2016
GOBIERNO REGIONAL CUSCO
gGobierno Regional·~~j~LCU5C~
Caminemos jun.E0s-
FORMATOS INFORME RENDICiÓN DECUENTAS 2016 A LA CONTRALORíA
GENERAL DE LA REPUBLICA
PLIEGO: GOBIERNO REGIONAL CUSCO
(01RECTIVA 015-2016-CG/GPROO)
CUSCO- PERU
111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111C7DAF7-FF1 0-4CCD-98E9-4252EBEOE44D
CONSTANCIA DE PRESENTACIÓN DE INFORME
La Contraloría General de la República hace constar a través de este documento, la presentaciónvirtual del Informe de Rendición de Cuentas Por Período Anual 2016 que comprende informaciónentre el 01/01/2016 y el 31/12/2016 de la entidad GOBIERNO REGIONAL CUSCO cuyo titular esEDWIN LlCONA LlCONA identificado(a) con DNI N° 23991227.
Viernes, 28 de abril de 2017
Departamento de Prevención de la CorrupciónContraloría General de la República
Nota:La presentación del Informe de Rendición de Cuentas del Titular no constituye un indicador deeconomía, eficiencia, transparencia o legalidad del gasto o actividades realizadas por la entidad.La información reportada es sujeta de verificación posterior.
Formato N° 1 - Datos generales de la entidad
Gestores de las unidades ejecutoras o unidades orgánicas (1)
Nombre de la entidad: GOBIERNO REGIONAL CUSCO
Nivel de gobierno: GOBIERNO REGIONAL
Sector: GOBIERNOS REGIONALES
Tipo de documento de identidad: DNI
N° de documento de identidad: 23991227
Apellidos y nombres del Titular de la entidad: LICONA LICONA EDWIN
Tipo de Informe: INFORME POR PERIODO ANUAL
Fecha de inicio del periodo reportado: 01/01/2016
Fecha de fin del periodo reportado: 31/12/2016
Fecha de presentación: 28/04/2017 09:29:31 a.m.
N° Unidad ejecutora o unidad orgánica Apellidos y nombres Tipo de documento de identidad N° de documento de identidad Fecha de inicio en el cargo Formatoregistrado
1 PROYECTO ESPECIAL REGIONAL PLANCOPESCO RAMOS CALDERON JULIO ITALO DNI 23933596 25/01/2017 3, 4 y 5
2 DIRECCIÓN REGIONAL DE SALUD CUSCO ESPINOZA LATORRE JULIOCESAR DNI 23990300 07/12/2015 3, 4 y 5
3 DIRECCIÓN REGIONAL DE EDUCACIÓNCUSCO MELENDREZ VELASCO ELIAS DNI 23863492 14/11/2016 3, 4 y 5
4 DIRECCION REGIONAL DE TRANSPORTES YCOMUNICACIONES CUSCO TORRES BERRIO REYSTVAN DNI 24712971 12/09/2016 3, 4 y 5
5 INSTITUTO DE MANEJO DE AGUA Y MEDIOAMBIENTE MENDOZA MORALES GERMAN DNI 40482037 14/12/2016 3, 4 y 5
6 UNIDAD DE GESTION EDUCATIVA LOCALCHUMBIVILCAS - UGEL CHUMBIVILCAS
HUAYLLANI PUMA FERNANDOFELIX DNI 23900500 01/08/2016 3, 4 y 5
7 UNIDAD DE GESTIÓN EDUCATIVA LOCALESPINAR - UGEL ESPINAR MACHACCA TAIPE ROGER DNI 24866470 01/08/2016 3, 4 y 5
8 UNIDAD DE GESTIÓN EDUCATIVA LOCALPARURO - UGEL PARURO RIVAS GAMBOA YURI DNI 25319623 18/11/2016 3, 4 y 5
9 UNIDAD DE GESTIÓN EDUCATIVA LOCALPAUCARTAMBO - UGEL PAUCARTAMBO PAZ PEÑA NANCY MADELEINE DNI 23986317 01/08/2016 3, 4 y 5
10 UNIDAD DE GESTIÓN EDUCATIVA LOCAL LACONVENCIÓN - UGEL LA CONVENCIÓN
GARCIA CAVIEDES MIGUELANGEL DNI 25304151 01/08/2016 3, 4 y 5
11 UNIDAD DE GESTIÓN EDUCATIVA LOCALQUISPICANCHIS - UGEL QUISPICANCHIS ÑAHUI HUILLCA SATURNINO DNI 23808333 01/08/2016 3, 4 y 5
12 UNIDAD DE GESTIÓN EDUCATIVA LOCALURUBAMBA - UGEL URUBAMBA
VILLAVICENCIO QUISPE JOSEEDUARDO DNI 25301405 01/08/2016 3, 4 y 5
13 UNIDAD DE GESTION EDUCATIVA LOCALCALCA - UGEL CALCA
CARBAJAL MARCONI IVANFITZGERALD DNI 23990168 01/08/2016 3, 4 y 5
Comentarios (2):
Notas: (1) Funcionario a cargo de la unidad ejecutora o unidad orgánica que provee información para la elaboración del Informe.
(2) Relacionados a unidades ejecutoras desactivadas o nuevas unidades ejecutoras creadas.
14 ESCUELA DE BELLAS ARTES DIEGO QUISPETITO
AGUILAR CARRASCO CARLOSHUGO DNI 23922731 01/01/2015 3, 4 y 5
15 PROYECTO ESPECIAL PLAN MERISS - CUSCO VARGAS QUISPE FREDY DNI 23947125 31/03/2016 3, 4 y 5
16 GOBIERNO REGIONAL CUSCO LOAYZA DE PREGUNTEGUIROCIO DEL PILAR DNI 31173895 24/01/2017 1, 2, 3, 4 y 5
17 HOSPITAL REGIONAL DEL CUSCO BEJAR BRAVO VICTOR AQUILINO DNI 23993268 01/03/2017 3, 4 y 5
18RED DE SALUD CANAS CANCHIS ESPINAR -UNIDAD EJECUTORA 401 SALUD CANASCANCHIS
ARAGON VELARDE JUANMANUEL DNI 24674669 22/09/2016 3, 4 y 5
19 RED DE SERVICIOS DE SALUD LACONVENCION CARRILLO PINO FRANK FRED DNI 23974947 24/01/2017 3, 4 y 5
20 HOSPITAL ANTONIO LORENA CUSCO MELLADO VILLAFUERTENICANOR DNI 24004035 14/01/2016 3, 4 y 5
21 RED DE SERVICIOS DE SALUD CUSCO SUR MACHACA CONDORENA ATILIO DNI 29636053 22/09/2016 3, 4 y 5
22 UNIDAD EJECUTORA 406 RED DE SERVICIOSDE SALUD KIMBIRI PICHARI
SALCEDO TICONA ESTHEFANYRAQUEL DNI 42505539 05/05/2016 3, 4 y 5
23 RED DE SERVICIOS DE SALUD CUSCONORTE MONTALVO QUINTANILLA EINER DNI 40996023 06/02/2017 3, 4 y 5
24 UNIDAD EJECUTORA 408 - HOSPITAL DEESPINAR.
RONDON VALDIVIA HARDYBENITO DNI 40166476 09/08/2016 3, 4 y 5
25 GOB. REG. DPTO. CUSCO - UGEL CUSCO CARRION NINAN ANDRESABELINO DNI 24365203 01/08/2016 3, 4 y 5
26 GOB. REG. DPTO. CUSCO - HOSPITAL DEQUILLABAMBA
CHOQUEHUAYTA MORALESERNESTO DNI 25003371 24/01/2017 3, 4 y 5
27 GOB. REG. DPTO. CUSCO-HOSP. ALFREDOCALLO RODRIGUEZ-SICUANI-CANCHIS ALCAZAR GOMEZ EFRAIN DNI 40903402 16/08/2016 3, 4 y 5
28 UNIDAD DE GESTION EDUCATIVA LOCALCANCHIS - UGEL CANCHIS CCALLE MAXI HENRY ADRIAN DNI 24709437 01/08/2016 3, 4 y 5
29 DIRECCION REGIONAL DE AGRICULTURACUSCO
INCA ROCA CONCHA GREGORIOALFREDO DNI 23895552 05/12/2016 3, 4 y 5
FORMATO N° 2 - PLANEAMIENTO ESTRATÉGICO DE LA ENTIDAD
FORMATO N° 2A: INFORMACIÓN GENERAL SOBRE EL PLANEAMIENTO ESTRATÉGICO
Leyenda PESEM: Plan Estratégico Sectorial Multianual
PDRC: Plan de Desarrollo Regional Concertado
PDLC: Plan de Desarrollo Local Concertado
PEI: Plan Estratégico Institucional
POI: Plan Operativo Institucional
CEPLAN: Centro Nacional de Planeamiento Estratégico
Notas: (1) La fase de análisis prospectivo debe ser desarrollada a nivel nacional por el CEPLAN; a nivel sectorial por los Ministerios en la materia de su rectoría, a nivel territorial por los gobiernos regionales; en el marco de los Planes Especiales por las
entidades responsables en concordancia con el artículo 43° y 44° de la Directiva N° 001-2014-CEPLAN. La fase de análisis prospectivo puede ser desarrollada opcionalmente por el Poder Judicial, el Poder Legislativo, los Organismos
Constitucionalmente Autónomos y las Universidades Públicas; y a nivel territorial, por los gobiernos locales: provinciales y distritales. Con relación a la fase estratégica, de acuerdo al artículo 32° de la Directiva antes indicada, los sectores
desarrollan el PESEM, los Gobiernos Regionales el PDRC y los Gobiernos Locales el PDLC. Todas las entidades señaladas en el artículo 2° de la citada Directiva, están obligadas a desarrollar PEI y POI. Asimismo, deben considerar lo
establecido en la Primera Disposición Final y Transitorias de la referida norma. (2) El Informe Técnico será emitido de manera obligatoria por el CEPLAN como requisito previo a la aprobación de los PEI de los Ministerios, PEI de los Gobiernos
Regionales y de los Planes Especiales de las entidades que desarrollen los mismos.
1. ¿La entidad ha desarrollado un proceso de planeamiento estratégico conforme alo establecido en la Directiva N° 001-2014-CEPLAN - Directiva General delProceso de Planeamiento Estratégico del Sistema Nacional de PlaneamientoEstratégico? Si la respuesta es "No" o "No se encuentra bajo el alcance de laDirectiva", responda las preguntas 4 y 6 (1).
(X) Si( ) No( ) No se encuentra dentro del alcance de laDirectiva
Comentarios:
SE HA ELABORADO EL PLAN DE DESARROLLOREGIONAL CONCERTADO CUSCO AL 2021 CONPROSPECTIVA AL 2030, APROBADO CON
ORDENANZA REGIONAL 114-2016-CRGRC-CUSCO
2. Si su respuesta a la pregunta anterior es Si, indique ¿En que fase del procesode planeamiento estratégico se encuentra la entidad? (1)
( ) Fase prospectiva( ) Fase estratégica(X) Fase institucional
3. Si la entidad se encuentra en la fase institucional, responda: ¿El PEI cuenta conel Informe Técnico del CEPLAN (Art. 48 de la Directiva N° 001-2014-CEPLAN)? (2)
( ) Si(X) No( ) No aplica
Informe técnico: Fecha de informe: - Comentarios:
4. ¿La entidad que dirige cuenta con un PEI aprobado? (X) Si( ) No
Documento deaprobación:
RER 1792-2014-GRCUSCO-PE Fecha de aprobación: 05/11/2014 Año inicio: 2012
5. ¿El PEI aprobado, fue remitido al CEPLAN, conforme lo estipula la CuartaDisposición Final Transitoria de la Directiva N° 001-2014-CEPLAN?
( ) Si(X) No
Documento de remisión: Fecha de documento: - Comentarios:
6. ¿La entidad que dirige cuenta con un POI aprobado? (X) Si( ) No
Documento deaprobación:
ACUERDO DELCONSEJO REGIONAL083-2016-CR-GRC-CUSCO
Fecha de aprobación: 04/07/2016 Comentarios:
FORMATO N° 2B: OBJETIVOS DEL PLAN ESTRATÉGICO INSTITUCIONAL N° Objetivo Estratégico Prioridad según importancia Unidad orgánica o dependencia responsable del
cumplimiento del Objetivo Estratégico.Comentarios
1
MEJORAR EL ACCESO A SERVICIOS DE SALUD,SEGURIDAD ALIMENTARIA, TRABAJO, JUSTICIA YSEGURIDAD, EN UN AMBIENTE SALUDABLE,DISMINUYENDO SUSTANTIVAMENTE LAS INEQUIDADES,EMPODERANDO A LA POBLACIÓN EN EL EJERCICIO DESUS DERECHOS Y DEBERES, PRIORITARIAMENTE EN LOSSECTORES MÁS VULNERABLES Y EN SITUACIÓN DEPOBREZA EXTREMA
0.2GERENCIA REGIONAL DE DESARROLLO SOCIAL,DIRECCIÓN REGIONAL DE SALUD, DIRECCIÓN REGIONALDE TRABAJO
INDICADORES
Descripción Unidad de medida Línea base Año base Meta final Meta a la fecha finaldel periodoreportado
Valor alcanzado dela meta a la fechafinal del periodo
reportado
Prioridad Problemaspresentados
Acciones adoptadaspara superar los
problemas
INCIDENCIA DE LAPOBREZA TOTAL Porcentaje 49 2010 18.20 45 18.20 0.1
INCIDENCIA DE LAPOBREZAEXTREMA
Porcentaje 20.70 2009 18 16 16 0.1
PORCENTAJE DELA POBLACIÓNCON AL MENOS 1NECESIDADBÁSICAINSATISFECHA
Porcentaje 28.50 2010 21.40 4 21.40 0.05
ESPERANZA DEVIDA AL NACER Porcentaje 69.50 2010 66.30 72 66.30 0.05
TASA DEMORTALIDADINFANTIL (POR 1000NACIDOS VIVOS)
Porcentaje 28 2010 26.60 28 26.60 0.1
NÚMERO DEMUERTESMATERNAS
Porcentaje 26 2010 30 30 30 0.08
PORCENTAJE DEVIOLENCIA FÍSICAY SEXUAL CONTRALA MUJER,EJERCIDA ALGUNAVEZ POR PARTEDEL ESPOSO OCOMPAÑERO
Porcentaje 69 2010 41 69 41 0.02
PORCENTAJE DEVIVIENDAS SINSERVICIOHIGIÉNICOCONECTADO A REDPÚBLICA DEDESAGÜE
Porcentaje 44.10 2010 44.10 33 44.10 0.05
TASA DEDESNUTRICIÓNCRÓNICA PARANIÑOS MENORESDE 5 AÑOS
Tasa 35.36 2010 18.20 24 18.20 0.1
POBLACIÓN CONALGÚN SEGURO DESALUD
Porcentaje 67.60 2009 72.20 75 72.20 0.05
PORCENTAJE DEHOGARES QUE SEABASTECEN DEAGUA POR REDPÚBLICA
Porcentaje 71.27 2010 88.50 76 88.50 0.05
PORCENTAJE DEHOGARES CONRED PUBLICADENTRO DE LAVIVIENDA
Porcentaje 38.10 2010 65.40 44 65.40 0.05
PORCENTAJE DEHOGARES CONSANEAMIENTOBÁSICO
Porcentaje 79.50 2010 73 50 73 0.1
INDICE DEDESARROLLOHUMANO IDH
Porcentaje 0.39 2010 0.44 0.60 0.44 0.1
N° Objetivo Estratégico Prioridad según importancia Unidad orgánica o dependencia responsable delcumplimiento del Objetivo Estratégico.
Comentarios
1
DESARROLLAR LAS CAPACIDADES, HABILIDADESPOTENCIALIDADES PERSONALES, SOCIALES YCOLECTIVAS, MEDIANTE UNA EDUCACIÓNINTERCULTURAL DE CALIDAD INTEGRAL, INCLUSIVA YEQUITATIVA QUE RESPONDA A LAS NECESIDA- DES YEXIGENCIAS DE UN DESARROLLO REGIONALCOMPETITIVO.
0.2 GERENCIA REGIONAL DE DESARROLLO SOCIAL,DIRECCIÓN REGIONAL DE EDUCACION
INDICADORES
Descripción Unidad de medida Línea base Año base Meta final Meta a la fecha finaldel periodoreportado
Valor alcanzado dela meta a la fechafinal del periodo
reportado
Prioridad Problemaspresentados
Acciones adoptadaspara superar los
problemas
% DE ALUMNOSQUE LOGRAN LOSAPRENDIZAJESDEL 2° GRADO (%DE ALUMNOSPARTICIPANTES ENEVALUACIÓNCENSAL) ENMATEMÁTICAS
Porcentaje 13.50 2010 25 25 25 0.2
% DE ALUMNOSQUE LOGRAN LOSAPRENDIZAJESDEL 2° GRADO (%DE ALUMNOSPARTICIPANTES ENEVALUACIÓNCENSAL) ENCOMPRENSIÓN DETEXTOS
Porcentaje 24 2010 36 34 36 0.2
TASA DEANALFABETISMODE LA POBLACIÓNFEMENINA DE 15 YMÁS AÑOS
Tasa 20.50 2010 21 15 21 0.15
TASA DEANALFABETISMODE LA POBLACIÓNMASCULINA DE 15Y MÁS AÑOS
Tasa 5 2010 7 3 7 0.1
TASA DEANALFABETISMODE LA POBLACIÓNDE 15 Y MÁS AÑOS
Porcentaje 12.70 2010 14 9 14 0.15
AÑOS PROMEDIODE ESCOLARIDADDE LA POBLACIÓNADULTA DE 25 A 64AÑOS DE EDAD
Porcentaje 9.10 2010 9 10.20 9 0.2
N° Objetivo Estratégico Prioridad según importancia Unidad orgánica o dependencia responsable delcumplimiento del Objetivo Estratégico.
Comentarios
1
FORTALECER LA GESTIÓN INTEGRAL Y SOSTENIBLE DELOS RECURSOS NATURALES PRESERVANDO LACONSERVACIÓN DE LA BIODIVERSIDAD NATURAL,CULTURAL Y LA CALIDAD AMBIENTAL INCORPORANDO LAGESTIÓN DE RIESGOS. (ODM7). ADECUAR ELDESARROLLO REGIONAL, INTERREGIONAL, NACIONAL ALCAMBIO CLIMÁTICO Y A LA REDUCCIÓN DEL RIESGO DEDESASTRES.
0.1 GERENCIA REGIONAL DE RECURSOS NATURALES YGESTIÓN DEL MEDIO AMBIENTE
INDICADORES
Descripción Unidad de medida Línea base Año base Meta final Meta a la fecha finaldel periodoreportado
Valor alcanzado dela meta a la fechafinal del periodo
reportado
Prioridad Problemaspresentados
Acciones adoptadaspara superar los
problemas
NÚMERO DEDISTRITOS CONALTO NIVEL DEVULNERABILIDADANTE PELIGROSCLIMÁTICOS.
Unidad 316 2010 448 316 448 0.2
NÚMERO DECONFLICTOSSOCIOAMBIENTALES
Unidad 11 2010 26 11 26 0.2
SUPERFICIEREFORESTADAANUALMENTE(HECTÁREAS)
Unidad 5487 2010 488 7000 488 0.2
NÚMERO DEVIVIENDASAFECTADAS POROCURRENCIA DEDESASTRES
Unidad 8628 2010 853 10000 853 0.15
NÚMERO DEVIVIENDASDESTRUIDAS POROCURRENCIA DEDESASTRES
Unidad 3790 2010 742 6000 742 0.15
SUPERFICIE DETIERRA DECULTIVOAFECTADA POROCURRENCIA DEDESASTRES(HECTÁREAS)
Unidad 10462 2010 4981 8000 4981 0.1
N° Objetivo Estratégico Prioridad según importancia Unidad orgánica o dependencia responsable delcumplimiento del Objetivo Estratégico.
Comentarios
1
DESARROLLAR UNA INSTITUCIONALIDAD BASADA ENPRINCIPIOS (SOLIDARIDAD RECIPROCIDAD LA NODISCRIMINACIÓN, TRANSPARENCIA) QUE RELIEVE LAIDENTIDAD, LO AMBIENTAL, LA RIQUEZA PATRIMONIALDESDE UN TEJIDO ORGANIZACIONAL COHESIONADOORIENTADO HACIA EL DESARROLLO HUMANOSOSTENIBLE, CON EQUIDAD, DEMOCRACIAPARTICIPATIVA Y DESCENTRALIZACIÓN.
0.05 TODAS LAS UNIDADES ORGÁNICAS DEL GOBIERNOREGIONAL CUSCO
INDICADORES
Descripción Unidad de medida Línea base Año base Meta final Meta a la fecha finaldel periodoreportado
Valor alcanzado dela meta a la fechafinal del periodo
reportado
Prioridad Problemaspresentados
Acciones adoptadaspara superar los
problemas
PORCENTAJE DEEFECTIVIDAD YGESTIÓN PÚBLICAREGIONAL(INVERSIONES)
Porcentaje 67.30 2010 82.40 98 82.40 0.2
NÚMERO DEESPACIOS DECONCERTACIÓNINSTITUCIONALIZADOS Y ENFUNCIONAMIENTO
Unidad 5 2010 8 8 8 0.1
CONFLICTOSACTIVOS Unidad 12 2010 16 8 16 0.1
CONFLICTOSLATENTES Unidad 7 2010 0 7 0 0.1
CEPLAN -CEPLARENFUNCIONAMIENTO
Unidad 0 2010 1 1 1 0.1
INDICE DEPERCEPCIÓN DELA CORRUPCIÓN
Porcentaje 51 2010 47 51 47 0.1
% DE POBLACIÓNMAYOR DE 18AÑOSIDENTIFICADA CONDNI
Porcentaje 69 2010 99 100 99 0.15
% DE POBLACIÓNMENOR O IGUAL DE3 AÑOS DE EDADCON PARTIDA DENACIMIENTO
Porcentaje 90.10 2010 81 96 81 0.15
N° Objetivo Estratégico Prioridad según importancia Unidad orgánica o dependencia responsable delcumplimiento del Objetivo Estratégico.
Comentarios
1FORTALECER LA ACTIVIDAD TURÍSTICA DE LA REGIÓN,CON RESPONSABILIDAD SOCIAL, CULTURAL YAMBIENTAL.
0.1 DIRECCIÓN REGIONAL DE COMERCIO EXTERIOR YTURISMO
INDICADORES
Descripción Unidad de medida Línea base Año base Meta final Meta a la fecha finaldel periodoreportado
Valor alcanzado dela meta a la fechafinal del periodo
reportado
Prioridad Problemaspresentados
Acciones adoptadaspara superar los
problemas
NÚMERO DEVISITANTESNACIONALES YEXTRANJEROS
Unidad 1747952 2010 2747098 1747952 2747098 0.3
EMPLEO DIRECTOE INDIRECTOGENERADO POR ELTURISMO POR MES
Unidad 5530 2010 1100000 120000 1100000 0.2
YNGRESO DEDIVISAS MILLONESDE DÓLARES $
Unidad 500 2010 500 500 1382 0.1
TASA DEOCUPABILIDADNETA (%)
Porcentaje 25 2010 25 25 33 0.1
PROMEDIO DEPERMANENCIA DECIUDADANOSEXTRANJEROS ENESTABLECIMIENTOS DE HOSPEDAJE(PROMEDIO DEDÍAS)
Unidad 1.76 2010 2.30 2.30 1.80 0.3
N° Objetivo Estratégico Prioridad según importancia Unidad orgánica o dependencia responsable delcumplimiento del Objetivo Estratégico.
Comentarios
1
DESARROLLAR LA ACTIVIDAD AGROPECUARIA, FORESTALY ACUÍCOLA DE MANERA SOSTENIBLE EN EL ENFOQUEDE CADE NAS DE VALOR, CORREDORES ECONÓMICOS,APLICANDO TECNOLOGÍAS ADECUADAS QUE PERMITANOBTENER PRODUCTOS COMPETITIVOS PARA ELCONSUMO INTERNO Y LA EXPORTACIÓN.
0.1 GERENCIA REGIONAL DE DESARROLLO ECONÓMICO,DIRECCIÓN REGIONAL DE AGRICULTURA
INDICADORES
Descripción Unidad de medida Línea base Año base Meta final Meta a la fecha finaldel periodoreportado
Valor alcanzado dela meta a la fechafinal del periodo
reportado
Prioridad Problemaspresentados
Acciones adoptadaspara superar los
problemas
SUPERFICIEAGRÍCOLA BAJORIEGO (HA)
Unidad 53797 2010 80000 80000 96396 0.3
RENDIMIENTO DEPRODUCCIÓN DEFIBRA DE ALPACA(KGR/UNIDAD/MES).
Unidad 1.81 2010 2.45 2.45 1.82 0.2
PARTICIPACIÓNPORCENTUAL DELA ACTIVIDADAGRÍCOLA EN ELPBI L. A PRECIOSCONSTANTES DEL2007
Porcentaje 4.60 2010 9.30 9.30 6 0.3
PIBAGRÍCOLA(MILLONES DE NUEVOSSOLES DE 1994)
Unidad 452 2010 500 500 500 0.2
N° Objetivo Estratégico Prioridad según importancia Unidad orgánica o dependencia responsable delcumplimiento del Objetivo Estratégico.
Comentarios
1
MEJORAR LA ARTICULACIÓN E INTEGRACIÓNTERRITORIAL, VIAL Y EN TELECOMUNICACIONES ATRAVÉS DE LA EJECUCIÓN DE OBRAS DEINFRAESTRUCTURA VIAL Y DE COMUNICACIONES PARADESARROLLAR LOS COMPONENTES SOCIALES,AMBIENTALES, ECONÓMICOS Y CULTURALES DE LAREGIÓN EN EL MARCO DE UNA PROPUESTA MACRO ¿REGIONAL, NACIONAL E INTERNACIONAL.
0.1 GERENCIA REGIONAL DE INFRAESTRUCTURA, DIRECCIONREGIONAL DE TRANSPORTES Y COMUNICACIONES
INDICADORES
Descripción Unidad de medida Línea base Año base Meta final Meta a la fecha finaldel periodoreportado
Valor alcanzado dela meta a la fechafinal del periodo
reportado
Prioridad Problemaspresentados
Acciones adoptadaspara superar los
problemas
RED VIALPAVIMENTADA (KM)(DS.044-2008)
Unidad 797859 2010 797859 797859 1187195 0.5
RED VIAL NOPAVIMENTADA (KM)(DS.044-2008)
Unidad 1023618 2010 1023618 1023618 2003195 0.3
DENSIDAD DETELEFONÍA FIJA(LÍNEAS DESERVICIO PORCADA 100HABITANTES)
Unidad 3.40 2010 3.40 3.40 8 0.2
N° Objetivo Estratégico Prioridad según importancia Unidad orgánica o dependencia responsable delcumplimiento del Objetivo Estratégico.
Comentarios
1
FORTALECER EL DESARROLLO EMPRESARIAL,GENERANDO CONDICIONES FAVORABLES PARA NUEVOSEMPRENDIMIENTOS Y CUALIFICÁNDOLOS PARA LAGENERACIÓN DE UN MAYOR VALOR AGREGADO Y LACOMPETITIVIDAD PARA SU INSERCIÓN EN LOS DIVERSOSMERCADOS, LOCAL, NACIONAL E INTERNACIONAL.
0.1 GERENCIA REGIONAL DE DESARROLLO ECONÓMICO,DIRECCIÓN REGIONAL DE PRODUCCION
INDICADORES
Descripción Unidad de medida Línea base Año base Meta final Meta a la fecha finaldel periodoreportado
Valor alcanzado dela meta a la fechafinal del periodo
reportado
Prioridad Problemaspresentados
Acciones adoptadaspara superar los
problemas
ÍNDICE DECOMPETITIVIDADREGIONAL INCORE
Porcentaje 10 2010 10 10 11 0.2
PIB TOTALVALORES APRECIOSCONSTANTES DEL2007 MILLONES DENUEVOS SOLES
Unidad 5320 2010 6000 6000 6631 0.1
PIB PER-CÁPITA APRECIOSCONSTANTES DEL2007 (NUEVOSSOLES PORPERSONA)
Unidad 4202 2010 5000 5000 18800 0.1
POBLACIÓNECONÓMICAMENTEACTIVA (PEA)
Unidad 711507 2010 800000 800000 757400 0.2
PRODUCTIVIDADPROMEDIO Porcentaje 7.70 2010 9 9 8 0.2
EXPORTACIONESTRADICIONALESFOB 1/ (MILLONESDE DÓLARES)
Unidad 473 2010 600 600 1219 0.1
EXPORTACIONESNOTRADICIONALESFOB 1/ (MILLONESDE DÓLARES)
Unidad 17.05 2010 25 25 11.10 0.1
N° Objetivo Estratégico Prioridad según importancia Unidad orgánica o dependencia responsable delcumplimiento del Objetivo Estratégico.
