Manual del Proveedor Nacional - Versión v 3 (3).pdf

MANUAL DE PROVEEDORES NACIONALES

- GERENCIA DE PLANIFICACIÓN Y LOGÍSTICA -

Versión 2.2

HOMECENTERS PERUANOS S.A.


PROVEEDORES NACIONALES Página 2 de 30 Difundir esta información al personal involucrado

INDICE

CARTA A NUESTROS PROVEEDORES 3

1. DIRECCIONES DE ENTREGA 4

2. ORDEN DE COMPRA (OC) 6

3. CITAS 8

4. RECEPCION DE MERCADERÍA 10

4.1 EMBALAJE Y ROTULO 10 4.1.1 Características de embalaje 10 4.1.2 Consolidación de bultos 12 4.1.3 Etiqueta de bulto LPN 13 4.1.4 Archivo LPN (Packing List) 15 4.1.5 Etiqueta de la mercancía 16 4.2 TRANSPORTE DE LA MERCADERÍA 17

5. DOCUMENTOS PARA RECEPCIÓN 18

6. MOTIVOS DE RECHAZO DE MERCADERÍA: 19

7. DEVOLUCIÓN DE MERCADERÍA: 21

8. FACTURACIÓN 24

ANEXO 1 26



CARTA A NUESTROS PROVEEDORES

Estimados,

Mediante la presente, les damos la bienvenida como proveedores de Promart y a la

vez expresarles nuestro agradecimiento y satisfacción por haber accedido a ser

parte de nuestro grupo de socios estratégicos. Estamos muy entusiasmados en

emprender junto a ustedes una nueva propuesta de Homecenters y ser participes

de este hito del retail peruano.

Entendemos que para lograr el éxito de este proyecto, es fundamental la

integración con nuestros proveedores. Para ello hemos desarrollado un manual de

proveedores, el cual tiene por objetivo dar a conocer las normativas en cuanto al

movimiento de la mercadería y documentación en Promart.

Lo invitamos a leer este manual y dar cumplimiento a las normas establecidas en

él. Estaremos muy atentos a atender sus consultas y sugerencias.

Atentamente,

Homecenters Peruanos S.A.



1. DIRECCIONES DE ENTREGA

- CENTRO DE DISTRIBUCIÓN:

Código Sucursal Dirección de Entrega Distrito Atención Almacén

951 CD LIMA LAS PERDICES CEMENTERIO NRO. S/N C.P. SANTA

MARIA DE HUACHIPA (II ETAPA LAS PERDICES CEMENTERIO)

Lurigancho L - V de 7am a 12m 941 CD ORIENTE



- TIENDAS PROMART:

