DIRECCIÓN GENERAL DE PROMOCIÓN ECONOMICA Y TURISMO€¦ · 6.2 Misión y Visión de la...

DIRECCIÓN GENERAL DEPROMOCIÓN ECONOMICA Y TURISMO

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GOBIERNO MUNICIPAL DE SAN PEDROTLAQUEPAQUE, JALISCO

MANUAL DE PROCEDIMIENTOS Y OPERACIÓN

Dirección General de DesarrolloEconómico y Turismo

MO-DGDET-1300

Gobierno MunicipalAdministración 2012-2015


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2. Índice


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PÁG.

1. Portada 22. Índice 3 - 43. Presentación 5 - 64. Propósitos del Manual de Procedimientos y Operación 7 - 85. Normatividad 9

5.1 Fundamento Legal 10 - 125.2 Atribuciones5.3 Alcance

6. Filosofía 136.1 Misión, Visión y Valores del Gobierno 14

Municipal de Tlaquepaque6.2 Misión y Visión de la Dependencia 146.3 Valores 15

7. Objetivo General de la Dependencia 16 - 178. Herramientas de Organización y Control 18

8.1 Inventario 19 - 278.2 Narrativas 28 - 648.3 Diagramas de Flujo 65 - 99

9. Autorizaciones 100 - 10110. Historial de Cambios 102 - 10311. Glosario 104 - 10712. Formatos 108 - 119

13. Equipo responsable de la documentacióndel Manual de Procedimientos y Operación 120 – 121


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3. Presentación


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La Constitución Política del Estado de Jalisco, en su Art. 77, fracción II inciso a),establece que los Ayuntamientos tendrán facultades para aprobar, de acuerdocon las leyes en materia municipal que expida el Congreso del Estado, losreglamentos, circulares y disposiciones administrativas de observancia generaldentro de sus respectivas jurisdicciones, con el objeto de organizar laadministración pública municipal.

En este sentido, el Presente Reglamento Interior del Ayuntamiento y de laAdministración Pública del Municipio de Tlaquepaque, el cual fue aprobado enSesión Ordinaria con fecha 5 de Marzo del 2010 y publicado en la GacetaMunicipal del 29 de Marzo del año 2010, entrando en vigor a partir del 30 de Marzodel 2010, en su Título Segundo del funcionamiento del Ayuntamiento, Capítulo VIde la Prestación de Iniciativas, Artículo 75, señala: “las circulares internas,instructivos, manuales y formatos que regulan el funcionamiento administrativo delAyuntamiento, no pueden constituirse en actos legislativos autónomos, nidesvirtuar, modificar o alterar el contenido de un ordenamiento municipal; seránformulados por conducto de las dependencias de la administración municipal quepara tal efecto son facultadas por este Reglamento y ajustándose a lo previsto porlas normas correspondientes.”

Los instructivos, manuales y formatos a que hace referencia el párrafo anterior,deberán ser aprobados por los titulares de las dependencias, el titular del áreafacultado por éste ordenamiento para definir sus lineamientos y por el titular de laOficialía Mayor Administrativa; aprobados éstos, deberán remitirse a la Secretariadel Ayuntamiento para efectos de su certificación y emisión de la constanciacorrespondiente.

Bajo este orden, el Capítulo VI, Artículo 112, Párrafo IV), faculta a la OficialíaMayor Administrativa, para estudiar y establecer los sistemas de organizaciónadministrativa que generan eficiencia de los recursos y en el desempeño de lasactividades de los Servidores Públicos Municipales.

El contenido del presente documento, se sustenta en la necesidad de fortalecer larelación, articulación e interacción que tiene que prevalecer entre el marcofuncional básico, el método y la forma de concretar una actividad, la oportunidady suficiencia de la información para promover la ejecución y el logro de losresultados; dentro de una dinámica de mejora continua.

Su utilidad práctica, consiste en que permite conocer detallada ysecuencialmente la forma en que se desarrollan las tareas y actividades quetienen asignadas las áreas de trabajo; además de facilitar la consulta en laoperación de los servicios, el desarrollo de las gestiones y la formalización de losprocedimientos en el marco de un proceso sostenido de consolidación operativa.


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4. Propósitos del ManualProcedimientos y Operación


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Este manual de procedimientos y operación con calidad de instrumentoadministrativo tiene como propósitos los siguientes:

Incrementar la productividad del gobierno municipal disminuyendo oeliminando demoras, errores y los re trabajos.

Servir de guía para llevar a cabo las actividades, orientadas a laconsecución de los objetivos institucionales enmarcados bajo loscriterios y ordenamientos legales.

Brindar a la Administración Municipal una metodología que, en formasencilla y práctica, concrete los procesos y procedimientos,contribuyendo al mejoramiento de la gestión y a la modernización delGobierno Municipal.

Ofrecer transparencia en la gestión administrativa a través delconocimiento del que hacer municipal y de la adecuada distribuciónde la carga de trabajo, que permitan la eficiencia en los servicios parala ciudadanía en general.

Servir como mecanismo de inducción y orientación para el personal denuevo ingreso a las diferentes áreas que conforman el GobiernoMunicipal, facilitando su incorporación a la misma.

Fortalecer la cultura en la organización orientada a la mejora continua.


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5. Normatividad


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5.1 Fundamento Legal

Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos

Constitución Política del Estado de Jalisco

Ley para los Servidores Públicos del Estado de Jalisco y sus Municipios

Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de Jalisco

Ley de Transparencia e Información Pública del Estado de Jalisco

Ley del Gobierno y la Administración Pública Municipal del Estado de Jalisco

Ley de Promoción Turística del Estado de Jalisco

Reglamento Interior del Ayuntamiento y de la Administración Pública delMunicipio de Tlaquepaque

Reglamento de las Condiciones Generales de Trabajo del Ayuntamiento deTlaquepaque, Jalisco

Reglamento Municipal para el Fomento y la Promoción EconómicaReglamento de Turismo del Municipio de Tlaquepaque, Jalisco

5.2 Atribuciones

Reglamento Interior del Ayuntamiento y de la Administración Pública delMunicipio de Tlaquepaque.

CAPÍTULO XIIDe la dirección general de desarrollo económico y turismo

ARTÍCULO 125.- La Dirección General de Desarrollo Económico y Turismo,estará a cargo de un Titular y tiene como objetivo el mejoramiento real en lascondiciones de vida de los habitantes del Municipio de Tlaquepaque, asícomo la promoción y difusión del turismo del Municipio y tiene las siguientesatribuciones:

I. Elaborar una política distributiva, en conjunto con las Instituciones deServicios Públicos;

II. Desarrollar mecanismos para promover el incremento de la infraestructuray el equipamiento que mejore los procesos de producción, distribución yconsumo social;


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III. Fomentar la industrialización en el Municipio y la atracción de agentesproductores de bienes y servicios con calidad de exportación Municipal;

IV. Gestionar el otorgamiento de recursos financieros para proyectos dedesarrollo social, de apoyo a la industria y empresas sociales, en susdistintos niveles;

V. Proponer políticas fiscales redistributivas;VI. Impulsar el acceso a mayor tecnología, protegiendo al medio ambiente y

los recursos naturales;VII. Desarrollar e implementar políticas para combatir el desempleo, con

acciones precisas del Gobierno Municipal;VIII. Impulsar proyectos de desarrollo agropecuario, para optimizar sus

esfuerzos y lograr mayores beneficios en todos los aspectos; a través de lacreación de agro empresas, cooperativas y demás organismos dedesarrollo rural;

IX. Promover cursos de capacitación, financiamiento y asesorías a empresasy particulares;

X. Impulsar la creación de Corredores y Parques Industriales como apoyo a lagrande, mediana y pequeña industria, así como para las microempresas,la promoción del Programa de Empresas en Solidaridad y del FondoJalisco;

XI. Ejercer la representación del Gobierno Municipal ante las distintasdependencias Municipales, Estatales o Nacionales, así como entre losorganismos e instituciones que promueven el desarrollo económico ysocial;

XII. Promoción al Comercio Exterior e Interior de los productos generados en elMunicipio a través de misiones comerciales, encuentros de negocios, feriasy exposiciones;

XIII.Para el otorgamiento de incentivos a la inversión;XIV. Para el otorgamiento de créditos a la Micro y Pequeña empresa a

través deL Fondo Jalisco FOJAL;XV. Capacitación de información de la actividad económica del Municipio, a

través del Centro de Información e Investigación Municipal CIIM;XVI. Organizar y operar el Consejo Municipal de Desarrollo Económico y el

Subcomité de Desarrollo Económico de COPLADEMUN;XVII. Promoción y comercialización de artesanías y productos del campo a

través de la participación en Ferias, Exposiciones y la Casa del Artesano;XVIII. Impulsar la organización y desarrollo de los diferentes grupos

artesanales;XIX. Coordinar con la Secretaría de Promoción Económica SEPROE la mejora

regulatoria y la simplificación de trámites empresariales en lasdependencias del Gobierno Municipal;


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XX. Promover el desarrollo agropecuario en coordinación con las Instanciasestatales y federales y los programas elaborados por estos, así comoCampañas Sanitarias e impulso a nuevas tecnologías;

XXI. Promover el desarrollo Empresarial mediante la capacitación encoordinación con las Secretaría de Economía y la Secretaría dePromoción Económica;

XXII. Promover el turismo en el Municipio; yXXIII. Las demás que establezca el presente ordenamiento.

ARTÍCULO 126.- La Dirección General de Desarrollo Económico y Turismo parael desarrollo de sus funciones y de conformidad a lo establecido por elpresente reglamento, así como lo estipulado por los manuales operativos y deorganización de cada dependencia, y de acuerdo al presupuesto de egresosy a la plantilla laboral autorizada, tendrá a su cargo de manera enunciativamas no limitativa, las siguientes dependencias;

a) Dirección de Fortalecimiento al Turismo;b) Dirección de Fomento Artesanal;c) Dirección para el Desarrollo de la Industria el Comercio y los Servicios;

d) Dirección de Desarrollo Agropecuario.

5.3 Alcance

La aplicación del presente manual de organización en lo general quedaestablecido para los Servidores Públicos que laboran en este GobiernoMunicipal, ya sean de base, confianza y honorarios y en lo particular paraaquellas Direcciones que perteneciendo a la Dirección General de DesarrolloEconómico y Turismo, tienen que realizar algún trámite ante la misma o recibiralgún servicio.


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6. Filosofía


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6.1 Misión, Visión y Valores del Gobierno Municipal de Tlaquepaque

Misión:Somos un Gobierno preparado, responsable y honesto, que trabaja demanera constante para satisfacer las necesidades de la sociedadTlaquepaquenses, mediante la prestación de servicios realizados con certeza,eficiencia y calidad, a través de la participación activa de os ciudadanos .

Visión:Ser un municipio seguro, moderno y competitivo, él cuál se gobierna demanera honesta, transparente e incluyente, dónde gobierno y sociedad sefortalecen para mejorar el nivel y la calidad de vida de los habitantes de SanPedro Tlaquepaque.

Valores: Transparencia

Sensibilidad Social Honestidad Responsabilidad Profesionalismo

6.2 Misión y Visión de la Dependencia

MisiónSomos la Dirección General de Desarrollo Económico y Turismo del GobiernoMunicipal de Tlaquepaque, que trabaja con honestidad y compromiso paradirigir y coordinar las propuestas de los sectores productivos, instituciones ysociedad civil organizada para competir con éxito en los mercados globales,brindando oportunidades de desarrollo socioeconómicos que propicie unamejor calidad de vida de los habitantes del Municipio.

VisiónSomos una Dirección organizada, con objetivos, metas, estrategias,programas, acciones y recursos suficientes que establezcan las bases deldesarrollo competitivo sustentable, con sectores estratégicos fuertes queeleven la calidad de vida de los habitantes de Tlaquepaque.Ser percibidos como una Dirección General visionaria, innovadora, eficaz yconfiable, que brinde condiciones para que sus sectores productivoscompitan con éxito en los mercados locales, nacionales e internacionales.

6.3 Valores


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Honestidad.- Es la cualidad humana por la que la persona se determina aelegir actuar siempre con base en la verdad y en la auténtica justicia; lahonestidad expresa respeto por uno mismo y por los demás.

Ética.- Posee un método por medio del cual se tiene un conocimientoprofundo de la conducta humana, el cual se basa en la observación,evaluación y percepción axiológica.

Profesionalismo.- Es la suma de valores inherentes para una profesión, entre losque caben mencionar: la vocación, el altruismo, la disciplina, la competencia,el compromiso, etc.

Eficiencia.- De acuerdo a una visión economista se encuentra vinculada concostos, tiempos, y efectividad; en el Órgano de Control Interno además sedebe aplicar a las tareas de planeación, supervisión y gestión.

Transparencia.- Es un valor democrático que sienta las bases para unasociedad participativa, que genera un mayor acercamiento entre el gobiernoy la sociedad; genera democracia participativa en solución de problemas yen autogestión.


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7. Objetivo Generalde la Dependencia


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Elevar la calidad de vida de los habitantes y familias de Tlaquepaque,coordinando esfuerzos entre sociedad y gobierno, para brindar mejoresoportunidades de desarrollo para competir con éxito en los mercados locales,nacionales e internacionales.


