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MANUAL DE PROVEEDORES NACIONALES
- GERENCIA DE PLANIFICACIÓN Y LOGÍSTICA -
Versión 2.2
HOMECENTERS PERUANOS S.A.
HOMECENTERS PERUANOS S.A.
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INDICE
CARTA A NUESTROS PROVEEDORES 3
1. DIRECCIONES DE ENTREGA 4
2. ORDEN DE COMPRA (OC) 6
3. CITAS 8
4. RECEPCION DE MERCADERÍA 10
4.1 EMBALAJE Y ROTULO 10 4.1.1 Características de embalaje 10 4.1.2 Consolidación de bultos 12 4.1.3 Etiqueta de bulto LPN 13 4.1.4 Archivo LPN (Packing List) 15 4.1.5 Etiqueta de la mercancía 16 4.2 TRANSPORTE DE LA MERCADERÍA 17
5. DOCUMENTOS PARA RECEPCIÓN 18
6. MOTIVOS DE RECHAZO DE MERCADERÍA: 19
7. DEVOLUCIÓN DE MERCADERÍA: 21
8. FACTURACIÓN 24
ANEXO 1 26
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CARTA A NUESTROS PROVEEDORES
Estimados,
Mediante la presente, les damos la bienvenida como proveedores de Promart y a la
vez expresarles nuestro agradecimiento y satisfacción por haber accedido a ser
parte de nuestro grupo de socios estratégicos. Estamos muy entusiasmados en
emprender junto a ustedes una nueva propuesta de Homecenters y ser participes
de este hito del retail peruano.
Entendemos que para lograr el éxito de este proyecto, es fundamental la
integración con nuestros proveedores. Para ello hemos desarrollado un manual de
proveedores, el cual tiene por objetivo dar a conocer las normativas en cuanto al
movimiento de la mercadería y documentación en Promart.
Lo invitamos a leer este manual y dar cumplimiento a las normas establecidas en
él. Estaremos muy atentos a atender sus consultas y sugerencias.
Atentamente,
Homecenters Peruanos S.A.
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1. DIRECCIONES DE ENTREGA
- CENTRO DE DISTRIBUCIÓN:
Código Sucursal Dirección de Entrega Distrito Atención Almacén
951 CD LIMA LAS PERDICES CEMENTERIO NRO. S/N C.P. SANTA
MARIA DE HUACHIPA (II ETAPA LAS PERDICES CEMENTERIO)
Lurigancho L - V de 7am a 12m 941 CD ORIENTE
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- TIENDAS PROMART:
Código Sucursal Dirección de Entrega Distrito Atención
Almacén
501 La Campiña Av. Guardia Civil Cuadra 10, La Campiña Chorrillos L - V 7am a 2pm
502 Pro Av. Alfredo Mendiola Nº 7026, 7038, 7042 San Martín de
Porres L - V 7am a 2pm
503 Santa Clara CC. Real Plaza - Altura del Km. 11 de la Carretera Central Ate L - V 7am a 2pm
504 Trujillo Av. Cesar Vallejo Oeste N° 1345, esquina con Av. Fátima Trujillo L - V 7am a 2pm
505 Juliaca Calle Tumbes N° 391, distrito del cercado de Juliaca, provincia
de San Román, departamento de puno. Juliaca L - V 7am a 2pm
506 Chiclayo Calle Mariscal Andres Avelino Cáceres N° 222 Provincia de
Chiclayo, Departamento de Lambayeque Chiclayo L - V 7am a 2pm
507 Piura Zona Industrial I. Jirón H 234-1, CC. Real Plaza, Provincia de
Piura, Departamento De Piura Piura L - V 7am a 2pm
509 Sullana Z.I. Municipal Av. Panamericana Mz E, Lote 1 y 2 - CC Real
Plaza, Departamento de Piura Sullana L - V 7am a 2pm
510 Huancayo Av. Ferrocarril 1035, CC Real Plaza Huancayo Huancayo L - V 7am a 2pm
511 Cajamarca Av. Via de Evitamiento Norte Lote 1A, CC Real Plaza
