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Y A C I M I E N T O S P E T R O L I F E R O S
F I S C A L E S B O L I V I A N O S
PPPLEEEMMMPPPRRREEE
GGGEEERRREEENNNCCCDDD
Y A C I M I E N T O S P E T R O L I F E R O S
F I S C A L E S B O L I V I A N O S
LA PAZ, FEBRERO DE 2011
PPLLLAAANNN EEESSSTTTRRRAAATTTÉÉÉGGGIIICCCEEESSSAAARRRIIIAAALLL IIINNNSSSTTTIIITTTUUUCC
CCCIIIAAA NNNAAACCCIIIOOONNNAAALLL DDDEEEDDDEEE GGGAAASSS YYY DDDUUUCCCTTTOOO
Y A C I M I E N T O S P E T R O L I F E R O S
CCCOOO UCCCIIIOOONNNAAALLL
EEE RRREEEDDDEEESSSOOOSSS
CAPÍTULO I ________________________________
ANTECEDENTES Y SITUACIÓN ACTUAL
CAPITULO II ________________________________
DIAGNOSTICO EMPRESARIAL INSTITUCIONAL
CAPITULO III ________________________________
MISION y VISION DE LA GNRGD ________________________________
CAPÍTULO IV ________________________________
MARCO ESTRATÉGICO DE LA GNRGD
CAPITULO V ________________________________
OBJETIVOS ESTRATÉGICOS Y ESTRATEGIAS
ESTRATEGIAS ________________________________
ANEXO 1 ________________________________
ANEXO 2 ________________________________
INDICE
________________________________________________________________
ANTECEDENTES Y SITUACIÓN ACTUAL __________________________________________________________
________________________________________________________________
DIAGNOSTICO EMPRESARIAL INSTITUCIONAL ________________________________
________________________________________________________________
________________________________________________________________
________________________________________________________________
LA GNRGD __________________________________________________________
________________________________________________________________
OBJETIVOS ESTRATÉGICOS Y ESTRATEGIAS ________________________________
________________________________________________________________
________________________________________________________________
________________________________________________________________
2
__________________________________________________ 3
__________________________ 3
_________________________________________________ 4
____________________________________________________ 4
_________________________________________________ 8
_________________________________ 8
________________________________________________ 10
__________________________ 10
________________________________________________ 13
___________________________________________________ 13
______________________________________________ 15
___________________________________________________ 30
___________________________________________________ 33
ANTECEDENTES Y
Como resultado del Plan Nacional de Desarrollo y la Estrategia Boliviana de Hidrocarburos,
Yacimientos Petrolíferos Fiscales Bolivianos (
corporativos, que promueven los lineamientos
continuación presentamos:
Operar y desarrollar la cadena de hidrocarburos, garantizando el abastecimiento del mercado interno, el cumplimiento de los contratos dede nuevos mercados, generando el mayor valor para beneficio de los bolivianos.
Corporación estatal de hidrocarburos, pilar fundamental del desarrollo de Bolivia, reconocida como un modelo de gestión eficiente, rentable y transparente, con responsabilidad social y ambiental y presencia internacional.
Integridad : Conducta ética, respeto,
Seguridad : Cuidado de la salud de las personas, el medio ambiente y los activos de la Corporación.
Excelencia : Mejora continua, orientación a resultados, innovación, pasión por el trabajo.
Proactividad : Generación y aprovechamieiniciativa y creatividad.
Trabajo en Equipo
Compromiso : Con nuestra gente, la Corporación y el país. Lo hacemos por convicción y no por imposición ni obligación.
Responsabilidad : Asumir los resultados de nuestros actos, de manera individual y colectiva.
Diversidad e Inclusión
CAPÍTULO I
TECEDENTES Y SITUACIÓN ACTUAL
Como resultado del Plan Nacional de Desarrollo y la Estrategia Boliviana de Hidrocarburos,
Yacimientos Petrolíferos Fiscales Bolivianos (YPFB) ha formulado la misión, visión y valores
os, que promueven los lineamientos de la corporación para los próximos 5 años
MISIÓN
Operar y desarrollar la cadena de hidrocarburos, garantizando el abastecimiento del mercado interno, el cumplimiento de los contratos de exportación y la apertura de nuevos mercados, generando el mayor valor para beneficio de los bolivianos.
VISIÓN
Corporación estatal de hidrocarburos, pilar fundamental del desarrollo de Bolivia, reconocida como un modelo de gestión eficiente, rentable y transparente, con responsabilidad social y ambiental y presencia internacional.
VALORES CORPORATIVOS
: Conducta ética, respeto, honestidad y transparencia.
: Cuidado de la salud de las personas, el medio ambiente y los activos de la Corporación.
: Mejora continua, orientación a resultados, innovación, pasión por el
: Generación y aprovechamiento de oportunidades, liderazgo, iniciativa y creatividad.
Trabajo en Equipo : Creación de sinergias para el logro de objetivos comunes.
: Con nuestra gente, la Corporación y el país. Lo hacemos por convicción y no por imposición ni obligación.
: Asumir los resultados de nuestros actos, de manera individual y
Diversidad e Inclusión : Trato justo e igualdad de oportunidades para todos.
3
ACTUAL
Como resultado del Plan Nacional de Desarrollo y la Estrategia Boliviana de Hidrocarburos,
ha formulado la misión, visión y valores
para los próximos 5 años que a
Operar y desarrollar la cadena de hidrocarburos, garantizando el abastecimiento exportación y la apertura
de nuevos mercados, generando el mayor valor para beneficio de los bolivianos.
Corporación estatal de hidrocarburos, pilar fundamental del desarrollo de Bolivia, reconocida como un modelo de gestión eficiente, rentable y transparente, con
: Cuidado de la salud de las personas, el medio ambiente y los activos
: Mejora continua, orientación a resultados, innovación, pasión por el
nto de oportunidades, liderazgo,
: Creación de sinergias para el logro de objetivos comunes.
: Con nuestra gente, la Corporación y el país. Lo hacemos por
: Asumir los resultados de nuestros actos, de manera individual y
: Trato justo e igualdad de oportunidades para todos.
DIAGNOSTICO INSTITUCIONAL
La Gerencia Nacional de Redes de Gas y Ductos
lo planteado en el Plan de
Empresarial Institucional (PEEI
actualidad, el Plan (luego de 15 meses de su desarrollo) es extemporáneo a la nueva visión de
YPFB y la GNRGD, en cuanto a:
• Se ha visualizado la necesidad de que la GNRGD se establezca como una unidad que
responda a la visión estratégica coorporativa de Casa Matriz. Esto en
plantea a la GNRGD como una Empresa Subsidiaria de
relevancia el establecer las bases de un
• A partir de haber tomado el control de la administra
Natural por redes en los departamentos de Santa Cruz, Cochabamba y Chuquisaca
(administrados anteriormente por empresas privadas), la visión de expansión difiere de la
establecida en los planes de expansión e inv
técnicas y económicas principalmente, se ha visto limitadas las
cumplir las metas en el mediano plazo.
• El DS 28291 de 11 de agosto de 2005,
Natural por redes, se ha constituido en un documento obsoleto
diseñada para regular a empresas privadas, en un contexto técnico y económico, de modo
que no aplicaría en el entendido de que el Estado no se puede regular a
nueva política Estatal,
intermedias, dentro sus inversiones y expansión
• El cumplimiento del Plan 2010, arroja los primeros resultados de que la Planificación debe ser
más objetiva y centrada en garantizar un retorno económico
además de cumplir con
establecer las garantías para que el negocio de la distribución sea sostenible.
• El desconocimiento de los verdaderos volúmenes de reservas
escases de este energético en los próximos años.
de la actividad de distribución y
estableciendo un serio cuestionamiento al hecho de seguir promoviendo el objetivo de
“Cambio de la Matriz Energética”
CAPITULO II
DIAGNOSTICO INSTITUCIONAL
La Gerencia Nacional de Redes de Gas y Ductos (GNRGD), en el actual contexto
Plan de Inversiones de YPFB, propone el pesente
PEEI). El resultado del diagnostico realizado,
(luego de 15 meses de su desarrollo) es extemporáneo a la nueva visión de
, en cuanto a:
ha visualizado la necesidad de que la GNRGD se establezca como una unidad que
responda a la visión estratégica coorporativa de Casa Matriz. Esto en
plantea a la GNRGD como una Empresa Subsidiaria de YPFB, adicionalmente es de especial
relevancia el establecer las bases de un concreto Plan Estratégico Empresarial
A partir de haber tomado el control de la administración y operación de
atural por redes en los departamentos de Santa Cruz, Cochabamba y Chuquisaca
(administrados anteriormente por empresas privadas), la visión de expansión difiere de la
en los planes de expansión e inversiones, donde a partir de consideraciones
técnicas y económicas principalmente, se ha visto limitadas las condiciones para
cumplir las metas en el mediano plazo.
de 11 de agosto de 2005, que regula las actividades de
se ha constituido en un documento obsoleto, toda vez que
diseñada para regular a empresas privadas, en un contexto técnico y económico, de modo
ría en el entendido de que el Estado no se puede regular a
considerando que la GNRGD incormporará
inversiones y expansión .
El cumplimiento del Plan 2010, arroja los primeros resultados de que la Planificación debe ser
y centrada en garantizar un retorno económico adecuado para la GNRGD
además de cumplir con el mandato social de masificar el uso del Gas Natural
establecer las garantías para que el negocio de la distribución sea sostenible.
de los verdaderos volúmenes de reservas de Gas Natural y la aparente
escases de este energético en los próximos años. no permite efectuar
distribución y por ende de las expansiones de redes en el mercado interno,
estableciendo un serio cuestionamiento al hecho de seguir promoviendo el objetivo de
“Cambio de la Matriz Energética” propuesto por la GNRGD.
4
contexto y de acuerdo a
el pesente Plan Estrategico
realizado, define que en la
(luego de 15 meses de su desarrollo) es extemporáneo a la nueva visión de
ha visualizado la necesidad de que la GNRGD se establezca como una unidad que
responda a la visión estratégica coorporativa de Casa Matriz. Esto en una primera instancia
, adicionalmente es de especial
Empresarial Institucional.
de la Distribución de Gas
atural por redes en los departamentos de Santa Cruz, Cochabamba y Chuquisaca
(administrados anteriormente por empresas privadas), la visión de expansión difiere de la
ersiones, donde a partir de consideraciones
condiciones para poder
regula las actividades de Distribución de Gas
toda vez que dicha norma fue
diseñada para regular a empresas privadas, en un contexto técnico y económico, de modo
ría en el entendido de que el Estado no se puede regular a si mismo, y dada la
considerando que la GNRGD incormporará a poblaciones
El cumplimiento del Plan 2010, arroja los primeros resultados de que la Planificación debe ser
adecuado para la GNRGD,que
de masificar el uso del Gas Natural,debe
establecer las garantías para que el negocio de la distribución sea sostenible.
de Gas Natural y la aparente
no permite efectuar una planificación seria
de redes en el mercado interno,
estableciendo un serio cuestionamiento al hecho de seguir promoviendo el objetivo del
• Por su parte, la rebaja demantener tarifas poco renta(que en su momento fueron contar con escenarios viables y sostenibles en cuanto a la venta del escenario será poco alentador mientras se lo maneje políticamente.
• Actualmente, llegar con Guna misión casi inalcanzable, para lo cual seembargo, este proyecto ha debe ser reenfocado nuevamente.
• Finalmente, la visión de cambio de la Matriz Hidrocarburos y Energia respecto a una masiva conversión de vehculos acontradecir la visión de querer mantener consumos bajos.
ANALISIS DE POTENCIALIDADES Y LIMITACIONES
La realidad ha demostrado que los riesgos y amenazas planteados en la versión preliminar del
Plan de inversiones se han cumplido. En este
de vista del sector de Dsitribución,
El anexo 2 muestra el análisis de potencialidades y limitaciones.
encontradas parten de un contexto externo de oportunidades que han sido determinantes para
incidir en la visión social y política de la empresa. Actualmente
denominada “Redes de Gas” que en términos
en el Estado Plurinacional. Estas son determinantes para conseguir financiamiento y recursos
para lograr una gestión operativa y administrativa eficiente.
DETECCION DE
POTENCIALIDADES
Existe un importante impacto en la sociedad que le permite al gobierno priorizar recursos financieros para llevar adelante este gran proyecto y confiarle a la GNRGD el desarrollo de redes facilitando adecuada dirigido a este tipo de planes.
Existe un alto grado de compromiso empresarial fundado en la mision social de la GNRGD quereflejad en el compromiso de YPFBproponer una mision corporativa
de la tarifa al sector domestico impuesta mantener tarifas poco rentables como las de los sectores industrial, GNV y Termoeléctrico (que en su momento fueron fijadas para promocionar el uso de este energético)contar con escenarios viables y sostenibles en cuanto a la venta del
poco alentador mientras se lo maneje políticamente.
llegar con Gas Natural a las regiones alejadas del sistema de gasoductosuna misión casi inalcanzable, para lo cual se plantea el GNL como la mejor alternativa,
ha sido postergado incluso en el Plan de Inversiones actual y que nuevamente.
Finalmente, la visión de cambio de la Matriz Energética diseñada Hidrocarburos y Energia respecto a una masiva conversión de vehculos acontradecir la visión de querer mantener consumos bajos.
ANALISIS DE POTENCIALIDADES Y LIMITACIONES
a realidad ha demostrado que los riesgos y amenazas planteados en la versión preliminar del
cumplido. En este caso, la visualización se debe dar desde el punto
l sector de Dsitribución, la GNRGD, y la Casa Matriz.
El anexo 2 muestra el análisis de potencialidades y limitaciones. Las dos potencialidades
encontradas parten de un contexto externo de oportunidades que han sido determinantes para
incidir en la visión social y política de la empresa. Actualmente YPFB
denominada “Redes de Gas” que en términos generales, le permite imponer presencia nacional
l Estado Plurinacional. Estas son determinantes para conseguir financiamiento y recursos
para lograr una gestión operativa y administrativa eficiente.
MATRIZ DE POTENCIALIDADES
DETECCION
POTENCIALIDADES Pon
dera
cion
La
Paz
Pon
dera
cion
S
ta C
ruz
Pon
dera
cion
O
ruro
Pon
dera
cion
po
tosi
4.54 4.92 5.17 4.81
Existe un importante impacto en la sociedad que le permite al gobierno priorizar recursos financieros para
proyecto y confiarle a la e redes facilitando la normativa
lanes.
4.71 5.08 5.50 4.42
Existe un alto grado de compromiso empresarial en la mision social de la GNRGD que se
reflejad en el compromiso de YPFB y le permite
4.38 4.75 4.85 5.21
RESULTADO POTENCIALIDADES MODERADAMENTE IMPORTANTES
5
impuesta en agosto de 2009 y industrial, GNV y Termoeléctrico
para promocionar el uso de este energético), no permiten contar con escenarios viables y sostenibles en cuanto a la venta del Gas Natural. El
atural a las regiones alejadas del sistema de gasoductos es l GNL como la mejor alternativa, sin
en el Plan de Inversiones actual y que
diseñada por el Ministerio de Hidrocarburos y Energia respecto a una masiva conversión de vehculos a GNV, parece
a realidad ha demostrado que los riesgos y amenazas planteados en la versión preliminar del
la visualización se debe dar desde el punto
Las dos potencialidades
encontradas parten de un contexto externo de oportunidades que han sido determinantes para
YPFB tiene una cara social
le permite imponer presencia nacional
l Estado Plurinacional. Estas son determinantes para conseguir financiamiento y recursos
Pon
dera
cion
E
l Alto
Pon
dera
cion
C
huqu
isac
a
Pon
dera
cion
C
ocha
bam
ba
Pon
dera
cion
B
oliv
ia
4.98 4.60 4.06 4.90
4.92 4.90 5.75 4.99
5.04 4.31 2.38 4.81
POTENCIALIDADES MODERADAMENTE IMPORTANTES
Del mismo modo se han determinado 5 limitaciones (moderadamente altas) en cuanto al
cumplimiento de la gestión.