Código Sucursal Dirección de Entrega Distrito Atención

Almacén

501 La Campiña Av. Guardia Civil Cuadra 10, La Campiña Chorrillos L - V 7am a 2pm

502 Pro Av. Alfredo Mendiola Nº 7026, 7038, 7042 San Martín de

Porres L - V 7am a 2pm

503 Santa Clara CC. Real Plaza - Altura del Km. 11 de la Carretera Central Ate L - V 7am a 2pm

504 Trujillo Av. Cesar Vallejo Oeste N° 1345, esquina con Av. Fátima Trujillo L - V 7am a 2pm

505 Juliaca Calle Tumbes N° 391, distrito del cercado de Juliaca, provincia

de San Román, departamento de puno. Juliaca L - V 7am a 2pm

506 Chiclayo Calle Mariscal Andres Avelino Cáceres N° 222 Provincia de

Chiclayo, Departamento de Lambayeque Chiclayo L - V 7am a 2pm

507 Piura Zona Industrial I. Jirón H 234-1, CC. Real Plaza, Provincia de

Piura, Departamento De Piura Piura L - V 7am a 2pm

509 Sullana Z.I. Municipal Av. Panamericana Mz E, Lote 1 y 2 - CC Real

Plaza, Departamento de Piura Sullana L - V 7am a 2pm

510 Huancayo Av. Ferrocarril 1035, CC Real Plaza Huancayo Huancayo L - V 7am a 2pm

511 Cajamarca Av. Via de Evitamiento Norte Lote 1A, CC Real Plaza

Cajamarca, Departamento de Piura Cajamarca L - V 7am a 2pm

512 Brasil Calle Huaraz 1561 Breña L - V 7am a 2pm

514 Cuzco Av. De la Cultura S/N, CC Real Plaza Cusco, Departamento de

Cusco Cusco L - V 7am a 2pm

516 Salaverry Av. Salaverry Lote C - Cda 23 – Intersección con Av. Punta del

Este Jesús María L - V 7am a 2pm

518 San

Jerónimo Calle Versalles Del Carmen Lote 4 Cusco L - V 7am a 2pm

519 Pisco AV. Fermin Tanguis N° 291 (MEGA PLAZA PISCO) Ica L - V 7am a 2pm

401 Pucallpa Av. Centenario Mz 365 Lote 16, CC Real Plaza Pucallpa Pucallpa L - V 7am a 2pm

402 Huánuco Prolongacion Alameda Republica S/N, Departamento de

Huánuco Huánuco L - V 7am a 2pm



2. ORDEN DE COMPRA (OC)

La orden de compra es el documento oficial que indica al proveedor el detalle de los

productos que deberá despachar a Promart.

Sólo se recibirá mercadería con Orden de Compra; otro tipo de instrucciones de

entrega como mail o llamadas telefónicas no serán permitidos.

Homecenters Peruanos S.A y Homecenters Peruanos Oriente S.A.C,

cargarán todas las Órdenes de Compra en su portal B2B, debiendo el

proveedor visualizarlas y descargarlas para cumplir con los despachos.

En caso sea un proveedor nuevo, deberá contactarse con Nathalie Pozo al

987935032 para coordinar su capacitación en el uso del portal B2B.

- Toda Orden de Compra en Promart:

No deberá ser despachada posterior su fecha de vencimiento. Cabe

mencionar que en el Acuerdo Comercial cada proveedor negoció con el

Jefe de Línea su LEAD TIME.

No existe ampliación en la fecha de vencimiento de la Orden de

Compra.

La OC es un documento de compromiso de compra y refleja las

condiciones mínimas que se deberán de observar (fecha de entrega,

cantidades, codificación EAN, mercadería paletizada, lugar destino, etc.),

bajo esta premisa solo se aceptará la primera entrega, en caso quede

algún saldo pendiente, este no se recibirá. Sin Backordered.

- Las Órdenes de Compra Nacionales podrán ser:

Simples: Dirigidas a un solo destino y para almacenaje (CD o Tiendas).

Pre-distribuidas: Cuando el proveedor entrega la mercadería en el

Centro de Distribución y el operador la envía a las tiendas (Crossdocking).

La mercadería no se almacenará y se despachará el mismo día o el día

siguiente (según el volumen).



Ejemplo de OC simple:

Ejemplo de OC Predistribuida:



3. CITAS

El proveedor deberá solicitar la cita por medio del Portal B2B, al momento de

recibir la Orden de Compra.

Las citas se deberán agendar en el portal B2B con 48 horas de

anticipación. En caso realice la solicitud después, no nos encontramos en

la responsabilidad de brindarle cita alguna.

a) En la solicitud de cita es importante tener en cuenta:

La solicitud deberá ser entre las 08:00 am y 05:00 pm. Después de esta

hora, la solicitud será considerada al día siguiente.

La solicitud solo será atendida entre Lunes y Viernes.

La solicitud solo podrá ser por medio del Portal B2B.

La cita se programa por local de entrega no por sucursal destino.

No está permitido adicionar Órdenes de Compra a citas ya generadas.