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8. Herramientas de Organización yControl


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8.1 Inventario de Procesos


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Gobierno Municipal de San Pedro Tlaquepaque1. DEPENDENCIA: Dirección General de Desarrollo Económico y Turismo

INVENTARIO DE PROCESOS2. NOMBRE DELPROYECTO: Manual de Procedimientos y Operación 3. CÓDIGO

PROYECTO:MP-DGDEyT-

13004. LÍDER DEPROYECTO: Dirección General de Desarrollo Económico y Turismo5. RESPONSABLE DELSERVICIO: Director General

6. SERVICIOS 7. NOMBRE DEL PROCESO 8. PROCEDIMIENTOS

No. DENOMINACIÓN CÓDIGO DENOMINACIÓN No. DENOMINACIÓN

01 Administrativo

DGDEyT01/01 Control de Correspondencia

1 Recibir ,asignar folio y registra en libro ladocumentación

2 Informar a dirección y turnar al área correspondienteaquellos documentos que lo requieran

3 Elabora contestación y recaba firma

4 Envían contestación y archiva

DGDEyT01/02 Incidencias

1 Registrar incidencias de personal asignado al área

2 Notificar situación a dirección

3 Elaborar oficio, permiso o memorando conforme ainstrucciones

4 Revisar y firma oficio o da visto bueno al documento

5 Entregar al área correspondiente y esperar respuesta

DGDEyT01/03 Informe de Actividades

1 Solicitar a sus direcciones informe de actividadesmensual

2 Recibir información

3 Concentrar información y elabora informe general

4 Entregar y archivar

DGDEyT01/04 Manejo de Fondo Revolvente

1 Solicitar a la Hacienda Municipal Fondo Revolvente

2 Recibir cheque

3 Resguardar y manejar Fondo Revolvente

4 Entregar Fondo Revolvente a final del año

DGDEyT01/05 Mobiliario

1 Recibir, registrar y cotejar inventario de BienesMuebles enviado por Dirección de Patrimonio

2 Recibir inventario actualizado

3 Firmar de conformidad el inventario actualizado

4 Actualizar resguardo de bienes existentes de acuerdoa su asignación y/o distribución en el área

9. FECHA DE ELABORACIÓN: Septiembre 2014 10. REVISIÓN No.: 0 HOJA: 1 DE: 8MPDO-PR03


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PROYECTO: MP-DGDEyT-13004. LÍDER DEPROYECTO: Dirección General de Desarrollo Económico y Turismo5. RESPONSABLE DELSERVICIO: Director General



02 DesarrolloAgropecuario

DGDEyT02/01 Caja chica

1 Solicitar a la Hacienda Municipal FondoRevolvente

2 Recibir cheque

3 Resguardar y manejo del Fondo Revolvente


DGDEyT02/02Campañas Zoosanitarias para elMunicipio de Tlaquepaque(Tuberculosis y Brúcela)

1

Elabora Programa de acuerdo anecesidades de la población en coordinacióncon la Asociación Ganadera local delMunicipio

2 Promover Campañas

3 Tomar muestras y dictaminar

4 Dar seguimiento

5 Presentar resultados

DGDEyT02/03 Coordinación del Consejo Municipal deTlaquepaque

1Promover de forma permanente los apoyosde recursos para el desarrollo de losproyectos productivos

2 Confirmar y elaborar lista de asistencia

3 Elaborar Orden del día y realizar el evento

4Asentar en acta los resultados de la sesión yelaborar informe de resultados a DirecciónGeneral de Desarrollo Económico

DGDEyT02/04 Coordinación Intermunicipal (Solicitud eapoyos)

1Elaborar Programas de MejoramientoAmbiental y de seguridad en zonas ruralesdel Municipio

2 Solicitar apoyos y programar calendario deactividades

3 Aplicar recursos y coordinar actividades

4 Dar seguimiento a los programas y elaborarinforme



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02 DesarrolloAgropecuario

DGDEyT02/05 Desazolve de drenes parcelarios

1 Elaborar programa de desazolve en terrenosparcelarios del Municipio

2 Determinar extensiones de los drenesparcelarios

3 Recibir solicitudes para permanencia deprograma

4 Ejecutar programas

5 Presentar resultados

DGDEyT02/06 Dictamen de Uso de suelo

1 Recibir solicitud

2 Recabar información

3 Elaborar dictamen

4 Entregar dictamen y determinar superficies

DGDEyT02/07 Liberación de Recursos para otorgarCréditos

1 Recibir solicitudes

2 Elaborar y presentar Proyectos

3 Entregar recursos a los Productores

4 Elabora informe con resultados

DGDEyT02/08 Rehabilitación de caminos rurales

1 Recibir solicitud de los productores del sectorrural

2 Elaborar Programa de Rehabilitación deCaminos

3 Determinar los espacios a rehabilitar yestimar avances

4 Solicitar recursos a la Hacienda municipal

5 Elaborar conclusiones

DGDEyT02/09 Trámites ante SE para la constitución desociedades

1 Recibir solicitudes

2 Presentar solicitudes ante la SER

3 Notificar al interesado de la solicitud

4 Tramitar el pago del permiso y notificación deuso de la denominación



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PROYECTO:MP-DGDEyT-




03Desarrollo de laIndustria, elComercio y losServicios

DGDEyT03/01 Asesoría para Exportaciones

1 Recibir al artesano y proporciona informaciónbásica

2 Elaborar Plan de Acción

3 Apoyar en la elaboración de Catalogo Promocionalde productos

4 Canalizar al empresario con la Secretaría deEconomía para dar seguimiento al trámite

DGDEyT03/02 Capacitación para aspirantes acréditos

1 Recibir el Programa anual de cursos para dar aconocer los créditos FOJAL

2 Recibir inscripciones al curso y elabora listado

3 Preparar generales para impartir el curso

4 Clausurar evento

DGDEyT03/03 Capacitación para Exportaciones

1 Diseñar anualmente Programa de Capacitaciónpara los artesanos y empresarios

2 Dar a conocer el Calendario de cursos y detallalogística de los mismos

3 Recibir las inscripciones a los cursos y elabora listaconfirmando la asistencias a los cursos

4 Clausurar cada curso y entregar reconocimiento deasistencia

DGDEyT03/04 Emprende Financiamiento

1 Brindar asesoría personalizada

2 Supervisar procedimiento

3 Dar resolución y seguimiento a los créditos4 Recuperar

DGDEyT03/05 Feria del Empleo

1 Recibir al solicitante y le requiere la documentaciónnecesaria

2 Dar publicidad al evento y preparar logística delmismo

3 Realizar el evento

4 Integrar Base de Datos

5Levantar padrón de empresas que contratopersonal mediante la Feria y elabora estadísticaspara informe



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DGDEyT03/06 Formulación y Promoción deProyectos de Inversión

1 Conformar el Programa Sectorial en base aresultados de las Mesas de Trabajo

2 Realizar evaluaciones económicas de los proyectospropuestos y elabora Proyectos Ejecutivos

3 Detectar Oportunidades de Inversión

4 Proporcionan asistencia técnica para la formulaciónde proyectos

DGDEyT03/07Instalación y coordinación delConsejo Municipal de DesarrolloEconómico

1 Acordar la instalación del COMDE y Formularconvocatoria para los consejeros representantes

2 Preparar información para la reunión y llevar a cabola misma

3 Elaborar acta de acuerdos y compromisos

4Dar seguimiento a los acuerdos y compromisos,preparando informes de avances para la siguientereunión.

DGDEyT03/08 Planeación y ProgramaciónSectorial

1Establecer Plan Estratégico conforme a lasnecesidades de promoción y desarrollo económicodel Municipio

2

Elaborar una Programa Sectorial estableciendo lasactividades a realizar (Sectorial es un conjunto deunidades económicas dedicadas a una actividadespecífica)

3 Participar en la elaboración del Programa OperativoAnual

4 Presentar proyectos ejecutivos en Mesas de Trabajo

5Enviar Proyectos del POA a las mesas de trabajode COPLADEMUN y ejecutar aquellos que hayansido autorizados

DGDEyT03/09 Promoción a Comercio Exterior

1 Elaborar cuestionario para identificar PotencialExportador de cada empresa en Tlaquepaque

2 Identificar empresas con capacidad para exportar ysolicitar recursos

3 Apoyar en la selección y edición del materialpromocional que se enviara a la imprenta

4 Canalizar mediante oficio el material a organismosexternos que apoyarán en la distribución

5 Entregar material promocional y archivar



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DGDEyT03/10

Promoción de eventosNacionales eInternacionales deComercio Exterior

1Recibir invitación de eventos, ferias y misionesinternacionales de parte de Secretaria de ComercioExterior

2 Seleccionar empresa con el potencial necesario paraasistir al evento

3 Confirma asistencia con el o los invitados y notifica alorganizador y archiva

DGDEyT03/11

Seguimiento a la aplicaciónde Recursos yRecuperación de Créditos

1 Recibir de FOJAL la cartera de todos los créditos para elMunicipio

2 Revisar listado de acuerdo a la clasificación ycomunicarse con los acreditados

3 Elaborar reporte de supervisión y seguimiento de cadacrédito otorgado

4 Entregar reporte al FOJAL y archiva

04 FomentoArtesanal

DGDEyT04/01 Administración de Galería

1 Promover las artesanías de forma permanente

2 Promover e Invitar a los artesanos a que participen enexposiciones

3 Clasificar la artesanía y etiquetar piezas y muestrarios

4 Exhibir y promover venta

5 Elaborar informe de actividades y ventas

DGDEyT04/02 Censo Artesanal

1 Elaborar Programa de capacitación conforme anecesidades específicas

2 Convocar a los artesanos

3 Solicitar mediante oficio recursos para la capacitación

4 Confirma asistencia y realizan evento

5 Elaborar informe de actividades y comprueba gastos yarchiva

DGDEyT04/03 Control de Correspondencia

1 Recibir, asignar folio y registra en libro la documentación

2 Informar a dirección y turnar al área correspondienteaquellos documentos que lo requieran

3 Elabora contestación y recaba firma

4 Envían contestación y archiva



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INVENTARIO DE PROCESOS2. NOMBRE DELPROYECTO:

Manual de Procedimientos yOperación

3. CÓDIGOPROYECTO: MP-DGDEyT-1300




04 FomentoArtesanal

DGDEyT04/04 Curso de Capacitación para losArtesanos

1 Elaborar Programa de capacitación conforme anecesidades específicas

2 Convocar a los artesanos

3 Solicitar mediante oficio recursos para la capacitación

4 Confirma asistencia y realizan evento

5 Elaborar informe de actividades y comprueba gastos yarchiva

DGDEyT04/04 Ferias y exposiciones

1 Recibir invitación, registra y programa

2 Consultar y/o solicitar Visto Bueno con DirecciónGeneral para participar en el evento

3 Invitar a los artesanos a participar y solicitar recursos

4 Acudir a la Feria o exposición

5 Elaborar y entrega informe de actividades así comocomprobación de gastos

DGDEyT04/05 Incidencia

1 Registrar incidencias de personal asignado al área

2 Notificar situación a Dirección (Dirección General)

3 Elaborar oficio, permiso o memorando conforme ainstrucciones

4 Revisa, firma oficio o da Visto Bueno al Documento

5 Entregar al área correspondiente y esperar respuesta

DGDEyT04/06 Manejo de Fondo Revolvente

1 Solicitar a la Hacienda Municipal Fondo Revolvente

2 Recibir cheque

3 Resguardar y manejo del Fondo Revolvente


9. FECHA DE ELABORACIÓN: Septiembre 2014 10. REVISIÓNNo.: 0 HOJA: 7 DE: 8

MPDO-PR03


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PROYECTO:MP-DGDEyT-




04 FomentoArtesanal DGDEyT04/07 Mobiliario

1 Recibir, registrar y cotejar inventario de BienesMuebles enviado por Dirección de Patrimonio

2 Recibir inventario actualizado

3 Firmar de conformidad el inventario actualizado

4 Actualizar resguardo de bienes existentes deacuerdo a su asignación y/o distribución en el área

05 Proyectos DGDEyT06/01 Aplicación de RecursosProyectos del Coplademun

1Citar a las direcciones a su cargo para elestablecimiento de mesas de trabajo y selección deproyectos

2 Determinar integrantes de mesas de trabajo yelabora los oficios para la convocatoria

3 Confirmar asistencia, elaborar formatos y llevar acabo la Mesa de Trabajo

4 Analiza propuestas de cada MDET



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8.2 Descripción Narrativa de losProcedimientos


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Gobierno Municipal de San Pedro Tlaquepaque1. DEPENDENCIA: Dirección General de Desarrollo Económico y Turismo2. DIRECCIÓN: Dirección General de Desarrollo Económico y Turismo

DESCRIPCIÓN NARRATIVA DE PROCEDIMIENTOS Y OPERACION3. NOMBRE DELPROYECTO: Manual de Procedimientos y Operación 4. CODIGO DEL

PROYECTO: MP-DGDEyT-13005. NOMBRE DELPROCESO: Control de Correspondencia 6. TIPO DE

SERVICIO: Administrativo

7. RESPONSABLE DELSERVICIO: Director General

8. PROCEDIMIENTO 9. No. 10. DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD 11.PUESTO 12. INSUMO 13. SALIDA

Recibir, asignar folio yregistra en libro ladocumentación

11.1 Recibir la documentación general,anotando la fecha, hora de registro ynombre de quién recibe

DirecciónGeneral Correspondencia

Folio asignado alacorrespondencia

1.2 Registro en sistema de ladocumentación recibida

DirecciónGeneral

Correspondenciarecibida

Registro ensistema

Informar a dirección y turnaral área correspondienteaquellos documentos que lorequieran

2 1.3 Canaliza a la dirección DirecciónGeneral

Correspondenciaregistrada

Correspondencia derivada

2.1 Revisa la documentación y de acuerdo acada documento da instrucciones

DirecciónGeneral Correspondencia Instrucciones

Elaborar contestación yrecabar firma

2.2 Elabora oficio de acuerdo ainstrucciones, relacionando asunto

DirecciónGeneral Correspondencia Oficio

2.3 Firma oficio DirecciónGeneral Correspondencia

Firma en o losoficios derivadopor lacorrespondencia

2.4 Sella los oficios y turna para su entrega DirecciónGeneral Oficios con firma

Oficios son sellolistos para suentrega

Enviar contestación yarchivar 3 3.1 Entrega correspondencia y recaba firma

de recibidoDirecciónGeneral


Copias deoficios conacuses

3.2 Entrega acuses DirecciónGeneral

Copias de oficioscon acuses Acuses

3.3 Recibe los acuses y archivadocumentación recibida y enviada

DirecciónGeneral

Copias de oficiosrecibidos Archivo



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PROYECTO: MP-DGDEyT-13005. NOMBRE DELPROCESO: Incidencias 6. TIPO DE


7. RESPONSABLEDEL SERVICIO: Director General

8. PROCEDIMIENTO 9. No. 10. DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD 11. PUESTO 12. INSUMO 13. SALIDA

Registrar incidencias depersonal asignado alárea

1 1.1 Registrar toda situación personal que registrelos servidores asignados a la dirección

DirecciónGeneral

Control depersonal

Registro desituaciones

Notificar situación adirección 2 2.1 Notifica a dirección de la situación de personal

y espera instruccionesDirecciónGeneral Personal Instrucciones

Elaborar oficio, permisoo memorando conformea las instrucciones

3

3.1 Elabora mediante oficio cualquier situación delpersonal (Permisos, falta, vacacionesincapacidades, licencias, solicitud de cambio denombramiento, áreas, comisiones y solicitud deincremento de sueldo).