Cajamarca, Departamento de Piura Cajamarca L - V 7am a 2pm
512 Brasil Calle Huaraz 1561 Breña L - V 7am a 2pm
514 Cuzco Av. De la Cultura S/N, CC Real Plaza Cusco, Departamento de
Cusco Cusco L - V 7am a 2pm
516 Salaverry Av. Salaverry Lote C - Cda 23 – Intersección con Av. Punta del
Este Jesús María L - V 7am a 2pm
518 San
Jerónimo Calle Versalles Del Carmen Lote 4 Cusco L - V 7am a 2pm
519 Pisco AV. Fermin Tanguis N° 291 (MEGA PLAZA PISCO) Ica L - V 7am a 2pm
401 Pucallpa Av. Centenario Mz 365 Lote 16, CC Real Plaza Pucallpa Pucallpa L - V 7am a 2pm
402 Huánuco Prolongacion Alameda Republica S/N, Departamento de
Huánuco Huánuco L - V 7am a 2pm
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2. ORDEN DE COMPRA (OC)
La orden de compra es el documento oficial que indica al proveedor el detalle de los
productos que deberá despachar a Promart.
Sólo se recibirá mercadería con Orden de Compra; otro tipo de instrucciones de
entrega como mail o llamadas telefónicas no serán permitidos.
Homecenters Peruanos S.A y Homecenters Peruanos Oriente S.A.C,
cargarán todas las Órdenes de Compra en su portal B2B, debiendo el
proveedor visualizarlas y descargarlas para cumplir con los despachos.
En caso sea un proveedor nuevo, deberá contactarse con Nathalie Pozo al
987935032 para coordinar su capacitación en el uso del portal B2B.
- Toda Orden de Compra en Promart:
No deberá ser despachada posterior su fecha de vencimiento. Cabe
mencionar que en el Acuerdo Comercial cada proveedor negoció con el
Jefe de Línea su LEAD TIME.
No existe ampliación en la fecha de vencimiento de la Orden de
Compra.
La OC es un documento de compromiso de compra y refleja las
condiciones mínimas que se deberán de observar (fecha de entrega,
cantidades, codificación EAN, mercadería paletizada, lugar destino, etc.),
bajo esta premisa solo se aceptará la primera entrega, en caso quede
algún saldo pendiente, este no se recibirá. Sin Backordered.
- Las Órdenes de Compra Nacionales podrán ser:
Simples: Dirigidas a un solo destino y para almacenaje (CD o Tiendas).
Pre-distribuidas: Cuando el proveedor entrega la mercadería en el
Centro de Distribución y el operador la envía a las tiendas (Crossdocking).
La mercadería no se almacenará y se despachará el mismo día o el día
siguiente (según el volumen).
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Ejemplo de OC simple:
Ejemplo de OC Predistribuida:
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3. CITAS
El proveedor deberá solicitar la cita por medio del Portal B2B, al momento de
recibir la Orden de Compra.
Las citas se deberán agendar en el portal B2B con 48 horas de
anticipación. En caso realice la solicitud después, no nos encontramos en
la responsabilidad de brindarle cita alguna.
a) En la solicitud de cita es importante tener en cuenta:
La solicitud deberá ser entre las 08:00 am y 05:00 pm. Después de esta
hora, la solicitud será considerada al día siguiente.
La solicitud solo será atendida entre Lunes y Viernes.
La solicitud solo podrá ser por medio del Portal B2B.
La cita se programa por local de entrega no por sucursal destino.
No está permitido adicionar Órdenes de Compra a citas ya generadas.
