Manual de Procedimientos - Sedesol...Guía para la Elaboración del Manual de Procedimientos,...

Manual de Procedimientos de la Dirección General de Equipamiento e Infraestructura en Zonas Urbano-Marginadas

2009

INTRODUCCIÓN

En correspondencia a lo señalado en el Artículo 19 de la Ley Orgánica de la

Administración Pública Federal (y sus reformas), así como con el Artículo 1° del

Acuerdo por el que se establecen las Normas Generales de Control Interno en el

ámbito de la Administración Pública (DOF 27-IX-2006, y su última modificación 28-III-

2007), donde se determina la obligación de mantener actualizados los Manuales de

Procedimientos y la conformación de éstos como parte de las acciones para

implementar el Control Interno en los diferentes ámbitos de actuación, se actualizó el

presente Manual de Procedimientos de manera correspondiente a la versión

antecesora del 22 de agosto de 2005.

A efecto de contribuir con el proceso de mejora organizacional en la presente versión

se incluyen los mapas de procesos donde son identificados en dos niveles de

desagregación los procesos que ejecuta la Dirección General de Equipamiento e

Infraestructura en Zonas Urbano-Marginadas como nuevo componente del presente

manual. El resto del contenido está conformado por ocho procedimientos específicos

que se operan en esta Dirección General.

Además de que el Manual de Procedimientos contribuye al conocimiento de cómo,

cuándo y por quién son efectuadas las acciones en el quehacer de una organización,

se tienen beneficios adicionales entre los que se pueden mencionar los siguientes:

• Propicia el conocimiento del cómo funciona la Unidad Administrativa

favoreciendo la transparencia y el Control Interno

• Facilita la inducción al puesto

• Evita repetir las tareas

• Ayuda al incremento de la eficiencia

• Fomenta la mejora continua

INDICE

Pág.INTRODUCCIÓN

1. Mapas de Procesos................................................................................................... 5 2. Procedimientos

Clave Nombre del Procedimiento 1 310-PR-DIU-01 Asistencia Técnica en Materia de Residuos Sólidos……….. 142 310-PR-DMU-01 Capacitación a Distancia………………………………………. 24

3 310-PR-DMU-02 Asistencia Técnica en materia de Infraestructura, Vialidad y Transporte Urbano……………………………………………… 47

4 310-PR-DMU-03 Gestión y Registro de Trámite de Contratos………………… 575 310-PR-DMU-04 Licitación Pública de Estudios y Proyectos………………….. 716 310-PR-DMU-05 Capacitación Vía Plataforma Internet………………………… 937 310-PR-DMU-06 Pagos a través del SIPAG……………………………………... 1108 310-PR-DMU-07 Capacitación Presencial……………………………………….. 125

PROCESOS SOPORTE

PRODUCTOS O SERVICIOS

CLIENTES

MAPA DE PROCESOS DE LA DGEIZUM (310)

ENTRADAS

PROVEEDORES

FININICIO

PROCESOS CLAVE

Nivel 1

Proceso 1Capacitación para la Gestión de Servicios Urbanos

Proceso 2Asistencia Técnica en Materia de

Transporte y Movilidad Urbana, Residuos Sólidosy Equipamiento Urbano

Proceso 3Gestión y Registro

de Trámite deContratos

Proceso 4Licitación Pública

de Estudios y Proyectos

Proceso 5Pagos a través

del SIPAG

-Universidades públicas y privadas

- Empresas consultoras

- Dir. Gral. de Normatividad y Asuntos Contenciosos

- Diario Oficial de la Federación

- Dirección General de Programación y Presupuesto

- Secretaría de Hacienda y Crédito Público

- Dirección General de recursos Materiales

- Banca Nacional e Internacional / Bilateral / Desarrollo

- Estados y municipios

- Técnicos y operadores de los servicios públicos de los Gobiernos Municipales y Estatales

- Inplanes

-Unidades Administrativas Centrales

- Org. Advos. Desconcentrados

- Delegaciones estatales SEDESOL

- Empresas consultoras

- Organizaciones Sectoriales y gremiales

-Solicitudes de Asistencia Técnica y Capacitación

- Documentación de licitación y contratación

- Autorizaciones presupuestales y de inversión

-Programa Operativo Anual

- Estimaciones de campo

- Facturas

- Calendarios de actividades

- Currículas cursos y asignaciones

-Asistencia técnica

- Programas y cursos de capacitación

- Estudios y proyectos

- Contratos

- Pagos

- Términos de referencia

- Revisión de estudios y proyectos

Proceso 6Gestión de Recursos

Proceso 7Convenios

Mapa de Procesos de la DGEIZUM Nivel (02) Proceso 2 (Clave).- “ Asistencia Técnica en Materia de Transporte

y Movilidad Urbana, Residuos Sólidos y Equipamiento Urbano”D

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Recepción de solicitud

Definición del tipo de

asesoría y estrategia de

atención

Reunión de trabajo

Elaboración de

conclusiones y recomendaciones técnicas

Presentación de

conclusiones

Alternativas de solución o

seguimiento a la

problemática

Entrega de resultados y

archivo

Producto o Servicio:

asistencia técnica

Procedimientos vinculados:

•310-PR-DIU-01 y

•310-PR-DMU-04

Mapa de Procesos de la DGEIZUM Nivel (02) Proceso 3 (Soporte).- “Gestión y Registro de Trámite de Contratos“

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Recepción de documentación de licitación y contratación y

turnado para su atención

Revisión normativa de la documentación

Elaboración de documentación necesaria para el trámite de

contratos

Validación de documentos

Gestión de Clave de Registro

Recepción y validación de

documentación comprobatoria

Cierre presupuestal y

Archivo

Producto o servicio:Contrato

Formalizado

Procedimiento vinculado:

310-PR-DMU-03

Mapa de Procesos de la DGEIZUM Nivel (02)Proceso 4 (Soporte).- “Licitación Pública de Estudios y Proyectos“D

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Elaboración y Validación

de Programa Operativo

Anual

Gestión de Autorización e Integración de Bases de

Licitación

Elaboración y Autorización de

Contrato

Revisión de Propuestas

Notificación del Fallo

Elaboración de

Convocatoria y tramite de publicación

Invitación a representante

s a la Licitación

Adquisición de Bases de

Licitación

Producto o servicio:

Estudios y Proyectos Licitados


310-PR-DMU-04

Mapa de Procesos de la DGEIZUM Nivel (02)

Proceso 5 (Soporte) : “Pagos a través del SIPAG“D

irecc

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Zona

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nada

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Recepción y validación de

factura y estimación de

campo

Revisión de disponibilidad de

recursos para pago

Captura de datos en el

SIPAG

Gestión de pago ante DGPP

Elaboración de Contrarrecibo

Producto o servicio:

Pago de factura

DGPP


310-PR-DMU-06

Mapa de Procesos de la DGEIZUM Nivel (02) Proceso 6 (Soporte).- “Gestión de Recursos de la DGEIZUM“

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DG

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UM

Gestión de recursos

humanos de la DGEIZUM


tecnológicos de la DGEIZUM


materiales de la DGEIZUM

Entrega de recursos a usuarios

internos de la DGEIZUM

DGRH

DGI

DGRM


organizacionales para la DGEIZUM

DGO

Producto o servicio:Recursos asignados


presupuestales para la DGEIZUM

DGPP


N/A

Mapa de Procesos de la DGEIZUM Nivel (02) Proceso 7 (Soporte): “Convenios”

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Mar

gina

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Solicitud de la autorización de inversión a la

DGPP y esperar

confirmación por la SHCP

Elaboración de propuesta de

Convenio Específico de

Colaboración 1_/

Solicitud del Oficio de

Autorización de Convenio

firmado por el Oficial Mayor del Ramo y envío al área solicitante

Recepción de Convenio

firmado y envío para firmas y solicitud de su

registro

Envío de copias del convenio a la

contraparte

Envío de Convenio a la

contraparte para su conocimiento,

revisión, aceptación y

firma

Recepción de número de registro y

conservación de copia del Convenio

1_/ Los convenios se pueden celebrar con Instituciones Educativas o de Comunicación

Verificación del cumplimiento del convenio

Producto o Servicio:

Convenios


310-PR-011

Tipo de Proceso Nombre del Proceso

Nombre del Subproceso

Nombre del procedimiento

Clave del procedimiento Objetivo del Procedimiento

Subproceso 1: Capacitación a Distancia

Capacitación a Distancia 310-PR-DMU-01

Impartir cursos para capacitar a distancia a técnicos y operadores vinculados con lagestión de servicios urbanos.