DirecciónGeneral

Registro depersonal Oficio

Revisar, firma oficio oda Visto Bueno aldocumento

4 4.1 Revisa y firma documento DirecciónGeneral Oficio Firma en oficio

4.2 Entrega oficio a la Dirección de RecursosHumanos

DirecciónGeneral Oficio Folio de acuse

Entregar al áreacorrespondiente yespera respuesta

5 5.1 Recibe respuesta al oficio si éste fue dealguna petición en particular

DirecciónGeneral Oficio Documentación

recibida

5.2 Entrega respuesta al Director DirecciónGeneral

Documentación recibida

Documentaciónrecibida

5.3 Revisa y da instrucciones o canaliza para suarchivo

DirecciónGeneral

Documentación recibida Instrucciones

5.4 De acuerdo a las instrucciones archiva oelabora oficio.

DirecciónGeneral Instrucciones Archivo u oficio

14. FECHA DE ELABORACIÓN: Septiembre 2014 15. REVISIÓN No.: 0 HOJA: 1 DE: 1DO-PR03


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PROYECTO: MP-DGDEyT-13005. NOMBRE DELPROCESO: Informe de Actividades 6. TIPO DE




Solicitar a susdirecciones informe deactividades mensual

11.1 Solicitar a sus direcciones mediante oficioenvíen un informe mensual de actividadesrealizadas

DirectorGeneral Solicitud Oficio

Recibir información 2 2.1 Recibe el informe de cada dirección TécnicoEspecializado Solicitud Informes de cada

dirección

2.2 Revisa y analiza la información DirectorGeneral Información Análisis de la

información

Concentrar informacióny elabora informegeneral

33.1 Elabora concentrado general de lasactividades generales reportadas por cadadirección

TécnicoEspecializado Información Concentrado

General

3.2 Revisa concentrado de información y firma devisto bueno

DirectorGeneral Información Visto Bueno

3.3 Elabora oficio para enviar informe general deactividades Secretaria

Concentradodeinformación

Oficio

3.4 Firma Oficio, canaliza para su entrega DirectorGeneral Oficio Oficio con firma

Entregar y Archivar 4 4.1 Entrega informe de actividades a laPresidencia Municipal Mensajero Oficio e

Informe Acuse

4.2 Recibe acuse y archiva Secretaria Oficio einforme Archivo



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PROYECTO: MP-DGDEyT-13005. NOMBRE DELPROCESO: Manejo de Fondo Revolvente 6. TIPO DE




Solicitar a la HaciendaMunicipal (FondoRevolvente)

11.1 Elabora oficio en el cual se solicita a laHacienda Municipal se otorgue al área FondoRevolvente (Recursos para solventar gastosinmediatos que requiera el área en cuestión)

DirecciónGeneral Solicitud Oficio

1.2 Entrega oficio a la Hacienda DirecciónGeneral Oficio Acuse en oficio

1.3 Da seguimiento a la petición vía telefónicapreguntando si ya está autorizado el Fondo

DirecciónGeneral

Solicitud deasignación defondo

Fondo Asignadopor la HaciendaMunicipal

Recibir cheque 2

2.1 Recoge el cheque y entrega copia decredencial de elector y firma de responsable delFondo (Cabe señalar que el control y buen manejodel Fondo Revolvente se sujeta a la guía denormas y/o políticas de operación establecidas porla Hacienda Municipal).

DirecciónGeneral

Fondoasignado porla HaciendaMunicipal

Cheque

2.2 Cambiar cheque en banco DirecciónGeneral Cheque Dinero en

efectivo

Resguardar y manejarFondo Revolvente 3

3.1 De acuerdo a las necesidades del área serealiza las compras con previa autorización deldirector del área, solicitando factura por cadacompra

DirecciónGeneral

Dinero enefectivo Compras

3.3 Elabora justificación y anexa las facturas, aligual que oficio de recuperación, señalando elmonto del gasto realizado

DirecciónGeneral Compras Justificación y

oficio

3.3 Sella las facturas y recaba la firma delDirector autorizando la compra en cada una de lasfacturas así mismo recaba la firma en el oficio yen la justificación

DirecciónGeneral Compras

Sello y Firma enoficio,justificación yfacturas

3.4 Presenta paquete de facturas y oficios a laContraloría para que este envíe el mismo a laHacienda Municipal., para la emisión del chequecon valor total al de las facturas presentadas.Nota: Si hay observaciones de la Contraloría,estas deberán corregirse partiendonuevamente de este punto.

DirecciónGeneral

Oficio,Justificación yFacturas

Paquete defacturas

3.5 Verifica vía telefónica si el cheque ya estálisto, pasa a recogerlo entregando copia decredencial de elector

DirecciónGeneral

Paquete defacturas Cheque

Entregar fondoRevolvente al final delaño

44 Al final del año se recupera el monto otorgadocomo Fondo Revolvente (Dinero en efectivo Y/ofacturas)

DirecciónGeneral

Dinero,Facturas

Recupera valefirmado por eldirector del área,



33



PROYECTO: MP-DGDEyT-13005. NOMBRE DELPROCESO: Mobiliario 6. TIPO DE



8. PROCEDIMIENTO 9. No. 10. DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD 11. PUESTO 12. INSUMO 13. SALIDARecibir inventario ycotejar con los bienesfísicos

1 1.1 Recibir inventario de Bienes Muebles asignados ala dirección y sus diferentes áreas o departamentos

DirecciónGeneral Inventario Inventario

1.2 Registra el documento recibido y canaliza adirección

DirecciónGeneral Inventario Registro del

documento1.3 Revisa inventario y lo regresa con instrucciones dequien se hará responsable de verificar que loregistrado en el inventario sea lo existente en el área

DirecciónGeneral Inventario Instrucciones

1.4 Recibir al personal de la Dirección de PatrimonioMunicipal y cotejan inventario contra:* Existencia de Bienes no registrados en elinventario,*Mobiliario en mal estado y/o mobiliario sin uso enel área,*Cambio de resguardo de algún bien,*Registro de algún bien en el inventario, más no laexistencia del bien físico en el área.Cabe señalar que las 2 partes (Área revisada ypatrimonio) se quedan con el borrador del inventariorevisado.

DirecciónGeneral Inventario

Cotejo deinventario contrabienes físicos

Recibir inventarioactualizado 2 2.1 Recibe inventario actualizado de acuerdo a la

revisión realizadaDirecciónGeneral

Correccionesal inventario

Inventario con lasobservaciones

2.1 Revisa que el Inventario contenga la informaciónque se obtuvo con la visita de Patrimonio

DirecciónGeneral

Inventarioactualizadoconforme alasobservaciones

Revisión alinventario

2.3 Si hay observaciones las registra en forma manualy regresa el inventario. Regresa paso2.1Si esta correcto recibe el inventario y canaliza parafirma del titular de la dependencia

DirecciónGeneral

Inventarioactualizado

Correcciones alinventario y/oregistro

Firmar de conformidadinventario actualizado 3 3.1 Revisa y firma el inventario Dirección

General

Correccionesal inventarioy/ o registrodel inventarioactualizado

Registro deldocumentorecibido

Actualizar resguardosconforme a inventarioRecibido

4 4.1 Recibir al personal de Patrimonio Municipal yfirmar resguardo de los bienes asignados al área

DirecciónGeneral

Documentorecibido

Firma deresguardo

4.2 Recibe copia del resguardo firmado DirecciónGeneral Resguardo Copia de

resguardo

4.3 Archiva copia del resguardo en carpeta DirecciónGeneral

Copia deresguardo Archivo



34

Gobierno Municipal de San Pedro Tlaquepaque1. DEPENDENCIA: Dirección General de Desarrollo Económico y Turismo2. DIRECCIÓN: Dirección De Desarrollo Agropecuario

DESCRIPCIÓN NARRATIVA DE PROCEDIMIENTOS Y OPERACION3. NOMBRE DELPROYECTO: Manual de Procedimientos y Operación

4. CODIGODELPROYECTO:

MP-DGDEyT-1300

5. NOMBRE DELPROCESO: Caja Chica 6. TIPO DE

SERVICIO: Desarrollo Agropecuario7. RESPONSABLEDEL SERVICIO: Director General



11.1 Elabora oficio en el cual se solicita a la HaciendaMunicipal se otorgue al área Fondo Revolvente(Recursos para solventar gastos inmediatos querequiera el área en cuestión)

Dirección deDesarrolloAgropecuario

Solicitud Oficio

1.2 Entrega oficio a la HaciendaDirección deDesarrolloAgropecuario

Oficio Acuse en oficio

1.3 Da seguimiento a la petición vía telefónicapreguntando si ya está autorizado el Fondo


Solicitud deasignaciónde fondo

Fondo Asignadopor la HaciendaMunicipal

Recibir cheque 2

2.1 Recoge el cheque y entrega copia de credencial deelector y firma de responsable del Fondo (Cabe señalarque el control y buen manejo del Fondo Revolvente sesujeta a la guía de normas y/o políticas de operaciónestablecidas por la Hacienda Municipal).


Fondoasignadopor laHaciendaMunicipal

Cheque

2.2 Cambiar cheque en bancoDirección deDesarrolloAgropecuario

Cheque Dinero enefectivo


3.1 De acuerdo a las necesidades del área se realizalas compras con previa autorización del director delárea, solicitando factura por cada compra



3.3 Elabora justificación y anexa las facturas, al igualque oficio de recuperación, señalando el monto delgasto realizado


Compras Justificación yoficio

3.3 Sella las facturas y recaba la firma del Directorautorizando la compra en cada una de las facturas asímismo recaba la firma en el oficio y en la justificación


Compras

Sello y Firma enoficio,justificación yfacturas

3.4 Presenta paquete de facturas y oficios a laContraloría para que este envíe el mismo a la HaciendaMunicipal., para la emisión del cheque con valor total alde las facturas presentadas.Nota: Si hay observaciones de la Contraloría, estasdeberán corregirse partiendo nuevamente de estepunto.


Oficio,Justificacióny Facturas

Paquete defacturas

3.5 Verifica vía telefónica si el cheque ya está listo,pasa a recogerlo entregando copia de credencial deelector



Entregar fondoRevolvente al final delaño

44.1 Al final del año se recupera o se entrega el montootorgado como Fondo Revolvente (Dinero en efectivoY/o facturas) a la Hacienda Municipal


Dinero,Facturas

Recuperacióndel vale firmadopor el directordel área, comoresponsable delFondo



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PROYECTO: MP-DGDEyT-13005. NOMBRE DELPROCESO:

Campañas Zoosanitarias para el Municipiode Tlaquepaque

6. TIPO DESERVICIO: Desarrollo Agropecuario


8. PROCEDIMIENTO 9.No. 10. DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD 11.

PUESTO 12. INSUMO 13. SALIDA

Elabora Programa deacuerdo a necesidades de lapoblación en coordinacióncon la asociación ganaderalocal del Municipio

1 1.1 Recibir solicitud de parte de la asociaciónganadera para arrancar Campaña Zoosanitaria

DirecciónDesarrolloAgropecuario

Solicitud Oficio

1.2 Determinan Programa conforme a lasnecesidades del Municipio


Solicitud ProgramaZoosanitario

1.3 Solicitan apoyos a las instituciones de gobiernoque habrán de participar en las campañaspreventivas y correctivas


ProgramaZoosanitario

Oficio desolicitud deapoyos

Promover Campañas en elMunicipio 2 2.1 Elaboran propaganda que hable de la campaña

a iniciar


ProgramaZoosanitario Propaganda

2.2 Difusión del Programa en zonas rurales delMunicipio (Entrega de volantes, trípticos, carteles,folletos



Difusión ante laciudadanía

2.3 Realizar visita de campo con los ganaderosestableciendo programa de Actividades semanal deacuerdo a los lineamientos del Programa arrancado



Programa deActividadessemanal

Tomar muestras ydictaminar 3 3.1 Visitar los espacios donde existen animales y

tomar muestras para brúcela y tuberculosis


ProgramaZoosanitario Muestras

3.2 Lectura de pruebas de tuberculosis a las 72 yprueba de tarjeta para diagnosticar brúcela encampo


ProgramaZoosanitario Resultados

3.3 Entregar dictámenes con resultados de laspruebas


ProgramaZoosanitario Dictámenes

Dar seguimiento 44.1 Programa el segundo muestreo a los 60 días deacuerdo a la Campaña.Se repiten actividades 3.2 y 3.3



4.2 Seguimiento de la Campaña con programacióndel tercer muestreoSe repiten actividades 3.2 y 3.3



Presentar resultados 5 5.1Revisión de los tres muestreos de que seannegativos al 100% del HATO


ProgramaZoosanitario Resultados

5.1.1 En caso de que sean positivos se médica y sereprograma toma de muestras o si el caso lo ameritase toman otras decisiones


Resultadospositivos

Reprogramaciónde toma demuestras

5.2 Elaboran constancia de Hato Libre(Comisión estatal para la erradicación deTuberculosis y Brúcela COEETB


Resultados Constancia

5.3 Archivar copias y constancias resultantes delprograma


Constancias Archivo



36




Coordinación del Consejo Municipal deTlaquepaque



8. PROCEDIMIENTO 9. No. 10. DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD 11. PUESTO 12. INSUMO 13. SALIDAPromover de formapermanentes losapoyos de los recursospara el desarrollo de losproyectos productivos

11.1Tramitar solicitud de recursos para el desarrollode los proyectos productivos en el sector rural.(Reglamento Interno del Consejo Municipal deDesarrollo Rural Sustentable)

Director deÁrea/TécnicoEspecializado

Programa deTrabajopermanente

Solicitud deRecursos

1.2 Convocar vía oficio a los que habrán departicipar en la sesión del consejo Municipal deDesarrollo Sustentable, registrando fecha, lugar yhora del evento

Director deÁrea

Programa deTrabajopermanente

Convocatoria

1.3 Entregar convocatoria TécnicoEspecializado Convocatoria

Acuse deconvocatoriaentregada

Confirmar y elaborarlista de asistencia 2 2.1 Confirma asistencia vía telefónica Técnico

Especializado Convocatoria Asistenciaconfirmada

2.2 Elabora lista de asistencia y prepara carpetade temas a tratar en la sesión

TécnicoEspecializado/Secretaria

Asistencia Lista o registro deAsistencia

Elaborar Orden del díay realizar el evento 3

3.1 Elaborar generales del evento (Preparar lugar,solicitar mobiliario, y equipo para la presentaciónde la información o de los programas y proyectos)


Programa deTrabajo

Protocoloestablecido pararealizar laasamblea

3.2 Desarrollar la asamblea, donde se tratan lostemas de interés para conseguir los apoyos encuanto a los recursos para aplicar los programas


Generales oProtocolo delevento

Asambleaejecutada

Asentar en acta losresultados de la sesióny elaborar informe deresultados a DirecciónGeneral de DesarrolloEconómico

4

4.1 Formular el Acta de la Sesión, asentando lasolicitud de apoyo requerido para el desarrollo deproyectos productivos en el sector rural delMunicipio; la cual se pone a consideración para suaprobación en la siguiente asamblea del Consejo


Asamblea

Acta con losacuerdosestablecidos en laSesión deasamblearealizada

4.2 Dar seguimiento y cumplimiento a los acuerdodel Consejo. (Gestión de recursos medianteoficios en distintas dependencias e institucionesde gobierno)


Acuerdosasentados enacta

Oficios desolicitud derecursos

4.3 Celebrar reuniones con el Consejo Municipalante el Consejo Distrital de Desarrollo RuralSustentable


Acuerdosasentados enacta

Reunionescelebradas

4.4 Elaborar informe de actividadesDirección deDesarrolloAgropecuario

Reunionescelebradas Informes

4.5 Entregar informe a la Dirección General yarchivar


Informes Acuse y archivo



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Coordinación Intermunicipal (Solicitud eapoyos)



8. PROCEDIMIENTO 9.No. 10. DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD 11. PUESTO 12. INSUMO 13. SALIDA

Elaborar Programas deMejoramiento ambiental yde Seguridad en zonasrurales del Municipio

1 1.1Prepar programas operativos conforme alos proyectos establecidos para el mejoramientode zonas rurales del Municipio


Proyecto deMejoramientoen zonasrurales delMunicipio

ProgramaOperativoIntermunicipal

1.2 Presenta programa a Dirección General yrecabar Visto Bueno

Director deÁrea


Visto Bueno alprograma deapoyos

Solicitar apoyos yprograma calendario deactividades

2 2.1 Elabora oficio solicitando los apoyos internosDirección deDesarrolloAgropecuario


Oficios

2.2 Firma los oficios Director deÁrea

Solicitud deapoyos

Oficios confirmas

2.2 Entrega oficios a las áreas de mejoramientourbano, aseo público, parques y jardines,seguridad pública.

TécnicoEspecializado

Solicitud deapoyos

Acuses deoficios

Aplicar recursos ycoordinar actividades 3

3.1 Coordinarse con las diferentes áreas para: Adquirir árboles para zonas rurales, Recolección de llantas y escombros, Limpieza de basura y maleza de

predios, Aplicación de composta de las presas

a las parcelas



Calendario deActividades

3.2 Realizar reuniones preventivas y correctivasen las zonas donde se presenten mayoresincidencias



Reunionescelebradas

Dar seguimiento a losprogramas y elaborarinforme

4 4.1Dar continuidad a los programas evaluandoresultados



Solicitud deapoyosconstantes,calendario deactividades

4.2 Elaborar informe de actividades al finalizarlos programas de apoyo agradeciendo laparticipación de las áreas involucradas.



