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Sub Gerencia de Presupuesto y Programación de Inversiones Gerencia de Planificación, Presupuesto y Racionalización
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Municipalidad Distrital de Lurín Plan Operativo Institucional 2010
I. PRESENTACIÓN
El presente informe del Plan Operativo Institucional para el Año Fiscal 2011 (POI 2011) resume el proceso de planeamiento operativo y programación presupuestaria llevada a cabo durante el periodo de junio a noviembre del presente año, a través de la capacitación continua y asistencia técnica permanente llevada a cabo por la Gerencia de Planificación, Presupuesto y Racionalización. Es así que el POI 2010 sintetiza un esfuerzo conjunto y de muchas horas de trabajo de todas las dependencias de la municipalidad, teniendo como objetivo primordial ser un instrumento de gestión operativa y presupuestaria que contribuya al fortalecimiento municipal y desarrollo local. En ese sentido, el POI 2010 constituye un instrumento de gestión que permite articular, coordinar y evaluar las actividades de las diferencias Unidades Orgánicas y/o Dependencias de la Municipalidad de Lurín, a fin de asegurar la racionalidad de la Gestión y la optimización en la utilización de los recursos disponibles, haciendo así factible con la mayor eficiencia posible el logro de los objetivos institucionales propuestos. Es por ello que se ha querido dar al POI 2010 un Enfoque de Gestión por Resultados, que se articule con el proceso de planeamiento estratégico mediante la definición de los Objetivos Específicos de la Gestión y su asociación con el Logro de Resultados. Los Resultados tienen una relación de dependencia con los Productos Obtenidos (Bienes y Servicios Municipales), los cuales se consiguen a través del desarrollo de Actividades (Procesos) y su programación en el tiempo, teniendo como componente importante la definición de responsabilidades, lo cual facilita la rendición de cuentas. Sin embargo, el proceso de instaurar un enfoque de resultados en la gestión municipal es un proceso de mediano y largo plazo, por lo que falta mucho por mejorar en la planificación operativa y más aún en la planificación estratégica, mediante un Plan de Desarrollo Institucional que defina las principales líneas estratégicas de la gestión municipal. Finalmente, debe mencionarse que el POI 2010 está estructurado mediante dos matrices que se articulan una a la otra: 1) La Matriz de Planificación Operativa; que define una cadena Objetivos – Resultados – Productos – Actividades, con sus respectivos Indicadores (de Producto y Resultado) como parámetros de medición de los logros obtenidos. 2) La Matriz de Presupuesto por Actividades; que sirve de instrumento para el costeo individual de las actividades previamente definidas y de los Insumos necesarios para su desarrollo, definiendo las Unidades de Medida y cantidades de cada insumo. El correcto uso de dichas matrices tiene como resultado facilitar la articulación del Plan Operativo y el Presupuesto Institucional, a la vez que resume el proceso de su elaboración, el cual se describe en el presente informe.
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Municipalidad Distrital de Lurín Plan Operativo Institucional 2010
II. MARCO LEGAL • Ley Nº 27972 – Ley Orgánica de Municipalidades. • Ley Nº 28411 – Ley General del Sistema Nacional de Presupuesto Público. • Ley Nº 29 – Ley de Presupuesto del Sector Público para el Año Fiscal 2011. • Acuerdo de Concejo Nº 155-2005/ML – Aprueba el Plan de Desarrollo Local Concertado. • Acuerdo de Concejo Nº 062/ML – Aprueba el Reglamento de Organización y Funciones
de la Municipalidad de Lurín. Promulgado por Ordenanza 157/ML. • Acuerdo de Concejo Nº 057-2008/ML – Aprueba la Visión, Misión, Objetivos Estratégicos
Institucionales y Escala de Prioridades para el Año Fiscal 2009. • Acuerdo de Concejo Nº 054/ML – Aprueba los resultados del Presupuesto Participativo
2009.
III. VISIÓN, MISIÓN Y OBJETIVOS ESTRATÉGICOS INSTITUCIONALES
El Concejo Municipal del Distrito de Lurín, mediante Acuerdo de Concejo Nº 057-2008/ML, ha aprobado la Visión, Misión y Objetivos Estratégicos Institucionales, los cuales se encuentran alineados con las estrategias del Plan de Desarrollo Concertado del Distrito de Lurín. Asimismo, el Acuerdo de Concejo Nº 057-2008/ML aprueba la Escala de Prioridades para el año 2009, que es el orden de prelación otorgado a los Objetivos Estratégicos y sirve de guía para definir las actividades y proyectos.
MISIÓN
“La Municipalidad Distrital de Lurín fortalece su capacidad institucional y humana, que cumple sus deberes y respeta el derecho ciudadano y realiza una gestión transparente y racional de los recursos públicos. Promueve la participación responsable de la comunidad organizada en la concertación y cogestión del desarrollo local. Que brinda a los vecinos una atención desconcentrada, con obras y servicios eficientes. Fomenta el desarrollo económico sostenible en armonía con el hábitat, para la generación de nuevas fuentes de riqueza y trabajo para el bienestar común”
VISIÓN
“La Municipalidad Distrital de Lurín es una institución moderna y eficiente, promotora de la participación comunitaria, concertadora y respetuosa de decisiones democráticas; que realizar una administración y gestión responsable de las contribuciones, brindando obras y servicios para el progreso y bienestar de la comunidad que contribuye al desarrollo de las capacidades del ser humano, para el mejor aprovechamiento de las potencialidades del territorio y la generación de oportunidades para bienestar del núcleo familiar y de la comunidad en su conjunto. Gestiona un distrito competitivo, ordenado, integrado, delimitado y de hábitat sostenible.”
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1 Conjunto de habitantes de una misma demarcación territorial, regido por una Municipalidad.
EJES Y OBJETIVOS ESTRATÉGICOS INSTITUCIONALES
EJE ESTRATÉGICO I: DESARROLLO SOCIAL
1. MUNICIPIO1 EDUCADOR: Contribuir al fortalecimiento de la Educación e
Instrucción comunitaria para dotar a los individuos de las habilidades y destrezas que le permitan alcanzar sus objetivos personales, familiares y comunitarios.
a. Propiciar la ejecución de campañas y actividades de educación local orientadas a
desarrollar las potencialidades, capacidades cognitivas y económico-productivas del ser humano.
b. Dentro de la cultura del deber, desarrollar programas y proyectos conducentes a la formación cívica y ciudadana del ser humano.
c. Promover la unidad en la diversidad de identidades culturales, para favorecer la construcción de una identidad local.
d. Fomentar la consolidación y fortalecimiento de la familia, mediante la ejecución de campañas y actividades de educación comunitaria orientadas a desarrollar hábitos positivos (de laboriosidad, estudio, ahorro, etc.) como única vía de superación individual y social.
2. MUNICIPIO SALUDABLE: Contribuir al fortalecimiento de los servicios de salud
y de la gestión participativa en salud (CLAS). Salud Preventiva física y mental y fomento de la Medicina Alternativa.
a. Coordinar y/o apoyar la ejecución de campañas y actividades de educación local
orientadas principalmente a la salud preventiva, procreación responsable y el desarrollo de hábitos positivos para la conservación de la salud integral.
b. Fortalecer los programas municipales de atención a los grupos vulnerables, población en riesgo y familias disfuncionales.
3. MUNICIPIO SEGURO: Contribuir al mejoramiento integral de la Seguridad
Ciudadana.
a. Fortalecer el Sistema Distrital de Seguridad Ciudadana y de Defensa Civil. b. Coordinar, concertar y dinamizar la cooperación multisectorial y multidisciplinaria
en todos los aspectos de la Seguridad Ciudadana y la Defensa Civil. c. Continuar con la mejora de las condiciones de seguridad comunitaria y el proceso
de fortalecimiento del Serenazgo Municipal. d. Prevenir y disuadir el pandillaje juvenil y la delincuencia común.
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EJES Y OBJETIVOS ESTRATÉGICOS INSTITUCIONALES
EJE ESTRATÉGICO II: DESARROLLO ECONÓMICO
4. MUNICIPIO COMPETITIVO: Fomentar el desarrollo económico local, promoviendo las diversas potencialidades: Agro-pecuarias, urbanas, industriales, comerciales y de servicios, principalmente turísticos, para la generación de fuentes de trabajo y empleo.
a. Favorecer la construcción de la infraestructura productiva y de servicios que
contribuya al desarrollo económico integral del distrito. b. Promover la capacitación, el acceso al empleo y a las actividades
empresariales de la comunidad en concordancia con las vocaciones productivas y potencialidades del territorio.
c. Motivar la Responsabilidad Social Empresarial, como fuente alternativa de inversión en proyectos sociales.
d. Coordinar con los distritos de la Mancomunidad, la cuenca del río Lurín y Lima–Sur, la planificación del desarrollo integral articulado que favorezcan la generación de nuevas oportunidades para todos.
e. Ampliar y fortalecer el control del abastecimiento y comercialización de productos y servicios en concordancia con la LOM.
f. Fomentar la creación de zonas especializadas en servicios turísticos y recreativos para promover el distrito de Lurín como destino turístico, recreativo y cultural en Lima Metropolitana.
g. Contribuir a recuperar y revalorar el patrimonio arqueológico y cultural del distrito. Favoreciendo la creación de circuitos turísticos, principalmente en torno a la Milenaria Ciudad del Dios Pachakamaq y del Valle Sagrado de Lurín.
h. Planificar la construcción de una infraestructura adecuada para desarrollar el potencial turístico de nuestras playas, río y valle, desierto y lomas.
i. Promover la inversión privada especializada en turismo y recreación. j. Potenciar los servicios municipales de información y promoción turística.
5. MUNICIPIO PRODUCTIVO: Fomentar la creación y desarrollo de empresas
formales, competitivas, rentables y sostenibles, a través de la capacitación, asesoría y alianzas estratégicas, en concordancia con las potencialidades y vocaciones productivas de la comunidad y el territorio. a. Viabilizar los procesos municipales que creen condiciones favorables para la
inversión de la iniciativa privada formal. (Centro de Información y Servicios Técnicos para las PYMES; compras, ferias, convenios, otros).
b. Promover y facilitar la constitución, formalización y desarrollo de las MIPYMES. c. Promover y consolidar la formalización, así como la mejor ubicación del
comercio ambulatorio. d. Impulsar el desarrollo económico-productivo de los sectores más carentes, a
través de coordinaciones con las entidades públicas y privadas y de la Cooperación Técnico-Financiera Internacional para la co-gestión de proyectos focalizados en áreas críticas de pobreza, poblaciones en riesgo y grupos vulnerables, para que emprendan acciones de auto-ayuda o proyectos autogestionarios a favor de su propio bienestar.
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EJES Y OBJETIVOS ESTRATÉGICOS INSTITUCIONALES
EJE ESTRATÉGICO III: MEDIO AMBIENTE Y DESARROLLO URBANO
6. MUNICIIPIO EN ARMONIA CON EL MEDIO AMBIENTE: Desarrollo e
implementación de políticas medio ambientales en correspondencia con los planes de desarrollo urbano y rural.
a. Monitoreo y control del medio ambiente: calidad del aire, agua, suelos,
desechos sólidos, vertimientos y efluentes. b. Recuperación y preservación de áreas naturales, agrícolas, áreas verdes y
reforestación. c. Favorecer el desarrollo de programas de educación ambiental. d. Implementación del Sistema Local de Gestión Ambiental para la formulación de
la política ambiental local y de las normas que regulen su organización y funciones.
7. MUNICIPIO CON SERVICIOS E INFRAESTRUCTURA DE CALIDAD: Impulsar el
acceso a los servicios e infraestructura básica y equipamiento urbano de las comunidades urbanas y rurales.
a. Fomentar la demarcación territorial, para consolidar la gestión integral del
distrito. b. Contribuir al saneamiento físico legal integral y habilitaciones urbanas de los
sectores más carentes. c. Promover la formalización de la propiedad inmueble. d. Construcción, recuperación y habilitación de infraestructura básica y
equipamiento urbano de las comunidades urbanas y rurales. e. Promover la inversión privada en la ejecución de proyectos urbanos e
industriales generadores de fuentes de riqueza que propicien el bienestar y potencien la recaudación.
f. Promover la inversión del Gobierno Central, del Gobierno Regional, de la Cooperación Nacional e Internacional en programas sociales e infraestructura urbana, productiva y de servicios.
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EJES Y OBJETIVOS ESTRATÉGICOS INSTITUCIONALES
EJE ESTRATÉGICO IV: DESARROLLO INSTITUCIONAL
8. MUNICIPIO ETICO, AUTOGESTIONARIO Y DEMOCRATICO: Promover la gobernabilidad democrática y la participación ciudadana en la cogestión del desarrollo local, a partir de la toma de decisiones concertada y consensuada, gestionando desconcentradamente la prestación de los servicios municipales.
a. Profundizar la modernización de la Gestión haciéndola a su vez democrática y
participativa, administrando concertada y rectamente los recursos, bienes y servicios comunales.
b. Fomentar la Participación Ciudadana para conformar mecanismos de concertación y cogestión del bien común para el Desarrollo Integral de la comunidad.
c. Actualizar el Plan Integral de Desarrollo Concertado al 2015 e implementar su ejecución.
d. Concordar y armonizar los planes, funciones y gestión de la municipalidad de Lurín con la Municipalidad Metropolitana de Lima, la Mancomunidad, la cuenca del río Lurín y Lima–Sur.
e. Adoptar medidas que garanticen y promuevan la transparencia en la información relacionada a la gestión municipal y la entrega oportuna de información que soliciten los contribuyentes y vecinos.