Comentarios
1
MEJORAR EL DESARROLLO SOSTENIBLE DEL SECTORMINERO Y ENERGÉTICO, PROMOVIENDO LA INVERSIÓNPRIVADA CON RESPONSABILIDAD AMBIENTAL YPROTECCIÓN SOCIAL.
0.05 DIRECCIÓN REGIONAL DE ENERGÍA Y MINAS
Notas: (1) Se necesita asignar a cada objetivo estratégico e indicador una prioridad, que vaya desde 0.01 a 1.00, donde 0.01 indica menos prioritario y 1.00 más prioritario. La suma de todos los valores de prioridad de los indicadores de cada objetivo
estratégico debe sumar 1. Asimismo, la suma de todos los valores de prioridad de los objetivos estratégicos debe sumar 1.00.
(2) Meta prevista correspondiente al final del horizonte temporal del PEI.
(3) Si el objetivo estratégico solo tiene un indicador, corresponde colocar en la prioridad del indicador el valor 1.00.
Comentarios:
INDICADORES
Descripción Unidad de medida Línea base Año base Meta final Meta a la fecha finaldel periodoreportado
Valor alcanzado dela meta a la fechafinal del periodo
reportado
Prioridad Problemaspresentados
Acciones adoptadaspara superar los
problemas
COEFICIENTE DEELECTRIFICACIÓN Porcentaje 84.70 2010 82 82 91 0.25
RECURSOSDISPONIBLES POREL RUBRO 18"CANON YSOBRECANON,REGALÍAS, RENTADE ADUANAS YPARTICIPACIONES"(MILLONESNUEVOS SOLES)
Unidad 366 2010 1650 1650 623 0.25
CONSUMO DEENERGÍAELÉCTRICA PORCADA 1000HABITANTES(GIGAWATT HORA)
Porcentaje 0.63 2010 0.70 0.70 0.70 0.25
PORCENTAJE DEHOGARES CONACCESO AALUMBRADOELÉCTRICO
Porcentaje 84.10 2010 95 95 89 0.25
FORMATO N° 3 - OBRAS
Notas: (1) Incluye obras que estuvieron paralizadas al inicio del periodo reportado y que fueron retomadas durante el periodo reportado.
(2) No incluir montos desembolsados en las obras que se encuentran paralizadas.
(3) Estudios referidos a proyectos de obras que solo llegaron hasta la fase de preinversión.
(4) Obras no iniciadas que cuentan con expediente técnico aprobado o en proceso de elaboración.
Comentarios: INSTITUTO DE MANEJO DE AGUA Y MEDIO AMBIENTE: LAS OBRAS PARALIZADAS SE DEBIO A LA FALTA DE MAYOR ASIGNACION PRESUPUESTAL POR PARTE DEL PLIEGO REGIONAL.
Tipo de obras registradas N° deobras enejecuciónal inicio
delperíodo
reportado
N° deobras
paralizadas al inicio
delperíodo
reportado
N° deobras cuyaejecución
fueiniciada
durante elperíodo
reportado
N° deObras
registradas en
INFObrasal final del
períodoreportado
N° deobras quecuentan
concódigoSNIP alfinal delperíodo
reportado
Obras enejecucióna la fechafinal delperíodo
reportado(*)
Obrasparalizada
s a lafecha final
delperíodo
reportado
N° deobras
concluidasa la fechafinal delperíodo
reportado
N° deobras
concluidasliquidadasa la fechafinal delperíodo
reportado
Montoobrassegún
expedientetécnico, al
final delperíodo
reportado(S/.)
Montoejecutadoa la fechafinal delperíodo
reportado(Total S/.)
(**)
Montoejecutado
en lasobras
paralizadas, a la
fecha finaldel
períodoreportado(Total S/.)
N° deestudios
depreinversión al final
delperiodo
reportado
Costo deestudios
depreinversión al final
delperiodo
reportado
N° deobras que
seencuentran en fase
de'elaboració
n deexpedientetécnico' alfinal delperiodo
reportado
N° obrascon
adicionales
superioresal 15%
Obras por administracióndirecta 52 87 35 88 128 80 18 28 11 220955522
1.59411448814.77
53730361.02 21 195650714.
75 6 50
Obras por contrata 13 32 8 10 43 12 1 5 2 1163378447.73
57764022.87 3958738.71 9 32664581.0
4 6 0
Asociación Pública Privada
Obras por impuesto 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Organismo internacional
Núcleos ejecutores
Formato N° 4 - Personal
Nota: (1) Información a la fecha final del período anterior a que el Titular de la entidad estuvo obligado a presentar Informe.
Comentarios:
Régimen legal Cantidad de personal alinicio del periodo
reportado
Cantidad de personal alfinal del periodo
reportado
Gasto total en personalal inicio del periodoreportado (S/)(1)
Gasto total en personalal final del periodo
reportado (S/)
Decreto Legislativo N° 276 - Carrera administrativa 4868 5046 19717939.55 22009493.12
Decreto Legislativo N° 728 - Régimen de la actividad privada 265 418 6309873.80 11432211.13
Decreto Legislativo N° 1057 - Contrato Administrativo de Servicios 5574 6888 11564706.87 22919314.30
Ley N° 29444 - Carrera pública magisterial 13236 14782 26913773.78 44102809.67
Ley N° 23733 y Ley N° 30220 - Docentes universitarios
Ley N° 23536 - Profesionales de la salud 1606 1849 6179849.93 7644127.18
Ley N° 28561 - Asistenciales de salud 1152 1279 3151056.13 3403717.11
Ley N° 29277 - Magistrados
Decreto Legislativo N° 052-1981 - Fiscales
Ley N° 28091 - Diplomáticos
Ley N° 29709 - Servidores Penitenciarios
Ley N° 28359 - Militares y Policías
Decreto Legislativo N° 1024 - Gerentes públicos
Decreto Legislativo N° 25650 - Fondo de apoyo gerencial 8 68000
Ley N° 30057 - Ley del Servicio Civil
Convenios de administración con PNUD
Obreros 3700 10775 7566993.21 18247229.68
Servicios de terceros 5 8 80400 98400
Locación de servicios 87 220 158760 891074.68
Otros 4181 4722 6650157.04 9981188.49
FORMATO N° 5 - PROYECTOS DE INVERSIÓN PÚBLICA Código SNIP Denominación del proyecto Fecha de
declaración deviabilidad
Objetivo / Finalidad Monto total deinversión delproyecto (*)
Monto total deinversión
según últimamodificación
realizada(cuando
corresponda)
Motivo devariación depresupuesto
Fecha deinicio
planificada
Fecha finplanificada
Estado Iniciado por lagestión
Fecha deinicio real
Fecha fin real(cuando
corresponda)
136824
¿MEJORAMIENTO DELTRANSPORTE ASISTIDO DEPACIENTES EN SITUACION DEEMERGENCIA EN EL AREA DEINFLUENCIA DEL PS CHECCA,DISTRITO CHECA, PROVINCIADE CANAS, DEPARTAMENTODEL CUSCO¿
19/01/2010
ADECUADOTRANSPORTEASISTTIDO DEPACIENTES ENEMERGENCIA DELAREA DE INFLUENCIADEL PUESTO DESALUD CHECCA,DISTRITO DE CHECCA,PROVINCIA DE CANAS,DEPARTAMENTO DELCUSCO.
251034 409353 TIEMPO 29/03/2016 30/12/2016 INVERSIÓN SÍ 29/03/2016 30/12/2016
COMPONENTES
Descripción delcomponente del
proyecto
Unidad de medidade la meta
Avance físico alinicio del período
reportado
Meta física previstaal final del periodo
reportado
Avance físicoalcanzado al final del
periodo reportado
Costo previsto alfinal del período
reportado
Costo ejecutado alfinal del período
reportado
Problemaspresentados
Acción correctiva Comentarios
ADECUADASCARACTERISTICASY EQUIPAMIENTODE LA UNIDADMOVIL DETRANSPORTE DEPASIENTES ENSITUACION DEEMERGENCIA.
Porcentaje 0 100 100 333287 322311.50
Código SNIP Denominación del proyecto Fecha dedeclaración de
viabilidad
Objetivo / Finalidad Monto total deinversión delproyecto (*)
Monto total deinversión
según últimamodificación
realizada(cuando
corresponda)
Motivo devariación depresupuesto
Fecha deinicio
planificada
Fecha finplanificada
Estado Iniciado por lagestión
Fecha deinicio real
Fecha fin real(cuando
corresponda)
151372
FORTALECIMIENTO DE LASCAPACIDADES PARA LAPRODUCCION DE PECES ENOCOBAMBA, DISTRITO DEOCOBAMBA - LA CONVENCION -CUSCO
07/09/2010
MEJORAR LASCAPACIDADESPRODUCTIVAS EN LACRIANZA DE PECESEN LA CUENCA DEKELLCAYBABA YVERSALLES DELDISTRITO DEOCOBAMBA
3938896 5029923
ESTUDIODEFINITIVODELEXPEDIENTETECNICOAPROBADO2015, ASIMISMOADICIONALESPORPARTIDASNUEVAS(2016) DEBIDOA QUE LOSESTANQUESPISCÍCOLASESTÁNDISEÑADOSPARA PARAQUE SEANABASTECIDOS POR UNACANAL QUETRANSPORTEAGUA CONUNACAPACIDADDE 220LITROS PORSEGUNDOCAUDALNECESARIOPARA ELBUENFUNCIONAMIENTO DE LOSESTANQUESLO QUEGENEROVARIACIONESEN EL COSTODEL PIP VS.EXPEDIENTETECNICOESTEADICIONALEN TRAMITEAPROBACIONEXPEDIENTETECNICO.
10/12/2015 10/12/2018 INVERSIÓN SÍ 10/12/2015 10/12/2018
COMPONENTES
Descripción delcomponente del
proyecto
Unidad de medidade la meta
Avance físico alinicio del período
reportado
Meta física previstaal final del periodo
reportado
Avance físicoalcanzado al final del
periodo reportado
Costo previsto alfinal del período
reportado
Costo ejecutado alfinal del período
reportado
Problemaspresentados
Acción correctiva Comentarios
ADECUADAGESTIÓN DE LASORGANIZACIONESDE LA ACTIVIDADPISCÍCOLAS
Porcentaje 0 0.59 0.25 145678.46 55429.10
RESTRINGIDADISPONIBILIDADPRESUPUESTAL,NO PERMTIOEJECUTAR LOPROGRAMDO ENEXPEDIENTETECNICO
RESTRINGIDADISPONIBILIDADPRESUPUESTAL NOPERMITIOALCANZAR LASMETASPROGRAMADAS
INCREMENTO DE LAPRODUCCIONPISCICOLA
Porcentaje 0 0.40 0.07 337124.02 180668.50
RESTRINGIDADISPONIBILIDADPRESUPUESTAL,NO PERMTIOEJECUTAR LOPROGRAMDO ENEXPEDIENTETECNICO
RESTRINGIDADISPONIBILIDADPRESUPUESTAL NOPERMITIOALCANZAR LASMETASPROGRAMADAS
CONSTRUCCIÓNDE MÓDULO DEPISCÍCOLASDEMOSTRATIVOS
Porcentaje 0 0.79 0.33 2132658 918361.20
UNA RESTRINGIDADISPONIBILIDADPRESUPUESTAL,ASI MISMODURANTE LAEJECUCION SEENCONTRO QUE SEREQUIERE DE UNSISTEMA DECAPTACIONINDEPENDIENTEPARA UN OPTIMOFUNCIONAMIENTODE MODULO Y NOCOMPARTIDOCOMO PRESENTAEL EXPEDIENTETECNICO.
SE OBTUVO UNAMAYORASIGNACIONPRESUPUESTAL,ASI MISMO SEELABORO UNESTUDIOCOMPLEMENTARIOEXPEDIENTE PARACONSTRUCCION DEUN SISTEMA DECAPTACIONADECUADO PARAELFUNCIONAMIENTODEL MODULO ELMISMO QUECUENTA CON SUREGISTRO ENBANCO DEPROYECTOS
RESTRINGIDOPRESUPUESTO NOPERMITIOALCANZAR LASMETASPROGRAMADAS,PESE A MAYORASIGNACIONPRESUPUESTAL.
Código SNIP Denominación del proyecto Fecha dedeclaración de
viabilidad
Objetivo / Finalidad Monto total deinversión delproyecto (*)
Monto total deinversión
según últimamodificación
realizada(cuando
corresponda)
Motivo devariación depresupuesto
Fecha deinicio
planificada
Fecha finplanificada
Estado Iniciado por lagestión
Fecha deinicio real
Fecha fin real(cuando
corresponda)
105682
CONSTRUCCION DE LATROCHA CARROZABLE PUENTEPANTIPATA - IVIN, PROVINCIADE ANTA - CUSCO
02/04/2009
ADECUADO ACCESODE LOS PRODUCTOSAGROPECUARIOS ALOS MERCADOS DECONSUMO LOCAL YREGIONAL
5242037 11715297
VARIACIÓNDEPRESUPUESTO POREJECUCIÓNDEADICIONALESPORMAYORESMETRADOS YPARTIDASNUEVAS, ASÍCOMODEBIDO AMAYORESGASTOSGENERALES.
02/04/2009 02/04/2012 INVERSIÓN NO 21/11/2012 21/11/2018
COMPONENTES
Descripción delcomponente del
proyecto
Unidad de medidade la meta
Avance físico alinicio del período
reportado
Meta física previstaal final del periodo
reportado
Avance físicoalcanzado al final del
periodo reportado
Costo previsto alfinal del período
reportado
Costo ejecutado alfinal del período
reportado
Problemaspresentados
Acción correctiva Comentarios
INFRAESTRUCTURA Porcentaje 73.92 81.78 81.78 9873144.49 9859911.03
DEMORA DELREINICIO DE LAOBRA POR LADEMORA EN LAAPROBACIÓN DELEXPEDIENTE DESALDOS.
SEGUIMIENTOCONTINUO
Código SNIP Denominación del proyecto Fecha dedeclaración de
viabilidad
Objetivo / Finalidad Monto total deinversión delproyecto (*)
Monto total deinversión
según últimamodificación
realizada(cuando
corresponda)
Motivo devariación depresupuesto
Fecha deinicio
planificada
Fecha finplanificada
Estado Iniciado por lagestión
Fecha deinicio real
Fecha fin real(cuando
corresponda)
105779
CONSTRUCCION DE LA UNIDADESCOLAR INCA RIPAC CCORAODEL, DISTRITO DE SANSEBASTIAN - CUSCO - CUSCO
16/04/2009
POBLACIÓN ESCOLARADECUADAMENTEATENDIDA EN LAS I.E.Nº 50034 VIRGEN DEGUADALUPE Y I.E.INCA RIPAC EN ELCENTRO POBLADO DECCORAO DELDISTRITO DE SANSEBASTIÁN
5988250 9053544
MODIFICACIÓN DEBIDO AADICIONALESPORMAYORESMETRADOS YPARTIDASNUEVAS.
16/04/2009 16/04/2012 INVERSIÓN NO 03/07/2013 03/07/2016
COMPONENTES
Descripción delcomponente del
proyecto
Unidad de medidade la meta
Avance físico alinicio del período
reportado
Meta física previstaal final del periodo
reportado
Avance físicoalcanzado al final del
periodo reportado
Costo previsto alfinal del período
reportado
Costo ejecutado alfinal del período
reportado
Problemaspresentados
Acción correctiva Comentarios
INFRAESTRUCTURA Porcentaje 37.24 56.10 56.10 8057150 8055333.26DEMORA EN LAATENCIÓN DE LOSREQUERIMIENTOS
SEGUIMIENTOCONTINUO
ASIGNACIONESPRESUPUESTALESPOR PARTES , QUEPERJUDICAN LAGENERACIÓN DELOSREQUERIMIENTOSPOR CANTIDADESACORDE A LAPROGRAMACIÓN DEOBRA,DESFASANDOSEPOR TANTO LOSPLAZOS Y ELPRESUPUESTO DELAS OBRA.
Código SNIP Denominación del proyecto Fecha dedeclaración de
viabilidad
Objetivo / Finalidad Monto total deinversión delproyecto (*)
Monto total deinversión
según últimamodificación
realizada(cuando
corresponda)
Motivo devariación depresupuesto
Fecha deinicio
planificada
Fecha finplanificada
Estado Iniciado por lagestión
Fecha deinicio real
Fecha fin real(cuando
corresponda)
106053
MEJORAMIENTO DE LAPRESTACION DE SERVICIOSEDUCATIVOS EN LA I.E. 50151NUESTRA SEÑORA DE FATIMA -CALCA _ CUSCO
22/12/2010
POBLACIÓN ESCOLARADECUADAMENTEATENDIDA EN LA I.E.PRIMARIA 50151NUESTRA SEÑORA DEFÁTIMA DEL DISTRITODE CALCA - CUSCO
2391037 4068172
VERIFICACIÓN DEVIABILIDADEFECTUADA ANIVEL DEEXPEDIENTETÉCNICO,GENERADOPOR LASMODIFICACIONES NOSUSTANCIALES DEINCREMENTODE METASASOCIADAS ALACAPACIDADDELSERVICIO,VARIACIÓNDEMETRADOS,CAMBIO ENLAMODALIDAD YPLAZO DEEJECUCIÓN.
22/12/2010 22/12/2013 INVERSIÓN NO 05/10/2015 05/10/2017
COMPONENTES
Descripción delcomponente del
proyecto
Unidad de medidade la meta
Avance físico alinicio del período
reportado
Meta física previstaal final del periodo
reportado
Avance físicoalcanzado al final del
periodo reportado
Costo previsto alfinal del período
reportado
Costo ejecutado alfinal del período
reportado
Problemaspresentados
Acción correctiva Comentarios
INFRAESTRUCTURA Porcentaje 7 33.75 33.75 1935996.59 1927978.56DEMORA EN LAATENCIÓN DE LOSREQUERIMIENTOS
SEGUIMIENTOCONTINUO
ASIGNACIONESPRESUPUESTALESPOR PARTES , QUEPERJUDICAN LAGENERACIÓN DELOSREQUERIMIENTOSPOR CANTIDADESACORDE A LAPROGRAMACIÓN DEOBRA,DESFASANDOSEPOR TANTO LOSPLAZOS Y ELPRESUPUESTO DELAS OBRA.
Código SNIP Denominación del proyecto Fecha dedeclaración de
viabilidad
Objetivo / Finalidad Monto total deinversión delproyecto (*)
Monto total deinversión
según últimamodificación
realizada(cuando
corresponda)
Motivo devariación depresupuesto
Fecha deinicio
planificada
Fecha finplanificada
Estado Iniciado por lagestión
Fecha deinicio real
Fecha fin real(cuando
corresponda)
107204
MEJORAMIENTO DE LOSSERVICIOS DEL INSTITUTO DEEDUCACIÓN SUPERIORTECNOLÓGICO PÚBLICOCLORINDA MATTO DE TURNER -CALCA - PROVINCIA DE CALCA -CUSCO - CUSCO
15/05/2012
POBLACIÓNEDUCATIVAADECUADAMENTEATENDIDA EN ELIESTP CLORINDAMATTO DE TURNER
4448151 4862595
REAJUSTE DEPRECIOS ENELEXPEDIENTETECNICO
24/02/2015 19/02/2016 INVERSIÓN SÍ 24/01/2015 19/02/2015
COMPONENTES
Descripción delcomponente del
proyecto
Unidad de medidade la meta
Avance físico alinicio del período
reportado
Meta física previstaal final del periodo
reportado
Avance físicoalcanzado al final del
periodo reportado
Costo previsto alfinal del período
reportado
Costo ejecutado alfinal del período
reportado
Problemaspresentados
Acción correctiva Comentarios
INFRAESTRUCTURA Porcentaje 68.19 100 100 4775627.76 4748893.28
EXISTE PENDIENTEDE PAGO DE LAVALORIZACIONNUMERO 14 SETIENE UNA DEUDADE 181,663.11SOLES POR LO QUESE SOLISITOREGISTRO EN LAOFICINA DE OPIPOR REAJUSTES,TAL FUEREGISTRADO PEROA LA FECHA NO SECUENTA CONPRESUPUESTO,MONTO QUESERVIRA PARA ELEQUIPAMIENTO DELA INSTITUCIONCUYA EJECUCIONCONCLUYA EL 100%
SE EMITIODOCUMENTACION ALA OFICINA DEPLANEAMIENTO YPRESUPUESTOPARA LAASIGANCION DELOS 181, 663.11PARA EL PAGO DESALDO EVALORIZACION Nº14,
Código SNIP Denominación del proyecto Fecha dedeclaración de
viabilidad
Objetivo / Finalidad Monto total deinversión delproyecto (*)
Monto total deinversión
según últimamodificación
realizada(cuando
corresponda)
Motivo devariación depresupuesto
Fecha deinicio
planificada
Fecha finplanificada
Estado Iniciado por lagestión
Fecha deinicio real
Fecha fin real(cuando
corresponda)
114938
ADECUAMIENTO AL CAMBIOCLIMATICO CONSERVACIÓN YMANEJO DE LA BIODIVERSIDADAPROVECHABLE ENCOMUNIDADES NATIVAS DELBAJO URUBAMBA
01/12/2009
RECUPERAR LABIODIVERSIDADAPROVECHABLE ENCOMUNIDADESNATIVAS DEL BAJOURUBAMBA
4374059 5618711 AUMENTO DEMETRADOS 01/01/2014 31/12/2016 INVERSIÓN SÍ 14/08/2015 30/08/2018
COMPONENTES
Descripción delcomponente del
proyecto
Unidad de medidade la meta
Avance físico alinicio del período
reportado
Meta física previstaal final del periodo
reportado
Avance físicoalcanzado al final del
periodo reportado
Costo previsto alfinal del período
reportado
Costo ejecutado alfinal del período
reportado
Problemaspresentados
Acción correctiva Comentarios
DISMINUCION DE LAEXTRACCION DEPRODUCTOS DELBOSQUE
Unidad 0 242.30 242.30 1038405 1029108.08LIMITADOPRESUPUESTO ENEL COMPONENTE
SE HA GESTIONADOANTE EL PLIEGOREGIONAL LAASIGNACIÓN DEMAYORESRECURSOSFINANCIEROS.
EXPEDIENTETECNICO Unidad 0 0 0 135946 135946
DISMINUCIÓN DE LAAGRICULTURAEXTENSIVA
Unidad 0 102 52.99 464014 454675.46LIMITADAASIGNACIÓNPRESUPUESTAL.
SE HA REALIZADOGESTIONES ANTEEL PLIEGOREGIONALSOLICITANDOMAYORASIGNACIÓNPRESUPUESTAL.
RECUPERACIÓN DEESPECIES DE CAZA(MANEJO DECOLLPAS)
Unidad 0 0 0 0 0
NO SE DIO INICIO ALCOMPONENTE PORFALTA DEDISPONIBILIDADPRESUPUESTAL.
SE REALIZARONGESTIONES ANTEEL PLIEGOREGIONAL PARASOLICITAR MAYORASIGNACIÓNPRESUPUESTAL.
FORTALECIMIENTODE LAORGANIZACIÓNCOMUNAL
Unidad 0 0 0 0 0
NO SE DIO INICIO ALCOMPONENTE PORFALTA DEDISPONIBILIDADPRESUPUESTAL.
SE HA GESTIONADOANTE EL PLIEGOREGIONAL LAASIGNACIÓN DEMAYORESRECURSOSFINANCIEROS.
Código SNIP Denominación del proyecto Fecha dedeclaración de
viabilidad
Objetivo / Finalidad Monto total deinversión delproyecto (*)
Monto total deinversión
según últimamodificación
realizada(cuando
corresponda)
Motivo devariación depresupuesto
Fecha deinicio
planificada
Fecha finplanificada
Estado Iniciado por lagestión
Fecha deinicio real
Fecha fin real(cuando
corresponda)
114975
ADECUAMIENTO AL CAMBIOCLIMATICO: COSECHA DEAGUA EN MICROCUENCASLACUSTRES DE PUMACHAPI,QUILLAYOC, SOCLLA,SORACCOTA, QEUÑAYOC,CANTA CANTA, CASUIRA,LARANMAYU DE LA CUENCAALTA DEL VILCANOTA
04/11/2009
POTENCIAR YCONSERVAR ELRECURSO HIDRICO ENMICROCUENCASLACUSTRESALTOANDINAS, ATRAVES DE LAMEJORA DE LARETENCION HIDRICAEN NEVADOS,ACUIFEROS YLAGUNAS.
5957695 7735915
ACTUALIZACION DEPRECIOS YMAYORESMETRADOS
01/03/2013 01/03/2016 INVERSIÓN NO 01/03/2013 30/12/2016
COMPONENTES
Descripción delcomponente del
proyecto
Unidad de medidade la meta
Avance físico alinicio del período
reportado
Meta física previstaal final del periodo
reportado
Avance físicoalcanzado al final del
periodo reportado
Costo previsto alfinal del período
reportado
Costo ejecutado alfinal del período
reportado
Problemaspresentados
Acción correctiva Comentarios
RECUPERACION YCOBERTURAVEGETAL ENACUIFEROS
Unidad 310 359 359 793952 793656.43
EL COMPONENTEESTUVOPARALIZADO PORFALTA DEASIGNACIONPRESUPUESTAL.
SE HA REALIZADOGESTIONES ANTEEL PLIEGOREGIONAL PARA LAASIGNACIÓN DEMAYORESRECURSOS.
DISMINUCION DE LAEROSION ENECOSISTEMASLACUSTRES YACUIFEROS
Unidad 382.85 436.35 436.35 465882 465880.73
EL COMPONENTESE PARALIZO PORLA FALTA DEMAYORASIGNACIONPRESUPUESTAL
SE HA REALIZADOGESTIONES ANTEEL PLIEGOREGIONAL PARASOLICITAR MAYORASIGNACIONPRESUPUESTAL.
ORGANIZACIONESEFICIENTES PARALA CONSERVACIÓNY USO DE LOSRECURSOSHIDRICOS
Unidad 0.73 1 0.88 165455 165455
FALTA DEDISPONIBILIDADPRESUPUESTALPARA LACONCLUSIÓN DELCOMPONENTE
SE HA REALIZADOLAS GESTIONESANTE EL PLIEGOREGIONAL PARA LAASIGNACIÓN DEMAYORESRECURSOSFINANCIEROS
MAYORCONOCIMIENTOPARA LACONSERVACIÓN YUSO DELRECURSOSHIDRICO
Unidad 0.65 1 0.85 68316 67320.37
EL COMPONENTESE PARALIZODEBIDO A LA FALTADE DISPONIBILIDADPRESUPUESTAL
SE HA REALIZADOGESTIONES ANTEEL PLIEGOREGIONAL PARASOLICITAR MAYORASIGNACIÓNPRESUPUESTAL
EXISTENCIA DEADECUADASESTRUCTURAS DEALMACENAMIENTODEL RECURSOHIDRICO
Unidad 4.71 5.70 5.20 4690704 4669334.78
EL COMPONENTESE HA PARALIZADOPOR FALTA DEDISPONIBILIDADPRESUPUESTAL
SE HA REALIZADOGESTIONES ANTEEL PLIEGOREGIONAL PARA LASOLICITUD DEMAYORESRECURSOSFINANCIEROS
ESTECOMPONENTECUENTA CON LACONSTRUCCIÓN DE8 PRESAS ENDIFERENTESZONAS ALTOANDINAS.
Código SNIP Denominación del proyecto Fecha dedeclaración de
viabilidad
Objetivo / Finalidad Monto total deinversión delproyecto (*)
Monto total deinversión
según últimamodificación
realizada(cuando
corresponda)
Motivo devariación depresupuesto
Fecha deinicio
planificada
Fecha finplanificada
Estado Iniciado por lagestión
Fecha deinicio real
Fecha fin real(cuando
corresponda)
118435
MEJORAMIENTO DEL LOGRODE APRENDIZAJE EN LOSALUMNOS DEL NIVEL PRIMARIODE LA I.E N 56176 GENERALJOSÉ DE SAN MARTIN -ESPINAR - CUSCO.
