(Directiva N° 001-2009-EF/68.01 aprobada por Resolución Directoral N° 002-2009-EF/68.01)

I. DATOS GENERALES DEL PIP

84079

MEJORAMIENTO DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE SALUD DEL PUESTO DE SALUD MAPITUNARI, DISTRITO DE KIMBIRI - LA CONVENCION - CUSCO5/19/2008

S/. 920,441.00 Nuevos Soles

S/. 1,088,361.29 Nuevos Soles

MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE KIMBIRI

02 Trimestre(s)

II. DATOS SOBRE EL PERIODO DE EJECUCIÓN DEL PROYECTO

1. Fecha de Inicio del expediente técnico 4/10/2008

2. Fecha de Culminación del expediente técnico 5/9/2008

3. Fecha de Inicio de ejecución del Proyecto 11/24/2008

4. Fecha de Culminación del Proyecto 12/31/20095. Modalidad de Ejecución (1) ADMINISTRACIÓN DIRECTA

(1) Administración Directa/Tercerizada/Otros

III. PRINCIPALES METAS FISICAS DE PRODUCTO

Se logró el objetivo del proyecto?: Si ( x ) No ( ).

Proyecto Declarado Viable Proyecto EjecutadoVariaciones

Principales Metas Físicas Cantidad Principales Metas Físicas Cantidad

ESTUDIO DEFINITIVO EXPEDIENTE 1 ESTUDIO DEFINITIVO EXPEDIENTE 1 0

MANTENIMIENTO DE LA ACTUAL INFRAESTRUCTURA M2 111 M2 0 111

GLOBAL 248 GLOBAL 248 0

ML 200 ML 200 0

ADQUISICION DE MATERIALES Y EQUIPO BIOMEDICO GLOBAL 1 ADQUISICION DE MATERIALES Y EQUIPO BIOM GLOBAL 1 0

ADQUISICION DE MOBILIARIO MEDICO Y ADMINISTRATIVO GLOBAL 1 GLOBAL 1 0

ADQUISICION DE CUATRIMOTO UNIDAD 1 ADQUISICION DE CUATRIMOTO UNIDAD 1 0

PASANTÍA EN EL HOSPITAL REGIONAL DE AYACUCHO EVENTO 4 EVENTO 0 4

CAPACITACION EN EL MANEJO DE PROTOCOLOS EVENTOS 2 EVENTOS 2 0

MITIGACIÓN DEL IMPACTO AMBIENTAL ACTIVIDAD 8 MITIGACIÓN DEL IMPACTO AMBIENTAL ACTIVIDAD 0 8 META INCLUIDA EN INFRAESTRUCTURA

GASTOS GENERALES MES 6 GASTOS GENERALES MES 6 0

IMPREVISTOS MES 6 IMPREVISTOS MES 0 6

SUPERVISION MES 6 SUPERVISION MES 6 0

IV. EJECUCION FINANCIERA

Registrar la información de ejecución financiera del proyecto comparando los datos originales con los cuales se declaró la viabilidad y los datos reales al final de la ejecución. Justifique las variaciones según el cuadro siguiente.

Componentes Costo (S/.) Componentes Costo (S/.)

ESTUDIO DEFINITIVO 15000 ESTUDIO DEFINITIVO 15000.00 0.00%

MANTENIMIENTO DE LA ACTUAL INFRAESTRUCTURA 8000 MANTENIMIENTO DE LA ACTUAL INFRAESTRUCTURA 0.00 -100.00%

436882.2 622009.19 42.37%

205480.81 221287.84 7.69%

ADQUISICION DE MATERIALES Y EQUIPO BIOMEDICO 69560 ADQUISICION DE MATERIALES Y EQUIPO BIOMEDICO 54593.27 -21.52%

ADQUISICION DE MOBILIARIO MEDICO Y ADMINISTRATIVO 15420 ADQUISICION DE MOBILIARIO MEDICO Y ADMINISTRATIVO 16196.47 5.04%

ADQUISICION DE CUATRIMOTO 25000 ADQUISICION DE CUATRIMOTO 23394.91 -6.42%

PASANTÍA EN EL HOSPITAL REGIONAL DE AYACUCHO 16190 PASANTÍA EN EL HOSPITAL REGIONAL DE AYACUCHO0.00 -100.00%

CAPACITACION EN EL MANEJO DE PROTOCOLOS 3021.5 CAPACITACION EN EL MANEJO DE PROTOCOLOS 2719.07 -10.01%

MITIGACIÓN DEL IMPACTO AMBIENTAL 5829.24 MITIGACIÓN DEL IMPACTO AMBIENTAL 0.00 -100.00% META INCLUIDA EN INFRAESTRUCTURA

GASTOS GENERALES 80038.38 GASTOS GENERALES 104694.21 30.81%

IMPREVISTOS 16007.68 IMPREVISTOS 0.00 -100.00%

SUPERVISION 24011.51 SUPERVISION 28466.33 18.55%

TOTAL 920441.32 TOTAL 1,088,361.29 18.24%

V. PRINCIPALES PROBLEMAS O LIMITACIONES EN LA EJECUCION

Señale las principales limitaciones o problemas encontrados durante la ejecución del proyecto:

