PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2016 · Planeamiento Estratégico; Analisis Prospectivo, Estratégica,...

GERENCIA REGIONAL DE PLANEAMIENTO PRESUPUESTO Y ACONDICIONAMIENTO TERRITORIAL

Sub Gerencia de Planeamiento

___________________________PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL – 2015______________________________

GOBIERNO REL MOQUEGUA

Gerencia Regional de Planeamiento,

Presupuesto y Acondicionamiento Terrritorial


PLAN OPERATIVO

INSTITUCIONAL

2016

GERENCIA REGIONAL DE PLANEAMIENTO, PRESUPUESTO Y ACOND. TERRITORIAL

Sub-Gerencia de Planeamiento

____________________________ PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL – 2016 ________________________________ 1

INDICE

I. Introducción 02

II. Base Legal 03

III. Perspectivas 03

3.1 Visión Misión Institucional 03

3.2 Objetivos Institucionales 03

3.2.1 Objetivos Estratégicos Generales Institucionales 04

3.3 Lineamientos de Política Institucional 05

IV. Organización Institucional 14

4.1 Organigrama 15

4.2 Unidades Ejecutoras 16

4.3 Funciones Generales 17

V. Marco Presupuestario 23

VI. Programación de Actividades 31

a. POI de funciones 31

b. POI Estratégico 34

c. POI Programático 46

ANEXO 47

LISTADO DE ORGANOS Y UNIDADES ORGÁNICAS DEL 48 GOBIERNO REGIONAL MOQUEGUA




I. Introducción

El Plan Operativo Institucional (POI) es un instrumento de gestión que contiene la programación de actividades de los órganos y unidades orgánicas del Gobierno Regional Moquegua, a ser ejecutadas en un periodo anual, orientadas a alcanzar los objetidos y metas institucionales, asi como a contribuir con el cumplimiento de los objetivos, lineamientos de política y actividades estratégicas del Plan Estratégico Institucional y permite la ejecución de los recursos presupuestarios asignados en el Presupuesto Inicial de Apertura con criterios de eficiencia, calidad de gasto y transparencia. El POI corresponde al año 2016 ha sido formulado por los órganos responsables, teniendo en cuenta la articulación de sus actividades operativas con los objetivos y actividades estratégicas establecidas en el Plan Estratégico Institucional periodo 2011 – 2014, asi como el Presupuesto Institucional de Apertura año 2016. Paticiparon las Unidades Ejecutoras: Sede Central, Proyecto Especial Pasto Grande, Sub Region de Desarrollo Ilo, Sub Reg. de Desarrollo General Sanchez Cerro, Agricultura, Transportes, Educacion, Educacion Ilo, Educacion Mariscal Nieto, Educacion Sanchez Cerro, Salud, Salud Ilo, Hospital Regional de Moquegua. De acuerdo a sus funciones, la Sub Gerencia de Planeamiento, ha coordinado y consolidado el presente documento que comprende las actividades operativas a ser desarrolladas por los Organos y Unidades Orgánicas durante el año 2016. El Gobierno Regional Moquegua mediante Ordenanza Regional Nº 011-2013-CR/GRM aprobó el Reglamento de Organización y Funciones del Gobierno Regional Moquegua, en el mes de diciembre del 2013 y se comunica la implementación de la ordenanza, actualmente se encuentra en proceso de implementación, por lo que se toma el ROF anterior. La Directiva General del Proceso de Planeamiento Estratégico N° 001-2014-CEPLAN publicada el 04 de Abril de 2014 incluye en su Artículo 13. Las Fases del Planeamiento Estratégico; Analisis Prospectivo, Estratégica, Institucional y la fase de Seguimiento, asimismo en el Artículo 19.2 indica que la articulación del planeamiento estratégico con el presupuesto se materializa en la siguiente cadena de planes esratégicos: PEDN – PESEM – PEI – POI – Presupuesto, en este marco el CEPLAN está brindando asistencia técnica a nivel nacional de ajuste de las fases del planeamiento del PDRC, PESEMs, PEI y POI, estando en proceso su formulación metodológica de los planes, por lo que el presente documento será ajustado a medida que se aprueben los planes que le anteceden en la cadena de planes.

Con Decreto Supremo N°004-2013 PCM se aprueba como Anexo la Política Nacional de Modernización de la Gestión Pública, donde en el apartado 3.2. Pilares Centrales de la

Política de Modernización de la Gestión Pública, numeral 1. Políticas Públicas, Plnes Estratégicos y

Operativos, literal d) Planeamiento Operativo Institucional, textualmente dice “Anualmente, las entidades deben elaborar un “Plan Operativo”, que es la herramienta que permite poner en marcha las estrategias institucionales. En él se detallan las metas anuales de todos los objetivos y entregables y se precisan todas las actividades o tareas necesarias para alcanzar los productos a entregar. Asimismo, se establecen los recursos, plazos, costos por actividad, estándares de calidad, la logística necesaria, los planes de contingencia frente a los riesgos. Por último, se determinaran los indicadores cuantitativos y cualitativos de insumo-proceso-producto que servirán para evaluar la gestión y determinar si se han alcanzado o no los indicadores de resultados e impacto establecidos…”




II. Base Legal a. Ley N° 27867 - Ley Orgánica de Gobiernos Regionales b. Ley N° 27783 - Ley de Bases de la Descentralización c. Ley Nº 27972, Ley Orgánica de Municipalidades d. Ley Nº 27658, Ley Marco de Modernización de la Gestión del Estado. e. Ley N° 27293 - Ley del Sistema Nacional de Inversión Pública f. Ley N° 29465, Ley de Presupuesto del Sector Público para el año fiscal 2014. g. Decreto Legislativo No. 1088, Ley del Sistema Nacional de Planeamiento

Estratégico y del Centro Nacional de Planeamiento Estratégico h. Decreto Supremo N° 102-2007-EF, Reglamento del Sistema Nacional de

Inversión Pública. i. Decreto Supremo Nº 054-2011-PCM que aprueba el Plan Bicentenario: El Perú

hacia el 2021 j. Decreto Supremo Nº 046-2009-PCM, que aprueba el Reglamento de

Organización y Funciones del Centro Nacional de Planeamiento Estratégico k. Directiva N° 001-2009-CEPLAN/PCD, Formulación del Plan Estratégico de

Desarrollo Nacional 2010 – 2021. l. Directiva N° 001-2014-CEPLAN, Directiva General del Proceso de Planeamiento

Estratégico. m. Decreto Supremo N°004-2013 PCM que aprueba la Política Nacional de

Modernización de la Gestión Pública n. Ordenanza Regional 001-2014-CR/GRM

III. Perspectivas

3.1 Visión Misión Institucional

VISIÓN INSTITUCIONAL

Somos una Institución líder, moderna e integrada que brinda servicios de calidad generando una mejor calidad de vida.

MISIÓN INSTITUCIONAL

Organizar y conducir la gestión pública regional de acuerdo a sus competencias exclusivas, compartidas y delegadas, en el marco de las políticas nacionales y sectoriales, para contribuir al desarrollo integral y sostenible de su jurisdicción.

3.2 Objetivos Institucionales El Gobierno Regional Moquegua mediante Ordenanza Regional Nº 015-2013-CR/GRM aprobó el Plan de Desarrollo Regional Concertado (PDRC) Moquegua al 2021, ajustado al Plan Estratégico de Desarrollo Nacional. Con Oficio Nº 063-2013-CEPLAN/DNCP el CEPLAN determina que PDRC se encuentra ajustado a los objetivos estratégicos expresados en el Plan Estratégico de Desarrollo Nacional. En dicho contexto fue elaborado el Plan Estratégico Institucional (PEI) 2011 – 2014 del Gobierno Regional Moquegua aprobado con Resolución Ejecutiva Regional Nº 1493-2012-GR/MOQ, en el cual se han establecido los objetivos estratégicos institucionales (generales y específicos) y las correspondientes actividades estratégicas para el periodo 2011 – 2014.




Las actividades operativas del POI han sido establecidas tomando en cuenta su articulación con los objetivos estratégicos específicos y las actividades estratégicas determinadas en el PEI, las que se detallan a continuación. 3.2.1 OBJETIVOS ESTRATÉGICOS GENERALES INSTITUCIONALES (OEGI)

El presente POI se construye en base al PEI 2011 – 2014, por que luego de evaluar el PDRC y el PEI, la nueva gestión ajustará los planes para el próximo periodo (2015-2018). En el Plan Estratégico Institucional 2011 – 2014 del Gobierno Regional Moquegua se han establecido los Objetivos Institucionales incluidos en los ejes estratégicos del CEPLAN siguientes:

EJE ESTRATÉGICO 1: DERECHOS FUNDAMENTALES Y DIGNIDAD DE LAS PERSONAS

OBJETIVO GENERAL 1: OEGI 1 : PLENA VIGENCIA DE LOS DERECHOS FUNDAMENTALES Y LA DIGNIDAD DE LAS PERSONAS

OEEI 1.1 Vigencia plena y ejercicio efectivo de los derechos y libertades fundamentales.

OEEI 1.2 Reducir la pobreza y la pobreza extrema en la Región Moquegua.

EJE ESTRATÉGICO 2: OPORTUNIDADES Y ACCESO A LOS SERVICIOS BASICOS

OBJETIVO GENERAL 2: OEGI 2 : IGUALDAD DE OPORTUNIDADES Y ACCESO UNIVERSAL A LOS SERVICIOS BÁSICOS OEEI 2.1 Garantizar que todos los ciudadanos de la Región Moquegua tengan

acceso a una educación integral que les permita lograr el desarrollo pleno de sus capacidades.

OEEI 2.2 Acceso universal a servicios integrales de salud con calidad

OEEI 2.3 Reducir la brecha que existe entre la desnutrición del sector rural y el sector urbano.

OEEI 2.4 Acceso universal de la población a servicios adecuados de agua y electricidad.

OEEI 2.5 Promover un crecimiento urbano planificado y ordenado, así como la construcción de viviendas en condiciones adecuadas a las características del entorno.

OEEI 2.6 Reducir el crecimiento de los índices de violencia y delincuencia en la región Moquegua.

EJE ESTRATÉGICO 3: ESTADO Y GOBERNABILIDAD

OBJETIVO GENERAL 3: OEGI 3 : ESTADO DEMOCRÁTICO Y DESCENTRALIZADO QUE FUNCIONA CON EFICACIA, EFICIENCIA Y ARTICULADAMENTE ENTRE SUS DIFERENTES SECTORES Y LOS TRES NIVELES DE GOBIERNO AL SERVICIO DE LA CIUDADANÍA Y EL DESARROLLO, GARANTIZANDO LA SEGURIDAD NACIONAL. OEEI 3.1 Mejorar la eficacia de la gestión del Gobierno Regional, de los Gobiernos

Locales, e instituciones públicas, con la finalidad de optimizar la calidad de los servicios para impulsar el desarrollo regional.

OEEI 3.2 Lograr la madurez cívica de la sociedad civil para alcanzar una gestión basada en la participación ciudadana como un soporte importante en el logro de los objetivos regionales.

EJE ESTRATÉGICO 4: ECONOMÍA, COMPETITIVIDAD Y EMPLEO

OBJETIVO GENERAL 4:




OEGI 4 : ECONOMÍA COMPETITIVA CON ALTO NIVEL DE EMPLEO Y PRODUCTIVIDAD OEEI 4.1 Proporcionar las condiciones del entorno adecuadas para que los sectores

productivos estratégicos adquieran un desarrollo sostenido.

OEEI 4.2 Estructura productiva diversificada, competitiva, sostenible y con alto valor agregado y productividad.

OEEI 4.3 Crecimiento sostenido de las exportaciones sobre la base de una oferta exportable diversificada, actividades sostenibles y el acceso a nuevos mercados. Así como los desarrollos de mercados macro regionales y nacionales.

OEEI 4.4 La innovación, el desarrollo tecnológico y la aplicación del conocimiento científico contribuyen constantemente al desarrollo de las actividades productivas y a su sostenibilidad ambiental.

OEEI 4.5 Incremento de los empleos adecuados para la modernización inclusiva.

EJE ESTRATÉGICO 5: DESARROLLO REGIONAL E INFRAESTRUCTURA

OBJETIVO GENERAL 5: OEGI 5 : DESARROLLO REGIONAL EQUILIBRADO E INFRAESTRUCTURA ADECUADA OEEI 5.1 Dotar a la región de una infraestructura productiva que contribuya a elevar

sus niveles de competitividad, integrando nuevos mercados y convirtiendo la estructura productiva primaria en una estructura productiva de transformación.

OEEI 5.2 Promover la inversión privada y/o público – privada para dotar al aparato productivo la suficiente infraestructura y los servicios de soporte convenientes.

EJE ESTRATÉGICO 6: RECURSOS NATURALES Y AMBIENTE

OBJETIVO GENERAL 6: OEGI 6 : CONSERVACIÓN Y APROVECHAMIENTO SOSTENIBLE DE LOS RECURSOS NATURALES Y LA BIODIVERSIDAD CON UN ENFOQUE INTEGRADO Y ECO SISTÉMICO Y UN AMBIENTE QUE PERMITA UNA BUENA CALIDAD DE VIDA PARA LAS PERSONAS Y LA EXISTENCIA DE ECOSISTEMAS SALUDABLES, VIABLES Y FUNCIONALES EN EL LARGO PLAZO OEEI 6.1 Impulsar la biodiversidad y los recursos naturales para el diseño de

medidas de preservación y aprovechamiento sostenible del patrimonio natural.

OEEI 6.2 Contribuir a mejorar la calidad ambiental de la Región Moquegua.

OEEI 6.3 Optimizar el uso responsable del recurso hídrico.

OEEI 6.4 Realizar actividades preventivas de mitigación y contingencia frente a desastres naturales, así como la identificación de las oportunidades que generan los cambios climáticos.

OEEI 6.5 Recuperar un espacio especializado para la preservación y protección del medio ambiente.

3.3 Lineamientos de Política Institucional

EJE ESTRATÉGICO 1 : DERECHOS FUNDAMENTALES Y DIGNIDAD DE LAS PERSONAS OEGI 1 : PLENA VIGENCIA DE LOS DERECHOS FUNDAMENTALES Y LA DIGNIDAD DE LAS PERSONAS OEEI 1.1: Vigencia plena y ejercicio efectivo de los derechos y libertades fundamentales. LP1 Erradicar todas las formas de trabajo infantil y adolescente que ponen en riesgo

la integridad y pleno desarrollo de los niños y adolescentes.

LP2 Promover el cambio de las actitudes en la sociedad, eliminando paulatinamente la violencia familiar y consolidando el núcleo básico familiar, fortaleciendo la cohesión social, la cultura de paz, la solidaridad y la vigencia de los valores éticos y morales.

OEEI 1.2 : Reducir la pobreza y la pobreza extrema en la Región Moquegua




LP3 Propiciar la eliminación de la desigualdad extrema de ingresos y la erradicación de la pobreza y la pobreza extrema.

LP4 Asegurar el acceso de las personas en situación de pobreza y pobreza extrema a los medios que les permitan lograr su propio desarrollo, reduciendo progresivamente la dependencia de los programas sociales.

LP5 Eliminar todas las formas de discriminación entre mujeres y varones; y asegurar el acceso pleno de las mujeres a los servicios educativos en todos sus niveles y las posiciones de decisión pública y privada.

LP6 Establecer redes de protección a niños, adolescentes, adultos mayores, mujeres jefas de hogar, discapacitados y demás población vulnerable.

LP7 Promover la adopción de medidas legislativas, administrativas y de otra índole que contribuyan a la generación de valores, prácticas, actitudes y comportamientos equitativos e inclusivos, a fin de garantizar el derecho a la no discriminación de los sectores sociales más vulnerables.

EJE ESTRATÉGICO 2 : OPORTUNIDADES Y ACCESO A LOS SERVICIOS

OEGI 2: IGUALDAD DE OPORTUNIDADES Y ACCESO UNIVERSAL A LOS SERVICIOS BÁSICOS

OEEI 2.1: Garantizar que todos los ciudadanos de la Región Moquegua tengan acceso a una educación integral que les permita lograr el desarrollo pleno de sus capacidades.

LP1 Eliminar las brechas de calidad entre la educación pública y la privada, y entre la educación rural y la urbana, atendiendo la diversidad cultural.

LP2 Incrementar la cobertura y asegurar una oferta de educación técnico productiva de calidad articulada a las demandas de desarrollo local y nacional.

LP3 Mejorar los aprendizajes y el uso de TIC de todos los estudiantes, desarrollando sus capacidades humanas y valores éticos, con énfasis en la población rural, vernáculo hablante y pobre extrema.

LP4 Asegurar la buena calidad educativa y la aplicación de buenas prácticas pedagógicas, con instituciones acogedoras e integradoras que desarrollen procesos de autoevaluación y soliciten su acreditación institucional de acuerdo con las normas vigentes.

LP5 Promover el compromiso de la sociedad, especialmente de los municipios, las empresas, los líderes y los medios de comunicación en la educación de los ciudadanos.

LP6 Promover el desarrollo profesional docente, revalorando su papel en el marco de una carrera pública centrada en el desempeño responsable y efectivo, y su formación continua e integral para alcanzar estándares internacionales.

LP7 Transformar las instituciones de educación superior en centros de investigación científica e innovación tecnológica generadores de conocimiento y formadores de profesionales competentes.

OEE 2.2 : Acceso universal a servicios integrales de salud con calidad LP1 Descentralizar los servicios de salud y garantizar el acceso universal a la atención

de salud y la seguridad social. LP2 Garantizar los servicios de agua potable y saneamiento básico, priorizando a la

población en situación de pobreza y vulnerabilidad y adoptando un enfoque de interculturalidad.

LP3 Garantizar el acceso universal a los servicios de salud reproductiva y priorizar las acciones para reducir la mortalidad materna y de niños entre 0 a 5 años.




LP4 Fomentar el enfoque preventivo y controlar las enfermedades transmisibles, crónico degenerativas, mentales y de drogadicción.

OEEI 2.3 : Reducir la brecha que existe entre la desnutrición del sector rural y el sector urbano LP1 Garantizar el acceso de toda la población, en especial de los grupos en extrema

pobreza, a alimentos apropiados en energía y nutrientes, incluso promoviendo la reincorporación de los alimentos de origen nativo en el consumo de las poblaciones rurales, a fin de mejorar el acceso a alimentos nutritivos y de bajo costo.

LP2 Asegurar que los programas de apoyo directo o asistencia alimentaria a las familias necesitadas sean de índole temporal, facilitando su acceso a los servicios y programas de mitigación y superación de la pobreza extrema.

LP3 Estimular la producción competitiva, sostenible y diversificada de alimentos, a fin de asegurar la provisión de una canasta básica de seguridad alimentaria.

LP4 Promover las dietas regionales y fomentar la cultura gastronómica local, reconstituyendo los patrones de consumo alimentario que mejor conecten a las ciudades con su ámbito rural y fomenten el empleo.

LP5 Impulsar el establecimiento de mecanismos que permitan mantener la seguridad alimentaria en los casos de emergencias naturales, económicas y sociales.

LP6 Evaluar periódicamente y controlar la eficacia de los programas sociales de alimentación y complementación alimentaria, reforzando su focalización para evitar los problemas de filtración, y evaluar su impacto en la salud y la nutrición de los beneficiarios.

OEEI 2.4 : Acceso universal de la población a servicios adecuados de agua y electricidad LP1 Promover y ejecutar inversiones públicas en el ámbito regional en proyectos

infreastructura de servicios básicos.

OEEI 2.5: Promover un crecimiento urbano planificado y ordenado, así como la construcción de viviendas en condiciones adecuadas a las características del entorno.

LP1 Fomentar el uso de técnicas de construcción masiva e industrializada de viviendas, la inversión pública y privada en la vivienda social, y ampliar los fondos para apoyar el acceso a la vivienda digna de la población pobre.

LP2 Desarrollar modelos de asentamientos humanos que aseguren una adecuada habitabilidad de las familias.

OEEI 2.6: Reducir el crecimiento de los índices de violencia y delincuencia en la región Moquegua. LP1 Propiciar una cultura cívica de paz, de respeto a la ley y las normas de

convivencia, promoviendo una educación y una ética pública que incidan en el respeto de los derechos humanos, la recta administración de justicia, y que sensibilicen a la ciudadanía contra la violencia.

LP2 Garantizar la presencia efectiva del Estado en las zonas vulnerables a la violencia, la especialización de los responsables de resguardar la seguridad ciudadana, la adecuada cobertura y operatividad del servicio por parte de la Policía Nacional, así como su capacitación y asunción de valores éticos y cívicos, y una remuneración apropiada.




LP3

Promover el sistema regional de seguridad ciudadana en las provincias, distritos y comunidades presidido por los alcaldes, conformado por los representantes de la ciudadanía, y que articule acciones de prevención y sanción.

EJE ESTRATÉGICO 3: ESTADO Y GOBERNABILIDAD OEGI 3 : ESTADO DEMOCRÁTICO Y DESCENTRALIZADO QUE FUNCIONA CON EFICACIA, EFICIENCIA Y ARTICULADAMENTE ENTRE SUS DIFERENTES SECTORES Y LOS TRES NIVELES DE GOBIERNO AL SERVICIO DE LA CIUDADANÍA Y EL DESARROLLO, GARANTIZANDO LA SEGURIDAD NACIONAL. OEEI 3.1: Mejorar la eficacia de la gestión del Gobierno Regional, de los Gobiernos Locales, e instituciones públicas, con la finalidad de optimizar la calidad de los servicios para impulsar el desarrollo regional. LP1 Reformar la administración del Estado para mejorar su capacidad de gestión en

los niveles nacional, regional y local, asegurando su presencia en todo el territorio, incrementado la cobertura, eficiencia y calidad de sus servicios y la celeridad en la atención de trámites.

LP2 Revalorar y fortalecer la carrera pública promoviendo el alto rendimiento profesional sustentado en competencias técnicas y personales con solvencia moral, mediante el establecimiento de una gerencia pública meritocrática eficiente y con vocación de servicio.

LP3 Promover el sistema nacional y regional del gobierno electrónico para mejorar la eficiencia y calidad de la gestión pública.

OEEI 3.2: Lograr la madurez cívica de la sociedad civil para alcanzar una gestión basada en la participación ciudadana como un soporte importante en el logro de los objetivos regionales. LP1 Impulsar los mecanismos de participación ciudadana en las decisiones públicas,

afianzando su capacidad de fiscalización y garantizando la transparencia de la información pública y la rendición de cuentas en todas las instancias de gobierno.

LP2 Generalizar la planificación participativa y concertada en todos los niveles de gobierno sobre la base de una visión compartida de futuro, de forma tal que se logre la cohesión social necesaria para alcanzar los objetivos de desarrollo en el mediano y largo plazo.

LP3 Luchar contra la corrupción en el país, en todos los niveles de gobierno. LP4 Promover que las relaciones sociales y económicas del departamento estén

regidas por reglas justas y predecibles.

EJE ESTRATÉGICO 4: ECONOMÍA, COMPETITIVIDAD Y EMPLEO OEGI 4 : ECONOMÍA COMPETITIVA CON ALTO NIVEL DE EMPLEO Y PRODUCTIVIDAD

OEEI 4.1: Proporcionar las condiciones del entorno adecuadas para que los sectores productivos estratégicos adquieran un desarrollo sostenido.

LP1 Promover la inversión publica y privada, nacional y extranjera, asegurando su efecto multiplicador en el país en forma concertada y garantizando su seguridad.

LP2 Incentivar el desarrollo descentralizado.

OEEI 4.2: Estructura productiva diversificada, competitiva, sostenible y con alto valor agregado y productividad.




LP1 Promover la articulación de las empresas exportadoras con las industrias de insumos, bienes de capital y servicios, con miras al desarrollo de actividades conexas de alto nivel tecnológico y valor agregado, relacionadas con los recursos naturales estratégicos del dominio marítimo, costa y sierra y selva.

LP2 Impulsar la inversión en infraestructura logística y productiva local y regional, pública y privada, incluyendo la infraestructura de riego, y convertir las vías interoceánicas en corredores económicos transversales.

LP3 Promover la producción, el desarrollo empresarial local y el empleo, impulsando el desarrollo de industrias de transformación, priorizando los sectores de producción exportable.

LP4 Fortalecer las industrias nacionales orientadas al mercado interno y promover su participación en los mercados internacionales.

LP5 Estimular la exploración y explotación minera con el enfoque de responsabilidad social y ambiental y sustentable, que preconiza la integración densa de la economía regional con las inversiones primario extractivas a través de cadenas productivas y/o portafolios de inversiones diversificadas de las grandes empresas.

LP6 Promover el desarrollo del tercer sector o economía solidaria (cadenas productivas, alianzas estratégicas, subcontrataciones), para convertir la agricultura campesina en agricultura comercial y las MYPE en PYME formales.

LP7

Estimular la producción exportable competitiva con alto valor agregado; incentivar el establecimiento de una cadena logística y de información para el comercio exterior competitivo; apoyar la organización asociativa de las PYME en consorcios de exportación, y promover alianzas público-privadas para la inversión en infraestructura de comercio exterior.

OEEI 4.3: Crecimiento sostenido de las exportaciones sobre la base de una oferta exportable diversificada, actividades sostenibles y el acceso a nuevos mercados. Así como los desarrollos de mercados macro regionales y nacionales.

LP1 Promover el aprovechamiento de las ventajas de los acuerdos y tratados comerciales con Estados Unidos, la Unión Europea, el APEC, la CAN y el MERCOSUR.

LP2 Impulsar la integración física, comercial y económica con Brasil.

LP3 Impulsar las exportaciones de productos ecológicos con el fin de incrementar su participación en el valor de las exportaciones.

LP4 Promover el uso de las tecnologías de información como forma de reducir costos, ampliar mercados y mejorar la competitividad.

OEEI 4.4: La innovación, el desarrollo tecnológico y la aplicación del conocimiento científico contribuyen constantemente al desarrollo de las actividades productivas y a su sostenibilidad ambiental. LP1 Promover la investigación científica y tecnológica proyectada a la innovación con

base en las prioridades del desarrollo y la inserción competitiva del Perú en la economía mundial.

LP2 Promover, en el Sistema Nacional de Ciencia, Tecnología e Innovación Tecnológica, una gestión eficiente, altamente profesional y desarrollada con criterios de competitividad internacional, ética pública, coordinación intersectorial y amplia participación, que a su vez sea informada, transparente en sus actos y desarrollada tecnológicamente en todas sus instancias.




LP3 Promover el acercamiento de los centros de investigación de las universidades e instituciones públicas de investigación a las empresas, para realizar proyectos de investigación directamente vinculados con las necesidades del crecimiento económico.

LP4 Fomentar la creación, modernización y permanente actualización de la infraestructura de investigación y desarrollo del país, en especial el establecimiento de parques científico tecnológico y tecno polos de innovación.

LP5 Apoyar la investigación y desarrollo para aplicaciones de la producción minera en aleaciones ligeras para la microelectrónica y la robótica.

OEEI 4.5: Incremento de los empleos adecuados para la modernización inclusiva. LP1

Impulsar la competitividad laboral de los trabajadores a estándares interna-cionales mediante la concertación entre el Estado, la empresa privada y los propios trabajadores, fomentando la negociación colectiva y la promoción de formas de solución pacífica de los conflictos laborales.

LP2 Promover la capacitación para el trabajo, la reconversión laboral y la formación continua en las empresas, así como la orientación vocacional, la información ocupacional y la normalización y certificación de competencias laborales para desarrollar los recursos humanos.

LP3 Promover el acceso de las mujeres, los jóvenes, los adultos mayores y los discapacitados a los mercados de trabajo.

OEEI 4.6: Implementar una oferta financiera de fomento productivo. LP1 Posibilitar el acceso de todos los tipos de empresas en especial de las MYPE, alos

mercados financieros con igualdad de oportunidades, y promover el desarrollo empresarial en la conducción de las unidades de producción familiar en los ámbitos urbano y rural.

EJE ESTRATÉGICO 5: DESARROLLO REGIONAL E INFRAESTRUCTURA OEGI 5 : DESARROLLO REGIONAL EQUILIBRADO E INFRAESTRUCTURA ADECUADA OEEI 5.1: Dotar a la región de una infraestructura productiva que contribuya a elevar sus niveles de competitividad, integrando nuevos mercados y convirtiendo la estructura productiva primaria en una estructura productiva de transformación. LP1 Establecer en los espacios transversales de planificación macro regional la red de

corredores económicos interoceánicos, así como de las vías longitudinales de la costa, sierra y selva, de forma que sustenten la adecuada distribución y ocupación poblacional del territorio cautelando las fronteras, y la integración interna del mar jurisdiccional.

LP2 Fomentar programas y proyectos de desarrollo regional en cada uno de los corredores económicos interoceánicos e impulsar su financiamiento mediante alianzas estratégicas del Perú con Brasil y los países desarrollados.

LP3 Revertir las condiciones de exclusión y escaso acceso a los servicios básicos de la población rural mediante programas, proyectos e incentivos que reduzcan su aislamiento espacial y promuevan su concentración en nuevos centros poblados compatibles con su hábitat natural y su cultura. El impulso a los corredores económicos existentes será el primer paso de este proceso.




LP4 Identificar los activos productivos y potencialidades de las áreas geográficas en las que se encuentran las poblaciones rurales y establecer mecanismos de inversión público-privada destinada a su desarrollo.

LP5

Fomentar las alianzas público-privadas para la inversión descentralizada en infraestructura productiva y de servicios básicos.

LP6

Impulsar la conformación de un sistema de ciudades intermedias con capacidades de retención de la población, asegurando la provisión adecuada de los servicios básicos y el desarrollo diversificado de las actividades económicas, especialmente las manufactureras, el turismo y los servicios.

OEEI 5.2: Promover la inversión privada y/o público – privada para dotar al aparato productivo la suficiente infraestructura y los servicios de soporte convenientes.

LP1 Fomentar que los gobiernos regionales promuevan la inversión en infraestructura de transporte, de riego y energía preferentemente hídrica, así como en el desarrollo del capital humano y la innovación tecnológica y productiva, con el fin de incrementar en forma sustantiva la productividad del trabajo, en especial en la agricultura, la agroindustria y la manufactura.

LP2 Diversificar la base productiva regional mediante la instalación de conglomerados de cadenas productivas, según la vocación de sus recursos y la infraestructura productiva actual y potencial, teniendo en cuenta los objetivos de integración e intercambio con la economía nacional e internacional.

EJE ESTRATÉGICO 6: RECURSOS NATURALES Y AMBIENTE OEGI 6 : CONSERVACIÓN Y APROVECHAMIENTO SOSTENIBLE DE LOS RECURSOS NATURALES Y LA BIODIVERSIDAD CON UN ENFOQUE INTEGRADO Y ECO SISTÉMICO Y UN AMBIENTE QUE PERMITA UNA BUENA CALIDAD DE VIDA PARA LAS PERSONAS Y LA EXISTENCIA DE ECOSISTEMAS SALUDABLES, VIABLES Y FUNCIONALES EN EL LARGO PLAZO OEEI 6.1: Impulsar la biodiversidad y los recursos naturales para el diseño de medidas de preservación y aprovechamiento sostenible del patrimonio natural. LP1 Fortalecer el Sistema de Áreas Naturales Protegidas por el Estado, propiciando

su adecuada gestión y auto sostenimiento.

LP2 Impulsar la evaluación y la valoración del patrimonio natural e integrarlas en la planificación del desarrollo.

LP3 Promover la conservación y el aprovechamiento sostenible del patrimonio natural del país con eficiencia, equidad y bienestar social, realizando acciones para proteger la biodiversidad, controlar la pérdida de bosques y ecosistemas, garantizar la sostenibilidad de la actividad pesquera, conservar el patrimonio genético nativo y revalorar los conocimientos tradicionales.

LP4 Fomentar la investigación sobre el patrimonio natural y las prácticas ancestrales de manejo de recursos y la reducción de la vulnerabilidad.

LP5 Combatir la tala ilegal, la extracción ilegal de minerales, la caza y pesca ilegales, y otras actividades ilegales que afectan la calidad ambiental.

LP6

Promover la agricultura orgánica, la agricultura ecológica, la agroforestería y la acuicultura, estableciendo un marco de normas y medidas promocionales que las aproximen a los estándares aceptados internacionalmente.

LP7

Incentivar la utilización responsable de la biotecnología y la valoración de los recursos genéticos, protegiendo y conservando las especies nativas.

OEEI 6.2: Contribuir a mejorar la calidad ambiental de la Región Moquegua.




LP1 Impulsar la gestión integrada de los recursos naturales, la gestión integrada de los recursos hídricos y el ordenamiento territorial.

LP2 Establecer incentivos a la inversión en reforestación, en especial con especies nativas, con miras al aprovechamiento integral de los productos y servicios del bosque.

LP3 Prevenir, controlar y revertir la desertificación y la degradación de las tierras, y mitigar los efectos de la sequía.

LP4 Regular la calidad ambiental para asegurar su adecuación a la salud y el desarrollo integral de las personas, así como el equilibrio de los ecosistemas.

LP5 Proteger el ambiente y sus componentes con enfoque preventivo y recuperar la calidad ambiental, asegurando la conservación y el aprovechamiento sostenible de los recursos naturales y la biodiversidad de una manera responsable y congruente con el respeto de los derechos fundamentales de las personas.

LP6 Fortalecer el sistema observacional del clima, compuesto por estaciones hidrometeorológicas y ambientales.

LP7 Fortalecer la gestión de los gobiernos regionales y locales en materia de residuos sólidos, priorizando su aprovechamiento.

LP8 Promover la responsabilidad ambiental empresarial en las actividades productivas a través de la prevención, la internalización de costos y la compensación justa de los impactos ambientales y sociales de los megaproyectos.

LP9 Promover e incentivar la producción limpia, el biocomercio, el uso de energías renovables y nuevas fuentes de energía y el aprovechamiento de las oportunidades económicas y ambientales de los mercados nacionales e internacionales para el desarrollo competitivo y ecoeficiente de las potencialidades del país.

LP10 Fomentar la educación, la conciencia, la cultura ambiental y el acceso a la información ambiental.

LP11 Fomentar la participación ciudadana organizada en los procesos de toma de decisiones para el desarrollo sostenible de los diferentes niveles de gobierno.

OEEI 6.3: Optimizar el uso responsable del recurso hídrico.

LP1 Promover e incentivar la eficiencia en el uso del agua bajo un enfoque de gestión integrada de cuencas, mediante la inversión en infraestructura de almacenamiento, riego tecnificado y reuso de aguas residuales tratadas.

OEEI 6.4: Realizar actividades preventivas de mitigación y contingencia frente a desastres naturales, así como la identificación de las oportunidades que generan los cambios climáticos. LP1 Fomentar la adopción de estrategias de mitigación y adaptación al cambio

climático por los tres niveles de gobierno, basadas en estudios e investigaciones científicas con un enfoque preventivo.

LP2

Fomentar la reducción de vulnerabilidades y la gestión de riesgos frente a desastres en el marco del desarrollo sostenible, así como la adaptación para mitigar los efectos negativos y aprovechar las oportunidades que se generan debido a los impactos positivos del fenómeno recurrente El Niño.

OEEI 6.5: Recuperar un espacio especializado para la preservación y protección del medio ambiente.




LP1 Fortalecer el sistema Nacional de Gestión Ambiental, articulando e integrando las acciones ambientales transectoriales en los niveles de gobierno nacional, regional y local.

LP2 Fortalecer a las entidades públicas con competencias ambientales en los tres niveles de gobierno para el ejercicio efectivo y eficiente de sus funciones.

LP3 Promover la ecoeficiencia en la gestión ambiental de las entidades publicas y privadas.




IV. ORGANIZACIÓN INSTITUCIONAL

4.1 ESTRUCTURA ORGÁNICA

Con Ordenanza Regional 001-2014-CR/GRM publicada en 01MAY2014, se dispone la implementación progresiva por dos (2) años el nuevo Reglamento de Operación y Funciones (ROF) aprobada con O.R. 011-2013-CR/GRM, por lo que se utilizará el ROF aprobado con Ordenanaza Regional Nº 002-2003-CR/MOQ que incluye lo siguiente:

Id OrganosNivel 1

Nivel2

1

CONCEJO REGIONAL

2

SECRETARIA GENERAL

Oficina de Cómputo e Informática

3

4

5

SUB GERENCIA DE PLANEAMIENTO

SUB GERENCIA DE ACONDICIONAMIENTO TERRITORIAL

SUB GERENCIA DE PROGRAMACION E INVERSIONES

Oficina de Desarrollo Institucional

6

DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS

DIRECCION DE FINANZAS

DIRECCION DE LOGISTICA Y SERVICIOS GENERALES

Oficina de Control Patrimonial

7

SUB GERENCIA DE PROMOCION DE INVERSION PRIVADA

SUB GERENCIA DE PARTICIPACION SOCIAL

Oficina de Desarrollo de la Mujer

SUB GERENCIA DE GESTION AMBIENTAL Y DEFENSA CIVIL

DIRECCION REG. DE TRANSPORTES Y COMUNICACIONES

SUB GERENCIA DE ESTUDIOS

SUB GERENCIA DE OBRAS

SUB GERENCIA DE LIQUIDACION DE OBRAS

Oficina de Equipo Mecánico

8

9

ESTRUCTURA ORGANICA

GERENCIA SUB REGIONAL DE ILO

GERENCIA SUB REGIONAL DE SANCHEZ CERRO

PROYECTOS ESPECIALES

EMPRESAS REGIONALES

ZONA FRANCA

DIRECCION DE SUPERVISION

DIRECCION REGIONAL DE ADMINISTRACION

GERENCIA REGIONAL DE DESARROLLO ECONOMICO

GERENCIA REGIONAL DE DESARROLLO SOCIAL

GERENCIA REGIONAL DE RECURSOS NATURALES Y GESTION DEL MEDIO

AMBIENTE

GERENCIA REGIONAL DE INFRAESTRUCTURA

ORGANOS DE LINEA

ORGANOS DESCONCENTRADOS DE LINEA

DE LOS PROYECTOS Y EMPRESAS REGIONALES

PRESIDENCIA REGIONAL

VICEPRESIDENCIA REGIONAL

Procuraduría Pública Regional

GERENCIA GENERAL REGIONAL

CONSEJO DE COORDINACION REGIONAL

CONCEJO INTERREGIONAL

ORGANO REGIONAL DE CONTROL INTERNO

ORGANO NORMATIVO Y FISCALIZADOR

ORGANO EJECUTIVO ALTA DIRECCION

ORGANOS CONSULTIVOS

ORGANO DE CONTROL

ORGANOS DE ASESORAMIENTO

ORGANO DE APOYO

DIRECCION REGIONAL DE ASESORIA JURÍDICA

GERENCIA REGIONAL DE PLANEAMIENTO, PRESUPUESTO Y

ACONDICIONAMIENTO TERRITORIAL




4.2 UNIDADES EJECUTORAS

1 001-880: REGION MOQUEGUA-SEDE CENTRAL

2 002-1144: REGION MOQUEGUA - PROYECTO ESPECIAL PASTO GRANDE

3 003-1337: REGION MOQUEGUA - SUB REGION DE DESARROLLO ILO

4004-1393: GOB. REG. MOQUEGUA - SUB REG. DE DESARROLLO

GENERAL SANCHEZ CERRO

5 100-881: REGION MOQUEGUA-AGRICULTURA

6 200-882: REGION MOQUEGUA-TRANSPORTES

7 300-883: REGION MOQUEGUA-EDUCACION

8 301-1171: REGION MOQUEGUA - EDUCACION ILO

9 302-1207: REGION MOQUEGUA - EDUCACION MARISCAL NIETO

10 303-1208: REGION MOQUEGUA - EDUCACION SANCHEZ CERRO

11 400-884: REGION MOQUEGUA-SALUD

12 401-1172: REGION MOQUEGUA - SALUD ILO

13402-1394: GOB. REG. MOQUEGUA - HOSPITAL REGIONAL DE

MOQUEGUA




4.3 FUNCIONES GENERALES

1. ORGANO NORMATIVO Y FISCALIZADOR

CONSEJO REGIONAL.- El Consejo Regional, es el órgano normativo y fiscalizador del Gobierno Regional, está integrado por el Presidente Regional, Vicepresidente Regional y los Consejeros elegidos por sufragio popular.

