Manual de Procedimientos de la Dirección General de Equipamiento e Infraestructura en Zonas Urbano-Marginadas
2009
INTRODUCCIÓN
En correspondencia a lo señalado en el Artículo 19 de la Ley Orgánica de la
Administración Pública Federal (y sus reformas), así como con el Artículo 1° del
Acuerdo por el que se establecen las Normas Generales de Control Interno en el
ámbito de la Administración Pública (DOF 27-IX-2006, y su última modificación 28-III-
2007), donde se determina la obligación de mantener actualizados los Manuales de
Procedimientos y la conformación de éstos como parte de las acciones para
implementar el Control Interno en los diferentes ámbitos de actuación, se actualizó el
presente Manual de Procedimientos de manera correspondiente a la versión
antecesora del 22 de agosto de 2005.
A efecto de contribuir con el proceso de mejora organizacional en la presente versión
se incluyen los mapas de procesos donde son identificados en dos niveles de
desagregación los procesos que ejecuta la Dirección General de Equipamiento e
Infraestructura en Zonas Urbano-Marginadas como nuevo componente del presente
manual. El resto del contenido está conformado por ocho procedimientos específicos
que se operan en esta Dirección General.
Además de que el Manual de Procedimientos contribuye al conocimiento de cómo,
cuándo y por quién son efectuadas las acciones en el quehacer de una organización,
se tienen beneficios adicionales entre los que se pueden mencionar los siguientes:
• Propicia el conocimiento del cómo funciona la Unidad Administrativa
favoreciendo la transparencia y el Control Interno
• Facilita la inducción al puesto
• Evita repetir las tareas
• Ayuda al incremento de la eficiencia
• Fomenta la mejora continua
INDICE
Pág.INTRODUCCIÓN
1. Mapas de Procesos................................................................................................... 5 2. Procedimientos
Clave Nombre del Procedimiento 1 310-PR-DIU-01 Asistencia Técnica en Materia de Residuos Sólidos……….. 142 310-PR-DMU-01 Capacitación a Distancia………………………………………. 24
3 310-PR-DMU-02 Asistencia Técnica en materia de Infraestructura, Vialidad y Transporte Urbano……………………………………………… 47
4 310-PR-DMU-03 Gestión y Registro de Trámite de Contratos………………… 575 310-PR-DMU-04 Licitación Pública de Estudios y Proyectos………………….. 716 310-PR-DMU-05 Capacitación Vía Plataforma Internet………………………… 937 310-PR-DMU-06 Pagos a través del SIPAG……………………………………... 1108 310-PR-DMU-07 Capacitación Presencial……………………………………….. 125
PROCESOS SOPORTE
PRODUCTOS O SERVICIOS
CLIENTES
MAPA DE PROCESOS DE LA DGEIZUM (310)
ENTRADAS
PROVEEDORES
FININICIO
PROCESOS CLAVE
Nivel 1
Proceso 1Capacitación para la Gestión de Servicios Urbanos
Proceso 2Asistencia Técnica en Materia de
Transporte y Movilidad Urbana, Residuos Sólidosy Equipamiento Urbano
Proceso 3Gestión y Registro
de Trámite deContratos
Proceso 4Licitación Pública
de Estudios y Proyectos
Proceso 5Pagos a través
del SIPAG
-Universidades públicas y privadas
- Empresas consultoras
- Dir. Gral. de Normatividad y Asuntos Contenciosos
- Diario Oficial de la Federación
- Dirección General de Programación y Presupuesto
- Secretaría de Hacienda y Crédito Público
- Dirección General de recursos Materiales
- Banca Nacional e Internacional / Bilateral / Desarrollo
- Estados y municipios
- Técnicos y operadores de los servicios públicos de los Gobiernos Municipales y Estatales
- Inplanes
-Unidades Administrativas Centrales
- Org. Advos. Desconcentrados
- Delegaciones estatales SEDESOL
- Empresas consultoras
- Organizaciones Sectoriales y gremiales
-Solicitudes de Asistencia Técnica y Capacitación
- Documentación de licitación y contratación
- Autorizaciones presupuestales y de inversión
-Programa Operativo Anual
- Estimaciones de campo
- Facturas
- Calendarios de actividades
- Currículas cursos y asignaciones
-Asistencia técnica
- Programas y cursos de capacitación
- Estudios y proyectos
- Contratos
- Pagos
- Términos de referencia
- Revisión de estudios y proyectos
Proceso 6Gestión de Recursos
Proceso 7Convenios
Mapa de Procesos de la DGEIZUM Nivel (02) Proceso 2 (Clave).- “ Asistencia Técnica en Materia de Transporte
y Movilidad Urbana, Residuos Sólidos y Equipamiento Urbano”D
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Recepción de solicitud
Definición del tipo de
asesoría y estrategia de
atención
Reunión de trabajo
Elaboración de
conclusiones y recomendaciones técnicas
Presentación de
conclusiones
Alternativas de solución o
seguimiento a la
problemática
Entrega de resultados y
archivo
Producto o Servicio:
asistencia técnica
Procedimientos vinculados:
•310-PR-DIU-01 y
•310-PR-DMU-04
Mapa de Procesos de la DGEIZUM Nivel (02) Proceso 3 (Soporte).- “Gestión y Registro de Trámite de Contratos“
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Recepción de documentación de licitación y contratación y
turnado para su atención
Revisión normativa de la documentación
Elaboración de documentación necesaria para el trámite de
contratos
Validación de documentos
Gestión de Clave de Registro
Recepción y validación de
documentación comprobatoria
Cierre presupuestal y
Archivo
Producto o servicio:Contrato
Formalizado
Procedimiento vinculado:
310-PR-DMU-03
Mapa de Procesos de la DGEIZUM Nivel (02)Proceso 4 (Soporte).- “Licitación Pública de Estudios y Proyectos“D
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Elaboración y Validación
de Programa Operativo
Anual
Gestión de Autorización e Integración de Bases de
Licitación
Elaboración y Autorización de
Contrato
Revisión de Propuestas
Notificación del Fallo
Elaboración de
Convocatoria y tramite de publicación
Invitación a representante
s a la Licitación
Adquisición de Bases de
Licitación
Producto o servicio:
Estudios y Proyectos Licitados
Procedimiento vinculado:
310-PR-DMU-04
Mapa de Procesos de la DGEIZUM Nivel (02)
Proceso 5 (Soporte) : “Pagos a través del SIPAG“D
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Recepción y validación de
factura y estimación de
campo
Revisión de disponibilidad de
recursos para pago
Captura de datos en el
SIPAG
Gestión de pago ante DGPP
Elaboración de Contrarrecibo
Producto o servicio:
Pago de factura
DGPP
Procedimiento vinculado:
310-PR-DMU-06
Mapa de Procesos de la DGEIZUM Nivel (02) Proceso 6 (Soporte).- “Gestión de Recursos de la DGEIZUM“
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DG
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Gestión de recursos
humanos de la DGEIZUM
Gestión de recursos
tecnológicos de la DGEIZUM
Gestión de recursos
materiales de la DGEIZUM
Entrega de recursos a usuarios
internos de la DGEIZUM
DGRH
DGI
DGRM
Gestión de recursos
organizacionales para la DGEIZUM
DGO
Producto o servicio:Recursos asignados
Gestión de recursos
presupuestales para la DGEIZUM
DGPP
Procedimiento vinculado:
N/A
Mapa de Procesos de la DGEIZUM Nivel (02) Proceso 7 (Soporte): “Convenios”
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Solicitud de la autorización de inversión a la
DGPP y esperar
confirmación por la SHCP
Elaboración de propuesta de
Convenio Específico de
Colaboración 1_/
Solicitud del Oficio de
Autorización de Convenio
firmado por el Oficial Mayor del Ramo y envío al área solicitante
Recepción de Convenio
firmado y envío para firmas y solicitud de su
registro
Envío de copias del convenio a la
contraparte
Envío de Convenio a la
contraparte para su conocimiento,
revisión, aceptación y
firma
Recepción de número de registro y
conservación de copia del Convenio
1_/ Los convenios se pueden celebrar con Instituciones Educativas o de Comunicación
Verificación del cumplimiento del convenio
Producto o Servicio:
Convenios
Procedimiento vinculado:
310-PR-011
Tipo de Proceso Nombre del Proceso
Nombre del Subproceso
Nombre del procedimiento
Clave del procedimiento Objetivo del Procedimiento
Subproceso 1: Capacitación a Distancia
Capacitación a Distancia 310-PR-DMU-01
Impartir cursos para capacitar a distancia a técnicos y operadores vinculados con lagestión de servicios urbanos.
Subproceso 2: Capacitación Presencial
Capacitación Presencial 310-PR-DMU-07
Impartir cursos para capacitar de manera presencial a técnicos y operadoresvinculados con la gestión de servicios urbanos.
Subproceso 3: Capacitación Vía
Plataforma Internet
Capacitación Vía Plataforma Internet 310-PR-DMU-05
Impartir cursos para capacitar vía plataforma Internet a técnicos y operadoresvinculados con la gestión de servicios urbanos.
Asistencia Técnica en Materia de
Residuos Sólidos 310-PR-DIU-01
Proporcionar asesoría técnica a los gobiernos estatales y municipales y grupossociales organizados que lo soliciten en materia de recolección, tratamiento ydisposición final de los residuos sólidos, con el propósito de fomentar su autonomíatécnica, operativa, administrativa y financiera en el manejo de estos residuos, a finde restaurar y preservar el medio ambiente.
Asistencia Técnica en materia de
Infraestructura, Vialidad y
Transporte Urbano
310-PR-DMU-02
Proporcionar asesoría y/o asistencia técnica a los gobiernos estatales ymunicipales y grupos sociales organizados que lo soliciten para elaborar, aplicar,instrumentar, ejecutar o evaluar normas, estudios, programas, proyectos y obras de infraestructura, vialidad y transporte urbano, según corresponda.