08/06/2010
MAYORES NIVELES DELOGRO DEAPRENDIZAQJE ENLOS ALUMNOS DELNIVLE PRIMARIA DE LAI.E. N° 56176 GENERALJOSE DE SAN MARTINDEL DISTRITO DEESPINAR - CUSCO
3094526 4577646
DEBIDO ALDESABASTECIMIENTO DEMATERIALES,LA OBRA SETUVO QUEPARALIZAR YRETRAZAREN SEISOCASIONES
23/07/2012 30/12/2016 INVERSIÓN NO 23/07/2012 30/12/2016
COMPONENTES Descripción del
componente delproyecto
Unidad de medidade la meta
Avance físico alinicio del período
reportado
Meta física previstaal final del periodo
reportado
Avance físicoalcanzado al final del
periodo reportado
Costo previsto alfinal del período
reportado
Costo ejecutado alfinal del período
reportado
Problemaspresentados
Acción correctiva Comentarios
INFRAESTRUCTURA Porcentaje 97.57 100 97.57 4381242.03 4379952.03
Código SNIP Denominación del proyecto Fecha dedeclaración de
viabilidad
Objetivo / Finalidad Monto total deinversión delproyecto (*)
Monto total deinversión
según últimamodificación
realizada(cuando
corresponda)
Motivo devariación depresupuesto
Fecha deinicio
planificada
Fecha finplanificada
Estado Iniciado por lagestión
Fecha deinicio real
Fecha fin real(cuando
corresponda)
118799
ADAPTACION AL CAMBIOCLIMATICO: COSECHA DEAGUA EN MICROCUENCASLACUSTRES DE JACHOJO,QUISHUARANI, SAUSO YPARHUAYSO EN LAS CUENCASDEL ALTO VILCANOTA Y MEDIADEL RIO APURIMAC
14/10/2011
MENOR ESCASEZ DEAGUA EN LASMICROCUENCASLACUSTRES EN LASCOMUNIDADES ALTOANDINAS.
5388918 6851208
ACTUALIZACION DECOSTOS YCAMBIO DETECNOLOGIACONSTRUCTIVA DE 02REPRESAS.
03/03/2015 03/03/2018 INVERSIÓN SÍ 03/03/2015 03/03/2018
COMPONENTES
Descripción delcomponente del
proyecto
Unidad de medidade la meta
Avance físico alinicio del período
reportado
Meta física previstaal final del periodo
reportado
Avance físicoalcanzado al final del
periodo reportado
Costo previsto alfinal del período
reportado
Costo ejecutado alfinal del período
reportado
Problemaspresentados
Acción correctiva Comentarios
DISMINUCION DE LAEROSION DESUELOS ENMICROCUENCASLACUSTRES YACUIFEROS
Unidad 30 45 40 40654.25 38903.48FALTA DE MAYORASIGNACIONPRESUPUESTAL.
SE HA REALIZADOGESTIONES ANTEEL PLIEGOREGIONAL PARASOLICITAR MAYORASIGNACIONPRESUPUESTAL.
SE DENE ASIGNARPRESUPUESTO DEACUERDO A LOPROGRAMADO ENEXPEDIENTETECNICO.
RECUPERACION DELA COBERTURAVEGETAL
Unidad 18 48 28 455798.31 455093.73
CAPACIDADINSTITUCIONALFORTALECIDA PARALA GENERACION DECONOCIMIENTOSSOBRECONSERVACION YUSO DEL AGUA
Unidad 0 0 0 25234 25234FALTA DEDISPONIBILIDADPRESUPUESTAL.
SE HA GESTIONADOANTE EL PLIEGOREGIONAL LAASIGNACION DEMAYORESRECURSOSFINANCIEROS.
LA ASIGNACIONPRESUPUESTALDEBER SER DEACUERDO A LOPROGRAMADO ENEL EXPEDIENTETECNICO.
FORMULACION DEEXPEDIENTETECNICO
Unidad 0 0 0 241701.41 241701.41
EXISTENCIA DEADECUADASESTRUCTURAS DEALMACENAMIENTODEL RECURSOHIDRICO
Unidad 0.94 2.35 1.93 4045761.65 4012145.11FALTA DE MAYORASIGNACIÓNPRESUPUESTAL.
SE HA REALIZADOGESTIONES ANTEEL PLIEGOREGIONAL PARASOLICITARMAYORESRECURSOSFINANCIEROS.
LA ASIGNACIÓNPRESUPUESTALDEBE SER DEACUERDO A LAPROGRAMACIÓN ENEL EXPEDIENTETÉCNICO.
ORGANIZ. EFICIENTES PARA LACONSERVACIÓN YUSO DEL RECURSOHIDRICO
Unidad 7 15 11 39866 39865.03FALTA DE MAYORASIGNACIÓNPRESUPUESTAL.
SE HA REALIZADOGESTIONES ANTEEL PLIEGOREGIONAL, PARASOLICITAR MAYORASIGNACIÓNPRESUPUESTAL.
LA ASIGNACIÓNPRESUPUESTALDEBERÍA ESTAR DEACUERDO A LOPROGRAMADO ENEL EXPEDIENTETECNICO.
Código SNIP Denominación del proyecto Fecha dedeclaración de
viabilidad
Objetivo / Finalidad Monto total deinversión delproyecto (*)
Monto total deinversión
según últimamodificación
realizada(cuando
corresponda)
Motivo devariación depresupuesto
Fecha deinicio
planificada
Fecha finplanificada
Estado Iniciado por lagestión
Fecha deinicio real
Fecha fin real(cuando
corresponda)
119526
AMPLIACION, MEJORAMIENTODEL SISTEMA DESANEAMIENTO BASICO EN LOSSECTORES DE CHACACHIMPAY CHULLUPAMPA, DISTRITO DECCATCA - QUISPICANCHI -CUSCO
07/09/2009
DISMINUCIÓN DE LAINCIDENCIA DEENFERMEDADESDIARREICAS,INFECCIOSAS YDERMICAS EN LACOMUNIDAD DE CCOPISECTORESCHACACHIMPA-CHULLUPAMPA
126919 267279
DISMINUCIÓNDE LAINCIDENCIADEENFERMEDADESDIARREICAS,INFECCIOSASY DERMICASEN LACOMUNIDADDE CCOPISECTORESCHACACHIMPA-CHULLUPAMPA
08/04/2013 29/05/2013 INVERSIÓN NO 08/04/2013 30/06/2018
COMPONENTES
Descripción delcomponente del
proyecto
Unidad de medidade la meta
Avance físico alinicio del período
reportado
Meta física previstaal final del periodo
reportado
Avance físicoalcanzado al final del
periodo reportado
Costo previsto alfinal del período
reportado
Costo ejecutado alfinal del período
reportado
Problemaspresentados
Acción correctiva Comentarios
AGUA - DESAGUE Porcentaje 42.90 100 100 267279.31 267260.92
EL PROYECTOINICIO EL 2013CONTINUANDO EL2014 Y 2016 DEBIDOA LASMODIFICACIONESQUE SEPRESENTARON ENLA EJECUCION DELPROYECTO. SETUVO DEMORA ENLA ATENCION DEREQUERIMIENTOS
MAYORASIGNACIONPRESUPUESTAL.MEJORA EN LAATENCION DEMATERIALES
Código SNIP Denominación del proyecto Fecha dedeclaración de
viabilidad
Objetivo / Finalidad Monto total deinversión delproyecto (*)
Monto total deinversión
según últimamodificación
realizada(cuando
corresponda)
Motivo devariación depresupuesto
Fecha deinicio
planificada
Fecha finplanificada
Estado Iniciado por lagestión
Fecha deinicio real
Fecha fin real(cuando
corresponda)
120488
MEJORAMIENTO DE LACARRETERA HUAROCONDO -PACHAR, DISTRITOS DEHUAROCONDO YOLLANTAYTAMBO, PROVINCIASDE ANTA Y URUBAMBA,REGION CUSCO
02/10/2012
ADECUADASCONDICIONES DETRANSITABILIDADVEHICULAR EN LACARRETERAHUAROCONDOPACHAR
72502853 96992382
CAMBIO DELAS METASASOCIADAS ALAPRODUCCIONDESSERVICIOS
02/10/2012 15/12/2019 INVERSIÓN NO 02/10/2012
COMPONENTES Descripción del
componente delproyecto
Unidad de medidade la meta
Avance físico alinicio del período
reportado
Meta física previstaal final del periodo
reportado
Avance físicoalcanzado al final del
periodo reportado
Costo previsto alfinal del período
reportado
Costo ejecutado alfinal del período
reportado
Problemaspresentados
Acción correctiva Comentarios
ESTABILIZACIÓN YPROTECCIÓN DEZONAS CRÍTICAS
Unidad 0 0 0 8351850 7757950
Código SNIP Denominación del proyecto Fecha dedeclaración de
viabilidad
Objetivo / Finalidad Monto total deinversión delproyecto (*)
Monto total deinversión
según últimamodificación
realizada(cuando
corresponda)
Motivo devariación depresupuesto
Fecha deinicio
planificada
Fecha finplanificada
Estado Iniciado por lagestión
Fecha deinicio real
Fecha fin real(cuando
corresponda)
120545MEJORAMIENTO CARRETERACALCA - MACHACANCHA -QUELLOPUITO
30/06/2009
ADECUADO NIVEL DETRANSITABILIDAD ENEL TRANSPORTE DEPASAJEROS Y DECARGA EN LA VIACALCA -MACHACANCHAQUELLOPUITO
48979478 71405507
OBRA CONCAMBIO DEMODALIDADDECONTRATA AADMINISTRACIÓN DIRECTA,DURANTE LAETAPA PORADMINISTRACIÓN DIRECTASE HANGENERADODOSREGISTROSEN FASE DEINVERSIÓN 1)POR GASTOSDE LAUDOARBITRAL Y 2)POREJECUCIÓNDEADICIONALESDE OBRA PORCAMBIO DEALTERNATIVAPLANTEADADE ASFALTOA PAVIMENTORÍGIDO CONADOQUINADOEN ELSECTORARQUEOLÓGICO DECALISPIUJIOQUE SEENCUENTRAEN EL TRAMOAINTERVENIR.
30/06/2009 30/06/2012 INVERSIÓN NO 10/09/2012 10/09/2018
COMPONENTES
Descripción delcomponente del
proyecto
Unidad de medidade la meta
Avance físico alinicio del período
reportado
Meta física previstaal final del periodo
reportado
Avance físicoalcanzado al final del
periodo reportado
Costo previsto alfinal del período
reportado
Costo ejecutado alfinal del período
reportado
Problemaspresentados
Acción correctiva Comentarios
INFRAESTRUCTURA Porcentaje 31.49 61.07 61.07 70293846.81 70289632.02
FALTA DEASIGNACIÓNPRESUPUESTALDEL TOTAL DELSALDO DEPRESUPUESTROPARA LACONCLUSIÓN DEOBRA.
REITERADOSINFORMESSOLICITANDO LAMAYORASIGNACIONPRESUPUESTAL ALA GRPPAT
LA FALTA DEASIGNACIÓN DEPRESUPUESTOTOTAL DEL PIP,PERJUDICO LACONCLUSIÓN DEOBRA AL 100%,GENERANDO A SUVEZ MAYORESPLAZOS DEEJECUCIÓN DEOBRA, ASÍ COMOMAYORES COSTOSINDIRECTOS ENPERJUIDICO DE LAOBRA.
Código SNIP Denominación del proyecto Fecha dedeclaración de
viabilidad
Objetivo / Finalidad Monto total deinversión delproyecto (*)
Monto total deinversión
según últimamodificación
realizada(cuando
corresponda)
Motivo devariación depresupuesto
Fecha deinicio
planificada
Fecha finplanificada
Estado Iniciado por lagestión
Fecha deinicio real
Fecha fin real(cuando
corresponda)
124218
MEJORAMIENTO PRESTACIONDE SERVICIOS EN EL CENTRODE SALUD YANAOCA,PROVINCIA DE CANAS - CUSCO
16/07/2009
ADECUADAPRESTACIÓN DESERVICIOS DE SALUDDEL CENTRO DESALUD YANAOCA,MICRO RED YANAOCA,RED CANAS CANCHISESPINAR.
5996669 10929879
ACTUALIZACION DEPRECIOSMEDIANTEFORMULAPOLINOMICA
25/11/2009 30/12/2016 INVERSIÓN NO 25/11/2009 30/12/2016
COMPONENTES Descripción del
componente delproyecto
Unidad de medidade la meta
Avance físico alinicio del período
reportado
Meta física previstaal final del periodo
reportado
Avance físicoalcanzado al final del
periodo reportado
Costo previsto alfinal del período
reportado
Costo ejecutado alfinal del período
reportado
Problemaspresentados
Acción correctiva Comentarios
INFRAESTRUCTURA Porcentaje 83.63 100 96.76 10929878.62 10739172.57
Código SNIP Denominación del proyecto Fecha dedeclaración de
viabilidad
Objetivo / Finalidad Monto total deinversión delproyecto (*)
Monto total deinversión
según últimamodificación
realizada(cuando
corresponda)
Motivo devariación depresupuesto
Fecha deinicio
planificada
Fecha finplanificada
Estado Iniciado por lagestión
Fecha deinicio real
Fecha fin real(cuando
corresponda)
125591
MEJORAMIENTO DE LAPRESTACIÓN DE SERVICIOS DESALUD DEL CENTRO DE SALUDANTA, CABECERA DE MICRORED, RED CUSCO NORTE,PROVINCIA DE ANTA - CUSCO
08/07/2010
ADECUADAPRESTACIÓN DESERVICIOS DE SALUDEN EL CLASS DESALUD ANTA, MRANTA, RSS CUSCONORTE
5124104 11017712
EL PIP HASIDO OBJETODEMODIFICACIONES EN LAFASE DEINVERSIÓN,CON EL FINDE CUMPLIRCON LOESTABLECIDOEN LA NTS110-MINSA/DGIEM-V.01. CONRESPECTO ALEQUIPAMIENTO, SEADQUIRIRÁN685 EQUIPOS,EL CUALCUENTA CONLA OPINIÓNFAVORABLEDE LA DIRESACUSCO,SEGÚN ELINFORME N°040-2015-GR-CUSCO/DRSC-OEPD-OP. ELNUEVOCOSTO PARAELCOMPONENTE DEEQUIPAMIENTO ASCIENDENA S/. 2 000080,00. ELPLAZO DEEJECUCIÓNSE HA VISTOINCREMENTADO A 1210DÍASCALENDARIOS
08/07/2010 08/07/2013 INVERSIÓN NO 14/11/2011 14/11/2017
COMPONENTES
Descripción delcomponente del
proyecto
Unidad de medidade la meta
Avance físico alinicio del período
reportado
Meta física previstaal final del periodo
reportado
Avance físicoalcanzado al final del
periodo reportado
Costo previsto alfinal del período
reportado
Costo ejecutado alfinal del período
reportado
Problemaspresentados
Acción correctiva Comentarios
INFRAESTRUCTURA Porcentaje 0 80.66 80.66 10845964.25 10485281.10DEMORA EN LAATENCIÓN DE LOSREQUERIMIENTOS
SEGUIMIENTOCONTINUO
NO SE CUENTA CONPROFESIONALESESPECIALIZADOSEN EQUIPAMIENTOBIO-MEDICO NIPROVEEDORESDIRECTOS EN ELMEDIO.
Código SNIP Denominación del proyecto Fecha dedeclaración de
viabilidad
Objetivo / Finalidad Monto total deinversión delproyecto (*)
Monto total deinversión
según últimamodificación
realizada(cuando
corresponda)
Motivo devariación depresupuesto
Fecha deinicio
planificada
Fecha finplanificada
Estado Iniciado por lagestión
Fecha deinicio real
Fecha fin real(cuando
corresponda)
128267
MEJORAMIENTO DEL SISTEMADE AGUA POTABLE EINSTALACIÓN DE LETRINAS ENLA C.C. DE TOCTOHUAYLLA,DISTRITO DE HUANOQUITE ¿PARURO - CUSCO
27/08/2009
DISMINUCIÓN DEENFERMEDADESINFECCIOSAS,INTESTINALESDERMICAS YPARASITARIAS EN LAC.C. DETOCTOHUAYLLA.
346327 1076045 VARIACIONDE PRECIOS 01/04/2013 31/07/2013 INVERSIÓN NO 01/04/2013 30/06/2018
COMPONENTES
Descripción delcomponente del
proyecto
Unidad de medidade la meta
Avance físico alinicio del período
reportado
Meta física previstaal final del periodo
reportado
Avance físicoalcanzado al final del
periodo reportado
Costo previsto alfinal del período
reportado
Costo ejecutado alfinal del período
reportado
Problemaspresentados
Acción correctiva Comentarios
AGUA - DESAGUE Porcentaje 28.07 58.33 36 651078.58 651078.58
EL PROYECTOINICIO EL 2013CONTINUANDO EL2013,2014 Y 2016DEBIDO A LA POCAASIGNACIONPRESUPUESTAL. SETUVO DEMORA ENLA ATENCION DEREQUERIMIENTOS
MAYORASIGNACIONPRESUPUESTAL.
Código SNIP Denominación del proyecto Fecha dedeclaración de
viabilidad
Objetivo / Finalidad Monto total deinversión delproyecto (*)
Monto total deinversión
según últimamodificación
realizada(cuando
corresponda)
Motivo devariación depresupuesto
Fecha deinicio
planificada
Fecha finplanificada
Estado Iniciado por lagestión
Fecha deinicio real
Fecha fin real(cuando
corresponda)
128600
INSTALACION DEL SISTEMA DESANEAMIENTO BASICO EN LACOMUNIDAD DE ANDAYAQUE,DISTRITO DE CCATCA -QUISPICANCHI - CUSCO
29/12/2009
DISMINUCION DE LAINCIDENCIA DEENFERMEDADESDIARREICAS,INFECCIOSAS YDERMICAS EN LACOMUNIDADCAMPESINA DEANDAYAQUE.
339434 736407 VARIACIONDE PRECIOS 01/12/2012 31/03/2013 INVERSIÓN NO 01/12/2012 30/12/2016
COMPONENTES
Descripción delcomponente del
proyecto
Unidad de medidade la meta
Avance físico alinicio del período
reportado
Meta física previstaal final del periodo
reportado
Avance físicoalcanzado al final del
periodo reportado
Costo previsto alfinal del período
reportado
Costo ejecutado alfinal del período
reportado
Problemaspresentados
Acción correctiva Comentarios
AGUA DESAGUE Porcentaje 51.10 100 100 736407.33 730097.90
EL PROYECTOINICIO EL 2012CONTINUANDO EL2013,2014 Y 2016DEBIDO A LASMODIFICACIONESQUE SEPRESENTARON ENLA EJECUCION DELPROYECTO. SETUVO DEMORA ENLA ATENCION DEREQUERIMIENTOS
MAYORASIGNACIONPRESUPUESTAL.MEJORA EN LAATENCION DEMATERIALES
Código SNIP Denominación del proyecto Fecha dedeclaración de
viabilidad
Objetivo / Finalidad Monto total deinversión delproyecto (*)
Monto total deinversión
según últimamodificación
realizada(cuando
corresponda)
Motivo devariación depresupuesto
Fecha deinicio
planificada
Fecha finplanificada
Estado Iniciado por lagestión
Fecha deinicio real
Fecha fin real(cuando
corresponda)
131071
FORTALECIMIENTO DE LASCAPACIDADES LOCALES PARALA CONSERVACION DECULTIVOS NATIVOS PAPA, OCA,MASHUA, OLLUCO, MAIZ,TARWI, QUINUA, CCAÑIHUA,FRIJOL Y KIWICHA EN LASPROVINCIAS CALCA, ESPINAR,PAUCARTAMBO, LACONVENCIÓN Y QUISPICANCHI- REGIÓN CUSCO
17/12/2010
FORTALECIMIENTO DECAPACIDADES PARALA CONSERVACIÓN YUSO RACIONAL DE 10CULTIVOS NATIVOS.
4689996 5376340 17/12/2010 17/12/2013 INVERSIÓN NO 23/07/2012 31/12/2016
COMPONENTES
Descripción delcomponente del
proyecto
Unidad de medidade la meta
Avance físico alinicio del período
reportado
Meta física previstaal final del periodo
reportado
Avance físicoalcanzado al final del
periodo reportado
Costo previsto alfinal del período
reportado
Costo ejecutado alfinal del período
reportado
Problemaspresentados
Acción correctiva Comentarios
MEJORCONOCIMIENTO DELOS VALORESNUTRACEUTICOS YPOTENCIALIDADESDE LOS CULTIVOSNATIVOS.
Unidad 0 4 4 96400 96400LIMITACIONESPRESUPUESTALESPOR RECORTES.
SE DEBE RESPETARLASPROGRAMACIONESPRESUPUESTALES.
PARA UNA BUENEJECUCIÓN Y UNRESULTADOOPTIMO SE DEBERESPETAR LASPROGRAMACIONESY PERMITIRADOPTAR LOSMEJORESCRITERIOS ENCUANTO ACAPTACIÓN DEPERSONAL SININGERENCIAS.
CONSTITUCION DEZONAS DEAGROBIODIVERSIDAD
Unidad 0 1 1 271201 271201
COMPONENTESANTERIORES Unidad 3 5 4 22495 22495
IMPLEMENTACIONDE UN REGISTROREGIONAL SOBREAGROBIODIVERSIDAD
Unidad 0 5 4 154610 154610
Código SNIP Denominación del proyecto Fecha dedeclaración de
viabilidad
Objetivo / Finalidad Monto total deinversión delproyecto (*)
Monto total deinversión
según últimamodificación
realizada(cuando
corresponda)
Motivo devariación depresupuesto
Fecha deinicio
planificada
Fecha finplanificada
Estado Iniciado por lagestión
Fecha deinicio real
Fecha fin real(cuando
corresponda)
133203
CONSTRUCCION DEL SISTEMADE AGUA POTABLE EINSTALACION DE LETRINAS ENEL SECTOR DE LLOCLLASCACOMUNIDAD DE PANTIPATA-CHINCHAYPUJIO, PROVINCIADE ANTA - CUSCO
24/02/2010
DISMINUCIÓN DE LAINCIDENCIA DEENFERMEDADESDIARREICAS,PARASITOSIS YDERMATITIS EN ELSECTOR DELLOCLLASCA DE LACOMUNIDAD DEPANTIPATAI-CHINCHAYPUJIO.
137118 190841 VARIACIONDE PRECIOS 02/03/2013 11/05/2013 INVERSIÓN NO 02/03/2013 30/12/2016
COMPONENTES
Descripción delcomponente del
proyecto
Unidad de medidade la meta
Avance físico alinicio del período
reportado
Meta física previstaal final del periodo
reportado
Avance físicoalcanzado al final del
periodo reportado
Costo previsto alfinal del período
reportado
Costo ejecutado alfinal del período
reportado
Problemaspresentados
Acción correctiva Comentarios
AGUA- DESAGUE Porcentaje 12.50 50 36.74 190840.52 184215.53
RETRASO EN LAATENCION DEMATERIALES, ELPROYECTOCARECE DEACCESO POR QUELOS MATERIALESSON TRASLADADOSEN FORMA MANUALGENERANDOMAYORES GASTOSEN PERSONAL. SEPRESENTARA ELINFORME DEAMPLIACIONPRESUPUESTAL ALA OPICORRESPONDIENTE.
MEJORA EN LAATENCION DEREQUERIMIENTOS.
Código SNIP Denominación del proyecto Fecha dedeclaración de
viabilidad
Objetivo / Finalidad Monto total deinversión delproyecto (*)
Monto total deinversión
según últimamodificación
realizada(cuando
corresponda)
Motivo devariación depresupuesto
Fecha deinicio
planificada
Fecha finplanificada
Estado Iniciado por lagestión
Fecha deinicio real
Fecha fin real(cuando
corresponda)
134024
MEJORAMIENTO DE LA OFERTADE SERVICIOS EDUCATIVOS ENLA INSTITUCIÓN EDUCATIVANUESTRA SEÑORA DE FÁTIMADEL DISTRITO DE WANCHAQ -CUSCO
26/05/2010
POBLACIONESTUDIANTILADECUADAMENTEATENDIDA EN LA I. E.NUESTRA SEÑORA DEFATIMA DEL DISTRITODE WANCHAQ
5037093 5823656
ACTUALIZACION DEPRECIOS DELOSEXPEDIENTESTECNICOS(REAJUSTES)
30/01/2013 15/01/2014 INVERSIÓN NO 30/01/2013 15/01/2014
COMPONENTES Descripción del
componente delproyecto
Unidad de medidade la meta
Avance físico alinicio del período
reportado
Meta física previstaal final del periodo
reportado
Avance físicoalcanzado al final del
periodo reportado
Costo previsto alfinal del período
reportado
Costo ejecutado alfinal del período
reportado
Problemaspresentados
Acción correctiva Comentarios
INFRAESTRUCTURA Porcentaje 0 0 0 1467050.96 1467050.96
Código SNIP Denominación del proyecto Fecha dedeclaración de
viabilidad
Objetivo / Finalidad Monto total deinversión delproyecto (*)
Monto total deinversión
según últimamodificación
realizada(cuando
corresponda)
Motivo devariación depresupuesto
Fecha deinicio
planificada
Fecha finplanificada
Estado Iniciado por lagestión
Fecha deinicio real
Fecha fin real(cuando
corresponda)
135403
MEJORAMIENTO DEL SISTEMADE RIEGO EN UCHU - TINTA,DISTRITO TINTA, PROVINCIA DECANCHIS - CUSCO
13/12/2010
INCREMENTAR LOSRENDIMIENTOS DE LAPRODUCCIÓNAGROPECUARIA
5721733 7119635ACTUALIZACION DEPRECIOS
02/08/2012 05/12/2013 INVERSIÓN NO 02/08/2012 31/12/2018
COMPONENTES
Descripción delcomponente del
proyecto
Unidad de medidade la meta
Avance físico alinicio del período
reportado
Meta física previstaal final del periodo
reportado
Avance físicoalcanzado al final del
periodo reportado
Costo previsto alfinal del período
reportado
Costo ejecutado alfinal del período
reportado
Problemaspresentados
Acción correctiva Comentarios
CAPACITACION Porcentaje 0 61.53 61.53 90980.31 90980.31FALTA DEASIGNACIONPRESUPUESTAL
SE HA SOLICITADOASIGNACIONPRESUPUESTAL
SE DEBE DOTAR ELPRESUPUESTOFALTANTE PARACONCLUIR LAACTIVIDAD
MITIGACION DEIMPACTOAMBIENTAL
Porcentaje 30.15 65 72.34 140230.48 49487.75FALTA DEASIGNACIONPRESUPUESTAL
SE HA SOLICITADOASIGNACIONPRESUPUESTAL
SE DEBE DOTAR ELPRESUPUESTOFALTANTE PARACONCLUIR LAACTIVIDAD
INFRAESTRUCTURA Porcentaje 49.53 61.53 61.18 6277375 4889235.35FALTA DEASIGNACIONPRESUPUESTAL
SE HA SOLICITADOASIGNACIONPRESUPUESTAL
SE DEBE DOTAR ELPRESUPUESTOFALTANTE PARACONCLUIR LA OBRA
Código SNIP Denominación del proyecto Fecha dedeclaración de
viabilidad
Objetivo / Finalidad Monto total deinversión delproyecto (*)
Monto total deinversión
según últimamodificación
realizada(cuando
corresponda)
Motivo devariación depresupuesto
Fecha deinicio
planificada
Fecha finplanificada
Estado Iniciado por lagestión
Fecha deinicio real
Fecha fin real(cuando
corresponda)
136709
¿MEJORAMIENTO DELTRANSPORTE ASISTIDO DEPACIENTES EN SITUACION DEEMERGENCIA EN EL AREA DEINFLUENCIA DEL PSQUINCEMIL, DISTRITO DECAMANTI, PROVINCIA DEQUISPICANCHI,DEPARTAMENTO DEL CUSCO¿
19/01/2010
ADECUADOTRANSPORTEASISTIDO DEPACIENTES ENEMERGENCIA DELAREA DE INFLUENCIADEL AREA DEINFLUENCIA DEL P.S.QUINCEMIL, DISTRITODE CAMANTI,PROVINCIA DEQUISPICANCHI,DEPARTAMENTO DELCUSCO.
260807 407069 TIEMPO 29/03/2016 30/12/2016 INVERSIÓN SÍ 29/03/2016 30/12/2016
COMPONENTES
Descripción delcomponente del
proyecto
Unidad de medidade la meta
Avance físico alinicio del período
reportado
Meta física previstaal final del periodo
reportado
Avance físicoalcanzado al final del
periodo reportado
Costo previsto alfinal del período
reportado
Costo ejecutado alfinal del período
reportado
Problemaspresentados
Acción correctiva Comentarios
ADECUADASCARACTERISTICASY EQUIPAMIENTODE LA UNIDADMOVIL DETRANSPORTE DEPACIENTES ENSITUACION DEEMERGENCIA
Porcentaje 0 100 100 291389 248028
Código SNIP Denominación del proyecto Fecha dedeclaración de
viabilidad
Objetivo / Finalidad Monto total deinversión delproyecto (*)
Monto total deinversión
según últimamodificación
realizada(cuando
corresponda)
Motivo devariación depresupuesto
Fecha deinicio
planificada
Fecha finplanificada
Estado Iniciado por lagestión
Fecha deinicio real
Fecha fin real(cuando
corresponda)
136733
¿MEJORAMIENTO DELTRANSPORTE ASISTIDO DEPACIENTES EN SITUACION DEEMERGENCIA EN EL AREA DEINFLUENCIA DEL PS LIVITACA,DISTRITO LIVITACA, PROVINCIADE CHUMBIVILCAS,DEPARTAMENTO DEL CUSCO¿
19/01/2010
ADECUADOTRANSPORTEASISTIDO DEPACIENTES ENEMERGENCIA EN ELAREA DE INFLUEENCIADEL PS LIVITACA,DISTRITO DELIVITACA,PROVINCIADE CHUNBIVILCAS,DEPARTAMENTO DECUSCO.
