ANEXO INVERSIONES PLURIANUALES PRESUPUESTO...

ANEXO

INVERSIONES

PLURIANUALES

PRESUPUESTO

GENERAL

H T T P : / / W W W . L A P A L M A B I O S F E R A . E S

ANEXO

INVERSIONES

PLURIANUALES

PRESUPUESTO

GENERAL

H T T P : / / W W W . L A P A L M A B I O S F E R A . E S1

2020

H T T P : / / W W W . L A P A L M A B I O S F E R A . E S

2

PRESUPUESTO GENERAL 2020

ANEXO INVERSIONES PLURIANUALES.

INVERSIÓN:

1. PROYECTO LIFE/2017/IPE/PT/000010

Resumen del presupuesto estimado y objetivos de la responsabilidad del Beneficiario

Asociado, de acuerdo con la propuesta de proyecto aprobada.

Presupuesto aprobado: F.C. RESERVA MUNDIAL BIOSFERA LA PALMA

Rúbrica Valor (€) 1. Personal 421,680.00 2. Viajes y estancias 12,540.00 3. Asistencia externa 28,290.00 4. Equipamiento 31,900.00 5. Adquisición de Terrenos 00.00 6. Consumibles 27,010.00 7. Otros costos 2,700.00 8. Gastos generales 33,968.00 Costo Total 558,088.00

Contribución máxima de la UE (LIFE) 334,853.00

Tabla Contribuciones esperadas de responsabilidad del beneficiario asociado (LA PALMA)

para los ENTREGABLES del proyecto

Contribuciones esperadas de responsabilidad del beneficiario asociado (LA PALMA) para los

Nombre / Título del Entregable

Folletos de difusión y sensibilización para su distribución en las escuelas, en

PT y ES

Folletos y carteles de difusión y sensibilización de para uso y distribución en

puertos y aeropuertos, en PT, ES y EN

Smartphone app, de descarga gratuita, para respaldar la ciencia ciudadana y

los informes profesionales de alerta temprana

Informes sobre los viajes de intercambio (30/06/2021, 30/06/2023,

30/06/2025, 30/06/2027

Actas de las reuniones de PMB y PMT entregadas con los informes de

progreso del proyecto en la Fase I F1

Informe financiero de la Fase I

Adopción formal de los Marcos insulares para los sistemas de prevención

rápida, alerta temprana y respuesta rápida de EEI

4 informes (uno al final de cada fase) sobre la implementac

de difusión con partes interesadas (31/12/2021; 31/12/2023; 31/12/2025,

31/12/2027)

Primer informe intermedio (31/12/2021)

Solicitud de modificación al final de la Fase I

Información sistematizada para el 1er informe intermedio

Actas de las reuniones del grupo de trabajo

Actas de las reuniones del consejo asesor

Informes sobre viajes de intercambio (30/06/2021, 30/06/2023, 30/06/2025,

30/06/2027

4 informes (uno al final de cada fase) sobre la implementación de actividades


31/12/2027)


del proyecto

Contribuciones esperadas de responsabilidad del beneficiario asociado (LA PALMA) para los ENTREGABLES del proyecto

Nombre / Título del Entregable

Folletos de difusión y sensibilización para su distribución en las escuelas, en

Folletos y carteles de difusión y sensibilización de para uso y distribución en

puertos y aeropuertos, en PT, ES y EN

Smartphone app, de descarga gratuita, para respaldar la ciencia ciudadana y

ales de alerta temprana

Informes sobre los viajes de intercambio (30/06/2021, 30/06/2023,


progreso del proyecto en la Fase I F1

Informe financiero de la Fase I

Adopción formal de los Marcos insulares para los sistemas de prevención

rápida, alerta temprana y respuesta rápida de EEI



Primer informe intermedio (31/12/2021)

Solicitud de modificación al final de la Fase I

sistematizada para el 1er informe intermedio







Contribuciones esperadas de responsabilidad del beneficiario asociado (LA PALMA) para los