Subproceso 2: Capacitación Presencial

Capacitación Presencial 310-PR-DMU-07

Impartir cursos para capacitar de manera presencial a técnicos y operadoresvinculados con la gestión de servicios urbanos.

Subproceso 3: Capacitación Vía

Plataforma Internet

Capacitación Vía Plataforma Internet 310-PR-DMU-05

Impartir cursos para capacitar vía plataforma Internet a técnicos y operadoresvinculados con la gestión de servicios urbanos.

Asistencia Técnica en Materia de

Residuos Sólidos 310-PR-DIU-01

Proporcionar asesoría técnica a los gobiernos estatales y municipales y grupossociales organizados que lo soliciten en materia de recolección, tratamiento ydisposición final de los residuos sólidos, con el propósito de fomentar su autonomíatécnica, operativa, administrativa y financiera en el manejo de estos residuos, a finde restaurar y preservar el medio ambiente.

Asistencia Técnica en materia de

Infraestructura, Vialidad y

Transporte Urbano

310-PR-DMU-02

Proporcionar asesoría y/o asistencia técnica a los gobiernos estatales ymunicipales y grupos sociales organizados que lo soliciten para elaborar, aplicar,instrumentar, ejecutar o evaluar normas, estudios, programas, proyectos y obras de infraestructura, vialidad y transporte urbano, según corresponda.

Gestión y Registro de Trámite de

ContratosN/A

Gestión y Registro de Trámite de

Contratos310-PR-DMU-03

Realizar el trámite de integración y gestión de contratos que realiza la DirecciónGeneral de Equipamiento e Infraestructura en Zonas Urbano-Marginadas a travésde la Dirección de Mejoramiento Urbano de Barrios y Zonas Urbano-Marginadas deacuerdo a las disposiciones emitidas por la Contraloría Interna de la SEDESOL.

Licitación Pública de Estudios y

ProyectosN/A

Licitación Pública de Estudios y

Proyectos310-PR-DMU-04

Realizar la Licitación Pública de los Estudios y/o Proyectos de Vialidad y TransporteUrbano, Equipamiento Urbano y Residuos Sólidos de acuerdo a la Normatividadestablecida.

Pagos a través del SIPAG N/A

Pagos a través del SIPAG 310-PR-DMU-06

Realizar el trámite de pago de estimaciones a los consultores mediante el sistemade transferencia electrónica (SIPAG) con la mayor transparencia y eficienciaposible.

Gestión de Recursos de la DGEIZUM N/A N/A N/A N/A

Convenios N/A Convenios310-PR-011

(No incluído en el Manual de Procedimientos 2008)

Gestionar la celebración de convenios en materia de equipamiento einfraestructura de zonas urbano marginadas con instituciones educativas o decomunicación

PROCESOS

SOPORTE

PROCESOS CLAVE

Matriz de Alineación (Procesos-Procedimientos) de la DGEIZUM

Capacitación para la Gestión de Servicios

Urbanos

Asistencia Técnica en Materia de

Transporte y Movilidad Urbana, Residuos Sólidos y Equipamiento Urbano

N/A

MANUAL DE PROCEDIMIENTOS DE

LA DIRECCIÓN GENERAL DE EQUIPAMIENTO E

FO-DGO-002Presentación del procedimiento

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INFRAESTRUCTURA EN ZONAS URBANO-MARGINADAS

Asistencia Técnica en Materia de Residuos Sólidos

Código: 310-PR-DIU-01

Objetivo(s):Proporcionar asesoría técnica a los gobiernos estatales y municipales y grupos sociales organizados que lo soliciten en materia de recolección, tratamiento y disposición final de los residuos sólidos, con el propósito de fomentar su autonomía técnica, operativa, administrativa y financiera en el manejo de estos residuos, a fin de restaurar y preservar el medio ambiente.

Glosario:

DGEIZUM: Dirección General de Equipamiento e Infraestructura en Zonas Urbano-Marginadas.

•

•

•

DIUB.- Director de Infraestructura Urbana Básica.

SPEFIEU.- Subdirector de Promoción de Esquemas de Financiamiento para la Infraestructura y Equipo Urbano.

SEDESOL.- Secretaría de Desarrollo Social.

Marco legal:

• Ley Orgánica de la Administración Pública Federal. D.O.F. 29-XII-76. Reformada el 13-III-02 Art. 26 y 32

• Ley de General de Asentamientos Humanos. D.O.F. 21-VII-93. Art. 3 al 60.

• Ley General del Equilibrio Ecológico y la Protección al Medio Ambiente. D.O.F. 28-I-1988. Reformada el 7-I-2000. Tit. 2° al 6°, Art. 15 al 204

• Reglamento Interior de la Secretaría de Desarrollo Social. D.O.F. 11-VII-06. Art. 29

Referencias:

Guía para la Elaboración del Manual de Procedimientos, versión 2007.04.

Programa Nacional de Desarrollo Urbano 2007 - 2012. Eje 3 Igualdad de Oportunidades, Objetivo 16, Estrategia 16.2

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•

Rev: 03 Fecha de Documentación: 06-06-08

DIRECCIÓN GENERAL DE EQUIPAMIENTO E INFRAESTRUCTURA EN ZONAS URBANO-MARGINADAS SUBSECRETARÍA DE DESARROLLO URBANO Y ORDENACIÓN DEL TERRITORIO




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Alcance:Este procedimiento aplica a todas las solicitudes de asesoría y/o asistencia técnica que se reciben en la DGEIZUM para elaborar, aplicar, instrumentar, ejecutar o evaluar normas, estudios, programas, proyectos y obras en residuos sólidos.

Responsabilidades:

• Del Titular de la DGEIZUM.- Recibir solicitud de asistencia técnica y turnar para su trámite.

• Del DIUB.- Registrar solicitud de asistencia técnica y coordinar las actividades que sean necesarias para su atención.

• Del SPEFIEU.- Definir estrategias para la asesoría de asistencia técnica, elaborar programas de trabajo para visitas, elaborar informes, integrar acuerdos y archivar la documentación generada de las actividades en el expediente que corresponda.





FO-DGO-003Descripción de Actividades

Paso núm Responsable Actividad

Nombre y clave del

documento de trabajo

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RECEPCIÓN DE SOLICITUD

1. Titular de la DGEIZUM

Recibe solicitud de asistencia técnica (Escrita ó Verbal). Turna al DIUB para su trámite.

Solicitud de Asistencia Técnica

2. DIUB Registra la solicitud de asistencia técnica (Escrita ó Verbal) en libro de registro. Solicitud de Asistencia Técnica

Libro de Registro

3. DIUB Realiza una revisión general de terminología, tiempo y forma de la solicitud de asistencia técnica. Solicitud de Asistencia Técnica

4. DIUB Se pregunta si procede, o no la solicitud de asistencia técnica. Si la respuesta es:

NO PROCEDE, ir al paso 5.

PROCEDE, ir al paso 6.

5. DIUB Elabora justificación de rechazo, mencionando las causas y envía al solicitante, reinicia el procedimiento en el paso 1.