261180 416423 TIEMPO 29/03/2016 30/12/2016 INVERSIÓN SÍ 29/03/2016 30/12/2016
COMPONENTES
Descripción delcomponente del
proyecto
Unidad de medidade la meta
Avance físico alinicio del período
reportado
Meta física previstaal final del periodo
reportado
Avance físicoalcanzado al final del
periodo reportado
Costo previsto alfinal del período
reportado
Costo ejecutado alfinal del período
reportado
Problemaspresentados
Acción correctiva Comentarios
ADECUADASCARACTERISTICASY EQUIPAMIENTODE LA UNIDADMOVIL DETRANSPORTE DEPASIENTES ENSITUACION DEEMERGENCIA.
Porcentaje 0 100 100 328119 315121.40
Código SNIP Denominación del proyecto Fecha dedeclaración de
viabilidad
Objetivo / Finalidad Monto total deinversión delproyecto (*)
Monto total deinversión
según últimamodificación
realizada(cuando
corresponda)
Motivo devariación depresupuesto
Fecha deinicio
planificada
Fecha finplanificada
Estado Iniciado por lagestión
Fecha deinicio real
Fecha fin real(cuando
corresponda)
136736
¿MEJORAMIENTO DELTRANSPORTE ASISTIDO DEPACIENTES EN SITUACION DEEMERGENCIA EN EL AREA DEINFLUENCIA DEL CSPAUCARTAMBO, DISTRITO YPROVINCIA DE PAUCARTAMBO,DEPARTAMENTO DEL CUSCO¿
19/01/2010
ADECUADOTRANSPORTEASISTIDO DEPACIENTES ENSITUACION DEEMERGENCIA EN ELAREA DE INFLUENCIADEL CSPAUCARTAMBO,DISTRITO DEPAUCARTANBO,PROVINCIA YDEPARTAMENTO DECUSCO.
260807 426304 TIEMPO 29/03/2016 30/12/2016 INVERSIÓN SÍ 29/03/2016 30/12/2016
COMPONENTES
Descripción delcomponente del
proyecto
Unidad de medidade la meta
Avance físico alinicio del período
reportado
Meta física previstaal final del periodo
reportado
Avance físicoalcanzado al final del
periodo reportado
Costo previsto alfinal del período
reportado
Costo ejecutado alfinal del período
reportado
Problemaspresentados
Acción correctiva Comentarios
ADECUADASCARACTERISTICASY EQUIPAMIENTODE LA UNIDADMOVIL DETRANSPORTE DEPACIENTES ENSITUACION DEMERGENCIA.
Porcentaje 0 100 100 341021 332890.95
Código SNIP Denominación del proyecto Fecha dedeclaración de
viabilidad
Objetivo / Finalidad Monto total deinversión delproyecto (*)
Monto total deinversión
según últimamodificación
realizada(cuando
corresponda)
Motivo devariación depresupuesto
Fecha deinicio
planificada
Fecha finplanificada
Estado Iniciado por lagestión
Fecha deinicio real
Fecha fin real(cuando
corresponda)
137305
MEJORAMIENTO DEL SISTEMADE AGUA POTABLE EINSTALACION DE SISTEMA DEEVACUACION DE EXCRETAS ENLA C.C. DE PATA CCOLCCASECTORES DE URCAC,HUAYLLAPATA Y HUANCANEDEL DISTRITO DE CUSIPATA,PROVINCIA DE QUISPICANCHI -CUSCO
17/12/2009
BAJA INCIDENCIA DEENFERMEDADESDIARREICAS YPARASITOSIS EN LOSSECTORES DE URCAC,HUAYLLAPATA YHUANCANE DE LA C.C.DE PATACOLLCA
263770 791046 VARIACIONDE PRECIOS 05/12/2012 05/05/2013 INVERSIÓN NO 05/03/2015 30/12/2016
COMPONENTES
Descripción delcomponente del
proyecto
Unidad de medidade la meta
Avance físico alinicio del período
reportado
Meta física previstaal final del periodo
reportado
Avance físicoalcanzado al final del
periodo reportado
Costo previsto alfinal del período
reportado
Costo ejecutado alfinal del período
reportado
Problemaspresentados
Acción correctiva Comentarios
AGUA- DESAGUE Porcentaje 47.30 100 97.33 791046.16 730640.51
EL PROYECTOINICIO EL 2013CONTINUANDO EL2013,2014 Y 2016DEBIDO A LA POCAASIGNACIONPRESUPUESTALNO SE CULMINO ELPROYECTO
MAYORASIGNACIONPRESUPUESTAL
Código SNIP Denominación del proyecto Fecha dedeclaración de
viabilidad
Objetivo / Finalidad Monto total deinversión delproyecto (*)
Monto total deinversión
según últimamodificación
realizada(cuando
corresponda)
Motivo devariación depresupuesto
Fecha deinicio
planificada
Fecha finplanificada
Estado Iniciado por lagestión
Fecha deinicio real
Fecha fin real(cuando
corresponda)
140935
INSTALACION DEL SISTEMAELÉCTRICO DE LACOMUNIDAD CANGALLE YUCHUCARCO SECTORESQ´ANAPAMPA, QERAQERA,Q¿OLLOTAPAMPA DELDISTRITO DE CHAMACA,PROVINCIA DE CHUMBIVILCAS -CUSCO
19/05/2010
ACCESO DE LACOMUNIDADCANGALLE YUCHUCARCOSECTORESQ´ANAPAMPA,QERAQERA YQ¿OLLOTAPAMPA DELDISTRITO DECHAMACA ALSERVICIO DEELECTRICIDAD
1207699 1660394
ACTUALIZACION DECOSTOS DEMANO DEOBRA DEACUERDO ALA ESCALAREMUNERATIVA DEL GRC
07/05/2013 01/02/2014 INVERSIÓN NO 07/05/2013 14/02/2016
COMPONENTES
Descripción delcomponente del
proyecto
Unidad de medidade la meta
Avance físico alinicio del período
reportado
Meta física previstaal final del periodo
reportado
Avance físicoalcanzado al final del
periodo reportado
Costo previsto alfinal del período
reportado
Costo ejecutado alfinal del período
reportado
Problemaspresentados
Acción correctiva Comentarios
REDES PRIMARIAS Porcentaje 0 100 100 545214.48 545214.48
ACTUALMENTE LAOBRA SEENCUENTRACONCLUIDAFÍSICAMENTE, A LAFECHA SE ESTAREALIZANDO LOSTRAMITES DEENTREGA A LAEMPRESACONCESIONARIAPARA SUOPERACIÓN YMANTENIMIENTO.
LIQUIDACION YTRANSFERENCIA Porcentaje 0 100 100 13911.97 13911.97
ACTUALMENTE LAOBRA SEENCUENTRACONCLUIDAFÍSICAMENTE, A LAFECHA SE ESTAREALIZANDO LOSTRAMITES DEENTREGA A LAEMPRESACONCESIONARIAPARA SUOPERACIÓN YMANTENIMIENTO.
REDESSECUNDARIAS Porcentaje 0 100 100 680820.41 680820.41
ACTUALMENTE LAOBRA SEENCUENTRACONCLUIDAFÍSICAMENTE, A LAFECHA SE ESTAREALIZANDO LOSTRAMITES DEENTREGA A LAEMPRESACONCESIONARIAPARA SUOPERACIÓN YMANTENIMIENTO.
CONEXIONESDOMICILIARIAS Porcentaje 0 100 100 100460.96 100460.96
ACTUALMENTE LAOBRA SEENCUENTRACONCLUIDAFÍSICAMENTE, A LAFECHA SE ESTAREALIZANDO LOSTRAMITES DEENTREGA A LAEMPRESACONCESIONARIAPARA SUOPERACIÓN YMANTENIMIENTO.
IMPACTOAMBIENTAL Porcentaje 0 100 100 36201.81 36201.81
ACTUALMENTE LAOBRA SEENCUENTRACONCLUIDAFÍSICAMENTE, A LAFECHA SE ESTAREALIZANDO LOSTRAMITES DEENTREGA A LAEMPRESACONCESIONARIAPARA SUOPERACIÓN YMANTENIMIENTO.
GASTOSGENERALES Porcentaje 0 100 100 166943.64 166943.64
ACTUALMENTE LAOBRA SEENCUENTRACONCLUIDAFÍSICAMENTE, A LAFECHA SE ESTAREALIZANDO LOSTRAMITES DEENTREGA A LAEMPRESACONCESIONARIAPARA SUOPERACIÓN YMANTENIMIENTO.
INSPECCION Porcentaje 0 100 100 74429.04 74429.04
ACTUALMENTE LAOBRA SEENCUENTRACONCLUIDAFÍSICAMENTE, A LAFECHA SE ESTAREALIZANDO LOSTRAMITES DEENTREGA A LAEMPRESACONCESIONARIAPARA SUOPERACIÓN YMANTENIMIENTO.
EVALUACION Porcentaje 0 100 100 13911.97 13911.97
ACTUALMENTE LAOBRA SEENCUENTRACONCLUIDAFÍSICAMENTE, A LAFECHA SE ESTAREALIZANDO LOSTRAMITES DEENTREGA A LAEMPRESACONCESIONARIAPARA SUOPERACIÓN YMANTENIMIENTO.
CAPACITACION YORGANIZACIÓN DELA POBLACION.
Porcentaje 0 100 100 28500.37 28500.37
ACTUALMENTE LAOBRA SEENCUENTRACONCLUIDAFÍSICAMENTE, A LAFECHA SE ESTAREALIZANDO LOSTRAMITES DEENTREGA A LAEMPRESACONCESIONARIAPARA SUOPERACIÓN YMANTENIMIENTO.
Código SNIP Denominación del proyecto Fecha dedeclaración de
viabilidad
Objetivo / Finalidad Monto total deinversión delproyecto (*)
Monto total deinversión
según últimamodificación
realizada(cuando
corresponda)
Motivo devariación depresupuesto
Fecha deinicio
planificada
Fecha finplanificada
Estado Iniciado por lagestión
Fecha deinicio real
Fecha fin real(cuando
corresponda)
143474
INSTALACION DEL SISTEMAELECTRICO EN EL DISTRITODE KOSÑIPATA DE LAPROVINCIA DE PAUCARTAMBO.
25/06/2010
INTERCONEXIÓN ALSISTEMA ELÉCTRICOEXISTENTE: LÍNEA DEDISTRIBUCIÓNPRIMARIA, PARADOTAR DE ENERGÍA ALOS CENTROSPOBLADOSPERTENECIENTES ALDISTRITO DEKOSÑIPATA,MEDIANTE LAINSTALACIÓN DELÍNEAS PRIMARIAS,BENEFICIANDO A 1586CARGAS DOMESTICASY 12 CARGASESPECIALES.CUYASCARACTERISTICASTECNICAS SON:61692;TENSIÓN NOMINAL :22.9 KV.61692;SISTEMA :TRIFÁSICO61692;LONGITUD TOTAL :73.0 KM.61692;CONDUCTOR :ALEACIÓN DEALUMINIO.61692;SECCIÓN : AAAC 120MM².61692; SOPORTES: POSTES DE CAC12M/200KG -12M/300KG Y12M/400KG 61692;SECCIONADORFUSIBLE UNIPOLARTIPO EXPULSIÓN (CUT-OUT) DE 27KV, 100A,150 KV-BILL61692;SISTEMA DE PUESTA ATIERRA TIPO PAT-1
5594744 8995814
PORMODIFICACION DE ESCALAREMUNERATIVA; PARA LAINSTALACIONDEL LASUBESTACION DETRANSFORMACION DE33/22.9 KV
18/11/2010 03/06/2016 INVERSIÓN NO 18/11/2010 31/01/2017
COMPONENTES
Descripción delcomponente del
proyecto
Unidad de medidade la meta
Avance físico alinicio del período
reportado
Meta física previstaal final del periodo
reportado
Avance físicoalcanzado al final del
periodo reportado
Costo previsto alfinal del período
reportado
Costo ejecutado alfinal del período
reportado
Problemaspresentados
Acción correctiva Comentarios
GASTOSGENERALES Porcentaje 84.49 85.10 86.35 1062313.94 1062313.94
SUPERVISION Porcentaje 84.49 84.49 84.49 230386.09 230386.09
IMPACTOAMBIENTAL Porcentaje 100 100 100 0 0
SUB ESTACION Porcentaje 100 100 100 0 0
LINEAS PRIMARIOS Porcentaje 80.54 80.85 80.85 5986804.86 5986804.86
ESTUDIODEFINITIVO Porcentaje 100 100 100 0 0
CAPACITACION Porcentaje 100 100 100 0 0
Código SNIP Denominación del proyecto Fecha dedeclaración de
viabilidad
Objetivo / Finalidad Monto total deinversión delproyecto (*)
Monto total deinversión
según últimamodificación
realizada(cuando
corresponda)
Motivo devariación depresupuesto
Fecha deinicio
planificada
Fecha finplanificada
Estado Iniciado por lagestión
Fecha deinicio real
Fecha fin real(cuando
corresponda)
150708
MEJORAMIENTO DE LAPRESTACIÓN DE SERVICIOSEDUCATIVOS EN LA I.E.SECUNDARIA DE MENORESAGROPECUARIOHUARCACHAPI COMUNIDADCAMPESINA DE HUARCACHAPI,DISTRITO DE KUNTURKANKI, ,PROVINCIA DE CANAS - CUSCO
17/11/2010
POBLACIÓN ESCOLARADECUADAMENTEATENDIDA EN LA I.E.SECUNDARIA DEMENORESAGROPECUARIOHUARCACHAPI.
1546884 2131683
SE REALIZOLOSESTUDIOS DEMETRADOS YPARTIDASDELPROYECTOCON NUEVOSCOSTOS
09/09/2013 14/05/2014 INVERSIÓN NO 09/09/2013 14/05/2014
COMPONENTES
Descripción delcomponente del
proyecto
Unidad de medidade la meta
Avance físico alinicio del período
reportado
Meta física previstaal final del periodo
reportado
Avance físicoalcanzado al final del
periodo reportado
Costo previsto alfinal del período
reportado
Costo ejecutado alfinal del período
reportado
Problemaspresentados
Acción correctiva Comentarios
INFRAESTRUCTURA Porcentaje 0 0 0 19327.73 19327.73
EN ARBITRAJE YJUDICIALIZADO, ALA FECHA EXISTESE TIENE UN LAUDOARBITRALDESFAVORABLEPARA LA ENTIDADPOR UN MONTO DE257,286.01, POR LOQUE SE HAINICIADO LAUNULACIÓN DEESTE LAUDOARBITRAL VIAJUDICIAL ESTA ENETAPAPOSTULATORIA.ESTA EN TRAMITEDE CAMBIO DEMODALIDAD DEEJECUCIÓN.
SE HA SOLICITADOA LA S.G.O LAELABORACIÓN DELEXPEDIENTE PORDMINISTRACIÓNDIRECTA PARADETAREMINAR ELSALDO DE OBRA YEL PLAZO DEEJCUCIÓN
Código SNIP Denominación del proyecto Fecha dedeclaración de
viabilidad
Objetivo / Finalidad Monto total deinversión delproyecto (*)
Monto total deinversión
según últimamodificación
realizada(cuando
corresponda)
Motivo devariación depresupuesto
Fecha deinicio
planificada
Fecha finplanificada
Estado Iniciado por lagestión
Fecha deinicio real
Fecha fin real(cuando
corresponda)
156918
INSTALACION DEL SISTEMA DERIEGO MARGEN DERECHA EIZQUIERDA DEL RIO VILCANOTAENTRE YAUCAT YPAUCARBAMBA - DISTRITOSCUSIPATA, QUIQUIJANA,URCOS - PROVINCIAQUISPICANCHI -DEPARTAMENTO CUSCO
02/08/2012
INCREMENTO DE LOSNIVELES DEPRODUCCIÓN YPRODUCTIVIDAD ENLA ACTIVIDADAGROPECUARIA EN ELPISO DE VALLECUENCA MEDIA DELVILCANOTA CUSIPATA-QUIQUIJANA-URCOS
83345870 87902021
SEINCREMENTADEBIDO ALPROCESOCONSTRUCTIVOREQUERIDO.LA UNIDAD DEMEDIDA YCANTIDAD ESAJUSTADASEGÚNREQUERIMIENTO EN LAEJECUCIÓNDELPROYECTO.DEBIDO ALTRAZODEFINITIVOSE AMPLIALONGITUD DEPLATAFORMAPOR LO QUESEINCREMENTAEL VOLUMENDEEXCAVACIONEN TRAMOSI,II, IV, V, VI.CONSECUENTEMENTE ENLOS MISMOSTRAMOSTAMBIEN SEGENERAMAYORESVOLUMENESDEEXCAVACIONDE CAJACANAL. EN LAEJECUCIONDE OBRASESPECIALESCOMO ELSIFON EXITENPEQUEÑASVARIACIONESEN LASLONGITUDES,ASI COMO ENLACONSTRUCCION DE DADOSDE ANCLAJEPORESTUDIOSMAS ADETALLES YQUEGENERARONINCREMENTOS EN ELPPTO.
14/09/2012 31/12/2017 INVERSIÓN NO 03/08/2012 12/11/2015
COMPONENTES Descripción del
componente delproyecto
Unidad de medidade la meta
Avance físico alinicio del período
reportado
Meta física previstaal final del periodo
reportado
Avance físicoalcanzado al final del
periodo reportado
Costo previsto alfinal del período
reportado
Costo ejecutado alfinal del período
reportado
Problemaspresentados
Acción correctiva Comentarios
INFRAESTRUCTURADE RIEGO Porcentaje 33.81 40.06 40.06 56198081 38137150.90
Código SNIP Denominación del proyecto Fecha dedeclaración de
viabilidad
Objetivo / Finalidad Monto total deinversión delproyecto (*)
Monto total deinversión
según últimamodificación
realizada(cuando
corresponda)
Motivo devariación depresupuesto
Fecha deinicio
planificada
Fecha finplanificada
Estado Iniciado por lagestión
Fecha deinicio real
Fecha fin real(cuando
corresponda)
157045
RECONSTRUCCIÓN EIMPLEMENTACIÓN DE LAINSTITUCIÓN EDUCATIVA DENIVEL PRIMARIO N 50859VIRGEN DE GUADALUPE DEHUAYRACPUNCU DEL DISTRITOY PROVINCIA DE CUSCO
13/07/2010
ADECUADASCONDICIONES PARALA PRESTACION DELOS SERVICIOSEDUCATIVOS DE NIVELPRIMARIO EN LA IE N50859 VIRGEN DEGUADALUPE DEHUARACPUNCO,DISTRITO DE CUSCO -PROVINCIA DE CUSCO
1753994 3411868
VARIACIÓNPOR 1)EJECUCIÓNDEADICIONALESDE OBRA Y 2)PORACTUALIZACIÓN DEPRECIOS.
13/07/2010 13/07/2013 INVERSIÓN NO 15/07/2013 15/07/2017
COMPONENTES Descripción del
componente delproyecto
Unidad de medidade la meta
Avance físico alinicio del período
reportado
Meta física previstaal final del periodo
reportado
Avance físicoalcanzado al final del
periodo reportado
Costo previsto alfinal del período
reportado
Costo ejecutado alfinal del período
reportado
Problemaspresentados
Acción correctiva Comentarios
INFRAESTRUCTURA Porcentaje 89.05 96.81 96.81 3411867.81 3409704.27DEMORA EN LAATENCIÓN DE LOSREQUERIMIENTOS.
SEGUIMIENTOCONTINUO
OBRA CONCLUIDAEN EL AÑO 2016.
Código SNIP Denominación del proyecto Fecha dedeclaración de
viabilidad
Objetivo / Finalidad Monto total deinversión delproyecto (*)
Monto total deinversión
según últimamodificación
realizada(cuando
corresponda)
Motivo devariación depresupuesto
Fecha deinicio
planificada
Fecha finplanificada
Estado Iniciado por lagestión
Fecha deinicio real
Fecha fin real(cuando
corresponda)
157085
CONSTRUCCIÓN DE LAINFRAESTRUCTURAEDUCATIVA DEL NIVELSECUNDARIO DE LA I. E.AGROPECUARIA N 28 CALCA ,DEL DISTRITO DE CALCAPROVINCIA DE CALCA
29/12/2011
LA POBLACIÓNESCOLAR ACCEDE ASERVICIOSEDUCATIVOSTÉCNICOS ENCONDICIONESADECUADAS
12700534 12660524
OBRA CONCAMBIO DEMODALIDADDECONTRATA AADMINISTRACIÓN DIRECTA,EL ÚLTIMOREGISTROCORRESPONDE ALEXPEDIENTEDE SALDOSPARA LAEJECUCIÓNPORADMINISTRACIÓN DIRECTA.
29/12/2011 29/12/2014 INVERSIÓN NO 17/01/2013 17/01/2017
COMPONENTES
Descripción delcomponente del
proyecto
Unidad de medidade la meta
Avance físico alinicio del período
reportado
Meta física previstaal final del periodo
reportado
Avance físicoalcanzado al final del
periodo reportado
Costo previsto alfinal del período
reportado
Costo ejecutado alfinal del período
reportado
Problemaspresentados
Acción correctiva Comentarios
INFRAESTRUCTURA Porcentaje 1.76 15.07 15.07 9916582.54 9555899.39DEMORA EN LAATENCIÓN DE LOSREQUERIMIENTOS.
SEGUIMIENTOCONTINUO.
ASIGNACIONESPRESUPUESTALESPOR PARTES , QUEPERJUDICAN LAGENERACIÓN DELOSREQUERIMIENTOSPOR CANTIDADESACORDE A LAPROGRAMACIÓN DEOBRA,DESFASÁNDOSEPOR TANTO LOSPLAZOS Y ELPRESUPUESTO DELAS OBRA.
Código SNIP Denominación del proyecto Fecha dedeclaración de
viabilidad
Objetivo / Finalidad Monto total deinversión delproyecto (*)
Monto total deinversión
según últimamodificación
realizada(cuando
corresponda)
Motivo devariación depresupuesto
Fecha deinicio
planificada
Fecha finplanificada
Estado Iniciado por lagestión
Fecha deinicio real
Fecha fin real(cuando
corresponda)
157352
PROTECCIÓN YCONSERVACIÓN DE LASMICROCUENCAS DEL RÍOQUESERMAYO, DISTRITOSTARAY, CUSCO Y SANSEBASTIÁN - PROVINCIASCALCA Y CUSCO
30/03/2012
DISMINUIR LAVULNERABILIDAD DELA POBLACION ENMICROCUENCA DELRIO QUESERMAYO,ANTE LA PRESENCIADE PRECIPITACIONESPLUVIALES INTENSAS.
9973217 11967429ACTUALIZACION DEPRECIOS.
01/03/2013 31/12/2015 INVERSIÓN NO 08/04/2013 08/04/2017
COMPONENTES
Descripción delcomponente del
proyecto
Unidad de medidade la meta
Avance físico alinicio del período
reportado
Meta física previstaal final del periodo
reportado
Avance físicoalcanzado al final del
periodo reportado
Costo previsto alfinal del período
reportado
Costo ejecutado alfinal del período
reportado
Problemaspresentados
Acción correctiva Comentarios
EXISTENTEINFRAESTRUCTURADE PROTECCION YCONSERVACION DESUELOS ENLADERAS
Unidad 2245.61 5245.61 5051.22 9482726.56 9397989.77
INCOMPATIBILIDADEN LOS METRADOS,QUE VIENEGENERANDOADICIONALES PORPARTIDA NUEVA.
CUMPLIMIENTO DELAS METAS DELPROYECTO SEGUNLOS METRADOS DEET.
MAYORCOBERTURAVEGETAL ENCABECERAS DEMICROCUENCAS
Unidad 250 630 550 1111589.51 1081681.52
FALTA DEASIGNACIÓNPRESUPUESTALPARA LAS FECHASDE CAMPAÑAFORESTAL YCAMBIOS EN ELCLIMA QUEAFECTARON ELCRECIMIENTO DELAS PLANTASINSTALADAS ENCAMPO DEFINITIVO.
COORDINACIONESCON LASCOMUNIDADESBENEFICIARIASPARA UNAEJECUCIÓNCONCERTADA YSOSTENIBLE
MAYORCONOCIMIENTO ENMANEJO YCONSERVACION DEMICROCUENCAS
Unidad 0.50 1.25 1.10 275121.42 275119.68
FALTA DEASIGNACIONPRESUPUESTALPARA LAEJECUCION DELCOMPONENTE.
SE HA REALIZADOGESTIONES ANTEEL PLIEGOREGIONAL PARA LAASIGNACIÓN DEMAYORESRECURSOSFINANCIEROS.
SE HA PRIORIZADOLASENSIBILIZACIÓNDE LA POBLACIÓNLOCAL EN TEMASDE GESTIÓN DERIESGOS YDESASTRES.
EXISTENTESHERRAMIENTAS DECONTROL YMONITOREO
Unidad 0.15 0.45 0.30 48932 48931.50
FALTA DE MAYORASIGNACIÓNPRESUPUESTALPARA LAEJECUCIÓN DELCOMPONENTE.
SE HA REALIZADOGESTIONES ANTEEL PLIEGOREGIONAL PARA LAASIGNACIÓN DEMAYOR RECURSOSFINANCIEROS.
SE TIENE ESTUDIOSTECNICOS CONINSTITUCIONESPUBLICAS, COMOMINISTERIO DETRANSPORTES,SENAMHI Y LAMUNICIPALIDADDISTRITAL DETARAY.
Código SNIP Denominación del proyecto Fecha dedeclaración de
viabilidad
Objetivo / Finalidad Monto total deinversión delproyecto (*)
Monto total deinversión
según últimamodificación
realizada(cuando
corresponda)
Motivo devariación depresupuesto
Fecha deinicio
planificada
Fecha finplanificada
Estado Iniciado por lagestión
Fecha deinicio real
Fecha fin real(cuando
corresponda)
159830
INSTALACION YMEJORAMIENTO DE LOSSERVICIOS DE PROTECCIONANTE ALUVIONES EN LAMICROCUENCA DERAMUSCHACA DEL DISTRITODE ZURITE, PROVINCIA DEANTA - REGIÓN CUSCO
03/04/2013
DISMINUCION DE LAVULNERABILIDAD DELA POBLACION ANTEOCURRENCIAS DEALUVIONES.
9345892 9866585
MODIFICACION DEPARTIDASEXISTENTESENMETRADOS YACTUALIZACION DEPRECIOS
01/07/2014 30/06/2017 INVERSIÓN NO 01/07/2014 30/06/2017
COMPONENTES
Descripción delcomponente del
proyecto
Unidad de medidade la meta
Avance físico alinicio del período
reportado
Meta física previstaal final del periodo
reportado
Avance físicoalcanzado al final del
periodo reportado
Costo previsto alfinal del período
reportado
Costo ejecutado alfinal del período
reportado
Problemaspresentados
Acción correctiva Comentarios
ADECUADAORGANIZACIÓN DELA POBLACIÓNANTE PELIGROSNATURALES
Unidad 0.20 0.40 0.40 234546 233501
LA FALTA DECULTURA DEPROTECCION DE LAPOBLACION HACEQUE EL TRABAJODESENSIBILIZACIONSEA MAS LENTO.
SE ESTATRABAJANDO CONAPOYO DE LAMUNICIPALIDAD YDIRIGENTES DE LACOMUNIDAD.
ADECUADACAPACIDAD DEEVACUACIÓN DELODOS
Unidad 7823.20 16421.91 16065.16 1055969 977699.49
EL FACTORCLIMATICO,TEMPORADA DELLUVIAS HANDIFICULTADO ELNORMAL AVANCEDEL MOVIMIENTODE TIERRAS.
SE HAAPERTURADO OTRATROCHACARROZABLE PARALLEGAR AL REA DETRABAJO.
ESTABILIZACIÓN DETALUDES Unidad 0 0.25 0.13 2791310 2791309.36
FALTA DEDISPONIBILIDADPRESUPUESTALPARA COMPLETARLA META.
SE HA GESTIONADOANTE EL PLIEGOREGIONAL MAYORASIGNACION DERECURSOSFINANCIEROS.
DISMINUCIÓN DEESCORRENTÍASUPERFICIAL PORPRESENCIA DEPRECIPITACIONES
Unidad 419.63 939.18 933.05 5101899 5099526.13
SE TIENEPROBLEMAS CONLOS POBLADORES,NO QUIERENCEDER LOSTERRENOS PARALA CONSTRUCCIÓNDE LOS CANALES.