9. MUNICIPIO EFICIENTE: Promover el fortalecimiento de la institución municipal.
a. Desarrollar y consolidar un sistema tributario justo y eficiente, para incrementar
en forma sostenida la recaudación y potenciar la capacidad económica y de gestión de la corporación, con el propósito de ampliar y mejorar la calidad de los servicios a la comunidad.
b. Consolidar una Gestión Municipal por Resultados, que garantice la administración eficiente y eficaz de los recursos del municipio. Establecer medidas de austeridad y racionalidad en el gasto.
c. Impulsar y consolidar la simplificación, sistematización y transparencia de los procesos administrativos, a través de la aplicación de modernas tecnologías de la informática y directivas que orienten su ejecución.
d. Desarrollar una política moderna de Gestión de los Recursos Humanos, que promueva la innovación, así como la capacitación, retención y reconocimiento del capital humano.
e. Modernizar la administración tributaria y financiera para una gestión integral y eficiente de los procesos vinculados con la captación y utilización de los fondos públicos, así como el registro y presentación oportuna de la información correspondiente en términos que contribuyan al cumplimiento de las responsabilidades, deberes y funciones del Gobierno Local.
f. Mejorar los procesos de abastecimiento para la racional y oportuna provisión de los bienes y servicios requeridos para el mejor cumplimiento de los objetivos y metas programadas.
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IV. OBJETIVOS PRIORIZADOS PARA EL EJERCICIO 2009
Aprobado por Acuerdo de Concejo Nº 057-2008/ML, de fecha 19 de setiembre del 2008.
V. METODOLOGÍA PARA LA ELABORACIÓN DE LOS PLANES OPERATIVOS ANUALES
El proceso para la elaboración de los planes operativos anuales de las distintas gerencias, sub gerencias y programas de la Municipalidad Distrital de Lurín, se ha desarrollado a través de talleres de capacitación dirigidos a los funcionarios y trabajadores municipales, además de reuniones de asistencia técnica dirigidas por la Sub Gerencia de Presupuesto y Programación de Inversiones, orientando el plan operativo a la definición de resultados, productos, indicadores y la definición de responsabilidades en cada una de las actividades y proyectos necesarios para la consecución de los productos y resultados identificados; asimismo se ha detallado la programación de dichas actividades y proyectos. Sin embargo, debe tenerse en cuenta que este ejercicio de planificación resulta incompleto si no se hacen explícitas las estrategias de mediano y largo plazo, a través de un documento de gestión institucional (Plan de Desarrollo Institucional) que oriente la conducción del plan operativo. Además debe tenerse en cuenta que no se cuenta con una línea de base sobre la cual se puedan identificar los indicadores más precisos para la evaluación de la gestión. Pese a estas limitaciones, se han iniciado las acciones conducentes a implantar el enfoque de gestión por resultados en la planificación operativa institucional, concientes de que el proceso de desarrollo de capacidades para la correcta aplicación de esta metodología es progresivo y de mediano plazo. A continuación se describen los principales conceptos y procedimientos de la metodología empleada para la elaboración del Plan Operativo Institucional 2010:
“ESCALA DE PRIORIDADES PARA EL AÑO FISCAL 2009”
1. Desarrollo Social 1.1 “Contribuir al desarrollo de la educación, instrucción, salud y seguridad integral
comunitaria para fortalecer el núcleo familiar y mejorar su calidad de vida. Así como la promoción de la diversidad cultural de nuestro municipio.”
2. Desarrollo Económico 2.1 “Fomentar el desarrollo económico local para la competitividad, promoviendo las
diversas potencialidades del territorio y la capacitación para la creación y desarrollo de empresas formales.”
3 - Medio Ambiente y Desarrollo Urbano 3.1 “Impulsar el saneamiento físico legal de los centros poblados urbano y rural,
gestionar el ordenamiento territorial y uso de suelos del distrito; así como fomentar la demarcación territorial.”
3.2 “Formulación y ejecución de proyectos de infraestructura básica y equipamiento urbano y rural.”
4. Desarrollo Institucional 4.1 “Gestionar una prestación integral, efectiva y eficiente de los servicios públicos y
municipales.” 4.2 “Promover la participación ciudadana y la concertación que contribuya a conformar
mecanismos de cogestión del bien común.“ 4.3 “Fomentar el fortalecimiento institucional: Capacitación, mejora tecnológica,
simplificación administrativa y gestión por resultados.”
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Actividades Programadas
Resultados / Indicadores
Objetivos Concretos
Actividades cumplidas, nocumplidas, en proceso
Actividades logradas, no logradas, parcialmente
logradas Objetivos alcanzados, no alcanzados, parcialmente
alcanzados
Información
Registro
Registro
A. GESTIÓN POR RESULTADOS La Gestión por Resultados (también denominada administración por objetivos o dirección por resultados) es un enfoque de gestión que busca incrementar la eficacia y el impacto de las políticas del sector público a través de un mayor responsabilización2 de los funcionarios por los resultados de su gestión.
• Es una estrategia o enfoque de gestión por la cual una organización asegura que sus
procesos, productos y servicios contribuyan al logro de resultados claramente esperados y establecidos en los objetivos.
• Es una forma de dirección en la que todo el trabajo se organiza en términos de resultados específicos, que deben alcanzarse en un tiempo determinado. Enfatiza las metas a alcanzarse y exige la definición de objetivos en cada puesto.
• Se caracteriza por la adecuación flexible de los recursos, sistemas de gestión y estructura de responsabilidades, a un conjunto de resultados estratégicos precisos, definidos y dados a conocer con antelación, posibles de cumplir en un periodo establecido.
• Mediante la implementación de esta forma de gestión, se tiende a dotar a la administración publica de un conjunto de de metodologías y técnicas, para lograr consistencia y coherencia entre los objetivos estratégicos del gobierno y los planes de cada uno de los organismos.
Mientras la gestión tradicional busca fundamentalmente adecuarse a los recursos, las funciones y las normas existentes, este modelo pone el acento en las acciones estratégicas a desarrollar para lograr resultados previamente comprometidos, en función de los cuales se determinarán los productos y recursos necesarios. B. SISTEMA DE PLANIFICACIÓN, MONITOREO Y EVALUACIÓN
….... ………… ……… …… ….. ……. ……….. ……… …….. ...... ……. …. ………. …….. …...
2 Accountability, la capacidad, disposición y obligación de dar cuentas.
Proceso que organiza objetivos, resultados y actividades en relación a la disponibilidad de recursos en un tiempo determinado.
Proceso que registra la evolución y avance de las actividades planificadas para obtener determinados resultados con un objetivo específico.
Proceso que compara los resultados y objetivos planificados con lo realmente alcanzado. Proporciona información para medir los cambios generados.
Planificación
Monitoreo
Evaluación
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iinntteerrvveenncciióónn..
EEffiiccaacciiaa:: AAnnáálliissiiss ddee rreessuullttaaddooss eenn rreellaacciióónn aa llooss oobbjjeettiivvooss..
EEffiicciieenncciiaa:: AAnnáálliissiiss ddee aaccttiivviiddaaddeess
rreeaalliizzaaddaass eenn rreellaacciióónn aa llooss ccoossttooss ((oo eessffuueerrzzooss)) rreeaalliizzaaddooss..
Sub Gerencia de Presupuesto y Programación de Inversiones Gerencia de Planificación, Presupuesto y Racionalización
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C. MATRIZ DE PLANIFICACIÓN OPERATIVA Para la elaboración de los Planes Operativos Anuales, se trabajó la Matriz de Plan Operativo que fue aplicada también durante el Año Fiscal 2009, con el objeto de establecer criterios que permitan estandarizar la información, de manera tal que sea más fácil su consolidación, pero sobretodo existía la necesidad de contar un formato que permita aplicar de manera concisa el procedimiento lógico para la definición de los productos y resultados, así como los indicadores correspondientes y la asignación de responsabilidades en cuanto al desarrollo de las actividades; además de ello dicho procedimiento lógico, además, influye en el proceso de formulación del presupuesto, ya que se privilegia la presupuestación de productos y resultados antes que de insumos; en tal sentido se llevaron a cabo 2 Talleres respecto a “Planificación, Monitoreo y Evaluación en una Gestión por Resultados” y “Formulación de Líneas de Base”. La lógica detrás de esta metodología es la de un proceso productivo, en la cual se relacionan insumos, procesos y productos a través de una función de producción. De manera más sencilla y citando a Shack3 (2008):
“En efecto, el presupuesto se elabora – con cierta consideración de las orientaciones programáticas y de políticas que brinda el proceso de planificación – sobre la base del costeo de insumos necesarios que deberán mezclarse en procesos productivos que generan productos (bienes y servicios que brinda el Estado). Estos, al salir del ámbito interno de la organización (y por tanto de la esfera del control), empiezan a inducir efectos y cambios en el comportamiento de de los actores (población que goza de dichos bienes y servicios). Dichos efectos y cambios se traducen en resultados; por ejemplo, atenciones de salud que generan prácticas o que alivian cuadros de enfermedad. En el mediano y largo plazo, estos producirán impactos, como reducciones en la incidencia de contagios o de intoxicaciones, o de mejoras en al esperanza de vida; aunque a muchos de ellos la intervención ni siquiera lo haya previsto originalmente.”
A continuación se exponen los conceptos empleados en la Matriz del Plan Operativo: • Objetivo Específico: Corresponde al objetivo al cual contribuye una determinada
actividad y está asociado a los productos, por lo que es más operacional que los objetivos relacionados a un programa o política pública.
• Resultado (Outcome): Es el cambio positivo logrado en la población beneficiaria por
la utilización de los productos de la intervención. Resuelve el problema central identificado. La evaluación de los impactos de las actividades y/o proyectos está referido a la evaluación de los resultados.
• Producto (Outputs): Bien o servicio provisto por una intervención, puede ser tangible o
intangible (capacidades). El seguimiento (monitoreo) y evaluación de la operación de un proyecto está referido a los productos logrados al final de su ejecución o en determinados periodos si se trata de una actividad.
• Actividad: Es una intervención de naturaleza permanente que agrupa un conjunto de
acciones / tareas para el logro de los productos y resultados. • Proyecto: Es una intervención limitada en el tiempo, es decir que tiene un inicio y un
término claramente establecidos, agrupa un conjunto de acciones / tareas para el logro de los productos y resultados.
• Acciones: Insumos (Inputs) o conjunto de tareas necesarias para el logro de productos y
resultados. Determina el uso de los recursos financieros, humanos y materiales, conforman el presupuesto de la actividad o proyecto. El seguimiento y evaluación de la ejecución de las actividades o proyectos está referido a las acciones.
• Indicador4: Es una unidad de medida que permite el seguimiento y evaluación periódica
de las variables clave de una organización, mediante su comparación en el tiempo con
3 “Qué, Para Qué y Cómo en el Presupuesto Orientado a Resultados”; Nelson Shack Yalta. Asociación Civil Transparencia – año 2008.
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los correspondientes referentes externos e internos. Son medidas que describen cuan bien se están desarrollando los objetivos de un programa, un proyecto y/o la gestión de una institución.
• Indicador de Producto: Cuantifica los bienes y servicios, producidos y/o provistos por
una determinada intervención. Son importantes para efectuar un seguimiento sistemático de los productos entregados. Indican el logro del producto esperado; pero, por sí mismos, no indican la extensión del progreso respecto al cumplimiento del resultado.
• Indicador de Resultado: Refleja el logro del objetivo central de la intervención. Por lo
general, el resultado se mide a partir de los logros de las operaciones de la intervención, y de acuerdo con la disposición efectiva del bien o servicio por parte de la población objetivo.
GERENCIA / SUB GERENCIA / PROGRAMA: OBJETIVO ESTRATÉGICO: (Corresponde a Objetivos de acuerdo a los Ejes Estratégicos del Plan de Desarrollo Concertado) OBJETIVO GENERAL: (Corresponde a los Objetivos Estratégicos Institucionales) OBJETIVO PARCIAL: (Corresponde a Objetivos Estratégicos vinculados a una unidad orgánica en particular).
OBJETIVO
ESPECÍFICO
RESULTADO
INDICADOR DE RESULTADO
PRODUCTO
INDICADOR DE
PRODUCTO
ACTIVIDAD
/ PROYECTO
RESPONSABLE
RECURSOS
CRONOGRAMA
(ENE – DIC)
1. 2. . . n
1.1. 2.1. . . n.1
1.1. 2.1. . . n.1
1.1. 2.1 . . n.1
D. COSTEO DE ACTIVIDADES – PRESUPUESTACIÓN Habiéndose determinado los procesos (actividades y proyectos) necesarios para el logro de los productos y resultados esperados, se procedió al proceso de elaboración del presupuesto. Para ello, se trabajo con el formato Presupuesto a Nivel de Actividad, que consiste en costear cada una de las actividades identificando los insumos requeridos para cada una de ellas, de esta manera se ha buscado reducir del incrementalismo y se ha privilegiado la presupuestación de los productos (metas operativas) y resultados.
GERENCIA / SUB GERENCIA / PROGRAMA:
ACTIVIDAD / Categoría de
Gasto
UNIDAD DE
MEDIDA
COSTO
UNITARIO (S/.)
CANTIDAD
COSTO TOTAL
(S/.)
PROGRAMACIÓN
DEL PRESUPUESTO
4 “Indicadores de Desempeño en el Sector Público”; Juan Cristóbal Bonnefoy y Marianela Armijo. Serie Manuales; Instituto Latinoamericano y del Caribe de Planificación Económica y Social – ILPES; 2005.