Deberá validar bien el packing list antes de cargarlo al B2B ya que no hay
opción de corrección.
b) Ingreso a las instalaciones:
Toda persona que ingrese al Centro de Distribución y/o tiendas deberá
contar con la siguiente documentación:
a. DNI
b. Brevete (en caso del chofer)
c. SOAT vigente de la unidad
d. SCTR (Seguro Complementario Contra Trabajos de Riesgos)
e. Guía de Remisión
f. Orden de Compra
Los EPP’s con los que deberá contar el proveedor son los siguientes:
a. Botas punta de acero
b. Casco
c. Chaleco
La vestimenta de las personas que vayan al Centro de Distribución y/o
tiendas deberá ser:
a. Camisa y/o polo manga larga
b. Pantalón largo
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El proveedor deberá presentarse 15 minutos antes de la hora de la cita para
la entrega de la mercadería. En caso llegue tarde a su cita, se restringirá su
ingreso.
No se atenderá a ningún proveedor que previamente NO haya cargado su
packing list (Cita Agendada).
La recepción se realizará en la hora agendada. NO se recepcionará por
orden de llegada.
Toda la mercadería que ingrese al Centro de Distribución y tiendas debe
estar totalmente justificada por medio de Guías de Remisión y órdenes de
compra.
Al finalizar la descarga de mercadería deberá reclamar siempre el parte
de ingreso al encargado de almacén.
Es obligatorio hacer la validación del parte de ingreso antes de retirarse de
la sucursal, ya que no se aceptará ninguna regularización posterior.
c) Anulación de Citas:
Los correos de anulación deben tener como asunto ANULACIÓN DE CITA N° XXX
(número de despacho) XXX (nombre del proveedor)
El correo debe decir:
Solicito la anulación del despacho XXX por motivo (puede ser: horario o cambio de
fecha de cita) así el área de citas anulará el despacho según el proveedor lo
requiera. Toda solicitud de anulación es vía correo y con 24 horas de anticipación.
Cualquier consulta de reprogramación o anulación de citas, hacerlas a la Central de
Citas:
Contacto Teléfono Correo Electrónico
Ruth Zavala RPC: 987530453 citashpsa@dinet.com.pe
Giovanna Lovaton
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4. RECEPCION DE MERCADERÍA
4.1 EMBALAJE Y ROTULO
4.1.1 Características de embalaje
Se deberá tomar en cuenta las siguientes consideraciones:
Toda mercadería a ser entregada, deberá obligatoriamente estar
contenida en su empaque y embalaje adecuado (MasterPack)
previamente acordado y definido con el área comercial.
Las cajas deberán estar en perfecto estado de conservación. La
mercadería debe ser embalada en una caja que cumpla con las
características y tamaño requeridos para el producto. Con esto
lograremos que el producto envasado llegue en buenas condiciones para
la venta y así lograr una buena presentación a nuestros clientes.
Cada empaque debe llegar sellado, de manera que se puedan apilar. No
se permitirá el ingreso de bultos abiertos.
Para un mismo Ítem, las cajas deberán ser del mismo tamaño.
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CAJAS DE CARTÓN
El cartón debe ser resistente al manipuleo y
transporte de la mercadería. Deben estar
selladas con cinta de embalar y/o grampas,
siempre que no dañen la mercadería.
EMPAQUE TERMOCONTRAÍBLE
Se pide que el pack tenga una base de
cartón. Esto ayuda al manipuleo externo y
protección de la mercadería. Asimismo
permite una mejor estiba, y mayor
protección de la mercadería.
Nota:
Está prohibido embalar mercadería en cajas con leyendas, publicidad o
marcas de otros productos, que no sean del interior de la misma.
Mercadería Frágil. Para la mercadería que requiera de un trato
especial, se deberán colocar las instrucciones o símbolos necesarios,
caso contrario, la empresa no se responsabilizará por los daños que
ocurran con la mercadería en mención. Áreas sensibles: Iluminación,
Cocinas, Organización y Decoración.