Acción Fecha

C11 30/09/2019

C11 31/12/2020

C11 31/12/2020

E3 30/06/2021

F1 31/12/2021

F1 31/12/2021

C11 31/12/2021

ión de actividades E2 31/12/2021

F1 31/12/2021

F1 31/12/2021

F2 31/12/2021

F3 31/12/2021

F4 31/12/2021

Informes sobre viajes de intercambio (30/06/2021, 30/06/2023, 30/06/2025, E3 30/06/2023

4 informes (uno al final de cada fase) sobre la implementación de actividades E2 31/12/2023

3 informes (uno al final de la fase II, uno al final

la fase IV) sobre la implementación de las actividades de difusión en la

Semana Verde de la UE.

2º informe de medio término (31/12/2023)

Solicitud de modificación al final de la Fase II


progreso del proyecto en la Fase II

Informe financiero de la Fase II

Información sistematizada para el apoyo al segundo informe intermedio



30/06/2027



31/12/2027)

3 informes (uno al final de la fase II, uno al final de la fase III y otro al final de


Semana Verde de la UE “EU Green Week”

3er informe intermedio (31/12/2025)

Solicitud de modificación al final de la Fase III


progreso del proyecto en la Fase III

Informe financiero de la Fase III

Información sistematizada para el apoyo al 3er informe de medio término


Actas de las reuniones del consejo


30/06/2027

Informe de acción conjunta (tarea 3) para apoyar la difusión / transferencia /

replicación, en PT, ES y EN



2º informe de medio término (31/12/2023)

Solicitud de modificación al final de la Fase II


progreso del proyecto en la Fase II

Informe financiero de la Fase II

Información sistematizada para el apoyo al segundo informe intermedio




con partes interesadas (31/12/2021; 31/12/2023; 31/12/2025,



rde de la UE “EU Green Week”

3er informe intermedio (31/12/2025)

Solicitud de modificación al final de la Fase III


Fase III

Informe financiero de la Fase III

Información sistematizada para el apoyo al 3er informe de medio término




Informe de acción conjunta (tarea 3) para apoyar la difusión / transferencia /

E2 31/12/2023

F1 31/12/2023

F1 31/12/2023

F1 31/12/2023

F1 31/12/2023

F2 31/12/2023

F3 31/12/2023


4 informes (uno al final de cada fase) sobre la implementación de actividades E2 31/12/2025

E2 31/12/2025

F1 31/12/2025

F1 31/12/2025

F1 31/12/2025

F1 31/12/2025

F2 31/12/2025

F3 31/12/2025

F4 31/12/2025


C11 31/12/2027



31/12/2027)



Semana Verde de la UE


progreso del proyecto Fase IV

Informe financiero de la Fase IV

External audit report at the end of the project

Información sistematizada para Apoyo al Informe Final



Plan After-LIFE

Final report

* Participación activa y contribución a la meta, coordinada por el beneficiario coordinador (DRA)

Tabla Contribuciones esperadas del trabajo de Responsabilidad del Beneficiario Asociado

(LA PALMA) para los OBJETIVOS del Proyecto

Contribuciones esperadas del trabajo de Responsabilidad del Beneficiario Asociado (LA PALMA) para

Nombre / Título del Meta

El personal gestor del proyecto es contratado

Grupo de trabajo para fondos complementarios establecidos

Base de datos de red creada

Primera reunión del Grupo de Trabajo

(uno al final de cada fase) sobre la implementación de actividades



fase IV) sobre la implementación de las actividades de difusión en la


progreso del proyecto Fase IV

Informe financiero de la Fase IV

External audit report at the end of the project

Información sistematizada para Apoyo al Informe Final





(LA PALMA) para los OBJETIVOS del Proyecto

Contribuciones esperadas del trabajo de Responsabilidad del Beneficiario Asociado (LA PALMA) para los OBJETIVOS del Proyecto