Sub Gerencia de Presupuesto y Programación de Inversiones Gerencia de Planificación, Presupuesto y Racionalización 11
Municipalidad Distrital de Lurín Plan Operativo Institucional 2010 VI. ANEXOS ANEXOS 01: PRINCIPALES INDICADORES DE GESTIÓN ORGANO DE CONTROL INSTITUCIONAL Gerencia de Órgano de Control Institucional Responsable: C.P.C. Melchor Martínez Inca
ÓRGANO DE CONTROL INSTITUCIONAL
Objetivo Específico Resultados Indicadores de Resultado Productos Indicadores de Producto Responsable
Profundizar la modernización de la Gestión haciéndola a su vez democrática y participativa administrando concertada y rectamente los recursos, bienes y servicios comunales
Mejorar la gestión gracias a recomendaciones de control preventivo
- Informes 2 Informes OCI
Fomentar la Participación Ciudadana para conformar mecanismos de concertación y gestión del bien común para el Desarrollo Integral de la Comunidad
Optimización de procesos y logros en eficiencia administrativa en beneficio de la Comunidad
- Informes 3 Informes OCI
Adoptar medidas que garanticen y promuevan la transparencia en la información relacionada a la gestión municipal y a la entrega oportuna de información que soliciten los contribuyentes y vecinos
Celeridad y atención oportuna a requerimientos y servicios brindados a la Comunidad
- Informes 3 Informes OCI
Sub Gerencia de Presupuesto y Programación de Inversiones Gerencia de Planificación, Presupuesto y Racionalización 12
Municipalidad Distrital de Lurín Plan Operativo Institucional 2010 ORGANO DE DEFENSA JUDICIAL Procuraduría Pública Municipal Responsable: Abog. Pablo Vásquez Yesquén
PROCURADURÍA PÚBLICA MUNICIPAL
Objetivo Específico Resultados Indicadores de Resultado Productos Indicadores de Producto Responsable
Adoptar medidas que garanticen y promuevan la transparencia en la información relacionada a la gestión municipal y a la entrega oportuna de información que soliciten los contribuyentes y vecinos
Obtener Sentencias Favorables a la Municipalidad de Lurín ante los Órganos Judiciales, administrativos y arbitrales
80% de Setencias Favorables Setencias Favorables 100% de Sentencias Favorables PROCURADURIA PUBLICA
MUNICIPAL
Sub Gerencia de Presupuesto y Programación de Inversiones Gerencia de Planificación, Presupuesto y Racionalización 13
Municipalidad Distrital de Lurín Plan Operativo Institucional 2010 ORGANO DE ASESORÍA Gerencia de Planificación, Presupuesto y Racionalización Responsable: Econ. Rafael Elías Pacheco
GERENCIA DE PLANIFICACIÓN, PRESUPUESTO Y RACIONALIZACIÓN
Objetivo Específico Resultados Indicadores de Resultado Productos Indicadores de Producto Responsable
Profundizar la modernización de la Gestión haciéndola a su vez democrática y participativa , administrando concertada y rectamente los recursos, bienes y servicios comunales
- - PDI 1
GERENCIA DE PLANIFICACION, PRESUPUESTO Y
PROGRAMACION DE INVERSIONES
- - PEI 1
- - Visión, Misión y Objetivos
Institucionales 1
- - Reglamento del PP 2011 1
- - Talleres 2
Consolidar una Gestión Municipal por Resultados,
que garantice la administración eficiente y eficaz de los recursos del
municipio. Establecer medidas de austeridad y racionalidad en el gasto
- - Directivas 1
- - % de Proyectos de Inversión Pública
100%
- - Directivas 1
- - Monitoreo de los PIP'S 4 Informes
Impulsar y consolidar la simplificación, sistematización y transparencia de los procesos administrativos, a través de la aplicación de modernas tecnologías de la informática y directivas que orienten su ejecución
-
-
TUPA, MAPRO, CAP, PAP, MOF y ROF
6
- - Memoria Anual 2009 1
- -
Personal y Funcionarios capacitados
27
- - Evaluación 1
- - POA 2011 1
Sub Gerencia de Presupuesto y Programación de Inversiones Gerencia de Planificación, Presupuesto y Racionalización 14
Municipalidad Distrital de Lurín Plan Operativo Institucional 2010 Sub Gerencia de Presupuesto y Programación de Inversiones Responsable: C.P.C. Lucia Dupuy Solis
SUB GERENCIA DE PRESUPUESTO Y PROGRAMACION DE INVERSIONES
Objetivo Específico Resultados Indicadores de Resultado Productos Indicadores de Producto Responsable
Impulsar y consolidar la simplificación, sistematización y transparencia de los procesos administrativos, a través de la informática y directivas que orienten su ejecución
- - Elaboración del Plan Operativo
Institucional 2011 1
SUB GERENCIA DE PRESUPUESTO Y
PROGRAMACION DE INVERSIONES
- -
Hacer el seguimiento y monitoreo del desarrollo de las actividades y el avance y logro de resultados del Plan Operativo al 1er Semestre del 2010
4
- - Realizar la evaluación anual del Plan Operativo 2009 1
- - Realizar la evaluación semestral del Plan Operativo 2010
1
Modernizar la administración tributaria y financiera para una gestión integral y eficiente de los processo
- - PIA 1
- - Calendario de Compromisos
Trimestral mensualizado 4
- - Reportes de Ejecución
Presupuestaria 12
- - Formulación de modificaciones
presupuestarias 4
- - Estados presupuestarios
Trimestrales 3
- - Estados presupuestarios Anuales
2009 1
- - Conciliación del Marco Legal del
Presupuesto 2
- - Informe de Evaluación
Presupuestaria 2
Sub Gerencia de Presupuesto y Programación de Inversiones Gerencia de Planificación, Presupuesto y Racionalización 15
Municipalidad Distrital de Lurín Plan Operativo Institucional 2010 Sub Gerencia de Informática Responsable: Sr. Juan Cervantes Aguirre
SUB GERENCIA DE INFORMATICA
Objetivo Específico Resultados Indicadores de Resultado Productos Indicadores de Producto Responsable
Impulsar y consolidad la simplificación, sistematización y transparencia de los procesos administrativos, a través de la aplicación de modernas tecnologías de la informática y directivas que orienten su ejecución
- - Mantenimiento 100%
SUB GERENCIA DE INFORMATICA
- - Sistema de Rentas 1
- - Emisiones 1
- - Mantenimiento 2
- - Mantenimiento 12
- - Mantenimiento 12
Sub Gerencia de Presupuesto y Programación de Inversiones Gerencia de Planificación, Presupuesto y Racionalización 16
Municipalidad Distrital de Lurín Plan Operativo Institucional 2010 ORGANO DE APOYO Secretaría General Responsable: Abog. Pedro Spadaro Phillips
SECRETARÍA GENERAL
Objetivo Específico Resultados Indicadores de Resultado Productos Indicadores de Producto Responsable
Adoptar medidas que garanticen y promuevan la
trasparencia en la información relacionada a la estión municipal y la entrega
oportuna de información que soliciten los
contribuyentes y vecinos
Autoridades, servidores y administrados informados de los planes, programas, proyectos, dispositivos legales y toda la
información de interes.
Autoridades informadas en un 100%
Disposiciones Municipales 100%
SECRETARIA GENERAL
Disposiciones Municipales 100%
Publicaciones 100%
Agendas Documentadas 100%
Servicio Eficaz y eficiente que brinda una atención personalizada a los administrados
Personas atendidas en un 90%
Normas y Dispositivos Legales 100%
Proyectar una buena imagen y mantener las relaciones de comunicación
90% de Población Informada Eventos 100%
Sub Gerencia de Presupuesto y Programación de Inversiones Gerencia de Planificación, Presupuesto y Racionalización 17
Municipalidad Distrital de Lurín Plan Operativo Institucional 2010 Sub Gerencia de Trámite Documentario y Archivo Responsable: Sra. Yohana Gomez Mejias
SUB GERENCIA DE TRÁMITE DOCUMENTARIO Y ARCHIVO
Objetivo Específico Resultados Indicadores de Resultado Productos Indicadores de Producto Responsable
Adoptar medidas que garanicen y promuevan la transparencia en la información relacionada a la gestión municipal y la entrega oportuna de información que soliciten los contribuyentes y vecinos
Mejorar la Administración contando con Personal con amplios conocimientos en archivos y nuevas tecnologías
100% de personal capacitado Personal dela Sub Gerencia 3
SUB GERENCIA DE TRAMITE
DOCUMENTARIO Y ARCHIVO
Moderno Sistema de Archivo y Gestión Documentaria y Archivo Sistematizado
-
Documentos 100%
Documentos 100%
Directivas y Normas 2
Administrados informados respecto al TUPA
100% Contribuyentes 100%
Administrados atendidos oportunamente
90% Documentos 100%
Sub Gerencia de Presupuesto y Programación de Inversiones Gerencia de Planificación, Presupuesto y Racionalización 18
Municipalidad Distrital de Lurín Plan Operativo Institucional 2010 Gerencia de Administración Responsable: Abog. Cesar Pérez Barriga
GERENCIA DE ADMINISTRACIÓN
Objetivo Específico Resultados Indicadores de Resultado Productos Indicadores de Producto Responsable
Profundizar la modernización de la Gestión haciéndola a su vez democrática y participativa, administrando concertada y rectamente los recursos, bienes y servicios comunales
Proporcionar la información contable en forma adecuada y oportuna para facilitar la toma de decisiones
- Estados Financieros 4
GERENCIA DE ADMINISTRACION
Conocer la situación de los fondos y valores financieros con que cuenta la Municipalidad
- Flujos de Caja 12
Programación de compromisos de gastos asumidos por la Municipalidad
- Cronograma de Gastos 12
Fomentar la Participación Ciudadana para conformar mecanismos de concertación y cogestión del bien común para el Desarrollo Integral de la Comunidad
Mejorar la prestación integral y eficiente al servicio de la Comunidad
- Acciones 12
Adoptar medidas que garanticen y promuevan la transparencia relacionada a la gestión municipal y a la entrega oportuna de información que soliciten los contribuyentes y vecinos
Rendir cuentas ante las autoridades competentes y ante la ciudadanía sobre los fondos y bienes de la Municipalidad
- Informe Anual de Rendición de
Cuentas de Titulares 1
Sub Gerencia de Presupuesto y Programación de Inversiones Gerencia de Planificación, Presupuesto y Racionalización 19
Municipalidad Distrital de Lurín Plan Operativo Institucional 2010 Gerencia de Administración Responsable: Abog. Cesar Pérez Barriga
GERENCIA DE ADMINISTRACIÓN
Objetivo Específico Resultados Indicadores de Resultado Productos Indicadores de Producto Responsable
Desarrollar y consolidar un sistema tributario justo y eficiente, para incrementar en forma sostenidad la recaudación y potenciar la capacidad económica y de gestión de la corporación, con el propósito de ampliar y mejorar la calidad de los servicios a la comunidad
Medir la Gestión económica y financiera de la Municipalidad
- Situación Económica y financiera
de la Municipalidad 4
GERENCIA DE ADMINISTRACION
Consolidar una Gestión Municipal por Resultados que garantice la administración eficiente y eficaz de los recursos del municipio. Establecer medidas de austeridad y racionalidad en el gasto
Adoptar medidas que garanticen la aplicación del uso racional del Gasto
- Documentos 12
Impulsar y consolidad la simplificación, sistematización y transparencia de los procesos administrativos, a través de la aplicación de modernas tecnologías de la informática y directivas que orienten su ejecución
Directivas para el desenvolvimiento operativo de las unidades orgánicas
- Directivas 12
Sub Gerencia de Presupuesto y Programación de Inversiones Gerencia de Planificación, Presupuesto y Racionalización 20
Municipalidad Distrital de Lurín Plan Operativo Institucional 2010 Gerencia de Administración Responsable: Abog. Cesar Pérez Barriga
GERENCIA DE ADMINISTRACIÓN
Objetivo Específico Resultados Indicadores de Resultado Productos Indicadores de Producto Responsable
Desarrollar una política moderna de Gestión de los Recursos Humanos, que promueva la innovación, así como la capacitación, retención y reconocimiento del capital humano
Personal Capacitado - Talleres 3
GERENCIA DE ADMINISTRACION
Mejorar los procesos de abastecimiento para la racional y oportuna provisión de los bienes y servicios requeridos para el mejor cumplimiento de los objetivos y metas programas
Flota de Vehículos Operativos - Servicios de Mantenimiento 4
Plan Operativo elaborado - Plan Operativo Anual 1
Actividades planificadas, dirigidas y coordinadas
- Documentos 100%
Sub Gerencia de Presupuesto y Programación de Inversiones Gerencia de Planificación, Presupuesto y Racionalización 21
Municipalidad Distrital de Lurín Plan Operativo Institucional 2010 Sub Gerencia de Personal Responsable: Sra. Gloria Solis Mejía
SUB GERENCIA DE PERSONAL
Objetivo Específico Resultados Indicadores de Resultado Productos Indicadores de Producto Responsable
Desarrollar una política moderna de Gestión de Recursos Humanos, que promueva la innovación, así como la capacitación, retención y reconocimiento del capital humano
Planillas de Pago emitidas
100% de las Planillas y boletas de pago entregadas a Funcionarios y Personal en General
Informes 100%
SUB GERENCIA DE PERSONAL Totalidad del Personal considerado en
el Sistema SISPER 100% del personal considerado en el SISPER
Informes 100%
- - Plan Operativo Anual 2011 1
DD.JJ. Remitidas a la Contraloría 100% de DD.JJ. Remitidas Formatos de DD,JJ. 100%