DETECCION DE
LIMITACIONES
Desarrollo de redes por aspectos externos (sociales, administrativos de los Gobiernos Municipaleslegales, ANH)
Desarrollo de redes por aspectos internos (procedimentales, de personal, de organizacion)
Cumplimiento de metas condicionadas a terceros (como las instalaciones domiciliarias)
Limitada organizacion de la gestion de la GNRGD por no tener instrumentos de gestion que faciliten su aplicabilidad
La gestion publica no es coherente al desarrollo de servicios basicos como los de redes de gas
Se puede observar que de las limitaciones identificadas, las tres primeras inciden directamente
en la gestión técnica y son importantes de tomar en cuenta cuando se desarrollan trabajos que
deben ser coordinados con actores externos y que incidirán signifi
A fin de superar las limitaciones encontradas, también
necesidades administrativas de la GNRGD
Administrativa y Operativa de la Gerencia.
Una de las principales conclusiones de este
coordinación con el Estado a fin de generar instrumentos legales que permitan lograr mejores
oportunidades para cumplir los objetivos trazados. Convertir las limitaciones enc
oportunidades sería importante
Demanda Social
La demanda Social concibe los requerimientos
leyes que establecen la Distribución
Del mismo modo se han determinado 5 limitaciones (moderadamente altas) en cuanto al
MATRIZ DE LIMITACIONES
DETECCION
LIMITACIONES Pon
dera
cion
La
Paz
Pon
dera
cion
S
ta C
ruz
Pon
dera
cion
O
ruro
Pon
dera
cion
po
tosi
4.50 4.53 4.49 4.37
Desarrollo de redes por aspectos externos (sociales, Gobiernos Municipales,
4.57 4.51 4.71 4.88Desarrollo de redes por aspectos internos de organizacion)
Cumplimiento de metas condicionadas a terceros (como las instalaciones domiciliarias)
Limitada organizacion de la gestion de la GNRGD por no tener instrumentos de gestion que faciliten su
4.44 4.55 4.27 3.87
La gestion publica no es coherente al desarrollo de servicios basicos como los de redes de gas
RESULTADO LIMITACIONES MODERADAMENTE IMPORTANTES
Se puede observar que de las limitaciones identificadas, las tres primeras inciden directamente
en la gestión técnica y son importantes de tomar en cuenta cuando se desarrollan trabajos que
deben ser coordinados con actores externos y que incidirán significativamente en las metas.
A fin de superar las limitaciones encontradas, también debe considerarse
necesidades administrativas de la GNRGD, que implican una reformulación de la Gestión
Administrativa y Operativa de la Gerencia.
e las principales conclusiones de este documento es que es importante trabajar
con el Estado a fin de generar instrumentos legales que permitan lograr mejores
oportunidades para cumplir los objetivos trazados. Convertir las limitaciones enc
sería importante a fin de plantear estrategias y reconducir la visión de la Gerencia.
los requerimientos económicos, sociales y políticos as
istribución de Gas Natural por redes como una prioridad del
6
Del mismo modo se han determinado 5 limitaciones (moderadamente altas) en cuanto al
Pon
dera
cion
E
l Alto
Pon
dera
cion
C
huqu
isac
a
Pon
dera
cion
C
ocha
bam
ba
Pon
dera
cion
B
oliv
ia
4.37 4.35 3.96 4.97 4.51
4.88 4.89 4.04 4.46 4.60
3.87 3.82 3.89 5.48 4.41
MODERADAMENTE IMPORTANTES
Se puede observar que de las limitaciones identificadas, las tres primeras inciden directamente
en la gestión técnica y son importantes de tomar en cuenta cuando se desarrollan trabajos que
cativamente en las metas.
debe considerarse el crecimiento de las
que implican una reformulación de la Gestión
es que es importante trabajar en
con el Estado a fin de generar instrumentos legales que permitan lograr mejores
oportunidades para cumplir los objetivos trazados. Convertir las limitaciones encontradas en
plantear estrategias y reconducir la visión de la Gerencia.
sociales y políticos así como las
como una prioridad del Estado.
La GNRGD, como unidad operativa de YPFB debe asegurarse de que pueda construir la
infraestructura de redes para satisfacer la demanda social. En este
llegar a la mayor cantidad de
significa extender redes e instalaciones
este fin.
YPFB requiere demostrar al país que est
energética, en este contexto
mayor cantidad de instalaciones
otro lado, consideramos importante el incremento de cons
permita hacer sostenible a la subvención que se otorgar al sector doméstico.
demanda socialha dado como resultado lo siguiente
• 8 ciudades (actualmente con gas natural)• 89 poblaciones intermedias
Asimismo se han detectado 25 ciudades (2 capitales y 23 ciudades intermedias)
constituirse en potenciales demandantes de
pequeñas que podrían beneficiarse con sistemas virtuales
consumiendo GLP.
La GNRGD, como unidad operativa de YPFB debe asegurarse de que pueda construir la
infraestructura de redes para satisfacer la demanda social. En este sentido,
de poblaciones que desde el año 2005 demandan
instalaciones. La GNRGD tiene 123 areas urbanas priorizadas, para
YPFB requiere demostrar al país que está cumpliendo con su misión de
contexto se debe demostrar al país que Yacimientos
mayor cantidad de instalaciones internas –aspecto que ha demostrado ser poco rentable
, consideramos importante el incremento de consumidores a nivel industrial y GNV que
permita hacer sostenible a la subvención que se otorgar al sector doméstico.
ha dado como resultado lo siguiente:
(actualmente con gas natural) 89 poblaciones intermedias
Asimismo se han detectado 25 ciudades (2 capitales y 23 ciudades intermedias)
demandantes de gas natural, por lo que se preveen 114 localidades
pequeñas que podrían beneficiarse con sistemas virtuales de Distribución
7
La GNRGD, como unidad operativa de YPFB debe asegurarse de que pueda construir la
sentido, lo importante es
2005 demandan Gas Natural, esto
areas urbanas priorizadas, para
cumpliendo con su misión de Cambiar la Matriz
acimientos está realizando la
aspecto que ha demostrado ser poco rentable, por
umidores a nivel industrial y GNV que
permita hacer sostenible a la subvención que se otorgar al sector doméstico. El análisis de la
Asimismo se han detectado 25 ciudades (2 capitales y 23 ciudades intermedias), que pueden
se preveen 114 localidades
de Distribución. El resto continuaría
MISION y VISION DE LA GNRGD
MISION
La Gerencia Nacional de Redes de Gas y ductos, bajo la concepción de la Ley de
Hidrocarburos, es la instancia operativa de ampliación, operación y mantenimiento de la infraes tructura de los sistemas de Distribución de Gas N atural
seguro a la sociedad boliviana
IDENTIDAD
La Gerencia Nacional de Redes de Gas
concepción de la Ley de Hidrocarburos, es la instancia
operativa de YPFB
ACTIVIDADES
La planificación, desarrollo, ampliación, operación y
mantenimiento de la infraestructura de los sistemas de
D
FINALIDAD
Un se
boliviana
VISION
Ser la Gerencia que establece
con la sociedad, basada en el respeto a las buenas optimización en el uso de recursos, seguridad y con fianza en la administración y operación de los sistemas de
responsabilidad operativa y
De esta manera la GNRGD aspira a
al mercado interno en base a un crecimiento sosteni ble y continuamente planificado de las redes.
CAPITULO III
MISION y VISION DE LA GNRGD
La Gerencia Nacional de Redes de Gas y ductos, bajo la concepción de la Ley de
Hidrocarburos, es la instancia operativa de YPFB dedicada a la planificación, dampliación, operación y mantenimiento de la infraes tructura de los sistemas de
atural , velando por prestar un servicio apropiado, garantizado y
boliviana .
IDENTIDAD
La Gerencia Nacional de Redes de Gas y ductos, bajo la
concepción de la Ley de Hidrocarburos, es la instancia
operativa de YPFB
ACTIVIDADES
La planificación, desarrollo, ampliación, operación y
mantenimiento de la infraestructura de los sistemas de
Distribución de Gas Natural
FINALIDAD
Un servicio apropiado, garantizado y seguro a la sociedad
boliviana
establece la misión social de YPFB y cuenta con un alto compromiso
con la sociedad, basada en el respeto a las buenas prácticas empresariales, optimización en el uso de recursos, seguridad y con fianza en la administración y operación de los sistemas de Distribución de Gas N atural, que se fundan en su
y capacidad de gestión.
De esta manera la GNRGD aspira a cambiar la Matriz E nergética y proveer con
al mercado interno en base a un crecimiento sosteni ble y continuamente planificado de
8
La Gerencia Nacional de Redes de Gas y ductos, bajo la concepción de la Ley de
dedicada a la planificación, d esarrollo, ampliación, operación y mantenimiento de la infraes tructura de los sistemas de
por prestar un servicio apropiado, garantizado y
y ductos, bajo la
concepción de la Ley de Hidrocarburos, es la instancia
La planificación, desarrollo, ampliación, operación y
mantenimiento de la infraestructura de los sistemas de
rvicio apropiado, garantizado y seguro a la sociedad
y cuenta con un alto compromiso
empresariales, eficiencia y optimización en el uso de recursos, seguridad y con fianza en la administración y
atural, que se fundan en su
nergética y proveer con Gas Natural
al mercado interno en base a un crecimiento sosteni ble y continuamente planificado de
Valores
• Capacidad de gestión Autonoma
• Capacidad Operativa Responsable
• Compromiso conSociedad
• Mision Social
Aspiraciones
••
•
Principios
Capacidad de gestión
Capacidad Operativa
Compromiso con la
• Eficiencia • Optimizacion de RR• Seguridad industrial,
ambiental y de la sodiedad.
• Respeto a las buenas practicas empresariales
• Transparencia
Aspiraciones
• Crecimiento Sostenible • Beneficiar a la mayor parte
de los bolivianos • Gas natural al mercado
interno
9
Optimizacion de RR Seguridad industrial, ambiental y de la
Respeto a las buenas practicas empresariales Transparencia
MARCO
CONTRIBUIR AL CAMBIO LA MATRIZ ENERGÉTICA DEL PAÍS , MASIFICANDO EL USO DEL GAS NATURAL.
El Plan Estratégico Empresarial Institucional (PEEI) es el proceso que permite
decisiones a través del planteamiento de objetivos estratégicos, acciones (estrategias) y tareas
(proyectos) que desarrollará la G
El marco estratégico de la GN
la búsqueda de alcanzar nuestra visión de futuro
alinea con las estrategias de YPFB
estratégicos para el período 2011
1. Incrementar las reservas probadas de hidrocarburos, con respecto a las reservas certificadas el año 2010.
2. Consolidar a Y.P.F.B.región (centro gasífero regional).
3. Contribuir al cambio la matriz energética del país , masificando el uso del Gas Natural
4. Alcanzar el autoabastecimiento de la demanda interna de hidrocarburos líquidos y sus derivados y generar excedentes para la exportación.
5. Consolidar Y.P.F.B.transparente, preservando la salud, seguridad, medio ambiente y con responsabilidad social.
Situación actual de la Matriz
El mercado Boliviano actualmente enfrenta un déficit en el abastecimiento de diesel y gasolina
especial ante la disminución de la producción de crudo y condensados de petróleo
determinó la importación de a
difícil para las termoeléctricas contar con los
generación eléctrica. Tal como se aprecia en el siguiente cuadro, se pude observar que l
CAPÍTULO IV MARCO ESTRATÉGICO DE LA GNRGD
CONTRIBUIR AL CAMBIO LA MATRIZ ENERGÉTICA DEL PAÍS , MASIFICANDO EL USO DEL GAS NATURAL.
El Plan Estratégico Empresarial Institucional (PEEI) es el proceso que permite
decisiones a través del planteamiento de objetivos estratégicos, acciones (estrategias) y tareas
la GNRGD.
de la GNRGD define el PEEI y el cumplimiento de la misión corporativa
la búsqueda de alcanzar nuestra visión de futuro y resolver la problemática encontrada. Esta se
alinea con las estrategias de YPFB Corporación que se plantea los siguientes objetivos
para el período 2011 – 2015.
Objetivos Estratégicos 2011 - 2015
Objetivos Estratégicos
Incrementar las reservas probadas de hidrocarburos, con respecto a las reservas certificadas el año 2010.
Y.P.F.B. como el principal exportador de gas natural en la región (centro gasífero regional).
Contribuir al cambio la matriz energética del país , masificando el Natural .
Alcanzar el autoabastecimiento de la demanda interna de hidrocarburos líquidos y sus derivados y generar excedentes para la exportación.
Y.P.F.B., como una corporación moderna, rentable, eficiente, transparente, preservando la salud, seguridad, medio ambiente y con responsabilidad social.
de la Matriz Energética en Bolivia.
El mercado Boliviano actualmente enfrenta un déficit en el abastecimiento de diesel y gasolina
especial ante la disminución de la producción de crudo y condensados de petróleo
determinó la importación de ambos combustibles. Aún cuando es una necesidad, ha sido muy
para las termoeléctricas contar con los volúmenes suficientes de diesel a fin de mantener la
Tal como se aprecia en el siguiente cuadro, se pude observar que l
10
DE LA GNRGD
CONTRIBUIR AL CAMBIO LA MATRIZ ENERGÉTICA DEL PAÍS , MASIFICANDO EL USO DEL GAS NATURAL.
El Plan Estratégico Empresarial Institucional (PEEI) es el proceso que permite la toma de
decisiones a través del planteamiento de objetivos estratégicos, acciones (estrategias) y tareas
el cumplimiento de la misión corporativa, en
y resolver la problemática encontrada. Esta se
se plantea los siguientes objetivos
Incrementar las reservas probadas de hidrocarburos, con respecto a las
como el principal exportador de gas natural en la
Contribuir al cambio la matriz energética del país , masificando el
Alcanzar el autoabastecimiento de la demanda interna de hidrocarburos líquidos y sus derivados y generar excedentes para la exportación.
, como una corporación moderna, rentable, eficiente, transparente, preservando la salud, seguridad, medio ambiente y con
El mercado Boliviano actualmente enfrenta un déficit en el abastecimiento de diesel y gasolina
especial ante la disminución de la producción de crudo y condensados de petróleo, lo que
n cuando es una necesidad, ha sido muy
volúmenes suficientes de diesel a fin de mantener la
Tal como se aprecia en el siguiente cuadro, se pude observar que la
cantidad demandada de diesel es excesivamente elevada
años, siguiendo el comportamiento de
15 MM de Litros.
Oferta y Demanda De Diesel
En el periodo 2009-2015, la tasa de
crecimiento del consumo de Diesel Oíl
proyectada es del 7%. Durante dicho
periodo el déficit de oferta de Diesel Oíl
disminuye de 12,4 miles de barriles por
día (Mbpd); es decir, 53% sobre la
demanda total, hasta 10,6 Mbpd el año
2012 y 9,2 Mbpd el año 2015 que
representan el 39% y 27% de la
demanda, respectivamente.
Actualmente el mercado Boliviano tiene los precios más bajos de la región en cuanto a
combustibles, como se puede apreciar en el cuadro Nro. 5.
