Fabrica de Helados(Final)

7/29/2019 Fabrica de Helados(Final)

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INTEGRANTES:

Horna Rivero Ricardo Meza Chepe Claudia. Namuche Cueva Jennifer., Santoyo Germn Jakeline.

DOCENTE:

Rubn Romero Cumpa.

CARRERA:

Ingeniera Industrial.

CICLO:

VIII.

CURSO:

Formulacin y Evaluacin de Proyectos.

2011


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1.1 TITULO DEL PROYECTO:

Diseo y Evaluacin de Proyecto

sobre la implementacin de la empresade Produccin de Helados ICEFUN as

como de la rentabilidad queproporcionar sta, en el distrito de

Chiclayo en el ao 2011.

1.2 SUSTENTACION:

Este proyecto est diseado ya que al pasar por la ciudad uno puede

apreciar una variedad de establecimiento de ventas de helado; que es

consumido por la gran mayora de la poblacin; la cual es adquirida por

ellos en cualquier estacin del ao debido a su agradable saber un

precio accesible. Estos factores y considerando que la venta de

helados ha dejado de ser desde hace ya mucho tiempo tan slo un

fenmeno local para pasar a extenderse a todo el mundo; nos ha

motivado como empresa a impulsar un negocio de este rubro en el

cual se le atender con rapidez, adems de poseer fcil acceso y

precios moderados contar tambin con el manejo de estndares en

cada uno de sus procesos y la presentacin de dicho producto.


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1.3 OBJETIVO GENERAL:

Disear un proyecto, sobre la elaboracin de helado la cual mediante

su productividad pueda mantenerse en el mercado competitivo,

adems de crecer de tal manera que se puedan introducir nuevos

sabores; el cual mediante su anlisis permitan reflejar la

rentabilidad de este negocio.

1.4 OBJETIVOS ESPECFICOS:

Realizar un sondeo de costos, mediante el cual se logre encontrar el

presupuesto con el cual se deber contar para el montaje y

mantenimiento durante el primer mes.

Buscar los implementos necesarios para poder realizar las labores

de produccin y servicio, como son congeladoras, batidoras,

licuadoras, entre otros.

Recopilar informacin acerca de ventas de helados ms visitados y

sectorizarlos, adems averiguar precios de producto.

Seleccionar un segmento de mercado, adems de fijarlos precios de

venta, de tal manera que sean competitivos y respondan al poder

adquisitivo de la poblacin.

Crear campaas publicitarias, y estrategias de venta para poder

entrar en el mercado y lograr el posicionamiento de la empresa.

Buscar economa en el precio del alquiler del local y en el de los

distribuidores, sin olvidar la importancia de la calidad de los

productos que se vayan a obtener.


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Lograr que al trmino de los primeros seis meses, al menos los

ingresos sean el doble de los gastos en los productos requeridos

para cocinar.

Establecer un porcentaje de ganancia de acuerdo al precio de venta

del producto.

Utilizar el marketing mix adecuado para lograr dar a conocer

nuestra empresa y por ende posicionarla en el mercado.

Tener alianzas estratgicas con los proveedores, quienes nos

facilitan los insumos al menor precio y en el tiempo oportuno.

1.5 IMPORTANCIA:

La importancia de crear una fbrica de helados es proporcionar a la

poblacin una alternativa diferente para su eleccin tomando en

cuenta los beneficios que posee cada una de las frutas con las cualesson elaborados estos helados, adems de brindarle un producto de

calidad, adems de un precio accesible y la mejor atencin.

1.6 MISION:

Ser una empresa productora y comercializadora de helado de meln

que construye relaciones de largo plazo con sus clientes yconsumidores fundamentadas en el servicio, la innovacin y calidad

del producto, proporcionndoles momentos amables, alegres y de

sano esparcimiento.


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1.7 VISION:

Consolidarnos en el ao 2015 como la mejor Empresa de helados. Ser

lder en calidad y servicio percibidos por el cliente y consumidor a

nivel nacional. Mantendr la marca fresca, joven y dinmica a travs

de la innovacin de otros sabores y diferenciacin, atendiendo

mercados nuevos y obteniendo solidez econmica.

1.8 RESPONSABLES:

Horna Rivero Ricardo Meza Chepe Claudia. Namuche Cueva Jennifer., Santoyo Germn Jakeline.


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2.1 ANALISIS DEL ENTORNO DEL MERCADO:

2.1.1 Anlisis Econmico:

El pas se ha basado en la explotacin, procesamiento yexportacin de recursos naturales, principalmente mineros,agrcolas y pesqueros. No obstante, en los ltimos aos seobserva una muy importante diversificacin y un notablecrecimiento en sectores como agroindustria, servicios eindustrias ligeras, con importante valor agregado.La competitividad y la productividad se ven afectadas porlas garantas de los derechos econmicos bsicos -debido ala debilidad del sistema de administracin de justicia-. Eltodava alto ndice de informalidad, la insuficientecapacidad institucional para mejorar la coordinacin de losmismos as como los ndices de exclusin social, generaninestabilidad y conflicto, disminuyendo la velocidad delcrecimiento del mercado interno que podra ser mayor alconseguido actualmente.Para este ao se tiene un PBI per cpita de 7.300 dlarescon ndice de pobreza de menos del 28% de la poblacinnacional. Pese a la crisis econmica, el Per seguirmostrando un alto crecimiento econmico, incluso mayor alos pases de la zona, aunque este se vio reducido a un 4%para el 2009, en comparacin con el 8% que se registr enel 2008.El desempleo en el Per es del 9.7% a noviembre de 2010. Elsector informal ocupa gran parte de la economa peruana(alrededor del 60%), lo que significa que gran parte de laspersonas empleadas no cuentan con seguro social,vacaciones y otros beneficios ligados con un trabajo formal.La pobreza representaba al 39.3% de la poblacin (2007) yla pobreza extrema se encontraba en 13,7%. (2007) (INEI)Los continuos programas de alivio de la pobreza y elefectivo crecimiento del perodo 2005-2008 redujeron elvalor de pobreza a 36.7% el 2008 y a 34,8% (extrema a11.5%) en 2009 y se redujo hasta el 30% en 2011. Se prevque en 2016 la pobreza se reduzca hasta el 20%. De

acuerdo a lo publicado en septiembre de 2006 por unaempresa de estudios de mercado, Mtrica, para el perodo


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2003-2006, quienes se encontraban en los segmentos D y Ede la poblacin, disminuyeron el 21 % y el 19 %respectivamente. El segmento A se increment en 44 %, elB igualmente increment en 9 % y el C tambin aument en

25 %, lo que significa una disminucin de la pobreza y unatendencia al incremento de la clase media del pas y de unmayor poder adquisitivo de la poblacin.Para este ao e tiene los siguientes datos:

Renta per cpita en PPA US$ 9,980 (2011). Presupuesto Nacional US$35,000'000,000

(2010) Tipo de Cambio (S/.) 2.78 soles/dlar (Abril

2011).1 Deuda externa US$26.500.000.000 (9% del

PBI, 2010).1

2.1.2 Anlisis Social:

Actualmente se registran 227 conflictos sociales en todo el pas,la mayora vinculados a casos medioambientales relacionados conla minera.

Del total de conflictos, 142 se encuentran activos (63%) y85 en estado latente (37%), segn explic el funcionario,agregando que de los que estn activos 92 se encuentran enproceso de dilogo.

La mayora de los problemas sociales surgieron "despus dealgn hecho de violencia".Actualmente, el mayor problemaque se registra son las protestas en rechazo a las

concesiones mineras en la parte sur del Per.En los ltimos aos se han multiplicado las protestas decomunidades indgenas en los Andes y la regin amaznicaen rechazo al ingreso a sus territorios de empresas deextraccin minera y petrolera, reclamando que se aplique elConvenio 169 de la Organizacin Internacional del Trabajo(OIT).

Esa norma dispone la necesidad de la consulta previa a losindgenas para que se realicen esas actividades.


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Cerca de 9 millones de peruanos son pobres segn cifrasoficiales, pobres en el pas que ms creci en Sudamrica apesar de la fuerte crisis econmica internacional, desempleoque afecta ms de 72 000 jvenes y la mayora que trabaja

recibe un sueldo mnimo que penas supera los $200 segnun estudio de la OIT. La Amazona histricamente olvidadaespera un pronto respuesta a sus demandas la cual esperaque el gobierno actual rompa la cadena de 16 aos deincumplimiento del convenio 169 de la OIT.

Segn la Vicepresidenta del Per Marisol Espinoza afirmasque poseemos serios problemas de salud, problemas dedesnutricin con ndices que superan el 43 % en zonas como

Ayacucho, Huancavelica; as como el 23% en la zona nortede Piura; se habla tambin de un pas libre de analfabetismosin embargo la cifras no estn acreditadas y son menos delas que sealaba el gobierno anterior; y un tema que esfundamental el cual es la agricultura que es el motor de laeconoma nacional ha sido olvidada.

Los problemas sociales en Per se originan en que "existeuna insuficiente cultura de dilogo, lo que genera una fuerte

crisis de confianza" en el Estado y las empresas mineras ypetroleras.

2.1.3 Anlisis Tecnolgico:

Actualmente Per invierte 0,15% de su PBI en ciencia ytecnologa, mientras que otros pases como Mxico, Chile yEEUU invierten en este rubro 0,44%, 0,59% y 2,60%,

respectivamente. Considerando que el desarrollo econmicoy el incremento de la productividad estn correlacionadospositivamente al desarrollo de la ciencia y tecnologa, esnecesario tomar medidas simples, concretas y aplicablespara iniciar su camino hacia el desarrollo.

En ese sentido, el Instituto de Investigaciones enTecnoeconoma (Techno-EconomyResearchInstitute - TRI)realiz un anlisis del sector y concluy que aplicando una

serie de medidas (que implican un aumento del 50% en elpresupuesto destinado a la ciencia y tecnologa), en un


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perodo de dos aos se duplicara la productividad de lasempresas y con ello se podra generar un incremento del 3%al 4% en nuestro PBI.

Si bien se dice que el escaso desarrollo de la ciencia y latecnologa en el Per, se debe a la baja inversin del Estadoen stas, el TRI recuerda que las economas modernas sondinmicas gracias a la iniciativa privada. El rol del Estado esel de regulador, no el de protagonista. Por tanto, lo quetiene que despertar es el inters del sector privado por la

ciencia y tecnologa. Actualmente no hay estudios muyexactos sobre la participacin del sector privado en el

desarrollo de la tecnologa, pero se estima que esescasamente el 20% del total (0,15% del PBI), es decir0,03%, mientras que el Estado aporta el otro 0,12%.Cabe recordar que los incrementos en la inversin en cienciay tecnologa tienen correlacin directa con el incremento dela productividad; si se aumenta el presupuesto de ciencia ytecnologa en un 50% en un periodo de uno a dos aos, laproductividad de las empresas se debe elevar el mismo nivel.