- - Rol de Vacaciones 1
- - Compromisos 100%
Sub Gerencia de Presupuesto y Programación de Inversiones Gerencia de Planificación, Presupuesto y Racionalización 22
Municipalidad Distrital de Lurín Plan Operativo Institucional 2010 Sub Gerencia de Contabilidad Responsable: C.P.C. Hugo Flores Casas
SUB GERENCIA DE CONTABILIDAD
Objetivo Específico Resultados Indicadores de Resultado Productos Indicadores de Producto Responsable
Modernizar la administración tributaria y financiera para una gestión intregral y eficiente de los procesos vinculados con la captación y utilización de los fondos públicos, así como el registro y presentación oportuna de la información correspondiente en términos que contribuyan al cumplimiento de las responsabilidad
Registro de todas las operaciones finanacieras de la entidad y presentar a la Dirección Nacional de Contabilidad Pública la Información Financiera y Anexos, y la Información Complementaria
- Control Previo 100%
SUB GERENCIA DE CONTABILIDAD
- Registro SIAF 100%
- Conciliaciones 100%
- Registro SIAF 100%
- Notas Contables 100%
- Balance General 1
- Análisis 2
- Plan Operativo 2011 1
- Informes 100%
- Cursos 10
- Evaluación del Plan Operativo 2
- Evaluación Presupuestal 2
Sub Gerencia de Presupuesto y Programación de Inversiones Gerencia de Planificación, Presupuesto y Racionalización 23
Municipalidad Distrital de Lurín Plan Operativo Institucional 2010 Gerencia de Rentas Responsable: Abog. Iván Solis Franco
GERENCIA DE RENTAS Objetivo Específico Resultados Indicadores de Resultado Productos Indicadores de Producto Responsable
Desarrollar y consolidad un sistema tributario justo y eficiente, para incrementar en forma sostenidad la recaudación y potenciar la capacidad económica y de gestión de la corporación, con el propósito de ampliar y mejorar la calidad de los servicios a la comunidad
- - Ordenanza de Aribitrios
Municipales 2011 1
GERENCIA DE RENTAS
- - Ordenanza de Parqueo Vehicular
Playas Temporada de Verano 2011
1
- - Ordenanza de las Tasas de Intereses Moratorio 2011
1
- - Ordenanza de Derecho de Emisión 2011
1
- - Ordeanza sobre Valor de Otras Instalaciones
1
Desarrollar y consolidar un sistema tributario justo y eficiente, para incrementar en forma sostenidad la recaudación y potenciar la capacidad económica y de gestión de la corporación, con el propósito de ampliar y mejorar la calidad de los servicios a la comunidad
- -
Directivas
6
- -
Campañas
7
- -
Contribuyentes
100%
Sub Gerencia de Presupuesto y Programación de Inversiones Gerencia de Planificación, Presupuesto y Racionalización 24
Municipalidad Distrital de Lurín Plan Operativo Institucional 2010 ORGANO DE LINEA Gerencia de Desarrollo Económico Responsable: Srta. Guadalupe Ramos León
GERENCIA DE DESARROLLO ECONÓMICO Y TURISMO
Objetivo Específico Resultados Indicadores de Resultado Productos Indicadores de Producto Responsable
Viabilizar los procesos Municipales que creen condiciones favorables para la inversión privada formal. (Centro de Información Servicios Técnicos para las PyMES; compra, ferias, convenios, otros)
MyPes formalizadas y capacitadas en la mejora de sus procesos y productos
50% de Mypes formalizadas y capacitadas
Talleres 2 Talleres
GERENCIA DE DESARROLLO
ECONOMICO Y DE TURISMO
Promover y consolidar la formalización, así como la mejor ubicación del comercio ambulatorio
Comercios Ambulatorios Ordenado y Espectáculos público no deportivo
autorizados
80% de Comercio Ambulatorio Ordenado
Autorizaciones 220 Autorizaciones
100% de Autorizaciones Expedidas
Autorizaciones 100 Autorizaciones
Ampliar y Fortalecer el Control del Abastecimiento y Comercialización de los productos de Servicios en corcondancia con la LOM
Comercios Formalizados Nº de Comercios Formalizados
Operativos Inopinados 5
Comercios que cumplen las medidas técnicas y Sanitarias
Nº de Comercios cumpliendo las Normas Sanitarias
Operativos Inopinados 5
Trámites Administrativos entregados en los plazos establecidos
Nº de Expedientes resueltos Expedientes 420
Personal de la Gerencia Capacitada Nº de Personas Capacitadas Capacitación 2
Sub Gerencia de Presupuesto y Programación de Inversiones Gerencia de Planificación, Presupuesto y Racionalización 25
Municipalidad Distrital de Lurín Plan Operativo Institucional 2010 Sub Gerencia de Comercialización y Promoción del Empleo Responsable: Sr. Luis Jacobo Sebastián
SUB GERENCIA DE COMERCIALIZACIÓN Y PROMOCIÓN DEL EMPLEO
Objetivo Específico Resultados Indicadores de Resultado Productos Indicadores de Producto Responsable
Favorecer la Construcción de la Infraestructura productiva y de servicios que contribuya al desarrollo económico integral del Distrito
Documentos y Trámites Administrativos resueltos
95% de los Trámites Resueltos
Documentos 6
SUB GERENCIA DE COMERCIALIZACION Y
PROMOCION DEL EMPLEO
Promover y facilitar la constitución, formalización y desarrollo de las MiPyMES
Personal de la SGCPE capacitado Nº de Personas Capacitadas Capacitación 2
Predios Comerciales debidamente formalizados y registrados en la Base de Datos
% de Locales Formalizados
Licencias de Funcionamiento (locales menores a 100m2)
280
Licencias de Funcionamiento (locales mayores a 100m2)
20
Nº anuncios publicitarios autorizados
Autorizaciones Anuncios 150
- Documentos 150
- Documentos 150
Sub Gerencia de Presupuesto y Programación de Inversiones Gerencia de Planificación, Presupuesto y Racionalización 26
Municipalidad Distrital de Lurín Plan Operativo Institucional 2010 Sub Gerencia de Comercialización y Promoción del Empleo Responsable: Sr. Luis Jacobo Sebastián
SUB GERENCIA DE COMERCIALIZACIÓN Y PROMOCIÓN DEL EMPLEO
Objetivo Específico Resultados Indicadores de Resultado Productos Indicadores de Producto Responsable
Promover y Consolidar la formalización, así como la mejor ubicación del comercio ambulatorio
Mayor Control en el Distrito y mejora de la imagen urbana del distrito
Nº de Operativos Ejecutados Operativos 12
SUB GERENCIA DE COMERCIALIZACION Y
PROMOCION DEL EMPLEO
80 % de la Base de Datos Actualizada
Registro 100%
Nº de Personas del Distrito Informadas
Charlas 3
Ampliar y fortalecer el control del abastecimiento y comercialización de productos y servicios en concordancia con la LOM.
Mayor Control en la Comercialización de Productos
% de Instituciones con óptimas condiciones de salubridad
Operativos 3
Productos Saludables Acción 12
Instituciones cuentan con mejores condiciones de salubridad
Acción 12
Sub Gerencia de Presupuesto y Programación de Inversiones Gerencia de Planificación, Presupuesto y Racionalización 27
Municipalidad Distrital de Lurín Plan Operativo Institucional 2010 RED CIL Responsable: Sr. Jhon Jimenez
RED CIL
Objetivo Específico Resultados Indicadores de Resultado Productos Indicadores de Producto Responsable
Impulsar el desarrollo económico-productivo de los sectores más carentes, a través de coordinaciones con las entidades públicas y privadas y de la Cooperación Técnico-Financiera Internacional para la co-gestión de proyectos focalizados en áreas críticas de pobreza, poblaciones en riesgo y grupos vulnerables, para que emprendan acciones de auto-ayuda o proyectos autogestionarios a favor de su propio bienestar.
Jovenes de nuestra zona insertados al mercado laboral
Se logrará un la inserción de un 95% de Jóvenes al mercado laboral.
Jóvenes que son capaces de afrontar una entrevista, elaborar un buen curriculum de acuerdo na su perfil, y saber mantenerse en su puesto de trabajo y se sienten mas seguros de si mismos.
100 % de los jovenes adquieren habilidades y conocimientos para afrontar una entrevista
RED CIL
Jovenes con capacidad de afrontar una entrevista de trabajo y preparar su curriculum vitae
100 % de jovenes que se presentan a la RED CIL tienen la habilidad de elaborar su curriculum vitae y con capacidad de afrontar una entrevista personal
Jovenes postulantes con capacidad y habilidades para mantenerse en su puesto de trabajo
75 % de postulantes tienen la oportunidad de mantenerse en un puesto de trabajo.
Jóvenes capacitados 80% de jóvenes capacitados
Mayor oportunidad de puestos de trabajo para los jovenes
Se incrementa en un 85% los puestos de trabajo
Jovenes informados de los beneficios del Programa de la RED CIL - del IMTPE
El 78% de los jovenes del distrito estan debidamente informados de los beneficios de la RED CIL - del IMTPE
Sub Gerencia de Presupuesto y Programación de Inversiones Gerencia de Planificación, Presupuesto y Racionalización 28
Municipalidad Distrital de Lurín Plan Operativo Institucional 2010 Programa de Turismo Responsable: Sra. Blanca Higinio Azalde
PROGRAMA DE TURISMO
Objetivo Específico Resultados Indicadores de Resultado Productos Indicadores de Producto Responsable
Fomentar la creación de zonas especializadas en servicios turísticos y recreativos para promover el distrito de Lurín como destino turístico, recreativo y cultural en Lima Metropolitana.
Promover las Actividades Culturales del Distrito
% de Eventos Ejecutadas Eventos
4
PROGRAMA DE TURISMO
1
1
1
1
Contribuir a recuperar y revalorar el patrimonio arqueológico y cultural del distrito. Favoreciendo la creación de circuitos turísticos, principalmente en torno a la Milenaria Ciudad del Dios Pachakamaq y del Valle Sagrado de Lurín.
Pobladores conocen los atractivos turísticos del Distrito
% de Pobladores concientizados
Eventos
3
1
1
Taller 1
1
Reunión 10
Sub Gerencia de Presupuesto y Programación de Inversiones Gerencia de Planificación, Presupuesto y Racionalización 29
Municipalidad Distrital de Lurín Plan Operativo Institucional 2010 Programa de Turismo Responsable: Sra. Blanca Higinio Azalde
PROGRAMA DE TURISMO
Objetivo Específico Resultados Indicadores de Resultado Productos Indicadores de Producto Responsable
Planificar la construcción de una infraestructura adecuada para desarrollar el potencial turístico de nuestras playas, río y valle, desierto y lomas.
promover y desarrollar un programa de turismo limpio a través de construcciones y edificaciones ecológicas acordes con la protección del medio ambiente
Nº de Atractivos mejorados Mantenimiento 1
PROGRAMA DE TURISMO
Promover la inversión privada especializada en turismo y recreación.
Pobladores conocen la Gastronomía del Distrito
% de Pobladores concientizados Evento
1
1
Potenciar los servicios municipales de información y promoción turística.
Difundir hacia otros Distrito los atractivos de Lurín
% de Turistas que llegan al Distrito
Evento 4
Promover y facilitar la constitución, formalización y desarrollo de las MIPYMES.
El turismo como fuente de Trabajo Nº de Personas Beneficiadas con el Turismo
Talleres
1
1
1
Sub Gerencia de Presupuesto y Programación de Inversiones Gerencia de Planificación, Presupuesto y Racionalización 30
Municipalidad Distrital de Lurín Plan Operativo Institucional 2010 Gerencia de Desarrollo Humano Responsable: Lic. Oswaldo Huaman Alva
GERENCIA DE DESARROLLO HUMANO
Objetivo Específico Resultados Indicadores de Resultado Productos Indicadores de Producto Responsable
Propiciar la ejecución de campañas y actividades de educación local orientadas a desarrollar las potencialidades, capacidades cognitivas y económico-productivas del ser humano.
Promoción de Campañas de Salud: Asistencial. Preventiva. Alternativa.
Nº de Personas Beneficiadas Campañas de Salud 2
GERENCIA DE DESARROLLO HUMANO
Dentro de la cultura del deber, desarrollar programas y proyectos conducentes a la formación cívica y ciudadana del ser humano.
Promoción de los Valores Cívico Patriótico en la Comunidad
Nº de Participantes
Actividad Cívica patriótica ejecutada. 2
Promover la unidad en la diversidad de identidades culturales, para favorecer la construcción de una identidad local.
Promoción de la Cultural en la Comunidad.
Actividades Culturales Ejecutadas 2
Sub Gerencia de Presupuesto y Programación de Inversiones Gerencia de Planificación, Presupuesto y Racionalización 31
Municipalidad Distrital de Lurín Plan Operativo Institucional 2010 Gerencia de Desarrollo Humano Responsable: Lic. Oswaldo Huaman Alva
GERENCIA DE DESARROLLO HUMANO
Objetivo Específico Resultados Indicadores de Resultado Productos Indicadores de Producto Responsable
Fomentar la consolidación y fortalecimiento de la familia, mediante la ejecución de campañas y actividades de educación comunitaria orientadas a desarrollar hábitos positivos (de laboriosidad, estudio, ahorro, etc.) como única vía de superación individual y social.
Promoción del fortalecimiento familiar. Nº de Familas Beneficiadas Actividades familiares Ejecutadas 2
GERENCIA DE DESARROLLO HUMANO Coordinar y/o apoyar la
ejecución de campañas y actividades de educación local orientadas principalmente a la salud preventiva, procreación responsable y el desarrollo de hábitos positivos para la conservación de la salud integral.