Nombre / Título del Meta

El personal gestor del proyecto es contratado

Grupo de trabajo para fondos complementarios establecidos

Primera reunión del Grupo de Trabajo

(uno al final de cada fase) sobre la implementación de actividades E2 31/12/2027

E2 31/12/2027

F1 31/12/2027

F1 31/12/2027

F1 31/12/2027

F2 31/12/2027

F3 31/12/2027

F4 31/12/2027

F5 31/12/2027

F1 31/03/2028



Contribuciones esperadas del trabajo de Responsabilidad del Beneficiario Asociado (LA PALMA) para

Acción Datos

F1 31/01/2019

F3 28/02/2019

E3 31/03/2019

F3 31/03/2019

consejo asesor proyecto establecido

Primeros contactos realizados

Primera reunión del Consejo de Administración

Primera reunión del comité asesor del proyecto

Primeras sesiones de sensibilización en las escuelas concluidas

Segunda reunión del comité asesor del proyecto

Primera reunión con las partes interesadas

Primera serie de informaciones y datos sistematizados

Primera reunión de evaluación periódica de los resultados de las propuestas

de soluciones alcanzadas con partes interesadas externas

Diseño, discusión y aprobación de los marcos de las islas

Primer viaje de intercambio

Pimer registro de alerta temprana con la aplicación de smartphone

desarrollado por los ciudadanos / turistas

Inicio de la operación de cuadrillas de alerta temprana y control rápido y

protocolos ajustados en puertos y aeropuertos

Primera participación en la Semana Verde de la UE (EU Green Week)

Apoyo a Informe para la primera mitad de período

Inicio de la fase 2 del proyecto

Segunda participación en la Semana Verde de la UE

Apoyo a segundo informe intermedio


Apoyo a la tercera mitad de período Informe


consejo asesor proyecto establecido

Primeros contactos realizados

Primera reunión del Consejo de Administración

Primera reunión del comité asesor del proyecto

Primeras sesiones de sensibilización en las escuelas concluidas

Segunda reunión del comité asesor del proyecto

Primera reunión con las partes interesadas externas concluida

Primera serie de informaciones y datos sistematizados

Primera reunión de evaluación periódica de los resultados de las propuestas

de soluciones alcanzadas con partes interesadas externas

Diseño, discusión y aprobación de los marcos de las islas

Pimer registro de alerta temprana con la aplicación de smartphone

desarrollado por los ciudadanos / turistas

operación de cuadrillas de alerta temprana y control rápido y

protocolos ajustados en puertos y aeropuertos

Primera participación en la Semana Verde de la UE (EU Green Week)

Apoyo a Informe para la primera mitad de período


Segunda participación en la Semana Verde de la UE

Apoyo a segundo informe intermedio


Apoyo a la tercera mitad de período Informe


F4 31/03/2019

E3 05/01/2019

F1 31/05/2019

F4 30/06/2019

C11 30/09/2019

F4 01/12/2019

C11 31/12/2019

F2 31/12/2019

C11 04/01/2020

C11 30/06/2020

E3 30/06/2020

C11 31.12.2020

C11 01/01/2021

E2 31/05/2021

F2 31/12/2021

F1 01/01/2022

E2 31/05/2023

F2 31/12/2023

F1 01/01/2024

F2 31/12/2025

F1 01/01/2026

Tercera participación en la Semana Verde de la UE

Apoyo a Informe Final

El plan after-LIFE presentado como un

PRESUPUESTO 2020 PROYECTO LIFE/2017/IPE/PT/000010

CONCEPTOPERSONAL

1. Coordinador 2. Técnico superior 3. Educador Ambiental ( 6 meses) 4. 2 Peones especializados (9 meses)

ASISTENCIAS TÉCNICAS EXTERNAS **

1. Apoyo especializado de un equipo multidisciplinario de expertos para el despliegue de planes de prevención, detección temprana e intervención rápida

2. Soporte especializado del equipo dpara la implementación de la aplicación de teléfono inteligente y el sitio web para el monitoreo de la ciencia ciudadana

REUNIONES FINANCIERAS Y DE COORDINACIÓN (Fase 1)VEHÍCULO + SEGURO PORTÁTIL Y PROYECTORHERRAMIENTAS + EPI + FOLLETOS Y PÓSTERS (Fase 1)

GASTO TOTAL ANUALIDAD: 111.869,00 ** Se ha consignado la mitad de la cantidad presupuestada para la Fase I.