2.1.4 Anlisis Poltico:

La ideologa que tena nuestro anterior presidente el seorAlan Garca Prez, fueron remodeladas por decirlo de estamanera por las ideas polticas de nuestro actual presidenteel seor Ollanta Humala Tasso quien propone un plan degobierno regulador mas no competidor con la inversinprivada, por otro lado busca garantizar el acceso a lajusticia a todos por igual as como basar los ascensos en elPoder Judicial en mritos y no en tiempo de servicio.Tambin busca la continuidad en materia de polticaeconmica y libre mercado. La nica excepcin es conrespecto a los servicios de infraestructura bsica donde seapunta hacia una intervencin estatal y privada sin

descartar la inversin extranjera. Por otro lado, se basa en


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fuertes inversiones estatales, sobre todo con respecto a laagricultura.

Hay una clara posicin a favor de los derechos humanos

y, consecuentemente, a favor de la igualdad de todos losciudadanos sin distincin de color de piel o gnero.

2.2 DESCRIPCION DEL PRODUCTO

El helado es una crema congelada de forma homognea en una mquinaheladora. En su forma ms simple, el helado es un postre congeladohecho de leche, nata o natillas combinadas con saborizantes,

edulcorantes y azcar.Una alternativa interesante, ms de lo quemuchos piensan, es tomar helado, un producto alimenticio apetitoso,refrescante y fcilmente digerible. Hoy da, gracias a las diversastcnicas de elaboracin y a su composicin nutritiva, los helados sepueden adaptar a todos los gustos (variedad de sabores, colores,texturas, ingredientes) e incluso a necesidades especiales dealgunas personas (helados apropiados en caso de diabetes, bajos encaloras para quienes necesitan cuidar su peso, etc.).

Podemos clasificar los helados, segn su composicin nutricional, encuatro grupos: helados preparados a partir de crema o nata, lecheentera o desnatada y grasa animal o vegetal no lctea, los de hielo(polos, sorbetes, granizados), los postres helados (tartas, pasteleshelados), y por ltimo, los helados especiales, dentro de los cualesincluiremos a los elaborados con edulcorantes no calricos(aspartame, sacarina...) o fructosa, especiales para diabticos, y loshelados bajos en caloras o light, con edulcorantes no calricos y singrasas.

El helado hoy en da es posicionado en la mente del consumidor comoun aperitivo refrescante el cual no solo brinda ventajas nutritivassino que a la vez existen sabores diferentes para el gusto decualquier paladar.


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2.2.1CLASIFICACION DEL PRODUCTO:

Por ser una empresa que brindara el bien de produccin de heladosestar incluido dentro de los productos de consumo por conveniencia enel rubro de productos o servicios bsicos.

TIPO DE BIEN:

Nuestra empresa ser un bien normal; ya que estar caracterizado por labuena calidad y sobre todo ira acorde con nuestro ingreso y consumo.

2.3 ANLISIS DE LA DEMANDA

2.3.1 Segmentacin

2.3.1.1Segmentacin Geogrfica:Nuestro Plan de Inversin abarca la poblacin deldistrito de Chiclayo. El estudio de nuestra poblacines un total de 574 408 habitantes.

2.3.1.2 Segmentacin Demogrfica:

Se abarcar a la poblacin que se encuentre entre

los 5 a 64 aos de edad incluyendo hombres ymujeres de la provincia de Chiclayo, ya que en losdems intervalos de edad el consumo es mnimo. Elestudio de nuestra poblacin es un total de 220 342habitantes.


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PROVINCIA DE CHICLAYOURBANO

Total Hombres Mujeres5 al 20 73065 35965 37100

05 al 9 21527 10880 10647

10 al 14 24956 12536 12420

15 al 20 26582 12549 14033

21 al40 84448 38889 45559

21 al 24 25103 11731 13372

25 al29 21257 9943 11314

30 al 34 19789 9098 10691

35 al 40 18299 8117 10182

41 al 64 62829 28565 34264

41 al 44 16682 7482 9200

45 al 49 14780 6627 8153

50 al 54 13057 5886 7171

55 al 59 10057 4597 5460

60 al 64 8253 3973 4280

TOTAL 220342 103419 116923


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2.3.1.3 Segmentacin Socioeconmica :

Las caractersticas que hemos planteado para lamuestra es sobre clase social: C D, segmentando aslas 19 urbanizaciones de la provincia de Chiclayoque hemos planteado.

CLASE C CLASE D

Los Mochicas Suazo

Campodnico Cerropn

San Antonio La Pursima

San Borja El Santuario

San Felipe San Miguel

Los Roblez San Luis

Las Palmas

Polifap

Las Brisas

El Paraso

Magisterial

Quiones

03 de Octubre


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encuestasdenmeroelesndonde

qpZNE

NqpZn

22

2

)1(

2.3.2 Perfil del Consumidor

2.3.2.1 Muestra

a) El tamao de la muestra.

N= 384 encuestas.

NC = 95%

z = 1.96

p = 0.5

q = 0.5

E= 0.05

N = 220,342


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2.3.2.2 Anlisis de la Encuesta (Tabulacin)

1. Usted consume helado?

Usted consume helado?

CONSUMO DE HELADOSEXO

TOTALFEMENINO MASCULINO

SI 193 164 357

NO 15 12 27

TOTAL 208 176 384

Usted consume helado?CONSUMO DE HELADO

SEXOFEMENINO MASCULINO

SI 93% 93%

NO 7% 7%

TOTAL 100% 100%

INTERPRETACION:El 93 % de la poblacin de distrito de Chiclayo que corresponde al generofemenino si consume helado y el 7% no ,al igual sucede con el sexo masculino

que si consume helado con un porcentaje del 93% y un 7% que no.

0

50

100

150

200

250

FEMENINO MASCULINO

SEXO

SI

NO


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2. Con que frecuencia consume este producto?

Con que frecuencia consume este producto?

RECUENCIA DECONSUMO

TOTALCLASE

CCLASE

DUNA VEZ A LA SEMANA 63 44 107

UNA VEZ AL MES 83 20 103DOS VECES AL MES 91 50 141UNA VEZ AL AO 11 15 26

OTROS 6 1 7TOTAL 110 48 384

0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

70%

80%

90%

UNA VEZ ALA

SEMANA

UNA VEZAL MES

DOS VECESAL MES

UNA VEZAL AO

OTROS

FRECUENCIA DE CONSUMOCLASE C

FRECUENCIA DE CONSUMOCLASE D

CON QUE FRECUENCIA PIDE O CUNSUME ESTEPRODUCTO?

FRECUENCIA DE CONSUMOCLASE C CLASE D

UNA VEZ A LA SEMANA 57% 40%UNA VEZ AL MES 75% 18%

DOS VECES AL MES 83% 45%UNA VEZ AL AO 10% 14%

OTROS 5% 1%TOTAL 100% 100%


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INTERPRETACION:

La frecuencia de consumo de helado del sector C es de 83% lacual lo adquiere dos veces al mes, y el resto se encuentrarepartido en los dems tems.

La frecuencia de consumo de helado del sector D es de 45%la cual lo adquiere dos veces al mes, y el resto se encuentrarepartido en los dems tems.

3. Cada vez que compra helado que tipo de envase adquiere?

Cada vez que compra helado que tipo de envaseadquiere?

TIPO DE ENVASECLASE SOCIAL

CLASE C CLASE DBARQUILLO 39% 53%

POTE 25% 18%PEZZI DURY 35% 29%

TOTAL 100% 100%

Cada vez que compra helado que tipo de envaseadquiere?

TIPO DE ENVASECLASE SOCIAL

TOTALCLASE C CLASE D

BARQUILLO 118 45 163POTE 76 15 91

PEZZI DURY 105 25 130TOTAL 299 85 384


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INTERPRETACION:

El envase de helado que ms se prefiere es el barquillo en elsector C Y D con un porcentaje del 39 Y 53%respectivamente.

4. Cada vez que compra helado que sabor prefiere?

Cada vez que compra helado que saborprefiere?

SABOR DEHELADO

TOTALCLASEC

CLASED

FRESA 71 17 88TRICOLOT 101 34 135CHOCO CHIP 113 48 161

TOTAL 285 99 384

0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

BARQUILLO POTE PEZZI DURY

TIPO DE ENVASE CLASE C

TIPO DE ENVASE CLASE D

Cada vez que compra helado que saborprefiere?

SABORCLASE C CLASE D

FRESA 25% 17%TRICOLOR 35% 34%CHOCOCHIP 40% 48%

TOTAL 100% 100%


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INTERPRETACION:

El sabor preferido en el sector C es el CHOCOCHIP con unporcentaje de 44% a diferencia de consumo de fresa con un

40%. El sabor preferido en el sector D es el CHOCOCHIP con un

porcentaje de 35% a diferencia de consumo de fresa con un48%.

0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

FRESA TRICOLOR CHOCOCHIP

SABOR CLASE C

SABOR CLASE D


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5. Qu cantidad compra?

Qu cantidad compra?CANTIDAD

CLASE SOCIAL TOTAL

CLASE C CLASE D1/8 DELITRO

128 15 143

1/4 DELITRO

22 3 25

1/2 DELITRO

66 17 83

1LT 110 20 130OTROS 3 0 3

TOTAL 329 55 384

INTERPRETACION:

El consumo de helado en el sector C es de 39% el cualprefiere el de 1/8 de litro.

El consumo de helado en el sector D es de 36% el cualprefiere el de 1 Lt.

0%

5%

10%

15%

20%

25%

30%

35%

40%

45%

1/8 DELITRO

1/4 DELITRO

1/2 DELITRO

1LT OTROS

CANTIDAD CLASE C

CANTIDAD CLASE D

CON QUE FRECUENCIA CONSUME

ESTE PRODUCTO?

CANTIDADCLASE C CLASE D

1/8 DE LITRO 39% 27%1/4 DE LITRO 7% 5%1/2 DE LITRO 20% 31%

1LT 33% 36%

OTROS1% 0%

TOTAL 100% 100%


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6. Usted consumira helado de un saber diferente?

Usted consumira helado de un saber diferente?CONSUMO DE HELADO SEXO

TOTALFEMENINO MASCULINOSI 43 50 93NO 15 30 45

DERREPENTE 150 96 246TOTAL 208 176 384

Usted consumira helado de un saber diferente?CONSUMO DE HELADO SEXOFEMENINO MASCULINO

SI 21% 28%NO 7% 17%

DERREPENTE 72% 55%TOTAL 100% 100%

INTERPRETACION: La poblacin que consumira un helado diferente en lo que

respecta al sexo femenino es de 72% que decide consumir enocasiones .Y el 7% no consumira.

0

20

40

60

80

100

120

140

160

FEMENINO MASCULINO

SEXO

SI

NO

DERREPENTE


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La poblacin que consumira un helado diferente en lo querespecta al sexo masculino es de 55% que decide consumir enocasiones .Y el 17% no consumira.

7. A qu lugar acude para realizar sus compras?

Dnde acude a comprar?LUGARES

ESTADO CIVILTOTALSOLTERO(A) CASADA DIVORSIADA CONVIVIENTE VIUDA

BODEGA 101 25 7 25 2 160

AUTOSERVICIOS 39 10 0 11 2 62

MERCADO DE ABASTOS 18 26 4 18 1 67SUPERMERCADOS 36 39 6 12 2 95

TOTAL 194 100 17 66 7 384

Dnde acude a comprar?