Precios de combustibles para vehículos en el mercado interno
Fuente ANH
de diesel es excesivamente elevada y será incrementada en los siguientes
años, siguiendo el comportamiento de las Gestiones 2009 a 2017 en las que
GRAFICO 1
Oferta y Demanda de Gasolina Oferta y Demanda de
2015, la tasa de
crecimiento del consumo de Diesel Oíl
proyectada es del 7%. Durante dicho
periodo el déficit de oferta de Diesel Oíl
disminuye de 12,4 miles de barriles por
día (Mbpd); es decir, 53% sobre la
pd el año
2012 y 9,2 Mbpd el año 2015 que
representan el 39% y 27% de la
El Gas Natural como sustituto de la
gasolina tiene una gran potencialidad en
relación a los costos por kilómetro
recorrido.
Adicionalmente los costos de la gasolina
doblan el costo en cuanto a consumo en
una relación 2:1, lo cual implicaría que al
2026 en estas regiones donde se
pretende ingresar se tendrá un gasto
promedio de 85.6 MM de $US en
gasolina.
En el gráfico se puede observar un
escenario actual d
que obliga a la importación de GLP de la
Argentina. (REFINOR). Este escenario
muestra que con la actual producción se
debería seguir importando,
la opción de construir plantas de
separación y refinerías, potencia un
incremento del mercado interno alentador
para este energético.
Fuente.- Y.P.F.B. – Plan de Inversiones 2009
Actualmente el mercado Boliviano tiene los precios más bajos de la región en cuanto a
combustibles, como se puede apreciar en el cuadro Nro. 5.
Cuadro Nro.5
Precios de combustibles para vehículos en el mercado interno
Precios
GNV 1,66 Bs/m3 6.65 $US/MPCS
Diesel Oíl 3,72 Bs/litro 0.52 $US/litro
Diesel Oil (2) 1.1 Bs/litro 0.15 $US/litro
Gasolina 3,74 Bs/litro 0.52 $US/litro
GLP 2.25 Bs/Kg 0.31 $US/kg Fuente ANH (2) precio en termoeléctrica aislada
11
y será incrementada en los siguientes
en las que se incrementará en
Oferta y Demanda de GLP
En el gráfico se puede observar un
escenario actual de oferta y demanda
que obliga a la importación de GLP de la
Argentina. (REFINOR). Este escenario
muestra que con la actual producción se
debería seguir importando, en todo caso
la opción de construir plantas de
separación y refinerías, potencia un
to del mercado interno alentador
para este energético.
Plan de Inversiones 2009 -2027.
Actualmente el mercado Boliviano tiene los precios más bajos de la región en cuanto a
Precios de combustibles para vehículos en el mercado interno
El Cambio de la Matriz energética esperado para el año 2015, requiere una transformación
drástica que se evidenciaría en un balance energético del mercado interno, donde disminuye de
forma directa el consumo de hidrocarburos líquidos GLP, Gasolina y en algún caso diesel e
indirectamente disminuye el consumo de electricidad.
Energética esta condicionada a una serie de políticas e incentivos que inicialmente, debe
favorecer a los consumidores finales y asimismo al
• EL Plan de Inversiones 2011-2015 propone tres estrategias:
• Gas Natural Convencional
• Sistema Virtual de Gas Natural
• Sistema GNL
Los graficos 2 y 3 muestran la relaciondel balance energético en el 2005
se ha logrado incidir con el Gas
GRAFICO 2
Balance Energetico 2005
Hasta el año 2005 se habían realizado 26.917
instalaciones de Gas Natural y se contaba con una matriz
energética industrial importante que determinaba un
consumo de 1.74 MMmcd. En términos generales esto
equivalía al 15% del consumo energético boliviano.
atriz energética esperado para el año 2015, requiere una transformación
drástica que se evidenciaría en un balance energético del mercado interno, donde disminuye de
forma directa el consumo de hidrocarburos líquidos GLP, Gasolina y en algún caso diesel e
indirectamente disminuye el consumo de electricidad. La propuesta de
esta condicionada a una serie de políticas e incentivos que inicialmente, debe
favorecer a los consumidores finales y asimismo al Estado.
2015 propone tres estrategias:
Sistema Virtual de Gas Natural
muestran la relaciondel balance energético en el 2005
as Natural en la Matriz Energética.
GRAFICO 3
Balance Energetico 2005 Balance Energetico 2010
Hasta el año 2005 se habían realizado 26.917
instalaciones de Gas Natural y se contaba con una matriz
energética industrial importante que determinaba un
consumo de 1.74 MMmcd. En términos generales esto
equivalía al 15% del consumo energético boliviano.
Al final de la gestión 2010, se ha reportado un total de
238.553 instalaciones donde prácticamente el consumo de
Gas Natural (3.03 MMmcd), lo que indica que ha crecido en
un 74% en relación al 2005. Esto ha permitido incrementar a
un 24% la participación del consumo de Gas Natural en el
mercado interno.
12
atriz energética esperado para el año 2015, requiere una transformación
drástica que se evidenciaría en un balance energético del mercado interno, donde disminuye de
forma directa el consumo de hidrocarburos líquidos GLP, Gasolina y en algún caso diesel e
de Cambio de la Matriz
esta condicionada a una serie de políticas e incentivos que inicialmente, deben
muestran la relaciondel balance energético en el 2005 y como hasta la fecha
GRAFICO 3
Balance Energetico 2010
Al final de la gestión 2010, se ha reportado un total de
238.553 instalaciones donde prácticamente el consumo de
Gas Natural (3.03 MMmcd), lo que indica que ha crecido en
un 74% en relación al 2005. Esto ha permitido incrementar a
del consumo de Gas Natural en el
OBJETIVOS ESTRATÉGICOS Y ESTRATEGIAS
CONTRIBUIR AL CAMBIO LA MATRIZ ENERGÉTICA DEL PAÍS , MASIFICANDO EL
Se constituye en el primer Objetivo Estratégico General OEG de la
establece como una propuesta de orden cualitativo que se pretende alcanzar entre el periodo
2011-2015. A partir del mismo
que permitan el logro del OEG
OEG 1
Contribuir al cambio la
OEE
1.1 Incrementar la cobertura de
OEE
1.2 Implementar sistemas de GNL para cubrir la demanda de
alejadas.
OEE
1.3 Gestionar la formulación y actualización de instrumentos normativos y de gestión para
promover políticas de uso masivo de
OEE
1.4 Promover una gestión sostenible para las operaciones y construcción de redes de gas y fortalecer
las capacidades de gestión del mantenimiento de los sistemas de Distribucion de Gas Natural.
Metas relaci
METAS Indicador
Contribuir al cambio la matriz
energética del país, masificando el uso
del gas natural.
% sustituido de GLP en relación al uso de Natural% gasolina en relación al uso de vehículos% sustituido de diesel en relación al uso de Gas termoeléctricas del sistema aislado
s.i. Sin Información
CAPITULO V OBJETIVOS ESTRATÉGICOS Y ESTRATEGIAS
CONTRIBUIR AL CAMBIO LA MATRIZ ENERGÉTICA DEL PAÍS , MASIFICANDO EL USO DEL GAS NATURAL
e constituye en el primer Objetivo Estratégico General OEG de la Gerencia
establece como una propuesta de orden cualitativo que se pretende alcanzar entre el periodo
2015. A partir del mismo, la GNRGD establece sus Objetivos Estratégicos
OEG.
Contribuir al cambio la Matriz Energética del país, masificando el uso del G
Incrementar la cobertura de Gas Natural en el sistema domiciliario, comercial e industrial.
Implementar sistemas de GNL para cubrir la demanda de Gas N
Gestionar la formulación y actualización de instrumentos normativos y de gestión para
promover políticas de uso masivo de Gas Natural
Promover una gestión sostenible para las operaciones y construcción de redes de gas y fortalecer
las capacidades de gestión del mantenimiento de los sistemas de Distribucion de Gas Natural.
Metas del período Metas relaci onadas al objetivo estratégico general de la GNRGD
Indicador Meta Línea
base
(2010)
2011 2012
sustituido de GLP en relación al uso de Gas
atural 50% s.i. 10% 10%
sustituido de gasolina en relación al uso de Gas Natural en vehículos
30% s.i. 4% 5%
sustituido de diesel en relación al uso de
as Natural en 5 termoeléctricas del sistema aislado
100% 0%
13
OBJETIVOS ESTRATÉGICOS Y ESTRATEGIAS
CONTRIBUIR AL CAMBIO LA MATRIZ ENERGÉTICA DEL PAÍS , MASIFICANDO EL
Gerencia. El mismo se
establece como una propuesta de orden cualitativo que se pretende alcanzar entre el periodo
la GNRGD establece sus Objetivos Estratégicos Específicos OEE
Gas Natural
atural en el sistema domiciliario, comercial e industrial.
Natural en poblaciones
Gestionar la formulación y actualización de instrumentos normativos y de gestión para
Promover una gestión sostenible para las operaciones y construcción de redes de gas y fortalecer
las capacidades de gestión del mantenimiento de los sistemas de Distribucion de Gas Natural.
general de la GNRGD
2012 2013 2014 2015
10% 10% 10% 10%
6% 7% 8%
60% 40%
El logro del OEG, requiere un cumplimiento de metas importante, donde operativamente se debe
desarrollar una significativa infraestructura de redes y llegar a lugares alejados.
objetivos de redes de gas no solo se enfrascan en construcciones sino una eficiente gestión
administrativa (servicio y comercializacion apropiados) y
mantenimiento) acordes a las necesidades del sistema.
A continuación se presentan las metas estratégicas especificas MEE y metas estratégicas
particulares MEP
Metas relaci
METAS
MEE 1.1
114 localidades cubiertas
con relación al Plan 2009-
2015 con 45 City Gates
instalados
MEP 1.1.1
6.086 kilometros de
Redes secundarias
tendidas;
MEP 1.1.2
492.549 metros de
Redes Primarias
tendidas;
MEP 1.1.5
500.000 instalaciones
domiciliarias entre el
2011 y 2015
MEE 1.2
Sistema Virtual de Gas
Natural Liquido implementado
hasta el 2013
MEE 1.3
Invertir 777 MM de $US
hasta el 2015
MEE 1.4
Pocas perdidas de gas
natural
El logro del OEG, requiere un cumplimiento de metas importante, donde operativamente se debe
infraestructura de redes y llegar a lugares alejados.
objetivos de redes de gas no solo se enfrascan en construcciones sino una eficiente gestión
administrativa (servicio y comercializacion apropiados) y óptima gestión operativa (operación y
mantenimiento) acordes a las necesidades del sistema.
A continuación se presentan las metas estratégicas especificas MEE y metas estratégicas
Metas relaci onadas a los objetivos estratégico s específicos
Indicador Meta Linea base
(2010) 2011 2012
Número de
localidades
cubiertas con
servicio de
distribución de gas
114 22 25 33
086 kilometros de
Redes secundarias
kilometros de
Redes
secundarias
tendidas
6.086 3.695.167 1.286 1.200
492.549 metros de
Redes Primarias
metros de Redes
Primarias
tendidas
492.549 732.952 283.500 94.950
500.000 instalaciones
domiciliarias entre el
Cantidad de
Instalaciones
Domésticas,
Comerciales e
Industriales de
Gas Natural.
500.000 238,553 100,000 100,000
Sistema Virtual de Gas
Natural Liquido implementado
Implementacion
del Sistema 1
Ejecucon anual de
la inversión y el
gasto
programados en
$US.
86% 24% 21%
Incremento del nivel
de Operación y
Mantenimiento en
relación a la
disminución de
problemas en el
sistema.
5%
de
perdidas
X%
14
El logro del OEG, requiere un cumplimiento de metas importante, donde operativamente se debe
infraestructura de redes y llegar a lugares alejados. Asimismo los
objetivos de redes de gas no solo se enfrascan en construcciones sino una eficiente gestión
ptima gestión operativa (operación y
A continuación se presentan las metas estratégicas especificas MEE y metas estratégicas
s específicos
2012 2013 2014 2015
33 10 10 7
1.200 1.199 1.199 1.200
94.950 70.94 31.922 11.234
100,000 100,000 100,000 100,000
21% 22% 17% 17%
95 % de
eficiencia
RESULTADOS
Para el 2015 se prevee un incremento del margen de participación del
Energética llegando a un 48%
de GLP a un 5% de modo que el país prácticamente tendría menor
producir mayor cantidad de este carburante, l
Matriz. El grafico 4 muestra esta condición.
Para fines del 2015 se espera contar con un total de
750.000 usuarios a nivel nacional. Esto será incidental en
el uso de GLP reduciendo en promedio la necesidad de 9
MM de garrafas al año. Pero el mayor logro en el uso de
este energético puede darse en el sector comercial y
GNV. En general el ingreso de gas
importante incidencia en el uso de GLP y gasolina. Se
espera una menor incidencia en el uso de electricidad,
asimismo es importante generar políticas para la
reducción de este energético.
ESTRATEGIAS
Para alcanzar las metas mostradas en el anterior
mostradas a continuación:
Estrategias relacionadas al
E1
Ampliar la cobertura de los sistemas de distribución de desarrollando los sistemas primarios y secundarios del tendido de redes e implementando el sistema virtual de distribución de GNL
E2 Implementar el Proyecto Sistema Virtual de Gas Natural Liquido para favorecer con este energetico a las
E3 Promover un sistema Administrativo autónomo, eficiente y con capacidad de gestion de los procesos, procedimientos y logro de resultados de la GNRGD
E4 Establecer el programa de Operación y servicio seguro y adecuado al cumplimiento de las normativas.
Para el 2015 se prevee un incremento del margen de participación del G
llegando a un 48% de cobertura. La importancia de esto es la reducción del consumo
de GLP a un 5% de modo que el país prácticamente tendría menor necesidad de importar o
mayor cantidad de este carburante, lo cual evidencia un importante cambio de
atriz. El grafico 4 muestra esta condición.
GRAFICO 4Balance Energetico 2015
Para fines del 2015 se espera contar con un total de
750.000 usuarios a nivel nacional. Esto será incidental en
el uso de GLP reduciendo en promedio la necesidad de 9
MM de garrafas al año. Pero el mayor logro en el uso de
este energético puede darse en el sector comercial y
natural tendrá una
uso de GLP y gasolina. Se
espera una menor incidencia en el uso de electricidad,
es importante generar políticas para la
Para alcanzar las metas mostradas en el anterior gráfico, se llevarán adelante las estrategias
Estrategias relacionadas al Objetivo Estratégico Estrategias
Ampliar la cobertura de los sistemas de distribución de desarrollando los sistemas primarios y secundarios del tendido de redes e implementando el sistema virtual de distribución de GNL
Implementar el Proyecto Sistema Virtual de Gas Natural Liquido para favorecer con este energetico a las poblaciones alejadas de los gasoductos
Promover un sistema Administrativo autónomo, eficiente y con capacidad de gestion de los procesos, procedimientos y logro de resultados de la GNRGD
Establecer el programa de Operación y Mantenimiento de redes para ofertar un servicio seguro y adecuado al cumplimiento de las normativas.
15
Gas Natural en la Matriz
La importancia de esto es la reducción del consumo
necesidad de importar o
o cual evidencia un importante cambio de dicha
GRAFICO 4 Balance Energetico 2015
se llevarán adelante las estrategias
Objetivo Estratégico General
Ampliar la cobertura de los sistemas de distribución de Gas Natural; desarrollando los sistemas primarios y secundarios del tendido de redes e
Implementar el Proyecto Sistema Virtual de Gas Natural Liquido para favorecer poblaciones alejadas de los gasoductos
Promover un sistema Administrativo autónomo, eficiente y con capacidad de gestion de los procesos, procedimientos y logro de resultados de la GNRGD
Mantenimiento de redes para ofertar un
OEE1. Incrementar la cobertura de gas natural en el siste ma domiciliario, comercial e industrial
E1. Ampliar la cobertura de los sistemas de desarrollando los sistemas primarios y secundarios del tendido de redes e implementando el sistema virtual de distribución de GNL
Descripción y Justificación
Lograr una cobertura del servicio del
centros urbanos, los comercios
incrementar la cobertura de gas natural en el siste ma domiciliario, comercial e industrial
través de la expansión de redes p
que permitan lograr este propósito.