Justificación de Rechazo FO-310-DIU-01-01

6. DIUB Turna solicitud de asistencia técnica al SPEFIEU con instrucciones para su atención. Solicitud de Asistencia Técnica

DEFINICIÓN DEL TIPO DE ASESORÍA Y ESTRATEGIA DE ATENCIÓN

7. SPEFIEU Identifica con base en la solicitud de asistencia técnica al organismo y el tipo de asesoría solicitado, abre expediente y archiva.


8. SPEFIEU Convoca mediante tarjeta informativa al equipo de técnicos especialistas en materia de residuos sólidos a una reunión de trabajo.

Tarjeta Informativa FO-310-DIU-







Nombre y clave del


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01-02

9. SPEFIEU Define estrategias y delegación de funciones con el equipo de técnicos especialistas. Se define el borrador del programa de actividades.

Borrador de Programa de Actividades

10. SPEFIEU Realiza una lista de asistencia y minuta de acuerdos entre los asesores y los especialistas técnicos de la SEDESOL.

Minuta de Acuerdo FO-310-DIU-01-03

11. SPEFIEU Elabora en original el programa de actividades de acuerdo a la solicitud, borrador de programas de actividades y la minuta de acuerdos de la reunión de trabajo con el equipo técnico.

Solicitud de Asistencia Técnica.

Borrador de Programa de Actividades.


Programa de Actividades FO-310-DIU-01-04

12. SPEFIEU Presenta el programa de actividades para su visto bueno al Director de Área de la DIUB


13. SPEFIEU Se pregunta si el Director de Área de la DIUB dio su visto bueno al programa de actividades. Si la respuesta es:

NO, ir al paso 14.

SI, ir al paso 15.







Nombre y clave del


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14. SPEFIEU Menciona las causas al equipo técnico en materia de residuos sólidos verbalmente y reinicia el procedimiento en el paso 8.


REUNIÓN DE TRABAJO

15. SPEFIEU Establece comunicación telefónica con la Delegación Estatal SEDESOL correspondiente a través del C. Subdelegado encargado para realizar una reunión de trabajo con las autoridades locales y programa una comisión técnica al lugar.

16. SPEFIEU Envía el programa de actividades (copia) y de visita del equipo técnico especialista en residuos sólidos a la Delegación Estatal SEDESOL correspondiente, archiva definitivamente el original en el expediente respectivo.


17. SPEFIEU Recibe del equipo de técnicos especialistas de la SEDESOL un informe detallado de la problemática del área de conflicto, con base en la documentación solicitada a las autoridades locales.

Informe

ELABORACIÓN DE CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES TÉCNICAS

18. SPEFIEU Elabora, con base en el informe la presentación de las conclusiones y recomendaciones técnicas a las autoridades estatales, municipales y a la Delegación Estatal SEDESOL correspondiente.

Informe

Conclusiones y Recomendaciones Técnicas FO-310-DIU-01-05

19. SPEFIEU Presenta al DIUB las conclusiones y recomendaciones técnicas para su visto bueno.








Nombre y clave del


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20. SPEFIEU Se pregunta si el DIUB dio su visto bueno a las conclusiones y recomendaciones técnicas. Si la respuesta es:

NO, ir al paso 21.

SI, ir al paso 22.

21. SPEFIEU Menciona las causas del rechazo anotadas en el documento de conclusiones y recomendaciones técnicas al equipo técnico en materia de residuos sólidos verbalmente y reinicia el procedimiento en el paso 18.


PRESENTACIÓN DE CONCLUSIONES

22. SPEFIEU Programa una visita por parte del equipo de los técnicos especialistas de la SEDESOL al lugar correspondiente, para la presentación de las conclusiones y recomendaciones técnicas.


23. SPEFIEU Acuerda fecha de reunión con la Delegación Estatal SEDESOL, a través de C. Subdelegado, para realizar una reunión de trabajo con las autoridades locales para la presentación de las conclusiones y recomendaciones técnicas.

24. SPEFIEU Integran comentarios técnicos a las conclusiones y recomendaciones técnicas sobre el área de conflicto, el equipo de asesores en materia de residuos sólidos y los técnicos especialistas de la SEDESOL.

Conclusiones y Recomendaciones Técnicas

FO-310-DIU-01-05

ALTERNATIVAS DE SOLUCIÓN O SEGUIMIENTO A LA PROBLEMÁTICA

25. SPEFIEU Citan las alternativas de solución o seguimiento a la problemática.

Conclusiones y Recomendaciones Técnicas FO-310-DIU-







Nombre y clave del


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01-05

26. SPEFIEU Se pregunta si existe solución, o no. Si la respuesta es:

SI, ir al paso 27.

NO, ir al paso 28.

27. SPEFIEU Informa verbalmente al Director de Área de la DIUB del término de la asistencia técnica y archiva copia de las conclusiones y recomendaciones técnicas definitivamente.


28. Subdirector de la SPEFIEU

Integran acuerdos de seguimiento entre la SEDESOL y las autoridades locales. Se realiza minuta de acuerdo.


ENTREGA DE RESULTADOS Y ARCHIVO

29. SPEFIEU Entrega la presentación documental definitiva de las conclusiones y recomendaciones técnicas a las autoridades estatales y/o municipales (original) y a la Delegación Estatal SEDESOL correspondiente. (Copia)


30. SPEFIEU Informa verbalmente al DIUB, los resultados de la reunión de la presentación de alternativas de solución y los acuerdos del mismo entre la SEDESOL y las autoridades locales.

31. SPEFIEU Archiva definitivamente copia de las conclusiones y recomendaciones técnicas en el expediente correspondiente.


INDICADORES.- TIEMPO TOTAL: 2 días




FO-DGO-004Descripción de Documentos de Trabajo

Clave Nombre del Documento de Trabajo

Responsable de Retención

Tiempo de Retención

Tipo de Documento

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LA DIRECCIÓN GENERAL DE EQUIPAMIENTO E INFRAESTRUCTURA EN ZONAS URBANO-MARGINADAS



FO-310-DIU-01-

01

Justificación de Rechazo SPEFIEU 2 años Registro

FO-310-DIU-01-

02

Tarjeta Informativa SPEFIEU 2 años Registro

FO-310-DIU-01-

03

Minuta de Acuerdo SPEFIEU 2 años Registro

FO-310-DIU-01-

04

Programa de Actividades SPEFIEU 2 años Registro

FO-310-DIU-01-

05

Conclusiones y Recomendaciones Técnicas

SPEFIEU 2 años Registro





FO-DGO-005Historial de cambios

Revisión núm.

Fecha de aprobación

Descripción del cambio

Motivo(s)

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01 30/07/03

02 21/02/05 Actualización de los formatos a lo establecido por la nueva Guía para la Elaboración del Manual de Procedimiento versión 2004.03

Emisión de la nueva Guía para la Elaboración del Manual de Procedimientos versión 2004.03.

03 06/06/08 Se migró la información del procedimiento al nuevo formato maestro para la documentación de procedimientos requerido por la Guía para la Elaboración del Manual de Procedimientos versión 2007.04

Actualización de la Guía para la Elaboración del Manual de Procedimientos, versión 2007.04.






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INFRAESTRUCTURA EN ZONAS URBANO -MARGINADAS

Capacitación a Distancia Código: 310-PR-DMU-01

Objetivo(s):Impartir cursos para capacitar a distancia a técnicos y operadores vinculados con la gestión de servicios urbanos.

Glosario:

Convenio.- Documento donde se establecen los compromisos de trabajo entre las partes involucradas.

Coordinador de Capacitación a Distancia: Es el Coordinador Profesional Dictaminador.

DGEIZUM: Dirección General de Equipamiento e Infraestructura de Zonas Urbano - Marginadas

EDUSAT.- Canales de televisión de la Secretaría de Educación Pública para la transmisión de programas educativos vía satélite.

Escaleta: Es un breve resumen de lo que sucede en cada secuencia. Ordenadamente desde la primera hasta la última secuencia del guión, se indica el número de secuencia, el decorado, la acción y el número de páginas que ocupa en el guión. INDESOL.- Instituto Nacional de Desarrollo Social.