1. Deficiencias en el diseño del proyecto (preinversión) ( x )

2. Expediente Técnico deficiente ( )

3. Deficiencias en el área administrativa ( x )

4. Desinterés de los beneficiarios ( )

5. Deficiencia en la asignación de los recursos presupuestales ( )

6. Falta de personal capacitado en la Unidad Ejecutora ( x )

7. Deficiente calidad de los equipos/insumos ( )

8. Problemas climatológicos y/o físico-geográficos ( x )

9. Deficiente desempeño de contratistas/consultores ( )

10. Limitaciones en el marco legal ( x )

11. Deficiencia en los arreglos institucionales ( )

12. Modalidad de ejecución inapropiada ( )

Otras:

VI. LECCIONES APRENDIDAS

Asimismo, se deberá señalar brevemente y de manera objetiva y crítica, las lecciones aprendidas del proceso seguido en la ejecución del proyecto. Las lecciones tienen relación con preguntas como

¿La modalidad de ejecución fue la adecuada? SI

¿El diseño fue adecuado? SI

¿El número excesivo de componentes dificultó la ejecución? NO

¿Las metas fueron realistas? SI

¿La estrategia de ejecución fue eficiente? SI

¿Los beneficiarios asumieron compromisos reales? SI

FORMATO SNIP 14 - v 1.0 (20/08/2015): FICHA DE REGISTRO DEL INFORME DE CIERRE

1.      Código SNIP

2.      Nombre del PIP3.      Fecha de declaración de viabilidad

4.      Monto de Inversión declarado viable

5.      Monto de Inversión ejecutado

6.      Unidad Ejecutora prevista

7.      Plazo de ejecución previsto en la declaración de viabilidad

Liste las principales metas físicas de productos alcanzadas con el proyecto comparándolas con las metas consideradas en el último estudio de preinversión y que fueron registradas en la Ficha de Registro del Banco de Proyectos (Formato SNIP 02)

Sustentación de los cambios de metas (cuando corresponda)Unidad de

MedidasUnidad de Medidas

MANTENIMIENTO DE LA ACTUAL INFRAESTRUCTURA

META DESCARTADA POR NO CONSTITUIR INVERSIÓN

CONSTRUCCION DE NUEVOS AMBIENTES PARA PUESTO DE SALUD NIVEL I-2

CONSTRUCCION DE NUEVOS AMBIENTES PARA PUESTO DE SALUD NIVEL I-2

CONSTRUCCION DE CERCO PERIMETRICO, CALLES Y PAVIMENTO INTERNO

CONSTRUCCION DE CERCO PERIMETRICO, CALLES Y PAVIMENTO INTERNO

ADQUISICION DE MOBILIARIO MEDICO Y ADMINISTRATIVO

PASANTÍA EN EL HOSPITAL REGIONAL DE AYACUCHO

META NO EJECUTADA POR LA ALTA ROTACIÓN DEL PERSONALCAPACITACION EN EL MANEJO DE

PROTOCOLOS

META NO CONSIDERADA EN EL EXPEDIENTE TECNICO

Variación (%)

Sustentación de los cambios de metas (cuando corresponda)

META DESCARTADA POR NO CONSTITUIR INVERSIÓN

CONSTRUCCION DE NUEVOS AMBIENTES PARA PUESTO DE SALUD NIVEL I-2

CONSTRUCCION DE NUEVOS AMBIENTES PARA PUESTO DE SALUD NIVEL I-2

CONSTRUCCION DE CERCO PERIMETRICO, CALLES Y PAVIMENTO INTERNO

CONSTRUCCION DE CERCO PERIMETRICO, CALLES Y PAVIMENTO INTERNO

META NO EJECUTADA POR LA ALTA ROTACIÓN DEL PERSONAL

META NO CONSIDERADA EN EL EXPEDIENTE TECNICO

VII. SOSTENIBILIDAD

Entidad encargada de la operación y mantenimiento : RED DE SERVICIOS DE SALUD KIMBIRI - PICHARI

Fuentes de financiamiento para la operación y mantenimiento : RECURSOS ORDINARIOS

Fecha de transferencia (1) :

Documentos de Transferencia (1) :

1/ En los casos que la UE no sea responsable de la operación y mantenimiento se deberá indicar la fecha de transferencia a la entidad encargada de la operación y mantenimiento, así como los documentos que sustenten dicha transferencia.