Indicadores
• Número de localidades cubiertas con servicio de distribución de gas
• metros de Redes secundarias tendidas
• metros de Redes Primarias tendidas
• Número de EDRs y CityGates instalados por area urbana
• Cantidad de Instalaciones Domésticas, Comerciales e Industriales de Gas Natural.
Situación actual
El Plan en la actualidad (luego de 15 meses de su desarrollo) es extemporáneo a la nueva visión
de YPFB y la GNRGD. Si bien el desarrollo de infraestructura de redes en las ultimas dos
gestiones ha sido importante,
en estrategias que permitan mejorar el logro de procesos/resultados.
A través del Plan de Expansión
departamentos donde opera YPFB
Cruz), a través del sistema convencional y posteriormente, ampliar el servi
departamentos de Beni y Pando a través del Gas Natural Licuado. A continuación se describen
los resultados que se desean obtener:
• Construcción de 492.000 metros de infraestructura de red primaria.
• Construcción de 6.086.493 metros de red secundari
• Instalación de 45 City Gates.
• Instalación de 138 EDR’s, que permita abastecer de este combustible al sector industrial y a las
estaciones de GNV, en diferentes localidades del país.
• 500.000 nuevas conexiones para el sector domiciliario, en los nueve depa
al menos 114 poblaciones alejadas, a través del sistema convencional y del GNL.
Incrementar la cobertura de gas natural en el siste ma domiciliario, comercial e
E1. Ampliar la cobertura de los sistemas de distribución de gas natural; desarrollando los sistemas primarios y secundarios del tendido de redes e implementando el sistema virtual de distribución de GNL
ograr una cobertura del servicio del Gas Natural en 114 localidades, brindando el servicio a l
, los comercios, servicios, la industria y el parque vehicular
incrementar la cobertura de gas natural en el siste ma domiciliario, comercial e industrial
través de la expansión de redes primarias y secundarias e instalación de sistemas de regulación
que permitan lograr este propósito.
Número de localidades cubiertas con servicio de distribución de gas metros de Redes secundarias tendidas
metros de Redes Primarias tendidas
mero de EDRs y CityGates instalados por area urbana
Cantidad de Instalaciones Domésticas, Comerciales e Industriales de Gas Natural.
El Plan en la actualidad (luego de 15 meses de su desarrollo) es extemporáneo a la nueva visión
Si bien el desarrollo de infraestructura de redes en las ultimas dos
gestiones ha sido importante, Y.P.F.B., tiene retos a nivel interno y externo que se deben traducir
itan mejorar el logro de procesos/resultados.
l Plan de Expansión, se pretende llegar a las zonas urbanas y rurales de todos los
YPFB (La Paz, Oruro, Potosí, Sucre, Cochabamba, Tarija y Santa
Cruz), a través del sistema convencional y posteriormente, ampliar el servi
departamentos de Beni y Pando a través del Gas Natural Licuado. A continuación se describen
los resultados que se desean obtener:
Construcción de 492.000 metros de infraestructura de red primaria.
Construcción de 6.086.493 metros de red secundaria
Instalación de 45 City Gates.
Instalación de 138 EDR’s, que permita abastecer de este combustible al sector industrial y a las
estaciones de GNV, en diferentes localidades del país.
500.000 nuevas conexiones para el sector domiciliario, en los nueve depa
al menos 114 poblaciones alejadas, a través del sistema convencional y del GNL.
16
Incrementar la cobertura de gas natural en el siste ma domiciliario, comercial e
distribución de gas natural; desarrollando los sistemas primarios y secundarios del tendido de redes e
localidades, brindando el servicio a los
servicios, la industria y el parque vehicular, requiere
incrementar la cobertura de gas natural en el siste ma domiciliario, comercial e industrial , a
rimarias y secundarias e instalación de sistemas de regulación
Cantidad de Instalaciones Domésticas, Comerciales e Industriales de Gas Natural.
El Plan en la actualidad (luego de 15 meses de su desarrollo) es extemporáneo a la nueva visión
Si bien el desarrollo de infraestructura de redes en las ultimas dos
, tiene retos a nivel interno y externo que se deben traducir
pretende llegar a las zonas urbanas y rurales de todos los
(La Paz, Oruro, Potosí, Sucre, Cochabamba, Tarija y Santa
Cruz), a través del sistema convencional y posteriormente, ampliar el servicio a los
departamentos de Beni y Pando a través del Gas Natural Licuado. A continuación se describen
Instalación de 138 EDR’s, que permita abastecer de este combustible al sector industrial y a las
500.000 nuevas conexiones para el sector domiciliario, en los nueve departamentos de Bolivia y
al menos 114 poblaciones alejadas, a través del sistema convencional y del GNL.
Metas del período
OEE 1.
Incrementar la
cobertura de gas
natural en el
sistema
domiciliario,
comercial e
industrial.
Indicador
estratégico
Número de localidades
cubiertas con servicio de
distribución de gas
Kilometros de Redes
secundarias tendidas
metros de Redes Primarias
tendidas
Cantidad de Instalaciones
Domésticas, Comerciales e
Industriales de Gas
Natural.
Proyectos y actividades estratégicas relacionadas PROYECTO O ACTIVIDAD E.1.1. PROYECTO DE INVERSION
La implementación de la estrategia
domiciliario, comercial e industrial
adquisición de equipamientos
ciudades del país. El plan de inversiones 2011
alcance de las metas y lugares donde se llegar
continuación:
Proyectos y/o actividades estratégicas relacionados y presupuesto estimado ($us)
Proyecto o actividad estratégica
A Inversión en compra de
B Contratacion de Obras Civiles
mecánica
C Otros Costos CAPEX
TOTAL
Metas 2011 - 2015 Estrategia 1.1
Indicador
estratégico
Meta
2011-2015
Línea
base
(2010)
2011 2012
Número de localidades
cubiertas con servicio de
distribución de gas
92 22 25 33
Kilometros de Redes
secundarias tendidas 6086 3695 1286 1200
metros de Redes Primarias 492.000 732.952 283.500 94.950
Cantidad de Instalaciones
Domésticas, Comerciales e
Industriales de Gas
Natural.
500.000 238,553 100,000 100,000
estratégicas relacionadas
PROYECTO O ACTIVIDAD E.1.1. PROYECTO DE INVERSION
La implementación de la estrategia incrementar la cobertura de gas natural en el siste ma
domiciliario, comercial e industrial comprende realizar inversiones importantes
de equipamientos y efectuar procesos de contratación de obras en diferentes
ciudades del país. El plan de inversiones 2011 - 2015 de la GNRGD, dispone a nivel de detalle el
alcance de las metas y lugares donde se llegará. Esto demanda el pres
Proyectos y/o actividades estratégicas relacionados y presupuesto estimado ($us)PROYECTO O ACTIVIDAD E.1.1
Proyecto o actividad estratégica Monto
Total (MM $US)
2011 2012 2013
compra de materiales 438,75 111,87 86,81 102,00
Obras Civiles y
269,27 60,81 58,27 52,17
Otros Costos CAPEX 69,55 12,08 15,28 14,82
777,57 184,76 160,36 168,99
17
2013 2014 2015
10 10 14
1199 1199 1200
70.94 31.922 11.234
100,000 100,000 100,000
incrementar la cobertura de gas natural en el siste ma
realizar inversiones importantes en la
contratación de obras en diferentes
2015 de la GNRGD, dispone a nivel de detalle el
el presupuesto mostrado a
Proyectos y/o actividades estratégicas relacionados y presupuesto estimado ($us)
2013 2014 2015
102,00 70,66 67,40
52,17 48,88 49,14
14,82 15,30 12,09
168,99 134,84 128,62
PROYECTO O ACTIVIDAD E.1.2. PROYECTO DE OPERATIVIZACION DEL GASTO
El objetivo de la estrategia es operativizar el gasto y permitir que las inversiones se realicen.
En general todas las actividades de la GNRGD tienen que favorecer los procesos de proyección,
contratación, seguimiento y fiscalización.
de redes de gas un gasto de 74.7
que no responde a las necesidades del gasto de las distintas regionales
que no se contemplan gastos de personal. Se prevee un incremento progresivo del gasto
operativo a medida que incremente el personal y las necesidades de la GNRGD.
Proyectos y/o actividades estratégicas relacionados y presupuesto es
Proyecto o actividad estratégica
D Operativizacion del gasto
ACTIVIDAD E.1.2. PROYECTO DE OPERATIVIZACION DEL GASTO
El objetivo de la estrategia es operativizar el gasto y permitir que las inversiones se realicen.
En general todas las actividades de la GNRGD tienen que favorecer los procesos de proyección,
atación, seguimiento y fiscalización. Para la gestión 2011 se ha previsto en las regionales
de redes de gas un gasto de 74.7 MM de Bs aprovados por YPFB. Este dato sufre de un recorte
que no responde a las necesidades del gasto de las distintas regionales
gastos de personal. Se prevee un incremento progresivo del gasto
operativo a medida que incremente el personal y las necesidades de la GNRGD.
Proyectos y/o actividades estratégicas relacionados y presupuesto esPROYECTO O ACTIVIDAD E.1.1
Proyecto o actividad estratégica Monto Total
(MM $US) 2011 2012 2013
125.5 10.6 17 24
18
ACTIVIDAD E.1.2. PROYECTO DE OPERATIVIZACION DEL GASTO
El objetivo de la estrategia es operativizar el gasto y permitir que las inversiones se realicen.
En general todas las actividades de la GNRGD tienen que favorecer los procesos de proyección,
Para la gestión 2011 se ha previsto en las regionales
ste dato sufre de un recorte
que no responde a las necesidades del gasto de las distintas regionales de la Gerencia en los
gastos de personal. Se prevee un incremento progresivo del gasto
operativo a medida que incremente el personal y las necesidades de la GNRGD.
Proyectos y/o actividades estratégicas relacionados y presupuesto es timado ($us)
2013 2014 2015
24.5 36.7 36.7
OEE2. Implementar sistemas de GNL para cubrir la demanda de poblaciones alejadas
E2. Implementar el Proyecto Sistema Virtual de Gas Natural Licon este energetico a las poblaciones alejadas de l os gasoductos
Descripción y Justificación
Una de las más importantes estrategias para promover el cambio de la matriz e
implementación del proyecto Sistema Virtual de Distribución de Gas Natural Li
2013, de modo que se logre llegar a las poblaciones mas alejadas sin depender de los
gasoductos de transporte de Gas Natural,
La Gerencia Nacional de Redes de Gas y Ductos
Conceptual del Sistema Virtual de Distribución de Gas Natural Licu ado
desarrollar un proyecto integral que impl
establecimiento de un sistema logístico de transporte,
estaciones satélite de regasificación,
dentro de sus alcances propone beneficiar a:
• 147.096 beneficiarios domésticos del sistema• 5.383 beneficiarios comerciales• 5 termoeléctricas beneficiadas. • 172 industrias • 21.297 vehículos convertidos
Indicadores
• Indicador de resultado:
xx poblaciones beneficiarias
• Indicador de proceso:
Situación actual
El transportar Gas Natural a las regiones alejadas del
como la mejor alternativa, situación que había sido postergada en el Plan de Inversiones actual y
que debe ser reenfocada nuevamente.
Ha sido desarrollado el estudio de
las condiciones técnicas, económicas, sociales y ambientales para permitir establecer las
justificaciones necesarias que permitan respaldar su implementación como proyecto.
Para este efecto, se requiere desarrollar estudios complementarios adi
de Ingeniería Básica Extendida
Implementar sistemas de GNL para cubrir la demanda de
E2. Implementar el Proyecto Sistema Virtual de Gas Natural Licon este energetico a las poblaciones alejadas de l os gasoductos
importantes estrategias para promover el cambio de la matriz e
Sistema Virtual de Distribución de Gas Natural Li
de modo que se logre llegar a las poblaciones mas alejadas sin depender de los
de transporte de Gas Natural,
Gerencia Nacional de Redes de Gas y Ductos ha elaborado el Estudio de Ingeniería
Sistema Virtual de Distribución de Gas Natural Licu ado
desarrollar un proyecto integral que implica la construcción de una planta de licuefacción, el
establecimiento de un sistema logístico de transporte, y en el corto plazo implementar 10
estaciones satélite de regasificación, posteriormente se pretende instalar
cances propone beneficiar a:
096 beneficiarios domésticos del sistema 383 beneficiarios comerciales
5 termoeléctricas beneficiadas.
297 vehículos convertidos
Indicador de resultado: Sistema Virtual de Gas Natural Liquido implementado hasta el 2013 en
poblaciones beneficiarias.
Indicador de proceso: Cantidad de poblaciones beneficiadas por sistemas de GNL.
atural a las regiones alejadas del sistema de gasoductos, plantea al GNL
como la mejor alternativa, situación que había sido postergada en el Plan de Inversiones actual y
que debe ser reenfocada nuevamente.
l estudio de Ingeniería Conceptual del proyecto, en el
las condiciones técnicas, económicas, sociales y ambientales para permitir establecer las
justificaciones necesarias que permitan respaldar su implementación como proyecto.
requiere desarrollar estudios complementarios adicionales como el estudio
de Ingeniería Básica Extendida y la Ingenieria Procura y Construcion de proyecto
19
Implementar sistemas de GNL para cubrir la demanda de Gas Natural en
E2. Implementar el Proyecto Sistema Virtual de Gas Natural Li cuado para favorecer con este energetico a las poblaciones alejadas de l os gasoductos
importantes estrategias para promover el cambio de la matriz energética es la
Sistema Virtual de Distribución de Gas Natural Li cuado hasta el
de modo que se logre llegar a las poblaciones mas alejadas sin depender de los
Estudio de Ingeniería
Sistema Virtual de Distribución de Gas Natural Licu ado , mismo que implica
ica la construcción de una planta de licuefacción, el
en el corto plazo implementar 10
posteriormente se pretende instalar otras 16. El estudio
Sistema Virtual de Gas Natural Liquido implementado hasta el 2013 en
Cantidad de poblaciones beneficiadas por sistemas de GNL.
sistema de gasoductos, plantea al GNL
como la mejor alternativa, situación que había sido postergada en el Plan de Inversiones actual y
, en el que se establecen
las condiciones técnicas, económicas, sociales y ambientales para permitir establecer las
justificaciones necesarias que permitan respaldar su implementación como proyecto.
cionales como el estudio
y la Ingenieria Procura y Construcion de proyecto.
Metas del período
OEE 2. Implementar sistemas
de GNL para cubrir la
demanda de gas natural
en poblaciones alejadas.