Facilitador.- Persona que apoya a los asistentes de una Teleconferencia a captar y aplicar los conocimientos transmitidos en ésta por medio de técnicas de conducción de grupos y otras técnicas pedagógicas. ILCE.- Instituto Latinoamericano de la Comunicación Educativa.

ICQ.-Es un programa de cómputo que permite enviar correo electrónico entre usuarios con la ventaja de saber si el destinatario está conectado en ese momento a la red, permite realizar conversación en tiempo real con texto, voz y video.

ILCE.- Instituto Latinoamericano de Comunicación Educativo.

Mesa redonda.- Intercambio de información entre especialistas de 2 a 8 personas interacción en vivo con teleaulas.

Moderador: para el caso de este procedimiento es el Director de Mejoramiento Urbano de Barrios y Zonas Urbano-Marginadas.

Módulo.- Unidad temática en el que se presentan los ponentes participantes y subtemas que se tratarán en la teleconferencia.

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Rev:02 Fecha de Documentación: 29-07-08

DIRECCIÓN GENERAL DE EQUIPAMIENTO E INFRAESTRUCTURA EN ZONAS URBANO –MARGINADAS

SUBSECRETARÍA DE DESARROLLO URBANO Y ORDENACIÓN DEL TERRITORIO




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RNT.- Red Nacional de Teleaulas: Está conformada por las Teleaulas para la capacitación a distancia con infraestructura de telecomunicación en las diferentes entidades del país a través del cual se transmiten las teleconferencias.

Subdirección: se refiere a la Subdirección de Capacitación Técnica en Equipamiento, Infraestructura, y Servicios Urbanos

Teleaula.- Espacio institucional en donde se desarrollan actividades de formación, actualización y capacitación a distancia vía satelital.


Teleconferencia.- Evento en el que se transmite contenidos e información vía satélite y que permite la comunicación en tiempo real entre personas ubicadas en localidades distintas.

Tren de imagen.- Serie de videos con imágenes relacionadas al tema tratado en la Teleconferencia.

Marco legal:

Reglamento Interior de la Secretaría de Desarrollo Social. D.O.F. 19-VII-04. última reforma 11-VII-06; Artículo 29, apartado I.

Referencias:

Manual de normas y reglas de vialidad, dispositivos de tránsito y mobiliario urbano 2000

Manuales normativos y técnicos de vialidad 1995

Manuales técnicos de sistema normativo de equipamiento urbano 1995

Manuales de equipamiento urbano, normativos y técnicos de vialidad, residuos sólidos, normas y leyes ambientales 1995 – 1998

Manual de Calidad de la Dirección General de Equipamiento e Infraestructura en Zonas Urbano – Marginadas, Sección 7, Prestación del servicio.

Procedimiento para la Elaboración y Control de los Documentos (310-PC-001) Guía para la Elaboración del Manual de Procedimientos Versión 2007.04

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Alcance: Este procedimiento es aplicable a las solicitudes y necesidades de capacitación a distancia requerida por los Gobiernos de los Estados, Municipios, Institutos de Planeación y Universidades estatales a la Dirección General de Equipamiento e Infraestructura en Zonas Urbano-Marginadas. Responsabilidades:

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•

Del Director General: aprobar este procedimiento para su implantación.

Del Representante de la Dirección: supervisar que se implementan y mantienen los procesos.

Del Director de Mejoramiento Urbano de Barrios y Zonas Urbano-Marginadas:

• supervisar la planeación y ejecución de los cursos,

• asignar a los ponentes que participan en los eventos de capacitación.

• Del Subdirector de Capacitación Técnica en Equipamiento, Infraestructura, y Servicios Urbanos:

• elaborar y actualizar este procedimiento cada año o antes si se requiere a partir de su fecha de emisión,

• coordinar la planeación y ejecución de los cursos,

• apoyar en la selección de ponentes.

• Del Coordinador Profesional Dictaminador (Coordinador de Capacitación a Distancia) y del Personal de apoyo de la Subdirección:

• apegarse a lo establecido en este procedimiento.








Nombre y clave del


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PROGRAMACIÓN DE LA CAPACITACIÓN

1 Director de Mejoramiento

Urbano de Barrios y

Zonas Urbano-Marginadas

Establece convenio y anexo técnico en forma conjunta con representantes del INDESOL e ILCE.

Convenio con compromisos y Anexo técnico

2 Subdirector de Capacitación Técnica en

Equipamiento, Infraestructura

y Servicios Urbano

Establece reunión de trabajo con el ILCE para generar primera propuesta de programación, considerando número de cursos, temas, fechas de realización, duración y recursos económicos disponibles.

Nota: Se está en espera de respuesta al Anexo Técnico para confirmar programación.

Borrador del Programa anual de cursos de capacitación a distancia

4 Subdirector de Evaluación y Seguimiento

Valida el convenio por las tres partes.

Ver procedimiento Convenios 310-PR-011.

Convenio con compromisos y Anexo técnico



y Servicios Urbano

Establece contacto con el INDESOL para presentar la programación del año.

Nota: en caso de ser necesario, la programación se ajusta y se aprueba nuevamente por las partes involucradas.

Borrador del Programa anual de cursos de capacitación a distancia



y Servicios Urbano

Entrega copia del Programa anual al INDESOL.

Nota: existe posibilidad de cambios en la temática de los cursos, el responsable de autorizar cambios es el Director del área. No hay reprogramación y cancelación debido a que ya se tiene pagado el tiempo en aire.

Programa anual de cursos de capacitación a distancia








Nombre y clave del


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DIFUSIÓN DE LA CAPACITACIÓN

Nota: Indesol difunde los cursos a los Delegados Estatales de la SEDESOL, a los responsables de las Teleaulas en los Estados y a los Facilitadores a través de comunicados e informa dicha difusión a la Dirección de Mejoramiento Urbano de Barrios y Zonas Urbano – Marginadas.

7 Personal de apoyo de la

Subdirección

Genera base de datos de autoridades, secretarios de estado, delegaciones y personal involucrado en la gestión de servicios urbanos.

Nota: la base de datos se actualiza mensualmente.

Base de datos



y Servicios Urbano

Elabora una propuesta de oficio de invitación para asistentes que turna al Director para su revisión y autorización.

Oficio de invitación

9 Coordinador Capacitación a

distancia

Una vez autorizado el oficio, elabora las invitaciones y se envían vía internet, fax o valija con el programa de capacitación anual.


Programa anual de cursos de capacitación a distancia


Urbano de Barrios y

Zonas Urbano-Marginadas y Subdirector de Capacitación Técnica en

Equipamiento,

Establecen la subtemática de la mesa redonda y proponen los ponentes a invitar, asignan tema y tiempos de participación.

Nota 1: la base de datos se actualiza mensualmente. Nota 2: los criterios para elegir ponentes son experiencia en el sector, desarrollo de funciones relacionadas con el tema, cuando ya han participado con anterioridad se considera su desempeño durante la ponencia.

Base de datos de ponentes








Nombre y clave del


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Infraestructura y Servicios

Urbano

PROGRAMACIÓN POR EVENTO DE CAPACITACIÓN



y Servicios Urbano

Genera propuesta del Programa por evento.

Nota: el responsable de definir los ponentes a invitar es el Director de Mejoramiento Urbano de Barrios y Zonas Urbano-Marginadas.

Programa por evento



y Servicios Urbano

Contacta a posibles ponentes para verificar disponibilidad e indica fecha límite de confirmación de su asistencia.




y Servicios Urbano

¿Acepta participar como ponente?

No, pasa a actividad 14.

Si, pasa a actividad 15.


Urbano de Barrios y

Zonas Urbano-Marginadas y Subdirector de Capacitación

Seleccionan otro ponente de acuerdo a la base de datos y regresa a actividad 10.









