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U.E. 410 HOSPITAL DE QUILLABAMBA
PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL POI 2021
1 GOBIERNO REGIONAL CUSCO
DIRECCION REGIONAL DE SALUD CUSCO
UNIDAD EJECUTORA 410 HOSPITAL DE
QUILLABAMBA
PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL
2021
UNIDAD DE PLANEAMIENTO Y
PRESUPUESTO
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INDICE
I. INTRODUCCIÓN
II. BASE LEGAL
III. DECLARACION DE POLITICA INSTITUCIONAL
IV. ASPECTOS GENERALES
4.1. GEOGRAFIA 4.1.1. DISTRITOS
4.1.2. UBICACIÓN
4.1.3. LIMITES
4.1.4. POBLACIÓN
V. MARCO ESTRATEGICO INSTITUCIONAL
5.1. MISION INSTITUCIONAL
5.2. DIAGNOSTICO SITUACIONAL
5.2.1. COMPONENTE DE GESTION 5.2.1.1. ORGANIZACIONAL
5.2.1.2. OBJETIVOS ESTRATEGICOS DEL HOSPITAL DE NECESIDAD
5.2.2. COMPONENTE FINANCIERO
5.3. OBJETIVOS ESTRATEGICOS
5.4. ACCIONES ESTRATEGICAS
VI. PLAN DE ACCION
VII. ANEXOS Y MATRICES Y ADJUNTAR
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I. INTRODUCCION
La modernización de la gestión pública reconoce como uno de los principales problemas
que tienen las entidades del estado en el Perú al “bajo desempeño”, el mismo que genera
desconfianza y malestar en la ciudadanía. Situación que no es ajena a la Red de Salud la
Convención; entre ellas el hospital de Quillabamba. Del mismo modo, refiere que las
entidades públicas no cuenten con buenos planes, los cuales deben ser eficientemente
articulados al presupuesto, para lo cual en el Centro Nacional de Planeamiento Estratégico
(CEPLAN), como ente rector y orientador de Sistema Nacional de Planeamiento, comenzó a
emitir diferentes normas y guías para planeamiento institucional que fue modificado según
Modificada por Resolución de Presidencia de Consejo Directivo N° 00016-
2019/CEPLAN/PCD.
El plan Operativo Institucional, es un documento de gestión que contiene los Objetivos
Institucionales de corto plazo, teniendo en cuenta el enfoque moderno y el rol protagónico;
los mismo que expresan los cambios que pretende realizar a partir de la problemática
priorizada, traducidas en intervenciones o actividades programadas por esta dependencia a
ser ejecutadas con la asignación de recursos públicos.
El Hospital Quillabamba establece sus objetivos institucionales formulados para su
seguimiento y evaluación permanente, considerando además la programación de actividades
operativas logrando así establecer los lineamientos para la planificación operativa a corto
plazo. Debiendo permitirnos identificar el grado de cumplimiento a la solución de los
problemas presentados previa implementación de medidas correctivas
El Hospital de Quillabamba busca identificar el potencial de la congestión para la
atención integral de la salud y proponer algunas orientaciones generales que definan el
funcionamiento de un sistema local de la salud; así mismo establecer las necesidades reales
del establecimiento de salud, en equipamiento y recursos humanos que contribuirá a brindar
una atención con calidad, eficiencia y eficacia a toda la población de provincia de la
convención.
Finalmente se debe señalar que dicha programación de metas físicas y financieras de
actividades han sido determinadas antes del ejercicio fiscal 2021, en ese sentido están sujetos
a modificaciones, con la asignación de recursos del presupuesto modificado.
Dr. Jorge Gilmar Canales Santander.
Director Ejecutivo U.E. 410 HQ
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II. BASE LEGAL.
Constitución Política del Perú.
Ley N°27245, ley de Prudencia y Transferencia Fiscal y su reglamento Decreto
Supremo N° 039-2000-EF.
Ley N°27783 de bases de la Descentralización.
Ley N° 27867 Orgánica de Gobierno Regionales.
Ley 27658 Ley Marco de Modernización de la Gestión de Estado.
Decreto Legislativo N°1088 del Sistema Nacional de Planeamiento Estratégico
(SINAPLAN), y el Centro Nacional Planeamiento Estratégico (CEPLAN).
Ley N° 27293 del Sistema Nacional de Inversión Publica y sus Modificaciones.