2. ORGANO EJECUTIVO ALTA DIRECCION PRESIDENCIA REGIONAL.- La Presidencia Regional es el órgano ejecutivo de dirección política del Gobierno Regional de MOQUEGUA, El Presidente Regional es la máxima autoridad de su jurisdicción y representa legalmente a la Entidad y es el titular del Pliego Presupuestal del Gobierno Regional, es elegido por sufragio popular juntamente con un Vicepresidente. Es responsable de definir las políticas de gestión institucional para orientar a los funcionarios y servidores en el ejercicio de sus funciones, así como de lograr el apoyo de las instituciones, grupos organizados y comunidad en general para la implementación de funciones de la Presidencia. VICEPRESIDENCIA REGIONAL.- El Vicepresidente Regional es elegido juntamente con el Presidente Regional y lo reemplaza en casos de licencia concedida por el Consejo Regional por no más de 45 días naturales al año, por ausencia o impedimento temporal, por suspensión y vacancia, con las prerrogativas y atribuciones propias del cargo. Cumple funciones de coordinación y aquellas que expresamente le delegue el Presidente. LA PROCURADURIA PÚBLICA REGIONAL.- La defensa de los derechos e intereses del GOBIERNO REGIONAL DE MOQUEGUA está a cargo del Procurador Público Regional, el cual será nombrado por el Presidente Regional previo concurso de méritos, y depende jerárquica y administrativamente de dicha Presidencia y guarda relaciones de coordinación y cooperación con el Consejo de Defensa Judicial del Estado, tiene la misma jerarquía y prerrogativas de los Procuradores Públicos de los Poderes del Estado, Organismos Constitucionales Autónomos y Ministerios. LA GERENCIA GENERAL REGIONAL.- La Gerencia General Regional es el órgano ejecutivo de dirección administrativa del Gobierno Regional Moquegua, está a cargo del Gerente General Regional que es un funcionario designado por el Presidente Regional y es el responsable administrativo del Gobierno Regional. Depende jerárquica y administrativamente del Presidente Regional. Asume por delegación la calidad de Titular del Pliego del Gobierno Regional Moquegua.

SECRETARIA GENERAL.- La Secretaría General es un órgano de apoyo de la Gerencia General Regional, y es el encargado de proyectar, promover y difundir la imagen del Gobierno Regional y conducir el protocolo de los actos oficiales de la Institución, así como de administrar la documentación que ingresa y se genera en el Gobierno Regional de MOQUEGUA implementando normas que aseguren un flujo documentario ágil y confiable, brindar información y orientación al usuario sobre la situación de sus documentos y conservación de la documentación Técnico - administrativa, que según la normatividad legal sea de competencia Institucional. Está a cargo de un funcionario de confianza con categoría de Sub Gerente. Depende jerárquica y administrativamente de la Gerencia General Regional. Para cumplir con sus funciones la Secretaría General se organiza en las siguientes áreas




funcionales: Imagen Institucional y Trámite Documentario y Archivo.

OFICINA DE CÓMPUTO E INFORMATICA.- La Oficina de Cómputo e Informática, es el órgano de apoyo de la Gerencia General Regional, encargado de implementar las políticas de manejo de sistemas de información para la gestión y de administrar la base de datos de la institución. Está a cargo de un funcionario en cargo de confianza, con categoría de Jefe de Oficina. Depende jerárquica y administrativamente del Gerente General Regional.

3. ORGANOS CONSULTIVOS CONSEJO DE COORDINACION REGIONAL.- El Consejo Regional de Coordinación es un órgano consultivo y de Coordinación del GOBIERNO REGIONAL MOQUEGUA con las Municipalidades, está integrado por los Alcaldes Provinciales y los representantes de la Sociedad Civil y presidido por el Presidente Regional. CONSEJO INTERREGIONAL.- El Consejo Interregional es un espacio de coordinación entre el Gobierno Regional de Moquegua y otros Gobiernos Regionales del área de influencia de la Macroregión Sur para tratar asuntos de interés mutuo, orientados al proceso de integración y conformación de nuevas regiones y la coordinación y planificación de los servicios e inversiones interregionales.

4. ORGANO DE CONTROL ORGANO REGIONAL DE CONTROL INTERNO.- El Organo Regional de Control Interno, es el órgano de control del Gobierno Regional Moquegua, su ámbito de control abarca a todos las direcciones regionales sectoriales dependientes del Gobierno Regional y ejerce su función de control gubernamental con arreglo a lo establecido en la ley Orgánica del Sistema Nacional de Control y de la Contraloría General y las disposiciones que emita la Contraloría General para normar sus actividades, obligaciones y responsabilidades, depende administrativamente de la Presidencia Ejecutiva y funcionalmente de la Contraloría General. Tiene la categoría de un Gerente Regional.

El Organo Regional de Control Interno, está bajo la Jefatura de un funcionario seleccionado y nombrado por la Contraloría General de la República, mediante concurso público de méritos y mantiene una vinculación de dependencia funcional con la Contraloría General, sujetándose a sus lineamientos y sus disposiciones. En el desempeño de sus labores, actúa con independencia técnica dentro del ámbito de su competencia.

5. ORGANOS DE ASESORAMIENTO DIRECCION REGIONAL DE ASESORIA JURIDICA.- La Dirección Regional de Asesoría Jurídica es el órgano asesor del Gobierno Regional de MOQUEGUA, que depende jerárquica y administrativamente del Gerente General Regional. Es responsable de gerenciar el asesoramiento en asuntos de carácter legal y administrativamente a la Alta Dirección, órganos internos del Gobierno Regional de MOQUEGUA y a las diferentes dependencias Sectoriales sin




superponerse con sus propias funciones; dictamina con carácter dirimente sobre asuntos provenientes de las entidades dependientes del Gobierno Regional de MOQUEGUA, realiza la recopilación sistemática de la legislación relacionada con el Gobierno Regional. La Dirección Regional de Asesoría Jurídica, está a cargo de un funcionario de confianza, con la categoría de Gerente Regional. DE LA GERENCIA REGIONAL DE PLANEAMIENTO, PRESUPUESTO Y ACONDICIONAMIENTO TERRITORIAL.- La Gerencia Regional de Planeamiento, Presupuesto y Acondicionamiento Territorial, es el órgano asesor del Gobierno Regional de MOQUEGUA, que depende jerárquica y administrativamente de la Gerencia General Regional. Es responsable del proceso de planeamiento estratégico prospectivo, inversiones, presupuesto, tributación, ordenamiento territorial y administración y adjudicación de terrenos de propiedad del Estado, así como de las acciones de desarrollo institucional y estadística. La Gerencia Regional de Planeamiento, Presupuesto y Acondicionamiento Territorial, está a cargo de un funcionario de confianza, con la categoría de Gerente Regional que depende directamente del Gerente General Regional.

SUB GERENCIA DE PLANEAMIENTO.- La Sub Gerencia de Planeamiento es un órgano de línea de la Gerencia Regional de Planeamiento, Presupuesto y Acondicionamiento Territorial encargada de diseñar las políticas, prioridades, estrategias programas y proyectos que promuevan el desarrollo regional de manera concertada y participativa, así como de las acciones del sistema estadístico y de Cooperación Técnica. Está a cargo de un funcionario de confianza con categoría de Sub Gerente, depende jerárquica y administrativamente de la Gerencia Regional de Planeamiento, Presupuesto y Acondicionamiento Territorial. Para el mejor cumplimiento de sus funciones se organiza en las siguientes áreas funcionales: Planeamiento, Cooperación Técnica y Estadística. SUB GERENCIA DE PRESUPUESTO Y HACIENDA.- La Sub Gerencia de Presupuesto y Hacienda, es el órgano de línea de la Gerencia Regional de Planeamiento, Presupuesto y Acondicionamiento Territorial responsable de la programación, formulación, control y evaluación del presupuesto institucional del Gobierno Regional Moquegua, así como de las funciones específicas en materia de tributación, sujetándose a los objetivos institucionales, a las asignaciones presupuestarias y a las disposiciones que emite la Dirección Nacional del Presupuesto Público, para cuyo efecto, realiza la coordinación, recopilación y remisión de la información que genere el proceso presupuestario. Está a cargo de un funcionario de confianza con categoría de Sub-Gerente y depende del Gerente Regional de Planeamiento, Presupuesto y Acondicionamiento Territorial DE LA SUB GERENCIA DE ACONDICIONAMIENTO TERRITORIAL.- La Sub Gerencia de Acondicionamiento Territorial es un órgano de línea de la Gerencia Regional de Planeamiento, Presupuesto y Acondicionamiento Territorial encargada de diseñar y ejecutar las políticas y planes en materia de ordenamiento y demarcación territorial. Está a cargo de un funcionario de confianza con la categoría de Sub-




Gerente. Depende jerárquica y administrativamente de la Gerencia Regional de Planeamiento, Presupuesto y Acondicionamiento Territorial. Para el mejor desempeño de sus funciones se organiza en las áreas funcionales de Ordenamiento Territorial y Demarcación Territorial. SUB GERENCIA DE PROGRAMACION E INVERSIONES.- La Sub Gerencia de Programación e Inversiones es responsable de conducir y orientar el manejo técnico, ordenado y sistemático de la Inversión Pública que ejecuta el Gobierno Regional de MOQUEGUA, teniendo en cuenta las normas técnicas, métodos y procedimientos contemplados en la Ley del Sistema Nacional e Inversión Pública y su Reglamento. Está a cargo de un funcionario de confianza con categoría de Sub Gerente y depende jerárquica y administrativamente de la Gerencia Regional de Planeamiento, Presupuesto y Acondicionamiento Territorial. Son funciones de la Sub Gerencia de Programación e Inversiones. OFICINA DE DESARROLLO INSTITUCIONAL.- La Oficina de Desarrollo Institucional es un órgano funcional de la Gerencia Regional de Planeamiento, Presupuesto y Acondicionamiento Territorial, es responsable de orientar y asesorar, el cambio y adecuación sistemática de las funciones, competencias, estructuras y procedimientos que se desarrollan en los órganos del Gobierno Regional de MOQUEGUA. Está a cargo de un funcionario de confianza con categoría de Jefe de Oficina y depende jerárquica y administrativamente del Gerente Regional de Planeamiento, Presupuesto y Acondicionamiento Territorial.

6. ORGANOS DE APOYO DIRECCION REGIONAL DE ADMINISTRACION.- La Dirección Regional de Administración, es el órgano de Apoyo del Gobierno Regional de MOQUEGUA, que depende jerárquica y administrativamente de la Gerencia General Regional. Es responsable de organizar, dirigir y ejecutar los recursos financieros, bienes y activos y capacidades humanas necesarias para la gestión Gobierno Regional con arreglo a los sistemas administrativos nacionales La Dirección Regional de Administración, está a cargo de un funcionario en cargo de confianza con categoría de Gerente Regional.

DIRECCION DE SUPERVISIÓN.- La Dirección de Supervisión es el órgano de apoyo del Gobierno Regional Moquegua encargado de supervisar el desarrollo de la Gestión Regional (planes y programas, actividades y proyectos) de la entidad. Está a cargo de un funcionario de confianza con categoría de Sub Gerente, depende jerárquica y administrativamente de la Gerencia General Regional.

7. ORGANOS DE LINEA GERENCIA REGIONAL DE DESARROLLO ECONOMICO.- La Gerencia Regional de Desarrollo Económico es un órgano de línea del Gobierno Regional de MOQUEGUA, depende de la Gerencia General Regional y le corresponde ejercer las funciones específicas regionales en los sectores




industria, comercio, turismo, artesanía, pesquería, minería, energía e hidrocarburos y agricultura.

DIRECCIONES REGIONALES SECTORIALES.- Las Direcciones Regionales Sectoriales de:

La Producción (Industria y Pesquería),

Comercio Exterior y Turismo,

Agricultura,

Minería, Energía e Hidrocarburos. Son órganos de línea desconcentrados del Gobierno Regional de MOQUEGUA, dependen administrativamente del Gobierno Regional y técnica y funcionalmente del respectivo Ministerio. Son designados previo concurso de méritos de conformidad con la Ley.

SUB-GERENCIA DE PROMOCION DE LA INVERSIÓN PRIVADA.- La Sub Gerencia de Promoción de la Inversión Privada es el órgano de línea de la Gerencia Regional de Desarrollo Económico responsable de incentivar y apoyar las actividades del sector privado nacional y extranjero orientados a impulsar el desarrollo de los recursos regionales y crear los instrumentos necesarios para tal fin. Está a cargo de un funcionario de confianza con la categoría de Sub Gerente que depende jerárquica y administrativamente del Gerente Regional de Desarrollo Económico.

GERENCIA REGIONAL DE DESARROLLO SOCIAL.- La Gerencia Regional de Desarrollo Social es un órgano de línea técnico-ejecutivo del Gobierno Regional de MOQUEGUA que depende de la Gerencia General Regional. Le corresponde ejercer las funciones específicas regionales de educación, cultura, ciencia y tecnología, recreación, deportes, salud, vivienda, trabajo, promoción del empleo, pequeña y microempresa, población saneamiento, desarrollo social e igualdad de oportunidades.

DIRECCIONES REGIONALES SECTORIALES: Las Direcciones Regionales Sectoriales de:

Educación,

Salud,

Trabajo y Promoción del Empleo,

Vivienda, y

Archivo Regional. Son órganos de línea desconcentrados del Gobierno Regional de MOQUEGUA, dependen administrativamente del Gobierno Regional y técnica y funcionalmente del respectivo Ministerio. Son designados previo concurso de méritos de conformidad con la Ley.

SUB-GERENCIA DE PARTICIPACION SOCIAL.- La Sub-Gerencia de Participación Social depende jerárquicamente del Gerente Regional de Desarrollo Social y está a cargo de un funcionario de confianza con categoría de Sub Gerente.

OFICINA DE DESARROLLO DE MUJER.- La Oficina de Desarrollo de la Mujer, es el órgano de línea de la Gerencia de Desarrollo Social, responsable de implementar las políticas regionales relacionadas con la promoción, prevención, protección, atención y a poyo a la mujer. Está a




cargo de un funcionario de confianza con categoría de Jefe de Oficina, que depende directamente del Gerente Regional de Desarrollo Social.

GERENCIA REGIONAL DE RECURSOS NATURALES Y GESTION DEL MEDIO AMBIENTE.- La Gerencia Regional de Recursos Naturales y Gestión del Medio Ambiente, es un órgano de línea del Gobierno Regional de MOQUEGUA, depende de la Gerencia General Regional y le corresponde ejercer las funciones específicas sectoriales en materia de áreas protegidas, medio ambiente y defensa civil.

GERENCIA DE GESTION AMBIENTAL Y DEFENSA CIVIL.- La Sub- Gerencia de Gestión Ambiental y Defensa Civil depende de la Gerencia Regional de Recursos Naturales y Gestión del Medio Ambiente. Está a cargo de un funcionario de confianza con categoría de Sub Gerente.

GERENCIA REGIONAL DE INFRAESTRUCTURA.- La Gerencia Regional de Infraestructura, es el órgano de línea del Gobierno Regional de MOQUEGUA, que depende jerárquica y administrativamente de la Gerencia General Regional, y le corresponde ejercer las funciones específicas Sectoriales en materia de vialidad, transportes, comunicaciones y construcción, ejecutar las obras y estudios del Programa de Inversiones, su liquidación y transferencia mediante Comisión Ad-hoc, así como administrar el laboratorio de mecánica de suelos y el equipo mecánico de la sede del Gobierno Regional .

DIRECCIONES REGIONALES SECTORIALES.- La Dirección Regional Sectorial de Transportes y Comunicaciones, es un órgano de línea desconcentrados del Gobierno Regional de MOQUEGUA, depende administrativamente del Gobierno Regional y técnica y funcional del respectivo Ministerio. Se le designa previo concurso de méritos, de conformidad con la Ley.

SUB GERENCIA DE ESTUDIOS.- La Sub Gerencia de Estudios tiene dependencia directa de la Gerencia Regional de Infraestructura, es responsable de planear, dirigir ejecutar y supervisar las actividades relativas al campo especializado de ingeniería civil, electromecánica, geología, hidrología, agropecuaria, diseño y otros correspondientes a las etapas de estudios de Pre Inversión y estudios Definitivos. Está a cargo de un funcionario de confianza con categoría de Sub Gerente.

SUB GERENCIA DE OBRAS.- La Sub Gerencia de Obras tiene dependencia directa de la Gerencia Regional de Infraestructura, es responsable de realizar las actividades relativas a la ejecución de obras bajo la modalidad de administración directa, por cuanto tiene que aplicar y hacer cumplir en el desarrollo de las obras por contrato, las normas técnicas de control vigente. Esta a cargo de un funcionario de confianza con categoría de Sub-Gerente

SUB GERENCIA DE LIQUIDACIONES -La Sub Gerencia de Liquidaciones, es un órgano de línea que tiene dependencia directa de la Gerencia Regional de Infraestructura; es responsable de las liquidaciones técnico financieras, de las recepciones y transferencias de los proyectos de inversiones. Está a cargo de un funcionario de confianza con categoría de Sub Gerente.

OFICINA DE EQUIPO MECANICO.- La Oficina de Equipo Mecánico es el órgano, encargado de ejecutar, coordinar y controlar las acciones




relacionadas con el servicio del Equipo Mecánico. Está a cargo de un funcionario de confianza con categoría de Jefe de Oficina.

8. ORGANOS DE LINEA DESCONCENTRADOS

GERENCIAS SUB-REGIONALES DE ILO Y GENERAL SANCHEZ CERRO.- Las Gerencias Sub Regionales de Ilo y General Sánchez Cerro, se constituirán como órganos desconcentrados territorialmente del Gobierno Regional de MOQUEGUA, son responsables de formular, programar, coordinar, ejecutar y supervisar acciones de desarrollo en sus respectivos ámbitos jurisdiccionales (Provincia de Ilo y General Sánchez Cerro respectivamente) en concordancia con los planes y programas, Sub Regionales y Regionales. Su implementación será de manera paulatina y progresiva, en tanto se dé su total implementación, cumplirán funciones de coordinación y supervisión respecto de los órganos desconcentrados de las Direcciones Regionales que vienen funcionando en su ámbito.

9. PROYECTOS Y EMPRESAS REGIONALES

PROYECTOS ESPECIALES REGIONALES.- Son organismos del Gobierno Regional de MOQUEGUA con autonomía económica y administrativa financiados con recursos del Tesoro Público y/o recursos de Cooperación Internacional para la ejecución de proyectos que por su importancia Nacional y Regional, magnitud, costo, financiación y/o forma de ejecución, requieren de un régimen especial de administración caracterizado por su mayor agilidad técnica, económica y administrativa y en los que el Estado tiene directa participación.

EMPRESAS REGIONALES.- Son unidades productivas de bienes y/o servicios especializados del Gobierno Regional creadas expresamente por Ordenanza Regional. Se rigen por sus propios estatutos y se sujetan al ordenamiento jurídico vigente.

CETICOS.- Es el organismo descentralizado del Gobierno Regional que goza de un régimen especial en materia aduanera y tributaria, encargado de la promoción y desarrollo del proceso de industrialización de bienes y servicios destinados sobretodo al mercado externo, así como de promover el desarrollo del mercado interno del Perú, a través de la inversión privada en diferentes actividades comerciales y productivas dentro del espacio geográfico asignado para tal fin en la ciudad de Ilo. Se rige por dispositivos legales sobre la materia

V. Marco Presupuestario




TOTAL S/.

001 GOB. REG. MOQUEGUA - SUB REG. DE DESARROLLO GENERAL SANCHEZ CERRO 700,000

002 GOB. REG. MOQUEGUA - HOSPITAL REGIONAL DE MOQUEGUA 14,621,248

003 REGION MOQUEGUA - EDUCACION ILO 29,159,321

004 REGION MOQUEGUA - EDUCACION MARISCAL NIETO 49,963,155

100 REGION MOQUEGUA - EDUCACION SANCHEZ CERRO 16,810,780

200 REGION MOQUEGUA - PROYECTO ESPECIAL PASTO GRANDE 6,102,000

300 REGION MOQUEGUA - SALUD ILO 23,096,712

301 REGION MOQUEGUA - SUB REGION DE DESARROLLO ILO 8,929,785

302 REGION MOQUEGUA-AGRICULTURA 3,758,977

303 REGION MOQUEGUA-EDUCACION 13,247,083

400 REGION MOQUEGUA-SALUD 29,973,922

401 REGION MOQUEGUA-SEDE CENTRAL 97,268,194

402 REGION MOQUEGUA-TRANSPORTES 14,431,297

Total general 308,062,474

PRESUPUESTO INICIAL DE APERTURA (PIA) 2016 POR EJECUTORASEJECUTORA




RUBRO GENERICA TOTAL S/.


CANON Y SOBRECANON, REGALIAS, RENTA DE ADUANAS Y PARTICIPACIONES 33,054,180

ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS 31,440,387

BIENES Y SERVICIOS 1,613,793

RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS 2,675,117

ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS 395,045


RECURSOS ORDINARIOS 61,538,897



OTROS GASTOS 602,134

PENSIONES Y OTRAS PRESTACIONES SOCIALES 1,767,474

PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES 8,095,214




RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS 102,000







BIENES Y SERVICIOS 800,000







PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES 805,568


CANON Y SOBRECANON, REGALIAS, RENTA DE ADUANAS Y PARTICIPACIONES 600,000


RECURSOS ORDINARIOS 100,000








PENSIONES Y OTRAS PRESTACIONES SOCIALES 723,693







OTROS GASTOS 15,000






EJECUTORA

PRESUPUESTO INICIAL DE APERTURA (PIA) 2016 POR EJECUTORAS, RUBRO Y GENERICAS




RUBRO GENERICA TOTAL S/.





OTROS GASTOS 8,980











































OTROS GASTOS 64,950












EJECUTORA




TOTAL S/.

1 AGROPECUARIA 12,136,590

2 AMBIENTE 3,000,000

3 CULTURA Y DEPORTE 697,019

4 EDUCACION 136,325,562

5 ENERGIA 1,674,776

6 INDUSTRIA 206,315

7 MINERIA 635,508

8 ORDEN PUBLICO Y SEGURIDAD 3,421,124

9 PESCA 3,612,938

10 PLANEAMIENTO, GESTION Y RESERVA DE CONTINGENCIA 15,860,037

11 PREVISION SOCIAL 13,605,096

12 PROTECCION SOCIAL 974,492

13 SALUD 98,127,067

14 SANEAMIENTO 42,871

15 TRABAJO 2,037,631

16 TRANSPORTE 14,861,450

17 TURISMO 619,283

18 VIVIENDA Y DESARROLLO URBANO 224,715


PRESUPUESTO INICIAL DE APERTURA (PIA) 2016 POR FUNCIONESFUNCION

0

20,000,000

40,000,000

60,000,000

80,000,000

100,000,000

120,000,000

140,000,000

160,000,000

S/.

fUNCIONES

PRESUPUESTO INICIAL DE APERTURA (PIA) 2016 POR FUNCIONES




PROVINCIA DISTRITO TOTAL S/.

GENERAL SANCHEZ CERRO 37,845,785

CHOJATA 789,583

ICHUNA 2,990,318

MATALAQUE 463,882

MULTIDISTRITAL 16,915,355

OMATE 8,381,498

PUQUINA 3,485,623

UBINAS 2,727,763

YUNGA 2,091,763

ILO 66,961,237

EL ALGARROBAL 12,819

ILO 43,717,005


PACOCHA 2,954,169

MARISCAL NIETO 203,255,452

CARUMAS 2,114,208

MOQUEGUA 108,392,370


SAMEGUA 2,155,952

SAN CRISTOBAL 2,701,797

TORATA 48,933


PRESUPUESTO INICIAL DE APERTURA (PIA) 2016 POR DISTRITOS




0

20,000,000

40,000,000

60,000,000

80,000,000

100,000,000

120,000,000

CH

OJA

TA

ICH

UN

A

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ISTR

ITA

L

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SAN

CR

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BA

L

TOR

ATA

GENERAL SANCHEZ CERRO ILO MARISCAL NIETO

PRESUPUESTO INICIAL DE APERTURA (PIA) 2016 POR DISTRITOS

TOTAL S/.




EJECUTORA PRODUCTO_DESCRIPCION TOTAL S/.

6,102,000

1 ESTUDIOS DE PRE-INVERSION 100,000

2INSTALACION DE INFRAESTRUCTURA HIDRAULICA PARA RIEGO PARA LA POBLACION DE QUERAPI REASENTADA EN LAS

PAMPA DE JAGUAY RINCONADA, DISTRITO DE MOQUEGUA, PROVINCIA MARISCAL NIETO, REGION MOQUEGUA2,000,000

3 OPERACION Y MANTENIMIENTO - PASTO GRANDE 4,002,000

6,600,000

4 ESTUDIOS DE PRE-INVERSION 100,000

5

INSTALACION Y MEJORAMIENTO DE COBERTURA LIVIANA COMO MEDIDA DE PROTECCION DE LA RADIACION UV EN LAS

INSTITUCIONES EDUCATIVAS DE EDUCACION BASICA REGULAR DEL NIVEL PRIMARIO BAJO LA JURISDICCION DE LA UGEL-ILO,

REGION MOQUEGUA

1,000,000

6MEJORAMIENTO DE LA RED VIAL VECINAL MO-534, TRAMO SAN GERONIMO - EL ALGARROBAL, DE LA PROVINCIA DE ILO,

REGION MOQUEGUA500,000

7MEJORAMIENTO DEL SERVICIO EDUCATIVO DE LA INSTITUCION EDUCATIVA CORONEL FRANCISCO BOLOGNESI CERVANTES,

URB. MIRAMAR, DISTRITO DE ILO, PROVINCIA DE ILO, REGION MOQUEGUA500,000

8

MEJORAMIENTO DEL SERVICIO EDUCATIVO DEL CENTRO DE EDUCACION TECNICO PRODUCTIVA CETPRO CESAR VALLEJO,

DISTRITO ILO, PROVINCIA ILO, REGION MOQUEGUA 4,500,000

78,392,963

9:MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE RIEGO INTEGRAL DE LA COMUNIDAD CAMPESINA DE CHILATA, DISTRITO DE PUQUINA Y

COMUNIDAD DE SECHE LIBERTAD, DISTRITO DE LA CAPILLA, PROVINCIA GENERAL SANCHEZ CERRO, REGION MOQUEGUA200,000

10 AMPLIACION Y MEJORAMIENTO DEL HOSPITAL DE MOQUEGUA 29,478,662

11

CONSTRUCCION DE LA CARRETERA A NIVEL DE TROCHA CARROZABLE, RUTA TRAMO QUINISTAQUILLA EMP MO-100

(CHIMPAPAMPA)-YARAGUA-YOJO EMP. MO-102 (CUCHUMBAYA), DE LOS DIST. DE QUINISTAQUILLAS-CUCHUMBAYA DE LA

PROV. GRAL SANCHEZ CERRO-MCAL NIETO, REGION MOQUEGUA

678,259

12CONSTRUCCION INFRAESTRUCTURA DE RIEGO REPRESA CHIRIMAYUNI, DISTRITOS DE CHOJATA Y LLOQUE, PROVINCIA

GENERAL SANCHEZ CERRO, REGION MOQUEGUA80,000

13 ESTUDIOS DE PRE-INVERSION 1,927,387

14INSTALACION DEL SERVICIO DE APOYO A LA CADENA PRODUCTIVA ACUICOLA DEL CAMARON DE RIO EN LA REGION

MOQUEGUA700,000

15INSTALACION DEL SERVICIO DE APOYO A LA CADENA PRODUCTIVA DEL RECURSO CHORO EN EL LITORAL MARINO DE LA

PROVINCIA DE ILO - REGION MOQUEGUA900,000

16INSTALACION DEL SERVICIO DE GESTION PARA LA CONSERVACION Y APROVECHAMIENTO SOSTENIBLE DE LA DIVERSIDAD

BIOLOGICA EN LA REGION MOQUEGUA2,000,000

17

INSTALACION DEL SERVICIO DE RESTAURACION DEL BOSQUE NATIVO Y SUS SERVICIOS ECOSISTEMICOS EN SOQUESANE,

CUELLAR Y HUACALUNA, ZONAS PRIORIZADAS DE LOS DISTRITOS DE CUCHUMBAYA, TORATA E ILO, PROVINCIAS DE

MARISCAL NIETO E ILO, REGION MOQUEGUA

1,000,000

18INSTALACION DEL SERVICIO DE VALIDACION Y TRANSFERENCIA DE TECNOLOGIA DE LA PROPAGACION HOMOGENEA DE LA

PALTA HASS EN LA ESTACION EXPERIMENTAL DEL INIA REGION MOQUEGUA700,000

19

INSTALACION, MEJORAMIENTO DE COBERTURA LIVIANA COMO MEDIDA DE PROTECCION A LA RADIACION UV EN LAS

INSTITUCIONES EDUCATIVAS DE EDUCACION BASICA REGULAR DEL NIVEL SECUNDARIO BAJO LA JURISDICCION DE LA UGEL

ILO EN LA REGION MOQUEGUA

1,000,000

20MEJORAMIENTO DE LA CAPACIDAD OPERATIVA DE LA XXI COMANDANCIA DEPARTAMENTAL DE BOMBEROS DE LA REGION

MOQUEGUA1,800,000

21MEJORAMIENTO DE LAS CONDICIONES PARA EL APRENDIZAJE DE LAS CIENCIAS, INVESTIGACION E INNOVACION EN LAS

INSTITUCIONES EDUCATIVAS SECUNDARIAS DE LA REGION MOQUEGUA1,000,000

22MEJORAMIENTO DE LOS PROCESOS DE ENSEÑANZA Y APRENDIZAJE PARA LOS ESTUDIANTES DE LAS INSTITUCIONES

EDUCATIVAS PUBLICAS ESCOLARIZADAS DEL NIVEL INICIAL EN LA REGION MOQUEGUA500,000

23MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE ATENCION NUTRICIONAL PARA NIÑOS MENORES DE 5 AÑOS, GESTANTES Y

LACTANTES EN LOS EE.SS DE LA DIRESA, DE LA REGION MOQUEGUA900,000

24MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE EXTENSION AGRICOLA Y ASISTENCIA TECNICA PARA LA COMPETITIVIDAD DE LAS

CADENAS PRODUCTIVAS AGRICOLAS EN LA REGION MOQUEGUA2,000,000

25MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE SALUD SEXUAL Y REPRODUCTIVA EN LOS ESTABLECIMIENTOS DE SALUD DE LA

DIRESA EN LA REGION MOQUEGUA800,000

26MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DEL AREA DE EDUCACION FISICA EN LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS DEL AMBITO

RURAL DE LA UGEL GENERAL SANCHEZ CERRO DE LA REGION MOQUEGUA500,000

27MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE PLANEAMIENTO ESTRATEGICO CON ENFOQUE DE RESULTADOS EN EL GOBIERNO

REGIONAL MOQUEGUA, REGION MOQUEGUA850,000

28MEJORAMIENTO DEL SERVICIO EDUCATIVO CON METODOLOGIAS PEDAGOGICAS DE ENSEÑANZA Y APRENDIZAJE EN LAS

AREAS CURRICULARES DE COMUNICACION Y MATEMATICA DEL NIVEL PRIMARIA EN LAS II.EE DE LA REGION MOQUEGUA1,000,000

29MEJORAMIENTO DEL SERVICIO EDUCATIVO DE LA INSTITUCION EDUCATIVA MODELO SAN ANTONIO DEL CENTRO POBLADO

SAN ANTONIO, DISTRITO DE MOQUEGUA, PROVINCIA DE MARISCAL NIETO, REGION MOQUEGUA11,158,420

30MEJORAMIENTO DEL SERVICIO EDUCATIVO DE LOS PROGRAMAS NO ESCOLARIZADOS DE EDUCACION INICIAL DE LA REGION

MOQUEGUA1,000,000

31MEJORAMIENTO DEL SERVICIO EDUCATIVO DEL INSTITUTO DE EDUCACION SUPERIOR TECNOLOGICO PUBLICO DE OMATE,

CENTRO POBLADO DE COGRI, DISTRITO DE OMATE, PROVINCIA GENERAL SANCHEZ CERRO, REGION MOQUEGUA200,000

32MEJORAMIENTO E IMPLEMENTACION DE INFRAESTRUCTURA DEL INSTITUTO SUPERIOR TECNOLOGICO PUBLICO JOSE

CARLOS MARIATEGUI DEL DISTRITO DE SAMEGUA, PROVINCIA MARISCAL NIETO, REGION MOQUEGUA15,120,235

33MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DE LA CADENA PRODUCTIVA DE PESCADOS Y MARISCOS EN ESTADO FRESCO DE LA

REGION MOQUEGUA1,500,000

34 MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA MEDIANTE SISTEMA CONVENCIONAL EN LA RED DE

DISTRIBUCION PUQUINA-OMATE-UBINAS E ICHUÑA DE LA PROVINCIA GRAL. SANCHEZ CERRO, DEPARTAMENTO MOQUEGUA

900,000

35

MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA, MEDIANTE SISTEMA CONVENCIONAL EN EL VALLE Y

LA ASOCIACION BIOHUERTOS I ETAPA DE LOS DISTRITOS EL ALGARROBAL Y PACOCHA DE LA PROVINCIA DE ILO, REGION

MOQUEGUA

500,000

9,856,965

36MEJORAMIENTO Y REHABILITACION DE LA RED VIAL DEPARTAMENTAL DE LA RUTA MO-103 TRAMO EMP. 36B(HUMAJALSO) -

TIXANI-PALLATEA-PTE. CORALAQUE-CHOJATA PROVINCIA MARISCAL NIETO Y GENERAL SANCHEZ CERRO, REGION

MOQUEGUA

9,856,965

Total PROYECTO 100,951,928

REGION MOQUEGUA - PROYECTO ESPECIAL PASTO GRANDE

REGION MOQUEGUA - SUB REGION DE DESARROLLO ILO

REGION MOQUEGUA-SEDE CENTRAL

REGION MOQUEGUA-TRANSPORTES

PRESUPUESTO DE PROYECTOS FORMULADO PARA EL AÑO FISCAL 2016




VI. Programación de Actividades Se utiliza el Aplicativo Informático SIIGOREM en plataforma Web incluyendo los siguientes módulos:

a. POI de funciones, el aplicativo informático SIIGOREM permite el registro de la programación de actividades e indicadores asimismo la evaluación de logros trimestralmente por parte de los usuarios y la comisión encargada, en formatos que a continuación se detalla:

Luego se accesa al módulo POI




En esta pantalla se accesa y elige las funciones de los Organos y Unidadeds

Orgánicas en tres pasos.

Para cada actividad se registra los indicadores, fórmula, unidad de medida, línea

base, meta y otros.




Asimismo, se registra la programación trimestral

Para finalmente, obtener los reportes del Plan Operativo.




El resultado de la programación de actividades del POI funcional 2015 se adjunta al

presente como Anexo

b. POI Estratégico, se incluye en el presente documento la EVALUACIÓN DE

PLAN ESTRATÉGICO INSTITUCIONAL: 2011-2014 trabajada con el Equipo Técnico de las unidades orgánicas responsable, lo que servirá de base para el ajuste del PEI y consecuentemente el ajuste del POI,




Línea Base 2014 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018Observación Nº

01Observación Nº 02

Lograr un reconocimiento masivo de los derechos del

niño y del adolescente.1 2 8

Tarea pendiente de

implementar GR de

Desarrollo Social

Sin Información, no cuenta con unidad de

medida, fórmula ni fuente de información

Lograr una vigilancia y fiscalización eficiente del respeto

a la niñez 2 s.i. 60%

(Empresas y establecimientos

Fizcalizados (Empleo de mano

de obra infantil)/Total de

Empresas Fiscalizadas)*100

% s.i. 0.36% 1.28% 2.21% 2.95% 3.68% 4.42% 5.16%Considerar como fuente

de información a DRTPE

La meta programada no es coherente

respecto a los resultados obtenidos. Se debe

desestimar en el análisis.

Generar alianzas estratégicas con entidades públicas y

privadas para el fortalecimiento y creación de albergues3 1 2

No es Indicador

Institucional

Promover cambios actitudinales en la convivencia de las

familias introduciendo valores y principios 4 2 2

Tarea pendiente de

implementar GR de

Desarrollo Social



Realizar una labor de vigilancia social concertada y

participación múltiple 5 s.i. 50%

No es Indicador

Institucional

615.7%

(2010)10% 15.70% 12.40% 8.85% 8.90% 13.40%

No es Indicador

Institucional Informe Técnico: Evolución de la Pobreza

Monetaria 2007-2012; 2009-2014

73.7

(2009)2.50% 1.80% 1.10% 1.90% 2.10%

No es Indicador

InstitucionalInforme Técnico: Evolución de la Pobreza

Monetaria 2007-2012; 2009-2014

Minería 2.3% 2.2% 2.6% 2.8%

No es Indicador

Institucional

Fuente INEI procesado por DRTPE

Manufactura 9.6% 6.7% 6.8% 6.6%No es Indicador

Institucional

Fuente INEI procesado por DRTPE

9 PBI per cápita del sector agrarioUS$ 491

(2009)US$ 600 Nuevos Soles 526.5 648.4 662.9 708.8

No es Indicador

InstitucionalRemitido por INEI

Garantizar oportunidades de generación de ingresos de

manera sostenible para los grupos vulnerables.10 0 1 s.i. s.i. s.i.