Nombre y clave del


Página 8 de 14



Técnica en Equipamiento, Infraestructura

y Servicios Urbano

15 Coordinador de capacitación a

distancia

Envía invitación vía e–mail u oficio, así como requisitos y croquis de ubicación del ILCE.


Requerimientos y consideraciones para el expositor

Croquis de ubicación del ILCE


distancia

Establece comunicación constante para reconfirmar la participación, ya que puede haber cambios de última hora en subtemas, ponentes y tiempos asignados.

Nota: cuando el titular no pueda asistir al evento, puede enviar a un representante en su lugar.

Programa del evento

17 Coordinador de capacitación a distancia

Espera el envío de información en el plazo límite para el evento, pero 2 días antes de la fecha establecida, les recuerda su participación.



distancia

Recibe la información solicitada en los Requisitos (Semblanza del Ponente y Material de apoyo)

Semblanza del Ponente

Material de apoyo


¿Información completa?

No, pasa a actividad 20








Nombre y clave del


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distancia Si, pasa a actividad 21


distancia

Recuerda al ponente la información requerida para el evento y la solicita a la brevedad.

Regresa el procedimiento al paso 17.




y Servicios Urbano

Envía copia del material de apoyo al ILCE para su revisión, si el ponente requiere utilizarlo.

Nota: el ILCE revisa que el material de apoyo cumpla con requerimientos de imagen.

PREPARACIÓN DE LA TRANSMISIÓN DE LA CAPACITACIÓN (DIA DE LA TRANSMISIÓN)



y Servicios Urbano

Proporciona copia de la última versión del programa del evento a personal involucrado.

Nota: el ILCE prepara equipo de cómputo para establecer comunicación con los facilitadores a través del ICQ, acceso a internet, teléfono y fax.

Nota: el ILCE prepara escenografía, luces y sonido. Previo y se realizan pruebas de funcionamiento.

Programa del evento


Subdirección

Establece comunicación con los facilitadores para verificar datos relacionados con el evento.

Programa del evento


Subdirección

Reciben a los ponentes para verificar si el material de apoyo sufrió cambios.

Nota: el ILCE organiza en forma conjunta con el ponente la presentación del material de apoyo.

Material de apoyo








Nombre y clave del


Página 10 de 14



25 Ponentes Pasan al área de maquillaje del ILCE.

Nota: Los ponentes no es personal de estructura de la DGEIZUM.

26 Ponentes y Moderador

Ingresan al estudio y se colocan en el lugar asignado.

Nota: el Director de Mejoramiento Urbano de Barrios y Zonas Urbano-Marginadas funge como moderador.

TRANSMISIÓN

27 Moderador Inicio de transmisión Da la bienvenida a los ponentes participantes en el estudio del ILCE y a los participantes en la Teleaula, les expone la mecánica del evento.

Da una semblanza de los ponentes.

Nota: se transmite en vivo por internet en http//capacitacion.ilce.edu.mx/sedesol.

Nota: el ILCE verifica la operación de los equipos de cómputo y comprueba el funcionamiento de sistemas de comunicación (ICQ, teléfono, fax)

Protocolo de bienvenida


Subdirección

Monitorea la asistencia en teleaulas que pertenecen a la delegación SEDESOL y gobiernos del Estado.

Nota: los canales de comunicación con los asistentes es vía telefónica, e-mail, fax o ICQ.

Directorio de RNT


Subdirección

Recibe, registra, clasifica y ordena las preguntas realizadas por los asistentes a las teleaulas y las turna al Moderador.

Nota : el ILCE Coordina los tiempos y entradas de las participaciones de los ponentes en el estudio de acuerdo a lo establecido en la escaleta y coloca los materiales de apoyo de los ponentes en pantalla durante su exposición.

Formato de pregunta








Nombre y clave del


Página 11 de 14





y Servicios Urbano y

Coordinador de capacitación a

distancia

Supervisa la realización del evento. Durante la misma se puede detectar un producto no conforme.

310-PC-004 Control del producto no conforme


distancia

Genera reporte preliminar con el número de asistentes por teleaula.

Reporte de asistencia

32 Moderador Asigna tiempo para preguntas y respuestas así como para las conclusiones.

Agradece la atención y despide a los ponentes participantes en el estudio del ILCE y a los participantes en la teleaula.

Termina la transmisión en vivo.

ENTREGA DE RESULTADOS Y EVALUACIÓN


Urbano de Barrios y

Zonas Urbano-Marginadas

Entrega reconocimiento por su participación a cada ponente.

Nota: el ILCE entrega video del evento en formato VHS al Coordinador al término del evento.

Acuse de recibo

34 Personal de la subdirección

Evalúan y registran el desempeño de los ponentes.

FIN DEL PROCEDIMIENTO Evaluación de ponentes

INDICADORES.-

• Número de eventos programados contra realizados








Nombre y clave del


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• Numero de ciudades del Sistema Urbano Principal contra número de ciudades con teleaulas en operación

• Número de entidades atendidas contra las invitadas

• Evaluación de ponentes por evento









Tipo de Documento

Página 13 de 14

LA DIRECCIÓN GENERAL DE EQUIPAMIENTO E INFRAESTRUCTURA EN ZONAS URBANO -MARGINADAS


N/A Invitaciones

Coordinador de

Capacitación a distancia

1 año Registro

N/A Programa del evento

Coordinador de


1 año Registro

N/A Semblanza de ponentes

Coordinador de


1 año Registro

N/A Material didáctico (opcional)

Coordinador de


1 año Registro

N/A Evaluación de ponentes

Coordinador de


1 año Registro




MANUAL DE PROCEDIMIENTOS DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE EQUIPAMIENTO E


Revisión núm.



Motivo(s)

Página 14 de 14



0 19/10/04 Emisión Emisión

1 01/07/05 Actualización del Procedimiento Nueva Estructura Organizacional

02 29/07/08 Se realizaron mejoras tanto a la ejecución del procedimiento como a la documentación del mismo en todos los formatos. También se actualizó y migró el procedimiento de acuerdo a la Guía para la Elaboración del Manual de Procedimientos, versión 2007.04.

Actualización del Manual de Procedimientos de la DGEIZUM. Emisión de la Guía para la Elaboración del Manual de Procedimientos, versión 2007.04




DIRECCIÓN GENERAL DE EQUIPAMIENTO E INFRAESTRUCTURA EN ZONAS URBANO

M MARGINADAS

Evaluación del Ponente

Una vez concluido el evento de capacitación, califique el desempeño de cada ponente. Tema de la Teleconferencia: Lugar y Fecha del Evento: Nombre del Ponente:

Concepto Excelente (4) Bueno (3) Regular (2) Malo (1) 1.Presentación personal 2.Puntualidad 3.Expresión oral y corporal 4.Dominio del tema 5.Aclaración de preguntas y dudas 6.Contenido del material didáctico (si aplica) 7.Demanda del auditorio Totales Nombre del Ponente:

Concepto Excelente (4) Bueno (3) Regular (2) Malo (1) 1.Presentación personal 2.Puntualidad 3.Expresión oral y corporal 4.Dominio del tema 5.Aclaración de preguntas y dudas 6.Contenido del material didáctico (si aplica) 7.Demanda del auditorio Totales

Nombre del Ponente:

Concepto Excelente (4) Bueno (3) Regular (2) Malo (1) 1.Presentación personal 2.Puntualidad 3.Expresión oral y corporal 4.Dominio del tema 5.Aclaración de preguntas y dudas 6.Contenido del material didáctico (si aplica) 7.Demanda del auditorio Totales

EVALUACION DE PONENTES

12

3

4

“EVALUACION DE PONENTES” Clave: IL-FO-310-DMU-01-1 Fecha: 16/01/2009 Revisión: 00 Objetivo: Describir los campos de llenado del formato FO-310-DMU-01-1 “Evaluación de Ponentes”

N°

Campo Describir

1 Tema de la conferencia Anotar con letra el tema de la conferencia.

2 Lugar y fecha del evento Anotar el lugar donde se llevará a cabo la Teleconferencia y la fecha del mismo.

3 Unidad Responsable Anotar el nombre del ponente correspondiente.

4 Excelente; Bueno; Regular ó Malo

Indicar con una “X” el concepto y la calificación del mismo. (Excelente, Buena, Regular ó Mala”, así mismo sumar totales.