Informe

4.3 Archiva copias y constancias resultantes delprograma


Informe Archivo



38



PROYECTO: MP-DGDEyT-13005. NOMBRE DELPROCESO: Desazolve de Drenes Parcelarios 6. TIPO DE

SERVICIO: Desarrollo Agropecuario7. RESPONSABLE DELSERVICIO: Director General

8. PROCEDIMIENTO 9.No. 10. DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD 11. PUESTO 12.

INSUMO 13. SALIDA

Elaborar Programa deDesazolve en terrenosparcelarios del Municipio

1 1.1 Recibir solicitud de parte de los Productores delSector rural del Municipio


Solicitud Oficio

1.2 De acuerdo a necesidades elaborar programapriorizado de desazolve


Solicitud Programa

Determinar extensionesde los drenes parcelarios 2

2.1 Consolidado del Programa de Desazolve deDrenes Parcelarios (Proporcionar datos que denfirmeza al programa y este sea contempladoproductivo y razonable)


Solicitud

Longitudes de losdrenes yvolúmenes aextraer

2.2 Determinar los litros combustible necesario pararealizar el operativo de desazolve


Solicitud Cantidad de litrosa utilizarse

2.3 Presentar Propuesta de Programa de Desazolvea los Productores para ajustar necesidades yrequerimientos


Programa Presentación

2.4 Planteamiento del Programa en reuniones de lossubcomités de Planeación del Consejo Municipal deDesarrollo Rural


Programa Reunionescelebradas

Recibir solicitudes parapermanencia delPrograma

3 3. 1 Recibir peticiones de parte de los ConsejerosMunicipales


ProgramaSolicitudes depermanencia alprograma

3.2 Determinación de recursos necesarios para elprograma en coordinación con Coplademun


Programa ysolicitudes

Estimación degastos o recursospara el Programa

3.3 Solicitar autorización para los recursos a laHacienda Municipal mediante oficio


Estimaciónde gastos Oficio

3.4 Recibe oficios donde se autoriza y se liberan losrecursos requeridos para el Programa


Oficio Liberación derecursos

Ejecutar el Programa 4 4.1 Desazolve de los drenes parcelarios conforme alPrograma planteado y a las necesidades


Recursos Programaejecutado

4.2 Elaborar informe semanal de actividadesDirección deDesarrolloAgropecuario

Programa Informe semanal

Presentar resultados 5 5.1 Evaluar el Programa conforme a los avancespresentados


Informesemanal Evaluación

5.2 Archivar resultados de la evaluaciónDirección deDesarrolloAgropecuario

Evaluación Archivo



39



PROYECTO: MP-DGDEyT-13005. NOMBRE DELPROCESO: Dictamen de Uso de Suelo 6. TIPO DE


8. PROCEDIMIENTO 9. No. 10. DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD 11. PUESTO 12.INSUMO 13. SALIDA

Recibir solicitud 1 1.1 Recibe solicitud de parte del productorDirección deDesarrolloAgropecuario

Solicitudparadescuentodelimpuestopredial

Oficio de solicitud

1.2 Concertar cita con el productor para hacer lavisita de campo


Solicitud Cita con elproductor

Recabar información 2 2.1 Visitar el predio para verificar que seadestinado a la producción agropecuaria


Cita Visita de campo

2.2 Elabora Ficha técnica o informativa de losresultados de la visita


Informaciónrecabadaen Visita decampo

Ficha Informativa

Elaborar Dictamen 3 3.1 Elaborar el dictamen conforme a lainformación recabada

Dirección deÁrea Ficha Dictamen

3.2 Revisa y firma el dictamen Director de Área DictamenFirma y VistoBueno alDictamen

Entregar dictamen ydeterminar superficies 4 4.1 Presentar el dictamen a la Hacienda Municipal

y a la Dirección de Catastro


Dictamen Oficio y dictamen

4.2 Informa al productor que el dictamen ya fuecanalizado a la Dirección de Catastro para quedeterminen superficie


Dictamen Oficio denotificación

4.3 Archivan documentosDirección deDesarrolloAgropecuario

Oficio deNotificación Archivo



40



PROYECTO: MP-DGDEyT-13005. NOMBRE DELPROCESO: Liberación de Recursos para otorgar créditos 6. TIPO DE

SERVICIO: Desarrollo Agropecuario7. RESPONSABLE DELSERVICIO: Director General


Recibir solicitudes 11.1 Recibir solicitud de parte de los productoresrequiriendo créditos para Proyectos Productivosen el sector rural


Solicitud Solicitud

1.2 Registro de solicitudesDirección deDesarrolloAgropecuario

Solicitud Registro ensistema

1.3 Revisar solicitudes, verificando cumplan losrequerimientos planteados para la aprobación decréditos


Solicitudesrecibidas

Visto bueno a lassolicitudesrecibidas

Elaborar y presentarproyectos 2 2.1 Elaboran el o los Proyectos Productivos de

acuerdo a las solicitudes recibidas


Solicitudes ProyectosProductivos

2.2 Presentar los Proyectos para su aprobaciónante la Secretaria de Desarrollo social y elCOPLADE


Proyectosproductivos

ProyectosProductivospresentados

Entregar recursos a losproductores 4

4.1 Recibe notificación de la Hacienda Municipalque los recursos ya fueron liberados porSEDESOL


Proyectosproductivos

Número de oficiode Aprobación deRecursos

4.2 Convoca al Presidente Municipal y Encargadode la Hacienda Municipal a reunión para hacer laentrega de recursos a los productores


RecursosLiberados

Oficio deinvitación

4.3 Entrega de cheques o recursos a losproductores


RecursosConstancia dechequeentregado

Elaborar informe deresultados 5 5.1 Elaborar informe de los resultados de la

entrega de cheques


Chequeentregado

Informe deactividades

5.2 Entrega informe a la Dirección General deDesarrollo Económico



Copia de informecon acuse

5.3 Archiva documentos generados en el procesoDirección deDesarrolloAgropecuario

Informeentregado Archivo



41



PROYECTO: MP-DGDEyT-13005. NOMBRE DELPROCESO: Rehabilitación de Caminos Rurales 6. TIPO DE



Recibir solicitud de losproductores del sectorrural

1 1.1 Recibir solicitud de los productoresDirección deDesarrolloAgropecuario

Red de caminossaca-cosechasen el Municipiode Tlaquepaque

Solicitud pararehabilitarcaminos

1.2 Revisar año con año los caminos Sacacosechas del Municipio


Solicitud pararehabilitarcaminos

Revisión anual decaminos

Elaborar Programa deRehabilitación deCaminos

22.1 Elaborar Programa de rehabilitaciónpermanente priorizado de los caminos saca-cosecha


Revisión anualde caminos

Propuesta delProgramaOperativo deRehabilitación

Determinar los espaciosa rehabilitar y estimaravances

33.1 Consolidar programa permanentedeterminando los litros de combustiblenecesarios para aplicar el programa


Propuesta deprograma

Longitudes,superficies,volúmenes debalastro (Capade grava paraasentar en loscaminos)requerido

3.2 Celebrar en coordinación con elComisariado ejidal reunión de trabajo paraplantear el Programa ante el subcomité dePlaneación y Consejo Municipal de DesarrolloRural Sustentable


Medidas dematerialnecesario

Reunióncelebrada

3.3 Recibir solicitudes para rehabilitar caminosDirección deDesarrolloAgropecuario

Reunión o Juntade subcomités Solicitudes

3.4 Solicitar recursos mediante oficio a laHacienda Municipal, por lo que recaba VistoBueno de la Dirección General de DesarrolloEconómico


ProgramaPermanente deRehabilitación ysolicitudes


Solicitar Recursos a laHacienda Municipal 4 4.1 Recibe oficio de autorización o liberación de

recursos



RecursosLiberados para elprograma

4.2 Llevar a cabo las tareas fijadas en elprograma, rehabilitando los caminos sacacosecha

Operador deMaquinariaPesada

Recursos Arranque delprograma

Elaborar conclusiones 5 5.1 Elabora informe semanal de avances delprograma


Arranque delprograma Informe semanal

5.2 Evaluación del Programa conforme a losavances presentados y al término de este


Informessemanales

Informe yconclusiones



42




Trámite ante la SE para obtención del permisode Constitución de Sociedades




Recibir solicitudes 1 1.1 Recibir petición de parte de los productoresdel Municipio


Petición delosproductores

Comprobante dereservación dedenominaciónpara constituiruna sociedad.

1.2 Registrar solicitud en sistemaDirección deDesarrolloAgropecuario

Solicitud delosproductores

Sistema

Presentar solicitud ante laSR 2

2.1Elaborar solicitud de permiso para constituirlegalmente organizaciones de productores(Constitución de sociedades)



Solicitud coninformaciónregistrada enformato de laSRE

2.2 Presentar solicitud ante la SEDirección deDesarrolloAgropecuario


Solicitudpresentada

2.3 Recoger el permiso de constitución en laSecretaria de Relaciones Exteriores 24 horasdespués de presentar la solicitud



Permiso

Notificar al interesado dela solicitud 3

3.1 Elaborar oficio para notificar al productor quesu permiso está listo para que programe laelaboración de Acta Constitutiva por NotarioPúblico


Permiso Oficio deNotificación

3.1.1 En caso de que la solicitud haya sido paraestablecer Sociedad Cooperativa se elabora oficiosolicitando que la Sindicatura ratifique firmas delpermiso


Permiso Oficio

3.1.2 Recibe permiso ratificadoDirección deDesarrolloAgropecuario

Permiso deSociedadCooperativa

Visto Bueno

Tramitar el pago delpermiso y notificación deuso de la denominación

44.1 Ya con el Acta o permiso ratificado realiza elpago del mismo ante la Secretaria de Hacienda yCrédito Público


Permiso Comprobante depago

4.2 Notificar a la Secretaria de RelacionesExteriores del pago realizado ya con el nombre lasociedad Constituida


Comprobantede Pago

Oficio denotificación y/oaviso de uso dedenominación

4.3 Archivar documentación generada en elproceso o trámite


Documentación generada Archivo

De conformidad con lo dispuesto en el Decreto publicado en el Diario Oficial de la Federación el 15 de diciembre de 2011, se informa que a partir delpróximo 16 de junio de 2012, las autorizaciones para uso de denominaciones para la constitución de sociedades y cambios de denominación; así comolos avisos de uso de denominación, liquidaciones, fusiones y escisiones serán competencia de la Secretaría de Economía (SE).



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Gobierno Municipal de San Pedro Tlaquepaque1. DEPENDENCIA: Dirección General de Desarrollo Económico y Turismo2. DIRECCIÓN: Dirección para el Desarrollo de la Industria, Comercio y los Servicios

DESCRIPCIÓN NARRATIVA DE PROCEDIMIENTOS Y OPERACION3. NOMBRE DELPROYECTO: Manual de Procedimientos y Operación

4. CODIGODELPROYECTO:

MP-DGDEyT-1300

5. NOMBRE DELPROCESO: Asesoría para Exportaciones 6. TIPO DE

SERVICIO:Desarrollo de la Industria,comercio y los Servicios



Recibir al artesano yproporciona informaciónbásica

1 1.1 Recibe la petición de informes TécnicoEspecializado Solicitud Solicitud

1.2 Proporciona la información necesaria deacuerdo a las necesidades planteadas por elartesano o empresario

TécnicoEspecializado Solicitud Información

Elaborar Plan de Acción 33.1 Elabora un Plan de Negocios o Exportaciónpara la empresa en coordinación conuniversidades


Resultados devisita

Plan deExportación ode Negocios

3.2 Recaba visto bueno de dirección de área ydirección general



Visto Bueno alPlan

3.3 Entrega Plan de Acción al empresario oartesano para que siga las recomendacionesplanteadas y tome decisiones de exportar en eltiempo que él lo determine



Acuse de planrecibido

Apoyar en la elaboracióndel catálogo promocionalde productos

44.1 Cuando el empresario no cuenta con catalogose programan para la toma de fotografías y engeneral la elaboración del Catálogo Promocional



Toma deFotografías

4.2 Edición del Catalogo TécnicoEspecializado


Catalogo

Canalizar al empresariocon la Secretaría deEconomía para darseguimiento al trámite

55.1 Vincular al empresario con la Secretaría deEconomía para dar seguimiento y continuar conlos trámites correspondientes



Oficio deenlace

5.2 Da seguimiento al proceso de exportaciónmanteniendo la comunicación con empresario ySecretaría de Economía



Seguimiento

5.3 Elabora informe de actividades y entrega adirección general.






44



PROYECTO: MP-DGDEyT-13005. NOMBRE DELPROCESO: Capacitación para Aspirantes a Créditos 6. TIPO DE




Recibir el Programaanual de Cursos paradar a conocer losCréditos FOJAL

1 1.1 Recibe el calendario anual de cursos departe del FOJAL


Convenio conFOJAL Calendario

1.2 Difunde el calendario con los ciudadanosinteresados en solicitar créditos FOJAL


Programa deCapacitación

Promoción alcalendario y losservicios deFOJAL

Recibir inscripciones alcurso y elabora listado 2 2.1 Recibe inscripciones de parte de la

ciudadanía y elabora lista de asistenciaTécnicoEspecializado


Lista deasistencia

2.2 Confirma asistencia TécnicoEspecializado


Asistenciaconfirmada

Preparar generalespara impartir el curso 3

3.1 Solicita mediante oficio los apoyosnecesarios para llevar a cabo el curso.(Espacio, proyector, papelería, )


Programa deCapacitación Oficio

3.3 Realiza el curso, donde se dan a conocerlos generales de los Créditos FOJAL (Objetivo ointención del crédito, plan de pagos e interés,para que tipos de proyectos ofrecen estoscréditos, etc.)