HACIA
ARRIBA FRÁGIL
LÍMITE DE APILAMIENTO
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Rotulado de Mercadería Nacional o Importada. Deberá estar en
idioma castellano, en forma clara y en un lugar visible con los siguientes
datos:
a) Nombre del importador o productor
b) RUC
c) Dirección fiscal del proveedor
d) Lugar de elaboración
4.1.2 Consolidación de bultos
Toda mercadería deberá ser preparada previamente en los almacenes del
Proveedor, a efecto que al llegar al Centro de Distribución y/o tiendas, se
encuentre convenientemente separada, por tienda, por área y por orden de
compra en un único bulto. En caso la mercadería a despachar represente
un volumen mucho menor que la capacidad de una paleta (por debajo
del 50% de la capacidad de la misma), se entregará la carga en bultos
definidos y cada uno deberá contar con la etiqueta LPN respectiva. No
se permitirá el ingreso de camiones y/o mercadería que no cumpla
esta norma.
a) Consideraciones a tener en cuenta en lo bultos:
En cada bulto debe haber mercadería de una sola Orden de Compra.
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No se podrá mezclar mercadería que tenga como destino tiendas distintas. La
mercadería deberá ser separada por orden de compra, tienda y área; según sea
el caso.
b) Requisitos para despachar en paletas:
Estos son los estándares a utilizar:
EURO PALLET: 0.80m ancho x 1.20m largo x 0.15m alto
MUEBLE PALLET: 1.20m ancho x 2.10m largo x 0.12m alto
La mercadería deberá estar bien sujeta, con strech film desde la base de la
paleta. Así se evitarán daños durante el manipuleo y traslado.
La altura del bulto incluida la paleta, no deberá superar el 1.20m de altura para
las tiendas de Lima y 2.20m de altura para provincias.
La mercadería a entregar, no deberá sobresalir de la base de la paleta.
Para la entrega paletizada se realizará la intercambiabilidad 1 a 1 de paletas,
para lo cual Promart y el Proveedor comprarán una sola vez la cantidad de
paletas que se requieren para las entregas, y al terminar cada despacho,
Promart, le devolverá la misma cantidad de paletas que entregó, al proveedor.
En caso, el proveedor entregue en paletas descartables o que no
cumplan con las características establecidas, no se aplicará la
intercambiabilidad. Las paletas que resulten dañadas en el flujo de Promart,
estas serán repuestas por nosotros, en caso se dañen en el flujo del proveedor,
serán repuestas por el mismo.
4.1.3 Etiqueta de bulto LPN
Todos los bultos (con o sin paleta) deberán ser entregados con la etiqueta
LPN. La utilización de esta etiqueta es de carácter OBLIGATORIO para la
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entrega de mercadería en nuestro centro de distribución y tiendas. Este
procedimiento minimizará los tiempos de entrega.
La etiqueta LPN es un formato de código de barras DUN 14.
Este deberá ser producido, impreso y pegado en el bulto.
El formato será:
Cada proveedor tendrá su código de impresión de etiqueta que se
publicará en el Portal B2B o deberá solicitarlo al área de proveedores
nacionales. Este código de impresión se utilizará para todas las etiquetas de
bultos, seguido de números correlativos y un último digito verificador.
Si desea imprimir las etiquetas por su cuenta, Promart le brindará un software
para hacer la impresión con el formato correcto. En caso requiera el soporte
para la instalación de este software le sugerimos tomar contacto con nuestro
proveedor CIPSA, quien lo ha desarrollado y podrá ayudarlos.
Si no tuviesen máquina de impresión de etiquetas, se pueden contactar con la
empresa Himprat S.A.C., la cual les puede imprimir las etiquetas de bulto
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que deseen tan solo brindándole su código de impresión de etiqueta. En los
anexos podrá encontrar los contactos de los proveedores CIPSA e HIMPRAT.
Consideraciones a tener en cuenta en las etiquetas LPN:
La calidad de impresión debe permitir su rápida lectura con un scanner.
Si despacha la mercadería en bultos definidos (sin paleta), cada bulto deberá
tener una etiqueta LPN con el correlativo respectivo.
Si agrupa varios bultos en una paleta y cumple los requisitos del despacho
paletizado, deberá separar dentro de la paleta la mercadería por sucursal y
orden de compra y pegar una etiqueta LPN por cada consolidado.