Indicador estratégico
Sistema Virtual de Gas Natural
Liquido
2013 en
Cantidad de poblaciones
beneficiadas por
Proyectos y actividades estratégicas relacionadas
La implementación de la estrategia
con este energético a las poblaciones alejadas de l os gasoductos
de los siguientes proyectos o actividades estratégicas, que demandan el presu
presenta a continuación:
Proyectos y/o actividades estratégicas relacionados y presupuetso estimado ($us)
Proyecto o actividad estratégica
1 Estudio de Ingeniería Básica Extendida
aprobado
2 Estudios complementarios de Ingeniería
Básica Extendida aprobado
3 Estudios de Ingeniería a detalle del
Proyecto desarrollados
4 Procura y construcción de una planta de
GNL .y 10 estaciones de regasificación
hasta finales del 2012
Metas 2011 - 2015 Estratégia 2
Indicador estratégico Meta
2011-2015
Línea
base
(2010)
2011
Sistema Virtual de Gas Natural
Liquido implementado hasta el
2013 en xx poblaciones
beneficiarias
100% 0 5%
Cantidad de poblaciones
beneficiadas por sistemas de GNL 25 0 -
Proyectos y actividades estratégicas relacionadas
La implementación de la estrategia Sistema Virtual de Gas Natural Li cuado
con este energético a las poblaciones alejadas de l os gasoductos , comprende la
de los siguientes proyectos o actividades estratégicas, que demandan el presu
Proyectos y/o actividades estratégicas relacionados y presupuetso estimado ($us)PROYECTO O ACTIVIDAD E.2
estratégica Monto Total
(MM de $US)
2011 2012 2013
Estudio de Ingeniería Básica Extendida 2.1 2.1
Estudios complementarios de Ingeniería
Básica Extendida aprobado 0.6 0.6
Estudios de Ingeniería a detalle del 6 6
Procura y construcción de una planta de
GNL .y 10 estaciones de regasificación 90 54 36
20
2012 2013 2014 2015
95% 100%
- 10 10 5
cuado para favorecer
, comprende la realización
de los siguientes proyectos o actividades estratégicas, que demandan el presupuesto que se
Proyectos y/o actividades estratégicas relacionados y presupuetso estimado ($us)
2013 2014 2015
OEE3. Gestionar la formulación y actualización de instrum entos normativos y de gestión para promover políticas de uso masivo de
E3. Promover un sistema Administrativo autónomo, ef iciente y con capacidad de gestión de los procesos, procedimientos
Descripción y Justificación
La formulación y actualización de instrumentos normativos y de gestión para la aplicación de las
políticas de uso masivo de
sostenibilidad y eficiencia de la Gerencia en cuanto a contar con instrumentos normativos y de
gestión que permitan un mejor logro de resultados de la GNRGD.
Asimismo, permitirá un enfoque planificador, integral y sistémico q
Administración autónoma, eficiente y con capacidad de gestión para los procesos que se llev
adelante.
El logro de dichas capacidades permitirá potenciar el cumplimiento de la
operativa de forma muy eficiente.
Indicadores
Indicadores de resultado
• Sistemas de gestión de calidad, seguridad y medio ambiente
• Reestructuración de la Gerencia Nacional de Redes de Gas
Indicadores de efecto
• Incremento del cumplimento de las metas operativas de la empresa en
Situación actual
Actualmente YPFB ha visualizado la necesidad de que la GNRGD se establezca como una
unidad que responda a la visión estratégica corporativa de Casa Matriz.
instancia plantea a la Gerencia
Yacimientos, adicionalmente es de especial relevancia el establecer las bases de un Concreto
Plan Estratégico Empresarial Institucional.
Inicialmente se plantea que la
Distribución de Gas Natural por redes en los departamentos de Santa Cruz, Cochabamba y
Chuquisaca, tenga una visión de expansión
redes de gas permita la suficiente flexibilid
Actualmente no existen los suficientes instrumentos de gestión que permitan lograr eficiencia y
sostenibilidad de la Gerencia, por cuanto es relevante lograrlos a la brevedad posible
Gestionar la formulación y actualización de instrum entos normativos y de gestión para promover políticas de uso masivo de Gas Natural.
E3. Promover un sistema Administrativo autónomo, ef iciente y con capacidad de gestión de los procesos, procedimientos y logro de resultados de la GNRGD
La formulación y actualización de instrumentos normativos y de gestión para la aplicación de las
políticas de uso masivo de Gas Natural, debe responder a la necesidad de promover la
sostenibilidad y eficiencia de la Gerencia en cuanto a contar con instrumentos normativos y de
gestión que permitan un mejor logro de resultados de la GNRGD.
permitirá un enfoque planificador, integral y sistémico que se adec
Administración autónoma, eficiente y con capacidad de gestión para los procesos que se llev
El logro de dichas capacidades permitirá potenciar el cumplimiento de la
operativa de forma muy eficiente.
Indicadores de resultado
Sistemas de gestión de calidad, seguridad y medio ambiente
Reestructuración de la Gerencia Nacional de Redes de Gas y Ductos
Incremento del cumplimento de las metas operativas de la empresa en
ha visualizado la necesidad de que la GNRGD se establezca como una
unidad que responda a la visión estratégica corporativa de Casa Matriz.
Gerencia con visión empresarial y como una Empresa Subsidiaria de
, adicionalmente es de especial relevancia el establecer las bases de un Concreto
Plan Estratégico Empresarial Institucional.
Inicialmente se plantea que la GNRGD luego de haber tomado el control de la administración de
atural por redes en los departamentos de Santa Cruz, Cochabamba y
a visión de expansión integral, sistémica y que la normativa en materia de
permita la suficiente flexibilidad, para lograr las metas propuestas en cada región.
no existen los suficientes instrumentos de gestión que permitan lograr eficiencia y
, por cuanto es relevante lograrlos a la brevedad posible
21
Gestionar la formulación y actualización de instrum entos normativos y de gestión
E3. Promover un sistema Administrativo autónomo, ef iciente y con capacidad de y logro de resultados de la GNRGD
La formulación y actualización de instrumentos normativos y de gestión para la aplicación de las
a la necesidad de promover la
sostenibilidad y eficiencia de la Gerencia en cuanto a contar con instrumentos normativos y de
ue se adecúe a una
Administración autónoma, eficiente y con capacidad de gestión para los procesos que se lleven
El logro de dichas capacidades permitirá potenciar el cumplimiento de las metas de gestión
Incremento del cumplimento de las metas operativas de la empresa en relación a la gestión.
ha visualizado la necesidad de que la GNRGD se establezca como una
unidad que responda a la visión estratégica corporativa de Casa Matriz. Esto en una primera
como una Empresa Subsidiaria de
, adicionalmente es de especial relevancia el establecer las bases de un Concreto
trol de la administración de
atural por redes en los departamentos de Santa Cruz, Cochabamba y
normativa en materia de
para lograr las metas propuestas en cada región.
no existen los suficientes instrumentos de gestión que permitan lograr eficiencia y
, por cuanto es relevante lograrlos a la brevedad posible.
Adicionalmente, el tema de infraestructura se ha convertido en un problema de continua
preocupación ante el crecimiento del personal y
gestión operativa y la gestión administrativa. Cuando la Gerencia
se debe generar las condiciones minimas para que se pueda desarrollar la actividad de manera
normal. Estos factores implican la necesidad de construir nuevas instalaciones, remodelar las
antiguas y/o ampliar la infraesturctura
Asimismo se requiere el continu
que se van depreciando los mismos.
considera fortalecimiento institucional y no deberían ser tomadas dentro el gasto, sin
inversión continua.
Metas del período
Estrategia
OEE3.
Gestionar la formulación y
actualización de instrumentos
normativos y de gestión para
promover políticas de uso
masivo de gas natural
Sistemas de gestión de
calidad, seguridad y medio
ambiente implementado.
Reestructuración de la
Gerencia Nacional de
Redes de Gas y Ductos
Fortalecimiento de la
GNRGD
Estrategia
OEE3.
Gestionar la formulación y
actualización de instrumentos
normativos y de gestión para
promover políticas de uso
masivo de gas natural
Reformulacion del DS
28291
Reglamento Ambiental del
Sector Redes
Normas para la compra y
adquisición de
compras en el exterior. RdG
tema de infraestructura se ha convertido en un problema de continua
preocupación ante el crecimiento del personal y las necesidades de mejorar los servicios, la
gestión operativa y la gestión administrativa. Cuando la Gerencia ingrese
se debe generar las condiciones minimas para que se pueda desarrollar la actividad de manera
normal. Estos factores implican la necesidad de construir nuevas instalaciones, remodelar las
o ampliar la infraesturctura en general.
continuo cambio de las computadores y equipos de trabajo, a medida
los mismos. Todas estas condicionantes se enmarcan dentro lo que se
considera fortalecimiento institucional y no deberían ser tomadas dentro el gasto, sin
Metas 2011 - 2015 Estrategia 3.1
Instrumentos De Gestion
Indicador Meta
2011-2015
Línea base
(2010) 2011
Sistemas de gestión de
calidad, seguridad y medio
ambiente implementado.
100% - 50%
Reestructuración de la
Gerencia Nacional de
Redes de Gas y Ductos
100% - 20%
Fortalecimiento de la
GNRGD 100% - 20%
Metas 2011 - 2015 Estrategia 3.2
Instrumentos Normativos
Indicador Meta
2011-2015
Línea base
(2010) 2011
Reformulacion del DS
28291 100% Anteproyecto 100%
Reglamento Ambiental del
Sector Redes 100% Anteproyecto 100%
Normas para la compra y
adquisición de bienes y
compras en el exterior. RdG
100% - 90%
22
tema de infraestructura se ha convertido en un problema de continua
necesidades de mejorar los servicios, la
ingrese a nuevas localidades
se debe generar las condiciones minimas para que se pueda desarrollar la actividad de manera
normal. Estos factores implican la necesidad de construir nuevas instalaciones, remodelar las
computadores y equipos de trabajo, a medida
Todas estas condicionantes se enmarcan dentro lo que se
considera fortalecimiento institucional y no deberían ser tomadas dentro el gasto, sino como
2011 2012 2013 2014 2015
50%
60% 20%
20% 20% 20% 20%
2011 2012 2013 2014 2015
100%
100%
10%
Estrategia
Ley de Cambio de la Matriz
Energetica
Ley de Hidrocarburos
Proyectos y actividades estratégicas relacionadas
La implementación de la estrategia
y con capacidad de gestión de los procesos, procedi mientos y logro de resultados de la
GNRGD implica una gestión de fortalecimiento institucional en cuanto a las capacidades
operativas y capacidades admistrativas.
El programa comprende la realización de los siguientes proyectos o actividades estratégicas, que
demandan el presupuesto que se presenta
Proyectos y/o actividades estratégicas relacionados y presupuesto estimado ($us)
Proyecto o actividad estratégica
1 Sistema de gestión integrado
implementado
2 Restructuración GNRGD
3 Programa sistema informático
integrado
4 Programa de capacitación anual
de la GNRGD
5 Construccion de Galpones para
almacenamiento
6 Construccion de Edificios en distas
ciudades y localidades
7 Compra de equipamiento para
mantenimiento y mejora de
equipos y accesorios
8 Adquisición de bienes y servicios
que mejoran la gestión
Indicador Meta
2011-2015
Línea base
(2010) 2011
Ley de Cambio de la Matriz
Energetica 100% - 100%
Ley de Hidrocarburos 100% - 100%
Proyectos y actividades estratégicas relacionadas
La implementación de la estrategia Promover un sistema Administrativo autónomo, eficie nte y con capacidad de gestión de los procesos, procedi mientos y logro de resultados de la
implica una gestión de fortalecimiento institucional en cuanto a las capacidades
dmistrativas.
comprende la realización de los siguientes proyectos o actividades estratégicas, que
que se presenta a continuación:
Proyectos y/o actividades estratégicas relacionados y presupuesto estimado ($us)PROYECTO O ACTIVIDAD E3.1 INSTRUMENTOS DE GESTION
Monto Total ($US) 2011 2012 2013
2.582.000 1.291.000 1.291.000
310.000 62.000 186.000
240.000 240.000
anual 1.133.000 226.600 226.600 226.600
19.856.000 9.856.000 10.000.000
Construccion de Edificios en distas 114.640.000 24.640.000 30.000.000 30.000.000
39.392.000 12.320.000 7.500.000 11.000.000
Adquisición de bienes y servicios 18.928.666 2.464.000 2.500.000 8.250.000
23
2011 2012 2013 2014 2015
100%
100%
Promover un sistema Administrativo autónomo, eficie nte y con capacidad de gestión de los procesos, procedi mientos y logro de resultados de la
implica una gestión de fortalecimiento institucional en cuanto a las capacidades
comprende la realización de los siguientes proyectos o actividades estratégicas, que
Proyectos y/o actividades estratégicas relacionados y presupuesto estimado ($us)
2014 2015
1.291.000
62.000
226.600 226.600
30.000.000 30.000.000 30.000.000
11.000.000 8.572.000 9.001.000
5.714.666 3.000.333
Sistema de gestión integrado implementado
Se ha definido que la implementación de un sistema de gestión que ataque los niveles o puntos
críticos de la GNRGD, seria una estrategia importante de solución para eliminar los cuellos de
botella y asimismo cumplir las normativas. El enfoque del mismo rad
mejore la gestión operativa y responda a la estrategia planteada.
El presupuesto propuesto establece un total de 2.58 MM de $US
Restructuración de la GNRGD
Se ha definido que la reestructuración de la Gerencia r
eficiente su gestión y generar la sostenibilidad del negocio en el mediano plazo.
mismo radica en una política que mejore la eficiencia, generar ingresos aceptables y respond
la estrategia planteada.
El presupuesto propuesto establece un total de 310.000 $US
Fortalecimiento de la GNRGD
Como se había planteado, el tema de infraestructura
las antiguas y ampliar la infraesturctura), servicios,
de maquinarias, talleres y otros que reduzcan el gasto
actualmente se lo considera un gasto operativo, debe ser considerado como una inversión, al
momento de facilitar el trabajo del p
condicionantes se enmarcan dentro lo que se considera fortalecimiento institucional
Asimismo, el desarrollo de sistema
ambiente y en consultorias que generen mejores estrategias es parte vital de la cartera de
proyectos del área de fortalecimiento.
Programa sistema informático integrado
Se ha definido que la implementación de un sistema informatico de base de datos integral
mejorara la eficiencia de los procesos, el acceso a la información y la transparencia de los
resultados. El seguimiento y evaluación de actividades es vital cuando se manejan grandes
inversiones, se tienen procesos complejos, contrataciones con rutas crit
alto nivel.
El presupuesto propuesto establece un total de 200.000 $US
Sistema de gestión integrado implementado
Se ha definido que la implementación de un sistema de gestión que ataque los niveles o puntos
críticos de la GNRGD, seria una estrategia importante de solución para eliminar los cuellos de
botella y asimismo cumplir las normativas. El enfoque del mismo radica en una política que
mejore la gestión operativa y responda a la estrategia planteada.
El presupuesto propuesto establece un total de 2.58 MM de $US.
GNRGD
Se ha definido que la reestructuración de la Gerencia responde a la fi
eficiente su gestión y generar la sostenibilidad del negocio en el mediano plazo.
mismo radica en una política que mejore la eficiencia, generar ingresos aceptables y respond
El presupuesto propuesto establece un total de 310.000 $US
Fortalecimiento de la GNRGD
l tema de infraestructura (construir nuevas instalaciones, remodelar
ampliar la infraesturctura), servicios, el cambio de equipamiento obsoleto, compra
de maquinarias, talleres y otros que reduzcan el gasto, es un aspecto de importancia, que si bien
actualmente se lo considera un gasto operativo, debe ser considerado como una inversión, al
momento de facilitar el trabajo del personal y el uso de sus herramientas.
condicionantes se enmarcan dentro lo que se considera fortalecimiento institucional
sistemas informáticos, capacitación, inversión en seguridad y medio
s que generen mejores estrategias es parte vital de la cartera de
rea de fortalecimiento.