Curso realizadoLista deasistencia

Clausurar evento 44.1 Para concluir cada uno de los cursos seinvita a funcionarios del Gobierno Municipal y/oEstatal para que acompañen a la clausura

Director General Programa deCapacitación Invitación

4.2 Asistentes, personal del FOJAL e invitadosparticipa en la clausura del curso.

DirecciónGeneral

Programa deCapacitación Clausura

Nota: Cabe señalar que los ciudadanos que asisteny participan en estos cursos acreditan para que lesea otorgado el crédito FOJAL, aunado a losrequisitos obligatorios marcados por la mismaárea.



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PROYECTO: MP-DGDEyT-13005. NOMBRE DELPROCESO: Capacitación para Exportaciones 6. TIPO DE




Diseñar anualmentePrograma deCapacitación paraartesanos y empresarios

11.1 Diseñar el programa de cursos aimpartir a los empresarios y artesanosque desean exportar sus productos


Programade Trabajo

Programa decursos

1.2 Conforme a los temas a tratar ajustalos horarios de los cursos con aquellasinstituciones que apoyan en lacapacitación de los artesanos yempresarios del Municipio


Programade Trabajo

Calendario decursos

1.3 Confirma lugar para impartir loscursos, así mismo contacta a losexpositores para reconfirmar suparticipación


Programade Trabajo

Logística de loscursos

Dar a conocer elCalendario y da aconocer la logística delos mismos

2 2.1 Elabora oficio de invitación para losartesanos y empresarios


Programade Trabajo

Confirmaciónde asistenciade expositores

2.2 Revisa u firma oficios de invitación Director deÁrea Invitación Oficio de con

firma2.3 Entrega o envía vía fax o electrónicala invitación a los empresarios oartesanos

TécnicoEspecializado Invitación Invitación

entregada

Recibir las inscripcionesa los cursos y elaboralista confirmandoasistencia

3 3.1 Recibe confirmación de asistencia departe de los invitados

TécnicoEspecializado Invitación Asistencia

confirmada

3.2 Detalla generales del curso (Lugar,equipo, coffee break,)

Dirección deÁrea

Programade Trabajo

Lugar listo yacondicionado

3.3 Registra asistencia de los invitadosy/o participantes

TécnicoEspecializadoy Secretaria

Programade Trabajo

Registro deasistencia alcurso

3.4 Inicia y da la bienvenida a losasistentes, además de dar seguimientoal desarrollo del curso

Directorgeneral

Programade Trabajo Bienvenida

Clausurar el curso yentregar reconocimientos 4

4.1 Al término del curso, da porclausurado el evento y entregareconocimiento a los participantes

DirectorGeneral

Programade Trabajo

Reconocimientos entregados

4.2 Archivar la documentación generadapor el o los cursos impartidos (Programade cursos, oficios de invitación, lista deasistencia,)


Programade Trabajo Archivo



46



PROYECTO: MP-DGDEyT-13005. NOMBRE DELPROCESO: Empren de Financiamiento 6. TIPO DE




Brindar asesoríapersonalizada 1 1.1Recibealciudadanoquienrequiereinformacióngenerald

eloscréditosemprendeyproporcionasolicitudTécnicoEspecializado Ciudadanía

Informaciónotorgada alciudadano

1.2 Recibe y Revisa solicitudes para créditos ,así comola documentación requerida

TécnicoEspecializado Solicitud Documentación

expediente

1.2.1 Si le hiciera falta algún documento regresa lasolicitud. (Para iniciar posteriormente el proceso)


Documentosrecibidos

Devolución desolicitud

1.3 Integra expedienteTécnicoEspecializado Expediente Expediente

Supervisarprocedimiento 2 2.1 Revisa expedientes y analiza cada solicitud para

programar visitas a los domicilios.TécnicoEspecializado Expediente Programa de

visitas

2.2 Realiza la diligencia y corrobora la veracidad de lainformación registrada


Programa devisitas

Reporte devisitas

2.3 Toma fotografías del lugar para integrarlas alexpediente

TécnicoEspecializado Diligencias Fotografías

2.4 Contacta las referencias marcadas en la solicitud,verificando que los datos sean certeros, así como elestado crediticio del solicitante.

TécnicoEspecializado Solicitud Cédula de

referencias

2.5Integratodalainformaciónrecabadaalexpediente.TécnicoEspecializado

Solicitud(Datosconfirmados)

Integración deexpediente

Dar resolución yseguimiento a loscréditos

3 3.1Revisalainformacióndecadaexpediente, si esta es larequerida el proceso sigue su curso.


Solicitud deCrédito

Revisión yseguimiento

3.1.1 Cuando la información no es suficiente notifica alsolicitante para querer un a los requisitos necesarios(Termina el proceso).


Solicitud deCrédito

Hoja deresolución

3.2 Elabora listado de todos los expedientes que cubrenlos requisitos y canaliza los mismos al Subcomité decréditos

TécnicoEspecializado Expedientes Listado de

Expedientes

3.3En caso de ser rechazado por antecedente crediticionegativo, concluimos el trámite y se informa alsolicitante.


AntecedenteCrediticio

Hoja deresolución

14. FECHA DE ELABORACIÓN: Septiembre 2014 15. REVISIÓN No.: 0 HOJA: 1 DE: 2

DO-PR03


47



PROYECTO: MP-DGDEyT-13005. NOMBRE DELPROCESO: Emprende Financiamiento 6. TIPO DE




Recuperar 44.1 Revisa y selección a las personas que seencuentran en mora en sus pagos con dos o tresmeses de retraso.


Revisión deCartera

Lista deacreditados enmora

4.2 Comunica al Acreditado el estado que seencuentra en cartera y pide la realización del pago demorado.


Revisión deCartera

DeudorNotificado

4.2.1 Elabora oficio de convenio para larestructuración del crédito.


Revisión deCartera

Oficio deConvenio

4.2.2De no haber restructuración se pasa asunto aCobranza


Revisión deCartera

CanalizaExpediente alDepartamentode Cobranza

4.3 Recibe comprobante de pago foliado y elexpediente


Revisión deCartera

Comprobante dePago

14. FECHA DE ELABORACIÓN: Septiembre 2014 15. REVISIÓN No.: 0 HOJA:2 DE: 2

DO-PR03


48



PROYECTO: MP-DGDEyT-13005. NOMBRE DELPROCESO: Feria del Empleo 6. TIPO DE




Recibir al solicitante yrequiere ladocumentaciónnecesaria

1 1.1Recibeyrevisaladocumentacióndelasempresasparticipantes Técnico

EspecializadoSolicitud Documentación

1.2Generabasededatosorganizandoalasempresasporrazónsocialyvacantesqueofrece Técnico

EspecializadoEmpresas Base de datos

Preparar logística y darpublicidad al evento 2 2.1Elaboracalendariodetrabajodeterminandolugar

yfechapararealizarelevento TécnicoEspecializado

Programa detrabajo

Calendario detrabajo

2.2Creadiseñoeimagenpromocionalparaelevento,encoordinaciónconlaDirecciónGeneraldeComunicaciónSocial


Programa detrabajo

Diseño e imagenel evento

2.3 Solicita vía requisición al proveedor laimpresión de folletos, trípticos y volantes, etc., Técnico

EspecializadoDiseño Oficio de

requisición

2.4 Solicita vía oficio el apoyo a las diversas áreasdel Gobierno Municipal., para difusión e imagen,préstamo de instalaciones, mobiliario, equipo yservicios.

Director Generaly Dirección deÁrea

Programa detrabajo

Oficio de apoyo aáreas delGobiernoMunicipal

2.5DistribuyeelmaterialpromocionalendiferentespuntosdelaZonaMetropolitanadeGuadalajara


Materialimpreso depropaganda

Distribución depropaganda

Realizar el evento 3 3.1 Verifica que todas las empresas esténinstaladas y sin contratiempos previo al evento


Programa detrabajo

Empresasinstaladas

3.3 Coordina el desarrollo de las actividadesdurante el evento, hasta que concluye.


Programa detrabajo Evento concluido

Integrar Base de Datos 4 4.1Realizaunconteodelassolicitudesaceptadas TécnicoEspecializado

Solicitudes detrabajo

Conteo desolicitudes

4.2Elaboraunregistroordenadopornombre,númerodefolioyempresadondefuecontratado


Solicitudes detrabajo

Registro devacantescubiertas

4.2 Integra a la base de datos las vacantes quefueron cubiertas y genera padrón de estadísticaspara consultas posteriores


Registro devacantescubiertas

Padrón deestadísticas delevento

4.3 Integra a expediente de la Feria del Empleo,documentos y datos obtenidos y archiva


Datos ydocumentosrecabados

Expediente delevento



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Formulación y Promoción de Proyectos deInversión

6. TIPO DESERVICIO:

Desarrollo de la Industria,comercio y los Servicios



Conformar el ProgramaSectorial en base aresultados de las Mesasde Trabajo

1 1.1 Recabar información en las Mesas de Trabajoen cuanto a propuestas y proyectos de inversión Jefe de Área Programa de

TrabajoPropuestas yproyectos

1.2 De acuerdo a la información elabora elPrograma Sectorial Jefe de Área Información Programa

1.3 Evalúa las propuestas y los proyectos a fin deseleccionar aquel que cubra las necesidadesplanteadas en las mesas de trabajo y la situaciónactual

Director de Área Programa Proyectospropuestas

Realizar evaluacioneseconómicas de losProyectos propuestospara elaborar losProyectos ejecutivos

2 2.1 Registran los proyectos seleccionados Director de Área Proyectospropuestas

Acta con losproyectosregistrados

2.2 Realiza evaluaciones económicas de losproyectos para su promoción en base aprioridades e impacto en la economía delMunicipio

Jefe de Área Acta con losproyectos

Matriz deProyectos

2.2 Elabora Proyectos Ejecutivos Jefe de Área Matriz deproyectos

Proyectoejecutivo

2.3 Aplica encuestas para conocer el mercado Jefe de Área Proyectosseleccionados Encuestas

2.4 Conforme a la información recabada serealizan estudios y análisis Director de Área Información Análisis

Detectar oportunidadesde inversión 3

3.1 De acuerdo a los estudios y el análisis se ve laviabilidad social y económica de los proyectos deinversión

Jefe de Área Información Viabilidad deProyectos

3.2 Detectar oportunidades de inversión en elMunicipio y las promueve entre los actoreseconómicos (Empresarios-artesanos)

Jefe de Área Proyectosviables

Oportunidad deaplicar losproyectos deinversión

Proporcionar asistenciatécnica para laformulación deproyectos

44.1 Facilita información (Apoyo Técnico) para eldesarrollo y formulación de proyectos de mercadoy oportunidades de inversión entre losempresarios

Jefe de Área Proyectos deinversión

Información yapoyo técnico

4.2 Archiva los documentos generados en elproceso Jefe de Área Proyecto de

Inversión Archivo



50




Instalación y Coordinación del consejo MunicipalEconómico

6. TIPO DESERVICIO:



8. PROCEDIMIENTO 9. No. 10. DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD 11. PUESTO 12. INSUMO 13. SALIDAAcordar la instalacióndel COMDE y Formularconvocatoria para losconsejerosrepresentantes

11.1 Determinar en coordinación con el DirectorGeneral el lugar donde se realizarán las reunionesdel COMDE

Director deÁrea

Programa deTrabajo

Lugarseleccionado

1.2 Determinan orden del día (Fecha, hora, Temas). Director deÁrea

Programa deTrabajo Orden del día

2.1 Elabora la convocatoria para las reuniones delCOMDE con las generalidades de la misma

Director deÁrea

Programa deTrabajo Convocatoria

2.2 Revisa y firma la convocatoria DirectorGeneral Convocatoria Firma

2.3 Entrega la convocatoria a los representantes delas universidades (ITESO, U de G, asociacionesempresariales,…)

Mensajero Convocatoria Acuse

2.4 Confirma asistencia de los convocados víatelefónica Secretaria Convocatoria Asistencia

confirmada

Preparar informaciónpara la reunión y llevara cabo la misma

23.1 Integra carpetas con la información que serevisará en la reunión programada, incluyendoorden del día y minuta.

SecretariaConvocatoriao lista deasistencia

Carpetas con lainformación de lareunión

3.2 Llevar a cabo la reunión en coordinación con losconsejeros y titulares de algunas áreas delAyuntamiento.

DirectorGeneral yDirector deÁrea

Convocatoria Reunión

Elaborar acta deacuerdo y compromisos 3 4.1 Conforme a lo visto en la reunión se asientan los

acuerdos y compromisos en actaDirector deÁrea

Reunióncelebrada

Acta con losacuerdos ycompromisosasentados

4.2 Conforme a lo establecido en el acta dainstrucciones seguimiento de los compromisos

DirectorGeneral

Acuerdos ycompromisos Instrucciones

Dar seguimiento a losacuerdos ycompromisospreparando informe deavances para lasiguiente reunión

45.1 Conforme a instrucciones da seguimiento aldesarrollo de los compromisos asentados en lareunión

Director deÁrea

Acuerdos ycompromisos

Seguimiento a osacuerdos

5.2 Elabora informe de avances Director deÁrea

Acuerdos ycompromisos

Informe deavances

5.3 Entrega informe a Dirección General, para queesta de los avances en la próxima reunión delCOMDE

Director deÁrea

Avance deAcuerdos ycompromisos

Informe conresultados



51



PROYECTO: MP-DGDEyT-13005. NOMBRE DELPROCESO: Planeación y Programación Sectorial 6. TIPO DE



8. PROCEDIMIENTO 9. No. 10. DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD 11. PUESTO 12. INSUMO 13. SALIDAEstablecer Plan estratégicoConforme a las necesidadesde Promoción y DesarrolloEconómico del Municipio

11.1 De acuerdo a las necesidades de promocióny desarrollo económico del Municipio seestablecen políticas, estrategias y objetivos

Dirección deÁrea

Necesidadesdel Municipio

Plan de Trabajoacorde a lasnecesidades

1.2 Revisa y da su aprobación al PlanPropuesto Director de Área

Plan deTrabajoacorde a lasnecesidades

Visto Bueno

Elaborar ProgramaSectorial, 2

2.1 Realiza un programa sectorialestableciendo las actividades a realizar(Sectorial.- Conjunto de Unidades económicasdedicadas a una actividad específica)

Dirección deÁrea

Plan deTrabajoacorde a lasnecesidades

ProgramaSectorial

2.2 Revisa y valida el Programa Dirección deÁrea

ProgramaSectorial

Programavalidado

2.3 Transcribe el Programa y lo reproduce Dirección deÁrea

Programavalidado

Copias delprograma

Participar en la elaboracióndel Programa OperativoAnual

33.1 Inicia actividades y establece metodologíasy procedimientos para el desarrollo delprograma

Dirección deÁrea

Programavalidado

Procedimientosestablecidos

3.2 Integra las Mesas de Trabajo de su área,mismas que habrán de participar dentro de losSubcomités del Comité de Planeación para elDesarrollo Municipal.