No es Indicador

Institucional

Mejorar las condiciones económicas de Mujeres que

tienen la responsabilidad de sus familias.11 s. i. 500

No es Indicador

Institucional

Mejorar la situación social y económica de los niños sin

entorno familiar.12

55

(2010)40

No es Indicador

Institucional

Promover el empleo de personas con algún tipo de

discapacidad13 s.i. 30%

No es Indicador

Institucional

Mejorar las condiciones de adultos mayores en situación

de abandono14 s.i 5%

No es Indicador

Institucional

Motivar , verificar y vigilar el cumplimiento de las

normas que facilitan la creación de oportunidades de

grupos vulnerables

15 s.i. 20%

(Empresas que generan

Trabajo Inclusivo (Empresas

promocionales)/Total de

Empresas)*100

% s.i. 0.05% 0.05% 0.03% 0.04% 0.04% 0.03% 0.03% 0.03%Considerar como fuente

de información a DRTPE

La meta programada no es coherente

respecto a los resultados obtenidos. Se debe

desestimar en el análisis.

Número de programas de inserción laboral

Nº de mujeres en situación crítica con fuente de ingresos sostenibles

Nº de niños en situación de abandono

% de personas con discapacidad , con fuente de ingresos sostenible

% de adultos mayores en situación de abandono.

% de establecimientos que generan trabajo inclusivo a población

vulnerable (madres solteras, discapacitados y tercera edad)

2. Reducción de las brechas socio económicas entre los sectores rural y urbano de la región Moquegua

Reducir la presencia de la pobreza y la pobreza

extrema

% de la población en situación de pobreza

% de la población en situación de pobreza extrema

Incrementar la PEA de los sectores de mayor

generación de ingresos e incrementar, la producción

productividad y rentabilidad de los sectores que

absorben la mayor cantidad de la PEA

8% de la PEA absorbida por los sectores de minería

e industria y manufactura

9.7

(2010)12% Nuevos Soles

1. Vigencia plena y ejercicio efectivo de los derechos y libertades fundamentales

Nº de campañas de difusión de los derechos del niño y del

adolescente

% de empresas y establecimientos fiscalizados

Nº de albergues creados

Nº de campañas de difusión contra la violencia familiar

% de casos atendidos

EVALUACIÓN DE PLAN ESTRATÉGICO INSTITUCIONAL: 2011-2014Eje 1. DERECHOS FUNDAMENTALES Y DIGNIDAD DE LAS PERSONAS

Estrategias Regionales Indicadores

Meta

Fórmula del Indicador

ObservacionesUnidad de

Medida

Fuente de

Información

Línea Base

2010 a/

Línea

Base

Ajustado

2010 b/

Horizonte de Evaluación Horizonte de ProyecciónObjetivo

Específico

Regional






16

Privada: 58.1

Estatal 49.7

(ECE -2011)

62% ECETarea pendiente de

implementar DREMO



17

Privada: 22

Estatal 30.9

(ECE -2011)

42.50% ECETarea pendiente de

implementar DREMO



Reducir la brecha existente entre los logros de

aprendizaje de las zonas rurales alto andinas y los

logros de aprendizaje de las zonas urbanas.

1826,1

(ECE -2011)15 ECE 27.9 30.5 30.5 28.1 33.0

Considerar como fuente

de información a DREMO

1923,2

(ECE -2011)14 ECE 10.6 12.1 11.1 12.9 16.8



Eliminar la educación multigrado, sustituyéndola por

educación virtual 20 0 30%

Tarea pendiente de

implementar DREMO

La DREMO no remitió la información porque

no se encuentra en las competencias del

PELA. No cuenta con unidad de medida,

fórmula ni fuente de información.

Incrementar los niveles de cobertura del servicio

educativo de 03 a 05 años 21

91%

(2010)95% 77.0% 86.6% 81.7% 93.2% 94.1%

Involucrar a los padres de familia y/o tutores en el

proceso educativo de los escolares 22 s.i. 50%

Tarea pendiente de

implementar DREMO

La DREMO no remitió la información porque

no se encuentra en las competencias del

PELA. No cuenta con unidad de medida,

fórmula ni fuente de información.

23 100% 100% Evaluación 100% 92,1% 91% 94% 96% 97% 98% 98,8% 99%Considerar como fuente


2493,2%

(ECE 2011)95% avance en evaluación

93.2% (ECE

2011)92,1% 91% 94,3% 90,% 94% 93% 94,3% 95%



Elevar el nivel técnico – pedagógico de los profesores 25 s.i. 40% formación S.I. 41% 53% 37.50% 83%Considerar como fuente


Complementar la carrera magisterial con incentivos

especiales, para los maestros de las zonas rurales. 26 s.i 40% implementación S.I. 13% 26% 25% 36% 42% 54% 62% 75%



27 s.i 10No es Indicador

Institucional

28 s.i 15Tarea pendiente de

implementar DREMO

Sin información, no cuenta con unidad de

medida, fórmula ni fuente de información.


Institucional

Promover procesos de re estructuración de centros de

Instruc. superior, incluyendo las especialidades que

demandan la estructura productiva actual y potencial.

30 s.i. 30%Tarea pendiente de

implementar DREMO



Contar con especialistas, tanto en las zonas urbanas

como en las zonas rurales. 31 10% 40%

N° de EESS rurales con especialistas x

100/N° de Distritutos RuralesResolución Ministerial 10% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 42.85% 42.85% 42.85% 42.85%

Tarea pendiente de

implementar DREMO



Ampliar la cobertura de salud en las áreas rurales

(atención 24 hrs)32 s.i. 50%

N° de EESS rurales con Atenc. de 24 hrs.

X100 de Distritos RuralesResolución Ministerial S I 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 42.85% 42.85% 42.85% 42.85%

Tarea pendiente de

implementar DREMO



Ampliar el acceso de las personas a un seguro de salud

Población con acceso a un seguro de salud33

72.3%

(2011)85%

Población afiliados al SIS*100/Población

proyectada INEIAfiliado 72.3% (2011) 0.0% 20.5% 21.1% 34.6% 37.0% 39.0% 41.0% 43.0%


de información a DIRESA

Incrementar cobertura vacunación niños menores de 3

años 34

63,5%

(2010)75%

N° de niños menores de 5 años con vacuna

completa x 100/poblacion menor de 5 años63.5% 87.1% 79.4% 83.2% 84.6% 85,60% 86,00% 87.0% 88,00%



Prevención tratamiento y control de la drogadicción 35 4.20% 2.50%

(N° total de adolescentes en consumo de

alcohol y drogas /N° Total de población de

adolescentes de12 a 17años)*100

% 4.2% 8.6% 8.7% 8.5% 5.8% 5.8% 5.8% 5.8% 5.8%Considerar como fuente


0.03 por mil 0.02 por milN° casos de IRAS en niños menores de 5

años x 1000/población menores de 5 años0.03 por mil 1973 2269 2101 2853 2000 1850 1500 1300



0.07 por mil 0.05 por milN° casos de EDAS en niños menores de 5




37 15% 10%(N° de enfermos de la cavidad

bucal/poblacion total)*1000Enfermedades bucales 15% 71 71 70 70 70 68 66 65



38 118 por cien mil

(2010)

90 por cien mil N° de casos / año TBC casos 193 casos 212 196 155 159 154 149 147 144Considerar como fuente


39145

(2010)100 N° de casos/ año VIH casos 15 casos 16 12 22 34 35 30 28 25



Prevención control y tratamiento del cáncer 4045.09 por mil

(2011)30 por mil

N° casos de tumores malignos x

1000/Población totalcasos

45.09 por

mil(2011)0.4 0.5 0.5 0.5 0.5 1 1.5 2



En los valores remitidos por DIRESA la

unidad de medida es tratada como % , en la

línea base del PDRC se programó como

unidad de medida 45.9 por mil. La

información remitida es distinta a lo

diligenciado en el año base. Por lo tanto debe

4178%

(2011)50%

Tarea pendiente de

implementar DIRESA Sin información, no cuenta con unidad de


Mejorar los hábitos alimenticios de la población para una

reducción de la prevalencia de anemia 42

15,8

(2009-2010

ENAHO)

10%N° de niños de 5años con anemia*100/total

de niños de 5años% ENAHO 53 50% 49% 48% 46% 35% 20% 15% 14%



Mejorar los hábitos alimenticios para una reducción de la

prevalencia de obesidad 43

2,5%

(2009-2010

ENAHO)

1.50%

N° de niños menores de 5años con

obesidad*100/total de niños menores de

5años

% ENAHO 12% 12.0% 11.0% 10.0% 9.5% 8.0% 7.5% 7.0% 6.0%Considerar como fuente


% de mortalidad

% de instituciones de instrucción superior que ingresan en un

proceso de re estructuración curricular y gestionan cambios en las

carreras profesionales

% de distritos rurales con presencia de especialistas

% de centros de salud que tienen atención 24 hrs. en las zonas

rurales

% de población con acceso a un seguro de salud

% de niños menores de 05 años con vacunas completas

% de prevalencia en el consumo de drogas en estudiantes de

educación secundaria

Reducir la morbilidad en IRA , EDA y Enfermedades de

la Cavidad Bucal Glandular y Salival, entre otras

enfermedades prevalentes.

36

% de prevalencia de anemias en niños de 6 a 59 meses

% de prevalencia de obesidad

Nº de casos/año TBC

% de prevalencia de IRAS y EDAS

% de prevalencia de enfermedades de la cavidad bucal gland. y sal.

Disminuir la tasa de incidencia por tuberculosis y

VIH/SIDA en la región Moquegua

Nº de casos/año VIH

Nº de casos con tumores malignos

% de profesores de las zonas rurales que mejoran sus indicadores

de logros de aprendizaje

Mejorar cuantitativas y cualitativamente las capacidades

humanas en ciencia tecnología e innovación

Nº de Proy. Investigación formulados por Direcc.Reg. de sectores

productivos y Gob. Locales

Nº de Proy. Investigación formulados por los centros de educación

superior

Nº de Proy. Investigación en ejecución

2. Acceso universal a servicios integrales de salud con calidad

Fuente de

Información

Implementar un programa de monitoreo de avances

educativos, con participación directa de los padres de

familia, en una trilogía educativa conformado por : Padre

/Maestros y Sociedad

% de centros educativos que son evaluados periódicamente en

cuanto a lecto- escritura y razonamiento matemático

% de profesores con acceso a capacitación complementaria y

especialización

Matemática % de Estudiantes con adecuado uso de números y

operaciones para resolver problemas nivel 2 de EBR

Diferencia entre el % de alumnos de la zona Urbana con un

adecuado nivel de comprensión lectora y él % de alumnos de la zona

Rural con un adecuado nivel de comprensión lectora

Diferencia entre el % de alumnos de la zona Urbana con un

adecuado nivel de razonamiento matemático y él % de alumnos de la

zona Rural con un adecuado nivel de razonamiento matemático.

% de niños que se trasladan de la educación multigrado a una

educación virtual

Tasa neta de cobertura en educación inicial

% de alumnos que logran la participación de sus padres y/o tutores

en el proceso educativo

% de estudiantes que se evaluaron

3. Reducir la brecha que existe entre la desnutrición del sector rural y el sector urbano

Línea Base

2010 a/

Línea

Base

Ajustado

2010 b/

Horizonte de Evaluación Horizonte de Proyección Observaciones

Incrementar el % de alumnos del 2 do grado de la

Educación Básica Regular que tienen un adecuado

nivel de comprensión lectora y razonamiento matemático

Comprensión lectora en % Estudiantes de EBR en el nivel 2


Meta

Fórmula del Indicador Unidad de Medida

EVALUACIÓN DE PLAN ESTRATÉGICO INSTITUCIONAL: 2011-2014Eje 2. OPORTUNIDADES Y ACCESO A LOS SERVICIOS BÁSICOS

Objetivo

Específico

Regional

1. Cerrar las brechas educativas entre el sector rural y el sector urbano, así como ajustar la formación técnica y profesional a las necesidades de estructura productiva actual y potencial






Contar con especialistas, tanto en las zonas urbanas

como en las zonas rurales. 31 10% 40%

N° de EESS rurales con especialistas x

100/N° de Distritutos RuralesResolución Ministerial 10% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 42.85% 42.85% 42.85% 42.85%

Tarea pendiente de

implementar DREMO



Ampliar la cobertura de salud en las áreas rurales

(atención 24 hrs)32 s.i. 50%

N° de EESS rurales con Atenc. de 24 hrs.

X100 de Distritos RuralesResolución Ministerial S I 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 42.85% 42.85% 42.85% 42.85%

Tarea pendiente de

implementar DREMO



Ampliar el acceso de las personas a un seguro de salud

Población con acceso a un seguro de salud33

72.3%

(2011)85%

Población afiliados al SIS*100/Población

proyectada INEIAfiliado 72.3% (2011) 0.0% 20.5% 21.1% 34.6% 37.0% 39.0% 41.0% 43.0%



Incrementar cobertura vacunación niños menores de 3

años 34

63,5%

(2010)75%

N° de niños menores de 5 años con vacuna

completa x 100/poblacion menor de 5 años63.5% 87.1% 79.4% 83.2% 84.6% 85,60% 86,00% 87.0% 88,00%



Prevención tratamiento y control de la drogadicción 35 4.20% 2.50%

(N° total de adolescentes en consumo de

alcohol y drogas /N° Total de población de

adolescentes de12 a 17años)*100

% 4.2% 8.6% 8.7% 8.5% 5.8% 5.8% 5.8% 5.8% 5.8%Considerar como fuente


0.03 por mil 0.02 por milN° casos de IRAS en niños menores de 5




0.07 por mil 0.05 por milN° casos de EDAS en niños menores de 5




37 15% 10%(N° de enfermos de la cavidad

bucal/poblacion total)*1000Enfermedades bucales 15% 71 71 70 70 70 68 66 65



38 118 por cien mil

(2010)

90 por cien mil N° de casos / año TBC casos 193 casos 212 196 155 159 154 149 147 144Considerar como fuente


39145

(2010)100 N° de casos/ año VIH casos 15 casos 16 12 22 34 35 30 28 25



Prevención control y tratamiento del cáncer 4045.09 por mil

(2011)30 por mil

N° casos de tumores malignos x

1000/Población totalcasos

45.09 por

mil(2011)0.4 0.5 0.5 0.5 0.5 1 1.5 2



En los valores remitidos por DIRESA la

unidad de medida es tratada como % , en la

línea base del PDRC se programó como

unidad de medida 45.9 por mil. La

información remitida es distinta a lo

4178%

(2011)50%

Tarea pendiente de

implementar DIRESA Sin información, no cuenta con unidad de


Mejorar los hábitos alimenticios de la población para una

reducción de la prevalencia de anemia 42

15,8

(2009-2010

ENAHO)

10%N° de niños de 5años con anemia*100/total

de niños de 5años% ENAHO 53 50% 49% 48% 46% 35% 20% 15% 14%



Mejorar los hábitos alimenticios para una reducción de la

prevalencia de obesidad 43

2,5%

(2009-2010

ENAHO)

1.50%

N° de niños menores de 5años con

obesidad*100/total de niños menores de

5años

% ENAHO 12% 12.0% 11.0% 10.0% 9.5% 8.0% 7.5% 7.0% 6.0%Considerar como fuente


2. Acceso universal a servicios integrales de salud con calidad

% de distritos rurales con presencia de especialistas

% de centros de salud que tienen atención 24 hrs. en las zonas

rurales

% de población con acceso a un seguro de salud

% de niños menores de 05 años con vacunas completas

% de prevalencia en el consumo de drogas en estudiantes de

educación secundaria

Reducir la morbilidad en IRA , EDA y Enfermedades de

la Cavidad Bucal Glandular y Salival, entre otras

enfermedades prevalentes.

36 % de prevalencia de IRAS y EDAS

% de prevalencia de enfermedades de la cavidad bucal gland. y sal.

Disminuir la tasa de incidencia por tuberculosis y

VIH/SIDA en la región Moquegua

Nº de casos/año TBC

Nº de casos/año VIH

Nº de casos con tumores malignos

% de mortalidad



MetaLínea Base

2010 a/

Línea

Base

Ajustado

2010 b/


% de prevalencia de anemias en niños de 6 a 59 meses

% de prevalencia de obesidad

Objetivo

Específico

Regional

Fórmula del Indicador Unidad de MedidaFuente de

Información






Reducción de la brecha que existe entre la desnutrición

del sector rural y el sector urbano44

17,6%

(2011)10%

Tarea pendiente de

implementar DIRESA



En alianza con Gob. Loc. contribuir a una mejor

cobertura y orientación de Prog.Nacionales como el

vaso de leche, PRONAA y otros.

45 s.i. 40%

N° de niños desnutridos que acceden a un

programa social*100/total niños menores de

5años

% 18% 18% 17% 17% 15% 15% 15% 15% 15%Considerar como fuente


Información remitida por DIRESA. Los

programas sociales en la Región Moquegua

son : PVL, Cuna Mas, Qali Warma,

Comedores Populares.

Promover cambios en la cultura gastronómica,

propiciando una dieta mucho mas balanceada y nutritiva46 s.i. 40%

N° de familias con conocimientos para el

cuidado infantil*100/total de familias con

prácticas saludables



Organizar a los productores regionales para insertarlos

en la red de proveedores de los programas

nutricionales.

47 s.i. 30%No es Indicador

Institucional

Implementar un sistema de monitoreo que permita

evaluar el impacto de los programas nutricionales 48 s.i. 50%

(N° de programas nutricionales que se

implementan en la Region

Moquegua*100/total de programas

nacionales)



4912,5%

(2007)10%

No es Indicador

Institucional

5013,5%

(2007)12%

No es Indicador

Institucional

Esta información se procesa cada vez que se

lleva a cabo un CPV

Promover la construcción de viviendas con la utilización

de materiales propios de cada territorio, en las zonas

rurales.

Promover la construcción de viviendas verticales en las

zonas urbanas

Realizar alianzas estratégicas con los gobiernos locales

para organizar a los asentamientos humanos.52 s.i. 15% S.I. 15%

No es indicador

Institucional

Promover la actualización de los planes de desarrollo

urbano para articular el desarrollo de las provincias y

distritos , de tal forma que se planifiquen las

expansiones urbanas evitando las invasiones

53 s.i. 60% S.I.No es indicador

Institucional

54 7.30% 6%No es Indicador

Institucional

55 1.20% 1%No es Indicador

Institucional

565.8 4% No es Indicador

Institucional

573.5 2.50% No es Indicador

Institucional

Promover en los programas curriculares educativos en

todos los niveles y formas de educación la introducción

de buenas prácticas cívicas y la recuperación de

valores, respecto a convivencia derechos y obligaciones

civiles

58 s.i 60%Tarea pendiente de

implementar DREMO



Promover alianzas entre los Gobiernos Locales, la

Policía Nacional y el Gobierno Regional para la

implementación de un Plan de Seguridad Ciudadana

basada en la prevención y la participación directa de la

sociedad civil

59 s.i 60%

Tarea pendiente de

implementar GR

Moquegua



Dotar a la Policía Nacional de la infraestructura y

equipamiento necesarios.60 s.i 1%

No es Indicador

Institucional

Ampliar la presencia de la Policía Nacional y los

servicios de serenazgo en las zonas rurales de la región61 s.i 40%

No es Indicador

Institucional% de la población con cobertura policial

Incidencia de delitos registrados contra la libertad

Incidencia de delitos registrados contra la seguridad pública

% de centros educativos que incluyen en sus programas curriculares

las Buenas Practica Cívicas

% de entidades gubernamentales que participan en la

implementación de Plan de Seguridad Ciudadana

% de Inversión pública anual en infraestructura y equipamiento de

la policía nacional

4. Promover un crecimiento urbano planificado y ordenado, así como la construcción de viviendas en condiciones adecuadas a las características del entorno

Promover la implementación regional de Programas

Nacionales de Vivienda.

% de la población que vive en condiciones físicas inadecuadas (déficit

cualitativo)

% de la población que vive en viviendas con hacinamiento (déficit

cuantitativo)

51% de viviendas precarias que son mejoradas y/o sustituidas por

viviendas en mejores condiciones S.I.

% de asentamientos humanos que se encuentran en el Plan director

Nº de gobiernos locales que cuentan con un adecuado Plan de

Expansión Urbana

Diferencia entre la tasa de desnutrición infantil Depart. y la tasa de

desnutrición infantil promedio de zonas rurales

% de niños desnutridos que acceden a un programa social

% de familias que tienen acceso a información adecuada de nutrición

y hábitos de higiene

% de compras de proveedores regionales de los programas

alimenticios

% de programas nutricionales nacionales que se logran implementar

en la Región Moquegua

3. Reducir la brecha que existe entre la desnutrición del sector rural y el sector urbano



MetaLínea Base

2010 a/

Línea

Base

Ajustado

2010 b/


5. Detener el crecimiento de los índices de violencia y delincuencia en la región Moquegua

Reducir los índices de delincuencia de la región

Moquegua

Incidencia de delitos registrados contra el patrimonio

Incidencia de delitos registrados contra la vida, el cuerpo y la salud y

la familia


de información a DRVCS30%s.i. 30%

Objetivo

Específico

Regional


Información






Mejorar la eficiencia y eficacia de la gestión del

Gobierno Regional y Gobiernos Locales, con la finalidad

de lograr resultados observables y medibles a favor del

desarrollo regional

62 s.i 80%No es Indicador

Institucional

Reestructurar la organización institucional del Gobierno

Regional y Gobiernos Locales para incrementar la

eficiencia en el gasto púbico, reducir los costos

operativos e implementar eficientemente la ejecución del

presupuesto por resultados

6367%

(2011)90% 67% 74% 69% 77% 87%


de información a GRPPAT

Ejecución de Gastos vía fuente de

financiamiento Recursos Ordinarios (Canon,

Sobre Canon y Regalías)

Mejorar la calidad de los recursos humanos del

Gobierno Regional y Gobiernos Locales por medio de

Programas de capacitación y entrenamiento.

64 s.i 60%

Tarea pendiente de

implementar GR

Moquegua



Introducir el uso de las TIC s en la gestión pública,

sistematizando los procesos , para una disminución en

los periodos de tiempo e incrementar la eficiencia en el

monitoreo de los procesos

65 s.i 60%

Tarea pendiente de

implementar GR

MoqueguaSin información, no cuenta con unidad de


661

(2011)1 1 1 1 1



6726

(2011)30

Tarea pendiente de

implementar GR de

Desarrollo Social



683

(2011)9

Tarea pendiente de

implementar GR de

Desarrollo Social



Fortalecer el CCR como espacio de concertación y

monitoreo en la implementación de herramientas de

gestión

693

(2011)3 3 3 3 3



Mejorar el nivel de comunicación con la sociedad civil,

implementando mecanismos de transparencia en la

gestión.

702

(2011)3

2

(2011)2 2 2 2



717

(2010)17

Contraloría General ha desestimado como

información susceptible de evaluación debido

a que el Barómetro de Gobernabilidad fue

un Proyecto de USAID

Generar el conjunto de normas regionales que faciliten la

concertación y la participación ciudadana, e incluir este

objetivo en el diseño de la nueva estructura organiza del

gobierno regional

72 s.i. 90%

Tarea pendiente de

implementar GR

Moquegua



Nº de Audiencias Realizadas

Nº de rendición de Cuentas de la Entidad

Cantidad de indicadores publicados en Barómetro de

gobernabilidad

% de normas regionales cumplidas

Fortalecer la organización y metodología de los

presupuestos participativos. Proporcional un mayor

soporte a los comités de fiscalización, proporcionándoles

mayor información asesoría y soporte logístico.

EVALUACIÓN DE PLAN ESTRATÉGICO INSTITUCIONAL: 2011-2014Eje 3. ESTADO Y GOBERNABILIDAD

Presentación Informe Anual de Rendición de Cuentas a Contraloría

General de la República

Nº de Organizaciones Regionales de sociedad civil

Nº de capacitaciones a agentes en los procesos participativos

% de aprobación pública

% de ejecución de gasto anual

% de trabajadores capacitados y evaluados satisfactoriamente

% de procedimientos sistematizados

Objetivo

Específico

Regional

1. Mejorar la eficiencia y eficacia de la gestión del Gobierno Regional y de los Gobiernos Locales, con la finalidad de lograr resultados observables y medibles a favor del desarrollo regional

2. Lograr la madurez cívica de la sociedad civil para alcanzar una gestión basada en la participación ciudadana como un soporte importante en el logro de los objetivos regionales


MetaFórmula del

Indicador

Unidad de

Medida

Fuente de

Información

Línea Base

2010 a/

Línea

Base

Ajustado

2010 b/







Intervenir directamente en la promoción de las inversión

privada, orientándola de tal forma que se logre

maximizar, la generación de empleo y la dinámica

económica regional

73 s.i 600 (millones de soles)No es Indicador

Institucional

Generar una política inclusiva priorizando el desarrollo

de las zonas rurales 74 s.i

US$ 10 (millones de

dólares)

No es Indicador

Institucional

Sustituir el cultivo de forrajes por cultivos más rentables 82 30% 40%Há Cultivos (menos alfalfa) x 100/Has. Total

Región% 44.08 41.40 41.00 41.00


de información a DRA

Ampliar la Frontera Agraria 83 s.i. 3500 N°de Hectáreas incorporadas Región Ha. 0.0 1,373.00 17.00 30.00 20.00 100.00 1,750.00Considerar como fuente


Elevar el nivel técnico de la red de Proveedores 84 5% 15%N° de agricultores organizados en cadenas x

100/total de agricultoresProductor 12.49 12.57 13.16 13.16 14.33 14.33 14.91



Optimizar la utilización de recursos hídricos 85 1% 11%Hectáreas con riego tecnificado x 100/has total

RegiónHa. . 2.89 2.89 3.58 3.67 8.46 18.00



% de tierras con cultivos que no sea alfalfa

3. Crecimiento sostenido de las exportaciones sobre la base de una oferta exportable diversificada, actividades sostenibles y el acceso a nuevos mercados. Así como el desarrollo de mercados macro regionales y nacionales

Nº nuevas has cultivadas

% de agricultores que utilizan riego tecnificado

US$ inversión privada dentro del territorio de la Región Moquegua

US$ inversión privada en el territorio que se encuentren encima de

2000 msnm

% de agricultores que renuevan su red de proveedores

2. Estructura productiva diversificada, competitiva, sostenible y con alto valor agregado y productividad

Objetivo

Específico

Regional

1. Proporcionar las condiciones del entorno adecuadas, para que los sectores productivos estratégicos adquieran un desarrollo sostenido

EVALUACIÓN DE PLAN ESTRATÉGICO INSTITUCIONAL: 2011-2014Eje 4. ECONOMÍA, COMPETITIVIDAD Y EMPLEO


Meta


Información

Línea

Base

Ajustado

2010 b/

Horizonte de Evaluación Horizonte de Proyección ObservacionesLínea Base

2010 a/






Desarrollar el mercado de cultivos sustitutos 107 0% 10%T.M. Productores organizados en cadenas x

100/T.M. N° total de Productores Región% 6.25 6.30 6.58 6.58 7.17 7.17 7.50



Certificación de cultivos 108 0% 5%N° de Has. Certificación Sanitaria x

100/Has total Región% 1.26 1.21 1.24 1.09 0.86



Masificar la introducción de las Buenas Prácticas

Pecuarias.109 0% 10%

N°de criadores BPA x 100/Total

criadores Región% 4.01 4.27 4.54 4.54 4.81



110 s.i 20%Tarea pendiente de

implementar DIREPRO



111 030 pers.

02 inst.N°Instituciones Instituciones 4


de información a

DIREPRO

Promocionar los atractivos turísticos regionales a nivel

nacional e internacional, con prioridad en Chile, Brasil y

Bolivia.

112 s.i 3 n/c eventos 6 2 2 4 5 6 6 7 8


de información a

DIRCETUR

Controlar la contaminación minera, con la participación

de la sociedad civil organizada.113 s.i 2

No es Indicador

Institucional

114 0% 15%No es Indicador

Institucional


Institucional

Priorizar la investigación científica aplicada que permita

acelerar el proceso de desarrollo de los sectores agrario

y pesquero

75 US$ 0 US$ 2´000,000No es Indicador

Institucional

Fortalecer e implementar una infraestructura y

equipamiento adecuado , con mayor amplitud de

funciones el CORCYTEC, vinculando la participación de

la Universidad Nacional , las Universidades Privadas y

los tecnológicos , así como la participación de la empresa

privada y los colegios nacionales

76 0 4

Tarea pendiente de

implementar GR

Moquegua



Impulsar el emprendimiento empresarial desde la

construcción e implementación del Centro Regional de

Entrenamiento Empresarial, en la modalidad de

incubadoras de empresas

77 s.i 150Nº de nuevos emprendimientos a nivel de

micro empresasInformes

No es Indicador

Institucional

Concertar con las empresas privadas una política de

inclusión78 6% 2%

No es Indicador

Institucional

Nº de programas de monitoreo con cobertura regional en

operaciones constantes

% de la producción que ingresa en nuevos mercados

% de has de cultivo con certificación

% de criadores que adquieren las Buenas Prácticas Pecuarias

% de pescadores capacitados y evaluados

Nº de personas e instituciones que intervienen para garantizar la

seguridad

Nº de eventos promocionales por año

Identificar la estructura y la dinámica de las redes de

proveedores, actuales y potenciales, de las empresas

mineras y complejos petroquímicas.

% de empresas mineras insertadas en un programa de

abastecimiento local

Nº de PYMES insertadas en las redes de proveedores

3. Crecimiento sostenido de las exportaciones sobre la base de una oferta exportable diversificada, actividades sostenibles y el acceso a nuevos mercados. Así como el desarrollo de mercados macro regionales y nacionales

US$ anuales invertidos en investigación

Nº de instituciones involucradas

Nº de nuevos emprendimientos a nivel de micro empresas

Tasa de desempleo

Incrementar la seguridad de la actividad pesquera, en

términos de reducción de delincuencia y la reducción de

accidentes de trabajo.

4. La innovación, el desarrollo tecnológico y la aplicación del conocimiento científico contribuyen constantemente al desarrollo de las actividades productivas y a su sostenibilidad ambiental

5. Incremento de los empleos adecuados para la modernización inclusiva

Objetivo

Específico

Regional

EVALUACIÓN DE PLAN ESTRATÉGICO INSTITUCIONAL: 2011-2014Eje 4. ECONOMÍA, COMPETITIVIDAD Y EMPLEO


Meta


Información

Línea

Base

Ajustado

2010 b/

Horizonte de Evaluación Horizonte de Proyección ObservacionesLínea Base

2010 a/






Generar Mancomunidades macro regionales, para:

Garantizar el abastecimiento hidro energético

Implementar Corredores Económico Implementar

una cadena de distribución logística competitiva.

116 0 1

Tarea pendiente de

implementar GR

Moquegua



Convertir las vías de integración en corredores

económicos en especial las vías internacionales como la

carretera binacional que nos une con Bolivia y la

panamericana sur que nos une con Chile,

implementando la infraestructura vial complementaria que

permita unir los centros de producción a estas vías.

117 0 2No es Indicador

Institucional

118 4.29% 10%Tarea pendiente de

implementar DRTC



119 5.03% 10%Tarea pendiente de

implementar DRTC



120 0% 15% Tarea pendiente de

implementar DIRESA




Institucional

122 83% 85%N° de viviendas electrificadas/N° total de

viviendas90% 93% 94% 95% 96%


de información a DREM

123 0 10 000No es Indicador

Institucional

En la región Moquegua aún no se cuenta

con conexiones domiciliarias de gas.

Puerto: Reforzamiento del muelle de ENAPU

Implementación de un “Puerto Seco” Equipamiento

Construcción del “Abrigo Portuario”.

124 s.i US$ 100 000No es Indicador

Institucional

Aeropuerto: Inversiones complementarias de

infraestructura y medidas de seguridad del aeropuerto.125 s.i US$ 50 000

No es Indicador

Institucional

Implementar una vía ferroviaria que una Ilo con Bolivia

y Brasil.126 s.i

US$ 1 500 000

(estudios) No es Indicador

Institucional

Promover la inversión en plantas de almacenamiento

empaque y procesamiento de productos agrarios

pecuarios y pesqueros.

127 0US$

50 000 000 No es Indicador

Institucional

Fortalecer los poblados rurales insertándolos a

corredores económicos y generando nuevas

capacidades productivas.

128 0% 9%No es Indicador

Institucional

Facilitar la inversión en la implementación de riego

tecnificado.: Construcción de reservorios, y sistemas de

distribución hasta la cabecera de fundo.

129 1% 15%Tarea pendiente de

implementar DRA



Promover la inversión público privada en la generación

de energía renovable.130 0% 2%

Número de viviendas electrificadas/N°

total de viviendas1%


de información a DREM

Promover la inversión para el uso de fuentes

alternativas de recursos hídricos: Agua sub terraneas,

agua desalinizada


Institucional

Promover las inversiones que permita implementar una

plataforma logística de soporte al comercio internacional132 s.i 80%

No es Indicador

Institucional

Inversión en US$

Inversión en US$

Observaciones

Nº de convenios inter regionales

Nº de eventos anuales de promoción de integración económica y

empresarial

Priorizar la integración vial de las zonas rurales,

interconectando pueblo con potencial productivo en

especial producción agraria y atractivos turísticos.

Fuente de

Información

% de has con acceso a riego tecnificado

% de la población abastecida con energía renovable

% de inversión privada en la inversión total regional

% de inversión privada en la inversión total regional

Objetivo

Específico

Regional

1. Dotar a la región de una infraestructura productiva que contribuya a elevar sus niveles de competitividad, integrando nuevos mercados y convirtiendo la estructura productiva primaria en una estructura productiva de transformación

2. Promover la inversión privada y/o público - privada para dotar al aparato productivo la suficiente infraestructura y los servicios de soporte convenientes

Inversión en US$

% de agua tratada en los distritos rurales

Litros per cápita / día en los distritos de Moquegua Ilo y Pacocha

% de cobertura del servicio eléctrico

Nº de conexiones domiciliarias de gas natural

Inversión en US$

% de poblados rurales insertados en corredores económicos

EVALUACIÓN DE PLAN ESTRATÉGICO INSTITUCIONAL: 2011-2014Eje 5. DESARROLLO REGIONAL E INFRAESTRUCTURA

Línea Base

2010 a/

Línea

Base

Ajustado

2010 b/

Horizonte de Evaluación Horizonte de Proyección


Meta

Fórmula del Indicador

% de carreteras asfaltadas

% de carreteras afirmada

Promover la inversión en la implementación de servicios

básicos: Agua y Desagüe / Energía Eléctrica/ energía

calorífica: Gas Natural

Unidad de

Medida






Implementar el Sistema Regional de conservación

regional áreas protegidas regionales. 133 0.75 10% 10%

Tarea pendiente de

implementar GRRN y

GMA



134 0Hectáreas incorporadas x 100/has total

RegiónHa.

Tarea pendiente de

implementar GRRN y

GMA



135 0 3

Diseño y Elaboracion de Programas de

Actividades Económicas Sostenibles para

proteger la biodiversidad

N° Programas 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 3 3 3 3

Tarea pendiente de

implementar GRRN y

GMA



136 0 4Elaboración de Plan de Trabajo y Documento

de Intervenciones sobre tala ilegal

N° Hectáreas

Intervenidas0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 2 2 3 4

Tarea pendiente de

implementar GRRN y

GMA



137 0 1Gestión de Creación de Dirección de Flora y

Fauna

01 documento de

Gestión0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 1

Tarea pendiente de

implementar GRRN y

GMA



138 0 5%Has. Con certificación orgánica x 100/Has

total Región%

No es Indicador

Institucional

139 0 2Inventario de lagunas con especies nativas en

área andinaN° Lagunas

No es Indicador

Institucional

140 s.i. 40

N° de Has Forestadas/Total de Has

Forestadas y Reforestadas. N° de Has

Reforestadas/Total de Has Forestadas y

Reforestadas

N° Has s.i. 40 40 40 40 40


de información a GRRN y

GMA

El Indicador debe decir número de

hectáreas forestadas.

Realizar campañas preventivas respecto a tecnología

genética y la biotecnología con la finalidad de preservar

el potencial de producción orgánica que aún conserva

la región Moquegua. Educación ambiental.

141 0 4 N° de campañas de sensibilización Campaña s.i. 1 2 2 2Tarea pendiente de

implementar GRRNyGMA



2. Contribuir a mejorar la calidad ambiental de la región Moquegua.

Objetivo

Específico

Regional


Meta

Porcentaje de Áreas Naturales Protegidas

Realizar un inventario de recursos naturales de la

región para determinar los recursos en riesgo, y los

recursos que pueden convertirse en potenciales

productivos. Proteger la biodiversidad. Programas de

Actividades Económicas Sostenibles.

Número de recursos naturales registrados

1. Impulsar la bio diversidad y los recursos naturales para el diseño de medidas de preservación y el aprovechamiento sostenible del patrimonio natural.


Información

Línea Base

2010 a/

Línea

Base

Ajustado

2010 b/

Nº de PAES

Implementación de la Dirección de Flora y Fauna

Silvestre en Moquegua. Identificar las especies de flora y

fauna en situación de sobre explotación y/o riesgo de

extinción para implementar las medidas de protección

pertinentes. Disminuir la tala y caza ilegal.

Nº de intervenciones contra la tala ilegal

Dirección de Flora y fauna

Introducir los conceptos de tecnologías limpias y

producción organizada en especial en los sectores

agrario y pecuario. Fortalecer y promover la agro

biodiversidad que se desarrolla en los valles de

Moquegua. Recuperación de especies nativas (suche)

en lagunas alto andinas. Forestación y reforestación con

especies nativas (queñua, lloque, tara, etc.)

% de Áreas de cultivos orgánicos

Lagunas con especies nativas

Áreas forestadas y reforestadas

Nº de campañas de sensibilización

EVALUACIÓN DE PLAN ESTRATÉGICO INSTITUCIONAL: 2011-2014Eje 6. RECURSOS NATURALES Y AMBIENTE







142 0 1 0.0 1


de información a

GRPPAT.

143 0 1 0.0 1


de información a

GRPPAT.

144 0 1Gestión de Programas de forestación en

zonas de desertificación en la regiónN° Programas 0.0 0.0 0.0 0.0 1 1 1 1 1


de información a DRA.

145 0 5 has N° Áreas de Conservación/Total de Áreas N° Hectáreas 0.0 5 5 5 5 5Considerar como fuente

de información a DRA.