Gestión y Registro de Trámite de
ContratosN/A
Gestión y Registro de Trámite de
Contratos310-PR-DMU-03
Realizar el trámite de integración y gestión de contratos que realiza la DirecciónGeneral de Equipamiento e Infraestructura en Zonas Urbano-Marginadas a travésde la Dirección de Mejoramiento Urbano de Barrios y Zonas Urbano-Marginadas deacuerdo a las disposiciones emitidas por la Contraloría Interna de la SEDESOL.
Licitación Pública de Estudios y
ProyectosN/A
Licitación Pública de Estudios y
Proyectos310-PR-DMU-04
Realizar la Licitación Pública de los Estudios y/o Proyectos de Vialidad y TransporteUrbano, Equipamiento Urbano y Residuos Sólidos de acuerdo a la Normatividadestablecida.
Pagos a través del SIPAG N/A
Pagos a través del SIPAG 310-PR-DMU-06
Realizar el trámite de pago de estimaciones a los consultores mediante el sistemade transferencia electrónica (SIPAG) con la mayor transparencia y eficienciaposible.
Gestión de Recursos de la DGEIZUM N/A N/A N/A N/A
Convenios N/A Convenios310-PR-011
(No incluído en el Manual de Procedimientos 2008)
Gestionar la celebración de convenios en materia de equipamiento einfraestructura de zonas urbano marginadas con instituciones educativas o decomunicación
PROCESOS
SOPORTE
PROCESOS CLAVE
Matriz de Alineación (Procesos-Procedimientos) de la DGEIZUM
Capacitación para la Gestión de Servicios
Urbanos
Asistencia Técnica en Materia de
Transporte y Movilidad Urbana, Residuos Sólidos y Equipamiento Urbano
N/A
MANUAL DE PROCEDIMIENTOS DE
LA DIRECCIÓN GENERAL DE EQUIPAMIENTO E
FO-DGO-002Presentación del procedimiento
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INFRAESTRUCTURA EN ZONAS URBANO-MARGINADAS
Asistencia Técnica en Materia de Residuos Sólidos
Código: 310-PR-DIU-01
Objetivo(s):Proporcionar asesoría técnica a los gobiernos estatales y municipales y grupos sociales organizados que lo soliciten en materia de recolección, tratamiento y disposición final de los residuos sólidos, con el propósito de fomentar su autonomía técnica, operativa, administrativa y financiera en el manejo de estos residuos, a fin de restaurar y preservar el medio ambiente.
Glosario:
DGEIZUM: Dirección General de Equipamiento e Infraestructura en Zonas Urbano-Marginadas.
•
•
•
DIUB.- Director de Infraestructura Urbana Básica.
SPEFIEU.- Subdirector de Promoción de Esquemas de Financiamiento para la Infraestructura y Equipo Urbano.
SEDESOL.- Secretaría de Desarrollo Social.
Marco legal:
• Ley Orgánica de la Administración Pública Federal. D.O.F. 29-XII-76. Reformada el 13-III-02 Art. 26 y 32
• Ley de General de Asentamientos Humanos. D.O.F. 21-VII-93. Art. 3 al 60.
• Ley General del Equilibrio Ecológico y la Protección al Medio Ambiente. D.O.F. 28-I-1988. Reformada el 7-I-2000. Tit. 2° al 6°, Art. 15 al 204
• Reglamento Interior de la Secretaría de Desarrollo Social. D.O.F. 11-VII-06. Art. 29
Referencias:
Guía para la Elaboración del Manual de Procedimientos, versión 2007.04.
Programa Nacional de Desarrollo Urbano 2007 - 2012. Eje 3 Igualdad de Oportunidades, Objetivo 16, Estrategia 16.2
•
•
•
Rev: 03 Fecha de Documentación: 06-06-08
DIRECCIÓN GENERAL DE EQUIPAMIENTO E INFRAESTRUCTURA EN ZONAS URBANO-MARGINADAS SUBSECRETARÍA DE DESARROLLO URBANO Y ORDENACIÓN DEL TERRITORIO
MANUAL DE PROCEDIMIENTOS DE
LA DIRECCIÓN GENERAL DE EQUIPAMIENTO E
FO-DGO-002Presentación del procedimiento
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INFRAESTRUCTURA EN ZONAS URBANO-MARGINADAS
Asistencia Técnica en Materia de Residuos Sólidos
Código: 310-PR-DIU-01
Alcance:Este procedimiento aplica a todas las solicitudes de asesoría y/o asistencia técnica que se reciben en la DGEIZUM para elaborar, aplicar, instrumentar, ejecutar o evaluar normas, estudios, programas, proyectos y obras en residuos sólidos.
Responsabilidades:
• Del Titular de la DGEIZUM.- Recibir solicitud de asistencia técnica y turnar para su trámite.
• Del DIUB.- Registrar solicitud de asistencia técnica y coordinar las actividades que sean necesarias para su atención.
• Del SPEFIEU.- Definir estrategias para la asesoría de asistencia técnica, elaborar programas de trabajo para visitas, elaborar informes, integrar acuerdos y archivar la documentación generada de las actividades en el expediente que corresponda.
Rev: 03 Fecha de Documentación: 06-06-08
DIRECCIÓN GENERAL DE EQUIPAMIENTO E INFRAESTRUCTURA EN ZONAS URBANO-MARGINADAS SUBSECRETARÍA DE DESARROLLO URBANO Y ORDENACIÓN DEL TERRITORIO
MANUAL DE PROCEDIMIENTOS DE
LA DIRECCIÓN GENERAL DE EQUIPAMIENTO E
FO-DGO-003Descripción de Actividades
Paso núm Responsable Actividad
Nombre y clave del
documento de trabajo
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INFRAESTRUCTURA EN ZONAS URBANO-MARGINADAS
Asistencia Técnica en Materia de Residuos Sólidos
Código: 310-PR-DIU-01
RECEPCIÓN DE SOLICITUD
1. Titular de la DGEIZUM
Recibe solicitud de asistencia técnica (Escrita ó Verbal). Turna al DIUB para su trámite.
Solicitud de Asistencia Técnica
2. DIUB Registra la solicitud de asistencia técnica (Escrita ó Verbal) en libro de registro. Solicitud de Asistencia Técnica
Libro de Registro
3. DIUB Realiza una revisión general de terminología, tiempo y forma de la solicitud de asistencia técnica. Solicitud de Asistencia Técnica
4. DIUB Se pregunta si procede, o no la solicitud de asistencia técnica. Si la respuesta es:
NO PROCEDE, ir al paso 5.
PROCEDE, ir al paso 6.
5. DIUB Elabora justificación de rechazo, mencionando las causas y envía al solicitante, reinicia el procedimiento en el paso 1.
Justificación de Rechazo FO-310-DIU-01-01
6. DIUB Turna solicitud de asistencia técnica al SPEFIEU con instrucciones para su atención. Solicitud de Asistencia Técnica
DEFINICIÓN DEL TIPO DE ASESORÍA Y ESTRATEGIA DE ATENCIÓN
7. SPEFIEU Identifica con base en la solicitud de asistencia técnica al organismo y el tipo de asesoría solicitado, abre expediente y archiva.
Solicitud de Asistencia Técnica
8. SPEFIEU Convoca mediante tarjeta informativa al equipo de técnicos especialistas en materia de residuos sólidos a una reunión de trabajo.
Tarjeta Informativa FO-310-DIU-
Rev: 03 Fecha de Documentación: 06-06-08
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MANUAL DE PROCEDIMIENTOS DE
LA DIRECCIÓN GENERAL DE EQUIPAMIENTO E
FO-DGO-003Descripción de Actividades
Paso núm Responsable Actividad
Nombre y clave del
documento de trabajo
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INFRAESTRUCTURA EN ZONAS URBANO-MARGINADAS
Asistencia Técnica en Materia de Residuos Sólidos
Código: 310-PR-DIU-01
01-02
9. SPEFIEU Define estrategias y delegación de funciones con el equipo de técnicos especialistas. Se define el borrador del programa de actividades.
Borrador de Programa de Actividades
10. SPEFIEU Realiza una lista de asistencia y minuta de acuerdos entre los asesores y los especialistas técnicos de la SEDESOL.
Minuta de Acuerdo FO-310-DIU-01-03
11. SPEFIEU Elabora en original el programa de actividades de acuerdo a la solicitud, borrador de programas de actividades y la minuta de acuerdos de la reunión de trabajo con el equipo técnico.
Solicitud de Asistencia Técnica.
Borrador de Programa de Actividades.
Minuta de Acuerdo FO-310-DIU-01-03
Programa de Actividades FO-310-DIU-01-04
12. SPEFIEU Presenta el programa de actividades para su visto bueno al Director de Área de la DIUB
Programa de Actividades FO-310-DIU-01-04
13. SPEFIEU Se pregunta si el Director de Área de la DIUB dio su visto bueno al programa de actividades. Si la respuesta es:
NO, ir al paso 14.
SI, ir al paso 15.
Rev: 03 Fecha de Documentación: 06-06-08
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MANUAL DE PROCEDIMIENTOS DE
LA DIRECCIÓN GENERAL DE EQUIPAMIENTO E
FO-DGO-003Descripción de Actividades
Paso núm Responsable Actividad
Nombre y clave del
documento de trabajo
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INFRAESTRUCTURA EN ZONAS URBANO-MARGINADAS
Asistencia Técnica en Materia de Residuos Sólidos
Código: 310-PR-DIU-01
14. SPEFIEU Menciona las causas al equipo técnico en materia de residuos sólidos verbalmente y reinicia el procedimiento en el paso 8.
Programa de Actividades FO-310-DIU-01-04
REUNIÓN DE TRABAJO
15. SPEFIEU Establece comunicación telefónica con la Delegación Estatal SEDESOL correspondiente a través del C. Subdelegado encargado para realizar una reunión de trabajo con las autoridades locales y programa una comisión técnica al lugar.
16. SPEFIEU Envía el programa de actividades (copia) y de visita del equipo técnico especialista en residuos sólidos a la Delegación Estatal SEDESOL correspondiente, archiva definitivamente el original en el expediente respectivo.