Dirección deÁrea

Procedimientos establecidos Mesas de Trabajo

3.3 Coordina las convocatorias y desarrollo delas reuniones de trabajo

Dirección deÁrea

Mesas deTrabajo

Reunionescelebradas

3.4 Participa en coordinación con la DirecciónGeneral en la Propuesta de Programa Operativoanual

Dirección deÁrea

Mesas deTrabajo POA

Presentar proyecto ejecutivoen Mesas de Trabajo 4 4.1 Transcribe el POA en formatos específicos Dirección de

Área POA Formatos POA

4.2 Elabora el Proyecto ejecutivo de losprogramas o proyectos presentados en el POA

Dirección deÁrea POA Proyecto

Ejecutivo

Enviar Proyectos del POA alas mesas delCOPLADEMUN

55.1 Envía los proyectos ejecutivos a las mesasde trabajo del COPLADEMUN para suevaluación y autorización por el Pleno delAyuntamiento

Dirección deÁrea

ProyectoEjecutivo

Proyectosentregados alCOPLADEMUN

5.2 De acuerdo a lo autorizado se ejecutan losproyectos respetando los lineamientos ypresupuestos aprobados

Dirección deÁrea

Programas yproyectosautorizados

Ejecución deproyectos yprogramas

5.3 Realizan evaluaciones e informesmensuales físicas y financieras al desarrollo delos proyectos y programas

Dirección deÁrea

Ejecución deproyectos yprogramas

Evaluaciones

5.4 Entrega informe mensual a la DirecciónGeneral

Dirección deÁrea Evaluaciones Informe

entregado



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PROYECTO: MP-DGDEyT-13005. NOMBRE DELPROCESO: Promoción al Comercio Exterior 6. TIPO DE




Elaborar cuestionario paraidentificar PotencialExportador de cadaempresa en Tlaquepaque

11.1 Conforme a las empresas instaladas en elMunicipio de Tlaquepaque elaborarcuestionario para conocer su competitividadempresarial

TécnicoEspecializado yDirector de Área

Programa deTrabajo Cuestionario

1.2 Aplicar cuestionario TécnicoEspecializado Cuestionario Información

recabada

Identificar empresas concapacidad para exportar ysolicitar recursos

22.1 Identifica y selecciona las empresas quecuentan con el potencial de exportación deacuerdo a la calidad y capacidad de producciónde cada empresa


Programa detrabajo

Oferta exportabledel Municipio

2.2 De acuerdo a los resultados se gestionanlos recursos de apoyo ante el COPLADEMUN Director de Área Programa de

TrabajoSolicitud, Oficio,resultados

Apoyar en la selección yedición del materialpromocional que se enviaráa la imprenta

3

3.1 Ya con los recursos, determina encoordinación con la empresa, el material quehabrá de imprimirse en (Catálogos, directorios,guías, trípticos incluso la información que sepromocionará vía Internet)


Programa deTrabajo

Selección dematerialPromocional

3.2 Recibir material y los revisa TécnicoEspecializado

Programa deTrabajo

Visto Bueno alMaterial recibido

Canalizar mediante oficio elmaterial a organismosexternos que apoyarán en ladistribución

44.1 Elaborar oficio mediante el cual secanalizará el material en las diferentesinstituciones o lugares que ayudarán en ladistribución del mismo


MaterialPromocionallisto aenviarse

Oficio

4.2 Revisa y firma el oficio Director General Oficio ymaterial

Firma deautorización paraenviar material

Entregar el materialpromocional y archivar 5

5.1 Entrega el material en Cámarasempresariales, consulados, embajadas,organismos y dependencias de comercioexterior para la distribución en misiones, ferias yexposiciones internacionales.


Material listoparaentregarse

Acuse de materialentregado

5.2 Archivar el expediente ejemplar del materialentregado y los documentos generados en elproceso.

TécnicoEspecializado Documentos Archivo



53




Promoción de eventos Nacionales eInternacionales de Comercio Exterior

6. TIPO DESERVICIO:




Recibir invitación deeventos, ferias y misionesnacionales e internacionales

1 1.1 Recibe invitación para eventos, ferias ymisiones internacionales y entrega a dirección Secretaria Invitaciones

Registro deinvitacionesrecibidas

1.2 Revisa y canaliza al área correspondientepara su distribución Director de Área Invitaciones Invitaciones

1.3 Investiga generales de los eventos(Prestigio del evento, alcances u objetivos,resultados,…) para seleccionar e invitar a lasempresas del Municipio


Invitación aeventos

Datos oinformación delos eventos

Seleccionar empresas conel potencial necesario paraasistir a los eventos

22.1 Selecciona a la empresa que cubre con elperfil para acudir a cada evento de acuerdo alos requisitos del evento

Director de ÁreaTécnicoEspecializado

Eventos Empresasseleccionadas

2.2 Elabora oficio de invitación para losempresarios del Municipio


Empresasseleccionadas Oficio

2.3 Firman OficioDirector Generaly Director deÁrea

Invitación yoficio Oficio con firma

2.4 Entregar oficio e invitación y/o lo envía víaInternet o Fax

TécnicoEspecializado Invitación

Acuse dedocumentosentregados

Confirmar asistencia con élo los invitados y notifica alorganizador y archiva

3 3.1 De acuerdo a las invitaciones se comunicacon los empresarios para confirmar asistencia

TécnicoEspecializado Invitación Asistencia

Confirmada

3.2 Registrar 3 días antes con los organizadoresde eventos la asistencia de los empresarios delMunicipio de Tlaquepaque


Asistencia deinvitación

Registro deasistencia a loseventos

3.3 Archivar lista de confirmación y oficio deinvitación


Invitaciónconfirmada Archivo



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Seguimiento a la Aplicación de Recursos y/oRecuperación de los mismos

6. TIPO DESERVICIO:



8. PROCEDIMIENTO 9. No. 10. DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD 11. PUESTO 12. INSUMO 13. SALIDARecibir de FOJAL la carterade todos los créditosotorgados para el municipio

1 1.1 Recibir de FOJAL la cartera de créditosotorgados por FOJAL Tlaquepaque


Créditosotorgados

Cartera deClientes

1.2 De acuerdo al listado clasifica los créditos.Seguimiento Normal de aplicación de recursos yCréditos con morosidad de pago


Cartera deClientes Clasificación

Revisar listado de acuerdo ala clasificación ycomunicarse con losacreditados

2

2.1 Conforme a la clasificación se pone encontacto con los acreditados morosos,verificando el porqué de sus atrasos, así mismosolicita el pago de las mensualidades atrasadasPasa actividad 2.3


Clasificaciónde créditos

Contacto con losacreditados

2.2 A los créditos normales se les notificamediante oficio que deberán presentarse a lasoficinas de FOJAL Tlaquepaque condocumentación que acredite gastos de losrecursos


Cartera declientes Oficio

2.2.1 Cuando el acreditado presenta susfacturas se llena la forma Hoja de Aplicaciónde Recursos. Pasa actividad 3.1


Cartera declientes

Hoja deAplicación deRecursos

2.2.1.1 En caso de no acudir el acreditado a lacita se hace una visita domiciliaria para lacomprobación de gastos. Pasa actividad 3.1


Oficio devisita

Visita y Hoja deaplicación derecursos

2.3 Si el acreditado no se compromete en hacerel pago inmediato solicitar al FOJAL hacer unareestructuración al crédito

Director Generaly TécnicoEspecializado

ConvenioOficio de solicitudde convenio dereestructura

2.3.1 Si no realiza el pago posterior al convenio,este se deriva al departamento de cobranza

Director Generaly TécnicoEspecializado

Convenio norespetado

Oficio notificandosituación

Elaborar reporte desupervisión y seguimientode cada crédito otorgado

3

3.1 Elabora reporte de supervisión yseguimiento a los créditos reportados porFOJAL. Los reportes de seguimiento van confirma del acreditado y el enlace asignado poresta dirección. Cabe señalar que se anexancopias de los documentos requeridos


Informaciónrecabadareferente a lacartera declientes

Reporte confirmas y copias

Entregar reporte al FOJAL yarchiva 3.2 Entrega reporte al FOJAL Técnico

EspecializadoReporte desupervisión

Reporteentregado

3.3 Archiva documentación generada en elproceso Secretaria Reporte Archivo



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PROYECTO: MP-DGDEyT-13005. NOMBRE DELPROCESO: Administración de Galería 6. TIPO DE

SERVICIO: Fomento Artesanal7. RESPONSABLEDEL SERVICIO: Director General


Promover las artesanías deforma permanente 1

1.1Creadiseñoeimagenpromocional,encoordinaciónconlaDirecciónGeneraldeComunicaciónSocial

Dirección deÁrea

Programa detrabajo

Diseño e imagendel evento

1.2 Solicita vía requisiciónal proveedor laimpresión de folletos, trípticos,volantes,etc.,

Dirección deÁrea Diseño Oficio de

requisición

1.3 Solicita vía oficio el apoyo a las diversasáreas del Ayuntamiento para difusión e imagen,mobiliario, equipo y servicios.


Programa detrabajo

Oficio de apoyo aáreas deGobiernoMunicipal

Promover e invitar a losartesanos a queparticipen en exposiciones

22.1 Distribuye el material promocional endiferentes puntos de la Zona Metropolitana deTlaquepaque


Materialimpreso depropaganda

Distribución depropaganda

2.3 Elabora y firma oficio de invitación para losartesanos

Dirección deÁrea

Programa deTrabajo Oficio con firma

2.4 Entrega o envía vía fax o electrónica lainvitación a los artesanos

Dirección deÁrea Invitación Invitación

entregada

Clasificar la artesanía yetiquetar piezas ymuestrarios

3

3.1 Clasifica las artesanías, con el acomodorespectivo y en lugares estratégicos a criterio delas personas encargadas de la galería.

Dirección deÁrea

Programa deTrabajo

Artesaníasclasificadas

3.2 Etiqueta cada una de las artesanías ymuestrarios en el inventario con su claverespectiva

Dirección deÁrea

Artesanías engalería

Artesaníasetiquetadas

Exhibir y promover venta 4 4.1 Coloca en Galería para su exhibición yventa

Dirección deÁrea

4.2 Anotar los datos de la pieza que se venda ypagar al artesano dejando recibo comoantecedente

Dirección deÁrea

Venta deArtesanía Recibo de venta

Elaborar informe deactividades y ventas 5

5.1 Elaborar informe mensual de actividadesespecificando: número de asistentes, tipo deartesanía que se vendió y el dinero que ingresopor este medio

Dirección deÁrea

Exposiciónde artesanías Informe mensual

5.2 Archivar copia del informe para consultasposteriores

Dirección deÁrea

Informemensual Archivo

Nota: Cabe señalar que 2 veces por año se realiza la ENART, mismo que realiza la CANACO en el Centro Cultural el Refugio donde se exhibeartesanías de todo el país, incluyendo Tlaquepaque



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PROYECTO: MP-DGDEyT-13005. NOMBRE DELPROCESO: Censo Artesanal 6. TIPO DE



Elaborar censo artesanalen el Municipio deTlaquepaque

1 1.1Realizarreuniónparaacordarlaformaarealizarcenso


Plan detrabajo anual

Programa censoartesanal

1.2 Elaborar formato para la recopilación dedatos (domicilio, teléfono, tipo de arte)


Programacensoartesanal

Formato

Elaborar calendario einstruir a los servidoresque realizaran el censo

2

2.1 Elaborar calendario de actividadesestableciendo relación de fechas y lugares arealizar censo


Programacensoartesanal

Calendario deactividades

2.2 Requiere mediante solicitud a loscolaboradores que participaran en el censo


Calendario deactividades Solicitud recibida

2.3Recibe a los colaboradores e inicia curso deinducción para el desarrollo del censo


Curso deinducción

Personalcapacitado

Entrevista al artesano yrecaba informaciónnecesaria

3 3.1 Inicia los recorridos por el Municipio deacuerdo con los datos recabados el año pasado



Recorrido delMunicipio

3.2Entrevistaalartesanoyllenaformatos TécnicoEspecializado

Formatos deregistro dedatos

Registro enformatos

3.3Hace estudio de la zona, buscando nuevostalleres y agregándolos al padrón



Reconocimientode talleres

Concentrar informaciónen el sistema y actualizacada año.