146 0.5939 0.65

Tarea pendiente de

implementar GRRN y

GMA



147 0.5021 0.55No es Indicador

Institucional

148 s.i. 100%

Tarea pendiente de

implementar GRRN y

GMA



Diseñar alternativas integrales en el manejo de residuos

sólidos, con la finalidad de diseñar alternativas que

involucren a más de un distrito o más de una provincia


Institucional

150 s.i. 4

N° de Eventos de Promoción de Cuidado del

Ambiente(Ejecutados)/N° de Eventos

Programados de Cuidado del Ambiente

N° Eventos s.i. 4 4 4 4 4

Tarea pendiente de

implementar GRRN y

GMA



151 1.67 1.6 N° Hectáreas/Habitante N° Hectáreas 1.67 0.0 0.0 0.0 1.6 1.6 1.6 1.6 1.6



GMA

Remitido por GRRN GMA. También fue

remitido por el MINAM pero solo hasta el

2010 (según metodología de la Global Foot

print).

152 s.i s.iN° de Actores/Total de Actores de Sociedad

CivilActores Sociedad Civil 40 40 40 40 40 40 40 40 40



GMA

153 0 4

N° de Campañas ejecutadas De

Sensibilizacion en Educación ambiental

Escolar/No de Campañas Programadas de

sensibilizacion en educación ambiental escolar

Campañas 0.0 4 4 4 4 4Considerar como fuente


2. Contribuir a mejorar la calidad ambiental de la región Moquegua.

Implementar el Ordenamiento Territorial

Ordenamiento territorial

ZEE

Implementar un programa de forestación en las zonas

que están en proceso de desertificación de la región,

prioritariamente: *La Provincia de Ilo *Las zonas con

problemas de erosión de tierras

Nº de programas

Áreas de conservación

Fortalecer la necesidad de contar con el Sistema de

Monitoreo Ambiental. Implementar sistemas de monitoreo

ambiental en las zonas de riesgo, monitoreando los

cuatro factores ambientales : aire, suelo, agua y bio

diversidad

Introducir en los procesos de participación ciudadana los

criterios de preservación ambiental. Difusión de

información ambiental mediante medios de comunicación

masivo. Programa de educación ambiental escolar

Nº de actores de la sociedad civil informados

Nº de campañas de sensibilización

3. Optimizar el uso responsable del recurso hídrico.

Objetivo

Específico

Regional


Meta

Índice de Calidad ambiental

Índice de desempeño ambiental

% de estaciones de meteorológicas operativas

% de Gobiernos locales que tiene PIGARS aprobados e

implementados

● Promover la importancia del cuidado del medio

ambiente en todos los agentes regionales, con especial

atención en la sociedad civil en dos grandes grupos:

● Concientizar a las familias de la necesidad de

preservar el medio ambiente en las actividades

domesticas.

● Concientizar a los agentes productivos de la

necesidad de implementar el uso de las tecnologías

limpias y la introducción de conceptos de inocuidad

Nº de Eventos de promoción de cuidado del medio ambiente

Índice de Huella Ecológica


Información

Línea Base

2010 a/

Línea

Base

Ajustado

2010 b/








Mejorar de manera concertada la administración de

recursos hídricos.154 s.i. 5%

Número de hectáreas bajo riego/Total de

Hectáreas% de Has 1% 3% 4% 5%

Tarea pendiente de

implementar DRA



Realizar un inventario actualizado de la disponibilidad y

reservas de recursos hídricos 155 1 2 1

Tarea pendiente de

implementar PERPG



Diseñar e implementar el plan de recursos hídricos,

tanto de los disponibles como de las reservas.

Disponibilidad de microcuencas

156 s.i. 1No es Indicador

Institucional


Institucional

158 74.36 80No es Indicador

Institucional

Realizar un estudio de identificación de riesgos

ambientales regionales, así como riesgos de desastres

naturales. Implementar plan de Acción para la mitigación

y adaptación ante el cambio climático.

159 0 1Planes de Acción de Contingencia frente a

desastres naturales ElaboradosN° Planes 0.0 1 1 1 1 1 1 1



GMA

Diseñar un plan de prevención y contingencia frente a

riesgos de desastres naturales.160 s.i. 1

Nº de planes de prevención y contingencia

frente a desastres naturales aprobados

Elaborados.

N° Planes s.i. 0.0 0.0 0.0 1 1 1 1 1



GMA

Invertir en investigaciones que permitan proceso

productivos alternativos ajustados a las nuevas

condiciones climáticas

161 s.i. 0.5

Inversión Ejecutada en

Investigación/Inversión Programada en

Investigación

% Gasto Publico 1/ s.i.No es Indicador

Institucional

162 0 70

Tarea pendiente de

implementar GRRN y

GMA




Institucional



164 s.i. s.i

Tarea pendiente de

implementar por GRRN y

GMA



165 0 20%

Tarea pendiente de

implementar por GRRN y

GMA



4. Realizar actividades preventivas de mitigación y contingencia frente a desastres naturales, así como la identificación de las oportunidades que generan los cambios climáticos.

5. Fortalecer un organismo especializado para la preservación y protección del medio ambiente.

Fortalecer el Comité Ambiental Regional y del Comité

Ambiental Local

% de gobiernos locales con sistema de gestión ambiental

Nº de Comisión Ambiental Municipal

Evaluar y reestructurar las entidades responsables del

cuidado ambiental, con la finalidad que adquieran

funciones y competencias que permitan optimizar la

eficiencia en el control. Capacitar a entidades públicas en

eco eficiencia

Nº operadores responsables de monitoreo ambiental

% de entidades publicas capacitadas

% de aguas residuales urbanas tratadas

Nº de planes de acción

Nº de planes aprobados

% del gasto público invertido en investigación

Porcentaje de superficie agrícola con riego tecnificado

Nº de represas

Nº de planes aprobados

Invertir en la obtención alternativa de uso de agua.

Reciclaje

Nº de gobiernos locales con sistema de tratamiento de aguas

residuales

3. Optimizar el uso responsable del recurso hídrico.

Objetivo

Específico

Regional


Meta


Información

Línea Base

2010 a/

Línea

Base

Ajustado

2010 b/



GOBIERNO REGIONAL MOQUEGUA

PLANEAMIENTO, PRESUPUESTO Y ACOND. TERRITORIAL


c. POI Programático, en el SIIGOREM, se registra por cada Unidad Ejecutora el Presupuesto Institucional de Apertura 2016 PIA, en el que trimestralmente se registrará de la fuente Melissa v2.0 el Presupuesto Institucional Modificado PIM, el devengado acumulado y los devengados trimestrales, en presentación gráfica para diferencial lo programado con lo ejecutado. En la implementación se registrara al órgano responsable quien asumirá el sinceramiento de la programación y evaluación trimestral.

TOTAL S/.















PRESUPUESTO INICIAL DE APERTURA (PIA) 2016 POR EJECUTORASEJECUTORA



_____________________________PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL – 2016______________________________ 47

A N E X O




INDICE DE ORGANOS Y UNIDADES ORGÁNICAS DEL GOBIERNO REGIONAL MOQUEGUA

REGISTRARON POI FUNCIONAL Pag.

Procuraduría Publica Regional

Secretaría General

Oficina de Cómputo e Informática

Organo Regional de Control Interno

Direccion Regional de Asesoria Jurídica

Gerencia Regional de Planeamiento. Presupuesto y Acond. Territorial


Sub-Gerencia de Presupuesto y Hacienda

Sub-Gerencia de Acondicionamiento Territorial

Sub-Gerencia de Programación e Inversiones

Oficina de Desarrollo Institucional

Direccion de Supervision

Direccion Regional de Administracion

Dirección de Recursos Humanos

Dirección de Finanzas

Oficina de Control Patrimonial

Gerencia Regional de Desarrollo Economico

Sub-Gerencia de Promoción de La Inversión Privada

Dirección Regional Producción (Industria-Pesquería)

Dirección Regional Comercio Exterior y Turismo

Dirección Regional de Agricultura

Dirección Regional de Energía y Minas

Gerencia Regional de Desarrollo Social

Sub-Gerencia de Participación Social

Dirección Regional de Educación

Dirección Regional de Salud

Dirección Regional de Trabajo y Promoción del Empleo

Dirección Regional de Vivienda y Construcción

Dirección de Archivo Regional

Gerencia Regional Recursos. Naturales y Gestión del Medio Ambiente

Gerencia Regional de Infraestructura

Dirección Regional Transportes y Comunicaciones

Sub-Gerencia de Estudios

Sub-Gerencia de Obras

Sub-Gerencia de Liquidación de Obras

Oficina de Equipo Mecánico

Area Funcional No Estruct. de Mantenimiento de Infraest. Pública

Gerencia Sub Regional de Sanchez Cerro

Proyecto Especial Regional Pasto Grande

NO REGISTRARON POI FUNCIONAL

Dirección de Logística Y Servicios Generales

Oficina de Desarrollo de La Mujer

Gerencia Sub Regional de Ilo

CETICOS

49

50

52

54

55

56

57

58

59

60

62

63

65

66

67

68

70

71

72

77

79

82

84

86

88

95

101

103

106

108

110

111

118

119

120

121

122

123

124




Plan Operativo Institucional 2016 Funcional

Organo/Unidad Organica Procuraduría Pública Regional

Jefe ACEVEDO VELASQUEZ, EDGARDO FROILAN DNI

e-mail [email protected] cel #952642016

Coordinador COAQUIRA FLORES ELENA GREGORIA DNI 04416348 e-mail [email protected] cel 953666776

Nro. Función

Actividades

Nro. Descripción Actividad Unidad Medida

Indicador Línea Base

Meta Anual

Programación Trimestral

Descripción Indicador

Nivel Dimensión Formula I II III IV

1

a. Ejercitar la representación y defensa en los procesos judiciales y procedimientos en los que actúe el Gobierno Regional de MOQUEGUA como demandante, demandado, denunciante, denunciado o parte civil,

1 Contestar demandas civiles, laborales, arbitrales, etc., intauradas en contra del GRM

Porcentaje Demandas contestadas

Proceso Eficiencia

(Nº de demandas atendidas/Nº de demandas recibidas)*100

100 100 100 100 100 100

2

Interponer demandas civiles, laborales, arbitrales, etc., a favor del GRM, derivadas de informes formulados de las áreas administrativas del GRM

Porcentaje Demandas interpuestas

Proceso Eficiencia

(Nº de demandas interpuestas/Nº de informes del área administrativa)*100

100 100 100 100 100 100

3

Interponer denuncias penales en defensa del GRM, por hechos de relevancia penal informados por las áreas administrativas del GRM

Porcentaje Denuncias interpuestas

Proceso Eficiencia

(Nº de denuncias interpuestas/Nº de informes del área administrativa)*100

100 100 100 100 100 100

4 Constituirse en actor civil en los procesos penales instaurados en donde el GRM participa como agraviado

Porcentaje Constituciones en actor civil

Proceso Eficiencia

(Nº de constituciones en actor civil/Nº de procesos penales instaurados)*100

100 100 100 100 100 100

2 i. Otras que le sean asignadas dentro del ámbito de su competencia.

1 Interponer denuncias penales derivadas de acciones de control del ORCI

Porcentaje Denuncias interpuestas derivadas del ORCI

Proceso Eficiencia

(Nº de denuncias interpuestas/Nº de informes del ORCI)*100

100 100 100 100 100 100

2 Interponer demandas civiles derivadas de acciones de control del ORCI

Porcentaje Demandas interpuestas derivadas del ORCI

Proceso Eficiencia

(Nº de demandas interpuestas/Nº de informes del ORCI)*100

100 100 100 100 100 100





Organo/Unidad Organica SECRETARIA GENERAL

Jefe ASCUÑA CHAVERA, JAVIER HUGO DNI 04635060 e-mail [email protected] cel 953996711

Coordinador ZEGARRA BECERRA MAGALI DNI 04415394 e-mail [email protected] cel 996900363

Nro. Función

Actividades



Meta Anual




1

j. Recepcionar, registrar, clasificar, distribuir, archivar la documentación y realizar el seguimiento correspondiente, tanto en la Sede Regional como en la ciudad de Lima.

1

Notificacion oportuna de parte del Area de Tramite Documentario de los documentos internos y la recepcion de documentos externos es tramitada en el dia

Porcentaje

N° de Documento distribuidos y notificados trimestralmente

Proceso Eficiencia

Numero documentos distribuídos y notificados / Total documentos internos recepcionados para su distribución y notificación * 100

100 100 100 100 100 100

2 Recepción de documentos externos al Gobierno Regional Moquegua

Porcentaje

N° de documentos externos recibidos con cargo, trimestralmente

Proceso Eficiencia

Numero documentos externos recibidos con cargo / Total documentos externos presentados * 100

100 100 100 100 100 100

2

k. Administrar, organizar, seleccionar y conservar los archivos del Gobierno Regional de MOQUEGUA.

1 Programar y recibir la documentación Institucional de años anteriores

Porcentaje

N° de Recepciones por gerencias y/o Direcciones del acervo documentario a internarse, trimestralmente

Proceso Eficiencia

Numero recepción de acervo documentario por gerencias y/o direcciones orgánicas / Archivamiento Programado del acervo documentario del GRM * 100

100 100 100 100 100 100

2 Seguridad y Conservación del acervo documentario del GRM

Porcentaje

Informes de seguridad y conservación de documentación ejecutado trimestralmente

Proceso Eficiencia N° de Informes ejecutados / No. de programaciones de conservación y seguridad *100

100 100 100 100 100 100

3

p. Y otras funciones que le asigne la Gerencia General Regional, en ámbito de sus competencia.

1

Atender permanentemente las solicitudes de transparencia y acceso a la Información Publica Ley N° 27806

Porcentaje

N° de Solicitudes atendidas en plazos que otorga la Ley de Transparencia, trimestralmente

Proceso Eficiencia Solicitudes atendidas en plazo de ley / Solicitudes recibidas * 100

100 100 100 100 100 100

2

Elaborar y publicar en el portal web institucional registros mensuales de atención de solicitudes por Ley de Transparencia

Porcentaje

N° de registros mensuales de atención a solicitudes por ley de transparencia

Proceso Eficiencia

Registro mensual publicado en el trimestre / Total de registro mensual programado para el trimestre * 100

100 100 100 100 100 100




Nro. Función

Actividades



Meta Anual




4

b. Formular y dirigir la política y estrategia de comunicación en armonía con la política institucional.

1 Elaboración de Notas de Prensa del GRM

Porcentaje N° de Notas de Prensa difundidas trimestralmente

Proceso Eficiencia Notas de prensa difundidas / Notas de prensa programadas del GRM *100

100 100 100 100 100 100

2 Conducción de Ceremonias Protocolares organizadas por el GRM

Porcentaje

N° de Ceremonias Protocolares del GRM realizados trimestralmente

Proceso Eficiencia

Numero ceremonias protocolares realizadas / Numero Ceremonias Protocolares Programadas *100

100 100 100 100 100 100

3

Elaborar, publicar y actualizar notas, spots, videos, fotografías con información en el portal web institucional referente a la difusión de actividades y proyectos que ejecuta la entidad

Porcentaje

N° de notas virtuales publicadas trimestralmente en el portal web institucional

Proceso Eficiencia

Numero notas virtuales publicadas en el portal web / Numero Notas virtuales elaboradas para el portal web * 100

100 100 100 100 100 100.0





Organo/Unidad Organica Oficina de Cómputo e Informática

Jefe APAZA CUTIPA MARIO RICHARD DNI 04416560 e-mail [email protected] cel 950547979

Nro. Función

Actividades



Meta Anual




1

a. Planificar, dirigir, coordinar y evaluar las acciones concernientes a las actividades de Sistemas de Información, base de datos, servicios de redes y equipos de computación.

1

Coordinar y supervisar el estudio, diseño, desarrollo y ejecución para el mantenimiento preventivo y correctivo de los equipos informáticos y a su vez realizar su respectivo inventario Informático detallado.

Porcentaje % avanzado del proceso

Proceso Eficiencia

Cantidad de equipos procesados / Total de equipos informáticos * 100

0 100 30 60 90 100

2

Identificación de la amenazas y vulnerabilidades en los sistemas computacionales, redes y equipos informáticos y propiciar acciones para el óptimo funcionamiento de los sistemas ya implantados

Porcentaje

% alcanzado en la solución de amenazas y vulnerabilidades identificadas.

Proceso Eficiencia

N° soluciones ejecutadas / N° de amenazas y vulnerabilidades encontradas * 100

0 100 30 60 90 100

2

c. Coordinar con el área correspondiente sobre los programas de capacitación, sobre herramientas, sistemas y equipo de computación, que se dicten institucionalmente.

1

Evaluación de las Necesidades (Análisis) Establecimiento de Objetivos. Establecimiento de Criterios. Contenido del Programa de Capacitación. Principios de Aprendizajes. Programa de Capacitación Real. Evaluación de la Capacitación

Porcentaje % alcanzado Proceso Eficiencia Total de sistemas x 100/N° Sistemas capacitados

0 100 40 70 90 100

3

h. Diseñar y mantener actualizado la información del Portal Electrónico de Internet del Gobierno Regional de MOQUEGUA.

1

Evaluación de requerimientos de Información, Requerir información para alimentar y actualizar el Portal Institucional. Recepcionar la información y reunir la información de todas las áreas y oficinas de nuestra entidad. Actualizar el Portal Institucional según formatos y componentes del portal. Proponer la creación y análisis de nueva información para actualizar Portal Institucional. Analizar información para identificar y seleccionar requerimientos de nueva información para mejorar, complementar y actualizar la existente. Elaborar informe estadístico con la información existente actualizada se hace informe para la toma decisiones. Proponer instrumentos o herramientas para la creación de nueva informaciónformatos recepción de información. Actualizar, analizar, seleccionar, distribuir, emit

Porcentaje % de actualización

Proceso Eficiencia

N° de componentes actualizados / N° total de componentes * 100

70 100 70 80 90 100

4 g. Coordinar con las 1 Análisis de la Situación actual de las oficinas de Documento Plan Operativo Proceso Eficiencia Sumatoria Nro. 0 1 1 1 1 1




Nro. Función

Actividades



Meta Anual




Direcciones Regionales Sectoriales del sector público a fin de facilitar la instrumentación de aplicaciones y herramientas de Tecnologías de Información.

informática de las direcciones regionales. Diseñar y desarrollar el plan operativo informático. Desarrollar estrategias para el logro de las metas del Plan Operativo Informático. Alineamiento con el Plan Estratégico Institucional y Sectorial. Programación de Actividades.

Informático Plan Operativo Informático

5

e. Analizar el desarrollo y actualización de los sistemas desarrollados y determinar las acciones correctivas acorde a la retroalimentación recibida por los usuarios

1

Evaluación de los Sistemas de Información Existente. Identificación del sistema o proceso. Identificación de la Amenazas. Identificación de las Vulnerabilidades. Evaluación administrativa del área de procesos electrónicos. Evaluación de los sistemas y procedimientos

Porcentaje % de analisis Proceso Eficiencia

% de analisis = N° de sistemas anaizados x 100/ Total de sistemas existentes =

0 100 30 60 90 100

2

Diseñar, analizar o proponer la implementación de nuevos sistemas automatizados según las necesidades que permitan el buen desarrollo Administrativo de las diferentes áreas, Gerencias y Subgerencias del Gobierno Regional

Unidad Cantidad de sistemas propuestos

Producto Eficiencia Numero e sistemas propuestos

1 14 4 8 12 14

6

b. Asesorar a la alta dirección, sobre las Tecnologías de Información existentes en el mercado

1

Proponer nuevas tecnologías de sistematización de proceso de datos y nuevas tecnologías de comunicación de datos para la mejora continua de la institución.

Documento Cantidad de propuestas realizadas

Proceso Eficacia Numero de propuestas realizadas

0 4 2 3 4 4

7

f. Participar como asesoramiento técnico en las adquisiciones y contratos de hardware y software requeridos por la institución

1

Desarrollar el catálogo de equipos informáticos acorde a la tecnología de vanguardia y las necesidades para las Gerencias Subgerencias y Áreas que lo requieran

Documento Catalogo Proceso Eficiencia Numero de documentos

1 4 2 3 4 4





Organo/Unidad Organica ORGANO REGIONAL DE CONTROL INTERNO

Jefe LA ROSA ABARCA, JAIME RODOLFO DNI 29575712 e-mail [email protected] cel 959945741

Coordinador MEDINA FLORES GLADIS FRANCISCA DNI 04404415 e-mail [email protected] cel 978479373

Nro. Función

Actividades



Meta Anual

Programación

Trimestral



1 a. Formular, ejecutar y evaluar las acciones de control programadas en el Plan Anual de Auditoria Gubernamental.

1 formular y aprobar el PAC

Documento Aprobado

N° de PAC aprobado

Proceso Eficiencia Sumatoria de número de PAC aprobado

0 1 0 0 0 1

2 Ejecutar y evaluar el PAC Documento N° de evaluaciones Proceso Eficiencia Sumatoria de evaluaciones

0 4 1 2 3 4

2

b. Efectuar la supervisión, vigilancia y verificación de la correcta gestión y utilización de los recursos y bienes del Estado, el cual también comprende supervisar la legalidad de los actos de las instituciones, conforme a los objetivos y planes del Gobierno Regional Moquegua

1 Acciones de vigilancia del correcto uso de los recursos públicos

Porcentaje % de acciones de vigilancia atendidos trrimentralmente

Proceso Eficiencia

N° de acciones atendidos / N° de acciones solicitados trimestralmente * 100

100 100 100 100 100 100

3

c. Formular oportunamente recomendaciones para mejorar la capacidad y eficiencia del Gobierno Regional en la toma de sus decisiones y en el manejo de sus recursos, afín de optimizar los sistemas administrativos, de gestión y de control interno.

1

Formular recomendaciones y seguimiento de su implementación

Porcentaje

N° de seguimiento de implementacion de recomendaciones

Proceso Eficiencia

Porcentaje de implementación de recomendaciones formuladas

0 100 25 50 75 100

4 d. Emitir, como resultado de las acciones de control efectuadas, los informes respectivos con el debido sustento técnico y legal.

1 Ejecución de exámenes especiales

Controles N° de auditorías de cumplimiento

Proceso Eficiencia Sumatoria de auditorías de cumplimiento

0 4 1 2 3 4

2 Emitir informes resultantes y sus recomendaciones

Informe N° de informes Producto Eficacia N° de informes emitidos

0 8 2 4 6 8





Organo/Unidad Organica DIRECCION REGIONAL DE ASESORIA JURÍDICA

Jefe DILL'ERBA URDAY, SILVIA YANINA DNI 04427121 e-mail [email protected] cel #975461918

Coordinador ZEBALLOS ZEBALLOS JOSE FREDDY DNI 04430239 e-mail [email protected] cel 949001025

Nro. Función

Actividades



Meta Anual


Descripción Indicador Nivel Dimensión Formula I II III IV

1

b. Informar, opinar y absolver consultas sobre los proyectos de carácter legal que formulen las diferentes dependencias del Gobierno Regional de MOQUEGUA.

1 CONSULTA DE PROYECTOS DE CARACTER LEGAL

Porcentaje

PORCENTAJE DE CONSULTAS DE PROYECTOS DE CARACTER LEGAL ATENDIDOS

Proceso Eficacia

Nº DE DOCUMENTOS ATENDIDOS / Nº DE DOCUMENTOS A CONSULTA * 100

100 100 25 50 75 100

2

ATENCION A CONSULTA Y OPINIONES CE PROYECTOS DE CARACTER LEGAL

Porcentaje Nª de documentos a consultas y opiniones legales

Proceso Eficiencia

Nº de documentos atendidos / Nº de documentos total solicitados *100

100 100 100 100 100 100

2

d. Formular las resoluciones, contratos, convenios y demás documentos que la REGION MOQUEGUA deba celebrar con terceros, para el desarrollo de sus actividades o revisarlos y opinar cuando éstos hayan sido elaborados por otras dependencias del Gobierno Regional de MOQUEGUA.

1

ELABORACION DE RESOLUCIONES EJECUTIVAS REGIONALES PARA SU VISTO BUENO

Porcentaje Nº de documentos legales formulados

Proceso Eficiencia

Nº de documentos formulados atendidos / Nº de solicitud de documentos legales recibidos * 100

100 100 100 100 100 100





Organo/Unidad Organica GERENCIA REGIONAL DE PLANEAMIENTO, PRESUPUESTO Y ACONDICIONAMIENTO TERRITORIAL

Jefe CORI . EDEN VICENTE DNI 04406918 e-mail [email protected] cel 952946112

Nro. Función

Actividades



Meta Anual



1

10) Conducir los procesos de cambio y adecuación sistemática de funciones, competencias, estructuras y procedimientos que se desarrollen en los órganos del Gobierno Regional promoviendo la simplificación administrativa en base a las tecnologías de información.

1

Establecer objetivos Institucionales claros, medibles, alcanzables y acorde con las políticas nacionales y sectoriales.

Informe Evaluar el ajuste de los documentos de gestión (PDRC,PEI,POI)

Proceso Eficiencia Nro. de Informes

0 4 1 2 3 4

2

Disponer, asignar y ejecutar los recursos presupuestales para financiar los resultados que los ciudadanos esperan valorar.

Informe

Evaluar el diseño y empleo de indicadores de desempeño(producto y resultado) y evaluaciones independientes (resultado e impacto) en la gestión del presupuesto.

Proceso Eficiencia Nro. de informes

0 4 1 2 3 4

3

Re definir a nivel Regional las competencias y funciones de las entidades en coordinación con el proceso de descentralizacion.

Informe Evaluar el ajuste de los documentos operativos(ROF,MOF,CC)

Proceso Eficiencia Nro. de Informes

0 4 1 2 3 4

2 13) Conducir y realizar el control interno gerencial.

1 Integrar información de las unidades orgánicas a su cargo y evaluar.

Informe Evaluar a las Unidades Orgánicas a su cargo el cumplimiento de las actividades programadas.

Proceso Eficiencia Nro. de Informes.

0 4 1 2 3 4





Organo/Unidad Organica SUB GERENCIA DE PLANEAMIENTO

Jefe VELASQUEZ RAMOS MARIBEL YANETH DNI 04646026 e-mail [email protected] cel 941805099

Nro. Función

Actividades



Meta Anual




1 a. Formular y evaluar el Plan de Desarrollo Regional Concertado con las Municipalidades y la sociedad civil de la región.

1 Ejecución del Proyecto de Mejoramiento del Servicio de Planeamiento

Porcentaje Avance en la ejecución del proyecto

Proceso Eficiencia Avance físico / metrado físico del proyecto * 100

36 90 40 60 75 90

2 Implementar el Sistema Integrado de Información del Gobierno Regional Moquegua - SIIGOREM

Porcentaje Avance físico de implementación del SIIGOREM

Proceso Eficiencia Avance físico / Avance programado en el proyecto * 100

95 100 98 100 100 100

2

d. Orientar, conducir, coordinar y evaluar el proceso de planificación en el Gobierno Regional con sujeción a la política nacional y regional de desarrollo.

1 Evaluación de procesos de planificación PDRC, PEI, POI, Plan de Competitividad

Documento Evaluación de procesos de planes

Proceso Eficiencia Número de procesos de planes evaluados

0 4 1 2 3 4

3 e. Evaluar los productos resultantes de la ejecución de los Planes y Propuestas de inversión.

1

Desarrollar el Proceso del Presupuesto Participativo Regional (Preparación, concertación, coordinación y formalización)

Unidad

Conducción del Presupuesto Participativo Regional

Proceso Eficiencia Numero de proceso 0 1 0.50 0.95 0.98 1

2

Desarrollar el proceso preparatorio para la audiencia pública regional de rendición de cuentas según reglamento.

Acta Rendición de cuentas

Proceso Eficiencia Número de audiencias públicas

0 1 0 0 0 1

3 Evaluación del Plan de Desarrollo Regional Concertado - PDRC

Documento

Evaluación del Plan de Desarrollo Regional Concertado

Proceso Eficiencia Número de evaluación de logros del PDRC

0 1 1 1 1 1

4 Evaluación del Plan Estratégico Institucional - PEI

Documento Evaluación del Plan Estratégico Institucional

Proceso Eficiencia Número de logros del Plan Estratégico Institucional

0 1 1 1 1 1

5 Evaluación del Plan Operativo Institucional - POI

Documento Evaluación del Plan Operativo Institucional

Proceso Eficiencia Número de logros del Plan Operativo Institucional

0 4 1 2 3 4

4

j. Conducir y ejecutar las acciones de Cooperación Técnica, en el ámbito regional y efectuar acciones de seguimiento y evaluación de los proyectos de inversión financiados con C.T.I.

1 Conducir la inclusión y aprobación de proyectos para al Cooperación Técnica Internacional

Porcentaje

Cantidad de proyectos financiados por la Cooperación Técnica Internacional

Proceso Eficiencia

Número de proyectos financiados / Número de proyectos presentados * 100

0 100 25 50 75 100





Organo/Unidad Organica SUB GERENCIA DE PRESUPUESTO Y HACIENDA

Jefe MAMANI FLORES OSWALDO DNI 04743870 e-mail [email protected] cel 953652745

Coordinador ZEVALLOS LOPEZ FEDERICO JAVIER DNI 04401691 e-mail [email protected] cel 959623012

Nro. Función

Actividades



Meta Anual




1

c. Proponer las modificaciones presupuestarias necesarias para el mejor cumplimiento de las metas, teniendo en cuenta la escala de prioridades aprobada por el Titular del Pliego.

1 Modificaciones Presupuestales por fuentes de financiamiento en Nuevos Soles: 1. Recursos Ordinarios

Porcentaje % de modificaciones Presupuestales

Proceso Economía Modificación Trimestral (PIM-PIA) / PIA * 100

100 100 25 50 75 100

2

Modificaciones Presupuestales por fuentes de financiamiento en Nuevos Soles: 2. Operaciones Oficiales de Crédito



0 100 25 50 75 100

3 Modificaciones Presupuestales por fuentes de financiamiento en Nuevos Soles:3. Donaciones y Transferencias



0 100 25 50 75 100

4 Modificaciones Presupuestales por fuentes de financiamiento en Nuevos Soles:4. Recursos Determinados



0 100 25 50 75 100

5

Modificaciones Presupuestales por fuentes de financiamiento en Nuevos Soles:5. Recursos Directamente Recaudados



100 100 25 50 75 100





Organo/Unidad Organica SUB GERENCIA DE ACONDICIONAMIENTO TERRITORIAL

Jefe ZEBALLOS FERNANDEZ ADOLFO LINDOLFO DNI 04430238 e-mail [email protected] cel 953692345

Nro. Función

Actividades



Meta Anual



1

f. Orientar, conducir coordinar, supervisar y evaluar el proceso de demarcación territorial, así como el saneamiento de límites y la organización racional del territorio de la Región Moquegua, a efecto que se sustenten en criterios técnicos y geográficos.

1 Organización Territorial en el ámbito de la Provincia de Ilo

Porcentaje Elaboración de Saneamiento y Organización Territorial de la Provincia de Ilo

Proceso Eficacia (Avance Ejecutado/Avance Programado)*100

0 50 10 20 35 50

2 Organización Territorial en el ámbito de la Provincia de Mariscal Nieto

Porcentaje Elaboración de Saneamiento y Organización Territorial de la Provincia de Mariscal Nieto

Proceso Eficiencia (Avance Ejecutado/Avance Programado)*100

0 50 10 20 35 50

3 Organización Territorial en el ámbito regional

Unidad Categorización y/o Recategorización de Centros Poblados

Producto Eficacia N° de Centros Poblados

0 1 0.25 0.50 0.75 1

4 Organización Territorial Taller Talleres Descentralizados de Sensibilización sobre Procesos de Demarcación Territorial

Proceso Eficiencia Nº de Talleres realizados trimestralmente

0 5 1 2 3 5

5

Atención de controversias territoriales internas y externas (interdistritales, interdepartamentales)

Unidad

Conflictos Territoriales en zonas de Frontera, Centros Poblados y Distritos del departamento de Moquegua

Proceso Eficiencia Nº de Conflictos atendidos trimestralmente

0 10 2 4 7 10

6

Brindar información actualizada y garantizada a nivel de las unidades orgánicas afines al Gobierno Regional y las Direcciones Regionales, así como de las solicitudes realizadas por las instituciones públicas y privadas relacionadas a información cartográfica

Documento Atención de Solicitudes de Información Cartográfica y Territorial

Proceso Eficiencia

Servicio de Información Atendida trimestralmente

0 5 1 2 3 5





Organo/Unidad Organica SUB GERENCIA DE PROGRAMACION E INVERSIONES

Jefe COLANA ARI, LUIS ALBERTO DNI 40279129 e-mail [email protected] cel 958866577

Coordinador QUISPE TORRES JOSE LUIS DNI 40017962 e-mail [email protected] cel 943796565

Nro. Función

Actividades



Meta Anual




1

a. Revisar y evaluar los estudios de perfil, prefactibilidad y factibilidad elaborados por las Unidades Formuladoras del Gobierno Regional de MOQUEGUA.

1 Evaluación de estudios de preinversión presentados y/o observados a nivel de PERFIL

Informe Sumatoria de PIPs aprobados por trimestre

Proceso Eficiencia Numero de PIPs aprobados por trimestre

0 30 8 16 24 30

2

Evaluación de estudios de preinversiòn presentados y/o observados a nivel de FACTIBILIDAD

Informe Sumatoria de PIPs aprobados por trimestre

Proceso Eficiencia Numero de PIPs aprobados por trimestre

0 8 2 4 6 8

3 Evaluación de Planes de Trabajo de estudios de preinversión

Informe

Sumatoria de Planes de Trabajo de estudios de preinversión aprobados

Proceso Eficiencia

Numero de Planes de Trabajo de estudios de preinversión aprobados por trimestre

0 30 8 16 24 30

4 Evaluación de Términos de Referencia de estudios de Preinversión

Informe

Sumatoria de Términos de Referencia de estudios de Preinversión aprobados

Proceso Eficiencia

Numero de Términos de Referencia de estudios de Preinversión aprobados por trimestre

0 12 2 6 10 12

5 Evaluación de Planes de PROCOMPITE

Informe Sumatoria de Planes aprobados

Proceso Eficiencia Número de planes aprobados por trimestre

0 10 2 5 8 10

6 Evaluación de fichas técnicas de emergencia

Informe Sumatoria de Fichas técnicas aprobadas

Proceso Eficiencia Nuemro de fichas técnicas aprobadas por trimestre

0 7 3 5 6 7

2

f. Mantener actualizado el BANCO Sectorial de Proyectos del Gobierno Regional de MOQUEGUA

1

Registro de INFORMES DE CONSISTENCIA de estudios definitivos con el estudio de preinversión declarado VIABLE (FORMATO F-15)

Porcentaje

# Registros de consistencia realizados por trimestre

Proceso Eficiencia Numero Registros realizados por trimestre

0 30 8 16 24 30

2 Registro de INFORMES DE CIERRE de proyectos (Formato F-14)

Porcentaje # Registros de cierre realizados por trimestre

Proceso Eficiencia Numero Registros realizados por trimestre

0 20 5 10 15 20

3 Registro de modificaciones de los PIP en la Fase de inversión (FORMATO F-16)

Porcentaje

# Registros de modificaciones realizados por trimestre

Proceso Eficiencia Numero Registros de modificaciones realizados por trimestre

0 30 8 16 24 30




Nro. Función

Actividades



Meta Anual




4

Registro de Declaratoria de Viabilidad (FORMATO F-9) de los estudios de pre inversión aprobados

Informe

Sumatoria de registros de declaratoria de viabilidad efectuados por trimestre

Proceso Eficiencia Numero de Registros de modificaciones efectuados por trimestre

0 35 9 18 27 35

3

l. Las demás que establezcan las directivas que emita la Dirección General de Programación Multianual del Sector Público, el Consejo Nacional de Descentralización respecto a inversiones a programarse y ejecutarse en el Gobierno Regional.

1 Seguimiento y monitoreo por el Comité de Seguimiento de PIPs priorizados

Informe Acta de reunión de Comité de Seguimiento

Proceso Eficiencia Sumatoria de # de reuniones del Comité de Seguimiento

0 10 3 6 8 10

2

Capacitación a unidades formuladoras y unidades ejecutoras sobre aspectos del SNIP

Capacitaciones

# formuladores y/o responsables de proyectos capacitados (que aprueban el curso)

Producto Eficacia

Numero de formuladores y/o responsables de proyectos capacitados

0 4 1 2 3 4

3 Seguimiento y monitoreo de PIPs. Porcentaje

# de PIPs en proceso de ejecución que son materia de seguimiento trimestral

Proceso Eficiencia Numero de PIP en proceso de ejecución seguidos en el trimestre

0 20 5 10 15 20





Organo/Unidad Organica Oficina de Desarrollo Institucional

Jefe ASCONA ZEBALLOS OSCAR HERADIO DNI 04436417 e-mail [email protected] cel 958543460

Coordinador MARCA MAMANI ALEJANDRO AUSBERTO DNI 04413987 e-mail [email protected] cel 953674300

Nro. Función

Actividades



Meta Anual




1

e. Elaborar, evaluar y actualizar los documentos técnicos normativos de gestión institucional del Gobierno Regional de MOQUEGUA.

1 Actualización del TUPA Institucional

Documento Número de TUPA Institucional actualizado

Proceso Eficiencia Conteo de TUPA Institucional aprobado

0 1 0 0.50 1 1

2 Elaboración del Manual de Procedimientos Institucional (MAPRO)

Documento

Número de Manual de Procedimientos Institucional (MAPRO) elaborado

Proceso Eficiencia Conteo de Manual de Procedimientos Institucional (MAPRO) elaborado

0 1 0 0.50 1 0

3 Actualización de Directivas Internas

Porcentaje Porcentaje de Directivas actualizadas

Proceso Eficiencia (Nº de Directivas actualizadas / Nº total de Directivas vigentes)*100

0 30 0 10 20 30

4 Elaboracion de Directivas Internas

Porcentaje Porcentaje de Directivas Elaboradas

Proceso Eficiencia (Nº de Directivas Elaboradas / Nº total de Directivas solicitadas para ser elaboradas)*100

0 70 15 35 55 70





Organo/Unidad Organica DIRECCION DE SUPERVISION

Jefe BLAS CASTRO ALEXANDER DAVID DNI 41529574 e-mail [email protected] cel #949037595

Coordinador RAMOS RAMIREZ VICTOR RAUL DNI 00796889 e-mail [email protected] cel 985730777

Nro. Función

Actividades



Meta Anual




1

c. Supervisar el cumplimiento del Plan de Desarrollo Regional Concertado, el Plan Anual y el Presupuesto Participativo Anual, el Programa de Promoción de Inversiones y Exportaciones, el Programa de Competitividad, el Programa de Desarrollo de Capacidades

1 Supervisar el cumplimiento del compromiso de PPRC

Porcentaje Supervisión al PPRC trimestralmente

Proceso Eficiencia N° de PIPs en supervisión / N° total de PIPs en el PPRC * 100

100 100 100 100 100 100

2

d. Realizar la inspección de las obras y estudios del Programa Anual de Inversiones que ejecute el Gobierno Regional de acuerdo al cronograma establecido.