Promoción de Salud preventiva.
Nº de Pobladores beneficiadas
2.1 a) Campaña de Salud Preventiva. 2
Fortalecer los programas municipales de atención a los grupos vulnerables, población en riesgo y familias disfuncionales.
Promoción de atención a la población vulnerable del Distrito.
Actividades de atención a la población vulnerable ejecutado.
2
Sub Gerencia de Presupuesto y Programación de Inversiones Gerencia de Planificación, Presupuesto y Racionalización 32
Municipalidad Distrital de Lurín Plan Operativo Institucional 2010 Sub Gerencia de Educación y Cultura Responsable: Lic. José Ramos Ponce
SUB GERENCIA DE EDUCACION Y CULTURA Objetivo Específico Resultados Indicadores de Resultado Productos Indicadores de Producto Responsable
Propiciar la ejecución de campañas y actividades de educación local orientadas a desarrollar las potencialidades, capacidades cognitivas y económico-productivas del ser humano.
Promoción de capacidades de Gestión Pedagógica e Institucional.
* N° de II.EE. Participantes: 15. * N° de Docentes participantes: 60 * N° de Personal Jerárquico: 15.
Talleres de capacitación ejecutado. 2
SUB GERENCIA DE EDUCACION Y CULTURA
Promoción de las capacidades cognitivas y emprendedoras de los escolares del distrito
* N° de II.EE. Participantes: 15. * N° de escolares participantes: 200.
Concursos escolares ejecutados 2
* N° de II.EE. Participantes: 08. * N° de escolares participantes: 600.
Exposiciones ejecutadas. 3
* N° de II.EE. Participantes: 10. * N° de escolares participantes: 80.
Concurso - exposición ejecutado. 1
* N° de participantes: 1200. Talleres ejecutados. 50
Dentro de la cultura del deber, desarrollar programas y proyectos conducentes a la formación cívica y ciudadana del ser humano.
Promoción de actitudes cívicas y ciudadanas
* 50 % de II.EE. Participantes.
Actividades cívicas ejecutados. 5
* 100 % de II.EE. Participantes. * 80 % de Instituciones públicas y privadas participantes. * 70 % de OBS participantes.
Desfiles cívicos escolares ejecutados
8
* N° de II.EE. Participantes: 15. * N° de escolares participantes: 90
Talleres con MM.EE del distrito. 7
* N° de II.EE. Participantes: 10 * N° de escolares participantes: 120
Brigadas Escolares organizadas 20
Sub Gerencia de Presupuesto y Programación de Inversiones Gerencia de Planificación, Presupuesto y Racionalización 33
Municipalidad Distrital de Lurín Plan Operativo Institucional 2010 Sub Gerencia de Educación y Cultura Responsable: Lic. José Ramos Ponce
SUB GERENCIA DE EDUCACION Y CULTURA
Objetivo Específico Resultados Indicadores de Resultado Productos Indicadores de Producto Responsable
Promover la unidad en la diversidad de identidades culturales, para favorecer la construcción de una identidad local.
Comunidad Educativa del distrito sensibilizadas e involucradas en el Proyecto educativo distrital
* 70 % de I.E. públicas y 30 % I.E. privadas participan en los talleres de información y sensibilización sobre el DED. * 80 % de MM.EE. * 60 % de docentes. * 80 % de APAFA.
Talleres de socialización Diagnóstico educativo distrital (DED) ejecutado.
10
SUB GERENCIA DE EDUCACION Y CULTURA
Proyecto Educativo Distrital aprobado
Documento del Proyecto Educativo Distrital 1
Ordenazas Aprobadas Nº de Ordenanzas Aprobadas
Documento de Ordenanza de constitución de COPALE.
1
Conformación del COPALE. 1
Comunidad Educativa informada de las riquezas culturales del distrito
Nº de Participantes
Exposiciones sobre las riquezas culturales y naturales. 30
Visitas a los lugares turísticos del distrito. 6
Concurso escolar realizado 2
Comunidad educativa sensibilizades con la diversidad de identidades culturales.
Taller de Arte Municipal implementado
2
Pasacalle folclórico ejecutado 1
Minizoológico preparado para ser visitado.
* 30 % de circuito operativo. * 50 % de galpones en presentación adecuada.
Animales mejor cuidado y galpones mejorados.
2
Sub Gerencia de Presupuesto y Programación de Inversiones Gerencia de Planificación, Presupuesto y Racionalización 34
Municipalidad Distrital de Lurín Plan Operativo Institucional 2010 Sub Gerencia de Educación y Cultura Responsable: Lic. José Ramos Ponce
SUB GERENCIA DE EDUCACION Y CULTURA
Objetivo Específico Resultados Indicadores de Resultado Productos Indicadores de Producto Responsable
Fomentar la consolidación y fortalecimiento de la familia, mediante la ejecución de campañas y actividades de educación comunitaria orientadas a desarrollar hábitos positivos (de laboriosidad, estudio, ahorro, etc.) como única vía de superación individual y social.
Promoción de actitudes saludables en los padres y madres de familia.
* N° de II.EE. Participantes: 10 * N° de padres y madres de familia participantes: 1500
Talleres para padres y madres ejecutadas
10 SUB GERENCIA DE EDUCACION Y CULTURA
Sub Gerencia de Presupuesto y Programación de Inversiones Gerencia de Planificación, Presupuesto y Racionalización 35
Municipalidad Distrital de Lurín Plan Operativo Institucional 2010 Defensoría Municipal del Niño y el Adolescente Responsable: Srta. Rita Morales Cervantes
DEMUNA
Objetivo Específico Resultados Indicadores de Resultado Productos Indicadores de Producto Responsable
Coordinar y/o apoyar la ejecución de campañas y actividades de educación local orientadas principalmente a la salud preventiva, procreación responsable y el desarrollo de hábitos positivos para la conservación de la salud integral.
Mejoramiento de las habilidades y destrezas en la protección de los niños
y adolescentes de Lurín Nº de Niños Talleres 5 Talleres
DEMUNA
Adolescentes Registrados Nº de Adolescentes
registrados Campañas 2 Campañas
Personas Capacitadas Nº de Personas Capacitadas Talleres 2 Talleres
Personas concientizadas Nº de Personas Concientizadas
Depósitos de Alimentos 13 Depósitos
Pobladores del Distrito sensibilizadas Nº de Personas Sensibilizadas Charlas 3 Charlas
Convenios ejecutados por Redes Interinstitucionales
Nº de Convenios Reuniones 2 Reuniones
Participaciones 3 Participaciones
Fortalecer los programas municipales de atención a los grupos vulnerables, población en riesgo y familias disfuncionales.
Mejoramiento del Servicio por parte de la DEMUNA
Nº de Expedientes Atentidos por DEMUNA
Fichas de Recepción de Casos 350 Fichas
Solicitudes de Exoneración 120 Solicitudes
Software 1
Convenios 4 Convenios
Sub Gerencia de Presupuesto y Programación de Inversiones Gerencia de Planificación, Presupuesto y Racionalización 36
Municipalidad Distrital de Lurín Plan Operativo Institucional 2010 Programa Juventud Responsable: Srta. Rita Ñaupari Rodríguez
PROGRAMA JUVENTUD
Objetivo Específico Resultados Indicadores de Resultado Productos Indicadores de Producto Responsable
Dentro de la cultura del deber, desarrollar programas y proyectos conducentes a la formación cívica y ciudadana del ser humano.
Jóvenes organizados con iniciativas de proyectos para el desarrollo, que participan en el Consejo Distrital de la Juventud
Nº de jóvenes que participan en los eventos
Talleres 6
PROGRAMA JUVENTUD
Reuniones 9
Eventos 3
Eventos 1
Eventos 1
Jóvenes con autoestima y liderazgo que impulsan iniciativa de desarrollo personal y ciudadanas
Nº de jóvenes sensibilizados
Talleres 4
Campañas 3
Campañas 4
Acción 100%
Jóvenes incentivados y capacitados en la cultura del arte participan en el Centro de Arte Juvenil
Nº de jóvenes incentivados Talleres 3
Jóvenes que se han incorporado al ámbito a través de las becas obtenidas
Nº de jóvenes que hacen uso de las becas otorgadas
Ferias 2
Exámenes 2
Reuniones 2
Jóvenes orientados respecto a la carrera profesional a elegir
Nº de jóvens orientados Talleres 2
Jóvenes con iniciativas productivas, constituyendo Mypes, participan en Ferias Productivas
Nº de jóvenes beneficiados con los talleres
Talleres 3
Visitas 3
Talleres 3
Ferias 3
Jóvenes sensibilizados en problemática social y de riesgo juvenil, realizan acciones de labor social y vigilancia de comportamientos de riesgo juvenil
Nº de jóvenes sensibilizados
Campañas 2
Talleres 2
Talleres 2
Eventos 2
Campañas 3
Sub Gerencia de Presupuesto y Programación de Inversiones Gerencia de Planificación, Presupuesto y Racionalización 37
Municipalidad Distrital de Lurín Plan Operativo Institucional 2010 Oficina de Psicología Responsable: Srta. Maria del Carmen Bracamonte Figueroa
OFICINA DE PSICOLOGIA
Objetivo Específico Resultados Indicadores de Resultado Productos Indicadores de Producto Responsable
Coordinar y/o apoyar la ejecución de campañas y actividades de educación local orientadas principalmente a la salud preventiva, procreación responsable y el desarrollo de hábitos positivos para la conservación de la salud integral.
Población atendida oportunamente según la necesidad
Nº de personas atendidas. Informes emitidos. Nº de informes realizados.
OFICINA DE PSICOLOGÍA
Familias fortalecidas Nº familias fortalecidas. Programa Educativo. 10
Familias sensibilizadas Nº de familias sensibilizadas Evento ejecutado 1
Trabajadores sensibilizados sobre la importancia de la relaciones interpersonales positivas
Nº de trabajadores sensibilizados
talleres ejecutados 2
Pobladores de Lurín Sensibilizados Nº de pobladores sensibiizados
Evento ejecutado 1
Fortalecer los programas municipales de atención a los grupos vulnerables, población en riesgo y familias disfuncionales.
Familias sensibilizadas Nº de familias sensibilizadas Programa Educativo sobre
violencia familiar 12
Población escolar sensibilizadas Nº de alumnos sensibilizados Talleres ejecutados 8
Instituciones comprometidas Nº de instituciones
comprometidas Reuniones de trabajo realizadas
Población sensibilizada sobre la importancia de la No Violencia
Nº de personas sensibilizadas Evento ejecutado 1
Sub Gerencia de Presupuesto y Programación de Inversiones Gerencia de Planificación, Presupuesto y Racionalización 38
Municipalidad Distrital de Lurín Plan Operativo Institucional 2010 Gerencia de Servicios Comunales Responsable: Sr. Enrique Gallegos Salazar
GERENCIA DE SERVICIOS COMUNALES
Objetivo Específico Resultados Indicadores de Resultado Productos Indicadores de Producto Responsable
Consolidar una Gestión Municipal por Resultados, que garantice la administración eficiente y eficaz de los recursos del municipio. Establecer medidas de austeridad y racionalidad en el gasto.
Monitoreo y evaluación consolidados 100% de actividades
evaluadas Evaluación de Plan Operativo
Anual (2009) y Semestral (2010) 2
GERENCIA DE SERVICIOS COMUNALES
Mejor desempeño del personal 439 empleados cumplen las
directivas Reuniones 12
Personal de la Gerencia y Sub Gerencia Evaluados
Nº de Personal Evaluado Fichas de Evaluación 240 Fichas
Personal de la Gerencia capacitada 3 personas capacitadas Talleres 6
La Gerencia de Servicios Comunales cuenta con documentos de gestión para
la toma de decisión 05 Documentos de Gestión
POA 2011 1
Reglamento 1
Proyecto 1
Guía de Procedimiento 1
Informe Final 1
Sub Gerencia de Presupuesto y Programación de Inversiones Gerencia de Planificación, Presupuesto y Racionalización 39
Municipalidad Distrital de Lurín Plan Operativo Institucional 2010 Sub Gerencia de Seguridad Ciudadana Responsable: Sr. Miguel Solis Mendoza
SUB GERENCIA DE SEGURIDAD CIUDADANA
Objetivo Específico Resultados Indicadores de Resultado Productos Indicadores de Producto Responsable
Fortalecer el Sistema Distrital de Seguridad Ciudadana y de Defensa Civil.
Dirigentes Zonales comprometidos en acciones concertadas de Seguridad Ciudadana
Nº de Dirigentes Sectoriales Juntas Vecinales 25
SUB GERENCIA DE SEGURIDAD CIUDADANA
Reducción del indice de acciones delictivas
% de Reducción de Acciones Delictivas
Acciones 12
Acciones 12
Continuar con la mejora de las condiciones de seguridad comunitaria y el proceso de fortalecimiento del Serenazgo Municipal.
Agentes capacitados, mejoraran la calidad de servicios de Seguridad Ciudadana del Distrito
100% de Agentes Personal Capacitado
200 Agentes
8 Agentes
Prevenir y disuadir el pandillaje juvenil y la delincuencia común.
