H. AYUNTAMIENTO DE PLAYAS DE ROSARITO
TESORERÍA MUNICIPAL
PRESUPUESTO DE EGRESOS
REPORTE DE AVANCE PROGRAMÁTICO
DATOS GENERALES
Administración TenazPrograma: Fecha: 30/12/2015
Costo del Programa:01/01/2016 31/12/2016
Número de Programa:Periodo de Ejecución:
Inicio: Fin:
Tipo de Programa: Cobertura:
Programa Especial: Tipo de Accion:
24
Administración Publica Eficiente
Gasto Corriente
Municipal
Administración Publica
100,970.74
MATRIZ DE INDICADORES
Contribuir al control y evaluación de la plantilla del personal,
presupuestos e inventarios mediante la tramitologia y
conservación de los Equipos a resguardo de la dirección .
Fin
InformeObjetivo: Unidad de Medida:
Apoyo Técnico AnualNombre: Periodo:
se busca controlar con mayor eficiencia las actividades
administrativas del año anterior vs el año corriente.
EstrategicoDefinición: Tipo de Indicador:
Informe administrativo
Reporte
EficaciaMedio de Verificación: Dimensión:
NUMERADORA()/DENOMINADORA()Metodo de Calculo:
Programado:
Avance:
Porcentaje:
Semaforo: Aceptable
1.00
1.00
100.00%
Periodo Programado Avance % de avance SemáforoJustificación
Primer trimestre - Enero 0.00 0.00 0.00%
Primer trimestre -
Marzo
0.00 0.00 0.00%
Primer trimestre -
Febrero
0.00 0.00 0.00%
Segundo Trimestre -
Abril
0.00 0.00 0.00%
Segundo Trimestre -
Mayo
0.00 0.00 0.00%
Segundo Trimestre -
Junio
0.00 0.00 0.00%
Tercer Trimestre - Julio 0.00 0.00 0.00%
Tercer Trimestre -
Agosto
0.00 0.00 0.00%
Tercer Trimestre -
Septiembre
0.00 0.00 0.00%
Cuarto Trimestre -
Octubre
0.00 0.00 0.00%
Cuarto Trimestre -
Noviembre
0.00 0.00 0.00%
Cuarto Trimestre -
Diciembre
1.00 1.00 100.00% Aceptable
ACUMULADO DEL PERIODO
PARAMETROS DE SEMAFORIACIÓN
X >= 75.00 y X <= 100.00Aceptable
X >= 65.00 y X <= 110.00Con riesgo
X < 50.00 y X > 120.00Crítico
Unidades administrativas que utilizan el apoyo técnico y
coordinación administrativa para el equilibrio de la dirección
obtienen mayor productividad.
Propósito
InformeObjetivo: Unidad de Medida:
Unidades Administraivas Eficientes. AnualNombre: Periodo:
EstrategicoTipo de Indicador:
Informe de actividades administrativas de los departamentos EficaciaMedio de Verificación: Dimensión:
Hoja: 1 de: 8
H. AYUNTAMIENTO DE PLAYAS DE ROSARITO
TESORERÍA MUNICIPAL
PRESUPUESTO DE EGRESOS
REPORTE DE AVANCE PROGRAMÁTICO
NUMERADORA()/DENOMINADORA()Metodo de Calculo:
Programado:
Avance:
Porcentaje:
Semaforo: Aceptable
1.00
1.00
100.00%
Periodo Programado Avance % de avance SemáforoJustificación
Primer trimestre - Enero 0.00 0.00 0.00%
Primer trimestre -
Marzo
0.00 0.00 0.00%
Primer trimestre -
Febrero
0.00 0.00 0.00%
Segundo Trimestre -
Abril
0.00 0.00 0.00%
Segundo Trimestre -
Mayo
0.00 0.00 0.00%
Segundo Trimestre -