INSTRUCTIVO DE LLENADO DE:

Oficio núm. 310. - Dirección General de Equipamiento e Infraestructura en Zonas Urbano-Marginadas Nombre… Cargo… P r e s e n t e.

Ciudad de México D. F., a. Por este conducto me dirijo a usted para informarle que el del presente, se inicia el Programa de Capacitación a Distancia a través de la Red Nacional de Teleaulas del INDESOL y el Instituto Latinoamericano de Comunicación Educativa (ILCE), que esta Dirección General desarrolla desde el año 2001.

Este programa es una vertiente del Programa de Capacitación a Distancia para el Desarrollo Social que esta constituido por cursos y mesas redondas en vivo; dirigido al personal de las áreas técnico-operativas de los gobiernos de los estados y municipios, organismos paraestatales y para municipales, y miembros de las universidades, empresas privadas, Institutos de planeación y a todos los servidores públicos involucrados en la gestión de servicios urbanos para la ejecución de las obras públicas.

Por lo anterior le solicitamos su valiosa colaboración para ser una extensiva invitación a los técnicos, especialistas y personal vinculado con los aspectos de infraestructura y servicios urbanos, para contar con su asistencia a estas teleconferencias que se realizarán durante los meses de del presente año de acuerdo al programa anexo.

Asimismo le informamos que puede ver por Internet a través de las siguientes páginas electrónicas: http://sedesol.ilce.edu.mx , http://multimedia.ilce.edu.mx/sedesol2008 . Estas transmisiones se llevarán a cabo los días __________de las _______ a las ________ Hrs. Como se indica en el programa anexo.

Para obtener mayor información, ponemos a su disposición los siguientes correos electrónicos y números telefónicos: [email protected] , [email protected] , (0155) 50-80-09-40 Ext. 57107, 57133. 57136

Sin otro particular, reciba un cordial saludo.

A t e n t a m e n t e El Director General Anexo: Programa de capacitación a Distancia c.c.p.- Subsecretaria de Desarrollo Urbano y Ordenación del Territorio – Presente c.c.p. Dirección de Mejoramiento Urbano de Barrios y Zonas Urbano – Marginadas – Presente

Torre Habitat, Av. Paseo de la Reforma núm. 333, 5º Piso, Col. Cuauhtemoc. Delegación Cuauhutemos, México, D.F., 06500 t. 50 80 09 40 ext.57101.

1

2 3

4

5

6

7

8

“INVITACION” Clave: IL-FO-310-DMU-01-2 Fecha: 16/01/2009 Revisión: 00 Objetivo: Describir los campos de llenado del formato FO-310-DMU-01-2 “Invitación”

N°

Campo Describir

1 Oficio N°… Anotar el consecutivo de la UR.

2 Nombre… Anotar el nombre a quien va dirigido.

3 Cargo… Anotar el cargo de a quien va dirigido.

4 Ciudad de México… Anotar la fecha de elaboración del oficio.

5 … Anotar día y mes en que inicia el Programa de Capacitación.

6 … Vigencia del Programa de Capacitación correspondiente.

7 ___de las___a las___ Anotar el día en que se llevarán a cabo las transmisiones y el horario correspondiente.

8 … Anotar el nombre del titular de la DGEIZUM.


Material Didáctico (Opcional) En este caso los ponentes elaboran si a sí lo requieren su material de apoyo para su presentación o exposición, por ejemplo presentaciones en Power Point.

1

SUBSECRETARIA DE DESARROLLO URBANO Y ORDENACIÓN DEL TERRITORIO DIRECCIÓN GENERAL DE EQUIPAMIENTO E INFRAESTRUCTURA EN ZONAS URBANO MARGINADAS

CAPACITACIÓN A DISTANCIA SOBRE:

LUGAR:

TEMA: “ ”

Fecha: DE a HRS. MODERADOR

Nombre… Cargo…

1er. BLOQUE de las a las Hrs. 1 Nombre...

Cargo... Tema: Tel.: Correo Electrónico:

2 Nombre... Cargo... Tema: Tel.: Correo Electrónico:


4 Receso (15 min.)

1

2

3

4

6

5

7

8

9

10

10

10

2

MODERADOR

Nombre… Cargo…

2do. BLOQUE de las Hrs. a las Hrs. 1 Nombre...

Cargo... Tema: Tel.: Correo Electrónico:

2

Nombre... Cargo... Tema: Tel.: Correo Electrónico:


4 Preguntas y Respuestas Comentarios Finales.

(10 min.)( DESPEDIDA ) GRACIAS A TODO NUESTRO AMABLE TELEAUDITORIO , ESPERAMOS CONTAR CON SU PRESENCIA Y/O PARTICIPACIÓN EN LA SIGUIENTE TELECONFERENCIA EL DEL PRESENTE CON EL TEMA “ “

8

7

9

10

10

10

11

12

“PROGRAMA DEL EVENTO” Clave: IL-FO-310-DMU-01-3 Fecha: 16/01/2009 Revisión: 00 Objetivo: Describir los campos de llenado del formato FO-310-DMU-01-3 “Programa del Evento”

N°

Campo Describir

1 … Anotar el tema global de la Teleconferencia correspondiente.

2 Lugar: Anotar el nombre de la sede en donde se llevará a cabo la teleconferencia.

3 Tema: Anotar el tema específico de la Teleconferencia correspondiente.

4 Fecha: Anotar la fecha en que se llevará a cabo la Teleconferencia.

5 De a HRS. Anotar con número el horario en que se llevará a cabo la Teleconferencia correspondiente.

6 Moderador… Anotar si ó no en su caso.

7 Nombre… Anotar el nombre del moderador correspondiente.

8 Cargo… Anotar el cargo del moderador correspondiente.

9 De las a las Hrs. Anotar el horario de los bloques de la Teleconferencia.

10 Nombre; Cargo; Tema; Tel.; Correo Electrónico.

Anotar los datos de las personas que integran el bloque de expositores.

11 … Anotar el día y fecha en que se realizará la siguiente Teleconferencia.

12 … Anotar el tema de la próxima Teleconferencia.


SEMBLANZA DE PONENTE.- Este texto libre lo envían vía e-mail al área de Capacitación a Distancia de la DGEIZUM, previo a la teleconferencia cada uno de los expositores, en donde indican sus datos relevantes. Un ejemplo a continuación: César Enrique Benítez Joyner

Ingeniero Mecánico Electricista en el Área Eléctrica y Electrónica egresado de la

Facultad de Ingeniería de la UNAM. Catedrático en Ingeniería de Transporte del

Programa de Maestría y Doctorado en la UNAM.

Especialista en Transportes Terrestres con título de la Universidad Politécnica de

Madrid.

Cuenta con dos diplomados en Docencia de la Ingeniería y Desarrollo Humano

para la Docencia.

Ha participando en diversos cursos y diplomados con instituciones

gubernamentales tales como SEDESOL, Con la Secretaría de Comunicaciones y

Transportes del Gobierno de Campeche y Secretaría de Marina-Armada de

México (SEMAR), y con TELCEL; ha participado con la empresa Sellados

Electrónicos en el Área de Control de Calidad y Producción.




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Asistencia Técnica en materia de Infraestructura, Vialidad y Transporte Urbano

Código: 310-PR-DMU-02

Objetivo(s):Proporcionar asesoría y/o asistencia técnica a los gobiernos estatales y municipales y grupos sociales organizados que lo soliciten para elaborar, aplicar, instrumentar, ejecutar o evaluar normas, estudios, programas, proyectos y obras de infraestructura, vialidad y transporte urbano, según corresponda.