SE HA REALIZADOCOORDINACIONESCON LOSDIRIGENTES DE LASPOBLACIONESINVOLUCRADAS.
Código SNIP Denominación del proyecto Fecha dedeclaración de
viabilidad
Objetivo / Finalidad Monto total deinversión delproyecto (*)
Monto total deinversión
según últimamodificación
realizada(cuando
corresponda)
Motivo devariación depresupuesto
Fecha deinicio
planificada
Fecha finplanificada
Estado Iniciado por lagestión
Fecha deinicio real
Fecha fin real(cuando
corresponda)
165947
REHABILITACION DE LAINFRAESTRUCTURA DE LA I.E.N 51015 SAN FRANCISCO DEBORJA DEL DISTRITO,PROVINCIA Y DEPARTAMENTODE CUSCO
20/10/2010
POBLACIÓN ESCOLARADECUADAMENTEATENDIDA EN LA I.E. N51015 SAN FRANCISCODE BORJA DELDISTRITO DE CUSCO.
1342623 4568546
ACTUALIZACION DEPRECIOS DELOSEXPEDIENTESTECNICOS(REAJUSTES)
02/01/2014 29/09/2014 INVERSIÓN NO 02/01/2014 29/09/2014
COMPONENTES Descripción delcomponente del
proyecto
Unidad de medidade la meta
Avance físico alinicio del período
reportado
Meta física previstaal final del periodo
reportado
Avance físicoalcanzado al final del
periodo reportado
Costo previsto alfinal del período
reportado
Costo ejecutado alfinal del período
reportado
Problemaspresentados
Acción correctiva Comentarios
INFRAESTRUCTURA Porcentaje 0 0 0 220275.06 220275.06
Código SNIP Denominación del proyecto Fecha dedeclaración de
viabilidad
Objetivo / Finalidad Monto total deinversión delproyecto (*)
Monto total deinversión
según últimamodificación
realizada(cuando
corresponda)
Motivo devariación depresupuesto
Fecha deinicio
planificada
Fecha finplanificada
Estado Iniciado por lagestión
Fecha deinicio real
Fecha fin real(cuando
corresponda)
166546
MEJORAMIENTO DEL SERVICIODE EDUCACIÓN INICIAL DE LAIE ORDESO, EN EL DISTRITO DEWANCHAQ, PROVINCIA YDEPARTAMENTO DE CUSCO
09/05/2012
LA POBLACION DE LAINSTITUCIONEDUCATIVA DE NIVELINICIAL ORDESO,ACCEDE A SERVICIOSCON ESTADARESSECTORIALES.
2662562 4165799
LA OPI DEGOBIERNOREGIONALDEL CUSCOVERIFICA LAVIABILIDADDELPROYECTOAL HABERSEINCREMENTADO EN 56.46%EL MONTO DEINVERSIÓN,DURANTE SUEJECUCIÓN,DEBIDO AMODIFICACIONES NOSUSTANCIALES: CAMBIOSEN METAS,AUMENTO DEMETRADOS,PLAZO DEEJECUCIÓN YCAMBIO ENLAMODALIDADDEEJECUCIÓN
11/07/2013 31/12/2016 INVERSIÓN NO 11/07/2013 31/12/2018
COMPONENTES Descripción del
componente delproyecto
Unidad de medidade la meta
Avance físico alinicio del período
reportado
Meta física previstaal final del periodo
reportado
Avance físicoalcanzado al final del
periodo reportado
Costo previsto alfinal del período
reportado
Costo ejecutado alfinal del período
reportado
Problemaspresentados
Acción correctiva Comentarios
INFRAESTRUCTURA Porcentaje 2 100 29.20 3196529.99 3192423.40
Código SNIP Denominación del proyecto Fecha dedeclaración de
viabilidad
Objetivo / Finalidad Monto total deinversión delproyecto (*)
Monto total deinversión
según últimamodificación
realizada(cuando
corresponda)
Motivo devariación depresupuesto
Fecha deinicio
planificada
Fecha finplanificada
Estado Iniciado por lagestión
Fecha deinicio real
Fecha fin real(cuando
corresponda)
16666
MEJORAMIENTO DEINSTITUCION EDUCATIVACLORINDA MATTO DE TURNERDE SUYKUTAMBO
08/06/2010
POBLACIÓNADECUADAMENTEATENDIDA LA I.E.,CLORINDA MATTO DETURNER DEL DISTRITODE SUYCKUTAMBO -ESPINAR
1845170 3544427
DEBIDO AQUE EN ELEXPEDIENTETECNICOPRESENTAUNINCREMENTOENMETRADOS YACTUALIZACION DECOSTOS
21/05/2013 30/06/2016 INVERSIÓN NO 21/05/2013 30/06/2018
COMPONENTES Descripción del
componente delproyecto
Unidad de medidade la meta
Avance físico alinicio del período
reportado
Meta física previstaal final del periodo
reportado
Avance físicoalcanzado al final del
periodo reportado
Costo previsto alfinal del período
reportado
Costo ejecutado alfinal del período
reportado
Problemaspresentados
Acción correctiva Comentarios
INFRAESTRUCTURA Porcentaje 84.01 100 89.66 3544426.39 3533657.50
Código SNIP Denominación del proyecto Fecha dedeclaración de
viabilidad
Objetivo / Finalidad Monto total deinversión delproyecto (*)
Monto total deinversión
según últimamodificación
realizada(cuando
corresponda)
Motivo devariación depresupuesto
Fecha deinicio
planificada
Fecha finplanificada
Estado Iniciado por lagestión
Fecha deinicio real
Fecha fin real(cuando
corresponda)
174965
INSTALACIÓN DE TARA(CAESALPINIA SPINOSA) ENSISTEMAS AGROFORESTALESEN LAS COMUNIDADESCAMPESINAS DE LASPROVINCIAS DE ANTA CALCA,PARURO Y URUBAMBA DE LAREGION CUSCO
09/08/2012
DESARROLLARCAPACIDADES PARALA PRODUCCIÓN YAPROVECHAMIENTODE LA TARA ENSISTEMASAGROFORESTALES ENLAS PROVINCIAS DEANTA, CALCA,PARURO Y URUBAMBAEN LA REGIÓN CUSCO.
8102822 8573498ACTUALIZACION DEPRECIOS
09/03/2011 09/08/2012 INVERSIÓN NO 11/12/2012 30/07/2018
COMPONENTES
Descripción delcomponente del
proyecto
Unidad de medidade la meta
Avance físico alinicio del período
reportado
Meta física previstaal final del periodo
reportado
Avance físicoalcanzado al final del
periodo reportado
Costo previsto alfinal del período
reportado
Costo ejecutado alfinal del período
reportado
Problemaspresentados
Acción correctiva Comentarios
DESCRIPCIÓN DELCOMPONENTE DELPROYECTO
Unidad 111.53 184.52 184.52 339066.81 339066.81
LIMITADADISPONIBILIDAD DETIEMPO E INTERESDE LOSPROMOTORESCOMUNALES PARAPARTICIPAR EN LOSMODULOS DECAPACITACIÓN.
INCORPORACIONREMUNERADA DELOS PROMOTORESCOMUNALES EN ELTRABAJO DELPROYECTO, COMOPERSONAL DECAMPO.
NO SE DISPONE DELOSPRESUPUESTOSPROGRAMADOSPARA CUMPLIRMETAS EN LAFORMACION DEPROMOTERSCOMUNALES Y DARSOSTENIBILIDAD ALAS ACTIVIDADESDEL PROYECTO
ORGANIZACIÓN DELOSPRODUCTORES DETARA
Unidad 279134401 3794285.52 3794285.52 4578631.50 4578631.50
EL CAMBIO DEGESTION REGIONAL(PERSONALTECNICO) HIZO QNO SECONSIDERENTRABAJOSANTERIORES ENCUANTO A LAFORMACION DECOMITESFORESTALES ENLAS PROVINCIAS.
REINCORPORACIONE INTEGRACION DEESTOS COMITES ENASOCIACIONES DEPRODUCTORES DETARA YFOCALIZACION DEGRUPOSORGANIZADOSPARA SUINTEGRACIÓN AESTASASOCIACIONES.
NO SE DISPONE DELOSPRESUPUESTOSPROGRAMADOSPARA FORTALECERLASORGANIZACIONESDE PRODUCTORESDE TARA.
. CONOCIMIENTODEL VALORECONOMICO YCOMERCIAL DE LATARA
Unidad 23.80 79.79 79.79 346626.12 346626.15
INSTALACIONES DETARA AUN CON 1 Ó2 AÑOS DE EDADSIN PRODUCCIÓNPARA LACOMERCIALIZACIÓNY BOSQUESNATURALES SINLOS RESPECTIVOSPERMISOS DECOMERCIALIZACIONANTE SERFOR.
TALLERESINFORMATIVOS YPROCEDIMIENTOSDE REGISTRO DEPLANTACIONESCON SERFOR YASOCIACIONES DEPRODUCTORES.IDENTIFICACION DEAREASFORESTADAS CONEL PROYECTOPARA REALIZARSUS RESPECTIVOSREGISTROS DEPLANTACIONES.
NO SE DISPONE DELOSPRESUPUESTOSPROGRAMADOSPARA REALIZARACCIONES ENCUANTO ACOMERCIALIZACIONDE TARA(BUSQUEDA DECONTACTOS CONCOMPRADORESEMPRESARIOSEXPORTADORES)
CONOCIMIENTODEL VALORECONOMICO YCOMERCIAL DE LATARA
Unidad 23.80 79.79 79.79 257121.91 257121.91
INSTALACIONES DETARA AUN CON 1 Ó2 AÑOS DE EDADSIN PRODUCCIÓNPARA LACOMERCIALIZACIÓNY BOSQUESNATURALES SINLOS RESPECTIVOSPERMISOS DECOMERCIALIZACIONANTE SERFOR.
TALLERESINFORMATIVOS YPROCEDIMIENTOSDE REGISTRO DEPLANTACIONESCON SERFOR YASOCIACIONES DEPRODUCTORES.IDENTIFICACION DEAREASFORESTADAS CONEL PROYECTOPARA REALIZARSUS RESPECTIVOSREGISTROS DEPLANTACIONES.
NO SE DISPONE DELOSPRESUPUESTOSPROGRAMADOSPARA REALIZARACCIONES ENCUANTO ACOMERCIALIZACIONDE TARA(BUSQUEDA DECONTACTOS CONCOMPRADORESEMPRESARIOSEXPORTADORES)
CAPACIDADPRODUCTIVA DEPLANTONES YRENOVACION DEBOSQUES DE TARA
Unidad 2791344.01 3794285.52 3794285.52 4578631.50 4578631.50
PRODUCCION DELOS PLANTINES DETARA DE BAJACALIDAD(DIAMETRO YALTURA DEPLANTA) EN ELVIVERO DEHUAYLLAPAMPA.DIFICULTADES ENCUANTO A LAINSTALACION DETARA EN CAMPODEFINITIVO PORFACTORESCLIMATICOS.
CIERRE DELVIVERO DEHUAYLLAPAMPA YPRIORIZACION DELVIVERO DECAYTUPAMPA DELA PROVINCIA DECALCA.USO DEPRODUCTOSCONSERVADORESO ACUMULADORESDE AGUA EN ELMOMENTO EN LAPLANTACION ENCAMPO DEFINITIVO.
EN ESTECOPONENTE SE HATENIDO LAMODIFICACIONSOBRE EL CAMBIODE TECNOLOGIAPARA LAPRODUCCION DEPLANTINES DETARA, DEPLANTINESEMBOLSADOS APRODUCCION DEPLANTINES ENTUBETES, Y LAINFRAESTRUCTRADE LOS VIVEROS ATUNELES CONSISTEMAS DERIEGO DEPULVERIZADORESY/ONEBULIZADORES.
Código SNIP Denominación del proyecto Fecha dedeclaración de
viabilidad
Objetivo / Finalidad Monto total deinversión delproyecto (*)
Monto total deinversión
según últimamodificación
realizada(cuando
corresponda)
Motivo devariación depresupuesto
Fecha deinicio
planificada
Fecha finplanificada
Estado Iniciado por lagestión
Fecha deinicio real
Fecha fin real(cuando
corresponda)
181495
AMPLIACION DE LA OFERTA DELOS SERVICIOS DE SALUD DELPRIMER NIVEL DE ATENCIONCON UNIDADES MOVILES YEQUIPOS ITINERANTES EN LAREGION CUSCO.
28/12/2011
MAYOR ACCESO ASERVICIOS DE SALUDDE PRIMER NIVEL DEATENCION ENPOBLACIONES CONALTO GRADO DEVULNERABILIDAD DELA REGION CUSCO
31166787 35195200
PORMODIFICACIÓN DE LASESPECIFICACIONESTÉCNICAS DELASUNIDADESMÓVILESITINERANTES
02/08/2012 02/07/2014 INVERSIÓN NO 02/08/2012 31/12/2018
COMPONENTES
Descripción delcomponente del
proyecto
Unidad de medidade la meta
Avance físico alinicio del período
reportado
Meta física previstaal final del periodo
reportado
Avance físicoalcanzado al final del
periodo reportado
Costo previsto alfinal del período
reportado
Costo ejecutado alfinal del período
reportado
Problemaspresentados
Acción correctiva Comentarios
EQUIPAMIENTO DELA OFERTA DESERVICIOS DESALUD MÓVIL
Porcentaje 33 53 35 18086417.64 12899460.71
ATENCIÓN A LOSDOCUMENTOS DELA REFERENCIA DELAS REDES DESERVICIOS DESALUD DE LAREGIÓN, DONDE SEPRONUNCIANMEDIANTEDOCUMENTOS QUEYA NO RECIBIRAN
EN ATENCIÓN ALOS DOCUMENTOSDE LA REFERENCIAYA NO SEADQUIRIRAN LASUNIDADES MOVILESITINERANTESCAMIONESHOSPITALES LASMISMAS QUEVIENENMODIFICANDOSEEN EL EXPEDIENTETECNICO
SEGÚN ELEXPEDIENTETECNICO LAEJECUCION DELPROYECTO ESTAPREVISTO EN 02AÑOS (2012-2013),SIN EMBARGO A LAFECHA SE VIENEPROLONGANDO ENMAS AÑOS SIENDOUNO DE LOSCAUSALES LAREDUCCION DE LOSPRESUPUESTOSASIGNADOS,ENESTE SENTIDO SEVIENE REALIZANDOLA MODIFICACION YSU RESPECTIVAAMPLIACIÓN DEPLAZO DEEJECUCIÓN DELEXPEDIENTETECNICO Y SUPOSTERIORLIQUIDACION DELPROYECTO CONAUTORIZACION DELAS ENTIDADESCOMPETENTES.
Código SNIP Denominación del proyecto Fecha dedeclaración de
viabilidad
Objetivo / Finalidad Monto total deinversión delproyecto (*)
Monto total deinversión
según últimamodificación
realizada(cuando
corresponda)
Motivo devariación depresupuesto
Fecha deinicio
planificada
Fecha finplanificada
Estado Iniciado por lagestión
Fecha deinicio real
Fecha fin real(cuando
corresponda)
181535
FORTALECIMIENTO DECAPACIDADES PARA ELESTABLECIMIENTO DE UNÁREA NATURAL PROTEGIDA ENLOS DISTRITOS DESUYCKUTAMBO, COPORAQUE,PICHIGUA Y ALTO PICHIGUA DELA PROVINCIA DE ESPINAR -CUSCO
08/05/2012
ADECUADACONSERVACIÓN DE LADIVERSIDADBIOLÓGICA DE LOSDISTRITOS DESUYCKUTAMBO,COPORAQUE,PICHIGUA Y ALTOPICHIGUA DE LAPROVINCIA DEESPINAR ¿ CUSCO
4565793 5894068
AMPLIACIÓNPRESUPUESTAL, ADICIÓN YMODIFICACIÓN DEPARTIDAS
21/03/2013 31/12/2017 INVERSIÓN NO 21/03/2013 31/12/2017
COMPONENTES
Descripción delcomponente del
proyecto
Unidad de medidade la meta
Avance físico alinicio del período
reportado
Meta física previstaal final del periodo
reportado
Avance físicoalcanzado al final del
periodo reportado
Costo previsto alfinal del período
reportado
Costo ejecutado alfinal del período
reportado
Problemaspresentados
Acción correctiva Comentarios
ADECUADOSINSTRUMENTOS DEGESTIÓN Y MANEJODEL ÁREA DECONSERVACIÓN
Unidad 250.90 372.19 255.70 1019936.81 1005683.37POCA ASIGNACIONPRESUPUESTAL ALPROGRAMADO.
VALORIZACIÓN DELOS COSTOSREFLEJA DE LOSAVANCES FÍSICOS
MEJORAMIENTO DELA GESTIÓN PARALAADMINISTRACIÓN YCONTROL DELÁREA NATURAL
Unidad 1 122.20 5.70 61280.08 47026.64
POCA ASIGNACIONPRESUPUESTAL ALPROGRAMADO,APROBACIÓN DELEXPEDIENTETÉCNICOJUSTIFICATORIOCONSIDERADOCOMOPRECEDENTE PARALA EJECUCIÓN DELAS DEMÁSACTIVIDADES
EMISIÓN DECRETOSUPREMO
VALORIZACIÓN DELOS COSTOSREFLEJA DE LOSAVANCES FÍSICOS
PRACTICASADECUADAS DECONSERVACIÓN DELOS RECURSOSNATURALES PORPARTE DE LAPOBLACIÓN
Unidad 0 121.20 4.70 57445.44 43192
POCA ASIGNACIONPRESUPUESTAL ALPROGRAMADO,APROBACIÓN DELEXPEDIENTETÉCNICOJUSTIFICATORIOCONSIDERADOCOMOPRECEDENTE PARALA EJECUCIÓN DELAS DEMÁSACTIVIDADES
EMISIÓN DECRETOSUPREMO
VALORIZACIÓN DELOS COSTOSREFLEJA DE LOSAVANCES FÍSICOS
Código SNIP Denominación del proyecto Fecha dedeclaración de
viabilidad
Objetivo / Finalidad Monto total deinversión delproyecto (*)
Monto total deinversión
según últimamodificación
realizada(cuando
corresponda)
Motivo devariación depresupuesto
Fecha deinicio
planificada
Fecha finplanificada
Estado Iniciado por lagestión
Fecha deinicio real
Fecha fin real(cuando
corresponda)
182011
CONSTRUCCION DEL PUENTECARROZABLE HUARAYPATA ENEL, DISTRITO DE QUIQUIJANA -QUISPICANCHI - CUSCO
28/06/2011
MEJORAR EL NIVEL DETRANSITABILIDAD QUEFACILITE ELTRASLADO DE CARGAY COMERCIO LOCAL
4966545 6453610
POREXISTENCIADEOMISIONES YDEBILIDADESENCONTRADAS EN ELEXPEDIENTETÉCNICO. SEVIENENEVIDENCIANDO EN LAEJECUCIÓNFÍSICA EN LAOBRA, PORLO TANTOEXISTENMAYORESMETRADOS YPARTIDASNUEVAS
03/08/2015 28/05/2017 INVERSIÓN SÍ 03/08/2015 28/05/2017
COMPONENTES
Descripción delcomponente del
proyecto
Unidad de medidade la meta
Avance físico alinicio del período
reportado
Meta física previstaal final del periodo
reportado
Avance físicoalcanzado al final del
periodo reportado
Costo previsto alfinal del período
reportado
Costo ejecutado alfinal del período
reportado
Problemaspresentados
Acción correctiva Comentarios
INFRAESTRUCTURA Porcentaje 3.59 98.55 38.40 3883830 3629614.47
A LA FECHAREPORTADA SEREALIZO ELDESENCOFRADO,LA LIMITACION ESNO AVANZAR ELPROYECTO PORCIERRE DE AÑOFISCAL , POR LOCUAL LA OBRA SEESTA PARALIZANDOTEMPORALMENTE
Código SNIP Denominación del proyecto Fecha dedeclaración de
viabilidad
Objetivo / Finalidad Monto total deinversión delproyecto (*)
Monto total deinversión
según últimamodificación
realizada(cuando
corresponda)
Motivo devariación depresupuesto
Fecha deinicio
planificada
Fecha finplanificada
Estado Iniciado por lagestión
Fecha deinicio real
Fecha fin real(cuando
corresponda)
185629
MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓNDE SANEAMIENTO BÁSICOINTEGRAL DE LA LOCALIDADDE QUINCEMIL - CAMANTI,PROVINCIA DE QUISPICANCHI -CUSCO
08/11/2011
DISMINUCIÓN DE LAINCIDENCIA DEENFERMEDADESINFECCIOSAS,INTESTINALES,DÉRMICAS YPARASITARIAS EN LALOCALIDAD DEQUINCEMIL DELDISTRITO DECAMANTI.
2558276 5505225
LADIFERENCIAEN LOSMETRADOSSE DEBE A LAFALTA DEPRECISIÓN YPOR NOHABERSECONSIDERADO PARTIDASNECESARIASPARA LAEJECUCIÓNDEPROYECTO
13/02/2013 09/11/2013 INVERSIÓN NO 13/02/2013 30/06/2017
COMPONENTES Descripción del
componente delproyecto
Unidad de medidade la meta
Avance físico alinicio del período
reportado
Meta física previstaal final del periodo
reportado
Avance físicoalcanzado al final del
periodo reportado
Costo previsto alfinal del período
reportado
Costo ejecutado alfinal del período
reportado
Problemaspresentados
Acción correctiva Comentarios
INFRAESTRUCTURA Porcentaje 61.24 100 76.65 5205225.35 5193836.17
Código SNIP Denominación del proyecto Fecha dedeclaración de
viabilidad
Objetivo / Finalidad Monto total deinversión delproyecto (*)
Monto total deinversión
según últimamodificación
realizada(cuando
corresponda)
Motivo devariación depresupuesto
Fecha deinicio
planificada
Fecha finplanificada
Estado Iniciado por lagestión
Fecha deinicio real
Fecha fin real(cuando
corresponda)
186769
MEJORAMIENTO DE LAGESTION COMPETITIVAINSTITUCIONAL DEDESARROLLO PECUARIO DE LAMANCOMUNIDAD DEMUNICIPALIDADES RURALESAPU AUSANGATE ENQUISPICANCHI, DISTRITO DEOCONGATE - QUISPICANCHI -CUSCO
22/05/2012
MEJORAR LA GESTIÓNCOMPETITIVAPECUARIA DE LASUNIDADES DEPRODUCCIÓN DE LAMANCOMUNIDAD DEMUNICIPIOS RURALESDISTRITALES DE LASPROVINCIA DEQUISPICANCHI.
4526340 5851493
MODIFICACIONES NOSUSTANCIALES: METASASOCIADASA LACAPACIDADDEPRODUCCIÓNDEL SERVICIO
01/07/2012 30/06/2015 INVERSIÓN NO 16/07/2012 31/03/2017
COMPONENTES
Descripción delcomponente del
proyecto
Unidad de medidade la meta
Avance físico alinicio del período
reportado
Meta física previstaal final del periodo
reportado
Avance físicoalcanzado al final del
periodo reportado
Costo previsto alfinal del período
reportado
Costo ejecutado alfinal del período
reportado
Problemaspresentados
Acción correctiva Comentarios
EFICIENTEGESTIÓNCOMERCIAL DE LOSPRODUCTOS.
Unidad 123 156 155 316972 291127.50
SE CUMPLIO LOPROGRAMADO , ENESTECOMPONENTE SETIENE ADICIONALESEN MAYORESMETRADOS DE:PARTIDA 5.2.2. A.T.ENIMPLEMENTACIONDE SALAS DEORDEÑO EN UNACANTIDAD DE 30MÓDULOS.
SE TIENEDEDUCTIVOS DE:PARTIDADA 5.1.4.PASANTIA A FERIASAGROPECUARIAS YAGROINDUSTRIALES FUERA DE LAREGIÓN.PARTIDA 5.2.3. A.T.EN ARTICULACIÓNCOMPETITIVA ALMERCADO DEPRODUCTORES DECUYES YDERIVADOSLÁCTEOS (AGENTEARTICULADOR).
ADECUADOMANEJO DEPARCELAS DEPRODUCCIÓN DEPASTOSCULTIVADOS.
Unidad 1370 2291 3661 815510.05 614177.80
COMO AREAUSUARIA HEMOSCUMPLIDO CONPRESENTAR DEFORMA OPORTUNAEL REQUERIMIENTODE SEMILLAS, LAMISMA QUE TUVOUN RETRAZO ENOASA, DANDOSE LASUSCRIPCION DELCONTRATO LAULTIMA SEMANA DEDICIEMBRE, PORTANTO ELPROVEEDOR NO HAREALIZADO LAENTREGA DESEMILLAS EN LOSALMACENES DELPROYECTO.
EL CONTRATO DEADQUISICION DEGUANO ORGÁNICOPARA LAINSTALACIÓN DEPASTOSCULTIVADOS, SE HARESUELTO DEBIDOA QUE ELPROVEEDOR NOCUMPLIO CONENTREGAR ELGUANO ORGANICOCONFORME A LASESPECIFICACIONESTECNICAS(COMPOSICIÓNQUÍMICA) DELREQUERIMIENTODE BIENES DELPROYECTO,ESTANDO A LAESPERA DE QUE SEADJUDIQUE ALSEGUNDO POSTOR.
LA RECEPCION DESEMILLAS SE DIOEN FECHA 11 DEENERO DEL 2017 ENLOS ALMACENESDEL PROYECTO, ALA FECHA LOSPASTOS ANUALESESTAN ENPROCESO DEDISTRIBUCION EINSTALACION ENLOS 04 AMBITOS DEINTERVENCION DELPROYECTO,REPROGRAMANDOSE LADISTRIBUCION EINSTALACION DEPASTOS PERENNESEN LOS MESES DEABRIL Y MAYO.(SOLICITUD DE LA2DA AMPLIACIONDE PLAZO)
RESPECTO ALGUANO ORGANICO,HEMOSPRESENTADO LASOLICITUD DERESOLUCION DECONTRATO,ESTAMOS A LAESPERA DE LARESOLUCION DELCONTRATO Y LAADJUDICACION DELSEGUNDO POSTOR,TRAMITE QUECORRESPONDE AOASA Y ASESORIAJURIDICA.
EN ESTECOMPONENTE SETIENE ADICIONALESEN MAYORESMETRADOS:PARTIDA 2.2.4 A.TEN LAIMPLEMENTACION EINSTALACION DEMODULOS DEMALLASGANADERAS EN ELMANEJO DEPASTOSCULTIVADOS ENUNA CANTIDAD DE30 MÓDULOS.PARTIDA 2.2.7. A.T.EN SIEMBRA EINSTALACION DEMODULOS DEPASTOSCULTIVADOSPERENNESMODALIDAD III(CUYES) EN UNACANTIDAD DE 17MÓDULOS.
SE TIENEDEDUCTIVOS:PARTIDA 2.2.1 A.T.EN MODULOS DEAGROFORESTERIACON PLANTASNATIVAS PARAPROTECCION DEPASTOSCULTIVADOS(VACUNOS).PARTIDA 2.2.2 A.T.EN MODULOS DEAGROFORESTERIACON PLANTASNATIVAS PARAPROTECCION DEPASTOSCULTIVADOS(CUYES).PARTIDA 2.2.5 A.T.EN SIEMBRA EINSTALACION DEMODULOS DEPASTOSASOCIADOSPERENNES(VACUNOS).PARTIDA 2.2.6 A.T.EN SIEMBRA EINSTALACION DEMODULOS DEPASTOSASOCIADOSPERENNES (CUYES).PARTIDA 2.2.8 A.T.EN SIEMBRA EINSTALACION DEMODULOS DEFORRAJESCULTIVADOSANUALES AVENAVICIA (VACUNOS).
FORTALECER ELLIDERAZGOINSTITUCIONALLOCAL PARA LAACTIVIDADPECUARIA.
Unidad 57 61 61 80094.50 80094.50 SE CUMPLIO LOPROGRAMADO
USO EFICIENTE DELRECURSO AGUA ENRIEGO.
Unidad 29 137 166 294967.85 338957.50 SE CUMPLIO LOPROGRAMADO
EFICIENTEAPLICACIÓN DETÉCNICAS DESANIDAD YADECUACIÓN DEINFRAESTRUCTURA.
Unidad 228 290 260 269518.30 232276.30
SE TUVO UNRETRASO EN LAADQUISICION DELOS MATERIALESPARA LAIMPLEMENTACIÓNDE LAS SALAS DEHIDROPONIA ENOASA, POR TANTONO SE PUDOCUMPLIR CON LAINSTALACION DE LAMISMAS EN LOSAMBITOS DEINTERVENCION DELPROYECTO.
DICHAIMPLEMENTACION EINSTALACION SE HAREPROGRAMADO YSE REALIZARA ENLOS MESES DEESTIAGE OHELADAS, CON LAFINALIDAD DEASEGURAR LASOSTENIBILIDAD YEMPLEABILIDAD DEESTA TECNOLOGIAEN LA CRIANZA DECUYES EN TODOSLOS AMBITOS DEINTERVENCION DELPROYECTO.