Programa sistema informático integrado
Se ha definido que la implementación de un sistema informatico de base de datos integral
mejorara la eficiencia de los procesos, el acceso a la información y la transparencia de los
El seguimiento y evaluación de actividades es vital cuando se manejan grandes
inversiones, se tienen procesos complejos, contrataciones con rutas criticas y compromisos de
El presupuesto propuesto establece un total de 200.000 $US
24
Se ha definido que la implementación de un sistema de gestión que ataque los niveles o puntos
críticos de la GNRGD, seria una estrategia importante de solución para eliminar los cuellos de
ica en una política que
esponde a la finalidad de hacer más
eficiente su gestión y generar la sostenibilidad del negocio en el mediano plazo. El enfoque del
mismo radica en una política que mejore la eficiencia, generar ingresos aceptables y responder a
(construir nuevas instalaciones, remodelar
quipamiento obsoleto, compra
es un aspecto de importancia, que si bien
actualmente se lo considera un gasto operativo, debe ser considerado como una inversión, al
de sus herramientas. Todas estas
condicionantes se enmarcan dentro lo que se considera fortalecimiento institucional.
s, capacitación, inversión en seguridad y medio
s que generen mejores estrategias es parte vital de la cartera de
Se ha definido que la implementación de un sistema informatico de base de datos integral,
mejorara la eficiencia de los procesos, el acceso a la información y la transparencia de los
El seguimiento y evaluación de actividades es vital cuando se manejan grandes
icas y compromisos de
Programa de capacitación anual de la GNRGD
Se ha definido que la implementación de un programa de capacitación mejorara la gestión y el
logro de resultados, siendo que el fortalecimiento de capacidades, habilidades y destrezas
permitirá contar con recursos humanos que respondan a las necesidades actuales
Gerencia.
El programa de capacitación debe generar una escuela de proyectistas, instalado
soldadores en redes. Esto se traducirá en el incremento de la expansión de redes e
instalaciones.
Instrumentos Normativos
Se ha establecido que la GNRGD en los próximos años, tendrá grandes inversiones y retos en
cuanto al desarrollo de infraestructura de redes por cuanto necesita de acuerdo a las limitaciones
encontradas, mejorar su capacidad de gestión ante el
cuanto a recursos y facilidades.
La GNRGD en cuanto a sus proyectos
Estado debe tomar conciencia de que la actividad de
una limitada capacidad de retorno financiero. Asimismo las tarifas tan bajas limitan un retorno
rápido.
Asimismo existe gran cantidad de instrumentos normativos que entorpecen la gestión de redes,
por cuanto generan perdidas a la gestión financiera. De esta maner
proyectos.
Proyectos y/o actividades estratégicas relacionados y presupuesto estimado ($us)
Proyecto o actividad estratégica
1 Reformulacion del DS 28291
2 Reglamento Ambiental del Sector Redes
3 Normas para la compra y adquisición de
bienes y compras en el exterior. RdG
4 Ley de Cambio de la Matriz Energetica
5 Ley de Hidrocarburos
Programa de capacitación anual de la GNRGD
Se ha definido que la implementación de un programa de capacitación mejorara la gestión y el
siendo que el fortalecimiento de capacidades, habilidades y destrezas
permitirá contar con recursos humanos que respondan a las necesidades actuales
El programa de capacitación debe generar una escuela de proyectistas, instalado
soldadores en redes. Esto se traducirá en el incremento de la expansión de redes e
establecido que la GNRGD en los próximos años, tendrá grandes inversiones y retos en
cuanto al desarrollo de infraestructura de redes por cuanto necesita de acuerdo a las limitaciones
encontradas, mejorar su capacidad de gestión ante el Estado y proveerse
cuanto a recursos y facilidades. .
La GNRGD en cuanto a sus proyectos requiere de incentivos y apertura con los municipios. El
stado debe tomar conciencia de que la actividad de Distribución es un servicio básico
ada capacidad de retorno financiero. Asimismo las tarifas tan bajas limitan un retorno
Asimismo existe gran cantidad de instrumentos normativos que entorpecen la gestión de redes,
por cuanto generan perdidas a la gestión financiera. De esta manera se plantea los siguientes
Proyectos y/o actividades estratégicas relacionados y presupuesto estimado ($us)PROYECTO O ACTIVIDAD E3.1
INSTRUMENTOS NORMATIVOS
Proyecto o actividad estratégica Monto
Total ($US) 2011 2012 2013
Reformulacion del DS 28291 5.000 5.000
Reglamento Ambiental del Sector Redes 5.000 5.000
Normas para la compra y adquisición de
bienes y compras en el exterior. RdG 5.000 5.000
Ley de Cambio de la Matriz Energetica 5.000 5.000
Ley de Hidrocarburos 0 0
25
Se ha definido que la implementación de un programa de capacitación mejorara la gestión y el
siendo que el fortalecimiento de capacidades, habilidades y destrezas
permitirá contar con recursos humanos que respondan a las necesidades actuales y futuras de la
El programa de capacitación debe generar una escuela de proyectistas, instaladores y
soldadores en redes. Esto se traducirá en el incremento de la expansión de redes e
establecido que la GNRGD en los próximos años, tendrá grandes inversiones y retos en
cuanto al desarrollo de infraestructura de redes por cuanto necesita de acuerdo a las limitaciones
stado y proveerse del apoyo estatal, en
incentivos y apertura con los municipios. El
istribución es un servicio básico que tiene
ada capacidad de retorno financiero. Asimismo las tarifas tan bajas limitan un retorno
Asimismo existe gran cantidad de instrumentos normativos que entorpecen la gestión de redes,
a se plantea los siguientes
Proyectos y/o actividades estratégicas relacionados y presupuesto estimado ($us)
2013 2014 2015
OEE4. Promover una gestión sostenible para las operacione s gas y fortalecer las capacidades de gestión delDistribucion de Gas Natural .
E4. Establecer el programa de Operación y Mantenimi ento de redes para ofertar un servicio seguro y adecuado
Descripción y Justificación
La Gerencia Nacional de Redes de Gas y Ductos administra actualmente
poblaciones internedias que cuentan con el servcio de gas natural.
• 733 Km de red primaria
• 3.695 km de red secundaria
• 47 EDRs
• 11 City Gates.
Esta infraestructura año a año va creciendo y asimismo las responsabilidades de operar
sistemas y brindarles el mantenimiento continuo, integral y apropiado.
Asimismo el crecimiento de las ciudades y el desarrollo de otros servicios pone en riesgo el
sistema de redes, por cuanto es importante contar con planes de respuesta a contingenci
emergencias, de modo que se pueda realizar el mantenimiento preventivo y correctivo
Indicadores Indicadores de estado
• % de deterioro de la red. • Capacidad de abastecimiento en
función de la demanda• % de redes primarias sin protección
catódica • Disminución del diámetro de las
tuberías • Potencial eléctrico
Indicadores de proceso
• Diagnostico de redes primarias• Evaluación continua de capacidad del
sistema
Promover una gestión sostenible para las operacione s y construcción de redesfortalecer las capacidades de gestión del mantenimiento de los sistemas
.
E4. Establecer el programa de Operación y Mantenimi ento de redes para ofertar un servicio seguro y adecuado en cuanto al cumplimiento de normativas.
La Gerencia Nacional de Redes de Gas y Ductos administra actualmente
que cuentan con el servcio de gas natural. Se consideran
Km de red primaria
km de red secundaria
Esta infraestructura año a año va creciendo y asimismo las responsabilidades de operar
sistemas y brindarles el mantenimiento continuo, integral y apropiado.
Asimismo el crecimiento de las ciudades y el desarrollo de otros servicios pone en riesgo el
sistema de redes, por cuanto es importante contar con planes de respuesta a contingenci
emergencias, de modo que se pueda realizar el mantenimiento preventivo y correctivo
% de deterioro de la red. Capacidad de abastecimiento en función de la demanda % de redes primarias sin protección
Disminución del diámetro de las
Indicadores de resultado • Metros de Redes • Metros de profundizaciones• Metros de mantenimiento• Cantidad de accesorios cambiados
redes primarias Evaluación continua de capacidad del
Indicadores de efecto• Disminucion de problemas en la red• Incremento de la capacidad de
distribución en la red
26
construcción de redes de mantenimiento de los sistemas de
E4. Establecer el programa de Operación y Mantenimi ento de redes para ofertar un al cumplimiento de normativas.
La Gerencia Nacional de Redes de Gas y Ductos administra actualmente 6 ciudades y 16
Se consideran
Esta infraestructura año a año va creciendo y asimismo las responsabilidades de operar los
Asimismo el crecimiento de las ciudades y el desarrollo de otros servicios pone en riesgo el
sistema de redes, por cuanto es importante contar con planes de respuesta a contingencias,
emergencias, de modo que se pueda realizar el mantenimiento preventivo y correctivo
Indicadores de resultado Metros de Redes sustituidos Metros de profundizaciones Metros de mantenimiento realizado Cantidad de accesorios cambiados
Indicadores de efecto Disminucion de problemas en la red Incremento de la capacidad de
la red
Situación actual
A partir de la gestion 2009,
Distribucion de Gas Natural por redes y a
un rol importante de la GNRGD, esta puede haberse visto mas como una solución de corto plazo
que a futuro.
El mayor problema es que la expansión de redes nunca visualizo el crecimiento
necesidades que se debían asumir después de 20 años.
requiere cambios, mantenimientos y adecuaciones que por un lado deben satisfacer las
necesidades de funcionamiento del sistema que por su crecimiento se han visto rebasadas en
muchos casos y por otro lado deben resolver su deterioro.
demanda resolver el crecimiento de las manchas urbanas
sistema de redes desprotegido a
Justamente en el año 2009, YPFB se hizo
Natural por redes en los departamentos de Santa Cruz, Cochabamba y Chuquisaca
requirió que, para realizar los traspasos se realicen auditorias técnicas y administrativas. Los
resultados de la mayor parte de los
distribución de red primaria en las ciudades de Santa Cruz que en su ma
funciona a una presión de 600 psi
funcionamiento del sistema; en la ciudad de Chuquisaca un sistema de distribución que tiene
problemas por el alto consumo de FANCE
Cochabamba, recientemente solucionado
primaria en Sacaba-Lawalawa, que por la alta cantidad de GNVs obligaba al corte temporal de
muchas GNVs.
Esto determina que se planificará el fortalecimiento de la política de operación y mantenimiento,
de modo que, en la operaciónrequiere inversiones preventivas y en
alarguen la vida útil de las redes y accesorios y en el peor de los cas
contingencias.
, YPFB ha establecido una política importante
atural por redes y aún cuando la visión de operación y mantenimiento era
un rol importante de la GNRGD, esta puede haberse visto mas como una solución de corto plazo
es que la expansión de redes nunca visualizo el crecimiento
necesidades que se debían asumir después de 20 años. Actualmente el sistema de redes,
requiere cambios, mantenimientos y adecuaciones que por un lado deben satisfacer las
necesidades de funcionamiento del sistema que por su crecimiento se han visto rebasadas en
muchos casos y por otro lado deben resolver su deterioro. Asimismo desde la parte externa se
resolver el crecimiento de las manchas urbanas, que de cierta
sistema de redes desprotegido a las contingencias..
Justamente en el año 2009, YPFB se hizo cargo de la administración de
atural por redes en los departamentos de Santa Cruz, Cochabamba y Chuquisaca
para realizar los traspasos se realicen auditorias técnicas y administrativas. Los
resultados de la mayor parte de los estudios técnicos han llegado a determinar:
distribución de red primaria en las ciudades de Santa Cruz que en su mayor parte es de 2” y 3“ y
funciona a una presión de 600 psi, lo que determina no solo un peligro, sino inestabilidad para el
; en la ciudad de Chuquisaca un sistema de distribución que tiene
problemas por el alto consumo de FANCESA, que genera peligros de caídas de presión y en
recientemente solucionado este problema, con la Construcción del tramo de red
Lawalawa, que por la alta cantidad de GNVs obligaba al corte temporal de
determina que se planificará el fortalecimiento de la política de operación y mantenimiento,
operación , se permita un funcionamiento sostenible de los sistemas, lo que
requiere inversiones preventivas y en el mantenimiento se considere planificar estrategias que
de las redes y accesorios y en el peor de los cas
27
importante en relación a la
n cuando la visión de operación y mantenimiento era
un rol importante de la GNRGD, esta puede haberse visto mas como una solución de corto plazo
es que la expansión de redes nunca visualizo el crecimiento y las
Actualmente el sistema de redes,
requiere cambios, mantenimientos y adecuaciones que por un lado deben satisfacer las
necesidades de funcionamiento del sistema que por su crecimiento se han visto rebasadas en
desde la parte externa se
, que de cierta forma ha dejado al
la Distribución de Gas
atural por redes en los departamentos de Santa Cruz, Cochabamba y Chuquisaca. Esto
para realizar los traspasos se realicen auditorias técnicas y administrativas. Los
llegado a determinar: Un sistema de
yor parte es de 2” y 3“ y
, lo que determina no solo un peligro, sino inestabilidad para el
; en la ciudad de Chuquisaca un sistema de distribución que tiene
SA, que genera peligros de caídas de presión y en
con la Construcción del tramo de red
Lawalawa, que por la alta cantidad de GNVs obligaba al corte temporal de
determina que se planificará el fortalecimiento de la política de operación y mantenimiento,
un funcionamiento sostenible de los sistemas, lo que
lanificar estrategias que
de las redes y accesorios y en el peor de los casos resuelvan las
Estrategia
OEE4.
Promover una gestión
sostenible para las
operaciones de distribución
de gas natural en la
construcción de redes y
fortalecer las capacidades de
gestión del mantenimiento de
los sistemas.
Diagnosticos y estudios
integrales de
distribución de redes
Plan de O&M implementado a
nivel nacional
Sistema de evaluación de
largo plazo a las inversiones
que asegure la sostenibilidad
del funcionamiento.
Manual de procedimientos
para implementar el
mantenimiento preventivo
Manual de procedimientos
para implementar el
mantenimiento correctivo
Cambio de accesorios en
deterioro completo o parcial
con riesgo de peligro
sistema.
Proyectos y actividades estratégicas relacionadas
La implementación de la estrategia
redes para ofertar un servicio seguro y adecuado en cuanto al cumplimiento de normativas implica una gestión
Operación y Mantenimiento. Entr
proyectos o actividades estratégicas
mostrado a continuación:
Metas 2011 - 2015 Estrategia 4.1
Operación y Mantenimiento (O&M)
Indicador Meta
2011-2015
Línea base
(2010) 2011
Diagnosticos y estudios
integrales de los sistemas de
distribución de redes
100% 5% 30%
Plan de O&M implementado a
nivel nacional 100% - 50%
Sistema de evaluación de
largo plazo a las inversiones
que asegure la sostenibilidad
del funcionamiento.
100% - 20%
Manual de procedimientos
para implementar el
mantenimiento preventivo
100% 100%
Manual de procedimientos
para implementar el
mantenimiento correctivo
100% 100%
Cambio de accesorios en
deterioro completo o parcial
con riesgo de peligro al
sistema.