Ley N° 28522 del Sistema Nacional de Planeamiento Estratégico y del Centro
Nacional Planeamiento (CEPLAN).
Directiva N°001-2014-CEPLAN, Directiva General del Proceso de Planeamiento
Estratégico Sistema Nacional de Planeamiento Estratégico, Aprobado con Resolución
de Presidencia de Consejo de Directorio N°26-2014-CEPLAN-PCD.
Ley N° 28056 Marco del Presupuesto Participativo y su Modificatoria Ley N° 29298 y
su Reglamento Aprobado por Decreto Supremo N° 171-2003-EF.
Ley N° 28411 General del Sistema Nacional de Presupuesto.
Decreto Supremo Nº 054-2005-PCM ─ Reglamento de la Ley Nº 28522, que crea el
Sistema Nacional de Planeamiento Estratégico y el Centro Nacional de Planeamiento
Estratégico (CEPLAN).
Decreto Supremo N° 027-2007-PCM y modificatoria que define y establece las
políticas nacionales de obligatorio cumplimiento para las entidades del Gobierno
Nacional.
Ley N°31084 del Presupuesto del Sector Publico para el Año Fiscal 2021.
Directiva N°002-2013-GR-CUSCO/PR. Para las normas, formulación, aprobación,
ejecución y evaluación del plan operativo institucional en el gobierno regional del
cusco.
Oficio Circular N°0034-2021-GR-CUSCO/DRSC-OEPPDI-OOP; cuyo contenido
contempla el esquema para la elaboración del Plan Operativo Institucional 2021.
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III. DECLARACION POLITICA INSTITUCIONAL.
El Gobierno Regional Cusco, tiene como Política Institucional:
“CONDUCIR LA GESTION PUBLICA ORIENTADA AL DESARROLLO
INTEGRAL Y SOSTENIBLE DE LA REGION CUSCO CON INTEGRIDAD,
LIDERAZGO, EFECTIVIDAD, TRANSPARENCIA, INCLUSIÓN, IDENTIDAD
CULTURAL E IGUALDAD DE OPORTUNIDADES, EN EL MARCO DE LA
REACTIVACION ECONOMICA DE LA REGIÓN”.
IV. ASPECTOS GENERALES
4.1. GEOGRAFIA
La provincia de La Convención fue creada El 25 de julio de 1857, Posee
un relieve accidentado y es la provincia más extensa que abarca una superficie,
con un área de 30 061,82 km², La provincia tiene una población de 147,148
habitantes. Se creó por Ley, en el gobierno del Mariscal Ramón Castilla, en ese
entonces estaba conformada por los valles de Santa Ana, Occobamba,
Mosocllacta y Lares. Sus distritos inicialmente fueron: Santa Ana, Echarate,
Huayopata, Occobamba y Vilcabamba. Fue conocida antiguamente como
Wilcapampa Yunca y estuvo habitada por grupos aborígenes como los
mañaríes, pilcozones e izcazingas, que hicieron contacto con el Imperio Inca,
probablemente procedentes de Vilcabamba. La zona de ceja de selva estuvo
habitada por etnias amazónicas machiguengas. El sindicalismo campesino
clasista y sus luchas sociales en la década de 1960 – 1970 que concluyó con la
expulsión de los terratenientes. En los últimos años, el descubrimiento de los
hidrocarburos de Camisea.
Es así que la ciudad de Quillabamba la capital de la Provincia de La
Convención se creó oficialmente como Villa y Capital el 29 de noviembre de
1918 por Ley Nro. 2890, promulgada por el Gobierno de Manuel Pardo y
Lavalle, posteriormente por Ley Nro. 12834 de fecha 13 de setiembre de 1957
se le confiere la calidad de ciudad. Cuenta con una población estimada de 30
422 habitantes para el año 2015.1
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En el distrito de Santa Ana, los benefactores propietarios de haciendas
en aquel entonces Don Nicanor Larrea y Don Martín Pió Concha, un 20 de
junio de 1881, determinaron la donación de terrenos para la formación de la
actual ciudad de Quillabamba.
4.1.1. DISTRITOS
La provincia de la Convención, políticamente está dividida en 14 Distritos;
4.1.2. UBICACIÓN
La Provincia de La Convención se encuentra ubicada en la Región Sur
Oriental del territorio Peruano, al Norte de la ciudad del Cusco, entre los
paralelos 11º 15` 00`` y 13º 30` 00`` latitud sur y entre los meridianos
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7 71º y 74º longitud oeste – meridiano de Greenwich. Geo históricamente su
ubicación correspondía al Antisuyo.