Describir los arreglos institucionales llevados a cabo para asegurar la operación y mantenimiento del proyecto:

Existe algún factor que ponga en riesgo la sostenibilidad del proyecto? Si ( ) No ( )

Cuál?:

Porqué?:

VIII. CONTACTOS PARA MAYOR INFORMACION

Indicar las referencias donde se puede obtener información detallada que sustente el informe, así como el responsable de su elaboración:

Nombre de la Unidad Ejecutora: : MUNICIPALIDADISTRITAL DE KIMBIRI

Responsable de la Unidad Ejecutora: : ING. REYNALDO WILBER SERNA DUEÑASFirma y sello :

Responsable de la elaboración del Informe de Cierre : ING. REYNALDO WILBER SERNA DUEÑASInforme: :

Teléfono/Fax: : 066 325141

Correo electrónico: : munikimbiri@hotmail.com

FECHA DEL INFORME DE CIERRE: : 20/08/2015

(Directiva N° 001-2009-EF/68.01 aprobada por Resolución Directoral N° 002-2009-EF/68.01)

I. DATOS GENERALES DEL PIP

107342

7/30/2009

S/. 5,980,096.00 Nuevos Soles

S/. 4,608,620.10 Nuevos Soles

MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE KIMBIRI

05 Trimestre(s)

II. DATOS SOBRE EL PERIODO DE EJECUCIÓN DEL PROYECTO

1. Fecha de Inicio del expediente técnico 4/1/2009

2. Fecha de Culminación del expediente técnico 8/30/2009

3. Fecha de Inicio de ejecución del Proyecto 9/14/2009

4. Fecha de Culminación del Proyecto 11/13/20105. Modalidad de Ejecución (1) ADMINISTRACIÓN DIRECTA

(1) Administración Directa/Tercerizada/Otros

III. PRINCIPALES METAS FISICAS DE PRODUCTO

Se logró el objetivo del proyecto?: Si ( x ) No ( ).

Proyecto Declarado Viable Proyecto EjecutadoVariaciones

Principales Metas Físicas Cantidad Principales Metas Físicas Cantidad

ESTRUCTURA GLOBAL 100 ESTRUCTURA GLOBAL 66 34

ARQUITECTURA GLOBAL 100 ARQUITECTURA GLOBAL 62 38

INSTALACIONES ELÉCTRICAS GLOBAL 100 INSTALACIONES ELÉCTRICAS GLOBAL 10 90

INSTALACIONES SANITARIAS GLOBAL 100 INSTALACIONES SANITARIAS GLOBAL 15 85

GLOBAL 100 GLOBAL 9010

OBRAS COMPLEMENTARIAS GLOBAL 100 OBRAS COMPLEMENTARIAS GLOBAL 0 100

EQUIPAMIENTO Y MOBILIARIO GLOBAL 100 EQUIPAMIENTO Y MOBILIARIO GLOBAL 0 100

GLOBAL 100 GLOBAL 0100

GASTOS GENERALES (8.09%) GLOBAL 100 GASTOS GENERALES GLOBAL 66 34

SUPERVISIÓN (4.96%) GLOBAL 100 SUPERVISIÓN GLOBAL 36 64

EXPEDIENTE (5%) GLOBAL 100 EXPEDIENTE GLOBAL 45 55

IV. EJECUCION FINANCIERA

Registrar la información de ejecución financiera del proyecto comparando los datos originales con los cuales se declaró la viabilidad y los datos reales al final de la ejecución. Justifique las variaciones según el cuadro siguiente.

Componentes Costo (S/.) Componentes Costo (S/.)