1 Inspección de Obras en Ejecución.

Porcentaje

Inspeccion de obras del programa de inversiones, trimestralmente

Proceso Eficiencia

No. de obras en el Programa de Inversiones inspeccionados / N° de obras en el programa de inversiones * 100

100 100 100 100 100 100

2 Inspección de Estudio (ET)

Porcentaje

Inspección de Estudios Definitivos, trimestralmente.

Proceso Eficiencia

N° de estudios definitivos del programa de inversiones inspeccionados / N° de estudios definitivos del programa de inversiones * 100

100 100 100 100 100 100

3

e. Elaborar Informes mensuales sobre el avance del cumplimiento de metas de las unidades orgánicas, sugiriendo medidas correctivas para el mejor cumplimiento de las mismas y presentar a la Presidencia Regional la propuesta del informe anual de la gestión regional.

1 Consolidar el avance físico financiero mensual

Porcentaje

Presentación de Informes Mensuales de Avance Físico Financiero, trimestralmente

Proceso Eficiencia N° de informes / N° documentos presentados * 100

100 100 100 100 100 100

4

h. Revisar los expedientes técnicos dando la viabilidad para la aprobación por resolución para la ejecución de obras, por el Gobierno Regional y Sectores Regionales.

1 Revisión y aprobación de Expedientes Técnicos por Trimestre

Porcentaje

Revisión y aprobación de expedientes técnicos por Trimestre

Proceso Eficiencia

N° de Expedientes Técnicos aprobados / N° de Expedientes Técnicos presentados * 100

100 100 100 100 100 100

2 Revisión y Aprobación de Fichas Técnicas por Trimestre

Porcentaje

Revisión y Aprobación de Fichas Técnicas por Trimestre

Proceso Eficiencia

N° de fichas técnicas aprobados / N° de fichas Técnicas presentados * 100

100 100 100 100 100 100




Nro. Función

Actividades



Meta Anual




5 i. Otras que le asigne el Gerente General Regional, en el ámbito de su competencia.

1

Inspección de actividades de mantenimiento de Competencia del Gobierno Regional Moquegua

Porcentaje

Inspección de actividades de mantenimiento, trimestralmente.

Proceso Eficiencia

N° de Actividades de Mantenimiento Inspeccionadas / N° de Actividades de Mantenimiento y Fichas Técnicas ejecutadas * 100

100 100 100 100 100 100

2 Revisión y aprobación de informes finales por trimestre

Porcentaje

Revisión y aprobación de informes finales por trimestre

Proceso Eficiencia

N° de informes finales aprobados / N° de informes finales presentados * 100

100 100 100 100 100 100





Organo/Unidad Organica DIRECCION REGIONAL DE ADMINISTRACION

Jefe BELLANO JAVERA ALEXANDER MANUEL DNI 04434206 e-mail [email protected] cel 953528004

Nro. Función

Actividades



Meta Anual



1

b. Dirigir y controlar los sistemas administrativos de personal, tesorería, contabilidad, abastecimientos y control patrimonial y servicios generales.

1

Evaluar las actividades de las diferentes Unidades Organicas a cargo de Direccion Regional de Administracion

Documento

Numero de Informes de Actividades de las Unidades Organicas a cargo de la Direccion Regional de Administracion

Proceso Eficiencia Sumatoria de numero de documentos

0 24 6 12 18 24





Organo/Unidad Organica DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS

Jefe RAMOS QUISPE CHARLES WILSON DNI 04745296 e-mail [email protected] cel 953942472

Coordinador CARPIO NAVARRO MAGDALENA DNI 40803778 e-mail [email protected] cel 953933844

Nro. Función

Actividades

Nro. Descripción Actividad

Unidad Medida


Meta Anual



1

a. Planear, asesorar, organizar, administrar, evaluar y controlar las diferentes acciones que corresponden a los procesos técnicos y procedimientos del Sistema de Personal a nivel Regional.

1

Administrar los procesos tècnicos y procedimientos del Sistema de Personal.

Porcentaje

Administrar los procesos técnicos y procedimientos del Sistema de Personal trimestral

Proceso Eficiencia (Nº de procedimientos/Nº de procesos)*100

100 100 100 100 100 100

2

c. Conducir el proceso de la formulación del Presupuesto Analítico de Personal (PAP), en las diferentes instancias del Gobierno Regional de MOQUEGUA.

1 Actualizar el PAP. Documento Actualizar el PAP Producto Eficiencia Nº de documento 0 1 1 1 1 1

2 Actualizar el Cuadro Nominativo de Personal.

Documento Actualizar el Cuadro Nominativo de Personal

Producto Eficiencia Nº de documento 0 1 1 1 1 1

3

f. Proponer y ejecutar programas de Capacitación y de Desarrollo de Personal en coordinación con los demás órganos de Gobierno Regional.

1

Revisar, aprobar y ejecutar el PDP.quinquenal del GRM formulado por la comisión

Documento Gestionar el PDP quinquenal del GRM

Producto Eficiencia PDP quinquenal GRM aprobado

0 1 0 0.50 1 1

2

Formular, aprobar y ejecutar el PDP anual de la sede GRM.

Documento Gestionar el PDP anual aprobado de la Sede GRM

Producto Eficiencia PDP anual Sede GRM aprobado

0 1 0 0.50 1 1

4

e. Conducir y ejecutar acciones referidas al Programa de Bienestar Social y a los servicios asistenciales del Gobierno Regional de MOQUEGUA

1

Ejecutar acciones referidas al Programa de Bienestar Social y a servicios asistenciales.

Unidad Personal beneficiado con el programa trimestral de Bienestar Social

Proceso Eficiencia

Sumatoria de tramites ejecutados de bienestar social y servicios asitenciales

0 300 50 150 250 300

2

Ejecutar programas de salud preventiva al personal que trabaja en el G.R.M.

Campaña Campañas básicas preventivas ejecutadas trimestralmente

Impacto Eficacia Sumatoria de campañas de salud preventiva.

0 6 1 2 5 6

3

Ejecutar actividades de recreación y cultura para el personal del GRM

Actividad

Realizar eventos sociales que estimulen el buen clima laboral entre los trabajadores, trimestralmente.

Impacto Eficacia N° de actividades de recreación y cultura ejecutados

0 7 1 3 5 7





Organo/Unidad Organica DIRECCION DE FINANZAS

Jefe MAMANI COAYLA MARISELA DNI 04744165 e-mail [email protected] cel 953927979

Nro. Función

Actividades



Meta Anual



1 b. Ejecutar y evaluar la Administración del Sistema de Contabilidad en la Sede del Gobierno Regional de Moquegua.

1 Evaluación trimestral de operaciones financieras

Evaluaciones Nº de evaluaciones de operaciones financieras

Proceso Eficiencia Sumatoria de Nº de evaluaciones

0.00 4.00 1.00 2.00 3.00 4.00

2

d. Formular los Balances de Comprobación, Estados Financieros para informar a la Dirección Superior y a la Contaduría Pública de la Nación.

1

Integración de Estados Financieros de las Unidades Ejecutoras

Integración de Estado Financiero

Nº de integraciones de Estados Financieros trimestralmente

Proceso Eficiencia Sumatoria de Consolidaciones de Estados Finaniceros

0.00 4.00 1.00 2.00 3.00 4.00

3

k. Efectuar acciones de control sobre la utilización de fondos del Tesoro Público, asignados a la Sede del Gobierno Regional de MOQUEGUA.

1 Control de los fondos del Tesoro Publico asignados en la Sede

Conciliación Bancaria

Nº de Conciliaciones Bancarias mensual

Proceso Eficiencia Sumatoria de Conciliaciones Bancarias

0.00 12.00 3.00 6.00 9.00 12.00

4 l. Ejecutar y controlar las actividades del Sistema de Tesorería.

1

Control de pago oportuno de obligaciones en el área de Tesoreria

Porcentaje Porcentaje de pagos oportunos trimestralmente

Proceso Eficiencia

(Nº de Cheques pagados/Nº de Cheques Girados)*100

100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00




Plan Operativo Institucional 2016

Funcional

Organo/Unidad Organica Oficina de Control Patrimonial

Jefe MAQUERA MAMANI JUAN RICARDO DNI 04404659 e-mail [email protected] cel 953727087

Coordinador URIBE CECENARRO ELI VIDAL DNI 29734468 e-mail [email protected] cel 953674574

Nro. Función

Actividades



Meta Anual



1

a. Identificar y codificar los bienes patrimoniales adquiridos, de acuerdo a su naturaleza, asignándoles el respectivo valor monetario.

1

Registrar en Sistema Inventario Mobiliario Institucionales los bienes codificados.

Porcentaje Registro de códigos patrimoniales de bienes adquiridos trimestralmente.

Proceso Eficacia (No. Bienes Registrados/No.Bienes Adquiridos)*100

100 100 100 100 100 100

2

f. Integrar la comisión de Inventario y coordinar la elaboración del inventario físico del patrimonio mobiliario de la entidad, para proporcionar la información requerida por los distintos organismos del estado.

1 Conformar la comisión de inventarios.

Resoluciones Conformación de comisión de inventario mediante Resolución

Proceso Eficacia No.Comisiones Conformadas 0 1 0 0 1 1

2 Elaborar cronogramas y planes de trabajo.

Resoluciones Cronogramas/planes de trabajo

Proceso Eficacia Nº Cronogramas y Planes de Trabajo Elaborados aprobados

0 1 0 0 1 1

3 Ejecutar toma de inventario.

Porcentaje Toma de inventario. Proceso Eficacia (No. Bienes Inventariados/No. Bienes Patrimoniales)*100

0 100 0 0 10 40

4 Elaborar actas de oficinas inventariadas.

Porcentaje Acta de inventario firmadas Proceso Eficacia Porcentaje de actas de inventario firmadas

0 40 0 0 10 40

3

g. Tramitar ante el respetivo Comité de Altas, Bajas y Ventas de la entidad, las solicitudes de los muebles, en los casos descritos en el artículo 37 del Reglamento para el Inventario Nacional de Bienes Muebles del Estado, aprobado por Resolución Nº 039-98/SBN.

1

Elaborar informes técnicos legales de bienes propuestos para alta trimestralmente.

Documento Alta-Informe Técnico Legal Trimestral.

Proceso Eficacia No. Informes Técnicos Para Alta de bienes patrimoniales

0 15 2 8 14 15

2

Recepcionar resolución administrativa aprobando la alta de los bienes propuestos para tal fin.

Porcentaje ALTA-Resolución Administrativa Trimestral.

Proceso Eficacia

No. Resoluciones Administrativas recepcionadas para Alta, emitidas por la Dirección Regional de Administración

0 100 100 100 100 100

3 Incorporación contable/patrimonial de los bienes dados de alta.

Registro Incorporación de Alta de bienes patrimoniales. Trimestral.

Proceso Eficacia No. Bienes patrimoniales dados de Alta Incorporados contable y patrimonial

0 15 2 8 14 15

4

Elaborar informes técnicos legales de bienes propuestos para baja trimestralmente.

Documento Baja-Informe Técnico Legal Trimestral.

Proceso Eficacia No. Informes Técnicos Legales para Baja

0 15 2 8 14 15

5 Recepcionar resolución Porcentaje BAJA-Resolución Proceso Eficacia No. Resoluciones 0 100 100 100 100 100




Nro. Función

Actividades



Meta Anual



administrativa aprobando la baja de los bienes propuestos para tal fin.

Administrativa Trimestral. Administrativas recepcionadas para Baja, emitidas por la Dirección Regional de Administración

6 Extracción contable/patrimonial de los bienes dados de alta.

Registro Extracción de Bienes Baja Trimestral.

Proceso Eficacia No. Bienes dados de Baja Extraídos contable y patrimonial

0 15 2 8 14 15

7 Efectuar la disposición de los bienes dados de baja.

Porcentaje Disposición de bienes para baja Trimestral.

Proceso Eficacia (No. Bienes con Disposición Final/No. Bienes dados de Baja)*100

100 100 100 100 100 100





Organo/Unidad Organica GERENCIA REGIONAL DE DESARROLLO ECONOMICO

Jefe CENTENO MANRIQUE LIZANDRO ELIO DNI 04438232 e-mail [email protected] cel 996099740

Coordinador PINTO TALAVERA, LICETE CARLA DNI 40589639 e-mail [email protected] cel 968057676

Nro. Función

Actividades



Meta Anual


Descripción Indicador Nivel Dimensión

Formula I II III IV

1

a) Formular, aprobar, ejecutar, evaluar, dirigir, controlar y administrar los planes y políticas en materia de industria,comercio,pesquera,Turismo,artesanía,agraria,minería, energía e hidrocarburos de la región, en concordancia con las políticas nacionales y los planes sectoriales.

1

EVALUAR LAS ACTIVIDADES EJECUTADAS POR LAS UNIDADES ORGÁNICAS A CARGO DE LA GERENCIA REGIONAL DE DESARROLLO ECONÓMICO.

Documento

NUMERO DE DOCUMENTOS DE EVALUACIÓN DE LA UNIDADES ORGÁNICAS A CARGO DE LA GERENCIA REGIONAL DE DESARROLLO ECONOMICO

Proceso Eficiencia

Sumatoria de documentos de evaluación.

0 16 4 8 12 16

2

Elaboración de PIPs a través de la Unidad Formuladora a cargo de la Gerencia Regional de Desarrollo Económico

Expediente Numero de PIPs aprobados a nivel de Pre Inversión

Proceso Eficiencia Sumatoria de PIPs viables

0 4 1 2 3 4

3 Ejecución del proyecto PIP con código SNIP 35481- Mejoramiento de la cadena productiva de pescados y mariscos

Porcentaje Porcentaje de avance financiero Proceso Eficiencia Porcentaje de avance acumulado

25 100 55 75 90 100

4

Ejecución del proyecto: PIP con código SNIP 229963 instalación, mejoramiento de la cadena productiva de productos pesqueros curados en la Región Moquegua

Porcentaje Porcentaje de Avance Financiero Proceso Eficiencia Porcentaje de avance acumulado

46.24 100 55 70 85 100

5

Ejecución del proyecto: PIP con código SNIP 241505 Mejoramiento de los servicios de extensión agrícola y asistencia técnica para la competitividad de las cadenas productivas agrícolas en la Región Moquegua


8.83 38 12 20 30 38

6

Ejecución del proyecto :pip con código SNIP 239509 Instalación del servicio de apoyo a la cadena productiva acuícola del camarón de rio en la Región Moquegua


0 50 10 25 35 50

7 Instalación del servicio de apoyo a la cadena productiva del recurso choro en el litoral marino de la Provincia de Ilo

Porcentaje Porccentaje de avance financiero Producto Eficiencia Porcentjae de avance acumulado

16 75 25 35 60 75





Organo/Unidad Organica SUB GERENCIA DE PROMOCION DE INVERSION PRIVADA

Jefe VILLANUEVA ROSSEL ARTURO DNI 04641855 e-mail [email protected] cel 953610678

Coordinador ZUÑIGA GAMEZ CARLOS BACILIO DNI 04403310 e-mail [email protected] cel 947976476

Nro. Función

Actividades



Meta Anual



1 e. Facilitar el aprovechamiento de oportunidades para la formación de ejes de desarrollo y corredores económicos.

1 Participar en identificación de corredores económicos

Fichas Propuestas de corredores económicos

Proceso Eficiencia Sumatoria fichas

0 2 0 1 2 2

2 f. Facilitar la ampliación de mercados, orientada a la exportación de productos competitivos regionales.

1 Fomentar asociatividad y redes de producción

Eventos Talleres con involucrados

Proceso Eficiencia Sumatoria Talleres.

0 2 0 1 2 2

3 i. Conducir las políticas y estrategias de promoción de inversión privada en el ámbito regional y evaluar sus resultados.

1 Formulación del Plan Regional de Promoción de la Inversión Privada

Documento Talleres participativos con involucrados

Proceso Eficiencia No Documento 0 1 0.30 0.30 0.70 1

4 k. Participar en la promoción e implementación y administración de parques industriales en el ámbito regional.

1 Resolución de reversión de terreno Documento Resolución de reversión Proceso Eficiencia No documento 0 1 1 1 1 1

2 Gestión de inscripción del terreno para parque Industrial Artesanal

Documento Res. de Adjudicación Proceso Eficiencia No Documento 0 1 1 1 1 1

3 Gestión de formulación de estudio de pre inversión

Documento Perfil aprobado Proceso Eficiencia Sumatoria Documentos

0 1 0 0.50 1 1

5 l. Otras que le asigna el Gerente Regional de Desarrollo Económico en el ámbito de su competencia.

1 Eventos sensibilización: necesidad e importancia de la inversión privada

Actividad

Autoridades y población sensibilizados sobre necesidad e importancia de inversión privada

Proceso Eficiencia Sumatoria Actividades

0 3 1 2 3 3

2 Convenio de cooperación interinstitucional con PROINVERSION

Actividad Asistencia técnica Proceso Eficiencia Sumatoria Actividades

0 2 1 1 2 2

3 Formulación fichas informativas del inversionista

Documento

Ficha de potencialidades y oportunidades para inversión privada

Proceso Eficiencia Sumatoria Documentos.

0 3 1 2 3 3





Organo/Unidad Organica DIRECCION REG. DE LA PRODUCCION (INDUSTRIA-PESQUERIA)

Jefe PALAO ALFARO, MANUEL RODOLFO DNI 29207626 e-mail [email protected] cel 959724553

Nro. Función

Actividades



Meta Anual



1

b) Impulsar el desarrollo de sus recursos humanos, y la mejora en la productividad y competitividad de sus unidades económicas y el aprovechamiento de las potencialidades regionales ( materia de Industria).

1 Organizar cursos de capacitación técnico productivos.

Curso Numero de cursos de capacitación,charlas,talleres,seminarios.

Impacto Eficiencia

Numero de Cursos de capacitacion realizados

0 3 0 1 2 3

2 Promover cursos de capacitación dirigido a las MYPES

Curso

Numero de cursos de capacitacion orientados a mejorar las capacidades en Aspectos relacionados con el desarrollo de productividad y competitividad

Impacto Eficacia

Numero de curso de mejoramiento de capacidades

0 1 0 1 1 1

3 Capacitar al personal de las MYPES a fin de mejorar su productividad y competitividad

Curso

Numero de Cursos-Taller de capacitación orientadas mejorar las capacidades en aspectos relacionados con el el desarrollo de productividad y competitividad.

Impacto Eficiencia

Numero de Cursos-Taller de mejoramiento de capacidades MyPES

0 3 1 1 2 3

4

Capacitar a los servidores de la Dirección Zonal Moquegua para mejor cumplimiento de sus funciones.

Informe

Numero de cursos taller para propiciar el desarrollo de capacidades de los servidores para el mejor cumplimiento de sus funciones

Impacto Eficacia Numero de cursos-taller

0 2 1 2 2 2

2

d) Promover la provisión de servicios financieros a las empresas y organizaciones sociales productivas de la región, con énfasis en las PYMES y las unidades productivas orientadas a la exportación, por parte del sector privado ( materia de Industria).

1 Promover la Provisión Servicios Financieros a las MIPYME por parte del Sector Privado

Eventos

Numero de eventos(charlas informativas,capacitaciones en gestión empresarial,etc.) realizadas apoyando la promosiòn de provisión de recursos financieros a favor de las PYMES, favoreciendo sus capacidades para la exportaciòn

Impacto Eficacia

Numero de eventos de gestion realizados para la provision de servicios financieros las PyMES

0 1 0 0 1 1




Nro. Función

Actividades



Meta Anual



3

e) Desarrollar, implementar y poner a disposición de la población sistemas de información relevante y útil para las empresas y organizaciones de la región, así como para los niveles regional y nacional ( materia de Industria).

1 Difusion de Normas Sectoriales Promulgadas

Documento Numero de cuadros estadisticos elaborados de produccion mensual puestos a disposicion para su difusion.

Producto Eficiencia

Numero de cuadros estadisticos elaborados y puestos a disposicion para su difusion

0 12 3 6 9 12

2 Recopilar y procesar informacion de la produccion vitivinicola de la region moquegua

Documento

Numero de cuadros estadisticos elaborados de produccion de vinos y piscos a nivel provincial y regional,puestos a disposicion para su difusion.

Producto Eficiencia

Numero de cuadros estadisticos elaborados de produccion de vinos y piscos.

0 1 0 0 0 1

3

Registro en el Sistema de Alcohol Etílico y Alcohol Metílico; así como extender constancia de autorización, actualización y cancelación de Registros Especiales y Registro Unico del Alcohol Etílico y Alcohol Metílico.

Registro Número de Registros Realizados Proceso Eficiencia Número de Registros Realizados

0 2 1 1 2 2

4 Consolidación de reporte mensual de alcohol etílico y metílico.

Documento Número de Reportes Realizados Proceso Eficiencia Número de reportes Realizados

0 144 36 72 108 144

4

f) Simplificar los trámites y procedimientos administrativos aplicables a las empresas en su jurisdicción, con énfasis en las medianas y PYMES y las unidades productivas orientadas a la exportación ( materia de Industria).

1 Otorgar Constancias de Actividad Industrial de Unidades Productivas de la Regiòn

Empresa Numero de empresas que han sido atendidas con las constancias de actividad industrial

Producto Eficiencia

Numero de empresas atendidas con las constancias de actividad industrial

0 4 1 2 3 4

5

g) Organizar ferias regionales y promover la participación de la región en eventos similares de nivel internacional ( materia de Industria).

1

Promover y Fomentar la participación de Empresas en Ferias,Concursos y Exposiciones a Nivel Local, Regional y Nacional por parte de la Dirección de Industria.

Eventos

Numero de ferias y eventos similares realizados a nivel regional. Numero de PYMES participantes en ferias regionales, nacionales e internacionales.

Impacto Eficacia Numero de eventos realizados

0 3 1 2 2 3

2 Promover y Fomentar la Organización de Eventos como Ferias,Concursos y Festivales a

Eventos Numero de ferias ,concursos y y festivales realizados a nivel local,regional y nacional.

Impacto Eficacia Numero de eventos realizados

0 3 1 1 2 3




Nro. Función

Actividades



Meta Anual



Nivel Local ,Regional y Nacional por parte de la Oficina Zonal Moquegua

3

Promover la participación de las Organizaciones en Eventos Feriales,Concursos,Exposiciones,a nivel Local y Regional por parte de la Oficina Zonal Omate

Eventos Numero de ferias,concursos,exposiciones realizados a nivel local y regional.

Impacto Eficacia

Numero de ferias,concursos y exposiciones realizados

0 3 0 1 2 3

6

a) Formular, aprobar, ejecutar, evaluar, dirigir, controlar y administrar los planes y políticas en materia pesquera y producción acuícola de la región.

1

Otras actividades Relacionadas al Desarrollo y Promoción de la Acuicultura. Un plan en Materia Acuicola Formulado por la Direccion Regional de la Produccion e Implementado a Nivel Regional, debiendo contar con Recursos Presupuestales asignados por el Gobierno Regional de Moquegua.

Informe Numero de participaciones en actividades y acciones del sector u otras instituciones

Impacto Eficacia

Numero de participaciones en actividades relacionadas al desarrollo de la acuicultura

0 3 0 1 2 3

2

Coordinar,Evaluar o Supervisar Programas o Proyectos relacionados con la Actividad Pesquera Artesanal

Documento Numero de programas o proyectos implementados en la actividad pesquera artesanal

Impacto Eficacia numero de programas o proyectos

0 5 1 2 4 5

7

b) Administrar, supervisar y fiscalizar la gestión de actividades y servicios pesqueros bajo su jurisdicción.

1

Evaluar solicitudes para otorgamiento de permisos de pesca o licencia de procesamiento en la actividad artesanal

Expedientes Numero de expedientes evaluados por actividades y servicios pesqueros y acuicolas bajo su jurisdicción.

Proceso Eficacia Numero de expedientes evaluados

0 20 5 10 15 20

2

Recopilar y procesar información de volúmenes de desembarque,producción y comercialización de recursos hidrobilogicos a nivel artesanal e industrial.

Documento Numero de formatos de estadistica pesquera mensual sobre actividad pesquera industrial(desenvolvimiento)

Proceso Eficiencia

Numero documento de informacion de volumen de desembarque realizados

0 72 18 36 54 72

3

Evaluar y otorgar certificaciones artesanales y constancias de inscripción de renovación de juntas directivas a organizaciones sociales de pescadores artesanales

Documento Numero de certificaciones artesanales o constacias

Impacto Eficiencia

Numero de certificacciones artesanales o constancias

0 180 40 80 130 180

4

Evaluar expedientes para el otorgamiento de concesiones, autorizaciones u otros derechos o servicios acuicolas

Expedientes Numero de expedientes evaluados de actividades y servicios pesqueros y acuicolas bajo su jurisdicciòn

Proceso Eficiencia Numero de expedientes evaluados

0 2 0 1 1 2

5 Supervision y control de las actividades acuìcolas de los

Informe Numero de actividades acuicolas. Proceso Eficacia Numero de actividades

0 3 0 1 2 3




Nro. Función

Actividades



Meta Anual



derechos otorgados acuicolas

6

Evaluar y Otorgar Certificados de Capturas para la Comunidad Europea y de Procedencia (algas marinas)

Documento Numero de certificados simplificados de captura.

Proceso Eficacia Numero de certificados.

0 40 10 20 30 40

8

c) Desarrollar acciones de vigilancia y control para garantizar el uso sostenible de los recursos bajo su jurisdicción.

1

Inspecciones inopinadas y permanentes en zonas de extracción, recolección, desembarque, procesamiento, comercialización y transporte de recursos hidrobiològicos.

Acta Numero de actas de inspecciones realizadas en la cadena del proceso productivo pesquero acuicola.

Proceso Eficiencia numero de actas de inspecciones

0 180 20 50 110 180

2

Inspecciones de control en embarcaciones pesqueras artesanales y flota industrial para verificar permisos de pesca longitud de malla y aparejos de pesca.

Acta Numero de inspecciones realizadas en la cadena del proceso productivo pesquero y acuicola.

Proceso Eficiencia

numero de actas de inspecciones realizadas a la cadena productiva

0 32 2 8 19 32

9

d) Promover la provisión de recursos financieros privados a las empresas y organizaciones de la región, con énfasis en las medianas, PYMES y unidades productivas orientadas a la exportación.

1

Realizar charlas y/o cursos de capacitación para promover el desarrollo de la Acuicultura de Micro y Pequeña Empresa (AMYPE) y Acuicultura de Recursos Limitados (ARIEL) a nivel regional, fomentando prácticas que contribuyan a la conservación y aprovechamiento sostenible del ambiente.

Informe Numero de charlas y cursos de capacitación.

Impacto Eficacia Numero de charlas y cursos de capacitación.

0 3 0 1 2 3

10

e) Desarrollar e implementar sistemas de información y poner a disposición de la población información útil referida a la gestión del sector.

1

Difundir las medidas de ordenamiento de las actividades de extracción y procesamiento entre los agentes pesqueros y la comunidad

Documento Numero de dispositivos emitidos y planes de ordenamiento

Impacto Eficacia

Numero de dispositivos emitidos y planes de ordenamiento

0 2 0 1 1 2

11

f) Promover, controlar y administrar el uso de los servicios de infraestructura de desembarque y procesamiento pesquero de su competencia, en armonía con las

1

Seguimiento al funcionamiento de la infraestructura y equipos del Desembarcadero Pesquero Artesanal del Puerto de Ilo.

Acta Numero de actas de supervision. Proceso Eficiencia Numero de actas de supervision

0 12 3 6 9 12




Nro. Función

Actividades



Meta Anual



políticas y normas del sector, a excepción del control y vigilancia de las normas sanitarias sectoriales, en todas las etapas de las actividades pesqueras.

12

i) Velar y exigir el adecuado cumplimiento de las normas técnicas en materia de pesquería. Dictar las medidas correctivas y sancionar de acuerdo con los dispositivos vigentes.

1 Convocar y presidir la Comisión Regional de Sanciones, previo informe del órgano instructor

Reunión

Numero de inspecciones técnicas realizadas y de sanciones impuestas por incumplimiento de las normas técnicas en las actividades pesqueras y acuicolas en la regiòn

Proceso Eficiencia

Numero de reuniones de sancion realizadas

0.00 5.00 1.00 2.00 4.00 5.00





Organo/Unidad Organica DIRECCION REG. COMERCIO EXTERIOR Y TURISMO

Jefe LOPEZ RODAS JORGE FERNANDO DNI 04416861 e-mail [email protected] cel 989575319

Coordinador MAMANI MEZA FERNANDO BENEDICTO DNI 04407188 e-mail [email protected] cel 953549922

Nro. Función

Actividades



Meta Anual




1

a) Formular, aprobar, ejecutar, evaluar, dirigir, controlar y administrar las políticas en materia de desarrollo de la actividad turística regional, en concordancia con la política general del gobierno y los planes sectoriales.

1 propuesta de plan de accion

Unidad documento Insumo Eficacia propuesta/documento 0 2 0 1 1 2

2 f) Coordinar con los gobiernos locales las acciones en materia de turismo de alcance regional.

1 acciones conjuntas Porcentaje numero de acciones desarrolladas

Insumo Eficacia acciones programadas/acciones desarrolladas

0 2 0 1 1 2

3

h) Identificar posibilidades de inversión y zonas de interés turístico en la región, así como promover la participación de los inversionistas interesados en proyectos turísticos.

1 evaluaciones tecnicas Porcentaje informes tecnicos Proceso Eficiencia informes técnicos programados/informes técnicos emitidos

0 2 0 1 2 2

4

m) Supervisar la correcta aplicación de las normas legales relacionadas con la actividad turística y el cumplimiento de los estándares exigidos a los prestadores de servicios turísticos de la región, así como aplicar las correspondientes sanciones en caso de incumplimiento, de conformidad con la normatividad vigente.

1 acciones de supervison Porcentaje numero de supervisiones

Insumo Eficacia

numero informe de supervisiones programadas/ numero de informes de supervisiones efectuadas

0 4 1 2 3 4

5 o) Promover la formación y capacitación del personal que participa en la actividad turística.

1 actividades de capacitacion

Porcentaje actividades de capacitacion

Producto Eficacia

actividades de capacitacion programadas/actividades de de capacitacion efectuadas

0 3 0 0 2 3

6

q) Organizar y conducir las actividades de promoción turística de la región en coordinación con las organizaciones de la actividad turística y los gobiernos locales.

1 actividades de promocion de turismo interno y recpectivo

Porcentaje numero de acciones de promocion

Insumo Eficacia

numero de acciones de promoción programadas/ numero de acciones de promocion turísticas efectuadas

0 6 1 3 4 6

7 c) Elaborar y ejecutar las estrategias y el programa de desarrollo de la oferta exportable y de promoción de las exportaciones regionales.

1 capacitacion Porcentaje actividades de capacitacion

Insumo Eficacia

numero de capacitacion programadas/numero de capacitacione efectuadas

0 3 0 1 2 3

8 d) Identificar oportunidades comerciales para los 1 acciones de Unidad fichas Proceso Eficacia fichas técnicas 0 3 0 0 1 3




Nro. Función

Actividades



Meta Anual




productos de la región y promover la participación privada en proyectos de inversión en la región.

identificacion técnicas/fichas técnicas efectuadas

programadas/fichas técnica formuladas

9

a) Formular, aprobar, ejecutar, evaluar, dirigir, controlar y administrar las políticas en materia de desarrollo de la artesanía, en concordancia con la política general del gobierno y los planes sectoriales.

1 socializar el plan de artesania

Porcentaje taller Proceso Eficacia numero de talleres programados/numero de talleres ejecutados

0 1 0 0 1 1

10

k) Fomentar la innovación, la transferencia de tecnologías y la formación de artesanos, desarrollando instrumentos que posibiliten la generación y el acceso de las empresas artesanales de la región a nuevas tecnologías.

1 talleres de capacitacion Porcentaje numero de talleres de capacitacion

Proceso Eficacia numero de talleres programados/numero de talleres ejecutados

0 3 1 2 3 3

11 d) Promover el desarrollo de productos artesanales orientados a la exportación y al mercado turístico.

1 talleres de capacitacion Porcentaje eventos Proceso Eficacia numero de talleres programados/numero de talleres efectuados

0 4 1 2 3 4





Organo/Unidad Organica DIRECCION REG. DE AGRICULTURA

Jefe PORTOCARRERO MEZA MARCO ANTONIO DNI 29423165 e-mail [email protected] cel 953696658

Coordinador ZEA PONCE RAMIRO ELARD DNI 41106327 e-mail [email protected] cel 958297079

Nro. Función

Actividades



Meta Anual



1

g) Supervisar y administrar el servicio de información agraria en la región, la cual podrá contar con una red de información provincial y distrital, la que operará en armonía con el sistema nacional de información agraria.

1 Estadística Agropecuaria Mensual

Documento N° de ediciones digitales mensuales

Producto Eficacia Sumatoria N° estadística agropecuaria mensual

0 12 3 6 9 12

2 Boletin mensual Pulso Agrario

Boletin N° de Boletines Producto Eficacia Sumatoria boletin mensual difundido

0 12 3 6 9 12

3 Reporte del Valor de la Producción Agropecuaria Regional

Documento

N° de publicaciones del reporte del VBPA a traves del Portal Agrario de la DRAM y otros medios de difusión masiva

Producto Eficacia Sumatoria N° de reportes difundidos

0 12 3 6 9 12

2

d) Promover la transformación, comercialización, exportación y consumo de productos naturales y agroindustriales de la región.

1

Formación de redes empresariales rurales con productores agropecuarios

Ninguno % de organizaciones formadas Producto Eficiencia

(N° de organizaciones formadas/N° de organizaciones programadas para formalización)*100

0 7 2 6 6 7

2

Generación y administración del sistema de informacion de mercados

Ninguno N° de reportes sobre el sistema de información de mercados

Producto Eficacia Sumatoria de reportes 0 48 12 24 36 48

3

i) Planificar, promover y concertar con el sector privado, la elaboración de planes y proyectos de desarrollo agrario y agroindustrial.

1

Asistencia Tecnica para el acceso a insentivos de fomento a la asociatividad

Ninguno % de productores asistidos Producto Eficiencia

(N° de productor asistido/N° de productor programados para asistencia)*100

0 104 0 52 104 104

4 m) Fomentar la investigación y transferencia de tecnológica y extensión agropecuaria.

1

Capacitacion a los productores en la importancia y aplicacion de paquetes tecnologicos para la mejora de la productividad y calidad en su produccion agropecuaria

Taller % de talleres ejecutados Producto Eficiencia talleres ejecutados/ programados)*100

0 9 1 4 8 9

5

n) Promover, gestionar y administrar el proceso de saneamiento físico-legal de la propiedad agraria, con la participación de actores

1

Procedimiento de Formalización y Titulación de Predios Rústicos de Propiedad del Estado.

titulos % de Títulos Entregados Producto Eficiencia (N° de Títulos entregados/N° de Títulos programados)*100

0 60 0 30 30 60




Nro. Función

Actividades



Meta Anual



involucrados, cautelando el carácter imprescriptible, inalienable e inembargable de las tierras de las comunidades campesinas y nativas.

2

Procedimiento Administrativo de Declaración de Propiedad por Prescripción Adquisitiva de Dominio en Predios Rústicos

titulos % de títulos declarados por prescripción adquisitiva

Producto Eficiencia (N° de Títulos entregados/N° de Títulos programados)*100

0 50 0 25 25 50

3

Procedimiento de Rectificación de Áreas, Linderos y Medidas Perimétricas.

titulos % de Títulos entregados Proceso Eficiencia (N° de Títulos entregados/N° de Títulos programados)*100

0 300 0 150 150 300

4

Procedimiento de Formalización y Titulación de Predios Rústicos de Propiedad del Estado, luego de tres (03) visitas de oficio.

titulos % Titulación de Predios Proceso Eficiencia (N° de Títulos entregados/N° de Títulos programados)*100

0 8 0 4 4 8

5 Reconocimiento de Comunidades Campesinas.

Informe % de informe de reconocimiento de comunidad campesina

Proceso Eficiencia

(N° de informes presentados /N° de informes programados)*100

0 1 0 0 0 1

6

p) Promover, asesorar y supervisar el desarrollo, conservación, manejo, mejoramiento y aprovechamiento de cultivos nativos, camélidos sudamericanos y otras especies de ganadería regional.

1 Supervisión de captura y esquila de vicuña (chaccu)

Ninguno N° de supervisiones sobre la captura y esquila de vicuña

Producto Eficacia Sumatoria N° de Supervisiones realizadas

0 2 0 1 1 2

7

c) Participar en la gestión sostenible del recurso hídrico en el marco de las entidades de cuencas y las políticas de la autoridad nacional de aguas.

1

Sensibilizacion a productores agrarios para aprovechamiento del recurso hidrico para uso agrario

Taller N° de talleres de sensibilizacion Producto Eficacia Sumatoria del N° de talleres de sensibilizacion

0 7 1 3 7 7

2 Difusion de campañas informativas a productores agrarios

Ninguno % de campañas difundidas Producto Eficiencia ((N° de campañas emitidas/N° de campañas programadas)*100

0 12 1 11 12 12

3 Asistencia técnica a productores agrarios en practicas de riego

Asistencias Tecnicas

% de asistencias realizadas Producto Eficiencia

(N° de asistencias tecnicas realizadas/N° de asistencias tecnicas programadas)*100

0 393 45 90 243 393

8

e) Desarrollar acciones de vigilancia y control para garantizar el uso sostenible de los recursos naturales bajo su jurisdicción.

1

Sensibilizacion a productores agrarios para la organizacion y ejecucion de prácticas

Taller %de campañas realizadas Producto Eficiencia

(N° de campañas realizadas/N° de campañas programadas)*100

0 10 1 7 10 10




Nro. Función

Actividades



Meta Anual



de conservacion de suelos

2 Asistencia técnica a productores agrarios


% de asistencias técnicas desarrolladas

Producto Eficiencia

(N° de asistencias técnicas realizadas/N° de asistencias técnica programadas)*100

0 370 30 81 235 370

3 capacitación a productores agrarios

Capacitaciones % de capacitaciones realizadas Producto Eficiencia

(N° de capacitaciones realizadas/N° de capacitaciones programadas)*100

0 10 0 6 10 10





Organo/Unidad Organica DIRECCION REG. DE ENERGIA Y MINAS

Jefe AYAMAMANI QUISPE EDGAR AMERICO DNI 04440056 e-mail [email protected] cel 952505530

Coordinador AGUILAR CALAHUILLE MERCEDES SALOME DNI 40717649 e-mail [email protected] cel 942926969

Nro. Función

Actividades



Meta Anual



1

a) Formular, aprobar, ejecutar, evaluar, fiscalizar, dirigir, controlar y administrar los planes y políticas en materia de energía, minas e hidrocarburos de la región, en concordancia con las políticas nacionales y los planes sectoriales.