Deberá validar bien el packing list antes de cargarlo al B2B ya que no hay

opción de corrección.

b) Ingreso a las instalaciones:

Toda persona que ingrese al Centro de Distribución y/o tiendas deberá

contar con la siguiente documentación:

a. DNI

b. Brevete (en caso del chofer)

c. SOAT vigente de la unidad

d. SCTR (Seguro Complementario Contra Trabajos de Riesgos)

e. Guía de Remisión

f. Orden de Compra

Los EPP’s con los que deberá contar el proveedor son los siguientes:

a. Botas punta de acero

b. Casco

c. Chaleco

La vestimenta de las personas que vayan al Centro de Distribución y/o

tiendas deberá ser:

a. Camisa y/o polo manga larga

b. Pantalón largo

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El proveedor deberá presentarse 15 minutos antes de la hora de la cita para

la entrega de la mercadería. En caso llegue tarde a su cita, se restringirá su

ingreso.

No se atenderá a ningún proveedor que previamente NO haya cargado su

packing list (Cita Agendada).

La recepción se realizará en la hora agendada. NO se recepcionará por

orden de llegada.

Toda la mercadería que ingrese al Centro de Distribución y tiendas debe

estar totalmente justificada por medio de Guías de Remisión y órdenes de

compra.

Al finalizar la descarga de mercadería deberá reclamar siempre el parte

de ingreso al encargado de almacén.

Es obligatorio hacer la validación del parte de ingreso antes de retirarse de

la sucursal, ya que no se aceptará ninguna regularización posterior.

c) Anulación de Citas:

Los correos de anulación deben tener como asunto ANULACIÓN DE CITA N° XXX

(número de despacho) XXX (nombre del proveedor)

El correo debe decir:

Solicito la anulación del despacho XXX por motivo (puede ser: horario o cambio de

fecha de cita) así el área de citas anulará el despacho según el proveedor lo

requiera. Toda solicitud de anulación es vía correo y con 24 horas de anticipación.

Cualquier consulta de reprogramación o anulación de citas, hacerlas a la Central de

Citas:

Contacto Teléfono Correo Electrónico

Ruth Zavala RPC: 987530453 [email protected]

Giovanna Lovaton

mailto:[email protected]

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4. RECEPCION DE MERCADERÍA

4.1 EMBALAJE Y ROTULO

4.1.1 Características de embalaje

Se deberá tomar en cuenta las siguientes consideraciones:

Toda mercadería a ser entregada, deberá obligatoriamente estar

contenida en su empaque y embalaje adecuado (MasterPack)

previamente acordado y definido con el área comercial.

Las cajas deberán estar en perfecto estado de conservación. La

mercadería debe ser embalada en una caja que cumpla con las

características y tamaño requeridos para el producto. Con esto

lograremos que el producto envasado llegue en buenas condiciones para

la venta y así lograr una buena presentación a nuestros clientes.

Cada empaque debe llegar sellado, de manera que se puedan apilar. No

se permitirá el ingreso de bultos abiertos.

Para un mismo Ítem, las cajas deberán ser del mismo tamaño.

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CAJAS DE CARTÓN

El cartón debe ser resistente al manipuleo y

transporte de la mercadería. Deben estar

selladas con cinta de embalar y/o grampas,

siempre que no dañen la mercadería.

EMPAQUE TERMOCONTRAÍBLE

Se pide que el pack tenga una base de

cartón. Esto ayuda al manipuleo externo y

protección de la mercadería. Asimismo

permite una mejor estiba, y mayor

protección de la mercadería.

Nota:

Está prohibido embalar mercadería en cajas con leyendas, publicidad o

marcas de otros productos, que no sean del interior de la misma.

Mercadería Frágil. Para la mercadería que requiera de un trato

especial, se deberán colocar las instrucciones o símbolos necesarios,

caso contrario, la empresa no se responsabilizará por los daños que

ocurran con la mercadería en mención. Áreas sensibles: Iluminación,

Cocinas, Organización y Decoración.