ESTRUCTURA 1774625 ESTRUCTURA

3465372.03ARQUITECTURA 1272659 ARQUITECTURAINSTALACIONES ELÉCTRICAS 333065 INSTALACIONES ELÉCTRICASINSTALACIONES SANITARIAS 72849 INSTALACIONES SANITARIAS

237980 275218.78 15.65%

OBRAS COMPLEMENTARIAS 233693 OBRAS COMPLEMENTARIAS 186137.55 -20.35%

EQUIPAMIENTO Y MOBILIARIO 1084370 EQUIPAMIENTO Y MOBILIARIO 0.00 -100.00%

10952 PLAN DE CAPACITACIÓN Y MITIGACIÓN DE IMPACTOS AMBIENT 32471.64 196.49%

GASTOS GENERALES (8.09%) 405909 GASTOS GENERALES 514213.59 26.68%

SUPERVISIÓN (4.96%) 269228 SUPERVISIÓN 132006.50 -50.97%

EXPEDIENTE (5%) 284766 EXPEDIENTE (Evaluación de Expediente). 3200.00 -98.88%

TOTAL 5980096 TOTAL 4,608,620.10 -22.93%

V. PRINCIPALES PROBLEMAS O LIMITACIONES EN LA EJECUCION

Señale las principales limitaciones o problemas encontrados durante la ejecución del proyecto:

1. Deficiencias en el diseño del proyecto (preinversión) ( x )

2. Expediente Técnico deficiente ( )

3. Deficiencias en el área administrativa ( x )

4. Desinterés de los beneficiarios ( )

5. Deficiencia en la asignación de los recursos presupuestales ( )

6. Falta de personal capacitado en la Unidad Ejecutora ( x )

7. Deficiente calidad de los equipos/insumos ( )

8. Problemas climatológicos y/o físico-geográficos ( x )

9. Deficiente desempeño de contratistas/consultores ( )

10. Limitaciones en el marco legal ( x )

11. Deficiencia en los arreglos institucionales ( )

12. Modalidad de ejecución inapropiada ( )

Otras:

VI. LECCIONES APRENDIDAS

Asimismo, se deberá señalar brevemente y de manera objetiva y crítica, las lecciones aprendidas del proceso seguido en la ejecución del proyecto. Las lecciones tienen relación con preguntas como

¿La modalidad de ejecución fue la adecuada? SI

¿El diseño fue adecuado? SI

¿El número excesivo de componentes dificultó la ejecución? NO

¿Las metas fueron realistas? SI

¿La estrategia de ejecución fue eficiente? SI

¿Los beneficiarios asumieron compromisos reales? SI

FORMATO SNIP 14 - v 1.0 (20/08/2015): FICHA DE REGISTRO DEL INFORME DE CIERRE

1.      Código SNIP

2.      Nombre del PIP AMPLIACION Y MEJORAMIENTO EN LA PRESTACION DE SERVICIO DE SALUD EN EL CENTRO DE SALUD DE KIMBIRI, DISTRITO DE KIMBIRI - LA CONVENCION - CUSCO

3.      Fecha de declaración de viabilidad

4.      Monto de Inversión declarado viable

5.      Monto de Inversión ejecutado

6.      Unidad Ejecutora prevista

7.      Plazo de ejecución previsto en la declaración de viabilidad

Liste las principales metas físicas de productos alcanzadas con el proyecto comparándolas con las metas consideradas en el último estudio de preinversión y que fueron registradas en la Ficha de Registro del Banco de Proyectos (Formato SNIP 02)

Sustentación de los cambios de metas (cuando corresponda)Unidad de

MedidasUnidad de Medidas

CONSTRUCCIÓN DE CERCO PERIMETRICO Y CASETA DE GUARDIANIA

CONSTRUCCIÓN DE CERCO PERIMETRICO Y CASETA DE GUARDIANIA

PLAN DE CAPACITACIÓN Y MITIGACIÓN DE IMPACTOS AMBIENTALES NEGATIVOS

PLAN DE CAPACITACIÓN Y MITIGACIÓN DE IMPACTOS AMBIENTALES NEGATIVOS

Variación (%)

Sustentación de los cambios de metas (cuando corresponda)

COSTO QUE INVOLUCRA LAS ESPECIALIDADES DE ESTRUCTURAS, ARQUITECTURA, INSTALACIONES ELÉCTRICAS E INSTALACIONES SANITARIAS.