4 4.1Recibe y concentra la información recabadaen las diferentes zonas


Registro enformatos

Captura deformatos

4.2GeneradirectorioconlosdatosdelosartesanosdeMunicipio


Datosrecabados

Directorio deArtesanos

4.3Actualizacadaañoelcenso TécnicoEspecializado

Censo delaño anterior

Actualización decenso anual



57



PROYECTO: MP-DGDEyT-13005. NOMBRE DELPROCESO: Control de Correspondencia 6. TIPO DE



Recibir, asignar folio yregistra en libro ladocumentación

1 1.1Recibir la documentación general, anotando lafecha, hora de registro y nombre de quién recibe Secretaria Correspondencia

Folio asignado alacorrespondencia

1.2Registro en sistema de la documentaciónrecibida

Técnicoespecializado

Correspondenciarecibida

Registro ensistema

Informar a dirección yturnar al áreacorrespondienteaquellos documentosque lo requieran

2 1.3 Canaliza a la dirección Técnicoespecializado

Correspondenciaregistrada

Correspondencia derivada

2.1Revisa la documentación y de acuerdo a cadadocumento da instrucciones

Director deÁrea Correspondencia Instrucciones

Elaborar contestación yrecabar firma

2.2Elabora oficio de acuerdo a instrucciones,relacionando asunto

Técnicoespecializado Correspondencia Oficio

2.3Firma oficio Director deÁrea Correspondencia

Firma en o losoficios derivadopor lacorrespondencia

2.4Sella los oficios y turna para su entrega Técnicoespecializado Oficios con firma


Enviar contestación yarchivar 3 3.1Entrega correspondencia y recaba firma de

recibido MensajeroOficios son sellolistos para suentrega

Copias deoficios conacuses

3.2Entrega acuses Técnicoespecializado

Copias de oficioscon acuses Acuses

3.3Recibe los acuses y archiva documentaciónrecibida y enviada


Copias de oficiosrecibidos Archivo



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PROYECTO: MP-DGDEyT-13005. NOMBRE DELPROCESO: Curso de Capacitación para los Artesanos 6. TIPO DE



Elaborar Programa decapacitación 1 1.1Diseñaelprogramadecursosaimpartiralosartesa

nosDirección deÁrea Solicitud Folio en solicitud

1.2ConformealostemasatratarajustaloshorariosdeloscursosconaquellasinstitucionesqueapoyanenlacapacitacióndelosartesanosdelMunicipio

Dirección deÁrea Solicitud Registro de la

solicitud

1.3Confirmalugarparaimpartirloscursos,asímismocontactaalosexpositoresparareconfirmarsuparticipación

Dirección deÁrea Solicitud Oficio de

respuesta

Convocar a los artesanos 2 2.1Elaboraoficiodeinvitaciónparalosartesanos Dirección deÁrea

Programa deTrabajo

Confirmación deasistencia

2.2Revisaufirmaoficiosdeinvitación Director deÁrea Invitación Oficio de firma

2.3Entregaoenvíavíafaxoelectrónicalainvitaciónalosartesanos

Dirección deÁrea Invitación Invitación

entregada

Solicitar mediante oficiorecursos para lacapacitación

3 3.1Realizaoficiopidiendoelapoyonecesarioparallevaracaboelcurso.(Espacio,proyector,papelería,)

Dirección deÁrea

Programa deCapacitación Oficio

Confirmar asistencia yrealizan evento 4 4.1Recibeconfirmacióndeasistenciadepartedelosin

vitadosDirección deÁrea


Lista deasistencia

4.2Registraasistenciadelosinvitadosy/oparticipantes

Dirección deÁrea

Programa deTrabajo

Registro deasistencia alcurso

4.3 Inicia y da la bienvenida a los asistentes,además de dar seguimiento al desarrollo del curso

Dirección deÁrea

Programa deTrabajo Bienvenida

4.4 Realiza el evento o capacitación conforme a loacordado

Dirección deÁrea

Registro deasistencia

Solicitud deservicio

4.5 Al término del curso, da por clausurado elevento y entrega reconocimiento a losparticipantes

Dirección deÁrea Programa de

TrabajoReconocimientosentregados

Elabora informe deactividades y compruebagastos y archiva

5 5.1 Elabora informe así como comprobante degastos(Hoja de servicio)

Dirección deÁrea

Lista deasistencia yeventorealizado

Hoja de servicio einforme

5.2 Entrega a la dirección general informe ycomprobante de gastos, adjuntando facturas ynotas

Dirección deÁrea

Hoja deservicio einforme

Hoja de reporteentregada

5.3 Archiva copia del informe, lista de asistencia ycomprobante de gastos.

Dirección deÁrea

Hoja dereporte yoficioentregado

Archivo



59



PROYECTO: MP-DGDEyT-13005. NOMBRE DELPROCESO: Ferias y Exposiciones 6. TIPO DE


8. PROCEDIMIENTO 9. No. 10. DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD 11. PUESTO 12.INSUMO 13. SALIDA

Recibir invitación, registrary programar 1 1.1 Recibir y revisar invitación canalizándola al área

correspondiente Secretaria Invitación Registro deinvitación recibida

1.2 Registrar en agenda fecha y hora del evento Secretaria Invitación Registro enagenda

1.3 Elabora calendario de trabajo determinando lugary fecha para realizar el evento


Programade trabajo

Calendario detrabajo

Consultar y/o solicitar 2 2.1 Generar oficio dirigido a la Dirección Generalpidiendo visto bueno para participar en el evento


Programade trabajo Oficio

2.3 Mandar oficio y datos del evento a la DirecciónGeneral. Secretaria Oficio Acuse

2.3.1 En caso de no participar, generar relación yarchivar. Termina proceso


Solicitudrevisada Archivo

2.4 Generar plan de trabajo Técnicoespecializado

Solicitudrevisada Plan de trabajo

Invitar a los artesanos aparticipar y solicitarrecursos

3 3.1 Elabora oficio de invitación para los empresariosdel Municipio


Plan detrabajo Oficio / invitación

3.2 Firman Oficio Director deÁrea

Oficio /invitación Oficio con firma

3.2 De acuerdo a las invitaciones se comunica con losartesanos para confirmar asistencia

Técnicoespecializado Invitación Asistencia

confirmada3.4 Registrar 3 días antes con los organizadores deeventos la asistencia de los artesanos del Municipiode Tlaquepaque


Plan detrabajo

Registro deasistencia alevento

3.5 Solicita vía oficio los recursos económicosanexando invitación.

Director deÁrea

Plan detrabajo Oficio

3.5.1 En caso de no se autorizan los recursos, secancela participación y archiva. Termina proceso


Solicitudrevidada Archivo

3.6 Recibe cheque y firma pagaréDirector deÁrea / DirectorGeneral

Pagaré Pagaré firmado

Acudir a la feria oexposición 4 4.1Participan en la exposición Técnico

especializadoFeria /Exposición Asistencia

Elaborar y entrega informede actividades así comocomprobación de gastos

5 5.1Elabora informe de actividades TécnicoEspecializado

Feria /exposición


5.2 Firma y entrega a la Dirección General Director deÁrea

Informe deactividades Informe firmado

5.3 Elabora oficio para comprobación de gastos TécnicoEspecializado

Facturas yrecibos

Oficio decomprobación

5.4 Firma y entrega para liberar pagaré; Documentoresguardado por Hacienda Municipal

Director deÁrea

Oficio decomprobación

Oficio firmado

5.5 Archiva en el expediente referente a esaexposición para consulta posterior Secretaria Expediente Archivo



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PROYECTO: MP-DGDEyT-13005. NOMBRE DELPROCESO: Incidencias 6. TIPO DE



Registrar incidencias depersonal asignado al área 1 1.1Registrar toda situación personal que registre los

servidores asignados a la direcciónDirección deárea

Control depersonal

Registro desituaciones

Notificar situación adirección 2 2.1Notifica a dirección de la situación de personal y

espera instruccionesDirección deárea Personal Instrucciones

Elaborar oficio, permiso omemorando conforme alas instrucciones

3

3.1Elabora mediante oficio cualquier situación delpersonal (Permisos, falta, vacacionesincapacidades, licencias, solicitud de cambio denombramiento, áreas, comisiones y solicitud deincremento de sueldo).

Dirección deárea

Registro depersonal Oficio

Revisar, firma oficio o daVisto Bueno al documento 4 4.1Revisa y firma documento Director de

área Oficio Firma en oficio

4.2Entrega oficio a la Dirección de RecursosHumanos

Dirección deárea Oficio Folio de acuse

Entrega al áreacorrespondiente y esperarespuesta

5 5.1Recibe respuesta al oficio si éste fue de algunapetición en particular

Dirección deárea Oficio Documentación

recibida

5.2Entrega respuesta al Director Dirección deárea

Documentación recibida

Documentaciónrecibida

5.3Revisa y da instrucciones o canaliza para suarchivo

Dirección deárea

Documentación recibida Instrucciones

5.4De acuerdo a las instrucciones archiva o elaboraoficio.

Dirección deárea Instrucciones Archivo u oficio



61



PROYECTO: MP-DGDEyT-13005. NOMBRE DELPROCESO: Manejo de fondo Revolvente 6. TIPO DE


8. PROCEDIMIENTO 9. No. 10. DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD 11.PUESTO 12. INSUMO 13. SALIDA


11.1 Elabora oficio en el cual se solicita a la HaciendaMunicipal se otorgue al área Fondo Revolvente(Recursos para solventar gastos inmediatos querequiera el área en cuestión)

Dirección deárea

Solicitud Oficio

1.2Entrega oficio a la Hacienda Dirección deárea Oficio Acuse en oficio

1.3Da seguimiento a la petición vía telefónicapreguntando si ya está autorizado el Fondo

Dirección deárea

Solicitud deasignaciónde fondo

Fondo Asignado porla HaciendaMunicipal

Recibir cheque 2

2.1Recoge el cheque y entrega copia de credencialde elector y firma de responsable del Fondo (Cabeseñalar que el control y buen manejo del FondoRevolvente se sujeta a la guía de normas y/opolíticas de operación establecidas por la HaciendaMunicipal).

Dirección deárea

Fondoasignadopor laHaciendaMunicipal

Cheque

2.2Cambiar cheque en banco Dirección deárea Cheque Dinero en efectivo


3.1De acuerdo a las necesidades del área se realizalas compras con previa autorización del director delárea, solicitando factura por cada compra

Dirección deárea


3.3Elabora justificación y anexa las facturas, al igualque oficio de recuperación, señalando el monto delgasto realizado

Dirección deárea Compras Justificación y oficio

3.3Sella las facturas y recaba la firma del Directorautorizando la compra en cada una de las facturasasí mismo recaba la firma en el oficio y en lajustificación

Dirección deárea Compras

Sello y Firma enoficio, justificación yfacturas

3.4Presenta paquete de facturas y oficios a laContraloría para que este envíe el mismo a laHacienda Municipal., para la emisión del cheque convalor total al de las facturas presentadas.Nota: Si hay observaciones de la Contraloría,estas deberán corregirse partiendo nuevamentede este punto.

Dirección deárea

Oficio,Justificacióny Facturas

Paquete de facturas

3.5 Verifica vía telefónica si el cheque ya está listo,pasa a recogerlo entregando copia de credencial deelector

Dirección deárea


Entregar fondo Revolventeal final del año

3.6 Al final del año se recupera el monto otorgadocomo Fondo Revolvente (Dinero en efectivo Y/ofacturas)

Dirección deárea

Dinero,Facturas

Recuperación delvale firmado por eldirector del área,como responsabledel Fondo

14. FECHA DEELABORACIÓN: Septiembre 2014 15. REVISIÓN No.: 0 HOJA: 1 DE: 1

DO-PR03


62



PROYECTO: MP-DGDEyT-13005. NOMBRE DELPROCESO: Mobiliario 6. TIPO DE



Recibir inventario y cotejarcon los bienes físicos 1

1.1Recibir inventario de Bienes Mueblesasignados a la dirección y sus diferentes áreas odepartamentos

Dirección deÁrea

Inventario Inventario

1.2 Registra el documento recibido y canaliza adirección Dirección de

ÁreaInventario Registro del

documento

1.3 Revisa inventario y lo regresa coninstrucciones de quien se hará responsable deverificar que lo registrado en el inventario sea loexistente en el área

Dirección deÁrea

Inventario Instrucciones

1.4Recibir al personal de la Dirección dePatrimonio Municipal y cotejan inventario contra:* Existencia de Bienes no registrados en elinventario,*Mobiliario en mal estado y/o mobiliario sinuso en el área,*Cambio de resguardo de algún bien,*Registro de algún bien en el inventario, másno la existencia del bien físico en el área.Cabe señalar que las 2 partes (Área revisada ypatrimonio) se quedan con el borrador delinventario revisado.

Dirección deÁrea

InventarioCotejo deinventario contrabienes físicos

Recibir inventarioactualizado 2 2.1Recibe inventario actualizado de acuerdo a la

revisión realizadaDirección deÁrea

Correcciones alinventario

Inventario con lasobservaciones

2.1Revisa que el Inventario contenga lainformación que se obtuvo con la visita dePatrimonio

Dirección deÁrea

Inventarioactualizadoconforme a lasobservaciones

Revisión alinventario

2.3 Si hay observaciones las registra en formamanual y regresa el inventario. Regresa paso2.1Si esta correcto recibe el inventario y canalizapara firma del titular de la dependencia

Dirección deÁrea

Inventarioactualizado

Correcciones alinventario y/oregistro

Firmar de conformidadinventario actualizado 3 3.1 Revisa y firma el inventario Director de

área

Correcciones alinventario y/ oregistro delinventarioactualizado

Registro deldocumentorecibido

Actualizar resguardosconforme a inventarioRecibido

4 4.1 Recibir al personal de Patrimonio Municipal yfirmar resguardo de los bienes asignados al área

Dirección deÁrea

Documentorecibido

Firma deresguardo

4.2Recibe copia del resguardo firmado Dirección deÁrea Resguardo Copia de

resguardo

4.3Archiva copia del resguardo en carpeta Dirección deÁrea

Copia deresguardo Archivo



63



PROYECTO: MP-DGDEyT-13005. NOMBRE DELPROCESO: Aplicación de Recursos Proyectos Coplademun 6. TIPO DE



Citar a las direcciones asu cargo para elestablecimiento de mesasde trabajo y selección deproyectos

11.1 Gira instrucciones (vía oficio) para llevar acabo las diferentes mesas de trabajo(Direcciones de área, I.C.S. Agropecuario yArtesanías), pasa a firma y turna a mensajero

Dirección deÁrea

Mesa detrabajo Oficio

1.2 Entrega oficio en las áreascorrespondientes, entrega firmado y sellado a laDirección General

DirectorGeneral Oficio Oficio sellado

1.3 Recibe oficio con instrucción, registra y turnaal Director de Área para su atención Secretaria Oficio Instrucciones

1.4 Agenda y gira instrucciones a su personalpara que se organice la reunión de la MDET(Mesa de Trabajo)

Secretaria Instrucciones Programa detrabajo

Determinar integrantes demesas de trabajo yelabora los oficios para laconvocatoria

2

2.1 Determina a los integrantes de la MDET:Representantes de grupos organizados,asociaciones civiles, cámaras, una personadestacada en el ramo y una persona de laContraloría Municipal

DirectorGeneral

Programa detrabajo

IntegrantesMDET

2.2 Determina y solicita mediante oficio el lugarpara realizar el evento

DirectorGeneral

Programa detrabajo Oficio

2.3 Elabora oficios de convocatoria, con la fechay lugar del evento y turna para su entrega Secretaria Programa de

trabajo Oficio

2.4 Entrega oficios, recaba acuse con firma ysello de recibido Mensajero Oficio Acuse

Confirmar asistencia,elaborar formatos y llevara cabo la Mesa deTrabajo

33.1 Elabora lista de asistencia de la reunión y elformato para la minuta de la reunión y el registrode los acuerdos tomados

TécnicoEspecializado Acuse Lista asistencia

3.2 Se lleva a cabo la MDET, se recogen laspropuestas de la ciudadanía y se proponenproyectos

DirecciónGeneral MDET Propuestas

3.3 Los integrantes de la mesa votan y sedeterminan los proyectos que se llevaran a cabo

DirecciónGeneral Propuestas Proyectos

seleccionados



64



PROYECTO: MP-DGDEyT-13005. NOMBRE DELPROCESO: Aplicación de Recursos Proyectos Coplademun 6. TIPO DE