HACIA

ARRIBA FRÁGIL

LÍMITE DE APILAMIENTO



Rotulado de Mercadería Nacional o Importada. Deberá estar en

idioma castellano, en forma clara y en un lugar visible con los siguientes

datos:

a) Nombre del importador o productor

b) RUC

c) Dirección fiscal del proveedor

d) Lugar de elaboración

4.1.2 Consolidación de bultos

Toda mercadería deberá ser preparada previamente en los almacenes del

Proveedor, a efecto que al llegar al Centro de Distribución y/o tiendas, se

encuentre convenientemente separada, por tienda, por área y por orden de

compra en un único bulto. En caso la mercadería a despachar represente

un volumen mucho menor que la capacidad de una paleta (por debajo

del 50% de la capacidad de la misma), se entregará la carga en bultos

definidos y cada uno deberá contar con la etiqueta LPN respectiva. No

se permitirá el ingreso de camiones y/o mercadería que no cumpla

esta norma.

a) Consideraciones a tener en cuenta en lo bultos:

En cada bulto debe haber mercadería de una sola Orden de Compra.

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No se podrá mezclar mercadería que tenga como destino tiendas distintas. La

mercadería deberá ser separada por orden de compra, tienda y área; según sea

el caso.

b) Requisitos para despachar en paletas:

Estos son los estándares a utilizar:

EURO PALLET: 0.80m ancho x 1.20m largo x 0.15m alto

MUEBLE PALLET: 1.20m ancho x 2.10m largo x 0.12m alto

La mercadería deberá estar bien sujeta, con strech film desde la base de la

paleta. Así se evitarán daños durante el manipuleo y traslado.

La altura del bulto incluida la paleta, no deberá superar el 1.20m de altura para

las tiendas de Lima y 2.20m de altura para provincias.

La mercadería a entregar, no deberá sobresalir de la base de la paleta.

Para la entrega paletizada se realizará la intercambiabilidad 1 a 1 de paletas,

para lo cual Promart y el Proveedor comprarán una sola vez la cantidad de

paletas que se requieren para las entregas, y al terminar cada despacho,

Promart, le devolverá la misma cantidad de paletas que entregó, al proveedor.

En caso, el proveedor entregue en paletas descartables o que no

cumplan con las características establecidas, no se aplicará la

intercambiabilidad. Las paletas que resulten dañadas en el flujo de Promart,

estas serán repuestas por nosotros, en caso se dañen en el flujo del proveedor,

serán repuestas por el mismo.

4.1.3 Etiqueta de bulto LPN

Todos los bultos (con o sin paleta) deberán ser entregados con la etiqueta

LPN. La utilización de esta etiqueta es de carácter OBLIGATORIO para la

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entrega de mercadería en nuestro centro de distribución y tiendas. Este

procedimiento minimizará los tiempos de entrega.

La etiqueta LPN es un formato de código de barras DUN 14.

Este deberá ser producido, impreso y pegado en el bulto.

El formato será:

Cada proveedor tendrá su código de impresión de etiqueta que se

publicará en el Portal B2B o deberá solicitarlo al área de proveedores

nacionales. Este código de impresión se utilizará para todas las etiquetas de

bultos, seguido de números correlativos y un último digito verificador.

Si desea imprimir las etiquetas por su cuenta, Promart le brindará un software

para hacer la impresión con el formato correcto. En caso requiera el soporte

para la instalación de este software le sugerimos tomar contacto con nuestro

proveedor CIPSA, quien lo ha desarrollado y podrá ayudarlos.

Si no tuviesen máquina de impresión de etiquetas, se pueden contactar con la

empresa Himprat S.A.C., la cual les puede imprimir las etiquetas de bulto

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que deseen tan solo brindándole su código de impresión de etiqueta. En los

anexos podrá encontrar los contactos de los proveedores CIPSA e HIMPRAT.

Consideraciones a tener en cuenta en las etiquetas LPN:

La calidad de impresión debe permitir su rápida lectura con un scanner.