CONSTRUCCIÓN DE CERCO PERIMETRICO Y CASETA DE GUARDIANIA

CONSTRUCCIÓN DE CERCO PERIMETRICO Y CASETA DE GUARDIANIA

PLAN DE CAPACITACIÓN Y MITIGACIÓN DE IMPACTOS AMBIENTALES NEGATIVOS

VII. SOSTENIBILIDAD

Entidad encargada de la operación y mantenimiento : RED DE SERVICIOS DE SALUD KIMBIRI - PICHARI

Fuentes de financiamiento para la operación y mantenimiento : RECURSOS ORDINARIOS

Fecha de transferencia (1) :

Documentos de Transferencia (1) :

Describir los arreglos institucionales llevados a cabo para asegurar la operación y mantenimiento del proyecto:

Existe algún factor que ponga en riesgo la sostenibilidad del proyecto? Si ( ) No ( )

Cuál?:

Porqué?:

VIII. CONTACTOS PARA MAYOR INFORMACION

Indicar las referencias donde se puede obtener información detallada que sustente el informe, así como el responsable de su elaboración:

Nombre de la Unidad Ejecutora: : MUNICIPALIDADISTRITAL DE KIMBIRI

Responsable de la Unidad Ejecutora: : ING. REYNALDO WILBER SERNA DUEÑASFirma y sello :

Responsable de la elaboración del Informe de Cierre : ING. REYNALDO WILBER SERNA DUEÑASInforme: :

Teléfono/Fax: : 066 325141

Correo electrónico: : munikimbiri@hotmail.com

FECHA DEL INFORME DE CIERRE: : 20/08/2015

1/ En los casos que la UE no sea responsable de la operación y mantenimiento se deberá indicar la fecha de transferencia a la entidad encargada de la operación y mantenimiento, así como los documentos que sustenten dicha transferencia.

(Directiva N° 001-2009-EF/68.01 aprobada por Resolución Directoral N° 002-2009-EF/68.01)

I. DATOS GENERALES DEL PIP

146430

3/15/2010

S/. 5,972,279.00 Nuevos Soles

S/. 6,050,901.23 Nuevos Soles

MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE KIMBIRI

07 Meses

II. DATOS SOBRE EL PERIODO DE EJECUCIÓN DEL PROYECTO

1. Fecha de Inicio del expediente técnico 8/9/2010

2. Fecha de Culminación del expediente técnico 9/8/2010

3. Fecha de Inicio de ejecución del Proyecto 3/1/2011

4. Fecha de Culminación del Proyecto 7/24/20115. Modalidad de Ejecución (1) CONTRATA

(1) Administración Directa/Tercerizada/Otros

III. PRINCIPALES METAS FISICAS DE PRODUCTO

Se logró el objetivo del proyecto?: Si ( x ) No ( ).

Proyecto Declarado Viable Proyecto EjecutadoVariaciones

Principales Metas Físicas Cantidad Principales Metas Físicas Cantidad

EXPEDIENTE TECNICO GLOBAL 100 EXPEDIENTE TECNICO GLOBAL 100 0

GLOBAL 100 GLOBAL 100 0

CERCO PERIMETRICO Y ATRIO DE INGRESO GLOBAL 100 CERCO PERIMETRICO Y ATRIO DE INGRESO GLOBAL 100 0

HABILITACIÓN DE AMBIENTES EXTERIORES GLOBAL 100 HABILITACIÓN DE AMBIENTES EXTERIORES GLOBAL 100 0MURO DE CONTENCIÓN GLOBAL 100 MURO DE CONTENCIÓN GLOBAL 100 0

IMPLEMENTACIÓN Y EQUIPAMIENTO GLOBAL 100 IMPLEMENTACIÓN Y EQUIPAMIENTO GLOBAL 100 0

MONITOREO Y CAPACITACIÓN DOCENTE GLOBAL 100 MONITOREO Y CAPACITACIÓN DOCENTE GLOBAL 100 0

GLOBAL 100 GLOBAL 1000

CONTROL AMBIENTAL GLOBAL 100 CONTROL AMBIENTAL GLOBAL 100 0

GASTOS GENERALES GLOBAL 100 GASTOS GENERALES GLOBAL 100 0

GASTOS DE SUPERVISIÓN GLOBAL 100 GASTOS DE SUPERVISIÓN GLOBAL 100 0

IV. EJECUCION FINANCIERA

Registrar la información de ejecución financiera del proyecto comparando los datos originales con los cuales se declaró la viabilidad y los datos reales al final de la ejecución. Justifique las variaciones según el cuadro siguiente.

Componentes Costo (S/.) Componentes Costo (S/.)