FASES APORTACIÓN RMBLP POR ANUALIDADFase 1 Año 2020

Año 2021Fase 2 Año 2022

Año 2023Año 2024

Fase 3 Año 2025Año 2026Año 2027

GASTO TOTAL PLURIANUALIDAD: 208.777,60

Tercera participación en la Semana Verde de la UE

LIFE presentado como un capítulo separado del informe final


CONCEPTO

Educador Ambiental ( 6 meses) 2 Peones especializados (9 meses)

ASISTENCIAS TÉCNICAS EXTERNAS **

Apoyo especializado de un equipo multidisciplinario de expertos para el despliegue de planes de prevención, detección temprana e

Soporte especializado del equipo de tecnología de la información para la implementación de la aplicación de teléfono inteligente y el sitio web para el monitoreo de la ciencia ciudadana

REUNIONES FINANCIERAS Y DE COORDINACIÓN (Fase 1)

PORTÁTIL Y PROYECTOR HERRAMIENTAS + EPI + FOLLETOS Y PÓSTERS (Fase 1)

GASTO TOTAL ANUALIDAD: 111.869,00 € ** Se ha consignado la mitad de la cantidad presupuestada para la Fase I.

APORTACIÓN RMBLP POR ANUALIDAD CONSIGNACIÓNAño 2020 Año 2021 Año 2022 Año 2023 Año 2024 Año 2025 Año 2026 Año 2027

GASTO TOTAL PLURIANUALIDAD: 208.777,60 €

E2 31/05/2027

F2 31/12/2027

F5 31/12/2027


CANTIDAD 59.024,00 €

1.004,00 € 3.660,00 €

18.720,00 € 35.640,00 € 14.145,00 €

9.225,00 €

4.920,00 € 2.620,00 €

26.450,00 € 900,00 €

8.730,00 €

CONSIGNACIÓN 44.747,60 € 27.582,00 € 24.376,00 € 21.924,00 € 21.924,00 € 24.376,00 € 21.924,00 € 21.924,00 €

€

1.2. DESGLOSE ANUALIDADES Y FINANCIACIÓN

ANUALIDAD 2020

Aplicación Proyecto de inversión

4140.640.00 Proyecto LIFE 2017 IPE/PT/000010

ANUALIDAD 2021



ANUALIDAD 2022



ANUALIDAD 2023



ANUALIDAD 2024



DESGLOSE ANUALIDADES Y FINANCIACIÓN.

Financiación

Proyecto de inversión Importe Cabildo La Palma

Proyecto LIFE 2017 IPE/PT/000010

111.869,00 € 44.898,40

Financiación


Proyecto LIFE 2017 IPE/PT/000010 63.111,10 € 27.582,00

Financiación



Financiación



Financiación



Financiación Fondos Europeos F. Propios

44.898,40 66.970,60 0,00


27.582,00 33.485,30 2.043,80


24.376,00 66.970,60 2.043,80


21.924,00 33.485,30 2.043,80


21.924,00 33.485,30 2.043,80

ANUALIDAD 2025



ANUALIDAD 2026



ANUALIDAD 2027



TOTALES

Financiación



Financiación



Financiación



TOTALES 558.088,00 208.928,40


24.376,00 33.485,30 2.043,80


21.924,00 33.485,30 2.043,80


21.924,00 33.485,30 2.043,80

208.928,40 334.853,00 14.306,60

ANEXO INVERSIONES PLURIANUALES PRESUPUESTO...

Documents

Transcript of ANEXO INVERSIONES PLURIANUALES PRESUPUESTO...