CODIGOESTADO CIVIL

SOLTERO(A) CASADO(A) DIVORCIADO(A) CONVIVIENTE(A) VIUDO(A)

Bodega 52% 25% 41% 38% 29%Autoservicios 20% 10% 0% 17% 29%Mercado de

abastos9% 26% 24% 27% 14%

Supermercados 19% 39% 35% 18% 29%TOTAL 100% 100% 100% 100% 100%


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0

20

40

60

80

100

120

SOLTERO(A)

CASADA

DIVORSIADA

C

ONVIVIENTE

VIUDA

ESTADO CIVIL

BODEGA

AUTOSERVICIOS

MERCADO DE ABASTOS

SUPERMERCADOS

0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

SOLTERO(A)

CASADO(A)

DIVORCIADO(A)

CONVIVIENTE(A)

VIUDO(A)

ESTADO CIVIL

Bodega

Autoservicios

Mercado de abastosSupermercados


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INTERPRETACION: La poblacin que acude a comprar helado a bodegas son un 52% las

cuales se refieren a personas solteras.

La poblacin que acude a comprar helado a supermercados son un39% las cuales se refieren a personas casadas.

La poblacin que acude a comprar helado a bodegas son un 41% lascuales se refieren a personas divorciadas.

La poblacin que acude a comprar helado a bodegas son un 38% lascuales se refieren a personas convivientes.

La poblacin que acude a comprar helado a supermercados, bodegas,autoservicios son un 29% las cuales se refieren a personas viudas.

2.4 PROYECCION DE LA DEMANDA

URBANO PORCENTAJE

Total Hombres Mujeres %

DISTRITO DECHICLAYO 260794 122779 138015

5 al 20 73065 35965 37100 27.999%

21 al40 84448 38889 45559 32.370%

41 al 64 62829 28565 34264 24.070%

TOTAL 220342 103419 116923 84.439%


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ITEMS RATIO UNIDAD 2011

MERCADOPOTENCIAL personas 220342

MERCADODISPONIBLE 79.37% personas 174885

MERCADOOBJETIVO

ENPERSONAS 3% personas 5246.56336

FRECUENCIA

DE VISITA 2

visitas

por mes 125918

MERCADOOBJETIVO

ENUNIDADES

1/8 delitro

comprapor visita 15740

RATIO 2011

HORA 60 min. 6lt

DIA 8 hr 50lt

MES 26 dias 1312ltAO 12 meses 15740lt


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PROYECCION DE LA DEMANA MENSUAL:

PROYECCION DELA DEMANAMENSUAL 2011

ENERO FEBRERO MARZO

UNIDAD % UNIDAD % UNIDAD %

2518 16% 2204 14% 2046 13%

PROYECCION DE LADEMANDA

MENSUAL 2011

ABRIL MAYO JUNIO


1417 9% 472 3% 472 3%

PROYECCION DELA DEMANDAMENSUAL 2011

JULIO AGOSTO SEPTIEMBRE


472 3% 1259 8% 944 6%

PROYECCION DE LADEMANDA

MENSUAL 2011

OBTUBRE NOVIEMBRE DICIEMBRE


944 6% 944 6% 2046 13%


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PROYECCION DE LA DEMANDA 5 AOS

Indice de consumo

( ) (

) (

)

AO MERCADO DISPONIBLE INDICE DE CONSUMODEMANDA

PROYECTADA2012 15923 1.769 28164

2013 28164 1.769 49817

2014 49817 1.769 88118

2015 88118 1.769 155864

2016 155864 1.769 275695


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2.5 ANLISIS DE LA OFERTA

Al hacer nuestro anlisis de la oferta se puede observar que la

empresa de helados tiene una gran demanda en el mercado y porlo tanto tiene competencia como son la fbrica de heladosDOnofr , greysi , lamborgini ,artika, Yamboli ,los cuales ofrecenhelados de buena calidad a un precio asequible para el mercado yen sabores y tamaos diferentes .

Las empresas existentes en Chiclayo en la fabricacin de heladosson lamborgini, DOnofrio, greysi, yamboli, artika, DOnofrio loscuales se han posicionado en el mercado de una manera muy

rpida.Los precios de la competencia van desde 0.50 cntimos hasta los30 soles (helados de 5 litros) los cuales son dirigidos a granparte de la poblacin ya que tiene un precio que se acomoda a lasituacin econmica del distrito. La publicidad que se observa enla competencia es masiva ya que va desde anuncios publicitariospor televisin, radio. La diversidad que existe en tamaos,envases y sabores ha crecido de tal manera que los diseos delos envases son nicos y muy llamativos, se utilizan desdebarquillos, potes, envases grandes, etc. Por otro lado laspromociones que van acompaadas a la venta de helados sonsobresalientes sobre todo en pocas de verano, dndeencontramos el 2x1, y el llvate otro en caso de DOnofrio. Laestrategia que emplean estas empresas para llegar a la mente delconsumidor es utilizar slogans llamativos y con mensajes queimpactan al consumidor y hacen que estos adquieran su producto.

La estructura que adopta el mercado es de competencia ya quecualquier empresa puede entrar a competir en el mercado. Si seanaliza las fortalezas de la competencia se puede observar quese han posicionado fuertemente en el mercado tanto en el preciocomo en la gama de sabores que ofrece y la tecnologa avanzadacon la que trabaja. Y las debilidades que encontramos son que nose observan presentaciones de litro y que no hay muchacampaa publicitaria. La estrategia que adoptan ellos es en lainnovacin de sabores y ofrecer productos de buena calidad y

por consecuente su objetivo es mantenerse en el mercadocompetitivo y satisfacer las necesidades de los consumidores.


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Analizando el mercado actual se puede observar que estnentrando nuevos competidores al mercado como es el caso deyamboly el cual est teniendo una acogida muy fuerte en elmercado ya que posee una gran variedad de sabores. Sin embargo

la fbrica de helados que est saliendo del mercado es el delamborgini ya que ha sido comprado por DOnofrio.

El mercado de helados en nuestro departamento est pasandopor una etapa de crecimiento ya que siguen ingresando nuevoscompetidores y se podra decir que estamos entrando a la etapade la madurez consolidndose como un producto con muchademanda en el mercado.

A la vez se puede observar a simple vista que el mercado de loshelados los domina DOnofrio y tiene una participacinconsiderable en el mercado ya que sus productos son consumidospor la mayora de la poblacin ofreciendo productos de buenacalidad y sabores diferentes. La innovacin en sus productos esmasiva ya que sacan un helado nuevo al mercado cada ciertoperiodo los cuales son adquiridos por los consumidores engeneral.

Y por ltimo cuando en el mercado hay una baja en sus preciosreaccionan ofreciendo sus mismos productos pero conpromociones que se acoplen a sus costos.


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2.5.1 Anlisis foda de los competidores:

Anlisis Foda de la Competencia Yamboli -

Lamborghini1. Fortalezas:

Innovacin constante y buena calidad de sus productos. Amplia gama de productos para consumir en la calle. Compromiso nutricional contenido en el producto.

Buenas prcticas de manufactura. Gran capital y mercado, para la elaboracin y distribucin delproducto.

2. Oportunidades:

Proveedores cuidadosamente seleccionados y auditados. Amplio mercado de ventas. Solamente un competidor fuerte (Lamborghini) Distribuciones por litros o cucuruchos. Clientela constante, debida que es una marca conocida.

3. Debilidades:

Poca variedad de productos para casa en presentaciones delitro.

Debilidad en marketing publicitario. Define en actividades recreativas para nuestros empleados.

4. Amenazas:

El clima juega un papel importante en las ventas. Demora en adquisiciones de certificados y permisos. Dficit en la economa de la comunidad. Problemas con proveedores.


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2.5.2 Analisis de Nuestra Empresa

Fortalezas: Buena calidad en nuestro producto a ofrecer. Buena publicidad abarcando los medios de comunicacin. Conocimiento de la demanda del mercado en el rubro de

helados. Lanzamiento de nuevos sabores diferentes a los de la

competencia (innovacin). Ofrecer un buen precio de acuerdo con la economa del

cliente. Oportunidades:

Crecimiento del mercado de helados. Crecimiento econmico del Per y por lo tanto de Chiclayo. Incursionar en nuevos mercados.

Debilidades: No contar con tecnologa de punta. Tener una capacidad de produccin baja ya que es un

producto nuevo. No tener un buen personal calificado. No tener prestigio en el mercado por ser un producto nuevo.

Amenazas: Consumo del producto por estaciones. Gran competencia en el mercado. Cambio en los gustos y preferencias de los consumidores.


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2.6 ANALISIS DEL PROVEEDOR:

La estructura de mercado para el proveedor es un mercadooligoplico haya que hay ms de una empresa que domina elmercado.

Ahora analizando a los proveedores se puede definir que sernpara la materia prima, envases, insumos y utilitarios. Los cualesproducen un gran volumen de productos como los potes, o lasbandejas para los helados, la seleccin de la materia prima, etc.

La empresa adquirir las materias primas que son la leche, las

frutas y los insumos.Los cuales venden altos volmenes de materia prima e insumos queson distribuidos a las empresas competidoras ya que poseen unaalta estandarizacin en sus productos y por lo tanto son de buenacalidad . Los precios van acorde de con la situacin economa yaque no son muy caros por altos volmenes de materia prima oinsumos que se requieran , es decir a ms volumen de pedido

menor es el precio .Las vas de acceso son por medio dedistribuidores o minoristas .La gran mayora de estas empresasposeen un stock de seguridad que pueden atender un pedidourgente , y a la vez cuentan comn respaldo econmico quegarantiza sus servicios.

INSUMO Y MATERIA PRIMA PROVEEDORLeche Establo MontenegroAzucar Distribuidor BenitesFruta Mayorista Fruta Fresca

Saborizante, Estabilizantes yEmulsificantes

La colmena Stand 35

Overrum, Leche en polvo Ransa


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3. MARKETING DEL PRODUCTO

En la actualidad el sector de produccin de helados se encuentra enun perodo expansivo, fundamentalmente en el segmento de los

helados industriales, ya que esta industria se caracteriza porparticipar de un mercado altamente competitivo donde coexistentanto empresas locales como nacionales e internacionales.Los helados en la actualidad tienen una amplia demanda ya sea por susabor y por amplia gama de variedades, es por eso que nuestroproducto ser aceptado por el pblico en general ya que presenta lasmismas caractersticas.

3.1 PRODUCTO

MARCA

La estrategia de marca empleada es Marca nica,porque es un producto nuevo y no depende de

ninguna otra marca, ya que tiene nombre propio.ENVASE

La presentacin de nuestro envase es pote noretornable de 1lt, barquillo (bandeja de 5Lt) y a lavez va a tener un protector de seguridad para queno haya ningn derrame del helado.