EXPEDIENTE TECNICO 80661 EXPEDIENTE TECNICO 107970.94 33.86%

3190970 2999984.15 -5.99%

CERCO PERIMETRICO Y ATRIO DE INGRESO 1326324 CERCO PERIMETRICO Y ATRIO DE INGRESO 1086559.28 -18.08%HABILITACIÓN DE AMBIENTES EXTERIORES 201687 HABILITACIÓN DE AMBIENTES EXTERIORES 137326.33 -31.91%MURO DE CONTENCIÓN 321785 MURO DE CONTENCIÓN 749437.04 132.90%

IMPLEMENTACIÓN Y EQUIPAMIENTO 336630 IMPLEMENTACIÓN Y EQUIPAMIENTO 450261.79 33.76%

MONITOREO Y CAPACITACIÓN DOCENTE 10180 MONITOREO Y CAPACITACIÓN DOCENTE 20820.14 104.52%

13295 SENSIBILIZACIÓN A LIDERES Y AUTORIDADES COMUNALES 23470.97 76.54%

CONTROL AMBIENTAL 22873 CONTROL AMBIENTAL 39118.34 71.02%

GASTOS GENERALES 302742 GASTOS GENERALES 0.00 -100.00%

GASTOS DE SUPERVISIÓN 165132 GASTOS DE SUPERVISIÓN ( INC. LIQUIDACIÓN) 435952.25 164.00%

TOTAL 5972279 TOTAL 6,050,901.23 1.32%

V. PRINCIPALES PROBLEMAS O LIMITACIONES EN LA EJECUCION

Señale las principales limitaciones o problemas encontrados durante la ejecución del proyecto:

1. Deficiencias en el diseño del proyecto (preinversión) ( x )

2. Expediente Técnico deficiente ( )

3. Deficiencias en el área administrativa ( x )

4. Desinterés de los beneficiarios ( )

5. Deficiencia en la asignación de los recursos presupuestales ( )

6. Falta de personal capacitado en la Unidad Ejecutora ( x )

7. Deficiente calidad de los equipos/insumos ( )

8. Problemas climatológicos y/o físico-geográficos ( x )

9. Deficiente desempeño de contratistas/consultores ( )

10. Limitaciones en el marco legal ( x )

11. Deficiencia en los arreglos institucionales ( )

12. Modalidad de ejecución inapropiada ( )

Otras:

VI. LECCIONES APRENDIDAS

Asimismo, se deberá señalar brevemente y de manera objetiva y crítica, las lecciones aprendidas del proceso seguido en la ejecución del proyecto. Las lecciones tienen relación con preguntas como

¿La modalidad de ejecución fue la adecuada? SI

¿El diseño fue adecuado? SI

¿El número excesivo de componentes dificultó la ejecución? NO

¿Las metas fueron realistas? SI

¿La estrategia de ejecución fue eficiente? SI

¿Los beneficiarios asumieron compromisos reales? SI

FORMATO SNIP 14 - v 1.0 (20/08/2015): FICHA DE REGISTRO DEL INFORME DE CIERRE

1.      Código SNIP

2.      Nombre del PIP MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS EDUCATIVOS EN 13 INSTITUCIONES EDUCATIVAS INICIALES DEL AMBITO RURAL, DISTRITO DE KIMBIRI - LA CONVENCIÓN - CUSCO

3.      Fecha de declaración de viabilidad

4.      Monto de Inversión declarado viable

5.      Monto de Inversión ejecutado

6.      Unidad Ejecutora prevista

7.      Plazo de ejecución previsto en la declaración de viabilidad

Liste las principales metas físicas de productos alcanzadas con el proyecto comparándolas con las metas consideradas en el último estudio de preinversión y que fueron registradas en la Ficha de Registro del Banco de Proyectos (Formato SNIP 02)

Sustentación de los cambios de metas (cuando

corresponda)Unidad de Medidas

Unidad de Medidas

INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA, ADMINISTRATIVA Y COMPLEMENTARIA

INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA, ADMINISTRATIVA Y COMPLEMENTARIA

SENSIBILIZACIÓN A LIDERES Y AUTORIDADES COMUNALES

SENSIBILIZACIÓN A LIDERES Y AUTORIDADES COMUNALES

Variación (%)

Sustentación de los cambios de metas (cuando corresponda)

SE INCREMENTO POR ESTUDIOS ADICIONALES

INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA, ADMINISTRATIVA Y COMPLEMENTARIA

INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA, ADMINISTRATIVA Y COMPLEMENTARIA

SE REHABILITO AMBIENTES EXISTENTES

SENSIBILIZACIÓN A LIDERES Y AUTORIDADES COMUNALES

VII. SOSTENIBILIDAD

Entidad encargada de la operación y mantenimiento : COORDINACIÓN EDUCATIVA (COE) - KIMBIRI

Fuentes de financiamiento para la operación y mantenimiento : RECURSOS ORDINARIOS

Fecha de transferencia (1):

Documentos de Transferencia (1) :