Distrito Seguro en sus 5 Zonas Reducción del % del Indice de Robos y actos delictivos en el
Distrito Acciones 12
Sub Gerencia de Presupuesto y Programación de Inversiones Gerencia de Planificación, Presupuesto y Racionalización 40
Municipalidad Distrital de Lurín Plan Operativo Institucional 2010 Sub Gerencia de Medio Ambiente Responsable: Sra. Angélica Blas Uribe
SUB GERENCIA DE MEDIO AMBIENTE
Objetivo Específico Resultados Indicadores de Resultado Productos Indicadores de Producto Responsable
6.a. Monitoreo y control del medio ambiente: calidad del aire, agua, suelos, desechos sólidos, vertimientos y efluentes.
Los ciudadanos se encuentran saludables por contar con menor riesgo de contaminación de residuos sólidos
El 90% de los ciudadanos se encuentran saludables
1.1. Servicio Municipal de barrido, papeleo y rastrillaje en funcionamiento permanente y con equipamiento adecuado
100 % de Km. De veredas / pistas atendidas mensualmente
por servicio de limpieza pública
SUB GERENCIA DE MEDIO AMBIENTE
Ciudadanos disponen de áreas públicas limpias y saludables
90% de ciudadanos disponen de áreas públicas limpias y saludables
1.2. Servicio de recolección y disposición final de residuos sólidos con equipamiento y procesos acordes a las normas sanitarias públicas
1.3. Operativos de servicios de mantenimiento del ornato público.
Ciudadanos disfrutan de playas limpias y seguras en el distrito
80% de ciudadanos disfrutan de playas limpias
1.4. Servicio de eliminación de residuos sólidos de las zonas de playa
6.b. Recuperación y preservación de áreas naturales, agrícolas, áreas verdes y
reforestación.
Familias de zona urbana favorecidas con áreas verdes que contribuyen a la descontaminación del entorno ambiental.
50 % Familias de zona urbana favorecidas con áreas verdes que contribuyen a la
descontaminación del entorno ambiental.
2.1. Servicio municipal de parques y jardines en funcionamiento y con equipamiento adecuado.
100% de Áreas Verdes mantenidas
Aréas Verdes
Viveros 2
Sub Gerencia de Presupuesto y Programación de Inversiones Gerencia de Planificación, Presupuesto y Racionalización 41
Municipalidad Distrital de Lurín Plan Operativo Institucional 2010 Sub Gerencia de Medio Ambiente Responsable: Sra. Angélica Blas Uribe
SUB GERENCIA DE MEDIO AMBIENTE
Objetivo Específico Resultados Indicadores de Resultado Productos Indicadores de Producto Responsable
6.c. Favorecer el desarrollo de programas de educación ambiental.
Capacidades institucionales y ciudadanas fortalecidas que contribuyen al cuidado y
conservación y medio ambiente del distrito de Lurín.
Nº de Personas Concientizadas con los
Temas de Medio Ambiente
Plan de Capacitación Ciudadana en Cuidado y Conservación del Medio Ambiente ejecutado
6
SUB GERENCIA DE MEDIO AMBIENTE
Brigadas Ecologicas sensibilizadas 2
Programa DE Buenas Practicas Ciudadanas y Segregación de Residuos Sólidos orgánicos e inorgánicos
1
Reuniones 8
6.d. Implementación del Sistema Local de Gestión Ambiental para la
formulación de la política ambiental local y de las normas que regulen su
organización y funciones.
Los ciudadanos del Distrito de Lurin cuentan con una Gestion de calidad del Medio Ambiente regulando su protección para su sostenibilidad
local.
% de Pobladores beneficiados con Gestión de Calidad de Medio Ambient
4.1 Operativos de calidad de agua de consumo
5
4.2 Operativos de contaminación aire, agua, suelo
5
4.3 Limpieza y descolmatación del rio
1
4.4 Operatvos de piscinas 2
4.5 Salubridad y Ambiente (Fumigación)
7
4.6 Vecinos cuentan con un buen ornato
1
5.1. Estructura de arbitrios públicos ratificados por el SAT y MML.
1
Sub Gerencia de Presupuesto y Programación de Inversiones Gerencia de Planificación, Presupuesto y Racionalización 42
Municipalidad Distrital de Lurín Plan Operativo Institucional 2010 Oficina de Inspectoría Municipal Responsable: Sr. Wilfredo Hernández Anicama
OFICINA DE INSPECTORIA MUNICIPAL
Objetivo Específico Resultados Indicadores de Resultado Productos Indicadores de Producto Responsable
Viabilizar los procesos municipales que creen condiciones favorables para la inversión de la iniciativa privada formal. (Centro de Información y Servicios Técnicos para las PYMES; compras, ferias, convenios, otros).
Reducción de actividades informales
% de Reducción de actividade informales
Operativos 94
OFICINA DE INSPECTORIA MUNICIPAL
Documentos Atendidos 80% Documentos 100%
Personal de la Oficina capacitada 10 Talleres 2
Cronograma de reuniones elaborado
100% Reuniones 23
Sub Gerencia de Presupuesto y Programación de Inversiones Gerencia de Planificación, Presupuesto y Racionalización 43
Municipalidad Distrital de Lurín Plan Operativo Institucional 2010 Gerencia de Desarrollo Urbano Responsable: Ing. Luis Alva Gamarra
GERENCIA DE DESARROLLO URBANO
Objetivo Específico Resultados Indicadores de Resultado Productos Indicadores de Producto Responsable
Fomentar la demarcación territorial, para consolidar la gestión integral del distrito.
Se cuenta con un Estudio respecto al Plan Urbano, Vial y Planeamiento Integral
Nº de Estudios Realizados Estudios 5
GERENCIA DE DESARROLLO
URBANO
Campañas permanentes de difusión, divulgación y educación comunitaria
Nº de Campañas realizadas Campañas 10
Aprobación del Proyecto de Ley de demarcación territorial del Distrito
Nº de Personas atendidas Acción 12
Resolución de reconocimiento por COFOPRI
Nº de Personas atendidas Acción 12
Sub Gerencia de Presupuesto y Programación de Inversiones Gerencia de Planificación, Presupuesto y Racionalización 44
Municipalidad Distrital de Lurín Plan Operativo Institucional 2010 Sub Gerencia de Catastro Responsable: Arq. Lisbeth Peralta Portocarrero
SUB GERENCIA DE CATASTRO
Objetivo Específico Resultados Indicadores de Resultado Productos Indicadores de Producto Responsable
Fomentar la demarcación territorial, para consolidar la gestión integral del distrito.
Usuarios debidamente atendidos 100% Expedientes Atendidos 100%
SUB GERENCIA DE CATASTRO
Actualización de la Base de Datos 90% Actualización 100%
Actualización de la base gráfica 90% Actualización 100%
Ordenamiento Territorial de acuerdo a las normas
80% Expedientes Atendidos 100%
Promover la formalización de la propiedad inmueble.
Proyectos 5
Diagnóstico y evaluación de predios urbanos culminados
90% Evaluación de Predios 100%
Sub Gerencia de Presupuesto y Programación de Inversiones Gerencia de Planificación, Presupuesto y Racionalización 45
Municipalidad Distrital de Lurín Plan Operativo Institucional 2010 Sub Gerencia de Obras Privadas Responsable: Arq. Marcos Cruz Devari
SUB GERENCIA DE OBRAS PRIVADAS
Objetivo Específico Resultados Indicadores de Resultado Productos Indicadores de Producto Responsable
Contribuir al saneamiento físico legal integral y habilitaciones urbanas de los sectores más carentes.
Habilitaciones Urbanas, licencias de obras y declaratorias de fábricas expedidas
60% de habilitaciones urbanas, 85% de licencias de obras y 99% e declaratorias de fábrica
Resoluciones 300
SUB GERENCIA DE OBRAS PRIVADAS
Promover la formalización de la propiedad inmueble.
Formalización de la propiedad % de propiedades formalizadas Ordenanza 1
Optimizar atención de Expedientes
Nº de Expedientes atendidos Software 1
Sub Gerencia de Presupuesto y Programación de Inversiones Gerencia de Planificación, Presupuesto y Racionalización 46
Municipalidad Distrital de Lurín Plan Operativo Institucional 2010 Sub Gerencia de Obras Públicas Responsable: Ing. Julio Carrascal Zegarra
SUB GERENCIA DE OBRAS PÚBLICAS
Objetivo Específico Resultados Indicadores de Resultado Productos Indicadores de Producto Responsable
Fomentar la demarcación territorial, para consolidar la gestión integral del distrito.
Uso eficiente de recursos 80% de Proyectos Formulados Perfiles de Inversión 36
SUB GERENCIA DE OBRAS PÚBLICAS
Contribuir al saneamiento físico legal integral y habilitaciones urbanas de los sectores más carentes.
Aplicación de normas técnicas en la ejecución de las obras
80% de Expedientes técnicos formulados
Expedientes Técnicos 36
Construcción, recuperación y habilitación de infraestructura básica y equipamiento urbano de las comunidades urbanas y rurales.
Infraestructura pública en buen estado
100% de Infraestructura Pública en buen estado
Obras 24
Promover la inversión del Gobierno Central, del Gobierno Regional, de la Cooperación Nacional e Internacional en programas sociales e infraestructura urbana, productiva y de servicios.
Mejoramiento de la infraestructura pública en el
Distrito 90% de Obras Ejecutadas Obras 20
Sub Gerencia de Presupuesto y Programación de Inversiones Gerencia de Planificación, Presupuesto y Racionalización 47
Municipalidad Distrital de Lurín Plan Operativo Institucional 2010 Área de Transportes Responsable: Ing. María Teresa Velásquez Correa
ÁREA DE TRANSPORTES
Objetivo Específico Resultados Indicadores de Resultado Productos Indicadores de Producto Responsable
Continuar con la mejora de las condiciones de seguridad comunitaria y el proceso de fortalecimiento del Serenazgo Municipal.
Personas Jurídicas Formalizadas, con Paraderos debidamente Autorizados por la Municipalidad. Conductores que cumplen con los requisitos establecidos en la normatividad vigente por ello se encuentran calificados para el servicio. Vehículos Menores con condiciones operativos aptas, buen estado y conservación, debidamente identificados. Servicio de Transporte organizado y ordenado en beneficio de la población y del público usuario.
% de Vehículos Menores Formalizados
Informes Emitidos 19 Informes
ÁREA DE TRANSPORTES
Informes Emitidos 19 Informes
Credenciales Otorgadas 19 Credenciales
Credenciales Otorgadas 19 Credenciales
Credenciales Otorgadas 19 Credenciales
Calcomanías 19 Calcomanías
Informes Emitidos 19 Informes
Informes Emitidos 19 Informes
Sub Gerencia de Presupuesto y Programación de Inversiones Gerencia de Planificación, Presupuesto y Racionalización 48
Municipalidad Distrital de Lurín Plan Operativo Institucional 2010 Área de Transportes Responsable: Ing. María Teresa Velásquez Correa
ÁREA DE TRANSPORTES
Objetivo Específico Resultados Indicadores de Resultado Productos Indicadores de Producto Responsable
Continuar con la mejora de las condiciones de seguridad comunitaria y el proceso de fortalecimiento del Serenazgo Municipal.
Capacitación a los Conductores de Vehículos Menores. Mejor trato a los pasajeros.
Nº de Conductores de Vehículos Menores capacitados
Cursos 1 Curso
ÁREA DE TRANSPORTES
Ordenamiento del Servicio de Transporte. Toma de conciencia de los conductores del cumplimiento de las normas vigentes.
Reducción de % de vehículos informales
Operativos 156 Operativos
Ordenamiento y Mejor Control del Parque Automotor existente.
Nº de Vehículos del Distrito Actualizaciones de Información 19
Ordenamiento Urbano del Distrito
% de reducción de accidentes Estudios 2 Estudios
Informes Emitidos 15 Informes
Personas concientizadas con los temas de educación vial
Nº de Personas concientizadas Campañas 2 Campañas
Sub Gerencia de Presupuesto y Programación de Inversiones Gerencia de Planificación, Presupuesto y Racionalización 49
Municipalidad Distrital de Lurín Plan Operativo Institucional 2010 Gerencia de Participación Ciudadana Responsable: Sr. Alexis Ávila Leyva
GERENCIA DE PARTICIPACION CIUDADANA
Objetivo Específico Resultados Indicadores de Resultado Productos Indicadores de Producto Responsable
Fomentar la Participación Ciudadana para conformar mecanismos de concertación y cogestión del bien común para el Desarrollo Integral de la comunidad.
1.1 Mejora en la aplicación de programas que permitan la participación de los actores sociales en los espacios de concertación y coordinación, rigiéndose a las normas establecidas.
180 organizaciones sociales que participan activamente en espacios de concertación. En 1 año
Acciones 300
GERENCIA DE PARTICIPACION CIUDADADANA
Acciones Eventos 60
Acciones 5
Acciones 5
Acciones 30
Acciones 60
Evento 350
Acciones 12
1.2 Promoción, difusión y coordinación en la mejora del desarrollo de capacidades humanas a través de la educación, formación, capacitación de la sociedad civil, que permitan mejorar el nivel social y económico de la población.
180 Organizaciones sociales articuladas al sistema. En 1 año.
Acciones 30
Evento 30
Acciones 12
Evento 24
Sub Gerencia de Presupuesto y Programación de Inversiones Gerencia de Planificación, Presupuesto y Racionalización 50
Municipalidad Distrital de Lurín Plan Operativo Institucional 2010 Gerencia de Participación Ciudadana Responsable: Sr. Alexis Ávila Leyva
GERENCIA DE PARTICIPACION CIUDADANA
Objetivo Específico Resultados Indicadores de Resultado Productos Indicadores de Producto Responsable
Fomentar la Participación Ciudadana para conformar mecanismos de concertación y cogestión del bien común para el Desarrollo Integral de la comunidad.