Las funciones que adquieren estos envases: sonque van a contener el helado, adems de protegery promocionar nuestro envase diferencindonosde la competencia.


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ETIQUETA

Nuestra etiqueta tendr las siguientescaractersticas:

Nombres o denominacin de los productos:

Chocoflavor. Trigelato.

Identificacin del fabricante: ICEFUN

Composicin del producto: Leche entera Azcar Estabilizador Emulsificantes Frutas. Conservantes.

Plazo recomendado de uso: Por ser un helado quecontiene conservantes su tiempo de duracin vahacer de seis meses.

Contenido en unidades de medida: 1lt por envase

Instrucciones para su uso:

*Conservar en un ambiente frio a una temperaturade -10C de congelamiento.

*Retirar la cinta de seguridad.

Lote de fabricacin o serie deidentificacin:7754005384070

Lugar de procedencia: Lambayeque Chiclayo Per.


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3.2 PRECIO

a) Mtodos de fijacin de Precios.

Se elegir el Mercado Monoplica debido a queexiste Un solo proveedor con grandes barreras deentrada, el cual fija el precio y la competencia debe

acoplarse al precio establecido.

El mtodo que se utilizara es el de Precios Imitativosya que se refiere a poner el precio imitando a los dela competencia.

b) Estrategia de precios para lanzamiento de nuevosproductos.

La estrategia utilizada es el lanzamiento a precio bajos yactivos ya que es un producto de consumo masivo y degran rotacin.


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3.3 PLAZA

La empresa tiene que tomar una serie de decisionesestratgicas en relacin a los canales de distribucin.

o El anlisis de nuestro proyecto nos dice que tenemosbsicamente dos posibilidades en lo que a canales dedistribucin se refiere:

La venta directa desde el fabricante. Canales de distribucin ajenos.

o La venta directa desde el fabricante: Se evita utilizar distribuidores ajenos como

por ejemplo: El fabricante que mediante unapgina web vende directamente el producto alconsumidor final.

o Canales de distribucin ajenos: La mayora de los fabricantes utilizan canales

de distribucin ajenos. Por tanto, envan losproductos a travs de mayoristas y tiendasque no son de su propiedad.

o Estrategia de distribucin: Utilizaremos unaestrategia de distribucin selectiva, debido a queacarrea menores costos que una estrategia intensiva.

Estrategia de distribucin selectiva.- En ladistribucin selectiva seleccionamos losmejores puntos de venta para el producto encada zona. Por ejemplo en una zona existen 100

heladeras pero slo venderemos nuestrohelado en las 20 mejores. Esta estrategia permite diferenciarnos al

situar nuestro producto en sitiosseleccionados. Por ejemplo si queremos darimagen de producto selecto y exclusivo anuestro helado, ser ms sencillo estandopresentes en las mejores heladeras.


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La distribucin selectiva supone unos costes dedistribucin mucho menores. Al elegir lospuntos de venta, tenemos un menor nmero queatender y podemos eliminar los que suponenmayor coste enviarles el producto.

Naturalmente con esta estrategia renunciamosa muchos puntos de venta y a una parte de lasventas. En principio tendremos unos menoresingresos con los que hacer frente a nuestroscostes derivados de las menores ventas. Perocomo dice el refrn el que mucho abarca poco

aprieta y en numerosos casos la estrategiatriunfadora es centrarse en donde somos msfuertes y renunciar a parte del mercado.Actualmente muchas estrategiasempresariales tratan de orientar la empresahacia un mercado muy concreto, para ser msfuertes en una parte del mercado, en vez dedbiles en todas.

3.4 PROMOCION

Slogan del producto:

Electrizante sabor que se derrite en tu boca. Motivos de la promocin como herramienta de impulsin.

Excesivo costo de los medios publicitarios. Adecuarse a las cambiantes situaciones del mercado.

Evitar las consecuencias del ruido (todos los oferentespublicitan) en la publicidad.

Urgencia de resultados a corto plazo. Personalizar los mensajes.

Crecimiento a travs de las estrategias de comunicaciones eimpulsin:


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Publicidad: Utilizando medios de difusin de forma paga. Eneste caso nosotros hemos decidido utilizar los volantes, y elinternet como medios publicitarios, debido a que los costospor su fabricacin y distribucin son ms baratos que otrosmedio publicitarios, como lo son: La televisin, la radio, etc.

Promocin de ventas.-

o Ofreceremos ofertas que llamen la atencin delcliente para poder tener una posicin respetable en

el mercado en un terreno tan difcil para mantenersecomo lo es el de las heladeras. como por ejemplo: Ofreceremos el 2x1 en la compra de nuestros

productos (se puede apreciar en el volante). Realizaremos degustaciones en las zonas

cntricas de la ciudad para que el cliente sefamiliarice con la calidad y sabor de nuestrosproductos.

Distribuiremos volantes, para que la gentetenga el conocimiento de nuestra entrada en elmercado.


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Relaciones Pblicas.

Indicar las estrategias a emplear para generarlas relaciones claves que puedan incrementar la

imagen corporativa. Una relacin clave ennuestras relaciones pblicas seran los mediosde comunicacin como los diarios o peridicosya que son vistos por el pblico en general.

Fuerza de ventas:

Nuestra empresa estar basada en la bsqueda de clientes potenciales yen el anlisis


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4.1 PROCESO Y TECNOLOGA

4.1.1 DESCRIPCIN GENERAL DEL PROCESO DE PRODUCCIN.

Etapas de produccin

1. Recepcin y almacenamiento de ingredientes.

Recepcin y almacenamiento de ingredientes lquidos.

Los ingredientes en estado lquido a recibir son: jarabe deglucosa, agua, aromas y colorantes.

a. La glucosa se recibe semanalmente en forma dejarabe en cisternas y a una temperatura de 60Cpara que pueda ser bombeable. Una bombacentrfuga la toma de la cisterna y la enva aldepsito de almacenamiento, pasando antes por unfiltro o tamiz a la entrada al depsito paraeliminar las impurezas y por un caudalmetro paraconocer la cantidad recibida. El depsito dealmacenamiento est provisto de aislamiento,

agitador y un sistema elctrico de calentamientopara mantener la temperatura de 60C. Tendruna capacidad de 500 litros y estar situado en lasala de elaboracin.

b. El agua vendr directamente de la red y seranalizada diariamente antes de proceder a lamezcla.

c. Los aromas y colorantes vendrn semanalmente enbidones de diferente capacidad, y son

almacenados en el almacn de materias primas.

Recepcin y almacenamiento de ingredientes slidos.

Los ingredientes slidos a utilizar en la elaboracin del heladosern: leche en polvo desnatada, azcar, overrum, aditivoscomo emulgentes y espesantes.


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a. La leche desnatada en polvo de recibirsemanalmente en sacos de aproximadamente 20kg.

b. Los aditivos se recibirn semanalmente en sacos

de diferente capacidad segn el producto encuestin, y son almacenados en un almacn dematerias primas que compartir con la lechedesnatada en polvo y con el azcar. Este almacnestar a temperatura ambiente, pero siemprecuidando que la humedad relativa no sea alta paraevitar que las sustancias en polvo y otras materiashigroscpicas absorban agua formando grumos yestropendose. Estos sacos, junto a los de leche

desnatada en polvo y azcar se colocarn sobrepallets en una estantera.

c. El azcar llegar semanalmente en sacos deaproximadamente 60 Kg.

d. El overrum se recepcionar semanalmente enpequeos sacos.

2. Pesaje y dosificacin de los ingredientes.

La materia prima slida es dosificada en peso,mientras que los productos lquidos lo son porvolumen. Como se trata de materias primas caras quedeben dar un producto final homogneo y uniformeen su composicin, se deben utilizar sistemas depesado y dosificacin fiables y de precisin.

Los ingredientes slidos en polvo (leche desnatada,azcar y los aditivos emulgentes y estabilizadores)se encuentran en sacos en el almacn de materiasprimas y los ingredientes lquidos vienen por tuberas(jarabe de glucosa, aromas, colorantes y agua).

Los ingredientes slidos se pesan uno a unomanualmente y dosifican de acuerdo a una frmulaprefijada, y posteriormente son transportados por

medio de un alimentador de productos en polvo. Estamquina consta de una tolva de recepcin a nivel del


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suelo donde se descarga la materia prima. Elproducto es transportado por medio de un tornillosinfn horizontal y otro vertical hasta la tubera finalde descarga, de donde pasa al tanque de mezcla

correspondiente.

Los ingredientes lquidos llegan al tanque de mezcla atravs de tuberas tras ser previamente dosificadosen dosificadores volumtricos. El jarabe de glucosaes impulsado por una pequea bomba centrfugadesde el tanque de glucosa hacia el tanque de mezcla.El agua entra directamente ayudada por la presin deservicio de la red.

3. Mezcla de los ingredientes.

Para la mezcla se dispondr de un tanque de mezclaen el cual se trabajar tal y como est expuesto.

Los ingredientes lquidos, como el agua y el jarabe deglucosa son adicionados en el tanque de mezcla,mientras que los ingredientes slidos son aadidos

separadamente por medio de un alimentador deproductos en polvo. El tanque de mezcla hacetrabajar primero homogenizando para luegopreparar.

Para la produccin del da el agua es precalentada enuna seccin del intercambiador de calor. En este casoel medio de calentamiento es el agua caliente de lacaldera.

4. Homogenizacin de la mezcla.

El objetivo que se persigue con la homogeneizacin esdesintegrar y dividir finamente los glbulos de grasaque hay en la mezcla, para as conseguir unasuspensin permanente y evitar que la grasa sesepare del resto de los componentes y ascienda haciala superficie por su menor peso. Al reducir el tamaode los glbulos de grasa se evita el batido de losmismos y se mejoran las propiedades espumantes y la


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incorporacin de aire en la mezcla. Estos efectos sedeben a la adsorcin de las protenas (y de losemulsionantes aadidos) sobre la superficie de losglbulos grasos, las cuales forman una membrana. As

pues, la homogeneizacin lo que hace es disminuir larelacin volumen/superficie, aumentando lasuperficie de los glbulos grasos yconsiguientemente la membrana protectora de losmismos que les impedir volver a agregarse.

La homogeneizacin influye en la calidad del productofinal en varios aspectos beneficiosos:

Helados con mejor cuerpo y textura. Distribucin uniforme de la grasa, sin tendencia a la

separacin.

Color ms brillante y atractivo.

Mayor resistencia a la oxidacin, que produce oloresy sabores desagradables en el helado.

5. Pasteurizacin de la mezcla

La pasteurizacin es un mtodo de calentamientoque tiene como principal objetivo la destruccin delos microorganismos patgenos que puedan estar enla mezcla, reduciendo el nmero de los mismoshasta un valor aceptable. Adems se inactivanenzimas y microorganismos capaces de provocarindeseables modificaciones del olor y del sabor

durante el almacenamiento de los helados, as comouna completa disolucin de los ingredientes de lamezcla. La refrigeracin posterior tiene el objetivode impedir el crecimiento de las bacterias quehayan podido sobrevivir.


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6. Maduracin de la mezcla.