Junio
0.00 0.00 0.00%
Tercer Trimestre - Julio 0.00 0.00 0.00%
Tercer Trimestre -
Agosto
0.00 0.00 0.00%
Tercer Trimestre -
Septiembre
0.00 0.00 0.00%
Cuarto Trimestre -
Octubre
0.00 0.00 0.00%
Cuarto Trimestre -
Noviembre
0.00 0.00 0.00%
Cuarto Trimestre -
Diciembre
1.00 1.00 100.00% Aceptable
ACUMULADO DEL PERIODO
PARAMETROS DE SEMAFORIACIÓN
X >= 75.00 y X <= 100.00Aceptable
X >= 65.00 y X <= 110.00Con riesgo
X < 50.00 y X > 120.00Crítico
Unidades Administrativas Integradas
Componente [1]
InformeObjetivo: Unidad de Medida:
Incorporación Administrativa. TrimestralNombre: Periodo:
GestionTipo de Indicador:
Informe de coordinación EficienciaMedio de Verificación: Dimensión:
Programado:
Avance:
Porcentaje:
Semaforo: Aceptable
12.00
12.00
100.00%
Periodo Programado Avance % de avance SemáforoJustificación
Primer trimestre - Enero 1.00 1.00 100.00% Aceptable
Primer trimestre -
Marzo
1.00 1.00 100.00% Aceptable
Primer trimestre -
Febrero
1.00 1.00 100.00% Aceptable
Segundo Trimestre -
Abril
1.00 1.00 100.00% Aceptable
Segundo Trimestre -
Mayo
1.00 1.00 100.00% Aceptable
Segundo Trimestre -
Junio
1.00 1.00 100.00% Aceptable
Tercer Trimestre - Julio 1.00 1.00 100.00% Aceptable
Tercer Trimestre -
Agosto
1.00 1.00 100.00% Aceptable
Tercer Trimestre -
Septiembre
1.00 1.00 100.00% Aceptable
Cuarto Trimestre -
Octubre
1.00 1.00 100.00% Aceptable
Cuarto Trimestre -
Noviembre
1.00 1.00 100.00% Aceptable
Cuarto Trimestre -
Diciembre
1.00 1.00 100.00% Aceptable
ACUMULADO DEL PERIODO
Hoja: 2 de: 8
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TESORERÍA MUNICIPAL
PRESUPUESTO DE EGRESOS
REPORTE DE AVANCE PROGRAMÁTICO
PARAMETROS DE SEMAFORIACIÓN
X >= 75.00 y X <= 100.00Aceptable
X >= 65.00 y X <= 110.00Con riesgo
X < 50.00 y X > 120.00Crítico
Elaboración del presupuesto por departamento de la dirección.
Actividad [1.1]
InformeObjetivo: Unidad de Medida:
Presupuestos por departamento TrimestralNombre: Periodo:
GestionTipo de Indicador:
Presupuestos de los departamentos. EficienciaMedio de Verificación: Dimensión:
Programado:
Avance:
Porcentaje:
Semaforo: Aceptable
4.00
4.00
100.00%
Periodo Programado Avance % de avance SemáforoJustificación
Primer trimestre - Enero 1.00 1.00 100.00% Aceptable
Primer trimestre -
Marzo
0.00 0.00 0.00%
Primer trimestre -
Febrero
0.00 0.00 0.00%
Segundo Trimestre -
Abril
1.00 1.00 100.00% Aceptable
Segundo Trimestre -
Mayo
0.00 0.00 0.00%
Segundo Trimestre -
Junio
0.00 0.00 0.00%
Tercer Trimestre - Julio 1.00 1.00 100.00% Aceptable
Tercer Trimestre -
Agosto
0.00 0.00 0.00%
Tercer Trimestre -
Septiembre
0.00 0.00 0.00%
Cuarto Trimestre -
Octubre
1.00 1.00 100.00% Aceptable
Cuarto Trimestre -
Noviembre
0.00 0.00 0.00%
Cuarto Trimestre -