1

Formular, aprobar, evaluar y ejecutar los documentos de gestión y los planes como: POI, TUPA, ROF, MOF entre otros

Documento

Avance en la elaboración de los documentos de gestión y/o planes minero energéticos

Producto Eficiencia Número de documentos aprobados

1 3 2 2 3 3

2 Elaborar, aprobar y ejecutar el Plan Anual de Fiscalización Minera.

Documento

Documento aprobado con Resolución Ejecutiva Regional para la programación de visitas a los P.M. y M.A. en la Región.

Proceso Eficiencia Número de planes aprobados

0 1 1 1 1 1

2 b) Promover las inversiones en el sector, con las limitaciones de Ley.

1

Promover, orientar y asesorar a los inversionistas sobre los procedimientos en los temas minero energéticos

Documento

Acciones de orientación y asesoramiento en promover las inversiones en el sector minero energético.

Proceso Eficiencia

sumatoria del número de acciones ejecutadas

400 600 440 500 560 600

3

c) Fomentar y supervisar las actividades de la pequeña minería y la minería artesanal y la exploración y explotación de los recursos mineros de la región con arreglo a Ley.

1 Fiscalizar e inspeccionar a la Pequeña Minería y Minería Artesanal

Documento

Número de empresas supervisadas y/o fiscalizadas de la pequeña minería y minería artesanal en las etapas de exploración y explotación.

Proceso Eficiencia

sumatoria de las empresas supervisadas y/o fiscalizadas

142 184 150 162 174 184

2

Fomentar y orientar sobre los procedimientos administrativos para la formalización de la Pequeña Minería y Minería Artesanal

Documento acciones de orientación Proceso Eficiencia sumatoria de las acciones

140 200 155 170 185 200

4

d) Impulsar proyectos y obras de generación de energía y electrificación urbano rurales, así como para el aprovechamiento de hidrocarburos de la región. Asimismo, otorgar concesiones para minicentrales de generación eléctrica.

1 Impulsar proyectos y obras de electrificación

Documento

Número de concesiones y autorizaciones para generación de energía eléctrica otorgados

Insumo Eficiencia

sumatoria del número de concesiones otorgadas

0 2 0 1 2 2

5 e) Conducir, ejecutar, 1 Impulsar, conducir, ejecutar, Documento Número de proyectos de Impacto Calidad Número de 6 8 6 6 8 8




Nro. Función

Actividades



Meta Anual



supervisar y cooperar en programas de electrificación rural regionales, en el marco del Plan Nacional de Electrificación Rural.

supervisar y cooperar en programas de electrificación regional

electrificación rural, conducidos y ejecutados

obras o actividades ejecutadas de electrificación rural conducidos y coordinados

6 f) Otorgar concesiones para pequeña minería y minería artesanal de alcance regional.

1

Recepcionar, evaluar y emitir opinión técnica para el otorgamiento de Concesiones Mineras a la Pequeña Minería y Minería Artesanal cualquiera sea su forma e índole que sea competencia de la Dirección Regional.

Documento Informe técnico operativo e informe técnico normativo registrados.

Proceso Eficiencia

Sumatoria de las Resoluciones de otorgamiento de concesión

52 62 54 56 59 62

7

h) Aprobar y supervisar los Programas de Adecuación y Manejo Ambiental (PAMA) de su circunscripción, implementando las acciones correctivas e imponiendo las sanciones correspondientes.

1 Evaluar, aprobar y supervisar los Estudios Ambientales minero energéticos.

Documento Número de instrumentos ambientales evaluados.

Proceso Eficiencia

sumatoria de instrumentos ambientales evaluados en el periodo

34 50 38 42 46 50

2

Convocar, realizar y presidir Talleres Participativos y Audiencias Públicas de las actividades minero energéticos.

Documento Actas documentadas de los talleres y audiencias realizados.

Producto Eficacia sumatoria de los actas presentadas

41 53 44 47 50 53





Organo/Unidad Organica GERENCIA REGIONAL DE DESARROLLO SOCIAL

Jefe QUISPE VIZCARRA, HENRY DNI 29207626 e-mail [email protected] cel #948588117

Coordinador RUEDA GAMARRA MARCO ANTONIO DNI 40352700 e-mail [email protected] cel 959005031

Nro. Función

Actividades



Meta Anual



1

Son funciones de la Gerencia Regional de Desarrollo Social, las funciones específicas en materia de educación , cultura ciencia, tecnología, deporte y recreación, , salud, vivienda, trabajo, promoción del empleo, pequeña y micro empresa, población saneamiento, desarrollo social e igualdad de oportunidades, además de las establecidas expresamente por ley:

1

EVALUAR LAS ACTIVIDADES DE LAS DIFERENTES DIRECCIONES A CARGO DE LA GERENCIA REGIONAL DE DESARROLLO SOCIAL

Documento

NUMERO DE INFORMES DE ACTIVIDADES DE LAS UNIDADES ORGANICAS A CARGO DE LA GERENCIA REGIONAL DE DESARROLLO SOCIAL

Proceso Eficiencia SUMATORIA DE NUMERO DE DOCUMENTOS

0 24 6 12 18 24

2

ELABORACION DE PIPS A TRAVEZ DE LA UNIDAD FORMULADORA A CARGO DE LA GERENCIA REGIONAL DE DESARROLLO SOCIAL

Estudios Aprobados

NUMEROS DE PIPS APROBADOS A NIVEL DE PRE INVERSION

Proceso Eficiencia SUMATORIA DE PIPS APROBADOS

0 4 0 1 2 4

3

EJECUCION DE PROYECTOS DE INVERSION PUBLICA ASIGNADOS A LA GERENCIA REGIONAL DE DESARROLLO SOCIAL

Proyecto Ejecutado

NUMERO DE PIPS EN EJECUCION A CARGO DE LA GERENCIA REGIONAL DE DESARROLLO SOCIAL

Proceso Eficiencia

SUMATORIA DE NUMERO DE PROYECTO EJECUTADO

8 10 8 8 10 10

4

PROMOVER LA IMPLEMENTACIÓN DE LA ORDENANZA REGIONAL N° 012 - 2011 - CR/GRM. DE CREACIÓN DE LA OFICINA REGIONAL DE LAS PERSONAS CON DISCAPACIDAD

Actividad

COORDINACIONES CON RESPONSABLE DE OREDIS PARA IMPLEMENTACIÓN DE TALLERES DE SALUD MENTAL, DEPORTE Y CULTURA

Proceso Eficiencia

SUMATORIA DE REUNIONES Y TALLERES EFECTUADOS (ACTIVIDADES)

0 60 15 30 45 60

5

PROMOVER LA IMPLEMENTACIÓN DE LA LEY QUE ESTABLECE LA CUOTA DE EMPLEO DE DISCAPACIDAD EN EL SECTOR PUBLICO.

Reunión

NUMERO DE REUNIONES CON LA DIRECCIÓN DE TRABAJO Y PROMOCIÓN DEL EMPLEO Y REUNIONES CON DIRECCIONES REGIONALES ASÍ COMO CON GERENTES EMPRESARIALES

Proceso Eficiencia SUMATORIA DE REUNIONES

0 12 3 6 9 12

6

MONITOREO Y EVALUACIÓN DEL PLAN OREDIS RESPECTO A LA INCLUSIÓN DE NIÑOS Y NIÑAS CON DISCAPACIDAD.

Reunión

NUMERO DE VISITAS DE PREPARACIÓN Y LLENADO DE FICHAS ASÍ COMO COORDINACIÓN CON LAS UGELS DE LA REGION

Proceso Eficiencia

SUMATORIA DE VISITAS Y REUNIONES DE COORDINACIÓN.

0 12 3 6 9 12

7 PROMOVER LA FORMALIZACIÓN Reunión NUMERO DE REUNIONES Proceso Eficiencia SUMATORIA DE 0 2 0 0 0 2




Nro. Función

Actividades



Meta Anual



DE POLÍTICAS DE DESARROLLO DE LA CIENCIA, INVESTIGACIÓN E INNOVACIÓN.

CON LOS MIEMBROS DE LA UGEL Y DREMO.

REUNIONES

8

CONTRIBUIR CON LA MEJORA DEL NIVEL DE LOGRO DE LAS APRENDIZAJES DE LOS ESTUDIANTES DE LA IE DE NIVEL INICIAL EN LA REGIÓN MOQUEGUA, MEDIANTE EL PIP 2273558

Actividad

PROMOVER Y MONITOREAR MEDIANTE TALLERES Y REUNIONES CON LAS UGEL Y LA DREMO

Proceso Eficiencia

SUMATORIA DE TALLERES Y REUNIONES (ACTIVIDADES)

0 12 0 0 3 12

9

PROMOVER Y CONTRIBUIR LA ERRADICACIÓN DE TRATA DE PERSONAS FOCALIZADOS EN MENORES DE ENTRE 6 A 12 AÑOS, MEDIANTE EL PIP 229412

Actividad

NUMERO REUNIONES Y TALLERES CON LA DEFENSORÍA DEL PUEBLO, INABIF, LA FISCALIA Y OTROS

Proceso Eficiencia

SUMATORIA DE REUNIONES Y TALLERES (ACTIVIDADES)

0 14 0 0 6 14





Organo/Unidad Organica SUB GERENCIA DE PARTICIPACION SOCIAL

Jefe VILLANUEVA RODRIGUEZ NEIL OSWALDO DNI 04644588 e-mail [email protected] cel 952305125

Nro. Función

Actividades



Meta Anual



1

a. Formular, proponer y ejecutar políticas de desarrollo social y de participación ciudadana orientadas a lograr la equidad de género, la igualdad de oportunidades y el empoderamiento de la sociedad civil.

1 EVALUACION DEL PLAN OPERATIVO 2015

Documento

NUMERO DE ACTIVIDADES ALCANZADAS DURANTE EL 2015

Proceso Eficiencia

SUMATORIA DE LAS ACTIVIDADES ALCANZADAS DURANTE EL 2015

0 1 1 1 1 1

2 ELABORACION DEL PLAN OPERATIVO 2017

Documento

NUMERO DE ACTIVIDADES PROGRAMADAS PARA EL 2017

Proceso Eficiencia

SUMATORIA DE LAS ACTIVIDADES PROGRAMADAS PARA EL 2017

0 1 1 1 1 1

2

c. Desarrollar programas orientados a promover el desarrollo de las capacidades humanas para fortalecer los liderazgos, la gobernabilidad, la competitividad y la democracia.

1 ACTUALIZAR EL REGISTRO DE ORGANIZACIONES JUVENILES

Unidad

NUMERO DE ORGANIZACIONES JUVENILES REGISTRADAS

Proceso Eficiencia SUMATORIA DE ORGANIZACIONES REGISTRADAS

0 40 15 30 40 40

2 TALLERES DE PARTICIPACION PARA LA SOCIEDAD CIVIL

Documento

NUMERO DE TALLERES PARA PARTICIPANTES DE LA SOCIEDAD CIVIL, DE DIFERENTES ORGANIZACIONES

Proceso Eficiencia SUMATORIA DE TALLERES

0 3 1 2 3 3

3

ORGANIZAR ENCUENTROS JUVENILES PARA TRATAR TEMAS DE LIDERAZGO, GOBERNABILIDAD, COMPETITIVAD Y DEMOCRACIA

Unidad NUMERO DE ENCUENTROS REALIZADOS

Proceso Eficiencia SUMATORIA DE ENCUENTROS REALIZADOS

0 2 0 1 1 2

4

DESARROLLAR CAPACITACIONES EN TEMAS DE LIDERAZGO Y PROMOCION DE EMPRENDEDORES

Unidad NUMERO DE CAPACITACIONES REALIZADAS

Proceso Eficiencia SUMATORIA DE CAPACITACIONES REALIZADAS

0 2 1 1 2 2

5 EVALUACION DEL ESTADO DE LAS ORGANIZACIONES DE MUJERES

Unidad NUMERO DE ORGANIZACIONES DE MUJERES REGISTRADAS

Proceso Eficiencia SUMATORIA DE ORGANIZACIONES DE MUJERES REGISTRADAS

0 40 15 30 40 40

3

d. Promover la participación de la sociedad civil y de los agentes del desarrollo en general en los procesos de planificación concertada y los presupuestos participativos, fortaleciendo la economía regional.

1

INSCRIPCION DE LA SOCIEDAD CIVIL EN EL REGISTRO DE ORGANIZACIONES PARA PARTICIPAR EN EL CONSEJO DE COORDINACION REGIONAL 2016 - CCR

Unidad

NUMERO DE ORGANIZACIONES DE LA SOCIEDAD CIVIL EN EL CCR

Proceso Eficiencia

SUMATORIA DEL NUMERO DE ORGANIZACIONES CIVILES REGISTRADAS EN EL CCR

32 82 47 62 82 82

2 Participar en la organización de la elección de representantes ante el

Porcentaje Porcentaje de participación en la organización de la

Proceso Eficiencia Numero de reuniones convocadas por la SGPS /

100 100 100 100 100 100




Nro. Función

Actividades



Meta Anual



Consejo de Coordinación Regional 2016

elección de los miembros del CCR 2016

N° Reuniones Totales * 100

3

INSCRIPCION DE LA SOCIEDAD CIVIL EN EL REGISTRO DE ORGANIZACIONES PARA PARTICIPAR EN EL PRESUPUESTO PARTICIPATIVO REGIONAL 2016 - PPR

Unidad

NUMERO DE ORGANIZACIONES DE LA SOCIEDAD CIVIL EN EL PPR

Proceso Eficiencia

SUMATORIA DEL NUMERO DE ORGANIZACIONES DE LA SOCIEDAD CIVIL EN EL PPR

32 82 47 62 82 82

4

ACREDITACION DE LAS ORGANIZACIONES PARA PARTICIPAR EN EL PRESUPUESTO PARTICIPATIVO REGIONAL 2016

Unidad

NUMERO DE ORGANIZACIONES ACREDITADAS ANTE EL PPR 2015

Proceso Eficiencia

SUMATORIA DE ORGANIZACIONES CIVILES REGISTRADAS EN EL PPR

0 50 50 50 50 50

4

g. Proponer y ejecutar políticas, acciones y proyectos orientados a promover el desarrollo integral de las comunidades campesinas del ámbito regional.

1 EVALUACION DEL ESTADO DE LAS COMUNIDADES CAMPESINAS

Porcentaje NUMERO DE ENCUESTAS

Proceso Eficiencia

NUMERO DE ENCUESTAS PROCESADAS ENTRE NUMERO TOTAL DE ENCUESTAS POR 100

0 100 25 50 75 100

2

PROPONER LA RENOVACION DEL CONVENIO MARCO DE COOPERACION INTERINSTITUCIONAL ENTRE EL GOBIERNO REGIONAL DE MOQUEGUA Y MICROSOL PARA LA AMPLIACION DEL PROYECTO DE HOGARES CON COCINAS MEJORADAS

Unidad NUMERO DE REUNIONES DE COORDINACION Y NEGOCIACION

Proceso Eficiencia SUMATORIA DEL NUMERO DE REUNIONES

0 6 2 5 6 6





Organo/Unidad Organica Dirección Regional de Educación

Jefe TALA ESTACA JAVIER JESUS DNI 04420998 e-mail [email protected] cel 953653161

Coordinador ZEA JARA EDWARD VIDAL DNI 04437557 e-mail [email protected] cel 952636557

Nro. Función

Actividades



Meta Anual




1

e) Promover, regular, incentivar y supervisar los servicios referidos a la educación inicial, primaria, secundaria y superior no universitaria, en coordinación con el Gobierno Local y en armonía con la política y normas del sector correspondiente y las necesidades de cobertura y niveles de enseñanza e la población.

1 Premio Nacional de Narrativa y Ensayo José María Arguedas

Eventos Nro. de eventos.

Proceso Eficiencia Sumatoria de eventos

0 1 0 0 1 1

2

Segundo Concurso Regional de Argumentación y Debate ?Los Aportes de José Carlos Mariátegui al desarrollo de la Región Moquegua consolidando El Plan Bicentenario: Perú hacia el 2021?

Encuentros Nro. de encuentros.

Proceso Eficiencia Suma de número de encuentros

0 1 0 1 1 1

3 XIII Olimpiada Nacional Escolar de Matemática XIII ONEM 2015


Proceso Eficiencia Suma de número de eventos

0 3 0 1 2 3

4 IX Encuentro de Niñas y niños lectores del segundo grado de Educación Primaria de la EBR.

Encuentros Nro. de encuentros.

Proceso Eficiencia Número de encuentros

0 3 0 1 3 3

2

i) Promover permanentemente la educación intercultural y el uso de las lenguas originarias de la región.

1 VII Encuentro Regional de Líderes EIB de la Región Moquega:niñas,niños,docentes y padres.

Encuentros Nro. de encuentros desarrolados

Proceso Eficiencia Sumatoria de encuentros

0 1 0 0 1 1

3

q) Fomentar y participar en el diseño, ejecución y evaluación de proyectos de investigación, experimentación e innovación educativa que aporten al desarrollo regional y al mejoramiento de la calidad de servicio educativo.

1 Concurso Nacional Crea y Emprende Eventos Nro. de eventos.

Proceso Eficiencia Sumatoria de eventos.

0 1 0 0 1 1

2 V Concurso Regional de Robotica Educativa Eventos Nro. de eventos.


0 3 0 1 2 3

3 XXVI Feria Escolar Nacional de Ciencia y Tecnología XXVI FENCYT 2016



0 3 0 1 2 3

4 Taller de Investigación , evaluaciòn y sistematizaciòn Educativa en el área de Comunicación Secundaria

Taller Nro. de Taller. Proceso Eficiencia Sumatoria de talleres.

0 1 1 1 1 1

5

Taller de fortalecimiento de capacidades en Proyectos de Investigación e Innovación Tecnológica para directores y docentes de CETPRO.

Taller Nro. de Talleres Proceso Eficiencia Sumatoria de talleres.

0 2 1 1 2 2

4

r) Desarrollar los procesos de profesionalización, capacitación y actualización del personal docente y administrativo de la región, en concordancia con el plan nacional de formación

1

Evento de Fortalecimiento de Capacidades Curriculares para el desarrollo de la Eduación Intercultural Bilingue dirigido a Especialistas de UGEL, directores de las II.EE, docentes EBR y docentes de aula EIB del ámbito urbano y rural de la DRE Moquegua.

Eventos Nro. de eventos Proceso Eficiencia Sumatoria de eventos

0 1 0 1 1 1




Nro. Función

Actividades



Meta Anual




continua.

2

Evento de Fortalecimiento de capacidades a Especialistas de UGEL, Directores de las II.EE y docentes de aula EIB del ambito de la DRE Moquegua.

Eventos Nro. de eventos Proceso Eficiencia Sumatoria de eventos.

0 1 0 1 1 1

3

Encuentro Regional 2016 de "Taller de Fortalecimiento de capacidades a los docentes del I ciclo en estrategias metodológicas con el nuevo enfoque"

Taller Nº de Talleres Proceso Eficiencia Sumatoria de talleres.

0 1 0 1 1 1

4

Encuentro Regional 2016 de "Taller de Fortalecimiento de capacidades a los docentes del II ciclo en estrategias metodológicas con el nuevo enfoque"

Taller Nº de Talleres Proceso Eficiencia Sumatoria de Talleres

0 1 0 1 1 1

5 "Taller de Fortalecimiento de capacidades a los docentes de Educación Básica especial"

Taller Nº de Talleres Proceso Eficiencia Sumatoria de Talleres.

0 1 0 0 1 1

6 "VI Encuentro Regional de Docentes y Promotoras de Programas No escolarizados de Educación Inicial - 2016"

Encuentros Nº de Encuentros.

Proceso Eficiencia Sumatoria de encuentros.

0 1 0 0 1 1

7 Taller de fortalecimiento de capacidades en el desarrollo de habilidades comunicativas para los niños de Educ. Primaria.

Taller Nro. de Talleres Proceso Eficiencia Sumatoria de talleres

0 1 0 1 1 1

8 Taller de fortalecimiento de capacidades en la Planificación curricular de Educación Básica Alternativa


0 2 1 1 1 2

9 Taller de Capacitación en DCB Revalidación, y estándares para la Acreditación de IESTP


0 1 0 1 1 1

10 Taller de Capacitación en Fornación Profesional, y elaboración de Proyectos Product. IESTP - CETPRO


0 1 0 1 1 1

11 Taller de Capacitación o Actualización a Docentes de IESPP

Taller Nro. de Talleres Proceso Eficiencia Sumatoria de talleres.

0 1 0 1 1 1

5

f) Modernizar los sistemas descentralizados de gestión educativa y propiciar la formación de redes de instituciones educativas, en coordinación con el Ministerio de Educación.

1

Asistencia Técnica a Directivos de la UGEL San Ignacio de Loyola en el marco de la Politica de la gestion publica, para el mejoramiento de la gestion educativa descentralizda EIB Rural.


Nro. de asistencias tecnicas

Proceso Eficiencia Sumatoria de Asistencias Tècnicas

0 4 1 2 3 4

2

Lineamientos Tècnicos para para la formulación, el monitoreo y acompañamiento técnico en el Planemiento de la Gestiòn Institucional de las UGEL Ilo. Martiscal Nieto, General Sanchez Cerro y San Ignacio de Loyola,


Nº de asistencias técnicas

Proceso Eficiencia Sumatoria de asistencias técnicas.

0 4 1 2 3 4

3

Lineamientos Técnicos para la formulación y monitoreo de Instrumentos de Gestión de Planeamiento Institucional en Educación Superior de Moquegua Públicos y Privados


Nº de asistencias técnicas

Proceso Eficiencia Sumatoria de asistencias técnicas.

0 12 2 4 8 12




Nro. Función

Actividades



Meta Anual




4 Seminario de Descentralización y gestión de la calidad de las UGELs e Institutos de Educación Superior de la Región Moquegua.

Eventos Nro. de eventos Proceso Eficiencia Sumatoria de eventos

0 5 0 3 5 5

5 Talleres de socialización del nuevo Modelo del Gestión por Procesos de la DRE y UGEL del Sector Educación Moquegua.

Taller Nro. de talleres. Proceso Eficiencia Sumatoria de talleres

0 4 1 2 3 4

6 Taller de simplificación Administrativa para el personal responsable de las UGELs e Institutos de Educación Superior de la Región Moquegua.

Taller Nro. de talleres Proceso Eficiencia Sumatoria de talleres

0 5 0 3 5 5

7 Elaboración de Documento de Resultados de Eficiencia Educativa 2015 de de la Región Educación Moquegua.

Documento Documento de Resultados de Eficiencia

Producto Calidad Producto elaborado.

0 1 1 1 1 1

8 Taller de asistencia técnica de acompañamiento y registro técnico oportuno de la Estadística Educativa Regional en las UGELs e Institutos.


0 1 1 2 3 4

9 Elaboración del Padrón de II.EE. Y programas educativos a nivel región 2016

Documento Documento de Padron

Proceso Eficiencia Documento elaborado

0 1 0 0 1 1

10 Elaboración del Boletín Estadístico de II.EE. Y programas educativos a nivel región 2016

Documento Documento de Boletín Estadístico

Producto Calidad Documento elaborado

0 1 0 0 1 1

6

t) Articular, asesorar y monitorear en el campo pedagógico y administrativo a las unidades de gestión local.

1 Acciones de Monitoreo y Acompañamiento a especialistas de las UGEL, Directores y docentes de EBR


Nº de instituciones educativas.

Proceso Eficiencia Sumatoria de monitoreos

0 4 1 2 3 4

2 Acciones de Monitoreo y Acompañamiento a especialistas de las UGEL, Directores y docentes de EBA y CETPRO.


Nro. de visitas técnicas

Proceso Eficiencia Sumatoria de visitas técnicas

0 35 6 15 25 35

3 Monitoreo y Supervisión de Institutos Pedagógicos y Tecnológicos.


Nro. de visitas técnicas

Proceso Eficiencia Sumatroria de Visitas técncias

0 13 3 6 9 13

7 o) Desarrollar e implementar sistemas de información y ponerla a disposición de la población.

1 "Desarrollo de Software para Interfaz entre Sistema Único de Planillas y AFPNET""

Licencia Otorgado

Nro. de productos informáticos

Producto Calidad Cantidad de productos informáticos

0 1 1 1 1 1

2 "Desarrollo de Software módulo complementario para Sistema de Control de Asistencia ZINCRONPRO""

Licencia Otorgado

Nº de productos informáticos

Producto Calidad Cantidad de productos informáticos

0 1 1 1 1 1

3 "Desarrollo de Software para emisión de Constancias de Pagos"

Licencia Otorgado

Nº de productos informáticos

Producto Calidad Cantidad de productos informàticos

0 1 1 1 1 1

4 "Desarrollo de Software para Gestión y Control de Resoluciones"

Licencia Otorgado

Nro. de productos informáticos

Producto Calidad Cantidad de productos informáticos.

0 1 1 1 1 1

5 "Adquisición de Licencias de Software para servidores de base de datos y aplicación"

Licencia Otorgado

Nro. de licencias.

Producto Calidad Cantidad de licencias.

0 1 1 1 1 1




Nro. Función

Actividades



Meta Anual




6 "Licenciamiento de Software existente en la Dirección Regional de Educación Moquegua"

Licencia Otorgado

Nro. de licencias.

Producto Calidad cantidad de licencias.

0 1 1 1 1 1

7 Documento Técnico de propuesta para la nueva estructura orgánica del área de Informática y Sistemas de la DRE Moquegua.

Documento Documento elaborado

Impacto Eficacia cantidad de documentos

0 1 1 1 1 1

8

j) Promover e incentivar la investigación, la extensión en las universidades y en otras instituciones educativas de nivel superior, en función del desarrollo regional.

1 Concurso Nacional de Buenas Prácticas en Educación Técnica Tukuy Ruraq Amauta.

Actividad Nro. de procesos

Proceso Eficiencia Sumatoria de procesos desarrollados

0 3 0 1 2 3

2 IV Feria REGIONAL de Investigación e Innovac. Tecnológica de IEST y CETPRO

Actividad Nro. de procesos.

Proceso Eficiencia Sumatoria de procesos desarrollados.

0 3 0 1 2 3

3 IV Seminario REGIONAL de Investigación Educativa

Actividad Nro. de procesos.

Proceso Eficiencia Sumatoria de procesos desarrollados

0 3 0 1 2 3

9

a) Formular, aprobar, ejecutar, evaluar y administrar las políticas regionales de educación, cultura, ciencia y tecnología, deporte y recreación de la región.

1 Desarrollo de los Juegos Deportivos Escolares Nacionales 2015 etapa regional en cada una d las disciplinas deportivas .


Proceso Eficiencia Sumatoria de procesos

0 5 0 2 4 5

2 Taller de capacitación en el área de educación física y el deporte escolar en el ámbito regional.


Proceso Eficiencia Sumatoria de procesos

0 3 0 1 2 3

10

m) Diseñar e implementar las políticas de infraestructura y equipamiento, en coordinación con los Gobiernos Locales.

1 Programa de mantenimiento de la infraestructura y mobiliario de locales escolares para el año 2016.

Expediente Nro. de expedientes.

Proceso Eficiencia Sumatoria de expedientes

0 18 0 0 9 18

11 v) Las demá que le señale la ley.

1 Gestion para la Implementacion del Programa de Prevención

Informe Numero de Informes

Proceso Eficiencia Sumatoria de informes

0 12 1 5 9 12

2 Capacitación y unificación de criterios para la implementación del Programa de Prevención en las Instituciones Educativas.

Capacitaciones Numero de capacitaciones

Proceso Eficiencia Suma de capacitaciones

0 9 1 3 6 9

3 Capacitación a docentes tutores para el desarrollo del programa de prevención a través de la tutoría.

Capacitaciones Nro. de capacitaciones

Proceso Eficiencia Sumatoria de capacitaciones

0 1 0 1 1 1

4 Aplicación del programa de prevención del consumo en el ámbito educativo a través de la tutoría.

Actividad Numero de Aplicaciones

Proceso Eficiencia Sumatoria de aplicaciones

0 351 0 75 180 351

5 Formación de líderes estudiantes para la prevención del consumo de Drogas.

Capacitaciones Nro eventos Proceso Eficiencia Sumatoria de eventos

0 68 0 0 1 68

6 Acciones preventivas promocionales desarrolladas por los líderes estudiantiles.

Actividad Numero de Acciones Preventivas

Proceso Eficiencia Sumatoria de acciones

0 76 0 1 37 76

7 Evento de Intercambio de Experiencias con los docentes tutores sobre la aplicación del programa de prevención en el marco de la TOE

Eventos Numero de Eventos


0 2 0 0 0 2




Nro. Función

Actividades



Meta Anual




8 Evento de Intercambio de experiencias de las acciones preventivas realizadas por los líderes estudiantiles.

Eventos Numero de Eventos


0 2 0 0 2 2

9 Capacitación en estrategias socioeducativas para la intervención con grupos de riesgo (01 taller por cada IE. Intervenida en el 2010-2011)

Actividad Número de acciones

Proceso Eficiencia Sumatoria de acciones

0 2 0 0 2 2

10 Taller de capacitación a docentes como facilitadores del Programa.

Taller Nro. talleres Proceso Eficiencia Sumatoria de talleres

0 2 0 2 2 2

11 Aplicación del Programa: Familias Fuertes Amor y Límites.

Intervención Nro. de Aplicaciones

Proceso Eficiencia Sumatoria de aplicaciones

0 52 0 15 26 52

12 Intercambio de Experiencias de las Familias Beneficiadas

Personas Nro. de Familias

Proceso Eficiencia Conteo de familias 0 20 0 0 10 20

13 Supervisión y monitoreo de la implementación del Programa Familias Fuertes: Amor y Límites

Informe Nro. de Informes

Proceso Eficiencia Sumatoria de supervisiones

0 12 0 0 6 12

14 PREVAED Talleres de formación y capacitación en materia de gestión de riesgos de desastres y adaptación al Cambio Climático.

Persona

Número de Directores y docentes capacitados

Proceso Eficiencia Cantidad de Docentes

0 380 380 380 380 380

15 PREVAED Conformación de Comisiones de GRD y emisión de Resoluciones Directorales por II EE.

Unidad Número de II EE que cuentan con Comisiones

Proceso Eficiencia Sumatoria de II.EE 0 180 180 180 180 180

16 PREVAED Formulación de Planes de GRD y de Contingencias por tipo de amenaza por II EE.

Unidad

Número de II EE que cuentan con Planes operativos aprobados

Proceso Eficiencia Sumatoria de IIEE 0 180 30 70 120 180

17 PREVAED Centralización de Resoluciones y Planes de GRD de II EE y remisión a ODENAGED-MINEDU.

Documento

Número de Planes remitidos a MINEDU.

Insumo Eficiencia Sumatoria de insumos

0 180 0 70 70 180

18 ACCESO Asistencia Técnica a las UGEL para el incremento de cobertura en Educaciòn Inicial.

Taller Número de talleres

Proceso Eficiencia Sumatoria de talleres

0 9 3 6 9 9

19 ACCESO Asistencia Técnica a las UGEL para el incremento de cobertura en Educaciòn Secundaria.

Taller Número de talleres

Proceso Eficiencia Sumatoria de talleres

0 9 0 3 6 9

20 ACCESO Saneamiento físico y legal de terrenos para servicios educativos del nivel inicial.

Unidad Numero de terrenos saneados

Proceso Eficiencia Cantidad de terrenos saneados

0 7 0 0 7 7

21 ACCESO Saneamiento fìsico y legal de terrenos para servicios educativos del nivel secundaria.

Unidad Numero de terrenos saneados

Proceso Eficiencia Sumatoria de terrenos saneados

0 3 0 1 2 3

22 ACCESO Difusión de la importancia del inicio de Persona N° de padres Proceso Eficiencia Cantidad de 0 800 0 400 800 800




Nro. Función

Actividades



Meta Anual




la educación inicial a partir de los 3 años de edad, a través de ferias educativas, talleres de voceria, reuniones con padres de familia en CCPP intervenidos para el estudio de oferta y demanda

de familia padres de familia

23 ACCESO Acondicionamiento de sevicios educativos del nivel inicial

Unidad N° de servicios educativos del nivel inicial


24 ACCESO Acondicionamiento de sevicios educativos del nivel secundaria

Unidad

N° de servicios educativos del nievel secundaria


25 PELA Prueba Censal Regional Inicio para instituciones educativas con condiciones para el cumplimiento de horas lectivas normadas.

Evaluaciones Aplicaciòn de Prueba

Proceso Eficiencia Aplicación de la evaluaciòn

0 1 0 1 1 1

26 PELA Taller de Actualización en Gestión del currículo de primaria a docentes acompañados de UGEL MN


0 1 0 1 1 1

27 PELA Taller de Actualización en Gestión del currículo de primaria a docentes acompañados de UGEL GSC

Taller Nro. de talleres Proceso Eficiencia Taller desarrolado 0 1 0 1 1 1

28 PELA 1era Jornada de Reflexión del Progreso anual de los aprendizajes de todas y todos los estudiantes de la institución educativa.

Actividad Nro. de jornadas

Proceso Eficiencia Jornadas desarrolladas

0 1 0 1 1 1

29 PELA Movilización por los Aprendizajes por el progreso anual de los aprendizajes de todas y todos los estudiantes.

Campañas Nro. de movilizaciones

Proceso Eficiencia Movilizaciones realizadas

0 2 0 2 2 2

30 PELA Capacitación a docentes acompañados en el uso de materiales y recursos educativos durante la sesión de aprendizaje

Capacitaciones Nro. de capacitaciones

Proceso Eficiencia Sumatoria de capacitaciones

0 1 0 1 1 1

31 PELA I Feria de Materiales para promover el uso de materiales y recursos educativos durante la sesión de aprendizaje.

Actividad Nro. de ferias Proceso Eficiencia Feria desarrollada 0 1 0 0 1 1

32

PELA Movilización por los Aprendizajes en la UGEL "MN" para el progreso anual de los aprendizajes de todas y todos los estudiantes de la institución educativa.

Campaña Nro. de movilizaciones

Proceso Eficiencia Actividad desarrollada

0 1 0 1 1 1

33 PELA Taller SIGMA uso de herramientas pedagógicas administrativas.

Taller Nro. de talleres Proceso Eficiencia Sumatoria de talleres.

0 1 0 0 1 1

34 PELA Congreso Nacional Actividad Nro. de concgresos


0 1 0 0 1 1

35 PELA II Taller de Actualización de Identificación de estrategias que están o no funcionando y


0 1 0 0 1 1




Nro. Función

Actividades



Meta Anual




como mejorar su practica

36 PELA Día del Logro Actividad Actividad desarrolada


0 1 0 0 1 1

37 PELA Jornada de cultivo de habilidades Sociales para la Gestión del clima escolar favorable en el logro de los aprendizajes

Eventos Nro. de jornadas


0 2 0 0 1 1

38 PELA Prueba Censal Regional de Salida para evaluar el progreso y analiza la información de las evaluaciones

Evaluaciones Aplicaciòn de Prueba

Proceso Eficiencia Prueba aplicada 0 1 0 0 0 1

39 PELA II Jornada de reflexión del progreso anual de los aprendizajes de todas y todos los estudiantes de la institución educativa

Actividad Nro. de jornadas

Proceso Eficiencia Jornadas desarrolladas

0 1 0 0 0 1

40 PELA II Feria de Materiales Eventos Nro. de ferias Proceso Eficiencia Feria desarrollada 0 1 0 0 0 1

41 PELA Evento Nacional de Experiencias Eventos Nro. de eventos Proceso Eficiencia evento desarrollado

0 1 0 0 0 1

42 PELA Tarde Cultural de Talentos para la gestión del clima escolar favorable en el logro de los aprendizajes.

Eventos Nro. de actividades

Proceso Eficiencia Evento realizado 0 1 0 0 0 1

43 Balance Final PELA - Informe memoria anual Informe Docuemtno elaborado

Impacto Eficacia Elaboración del Informe

0 1 0 0 0 1





Organo/Unidad Organica Dirección Regional de Salud

Jefe HERRERA CHEJO JUAN LUIS DNI 04439624 e-mail [email protected] cel 953713319

Coordinador JIMENEZ GUIZA FREDDY MANUEL DNI 04432946 e-mail [email protected] cel 953683424

Nro. Función

Actividades



Meta Anual



1

o) Evaluar periódicamente y de manera sistemática los logros alcanzados por la región en materia sanitaria.