La etiqueta LPN solo puede contener mercadería de una sucursal y una Orden
de Compra.
Es obligatorio completar todos los datos de la Etiqueta LPN (Sucursal Destino,
OC y área).
4.1.4 Archivo LPN (Packing List)
El proveedor deberá cargar el archivo LPN o packing list en el Portal B2B
como máximo a las 05:00 p.m del día anterior a la cita, en formato Excel,
donde especifique los códigos y cantidades que contiene cada bulto, junto con
el código LPN. El formato a utilizar se encuentra publicado en el portal B2B.
LPN
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Ejemplo packing list:
Orden de compra simple: La sucursal destino es igual a la sucursal entrega.
Orden de compra predistribuida (Crossdocking): La sucursal destino podrá ser más de
una.
4.1.5 Etiqueta de la mercancía
La etiqueta con código de barras deberá ser generada según la figura
adjunta:
Toda la mercadería debe llegar a nuestros almacenes etiquetada con su
código de barras EAN 13 (Nota: También puede utilizar otro tipo de
código de barras como EAN 7, EAN 8, EAN 12; dependiendo del tamaño
y/o forma del producto).
El código de barras debe estar impreso en forma clara y legible para
que no se generen inconvenientes al escanear durante la recepción ni en
la línea de cajas de las tiendas.
DESCRIPCIÓN
EAN
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Asimismo, el código de barras debe ser visible, y de fácil acceso cuando
se le examine. No ponga los códigos de barra dentro de pretinas,
empaques, etc.
Si el producto no tiene su propio código de barras EAN, HPSA le
proporcionará un código de barras EAN interno (empezará con 20). En
ese caso, encontrará el código de barras EAN en la información de la OC
(Véase modelo OC en la anterior sección).
Es importante señalar que cada producto debe ser inscrito al mínimo
nivel de detalle por SKU, es decir, cada diferencia perceptible al
consumidor final (por ejemplo: color, dimensión, contenido, etc.)
requiere un código de barras distinto.
Promart no proveerá de las etiquetas. Cada Proveedor debe imprimirlas
por su cuenta.
El proveedor debe asegurar que:
La etiqueta coincida con la información que se muestra en la Orden de
Compra. Si encuentra alguna discrepancia en los códigos de barra o
costos deberá ponerse de inmediato en contacto con el Área Comercial.
4.2 TRANSPORTE DE LA MERCADERÍA
El proveedor asegurará la utilización de medios de transporte (camiones, furgones
o plataformas) adecuados, y que faciliten el seguro manipuleo de carga y
descarga.
La cantidad de personal debe ser proporcional al tamaño de la unidad de
transporte a descargar y a la modalidad de su entrega (Paletizado o a granel) de
acuerdo como lo indica la siguiente tabla:
Modalidad Furgón Camión
Paletizado 2 Descargadores 1 Descargador
Granel 6 Descargadores 3 Descargadores
Consideraciones importantes:
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Se deberá enviar a personal con experiencia y que conozca los productos, con
el fin de agilizar las descargas.
Si la mercadería sufriera daño durante la descarga, confirmación o sujeción, el
proveedor asumirá la pérdida, por lo que el producto no se recibirá.
La mercadería no se asume como recibida hasta que se le haya entregado al
proveedor el parte de ingreso de mercadería.
La carga de la mercadería en la unidad de transporte deberá agruparse por
sucursal destino; esto permitirá un rápido proceso de descarga en los
almacenes de Promart.
En caso que la entrega no sea paletizada, el personal del transportista deberá
trasladar la mercadería desde su unidad hasta las paletas vacías y consolidar su
mercadería por Tienda - Área; dentro de este proceso, el personal deberá tener
una participación activa.