Si despacha la mercadería en bultos definidos (sin paleta), cada bulto deberá

tener una etiqueta LPN con el correlativo respectivo.

Si agrupa varios bultos en una paleta y cumple los requisitos del despacho

paletizado, deberá separar dentro de la paleta la mercadería por sucursal y

orden de compra y pegar una etiqueta LPN por cada consolidado.

La etiqueta LPN solo puede contener mercadería de una sucursal y una Orden

de Compra.

Es obligatorio completar todos los datos de la Etiqueta LPN (Sucursal Destino,

OC y área).

4.1.4 Archivo LPN (Packing List)

El proveedor deberá cargar el archivo LPN o packing list en el Portal B2B

como máximo a las 05:00 p.m del día anterior a la cita, en formato Excel,

donde especifique los códigos y cantidades que contiene cada bulto, junto con

el código LPN. El formato a utilizar se encuentra publicado en el portal B2B.

LPN

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Ejemplo packing list:

Orden de compra simple: La sucursal destino es igual a la sucursal entrega.

Orden de compra predistribuida (Crossdocking): La sucursal destino podrá ser más de

una.

4.1.5 Etiqueta de la mercancía

La etiqueta con código de barras deberá ser generada según la figura

adjunta:

Toda la mercadería debe llegar a nuestros almacenes etiquetada con su

código de barras EAN 13 (Nota: También puede utilizar otro tipo de

código de barras como EAN 7, EAN 8, EAN 12; dependiendo del tamaño

y/o forma del producto).

El código de barras debe estar impreso en forma clara y legible para

que no se generen inconvenientes al escanear durante la recepción ni en

la línea de cajas de las tiendas.

DESCRIPCIÓN

EAN

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Asimismo, el código de barras debe ser visible, y de fácil acceso cuando

se le examine. No ponga los códigos de barra dentro de pretinas,

empaques, etc.

Si el producto no tiene su propio código de barras EAN, HPSA le

proporcionará un código de barras EAN interno (empezará con 20). En

ese caso, encontrará el código de barras EAN en la información de la OC

(Véase modelo OC en la anterior sección).

Es importante señalar que cada producto debe ser inscrito al mínimo

nivel de detalle por SKU, es decir, cada diferencia perceptible al

consumidor final (por ejemplo: color, dimensión, contenido, etc.)

requiere un código de barras distinto.

Promart no proveerá de las etiquetas. Cada Proveedor debe imprimirlas

por su cuenta.

El proveedor debe asegurar que:

La etiqueta coincida con la información que se muestra en la Orden de

Compra. Si encuentra alguna discrepancia en los códigos de barra o

costos deberá ponerse de inmediato en contacto con el Área Comercial.

4.2 TRANSPORTE DE LA MERCADERÍA

El proveedor asegurará la utilización de medios de transporte (camiones, furgones

o plataformas) adecuados, y que faciliten el seguro manipuleo de carga y

descarga.

La cantidad de personal debe ser proporcional al tamaño de la unidad de

transporte a descargar y a la modalidad de su entrega (Paletizado o a granel) de

acuerdo como lo indica la siguiente tabla:

Modalidad Furgón Camión

Paletizado 2 Descargadores 1 Descargador

Granel 6 Descargadores 3 Descargadores

Consideraciones importantes:

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Se deberá enviar a personal con experiencia y que conozca los productos, con

el fin de agilizar las descargas.

Si la mercadería sufriera daño durante la descarga, confirmación o sujeción, el

proveedor asumirá la pérdida, por lo que el producto no se recibirá.

La mercadería no se asume como recibida hasta que se le haya entregado al

proveedor el parte de ingreso de mercadería.

La carga de la mercadería en la unidad de transporte deberá agruparse por

sucursal destino; esto permitirá un rápido proceso de descarga en los

almacenes de Promart.