4.1.3. LIMITES
Por el Norte, con el Departamento de Junín y el Departamento
de Ucayali.
Por el Sur, con las Provincias Calca, Urubamba y Anta.
Por el Este, con el Departamento de Madre de Dios.
Por el Oeste, con el Departamento de Ayacucho y el
Departamento de Apurímac.
4.1.4. POBLACION
Cuadro N° 01 - Población total por Distrito 2018
ITEM DISTRITO POBLACIONPORCENTAJE
%
1 SANTA ANA 30.570,00 18,3
2 ECHARATE 26.660,00 15,9
3 HUAYOPATA 5.545,00 3,3
4 MARANURA 5.448,00 3,3
5 OCOBAMBA 6.061,00 3,6
6 QUELLOUNO 15.173,00 9,1
7 KIMBIRI 18.240,00 10,9
8 SANTA TERESA 6.972,00 4,2
9 VILCABAMBA 10.464,00 6,3
10 PICHARI 25.025,00 15,0
11 INKAWASI 4.913,00 2,9
12 VILLA VIRGEN 2.332,00 1,4
13 VILLA KINTIARINA 2.322,00 1,4
14 MEGANTONI 7.587,00 4,5
167.312,00 100
FUENTE: INEI,2018.
TOTAL - LACONVENCIÓN
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V. MARCO ESTRATEGICO INSTITUCIONAL
5.1. MISION INTITUCIONAL
Brindar servicios de salud con calidad y calidez en la promoción, prevención,
recuperación y rehabilitación de los pacientes en base al talento humano
competente y altamente comprometido, uso eficiente de los recursos físicos,
tecnológicos y económicos; asumiendo con creatividad, innovación y
capacidad de resiliencia los cambios actuales, para aportar al desarrollo y
bienestar de la persona, familia y comunidad.
5.2. DIAGNOSTICO SITUACIONAL
5.2.1. Componente de Gestión
5.2.1.1. Organizacional
El Hospital de Quillabamba actualmente se encuentra al
mandato de un Director Ejecutivo, se encuentra integrada a la red
hospitalaria de la Dirección Regional de salud – Cusco del Gobierno
Regional Cusco; de nivel II-1 y como tal de referencia regional. El
hospital Quillabamba realiza actividades de salud integral,
asistenciales de recuperación y rehabilitación.
El Hospital Quillabamba fue creado como Unidad Ejecutora N°
410 el 01 de julio del 2015 bajo la Resolución Ejecutiva Regional N°
462-2015-GR CUSCO/GR.
5.2.1.2. Objetivos Estratégicos del Hospital de Necesidad
Potenciar la Promoción de la salud, prevención, vigilancia
y control de riesgos y daños asociados a enfermedades
transmisibles y no transmisibles de importancia regional
acorde al nivel de atención.
Garantizar el acceso a la atención integral especializada
de la salud de la población de alto riesgo, con servicio de
calidad, bajo criterios de equidad.
Modernizar y Reestructurar los procesos administrativos
y asistenciales.
Desarrollar una política sostenible de desarrollo de
recursos humanos involucrados en acciones de salud
hospitalaria.
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9 Organigrama de la U.E. 410 Hospital de Quillabamba
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5.2.2. Componente Financiero
En esta tabla se puede examinar, los siguientes tres años para ser evaluados con
respecto a la asignación presupuestal y gasto de presupuesto asignado, acumulable por toda
fuente de financiamiento; dentro del cuadro se puede observar que en el año 2020 se tuvo
mayor asignación presupuestal con relación a los 2018 y 2019; es decir se tuvo una
asignación presupuestal de S/. 27,095,812.00 (VENTI SIETE MILLONES NOVENTA
Y CINCO MIL OCHOCIENTOS DOCE CON 00/100 SOLES); entre Recursos
Ordinarios, Recursos Directamente Recaudados, Donaciones y Transferencias, Canon y
Sobrecanon y Recursos Por Operaciones Oficiales de Crédito, con una ejecución de gasto de
un promedio de 94.50%.