Asimismo en caso queden algunas dudas o consultas, le agradeceremos coordinar
una cita, a efecto poder explicarle estas condiciones con mayor detalle:
Contacto Cargo Teléfono Correo
Renzo Esquivel Asistente de Proveedores Nacionales 989965931 renzo.esquivel@promart.pe
Nathalie Pozo Analista de Proveedores Nacionales 987935032 nathalie.pozo@promart.pe
Luis Porroa Jefe de Proveedores Nacionales 966335317 luis.porroa@promart.pe
5. DOCUMENTOS PARA RECEPCIÓN
Todo proveedor que despache mercadería a nuestras tiendas, deberá adjuntar la
siguiente documentación: Orden de compra y Guía de Remisión (El proveedor
deberá dejar la copia Destinatario y Sunat).
En caso el proveedor presente guía-factura, deberá presentar fotocopia de dicho
documento, el cual deberá dejar en el almacén.
No se recepcionará mercadería que no cuente con su respectiva Guía de
Remisión.
La guía de remisión debe especificar:
Código del producto (SKU Homecenters Peruanos S.A.)
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Descripción del Producto
Cantidad
Si es que su sistema no le permite hacer estas modificaciones, les brindamos 2
opciones para poder subsanar esta falta:
a) Digitar con lapicero en sus documentos nuestros códigos ó SKU, junto a
sus códigos internos.
b) Adjuntar a la Guía de Remisión una hoja simple (A-4) con la equivalencia
de sus códigos internos con los Códigos HPSA (SKUs). Ejemplo:
6. MOTIVOS DE RECHAZO DE MERCADERÍA:
El proveedor será evaluado por la entrega oportuna y eficiente de su mercadería
según las normas establecidas por Promart. Se consideran rechazos con
responsabilidad del proveedor a los siguientes casos que pudieran
presentarse:
Motivo de Rechazo
La entrega contiene productos con problemas de calidad o los empaques no
tienen los pictogramas adecuados para asegurar la integridad del producto
en el interior.
Contiene productos que no se encuentren declarados en el packing list.
Tiene discrepancias entre lo que se declaró en el packing list y la mercadería
despachada.
Contiene un LPN para más de un bulto (caja). Considerar que cada bulto
deberá contar con su respectivo LPN.
Contiene productos que se presenten sueltos perteneciendo a un master
pack.
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Contiene productos que no presenten ningún código de barras.
Contiene productos cuyo código de barras no pueda ser leído por los equipos
correspondientes, o al ser leído tenga diferencias con el producto físico.
Tiene una Orden de Compra no declarada en el packing list o que esté
asociada a otro LPN.
Los bultos son entregados sin la etiqueta LPN correspondiente.
No tiene todos los campos de la etiqueta LPN completos (Sucursal, Orden de
Compra y Área)
Si la mercadería dentro de un bulto y/o paleta se encuentra en mal estado.
Si la paleta no cumple con las especificaciones de la EURO o MUEBLE Pallet.
El strech film no se encuentra bien colocado desde la base de la paleta.
La altura de la paleta supera el 1.20m de altura para tiendas de Lima y
2.20m de altura para tiendas de Provincias. Entendiéndose que la altura se
mide desde el piso.
En la paleta la mercadería sobresale de la base de ésta.
Motivo de No Ingreso No indica el código de cita asignado (Número de Despacho).
No tiene cita o no corresponde al horario de la misma.
No tiene la cita en estado "Agendada" / No cargó packing list.
No cuente con strech film en la unidad a ingresar.
Existe inconsistencia en la descripción de la guía de remisión y el físico.
Se presenta a entregar la mercadería con un retraso mayor a 5 minutos de
la hora de la cita agendada.
Los transportistas no asisten con ropa apropiada: Pantalones largos, botas
punta de acero y casco. Por ningún motivo se permitirá el ingreso en
pantalones cortos o zapatillas o polos manga cero.
Los transportistas no cuentan con el SCTR (seguro complementario contra
trabajos de riesgos).
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7. DEVOLUCIÓN DE MERCADERÍA:
Toda devolución de mercadería será negociada por las áreas Comerciales de ambas
partes (cliente – proveedor), una vez aceptada se harán las coordinaciones del
recojo de la mercadería de las tiendas o el Centro de Distribución.