En caso que la entrega no sea paletizada, el personal del transportista deberá

trasladar la mercadería desde su unidad hasta las paletas vacías y consolidar su

mercadería por Tienda - Área; dentro de este proceso, el personal deberá tener

una participación activa.

Asimismo en caso queden algunas dudas o consultas, le agradeceremos coordinar

una cita, a efecto poder explicarle estas condiciones con mayor detalle:

Contacto Cargo Teléfono Correo

Renzo Esquivel Asistente de Proveedores Nacionales 989965931 [email protected]

Nathalie Pozo Analista de Proveedores Nacionales 987935032 [email protected]

Luis Porroa Jefe de Proveedores Nacionales 966335317 [email protected]

5. DOCUMENTOS PARA RECEPCIÓN

Todo proveedor que despache mercadería a nuestras tiendas, deberá adjuntar la

siguiente documentación: Orden de compra y Guía de Remisión (El proveedor

deberá dejar la copia Destinatario y Sunat).

En caso el proveedor presente guía-factura, deberá presentar fotocopia de dicho

documento, el cual deberá dejar en el almacén.

No se recepcionará mercadería que no cuente con su respectiva Guía de

Remisión.

La guía de remisión debe especificar:

Código del producto (SKU Homecenters Peruanos S.A.)



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Descripción del Producto

Cantidad

Si es que su sistema no le permite hacer estas modificaciones, les brindamos 2

opciones para poder subsanar esta falta:

a) Digitar con lapicero en sus documentos nuestros códigos ó SKU, junto a

sus códigos internos.

b) Adjuntar a la Guía de Remisión una hoja simple (A-4) con la equivalencia

de sus códigos internos con los Códigos HPSA (SKUs). Ejemplo:

6. MOTIVOS DE RECHAZO DE MERCADERÍA:

El proveedor será evaluado por la entrega oportuna y eficiente de su mercadería

según las normas establecidas por Promart. Se consideran rechazos con

responsabilidad del proveedor a los siguientes casos que pudieran

presentarse:

Motivo de Rechazo

La entrega contiene productos con problemas de calidad o los empaques no

tienen los pictogramas adecuados para asegurar la integridad del producto

en el interior.

Contiene productos que no se encuentren declarados en el packing list.

Tiene discrepancias entre lo que se declaró en el packing list y la mercadería

despachada.

Contiene un LPN para más de un bulto (caja). Considerar que cada bulto

deberá contar con su respectivo LPN.

Contiene productos que se presenten sueltos perteneciendo a un master

pack.

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Contiene productos que no presenten ningún código de barras.

Contiene productos cuyo código de barras no pueda ser leído por los equipos

correspondientes, o al ser leído tenga diferencias con el producto físico.

Tiene una Orden de Compra no declarada en el packing list o que esté

asociada a otro LPN.

Los bultos son entregados sin la etiqueta LPN correspondiente.

No tiene todos los campos de la etiqueta LPN completos (Sucursal, Orden de

Compra y Área)

Si la mercadería dentro de un bulto y/o paleta se encuentra en mal estado.

Si la paleta no cumple con las especificaciones de la EURO o MUEBLE Pallet.

El strech film no se encuentra bien colocado desde la base de la paleta.

La altura de la paleta supera el 1.20m de altura para tiendas de Lima y

2.20m de altura para tiendas de Provincias. Entendiéndose que la altura se

mide desde el piso.

En la paleta la mercadería sobresale de la base de ésta.

Motivo de No Ingreso No indica el código de cita asignado (Número de Despacho).

No tiene cita o no corresponde al horario de la misma.

No tiene la cita en estado "Agendada" / No cargó packing list.

No cuente con strech film en la unidad a ingresar.

Existe inconsistencia en la descripción de la guía de remisión y el físico.

Se presenta a entregar la mercadería con un retraso mayor a 5 minutos de

la hora de la cita agendada.

Los transportistas no asisten con ropa apropiada: Pantalones largos, botas

punta de acero y casco. Por ningún motivo se permitirá el ingreso en

pantalones cortos o zapatillas o polos manga cero.