Programa de Actividades FO-310-DIU-01-04
17. SPEFIEU Recibe del equipo de técnicos especialistas de la SEDESOL un informe detallado de la problemática del área de conflicto, con base en la documentación solicitada a las autoridades locales.
Informe
ELABORACIÓN DE CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES TÉCNICAS
18. SPEFIEU Elabora, con base en el informe la presentación de las conclusiones y recomendaciones técnicas a las autoridades estatales, municipales y a la Delegación Estatal SEDESOL correspondiente.
Informe
Conclusiones y Recomendaciones Técnicas FO-310-DIU-01-05
19. SPEFIEU Presenta al DIUB las conclusiones y recomendaciones técnicas para su visto bueno.
Conclusiones y Recomendaciones Técnicas FO-310-DIU-01-05
Rev: 03 Fecha de Documentación: 06-06-08
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MANUAL DE PROCEDIMIENTOS DE
LA DIRECCIÓN GENERAL DE EQUIPAMIENTO E
FO-DGO-003Descripción de Actividades
Paso núm Responsable Actividad
Nombre y clave del
documento de trabajo
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INFRAESTRUCTURA EN ZONAS URBANO-MARGINADAS
Asistencia Técnica en Materia de Residuos Sólidos
Código: 310-PR-DIU-01
20. SPEFIEU Se pregunta si el DIUB dio su visto bueno a las conclusiones y recomendaciones técnicas. Si la respuesta es:
NO, ir al paso 21.
SI, ir al paso 22.
21. SPEFIEU Menciona las causas del rechazo anotadas en el documento de conclusiones y recomendaciones técnicas al equipo técnico en materia de residuos sólidos verbalmente y reinicia el procedimiento en el paso 18.
Conclusiones y Recomendaciones Técnicas FO-310-DIU-01-05
PRESENTACIÓN DE CONCLUSIONES
22. SPEFIEU Programa una visita por parte del equipo de los técnicos especialistas de la SEDESOL al lugar correspondiente, para la presentación de las conclusiones y recomendaciones técnicas.
Conclusiones y Recomendaciones Técnicas FO-310-DIU-01-05
23. SPEFIEU Acuerda fecha de reunión con la Delegación Estatal SEDESOL, a través de C. Subdelegado, para realizar una reunión de trabajo con las autoridades locales para la presentación de las conclusiones y recomendaciones técnicas.
24. SPEFIEU Integran comentarios técnicos a las conclusiones y recomendaciones técnicas sobre el área de conflicto, el equipo de asesores en materia de residuos sólidos y los técnicos especialistas de la SEDESOL.
Conclusiones y Recomendaciones Técnicas
FO-310-DIU-01-05
ALTERNATIVAS DE SOLUCIÓN O SEGUIMIENTO A LA PROBLEMÁTICA
25. SPEFIEU Citan las alternativas de solución o seguimiento a la problemática.
Conclusiones y Recomendaciones Técnicas FO-310-DIU-
Rev: 03 Fecha de Documentación: 06-06-08
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MANUAL DE PROCEDIMIENTOS DE
LA DIRECCIÓN GENERAL DE EQUIPAMIENTO E
FO-DGO-003Descripción de Actividades
Paso núm Responsable Actividad
Nombre y clave del
documento de trabajo
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INFRAESTRUCTURA EN ZONAS URBANO-MARGINADAS
Asistencia Técnica en Materia de Residuos Sólidos
Código: 310-PR-DIU-01
01-05
26. SPEFIEU Se pregunta si existe solución, o no. Si la respuesta es:
SI, ir al paso 27.
NO, ir al paso 28.
27. SPEFIEU Informa verbalmente al Director de Área de la DIUB del término de la asistencia técnica y archiva copia de las conclusiones y recomendaciones técnicas definitivamente.
Conclusiones y Recomendaciones Técnicas FO-310-DIU-01-05
28. Subdirector de la SPEFIEU
Integran acuerdos de seguimiento entre la SEDESOL y las autoridades locales. Se realiza minuta de acuerdo.
Minuta de Acuerdo FO-310-DIU-01-03
ENTREGA DE RESULTADOS Y ARCHIVO
29. SPEFIEU Entrega la presentación documental definitiva de las conclusiones y recomendaciones técnicas a las autoridades estatales y/o municipales (original) y a la Delegación Estatal SEDESOL correspondiente. (Copia)
Conclusiones y Recomendaciones Técnicas FO-310-DIU-01-05
30. SPEFIEU Informa verbalmente al DIUB, los resultados de la reunión de la presentación de alternativas de solución y los acuerdos del mismo entre la SEDESOL y las autoridades locales.
31. SPEFIEU Archiva definitivamente copia de las conclusiones y recomendaciones técnicas en el expediente correspondiente.
Conclusiones y Recomendaciones Técnicas FO-310-DIU-01-05
INDICADORES.- TIEMPO TOTAL: 2 días
Rev: 03 Fecha de Documentación: 06-06-08
DIRECCIÓN GENERAL DE EQUIPAMIENTO E INFRAESTRUCTURA EN ZONAS URBANO-MARGINADAS SUBSECRETARÍA DE DESARROLLO URBANO Y ORDENACIÓN DEL TERRITORIO
MANUAL DE PROCEDIMIENTOS DE
FO-DGO-004Descripción de Documentos de Trabajo
Clave Nombre del Documento de Trabajo
Responsable de Retención
Tiempo de Retención
Tipo de Documento
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LA DIRECCIÓN GENERAL DE EQUIPAMIENTO E INFRAESTRUCTURA EN ZONAS URBANO-MARGINADAS
Asistencia Técnica en Materia de Residuos Sólidos
Código: 310-PR-DIU-01
FO-310-DIU-01-
01
Justificación de Rechazo SPEFIEU 2 años Registro
FO-310-DIU-01-
02
Tarjeta Informativa SPEFIEU 2 años Registro
FO-310-DIU-01-
03
Minuta de Acuerdo SPEFIEU 2 años Registro
FO-310-DIU-01-
04
Programa de Actividades SPEFIEU 2 años Registro
FO-310-DIU-01-
05
Conclusiones y Recomendaciones Técnicas
SPEFIEU 2 años Registro
Rev: 03 Fecha de Documentación: 06-06-08
DIRECCIÓN GENERAL DE EQUIPAMIENTO E INFRAESTRUCTURA EN ZONAS URBANO-MARGINADAS SUBSECRETARÍA DE DESARROLLO URBANO Y ORDENACIÓN DEL TERRITORIO
MANUAL DE PROCEDIMIENTOS DE
LA DIRECCIÓN GENERAL DE EQUIPAMIENTO E
FO-DGO-005Historial de cambios
Revisión núm.
Fecha de aprobación
Descripción del cambio
Motivo(s)
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INFRAESTRUCTURA EN ZONAS URBANO-MARGINADAS
Asistencia Técnica en Materia de Residuos Sólidos
Código: 310-PR-DIU-01
01 30/07/03
02 21/02/05 Actualización de los formatos a lo establecido por la nueva Guía para la Elaboración del Manual de Procedimiento versión 2004.03
Emisión de la nueva Guía para la Elaboración del Manual de Procedimientos versión 2004.03.
03 06/06/08 Se migró la información del procedimiento al nuevo formato maestro para la documentación de procedimientos requerido por la Guía para la Elaboración del Manual de Procedimientos versión 2007.04
Actualización de la Guía para la Elaboración del Manual de Procedimientos, versión 2007.04.
Rev: 03 Fecha de Documentación: 06-06-08
DIRECCIÓN GENERAL DE EQUIPAMIENTO E INFRAESTRUCTURA EN ZONAS URBANO-MARGINADAS SUBSECRETARÍA DE DESARROLLO URBANO Y ORDENACIÓN DEL TERRITORIO
MANUAL DE PROCEDIMIENTOS DE
LA DIRECCIÓN GENERAL DE EQUIPAMIENTO E
FO-DGO-002Presentación del procedimiento
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INFRAESTRUCTURA EN ZONAS URBANO -MARGINADAS
Capacitación a Distancia Código: 310-PR-DMU-01
Objetivo(s):Impartir cursos para capacitar a distancia a técnicos y operadores vinculados con la gestión de servicios urbanos.
Glosario:
Convenio.- Documento donde se establecen los compromisos de trabajo entre las partes involucradas.
Coordinador de Capacitación a Distancia: Es el Coordinador Profesional Dictaminador.
DGEIZUM: Dirección General de Equipamiento e Infraestructura de Zonas Urbano - Marginadas
EDUSAT.- Canales de televisión de la Secretaría de Educación Pública para la transmisión de programas educativos vía satélite.
Escaleta: Es un breve resumen de lo que sucede en cada secuencia. Ordenadamente desde la primera hasta la última secuencia del guión, se indica el número de secuencia, el decorado, la acción y el número de páginas que ocupa en el guión. INDESOL.- Instituto Nacional de Desarrollo Social.
Facilitador.- Persona que apoya a los asistentes de una Teleconferencia a captar y aplicar los conocimientos transmitidos en ésta por medio de técnicas de conducción de grupos y otras técnicas pedagógicas. ILCE.- Instituto Latinoamericano de la Comunicación Educativa.
ICQ.-Es un programa de cómputo que permite enviar correo electrónico entre usuarios con la ventaja de saber si el destinatario está conectado en ese momento a la red, permite realizar conversación en tiempo real con texto, voz y video.
ILCE.- Instituto Latinoamericano de Comunicación Educativo.
Mesa redonda.- Intercambio de información entre especialistas de 2 a 8 personas interacción en vivo con teleaulas.
Moderador: para el caso de este procedimiento es el Director de Mejoramiento Urbano de Barrios y Zonas Urbano-Marginadas.
Módulo.- Unidad temática en el que se presentan los ponentes participantes y subtemas que se tratarán en la teleconferencia.