En caso la mercadería se encuentre en provincia, el recojo se efectuará en el
Centro de Distribución.
En caso la mercadería se encuentre en las sucursales de Lima, el recojo se hará in
situ.
Tanto en el Centro de Distribución como en los almacenes el proveedor deberá
exigir la entrega del “Parte de Devolución” el cuál deberán adjuntar con la
documentación a enviar.
Una vez hecho el recojo físico de la mercadería, se genera la devolución en el portal
B2B, en donde se deberá ingresar la NC y se tendrá un plazo máximo de entrega
de 7 días calendario, caso contrario se bloquearán los pagos por el monto
equivalente.
Los datos de la NC se deberán ingresar en el portal B2B para poder obtener el
comprobante de conciliación de NC por Devolución
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En caso no se presente la documentación completa no se procederá con la
recepción.
El horario del recojo de las devoluciones se deberán coordinar previamente con los
jefes de almacen de cada tienda y/o el personal del Centro de Distribución.
Los contactos del Centro de Distribución son:
Contacto Tienda Teléfono Correo
Renzo Esquivel CD 989965931 renzo.esquivel@promart.pe
Los contactos de los jefes de almacen son:
Contacto Tienda Teléfono Correo
Hernan Baez 501 – La Campiña 987967295 recepcion.lacampina@promart.pe
Jeancarlo Yenque 502 - Pro 989640632 recepcion.pro@promart.pe
Christian Gonzales 503 - Santa Clara 965398697 recepcion.santaclara@promart.pe
Carlos Chumacero 504 - Trujillo 989342480 recepcion.trujillo@promart.pe
Robert Vizcarra 505 - Juliaca 950302779 recepcion.juliaca@promart.pe
Miky Cruz 506 - Chiclayo 989136495 recepcion.chiclayo@promart.pe
Hugo Palacios 507 - Piura 980411580 recepcion.piura@promart.pe
Omar García 509 - Sullana 989168431 recepcionhp-sll@promart.pe
Miltón Diaz 510 - Huancayo 987955911 recepcionhp-hyo@promart.pe
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Erick Alvarez 511 – Cajamarca 989167753 recepcionhp-cjm@promart.pe
Yul Espinoza 512 – Brasil 941521985 recepcionhp-brs@promart.pe
Rolando Zapana 514 - Cusco 989953046 recepcionhp-csc@promart.pe
Diego Quelopana 516 – Salaverry 940319041 Recepcionhp-slv@promart.pe
Wilbert Tinta 518 – San Jerónimo 991375862 Recepcionhp-sjr@promart.pe
Luis Pacheco 519 – Pisco 994683166 Recepcionhp-psc@promart.pe
José Luis Rodriguez 401 – Pucallpa 944572990 recepcionhp-pcl@promart.pe
Yasmani Castillo 402 - Huánuco 982320450 recepcion.huanuco@promart.pe
Consideraciones Importantes:
La devolución se hará al costo de la última recepción.
Obligatoriamente deberán recibir el parte de devolución respectivo por parte de
los almacenes o el centro de distribución.
Tendrán como máximo 7 días para presentar las notas de crédito con el parte
de devolución respectivo en nuestras oficinas ubicadas en San Borja. De no
cumplir con esto se bloquearan los pagos de sus facturas equivalentes.
La documentación que se deberá presentar en las oficinas es la siguiente:
1. Comprobante de conciliación de NC de Devolución.
2. Nota de Crédito.
3. Guía de Remisión emitida por los almacenes o Centro de Distribución.
4. Parte de Devolución entregado por los almacenes o Centro de Distribución.
No se procederá a dar recepción a los documentos en caso se encuentren
incompletos.
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8. FACTURACIÓN
Las facturas deberán ser giradas a nombre de:
HOMECENTERS PERUANOS S.A.