100% - 20%
Proyectos y actividades estratégicas relacionadas
La implementación de la estrategia Establecer el programa de Operación y Mantenimiento de
redes para ofertar un servicio seguro y adecuado en cuanto al cumplimiento de implica una gestión operativa que se fundamenta en planes y programas anuales de
Entre los programas se encuentra la realización de los siguientes
proyectos o actividades estratégicas para los próximos 5 años, que demandan el presupuesto
28
2011 2012 2013 2014 2015
% 50% 15%
0% 40% 10%
20% 20% 20% 20% 20%
100%
100%
20% 20% 20% 20% 20%
Establecer el programa de Operación y Mantenimiento de
redes para ofertar un servicio seguro y adecuado en cuanto al cumplimiento de y programas anuales de
realización de los siguientes
, que demandan el presupuesto
Proyectos y/o actividades estratégicas relacionados y presupuesto estimado
Proyecto o actividad estratégica
1
Contratar diagnosticos y
estudios integrales de los
sistemas de distribución de
redes
2 Op y Mantenimiento
Trabajos Periodicos Anuales
3 Implementacion del sistema
SCADA monitoreo redes de
gas y balance volumetrico
4 Manual de procedimientos
mantenimiento
5 Cambio o variantes de
tramos de red primaria
6 Instalación de Equipos de
Odorización a inyección
7 Cambio de estaciones
distritales de regulación
Proyectos y/o actividades estratégicas relacionados y presupuesto estimado PROYECTO O ACTIVIDAD E 4.1 INSTRUMENTOS DE GESTION Monto
Total (MM $US)
2011 2012 2013
sistemas de distribución de 4.80 2.40 2.40
Trabajos Periodicos Anuales 30.00 6.00 6.00 6.00
Implementacion del sistema
SCADA monitoreo redes de
gas y balance volumetrico
5.00 2.50 2.50
Manual de procedimientos 0.10 0.05 0.05
36.00 7.20 7.20 7.20
Instalación de Equipos de
3.50 0.70 0.70 0.70
distritales de regulación 4.00 0.80 0.80 0.80
29
Proyectos y/o actividades estratégicas relacionados y presupuesto estimado ($us)
2013 2014 2015
6.00 6.00
7.20 7.20
0.70 0.70
0.80 0.80
Metodología de PEEI
PEEEMMMPPPRRR
ANEXO 1
Metodología de desarrollo EEI de la GNRGD
PPPLLLAAANNN EEESSSTTTRRRAAATTTÉÉÉGGGIIICCCOOO
RRREEESSSAAARRRIIIAAALLL IIINNNSSSTTTIIITTTUUUCCCIIIOOONNNAAA
GGGNNNRRRGGGDDD 222000111111 ––– 222000111555
30
desarrollo del de la GNRGD
AAALLL
Metodología de l desarrollo Institucional de la GNRGD El Plan Estratégico Empresarial a través del planteamiento de objetivos, acciones y tareas que involucran a los miembros de la unidad.
Levantamiento y Profundización del Diagnóstico Inst itucional
Con el propósito de establecer las condiciones en las que se encuentra la institución antes de iniciar el proceso de formulación del PEEI, es preciso partir de los elementos descritos en la figura 2. Este análisis debe ser realizado en función de información primaria y secundaria existente.
Para la elaboración del diagnóstico de la GNRGD, se identificó las fortalezas, debilidades, oportunidades y amenazas (análisis FODA) en función a los problemas y dificultades afrontados durante las dos últimas gestiones y las metas planteadas para los próximos años.
El análisis FODA de la GNRGD ha estado guiado de acuerdo a las tres principales actique se desarrollan:
l desarrollo del Plan Estratégico Empresarial de la GNRGD
Estratégico Empresarial Institucional (PEEI) es el proceso que permite tomar decisiones a través del planteamiento de objetivos, acciones y tareas que involucran a los miembros de la
FIGURA 1
PROCESO DE DESARROLLO DEL PEEI
Levantamiento y Profundización del Diagnóstico Inst itucional
Con el propósito de establecer las condiciones en las que se encuentra la institución antes de iniciar el proceso de formulación del PEEI, es preciso efectuar una radiografpartir de los elementos descritos en la figura 2. Este análisis debe ser realizado en función de información primaria y secundaria existente.
Para la elaboración del diagnóstico de la GNRGD, se identificó las fortalezas, debilidades, rtunidades y amenazas (análisis FODA) en función a los problemas y dificultades afrontados
durante las dos últimas gestiones y las metas planteadas para los próximos años.
El análisis FODA de la GNRGD ha estado guiado de acuerdo a las tres principales acti
31
Estratégico Empresarial
) es el proceso que permite tomar decisiones a través del planteamiento de objetivos, acciones y tareas que involucran a los miembros de la
Con el propósito de establecer las condiciones en las que se encuentra la institución antes de efectuar una radiografía institucional a
partir de los elementos descritos en la figura 2. Este análisis debe ser realizado en función de
Para la elaboración del diagnóstico de la GNRGD, se identificó las fortalezas, debilidades, rtunidades y amenazas (análisis FODA) en función a los problemas y dificultades afrontados
durante las dos últimas gestiones y las metas planteadas para los próximos años.
El análisis FODA de la GNRGD ha estado guiado de acuerdo a las tres principales actividades
• Capacidad de ejecución de instalaciones de redes de gas.fortalecen o limitan la gestión de ejecución e implementación de los proyectos de redes e instalaciones que realiza la GNRGD.
• Desarrollo de Operaciones y Mantenimiento.limitan la gestión operativa de la GNRGD.
• Administración. Muestra las variables que fortalecen o limitan la gestión administrativa de la GNRGD.
En el anexo 2 se muestra el análisis FODA pposterior ponderación bajo las siguientes condiciones:
7. Muy Alta
3. Moderadamente baja
PROCESO DE DIAGNOSTICO INSTITUCIONAL
Identificación de Objetivos Estratégicos Institucio nales Los objetivos estratégicos son
• Proposiciones concretas de orden cuantitativo y cualitativo respecto de lo que pretende alcanzar la entidad en un periodo determinado.
• Expresión de la situación futura deseaquiere hacer.
Capacidad de ejecución de instalaciones de redes de gas. Muestra las variables que fortalecen o limitan la gestión de ejecución e implementación de los proyectos de redes e instalaciones que realiza la GNRGD.
Operaciones y Mantenimiento. Muestra las variables que fortalecen o limitan la gestión operativa de la GNRGD.
Muestra las variables que fortalecen o limitan la gestión administrativa
En el anexo 2 se muestra el análisis FODA presentado a cada regional, para su valoración y posterior ponderación bajo las siguientes condiciones:
Niveles de Ponderación 6. Alta 5. Moderadamente Alta
2. Baja 1. Muy Baja
FIGURA 2
PROCESO DE DIAGNOSTICO INSTITUCIONAL
Identificación de Objetivos Estratégicos Institucio nales
son:
Proposiciones concretas de orden cuantitativo y cualitativo respecto de lo que pretende en un periodo determinado.
xpresión de la situación futura deseada o de lo que se quiere lograr;
32
Muestra las variables que fortalecen o limitan la gestión de ejecución e implementación de los proyectos de redes e
Muestra las variables que fortalecen o
Muestra las variables que fortalecen o limitan la gestión administrativa
resentado a cada regional, para su valoración y
4. Media
Proposiciones concretas de orden cuantitativo y cualitativo respecto de lo que pretende
da o de lo que se quiere lograr; no de lo que se
ANALISIS DE POTENCIALIDADES
LIMITACIONES
PEEEMMMPPPRRR
ANEXO 2 ANALISIS DE POTENCIALIDADES
Y LIMITACIONES
PPPLLLAAANNN EEESSSTTTRRRAAATTTÉÉÉGGGIIICCCOOO RRREEESSSAAARRRIIIAAALLL IIINNNSSSTTTIIITTTUUUCCCIIIOOONNNAAA
GGGNNNRRRGGGDDD
222000111111 ––– 222000111555
33
ANALISIS DE POTENCIALIDADES
AAALLL
Las Potencialidades son la relación positiva de la interaccion de las fortalezas y Oportunidades. La evaluacion ha determinado un promedio de 4.86 para las fortalezas gerenciales y 4.94 para las oportunidades
ORIENTACIÓN GNRGD CATEGORÍAS VARIABLES
Capacidad de ejecucion de
redes
procesos de contratación
supervición y fiscalización materiales
Desarrollo de O&M
estudios y diagnosticos
procedimientos
Administración organización administrativa
estructura organizacional
coordinación
toma de decisiones recursos
humanos administración del personal
compensaciones calificación capacitación
evaluación del desempeño
dirección motivación laboral
comunicación
estilo de liderazgo
cultura organizacional
sistemas de informacion
sistema de información gerencial
sistemas de información para la administración
recursos financieros Presupuesto
Seguimiento y control de los recursos financieros
ingresos propios
procedimientos de gestion financiera
recursos técnicos
equipamiento, infraestructura y logistica
material para construccion de redes
vehiculos seguridad industrial
POTENCIALIDADES
Las Potencialidades son la relación positiva de la interaccion de las fortalezas y Oportunidades. La evaluacion ha determinado un promedio de 4.86 para las fortalezas gerenciales y 4.94 para las oportunidades
ANALISIS FODA GNRGD M1- FORTALEZAS
VARIABLES FORTALEZAS
Pon
dera
cion
La P
az
Pon
dera
cion
S
ta C
ruz
Pon
dera
cion
O
ruro
DS 29506 que facilita las contrataciones de empresas
5 5
alta capacidad para elaborar proyectos de redes 4 5
FORTALEZAS TECNICAS 5 4.5 5
organizacional
coordinación
toma de decisiones administración del
compensaciones
capacitación evaluación del
motivación laboral
comunicación GNRGD establece el grado de comunicación a las diferentes unidades
5 3 6
estilo de liderazgo permite el compromiso de los trabajadores con la empresa
4 5 5
organizacional
identificación del personal con la empresa y los objetivos de gestión
5 6 5
existe información primaria 5 4 5
sistemas de información para la administración
5
Presupuesto
7
Seguimiento y control de los recursos financieros
6
ingresos propios
3
procedimientos de gestion financiera
5
equipamiento, infraestructura y
2
material para construccion de
5
4 seguridad industrial
3
FORTALEZAS ADMINISTRATIVAS
4.75 4.50 4.69
FORTALEZAS 4.88 4.50 4.85
34
Las Potencialidades son la relación positiva de la interaccion de las fortalezas y Oportunidades. La evaluacion ha determinado un promedio de 4.86 para las fortalezas gerenciales y 4.94 para las oportunidades.
Pon
dera
cion
po
tosi
Pon
dera
cion
E
l Alto
Pon
dera
cion
C
huqu
isac
a
Pon
dera
cion
C
ocha
bam
ba
Pon
dera
cion
B
oliv
ia
5 5 6 5.2
4 6 4.75
4 5 5 6 4.975
5 4 4 4 4.43
6 5 5 4 4.86
5 5 5 4 5.00
5 5 4 3 4.43
6 6 5 5.50
5 6 6 6.00
5 6 6
5.75
3 4 4
3.50
4 5 5 4.75
5 5 3
3.75
6 6 5
5.50
4 4 4 4.00 5 5 4
4.25
4.92 5.08 4.62 3.75 4.75
4.46 5.04 4.81 4.88 4.86
ACTORES ACTORES
Redes de Gas
Gobierno Central
Gobiernos Municipales
Agencia Nacional de Hidrocarburos
Casa Matriz
Sectores Sociales
Provedores de Servicios
Cooperación Internacional
Administración
Gobierno Central
Agencia Nacional de Hidrocarburos
Casa Matriz
Del análisis de M1 y M2 se tiene las siguientes potencialidades detectadas. determina en el Anexo 1. Metodología de ponderación del Plan de la GNRGD se tiene una ponderación de 4.9 (gerencia para promover el cumplimiento de sus objetivos.
M3
DETECCION DE
POTENCIALIDADES
Existe un importante impacto en la sociedad, que le permite al gobierno priorizar recursos financieros para este proyecto y confiarle a la GNRGD el desarrollo e facilitando regulaciones adecuadas a este tipo de proyectos
Existe un alto grado de generarempresarial, fundada en la mision social de la GNRGD que reflejada en el compromiso de Y.P.F.B. permite proponer una mision corporativa
ANALISIS FODA GNRGD M2- OPORTUNIDADES
OPORTUNIDADES
Pon
dera
cion
La
Paz
Pon
dera
cion
S
ta C
ruz
Pon
dera
cion
O
ruro
El proyecto de redes de gas tiene impacto que contribuye a la gestión
del ejecutivo 5 6 7
Gobiernos Municipales algunos gobiernos municipales
contribuyen al proyecto 3 4 5
Agencia Nacional de Hidrocarburos 4 4
proyecto estrella de casa matriz 4 6 6
alto imapacto social en la población 4 6 7
Provedores de Servicios las Obras mecanicas y civiles han
demostrado mayor eficiencia con la terciarizacion
7 6 7
Internacional predisponibilidad de recursos
financieros 4 6
OPORTUNIDADES TECNICAS 4.43 5.67 6.00
control de todas las actividades administrativas y financieras 4 5 4
Agencia Nacional de Hidrocarburos 4 5
6
OPORTUNIDADES ADMINISTRATIVAS
4.00 5.00 5.00
OPORTUNIDADES 4.21 5.33 5.50
Del análisis de M1 y M2 se tiene las siguientes potencialidades detectadas. De acuerdo a lo que se Metodología de ponderación del Plan Estratégico Empresarial Institucional
se tiene una ponderación de 4.9 (Gestion moderadamente alta en potencialidadesgerencia para promover el cumplimiento de sus objetivos.
M3 – MATRIZ DE POTENCIALIDADES
DETECCION
POTENCIALIDADES Pon
dera
cion
La
Paz
Pon
dera
cion
S
ta C
ruz
Pon
dera
cion
O
ruro
Pon
dera
cion
po
tosi
4.54 4.92 5.17 4.81
Existe un importante impacto en la sociedad, que le permite al gobierno priorizar recursos financieros para este proyecto y confiarle a la GNRGD el desarrollo e redes facilitando regulaciones adecuadas a este tipo de
4.71 5.08 5.50 4.42
generar compromiso socio empresarial, fundada en la mision social de la GNRGD que
compromiso de Y.P.F.B. permite proponer 4.38 4.75 4.85 5.21
35
Oru
ro
Pon
dera
cion
po
tosi
Pon
dera
cion
E
l Alto
Pon
dera
cion
C
huqu
isac
a
Pon
dera
cion
C
ocha
bam
ba
Pon
dera
cion
B
oliv
ia
5 7 6 6 6.0
4 1 1 4 3.1
4.0
5 6 6 6 5.6
6 6 6 7 6.0
5 5 5 5 5.7
4 4
5 4.6
6.00 4.83 4.83 4.80 5.50 5.00
5 6 4 1 4.1
4 4.3
5
5
6
6
5.00 5.50 5.00 4.00 1.00 4.87
5.50 5.17 4.92 4.40 3.25 4.94
De acuerdo a lo que se Estratégico Empresarial Institucional
Gestion moderadamente alta en potencialidades) de la
Pon
dera
cion
E
l Alto
Pon
dera
cion
C
huqu
isac
a
Pon
dera
cion
C
ocha
bam
ba
Pon
dera
cion
B
oliv
ia
4.98 4.60 4.06 4.90
4.92 4.90 5.75 4.99
5.04 4.31 2.38 4.81
Las Limitaciones son la relación de la interaccion de las promedio de 4.74 para las debilidades (promedio moderado).
ORIENTACIÓN GNRGD CATEGORÍAS VARIABLES
Capacidad de ejecucion de
redes
procesos de contratación
supervición y fiscalización
materiales
Dasarrollo de O&M
estudios y diagnosticos
procedimientos
Administración
organización administrativa
Estructura organizacional
Coordinación
Toma decisiones
recursos humanos
Administración del personal
Compensaciones
ANALISIS DE LIMITACIONES
son la relación de la interaccion de las debilidades y Amenazas. La evaluacion hdebilidades gerenciales (promedio moderadamente alto) y 4.