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Rev:02 Fecha de Documentación: 29-07-08
DIRECCIÓN GENERAL DE EQUIPAMIENTO E INFRAESTRUCTURA EN ZONAS URBANO –MARGINADAS
SUBSECRETARÍA DE DESARROLLO URBANO Y ORDENACIÓN DEL TERRITORIO
MANUAL DE PROCEDIMIENTOS DE
LA DIRECCIÓN GENERAL DE EQUIPAMIENTO E
FO-DGO-002Presentación del procedimiento
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INFRAESTRUCTURA EN ZONAS URBANO -MARGINADAS
Capacitación a Distancia Código: 310-PR-DMU-01
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RNT.- Red Nacional de Teleaulas: Está conformada por las Teleaulas para la capacitación a distancia con infraestructura de telecomunicación en las diferentes entidades del país a través del cual se transmiten las teleconferencias.
Subdirección: se refiere a la Subdirección de Capacitación Técnica en Equipamiento, Infraestructura, y Servicios Urbanos
Teleaula.- Espacio institucional en donde se desarrollan actividades de formación, actualización y capacitación a distancia vía satelital.
SEDESOL.- Secretaría de Desarrollo Social.
Teleconferencia.- Evento en el que se transmite contenidos e información vía satélite y que permite la comunicación en tiempo real entre personas ubicadas en localidades distintas.
Tren de imagen.- Serie de videos con imágenes relacionadas al tema tratado en la Teleconferencia.
Marco legal:
Reglamento Interior de la Secretaría de Desarrollo Social. D.O.F. 19-VII-04. última reforma 11-VII-06; Artículo 29, apartado I.
Referencias:
Manual de normas y reglas de vialidad, dispositivos de tránsito y mobiliario urbano 2000
Manuales normativos y técnicos de vialidad 1995
Manuales técnicos de sistema normativo de equipamiento urbano 1995
Manuales de equipamiento urbano, normativos y técnicos de vialidad, residuos sólidos, normas y leyes ambientales 1995 – 1998
Manual de Calidad de la Dirección General de Equipamiento e Infraestructura en Zonas Urbano – Marginadas, Sección 7, Prestación del servicio.
Procedimiento para la Elaboración y Control de los Documentos (310-PC-001) Guía para la Elaboración del Manual de Procedimientos Versión 2007.04
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Rev:02 Fecha de Documentación: 29-07-08
DIRECCIÓN GENERAL DE EQUIPAMIENTO E INFRAESTRUCTURA EN ZONAS URBANO –MARGINADAS
SUBSECRETARÍA DE DESARROLLO URBANO Y ORDENACIÓN DEL TERRITORIO
MANUAL DE PROCEDIMIENTOS DE
LA DIRECCIÓN GENERAL DE EQUIPAMIENTO E
FO-DGO-002Presentación del procedimiento
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INFRAESTRUCTURA EN ZONAS URBANO -MARGINADAS
Capacitación a Distancia Código: 310-PR-DMU-01
Alcance: Este procedimiento es aplicable a las solicitudes y necesidades de capacitación a distancia requerida por los Gobiernos de los Estados, Municipios, Institutos de Planeación y Universidades estatales a la Dirección General de Equipamiento e Infraestructura en Zonas Urbano-Marginadas. Responsabilidades:
•
•
•
Del Director General: aprobar este procedimiento para su implantación.
Del Representante de la Dirección: supervisar que se implementan y mantienen los procesos.
Del Director de Mejoramiento Urbano de Barrios y Zonas Urbano-Marginadas:
• supervisar la planeación y ejecución de los cursos,
• asignar a los ponentes que participan en los eventos de capacitación.
• Del Subdirector de Capacitación Técnica en Equipamiento, Infraestructura, y Servicios Urbanos:
• elaborar y actualizar este procedimiento cada año o antes si se requiere a partir de su fecha de emisión,
• coordinar la planeación y ejecución de los cursos,
• apoyar en la selección de ponentes.
• Del Coordinador Profesional Dictaminador (Coordinador de Capacitación a Distancia) y del Personal de apoyo de la Subdirección:
• apegarse a lo establecido en este procedimiento.
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MANUAL DE PROCEDIMIENTOS DE
LA DIRECCIÓN GENERAL DE EQUIPAMIENTO E
FO-DGO-003Descripción de Actividades
Paso núm Responsable Actividad
Nombre y clave del
documento de trabajo
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INFRAESTRUCTURA EN ZONAS URBANO -MARGINADAS
Capacitación a Distancia Código: 310-PR-DMU-01
PROGRAMACIÓN DE LA CAPACITACIÓN
1 Director de Mejoramiento
Urbano de Barrios y
Zonas Urbano-Marginadas
Establece convenio y anexo técnico en forma conjunta con representantes del INDESOL e ILCE.
Convenio con compromisos y Anexo técnico
2 Subdirector de Capacitación Técnica en
Equipamiento, Infraestructura
y Servicios Urbano
Establece reunión de trabajo con el ILCE para generar primera propuesta de programación, considerando número de cursos, temas, fechas de realización, duración y recursos económicos disponibles.
Nota: Se está en espera de respuesta al Anexo Técnico para confirmar programación.
Borrador del Programa anual de cursos de capacitación a distancia
4 Subdirector de Evaluación y Seguimiento
Valida el convenio por las tres partes.
Ver procedimiento Convenios 310-PR-011.
Convenio con compromisos y Anexo técnico
5 Subdirector de Capacitación Técnica en
Equipamiento, Infraestructura
y Servicios Urbano
Establece contacto con el INDESOL para presentar la programación del año.
Nota: en caso de ser necesario, la programación se ajusta y se aprueba nuevamente por las partes involucradas.
Borrador del Programa anual de cursos de capacitación a distancia
6 Subdirector de Capacitación Técnica en
Equipamiento, Infraestructura
y Servicios Urbano
Entrega copia del Programa anual al INDESOL.
Nota: existe posibilidad de cambios en la temática de los cursos, el responsable de autorizar cambios es el Director del área. No hay reprogramación y cancelación debido a que ya se tiene pagado el tiempo en aire.
Programa anual de cursos de capacitación a distancia
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SUBSECRETARÍA DE DESARROLLO URBANO Y ORDENACIÓN DEL TERRITORIO
MANUAL DE PROCEDIMIENTOS DE
LA DIRECCIÓN GENERAL DE EQUIPAMIENTO E
FO-DGO-003Descripción de Actividades
Paso núm Responsable Actividad
Nombre y clave del
documento de trabajo
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INFRAESTRUCTURA EN ZONAS URBANO -MARGINADAS
Capacitación a Distancia Código: 310-PR-DMU-01
DIFUSIÓN DE LA CAPACITACIÓN
Nota: Indesol difunde los cursos a los Delegados Estatales de la SEDESOL, a los responsables de las Teleaulas en los Estados y a los Facilitadores a través de comunicados e informa dicha difusión a la Dirección de Mejoramiento Urbano de Barrios y Zonas Urbano – Marginadas.
7 Personal de apoyo de la
Subdirección
Genera base de datos de autoridades, secretarios de estado, delegaciones y personal involucrado en la gestión de servicios urbanos.
Nota: la base de datos se actualiza mensualmente.
Base de datos
8 Subdirector de Capacitación Técnica en
Equipamiento, Infraestructura
y Servicios Urbano
Elabora una propuesta de oficio de invitación para asistentes que turna al Director para su revisión y autorización.
Oficio de invitación
9 Coordinador Capacitación a
distancia
Una vez autorizado el oficio, elabora las invitaciones y se envían vía internet, fax o valija con el programa de capacitación anual.
Oficio de invitación
Programa anual de cursos de capacitación a distancia
10 Director de Mejoramiento
Urbano de Barrios y
Zonas Urbano-Marginadas y Subdirector de Capacitación Técnica en
Equipamiento,
Establecen la subtemática de la mesa redonda y proponen los ponentes a invitar, asignan tema y tiempos de participación.
Nota 1: la base de datos se actualiza mensualmente. Nota 2: los criterios para elegir ponentes son experiencia en el sector, desarrollo de funciones relacionadas con el tema, cuando ya han participado con anterioridad se considera su desempeño durante la ponencia.
Base de datos de ponentes
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MANUAL DE PROCEDIMIENTOS DE
LA DIRECCIÓN GENERAL DE EQUIPAMIENTO E
FO-DGO-003Descripción de Actividades
Paso núm Responsable Actividad
Nombre y clave del
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INFRAESTRUCTURA EN ZONAS URBANO -MARGINADAS
Capacitación a Distancia Código: 310-PR-DMU-01
Infraestructura y Servicios
Urbano
PROGRAMACIÓN POR EVENTO DE CAPACITACIÓN
11 Subdirector de Capacitación Técnica en
Equipamiento, Infraestructura
y Servicios Urbano
Genera propuesta del Programa por evento.
Nota: el responsable de definir los ponentes a invitar es el Director de Mejoramiento Urbano de Barrios y Zonas Urbano-Marginadas.
Programa por evento
12 Subdirector de Capacitación Técnica en
Equipamiento, Infraestructura
y Servicios Urbano
Contacta a posibles ponentes para verificar disponibilidad e indica fecha límite de confirmación de su asistencia.
Base de datos de ponentes
13 Subdirector de Capacitación Técnica en
Equipamiento, Infraestructura
y Servicios Urbano
¿Acepta participar como ponente?
No, pasa a actividad 14.
Si, pasa a actividad 15.
14 Director de Mejoramiento
Urbano de Barrios y
Zonas Urbano-Marginadas y Subdirector de Capacitación
Seleccionan otro ponente de acuerdo a la base de datos y regresa a actividad 10.
Base de datos de ponentes
Rev:02 Fecha de Documentación: 29-07-08
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MANUAL DE PROCEDIMIENTOS DE
LA DIRECCIÓN GENERAL DE EQUIPAMIENTO E
FO-DGO-003Descripción de Actividades
Paso núm Responsable Actividad
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INFRAESTRUCTURA EN ZONAS URBANO -MARGINADAS
Capacitación a Distancia Código: 310-PR-DMU-01
Técnica en Equipamiento, Infraestructura
y Servicios Urbano
15 Coordinador de capacitación a
distancia
Envía invitación vía e–mail u oficio, así como requisitos y croquis de ubicación del ILCE.