3.4 Transcribe la minuta de la reunión y acuerdostomados

DirecciónGeneral

ReuniónMDET Minuta

Analiza propuestas decada MDET 4

4.1 Se reúne con los Directores de Área paraconcretar e integrar los proyectos que sepresentaran a COPLADEMUN

DirectorGeneral Minuta Proyectos

integrados

4.2 Elabora oficio para turnar las minutas de lasMDET junto las caratulas de los proyectosidentificados al COPLADEMUN

DirecciónGeneral Minutas Oficio

4.3 Entrega oficio y recibe acuse, y archiva Dirección deÁrea Oficio Acuse

4.4 Inicia con los trabajos correspondientes deacuerdo a los proyectos acordados y entregainforme de avances

Dirección deÁrea Proyectos Informe

4.5 Supervisa los avances de los proyectos de cadaDirección de área

DirecciónGeneral Proyectos Avances

4.6 Genera y entrega informe mensual a laDirección General

Dirección deÁrea Proyectos Informe mensual

4.7 Archiva Secretaria Informemensual Archivo



65

8.3 Diagramas de Flujo


66


2. DIRECCIÓN: Dirección General de Desarrollo Económico y Turismo

DIAGRAMA DE FLUJO3. NOMBRE DELPROYECTO: Manual de Procedimientos y Operación 4. CÓDIGO

PROYECTO: MP-DGDEyT-13005. NOMBRE DELPROCESO: Control de Correspondencia 6. NOMBRE DEL

SERVICIO: Administrativo7. RESPONSABLEDEL PROCESO: Director General

08. REPRESENTACIÓN GRAFICA


DO-PR04


67




PROYECTO: MP-DGDEyT-13005. NOMBRE DELPROCESO: Incidencias 6. NOMBRE DEL




DO-PR04


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PROYECTO: MP-DGDEyT-13005. NOMBRE DELPROCESO: Informe de Actividades 6. NOMBRE DEL




DO-PR04


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PROYECTO: MP-DGDEyT-13005. NOMBRE DELPROCESO: Manejo de Fondo Revolvente 6. NOMBRE DEL




DO-PR04


70




PROYECTO: MP-DGDEyT-13005. NOMBRE DELPROCESO: Mobiliario 6. NOMBRE DEL




DO-PR04


71


2. DIRECCIÓN: Dirección de Desarrollo Agropecuario


PROYECTO: MP-DGDEyT-13005. NOMBRE DELPROCESO: Caja chica 6. NOMBRE DEL

SERVICIO: Desarrollo Agropecuario7. RESPONSABLEDEL PROCESO: Director General



DO-PR04


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Campañas Zoosanitarias para el Municipio deTlaquepaque (Tuberculosis y Brúcela)

6. NOMBRE DELSERVICIO: Desarrollo Agropecuario

7. RESPONSABLEDEL PROCESO: Director General



DO-PR04


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Coordinación del Consejo Municipal deTlaquepaque





DO-PR04


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Coordinación Intermunicipal (Solicitud deapoyos)





DO-PR04


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PROYECTO: MP-DGDEyT-13005. NOMBRE DELPROCESO: Desazolve de drenes parcelarios 6. NOMBRE DEL




DO-PR04


76




PROYECTO: MP-DGDEyT-13005. NOMBRE DELPROCESO: Dictamen de uso de suelo 6. NOMBRE DEL




DO-PR04


77




PROYECTO: MP-DGDEyT-13005. NOMBRE DELPROCESO: Liberación de recursos para otorgar créditos 6. NOMBRE DEL




DO-PR04


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PROYECTO: MP-DGDEyT-13005. NOMBRE DELPROCESO: Rehabilitación de caminos rurales 6. NOMBRE DEL




DO-PR04


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Trámites ante la SER para la constitución desociedades





DO-PR04


80




PROYECTO: MP-DGDEyT-1300

5. NOMBRE DELPROCESO: Asesoría para exportaciones 6. NOMBRE DEL

SERVICIO:

Dirección para elDesarrollo de la Industria,el Comercio y los Servicios

7. RESPONSABLEDEL PROCESO: Director de Área



DO-PR04


81





5. NOMBRE DELPROCESO: Capacitación para aspirantes a crédito 6. NOMBRE DEL

SERVICIO:





DO-PR04


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5. NOMBRE DELPROCESO: Capacitación para exportaciones 6. NOMBRE DEL

SERVICIO:





DO-PR04


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5. NOMBRE DELPROCESO: Emprende Financiamiento 6. NOMBRE DEL

SERVICIO:





DO-PR04


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2. DIRECCIÓN: Dirección General de Desarrollo Económico yTurismo



5. NOMBRE DELPROCESO: Feria del Empleo 6. NOMBRE DEL

SERVICIO:





DO-PR04


85





5. NOMBRE DELPROCESO:

Formulación y Promoción de Proyectos deInversión

6. NOMBRE DELSERVICIO:





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Instalación y Coordinación del consejo MunicipalEconómico






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5. NOMBRE DELPROCESO: Planeación y Programación Sectorial 6. NOMBRE DEL

SERVICIO:





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5. NOMBRE DELPROCESO: Promoción al Comercio Exterior 6. NOMBRE DEL

SERVICIO:





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Promoción de Eventos Nacionales eInternacionales de Comercio Exterior






DO-PR04


90






Seguimiento a la Aplicación de Recursos y/oRecuperación de los mismos






DO-PR04


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PROYECTO: MP-DGDEyT-13005. NOMBRE DELPROCESO: Administración de Galería 6. NOMBRE DEL

SERVICIO: Fomento Artesanal7. RESPONSABLEDEL PROCESO: Director de Área



DO-PR04


92




PROYECTO: MP-DGDEyT-13005. NOMBRE DELPROCESO: Censo Artesanal 6. NOMBRE DEL




DO-PR04


93




PROYECTO: MP-DGDEyT-13005. NOMBRE DELPROCESO: Control de Correspondencia 6. NOMBRE DEL




DO-PR04


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PROYECTO: MP-DGDEyT-13005. NOMBRE DELPROCESO: Curso de Capacitación para los Artesanos 6. NOMBRE DEL




DO-PR04


95




PROYECTO: MP-DGDEyT-13005. NOMBRE DELPROCESO: Ferias y Exposiciones 6. NOMBRE DEL




DO-PR04


96




PROYECTO: MP-DGDEyT-13005. NOMBRE DELPROCESO: Incidencia 6. NOMBRE DEL




DO-PR04


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PROYECTO: MP-DGDEyT-13005. NOMBRE DELPROCESO: Manejo de Fondo Revolvente 6. NOMBRE DEL




DO-PR04


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PROYECTO: MP-DGDEyT-13005. NOMBRE DELPROCESO: Mobiliario 6. NOMBRE DEL




DO-PR04


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Aplicación de Recursos ProyectosCOPLADEMUN

6. NOMBRE DELSERVICIO: Fomento Artesanal




DO-PR04


100

9. Autorizaciones


101

ELABORACIÓN

Arq. Gerardo Mauricio Preciado NavarroNOMBRE

DIRECCIÓN GENERAL DE DESARROLLO ECONÓMICO Y TURISMO

FIRMADIRECCIÓN GENERAL DE DESARROLLO ECONÓMICO Y TURISMO

FECHA DE ELABORACIÓN: Septiembre 2014

SUPERVISIÓN

LIC. Enrique Arturo Mendoza TachiquínNOMBRE

DIRECCIÓN DE DESARROLLO ORGANIZACIONAL

FIRMADIRECCIÓN DE DESARROLLO ORGANIZACIONAL


AUTORIZACIÓN

LIC. Rosina Ríos VegaNOMBRE

OFICIALIA MAYOR ADMINISTRATIVA

FIRMAOFICIAL MAYOR ADMINISTRATIVO



102

10. Historial de Cambios


103

Gobierno Municipal de San Pedro Tlaquepaque1. DEPENDENCIA:

2. DIRECCIÓN:

HISTORIAL DE CAMBIOS3. ÁREAESPECÍFICA: 4. CÓDIGO:

5. FECHA: 6. NÚMERO:

7. ORIGEN DELCAMBIO:

8. ACCIONES

9. RESPONSABLE (S) DEL CAMBIO:

10. NOMBRE: 11. PUESTO:



16. AUTORIZACIÓN (ES)17. NOMBRE: 18. PUESTO:

19. FIRMA:


22. FIRMA:


25 FIRMA:


104

11. Glosario


105

Actividades: Conjunto de actos o labores específicas (operativas) a realizarpor un individuo, departamento o unidad. También puede definirse como unao más operaciones afines y sucesivas que forman parte de un procedimientoejecutado por una misma persona o una misma unidad administrativa. Ej.Cotizar materiales.

Área: Unidad de trabajo que se hace responsable de un proceso o fase deproceso.

Análisis de Puestos: El proceso de estudio, e identificación de todos loscomponentes Del puesto, desde tareas, responsabilidades y funciones, hastaEl establecimiento de los requisitos de capacidad que demanda su ejecuciónsatisfactoria.

Autoridad: Es el derecho de una persona a exigir de otra que cumpla conciertos deberes. Este derecho se ve representado en los modelos deestructuras organizacionales formales es decir la autoridad moral. Esimportante que la persona que ostenta la autoridad formal posea ademásautoridad formal ya que esta permite que los subordinados acepten ambas.

Comunicación: Acción y efecto de hacer a otro participe de lo que unotiene; descubrir, manifestar o hacer alguna cosa. Consultar o conferir conotros un asunto, tomando en cuenta su opinión.

Definiciones: Son las explicaciones a los términos, abreviaturas o símbolosutilizados en los documentos controlados, con el propósito de estandarizar ellenguaje utilizado dentro de la institución. Debe ser desarrollada en consensocon los usuarios de los términos o conceptos correspondientes.

Departamento: Es el área responsable de coordinar y controlar determinadosprocesos. Es el conjunto de operaciones que forman parte de un procesodentro de una estructura orgánica.

Dependencia: Es aquella institución pública subordinada en forma directa alTitular del Gobierno Municipal, en el ejercicio de sus atribuciones y para eldespacho de los negocios del orden administrativo que tienenencomendados. Estas dependencias son: las Secretarías, las CoordinacionesGenerales, la Tesorería, la Oficialía Mayor Administrativa y las DireccionesGenerales.

Descripción de Funciones: Una vez establecidos los niveles jerárquicos y losdepartamentos del organismo social, es necesario definir con toda claridad,


106

las actividades y los deberes que habrán de desarrollarse en cada una de lasdependencias.

Descripción funcional: es la exposición detallada de las operaciones,conviene exponer cada una en un párrafo separado, de ser posible connumeración ordinal, debe procurarse la separación de actividades continuas,de las periódicas o eventuales.

Descripción general: explicación del conjunto de actividades del puesto,considerado como un todo. (Debe ser breve)

Dirección (Como estructura): Unidad directiva, la cual va en la parte superiordentro del ordenamiento de las unidades en una estructura administrativa.

Estructura: Es una actitud metodológica, un método al cual se le recurre paradescribir marcos normativos, es decir, modelos formales por medio de loscuales se busca un adecuado grado de eficiencia y eficacia en lasoperaciones y resultados.

Estructura organizacional: Modelo que representa y describe las relacionesque se establecen entre los miembros de la organización y que a la vez sirvepara limitar, orientar y anticipar las actividades organizacionales, con elpropósito de elevar la efectividad en las operaciones y resultados.

Función: Conjunto de actividades afines y coordinadas, necesarias paraalcanzar los objetivos de un organismo social. Con la función se identifican lasatribuciones que se confieren a un órgano y consiste en una trascripcióntextual y completa de las facultades conferidas a la entidad o a sudependencia de acuerdo con las disposiciones jurídicas que dan base legal asus actividades.

FOJAL: Fondo Jalisco de Fomento Empresarial. Fideicomiso del Gobierno delEstado, para atender de manera integral a la micro y pequeña empresa,dichos apoyos son crédito, capacitación y consultoría.

Manual: Es un libro que contiene lo más sustancial de un materia.

Método: Es una guía detallada que muestra secuencial y ordenadamente lasactividades que sigue una persona para realizar un trabajo.

Organización: Es la estructura orgánica planeada para establecer patronesde relación entre los componentes encargados de alcanzar los objetivos.


107

Organigrama: Es una gráfica que muestra la estructura orgánica interna de laorganización formal de una institución, sus relaciones, sus niveles de jerarquía ylas principales funciones que se desarrollan.

Política: Es el conjunto de lineamientos directivos relacionados con un temaen particular.

Puesto: conjunto de operaciones, cualidades, responsabilidades ycondiciones que forman una unidad de trabajo específica e impersonal.

Requisitos: Son todas aquellas especificaciones cuantitativas y cualitativasque el ciudadano o el usuario requiere específicamente para ser dotado deun producto o servicio.

Responsable: Es la persona encargada de editar, revisar, y actualizarperiódicamente el documento controlado que le fue asignado.

Ubicación: la ubicación expresará la dirección, departamento y coordinaciónen que se desarrolle el trabajo, esto sirve para localizarlo y observarlo.


108

12. Formatos


109

FORMATO SIN VALOR


110

DEyT-EmAc1

FORMATO SIN VALOR


111

DEyT-EmAc1

FORMATO SIN VALOR


112

FORMATO SIN VALOR

DEyT-EmAc2


113

FORMATO SIN VALOR


114

FORMATO SIN VALOR


115

FORMATO SIN VALOR

DEyT-EmAc3


116

DEyT-EmAc4


117

FORMATO SIN VALOR

DEyT-EmAc5


118

FORMATO SIN VALOR

DEyT-EmAc6


119

FORMATO SIN VALOR


120

14. Equipo responsable de ladocumentación del Manual de

Procedimientos y Operación


121

El Presente Manual, es elaborado con la participación conjunta entre laDependencia propia de la información a través de su Titular, Directores y Jefesde Departamento y de la Oficialía Mayor Administrativa por conducta de laDirección de Desarrollo Organizacional y su equipo de trabajo, mencionandoal personal que colaboró en la realización de estos:

LIC. Rosina Ríos Vega; Oficial Mayor Administrativo,

Lic. Enrique Arturo Mendoza Tachiquín: Director Desarrollo Organizacional.

LAE. María de los Ángeles Cantero Villanueva; Técnico Especializado.

ING. Juan Carlos Santiago Alegría: Desarrollo Organizacional.

LIC. Patricia S. Miranda Islas; Desarrollo Organizacional.

DIRECCIÓN GENERAL DE PROMOCIÓN ECONOMICA Y TURISMO€¦ · 6.2 Misión y Visión de la...

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