Tras la homogeneizacin y pasterizacin de lamezcla, esta es conducida a depsitos a una

temperatura de 4-5C por un periodo de 3 a 72horas. Con esta maduracin se consiguen cambiosbeneficiosos en la mezcla, tales como:

Cristalizacin de la grasa.

Las protenas y los estabilizadores aadidos tienentiempo de absorber agua, con lo que el helado serde buena consistencia.

La mezcla absorber mejor el aire en su batidoposterior.

El helado obtenido tendr mayor resistencia aderretirse.

En algunos casos la mezcla se deja madurar hasta72 horas para aprovechar al mximo estosbeneficios.

El tanque de maduracin estar equipado conagitadores especiales, dndole a la mezcla untratamiento suave con un bajo consumo de energaelctrica. Tiene una doble pared para larefrigeracin con agua fra.

7. Adiccin de aromas y colorantes.

Durante la maduracin se aaden a la mezcla losaditivos finales (overrum, colorantes y aromas).Estos no fueron aadidos durante la mezcla ya queen la pasterizacin podran perder suscaractersticas organolpticas. Se les dosificamanualmente en forma lquida desde los depsitosen los que vienen.


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8. Congelacin de la mezcla.

La congelacin es una de las etapas que ms influyenen la calidad del helado final. Es el punto clave de la

transformacin de una mezcla de ingredientes enhelado, y es a partir de aqu cuando ya se habla dehelado y no de mezcla. En esta etapa se realizan dosimportantes funciones:

Incorporacin de aire por agitacin vigorosa de lamezcla, hasta conseguir el cuerpo deseado.

Congelacin rpida del agua de la mezcla de forma

que se formen pequeos cristales de hielo,consiguiendo una mejor textura en el helado.

Cuanto ms baja sea la temperatura de congelacin,mayor proporcin de agua se congelar con unmayor nmero de cristales pequeos, aunque no sepuede bajar demasiado la temperatura ya queaumentara mucho la

9. Envasado del helado.

Un buen envase de helados debe soportar bajastemperaturas, ser no txico y no comunicar saboresni olores al helado. Deben proteger de la transmisinde vapor de agua y oxgeno, ser resistentes al agua ycapaz de manipularse en equipos automticos dellenado y cerrado. Tambin debe permitir sudecoracin grfica y propaganda y no fallar cuandose humedece durante la descongelacin, as comopermanecer en las vitrinas del detallista sindefectos.

Durante el almacenamiento y el transporte se puedenproducir daos fsicos por compresin. Para evitarlose deben manipular las cajas que contienen heladoscon cuidado.

Se usar una llenadora de helados a granel con un

funcionamiento automtico en el que los envases sondejados caer de uno en uno en la faja transportadora


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que va provista de agujeros en los que encajan. Losenvases estn apilados en una columna colocadaencima de dicha placa giratoria.

Sobre la cinta transportadora se procede al llenadode los envases con helado, que luego son sellados ytapados y salen por otra cinta transportadora haciael tnel de endurecimiento. Todas las funcionessern controladas por un panel central. A la mquinase le podr acoplar accesorios tales como contenedorpara envases, contenedor para tapas, cierre trmicode las tapas, equipo de llenado para varios sabores,etc.

10.Endurecimiento del helado.

Tras el envasado de los helados es necesario suendurecimiento, ya que a la salida del congelador latemperatura era de -9C, y durante lasmanipulaciones posteriores la temperatura puedehaber subido incluso por encima de -4C, con lo que elhelado tendr una consistencia semifluida y podra

perder su configuracin si no se vuelve a congelar.Las temperaturas alcanzadas en el centro del heladodeben ser de al menos -20C.

11. Empaquetado en cajas de cartn y paletizacin

Los helados, una vez envasados, se metenmanualmente en cajas de cartn para 8 unidadespara su conservacin y posterior distribucin al

pblico. El peso del cartn utilizado para laformacin de las cajas debe ser de un mnimo de400 gramos por metro cuadrado y se necesita unacierta rigidez para conseguir la estabilidadnecesaria de la caja. Por otra parte, las lminas decartn deben venir preparadas con todas las lneaspara doblar debidamente marcadas y todas lascaras formadas.

Una vez que los envases han sido empaquetados enlas cajas de cartn y selladas las mismas con cinta


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adhesiva, se procede a colocarlas ordenadas envarios pisos en los pallets, para seguidamenteintroducirlos al transporte que los destinar hastalos detallistas.

12.Transporte del helado

La expedicin de los helados se har por medio detransporte frigorficos de reparto. Estos disponende un portn trasero por donde se metern lospalets. En los laterales hay unas puertas a travs delas cuales se puede acceder al producto.


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DIAGRAMA DE FLUJO

Recepcin de Materia Prima

Pesaje y Dosificacin

Homogenizacin

Pasteurizacin

Maduracin

Congelacin

Envasado

Enduramiento

Empaquetado

Transporte

Mezcla


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4.1.2 ESPECIFICACIN DE LOS EQUIPOS NECESARIOS

Unidad Caractersticas cantidad

Precio

unitario

(nuevossoles)

Total

(nuevossoles)

Proveedor

BOMBACENTRFUGA

Bomba centrfuga Aquor

0.5 HP 1/60/115V.Bomba

centrfuga de construccin

monobloque fabricada en

hierro fundido, con

dimetro de funcin de 1

y descarga de 1.

Impulsor cerrado fabricado

en plstico de alta

resistencia.

2 400 800GRUPONOVEM

S.A

TANQUEMEZCLADOR

Tanque mezclador de

acero inoxidable de 0.9 mts

de altura y 50 Lt.

1 1000 1000REECOASSET

LICUADORASINDUSTRIALES

Fabricadas ntegramente

en Acero Inoxidable

Calidad AISI 304 2B (Uso

Gastronmico).

De todas las capacidades,

desde 10, 15,

20, 25 Lts.

02 1500 3000BABANI

Batidora 30 Lts.De AceroInoxidable

BatidoraIndustrial manufacturadaen lmina de acero

inoxidable, accesorios dealuminio, caso de acero

inoxidable y detallescromados queproporcionan

funcionalidad, esttica ylimpieza, LTS.

02 2100 4200

BABANI


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MarmitaDiseada para trabajar a una

presin de vapor de 2.1

kg/cm2

Base tubular de acero

inoxidable con bridas paranivelar y fijar al piso

01 1680 1680

CongeladoraCOLDEX

DOUBLE ACTION: Congela

alimentos y enfra bebidas

Sistema de refrigeracin de alta

eficiencia

Sistema Fast Freezing

Canastilla multiusos

Llave / Luz interior

Incluye drenaje

Puerta con manija Menor

consumo de energa del mercado

Sistema de enfriamientoreforzado anticorrosivo

Preparado para todos los climas

Color: Blanco

Capacidad: 271 litros

01 1399 1399BABANI

Utensilios

Enseres (probetas, pipetas

, tubos de ensayo ,

coladores, mesas) 10 500 5000

BABANI

Olla industrial

refuerzo de borde,

acero fino pulido de

brillo especular,

asideros robustos de

acero fino

02 196 392BABANI

Balanzaautomtica

XR-60ME

Bscula industrial muy

resistente

Con columna y display

LED de alta luminosidad

Funcin cuentapiezas

Salida de datos RS-232-C

01 715 715

BABANI

Medidor de PHdigital

Determinar el nivel de

acidez y

alcalinidad. Son tan

precisos permitir el uso

con soluciones fuentes

de la prensa pero tan

barato para usar en el

trabajo o en la casapara medir el acidez de

01 417.5 417.5

BABANI


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agua bebiendo,

acuarios de pescas

tropicales y piscinas

TOTAL 18603.5

4.1.3 ESPECIFICACIONES DE TERRENO Y COSNTRUCCIN.

Materiales, Insumos, ServiciosUnidad de

medida Cantidad

PrecioUnitario(nuevossoles)

CostoTotal

Cemento (pisos y veredas) bolsa 40 22.00 880.00Agregados para construccin m 20 43.00 860.00Ventanas de madera (1.2*0.8 m) unidad 3 327.00 981.00Ventanas de madera (1.5*0.8 m) unidad 1 354.00 354.00

Yeso bolsa 100 4.00 400.00Pintura galn 4 27.00 108.00Esmalte blanco galn 2 41.00 82.00Fluorescentes unidad 2 49.00 98.00Triplay plancha 30 22.00 660.00llaves de cuchilla llave 2 27.00 54.00Cable n 14 rollo 2 82.00 164.00Labatorio de metal unidad 1 136.00 136.00

Tubos 3/4" unidad 10 6.00 60.00Tubos 3" unidad 10 8.00 80.00

Llave de paso unidad 1 22.00 22.00

Llave de registro unidad 1 27.00 27.00Grifo unidad 1 14.00 14.00

Pegamento galn 0,13 136.00 17.68

Mano de obra no calificada jornal 10 23.00 230.00

Mano de obra calificada jornal 30 11.00 330.00

Electricista estipendio 1 82.00 82.00

TOTAL S/.5639.68


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4.1.4 DETERMINACIN DE LAS MATERIAS PRIMAS

4.1.4.1. PRINCIPALES INSUMOS

Leche desnatada en polvo. No debe tener ms del 1,2-1,5% de grasa ni de un 2,5% de humedad. Tendraproximadamente un 35% de protenas, un 52% enlactosa y un 8% en minerales. Debe ser de coloruniforme, blanco o cremoso claro, carente de coloramarillo o pardo, caracterstico de un producto que hasido sometido a un calentamiento excesivo. El olor y el

sabor de la leche en polvo deben ser frescos y puros,antes y despus de su reconstitucin. Debe reunirtambin las siguientes caractersticas:

Ausencia de conservantes y neutralizantes.

La acidez mxima ser del 1,85% expresada en cidolctico.

La acidez de la grasa ser como mximo del 2% en pesode la grasa y vendr expresada en cido olico.

Ausencia de impurezas microscpicas.

Menos de 100.000 colonias de grmenes por gramo deleche en polvo.

Ausencia de coliformes en 0,1 gramo de leche en polvo.

Llegar hacia nuestra fbrica en sacos deaproximadamente 20 Kg.

Sacarosa. Debe venir en forma de polvo cristalino decolor blanco y sin ningn tipo de impurezas. Presentarun mximo del 2% en humedad y del 0,25% en sales.

El azcar llega a la fbrica en sacos de aproximadamente20 Kg.


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Jarabe de glucosa. Debe tener un extracto secoaproximado del 80% y un equivalente dextrosa medio (42a 48 ED). El contenido aproximado de oligosacridos delextracto seco ser del 38%. No debe tener ningn tipo

de impurezas.

El jarabe de glucosa llegar a la fbrica en camionescisterna y a una temperatura de 60C para que pueda serbombeable y almacenada en el correspondiente depsito.

Aditivos. Segn el sabor del producto se podrn aadirdistintos aditivos:

Cookies and Cream: Aroma natural de vainilla, emulgenteE-471 (mono y diglicridos de los cidos grasosalimenticios), estabilizantes E-410 (goma de garrofn) yE-412 (goma guar).