Oficio de invitación
Requerimientos y consideraciones para el expositor
Croquis de ubicación del ILCE
16 Coordinador de capacitación a
distancia
Establece comunicación constante para reconfirmar la participación, ya que puede haber cambios de última hora en subtemas, ponentes y tiempos asignados.
Nota: cuando el titular no pueda asistir al evento, puede enviar a un representante en su lugar.
Programa del evento
17 Coordinador de capacitación a distancia
Espera el envío de información en el plazo límite para el evento, pero 2 días antes de la fecha establecida, les recuerda su participación.
Requerimientos y consideraciones para el expositor
18 Coordinador de capacitación a
distancia
Recibe la información solicitada en los Requisitos (Semblanza del Ponente y Material de apoyo)
Semblanza del Ponente
Material de apoyo
19 Coordinador de capacitación a
¿Información completa?
No, pasa a actividad 20
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MANUAL DE PROCEDIMIENTOS DE
LA DIRECCIÓN GENERAL DE EQUIPAMIENTO E
FO-DGO-003Descripción de Actividades
Paso núm Responsable Actividad
Nombre y clave del
documento de trabajo
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INFRAESTRUCTURA EN ZONAS URBANO -MARGINADAS
Capacitación a Distancia Código: 310-PR-DMU-01
distancia Si, pasa a actividad 21
20 Coordinador de capacitación a
distancia
Recuerda al ponente la información requerida para el evento y la solicita a la brevedad.
Regresa el procedimiento al paso 17.
Requerimientos y consideraciones para el expositor
21 Subdirector de Capacitación Técnica en
Equipamiento, Infraestructura
y Servicios Urbano
Envía copia del material de apoyo al ILCE para su revisión, si el ponente requiere utilizarlo.
Nota: el ILCE revisa que el material de apoyo cumpla con requerimientos de imagen.
PREPARACIÓN DE LA TRANSMISIÓN DE LA CAPACITACIÓN (DIA DE LA TRANSMISIÓN)
22 Subdirector de Capacitación Técnica en
Equipamiento, Infraestructura
y Servicios Urbano
Proporciona copia de la última versión del programa del evento a personal involucrado.
Nota: el ILCE prepara equipo de cómputo para establecer comunicación con los facilitadores a través del ICQ, acceso a internet, teléfono y fax.
Nota: el ILCE prepara escenografía, luces y sonido. Previo y se realizan pruebas de funcionamiento.
Programa del evento
23 Personal de apoyo de la
Subdirección
Establece comunicación con los facilitadores para verificar datos relacionados con el evento.
Programa del evento
24 Personal de apoyo de la
Subdirección
Reciben a los ponentes para verificar si el material de apoyo sufrió cambios.
Nota: el ILCE organiza en forma conjunta con el ponente la presentación del material de apoyo.
Material de apoyo
Rev:02 Fecha de Documentación: 29-07-08
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MANUAL DE PROCEDIMIENTOS DE
LA DIRECCIÓN GENERAL DE EQUIPAMIENTO E
FO-DGO-003Descripción de Actividades
Paso núm Responsable Actividad
Nombre y clave del
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INFRAESTRUCTURA EN ZONAS URBANO -MARGINADAS
Capacitación a Distancia Código: 310-PR-DMU-01
25 Ponentes Pasan al área de maquillaje del ILCE.
Nota: Los ponentes no es personal de estructura de la DGEIZUM.
26 Ponentes y Moderador
Ingresan al estudio y se colocan en el lugar asignado.
Nota: el Director de Mejoramiento Urbano de Barrios y Zonas Urbano-Marginadas funge como moderador.
TRANSMISIÓN
27 Moderador Inicio de transmisión Da la bienvenida a los ponentes participantes en el estudio del ILCE y a los participantes en la Teleaula, les expone la mecánica del evento.
Da una semblanza de los ponentes.
Nota: se transmite en vivo por internet en http//capacitacion.ilce.edu.mx/sedesol.
Nota: el ILCE verifica la operación de los equipos de cómputo y comprueba el funcionamiento de sistemas de comunicación (ICQ, teléfono, fax)
Protocolo de bienvenida
28 Personal de apoyo de la
Subdirección
Monitorea la asistencia en teleaulas que pertenecen a la delegación SEDESOL y gobiernos del Estado.
Nota: los canales de comunicación con los asistentes es vía telefónica, e-mail, fax o ICQ.
Directorio de RNT
29 Personal de apoyo de la
Subdirección
Recibe, registra, clasifica y ordena las preguntas realizadas por los asistentes a las teleaulas y las turna al Moderador.
Nota : el ILCE Coordina los tiempos y entradas de las participaciones de los ponentes en el estudio de acuerdo a lo establecido en la escaleta y coloca los materiales de apoyo de los ponentes en pantalla durante su exposición.
Formato de pregunta
Rev:02 Fecha de Documentación: 29-07-08
DIRECCIÓN GENERAL DE EQUIPAMIENTO E INFRAESTRUCTURA EN ZONAS URBANO –MARGINADAS
SUBSECRETARÍA DE DESARROLLO URBANO Y ORDENACIÓN DEL TERRITORIO
MANUAL DE PROCEDIMIENTOS DE
LA DIRECCIÓN GENERAL DE EQUIPAMIENTO E
FO-DGO-003Descripción de Actividades
Paso núm Responsable Actividad
Nombre y clave del
documento de trabajo
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INFRAESTRUCTURA EN ZONAS URBANO -MARGINADAS
Capacitación a Distancia Código: 310-PR-DMU-01
30 Subdirector de Capacitación Técnica en
Equipamiento, Infraestructura
y Servicios Urbano y
Coordinador de capacitación a
distancia
Supervisa la realización del evento. Durante la misma se puede detectar un producto no conforme.
310-PC-004 Control del producto no conforme
31 Coordinador de capacitación a
distancia
Genera reporte preliminar con el número de asistentes por teleaula.
Reporte de asistencia
32 Moderador Asigna tiempo para preguntas y respuestas así como para las conclusiones.
Agradece la atención y despide a los ponentes participantes en el estudio del ILCE y a los participantes en la teleaula.
Termina la transmisión en vivo.
ENTREGA DE RESULTADOS Y EVALUACIÓN
33 Director de Mejoramiento
Urbano de Barrios y
Zonas Urbano-Marginadas
Entrega reconocimiento por su participación a cada ponente.
Nota: el ILCE entrega video del evento en formato VHS al Coordinador al término del evento.
Acuse de recibo
34 Personal de la subdirección
Evalúan y registran el desempeño de los ponentes.
FIN DEL PROCEDIMIENTO Evaluación de ponentes
INDICADORES.-
• Número de eventos programados contra realizados
Rev:02 Fecha de Documentación: 29-07-08
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MANUAL DE PROCEDIMIENTOS DE
LA DIRECCIÓN GENERAL DE EQUIPAMIENTO E
FO-DGO-003Descripción de Actividades
Paso núm Responsable Actividad
Nombre y clave del
documento de trabajo
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INFRAESTRUCTURA EN ZONAS URBANO -MARGINADAS
Capacitación a Distancia Código: 310-PR-DMU-01
• Numero de ciudades del Sistema Urbano Principal contra número de ciudades con teleaulas en operación
• Número de entidades atendidas contra las invitadas
• Evaluación de ponentes por evento
Rev:02 Fecha de Documentación: 29-07-08
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MANUAL DE PROCEDIMIENTOS DE
FO-DGO-004Descripción de Documentos de Trabajo
Clave Nombre del Documento de Trabajo
Responsable de Retención
Tiempo de Retención
Tipo de Documento
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LA DIRECCIÓN GENERAL DE EQUIPAMIENTO E INFRAESTRUCTURA EN ZONAS URBANO -MARGINADAS
Capacitación a Distancia Código: 310-PR-DMU-01
N/A Invitaciones
Coordinador de
Capacitación a distancia
1 año Registro
N/A Programa del evento
Coordinador de
Capacitación a distancia
1 año Registro
N/A Semblanza de ponentes
Coordinador de
Capacitación a distancia
1 año Registro
N/A Material didáctico (opcional)
Coordinador de
Capacitación a distancia
1 año Registro
N/A Evaluación de ponentes
Coordinador de
Capacitación a distancia
1 año Registro
Rev:02 Fecha de Documentación: 29-07-08
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MANUAL DE PROCEDIMIENTOS DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE EQUIPAMIENTO E
FO-DGO-005Historial de cambios
Revisión núm.
Fecha de aprobación
Descripción del cambio
Motivo(s)
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INFRAESTRUCTURA EN ZONAS URBANO -MARGINADAS
Capacitación a Distancia Código: 310-PR-DMU-01
0 19/10/04 Emisión Emisión
1 01/07/05 Actualización del Procedimiento Nueva Estructura Organizacional
02 29/07/08 Se realizaron mejoras tanto a la ejecución del procedimiento como a la documentación del mismo en todos los formatos. También se actualizó y migró el procedimiento de acuerdo a la Guía para la Elaboración del Manual de Procedimientos, versión 2007.04.