Describir los arreglos institucionales llevados a cabo para asegurar la operación y mantenimiento del proyecto:

Existe algún factor que ponga en riesgo la sostenibilidad del proyecto? Si ( ) No ( )

Cuál?:

Porqué?:

VIII. CONTACTOS PARA MAYOR INFORMACION

Indicar las referencias donde se puede obtener información detallada que sustente el informe, así como el responsable de su elaboración:

Nombre de la Unidad Ejecutora: : MUNICIPALIDADISTRITAL DE KIMBIRI

Responsable de la Unidad Ejecutora: : ING. REYNALDO WILBER SERNA DUEÑASFirma y sello :

Responsable de la elaboración del Informe de Cierre : ING. REYNALDO WILBER SERNA DUEÑASInforme: :

Teléfono/Fax: : 066 325141

Correo electrónico: : munikimbiri@hotmail.com

FECHA DEL INFORME DE CIERRE: : 20/08/2015

1/ En los casos que la UE no sea responsable de la operación y mantenimiento se deberá indicar la fecha de transferencia a la entidad encargada de la operación y mantenimiento, así como los documentos que sustenten dicha transferencia.

(Directiva N° 001-2009-EF/68.01 aprobada por Resolución Directoral N° 002-2009-EF/68.01)

I. DATOS GENERALES DEL PIP

80064

5/12/2008

S/. 376,511.00 Nuevos Soles

S/. 332,885.37 Nuevos Soles

MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE KIMBIRI

02 Meses

II. DATOS SOBRE EL PERIODO DE EJECUCIÓN DEL PROYECTO

1. Fecha de Inicio del expediente técnico 9/8/2008

2. Fecha de Culminación del expediente técnico 11/15/2008

3. Fecha de Inicio de ejecución del Proyecto 12/15/2008

4. Fecha de Culminación del Proyecto 5/29/20095. Modalidad de Ejecución (1) ADMINISTRACION DIRECTA

(1) Administración Directa/Tercerizada/Otros

III. PRINCIPALES METAS FISICAS DE PRODUCTO

Se logró el objetivo del proyecto?: Si ( x ) No ( ).

Proyecto Declarado Viable Proyecto EjecutadoVariaciones

Principales Metas Físicas Cantidad Principales Metas Físicas Cantidad

ELABORACIÓN DE EXPEDIENTE TÉCNICO GLOBAL 100 ELABORACIÓN DE EXPEDIENTE TÉCNICO GLOBAL 100 0MEJORAMIENTO SAP GLOBAL 100 MEJORAMIENTO SAP GLOBAL 100 0INSTALACIÓN SAL GLOBAL 100 INSTALACIÓN SAL GLOBAL 100 0

TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES GLOBAL 100 TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES GLOBAL 100 0EDUCACIÓN SANITARIA A LA POBLACIÓN GLOBAL 100 EDUCACIÓN SANITARIA A LA POBLACIÓN GLOBAL 100 0

ORGANIZACIÓN Y CAPACITACIÓN JASS GLOBAL 100 ORGANIZACIÓN Y CAPACITACIÓN JASS GLOBAL 100 0

MITIGACIÓN DE IMPACTO AMBIENTAL GLOBAL 100 MITIGACIÓN DE IMPACTO AMBIENTAL GLOBAL 100 0GASTOS GENERALES GLOBAL 100 GASTOS GENERALES GLOBAL 100 0

GASTOS DE SUPERVISIÓN GLOBAL 100 GASTOS DE SUPERVISIÓN GLOBAL 100 0

IV. EJECUCION FINANCIERA

Registrar la información de ejecución financiera del proyecto comparando los datos originales con los cuales se declaró la viabilidad y los datos reales al final de la ejecución. Justifique las variaciones según el cuadro siguiente.

Componentes Costo (S/.) Componentes Costo (S/.)

ELABORACIÓN DE EXPEDIENTE TÉCNICO 5000 ELABORACIÓN DE EXPEDIENTE TÉCNICO 11525.00 130.50%MEJORAMIENTO SAP 9902 MEJORAMIENTO SAP 6168.35 -37.71%INSTALACIÓN SAL 199259 INSTALACIÓN SAL 171655.75 -13.85%TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES 88777 TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES 68908.76 -22.38%EDUCACIÓN SANITARIA A LA POBLACIÓN 9000 EDUCACIÓN SANITARIA A LA POBLACIÓN 8073.17 -10.30%ORGANIZACIÓN Y CAPACITACIÓN JASS 3700 ORGANIZACIÓN Y CAPACITACIÓN JASS 3094.86 -16.36%