Diciembre
0.00 0.00 0.00%
ACUMULADO DEL PERIODO
PARAMETROS DE SEMAFORIACIÓN
X >= 75.00 y X <= 100.00Aceptable
X >= 65.00 y X <= 110.00Con riesgo
X < 50.00 y X > 120.00Crítico
Supervisión de la plantilla del personal
Actividad [1.2]
InformeObjetivo: Unidad de Medida:
Administración de Recursos Humanos. TrimestralNombre: Periodo:
GestionTipo de Indicador:
Informe de vacaciones y permutas EficaciaMedio de Verificación: Dimensión:
Hoja: 3 de: 8
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PRESUPUESTO DE EGRESOS
REPORTE DE AVANCE PROGRAMÁTICO
Programado:
Avance:
Porcentaje:
Semaforo: Aceptable
4.00
4.00
100.00%
Periodo Programado Avance % de avance SemáforoJustificación
Primer trimestre - Enero 0.00 0.00 0.00%
Primer trimestre -
Marzo
1.00 1.00 100.00% Aceptable
Primer trimestre -
Febrero
0.00 0.00 0.00%
Segundo Trimestre -
Abril
0.00 0.00 0.00%
Segundo Trimestre -
Mayo
0.00 0.00 0.00%
Segundo Trimestre -
Junio
1.00 1.00 100.00% Aceptable
Tercer Trimestre - Julio 0.00 0.00 0.00%
Tercer Trimestre -
Agosto
0.00 0.00 0.00%
Tercer Trimestre -
Septiembre
1.00 1.00 100.00% Aceptable
Cuarto Trimestre -
Octubre
0.00 0.00 0.00%
Cuarto Trimestre -
Noviembre
0.00 0.00 0.00%
Cuarto Trimestre -
Diciembre
1.00 1.00 100.00% Aceptable
ACUMULADO DEL PERIODO
PARAMETROS DE SEMAFORIACIÓN
X >= 75.00 y X <= 100.00Aceptable
X >= 65.00 y X <= 110.00Con riesgo
X < 50.00 y X > 120.00Crítico
Elaboración del control de inventarios de los bienes muebles
de la dirección.
Actividad [1.3]
InformeObjetivo: Unidad de Medida:
Inventarios de la direccion TrimestralNombre: Periodo:
GestionTipo de Indicador:
Informe de inventarios
reporte
Fotografía.
EficaciaMedio de Verificación: Dimensión:
Programado:
Avance:
Porcentaje:
Semaforo: Aceptable
2.00
2.00
100.00%
Periodo Programado Avance % de avance SemáforoJustificación
Primer trimestre - Enero 0.00 0.00 0.00%
Primer trimestre -
Marzo
1.00 1.00 100.00% Aceptable
Primer trimestre -
Febrero
0.00 0.00 0.00%
Segundo Trimestre -
Abril
0.00 0.00 0.00%
Segundo Trimestre -
Mayo
0.00 0.00 0.00%
Segundo Trimestre -
Junio
0.00 0.00 0.00%
Tercer Trimestre - Julio 0.00 0.00 0.00%
Tercer Trimestre -
Agosto
0.00 0.00 0.00%
Tercer Trimestre -
Septiembre
0.00 0.00 0.00%
Cuarto Trimestre -
Octubre
1.00 1.00 100.00% Aceptable
Cuarto Trimestre -
Noviembre
0.00 0.00 0.00%
Cuarto Trimestre -
Diciembre
0.00 0.00 0.00%
ACUMULADO DEL PERIODO
Hoja: 4 de: 8
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TESORERÍA MUNICIPAL
PRESUPUESTO DE EGRESOS
REPORTE DE AVANCE PROGRAMÁTICO
PARAMETROS DE SEMAFORIACIÓN
X >= 75.00 y X <= 100.00Aceptable
X >= 65.00 y X <= 110.00Con riesgo
X < 50.00 y X > 120.00Crítico
Gestión de tramitologia de equipo y herramientas.