Actualización del Manual de Procedimientos de la DGEIZUM. Emisión de la Guía para la Elaboración del Manual de Procedimientos, versión 2007.04
Rev:02 Fecha de Documentación: 29-07-08
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SUBSECRETARÍA DE DESARROLLO URBANO Y ORDENACIÓN DEL TERRITORIO
DIRECCIÓN GENERAL DE EQUIPAMIENTO E INFRAESTRUCTURA EN ZONAS URBANO
M MARGINADAS
Evaluación del Ponente
Una vez concluido el evento de capacitación, califique el desempeño de cada ponente. Tema de la Teleconferencia: Lugar y Fecha del Evento: Nombre del Ponente:
Concepto Excelente (4) Bueno (3) Regular (2) Malo (1) 1.Presentación personal 2.Puntualidad 3.Expresión oral y corporal 4.Dominio del tema 5.Aclaración de preguntas y dudas 6.Contenido del material didáctico (si aplica) 7.Demanda del auditorio Totales Nombre del Ponente:
Concepto Excelente (4) Bueno (3) Regular (2) Malo (1) 1.Presentación personal 2.Puntualidad 3.Expresión oral y corporal 4.Dominio del tema 5.Aclaración de preguntas y dudas 6.Contenido del material didáctico (si aplica) 7.Demanda del auditorio Totales
Nombre del Ponente:
Concepto Excelente (4) Bueno (3) Regular (2) Malo (1) 1.Presentación personal 2.Puntualidad 3.Expresión oral y corporal 4.Dominio del tema 5.Aclaración de preguntas y dudas 6.Contenido del material didáctico (si aplica) 7.Demanda del auditorio Totales
EVALUACION DE PONENTES
12
3
4
“EVALUACION DE PONENTES” Clave: IL-FO-310-DMU-01-1 Fecha: 16/01/2009 Revisión: 00 Objetivo: Describir los campos de llenado del formato FO-310-DMU-01-1 “Evaluación de Ponentes”
N°
Campo Describir
1 Tema de la conferencia Anotar con letra el tema de la conferencia.
2 Lugar y fecha del evento Anotar el lugar donde se llevará a cabo la Teleconferencia y la fecha del mismo.
3 Unidad Responsable Anotar el nombre del ponente correspondiente.
4 Excelente; Bueno; Regular ó Malo
Indicar con una “X” el concepto y la calificación del mismo. (Excelente, Buena, Regular ó Mala”, así mismo sumar totales.
INSTRUCTIVO DE LLENADO DE:
Oficio núm. 310. - Dirección General de Equipamiento e Infraestructura en Zonas Urbano-Marginadas Nombre… Cargo… P r e s e n t e.
Ciudad de México D. F., a. Por este conducto me dirijo a usted para informarle que el del presente, se inicia el Programa de Capacitación a Distancia a través de la Red Nacional de Teleaulas del INDESOL y el Instituto Latinoamericano de Comunicación Educativa (ILCE), que esta Dirección General desarrolla desde el año 2001.
Este programa es una vertiente del Programa de Capacitación a Distancia para el Desarrollo Social que esta constituido por cursos y mesas redondas en vivo; dirigido al personal de las áreas técnico-operativas de los gobiernos de los estados y municipios, organismos paraestatales y para municipales, y miembros de las universidades, empresas privadas, Institutos de planeación y a todos los servidores públicos involucrados en la gestión de servicios urbanos para la ejecución de las obras públicas.
Por lo anterior le solicitamos su valiosa colaboración para ser una extensiva invitación a los técnicos, especialistas y personal vinculado con los aspectos de infraestructura y servicios urbanos, para contar con su asistencia a estas teleconferencias que se realizarán durante los meses de del presente año de acuerdo al programa anexo.
Asimismo le informamos que puede ver por Internet a través de las siguientes páginas electrónicas: http://sedesol.ilce.edu.mx , http://multimedia.ilce.edu.mx/sedesol2008 . Estas transmisiones se llevarán a cabo los días __________de las _______ a las ________ Hrs. Como se indica en el programa anexo.
Para obtener mayor información, ponemos a su disposición los siguientes correos electrónicos y números telefónicos: [email protected] , [email protected] , (0155) 50-80-09-40 Ext. 57107, 57133. 57136
Sin otro particular, reciba un cordial saludo.
A t e n t a m e n t e El Director General Anexo: Programa de capacitación a Distancia c.c.p.- Subsecretaria de Desarrollo Urbano y Ordenación del Territorio – Presente c.c.p. Dirección de Mejoramiento Urbano de Barrios y Zonas Urbano – Marginadas – Presente
Torre Habitat, Av. Paseo de la Reforma núm. 333, 5º Piso, Col. Cuauhtemoc. Delegación Cuauhutemos, México, D.F., 06500 t. 50 80 09 40 ext.57101.
1
2 3
4
5
6
7
8
“INVITACION” Clave: IL-FO-310-DMU-01-2 Fecha: 16/01/2009 Revisión: 00 Objetivo: Describir los campos de llenado del formato FO-310-DMU-01-2 “Invitación”
N°
Campo Describir
1 Oficio N°… Anotar el consecutivo de la UR.
2 Nombre… Anotar el nombre a quien va dirigido.
3 Cargo… Anotar el cargo de a quien va dirigido.
4 Ciudad de México… Anotar la fecha de elaboración del oficio.
5 … Anotar día y mes en que inicia el Programa de Capacitación.
6 … Vigencia del Programa de Capacitación correspondiente.
7 ___de las___a las___ Anotar el día en que se llevarán a cabo las transmisiones y el horario correspondiente.
8 … Anotar el nombre del titular de la DGEIZUM.
INSTRUCTIVO DE LLENADO DE:
Material Didáctico (Opcional) En este caso los ponentes elaboran si a sí lo requieren su material de apoyo para su presentación o exposición, por ejemplo presentaciones en Power Point.
1
SUBSECRETARIA DE DESARROLLO URBANO Y ORDENACIÓN DEL TERRITORIO DIRECCIÓN GENERAL DE EQUIPAMIENTO E INFRAESTRUCTURA EN ZONAS URBANO MARGINADAS
CAPACITACIÓN A DISTANCIA SOBRE:
LUGAR:
TEMA: “ ”
Fecha: DE a HRS. MODERADOR
Nombre… Cargo…
1er. BLOQUE de las a las Hrs. 1 Nombre...
Cargo... Tema: Tel.: Correo Electrónico:
2 Nombre... Cargo... Tema: Tel.: Correo Electrónico:
3 Nombre... Cargo... Tema: Tel.: Correo Electrónico:
4 Receso (15 min.)
1
2
3
4
6
5
7
8
9
10
10
10
2
MODERADOR
Nombre… Cargo…
2do. BLOQUE de las Hrs. a las Hrs. 1 Nombre...
Cargo... Tema: Tel.: Correo Electrónico:
2
Nombre... Cargo... Tema: Tel.: Correo Electrónico:
3 Nombre... Cargo... Tema: Tel.: Correo Electrónico:
4 Preguntas y Respuestas Comentarios Finales.
(10 min.)( DESPEDIDA ) GRACIAS A TODO NUESTRO AMABLE TELEAUDITORIO , ESPERAMOS CONTAR CON SU PRESENCIA Y/O PARTICIPACIÓN EN LA SIGUIENTE TELECONFERENCIA EL DEL PRESENTE CON EL TEMA “ “
8
7
9
10
10
10
11
12
“PROGRAMA DEL EVENTO” Clave: IL-FO-310-DMU-01-3 Fecha: 16/01/2009 Revisión: 00 Objetivo: Describir los campos de llenado del formato FO-310-DMU-01-3 “Programa del Evento”
N°
Campo Describir
1 … Anotar el tema global de la Teleconferencia correspondiente.
2 Lugar: Anotar el nombre de la sede en donde se llevará a cabo la teleconferencia.
3 Tema: Anotar el tema específico de la Teleconferencia correspondiente.
4 Fecha: Anotar la fecha en que se llevará a cabo la Teleconferencia.
5 De a HRS. Anotar con número el horario en que se llevará a cabo la Teleconferencia correspondiente.
6 Moderador… Anotar si ó no en su caso.
7 Nombre… Anotar el nombre del moderador correspondiente.
8 Cargo… Anotar el cargo del moderador correspondiente.
9 De las a las Hrs. Anotar el horario de los bloques de la Teleconferencia.
10 Nombre; Cargo; Tema; Tel.; Correo Electrónico.
Anotar los datos de las personas que integran el bloque de expositores.
11 … Anotar el día y fecha en que se realizará la siguiente Teleconferencia.
12 … Anotar el tema de la próxima Teleconferencia.
INSTRUCTIVO DE LLENADO DE:
SEMBLANZA DE PONENTE.- Este texto libre lo envían vía e-mail al área de Capacitación a Distancia de la DGEIZUM, previo a la teleconferencia cada uno de los expositores, en donde indican sus datos relevantes. Un ejemplo a continuación: César Enrique Benítez Joyner
Ingeniero Mecánico Electricista en el Área Eléctrica y Electrónica egresado de la
Facultad de Ingeniería de la UNAM. Catedrático en Ingeniería de Transporte del
Programa de Maestría y Doctorado en la UNAM.
Especialista en Transportes Terrestres con título de la Universidad Politécnica de
Madrid.
Cuenta con dos diplomados en Docencia de la Ingeniería y Desarrollo Humano
para la Docencia.
Ha participando en diversos cursos y diplomados con instituciones
gubernamentales tales como SEDESOL, Con la Secretaría de Comunicaciones y
Transportes del Gobierno de Campeche y Secretaría de Marina-Armada de
México (SEMAR), y con TELCEL; ha participado con la empresa Sellados
Electrónicos en el Área de Control de Calidad y Producción.
MANUAL DE PROCEDIMIENTOS DE
LA DIRECCIÓN GENERAL DE EQUIPAMIENTO E
FO-DGO-002Presentación del procedimiento
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INFRAESTRUCTURA EN ZONAS URBANO-MARGINADAS
Asistencia Técnica en materia de Infraestructura, Vialidad y Transporte Urbano
Código: 310-PR-DMU-02
Objetivo(s):Proporcionar asesoría y/o asistencia técnica a los gobiernos estatales y municipales y grupos sociales organizados que lo soliciten para elaborar, aplicar, instrumentar, ejecutar o evaluar normas, estudios, programas, proyectos y obras de infraestructura, vialidad y transporte urbano, según corresponda.
Glosario:
DGEIZUM.- Dirección General de Equipamiento e Infraestructura en Zonas Urbano-Marginadas.
•
•
•
•
DMUBZUM.- Director de Mejoramiento Urbano de Barrios y Zonas Urbano Marginadas.
SEPAMB.- Subdirector de Estudios, Proyectos y Acciones de Mejoramiento de Barrios.
SPMB.- Subdirector de Programas de Mejoramiento de Barrios.
SEDESOL.- Secretaría de Desarrollo Social.
