Avance acumulado Avance respecto de
la meta anual (%)
SemáforoProgramado Alcanzado % Programado Alcanzado %
porcentaje
Descripción del factor de comparación: ES EL PORCENTAJE ALCANZADO ENTRE LO PROGRAMADO Y LO ALCANZADO EN CADA EJERCICIO
Criterios de semaforización
Aceptable (color verde): Cuando el avance de la meta del indicador alcance un cumplimiento de entre 80 y 100% respecto al valor acumulado programado
Materiales y servicios proporcionados miles de pesos
COMPORTAMIENTO HISTÓRICO DEL INDICADOR HACIA LA METAUnidad de medida
Con riesgo (color amarillo): Cuando el avance de la meta se ubique dentro del rango del 51 al 79% respecto al valor acumulado programadoCrítico (color rojo): Cuando el cumplimiento de la meta registre un avance de 50% o menos respecto al valor acumulado programado
REPRESENTACIÓN GRÁFICA DE LOS AVANCES
GOBIERNO DEL ESTADO DE SONORAFICHA TÉCNICA PARA SEGUIMIENTOY EVALUACIÓN DE INDICADORES DE PROYECTOS Y PROCESOS
ETCA-III-13
TRIMESTRE: PRIMERO DE 2015
33 Educación Integral para un Sonora Educado
UNIDAD RESPONSABLE Instituto de Crédito Educativo del Estado de Sonora UNIDAD EJECUTORA Dirección Administrativa
AVANCE TRIMESTRAL EN EL CUMPLIMIENTO DE LAS METAS DEL INDICADOR
NÚMERO Y NOMBRE DEL PROGRAMA
NOMBRE DEL PROYECTO O Administración de Recursos Materiales y Servicios CLAVE PROGRAMÁTICA 2111121E4G222525605I
GOBIERNO DEL ESTADO DE SONORAFICHA TÉCNICA PARA SEGUIMIENTOY EVALUACIÓN DE INDICADORES DE PROYECTOS Y PROCESOS
ETCA-III-13
TRIMESTRE: PRIMERO DE 2015
Se programó un gasto de 11.2 millones de pesos para el primer trimestre 2015, ejerciendo 7.3 millones de pesos, es decir un 65.09% de la meta programada para el trimestre y un avance de 18.0% de la meta anual. Esto debido a que aún no se ha recibido, la aportación correspondiente del Gobierno del Estado
PROSPECTIVA
METAS FÍSICAS RELACIONADAS UNIDAD DE MEDIDA PROGRAMADA ALCANZADA
Ejemplos
EVALUACIÓN CUALITATIVA
C
E