Menta con chocolate: Aroma de menta, colorante E-141(complejos cpricos de clorofilas y clorofilinas),emulgente E-471 (mono y diglicridos de los cidosgrasos alimenticios), estabilizantes E-410 (goma de

garrofn) y E-412 (goma guar).Los emulgentes y estabilizantes sern o no aadidos enfuncin de su necesidad en la mezcla, ya que debido a laalta calidad y concentracin de ingredientes del heladopuede que no sea necesaria su adiccin. Esta necesidad yla cantidad de cada uno se decidirn en el laboratorio decontrol de calidad a travs de las pertinentes pruebas.

Los emulgentes y estabilizantes vendrn en forma depolvo y llegarn a la industria en sacos de capacidadvariable. Por el contrario, los aromas y colorantesvendrn en forma lquida en bidones de capacidadvariable.

Agua. El agua debe ser inodora e inspida, excepto enaguas sometidas a tratamiento en que se tolerar elligero olor y sabor caractersticos del potabilizanteutilizado. Debe ser incolora y tener los siguientescaracteres qumicos y microbiolgicos:


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a. Caracteres qumicos

ph de 7 a 8,5.

Residuo seco: hasta 750 mgrs por litro de aguaevaporada.

Cloruros: hasta 250 mgrs por litro de agua.

Sulfatos: hasta 200 mgrs por litro de agua.

Nitratos: hasta 30 mgrs por litro de agua.

Calcio: hasta 100 mgrs por litro de agua.

Magnesio: hasta 50 mgrs por litro de agua.

Hierro y manganeso: hasta 0,2 mgrs por litro de agua.

Oxgeno absorbido: hasta 3 mgrs por litro de agua.

b. Caracteres microbiolgicos

Recuento total de bacterias aerobias: mximo de 50 a 65colonias por mililitro de agua.

Presencia de bacterias fecales: ausencia de coliformes,estreptococos y clostridios en cien mililitros de agua.

Ausencia total de grmenes potencialmente patgenos ydel Escherichia coli o de los bacterifagos anti-E. coli yanti-Shigella.

El agua proceder de la red y se le tratar con filtros ala entrada. Diariamente antes de proceder a la mezcla seanaliza, teniendo especial precaucin en el contenido deCloro.


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4.1.5. DETERMINACIN DE LA MANO DE OBRA DIRECTA.

DETALLE UNIDADES A ESTANDAR DE TOTAL DE HORAS

PRODUCTOFABRICAR

MOD PORHORA DE MOD

Enero 2518 1/4 630Febrero 2204 1/4 551Marzo 2046 1/4 512

Abril 1417 1/4 355Mayo 472 1/4 118Julio 472 1/4 118

Agosto 1259 1/4 315

Septiembre 944 1/4 236

Octubre 944 1/4 236

Noviembre 944 1/4 236

Diciembre 2046 1/4 512


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4.1.6 DETERMINACIN DE LOS COSTOS INDIRECTOS DEFBRICACACIN.

Electricidad

Cantidad Consumida(kw/h)Costo por watts(S/.xKw/h) Sub Total

2500 S/. 0.67 S/. 1,669.50Mantenimiento de Planta

Detalle CostoMantenimiento deMaquinaria S/. 2,000.00 S/. 2,000.00Mantenimiento de Personal S/. 2,500.00 S/. 2,500.00

Sub total S/. 4,500.00

TOTAL S/. 6,169.50

4.2 TAMAO

4.2.1 CAPACIDAD INSTALADA

Nuestra fbrica tendr una capacidad de 600litros por semana, de esta manera se lograr cubrirla demanda pronosticada para el producto que

ofertamos, adems de poseer una capacidadmxima de 750 litros por semana esto con el fin decubrir la demanda que se tendr en la temporadade verano donde se sabe que el consumo es muchomayor.


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4.3. LOCALIZACIN

FACTOR PESOZONA A(Carretera a

Lambayeque)ZONA B (Carretera a

Pimentel)ZONA C (Carretera a Ferreafe)

Clasificacin Ponderacin Clasificacin Ponderacin Clasificacin Ponderacin

MP disponible 0.35 5 1.75 6 2.1 4 1.4

Cercanamercado

0.1 7 0.7 4 0.4 5 0.5

Costo insumo 0.25 6 1.5 8 2 6 1.5

Clima 0.1 1 0.1 5 0.5 4 0.4

MO disponible 0.2 5 1 6 1.2 3 0.6

totales 1 5.05 6.2 4.4


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5.1 ESTUDIO DE LA ORGANIZACIN.

5.2 DESCRIPCION DE CADA CARGO

5.2.1 CONTROL DE CALIDAD

DATOS GENERALES

Le reportan: INVESTIGACIN, DESARROLLO,LABORATORIO, MANUALES DE CALIDAD, AUDITORAINTERNA, CAPACITACIN.Reporta :GERENTE DE PRODUCCIN.

PROPOSITO GENERALUn documento donde se especifican la poltica de lacalidad y los objetivos que apuntan al cumplimiento de

dicha poltica. Y se registran todas las especificacionescon respecto a la calidad.

RESULTADOS ESPECIFICOSSe especifican la misin y visin de la empresa seproporcionara informacin con respecto a como debe derealizarse el producto. Registra lo que podra o puedeaumentar la calidad.

JEFATURA DE CONTROL DE CALIDAD

CONTROL DE CALIDAD

(GERENCIA)

JEFATURA DE PRODUCCIN

MARKETING TALENTO HUMANOPRODUCCINFINANZAS


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TOMA DE DESICIONES

Que es lo que se debe registrarComo se debe de llevar acabo

Cules sern las polticas

RELACIONES INTERNAS

Con: departamento de produccin,Con: departamento de aseguramiento de calidadCon: gerente general

5.2.2 FINANZAS

o COMPETENCIA:

Hbil para hacer cuentas, trabador, empeoso, innovador

o CONOCIMIENTOS:

Debe desempearse en las reas de contabilidadadministrativa con enfoque estratgico, finanzas, contabilidadfinanciera, auditoria y fiscal. Desarrollar una visinestratgica de la organizacin que le permite una mejoraplicacin de la contabilidad administrativa.

As mismo, en el campo de las finanzas, contabilidad financieray fiscal y auditoria, se estudia y analiza el impacto que tienesobre dichas reas el contexto de apertura y globalizacin demercados en que vivimos. De esta forma, el contador pblico es

capaz de enfrentar con xito los retos de desarrollo que vive elpas.

o HABILIDADES :

El egresado de la carrera de contador pblico tiene lassiguientes habilidades:

En el rea de contabilidad administrativa con enfoqueestratgico, tiene conocimientos para:


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o Aplicar metodologas de planeacin estratgica.o Reconocer el comportamiento de los costos y los impulsos o

generadores que los afectan.o Elaborar simulaciones apoyadas en las herramientas

computacionales y estadsticas.o Disear mecanismos sobre bases variables para evaluar el

desempeo de los miembros de la organizacin.o Participar ampliamente en el diseo e implantacin de sistemas

de informacin estratgicos.

En el rea de finanzas tiene conocimientos para:

o Determinar la estructura financiera ptima de la empresa y

evaluar los riesgos inherentes.o Establecer polticas para el adecuado manejo de clientes,

proveedores e inventarios.o Aplicar instrumentos de inversin y financiamiento nacionales e

internacionales y evaluar sus repercusiones en la rentabilidad yriesgo de la empresa.

o Calcular el costo de capital y evaluar financiera yestratgicamente proyectos de inversin.

En el rea de contabilidad financiera tiene conocimientos para:o Disear sistemas de informacin donde se apliquen

adecuadamente la teora contable y el registro de operacionesy eventos, mediante el uso de herramientas computacionales.

En el rea de auditoria tiene conocimientos para:

o Aplicar las normas y procedimientos de auditoria para laelaboracin del dictamen de estados financieros.

o Auditar las reas funcionales de la empresa, siguiendo lafilosofa de la mejora continua.

o Disear y evaluar sistemas de control interno.o Aplicar la tecnologa de informacin en el proceso de revisin

de polticas y procedimientos de control interno.

En el rea fiscal tiene conocimientos para:

o Interpretar adecuadamente las leyes, reglamentos y dems

disposiciones fiscales.


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o Analizar la metodologa y elaborar el dictamen para efectosfiscales.

o ACTITUDES

Debe poseer espritu innovador.Ser puntual, responsable.Emprendedor, debe tener caractersticas de un lder, creativo,competitivo y humano.

5.2.3 PRODUCCIN

o COMPETENCIA:

Persona competitiva con ganas de trabajar , empeosa , hbil

o CONOCIMIENTOS:

El mejoramiento de funciones busca aadir nuevas funciones ocaractersticas que expanden la versatilidad, seguridad o

comodidad del productoo HABILIDADES:

Su capacidad de influenciar, motivar y conducir personas haciauna determinada direccin deben de ser bien evidentes.Tambin porque son condiciones necesarias para garantizar laproduccin de la calidad en la empresa.

oACTITUDES



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5.2.4 MARKETING

o COMPETENCIA:

Tiene que gestionar lo que a l se le ocurre, y para producir nuevasideas que a l (a su empresa) le generen dinero.

o CONOCIMIENTOS:

Tendr que ver cmo motivar a tus vendedores, generalmente losantiguos que saben su importancia en la empresa (y tu jefe tambinla sabe) por lo que los criterios sobre cmo se ha de vender caern

en saco roto al poco tiempo.

o ACTITUDES

Debe poseer espritu innovador

Ser puntual, responsable.

Emprendedor, debe tener caractersticas de un lder, creativo,

competitivo y humano.

5.2.5 TALENTO HUMANO

o COMPETENCIA:

o Liderazgo: Habilidad necesaria para orientar la accin de losgrupos humanos en una direccin determinada. Inspirando

valores de accin y anticipando escenarios de desarrollo de laaccin de ese grupo. Establecer objetivos, darles adecuadoseguimiento y retroalimentacin, integrando las opiniones de losotros.

o Comunicacin Eficaz: Capacidad de escuchar, hacer preguntas,expresar conceptos e ideas en forma efectiva. Capacidad deescuchar al otro y comprenderlo. Capacidad de darreconocimiento verbal, expresando emociones positivas, lo que

fortalece la motivacin de las personas y el equipo de trabajo.


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o Direccin de Personas: Esfuerzo por mejorar la formacin ydesarrollo, preocupndose tanto por la propia como por la de losdems, a partir de un apropiado anlisis previo de lasnecesidades de las personas y de la organizacin.

o Gestin del Cambio y Desarrollo de la Organizacin: Habilidadpara manejar el cambio para asegurar la competitividad yefectividad a un largo plazo. Plantear abiertamente losconflictos, manejarlos efectivamente en bsqueda desoluciones, para optimizar la calidad de las decisiones y laefectividad de la organizacin.

o CONOCIMIENTOS:

Demuestra dominio de las normas y procedimientos sobreadministracin, finanzas y gestin pblica, incluyendo comomnimo:

o ACTITUDES



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6.1. PROCEDIMIENTO DE CONSTITUCIN DE LA FABRICA DEHELADOS.