Marco legal:
Ley Orgánica de la Administración Pública Federal. D.O.F. 29-XII-76. Reformada el 13-III-02 Art. 32
• Ley General de Asentamientos Humanos. D.O.F. 21-VII-93. Art. 3 al 60
• Reglamento Interior de la Secretaría de Desarrollo Social. D.O.F. 11-VII-06. Art. 29
Referencias:
Guía para la Elaboración del Manual de Procedimientos, versión 2007.04.
Programa Nacional de Desarrollo Urbano 2007 – 2012. Eje 3 Igualdad de Oportunidades, Objetivo 16, Estrategia 16.2
Alcance:
•
•
•
•
Rev: 03 Fecha de Documentación: 06-06-08
DIRECCIÓN GENERAL DE EQUIPAMIENTO E INFRAESTRUCTURA EN ZONAS URBANO-MARGINADAS SUBSECRETARÍA DE DESARROLLO URBANO Y ORDENACIÓN DEL TERRITORIO
MANUAL DE PROCEDIMIENTOS DE
LA DIRECCIÓN GENERAL DE EQUIPAMIENTO E
FO-DGO-002Presentación del procedimiento
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INFRAESTRUCTURA EN ZONAS URBANO-MARGINADAS
Asistencia Técnica en materia de Infraestructura, Vialidad y Transporte Urbano
Código: 310-PR-DMU-02
Este procedimiento aplica a todas las solicitudes de asesoría y/o asistencia técnica que se reciben en la DGEIZUM para elaborar, aplicar, instrumentar, ejecutar o evaluar normas, estudios, programas, proyectos y obras en materia de infraestructura, vialidad y transporte urbano.
Responsabilidades:
• Del Titular de la DGEIZUM.- Recibir solicitud de asistencia técnica y turnar para su trámite.
• Del DMUBZUM.- Registrar solicitud de asistencia técnica y coordinar las actividades que sean necesarias para su atención.
• Del SEPAMB.- Definir estrategias para la asesoría de asistencia técnica, elaborar programas de trabajo para visitas, elaborar informes, integrar acuerdos y archivar la documentación generada de las actividades en el expediente que corresponda.
• Del SPMB.- Definir estrategias para la asesoría de asistencia técnica, elaborar programas de trabajo para visitas, elaborar informes, integrar acuerdos y archivar la documentación generada de las actividades en el expediente que corresponda.
Rev: 03 Fecha de Documentación: 06-06-08
DIRECCIÓN GENERAL DE EQUIPAMIENTO E INFRAESTRUCTURA EN ZONAS URBANO-MARGINADAS SUBSECRETARÍA DE DESARROLLO URBANO Y ORDENACIÓN DEL TERRITORIO
MANUAL DE PROCEDIMIENTOS DE
LA DIRECCIÓN GENERAL DE EQUIPAMIENTO E
FO-DGO-003Descripción de Actividades
Paso núm Responsable Actividad
Nombre y clave del documento
de trabajo
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INFRAESTRUCTURA EN ZONAS URBANO-MARGINADAS
Asistencia Técnica en materia de Infraestructura, Vialidad y Transporte Urbano
Código: 310-PR-DMU-02
RECEPCIÓN DE SOLICITUD
1. Director de la DGEIZUM
Recibe solicitud de asistencia técnica (Escrita ó Verbal). Turna al DMUBZUM para su trámite.
Solicitud de Asistencia Técnica
2. DMUBZUM Registra la solicitud de asistencia técnica (Escrita ó Verbal) en libro de registro.
Solicitud de Asistencia Técnica
Libro de Registro
3. DMUBZUM Realiza una revisión general de terminología, tiempo y forma de la solicitud de asistencia técnica.
Solicitud de Asistencia Técnica
4. DMUBZUM Se pregunta si procede, o no, la solicitud de asistencia técnica. Si la respuesta es:
NO PROCEDE, ir al paso 5.
PROCEDE, ir al paso 6.
5. DMUBZUM Elabora justificación de rechazo, mencionando las causas y envía al solicitante, reinicia el procedimiento en el paso 1.
Justificación de Rechazo FO-310-DMU-02-01
6. DMUBZUM Turna solicitud de asistencia técnica al SEPAMB y/o SPMB con instrucciones para su atención.
Solicitud de Asistencia Técnica
DEFINICIÓN DEL TIPO DE ASESORÍA Y ESTRATEGIA DE ATENCIÓN
7. SEPAMB y/o SPMB
Identifica con base en la solicitud de asistencia técnica al organismo y el tipo de asesoría solicitado, abre expediente y archiva definitivamente.
Solicitud de Asistencia Técnica
8. SEPAMB y/o SPMB
Convoca mediante tarjeta informativa al equipo de técnicos especialistas en materia de infraestructura, vialidad y transporte urbano de la SEDESOL a una reunión de trabajo.
Tarjeta Informativa FO-310-DMU-02-02
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Asistencia Técnica en materia de Infraestructura, Vialidad y Transporte Urbano
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9. SEPAMB y/o SPMB
Define estrategias y delegación de funciones con base a la reunión de trabajo con el equipo de técnicos especialistas en materia de infraestructura, vialidad y transporte urbano de la SEDESOL. Define el borrador del programa de actividades.
Borrador de Programa de Actividades
10. SEPAMB y/o SPMB
Realiza una lista de asistencia y minuta de acuerdos de los especialistas técnicos en materia de infraestructura, vialidad y transporte urbano de la SEDESOL.
Minuta de Acuerdo FO-310-DMU-02-03
11. SEPAMB y/o SPMB
Elabora en original el programa de actividades de acuerdo a la solicitud de asistencia técnica, al borrador de programas de actividades y a la minuta de acuerdos de la reunión de trabajo con el equipo técnico.
Solicitud de Asistencia Técnica.
Borrador de Programa de Actividades.
Minuta de Acuerdo FO-310-DMU-02-03
Programa de Actividades FO-310-DMU-02-04
12. SEPAMB y/o SPMB
Presenta el programa de actividades para su visto bueno al DMUBZUM
Programa de Actividades FO-310-DMU-02-04
13. SEPAMB y/o SPMB
Se pregunta si el DMUBZUM dio su visto bueno al programa de actividades. Si la respuesta es:
NO, ir al paso 14.
SI, ir al paso 15.
14. SEPAMB y/o SPMB
Menciona las causas por las cuales no se dio el visto bueno del programa de actividades al equipo
Programa de Actividades
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técnico en materia de infraestructura, vialidad y transporte urbano de la SEDESOL verbalmente y reinicia el procedimiento en el paso 8.
FO-310-DMU-02-04
REUNIÓN DE TRABAJO
15. Subdirector de la SEPAMB y/o
SPMB
Establece comunicación telefónica con la Delegación Estatal SEDESOL correspondiente a través del C. Subdelegado encargado para realizar una reunión de trabajo con las autoridades locales y programa una comisión técnica al lugar.
16. SEPAMB y/o SPMB
Envía el programa de actividades (copia) y de visita del equipo técnico especialista en infraestructura, vialidad y transporte urbano a la Delegación Estatal SEDESOL correspondiente, archiva definitivamente el original en el expediente respectivo.
Programa de Actividades FO-310-DMU-02-04
17. SEPAMB y/o SPMB
Recibe del equipo de técnicos especialista en materia de infraestructura, vialidad y transporte urbano de la SEDESOL, un informe detallado de la problemática del área de conflicto, con base en la documentación solicitada a las autoridades locales.
Informe
ELABORACIÓN DE CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES TÉCNICAS
18. SEPAMB y/o SPMB
Elabora, con base en el informe la presentación de las conclusiones y recomendaciones técnicas a las autoridades estatales, municipales y a la Delegación Estatal SEDESOL correspondiente.
Informe
Conclusiones y Recomendaciones Técnicas FO-310-DMU-02-05
PRESENTACIÓN DE CONCLUSIONES
19. SEPAMB y/o SPMB
Presenta al DMUBZUM las conclusiones y recomendaciones técnicas para su visto bueno.
Conclusiones y Recomendaciones Técnicas FO-310-DMU-02-05
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Código: 310-PR-DMU-02
20. SEPAMB y/o SPMB
Se pregunta si el DMUBZUM dio su visto bueno a las conclusiones y recomendaciones técnicas. Si la respuesta es:
NO, ir al paso 21.
SI, ir al paso 22.
21. SEPAMB y/o SPMB
Menciona las causas del rechazo anotadas en el documento de conclusiones y recomendaciones técnicas al equipo técnico en materia de infraestructura, vialidad y transporte urbano de la SEDESOL verbalmente y reinicia el procedimiento en el paso 18.
Conclusiones y Recomendaciones Técnicas FO-310-DMU-02-05
22. SEPAMB y/o SPMB
Programa una visita por parte del equipo de los técnicos especialistas en materia de infraestructura, vialidad y transporte urbano de la SEDESOL al lugar correspondiente, para la presentación de las conclusiones y recomendaciones técnicas.
Conclusiones y Recomendaciones Técnicas FO-310-DMU-02-05
23. SEPAMB y/o SPMB
Acuerda fecha de reunión con la Delegación Estatal SEDESOL, a través de C. Subdelegado encargado, para realizar una reunión de trabajo con las autoridades locales para la presentación de las conclusiones y recomendaciones técnicas.
24. SEPAMB y/o SPMB
Integran comentarios técnicos a las conclusiones y recomendaciones técnicas sobre el área de conflicto, el equipo de asesores en materia de infraestructura, vialidad y transporte urbano y los técnicos especialistas de la SEDESOL.
Conclusiones y Recomendaciones Técnicas FO-310-DMU-02-05
ALTERNATIVAS DE SOLUCION O SEGUIMIENTO A LA PROBLEMÁTICA
25. SEPAMB y/o SPMB
Citan las alternativas de solución o seguimiento a la problemática.
Conclusiones y Recomendaciones Técnicas FO-310-DMU-02-05
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Asistencia Técnica en materia de Infraestructura, Vialidad y Transporte Urbano
Código: 310-PR-DMU-02
26. SEPAMB y/o SPMB
Se pregunta si existe solución, o no. Si la respuesta es:
SI, ir al paso 27
NO, ir al paso 28.