EN ESTECOMPONENTE SETIENE ADICIONALESEN MAYORESMETRADOS:PARTIDA 3.2.3. A.T.MODULOS DEMATERIALES EIMPLEMENTOS DECRIANZA DE CUYES(FONDOCONCURSABLE) ENUNA CANTIDAD DE30 MÓDULOS.PARTIDA 3.2.4. A.T.DEIMPLEMENTACIÓN EINSTALACIÓN DEMODULOS DECULTIVOSHIDROPÓNICOSMODALIDAD II(CUYES) EN UNACANTIDAD DE 30MÓDULOS.
SE TIENEDEDUCTIVOS:PARTIDADAS 3.2.1.A.T. CENTROS DEASISTENCIASANITARIA PARAGANADO VACUNOLECHERO.3.2.2. A.T. CENTROSDE ASISTENCIASANITARIA PARACUYES.
EFICIENTEAPLICACIÓN DETÉCNICAS DEMEJORAMIENTOGENÉTICOPECUARIO.
Unidad 123 217 217 154206.50 2322763 SE CUMPLIÓ CONLO PROGRAMADO
FORTALECIMIENTODE LASORGANIZACIONES YUNIDADES DEPRODUCCIÓN ENGESTIÓN ORGANIZ.EMPRESARIAL.
Unidad 408 545 534 2442472.72 2389893.30
SE CUMPLIO LOPROGRAMADO, ENESTECOMPONENTE SETIENE ADICIONALESEN MAYORESMETRADOS:PARTIDA 7.4.1.ACOMPAÑAMIENTODE PERSONALTÉCNICO(PLANIFICADOR,PROYECTISTA YEVALUADOR DEPIP) EN UNACANTIDAD DE 18MESES YRESIDENTES DEPROYECTO EN UNACANTIDAD DE 40MESES.
SE TIENEDEDUCTIVOS:PARTIDA 7.1.7.FORTALECIMIENTODE CAPACIDADESDEL PERSONAL DELPROYECTO A NIVELREGIONAL Y EXTRAREGIONAL.PARTIDA 7.3.2.REUNIONES DECOORDINACIONTRIMESTRAL DELCONSEJODIRECTIVO Y JEFEDEL PROYECTO.PARTIDA 7.4.1.ACOMPAÑAMIENTODE PERSONALTÉCNICO (JEFE DEPROYECTO YPROMOTORAGROPECUARIO(KAMAYOQ).
Código SNIP Denominación del proyecto Fecha dedeclaración de
viabilidad
Objetivo / Finalidad Monto total deinversión delproyecto (*)
Monto total deinversión
según últimamodificación
realizada(cuando
corresponda)
Motivo devariación depresupuesto
Fecha deinicio
planificada
Fecha finplanificada
Estado Iniciado por lagestión
Fecha deinicio real
Fecha fin real(cuando
corresponda)
187233
MEJORAMIENTO DEL PUENTECARROZABLE DE AUTUCHACA,DISTRITO DE ACOMAYO,PROVINCIA DE ACOMAYO,DEPARTAMENTO DEL CUSCO
24/10/2012
FACILIDADES EN ELTRASLADO DEPEATONES Y CARGA ALA CAPITAL DE LAPROVINCIA DEACOMAYO
689931 912055 MAYORESMETRADOS 09/02/2016 09/01/2017 INVERSIÓN SÍ 09/02/2016
COMPONENTES
Descripción delcomponente del
proyecto
Unidad de medidade la meta
Avance físico alinicio del período
reportado
Meta física previstaal final del periodo
reportado
Avance físicoalcanzado al final del
periodo reportado
Costo previsto alfinal del período
reportado
Costo ejecutado alfinal del período
reportado
Problemaspresentados
Acción correctiva Comentarios
ADECUADASCONDICIONES ENEL TRASLADO DEPERSONAS YMERCANCIASENTRE LASLOCALIDADES DECOLCHA Y CCAPA
Unidad 9989618.03 0 0 998961802 8444302.53
PARALIZACIONTEMPORAL PORFALTA DE PLAN DEMONOTOREOARQUEOLOGICO
ELABORACION YEJECUCION DELPLAN DEMONITOREOARQUEOLOGICO
Código SNIP Denominación del proyecto Fecha dedeclaración de
viabilidad
Objetivo / Finalidad Monto total deinversión delproyecto (*)
Monto total deinversión
según últimamodificación
realizada(cuando
corresponda)
Motivo devariación depresupuesto
Fecha deinicio
planificada
Fecha finplanificada
Estado Iniciado por lagestión
Fecha deinicio real
Fecha fin real(cuando
corresponda)
187453
INSTALACION DEL SISTEMAELECTRICO CON REDESPRIMARIAS Y SECUNDARIAS ENLAS C C. DE KIVIOPAMPA,ÑAÑERHUACA, PAMPAURAY,POCTA, POROTOYOC,HUISALLA, HUAYLLATACOTA,ALCAYHUARME Y SIHUINCHAALTO DEL DISTRITO DECHAMACA, PROVINCIA DECHUMBIVILCAS - CUSCO
03/10/2011
ACCESO AL SERVICIODE ELECTRIFICACIÓNDE LA POBLACIÓN ENLAS COMUNIDADESCAMPESINAS DEKIVIOPAMPA,ÑAÑERHUACA,PAMPAURAY, POCTA,POROTOYOC,HUISALLA,HUAYLLATACOTA,ALCAYHUARME YSIHUINCHA ALTO
1372539 1920774
¿ MAYORESMETRADOS¿ VARIACIONDE PRECIOS
01/08/2013 27/01/2014 INVERSIÓN NO 01/08/2013 17/02/2017
COMPONENTES
Descripción delcomponente del
proyecto
Unidad de medidade la meta
Avance físico alinicio del período
reportado
Meta física previstaal final del periodo
reportado
Avance físicoalcanzado al final del
periodo reportado
Costo previsto alfinal del período
reportado
Costo ejecutado alfinal del período
reportado
Problemaspresentados
Acción correctiva Comentarios
SUMINISTRO DEMATERIALES Porcentaje 34.60 65.40 42.05 675585.18 434364.12
FALTA DEASIGNACIONPRESUPUESTAL ALPROYECTO PARASU CONCLUSION,OCASIONANDOMAYOR TIEMPO DEEJECUCION YMAYORES GASTOSGENERALES.RETRASO EINCUMPLIMIENTOEN LOS PLAZOSPARA LAADQUISICIÓN DEMATERIALESELECTRICOS PORPARTE DE LAOFICINA DELOGISTICA,GENERANDORETRAZOS DEEJECUCION DEOBRA
SE ELABORADO YREGISTRADO EN ELBANCO DEPROYECTOS DELMEF, ELEXPEDIENTE DEAMPLIACION DEPLAZO N° 1 Y 2, ASICOMO ELEXPEDIENTE DEAMPLIACIONPRESUPUESTAL N°1.
LA FALTA DEASIGANCIONPRESUPUESTAL YELINCUMPLIMIENTODE ADQUISICION DEMATERIALESOCASIONA QUE SETENGA MAYORTIEMPO DEEJECUCION,INCREMENTANDOLOS GASTOSGENERALES DELPROYECTO
EXPEDIENTETECNICO Porcentaje 0 0 0 0 0
INFRAESTRUCTURAELECTRICA Porcentaje 0 0 0 0 0
SUPERVISION Porcentaje 69.92 100 86.13 32827.78 49581.68
SUPERVISION YLIQUIDACION Porcentaje 0 0 0 0 0
EVALUACION Porcentaje 0 0 0 0 0
IMPACTOAMBIENTAL Porcentaje 119.51 119.51 119.51 11000 11000 EJECUTADO EL AÑO
2013
GASTOSGENERALES Porcentaje 82.04 100 104.53 203424.77 212648.42
FALTA DEASIGNACIONPRESUPUESTAL ALPROYECTO PARASU CONCLUSION,OCASIONANDOMAYOR TIEMPO DEEJECUCION YMAYORES GASTOSGENERALES.
LA FALTA DEASIGANCIONPRESUPUESTALOCASIONA QUE SETENGA MAYORTIEMPO DEEJECUCION,INCREMENTANDOLOS GASTOSGENERALES DELPROYECTO
ACOMETIDASDOMICILIARIAS Porcentaje 0 100 36.20 116274.15 42087.40
TRANSPORTE Porcentaje 0 100 36.20 116274.15 42087.40
LIQUIDACION Porcentaje 0 0 0 0 0
MONTAJEELECTROMECANICO REDES
Porcentaje 67.23 68.74 68.74 250149.18 250149.18
PROBLEMAS EN ELTRASLADO DEPOSTES EN VARIOSSECTORES DELPROYECTO, PORNO CONTAR CONACCESO PARA SUTRASLADO A ESTOSE SUMAPRESENCIA DETERRENOSROCOSOS EN LAAPERTURA DEHOYOS.CONFLICTOSENTRE LACOMUNIDAD DEUCHUCARCO(CHAMACA) Y LACOMUNIDAD DEURASANA (VELILLE),QUE NO PERMITEREALIZARTRABAJOS DE LARP PARA ELSECTOR DEKIVIOPAMPA, PORESTAR ENTERRENOS DEURASANA
APERTURA DECAMIOS YTROCHAS PARA ELTRASLADO DEPOSTES DESDE PIEDE CARRETERA APUNTO DE IZAJE.SE VIENECOORDINANDOCON EL ALCADEDEL DISTRITO DECHAMACA Y DELDISTRITO DEVELILLE, PARAEFECTUAR LOSTRABAJOS.
NO SECUMPLIERON LOSRENDIMIENTOS DEESTAS PARTIDAS YLOS COSTOS SONMUY BAJOS, SEGÚNEXPEDIENTETÉCNICOAPROBADO, POR LOCUAL, SE VIENEELABORANDO ELEXPEDIENTE DEMODIFICACIONES.EL CONFLICTOENTRE AMBASCOMUNIDADESVIENERETRASANDO LACONCLUSIÓN DEEJECUCIÓN DE LARED PRIMARIA DELA OBRA; ES ELÚNICO SECTORQUE FALTA.
CAPACITACION YORGANIZACIONPOBLACIONAL
Porcentaje 106.62 106.62 106.62 11000 11000 EJECUTADO EL AÑO2013
Código SNIP Denominación del proyecto Fecha dedeclaración de
viabilidad
Objetivo / Finalidad Monto total deinversión delproyecto (*)
Monto total deinversión
según últimamodificación
realizada(cuando
corresponda)
Motivo devariación depresupuesto
Fecha deinicio
planificada
Fecha finplanificada
Estado Iniciado por lagestión
Fecha deinicio real
Fecha fin real(cuando
corresponda)
187494
MEJORAMIENTO DE LADEFENSA RIBEREÑA MARGENIZQUIERDA DEL RIO APURIMACEN EL CENTRO POBLADO DEPILLPINTO, DISTRITO DEPILLPINTO - PARURO - CUSCO
13/09/2011
LA ZONA URBANA DELCENTRO POBLADO DEPILLPINTO SEENCUENTRAPROTEGIDA ANTE LAPRESENCIA DEAVENIDAS MAXIMASDEBIDO ALDESBORDAMIENTODEL RIO APURIMAC
2985633 4239771 MAYORESMETRADOS 01/11/2012 30/08/2013 INVERSIÓN NO 01/11/2012 30/05/2016
COMPONENTES
Descripción delcomponente del
proyecto
Unidad de medidade la meta
Avance físico alinicio del período
reportado
Meta física previstaal final del periodo
reportado
Avance físicoalcanzado al final del
periodo reportado
Costo previsto alfinal del período
reportado
Costo ejecutado alfinal del período
reportado
Problemaspresentados
Acción correctiva Comentarios
MURO DE DEFENSARIBEREÑA CONGAVIONES YCONCRETOCICLOPEO
Unidad 922.20 1060 1060 4523017.90 4455690.67
NO SE PAGO ELRECONOCIMIENTODE DEUDA PORALQUILERMAQUINARIAPESADA DEL AÑO2015 A LAMUNICIPALIDADDISTRITAL DEPILPINTO
SE TRAMITO LASEGUNDAAMPLIACIONPRESUPUESTALPARA DICHO PAGO
DEMORA EXCESIVAEN LOS TRAMITESDE AMPLIACIONPRESUPUESTAL
Código SNIP Denominación del proyecto Fecha dedeclaración de
viabilidad
Objetivo / Finalidad Monto total deinversión delproyecto (*)
Monto total deinversión
según últimamodificación
realizada(cuando
corresponda)
Motivo devariación depresupuesto
Fecha deinicio
planificada
Fecha finplanificada
Estado Iniciado por lagestión
Fecha deinicio real
Fecha fin real(cuando
corresponda)
191586
MEJORAMIENTO DEINFRAESTRUCTURAEDUCATI0VA DE LAINSTITUCIÓN EDUCATIVA N56257 DE COLQUEMARCA,DISTRITO DE COLQUEMARCA,PROVINCIA DE CHUMBIVILCAS -CUSCO
02/12/2011
ADECUADAPRESTACIÓN DESERVICIOSEDUCATIVOS DE LAINSTITUCIÓNEDUCATIVA N 56257DEL DISTRITO DECOLQUEMARCA,PROVINCIA DECHUMBIVILCAS,CUSCO
4587701 5954440
PORPARTIDASNUEVAS,MAYORESMETRADOS YDEDUCTIVOSDE OBRA
18/03/2013 30/09/2016 INVERSIÓN NO 18/03/2013 30/09/2016
COMPONENTES
Descripción delcomponente del
proyecto
Unidad de medidade la meta
Avance físico alinicio del período
reportado
Meta física previstaal final del periodo
reportado
Avance físicoalcanzado al final del
periodo reportado
Costo previsto alfinal del período
reportado
Costo ejecutado alfinal del período
reportado
Problemaspresentados
Acción correctiva Comentarios
INFRAESTRUCTURA Porcentaje 39.81 100 73.36 5523193.46 5473230.04
SE REQUIERE LAASIGANCION DEPRESUPUESTOADICIONAL PARACULMINAR LASMETAS FISICASPROYECTADAS,PUESTO QUE A LAFECHA SOLO SE HAASIGNADO UN 40%DEL ADICIONALAPROBADO
INFORMESSOLICITANDO LAASIGNACIONPRESUPUESTAL AL100%.
SE HARA UNCRONOGRAMAACELERADO PARALA OBRA
Código SNIP Denominación del proyecto Fecha dedeclaración de
viabilidad
Objetivo / Finalidad Monto total deinversión delproyecto (*)
Monto total deinversión
según últimamodificación
realizada(cuando
corresponda)
Motivo devariación depresupuesto
Fecha deinicio
planificada
Fecha finplanificada
Estado Iniciado por lagestión
Fecha deinicio real
Fecha fin real(cuando
corresponda)
191846
MEJORAMIENTO DE LASCAPACIDADES ARTISTICAS YCREACION DEINFRAESTRUCTURAITINERANTE PARA ELDESARROLLO CULTURAL ENZONAS PRIORIZADAS DE LAREGIÓN CUSCO
09/05/2012
ADECUADO ACCESODE LAS POBLACIONESEXCLUIDAS ASERVICIOSCULTURALES EN LASZONAS PRIORIZADASEN LA REGION DECUSCO.
20667602 24631836
AMPLIACIONPRESUPUESTAL YREDUCCIONDE PLAZO DEEJECUCION
25/10/2012 25/10/2015 INVERSIÓN NO 18/02/2013 18/02/2018
COMPONENTES
Descripción delcomponente del
proyecto
Unidad de medidade la meta
Avance físico alinicio del período
reportado
Meta física previstaal final del periodo
reportado
Avance físicoalcanzado al final del
periodo reportado
Costo previsto alfinal del período
reportado
Costo ejecutado alfinal del período
reportado
Problemaspresentados
Acción correctiva Comentarios
SUFICIENTEPROMOCION YDIFUSION DE LASMANIFESTACIONESARTISTICAS YCULTURALES.
Porcentaje 1 100 75 5856423.27 7373537.59
NO SE CUENTA CONLA DISPONIBILIDADPRESUPUESTALSEGÚN EXP. TEC.
ADECUACION A LAASIGNACIONPRESUPUESTAL
EFICIENTEORGANIZACIÓN YGESTION DE LOSINVOLUCRADOS ENASPECTOSCULTURALES YARTISTICOS.
Porcentaje 1 100 65 2258317.16 1797033.56
NO SE CUENTA CONLA DISPONIBILIDADPRESUPUESTALSEGÚN EXP. TEC.
ADECUACION A LAASIGNACIONPRESUPUESTAL
PRESENCIA DEPACACITACION YSENSIBILIZACIONEN TEMASARTISTICOS YCULTURALES
Porcentaje 1 100 85 1790373.97 8701444.37
NO SE CUENTA CONLA DISPONIBILIDADPRESUPUESTALSEGÚN EXP. TEC.
ADECUACION A LAASIGNACIONPRESUPUESTAL
Código SNIP Denominación del proyecto Fecha dedeclaración de
viabilidad
Objetivo / Finalidad Monto total deinversión delproyecto (*)
Monto total deinversión
según últimamodificación
realizada(cuando
corresponda)
Motivo devariación depresupuesto
Fecha deinicio
planificada
Fecha finplanificada
Estado Iniciado por lagestión
Fecha deinicio real
Fecha fin real(cuando
corresponda)
194672
MEJORAMIENTO DE LOSSERVICIOS DE EDUCACIONPRIMARIA DE LA I.E. N 51021CHACHACOMAYOC EN LA AV.LOS INCAS, DISTRITO DEWANCHAQ - CUSCO - CUSCO
26/11/2011
LA POBLACIÓNESCOLAR I.E NRO51021CHACHACOMAYOACCEDE A SERVICIOSQUE CUMPLENESTÁNDARES DECALIDAD.
3043204 3906227
EL ÚLTIMOREGISTROCORRESPONDE ALREGISTRODEL MONTODELEXPEDIENTETÉCNICODEFINITIVO,EL MISMOQUECOMPRENDEACTUALIZACIÓN DECOSTOS.
26/11/2011 26/11/2014 INVERSIÓN SÍ 21/06/2016 21/06/2019
COMPONENTES
Descripción delcomponente del
proyecto
Unidad de medidade la meta
Avance físico alinicio del período
reportado
Meta física previstaal final del periodo
reportado
Avance físicoalcanzado al final del
periodo reportado
Costo previsto alfinal del período
reportado
Costo ejecutado alfinal del período
reportado
Problemaspresentados
Acción correctiva Comentarios
INFRAESTRUCTURA Porcentaje 0 19.16 19.16 1105000 1097599.27DEMORA EN LAATENCIÓN DE LOSREQUERIMIENTOS
SEGUIMIENTOCONTINUO
ASIGNACIONESPRESUPUESTALESPOR PARTES Y ENEL ULTIMOTRIMESTRE DELAÑO, QUEPERJUDICAN LAGENERACIÓN DELOSREQUERIMIENTOSPOR CANTIDADESACORDE A LAPROGRAMACIÓN DEOBRA,DESFASANDOSEPOR TANTO LOSPLAZOS Y ELPRESUPUESTO DELAS OBRA.
Código SNIP Denominación del proyecto Fecha dedeclaración de
viabilidad
Objetivo / Finalidad Monto total deinversión delproyecto (*)
Monto total deinversión
según últimamodificación
realizada(cuando
corresponda)
Motivo devariación depresupuesto
Fecha deinicio
planificada
Fecha finplanificada
Estado Iniciado por lagestión
Fecha deinicio real
Fecha fin real(cuando
corresponda)
195093
CREACION DEL SERVICIO DESANEAMIENTO BÁSICO EN LOSSECTORES DE ROSASPATA,SAN PEDRO Y BARRIOS ALTOSDE LA COMUNIDAD DEPABELLONES, DISTRITO DEPAMPAMARCA, PROVINCIA DECANAS - CUSCO
16/04/2013
DISMINUCION DE LASENFERMEDADESINFECCIOSAS,GASTROINTESTINALESY DÉRMICAS EN LACOMUNIDAD DEPABELLONES -PAMPAMARCA
1955081 1852304
DISMINUCIONDE LASENFERMEDADESINFECCIOSAS,GASTROINTESTINALES YDÉRMICAS ENLACOMUNIDADDEPABELLONES-PAMPAMARCA
14/09/2015 10/02/2016 INVERSIÓN SÍ 14/09/2015 30/12/2016
COMPONENTES
Descripción delcomponente del
proyecto
Unidad de medidade la meta
Avance físico alinicio del período
reportado
Meta física previstaal final del periodo
reportado
Avance físicoalcanzado al final del
periodo reportado
Costo previsto alfinal del período
reportado
Costo ejecutado alfinal del período
reportado
Problemaspresentados
Acción correctiva Comentarios
AGUA - DESAGUE Porcentaje 31.40 100 96.47 1852303.93 1838239.24
EL PROYECTOINICIO EL 2015CONTINUANDO EL2016. SE TUVODEMORA EN LAATENCION DEREQUERIMIENTOS
MAYORASIGNACIONPRESUPUESTAL.MEJORA EN LAATENCION DEMATERIALES
Código SNIP Denominación del proyecto Fecha dedeclaración de
viabilidad
Objetivo / Finalidad Monto total deinversión delproyecto (*)
Monto total deinversión
según últimamodificación
realizada(cuando
corresponda)
Motivo devariación depresupuesto
Fecha deinicio
planificada
Fecha finplanificada
Estado Iniciado por lagestión
Fecha deinicio real
Fecha fin real(cuando
corresponda)
195471
MEJORAMIENTO Y AMPLIACIONDEL SISTEMA INTEGRAL DESANEAMIENTO BASICO DE LALOCALIDAD DE PILLPINTO DELCENTRO POBLADO DEPILLPINTO, DISTRITO DEPILLPINTO - PARURO - CUSCO
09/12/2011
DISMINUIR LAPREVALENCIA DEENFERMEDADESINFECCIOSAS YPARASITARIAS ENCCPP DE PILLPINTO-DISTRITO DEPILLPINTO.
3769879 4004998
EL ULTIMOREGISTROCORRESPONDE ALREGISTRODEL MONTODELEXPEDIENTETÉCNICODEFINITIVO ,EL MISMOQUECOMPRENDEACTUALIZACIÓN DECOSTOS.
09/12/2011 09/12/2014 INVERSIÓN NO 19/03/2013 19/03/2017
COMPONENTES Descripción del
componente delproyecto
Unidad de medidade la meta
Avance físico alinicio del período
reportado
Meta física previstaal final del periodo
reportado
Avance físicoalcanzado al final del
periodo reportado
Costo previsto alfinal del período
reportado
Costo ejecutado alfinal del período
reportado
Problemaspresentados
Acción correctiva Comentarios
INFRAESTRUCTURA Porcentaje 74.01 99.39 99.39 3643972.44 3643970.69DEMORA EN LAATENCIÓN DE LOSREQUERIMIENTOS.
SEGUIMIENTOCONTINUO.
Código SNIP Denominación del proyecto Fecha dedeclaración de
viabilidad
Objetivo / Finalidad Monto total deinversión delproyecto (*)
Monto total deinversión
según últimamodificación
realizada(cuando
corresponda)
Motivo devariación depresupuesto
Fecha deinicio
planificada
Fecha finplanificada
Estado Iniciado por lagestión
Fecha deinicio real
Fecha fin real(cuando
corresponda)
195790
MEJORAMIENTO YCONSTRUCCION DEL SISTEMADE AGUA POTABLE Y DESAGÜEEN LA COMUNIDAD DECHILLCHICAYA, DISTRITO DESANGARARA - ACOMAYO -CUSCO
13/01/2012
DISMINUCION DE LAENFERMEDADESGASTROINTESTINALES, PARASITARIAS YEPIDÉRMICAS EN LACOMUNIDAD DECHILLCHICAYA-DISTRITO DESANGARARA ¿PROVINCIA DEACOMAYO - CUSCO
540122 955610 VARIACIONDE PRECIOS 03/12/2012 03/05/2013 INVERSIÓN NO 03/12/2013 30/12/2017
COMPONENTES Descripción del
componente delproyecto
Unidad de medidade la meta
Avance físico alinicio del período
reportado
Meta física previstaal final del periodo
reportado
Avance físicoalcanzado al final del
periodo reportado
Costo previsto alfinal del período
reportado
Costo ejecutado alfinal del período
reportado
Problemaspresentados
Acción correctiva Comentarios
AGUA- DESAGUE Porcentaje 44.67 70 83 825562 824705.23
Código SNIP Denominación del proyecto Fecha dedeclaración de
viabilidad
Objetivo / Finalidad Monto total deinversión delproyecto (*)
Monto total deinversión
según últimamodificación
realizada(cuando
corresponda)
Motivo devariación depresupuesto
Fecha deinicio
planificada
Fecha finplanificada
Estado Iniciado por lagestión
Fecha deinicio real
Fecha fin real(cuando
corresponda)
195959
MEJORAMIENTO DEL SISTEMADE SANEAMIENTO BASICO ENLA C.C. DE MOLLE MOLLEHUANOQUITE, DISTRITO DEHUANOQUITE - PARURO -CUSCO
08/05/2012
DISMINUCION DE LAINCIDENCIA DEENFERMEDADESPARASITARIAS,DERMICAS YDIARREICAS AGUDASEN LA C.C. DE MOLLEMOLLE
753298 1357754 VARIACIONDE PRECIOS 25/03/2013 21/08/2013 INVERSIÓN NO 25/03/2013 30/12/2017
COMPONENTES Descripción del
componente delproyecto
Unidad de medidade la meta
Avance físico alinicio del período
reportado
Meta física previstaal final del periodo
reportado
Avance físicoalcanzado al final del
periodo reportado
Costo previsto alfinal del período
reportado
Costo ejecutado alfinal del período
reportado
Problemaspresentados
Acción correctiva Comentarios
AGUA- DESAGUE Porcentaje 81.40 100 91.73 1357754.05 1333562.36
Código SNIP Denominación del proyecto Fecha dedeclaración de
viabilidad
Objetivo / Finalidad Monto total deinversión delproyecto (*)
Monto total deinversión
según últimamodificación
realizada(cuando
corresponda)
Motivo devariación depresupuesto
Fecha deinicio
planificada
Fecha finplanificada
Estado Iniciado por lagestión
Fecha deinicio real
Fecha fin real(cuando
corresponda)
196420
MEJORAMIENTO DE LA OFERTADE SERVICIOS EDUCATIVOS DE09 I.E. DE NIVEL INICIAL DE LAMANCOMUNIDAD MUNICIPALAPU AUSANGATE DELCORREDOR VIALINTEROCEANICO SURMARCOVISUR ENQUISPICANCHI ,, DISTRITO DEOCONGATE - QUISPICANCHI -CUSCO
06/03/2012
"ADECUADAPRESTACIÓN DESERVICIOSEDUCATIVOS ENNUEVEINSTITUCIONESEDUCATIVAS DE NIVELINICIAL DE LAMANCOMUNIDAD DEMUNICIPALIDADESRURALES APUAUSANGATE DE LAPROVINCIA DEQUISPICANCHI "
7602737 10796682
VARIACIONDEPRESUPUESTO POREJECUCIONDEADICIONALESPORMAYORESMETRADOS YPARTIDASNUEVAS , ASICOMODEBIDO AMAYORESGASTOSGENERALES.
03/03/2012 30/03/2015 INVERSIÓN NO 03/03/2013 30/12/2018
COMPONENTES Descripción del
componente delproyecto
Unidad de medidade la meta
Avance físico alinicio del período
reportado
Meta física previstaal final del periodo
reportado
Avance físicoalcanzado al final del
periodo reportado
Costo previsto alfinal del período
reportado
Costo ejecutado alfinal del período
reportado
Problemaspresentados
Acción correctiva Comentarios
INFRAESTRUCTURA Porcentaje 0 100 100 7629045.03 7596734.49
DEMORA EN LOSTRAMITES DEREGISTRO EN FASEDE INVERSION
CONSTANTESEGUIMIENTO
MOTIVO POR ELCUAL LA OBRA SEENCUENTRAPARALIZADA HASTALA FECHA.
Código SNIP Denominación del proyecto Fecha dedeclaración de
viabilidad
Objetivo / Finalidad Monto total deinversión delproyecto (*)
Monto total deinversión
según últimamodificación
realizada(cuando
corresponda)
Motivo devariación depresupuesto
Fecha deinicio
planificada
Fecha finplanificada
Estado Iniciado por lagestión
Fecha deinicio real
Fecha fin real(cuando
corresponda)
199333
AMPLIACION Y MEJORAMIENTODE LOS SERVICIOSEDUCATIVOS DE LA I.E.INTEGRADA N 50051 DANIELALCIDES CARRION,DISTRITOACOMAYO, PROVINCIA DEACOMAYO - CUSCO
23/03/2012
SUFICIENTE YADECUADOSSERVICIOSEDUCATIVOS DE LAI.E. INTEGRADA N°50051 DANIEL ALCIDESCARRIOS, DISTRITODE ACOMAYO -ACOMAYO - CUSCO.