1.3 Mejora en la aplicación de programas que permitan la participación de los actores sociales en los espacios de concertación y coordinación, rigiéndose a las normas establecidas.
180 organizaciones sociales que participan activamente en espacios de concertacion. En 1 año.
Evento 10
GERENCIA DE PARTICIPACION CIUDADADANA
Evento 2
Acciones 12
Acciones Perm.
Acciones Perm.
Acciones Perm.
Acciones Perm.
Acciones Perm.
Evento 2 días
Evento 30 días
Evento 7 días
Evento 7 días
Evento 2 días
Acciones 12
Acciones 5
Sub Gerencia de Presupuesto y Programación de Inversiones Gerencia de Planificación, Presupuesto y Racionalización 51
Municipalidad Distrital de Lurín Plan Operativo Institucional 2010
ANEXO 02 PRESUPUESTO INSTITUCIONAL DE INGRESOS PARA EL AÑO FICAL 2011
CADENA DE INGRESOS
TOTAL Fondo de Compensación
Municipal
Impuestos Municipales
Recursos Directamente Recaudados
Canon y Sobrecanon,
Regalías, Rentas de Aduanas y
Participaciones
1.1 Impuestos y Contribuciones Obligatorias 9,752,329.00 9,752,329.00
1.1.2 Impuesto a la Propiedad 9,144,360.00 9,144,360.00
1.1.2.1 Impuesto Sobre la Propiedad Inmueble 9,144,360.00 9,144,360.00
1.1.2.1.1.1 Predial 6,505,000.00 6,505,000.00
1.1.2.1.2.1 Alcabala 2,639,360.00 2,639,360.00
1.1.3 Impuestos a la Producción y el Consumo 181,124.00 181,124.00
1.1.3.3 Impuesto Selectivo a Productos Específicos 181,124.00 181,124.00
1.1.3.3.3.4 Impuesto a los Espectáculos Públicos No Deportivos 21,600.00 21,600.00
1.1.3.3.3.5 Impuesto a los Juegos de Máquinas Tragamonedas 159,524.00 159,524.00
1.1.5 Otros Ingreso Impositivos 426,845.00 426,845.00
1.1.5.2 Fraccionamiento Tributario 426,845.00 426,845.00
1.1.5.2.1.1 Fraccionamiento Tributario Regular 426,845.00 426,845.00
1.3 Venta Bienes y Servicios y Derechos 4,981,871.00 4,981,871.00
1.3.2 Derechos y Tasas Administrativos 1,897,302.00 1,897,302.00
1.3.2.1 Derechos Administrativos Generales 63,000.00 63,000.00
1.3.2.1.1.1 Registro Civil 63,000.00 63,000.00
1.3.2.5 Derechos Administrativos de Vivienda y Construcción 1,082,724.00 1,082,724.00
1.3.2.5.1.3 Urbanizaciones 328,949.00 328,949.00
1.3.2.5.2.1 Licencia de Construcción 728,352.00 728,352.00
1.3.2.5.2.2 Inspección Ocular 15,000.00 15,000.00
1.3.2.5.2.99 Otros Derechos Administrativos de Construcción 10,423.00 10,423.00
1.3.2.8 Derechos Administrativos de Transportes y Comunicaciones 91,300.00 91,300.00
1.3.2.8.1.5 Guardianía - Depósitos de Vehículos 12,500.00 12,500.00
1.3.2.8.1.6 Estacionamiento de Vehículos 78,800.00 78,800.00
Sub Gerencia de Presupuesto y Programación de Inversiones Gerencia de Planificación, Presupuesto y Racionalización 52
Municipalidad Distrital de Lurín Plan Operativo Institucional 2010
CADENA DE INGRESOS
TOTAL Fondo de Compensación
Municipal
Impuestos Municipales
Recursos Directamente Recaudados
Canon y Sobrecanon,
Regalías, Rentas de Aduanas y
Participaciones
1.3.2.9 Derechos Administrativos de Industria y Comercio 542,628.00 542,628.00
1.3.2.9.1.4 Licencias de Funcionamiento y Otros 112,180.00 112,180.00
1.3.2.9.1.5 Puestos, Kioskos y Otros 87,475.00 87,475.00
1.3.2.9.1.6 Anuncios y Propagandas 324,053.00 324,053.00
1.3.2.9.1.7 Inspecciones y/o Calificaciones 6,400.00 6,400.00
1.3.2.9.1.99 Otros Derechos Administrativos de Industria y Comercio 12,520.00 12,520.00
1.3.2.10 Otros Derechos Administrativos 117,650.00 117,650.00
1.3.2.10.1.5 Certificaciones Diversas 53,400.00 53,400.00
1.3.2.10.1.99 Otros Derechos Administrativos 64,250.00 64,250.00
1.3.3 Venta de Servicios 3,084,569.00 3,084,569.00
1.3.3.9 Otros Ingresos por Prestaciones de Servicios 3,084,569.00 3,084,569.00
1.3.3.9.2.1 Baños Municipales 9,300.00 9,300.00
1.3.3.9.2.14 Publicaciones 84,000.00 84,000.00
1.3.3.9.2.16 Servicios Funerarios y de Cementerio 116,700.00 116,700.00
1.3.3.9.2.23 Limpieza Pública 1,547,524.00 1,547,524.00
1.3.3.9.2.24 Serenazgo 930,420.00 930,420.00
1.3.3.9.2.27 Parques y Jardines 396,625.00 396,625.00
1.4 Donaciones y Transferencias 5,531,445.00 317,789.00 5,849,234.00
1.4.1 Donaciones y Transferencias Corrientes 5,531,445.00 317,789.00 5,849,234.00
1.4.1.4 Por Participaciones de Recursos Determinados 5,531,445.00 317,789.00 5,849,234.00
1.4.1.4.1.3 Canon Minero 218,614.00 218,614.00
1.4.1.4.1.5 Canon Hidroenergético 24,971.00 24,971.00
1.4.1.4.1.7 Canon Forestal 26.00 26.00
1.4.1.4.2.1 Regalías Mineras 71,622.00 71,622.00
1.4.1.4.3.1 Renta Aduanas 2,556.00 2,556.00
1.4.1.4.5.1 Fondo de Compensación Municipal 5,531,445.00 5,531,445.00
Sub Gerencia de Presupuesto y Programación de Inversiones Gerencia de Planificación, Presupuesto y Racionalización 53
Municipalidad Distrital de Lurín Plan Operativo Institucional 2010
CADENA DE INGRESOS
TOTAL Fondo de Compensación
Municipal
Impuestos Municipales
Recursos Directamente Recaudados
Canon y Sobrecanon,
Regalías, Rentas de Aduanas y
Participaciones
1.5 Otros Ingresos 148,644.00 148,644.00
1.5.2 Multas y Sanciones No Tributarias 148,644.00 148,644.00
1.5.2.1 Multas y Sanciones No Tributarias 78,375.00 78,375.00
1.5.2.1.6.99 Otras Multas 78,375.00 78,375.00
1.5.2.2 Sanciones 70,269.00 70,269.00
1.5.2.2.1.1 Sanciones de Administración General 70,269.00 70,269.00
TOTAL 5,531,445.00 9,752,329.00 5,130,515.00 317,789.00 20,732,078.00
Ingresos sin Clasificador Fuente de Financiamiento Recursos Ordinarios
Transferencia para Programa Vaso de Leche 712,216.00
Transferencia para Programa del PAN-TBC 26,465.00
Transferencia para Programa de Complementación Alimentaria 634,970.00
Subsidios de Comedores Populares 181,875.00
PIA 2010 22,287,604.00
Sub Gerencia de Presupuesto y Programación de Inversiones Gerencia de Planificación, Presupuesto y Racionalización 54
Municipalidad Distrital de Lurín Plan Operativo Institucional 2010
ANEXO 03 PRESUPUESTO INSTITUCIONAL DE GASTO PARA EL AÑO FICAL 2010
CADENA DE GASTO
RUBRO DE FINANCIAMIENTO
TOTAL Recursos Ordinarios
Fondo de Compensación
Municipal
Impuestos Municipales
Recursos Directamente Recaudados
Donaciones y Transferencias
Canon y Sobrecanon, Regalías,
Rentas de Aduanas y Participaciones
2.1 Personal y Obligaciones Sociales 686,410.00 2,958,288.00 376,217.00 4,020,915.00
2.1.1 Retribuciones y Complementos 686,410.00 2,958,288.00 376,217.00 4,020,915.00
2.1.1.1 Personal Administrativo 598,308.00 1,620,960.00 2,219,268.00
2.1.1.1.1.1 Funcionarios Elegidos por Elección 62,400.00 62,400.00
2.1.1.1.1.2 Personal Administrativos Nombrado 598,308.00 1,242,381.00 1,840,689.00
2.1.1.1.1.3 Personal con Contrato a Plazo Fijo 316,179.00 316,179.00
2.1.1.8 Personal Obrero 181,310.00 181,310.00
2.1.1.8.1.1 Obreros Permanentes 37,740.00 37,740.00
2.1.1.8.2.1 Obreros con Contrato a Plazo Fijo 143,570.00 143,570.00
2.1.1.9 Gastos Variables y Ocasionales 670,825.00 670,825.00
2.1.1.9.1.1 Gratificaciones 181,304.00 181,304.00
2.1.1.9.1.2 Aguinaldos 181,304.00 181,304.00
2.1.1.9.1.3 Bonificación por Escolaridad 181,304.00 181,304.00
2.1.1.9.3.2 Bonificación Adicional por Vacaciones 126,913.00 126,913.00
2.1.1.10 Dietas 84,240.00 84,240.00 168,480.00
2.1.1.10.2 Dietas de Regidores y Consejeros 84,240.00 84,240.00 168,480.00
2.1.3.1 Obligaciones del Empleador 3,862.00 400,953.00 376,217.00 781,032.00
2.1.3.1.1.5 Contribuciones a Essalud 3,862.00 400,953.00 376,217.00 781,032.00
Sub Gerencia de Presupuesto y Programación de Inversiones Gerencia de Planificación, Presupuesto y Racionalización 55
Municipalidad Distrital de Lurín Plan Operativo Institucional 2010
CADENA DE GASTO
RUBRO DE FINANCIAMIENTO
TOTAL Recursos Ordinarios
Fondo de Compensación
Municipal
Impuestos Municipales
Recursos Directamente Recaudados
Donaciones y Transferencias
Canon y Sobrecanon,
Regalías, Rentas de Aduanas y Participaciones
2.2 Pensiones y Otras Prestaciones Sociales 712,216.00 141,960.00 854,176.00
2.2.1 Pensiones 141,960.00 141,960.00
2.2.1.1 Pensiones 141,960.00 141,960.00
2.2.1.1.1.1 Régimen de Pensiones DL. 20530 113,860.00 113,860.00
2.2.1.1.2.1 Escolaridad, Aguinaldos y Gratificaciones 28,100.00 28,100.00
2.2.2 Prestaciones y Asistencia Social 712,216.00 712,216.00
2.2.2.3 Entrega de Bienes y Servicios 712,216.00 712,216.00
2.2.2.3.1.1 Alimentos para Programas Sociales 712,216.00 712,216.00
2.3 Bienes y Servicios 1,384,208.00 6,755,188.00 4,718,737.00 12,858,133.00
2.3.1 Compra de Bienes 13,216.00 758,487.00 531,513.00 1,303,216.00
2.3.1.1 Alimentos y Bebidas 169,905.00 169,905.00
2.3.1.1.1.1 Alimentos y Bebidas para Consumo Humano 135,805.00 135,805.00
2.3.1.1.1.2 Alimentos y Bebidas para Consumo Animal 34,100.00 34,100.00
2.3.1.2 Vestuarios y Textiles 5,792.00 42,162.00 85,964.00 133,918.00
2.3.1.2.1.1 Vestuario, Accesorios y Prendas 5,792.00 42,162.00 70,739.00 118,693.00
2.3.1.2.1.2 Textiles y acabados Textiles 8,635.00 8,635.00
2.3.1.2.1.3 Calzado 6,590.00 6,590.00
2.3.1.3 Combustibles, Carburantes, Lubricantes y Afines 100,000.00 289,480.00 389,480.00
2.3.1.3.1.1 Combustibles y Carburantes 100,000.00 286,492.00 386,492.00
2.3.1.3.1.3 Lubricantes, Grasas y Afines 2,988.00 2,988.00
2.3.1.5 Materiales y Útiles 7,424.00 246,287.00 86,495.00 340,206.00
2.3.1.5.1.1 Repuestos y Accesorios 83,012.00 83,012.00
2.3.1.5.1.2 Papelería en General, Útiles 152,875.00 152,875.00
2.3.1.5.3.1 Aseo, Limpieza y Tocador 6,824.00 6,960.00 72,786.00 86,570.00
2.3.1.5.99.99 Otros 600.00 3,440.00 13,709.00 17,749.00
2.3.1.6 Repuestos y Accesorios 1,200.00 27,250.00 28,450.00
2.3.1.6.1.1 De Vehículos 25,000.00 25,000.00
2.3.1.6.1.3 De Construcción y Máquinas 1,200.00 1,200.00
2.3.1.6.1.4 De Seguridad 2,250.00 2,250.00
Sub Gerencia de Presupuesto y Programación de Inversiones Gerencia de Planificación, Presupuesto y Racionalización 56
Municipalidad Distrital de Lurín Plan Operativo Institucional 2010
CADENA DE GASTO
RUBRO DE FINANCIAMIENTO
TOTAL Recursos Ordinarios
Fondo de Compensación
Municipal
Impuestos Municipales
Recursos Directamente Recaudados