Para el 2021 se tiene un PIA de S/. 18,509,540.00 ( Dieciocho Millones Quinientos
Nueve Mil Quinientos Cuarenta con 00/100 Soles), por toda fuente de
financiamiento. Tal como se puede observar en la siguiente tabla.
PIA PIM Ejecutado/De
vengado
% PIA PIM Ejecutado/
Devengado
PIM PIA PIM Ejecutado/
Devengado
%
0001 PROGRAMA ARTICULADO NUTRICIONAL 1.299.322 1.418.454 1.418.444 100,0 1.375.075 1.665.469 1.664.268 99,9 1.436.893 1.620.304 1.580.277 97,5
0002 SALUD MATERNO NEONATAL 2.667.094 3.393.320 3.375.357 99,5 2.885.928 3.892.181 3.837.204 98,6 2.926.545 3.150.706 3.148.779 99,9
0016 TBC-VIH/SIDA 634.318 777.903 777.828 100,0 501.798 513.177 510.403 99,5 541.966 513.531 513.525 100,0
0017 ENFERMEDADES METAXENICAS Y ZOONOSIS 95.359 95.454 95.453 100,0 215.300 216.656 216.335 99,9 300.232 299.960 299.959 100,0
0018 ENFERMEDADES NO TRANSMISIBLES 1.640.700 1.889.751 1.882.541 99,6 1.227.190 1.977.901 1.971.510 99,7 1.252.320 1.755.121 1.754.300 100,0
0024 PREVENCION Y CONTROL DEL CANCER 390.642 448.901 448.858 100,0 892.456 894.834 894.691 100,0 920.154 909.123 908.038 99,9
0051 PREVENCION Y TRATAMIENTO DEL CONSUMO DE DROGAS0 60.055 60.055 100,0 50.018 0 0 0,0 0 0 0 0,0
0068 REDUCCION DE VULNERABILIDAD Y ATENCION DE EMERGENCIAS POR DESASTRES18.448 18.448 18.448 100,0 18.448 18.758 18.627 99,3 18.448 7.556 7.556 100,0
0104 REDUCCION DE LA MORTALIDAD POR EMERGENCIAS Y URGENCIAS MEDICAS369.956 365.716 364.893 99,8 1.033.535 1.033.334 1.033.130 100,0 1.143.127 1.405.987 1.403.783 99,8
0129 PREVENCION Y MANEJO DE CONDICIONES SECUNDARIAS DE SALUD EN PERSONAS CON DISCAPACIDAD49.223 60.446 60.444 100,0 130.435 121.044 120.435 99,5 129.939 129.938 129.933 100,0
0131 CONTROL Y PREVENCION EN SALUD MENTAL 53.760 53.755 53.754 100,0 353.322 365.386 365.378 100,0 377.949 380.621 380.620 100,0
9001 ACCIONE CENTRALES 1.547.386 2.885.919 2.876.746 99,7 1.396.270 4.560.126 4.508.335 98,9 2.088.037 4.902.141 4.734.586 96,6
9002 ACCIONES QUE NO RESULTAN EN PRODUCTO 6.328.077 8.068.264 7.942.756 98,4 5.601.978 6.866.461 6.670.334 97,1 5.749.312 12.020.824 10.747.422 89,4
TOTAL 15.094.285 19.536.386 19.375.577 99,2 15.681.753 22.125.327 21.810.647 98,6 16.884.922 27.095.812 25.608.778 94,5
2018 2019
PROGRAMAS PRESUPUESTALES
2020
Atencion de
Compromis
o Mensual
Devengado Girado
0001 PROGRAMA ARTICULADO NUTRICIONAL 1.404.194 1.404.194 736.534 124.548 124.548 124.548 124.548 8,90002 SALUD MATERNO NEONATAL 3.105.903 3.105.903 1.668.597 262.356 262.356 262.356 262.356 8,40016 TBC-VIH/SIDA 585.659 585.659 330.933 44.999 44.999 44.999 44.999 7,70017 ENFERMEDADES METAXENICAS Y ZOONOSIS 231.011 231.011 132.563 20.207 20.207 20.207 20.207 8,70018 ENFERMEDADES NO TRANSMISIBLES 1.055.222 1.055.222 544.664 96.136 96.136 96.136 96.136 9,10024 PREVENCION Y CONTROL DEL CANCER 1.078.765 1.078.765 396.612 94.449 94.449 94.449 94.449 8,80068 REDUCCION DE VULNERABILIDAD Y ATENCION DE EMERGENCIAS POR DESASTRES 18.448 18.448 0 0 0 0 0 0,00104 REDUCCION DE LA MORTALIDAD POR EMERGENCIAS Y URGENCIAS MEDICAS 910.922 910.922 201.860 77.875 