Veamos a continuacin cules son los pasos necesarios para formalizar oconstituir legalmente una empresa.

Estos pasos son los necesarios para constituir una empresa en el Per, peropueden servir de gua en otros pases, que suelen tener procesos similares.

Como persona Natural: Sacar RUC y Autorizacin de emisin de comprobantes de pago. (SUNAT) Permisos especiales de los sectores competentes. (MINISTERIOS) Autorizacin de Libro de Planillas, en la Direccin Regional de Trabajo. Licencia Municipal de Funcionamiento. En la Municipalidad Respectiva. Tramite de Registro de Trabajadores en ESSALUD/SUNAT.

Como persona jurdica:

1. Bsqueda y reserva del nombre de la empresa en los RegistrosPblicos:

Debemos en primer acudir a la Oficina de Registros Pblicos, yverificar que no exista en el mercado un nombre (razn social) igual osimilar al que le queremos poner a nuestra empresa. Al buscar losnombres existentes, debemos asegurarnos de que stos no se parezcanni suenen igual al que vamos a usar, debe haber un mnimo de 3 letrasdiferentes.

Una vez realizada la bsqueda y confirmado de que no existen nombresiguales o similares al que vamos a usar, debemos reservar nuestrarazn social para que otra empresa no pueda inscribirse con esenombre, siendo efectiva la reserva por un plazo de 30 das.

2. Elaboracin de la minuta (slo Persona Jurdica)

La minuta es un documento previo en el cual los miembros de sociedad

manifiestan su voluntad de constituir la empresa, y en donde se sealantodos los acuerdos respectivos. La minuta consta del pacto social y los


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estatutos, adems de los insertos que se puedan adjuntar a sta. Loselementos fundamentales de una minuta son:

los generales de ley de cada socio: sus datos personales, nombres, edad,

documentos de identificacin, etc. giro de la sociedad. tipo de sociedad: por ejemplo, S.R.L, S.A, etc. tiempo de duracin de la sociedad: si es plazo fijo o indeterminado. cundo se van a empezar las actividades comerciales. dnde va a funcionar la sociedad (domicilio comercial). cul es la denominacin o razn social de la sociedad. dnde van a funcionar las agencias o sucursales, si es que las hubieran. quin va a administrar o representar a la sociedad. los aportes de cada socio. Los cuales pueden ser:o bienes dinerarios: dinero y sus medios sustitutos tales como cheques,pagars, letras de cambios, etc.o bienes no dinerarios: inmuebles o muebles tales como escritorios, sillas, etc. otros acuerdos que establezcan los socios. el capital social o patrimonio social (aporte de los socios).

Es recomendable elaborar la minuta con la ayuda de un abogado deconfianza.

3. Elevar la minuta a escritura pblica (slo Persona Jurdica)

Consiste en acudir a una notara y llevarle la minuta a un notario pblicopara que la revise y la eleve a Escritura Pblica.

Por lo general los documentos que debemos llevar junto con la minutason:

minuta de constitucin. constancia o comprobante de depsito del capital aportado en una cuenta

bancaria a nombre de la empresa. inventario detallado y valorizado de los bienes no dinerarios. certificado de Bsqueda Mercantil emitido por la Oficina de Registros

Pblicos de la inexistencia de una misma o similar razn social.

Una vez elevada la minuta, no se puede cambiar. Al final, se genera laEscritura Pblica, Testimonio de Sociedad o Constitucin Social, que esel documento que da fe de que la minuta es legal. sta debe serfirmada y sellada por el notario.


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4. Elevar la escritura pblica en los Registros Pblico (slo PersonaJurdica)

Una vez que hemos obtenido la Escritura Pblica, debemos llevarla a los

Registros Pblicos, en donde se realizarn los trmites necesarios parainscribir la empresa en los Registros Pblicos.

La Persona Jurdica existe a partir de este paso, es decir, a partir desu inscripcin en los Registros Pblicos.

5. Obtencin del nmero de RUC

El RUC (Registro nico de Contribuyentes) es lo que identifica a unapersona o a la empresa ante la SUNAT para el pago de los impuestos.

Toda persona natural o jurdica est obligada a inscribirse en el RUC,de lo contrario sern sancionadas de acuerdo con el Cdigo Tributario,igual que los inscritos en el RUC que no presenten la declaracin. Paraobtenerlo debemos acudir a la SUNAT, llenar un formulario dejustificacin, y esperar notificacin.

6. Elegir rgimen tributario

En la misma SUNAT, a la vez que tramitamos la obtencin de nuestroRUC, debemos determinar a cul rgimen tributario nos vamos aacoger para el pago de los impuestos, ya sea al Rgimen nicoSimplificado (RUS), al Rgimen Especial de Impuesto a la Renta (RER),o al Rgimen General.

Una vez que contamos con nuestro nmero de RUC, y elegido el rgimentributario al cual acogernos, podemos imprimir los comprobantes depago (boleta y/o factura) que vamos a utilizar.

7. Comprar y legalizar libros contables

En este paso compramos los libros contables necesarios dependiendodel rgimen tributario al cual nos hayamos acogido; y posteriormente,acudimos a una notaria para que sean legalizados por un notario pblico.


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8. Legalizar el Libro de Planillas en el Ministerio de Trabajo (sifuera el caso)

Segn la ley, todos los trabajadores de una empresa, no importa las

horas que trabajen, deben estar en planilla (lo que implica recibirbeneficios tales como gratificaciones, compensacin por tiempo deservicio, etc.). Para este paso, debemos acudir al ministerio deTrabajo, en donde se legalizarn las planillas. El Libro de Planillas es unregistro contable que permite guardar la informacin de la relacin delos trabajadores con la empresa, su remuneracin y dems beneficiosque se le paguen.El registro de trabajadores en el Libro de Planillasdentro de las 72 horas de inicio de las prestaciones de serviciosForma de contratacin:

+ Contrato de trabajo a tiempo indeterminado+ Contrato de trabajo sujeto a modalidad+ De naturaleza temporal+ De naturaleza accidental+ De obra o servicio+ Contrato de trabajo a tiempo parcialSe puede elaborar y llevar las planillas de pago en cualquiera de las

siguientes modalidades:+ Libros.+ Hojas sueltas. stas debern estar numeradas.+ Microformas. stas me permiten el uso de tecnologas avanzadasen materia de archivos de documentos e informacin.

Requisitos para autorizacinLa empresa deber llevar el Libro de Planilla de Pago deRemuneraciones al Ministerio de Trabajo (MINTRA) o susdependencias en provincias para que sea legalizado.Se requiere:+ Comprar el Libro de Planillas+ Solicitud de Autorizacin de libros de planillas

+ Pago el derecho de pago (1% UIT = S/. 36.00)Las MYPEs reciben un descuento de 70% (S/. 9.60). Para tal efecto


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deber hacer una declaracin jurada que pertenece al sector de lasmicro y pequeas empresas.

9. Inscribir a los trabajadores en ESSALUD (si fuera el caso)

Igualmente debemos registrar a los trabajadores en las oficinas deESSALUD para que puedan acceder a sus servicios.

Los trmites se realizan en las oficinas de ESSALUD correspondientea la jurisdiccin.

Por lo general, los documentos a presentar son:

Fotocopia del RUC. Planillas en blanco legalizadas. Fotocopia del DNI del representante. Formulario llenado en la oficina del ESSALUD para la inscripcin de los

trabajadores.

10. Solicitud de licencia municipal

Consiste en acudir a la municipalidad del distrito en donde va a estarubicado el negocio, y tramitar la obtencin de la licencia de

funcionamiento.Por lo general, los documentos a presentar son:

Fotocopia del RUC. Certificado de Zonificacin (zona industrial, zona comercial, zona residencial,

etc.). Croquis de la ubicacin de la empresa. Copia de contrato de alquiler o ttulo de propiedad. Fotocopia de la escritura pblica. Recibos de pago por derecho por licencia. Formulario de solicitud.

Notas adicionales

Como dato adicional queremos sealar que en la actualidad existen centros o

instituciones que nos pueden ayudar a realizar todos los pasos descritos


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anteriormente para constituir nuestra empresa, a un mnimo costo y en uncorto periodo de tiempo.

Uno de estos centros o instituciones es el Centro Cofide, el cual ofrece el

servicio de bsqueda y reserva de nombre en los Registros Pblicos,elaboracin de la minuta y su legalizacin ante un notario pblico, obtencinde RUC (sus oficinas cuenta con un stand de la SUNAT), etc.

6.2. COSTOS Y TIEMPO DEL TRMITE DE LEGALIZACIN

Sunarp.- Bsqueda y verificacin de la existencia del nombre de laEmpresa HELADOS ICEFUNS.A.C., significo un costo de s/. 4.00 yel tiempo requerido fueron 2 horas.

Notaria Macedo.- Elaboracin de la minuta de acuerdo al capital dela Empresa (s/. 5000.00 nuevos soles); significo un costo des/.300.00 y el tiempo requerido fue de un da.

Registrar en Mercado Mercantil.- Verificando la no existencia delnombre de la Empresa HELADOS NAMU S.A.C., este dicho nombre

se registrara en SUNARP significando este registro un costo de s/.18.00 y el tiempo requerido ser de 3 das.

Sunat.- No existe ningn pago alguno para la creacin de un RUC nipara los comprobantes de pago, pero si un tiempo requerido y es de 3das.

Notaria Macedo.- Se proceder posteriormente a legalizar loslibros de actas emitiendo una solicitud, significando un costo de s/.15.00 y un tiempo requerido de 1 da.

Se solicitara el libro de planillas calculando un porcentaje de 32% porcada 100 pginas.


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Essalud.- En el tema de asegurar trabajadores el pago ser del 9%de salario de los mismos y dicho trmite requiere de una semana.

Licencia Municipal.- Para la obtencin de dicha licencia se tiene quemedir el terreno de la Empresa en este caso HELADOS NAMUS.A.C. contar con 100 m y de acuerdo a esta rea se conocern los

precios municipales = s/. 459.97, defensa civil para emitir elcertificado s/. 179 y se requerir de 10 das para la licencia y de 4das para el certificado.

Intangibles Monto

Bsqueda SUNARP 4.00

NOTARIA MACEDO 300.00

REGISTRO EN EL MERCADOMERCANTIL

18.00

SUNAT ------

NOTARIA 15.00

ESSALUD 248.00

LICENCIA MUNICIPAL 639.00

Total 1224.00


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CUADRO N01

INVERSIONES

DETALLE MONTO TOTALACTIVO FIJO S/. 25,467.18

Activo fijo tangibleS/.

24,243.18

- Edificacion S/. 5,639.68

- Maquinaria 18603.5

Activo fijo intangible 1224

CAPITAL DE TRABAJO 4000 4000

INVERSION TOTAL S/. 29,467.18

FINANCIAMIENTOESTRUCTURA DEL FINANCIAMIENTO

DETALLE APORTE PROPIO BANCO TOTAL

ACTIVO FIJO S/. 5,639.68S/.