7441387 8768967 ADICIONALESDE OBRA 04/03/2013 30/03/2015 INVERSIÓN NO 04/03/2013 31/12/2017
COMPONENTES Descripción del
componente delproyecto
Unidad de medidade la meta
Avance físico alinicio del período
reportado
Meta física previstaal final del periodo
reportado
Avance físicoalcanzado al final del
periodo reportado
Costo previsto alfinal del período
reportado
Costo ejecutado alfinal del período
reportado
Problemaspresentados
Acción correctiva Comentarios
INFRAESTRUCTURA Porcentaje 41.32 100 65.34 7831696.32 7573721.19
Código SNIP Denominación del proyecto Fecha dedeclaración de
viabilidad
Objetivo / Finalidad Monto total deinversión delproyecto (*)
Monto total deinversión
según últimamodificación
realizada(cuando
corresponda)
Motivo devariación depresupuesto
Fecha deinicio
planificada
Fecha finplanificada
Estado Iniciado por lagestión
Fecha deinicio real
Fecha fin real(cuando
corresponda)
200302
MEJORAMIENTO DE LACOMPETITIVIDAD DE LACADENA PRODUCTIVA DE LAQUINUA Y CAÑIHUA ORGÁNICAEN LAS PROVINCIAS DEACOMAYO, ANTA, CALCA,CANAS, CANCHIS,CHUMBIVILCAS, ESPINAR,PARURO, QUISPICANCHI YURUBAMBA DELDEPARTAMENTO DEL CUSCO
22/08/2012
MEJORAR LACAPACIDADCOMPETITIVA DEPRODUCTORES DEQUINUA Y CAÑIHUA ENLAS PROVINCIAS DEACOMAYO, ANTA,CALCA, CANAS,CANCHIS,CHUMBIVILCAS,ESPINAR, PARURO,QUISPICANCHIS,PAUCARTAMBO,URUBAMBA Y CUSCODE LA REGIÓN DELCUSCO
9999318 9999318 22/08/2012 31/12/2017 INVERSIÓN NO 01/09/2012 31/12/2017
COMPONENTES
Descripción delcomponente del
proyecto
Unidad de medidade la meta
Avance físico alinicio del período
reportado
Meta física previstaal final del periodo
reportado
Avance físicoalcanzado al final del
periodo reportado
Costo previsto alfinal del período
reportado
Costo ejecutado alfinal del período
reportado
Problemaspresentados
Acción correctiva Comentarios
DISPONIBILIDAD YEMPLEO DESEMILLA DE BUENACALIDAD GENÈTICADE QUINUA YCAÑIHUA
Unidad 127 136.20 136.18 1380972.32 1380478.83 SE CUMPLIO LOPROGRAMADO
ADECUADOSCONOCIMIENTOSDE TECNOLOGIASSOSTENIBLES DEMANEJOAGRONÒMICO DELCULTIVO DEQUINUA Y CAÑIHUA
Unidad 1627.20 1817.06 1810.74 5346058.21 5294801.96
DEBIDO A LA NOASIGNACIÓNPRESUPUESTAL ENFORMA OPORTUNA,NO SE REALIZO LACAPACITACIÓNTÉCNICA ENMETODOLOGÍA DEESCUELAS DECAMPO YTECNOLOGÍA DEPRODUCCIÓNORGÁNICA ENCULTIVO DEQUINUA Y CAÑIHUA,PASANTÍA A LOSPRODUCTORES DEQUINUA Y CAÑIHUA,E INTERCAMBIO DEEXPERIENCIAS DEPROFESIONALES YTÉCNICOS ALDEPARTAMENTO DEPUNO
SE REALIZO LASCOORDINACIONESRESPECTIVAS CONLA OFICINA DEPLANEAMIENTO,PRESUPUESTO YACONDICIONAMIENTO TERRITORIAL
PARA CUMPLIR LASMETASPROGRAMADAS, SEDEBEASIGNAR ELPRESUPUESTO DEACUERDO ALCRONOGRAMA DEEJECUCIÓN
MEJORESCAPACIDADES DEORGANIZACIÓN DELOSPRODUCTORES
Unidad 149 210 209 228858.56 219044.06
DEBIDO A LA NOASIGNACIÓNPRESUPUESTAL ENFORMA OPORTUNA,NO SE REALIZO ELEVENTO DEMOTIVACIÓN YEMPRENDIMIENTODE PRODUCTORESDE QUINUA YCAÑIHUA NIVELEMPRESARIAL
SE REALIZO LASCOORDINACIONESRESPECTIVAS CONLA OFICINA DEPLANEAMIENTO,PRESUPUESTO YACONDICIONAMIENTO TERRITORIAL
PARA CUMPLIR LASMETASPROGRAMADAS, SEDEBEASIGNAR ELPRESUPUESTO DEACUERDO ALCRONOGRAMA DEEJECUCIÓN
ADECUADOSPROCESOS DEOBTECIÓN DEGRANOS DECALIDAD DE LOSCULTIVOS DEQUINUA Y CAÑIHUAORGÀNICA EN LACOSECHA Y POSTCOSECHA
Unidad 209 284 284 497630.30 497630.30 SE CUMPLIO LOPROGRAMADO
MAYORES NIVELESDE CONOCIMIETODE LA GESTIÓNCOMERCIAL YDIFUSIÓN DELPRODUCTO
Unidad 64 200 195 583606.36 437881.26
DEBIDO A LA NOASIGNACIÓNPRESUPUESTAL ENFORMA OPORTUNA,NO SE REALIZO LASSIGUIENTESACTIVIDADES: (1)MOTIVACIÓN YEMPRENDIMIENTODE PRODUCTORESDE QUINUA YCAÑIHUA PARA ELACCESO AMERCADOSCOMPETITIVOS, (2)CAPACITACIÓN ENDESARROLLO DE LAGESTIÓNCOMERCIAL YESTRTAGÍAS DEMARKETING, (3)DIFUSIÓN DELVALOR DECONSUMO DEPRODUCTOSORGÁNICOS, (4)PARTICIPACIÓN DEPRODUCTORES ENFERIA NACIONAL
SE REALIZO LASCOORDINACIONESRESPECTIVAS CONLA OFICINA DEPLANEAMIENTO,PRESUPUESTO YACONDICIONAMIENTO TERRITORIAL
PARA CUMPLIR LASMETASPROGRAMADAS, SEDEBEASIGNAR ELPRESUPUESTO DEACUERDO ALCRONOGRAMA DEEJECUCIÓN
Código SNIP Denominación del proyecto Fecha dedeclaración de
viabilidad
Objetivo / Finalidad Monto total deinversión delproyecto (*)
Monto total deinversión
según últimamodificación
realizada(cuando
corresponda)
Motivo devariación depresupuesto
Fecha deinicio
planificada
Fecha finplanificada
Estado Iniciado por lagestión
Fecha deinicio real
Fecha fin real(cuando
corresponda)
200456
INSTALACION DEL SISTEMAELECTRICO RURAL DE 46LOCALIDADES DE LOSDISTRITOS DE SICUANI, SANPABLO Y COMBAPATA EN LA,PROVINCIA DE CANCHIS -CUSCO
18/05/2012
ACCESO AL SERVICIODE ENERGÍAELÉCTRICA EN LAS 46COMUNIDADESCAMPESINAS DE LOSDISTRITOS DESICUANI, COMBAPATAY SAN PABLO - PROV.CANCHIS
6062275 6962051 -- 13/08/2013 16/11/2014 INVERSIÓN NO 13/08/2013 25/04/2017
COMPONENTES
Descripción delcomponente del
proyecto
Unidad de medidade la meta
Avance físico alinicio del período
reportado
Meta física previstaal final del periodo
reportado
Avance físicoalcanzado al final del
periodo reportado
Costo previsto alfinal del período
reportado
Costo ejecutado alfinal del período
reportado
Problemaspresentados
Acción correctiva Comentarios
CAPACITACION Porcentaje 0 0 0 0 0
GASTOSGENERALES Porcentaje 114.23 165.19 165.19 1025176.79 1025176.79
LA LIMITADAASIGNACIÓNPRESUPUESTALCON QUE CUENTAEL PROYECTOPARA CADA AÑOTRAE COMOCONSECUENCIA LAGENERACIÓN DEMAYORES GASTOSGENERALES.
ASIGNAR EL MAYORPRESUPUESTOPOSIBLE PARA LAEJECUCIÓN FISICADE OBRA DEMANERA QUE SEPUEDA ACELERARLA EJECUCIÓN DELA MISMA Y ASIGENERAR MENOSGASTOSGENERALES.
LA DIFERENCIAENTRE EL GASTOPREVISTO Y ELGASTO EJECUTADOSE DEBE ENTREOTROS AL PAGO DEPLANILLAS DE LOS"AFECTOS A OBRA"(REPUESTOSJUDICIALES,PERSONAL DEPLANTA, ETC.).ESTE HECHO SEDARÁ CUANTO MASAMPLIACIONES DEEJECUCIÓN DEPLAZO DE OBRA SETENGA.
EXPEDIENTETECNICO Porcentaje 100 100 100 0 0
INCOMPATIBILIDADENTRE ELMETRADOREGISTRADO EN ELEXPEDIENTETECNICO Y ELMETRADO QUE SEEN ENCONTRÓ ENEL REPLANTEO DECAMPO.
CONCLUIR ELREPLANTEO FINALDE OBRA YELABORAR ELEXPEDIENTEMODIFICADO ENETAPA DEEJECUCIÓN,ACTUALIZANDO LOSMETRADOS ENCADA UNA DE LASPARTIDAS.
INFRAESTRUCTURAELECTRICA Porcentaje 20.67 34.36 34.36 2027376.33 2013571.07
1.- RETRAZO EN LAADQUISICIÓN DEBIENES DE PARTEDE DE LA OFICINADE LOGÍSTICA2.- LIMITADADISPONIBILIDADPRESUPUESTALPARA LAADQUISICIÓN DEBIENES YSERVICIOS.3.-INACCESIBILIDADDE LASLOCALIDADESBENEFICIADAS POREL PROYECTO.4.-INCOMPATIBILIDADENTRE ELMETRADOREGSUTRADO ENEL EXPEDIENTETECNICO Y ELENCONTRADO ENCAMPO.
1.- SE COORDINOCON LA OFICINA DELOGISTICA PARADAR CELERIDAD ALOS PROCESOS DEADQUISICIÓN DEBIENES YSERVICIOS.2.- SE SOLICITOMAYORASIGNACIÓNPRESUPUESTALRESPALDADO PORUNAPROGRAMACION DEGASTO Y UNCRONOGRAMA DEEJECUCIÓN.3.- SE COORDINÓCON LOS ALCALDESLA APERTURA DETROCHAS PARALAS ZONASINACCESIBLES DELPROYECTO.4.- SE VIENECONCLUYENDOCON ELREPLANTEODEFINITIVO DEOBRA PARACONSOLIDAR LOSMETRADOS YELABORAR ELEXPEDIENTEMODIFICADO ENETAPA DEEJECUCIÓN.
A MEDIDA QUE SEVA AMPLIANDO ELPLAZO DEEJECUCIÓN DEOBRA, LOS COSTOSDE LOS BIENES YSERVICIOSNECESARIOS PARALA EJECUCIÓN DELA MISMA VIENENSUFRIENDOVARIACIONES(AUMENTOS) ENSUS COSTOSUNITARIOSATRAVES DELTIEMPO. ESTO SETRADUCE EN LANECESIDAD DE UNMAYORPRESUPUESTOPARA LAADQUISICIÓN DELOS MIMSMOS. SESUGIERE UNAMAYORASIGNACIÓNPRESUPUESTALPARA LAEJECUCIÓN DELPROYECTO YPRESENTAR DEACUERDO A ESTEMONTO UNCRONOGRAMA DEEJECUCIÓNACELERADO.
SUPERVISION Porcentaje 55.95 72.94 72.94 245132.35 208599.27
AL IGUAL QUE ENLOS GASTOSGENERALES LALIMITADAASIGNACIÓNPRESUPUESTALCON QUE CUENTAEL PROYECTOPARA CADA AÑOTRAE COMOCONSECUENCIA LAGENERACIÓN DEMAYORES GASTOSDE SUPERVISIÓN.
ASIGNAR EL MAYORPRESUPUESTOPOSIBLE PARA LAEJECUCIÓN FISICADE OBRA DEMANERA QUE SEPUEDA ACELERARLA EJECUCIÓN DELA MISMA Y ASIGENERAR MENOSGASTOS DESUPERVISIÓN.
LA OBRA CUENTACON UN 27.06% LOCUAL NO SERÁSUFICIENTE PARACONCLUIR CON LAEJECUCIÓN FISICADE OBRA.(PROBLEMACAUSADO POR LALIMITADAASIGNACIÓNPRESUPUESTAL)
LIQUIDACION Porcentaje 0 0 0 0 0
Código SNIP Denominación del proyecto Fecha dedeclaración de
viabilidad
Objetivo / Finalidad Monto total deinversión delproyecto (*)
Monto total deinversión
según últimamodificación
realizada(cuando
corresponda)
Motivo devariación depresupuesto
Fecha deinicio
planificada
Fecha finplanificada
Estado Iniciado por lagestión
Fecha deinicio real
Fecha fin real(cuando
corresponda)
200473
INSTALACION IRRIGACIONMARAMPAKI DISTRITO DEOCONGATE, PROVINCIA DEQUISPICANCHIS,DEPARTAMENTO DE CUSCO
11/04/2013OBJETIVO DE LAPRODUCCIÓNAGRICOLA
25444070 24225174
LASVARIACIONESOBEDECEN ALOSESTUDIOS ANIVEL DEEXPEDIENTETÉCNICO,SOBRE LAFISIOGRAFÍA,GEOLOGÍA YPERMEABILIDAD DE LOSTERRENOS,QUE SONMÁSPROFUNDOSQUE LOCALCULADOA NIVEL DEFACTIBILIDAD
05/09/2013 07/01/2015 INVERSIÓN NO 12/04/2013 12/09/2013
COMPONENTES
Descripción delcomponente del
proyecto
Unidad de medidade la meta
Avance físico alinicio del período
reportado
Meta física previstaal final del periodo
reportado
Avance físicoalcanzado al final del
periodo reportado
Costo previsto alfinal del período
reportado
Costo ejecutado alfinal del período
reportado
Problemaspresentados
Acción correctiva Comentarios
INFRAESTRUCTURADE RIEGO YMITIGACION DEIMPACTO
Porcentaje 51.62 95.28 95.28 23315561 19242989.53
MEDIDAS DEREDUCCIÓN DERIESGOS
Porcentaje 0 100 98 88500 87028.07
Código SNIP Denominación del proyecto Fecha dedeclaración de
viabilidad
Objetivo / Finalidad Monto total deinversión delproyecto (*)
Monto total deinversión
según últimamodificación
realizada(cuando
corresponda)
Motivo devariación depresupuesto
Fecha deinicio
planificada
Fecha finplanificada
Estado Iniciado por lagestión
Fecha deinicio real
Fecha fin real(cuando
corresponda)
200646
MEJORAMIENTO DEL SERVICIODE EDUCACION EN LA I.E.INMACULADA CONCEPCION ENEL DISTRITO DE SICUANI,PROVINCIA DE CANCHIS -CUSCO
18/09/2012
ADECUADA OFERTADEL SERVICIOEDUCATIVO EN LA I.E.INMACULADACONCEPCIÓN DELDISTRITO DE SICUANI
9685762 10433853
ACTUALIZACION DEPRECIOS DELOSEXPEDIENTESTECNICOS(REAJUSTES)
07/04/2015 10/07/2016 INVERSIÓN SÍ 07/04/2015 10/07/2016COMPONENTES
Descripción delcomponente del
proyecto
Unidad de medidade la meta
Avance físico alinicio del período
reportado
Meta física previstaal final del periodo
reportado
Avance físicoalcanzado al final del
periodo reportado
Costo previsto alfinal del período
reportado
Costo ejecutado alfinal del período
reportado
Problemaspresentados
Acción correctiva Comentarios
INFRAESTRUCTURA Porcentaje 67.89 100 100 10433852.83 10312423.33
LA FALTAASIGANCION DEPRESUPUESTALLA FALTA DE PAGODEVALORIZACIONES
SE GENERODOCUEMETOSSOLICITADO LAASIGANCION DEPREUSPUESTOPARA EL PAGO DEVALORIZACIONES
Código SNIP Denominación del proyecto Fecha dedeclaración de
viabilidad
Objetivo / Finalidad Monto total deinversión delproyecto (*)
Monto total deinversión
según últimamodificación
realizada(cuando
corresponda)
Motivo devariación depresupuesto
Fecha deinicio
planificada
Fecha finplanificada
Estado Iniciado por lagestión
Fecha deinicio real
Fecha fin real(cuando
corresponda)
201399
MEJORAMIENTO, AMPLIACIONDEL SISTEMA DESANEAMIENTO BÁSICO DE LACIUDAD DE ACOMAYODISTRITO DE ACOMAYO,PROVINCIA DE ACOMAYO -CUSCO
12/03/2012
DISMINUIR LAPREVALENCIA DEENFERMEDADESDIGESTIVAS EINFECCIOSAS EN ELCC.PP DE ACOMAYO,DISTRITO DEACOMAYO.
8347649 8348100
EL ULTIMOREGISTROCORRESPONDE ALREGISTRODEL MONTODELEXPEDIENTETÉCNICODEFINITIVO ,EL MISMOQUECOMPRENDEACTUALIZACIÓN DECOSTOS.
12/03/2012 12/03/2015 INVERSIÓN NO 15/01/2013 15/01/2018
COMPONENTES Descripción del
componente delproyecto
Unidad de medidade la meta
Avance físico alinicio del período
reportado
Meta física previstaal final del periodo
reportado
Avance físicoalcanzado al final del
periodo reportado
Costo previsto alfinal del período
reportado
Costo ejecutado alfinal del período
reportado
Problemaspresentados
Acción correctiva Comentarios
INFRAESTRUCTURA Porcentaje 67.09 69.48 69.48 8348099.91 8347971.43DEMORA EN LAATENCIÓN DE LOSREQUERIMIENTOS.
SEGUIMIENTOCONTINUO.
OBRA CONCLUIDAEN EL AÑO 2016.
Código SNIP Denominación del proyecto Fecha dedeclaración de
viabilidad
Objetivo / Finalidad Monto total deinversión delproyecto (*)
Monto total deinversión
según últimamodificación
realizada(cuando
corresponda)
Motivo devariación depresupuesto
Fecha deinicio
planificada
Fecha finplanificada
Estado Iniciado por lagestión
Fecha deinicio real
Fecha fin real(cuando
corresponda)
202432
AMPLIACION Y MEJORAMIENTODEL SISTEMA DESANEAMIENTO BASICOINTEGRAL EN LA COMUNIDADDE HUACATINCO, DISTRITO DEOCONGATE - QUISPICANCHI -CUSCO
28/03/2012
DISMINUCION DE LASENFERMEDADESGASTROINTESTINALES, PARASITARIAS YDERMICAS
1749988 2533137
VARIACIONENMETRADOS,INCLUSIONDE PARTIDASNUEVAS YDEDUCTIVOS
18/03/2013 30/12/2016 INVERSIÓN NO 18/03/2013 30/12/2016
COMPONENTES Descripción del
componente delproyecto
Unidad de medidade la meta
Avance físico alinicio del período
reportado
Meta física previstaal final del periodo
reportado
Avance físicoalcanzado al final del
periodo reportado
Costo previsto alfinal del período
reportado
Costo ejecutado alfinal del período
reportado
Problemaspresentados
Acción correctiva Comentarios
INFRAESTRUCTURA Porcentaje 85.57 100 85.57 2533136.91 2524068.91
Código SNIP Denominación del proyecto Fecha dedeclaración de
viabilidad
Objetivo / Finalidad Monto total deinversión delproyecto (*)
Monto total deinversión
según últimamodificación
realizada(cuando
corresponda)
Motivo devariación depresupuesto
Fecha deinicio
planificada
Fecha finplanificada
Estado Iniciado por lagestión
Fecha deinicio real
Fecha fin real(cuando
corresponda)
202488
INSTALACION DEL SISTEMAELECTRIFICACION RURAL DE43 LOCALIDADES, DISTRITO DEVELILLE - CHUMBIVILCAS -CUSCO
11/04/2013
ACCESO AL SERVICIODE ENERGÍAELÉCTRICA EN LAS 43LOCALIDADESRURALES DELDISTRITO DE VELILLE-CHUMBIVILCAS
8445067 9608338
ELINCREMENTOES DEBIDO AMAYORESMETRADOSLO CUAL ELTIEMPO DEEJECUCIONTAMBIEN SEAMPLIA ENTRES MESES.
01/03/2013 01/03/2014 INVERSIÓN NO 01/08/2013
COMPONENTES
Descripción delcomponente del
proyecto
Unidad de medidade la meta
Avance físico alinicio del período
reportado
Meta física previstaal final del periodo
reportado
Avance físicoalcanzado al final del
periodo reportado
Costo previsto alfinal del período
reportado
Costo ejecutado alfinal del período
reportado
Problemaspresentados
Acción correctiva Comentarios
RED PRIMARIA Porcentaje 16.74 28.67 28.67 996684.21 996684.21
FALTA DEASIGNACIONPRESUPUESTAL,ALGUNOSTRABAJOS NOCONSIDERADOS ENEL EXPEDIENTETECNICO, COMO ELDE APERTURA DEHOYOS EN ZONAROCOSA,DIFICULTAN ELNORMAL AVANCEDE LOS TRABAJOSPROGRAMADOS
SE HA SOLICITADOEN VARIASOPORTUNIDADESLA ASIGNACION DELSALDOPRESUPUESTAL, SEVIENEELABORANDO UNEXPEDIENTE FINALDONDE SEINCLUYENTRABAJOS NOCONSIDERADOS ENEL EXPEDIENTETECNICO
LO ACCIDENTADODEL TERRENO ENLAS LOCALIDADESQUE COMPRENDEEL PROYECTO, LAFALTA DEACCESOS, ELFACTOR CLIMATICO(BAJASTEMPERATURAS,LLUVIAS, ETC.), LAFALTA DEASIGNACIONPRESUPUESTAL,SON FACTORESQUE GENERANRETRASOS EN ELNORMAL AVANCEDE LOS TRABAJOSPROGRAMADOS ENLA EJECUCIONFISICA DE LA OBRA.
EVALUACION YLIQUIDACION Porcentaje 22.97 33.48 33.48 68437.73 68437.73
SUPERVISION Porcentaje 22.97 33.48 33.48 82125.28 82125.28
CAPACITACIÓNTÉCNICA Y SOCIAL Porcentaje 13 13 13 13392.45 13392.45
MITIGACIÓN MEDIOAMBIENTAL Porcentaje 35 35 35 27980.21 27980.21
RED SECUNDARIA Porcentaje 27.78 37.62 37.62 1699452.46 1699452.46
FALTA DEASIGNACIONPRESUPUESTAL YDEL MISMO MODOQUE EN REDPRIMARIA, NO SECONCIDERATRABAJOS COMOAPERTURA DEHOYOS EN ZONAROCOSA, ADEMASQUE LASDISTANCIAS QUESE TRASLADAN LOSPOSTES SON MUYLARGAS.
SE HA SOLICITADOEN VARIASOPORTUNIDADESLA ASIGNACION DELSALDOPRESUPUESTAL, SEVIENEELABORANDO UNEXPEDIENTE FINAL,DONDE SEINCLUYENTRABAJOS NOCONSIDERADOS ENEL EXPEDIENTETECNICO
LO ACCIDENTADODEL TERRENO ENLAS LOCALIDADESQUE COMPRENDEEL PROYECTO, LAFALTA DEACCESOS, ELFACTOR CLIMÁTICO(BAJASTEMPERATURAS,LLUVIAS, ETC.), LAFALTA DEASIGNACIÓNPRESUPUESTAL,SON FACTORESQUE GENERANRETRASOS EN ELNORMAL AVANCEDE LOS TRABAJOSPROGRAMADOS ENLA EJECUCIÓNFÍSICA DE LA OBRA.
GASTOSGENERALES Porcentaje 22.97 33.48 33.48 328501.12 328501.12
Código SNIP Denominación del proyecto Fecha dedeclaración de
viabilidad
Objetivo / Finalidad Monto total deinversión delproyecto (*)
Monto total deinversión
según últimamodificación
realizada(cuando
corresponda)
Motivo devariación depresupuesto
Fecha deinicio
planificada
Fecha finplanificada
Estado Iniciado por lagestión
Fecha deinicio real
Fecha fin real(cuando
corresponda)
202884
MEJORAMIENTO DEL SERVICIODE EDUCACION PRIMARIA ENLA INSTITUCION EDUCATIVAMIXTA NO 50037-CHIMPAHUAYLLA, DISTRITO DESAN JERONIMO - CUSCO -CUSCO
16/10/2012
LA POBLACIÓNESCOLAR DE LA I.EMIXTA N 50037CHIMPAHUAYLLA, DELDISTRITO DE SANJERÓNIMO- CUSCO-CUSCO ACCEDE ASERVICIOS QUECUMPLEN CON LOSESTÁNDARES DELSECTOR EDUCACIÓN.
4467996 6633996
VARIACIÓNDEPRESUPUESTO POREJECUCIÓNDEADICIONALESPORMAYORESMETRADOS YPARTIDASNUEVAS , ASÍCOMODEBIDO AMAYORESGASTOSGENERALES.