MITIGACIÓN DE IMPACTO AMBIENTAL 8940 MITIGACIÓN DE IMPACTO AMBIENTAL 11569.68 29.41%

GASTOS GENERALES 38950 GASTOS GENERALES 30936.19 -20.57%

GASTOS DE SUPERVISIÓN 12983 GASTOS DE SUPERVISIÓN 20953.61 61.39%

TOTAL 376511 TOTAL 332885.37 -11.59%

V. PRINCIPALES PROBLEMAS O LIMITACIONES EN LA EJECUCION

Señale las principales limitaciones o problemas encontrados durante la ejecución del proyecto:

1. Deficiencias en el diseño del proyecto (preinversión) ( x )

2. Expediente Técnico deficiente ( )

3. Deficiencias en el área administrativa ( x )

4. Desinterés de los beneficiarios ( )

5. Deficiencia en la asignación de los recursos presupuestales ( )

6. Falta de personal capacitado en la Unidad Ejecutora ( x )

7. Deficiente calidad de los equipos/insumos ( )

8. Problemas climatológicos y/o físico-geográficos ( x )

9. Deficiente desempeño de contratistas/consultores ( )

10. Limitaciones en el marco legal ( x )

11. Deficiencia en los arreglos institucionales ( )

12. Modalidad de ejecución inapropiada ( )

Otras:

VI. LECCIONES APRENDIDAS

Asimismo, se deberá señalar brevemente y de manera objetiva y crítica, las lecciones aprendidas del proceso seguido en la ejecución del proyecto. Las lecciones tienen relación con preguntas como

¿La modalidad de ejecución fue la adecuada? SI

¿El diseño fue adecuado? SI

¿El número excesivo de componentes dificultó la ejecución? NO

¿Las metas fueron realistas? SI

¿La estrategia de ejecución fue eficiente? SI

¿Los beneficiarios asumieron compromisos reales? SI

FORMATO SNIP 14 - v 1.0 (20/08/2015): FICHA DE REGISTRO DEL INFORME DE CIERRE

1.      Código SNIP

2.      Nombre del PIP MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE E INSTALACION DE ALCANTARILLADO EN LA LOCALIDAD DE IVANQUIRIARI, DISTRITO DE KIMBIRI - LA CONVENCION - CUSCO

3.      Fecha de declaración de viabilidad

4.      Monto de Inversión declarado viable (Verif. de Viabilidad)

5.      Monto de Inversión ejecutado

6.      Unidad Ejecutora prevista

7.      Plazo de ejecución previsto en la declaración de viabilidad

Liste las principales metas físicas de productos alcanzadas con el proyecto comparándolas con las metas consideradas en el último estudio de preinversión y que fueron registradas en la Ficha de Registro del Banco de Proyectos (Formato SNIP 02)

Sustentación de los cambios de metas (cuando

corresponda)Unidad de Medidas

Unidad de Medidas

Variación (%)

Sustentación de los cambios de metas (cuando corresponda)

VII. SOSTENIBILIDAD

Entidad encargada de la operación y mantenimiento : JUNTA ADMINISTRADORA DEL SERVICIO DE SANEAMIENTO (JASS) - IVANQUIRIARI

Fuentes de financiamiento para la operación y mantenimiento : TARIFA POR SERVICIO DE AGUA

Fecha de transferencia (1):

Documentos de Transferencia (1) :

Describir los arreglos institucionales llevados a cabo para asegurar la operación y mantenimiento del proyecto:

Existe algún factor que ponga en riesgo la sostenibilidad del proyecto? Si ( ) No ( )

Cuál?:

Porqué?:

VIII. CONTACTOS PARA MAYOR INFORMACION

Indicar las referencias donde se puede obtener información detallada que sustente el informe, así como el responsable de su elaboración:

Nombre de la Unidad Ejecutora: : MUNICIPALIDADISTRITAL DE KIMBIRI

Responsable de la Unidad Ejecutora: : ING. REYNALDO WILBER SERNA DUEÑASFirma y sello :

Responsable de la elaboración del Informe de Cierre : ING. REYNALDO WILBER SERNA DUEÑASInforme: :

Teléfono/Fax: : 066 325141

Correo electrónico: : munikimbiri@hotmail.com

FECHA DEL INFORME DE CIERRE: : 20/08/2015

1/ En los casos que la UE no sea responsable de la operación y mantenimiento se deberá indicar la fecha de transferencia a la entidad encargada de la operación y mantenimiento, así como los documentos que sustenten dicha transferencia.