Av. Aviación 2405 Piso 5 – San Borja R.U.C. 20536557858 HOMECENTERS PERUANOS ORIENTE S.A.C. Av. Centenario Mza. 365 Lote 16 (CC Real Plaza Pucallpa) – Coronel Portillo – Yarinacocha - Ucayali R.U.C. 20394077101
Las facturas emitidas a Homecerters Peruanos S.A deberán ser entregadas de
Lunes a Jueves de 9:00am a 12:00pm y de 3:00pm a 4:00pm y las facturas
emitidas a Homecenters Peruanos Oriente S.A.C deberán ser entregadas los días
viernes en el mismo horario indicado anteriormente en la siguiente dirección: Av.
Aviación 2405 Piso 5 – San Borja.
Los documentos que se deben adjuntar obligatoriamente a la factura son:
Comprobante de conciliación de facturas, generado en el portal B2B.
Facturas y/o Notas de crédito.
Guía de remisión sellada y firmada en nuestro almacén.
Orden de compra.
Parte de Ingreso, emitido por nuestro almacén, sellado y firmado.
En caso no entregue físicamente todos estos documentos, su factura no
podrá ser aceptada.
Las validaciones que se considerarán en Promart son:
La Guía de Remisión no debe contener más de una Orden de Compra (Guía
por OC).
Una factura deberá estar asociada a una sola Orden de Compra. Una Orden
de Compra puede tener “n” facturas asociadas.
Las facturas NO deberán tener borrones y/o enmendaduras, sino serán
rechazadas.
Los datos comerciales que deberá registrar el documento son:
HOMECENTERS PERUANOS S.A.
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RUC
Razón Social
Dirección
Teléfono
El Comprobante de conciliación deberá ser únicamente el impreso del
documento que se genera cuando se hace la conciliación en el portal B2B.
Consideraciones Importantes:
La información de recepción de mercadería, podrá visualizarla en el B2B 24
horas después del despacho. En ese momento recién podrá hacer la
conciliación de facturas y emitir el comprobante de conciliación. Una vez
realizada la conciliación el portal B2B, automáticamente enviará el
comprobante de conciliación al correo electrónico asociado a su usuario.
En caso desee imprimir el comprobante de conciliación por el B2B, deberá
ingresar a “Control de Facturación” y buscar la OC por el criterio filtro
“Número de O/C”. Si desea más detalles descargue la “Presentación Módulo
Finanzas” del B2B.
Todos los meses se publicará la fecha del cierre contable en el aviso
emergente del Portal B2B. Deberá respetar esta fecha para la presentación
de facturas.
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ANEXO 1
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Propuesta Técnica para la Generación de Etiqueta de Bulto
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CONSULTAS y PEDIDOS
Norcka Gonzales : n.gonzales@himpratperu.com Milcka Gonzales : m.gonzales@himpratperu.com Hugo Tarazona : h.tarazona@himpratperu.com TELEFONOS : 652-4807 / 652-4806 NEXTEL : Norcka Gonzales 99400*9098 Milcka Gonzales 99837*8559 Hugo Tarazona 99836*5184
¿Cómo hacer su pedido?
Enviar un email a: m.gonzales@himpratperu.com con la siguiente información.
Ejemplo: DATOS DE LA EMPRESA
Razón Social Himprat S.A.C.
RUC 20521480221
Dirección Av. Riva Agüero 728 of 201 San Miguel
Contactos Srta. Norcka Gonzales
Teléfono Nextel 400*9098 / 6524806
ENVIAR EL TIPO EXCEL COMO ARCHIVO ADJUNTO A LA ORDEN DE COMPRA DE PROMART DONDE SE INDIQUE LA INFORMACIÓN A IMPRIMIR.
Inmediatamente le confirmaremos la recepción del archivo y le brindaremos la fecha de impresión.
Al concluir con la impresión le informaremos para que pasen a recoger su pedido.
La entrega es en nuestra Oficina: Av. Riva Agüero 728 of 201 San Miguel. Referencia: Al costado del Cine Planet de Plaza San Miguel.
Atentamente: Hugo Tarazona Guillen Gerente Comercial HIMPRAT S.A.C.