Glosario:

DGEIZUM.- Dirección General de Equipamiento e Infraestructura en Zonas Urbano-Marginadas.

•

•

•

•

DMUBZUM.- Director de Mejoramiento Urbano de Barrios y Zonas Urbano Marginadas.

SEPAMB.- Subdirector de Estudios, Proyectos y Acciones de Mejoramiento de Barrios.

SPMB.- Subdirector de Programas de Mejoramiento de Barrios.


Marco legal:

Ley Orgánica de la Administración Pública Federal. D.O.F. 29-XII-76. Reformada el 13-III-02 Art. 32

• Ley General de Asentamientos Humanos. D.O.F. 21-VII-93. Art. 3 al 60

• Reglamento Interior de la Secretaría de Desarrollo Social. D.O.F. 11-VII-06. Art. 29

Referencias:


Programa Nacional de Desarrollo Urbano 2007 – 2012. Eje 3 Igualdad de Oportunidades, Objetivo 16, Estrategia 16.2

Alcance:

•

•

•

•






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Este procedimiento aplica a todas las solicitudes de asesoría y/o asistencia técnica que se reciben en la DGEIZUM para elaborar, aplicar, instrumentar, ejecutar o evaluar normas, estudios, programas, proyectos y obras en materia de infraestructura, vialidad y transporte urbano.

Responsabilidades:

• Del Titular de la DGEIZUM.- Recibir solicitud de asistencia técnica y turnar para su trámite.

• Del DMUBZUM.- Registrar solicitud de asistencia técnica y coordinar las actividades que sean necesarias para su atención.

• Del SEPAMB.- Definir estrategias para la asesoría de asistencia técnica, elaborar programas de trabajo para visitas, elaborar informes, integrar acuerdos y archivar la documentación generada de las actividades en el expediente que corresponda.

• Del SPMB.- Definir estrategias para la asesoría de asistencia técnica, elaborar programas de trabajo para visitas, elaborar informes, integrar acuerdos y archivar la documentación generada de las actividades en el expediente que corresponda.







Nombre y clave del documento

de trabajo

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RECEPCIÓN DE SOLICITUD

1. Director de la DGEIZUM

Recibe solicitud de asistencia técnica (Escrita ó Verbal). Turna al DMUBZUM para su trámite.


2. DMUBZUM Registra la solicitud de asistencia técnica (Escrita ó Verbal) en libro de registro.


Libro de Registro

3. DMUBZUM Realiza una revisión general de terminología, tiempo y forma de la solicitud de asistencia técnica.


4. DMUBZUM Se pregunta si procede, o no, la solicitud de asistencia técnica. Si la respuesta es:

NO PROCEDE, ir al paso 5.

PROCEDE, ir al paso 6.

5. DMUBZUM Elabora justificación de rechazo, mencionando las causas y envía al solicitante, reinicia el procedimiento en el paso 1.

Justificación de Rechazo FO-310-DMU-02-01

6. DMUBZUM Turna solicitud de asistencia técnica al SEPAMB y/o SPMB con instrucciones para su atención.


DEFINICIÓN DEL TIPO DE ASESORÍA Y ESTRATEGIA DE ATENCIÓN

7. SEPAMB y/o SPMB

Identifica con base en la solicitud de asistencia técnica al organismo y el tipo de asesoría solicitado, abre expediente y archiva definitivamente.


8. SEPAMB y/o SPMB

Convoca mediante tarjeta informativa al equipo de técnicos especialistas en materia de infraestructura, vialidad y transporte urbano de la SEDESOL a una reunión de trabajo.

Tarjeta Informativa FO-310-DMU-02-02








de trabajo

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9. SEPAMB y/o SPMB

Define estrategias y delegación de funciones con base a la reunión de trabajo con el equipo de técnicos especialistas en materia de infraestructura, vialidad y transporte urbano de la SEDESOL. Define el borrador del programa de actividades.

Borrador de Programa de Actividades

10. SEPAMB y/o SPMB

Realiza una lista de asistencia y minuta de acuerdos de los especialistas técnicos en materia de infraestructura, vialidad y transporte urbano de la SEDESOL.

Minuta de Acuerdo FO-310-DMU-02-03

11. SEPAMB y/o SPMB

Elabora en original el programa de actividades de acuerdo a la solicitud de asistencia técnica, al borrador de programas de actividades y a la minuta de acuerdos de la reunión de trabajo con el equipo técnico.

Solicitud de Asistencia Técnica.

Borrador de Programa de Actividades.


Programa de Actividades FO-310-DMU-02-04

12. SEPAMB y/o SPMB

Presenta el programa de actividades para su visto bueno al DMUBZUM


13. SEPAMB y/o SPMB

Se pregunta si el DMUBZUM dio su visto bueno al programa de actividades. Si la respuesta es:

NO, ir al paso 14.

SI, ir al paso 15.

14. SEPAMB y/o SPMB

Menciona las causas por las cuales no se dio el visto bueno del programa de actividades al equipo

Programa de Actividades








de trabajo

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técnico en materia de infraestructura, vialidad y transporte urbano de la SEDESOL verbalmente y reinicia el procedimiento en el paso 8.

FO-310-DMU-02-04

REUNIÓN DE TRABAJO

15. Subdirector de la SEPAMB y/o

SPMB

Establece comunicación telefónica con la Delegación Estatal SEDESOL correspondiente a través del C. Subdelegado encargado para realizar una reunión de trabajo con las autoridades locales y programa una comisión técnica al lugar.

16. SEPAMB y/o SPMB

Envía el programa de actividades (copia) y de visita del equipo técnico especialista en infraestructura, vialidad y transporte urbano a la Delegación Estatal SEDESOL correspondiente, archiva definitivamente el original en el expediente respectivo.


17. SEPAMB y/o SPMB

Recibe del equipo de técnicos especialista en materia de infraestructura, vialidad y transporte urbano de la SEDESOL, un informe detallado de la problemática del área de conflicto, con base en la documentación solicitada a las autoridades locales.

Informe

ELABORACIÓN DE CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES TÉCNICAS

18. SEPAMB y/o SPMB

Elabora, con base en el informe la presentación de las conclusiones y recomendaciones técnicas a las autoridades estatales, municipales y a la Delegación Estatal SEDESOL correspondiente.

Informe

Conclusiones y Recomendaciones Técnicas FO-310-DMU-02-05

PRESENTACIÓN DE CONCLUSIONES

19. SEPAMB y/o SPMB

Presenta al DMUBZUM las conclusiones y recomendaciones técnicas para su visto bueno.









de trabajo

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20. SEPAMB y/o SPMB

Se pregunta si el DMUBZUM dio su visto bueno a las conclusiones y recomendaciones técnicas. Si la respuesta es:

NO, ir al paso 21.

SI, ir al paso 22.

21. SEPAMB y/o SPMB

Menciona las causas del rechazo anotadas en el documento de conclusiones y recomendaciones técnicas al equipo técnico en materia de infraestructura, vialidad y transporte urbano de la SEDESOL verbalmente y reinicia el procedimiento en el paso 18.


22. SEPAMB y/o SPMB

Programa una visita por parte del equipo de los técnicos especialistas en materia de infraestructura, vialidad y transporte urbano de la SEDESOL al lugar correspondiente, para la presentación de las conclusiones y recomendaciones técnicas.


23. SEPAMB y/o SPMB

Acuerda fecha de reunión con la Delegación Estatal SEDESOL, a través de C. Subdelegado encargado, para realizar una reunión de trabajo con las autoridades locales para la presentación de las conclusiones y recomendaciones técnicas.

24. SEPAMB y/o SPMB

Integran comentarios técnicos a las conclusiones y recomendaciones técnicas sobre el área de conflicto, el equipo de asesores en materia de infraestructura, vialidad y transporte urbano y los técnicos especialistas de la SEDESOL.