19,827.50 S/. 25,467.18

Activo fijo tangible- Edificacion S/. 5,639.68

- MaquinariaS/.

18,603.50

Activo fijo intangibleS/.

1,224.00

CAPITAL DE TRABAJO S/. 4,000.00 S/. 4,000.00

INVERSION TOTAL S/. 9,639.68

S/.

19,827.50 S/. 29,467.18PORCENTAJE 33% 67% 100.00%

SERVICIO DEUDA

DETALLE ITEMS AOS

PRESTAMO S/. 19,827.50

TASA EFECTIVA ANUAL 12.50%

PLAZO TOTAL 5 AOSCUOTAS MENSUALES 12


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CUOTAS TOTALES 60 CUOTAS

FACTOR MENSUAL 0.0099

CUOTA S/. 439.41

PERIODOS MENSUALES SALDO INTERES CAPITAL CUOTA

0 S/. 19,827.50 195.57S/.

243.84 S/. 439.41

1 S/. 19,583.66 193.16S/.

246.25 S/. 439.41

2 S/. 19,337.41 190.74S/.

248.68 S/. 439.41

3 S/. 19,088.73 188.28S/.

251.13 S/. 439.41

4 S/. 18,837.60 185.81S/.

253.61 S/. 439.41

5 S/. 18,583.99 183.30

S/.

256.11 S/. 439.41

6 S/. 18,327.89 180.78S/.

258.63 S/. 439.41

7 S/. 18,069.25 178.23S/.

261.19 S/. 439.41

8 S/. 17,808.06 175.65S/.

263.76 S/. 439.41

9 S/. 17,544.30 173.05S/.

266.36 S/. 439.41

10 S/. 17,277.94 170.42S/.

268.99 S/. 439.41

11 S/. 17,008.95 167.77S/.

271.64 S/. 439.41

12 S/. 16,737.30 165.09S/.

274.32 S/. 439.41

2347.85 3364.52 5712.37

13 S/. 16,462.98 162.38S/.

277.03 S/. 439.41

14 S/. 16,185.95 159.65S/.

279.76 S/. 439.41

15 S/. 15,906.19 156.89S/.

282.52 S/. 439.41

16 S/. 15,623.67 154.11S/.

285.31 S/. 439.41

17 S/. 15,338.36 151.29S/.

288.12 S/. 439.41

18 S/. 15,050.24 148.45S/.

290.96 S/. 439.41

19 S/. 14,759.27 145.58S/.

293.83 S/. 439.41

20 S/. 14,465.44 142.68S/.

296.73 S/. 439.41

21 S/. 14,168.71 139.75S/.

299.66 S/. 439.41


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22 S/. 13,869.05 136.80S/.

302.61 S/. 439.41

23 S/. 13,566.43 133.81S/.

305.60 S/. 439.41

24 S/. 13,260.83 130.80

S/.

308.61 S/. 439.411762.20 3510.76 5272.96

25 S/. 12,952.22 127.76S/.

311.66 S/. 439.41

26 S/. 12,640.56 124.68S/.

314.73 S/. 439.41

27 S/. 12,325.83 121.58S/.

317.84 S/. 439.41

28 S/. 12,007.99 118.44S/.

320.97 S/. 439.41

29 S/. 11,687.02 115.28

S/.

324.14 S/. 439.41

30 S/. 11,362.88 112.08S/.

327.33 S/. 439.41

31 S/. 11,035.55 108.85S/.

330.56 S/. 439.41

32 S/. 10,704.99 105.59S/.

333.82 S/. 439.41

33 S/. 10,371.16 102.30S/.

337.12 S/. 439.41

34 S/. 10,034.05 98.97S/.

340.44 S/. 439.41

35 S/. 9,693.60 95.61S/.

343.80 S/. 439.41

36 S/. 9,349.80 92.22S/.

347.19 S/. 439.41

1323.35 3949.61 5272.96

37 S/. 9,002.61 88.80S/.

350.62 S/. 439.41

38 S/. 8,652.00 85.34S/.

354.07 S/. 439.41

39 S/. 8,297.92 81.85

S/.

357.57 S/. 439.41

40 S/. 7,940.36 78.32S/.

361.09 S/. 439.41

41 S/. 7,579.27 74.76S/.

364.65 S/. 439.41

42 S/. 7,214.61 71.16S/.

368.25 S/. 439.41

43 S/. 6,846.36 67.53S/.

371.88 S/. 439.41

44 S/. 6,474.48 63.86S/.

375.55 S/. 439.41

45 S/. 6,098.92 60.16 S/.379.26 S/. 439.41


82/98

Pgina 82

46 S/. 5,719.67 56.42S/.

383.00 S/. 439.41

47 S/. 5,336.67 52.64S/.

386.77 S/. 439.41

48 S/. 4,949.90 48.82

S/.

390.59 S/. 439.41829.65 4443.31 5272.96

49 S/. 4,559.31 44.97S/.

394.44 S/. 439.41

50 S/. 4,164.86 41.08S/.

398.33 S/. 439.41

51 S/. 3,766.53 37.15S/.

402.26 S/. 439.41

52 S/. 3,364.27 33.18S/.

406.23 S/. 439.41

53 S/. 2,958.04 29.18

S/.

410.24 S/. 439.41

54 S/. 2,547.80 25.13S/.

414.28 S/. 439.41

55 S/. 2,133.52 21.04S/.

418.37 S/. 439.41

56 S/. 1,715.15 16.92S/.

422.50 S/. 439.41

57 S/. 1,292.66 12.75S/.

426.66 S/. 439.41

58 S/. 865.99 8.54S/.

430.87 S/. 439.41

59 S/. 435.12 4.29S/.

435.12 S/. 439.41

60 S/. 0.00 0.00S/.

439.41 S/. 439.41

274.24 4998.72 5272.96


83/98

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PRESUPUESTO

PRESUPUESTOS INGRESOS

DETALLE AO 2012 AO 2013 AO 2014 AO 2015 AO 2016

UNIDADES A VENDER 28164 49817 88118 155864 275695PRECIO DE VENTA 10 10 10 10 10

VENTAS TOTALES 281640 498170 881180 1558640 2756950

PRESUPUESTO DE PRODUCCIN

DETALLE AO 2012 AO 2013 AO 2014 AO 2015 AO 2016

UNIDADES A VENDER 28164 49817 88118 155864 275695

(+) INVENTARIO FINAL 28 50 88 156 276

NECESIDAD A RODUCIR 28192 49867 88206 156020 275971

(-) INVENTARIO INICIAL 0 28 50 88 156

UNIDADES A FABRICAR 28192 49839 88156 155932 275815


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RESUPUESTO DE REQUERIMIENTO DE MATERIA PRIMA

DETALLE LECHE UND A FABRIC. ESTANDAR MP. REQ DE M.P.

AO 2012 28192 1/5 5638

AO 2013 49839 1/5 9968

AO 2014 88156 1/5 17631AO 2015 155932 1/5 31186

AO 2016 275815 1/5 55163

DETALLE AZUCAR UND A FABRIC. ESTANDAR MP. REQ DE M.P.

AO 2012 28192 2/5 11277

AO 2013 49839 2/5 19935

AO 2014 88156 2/5 35263

AO 2015 155932 2/5 62373

AO 2016 275815 2/5 110326

DETALLE LUCUMA UND A FABRIC. ESTANDAR MP. REQ DE M.P.

AO 2012 28192 1/5 5638

AO 2013 49839 1/5 9968

AO 2014 88156 1/5 17631

AO 2015 155932 1/5 31186

AO 2016 275815 1/5 55163

DETALLE FRESA UND A FABRIC. ESTANDAR MP. REQ DE M.P.

AO 2012 28192 0 2819

AO 2013 49839 0 4984

AO 2014 88156 0 8816

AO 2015 155932 0 15593

AO 2016 275815 0 27581

DETALLE VAINILLA UND A FABRIC. ESTANDAR MP. REQ DE M.P.

AO 2012 28192 1/5 5638AO 2013 49839 1/5 9968

AO 2014 88156 1/5 17631

AO 2015 155932 1/5 31186

AO 2016 275815 1/5 55163


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DETALLE CHOCOLATE UND A FABRIC. ESTANDAR MP. REQ DE M.P.

AO 2012 28192 1/7 4229

AO 2013 49839 1/7 7476

AO 2014 88156 1/7 13223AO 2015 155932 1/7 23390

AO 2016 275815 1/7 41372

DETALLE GALLETAS DE CHOCOLATE UND A FABRIC. ESTANDAR MP. REQ DE M.P.

AO 2012 28192 1/5 5638

AO 2013 49839 1/5 9968

AO 2014 88156 1/5 17631

AO 2015 155932 1/5 31186

AO 2016 275815 1/5 55163

DETALLE CONSERVANTE UND A FABRIC. ESTANDAR MP. REQ DE M.P.

AO 2012 28192 0 940

AO 2013 49839 0 1661

AO 2014 88156 0 2939

AO 2015 155932 0 5198

AO 2016 275815 0 9194

DETALLE SABORIZANTE UND A FABRIC. ESTANDAR MP. REQ DE M.P.

AO 2012 28192 0 1973

AO 2013 49839 0 3489

AO 2014 88156 0 6171

AO 2015 155932 0 10915

AO 2016 275815 0 19307

DETALLE EMULSIFICANTE UND A FABRIC. ESTANDAR MP. REQ DE M.P.

AO 2012 28192 1/5 5638

AO 2013 49839 1/5 9968

AO 2014 88156 1/5 17631

AO 2015 155932 1/5 31186

AO 2016 275815 1/5 55163


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DETALLE OVERRUM UND A FABRIC. ESTANDAR MP. REQ DE M.P.

AO 2012 28192 1/5 5638

AO 2013 49839 1/5 9968

AO 2014 88156 1/5 17631AO 2015 155932 1/5 31186

AO 2016 275815 1/5 55163

PRESUPUESTODE COMPRADE M.P.

DETALLELECHE REQUERIMIENTO INV FINAL

NECESIDADDE M.P.

INV.INICIAL TOTAL MP

COSTOUNI

COSTOTOTAL

AO 2012 5638 564 6202 0 6202 0.2 1240

AO 2013 9968 997 10965 564 10401 0.2 2080AO 2014 17631 1763 19394 997 18398 0.2 3680

AO 2015 31186 3119 34305 1763 32542 0.2 6508

AO 2016 55163 5516 60679 3119 57561 0.2 11512

DETALLEAZUCAR REQUERIMIENTO INV FINAL

NECESIDADDE M.P.

INV.INICIAL TOTAL MP

COSTOUNI

COSTOTOTAL

AO 2012 11277 1128 12405 0 12405 0.3 3721

AO 2013 19935 1994 21929 1128 20801 0.3 6240

AO 2014 35263 3526 38789 1994 36795 0.3 11039

AO 2015 62373 6237 68610 3526 65084 0.3 19525

AO 2016 110326 11033 121359 6237 115121 0.3 34536

DETALLELUCUMA RE

Fabrica de Helados(Final)

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