27. SEPAMB y/o SPMB
Informa verbalmente al DMUBZUM del término de la asistencia técnica y archiva definitivamente copia de las conclusiones y recomendaciones técnicas. Fin del procedimiento.
Conclusiones y Recomendaciones Técnicas FO-310-DMU-02-05
28. SEPAMB y/o SPMB
Integran acuerdos de seguimiento entre la SEDESOL y las autoridades locales. Se realiza minuta de acuerdo.
Minuta de Acuerdo FO-310-DMU-02-03
ENTREGA DE RESULTADOS Y ARCHIVO
29. SEPAMB y/o SPMB
Entrega la presentación documental definitiva de las conclusiones y recomendaciones técnicas a las autoridades estatales y/o municipales (original) y a la Delegación Estatal SEDESOL correspondiente. (Copia).
Conclusiones y Recomendaciones Técnicas FO-310-DMU-02-05
30. SEPAMB y/o SPMB
Informa verbalmente al DMUBZUM, los resultados de la reunión de la presentación de alternativas de solución y los acuerdos del mismo entre la SEDESOL y las autoridades locales.
31. SEPAMB y/o SPMB
Archiva definitivamente copia de las conclusiones y recomendaciones técnicas en el expediente correspondiente.
Fin del procedimiento.
Conclusiones y Recomendaciones Técnicas FO-310-DMU-02-05
INDICADORES.- TIEMPO TOTAL: 2 DÍAS
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FO-DGO-004Descripción de Documentos de Trabajo
Clave Nombre del Documento de Trabajo
Responsable de Retención
Tiempo de Retención
Tipo de Documento
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Asistencia Técnica en materia de Infraestructura, Vialidad y Transporte Urbano
Código: 310-PR-DMU-02
FO-310-DMU-02-
01
Justificación de rechazo SPMB 2 años Registro
FO-310-DMU-02-
02
Tarjeta Informativa SPMB 2 años Registro
FO-310-DMU-02-
03
Minuta de Acuerdo SPMB 2 años Registro
FO-310-DMU-02-
04
Programa de Actividades SPMB 2 años Registro
FO-310-DMU-02-
05
Conclusiones y Recomendaciones
SPMB 2 años Registro
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FO-DGO-005Historial de cambios
Revisión núm.
Fecha de aprobación
Descripción del cambio
Motivo(s)
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INFRAESTRUCTURA EN ZONAS URBANO-MARGINADAS
Asistencia Técnica en materia de Infraestructura, Vialidad y Transporte Urbano
Código: 310-PR-DMU-02
01 25/07/03
02 21/02/05 Actualización de los formatos a lo establecido por la nueva Guía para la Elaboración del Manual de Procedimiento versión 2004.03
Emisión de la nueva Guía para la Elaboración del Manual de Procedimientos versión 2004.03.
03 06/06/08 Se migró la información del procedimiento al nuevo formato maestro para la documentación de procedimientos requerido por la Guía para la Elaboración del Manual de Procedimientos versión 2007.04
Actualización de la Guía para la Elaboración del Manual de Procedimientos, versión 2007.04.
Rev: 03 Fecha de Documentación: 06-06-08
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MANUAL DE PROCEDIMIENTOS DE
LA DIRECCIÓN GENERAL DE EQUIPAMIENTO E
FO-DGO-002Presentación del procedimiento
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INFRAESTRUCTURA EN ZONAS URBANO-MARGINADAS
Gestión y Registro de Trámite de Contratos
Código: 310-PR-DMU-03
Objetivo(s):Realizar el trámite de integración y gestión de contratos que realiza la Dirección General de Equipamiento e Infraestructura en Zonas Urbano-Marginadas a través de la Dirección de Mejoramiento Urbano de Barrios y Zonas Urbano-Marginadas de acuerdo a las disposiciones emitidas por la Contraloría Interna de la SEDESOL.
Glosario:
CLC.- Cuenta por Liquidar Certificada.
DGNAC.- Dirección General de Normatividad y Asuntos Contenciosos.
DGPP.- Dirección General de Programación y Presupuesto.
DGEIZUM.- Dirección General de Equipamiento e Infraestructura en Zonas Urbano-Marginadas.
OC.- Operador de Contratos.
DMUBZUM.- Director de Mejoramiento Urbano de Barrios y Zonas Urbano Marginadas.
SDUOT.- Subsecretaría de Desarrollo Urbano y Ordenación del Territorio.
SIPAG.- Sistema Integral de Pagos.
SHCP.- Secretaría de Hacienda y Crédito Público.
SIPREC.- Sistema Integral de Presupuesto y Contabilidad.
SES.- Subdirector de Evaluación y Seguimiento.
Marco legal:
Ley Orgánica de la Administración Pública Federal. D.O.F. 29-XII-76. Reformada el 01-X-07. Art. 32.
• Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público. D.O.F. 01-X-07. Art. 1 al 73 y transitorios.
• Ley de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria. D.O.F. 30-III-06. • Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas. D.O.F. . 01-X-07.
Art. 1 al 91 y transitorios.
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Rev: 03 Fecha de Documentación: 06-06-08
DIRECCIÓN GENERAL DE EQUIPAMIENTO E INFRAESTRUCTURA EN ZONAS URBANO-MARGINADAS SUBSECRETARÍA DE DESARROLLO URBANO Y ORDENACIÓN DEL TERRITORIO
MANUAL DE PROCEDIMIENTOS DE
LA DIRECCIÓN GENERAL DE EQUIPAMIENTO E
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Gestión y Registro de Trámite de Contratos
Código: 310-PR-DMU-03
DIRECCIÓN GENERAL DE EQUIPAMIENTO E INFRAESTRUCTURA EN ZONAS URBANO-MARGINADAS
• Ley General de Asentamientos Humanos. D.O.F. 21-VII-93. Reformada el 05-VIII-94.
Art. 3 al 60 y transitorios. • Reglamento Interior de la Secretaría de Desarrollo Social. D.O.F. 11-VII-06. Art. 29 • Reglamento de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria. D.O.F.
28-VI-06.
• Decreto del Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal del Año en Curso. PEF 2008.
Referencias:
Guía para la Elaboración del Manual de Procedimientos, versión 2007.04.
Programa Nacional de Desarrollo Urbano 2007 – 2012. Eje 3 Igualdad de Oportunidades. Objetivo 16, Estrategia 16.2
Alcance:Este procedimiento aplica a todos los Expedientes de Contratos que se integren en la Dirección General de Equipamiento e Infraestructura en Zonas Urbano-Marginadas.
Responsabilidades:
• Del DMUBZUM.- Recibir documentación de licitación y contratación y turnar la documentación para su atención-
• Del SES.- Revisar normativamente la documentación recibida, elaborar justificación de rechazo e integrar expediente.
• Del OC.- Elaborar oficios, tarjetas y toda la documentación necesaria para el trámite de contratos, descargar información en el SIPREC y SIPAG, realizar cierre presupuestal y archivar documentación generada.
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Rev: 03 Fecha de Documentación: 06-06-08 SUBSECRETARÍA DE DESARROLLO URBANO Y ORDENACIÓN DEL TERRITORIO
MANUAL DE PROCEDIMIENTOS DE
LA DIRECCIÓN GENERAL DE EQUIPAMIENTO E
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Paso núm Responsable Actividad
Nombre y clave del
documento de trabajo
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Gestión y Registro de Trámite de Contratos
Código: 310-PR-DMU-03
RECEPCIÓN DE DOCUMENTACIÓN DE LICITACIÓN Y CONTRATACIÓN Y TURNADO PARA SU ATENCIÓN
1. DMUBZUM Recibe mediante oficio emitido por las Direcciones de Área de la DGEIZUM la Documentación de Licitación y la Documentación de Contratación (Conforme a los procesos de: Invitación a cuando menos 3 personas; Invitación normatividad de Banco Mundial; Convocatoria Pública).
Documentos de Licitación
Documentos de Contratación
2. DMUBZUM Recibe por conducto de la Dirección General de Programación y Presupuesto el Oficio de Autorización Presupuestal.
Oficio de Autorización Presupuestal
3. DMUBZUM Turna al SES los documentos recibidos en los pasos 1 y 2.
Documentos de Licitación
Documentos de Contratación
Oficio de Autorización Presupuestal
REVISIÓN NORMATIVA DE LA DOCUMENTACIÓN
4. SES Revisa que la documentación de los pasos 1 y 2 cumpla con la normatividad aplicable y que esté completa.
Documentos de Licitación
Documentos de Contratación
Oficio de Autorización Presupuestal
5. SES Se pregunta si cumple con la normatividad y está completa la documentación o no. Si la respuesta es:
NO, ir al paso 6.
Rev: 03 Fecha de Documentación: 06-06-08
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MANUAL DE PROCEDIMIENTOS DE
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FO-DGO-003Descripción de Actividades
Paso núm Responsable Actividad
Nombre y clave del
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Gestión y Registro de Trámite de Contratos
Código: 310-PR-DMU-03
SI, ir al paso 7.
6. SES Elabora justificación de rechazo y envía a la Área correspondiente. Continúa procedimiento en el paso 1.
Justificación de Rechazo FO-310-DMU-03-01
7. S SES Turna al OC los documentos recibidos en los pasos 1 y 2.
Documentos de Licitación
Documentos de Contratación
Oficio de Autorización Presupuestal
ELABORACIÓN DE DOCUMENTACIÓN PARA EL TRÁMITE DE CONTRATOS
8. OC Elabora los siguientes documentos:
o Carátula de contrato
o Tarjeta
o Oficio de Visto Bueno del C. Subsecretario de Desarrollo Urbano y Ordenación del Territorio
o Oficio para envío del Contrato a la DGNAC para recabar el Visto Bueno
Carátula de contrato FO-310-DMU-03-02
Tarjeta FO-310-DMU-03-03
Oficio de Visto Bueno del C. Subsecretario de Desarrollo Urbano y Ordenación del Territorio FO-310-DMU-03-04
Oficio para envío del
Rev: 03 Fecha de Documentación: 06-
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