1

Proporcion de niños menores de 5 años con Desnutricion Cronica

Porcentaje Proporcion de niños menores de 5 años con Desnutricion Cronica

Impacto Eficacia

(N° de niños menores de cinco años con Desnutrición Crónica) X 100 / (Total de niños menores de cinco años

0 4.10 1 2 3 4.10

2

Proporcion de niños de 6 meses con Lactancia Materna Exclusiva

Porcentaje Proporcion de niños de 6 meses con Lactancia Materna Exclusiva

Proceso Eficiencia

(N° de niños con 6 meses que reciben Lactancia Materna Exclusiva) X 100 / (Total de niños menores de un año

0 60 15 30 45 60

3 Prevalencia de anemia en niños menores de 36 meses

Porcentaje Prevalencia de anemia en niños menores de 36 meses

Proceso Eficiencia

(N° de niños menores de 36 meses con Diagnòstico de Anemia) X 100 / (Total de niños menores de 36 meses )

0 36.10 9 18 27 36.10

4 Prevalencia de EDA en menores de 3 años

Porcentaje Prevalencia de EDA en menores de 3 años

Efecto Eficiencia (Total de casos con EDA) X 100 / (Población menor de 3 años)

0 18 4.50 9 13.50 18

5 Prevalencia de IRA en menores de 3 años

Porcentaje Prevalencia de IRA en menores de 3 años

Efecto Eficiencia (Total de casos con IRA < 3 años) X 100 (Total de niños menores de 3 años )

0 21 6 12 18 21

6

Proporcion de niños con vacunas completas de acuerdo a su edad

Porcentaje Proporción de niños con vacunas completas de acuerdo a su edad

Proceso Eficiencia (N° de niños < de 5 años con vacuna completa) X 100 / (Total de niños < de 5 años)

0 90 25 50 75 90

7

Proporcion de niños menores de 3 años con controles de CRED Completos de acuerdo a su edad

Porcentaje

Proporcion de niños menores de 3 años con controles de CRED Completos de acuerdo a su edad

Proceso Eficiencia

(N° de niños menores de 3 años con CRED completo) X 100 / (Total de niños programados en CRED menores de

0 60 15 30 45 60

8

Porcentaje de Poblacion mayor de 5 años con tamizaje de factores de riesgo para enfermedades no transmisibles (HTA-DM) respecto a la meta programada mayor de 5 años

Porcentaje

Porcentaje de Poblacion mayor de 5 años con tamizaje de factores de riesgo para Enfermedades no Transmisibles (HTA, DM) respecto a la meta programada mayor de 5 años

Proceso Eficiencia

(Nº personas mayores de 5 años afiliadas al SIS con tamizaje de factores de riesgo para enfermedades no transmisibles (HTA, DB)) x 100 / (Nº de personas mayores de 5 años programadas)

0 60 10 30 45 60




Nro. Función

Actividades



Meta Anual



9

Porcentaje de Población mayor de 18 años afiliada al SIS que reciben tratamiento para el control de la Hipertensiòn Arterial respecto al nùmero de personas diagnosticadas por Hipertensiòn Arterial afiliadas al SIS

Porcentaje

Porcentaje de Población mayor de 18 años afiliada al SIS que reciben tratamiento para el control de la Hipertensiòn Arterial respecto al nùmero de personas diagnosticadas por Hipertensiòn Arterial afiliadas al SIS

Proceso Eficiencia

(Nº personas mayores de 18 años afiliadas al SIS con tratamiento para el control de la Hipertensiòn Arterial ) x 100 / (Nº personas Mayores de 18 años diagnosticadas con Hipertensiòn Arterial afiliad

0 85 85 85 85 85

10

Porcentaje de Población mayor de 18 años afiliada al SIS que reciben tratamiento para el control de la Diabetes Mellitus respecto al nùmero de personas diagnosticadas con Diabetes Mellitus afiliadas al SIS

Porcentaje

Porcentaje de Población mayor de 18 años afiliada al SIS con diagnostico de Diabetes Mellitus cuya Hemoglobina Glicosilada es menor de 8%

Proceso Eficiencia

(Nº personas mayores de 18 años afiliadas al SIS con Diagnostico de Diabetes Mellitus cuya Hemoglobina glicosilada es menor de 8 ) x 100 / (Nº de personas mayores de 18 años afiliadas al SIS con Dia

0 85 85 85 85 85

11

Porcentaje de población mayor de cincuenta años afiliada al SIS con Valoración de Agudeza Visual efectuada en EESS,

Porcentaje

Porcentaje de población mayor de cincuenta años afiliada al SIS con Valoración de Agudeza Visual efectuada en EESS

Proceso Eficiencia

(Nº de personas Mayores de cincuenta años afiliada al SIS con Valoración de Agudeza Visual efectuada en EESS.x 100 / (Nº de personas mayores de cincuenta años afiliadas al SIS)

0 80 20 40 60 80

12

Porcentaje de Población con Edades comprendidas entre 3 y 11 años afiliada al SIS con Valoración de Agudeza Visual efectuada en los EESS.

Porcentaje

Porcentaje de Población con Edades comprendidas entre 3 y 11 años afiliada al SIS con Valoración de Agudeza Visual efectuada en los EESS

Proceso Eficiencia

(Nº de personas con edades comprendidas entre 3 y 11 años afiliadas al SIS con Valoración de Agudeza Visual efectuada en EE.SS x 100 / (Nº de Personas con Edades comprendidas entre 5y 12 años afiliada

0 80 20 40 60 80

13

Personas con resultados de pruebas de laboratorio confirmatorias

Porcentaje

Proporción de niños menores de 12 años y gestantes con pruebas confirmatorias de Plomo en sangre

Proceso Eficiencia

(N° de niños menores de 12 años y gestantes con resultados de pruebas de laboratorio confirmatorias de concentración de Plomo ) X 100 / (Nº total de niños menores de 12 años y gestantes a los que s

0 100 100 100 100 100




Nro. Función

Actividades



Meta Anual



14

Porcentaje de atendidos con Tamizaje en Salud Mental en los EE. SS.

Porcentaje

Porcentaje de atendidos con Tamizaje en Salud Mental en los EE. SS.

Proceso Eficiencia (N° de personas con tamizaje en Salud Mental) X 100 / (Total atendidos en EE. SS.)

50 50 50 50 50 50

15 Porcentaje de atendidos en Salud Mental en los EE. SS.

Porcentaje

Porcentaje de atendidos en Salud Mental atendidos en los EE. SS.

Proceso Eficiencia (N° de personas atendidas en Salud Mental) X 100 / (Total atendidos en EE. SS.)

0 12 3 6 9 12

16 Altas Básicas Odontológicas (ABO) en Gestante.

Porcentaje Porcentaje de Altas Básicas Odontológicas ABO en Gestantes

Proceso Eficiencia

(N° Altas Básicas Odontológicas ABO en Gestantes) x 100 / (Total de gestantes atendidas Examen Odontológico 1)

0 50 12 25 38 50

17

Proporcion de gestantes con Atencion Prenatal Reenfocada

Porcentaje Proporcion de gestantes con Atencion Prenatal Reenfocada

Proceso Eficiencia

(N° de Gestantes con atencion prenatal reenfocada en EESS) x 100 / (Total de Gestantes Atendidas)

0 60 15 30 45 60

18 Cobertura de Parto Institucional

Porcentaje Cobertura de Parto Institucional

Proceso Eficiencia

(N° de partos Institucionales atendidos en los EESS que cumplen funciones obstetricas neonatales) x 100 / (Total de partos programados)

0 92 23 46 69 92

19 Proporcion de parejas protegidas

Porcentaje Proporcion de parejas protegidas

Proceso Eficiencia

(N° de parejas protegidas por MAC) X 100 / (N° Total de parejas protegidas programadas)

0 80 20 40 60 80

20 Razón de Mortalidad Materna

1/100000 Razón de Mortalidad Materna

Efecto Eficacia (N° de Muertas Maternas durante el EPP) x 100,000 nv / (Total de Nacidos Vivos)

0 0 0 0 0 0

21

Proporción de Captación de Sintomáticos respiratorios atendidos

Porcentaje

Proporción de Captación de Sintomáticos respiratorios atendidos

Proceso Eficiencia

(N° de Sintomaticos Respiratorios Atendidos x 100 / (Total de Atenciones en mayores de 15 años)

5 5 5 5 5 5

22

Proporcion de curacion de casos con TBC que inician tratamiento Esquema UNO

Porcentaje

Proporcion de curacion de casos con TBC que inician tratamiento Esquema UNO

Proceso Eficiencia

(N° de Casos con TBC que terminan tratamiento como curado con Esquema UNO) x 100 / Nº de casos de TBC

90 90 90 90 90 90

23

Proporción de Familias con prácticas saludables para la prevención de la Tuberculosis

Porcentaje

Proporción de Familias con prácticas saludables para la prevención de la Tuberculosis

Proceso Eficiencia

(N° de Familias con practicas saludables de prevencion de la TBC) x 100 / (Total de Familias con practicas saludables para la prevención de la TBC programada

0 90 20 40 65 90




Nro. Función

Actividades



Meta Anual



24 Proporcion de adultos y jovenes con tamizaje de VIH

Porcentaje Proporcion de adultos y jovenes con tamizaje de VIH

Proceso Eficiencia

(N° de adultos y jovenes con tamizaje de VIH) x 100 / (Total de adultos y jovenes que reciben tamizaje de VIH programdos)

0 100 25 50 75 100

25

Población con Infecciones de transmisión sexual reciben tratamiento según guias clínicas

Porcentaje

Población con Infecciones de transmisión sexual reciben tratamiento según guias clínicas

Proceso Eficiencia

(N° de personas con Infecciones de Transmisión sexual que reciben tratamiento según guías clínicas) x 100 / (Total de per

95 95 95 95 95 95

26

Proporción de gestantes con VIH reciben protocolo de atención para prevencion de transmision vertical

Porcentaje

Proporción de gestantes con VIH reciben protocolo de atención para prevencion de transmision vertical

Proceso Eficiencia

(N° de gestantes con VIH reactivo que culminan protocolo de atencion para prevencion de transmision vertical) x 100 / (Tota

100 100 100 100 100 100

27 Morbilidad de TBC 1/100000 Morbilidad de TBC Proceso Eficiencia (N° de Casos de Tuberculosis en todas sus formas) x 100,000 / (Población Total )

0 88 21.50 44 66 88

28 Incidencia de VIH 1/100000 Incidencia de VIH Impacto Eficacia (N° de Casos de VIH) Nuevos x 100,000 / (Poblacion Total)

0 10 2.50 6 8 10

29 Viviendas con Triatominos

Porcentaje Viviendas con Triatominos

Proceso Eficiencia (N° de viviendas con Triatominos) X 100 / (Total de viviendas programadas)

0 0.10 0.03 0.06 0.09 0.10

30 Proporción de viviendas vigiladas.

Porcentaje Nro de viviendas con vigilancia entomológica de distrito de riesgo.

Proceso Eficiencia

(N° de viviendas con nvigilancia entomológica ) X 100 / (Total de viviendas programadas en distrito de riesgo)

0 100 25 50 75 100

31 Niños de 0 a 5 años con enfermedad de de chagas

1/100000 Niños de 0 a 5 años con enfermedad de de chagas

Impacto Eficacia

(Niños de 0 a 5 años con enfermedad de Chagas) X 100000 / (Total de Población 0 a 5 años)

0 0.01 0 0.01 0.01 0.01

32 Casos de Rabia Urbana

1/100000 Casos de Rabia Urbana

Impacto Eficacia (N° de personas con rabia en zonas urbanas X 100000 / (Poblacion Total)

0 0 0 0 0 0

33

MUJER de 25 a 64 años examinada con examen de Papanicolau

Porcentaje

MUJER de 25 a 64 años examinada con examen de Papanicolau

Proceso Eficiencia (N° de mujeres de 25 a 64 años examinadas con PAP) X 100 / (Total de mujeres programadas)

0 60 20 45 55 60

34

PERSONA de 18 a 64 a. Informada con consejeria en C.A. de Cervix

Porcentaje

PERSONA de 18 a 64 a. Informada con consejeria en C.A. de Cervix

Proceso Eficiencia

(N° de personas de 18 a 64 a informadas. Con consejería en CA de Cervix) X 100 / (Total de mujeres p

0 80 30 50 70 80




Nro. Función

Actividades



Meta Anual



35

PORCENTAJE de familias con plan de atención integral de Salud

Porcentaje

PORCENTAJE de familias con plan de atención integral de Salud

Proceso Eficiencia

(Nº de planes de intervención por familia) X 100 / (Nº de familias que tienen ficha familiar)

0 70 10 35 50 70

36 Porcentaje de Niños protegidos con fluor

Porcentaje Porcentaje de Niños protegidos con fluor

Producto Eficiencia Nº de niños protegidos con fluor ) x 100 / (Total de Niños Programados)

0 80 20 40 60 80

37

Personas expuestas a las que se les realiza dosaje de Plomo en la sangre

Porcentaje

Proporción de niños menores de 12 años y gestantes con toma de muestra de sangre para el dosaje de plomo en población expuesta a fuentes de contaminación de Plomo

Producto Eficiencia

(Nº de niños menores de 12 años y gestantes expuestas a fuentes de contaminación de Plomo a los que se les realiza toma de muestra para dosaje de metales pesados en sangre ) x 100 / (Nº total de niño

0 100 30 50 70 100

38

Proporción de niños menores de 36 meses que reciben suplemento de hierro

Porcentaje

Proporción de niños menores de 36 meses que reciben suplemento de hierro

Producto Eficiencia

( Nº de niños menores de 36 meses que inician suplementación con hierro) x 100 / (Total de niños menores de 36 meses )

0 80 20 40 60 80

39

Personas con discapacidad que reciben atención en rehabilitación en EESS

Porcentaje

Porcentaje de personas con discapacidad que reciben atención en rehabilitación en EESS

Producto Eficiencia

Nro de personas con discapacidad que reciben atención en rehabilitación x 100 / Total de atendidos en rehabilitación.

0 50 10 25 35 50

2 k) Promover y preservar la salud ambiental de la región.

1 Vigilancia sanitaria al Programa Social Comedores Populares

Porcentaje Vigilancia sanitaria al Programa Social Comedores Populares

Proceso Eficiencia

(N° de comedores populares que cumplen las normas higiénico sanitarias ) x 100/ (N° de comedores populares inspeccionados)

57.50 75 75 75 75 75

2

Viviendas en áreas de transmisión de Chagas con vigilancia entomológica

Porcentaje

Viviendas en áreas de transmisión de Chagas con vigilancia entomológica

Proceso Eficiencia (N° de viviendas con triatominos) x 100 / (Total de viviendas inspeccionadas)

0.01 0.01 0.01 0.01 0.01 0.01

3 Canes mordedores controlados

Porcentaje Porcentaje de canes mordedores controlados

Proceso Eficiencia (N° de canes controlados con tres controles ) x 100 / (Nº de canes mordedores atendidos)

90.50 95 95 95 95 95

4

Población con acceso a agua de bebida segura VIGILADA en áreas urbanas periurbanas y rural

Porcentaje

Porcentaje de población con acceso a agua de bebida segura VIGILADA en áreas urbanas periurbanas y rural

Proceso Eficiencia

(N° de personas con acceso a agua segura vigilada, nivel de cloro => 0.5 ppm) x 100/ (Población servida que tiene agua en domicilio)

60 80 80 80 80 80




Nro. Función

Actividades



Meta Anual



5

Sistemas de agua de calidad microbiológica apta para consumo humano

Porcentaje

Porcentaje de sistemas de agua de calidad microbiológica apta para consumo humano

Proceso Eficiencia (N° de sistemas con ausencia de coliformes) x100 /(N° Sistemas vigilados)

40 60 60 60 60 60

6

Riesgo Sanitario por acumulación de Residuos Sólidos Municipales

Porcentaje

Porcentaje de Riesgo Sanitario por acumulación de Residuos Sólidos Municipales

Efecto Eficiencia (Sumatoria de Riesgo sanitario por punto) x 100 / (Nº de Puntos existentes en la jurisdicción )

43 60 60 60 60 60

7

Vigilancia del manejo de residuos sólidos de Establecimientos de Salud y Servicios Médico de apoyo

Porcentaje

Vigilancia del manejo de residuos sólidos de Establecimientos de Salud y Servicios Médico de apoyo

Efecto Eficiencia

(N° de inspecciones con calificación ACEPTABLE) x 100 / (N° de inspecciones programadas)

0 3 0 1 2 3

8 Inspección a Centros Productivos

Porcentaje Porcentaje Producto Eficiencia

Determinar el riesgo de los ambientes de trabajo de los ambientes de las diferentes actividades económicas productivas.

0 4 1 2 3 4

3

j) Supervisar y controlar la producción, comercialización, distribución y consumo de productos farmacéuticos y afines.

1

% de Charlas de Difusión para Uso Racional de Medicamentos y Farmacovigilancia

Porcentaje

% de Charlas de Difusión para Uso Racional de Medicamentos y Farmacovigilancia

Proceso Eficiencia (N° de charlas ejecutadas) x 100 / (N° de Charlas Programadas)

0 70 15 30 45 70

2

% de EESS abastecidos con Productos farmacéuticos, dispositivos médicos,

Porcentaje

% de EESS abastecidos con Productos farmacéuticos, dispositivos médicos,

Proceso Eficiencia

(N° de establecimientos con más del 80% de abastecimiento) x 100./ (N° Total de establecimientos)

70 80 80 80 80 80

3 % de establecimientos farmacéuticos, inspeccionados

Porcentaje % de establecimientos farmacéuticos, inspeccionados.

Proceso Eficiencia (N° de establecimientos inspeccionados) x 100 / (N° de establecimientos Programados)

0 80 20 40 60 80





Organo/Unidad Organica Dirección Regional del Trabajo y Promoción de Empleo

Jefe URIARTE HUACCHA JOAQUIN PORFIRIO DNI 04649544 e-mail [email protected] cel 953502393

Coordinador RAMOS MAMANI LUZ MARITZA DNI 47452772 e-mail [email protected] cel 971203060

Nro. Función

Actividades


Unidad Medida


Meta Anual



1

e) Promover mecanismos de prevención y solución de conflictos laborales, difusión de la normatividad, defensa legal y asesoría gratuita del trabajador.

1

Emision Resolucion en Segunda Instancia

Porcentaje

Nivel de Eficiencia en la emision de resoluciones en 2ª Instancia (Trimestralmente)

Proceso Eficiencia

N° de Resoluciones emitidas en 2° Instancia/ N° de Resoluciones Atendidas trimestralmente(dentro y fuera del plazo de ley)*100

100 100 100 100 100 100

2

Elaboración de Actas de Conciliación - Extra procesos

Porcentaje

Nivel de Eficiencia en la emisión de Actas de Conciliación - Extra Proceso (Trimestralmente)

Proceso Eficiencia

(N° de Actas de Conciliación extra proceso Elaboradas/ N° Total de Conciliaciones solicitadas Trimestralmente)*100

100 100 100 100 100 100

3 Plan de Capacitación

Capacitaciones N° de Capacitaciones Efecto Eficacia Sumatoria de N° de Capacitaciones 0 14 3 7 9 14

2

h) Conducir y ejecutar acciones en materia de seguridad y salud en el trabajo y bienestar social, concertando con entidades públicas y privadas, así como con organizaciones representativas de la región. Del mismo modo, hacer cumplir las normas de prevención y de protección contra riesgos ocupacionales.

1

Realización de Actuaciones Inspectivas Laborales (Asesoramiento y Investigación)

Porcentaje

Porcentaje de actuaciones Inspectivas Realizadas (Trimestralmente)

Proceso Eficiencia

(N° de actuaciones Inspectivas Realizadas/N° de Actuaciones Inspectivas Solicitadas Trimestralmente)*100

100 100 100 100 100 100

2

Actas de Infraccion con propuesta de multa

Porcentaje Porcentaje de actas con Propuesta de Multa (Trimestralmente)

Proceso Eficiencia

(N° de actas con Propuesta de Multa/N° de Actuaciones Inspectivas de Investigacion Trimestralmente) *100

100 100 100 100 100 100

3 Informe finales de actuaciones inspectivas

Porcentaje

Porcentaje de Informes Finales de Actuaciones Inspectivas (Trimestralmente)

Efecto Eficiencia

(N° de Informes Finales de Actuaciones Inspectivas/ N° Total de Actuaciones Inspetivas Trimestralmente))*100

100 100 100 100 100 100

4 Resoluciocnes y Autos emitidos

Porcentaje

Nivel de Eficiencia en la emision de Resoluciones Emitidas en 1° Instancia (Trimestralmente)

Proceso Eficiencia

(N° de Resoluciones emitidas en 1° Instancia/ N° de Resoluciones Atendidas Trimestralmente(dentro y fuera del plazo de ley))*100

100 100 100 100 100 100

3

d) Promover el diálogo y la concertación con las organizaciones representativas de los trabajadores, empleadores y sectores

1

Defensa Legal Gratuita (Asesoría al Trabajador y Procesos Judiciales)

Consulta N° de atenciones Efecto Eficacia Sumatoria de Atenciones Gratuitas Realizadas

0 1500 375 750 1125 1500

2 Conciliaciones Porcentaje Porcentaje de Proceso Eficacia (N° de Audiencia de Conciliación 100 100 100 100 100 100




Nro. Función

Actividades


Unidad Medida


Meta Anual



de la sociedad vinculados, en materia de trabajo, promoción del empleo, formación profesional y fomento de la micro y pequeña empresa.

(Conciliadas y No Conciliadas)

Audiencias de Conciliacion (Trimestrales)

Realizada/N° Total de Solicitudes de Conciliación Trimestrales)*100

4

m) Coordinar la oferta de formación profesional y los programas de orientación laboral y ocupacional que brindan las entidades públicas y privadas; asimismo, supervisar los sistemas de intermediación laboral en la región y su articulación con el sistema de formación profesional.

1 Bolsa de Trabajo

Persona N° de Personas Inscritas Efecto Eficacia Sumatoria de Personas Inscritas en la Bolsa de Trabajo

0 1050 250 500 750 1050

2 Personas Colocadas

Persona N° de Personas Colocadas

Efecto Eficacia Sumatoria de Personas Colocadas 0 310 75 150 235 310

3 Acercamiento Empresarial

Empresa N° de Empresas Visitadas

Proceso Eficacia Sumatoria de Empresas Visitadas 0 124 32 64 96 124

4 Demanda Laboral

Vacantes N° de Vacantes Proceso Eficacia Sumatoria de Vacantes que las Empresas o Empleadores Ofrecen a traves de la VUPE-Moquegua

0 400 100 200 300 400

5 Ejecucion Talleres ABE

Taller N° de Talleres ABE Proceso Eficiencia Sumatoria de Talleres ABE realizadas por la VUPE-Moquegua

0 82 20 40 60 82

6 Ferias Eventos N° de Ferias Impacto Eficiencia Sumatoria de ferias realizadas 0 3 0 1 1 3

7 Estudiantes evaluados

Alumno N° de Beneficiarios Efecto Eficacia Sumatoria de Beneficiarios del proceso de Orientación Vocacional e Información Ocupacional

0 2110 0 703 1406 2110

8

Observatoriuo Socio Económico Laboral ( Productos elaborados)

Documento N° de Productos Elaborados

Producto Eficiencia Sumatoria de Productos Elaborados 0 25 6 12 18 25

9 Personas Intermediadas

Persona Nº de personas intermediadas

Proceso Eficacia Sumatoria de Personas Seleccionadas

0 500 100 250 400 500





Organo/Unidad Organica Dirección Reg. de Vivienda y Construcción

Jefe FABIAN URQUIZO ELIZABETH U. DNI 29537051 e-mail [email protected] cel 992624325

Coordinador ROMANI COLLADO OLIVERA MYLENE LISSETTE DNI 43070832 e-mail [email protected] cel 950899039

Nro. Función

Actividades



Meta Anual




1

a) Formular, aprobar y evaluar los planes y políticas regionales en materia de vivienda y saneamiento, en concordancia con los planes de desarrollo de los gobiernos locales, y de conformidad con las políticas nacionales y planes sectoriales.

1 Formulaciòn y elaboraciòn del Plan Regional de Vivienda Moquegua 2015 - 2021

Documento Elaboracion del Plan Regional de Vivienda

Producto Eficiencia N° de Planes 0 1 0 0 0 1

2 Capacitación en Evaluación y/o Estimación de Riesgos de ciudades vulnerables a fenómenos naturales

Unidad

Desarrollo de Capacidades, evaluacion y estimación en riesgos

Proceso Eficiencia N° de Capacitaciones en estimación de Riesgos

0 2 0 1 2 2

3 Constitución del Comité Técnico de Construcción sostenible

Unidad Comité Constituido Proceso Eficiencia N° Comités constituidos/Total de Comités Constituidos

0 1 1 1 1 1

2

b) Promover la ejecución de programas de vivienda urbanos y rurales, canalizando los recursos públicos y privados, y la utilización de los terrenos del gobierno regional y materiales de la región, para programas municipales de vivienda.

1

Promoción del Programa Techo Propio en la Región Moquegua por los Centros Autorizados de Moquegua e Ilo

Unidad Promoción del Programa Techo Propio

Efecto Eficiencia N° de promociones 4 8 5 6 7 8

2

Difusión del Programa Techo Propio en la Región Moquegua por los Centros Autorizados de Moquegua e Ilo.

Unidad No de Difusiones Efecto Eficiencia Total de difusiones / No difusiones en Moquegua e Ilo.

4 8 5 6 7 8

3

Habilitación de Terrenos para albergues temporales de Vivienda, Damnificados por el Volcan Ubinas. Distrito de Ubinas.

Unidad Habilitación de Terrenos

Efecto Eficiencia Total de Habilitaciones de terrenos/Habilitación de terrenos

0 1 0 1 1 1

4

Habilitación de Terrenos para albergues Temporales de vivienda. Distrito de Puquina-Talamolle DS N° 023-2015-PCM

Unidad Habilitación de Terrenos

Impacto Eficiencia N° total Habilitación de Terrenos/Habilitación de Terrenos

0 1 0 1 1 1

5

Difusión del Programa del Ministerio de vivienda, Construcción y Saneamiento, respecto a las acciones que realiza a nivel nacional

Unidad N° Difuciones Efecto Eficiencia Total de difusiones/N° de difusiones en Ilo y Moquegua

0 4 1 2 3 4

6 Inscripción de Beneficiarios en el Unidad N° Inscritos Proceso Eficiencia Total de inscritos región/Total 35 235 85 135 185 235




Nro. Función

Actividades



Meta Anual




Programa Techo propio en la Región Moquegua por los Centro Poblados autorizados de moquegua e ilo

de inscritos ilo y moquegua

7

Instalación de módulos Temporales de Vivienda en el Distrito de San Cristobal de Calacoa DS N° 023-2015-PCM

Unidad Instalación de Módulos de vivienda

Producto Eficiencia Total de módulos instalados/modules instalados

0 19 0 19 19 19

8 Instalación de Módulos Temporales de vivienda en el Distrito de Cuchumbaya DS 023-2015-PCM

Unidad Instalación de Módulos de Vivienda

Producto Eficiencia Total Módulos Instalados/módulos Instalados

0 4 0 4 4 4

9 Instalación de Módulos temporales de vivienda en el Distrito de Carumas DS 023-2015-PCM

Unidad

Instalación de Módulos temporales de vivienda

Producto Eficiencia Total Módulos Instalados/Modulos Instalados

0 19 0 19 19 19

10

Instalación de Módulos temporales de vivienda en el Distrito de Ubinas. Refugio temporal por el volcán Ubinas

Unidad Instalación de Módulos

Producto Eficiencia Total módulos instalados/módulos instalados

0 50 0 50 50 50

11

Instalación de Módulos temporales de vivienda en el Distrito de Puquina - Talamolle . Refugio Temporal por el volcán Ubinas DS 028-2014-PCM

Unidad Instalación de Módulos

Producto Eficiencia Total de módulos instalados/módulos instalados

0 50 0 50 50 50

12 Construcción de Tambo, Provincia General Sanchez Cerro, Distrito de Chojata -Jerguera

Unidad Construcción de tambo

Producto Eficiencia Total módulos Instalados/módulos instalados

0 1 0 1 1 1

13 Construcción de Tambo Provincia General Sanchez Cerro, Distrito de Ubinas - Kerala

Unidad Construcción de Tambo

Producto Eficiencia Total modulos instalados/modulos instalados

0 1 0 1 1 1

3

e) Ejecutar acciones de promoción, asistencia técnica, capacitación, investigación científica y tecnológica en materia de construcción y saneamiento.

1

Elaboración de 05 manuales en sismoresistencia, habitabilidad, entorno, gestión de riesgos y rehabilitación para la implementación del Módulo Piloto Intergubernamental de Construcción.

Unidad Manuales de sismoresistencia

Insumo Eficiencia No de manuales elaborados 2 5 3 4 5 5

2

Capacitación técnica, teorica y práctica a Trabajadores de Construcción CIvil, Propietarios de Ferreteria, Población Usuaria y Profesionales en Ingenieria y Arquitectura en procesos constructivos no convencionales, como implementación del Módulo Piloto Intergubernamental


Capacitación ténica Proceso Eficacia Total de capacitaciones/capacitaciones desarrolladas

5 9 6 7 8 9




Nro. Función

Actividades



Meta Anual




3

Sensibilizar en zonas de intervención focalizada con empadronamiento de usuarios, sensibilización a usuarios y entrega de materiales.

Unidad Sensibilización en zonas focalizadas

Impacto Calidad Total de zonas focalizadas/zonas intervenidas

65 145 85 105 125 145

4 Elaboración de instrumentos de difusión para la implementación del módulo piloto intergubernamental

Unidad Instrumentos de difusión

Efecto Calidad Total de instrumentos de difusión/instrumentos de difusión elaborados

0 4 1 2 3 4

4

f) Apoyar técnica y financieramente a los gobiernos locales en la prestación de servicios de saneamiento.

1

Asistencia tecnica en constitucion de juntas vecinales administradoras servicio de saneamiento -JASS y Areas tecnicas municipales-ATM en la region moquegua

Unidad Constitucion de JASS y ATM

Proceso Eficiencia JASS y ATM constituidas/total JASS y ATM en la region

8 20 11 14 17 20

2

Desarrollo de capacidades en gestion de agua y saneamiento rural a gobiernos locales, vivienda y salud con apoyo de MVCS, COSUDE y otros (Diseño de sistemas de cloracion, diseño de plantas de agua para consumo y aguas residualea y otros)

Unidad Capacitacion en gestion de agua y saneamiento

Proceso Eficiencia Capacitaciones desarrolladas/total de capacitaciones

3 6 3 4 5 6

3 Aplicacion de encuestas de agua y saneamiento para el ambito rural

Unidad N° centros poblados encuestados

Producto Eficiencia N de encuestas de agua y desague/total encuestas desarrolladas

15 45 25 35 40 45

4 Instalacion de sistemas de cloracion en el ambito rural

Unidad N° sistemas de cloracion

Impacto Eficiencia Equipos instalados/total sistemas instalados

15 30 20 25 30 30

5

g) Aprobar los aranceles de los planos prediales con arreglo a las normas técnicas vigentes sobre la materia del Consejo Nacional de Tasaciones.

1 Taller de Valores Unitarios Oficiales de Predios Urbanos

Unidad Talleres Producto Eficiencia Total de Talleres/Talleres realizados

2 3 2 3 3 3

2 Aprobación de los Valores Arancelarios de los Planos Urbanos de la Región Moquegua

Resoluciones Aprobación de los valores Arancelarios

Producto Eficiencia Total resoluciones Aprobadas/Resoluciones aprobadas

2 3 2 2 2 3

6

h) Asumir la ejecución de los programas de vivienda y saneamiento a solicitud de los gobiernos locales.

1

Mejoramiento del Sistema de agua Potable e Instalación de Red Colectora de Desague - Planta de Tratamiento de aguas servidas del pueblo de la Capilla y el Anexo de Vinomore, Distrito la capilla, Región Moquegua.

Porcentaje Proyecto Ejecutado Producto Eficiencia Avance Físico Ejecutado/Avance físico total *100

55 100 75 85 100 100





Organo/Unidad Organica Dirección de Archivo Regional

Jefe CASANOVA VELEZ VICTOR DNI 04406730 e-mail [email protected] cel #955881052

Coordinador MAMANI YUCRA JHONY RICHARD DNI 44406312 e-mail [email protected] cel 942967120

Nro. Función

Actividades



Meta Anual




1

2)Adecuar y aplicar las normas y políticas que emite el órgano rector del Sistema Nacional de Archivos en el ámbito de su jurisdicción.

1 1) Incremento de fondos fotográficos de Moquegua bajo custodia

Documento Nº de fotografías en custodia

Proceso Eficiencia Sumatoria de fotografías incorporadas

3000 4000 3250 3500 3750 4000

2 2) Ampliación de fotos a tamaño A-4 para exposiciones

Documento Nº de ampliaciones de fotografías A-4

Proceso Eficiencia Sumatoria de números de ampliaciones

0 200 0 100 100 200

3 3) Exposición Documental Documento Nº de exposiciones documentales

Proceso Eficiencia Sumatoria de Nº de exposiciones

0 3 0 1 2 3

4 4) Clasificación de documentación de acuerdo al fondo documental al que pertenece

Documento Nº de clasificación de documental

Proceso Eficiencia Sumatoria de Nº de clasificación de documentos

0 5 0 1 3 5

5 5) Ordenación de documentos en forma cronológica, numérica o alfabética

Documento Nº de ordenación de documentos

Proceso Eficiencia Sumatoria Nº de ordenaciones documentales

0 2000 500 1000 1500 2000

6 6) codificación de documentación para identificar las unidades de archivamiento

Documento Nº de codificaciones de documentación

Proceso Eficiencia Sumatoria Nº de codificaciones documentales

0 2000 500 1000 1500 2000

7 7) Elaboración de índices informáticos de documentos para facilitar su búsqueda.

Documento Nº de indices informáticos

Proceso Eficiencia Sumatoria Nº de elaboración de indices

0 2000 500 1000 1500 2000

8 8) Limpieza tecnica de documentación existente en cajas y estantes

Documento Nº de documentos en limpieza de cajas y estantes

Proceso Eficiencia Sumatoria Nº de limpiezas documental

0 1500 400 700 1000 1500

9

9) Encuadernación y empaste de libros y expedientes cuya cubiertas están deterioradas por el uso y tiempo

Documento

Nº de encuadernados y empastes documentales

Proceso Eficiencia sumatoria de Nº encuadernaciones y empaste

0 15 2 5 10 15

10 10) Restauración de documentos importantes deteriorados para su preservación

Documento Nº de Documentos Restaurados

Proceso Eficiencia sumatoria de Documentos restaurados

0 200 50 100 150 200

11 11) Servicios Notariales Documento Nº de Servicios Notariales

Proceso Eficacia sumatoria de Servicios Notariales

0 500 50 200 300 500

12 12) Servicios Históricos Documento Nº de Servicios Históricos

Proceso Eficiencia sumatoria de Servicios Notariales

0 100 20 50 70 100




Nro. Función

Actividades



Meta Anual




2 3)Planificar, dirigir, conducir y evaluar las actividades archivísticas de su jurisdicción.

1

1) Supervisión a los archivos centrales y periféricos de la instituciones publicas de la región moquegua, para constatar avances en su organización mas eficiente, según normas archivisticas

Documento

Nº de Supervisiones a Archivos Centrales

Proceso Eficiencia Sumatoria Nº de Supervisiones a II.PP:

0 60 10 20 40 60

2 2) Asesoramiento al personal archivero de las instituciones públicas de la región

Documento

Nº de Asesoramientos al personal Archivero de II.PP.

Proceso Eficiencia Sumatoria Nº de Asesoramiento Archivistico

0 60 10 20 40 60

3 3) Cursos de capacitación al personal de archivos centrales y periféricos

Documento Nº de Cursos de Capacitación

Proceso Eficiencia Sumatoria de Nº Cursos en Capacitación

0 4 1 2 3 4

4 10) adquisición de cajas archiveras Documento Nº de Adquisición de Cajas Archiveras

Proceso Eficiencia Sumatoria de Nº Cajas Archiveras

0 200 50 100 150 200

3

4)Sistematizar y uniformar la producción y administración de documentos públicos dentro del ámbito regional en concordancia con las normas nacionales.

1

2) Selección de documentos de valor temporal, que hayan cumplido el periodo de retención en cumplimiento de Directiva 006-86-AGN-DGAI

Documento Nº de Selección de documentos de valor temporal

Proceso Eficiencia Sumatoria de Nº de Selección documentos de valor temporal

0 50 0 35 35 50





Organo/Unidad Organica GERENCIA REGIONAL DE RECURSOS NATURALES Y GESTION DEL MEDIO AMBIENTE

Jefe CANO OVIEDO PERCY DNI 04429298 e-mail [email protected] cel 953612081

Coordinador ZUBIA CORTEZ LUIS DANTE DNI 01556825 e-mail [email protected] cel 952810933

Nro. Función

Actividades



Meta Anual



1

b) Implementar el sistema regional de gestión ambiental, en coordinación con las comisiones ambientales regionales.

1 Culminación validación y difusión de la ERCC y plan de acción

Porcentaje Porcentaje de avance trimestral del plan de acción de la ERCC

Proceso Calidad porcentaje de avance de la ERCC

0 100 25 50 75 100

2

Incorporar la condición de cambio climatico en los sistemas de planificación y gestión de biodiversidad

Porcentaje Personas capacitadas con adaptación al cambio climático, trimestralmente

Proceso Eficiencia Porcentaje de personas capacitadas

0 100 25 50 75 100

3 Supervisión del PLANEFA Unidad Supervisión del PLANEFA Proceso Eficiencia Numero de acciones ejecutadas trimestralmente

65 85 70 75 80 85

4 Operativizar el SIAR Unidad Operativizar el SIAR Proceso Eficiencia Numero de reportes trimestrales al SIAR

7 20 10 13 16 20

5 Reducción de conflictos socio ambientales

Porcentaje Porcentaje de Reducción de conflictos socio ambientales

Efecto Eficacia numero de conflictos resuelto / conflictos suscitados * 100

25 30 26 27 28 30

6

Implementación de medidas de adaptación al CC que generan resiliencia ante el CC en ecosistemas

Porcentaje En ecosistemas frágiles, implementar acciones de manejo

Proceso Eficiencia

Porcentaje de ecosistemas priorizados recuperados

0 5 1 2 3 5

2

c) Formular, coordinar, conducir y supervisar la aplicación de las estrategias regionales respecto a la diversidad biológica y sobre cambio climático, dentro del marco de la estrategias nacionales respectivas.

1 Implementacion de modalidades de conservación en el SIRECOM

Unidad Implementación de oficinas de ACAs

Proceso Eficiencia Numero de ACAs implementados

0 9 0.50 1 1.50 2

2 Implementacion de la estrategia de comunicación y educación ambiental

Actividad

Implementacion de la estrategia de comunicación y educación ambiental

Producto Eficiencia Numero de actividades realizadas

7 10 7 8 9 10

3 Elaboración de la estrategia de la biodiverdidad biologica

Unidad Numero de áreas de conservación

Proceso Eficacia

Numero de áreas de zonas priorizadas elevadas con alguna modalidad de conservación

0 1 0.25 0.50 0.75 1

4 Elaborar estudios de pre inversión Expediente Elaborar estudios de pre inversión

Producto Eficiencia Numero de expedientes aprobados

7 8 7.25 7.50 7.75 8




Nro. Función

Actividades



Meta Anual



5

Identificación y Monitoreo de la diversidad biologica con fines de conservación y aprovechamiento sostenible y econegocios basados en la biodiversidad

Unidad Numero de planes de econegocios

Producto Economía Numero de planes de econegocios aprobados

0 2 0 1 1 2

6 Elaborarción de proyectos de inversión publica para sitios prioritarios para la conservación

Unidad

Porcentaje de avance en la elaboración del expediente técnico de conservación aprobado

Producto Eficiencia Porcentaje de avance de la elaboración del expediente técnico

0 1 0.25 0.50 0.75 1

3

c) Organizar y ejecutar acciones de prevención de desastres y brindar ayuda directa e inmediata a los damnificados y la rehabilitación de las poblaciones afectadas.