ANALISIS FODA GNRGD M4- DEBILIDADES
VARIABLES DEBILIDADES
Pon
dera
cion
La P
az
Pon
dera
cion
S
ta C
ruz
Pon
dera
cion
O
ruro
demora en la adjudicación de procesos 6 6 5
precios referenciales sobre estimados 5 4 4
tiempos de ejecución de obras subestimados 5 4 4
ausencia de manuales de procedimientos
4 6 7
reportes de avance de obras retrazados
4 4 5
problemas de logística en la entrega de materiales a regionales 5 5 7
ausencia de sistema informático de administración de almacenes
4 5 7
4.71 4.86 5.57 limitada capacidad del personal para realizar estudios 4 4 5
equipamiento para diagnóstico y evaluación
4 5 5
limitada informacion del estado fisico de las redes 4 4 6
ausencia de procedimientos compatibilizados 4 5 6
4.00 4.50 5.50
DEBILIDADES TECNICAS 4.36 4.68 5.54
Estructura organizacional
Estructura de las unidades y áreas operativas de la gerencia no es compatible con las necesiades de las unidades regionales
3 6 4
No existe una limitación definida entre las tareas de la GNRGD y las distritales de redes de gas
3 4 3
Ausencia de manual de organización y funciones 4 6 5
Manuales de procedimiento desactualizados a la dinamica actual de las actividades de la GNRGD
3 6 6
Coordinación Débiles canales de comunicación de las actividades operativas y administrativas
4 4 3
Toma de decisiones
Procedimientos adminsitartivos de la GNAF no facilita el proceso de descentralización y delegación
6 5 5
Administración del personal
Mecanismos de reclutamiento, selección y contratación del personal son muy débiles
4 5 5
Falta de personal con items en las distritales 7 7 6
Centralización de RRHH 5 5 6
Estabilidad laboral condicionada a los alcances del proyecto
6 4 4
Compensacion No existen mecanismos de compensación al desempeño 4 4 6
36
. La evaluacion ha determinado un y 4.27 para las Amenazas
Pon
dera
cion
po
tosi
Pon
dera
cion
E
l Alto
Pon
dera
cion
C
huqu
isac
a
Pon
dera
cion
C
ocha
bam
ba
Pon
dera
cion
B
oliv
ia
5 6 5 7 5.71
4 4 4 5 4.29
4 3 4 3 3.86
7 7 6 2 5.57
5 7 4 2 4.43
7 6 5 6 5.86
7 6 5 6 5.71
5.57 5.57 4.71 4.43 5.06
5 5 4 1 4.00
5 6 4 1 4.29
6 4 4 3 4.43
6 5 4 6 5.14
5.50 5.00 4.00 2.75 4.46
5.54 5.29 4.36 3.59 4.76
4 4 5 6 4.57
3 4 4 6 3.86
5 6 5 2 4.71
6 5 4 5 5.00
3 5 4 6 4.14
5 5 4 6 5.14
5 4 5 6 4.86
6 3 6 7 6.00
6 3 6 6 5.29
4 4 4 7 4.71
6 4 4 6 4.86
ORIENTACIÓN GNRGD CATEGORÍAS VARIABLES
calificacióncapacitación
evaluación del desempeño
dirección
motivación laboral estilo de liderazgo comunicación
cultura organizacional
sistemas de informacion
sistema de información gerencial
sistemas de información para la administración
recursos financieros
Presupuesto
Seguimiento y control de los recursos financieros
ingresos propios
procedimientos de gestion financiera
recursos técnicos
equipamiento, infraestructura y logistica
material para construccion de redes
vehiculos
seguridad industrial
VARIABLES DEBILIDADES
Pon
dera
cion
La P
az
Pon
dera
cion
S
ta C
ruz
Pon
dera
cion
O
ruro
Seguros médicos no son acordes a las actividades que realizan los trabajadores
5 5 5
Horas extras 4 5 5 Pago de viáticos 4 4 5
calificación capacitación Ausencia de programas específicos
que permitan mejorar las habilidades y destrezas del área
6 6 5
evaluación del desempeño
No existen mecanismos de evaluación de desempeño periódicos 5 5 5
motivación seguridad industrial y salud ocupacional
5 5 5
permite el compromiso de los trabajadores con la empresa
4 4 4
comunicación ausencia de canales de comunicación entre las diferentes unidades
4 4 2
organizacional 4
4
sistema de información
incumplimiento de los requerimientos de información 4 4 2
Los flujos de informacion son desordenados y no responden a una cadena de mando
4 5 3
sistemas de información
administración
falta de mecanismos de información consolidados
4 4 4
Presupuesto
Seguimiento y control de los
financieros
Es complicado hacer un seguimiento real con los datos que reporta el SIGMA
5 5 6
La GNAF no reporta suficiente informacion del gasto para el seguimiento
5 4
El sector industrial genera comisiones de 0.24 $US/MPCS lo cual no representa un ingreso importante
4 6 3
EL Fondo de redes y fondo de operaciones representa un ingreso de compleja disponibilidad
5 4 4
procedimientos de gestion financiera
dependencia administrativa de la GNAF
6 5
los procedimientos establecidos por la normativa no se adecuan a las necesidades de los proyectos de inversion
4 4 4
equipamiento, infraestructura y logistica
operación y mantenimiento no cuenta con las condiciones para cumplir a cabalidad sus actividades
6 6 5
los procedimeintos para la dotación de material y equipamiento demoran su entrega oportuna
5 5 6
material para construccion de Existe en stock en almacenes 4 4 3
la adquisisción de vehículos está sujeta a procedimientos burocratizados
7 6 7
seguridad
no existe la cutura organizacional que respalde su práctica
6 6 5
DEBILIDADES ADMNISTRATIVAS 4.68 4.91 4.53
DEBILIDADES 4.52 4.79 5.03
37
Pon
dera
cion
po
tosi
Pon
dera
cion
E
l Alto
Pon
dera
cion
C
huqu
isac
a
Pon
dera
cion
C
ocha
bam
ba
Pon
dera
cion
B
oliv
ia
5 6 5 7 5.43
5 6 4 6 5.00 5 4 4 6 4.57
5 6 5 6 5.57
5 5 5 6 5.14
5 4 5 6 5.00
4 4 4 4 4.00
2 6 4 5 3.86
4
4.00
2 2 4 3 3.00
3 4 4 6 4.14
4 4 5 6 4.43
6 4 4 5.00
5 6 5.00
3
5 2 3.83
4 6 4 4 4.43
2 5 6 4.80
4 4 4 5 4.14
5 5 4 4 5.00
6 7 4 4 5.29
3 5 4 6 4.14
7 6 4 6 6.14
5 6 4 6 5.43
4.53 4.63 4.45 5.36 4.72
5.03 4.96 4.41 4.48 4.74
ACTORES ACTORES
Redes de Gas
Gobierno Central
Agencia Nacional de Hidrocarburos
Casa Matriz
Subsidiarias
Sectores Sociales
Provedores de Servicios
Cooperación Internacional
Administración
Gobierno Central
Agencia Nacional de Hidrocarburos
Gobiernos Municipales
Del análisis de M4 y M5 se tiene las siguientes potencialidades detectadas. determina en el Anexo 1 se tiene una ponderación de 4.51 (altas) de la gerencia que limitan el cumplimiento de sus objetivos.
DETECCION DE
LIMITACIONES
Desarrollo de redes por aspectos externos (sociales, administrativos de los gm, legales)
Desarrollo de redes por aspectos internos (procedimentales, de personal de organizacion)
Cumplimiento de metas condicionadas a terceros (como las instalaciones domiciliarias)
Organizacion de la gestion de la GNRGDinstrumentos de gestion que faciliten su aplicabilidadLa gestion publica no es coherente al desarrollo de
servicios básicos, como los de redes de gas
M5- AMENAZAS
AMENAZAS
Pon
dera
cion
La
Paz
Pon
dera
cion
S
anta
Cru
z
Imposición de objetivos 4 5 Presion politica para desarrollar proyectos
en poblaciones rurales 4 4
Algunos gobiernos municipales no contribuyen al proyecto
7 4
Restricciones normativas diseñadas para empresas privadas
5 4
Percepción negativa de la potencialidad de los proyectos de redes de gas
4 3
Restricciones de transporte y producción de gas natural
4 5
Presiones sociales para ser atendidos 4 4
res de Servicios No existe la suficiente cantidad de empresas instaladoras
6 6
Existen dificultades en terciarizar servicio 5 4
ción Internacional
AMENAZAS TECNICA 4.78 4.33
normativa del sector público que no se adecúa a las necesidades de Y.P.F.B.
(1178) 5 4
administración de los fondos de redes y operaciones
4 4
recorte de presupuesto de la GNAF 4 5
disponibilidad de liquidez 4 4
Gobiernos Municipales falta de acuerdos interinstitucionales 4 4
AMENAZAS ADMNISTRATIVAS 4.20 4.20
AMENAZAS 4.49 4.27
se tiene las siguientes potencialidades detectadas. De acuerdo a lo que se se tiene una ponderación de 4.51 (Gestion con Limitaciones
el cumplimiento de sus objetivos.
M6 – MATRIZ DE LIMITACIONES
DETECCION
LIMITACIONES Pon
dera
cion
La
Paz
Pon
dera
cion
S
ta C
ruz
Pon
dera
cion
O
ruro
Pon
dera
cion
po
tosi
4.50 4.53 4.49 4.37
de redes por aspectos externos (sociales, administrativos de los gm, legales)
4.57 4.51 4.71 4.88
de redes por aspectos internos (procedimentales, de personal de organizacion)
de metas condicionadas a terceros (como iones domiciliarias)
Organizacion de la gestion de la GNRGD, por no tener instrumentos de gestion que faciliten su aplicabilidad
4.44 4.55 4.27 3.87
a gestion publica no es coherente al desarrollo de como los de redes de gas
38
Pon
dera
cion
O
ruro
Pon
dera
cion
po
tosi
Pon
dera
cion
E
l Alto
Pon
dera
cion
C
huqu
isac
a
Pon
dera
cion
C
ocha
bam
ba
Pon
dera
cion
B
oliv
ia
3 4 6 4 7 4.71
5 4 4 3 7 4.43
4 4 2 4 5 4.29
5 6 4 4.80
2 2 1 3 4 2.71
4 5 5 5 4.67
5 4 7 4 7 5.00
3 5 6 4 5 5.00
4 4 5 4 4 4.29
3.89 4.22 4.50 3.71 5.33 4.43
4 3 3 3 5 3.86
4 4 5 4.20
4 6 4.75
2 3 4 4 5 3.71
6 2 2 3 7 4.00
4.00 3.20 3.00 3.33 5.60 4.10
3.94 3.71 3.75 3.52 5.47 4.27
De acuerdo a lo que se con Limitaciones moderadamente
Pon
dera
cion
E
l Alto
Pon
dera
cion
C
huqu
isac
a
Pon
dera
cion
C
ocha
bam
ba
Pon
dera
cion
B
oliv
ia
4.37 4.35 3.96 4.97 4.51
4.88 4.89 4.04 4.46 4.60
3.87 3.82 3.89 5.48 4.41
ANEXO 3 SISTEMA DE INDICADORES
Indicadores El desgloce de indicadores se establece en función de los siguientes líneamientos generales A. Ejecución Indicadores de estado • La evolución del crecimiento del Sistema de Distribución
de Gas natural es un indicador muy importante para
comparar la nueva política de cambio de matriz
energética.
Indicadores de efecto El consumo es un indicador implícito del beneficio y se mide en función de dos parámetros:
• El incremento de beneficiarios/mes que es relativo al Nº de instalaciones y
• el consumo de Gas Natural en MPCS/Mes. Ambos parámetros determinan los siguientes indic
Incremento de beneficiarios• Nº de beneficiarios mes que se conectan al sistema de gas natural por tiempo.
• Nº de zonas que acceden al servicio
• Incremento del % de industrias, GNVs y comercios que se benefician del servicio.
• Cambio de los hábitos de consumo
Consumo de Gas Natural en MPCS/Mes.• MPCS/tiempo
• Incremento de la demanda percapita
• Incremento/reducción de la demanda por sector
• Comportamiento estacionario de los sectores
Indicadores de proceso • “incremento de la cobertura” Avance mensual
instalaciones en Nº de Instalaciones
• “incremento de la cobertura” Avance mensual de redes en
metros
El desgloce de indicadores se establece en función de los siguientes líneamientos generales
La evolución del crecimiento del Sistema de Distribución
de Gas natural es un indicador muy importante para
comparar la nueva política de cambio de matriz
Indicadores de resultado • Las metas propuestas para el plan 2011
constituyen en indicadores de resultado, estas se miden
en los siguientes parámetros:
• Metros instalados de red primaria, r
acometidas
• Nº de city gates y Estaciones Distritales de Regulación
instaladas
• Nº de instalaciones internas Domésticas, comerciales,
Industriales y GNV’s conectadas al sistema por tiempo.
El consumo es un indicador implícito del beneficio y se mide en función de dos parámetros:
El incremento de beneficiarios/mes que es relativo al Nº de instalaciones y
el consumo de Gas Natural en MPCS/Mes. Ambos parámetros determinan los siguientes indicadores:
Incremento de beneficiarios Nº de beneficiarios mes que se conectan al sistema de gas natural por tiempo.
Nº de zonas que acceden al servicio
Incremento del % de industrias, GNVs y comercios que se benefician del servicio.
de consumo
Consumo de Gas Natural en MPCS/Mes.
Incremento de la demanda percapita
Incremento/reducción de la demanda por sector
Comportamiento estacionario de los sectores
“incremento de la cobertura” Avance mensual de
“incremento de la cobertura” Avance mensual de redes en
Indicadores de impacto • El incremento de la cobertura de localidades que han logrado el
cambio de la matriz energética.
39
El desgloce de indicadores se establece en función de los siguientes líneamientos generales
Las metas propuestas para el plan 2011-2015 se
constituyen en indicadores de resultado, estas se miden
Metros instalados de red primaria, red secundaria y
Nº de city gates y Estaciones Distritales de Regulación
Nº de instalaciones internas Domésticas, comerciales,
Industriales y GNV’s conectadas al sistema por tiempo.
El incremento de la cobertura de localidades que han logrado el
B. Operación y Mantenimiento Indicadores de estado • % de deterioro de la red.
• Capacidad de abastecimiento en función de la demanda
• % de redes primarias sin protección catódica
• Disminución del diámetro de las tuberías
• Potencial eléctrico
Indicadores de proceso • Diagnostico de redes primarias
• Evaluación continua de capacidad del sistema
C. Fortalecimiento Indicadores de resultado • La provisión de equipamiento se constituye en indicador
de resultado, estas se miden en los siguientes
parámetros:
• Nº de equipos comprados por regional
Indicadores de Impacto • Imagen corporativa
• Incremento del % de eficiencia
B. Operación y Mantenimiento
Capacidad de abastecimiento en función de la demanda
% de redes primarias sin protección catódica
Disminución del diámetro de las tuberías
Indicadores de resultado • Metros de Redes cambiada
• Metros de profundizaciones
• Metros de mantenimiento
• Cantidad de accesorios cambiados
Evaluación continua de capacidad del sistema
Indicadores de efecto • Disminucion de problemas en la red
• Incremento de la capacidad de la red
La provisión de equipamiento se constituye en indicador
de resultado, estas se miden en los siguientes
Indicadores de efecto • El incremento de fortalezas de la GNRGD es un indicador
que se determina bajo los siguientes indicadores:
• Incremento de la capacidad de trabajo y atención a las
distintas necesidades de la población
• Reducción del riesgos de daños y perdidas por asistencia
mas eficiente
40
Indicadores de resultado
Cantidad de accesorios cambiados
Disminucion de problemas en la red
Incremento de la capacidad de la red
El incremento de fortalezas de la GNRGD es un indicador
que se determina bajo los siguientes indicadores:
Incremento de la capacidad de trabajo y atención a las
distintas necesidades de la población
cción del riesgos de daños y perdidas por asistencia