ALTERNATIVAS DE SOLUCION O SEGUIMIENTO A LA PROBLEMÁTICA

25. SEPAMB y/o SPMB

Citan las alternativas de solución o seguimiento a la problemática.









de trabajo

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26. SEPAMB y/o SPMB

Se pregunta si existe solución, o no. Si la respuesta es:

SI, ir al paso 27

NO, ir al paso 28.

27. SEPAMB y/o SPMB

Informa verbalmente al DMUBZUM del término de la asistencia técnica y archiva definitivamente copia de las conclusiones y recomendaciones técnicas. Fin del procedimiento.


28. SEPAMB y/o SPMB

Integran acuerdos de seguimiento entre la SEDESOL y las autoridades locales. Se realiza minuta de acuerdo.


ENTREGA DE RESULTADOS Y ARCHIVO

29. SEPAMB y/o SPMB

Entrega la presentación documental definitiva de las conclusiones y recomendaciones técnicas a las autoridades estatales y/o municipales (original) y a la Delegación Estatal SEDESOL correspondiente. (Copia).


30. SEPAMB y/o SPMB

Informa verbalmente al DMUBZUM, los resultados de la reunión de la presentación de alternativas de solución y los acuerdos del mismo entre la SEDESOL y las autoridades locales.

31. SEPAMB y/o SPMB

Archiva definitivamente copia de las conclusiones y recomendaciones técnicas en el expediente correspondiente.

Fin del procedimiento.


INDICADORES.- TIEMPO TOTAL: 2 DÍAS








Tipo de Documento

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LA DIRECCIÓN GENERAL DE EQUIPAMIENTO E INFRAESTRUCTURA EN ZONAS URBANO-MARGINADAS



FO-310-DMU-02-

01

Justificación de rechazo SPMB 2 años Registro

FO-310-DMU-02-

02

Tarjeta Informativa SPMB 2 años Registro

FO-310-DMU-02-

03

Minuta de Acuerdo SPMB 2 años Registro

FO-310-DMU-02-

04

Programa de Actividades SPMB 2 años Registro

FO-310-DMU-02-

05

Conclusiones y Recomendaciones

SPMB 2 años Registro






Revisión núm.



Motivo(s)

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01 25/07/03

02 21/02/05 Actualización de los formatos a lo establecido por la nueva Guía para la Elaboración del Manual de Procedimiento versión 2004.03

Emisión de la nueva Guía para la Elaboración del Manual de Procedimientos versión 2004.03.

03 06/06/08 Se migró la información del procedimiento al nuevo formato maestro para la documentación de procedimientos requerido por la Guía para la Elaboración del Manual de Procedimientos versión 2007.04

Actualización de la Guía para la Elaboración del Manual de Procedimientos, versión 2007.04.






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Gestión y Registro de Trámite de Contratos


Objetivo(s):Realizar el trámite de integración y gestión de contratos que realiza la Dirección General de Equipamiento e Infraestructura en Zonas Urbano-Marginadas a través de la Dirección de Mejoramiento Urbano de Barrios y Zonas Urbano-Marginadas de acuerdo a las disposiciones emitidas por la Contraloría Interna de la SEDESOL.

Glosario:

CLC.- Cuenta por Liquidar Certificada.

DGNAC.- Dirección General de Normatividad y Asuntos Contenciosos.

DGPP.- Dirección General de Programación y Presupuesto.

DGEIZUM.- Dirección General de Equipamiento e Infraestructura en Zonas Urbano-Marginadas.

OC.- Operador de Contratos.

DMUBZUM.- Director de Mejoramiento Urbano de Barrios y Zonas Urbano Marginadas.

SDUOT.- Subsecretaría de Desarrollo Urbano y Ordenación del Territorio.

SIPAG.- Sistema Integral de Pagos.

SHCP.- Secretaría de Hacienda y Crédito Público.

SIPREC.- Sistema Integral de Presupuesto y Contabilidad.

SES.- Subdirector de Evaluación y Seguimiento.

Marco legal:

Ley Orgánica de la Administración Pública Federal. D.O.F. 29-XII-76. Reformada el 01-X-07. Art. 32.

• Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público. D.O.F. 01-X-07. Art. 1 al 73 y transitorios.

• Ley de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria. D.O.F. 30-III-06. • Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas. D.O.F. . 01-X-07.

Art. 1 al 91 y transitorios.

•

•

•

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•

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DIRECCIÓN GENERAL DE EQUIPAMIENTO E INFRAESTRUCTURA EN ZONAS URBANO-MARGINADAS

• Ley General de Asentamientos Humanos. D.O.F. 21-VII-93. Reformada el 05-VIII-94.

Art. 3 al 60 y transitorios. • Reglamento Interior de la Secretaría de Desarrollo Social. D.O.F. 11-VII-06. Art. 29 • Reglamento de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria. D.O.F.

28-VI-06.

• Decreto del Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal del Año en Curso. PEF 2008.

Referencias:


Programa Nacional de Desarrollo Urbano 2007 – 2012. Eje 3 Igualdad de Oportunidades. Objetivo 16, Estrategia 16.2

Alcance:Este procedimiento aplica a todos los Expedientes de Contratos que se integren en la Dirección General de Equipamiento e Infraestructura en Zonas Urbano-Marginadas.

Responsabilidades:

• Del DMUBZUM.- Recibir documentación de licitación y contratación y turnar la documentación para su atención-

• Del SES.- Revisar normativamente la documentación recibida, elaborar justificación de rechazo e integrar expediente.

• Del OC.- Elaborar oficios, tarjetas y toda la documentación necesaria para el trámite de contratos, descargar información en el SIPREC y SIPAG, realizar cierre presupuestal y archivar documentación generada.

•

•

Rev: 03 Fecha de Documentación: 06-06-08 SUBSECRETARÍA DE DESARROLLO URBANO Y ORDENACIÓN DEL TERRITORIO





Nombre y clave del


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RECEPCIÓN DE DOCUMENTACIÓN DE LICITACIÓN Y CONTRATACIÓN Y TURNADO PARA SU ATENCIÓN

1. DMUBZUM Recibe mediante oficio emitido por las Direcciones de Área de la DGEIZUM la Documentación de Licitación y la Documentación de Contratación (Conforme a los procesos de: Invitación a cuando menos 3 personas; Invitación normatividad de Banco Mundial; Convocatoria Pública).

Documentos de Licitación

Documentos de Contratación

2. DMUBZUM Recibe por conducto de la Dirección General de Programación y Presupuesto el Oficio de Autorización Presupuestal.

Oficio de Autorización Presupuestal

3. DMUBZUM Turna al SES los documentos recibidos en los pasos 1 y 2.




REVISIÓN NORMATIVA DE LA DOCUMENTACIÓN

4. SES Revisa que la documentación de los pasos 1 y 2 cumpla con la normatividad aplicable y que esté completa.




5. SES Se pregunta si cumple con la normatividad y está completa la documentación o no. Si la respuesta es:

NO, ir al paso 6.







Nombre y clave del


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SI, ir al paso 7.

6. SES Elabora justificación de rechazo y envía a la Área correspondiente. Continúa procedimiento en el paso 1.

Justificación de Rechazo FO-310-DMU-03-01

7. S SES Turna al OC los documentos recibidos en los pasos 1 y 2.




ELABORACIÓN DE DOCUMENTACIÓN PARA EL TRÁMITE DE CONTRATOS

8. OC Elabora los siguientes documentos:

o Carátula de contrato

o Tarjeta

o Oficio de Visto Bueno del C. Subsecretario de Desarrollo Urbano y Ordenación del Territorio

o Oficio para envío del Contrato a la DGNAC para recabar el Visto Bueno

Carátula de contrato FO-310-DMU-03-02

Tarjeta FO-310-DMU-03-03

Oficio de Visto Bueno del C. Subsecretario de Desarrollo Urbano y Ordenación del Territorio FO-310-DMU-03-04

Oficio para envío del

Rev: 03 Fecha de Documentación: 06-

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