1 Gestion prospectiva y preventiva de riesgos

Unidad

Fortalecimiento de capacidades Operativas de los sistemas de prevención y defensa en la Región Moquegua

Efecto Eficacia

Numero de Capacitaciones realizadas trimestralmente

8 12 9 10 11 12

2 Gestión reactiva del riesgo Unidad Entrega adecuada y oportuna de bienes de ayuda humanitaria

Producto Eficiencia Sumatoria de entregas realizadas trimestralmente

45 60 50 53 56 60

3 Defensa y movilización Nacional Unidad Defensa y movilización Nacional

Efecto Economía

Numero de eventos de difusión de la doctrina de seguridad y defensa nacional

12 16 13 14 15 16

4 Asesoramiento y apoyo en la elaboración de estimación de riesgo

Unidad Porcentaje de avance en elaboración de expedientes

Proceso Eficiencia numero de expedientes desarrollados trimestralmente

0 2 0.50 1 1.50 2

5 Revisión y validación de estimaciones de riego

Unidad

Numero de revisiones y validación de estimaciones de riesgo realizadas en el trimestre

Insumo Calidad Sumatoria de validaciones de estimaciones de riesgo

0 5 1 3 4 5





Organo/Unidad Organica GERENCIA REGIONAL DE INFRAESTRUCTURA

Jefe CALAHUILLE CARBAJAL, HUGO WALTER DNI 40738650 e-mail [email protected] cel 980050059

Coordinador SANCHEZ ZAMBRANO JULIO GUILLERMO DNI 41369736 e-mail [email protected] cel 953651717

Nro. Función

Actividades



Meta Anual



1

Ejecutar el control previo y concurrente en la labor desarrollada por las unidades orgánicas a su cargo.

1

realizar actividades de control previo y concurrente de las obras en ejecucion

Porcentaje Nº DE ACCIONES DE CONTROL A OBRAS EN EJECUCION

Proceso Eficiencia

(Nº ACCIONES DE CONTROL EFECTUADOS TRIMESTRAL /Nº ACCIONES PROGRAMADAS) * 100

100 100 100 100 100 100

2

evaluar el cumplimiento de estudios de pre inversiones e inversión trimestral

Documento

Nº DE EVALUACIONES DE ESTUDIOS DE PRE INVERSION

Proceso Eficiencia SUMATORIA DE Nª DE EVALUACIONES

0 4 1 2 3 4

3 control de liquidaciones programadas

Porcentaje Nº DE ACCIONES DE CONTROL A LIQUIDACIONES

Producto Eficiencia Nº DE ACCIONES DE CONTROL / N DE LIQUIDACIONES PROGRAMADAS * 100

100 100 100 100 100 100

2

Supervisar que se cumplan los objetivos propuestos en la ejecución del Programa de Mantenimiento de la Infraestructura Pública dentro de las competencias del Gobierno Regional de Moquegua.

1

control de actividades de mantenimiento de competencia del gobierno regional

Porcentaje Nª DE ACCIONES DE CONTROL A LAS ACTIVIDADES

Proceso Eficiencia

(Nº DE ACTIVIDADES PROGRAMADAS / Nª DE ACCIONES PROGRAMADAS) * 100

0 100 30 20 30 20





Organo/Unidad Organica DIRECCION REG. DE TRANSPORTES Y COMUNICACIONES

Jefe LINARES DANCE, CARLOS FIDEL DNI

e-mail [email protected] cel *0070154

Coordinador NINA GARCIA ALEX DNI 42357294 e-mail [email protected] cel 957990707

Nro.

Función

Actividades

Nro.

Descripción Actividad Unidad Medida


Meta Anual



1

b) Planificar, administrar y ejecutar el desarrollo de la infraestructura vial regional, no comprendida en el Red Vial Nacional o Rural, debidamente priorizada dentro de los planes de desarrollo regional. Asimismo promover la inversión privada, nacional y extranjera en proyectos de infraestructura de transporte.

1

ATENCIÓN DE EMERGENCIA CARRETERA DEPARTAMENTAL MO: 100 TRAMO EMP. MO-108 (PTE. EL CHORRO) QUINISTAQUILLAS-AGUA BLANCA-SIJUAYA-CANDAGUA-MATALAQUE-ANASCAPA-POCON-LOGEN-SALINAS MOCHE-CHILLITIA-L.D AREQUIPA(EMP.AR-115)(LONGITUD 162.024 K.M)

Intervención

NÚMERO DE ATENCIONES DE EMERGENCIAS VIALES

Proceso Eficiencia

SUMATORIA DE ATENCIONES DE EMERGENCIAS VIALES

0 30 30 30 30 30

2

ATENCIÓN DE EMERGENCIA CARRETERA DEPARTAMENTAL MO 103, TRAMO: (EMP. PE-36B (HUMAJALSO)-TIXANI-PALLATEA-PUENTE CORALAQUE-CHOJATA-COROISE-LLOQUE-LUCCO-EXCHAJE-YUNGA-ICHUÑA-YANAHUARA-L.D. CON PUNO (TOLAPALCA) (LONGITUD)

Intervención


Proceso Eficiencia


0 45 45 45 45 45

3

ATENCIÓN DE EMERGENCIA CARRETERA DEPARTAMENTAL MO 104, TRAMO: EMP. MO 103 (LUCCO)-YALAGUA-SANTA LUCIA DE SALINAS-EMP. MO 100 (LOGEN) (LONGITUD 73.14 K.M)

Intervención Número de atenciones de emergencia viales

Proceso Eficiencia Sumatoria de atenciones de emergencias viales

0 27 27 27 27 27

4

ATENCIÓN DE EMERGENCIA CARRETERA DEPARTAMENTAL MO 105, TRAMO: (YUNGA)-TASSA-QUERALA-PILLONE-MATAZO-HUANCARANE-CAMEN DE CHACLAYA-QUINSACHATA-EMP.PE-34C (TICO TICO)(LONGITUD 62.96 K.M)

Intervención


Producto Eficiencia


0 27 27 27 27 27

5

ATENCIÓN DE EMERGENCIA CARRETERA DEPARTAMENTAL MO 106, TRAMO: EMP.PE-36B (TITIRE)-PACCHANI-IRHUARA-ICHUÑA-CRUCERO-L.D. CON PUNO (HACIA JUNCAL) (LONGITUD 87.06 K.M)

Intervención


Proceso Eficiencia


0 28 28 28 28 28

6

MANTENIMIENTO RUTINARIO CARRETERA DEPARTAMENTAL MO 100 TRAMO MATALAQUE-ANASCAPA-POCON-LOGEN-SALINAS MOCHE-CHILLITA- L-D AREQUIPA (EMP.AR-115)

Kilómetro NÚMERO DE KILOMETROS CONSERVADOS

Proceso Eficiencia SUMATORIA DE KILOMETROS CONSERVADOS

0 95 0 40 60 95




Nro.

Función

Actividades

Nro.



Meta Anual



7

MANTENIMIENTO RUTINARIO CARRETA DEPARTAMENTAL MO 103 TRAMO: (EMP. PE-36B (HUMAJALSO)-TIXANI-PALLATEA-PUENTE CORALAQUE-CHOJATA-COROISE-LLOQUE-LUCCO-EXCHAJE-YUNGA-ICHUÑA-YANAHUARA-L.D CON PUNO (TOLAPALCA)(LONGITUD 190.94 K.M)

Kilómetro NÚMERO DE KILOMETROS CONSERVADOS

Proceso Eficiencia SUMATORIA DE KILOMETROS CONSERVADOS

0 185 0 90 150 185

8 ACTUALIZACIÓN DEL INVENTARIO VIAL REGIONAL

Informe NUMERO DE INFORMES

Producto Eficiencia SUMATORIA DE INFORMES

0 4 1 2 3 4

2

g) Autorizar, supervisar, fiscalizar y controlar la prestación de servicios de transporte interprovincial dentro del ámbito regional en coordinación con los gobiernos locales.

1 HABILITACIONES OTORGADAS PARA EL SERVICIO DE TRANSPORTE NACIONAL, TERRESTRE DE MERCANCÍAS

Vehiculos

PROPORCIÓN DE VEHÍCULOS HABILITADOS PARA EL SERVICIO DE TRANSPORTE TERRESTRE DE MERCANCÍAS

Proceso Eficiencia SUMATORIA DE HABILITACIONES OTORGADAS

0 220 50 110 160 220

2 OTORGAMIENTO DE AUTORIZACIÓN PARA EL SERVICIO DE TRANSPORTE REGIONAL TERRESTRE DE PERSONAS

Autorización

PROPORCIÓN DE TRANSPORTISTAS AUTORIZADOS PARA EL SERVICIO DE TRANSPORTE PÚBLICO DE PERSONAS

Proceso Eficiencia SUMATORIA DE AUTORIZACIONES OTORGADAS

0 45 12 24 36 45

3 OTORGAMIENTO DE AUTORIZACIÓN PARA EL SERVICIO DE TRANSPORTE NACIONAL TERRESTRE DE MERCANCÍAS

Autorización

PROPORCIÓN DE TRANSPORTISTAS AUTORIZADOS PARA EL SERVICIO DE TRANSPORTE DE MERCANCÍA


0 180 45 90 135 180

4 OTORGAMIENTO DE AUTORIZACIÓN DE ENTIDADES DE SERVICIOS COMPLEMENTARIOS

Autorización

PROPORCIÓN DE ENTIDADES DE SERVICIOS AUTORIZADOS


0 2 0 1 2 2

5 FISCALIZACIÓN AL SERVICIO DE TRANSPORTE TERRESTRE DE MERCANCÍAS

Intervención

NIVEL DE CUMPLIMIENTO DE LA NORMATIVIDAD DEL SERVICIO DE TRANSPORTE TERRESTRE DE MERCANCIAS

Proceso Eficiencia SUMATORIA DE INTERVENCIONES

0 300 80 150 230 300

6

PROCEDIMIENTO SANCIONADOR AL SERVICIO DE TRANSPORTE TERRESTRE DE PERSONAS, MERCANCÍAS, TRÁNSITO Y SERVICIOS COMPLEMENTARIOS

Resoluciones

PROPORCIÓN DE INFRACCIONES SANCIONADAS EN EL TRÁNSITO Y

Proceso Eficiencia

SUMATORIA DE RESOLUCIONES O ACTAS NOTIFICADAS

0 120 30 60 90 120




Nro.

Función

Actividades

Nro.



Meta Anual



SERVICIO DE TRANSPORTE DE ÁMBITO REGIONAL

7 FISCALIZACIÓN A ENTIDADES DE SERVICIOS COMPLEMENTARIOS

Intervención Nivel de cumplimiento de la normatividad vigente

Proceso Eficiencia Sumatoria de Resoluciones o Actas notificada

0 7 1 3 5 7

3

h) Regular, supervisar y controlar el proceso de otorgamiento de licencias de conducir, de acuerdo a la normatividad vigente.

1 EMISIÓN DE LICENCIAS DE CONDUCIR Licencia Otorgado

PROPORCIÓN DE LICENCIA DE CONDUCIR POR CATEGORÍAS

Proceso Eficiencia

SUMATORIA DE NÚMERO DE LICENCIAS OTORGADA

0 7500 1000

2500

5000

7500

4

2. Promover la capacitación y campañas de concientización en seguridad y educación vial en todos los niveles, difundir la normatividad vigente a la sociedad, con la finalidad que se desplacen de manera segura en las vías.

1 CAPACITACIÓN EN SEGURIDAD VIAL A CONDUCTORES INFRACTORES

Conductores PROPORCIÓN DE PERSONA SENSIBILIZADAS

Proceso Eficiencia SUMATORIA DE CONDUCTORES CAPACITADOS

0 1200 300 600 900 1200

2 CAMPAÑAS DE SENSIBILIZACIÓN A LA COMUNIDAD SOBRE SEGURIDAD Y EDUCACIÓN VIAL.

Campañas CAMPAÑA REALIZADA Proceso Eficiencia SUMATORIA DE CAMPAÑAS REALIZADAS

0 2 0 1 2 2

5

a) Formular, aprobar, ejecutar, evaluar, dirigir, controlar y administrar los planes y políticas en materia de transportes de la región, de conformidad con las políticas nacionales y los planes sectoriales.

1

ACCIONES EN EL PROCESO DE FORMULACIÓN, EJECUCIÓN, CONTROL Y EVALUACIÓN DE PRESUPUESTO INSTITUCIONAL 2014.

Informe CONTROL Y EVALUACIÓN

Proceso Eficiencia

SUMATORIA DE INFORMES DE CONTROL Y EVALUACIÓN

0 12 3 6 9 12

2 FORMULACIÓN Y EVALUACIÓN DEL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL.

Informe FORMULACIÓN Y EVALUACION DE POI

Proceso Eficiencia SUMATORIA DE INFORMES

0 4 1 2 3 4

3 CERTIFICACIONES PRESUPUESTAL Documento NUMERO DE CERTIFICACIONES

Proceso Eficiencia SUMATORIA DE NUMERO DE CERTIFICACIONES

0 1200 300 600 900 1200

4 ACTUALIZACIÓN DE DOCUMENTOS DE GESTIÓN Y DIRECTIVAS.

Documento

MEJORAR Y ACTUALIZAR DOCUMENTOS DE GESTIÓN Y DIRECTIVAS

Proceso Eficiencia

SUMATORIA DE NUMERO DE DOCUMENTOS ACTUALIZADOS

0 4 1 2 2 4

5 ELABORACIÓN DE MEMORIA ANUAL Documento RESUMEN ANUAL DE LA GESTIÓN

Proceso Eficacia SUMATORIA DE DOCUMENTO

0 1 0 0 0 1

6

PLANIFICAR, ADMINISTRAR Y EJECUTAR EL DESARROLLO DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL, VELANDO POR LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE TRANSPORTE TERRESTRE SEA

Documento ACCIONES DE GESTION

Proceso Eficiencia SUMA DE INFORMES MENSUALES

0 80 20 40 60 80




Nro.

Función

Actividades

Nro.



Meta Anual



EFICIENTE, SEGUROS, ASÍ MISMO PROMOVIENDO EL DESARROLLO DE LOS SERVICIO DE TELECOMUNICACIONES PARA EL DESARROLLO DE LA REGIÓN.

7

PRESTAR ASESORAMIENTO DE NATURALEZA JURÍDICA, DEFENDER Y REPRESENTAR A LA DIRECCIÓN EN PROCESOS JUDICIALES Y DIRIMENTES.

Documento NUMERO DE ACCIONES

Proceso Eficiencia SUMATORIA DE NUMERO DE ACCIONES

0 160 40 80 120 160

8

MONITOREAR, COORDINAR Y EJECUTARLAS ACTIVIDADES RELACIONADAS A LOS SISTEMAS ADMINISTRATIVOS CON UN ADECUADO USO DE LOS RECURSOS PRESUPUESTALES, FINANCIEROS EN UN MARCO DE AUSTERIDAD Y RACIONALIDAD

Documento NÚMERO DE ACCIONES DE GESTIÓN

Proceso Eficiencia

SUMATORIA DE NÚMERO DE ACCIONES DE GESTIÓN

0 140 35 70 105 140

9 ELABORACIÓN DE CUADRO DE NECESIDADES

Documento NÚMERO DE DOCUMENTOS

Proceso Eficiencia SUMATORIA DE NÚMERO DE DOCUMENTOS

0 2 1 1 2 2

10 FORMULACIÓN Y MODIFICACIÓN DEL PLAN ANUAL DE ADQUISICIONES



0 12 3 6 9 12

11 PROGRAMACIÓN Y EJECUCIÓN DE PROCESOS DE SELECCIÓN ADS, AMC, LP, SUBASTA INVERSA



0 24 6 12 18 24

12 VERIFICACIÓN Y CONTROL DEL INVENTARIO FÍSICO DE BIENES NO DEPRECIABLES A VALORES HISTÓRICOS



0 1 0 0 0 1

13 FORMULACIÓN DE LOS ESTADOS FINANCIEROS Y PRESUPUESTARIOS



0 180 30 60 120 180

14 NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS Documento NÚMERO DE DOCUMENTOS


0 100 25 50 75 100

15 ANÁLISIS DE CUENTAS EN FORMA ANALÍTICA

Documento SUMATORIA DE NÚMERO DE DOCUMENTOS


0 120 30 60 90 120

16 REGISTRO DE VIÁTICOS EN EL SIAF-SP Registro NÚMERO DE REGISTROS

Proceso Eficiencia SUMATORIA DE NÚMERO DE REGISTROS

0 320 70 140 240 320

17 CONTABILIZACIÓN DE LOS INGRESOS DE GASTOS

Documento SUMATORIA DE NÚMERO DE DOCUMENTOS


0 220 30 70 130 220




Nro.

Función

Actividades

Nro.



Meta Anual



18 ARQUEO DE FONDOS EN EFECTIVO Y RENDICIÓN DE CAJA CHICA

Acta NÚMERO DE DOCUMENTOS


0 36 9 18 27 36

19 ELABORACIÓN COMPROBANTES DE PAGO, GIRO DE CHEQUES CCI, CARTA ORDEN ELECTRÓNICAS

Actividad NÚMERO DE ACCIONES

Proceso Eficiencia SUMATORIA DE NÚMERO DE ACCIONES

0 2000 500 1000

1500

2000

20

ELABORACIÓN DE CONCILIACIONES BANCARIAS CON ESTADOS BANCARIOS, DOCUMENTOS EN CARTERA, DOCUMENTOS EN TRÁNSITO POR TODA FUENTE DE FINANCIAMIENTO



0 100 25 50 75 100

21 CONCILIACIÓN CUANTAS ENLACE Documento NÚMERO DE DOCUMENTOS


0 4 1 2 3 4

22 REGISTRO LIBRO DE CAJA Y LIBRO AUXILIAR DE BANCOS, MOVIMIENTO DE FONDOS INGRESOS Y EGRESOS



0 48 12 24 36 48

23

GIRO DE RECIBOS ÚNICOS DE ATENCIÓN AL PÚBLICO, ELABORACIÓN DE RECIBOS DE INGRESOS, EFECTUAR DEPÓSITOS DE LA CAPTACIÓN, REGISTRO DE LA FASE DETERMINADA Y FASE RECAUDADO EN EL SIAF-SP

Controles NÚMERO DE ACCIONES


0 580 145 290 435 580

24

CUSTODIA Y ARCHIVO DE COMPROBANTES DE PAGO EN FORMA CORRELATIVA Y CRONOLÓGICA, POR FTE DE FTO Y FOLIACIÓN DE LAS MISMAS, PAGO A PROVEEDORES, ENTREGA DE BOLETAS DE PAGO PREVIA FIRMA DE LAS PLANILLAS DE PENSIONES Y HABERES.

Controles SUMATORIA DE NÚMERO DE ACCIONES


0 2000 500 1000

1500

2000

25 ELABORAR EL PROGRAMA ANUAL DE CAPACITACIÓN EN COORDINACIÓN CON LA UNIDAD DE RACIONALIZACIÓN



0 10 2 5 7 10

26 ELABORACIÓN DE PLANILLAS DE PAGO DEL PERSONAL ACTIVO

Planilla NÚMERO DE PLANILLA

Proceso Eficiencia SUMATORIA DE NÚMERO DE PLANILLA

0 12 3 6 9 12

27 ELABORACIÓN DE REGISTRO DE PAGO DECLARACIÓN PLAME-SUNAT

Registro NÚMERO DE DECLARACIONES

Proceso Eficiencia SUMATORIA DE NÚMERO DE DECLARACIONES

0 12 3 6 9 12

28 CONSOLIDACIÓN CON EL MÓDULO DE CONTROL DE PAGO DE PLANILLA ? MCPP

Actividad NÚMERO DE REGISTROS

Proceso Eficiencia SUMATORIA DE NÚMERO DE REGISTROS

0 4 1 2 3 4

29 VIGILANCIA DE LA SALUD DE LOS Actividad NÚMERO DE Proceso Eficiencia SUMATORIA DE 0 12 3 6 9 12




Nro.

Función

Actividades

Nro.



Meta Anual



TRABAJADORES ACCIONES NÚMERO DE ACCIONES

30 ACTUALIZACIÓN T-REGISTRO-SUNAT/ESSALUD

Actividad NÚMERO DE ACCIONES


0 12 3 6 9 12

31 LEVANTAMIENTO DEL INVENTARIO FISICO DE BIENES NO DEPRECIABLES A VALORES HISTORICOS



0 1 0 0 0 1

32

INFORME TECNICO DE VALORIZACIONES DE ACTIVO FIJO PARA RECATEGORIZACION A BIENES NO DEPRECIABLES Y/O REMATES EN SUBASTA PÚBLICA



0 1 0 0 0 1

33 ELABORAR NOTAS DE CONTABILIDAD DE LA EJECUCION DE INGRESOS Y GASTOS POR TODA FUENTE DE FINANCIAMIENTO

Documento NÚMERO DE DOCUMENTO

Proceso Eficiencia SUMATORIA DE NÚMERO DE DOCUMENTO

0 60 15 30 45 60

6

c) Fomentar y fortalecer el desarrollo de medios de comunicación regional y de una red pública de comunicaciones en la Región.

1

PROMOVER PROYECTOS REGIONALES DE TELECOMUNICACIONES DE SU COMPETENCIA EN CONCORDANCIA A LA NORMATIVIDAD VIGENTE. (AMPLIACIÓN DE COBERTURA DE TELEFONÍA MÓVIL)

Proyecto NÚMERO DE PROYECTO

Proceso Eficacia SUMATORIA DE PROYECTO

0 2 1 1 2 2

2

FOMENTAR Y FORTALECER EL DESARROLLO DE MEDIOS DE COMUNICACIÓN REGIONAL. (AMPLIACIÓN DE COBERTURA DE SEÑAL TV-PERÚ Y RADIO NACIONAL EN LA ZONA ALTO ANDINA DE MOQUEGUA).

Fichas NÚMERO DE PUNTOS DE AMPLIACIÓN DE COBERTURA

Proceso Eficiencia

SUMATORIA DE FICHAS DE AMPLIACIÓN DE COBERTURA

0 4 1 2 3 4

3

CAPACITACIÓN A USUARIOS SOBRE NORMATIVIDAD VIGENTE PARA LOS SERVICIOS PÚBLICOS DE TELECOMUNICACIONES E INNFORMACION Y SENSIBILIZACIÓN SOBRE RIESGOS A LA SALUD POR LA EMISIÓN DE RADIACIONES NO IONIZANTES.

Persona PROPORCIÓN DE PERSONA SENSIBILIZADAS

Proceso Eficiencia SUMATORIA DE PERSONA CAPACITADA

0 1400 300 700 1000

1400

4 MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE LOS SISTEMAS INSTALADOS POR EL CPACC

Nro. de Mantenimiento

NÚMERO DE MANTENIMENTOS REALIZADOS

Proceso Eficiencia

SUMATORIA DE NÚMERO DE MANTENIMENTOS REALIZADOS

0 18 4 9 14 18

5

CAPACITACIÓN EN TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN (TIC) A NIVEL DE DISTRITOS DE LA ZONA ALTO ANDINA DE LA REGIÓN MOQUEGUA

Personas NÚMERO DE PERSONAS CAPACITADAS

Proceso Eficiencia

SUMATORIA DE NÚMERO DE PERSONAS CAPACITADAS

0 80 20 40 60 80

7 3. Atención permanente y oportuna a los

1 ELABORACIÓN DE PLANILLAS DE PENSIONISTAS Y CESANTES DEL SECTOR.

Planilla NÚMERO DE PLANILLAS

Proceso Eficiencia SUMATORIA DE NÚMERO DE

0 12 3 6 9 12




Nro.

Función

Actividades

Nro.



Meta Anual



pensionistas y cesantes del sector.

ELABORADAS PLANILLAS ELABORADAS

2 ATENCIÓN DE REQUERIMIENTOS SOBRE BENEFICIOS Y OTROS DE LOS PENSIONISTAS CESANTES.

Documento NÚMERO DE ATENCIONES A REQUERIMIENTOS

Proceso Eficiencia

SUMATORIA DE NÚMERO DE ATENCIONES A REQUERIMIENTOS

0 4 1 2 3 4

8

1. Otorgar, coordinar y tramitar autorizaciones a entidades de servicios complementarios.

1 EMISION DE TARJETAS DE CIRCULACION VEHICULAR, REGISTRO DE VEHICULOS Y MOTORES

Tarjeta

PROPORCION DE TARJETAS DE CIRCULACION VEHICULAR, REGISTRO DE VEHICULOS Y MOTORES

Proceso Eficacia SUMATORIA DE TARJETAS OTORGADA

0 145 15 32 46 52

2 CONCESIONES, RENOVACION, INCREMENTO, MODIFICACION DE RUTAS, FRECUENCIAS Y HORARIO

Resoluciones

NIVEL DE CUMPLIMIENTO DE NORMATIVIDAD VIGENTE

Proceso Eficiencia SUMATORIA DE RESOLUCIONES

0 5 0 1 2 2

3 INSCRIPCION EMPRESAS O TRANSPORTE INDEPENDIENTE DE CARGA

Registro

PROPORCION DE REGISTROS DE EMPRESA O TRANSPORTE INDEPENDIENTE

Proceso Eficacia SUMATORIA DE REGISTROS REALIZADOS

0 100 12 25 30 33





Organo/Unidad Organica SUB GERENCIA DE ESTUDIOS

Jefe EDWIN PERCY, FERNANDEZ ARIAS DNI 29411915 e-mail [email protected] cel 953653161

Coordinador SANCHEZ ZAMBRANO JULIO GUILLERMO DNI 41369736 e-mail [email protected] cel 953651717

Nro. Función

Actividades



Meta Anual



1

c. Elaborar los expedientes técnicos programados en los niveles de Pre Inversión y Definitivos.

1 Elaboración de Estudios de Pre Inversión a nivel de Perfil

Estudios Aprobados

Estudios a nivel de Perfil Aprobados

Producto Eficiencia Sumatoria de Estudios a Nivel Perfil Aprobados Trimestralmente

0 16 4 8 12 16

2 Elaboración de Estudios de Pre Inversión a nivel de Factibilidad

Estudios Aprobados

Estudios a nivel de Factibilidad Aprobados

Producto Eficiencia Sumatoria de Estudios de Factibilidad Aprobados trimestralmente

0 5 2 3 4 5

3 Elaboración de Informes Finales de Estudios de Pre Inversión

Informe

Informes Finales de Estudios de Preinversión Elaborados

Producto Eficiencia Sumatoria de Informes Finales aprobados por trimestre

0 12 3 6 9 12

4 Elaboración de Expedientes Técnicos

Expedientes Expedientes Técnicos Aprobados

Producto Eficiencia Sumatoria de Expedientes Técnicos Aprobados por trimestre

0 12 3 6 9 12

5 Elaboración de Informes Finales de Expedientes Tecnicos

Informe Informes Finales Elaborados

Producto Eficiencia Sumatoria de Informes Finales de Expedientes Técnicos Aprobados

0 18 4 10 14 18

6 Elaboración de Informes Mensuales de Avance

Informe

Informes Mensuales de Avance Elaborados trimestralmente

Producto Eficiencia Sumatoria de Informes Mensuales elaborados por trimestre

0 12 3 6 9 12

2

g. Prestar servicios de laboratorio de mecánica de suelos y concretos a otras entidades públicas y servicios a terceros.

1 Elaboración de Estudios y Ensayos de Mecanica de Suelos y Concretos

Informe

Estudios y Ensayos de Mecánica de Suelos y Concretos Elaborados

Producto Eficiencia Sumatoria de Estudios y Ensayos realizados trimestralmente

0 14 3 4 4 3

3

a. Promover, impulsar, formular y supervisar estudios especializados de Ingeniería correspondientes a las etapas de Pre - Inversión y definitivos de competencia del Gobierno Regional de MOQUEGUA.

1 Elaboración del Plan de Trabajo SGE 2015

Documento Aprobado

Plan de Trabajo Aprobado

Producto Eficiencia Sumatoria Nro. de Documentos 0 2 1 0 1 0

2 Evaluación del Plan de Trabajo

Informe Evaluaciones Plan de Trabajo

Producto Eficiencia Sumatoria Nro. de Informes 0 4 1 1 1 1





Organo/Unidad Organica SUB GERENCIA DE OBRAS

Jefe MEJIA MEZA EDUARDO DNI 04433315 e-mail [email protected] cel 953633434

Coordinador MEDINA MAMANI NELSON DNI 04435633 e-mail [email protected] cel 953969911

Nro. Función

Actividades



Meta Anual



1 b. Ejecutar las obras comprendidas en el Programa de Inversión del Gobierno Regional.

1

EJECUCION DE LOS PROYECTOS Y/O OBRAS DEL PROGRAMA DE INVERSIONES

Porcentaje

% DE PROYECTOS EN EJECUCIÓN DEL PROGRAMA DE INVERSIONES

Proceso Eficiencia

N° OBRAS EN EJECUCIÓN / N° OBRAS DEL PLAN DE INVERSIONES COMPETENCIA DE LA SGO

0.00 18 3 7 12 18

2 INFORME DE AVANCE FISICO DE OBRAS TRIMESTRALMENTE

Unidad N° DE INFORMES DE AVANCE FISICO

Proceso Eficiencia N° DE INFORMES TRIMESTRALES

0.00 4 1 2 3 4

3 INFORME DE AVANCE FINANCIERO DE OBRAS TRIMESTRALMENTE

Unidad N° DE INFORMES DE AVANCE FINANCIERO TRIMESTRAL

Proceso Eficiencia N° DE INFORMES FINANCIEROS TRIMESTRAL

0.00 4 1 2 3 4

4 ELABORACION DE INFORMES MENSUALES

Unidad INFORMES MENSUALES PRESENTADOS

Producto Eficiencia

N° DE INFORMES MENSUALES PRESENTADOS EN EL TRIMESTRE

0.00 44 8 20 32 44

5 ELABORACION DE INFORMES FINALES DE OBRA

Unidad

INFORMES FINALES DE OBRA PRESENTADOS EN EL TRIMESTRE

Producto Eficiencia N° DE INFORMES FINALES DE OBRA

0.00 5 0 1 3 5

2 c. Evaluar y controlar los actos administrativos de sus órganos dependientes.

1 VISITAS E INSPECCION DE OBRAS

Unidad VISITAS A OBRAS Proceso Eficiencia N° DE VISITAS 0.00 36 6 16 26 36

3

d. Brindar asesoramiento en el campo de su competencia a los órganos del Gobierno Regional de MOQUEGUA

1 CAPACITACION AL PERSONAL PROFESIONAL Y TECNICO

Unidad N° CAPACITACIONES Proceso Eficiencia N° CAPACITACIONES EN EL TRIMESTRE

0.00 4 0 1 3 4





Organo/Unidad Organica SUB GERENCIA DE LIQUIDACION DE OBRAS

Jefe MAMANI SALAMANCA ALBERTO TOMAS DNI 04438710 e-mail [email protected] cel 955628855

Coordinador MAMANI CONDORI ULISES ELMER DNI 44724327 e-mail [email protected] cel 953520183

Nro. Función

Actividades



Meta Anual



1 a. Es responsable de formular el Plan anual de liquidaciones técnico financieras.

1 Elaboración del plan anual de Liquidaciones Técnico Financieras

Documento Nº de Planes Anuales de Liquidaciones, Transferencia de Proyectos y Evaluación Físico-Financiero.

Producto Eficiencia Sumatoria de Planes Anuales de Liquidaciones

1 1 1 1 1 1

2

c. Efectuar las liquidaciones técnico financiera de los proyectos de inversión por administración directa, convenios, encargos, contratos y los proyectos de gestión.

1 Liquidación de Proyectos Culminados

Expediente Nº de Liquidación de Proyectos culminados con R.E.R.

Producto Eficiencia Numero de Liquidaciones

0 17 4 7 13 17

2 Transferencia de Proyectos Culminados

Acta Nº de Transferencia de Proyectos Culminados

Proceso Eficiencia Numero de Transferencias

0 14 2 6 10 14

3 Evaluación Físico-Financiero de Actividades de Mantenimiento

Expediente N° de Evaluaciones de Físico-Financiero de Actividades con R.E.R.

Producto Eficiencia N° de Evaluaciones

0 20 4 10 15 20

4 Cierre de Proyectos de Inversion

Documento Nº de Proyectos de Inversión enviados para cierre a la OPI

Proceso Eficiencia Nº de Expediente de Cierre

0 12 2 6 10 12





Organo/Unidad Organica Oficina de Equipo Mecánico

Jefe ALVARADO PACHECO, JESUS ANGEL DNI 40448890 e-mail [email protected] cel *812919

Coordinador GONZALES PEÑAREZ LEONEL DNI 29557331 e-mail [email protected] cel 953903617

Nro. Función

Actividades



Meta Anual




1

c. Evaluar el rendimiento del equipo en las operaciones, así como, su operatividad en las diferentes condiciones de trabajo.

1 evaluación de rendimiento de maquinaria liviana

Promedio rendimiento de maquinaria en km / gln.

Proceso Eficiencia sumatorio de rendimientos de maquinas / numero de maquinas

0 100 25 50 75 100

2 evaluación de rendimiento de maquinaria pesada

Promedio rendimiento de maquinaria en hr/gln.

Proceso Eficiencia sumatoria de rendimiento de maquinas / numero de maquinas

0 100 25 50 75 100

2

a. Coordinar, programar y prestar servicio de maquinaria pesada y liviana prioritariamente a los órganos ejecutores de proyectos y/o programas del sector público.

1 programar mantenimiento preventivo de maquinaria


mantenimiento preventivo de maquinaria

Proceso Eficiencia número de mantenimientos ejecutados

0 100 25 50 75 100

2 programar mantenimiento correctivo de maquinaria


mantenimiento correctivo de maquinaria

Proceso Eficiencia número de mantenimientos atendidos

0 100 25 50 75 100





Organo/Unidad Organica área funcional no estructurada de Mantenimiento de Infraestructura Pública

Jefe CHIPANA CUTIPA JOSE LUIS DNI 42350050 e-mail [email protected] cel #972519976

Coordinador VIZCARRA QUISPE HENRY YONEL DNI 04437660 e-mail [email protected] cel 953992240

Nro. Función

Actividades



Meta Anual



1

a) Programar y ejecutar las actividades de mantenimiento dentro de las competencias del Gobierno Regional.

1 Atención de solicitudes de mantenimiento

Porcentaje

Actividades de mantenimiento atendidas, obras de competencia del Gobierno Regional Moquegua

Proceso Eficiencia

Solicitudes de mantenimiento atendidas (Fichas Técnicas de Mantenimiento) Vs Solicitudes de mantenimiento presentadas X 100

100 100 100 100 100 100

2 Acciones de mantenimiento

Documento

Numero de acciones de mantenimiento con Fichas Técnicas Aprobadas

Proceso Eficiencia Sumatoria de Nº de intervenciones programadas y no programadas

25 50 30 35 45 50





Organo/Unidad Organica GERENCIA SUB REGIONAL DE SANCHEZ CERRO

Jefe MAMANI RAMOS VICTOR DNI 04723661 e-mail [email protected] cel 957870461

Coordinador ZEVALLOS COLLAS LUIS MIGUEL DNI 04404273 e-mail [email protected] cel 953978280

Nro. Función

Actividades



Meta Anual




1

b. Elaborar, asesorar, apoyar y coordinar la formulación de estudios y expedientes técnicos de obras y proyectos.

1

Evaluacion, priorizacion y elaboracion de Fichas Tecnicas de Mantenimiento

Porcentaje % de fichas tecnicas atendidas

Proceso Eficiencia

No. de fichas tecnicas atendidas trimestralmente/No de fichas tecnicas solicitadas trimestralmente*100

100 100 100 100 100 100

2

f. Coordinar y supervisar la ejecución del Presupuesto Sub Regional y administrar su Patrimonio conforme a Ley.

1 Evaluacion Trimestral de la ejecucion presupuestal

Porcentaje % de ejecucion presupuestal

Proceso Eficiencia Monto ejecutado trimestralmente/monto asignado trimestralmente*100

0 100 25 50 75 100

3 k. Y otras funciones que le sean asignadas, en el ámbito de su competencia.

1 Ejecucion de Fichas de Mantenimiento

Unidad

No. de fichas de Mantenimiento ejecutadas

Proceso Eficiencia Sumatoria de fichas ejecutadas 0 10 3 6 8 10





Organo/Unidad Organica PROYECTO ESPECIAL PASTO GRANDE

Jefe ZEGARRA ALVARADO JORGE LUIS DNI 00411957 e-mail [email protected] cel 979900281

Nro. Función

Actividades



Meta Anual




1

b) Programar, dirigir, ejecutar y supervisar los Proyectos de inversión para el cumplimiento del Plan de Desarrollo Integral, en armonía con los lineamientos de política del gobierno central y del Gobierno Regional de Moquegua.

1 Instalacion del Sist. Hidraulico e Instalaciones Conexas


Mantenimiento Proceso Eficiencia Mantenimiento ejecutado

0 12 3 6 9 12

2 Mantenimiento de la Infraestructura Hidraulica e Instalaciones Conexas


Mantenimiento Proceso Eficiencia Mantenimiento ejecutado

0 5 1 2 3 5

3 Control, Monitoreo y Medicion de Caudales y Calidad de Agua

Inspecciones Mantenimiento Proceso Eficiencia Mantenimiento ejecutado

0 13 3 6 9 13

2

i) Formular los Proyectos de Inversión del PERPG; donde se incluya los proyectos de desarrollo agropecuario, energético, social e industrial, que coadyuven al desarrollo integral del área de influencia del PERPG;

1 Estudios de Pre-Inversion e inversion Estudios Aprobados

N° de Estudios Formulados y/o Aprobados

Producto Eficiencia Sumatoria de N° de Estudios Formulados y/o aprobados

0 8 2 4 6 8

3 f)Evaluar la gestión y desarrollo de la estructura presupuestal del PERPG ;

1 Dirección Tecnica, Supervision y Administracion

Informe Oficinas Administrativas del PERPG

Proceso Eficiencia Nº de Informes Mensuales

0 12 3 6 9 12

4

d)Ejecutar o promover la realización de estudios y proyectos de desarrollo agropecuario, energético, social e industrial, que coadyuven al desarrollo integral del área de influencia del PERPG.

1 Construccion de la Presa Humalso Expediente Estudio de Factibilidad

Producto Eficacia Estudio Formulado y/o Abrobado

0 1 0.30 0.60 1 1

2 Gestión y Tramites de Saneamiento Físico Legal de Proyectos de Pre-Inversion

Documento Gestion Impacto Eficiencia Saneamiento Fisico Legal

0 9 3 6 8 9

3 Fortalecimiento del uso de Agua de Riego de los comités formalizados para el buen uso eficiente del recurso agua


Intervenciones Impacto Eficiencia Informes Tecnicos 0 5 1 3 4 5

4 Construccion de la Presa Huacullo Estudios Aprobados

Estudio de Pre-inversion

Producto Eficiencia estudio formulado y/o aprobado

0 1 0.30 0.70 1 1

5 Promocion y Desarrollo Estudios Aprobados

Estudios de Pre-inversion

Producto Eficiencia Nº de Estudios Culminados

0 7 2 4 6 7

PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2016 · Planeamiento Estratégico; Analisis Prospectivo, Estratégica,...

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