Actividad [1.4]
InformeObjetivo: Unidad de Medida:
Compras de la direccion TrimestralNombre: Periodo:
GestionTipo de Indicador:
Reporte de compras realizadas EficaciaMedio de Verificación: Dimensión:
Programado:
Avance:
Porcentaje:
Semaforo: Aceptable
4.00
4.00
100.00%
Periodo Programado Avance % de avance SemáforoJustificación
Primer trimestre - Enero 0.00 0.00 0.00%
Primer trimestre -
Marzo
1.00 1.00 100.00% Aceptable
Primer trimestre -
Febrero
0.00 0.00 0.00%
Segundo Trimestre -
Abril
0.00 0.00 0.00%
Segundo Trimestre -
Mayo
0.00 0.00 0.00%
Segundo Trimestre -
Junio
1.00 1.00 100.00% Aceptable
Tercer Trimestre - Julio 0.00 0.00 0.00%
Tercer Trimestre -
Agosto
0.00 0.00 0.00%
Tercer Trimestre -
Septiembre
1.00 1.00 100.00% Aceptable
Cuarto Trimestre -
Octubre
0.00 0.00 0.00%
Cuarto Trimestre -
Noviembre
0.00 0.00 0.00%
Cuarto Trimestre -
Diciembre
1.00 1.00 100.00% Aceptable
ACUMULADO DEL PERIODO
PARAMETROS DE SEMAFORIACIÓN
X >= 75.00 y X <= 100.00Aceptable
X >= 65.00 y X <= 110.00Con riesgo
X < 50.00 y X > 120.00Crítico
Conservación de la maquinaria y equipo.
Actividad [1.5]
InformeObjetivo: Unidad de Medida:
Mantenimientos TrimestralNombre: Periodo:
GestionTipo de Indicador:
Informe de servicios de mantenimientos EficaciaMedio de Verificación: Dimensión:
Hoja: 5 de: 8
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TESORERÍA MUNICIPAL
PRESUPUESTO DE EGRESOS
REPORTE DE AVANCE PROGRAMÁTICO
Programado:
Avance:
Porcentaje:
Semaforo: Aceptable
4.00
4.00
100.00%
Periodo Programado Avance % de avance SemáforoJustificación
Primer trimestre - Enero 0.00 0.00 0.00%
Primer trimestre -
Marzo
1.00 1.00 100.00% Aceptable
Primer trimestre -
Febrero
0.00 0.00 0.00%
Segundo Trimestre -
Abril
0.00 0.00 0.00%
Segundo Trimestre -
Mayo
0.00 0.00 0.00%
Segundo Trimestre -
Junio
1.00 1.00 100.00% Aceptable
Tercer Trimestre - Julio 0.00 0.00 0.00%
Tercer Trimestre -
Agosto
0.00 0.00 0.00%
Tercer Trimestre -
Septiembre
1.00 1.00 100.00% Aceptable
Cuarto Trimestre -
Octubre
0.00 0.00 0.00%
Cuarto Trimestre -
Noviembre
0.00 0.00 0.00%
Cuarto Trimestre -
Diciembre
1.00 1.00 100.00% Aceptable
ACUMULADO DEL PERIODO
PARAMETROS DE SEMAFORIACIÓN
X >= 75.00 y X <= 100.00Aceptable
X >= 65.00 y X <= 110.00Con riesgo
X < 50.00 y X > 120.00Crítico
Administración de Panteones Municipales
Actividad [1.6]
InformeObjetivo: Unidad de Medida:
Tramitogia de derecho a cementerio TrimestralNombre: Periodo:
GestionTipo de Indicador:
Informe de inhumaciones y pagos
Reporte de ingresos por concepto de cementerios.
EficienciaMedio de Verificación: Dimensión:
Programado:
Avance:
Porcentaje:
Semaforo: Aceptable
4.00
4.00
100.00%
Periodo Programado Avance % de avance SemáforoJustificación
Primer trimestre - Enero 0.00 0.00 0.00%
Primer trimestre -
Marzo
1.00 1.00 100.00% Aceptable
Primer trimestre -
Febrero
0.00 0.00 0.00%
Segundo Trimestre -
Abril
0.00 0.00 0.00%
Segundo Trimestre -
Mayo
0.00 0.00 0.00%
Segundo Trimestre -
Junio
1.00 1.00 100.00% Aceptable
Tercer Trimestre - Julio 0.00 0.00 0.00%
Tercer Trimestre -
Agosto
0.00 0.00 0.00%
Tercer Trimestre -
Septiembre
1.00 1.00 100.00% Aceptable
Cuarto Trimestre -
Octubre
0.00 0.00 0.00%
Cuarto Trimestre -
Noviembre
0.00 0.00 0.00%
Cuarto Trimestre -
Diciembre
1.00 1.00 100.00% Aceptable
ACUMULADO DEL PERIODO
Hoja: 6 de: 8
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TESORERÍA MUNICIPAL
PRESUPUESTO DE EGRESOS
REPORTE DE AVANCE PROGRAMÁTICO
PARAMETROS DE SEMAFORIACIÓN
X >= 75.00 y X <= 100.00Aceptable
X >= 65.00 y X <= 110.00Con riesgo
X < 50.00 y X > 120.00Crítico
Gestión administrativa entre las diversas dependencias.