Los transportistas no cuentan con el SCTR (seguro complementario contra

trabajos de riesgos).

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7. DEVOLUCIÓN DE MERCADERÍA:

Toda devolución de mercadería será negociada por las áreas Comerciales de ambas

partes (cliente – proveedor), una vez aceptada se harán las coordinaciones del

recojo de la mercadería de las tiendas o el Centro de Distribución.

En caso la mercadería se encuentre en provincia, el recojo se efectuará en el

Centro de Distribución.

En caso la mercadería se encuentre en las sucursales de Lima, el recojo se hará in

situ.

Tanto en el Centro de Distribución como en los almacenes el proveedor deberá

exigir la entrega del “Parte de Devolución” el cuál deberán adjuntar con la

documentación a enviar.

Una vez hecho el recojo físico de la mercadería, se genera la devolución en el portal

B2B, en donde se deberá ingresar la NC y se tendrá un plazo máximo de entrega

de 7 días calendario, caso contrario se bloquearán los pagos por el monto

equivalente.

Los datos de la NC se deberán ingresar en el portal B2B para poder obtener el

comprobante de conciliación de NC por Devolución

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En caso no se presente la documentación completa no se procederá con la

recepción.

El horario del recojo de las devoluciones se deberán coordinar previamente con los

jefes de almacen de cada tienda y/o el personal del Centro de Distribución.

Los contactos del Centro de Distribución son:

Contacto Tienda Teléfono Correo

Renzo Esquivel CD 989965931 [email protected]

Los contactos de los jefes de almacen son:

Contacto Tienda Teléfono Correo

Hernan Baez 501 – La Campiña 987967295 [email protected]

Jeancarlo Yenque 502 - Pro 989640632 [email protected]

Christian Gonzales 503 - Santa Clara 965398697 [email protected]

Carlos Chumacero 504 - Trujillo 989342480 [email protected]

Robert Vizcarra 505 - Juliaca 950302779 [email protected]

Miky Cruz 506 - Chiclayo 989136495 [email protected]

Hugo Palacios 507 - Piura 980411580 [email protected]

Omar García 509 - Sullana 989168431 [email protected]

Miltón Diaz 510 - Huancayo 987955911 [email protected]












Erick Alvarez 511 – Cajamarca 989167753 [email protected]

Yul Espinoza 512 – Brasil 941521985 [email protected]

Rolando Zapana 514 - Cusco 989953046 [email protected]

Diego Quelopana 516 – Salaverry 940319041 [email protected]

Wilbert Tinta 518 – San Jerónimo 991375862 [email protected]

Luis Pacheco 519 – Pisco 994683166 [email protected]

José Luis Rodriguez 401 – Pucallpa 944572990 [email protected]

Yasmani Castillo 402 - Huánuco 982320450 [email protected]

Consideraciones Importantes:

La devolución se hará al costo de la última recepción.

Obligatoriamente deberán recibir el parte de devolución respectivo por parte de

los almacenes o el centro de distribución.

Tendrán como máximo 7 días para presentar las notas de crédito con el parte

de devolución respectivo en nuestras oficinas ubicadas en San Borja. De no

cumplir con esto se bloquearan los pagos de sus facturas equivalentes.

La documentación que se deberá presentar en las oficinas es la siguiente:

1. Comprobante de conciliación de NC de Devolución.

2. Nota de Crédito.

3. Guía de Remisión emitida por los almacenes o Centro de Distribución.

4. Parte de Devolución entregado por los almacenes o Centro de Distribución.

No se procederá a dar recepción a los documentos en caso se encuentren

incompletos.