Donaciones y Transferencias
Canon y Sobrecanon,
Regalías, Rentas de Aduanas y Participaciones
2.3.1.7 Enseres 2,230.00 2,230.00
2.1.1.7.1.1 Enseres 2,230.00 2,230.00
2.3.1.8 Suministros Médicos 1,200.00 1,200.00
2.3.1.8.1.2 Medicamentos 1,200.00 1,200.00
2.3.1.9 Materiales y útiles de Enseñanza 74,144.00 74,144.00
2.3.1.9.1.1 Libros, Textos y Otros Materiales 150.00 150.00
2.3.1.9.1.2 Material Didáctico, accesorios y Útiles 53,994.00 53,994.00
2.3.1.9.1.99 Otros Materiales Diversos de Enseñanza 20,000.00 20,000.00
2.3.1.10 Suministros para uso Agropecuario 10,000.00 26,734.00 36,734.00
2.3.1.10.1.1 Suministros de Uso Zootécnico 21,584.00 21,584.00
2.3.1.10.1.4 Fertilizantes, insecticidas, fungicidas 10,000.00 5,150.00 15,150.00
2.3.1.11 Suministros para Mantenimiento y Reparación 13,800.00 15,590.00 29,390.00
2.3.1.11.1.2 Para vehículos 15,590.00 15,590.00
2.3.1.11.1.3 Para Mobiliarios y Similares 950.00 950.00
2.3.1.11.1.5 Otros Materiales de Mantenimiento 12,850.00 12,850.00
2.3.1.99 Compra de Otros Bienes 97,559.00 97,559.00
2.3.1.99.1.3 Libros, Diarios, Revistas y Otros Bienes 13,910.00 13,910.00
2.3.1.99.1.4 Símbolos, Distintivos y Condecoraciones 22,900.00 22,900.00
2.3.1.99.1.99 Otros Bienes 60,749.00 60,749.00
2.3.2 Contratación de Servicios 1,370,992.00 5,996,701.00 4,187,224.00 11,554,917.00
2.3.2.1 Viajes 25,300.00 25,300.00
2.3.2.1.2.99 Otros Gastos 25,300.00 25,300.00
2.3.2.2 Servicios Básicos, Comunicaciones, Publicidad 914,532.00 240.00 914,772.00
2.3.2.2.1.1 Servicio de Suministro de Energía 96,000.00 96,000.00
2.3.2.2.1.2 Servicio de Agua y Desagüe 108,000.00 108,000.00
2.3.2.2.2.1 Servicio de Telefonía Móvil 250,000.00 250,000.00
2.3.2.2.2.2 Servicio de Telefonía Fija 80,000.00 80,000.00
2.3.2.2.2.3 Servicio de Internet 15,000.00 15,000.00
2.3.2.2.3.1 Correos y Servicios de Mensajería 100.00 100.00
2.3.2.2.4.1 Servicio de Publicidad 57,957.00 57,957.00
Sub Gerencia de Presupuesto y Programación de Inversiones Gerencia de Planificación, Presupuesto y Racionalización 57
Municipalidad Distrital de Lurín Plan Operativo Institucional 2010
CADENA DE GASTO
RUBRO DE FINANCIAMIENTO
TOTAL Recursos
Ordinarios
Fondo de Compensación
Municipal
Impuestos Municipales
Recursos Directamente Recaudados
Donaciones y Transferencias
Canon y Sobrecanon,
Regalías, Rentas de Aduanas y Participaciones
2.3.2.2.4.2 Otros Servicios de Publicidad 99,500.00 99,500.00
2.3.2.2.4.4 Servicios de Impresiones 207,975.00 240.00 208,215.00
2.3.2.3 Servicios de Limpieza, Seguridad y Vigilancia 30,000.00 1,332,000.00 1,362,000.00
2.3.2.3.1.1 Servicio de Limpieza e Higiene 15,000.00 1,332,000.00 1,347,000.00
2.3.2.3.1.2 Servicio de Seguridad y Vigilancia 15,000.00 15,000.00
2.3.2.4 Servicio de Mantenimiento 58,458.00 320.00 58,778.00
2.3.2.4.1.3 De Vehículos 320.00 320.00
2.3.2.4.1.99 De Otros Bienes y Activos 58,458.00 58,458.00
2.3.2.5 Alquileres de Muebles e Inmuebles 156,000.00 156,000.00
2.3.2.5.1.99 De Otros Bienes y Activos 156,000.00 156,000.00
2.3.2.6 Servicios Administrativos, Financieros 43,650.00 43,650.00
2.3.2.6.1.2 Gastos Notariales 3,650.00 3,650.00
2.3.2.6.3.3 Seguro Obligatorio Accidentes de Tránsito 25,000.00 25,000.00
2.3.2.6.3.99 Otros Seguros de Bienes Muebles e Inmuebles 15,000.00 15,000.00
2.3.2.7 Servicios Profesionales y Técnicos 89,332.00 2,839,463.00 1,104,020.00 4,032,815.00
2.3.2.7.1.2 Asesorías 48,000.00 48,000.00
2.3.2.7.1.3 Auditorías 27,000.00 27,000.00
2.3.2.7.2.1 Consultorías 120,000.00 120,000.00
2.3.2.7.2.2 Asesorías 285,996.00 285,996.00
2.3.2.7.3.2 Realizado por Personas Naturales 2,300.00 2,300.00
2.3.2.7.5.2 Propinas para Practicantes 6,000.00 6,000.00
2.3.2.7.11.99 Servicios Diversos 89,332.00 2,518,167.00 936,020.00 3,543,519.00
2.3.2.8 Contrato Administrativo de Servicios 1,281,660.00 1,929,298.00 1,750,644.00 4,961,602.00
2.3.2.8.1.1 Contrato Administrativo de Servicios 1,281,660.00 1,929,298.00 1,750,644.00 4,961,602.00
2.4 Donaciones y Transferencias 842,310.00 842,310.00
2.4.1 Donaciones y Transferencias 842,310.00 842,310.00
2.4.1.3 A Otras Unidades del Gobierno 842,310.00 842,310.00
2.4.1.3.1.3 A Otras Unidades del Gobierno Local 842,310.00 842,310.00
Sub Gerencia de Presupuesto y Programación de Inversiones Gerencia de Planificación, Presupuesto y Racionalización 58
Municipalidad Distrital de Lurín Plan Operativo Institucional 2010
CADENA DE GASTO
RUBRO DE FINANCIAMIENTO
TOTAL Recursos Ordinarios
Fondo de Compensación
Municipal
Impuestos Municipales
Recursos Directamente Recaudados
Donaciones y Transferencias
Canon y Sobrecanon,
Regalías, Rentas de Aduanas y Participaciones
2.6 Adquisición de Activos No Financieros 3,318,867.00 38,853.00 35,561.00 317,789.00 3,711,070.00
2.6.2 Construcción de Edificios y Estructuras 3,318,867.00 317,789.00 3,636,656.00
2.6.2.2 Edificios o Unidades No Residenciales 814,420.00 814,420.00
2.6.2.2.2 Instalaciones Educativas 719,923.00 719,923.00
2.6.2.2.2.2 Costo de Construcción por Contrata 719,923.00 719,923.00
2.6.2.2.3 Instalaciones Médicas 94,497.00 94,497.00
2.6.2.2.3.2 Costo de Construcción por Contrata 94,497.00 94,497.00
2.6.2.3 Otras Estructuras 2,504,447.00 317,789.00 2,822,236.00
2.6.2.3.2 Infraestructura Víal 1,792,277.00 317,789.00 2,110,066.00
2.6.2.3.2.3 Costo de Construcción por Contrata 1,792,277.00 317,789.00 2,110,066.00
2.6.2.3.6 Plazuelas, Parques y Jardines 712,170.00 712,170.00
2.6.2.3.6.2 Costo de Construcción por Contrata 712,170.00 712,170.00
2.6.3 Adquisición de Vehículos, Maquinarias 0.00 38,853.00 35,561.00 74,414.00
2.6.3.2 Adquisición de Maquinarias, Equipos 0.00 38,853.00 35,561.00 74,414.00
2.6.3.2.1 Para Oficina 0.00 32,533.00 5,309.00 37,842.00
2.6.3.2.1.1 Máquinas y Equipos 26,650.00 5,309.00 31,959.00
2.6.3.2.1.2 Mobiliario 5,883.00 5,883.00
2.6.3.2.2 Para Instalaciones Educativas 0.00 6,320.00 30,252.00 36,572.00
2.6.3.2.2.1 Máquinas y Equipos 6,320.00 20,000.00 26,320.00
2.6.3.2.2.2 Mobiliario 10,252.00 10,252.00
TOTAL 1,554,526.00 5,531,445.00 9,752,329.00 5,130,515.00 0.00 317,789.00 22,286,604.00
Sub Gerencia de Presupuesto y Programación de Inversiones Gerencia de Planificación, Presupuesto y Racionalización 59
Municipalidad Distrital de Lurín
ANEXO 04 RESUMEN DE ACTIVIDADES DEL PRESUPUESTO INSTITUCIONAL PARA EL AÑO FISCAL 2010
ACTIVIDAD
RUBRO DE FINANCIAMIENTO
TOTAL RECURSOS ORDINARIOS
FONDO DE COMPENSACION
MUNICIPAL
IMPUESTOS MUNICIPALES
RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS
Conducción y Orientación Superior 84,240.00 84,240.00 168,480.00
Gestión Administrativa 602,170.00 5,451,657.00 1,399,502.00 7,453,329.00
Mantenimiento de Infraestructura Pública 375,924.00 375,924.00
Supervisión y Control 144,925.00 144,925.00
Administración de Recursos Municipales 1,054,777.00 1,054,777.00
Transferencias Financieras 842,310.00 842,310.00
Conducción y Manejo de lo Registros Civiles 101,291.00 101,291.00
Serenazgo 630,390.00 8,640.00 1,449,748.00 2,088,778.00
Atención de Emergencias y Urgencias 40,825.00 40,825.00
Promoción del Comercio 134,608.00 134,608.00
Promoción del Turismo Interno 103,455.00 103,455.00Prevención, Supervisión y Control del Tráfico Urb. 109,786.00 109,786.00
Servicio de Limpieza Pública 492,111.00 1,807,672.00 2,299,783.00
Mantenimiento de Parques y Jardines 261,707.00 437,852.00 699,559.00
Planeamiento Urbano 76,644.00 35,741.00 112,385.00Promoción e Incentivo de las Act. Artísticas y C. 242,357.00 242,357.00
Deporte Fundamental 235,256.00 235,256.00
Apoyo al Anciano 187,211.00 187,211.00
Apoyo al Niño y al Adolescente 78,196.00 78,196.00
Apoyo Comunal 48,258.00 48,258.00
Promoción y Fortalecimiento de Organizaciones 950,001.00 950,001.00
Apoyo al Ciudadano y a la Familia 78,929.00 78,929.00
Programa Vaso de Leche 712,216.00 108,019.00 820,235.00
Defensa Municipal al Niño y al Adolescente 95,672.00 95,672.00
Servicios Funerarios y de Cementerio 40,658.00 40,658.00
Obligaciones Previsionales 141,960.00 141,960.00
TOTAL 1,554,526.00 2,212,578.00 9,751,329.00 5,130,515.00 18,648,948.00
Sub Gerencia de Presupuesto y Programación de Inversiones Gerencia de Planificación, Presupuesto y Racionalización 60
Municipalidad Distrital de Lurín
ANEXO 05 PROYECTOS DE INVERSIÓN PARA EL AÑO FISCAL 2010
ZONA A
Rehabilitación y Mejoramiento del Cerco Perimétrico de la I.E. Marco Jara Schenone S/. 217,553.00
Construcción de Ambiente para el Taller de la I.E. Marco Jara Schenone S/. 195,879.00
Ampliación del Centro de Salud Nuevo Lurín Km. 40 S/. 94,497.00
Construcción de Pistas, Veredas y Habilitación de áreas verdes en el AA.HH. José Olaya Balandra - Zona A S/. 393,229.00
Construcción de Pistas, Veredas y Habilitación de Áreas verdes en el Jr. ProlongacIón Independencia AA.HH. Nuevo Lurín Km. 40 y Anexos II Etapa - Zona A
S/. 129,099.00
ZONA B Implementación de Ornato del Parque AA.HH. Santo Domingo de Huarangal S/. 201,438.00
Construcción del 2º Nivel del CEBE de Lurín S/. 306,491.00
Construcción de Pistas, Veredas y Habilitación de áreas verdes en el Jr. Prolongación Castilla Agrupación Familiar Prolongación Castilla - Zona B S/. 256,894.00
ZONA C
Mejoramiento de vías de acceso a los Centros Poblados Rinconada Alta, Rinconada Baja, Buena Vista Alta, Buena Vista Baja, Vista Alegre y Ladrillera S/. 507,929.00
ZONA D
Construcción de Pistas, Veredas y Áreas Verdes Av. Jacaranda, Av. Los Cedros Sector 18 S/. 210,398.00
Construcción de Muro de Contención con Enripiado y Arborización Agrupamiento Familiar Los Portales de Mamacona Alta S/. 189,674.00
Culminación del Parque Sector 18 - Muro de Contención y Alumbrado S/. 107,857.00
ZONA E Remodelación del Parque Central de Villa Alejandro 1º Etapa S/. 402,875.00
Construcción de Muro Parque C6 Ampliación de Villa Alejandro S/. 105,054.00
DE ALCANCE DISTRITAL Asfaltado de Pistas y Veredas en el Distrito S/. 317,789.00
TOTAL S/. 3,636,656.00