77.875 77.875 77.875 8,50129 PREVENCION Y MANEJO DE CONDICIONES SECUNDARIAS DE SALUD EN PERSONAS CON DISCAPACIDAD 126.003 126.003 62.023 11.552 11.552 11.552 11.552 9,20131 CONTROL Y PREVENCION EN SALUD MENTAL 390.639 390.639 208.193 36.280 36.280 36.280 36.280 9,39001 ACCIONE CENTRALES 1.755.339 1.755.339 521.898 112.819 112.819 112.819 112.819 6,49002 ACCIONES QUE NO RESULTAN EN PRODUCTO 7.847.435 8.905.983 3.772.144 972.980 972.980 972.980 972.980 10,9
CUSCO- HOSPITAL QUILLABAMBA 18.509.540 19.568.088 8.576.021 1.854.201 1.854.201 1.854.201 1.854.201 9
Avance
%CATEGORIA PRESUPUESTAL
Ejecución
PIA PIM CertificadoCompromiso
Anual
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Dentro de la U.E. 410 Hospital de Quillabamba se tiene se tiene los siguientes
servicios de atención al público.
Cuadro N° UPSS Hospital de Quillabamba
En la U.E. 410 Hospital de Quillabamba, se cuenta con un total de 459 entre personal
asistencial y personal administrativo según el siguiente cuadro:
Cuadro N° 04. Personal Nombrado y Contratado por grupo ocasional 2021
2
II-1
UPSS ATENCIÓN
Consulta Externa SI
Emergencia SI
Hospitalización SI
Centro Obstétrico SI
Centro Quirurgico SI
Consulta Externa de Medicina SI
Farmacia SI
Laboratorio SI
Nutrición y Dietética SI
Rayos X SI
Central de Esterilización SI
NIVEL DE CATEGORIA
CATEGORIA
UPSS DE ATENCIÓN
DIRECTA
UPSS DE ATENCIÓN
SOPORTE
GRUPO OCUPASIONAL N° DE
PERSONAL
N° DE PERSONAL
ASISTENCIAL-
ADMINISTRATIVO
TOTALPORCENTAJE
%
MEDICO ESPECIALISTA 32 0 32 7,0
MEDICO GENERAL 21 3 24 5,2
ENFERMERIA 84 7 91 19,8
OBSTETRAS 31 1 32 7,0
CIRUJANO DENTISTA 3 0 3 0,7
QUIMICO FARMACÉUTICO 4 0 4 0,9
PSICÓLOGO 2 0 2 0,4
NUTRICIONISTA 2 0 2 0,4
BIÓLOGO 7 0 7 1,5
ASISTENTE SOCIAL 1 0 1 0,2
PERSONAL ADMINISTRATIVO 5 0 5 1,1
TÉCNICO ASISTENCIAL 167 0 167 36,4
TÉCNICO ADMINISTRATIVO 42 0 42 9,2
SERVICIOS GENERALES 47 0 47 10,2
TOTAL 448 11 459 100
Fuente; Aréa de Personal U.E. 410 Hospital de Quillabamba
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5.3. OBJETIVOS ESTRATÉGICOS INSTITUCIONALES.
Los Objetivos Estratégicos Institucionales (OEI), son los resultados del gobierno regional del cusco, tiene como metas en
materia a las competencias exclusivas y compartidas dentro del marco de las políticas nacionales y sectoriales, considerando las
necesidades y prioridades, con el fin de contribuir a mejorar las condiciones de vida de la población del departamento del cusco.
Los OEI serán medidos a través de sus correspondientes indicadores y logros esperados en un periodo de (03) años.
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5.4. ACCIONES ESTRATÉGICAS INSTITUCIONALES
Para alcanzar los Objetivos Estratégicos Institucionales (OEI), las diferentes Unidades Orgánicas del Gobierno
Regional del Cusco han identificado las correspondientes Acciones Estratégicas Institucionales (AEI) que son iniciativas que
contribuyen a implementar la estrategia establecida en los OEI, las cuales se concreta en productos (bienes y servicios).
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