Actividad [1.7]
InformeObjetivo: Unidad de Medida:
Actos de colaboracion TrimestralNombre: Periodo:
GestionTipo de Indicador:
Informe de peticiones y apoyo a dependencias de la H.
ayuntamiento.
EficaciaMedio de Verificación: Dimensión:
Programado:
Avance:
Porcentaje:
Semaforo: Aceptable
4.00
4.00
100.00%
Periodo Programado Avance % de avance SemáforoJustificación
Primer trimestre - Enero 0.00 0.00 0.00%
Primer trimestre -
Marzo
1.00 1.00 100.00% Aceptable
Primer trimestre -
Febrero
0.00 0.00 0.00%
Segundo Trimestre -
Abril
0.00 0.00 0.00%
Segundo Trimestre -
Mayo
0.00 0.00 0.00%
Segundo Trimestre -
Junio
1.00 1.00 100.00% Aceptable
Tercer Trimestre - Julio 0.00 0.00 0.00%
Tercer Trimestre -
Agosto
0.00 0.00 0.00%
Tercer Trimestre -
Septiembre
1.00 1.00 100.00% Aceptable
Cuarto Trimestre -
Octubre
0.00 0.00 0.00%
Cuarto Trimestre -
Noviembre
0.00 0.00 0.00%
Cuarto Trimestre -
Diciembre
1.00 1.00 100.00% Aceptable
ACUMULADO DEL PERIODO
PARAMETROS DE SEMAFORIACIÓN
X >= 75.00 y X <= 100.00Aceptable
X >= 65.00 y X <= 110.00Con riesgo
X < 50.00 y X > 120.00Crítico
coordinación con panteones privado para asignacion de
espacios
Actividad [1.8]
InformeObjetivo: Unidad de Medida:
Panteones Privados TrimestralNombre: Periodo:
GestionTipo de Indicador:
Informe de Inhumación en panteón Privado EficaciaMedio de Verificación: Dimensión:
Hoja: 7 de: 8
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TESORERÍA MUNICIPAL
PRESUPUESTO DE EGRESOS
REPORTE DE AVANCE PROGRAMÁTICO
Programado:
Avance:
Porcentaje:
Semaforo: Aceptable
4.00
4.00
100.00%
Periodo Programado Avance % de avance SemáforoJustificación
Primer trimestre - Enero 0.00 0.00 0.00%
Primer trimestre -
Marzo
1.00 1.00 100.00% Aceptable
Primer trimestre -
Febrero
0.00 0.00 0.00%
Segundo Trimestre -
Abril
0.00 0.00 0.00%
Segundo Trimestre -
Mayo
0.00 0.00 0.00%
Segundo Trimestre -
Junio
1.00 1.00 100.00% Aceptable
Tercer Trimestre - Julio 0.00 0.00 0.00%
Tercer Trimestre -
Agosto
0.00 0.00 0.00%
Tercer Trimestre -
Septiembre
1.00 1.00 100.00% Aceptable
Cuarto Trimestre -
Octubre
0.00 0.00 0.00%
Cuarto Trimestre -
Noviembre
0.00 0.00 0.00%
Cuarto Trimestre -
Diciembre
1.00 1.00 100.00% Aceptable
ACUMULADO DEL PERIODO
PARAMETROS DE SEMAFORIACIÓN
X >= 75.00 y X <= 100.00Aceptable
X >= 65.00 y X <= 110.00Con riesgo
X < 50.00 y X > 120.00Crítico
.
JEFE
.
DIRECTOR
Hoja: 8 de: 8
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