8. FACTURACIÓN

Las facturas deberán ser giradas a nombre de:


Av. Aviación 2405 Piso 5 – San Borja R.U.C. 20536557858 HOMECENTERS PERUANOS ORIENTE S.A.C. Av. Centenario Mza. 365 Lote 16 (CC Real Plaza Pucallpa) – Coronel Portillo – Yarinacocha - Ucayali R.U.C. 20394077101

Las facturas emitidas a Homecerters Peruanos S.A deberán ser entregadas de

Lunes a Jueves de 9:00am a 12:00pm y de 3:00pm a 4:00pm y las facturas

emitidas a Homecenters Peruanos Oriente S.A.C deberán ser entregadas los días

viernes en el mismo horario indicado anteriormente en la siguiente dirección: Av.

Aviación 2405 Piso 5 – San Borja.

Los documentos que se deben adjuntar obligatoriamente a la factura son:

Comprobante de conciliación de facturas, generado en el portal B2B.

Facturas y/o Notas de crédito.

Guía de remisión sellada y firmada en nuestro almacén.

Orden de compra.

Parte de Ingreso, emitido por nuestro almacén, sellado y firmado.

En caso no entregue físicamente todos estos documentos, su factura no

podrá ser aceptada.

Las validaciones que se considerarán en Promart son:

La Guía de Remisión no debe contener más de una Orden de Compra (Guía

por OC).

Una factura deberá estar asociada a una sola Orden de Compra. Una Orden

de Compra puede tener “n” facturas asociadas.

Las facturas NO deberán tener borrones y/o enmendaduras, sino serán

rechazadas.

Los datos comerciales que deberá registrar el documento son:

edavila

Resaltado

edavila

Resaltado

edavila

Resaltado

edavila

Resaltado

edavila

Resaltado

edavila

Resaltado



RUC

Razón Social

Dirección

Teléfono

El Comprobante de conciliación deberá ser únicamente el impreso del

documento que se genera cuando se hace la conciliación en el portal B2B.

Consideraciones Importantes:

La información de recepción de mercadería, podrá visualizarla en el B2B 24

horas después del despacho. En ese momento recién podrá hacer la

conciliación de facturas y emitir el comprobante de conciliación. Una vez

realizada la conciliación el portal B2B, automáticamente enviará el

comprobante de conciliación al correo electrónico asociado a su usuario.

En caso desee imprimir el comprobante de conciliación por el B2B, deberá

ingresar a “Control de Facturación” y buscar la OC por el criterio filtro

“Número de O/C”. Si desea más detalles descargue la “Presentación Módulo

Finanzas” del B2B.

Todos los meses se publicará la fecha del cierre contable en el aviso

emergente del Portal B2B. Deberá respetar esta fecha para la presentación

de facturas.



ANEXO 1



Propuesta Técnica para la Generación de Etiqueta de Bulto



CONSULTAS y PEDIDOS

Norcka Gonzales : [email protected] Milcka Gonzales : [email protected] Hugo Tarazona : [email protected] TELEFONOS : 652-4807 / 652-4806 NEXTEL : Norcka Gonzales 99400*9098 Milcka Gonzales 99837*8559 Hugo Tarazona 99836*5184

¿Cómo hacer su pedido?

Enviar un email a: [email protected] con la siguiente información.

Ejemplo: DATOS DE LA EMPRESA

Razón Social Himprat S.A.C.

RUC 20521480221

Dirección Av. Riva Agüero 728 of 201 San Miguel

Contactos Srta. Norcka Gonzales

Teléfono Nextel 400*9098 / 6524806

ENVIAR EL TIPO EXCEL COMO ARCHIVO ADJUNTO A LA ORDEN DE COMPRA DE PROMART DONDE SE INDIQUE LA INFORMACIÓN A IMPRIMIR.

Inmediatamente le confirmaremos la recepción del archivo y le brindaremos la fecha de impresión.

Al concluir con la impresión le informaremos para que pasen a recoger su pedido.

La entrega es en nuestra Oficina: Av. Riva Agüero 728 of 201 San Miguel. Referencia: Al costado del Cine Planet de Plaza San Miguel.

Atentamente: Hugo Tarazona Guillen Gerente Comercial HIMPRAT S.A.C.





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