18/10/2012 18/10/2015 INVERSIÓN NO 03/12/2012 03/12/2017
COMPONENTES Descripción del
componente delproyecto
Unidad de medidade la meta
Avance físico alinicio del período
reportado
Meta física previstaal final del periodo
reportado
Avance físicoalcanzado al final del
periodo reportado
Costo previsto alfinal del período
reportado
Costo ejecutado alfinal del período
reportado
Problemaspresentados
Acción correctiva Comentarios
INFRAESTRUCTURA Porcentaje 83.69 100 90.97 4885448.56 5158174.53
Código SNIP Denominación del proyecto Fecha dedeclaración de
viabilidad
Objetivo / Finalidad Monto total deinversión delproyecto (*)
Monto total deinversión
según últimamodificación
realizada(cuando
corresponda)
Motivo devariación depresupuesto
Fecha deinicio
planificada
Fecha finplanificada
Estado Iniciado por lagestión
Fecha deinicio real
Fecha fin real(cuando
corresponda)
204052
MEJORAMIENTO DE LASCAPACIDADES PRODUCTIVAS YCOMPETITIVAS DE LOSCRIADORES DE GANADOVACUNO DE LAS PROVINCIASDE ACOMAYO, ANTA, CALCA,CANAS, CUSCO YPAUCARTAMBO
12/07/2012
ELEVAR EL NIVEL DEPRODUCCIÓN DELECHE Y CARNE DELGANADO VACUNO,ASEGURANDO SUCALIDAD YCOMPETITIVIDADCOMERCIAL A TRAVÉSDE SU INTEGRACIÓNAL MERCADO
9878280 9950138ACTUALIZACIÓN DEPRECIOS
10/02/2012 12/07/2012 INVERSIÓN NO 11/11/2012 31/12/2018
COMPONENTES
Descripción delcomponente del
proyecto
Unidad de medidade la meta
Avance físico alinicio del período
reportado
Meta física previstaal final del periodo
reportado
Avance físicoalcanzado al final del
periodo reportado
Costo previsto alfinal del período
reportado
Costo ejecutado alfinal del período
reportado
Problemaspresentados
Acción correctiva Comentarios
PRESENCIA DECONOCIMIENTOSEN INNOVACIONESTECNOLOGICAS
Unidad 6 9 9 102165868 102165868
PROVEEDORESQUE NOCUMPLIERON EN LAENTREGA DEADQUISICION DEBIENES EN ELTIEMPO Y SINCUMPLIR LASESPECIFICACIONESTECNICAS
ANULACIÓN DEORDENES DECOMPRA Y NUEVOTRAMITE DEADQUISICION
CONOCIMIENTOTECNICO DEBUENASPRACTICASGANADERAS PARALA PRODUCCION DECARNE
Unidad 12850 14351 14351 8236243855 8236243855
OPTIMA CALIDADGENETICA DELGANADO VACUNO
Unidad 85 94 94 594465 594465
CONOCIMIENTOTÉCNICO DEBUENASPRACTICASGANADERAS PARALA PRODUCCIÓN DELECHE
Unidad 186 187 187 5422045 5422045
SUFICIENTECAPACITACION YASISTENCIATECNICA ACRIADORES DEVACUNOS ENELABORACION DEPRODUCTOS CONVALOR AGREGADO
Unidad 18652 21503 21503 2715530438 2815960642
CAPACIDAD DEORGANIZACIÓN EINTEGRACION ALMERCADO LOCAL YREGIONAL
Unidad 34 52 52 3663505 3865845
Código SNIP Denominación del proyecto Fecha dedeclaración de
viabilidad
Objetivo / Finalidad Monto total deinversión delproyecto (*)
Monto total deinversión
según últimamodificación
realizada(cuando
corresponda)
Motivo devariación depresupuesto
Fecha deinicio
planificada
Fecha finplanificada
Estado Iniciado por lagestión
Fecha deinicio real
Fecha fin real(cuando
corresponda)
205841
MEJORAMIENTO DE LAINFRAESTRUCTURA DE LA I.E.N 56108 DE LLALLAPARA DELDISTRITO DE YANAOCA,PROVINCIA DE CANAS - CUSCO
16/04/2012
ADECUADAPRESTACIÓN DESERVICIOSEDUCATIVOS EN LAI.E. N 56108LLALLAPARA DELDISTRITO YANAOCA,PROVINCIA DECANAS -CUSCO
1900602 2651359
AJUSTE DEPRECIOS ENELEXPEDIENTETECNICO
08/09/2015 08/09/2018 INVERSIÓN SÍ 08/09/2015 08/09/2018
COMPONENTES
Descripción delcomponente del
proyecto
Unidad de medidade la meta
Avance físico alinicio del período
reportado
Meta física previstaal final del periodo
reportado
Avance físicoalcanzado al final del
periodo reportado
Costo previsto alfinal del período
reportado
Costo ejecutado alfinal del período
reportado
Problemaspresentados
Acción correctiva Comentarios
INFRAESTRUCTURA Porcentaje 0 27.37 27.37 2651359.25 776710.76
PROBLEMAS DEINCOMPATIBILIDADEXP. TÉCNICO, CONEL AREA DEEJECUCION DELPROYECTO
SEGUIMIENTO DELADOCUMENTACIONDE MODIFICACION
Código SNIP Denominación del proyecto Fecha dedeclaración de
viabilidad
Objetivo / Finalidad Monto total deinversión delproyecto (*)
Monto total deinversión
según últimamodificación
realizada(cuando
corresponda)
Motivo devariación depresupuesto
Fecha deinicio
planificada
Fecha finplanificada
Estado Iniciado por lagestión
Fecha deinicio real
Fecha fin real(cuando
corresponda)
205970
MEJORAMIENTO Y AMPLIACIONDEL SERVICIO EDUCATIVO DELA I.E. 56379 ALTOCONDOROMA ,, DISTRITO DECONDOROMA - ESPINAR -CUSCO
17/04/2012
ADECUADA OFERTADE SERVICIOSEDUCATIVOS EN LAI.E. 56379 ALTOCONDOROMADISTRITO DECONDOROMAESPINAR-CUSCO
2346692 2668081
ACTUALIZACION DEPRECIOS DELOSEXPEDIENTESTECNICOS(REAJUSTES)
05/07/2016 31/12/2016 INVERSIÓN SÍ 05/07/2016 31/12/2016
COMPONENTES Descripción del
componente delproyecto
Unidad de medidade la meta
Avance físico alinicio del período
reportado
Meta física previstaal final del periodo
reportado
Avance físicoalcanzado al final del
periodo reportado
Costo previsto alfinal del período
reportado
Costo ejecutado alfinal del período
reportado
Problemaspresentados
Acción correctiva Comentarios
INFRAESTRUCTURA Porcentaje 0 100 100 2668081.30 2668081.30
Código SNIP Denominación del proyecto Fecha dedeclaración de
viabilidad
Objetivo / Finalidad Monto total deinversión delproyecto (*)
Monto total deinversión
según últimamodificación
realizada(cuando
corresponda)
Motivo devariación depresupuesto
Fecha deinicio
planificada
Fecha finplanificada
Estado Iniciado por lagestión
Fecha deinicio real
Fecha fin real(cuando
corresponda)
206135
AMPLIACION Y MEJORAMIENTODE LA OFERTA DEL SERVICIOEDUCATIVO EN LA I.E. PEDROJULIO VALDIVIA DEZA ,,DISTRITO DE CONDOROMA -ESPINAR - CUSCO
27/03/2012
ADECUADA OFERTADE SERVICIOSEDUCATIVOS EN LAINSTITUCIÓNEDUCATIVASECUNDARIA PEDROJULIO VALDIVIA DEZA.
2405060 2672565
ACTUALIZACION DEPRECIOS DELOSEXPEDIENTESTECNICOS(REAJUSTES)
29/06/2016 25/12/2016 INVERSIÓN SÍ 29/06/2016 25/12/2016
COMPONENTES Descripción del
componente delproyecto
Unidad de medidade la meta
Avance físico alinicio del período
reportado
Meta física previstaal final del periodo
reportado
Avance físicoalcanzado al final del
periodo reportado
Costo previsto alfinal del período
reportado
Costo ejecutado alfinal del período
reportado
Problemaspresentados
Acción correctiva Comentarios
INFRAESTRUCTURA Porcentaje 0 98.45 98.45 2672565.20 2672565.20
Código SNIP Denominación del proyecto Fecha dedeclaración de
viabilidad
Objetivo / Finalidad Monto total deinversión delproyecto (*)
Monto total deinversión
según últimamodificación
realizada(cuando
corresponda)
Motivo devariación depresupuesto
Fecha deinicio
planificada
Fecha finplanificada
Estado Iniciado por lagestión
Fecha deinicio real
Fecha fin real(cuando
corresponda)
206288
MEJORAMIENTO DEL SERVICIOEDUCATIVO EN EL CENTROPOBLADO OSCOLLO DEL ,DISTRITO DE CONDOROMA -ESPINAR - CUSCO
25/04/2012
ADECUADA OFERTADE SERVICIOSEDUCATIVOS EN ELCENTRO POBLADO DEOSCOLLO, DISTRITODE CONDOROMAESPINAR - CUSCO
2927083 4093045
NUEVOSINSUMOS,INCREMENTODE LASPARTIDAS DERENDIMIENTOS DE MANODE OBRA YCAMBIO DETECNOLOGIA
01/06/2013 20/12/2016 INVERSIÓN NO 01/06/2013 31/12/2017
COMPONENTES
Descripción delcomponente del
proyecto
Unidad de medidade la meta
Avance físico alinicio del período
reportado
Meta física previstaal final del periodo
reportado
Avance físicoalcanzado al final del
periodo reportado
Costo previsto alfinal del período
reportado
Costo ejecutado alfinal del período
reportado
Problemaspresentados
Acción correctiva Comentarios
INFRAESTRUCTURA Porcentaje 71.82 100 95.85 3973045.95 3949644.72
DIFICULTAD EN ELTRANSPORTE DELPERSONALTECNICO YPERSONALOBRERO Y ELTRANSPORTE DELOS MATERIALESPOR LA LEJANIA YLOS TRABAJOS QUESE VIENEREALIZANDO EN ELMEJORAMIENTO DELA VIACONDOROMA -CENTRO POBLADODE OSCOLLO.
SE ELEBORO ELEXPEDIENTE DEAMPLIACION DEPLAZO.
Código SNIP Denominación del proyecto Fecha dedeclaración de
viabilidad
Objetivo / Finalidad Monto total deinversión delproyecto (*)
Monto total deinversión
según últimamodificación
realizada(cuando
corresponda)
Motivo devariación depresupuesto
Fecha deinicio
planificada
Fecha finplanificada
Estado Iniciado por lagestión
Fecha deinicio real
Fecha fin real(cuando
corresponda)
206483
INSTALACIÓN DEL SERVICIO DEEDUCACIÓN INICIAL N 949VILLA LAS ROCAS EN LAASOCIACIÓN PRO VIVIENDAVILLA LAS ROCAS DELDISTRITO DE POROY,PROVINCIA Y DEPARTAMENTODE CUSCO
04/07/2012
ADECUADACOBERTURA DE LOSSERVICIOSEDUCATIVOS DELNIVEL INICIAL EN LAASOCIACIÓN PROVIVIENDA VILLA LASROCAS, DISTRITO DEPOROY
1331604 2140094
MODIFICACIÓN DEBIDO AADICIONALESPORMAYORESMETRADOS YPARTIDASNUEVAS.
04/07/2012 04/07/2015 INVERSIÓN NO 15/07/2013 15/07/2017
COMPONENTES
Descripción delcomponente del
proyecto
Unidad de medidade la meta
Avance físico alinicio del período
reportado
Meta física previstaal final del periodo
reportado
Avance físicoalcanzado al final del
periodo reportado
Costo previsto alfinal del período
reportado
Costo ejecutado alfinal del período
reportado
Problemaspresentados
Acción correctiva Comentarios
INFRAESTRUCTURA Porcentaje 88.74 88.74 88.74 1918052.55 1914736.81DEMORA EN LAATENCIÓN DE LOSREQUERIMIENTOS
SEGUIMIENTOCONTINUO
ASIGNACIÓNPRESUPUESTAL ENEL ÚLTIMO MES DELAÑO 2016,PERJUDICANDOLAS METASPROGRAMADAS.
Código SNIP Denominación del proyecto Fecha dedeclaración de
viabilidad
Objetivo / Finalidad Monto total deinversión delproyecto (*)
Monto total deinversión
según últimamodificación
realizada(cuando
corresponda)
Motivo devariación depresupuesto
Fecha deinicio
planificada
Fecha finplanificada
Estado Iniciado por lagestión
Fecha deinicio real
Fecha fin real(cuando
corresponda)
206526
INSTALACIÓN DEL SERVICIO DEENERGÍA ELÉCTRICA EN LASLOCALIDADES DE ALTO QOSQODEL DISTRITO SAN SEBASTIÁNPROVINCIA CUSCO
04/07/2012
DOTAR DEL SERVICIODE ENERGÍA ELÉCTRIAA LOS POPBLADORESDE ALTO QOSQO
7212949 7507233INCREMENTODE USUARIOSEN LA ZONA
13/07/2012 12/07/2013 INVERSIÓN NO 13/07/2012 31/07/2014
COMPONENTES
Descripción delcomponente del
proyecto
Unidad de medidade la meta
Avance físico alinicio del período
reportado
Meta física previstaal final del periodo
reportado
Avance físicoalcanzado al final del
periodo reportado
Costo previsto alfinal del período
reportado
Costo ejecutado alfinal del período
reportado
Problemaspresentados
Acción correctiva Comentarios
REDESSECUNDARIAS Porcentaje 97 97 97 3409759.86 3409759.86
NO SE PUDOINTEVERNIR ACUATROASOCIACIONESPRO VIVIENDA PORENCONTRARSE ENLA ZONA DEAMORTIGUAMINETODEL PAQUE DEPUMAMARCA
ACTUALMENTE SEBIENEELABORANDO ELEXPEDIENTE DEESTUDIODEFINITIVO DEOBRA, TAMBIEN SEENCUENTRA ENREGULARIZACIONDE LOSEXPEDIENTES DEAMPLIACION DEPLAZO Y LASTRASNFERENCIADE SALDO DEMATERIALES.
ACOMETIDASDOMICILIARIAS Porcentaje 0 0 0 0 0
POR ENCONTRASEEN AREA DECONCESION SEDEDUCE DELPROYECTO LAINTALACION DEACOMETIDASDOMICILIARIAS
ACTUALMENTE SEBIENEELABORANDO ELEXPEDIENTE DEESTUDIODEFINITIVO DEOBRA, TAMBIEN SEENCUENTRA ENREGULARIZACIONDE LOSEXPEDIENTES DEAMPLIACION DEPLAZO Y LASTRASNFERENCIADE SALDO DEMATERIALES.
REDES PRIMARIAS Porcentaje 84 84 84 2274647.01 2274647.01
NO SE PUDOINTEVERNIR ACUATROASOCIACIONESPRO VIVIENDA PORENCONTRARSE ENLA ZONA DEAMORTIGUAMINETODEL PAQUE DEPUMAMARCA
OBRA CUENTA CONDEDUCTIVOS
ACTUALMENTE SEVIENEELABORANDO ELEXPEDIENTE DEESTUDIODEFINITIVO DEOBRA, TAMBIÉN SEENCUENTRA ENREGULARIZACIÓNDE LOSEXPEDIENTES DEAMPLIACIÓN DEPLAZO Y LASTRANSFERENCIADE SALDO DEMATERIALES.
GASTOSGENERALES Porcentaje 80.87 83.01 83.01 634892.98 634892.98
POR ENCONTRASEEN AREA DECONCESION SEDEDUCE DELPROYECTO LAINTALACION DEACOMETIDASDOMICILIARIAS
ACTUALMENTE SEBIENEELABORANDO ELEXPEDIENTE DEESTUDIODEFINITIVO DEOBRA, TAMBIEN SEENCUENTRA ENREGULARIZACIONDE LOSEXPEDIENTES DEAMPLIACION DEPLAZO Y LASTRASNFERENCIADE SALDO DEMATERIALES.
SUPERVISION Porcentaje 24.18 27.44 27.44 101165.94 101165.94
POR ENCONTRASEEN AREA DECONCESION SEDEDUCE DELPROYECTO LAINTALACION DEACOMETIDASDOMICILIARIAS
ACTUALMENTE SEBIENEELABORANDO ELEXPEDIENTE DEESTUDIODEFINITIVO DEOBRA, TAMBIEN SEENCUENTRA ENREGULARIZACIONDE LOSEXPEDIENTES DEAMPLIACION DEPLAZO Y LASTRASNFERENCIADE SALDO DEMATERIALES.
INTANGIBLES Porcentaje 0 0 0 465351 0
Código SNIP Denominación del proyecto Fecha dedeclaración de
viabilidad
Objetivo / Finalidad Monto total deinversión delproyecto (*)
Monto total deinversión
según últimamodificación
realizada(cuando
corresponda)
Motivo devariación depresupuesto
Fecha deinicio
planificada
Fecha finplanificada
Estado Iniciado por lagestión
Fecha deinicio real
Fecha fin real(cuando
corresponda)
206790
MEJORAMIENTO DEL SISTEMADE ELIMINACIÓN DE EXCRETASEN EL CENTRO POBLADO DETAUCABAMBA, DISTRITO DEPILLPINTO - PARURO - CUSCO
12/03/2012
DISMINUCIÓN DE LAINCIDENCIA DEENFERMEDADESINFECCIOSAS YPARASITARIAS EN ELCENTRO POBLADO DETAUCABAMBA.
898210 1110000
VARIACIÓNDEPRESUPUESTO POREJECUCIÓNDEADICIONALESPORMAYORESMETRADOS YPARTIDASNUEVAS , ASÍCOMODEBIDO AMAYORESGASTOSGENERALES.
12/03/2012 12/03/2015 INVERSIÓN NO 08/07/2013 08/07/2017
COMPONENTES Descripción del
componente delproyecto
Unidad de medidade la meta
Avance físico alinicio del período
reportado
Meta física previstaal final del periodo
reportado
Avance físicoalcanzado al final del
periodo reportado
Costo previsto alfinal del período
reportado
Costo ejecutado alfinal del período
reportado
Problemaspresentados
Acción correctiva Comentarios
INFRAESTRUCTURA Porcentaje 99.15 100 100 1109652.21 1109651.92
Código SNIP Denominación del proyecto Fecha dedeclaración de
viabilidad
Objetivo / Finalidad Monto total deinversión delproyecto (*)
Monto total deinversión
según últimamodificación
realizada(cuando
corresponda)
Motivo devariación depresupuesto
Fecha deinicio
planificada
Fecha finplanificada
Estado Iniciado por lagestión
Fecha deinicio real
Fecha fin real(cuando
corresponda)
206801
MEJORAMIENTO DEL SISTEMADE AGUA POTABLE EINSTALACIÓN DEL SISTEMA DEALCANTARILLADO Y PLANTA DETRATAMIENTO EN EL CENTROPOBLADO DEALLHUACCHULLO, DISTRITO DESANTO TOMAS, PROVINCIA DECHUMBIVILCAS - CUSCO
15/06/2012
DISMINUCIÓN DE LAINCIDENCIA DEENFERMEDADESINFECCIOSAS YPARASITARIAS EN LALOCALIDAD DEALLHUACCHUYO
1795037 2393893
EL COSTOHORAHOMBRE ESSUMAMENTEMAYOR ALCONSIDERADO EN ELESTUDIO DEPREINVERSIÓNLO CUALINCIDE EN ELCOSTODIRECTO EINDIRECTODEL PIP
16/04/2013 30/12/2016 INVERSIÓN NO 16/04/2013 30/12/2016
COMPONENTES Descripción del
componente delproyecto
Unidad de medidade la meta
Avance físico alinicio del período
reportado
Meta física previstaal final del periodo
reportado
Avance físicoalcanzado al final del
periodo reportado
Costo previsto alfinal del período
reportado
Costo ejecutado alfinal del período
reportado
Problemaspresentados
Acción correctiva Comentarios
INFRAESTRUCTURA Porcentaje 69.11 100 69.11 2389015.69 2388954.44
Código SNIP Denominación del proyecto Fecha dedeclaración de
viabilidad
Objetivo / Finalidad Monto total deinversión delproyecto (*)
Monto total deinversión
según últimamodificación
realizada(cuando
corresponda)
Motivo devariación depresupuesto
Fecha deinicio
planificada
Fecha finplanificada
Estado Iniciado por lagestión
Fecha deinicio real
Fecha fin real(cuando
corresponda)
207037
MEJORAMIENTO DE LOSSERVICIOS EDUCATIVOS DELÁREA DE EDUCACIÓN FÍSICAEN INSTITUCIONESEDUCATIVAS PRIORIZADAS DENIVEL PRIMARIO YSECUNDARIO DE LA REGIÓNCUSCO
24/04/2012
ELEVAR EL NIVEL DEDESEMPEÑOPROFESIONAL YPERSONAL,FORTALECIENDO LASCAPACIDADES,CONOCIMIENTOS,ACTITUDES, VALORESDE DOCENTES DELAREA DE EDUCACIONFISICA DEL NIVELPRIMARIO YSECUNDARIO
5436048 6848562
MODIFICACION PORPARTIDASNUEVAS,MAYORESMETRADOS,DEDUCTIVOSYAMOLIACIONDE PLAZO.
01/07/2013 31/07/2013 INVERSIÓN NO 01/07/2013 31/07/2017
COMPONENTES
Descripción delcomponente del
proyecto
Unidad de medidade la meta
Avance físico alinicio del período
reportado
Meta física previstaal final del periodo
reportado
Avance físicoalcanzado al final del
periodo reportado
Costo previsto alfinal del período
reportado
Costo ejecutado alfinal del período
reportado
Problemaspresentados
Acción correctiva Comentarios
SUFICIENTESIMPLEMENTOSDEPORTIVOS PARAEL DESARROLLODEL ÁREA DEEDUCACIÓNFISICA.
Porcentaje 0.28 5.04 5.04 176594.21 176594.21
SE TIENEPENDIENTE LAENTREGA A 51INSTITUCIONESEDUCATIVAS, LOSIMPLEMENTOSDEPORTIVOS QUESE ENCUENTRANALMACENADOS ENEL LOCA DEL EXPRONAA
DOCENTES CONADECUADASCAPACIDADESPARA LAENSEÑANZA DELÁREA DEEDUCACIÓN FÍSIC
Porcentaje 16.59 60.68 60.68 599332.93 599332.93
SUFICIENTEIMPULSODEPORTIVOESCOLAR
Porcentaje 48.51 79.43 79.43 1193271.30 1193271.30
Código SNIP Denominación del proyecto Fecha dedeclaración de
viabilidad
Objetivo / Finalidad Monto total deinversión delproyecto (*)
Monto total deinversión
según últimamodificación
realizada(cuando
corresponda)
Motivo devariación depresupuesto
Fecha deinicio
planificada
Fecha finplanificada
Estado Iniciado por lagestión
Fecha deinicio real
Fecha fin real(cuando
corresponda)
207911
MEJORAMIENTO DEL SERVICIODE DEMARCACIONTERRITORIAL DEL AMBITOREGIONAL CUSCO
11/03/2013
POBLACION DE LAREGION DEL CUSCORECIBE ADECUADOSERVICIO DEDEMARCACIONTERRITORIAL PORPARTE DEL GOBIERNOREGIONAL DEL CUSCO
9710350 9979774 VARIACIONDE PRECIOS 01/06/2013 01/06/2016 INVERSIÓN NO 01/03/2014 01/03/2017
COMPONENTES
Descripción delcomponente del
proyecto
Unidad de medidade la meta
Avance físico alinicio del período
reportado
Meta física previstaal final del periodo
reportado
Avance físicoalcanzado al final del
periodo reportado
Costo previsto alfinal del período
reportado
Costo ejecutado alfinal del período
reportado
Problemaspresentados
Acción correctiva Comentarios
ALQUILER DEINFRAESTRUCTURA Unidad 0 17 0 0 0 NO PREVISTO
EQUIPAMIENTO Unidad 67 80 80 628373.13 673046.99
MOBILIARIO Unidad 20 39 38 35100 21900
CAPACITACION Unidad 0 0 0 0 0
PRESUPUESTOINSUFICIENTE PARAEJECUTAR LAACTIVIDAD
COORDINAR CONLAS PERSONASRESPONSABLESDEL PRESUPUESTO
GESTION DE LAINFORMACION Unidad 13 21 20.50 2364257.64 2375179.39
PRESUPUESTOINSUFICIENTE PARAEJECUTAR LAACTIVIDAD
COORDINAR CONLAS PERSONASRESPONSABLESDEL PRESUPUESTO
GESTION DELPROCESO Unidad 15 27 27 1295146.28 1027234.61
PRESUPUESTOINSUFICIENTE PARAEJECUTAR LAACTIVIDAD
COORDINAR CONLAS PERSONASRESPONSABLESDEL PRESUPUESTO
Código SNIP Denominación del proyecto Fecha dedeclaración de
viabilidad
Objetivo / Finalidad Monto total deinversión delproyecto (*)
Monto total deinversión
según últimamodificación
realizada(cuando
corresponda)
Motivo devariación depresupuesto
Fecha deinicio
planificada
Fecha finplanificada
Estado Iniciado por lagestión
Fecha deinicio real
Fecha fin real(cuando
corresponda)
208002
MEJORAMIENTO DEL SISTEMADE AGUA POTABLE YAMPLIACIÓN DE LOS SISTEMASDE EVACUACIÓN YTRATAMIENTO DE AGUASRESIDUALES EN EL CENTROPOBLADO DE CCOCHAPATA,DISTRITO DE CCAPACMARCA,PROVINCIA DE CHUMBIVILCAS -CUSCO
21/05/2012
DISMINUCIÓN DE LAINCIDENCIA DEENFERMEDADESINFECCIOSAS YPARASITARIAS EN ELC.P. DE CCOCHAPATADEL DISTRITO DECCAPACMARCA
1282853 2234628
INCREMENTODE LASPARTIDAS DERENDIMIENTOS DE MANODE OBRA
13/03/2013 05/07/2016 INVERSIÓN NO 13/03/2013 30/12/2016
COMPONENTES
Descripción delcomponente del
proyecto
Unidad de medidade la meta
Avance físico alinicio del período
reportado
Meta física previstaal final del periodo
reportado
Avance físicoalcanzado al final del
periodo reportado
Costo previsto alfinal del período
reportado
Costo ejecutado alfinal del período
reportado
Problemaspresentados
Acción correctiva Comentarios
INFRAESTRUCTURA Porcentaje 61.82 100 78.05 2225829.69 2225827.31
SE HAPRESENTADO LAAMPLIACIÓNPRESUPUESTAL YLA AMPLIACIÓN DEPLAZO; POR LASCONDICIONESSERÁ CONVERIFICACIÓN DEVIABILIDAD.
Código SNIP Denominación del proyecto Fecha dedeclaración de
viabilidad
Objetivo / Finalidad Monto total deinversión delproyecto (*)
Monto total deinversión
según últimamodificación
realizada(cuando
corresponda)
Motivo devariación depresupuesto
Fecha deinicio
planificada
Fecha finplanificada
Estado Iniciado por lagestión
Fecha deinicio real
Fecha fin real(cuando
corresponda)
209541
MEJORAMIENTO DE LA OFERTADE LOS SERVICIOSEDUCATIVOS DE LA I.E. N56350 DE LIMAMAYO, DISTRITODE CHAMACA - CHUMBIVILCAS -CUSCO
04/04/2012
POBLACIÓN ESCOLARADECUADAMENTEATENDIDA EN LA I.E.N° 56350 DELIMAMAYO, DISTRITODE CHAMACA -CHUMBIVILCAS
1911214 3853603
SE HAINCREMENTADO DEBIDO ALAS NUEVASESCALASSALARIALAÑO 2013MAYORESMETRADOSDEBIDO ATERRENOARCILLOSO YELIMINACIÓNDE MATERIAL.PARTIDASADICIONALESNOCONTEMPLADAS EN ELPERFIL.
12/02/2013 30/08/2016 INVERSIÓN NO 12/02/2013 30/12/2018
COMPONENTES
Descripción delcomponente del
proyecto
Unidad de medidade la meta
Avance físico alinicio del período
reportado
Meta física previstaal final del periodo
reportado
Avance físicoalcanzado al final del
periodo reportado
Costo previsto alfinal del período
reportado
Costo ejecutado alfinal del período
reportado
Problemaspresentados
Acción correctiva Comentarios
INFRAESTRUCTURA Porcentaje 49.64 100 59.65 2953056.76 2918063.75
NO CONTAR CONUN EXPEDIENTE DEAMPLIACIONOPORTUNAMENTE,POR CAMBIOSCONSTANTES DERESIDENTE DEOBRA
RECOLECCION DEDATOS DE LOSDIFERENTESRESIDENTES DEOBRA PARA LAELABORACION DELEXPEDIENTE DEAMPLIACION.
Código SNIP Denominación del proyecto Fecha dedeclaración de
viabilidad
Objetivo / Finalidad Monto total deinversión delproyecto (*)
Monto total deinversión
según últimamodificación
realizada(cuando
corresponda)
Motivo devariación depresupuesto
Fecha deinicio
planificada
Fecha finplanificada
Estado Iniciado por lagestión
Fecha deinicio real
Fecha fin real(cuando
corresponda)
210293
MEJORAMIENTO DE LAPROVISION DE SERVICIOS DESALUD DEL ESTABLECIMIENTODE SALUD DE CCAPI, ACENTRO DE SALUD DE NIVEL I-4, MICRORED YAURISQUE -RED CUSCO SUR, DISTRITO DECCAPI - PARURO - CUSCO
12/04/2012
ADECUADOSACCESOS A MEJORESSERVICIOS DE SALUDEN ELESTABLECIMIENTO DESALUD CCAPIMICROREDYAURISQUE- REDCUSCO SUR
9403652 11170042
EL ÚLTIMOREGISTROCORRESPONDE A LAAPROBACIÓNDELEXPEDIENTETÉCNICO, LAVARIACIÓNDEPRESUPUESTOCORRESPONDE A LAACTUALIZACIÓN DECOSTOS.
12/04/2012 12/04/2015 INVERSIÓN SÍ 04/03/2013 04/03/2018
COMPONENTES
Descripción delcomponente del
proyecto
Unidad de medidade la meta
Avance físico alinicio del período
reportado
Meta física previstaal final del periodo
reportado
Avance físicoalcanzado al final del
periodo reportado
Costo previsto alfinal del período
reportado
Costo ejecutado alfinal del período
reportado
Problemaspresentados
Acción correctiva Comentarios
INFRAESTRUCTURA Porcentaje 28.41 28.94 28.94 6077488.91 6056938.66DEMORA EN LAATENCIÓN DE LOSREQUERIMIENTOS.
SEGUIMIENTOCONTINUO
ASIGNACIONESPRESUPUESTALESMUY POR DEBAJODEL MONTOREQUERIDO SEGÚNCRONOGRAMA DEEJECUCIÓN DE LAOBRA, LO QUEGENERA RETRASOSY AMPLIACIONESDE PLAZO YPROSUPUESTO.
Código SNIP Denominación del proyecto Fecha dedeclaración de
viabilidad
Objetivo / Finalidad Monto total deinversión delproyecto (*)
Monto total deinversión
según últimamodificación
realizada(cuando
corresponda)
Motivo devariación depresupuesto
Fecha deinicio
planificada
Fecha finplanificada
Estado Iniciado por lagestión
Fecha deinicio real
Fecha fin real(cuando
corresponda)
210438
MEJORAMIENTO DE LOSPROCESOS DEINDUSTRIALIZACION YADIESTRAMIENTO DE LACARNE DE CUY EN LASPROVINCIAS DE CUSCO YCANCHIS
17/12/2012
MEJORAR LOSPROCESOS DEINDUSTRIALIZACIÓNDE LA CARNE DE CUY
3442074 4363222
LAADECUACIÓNDEPROCESOSEN LAPLANTA PARAQUE SECUMPLANMETASPLANTEADASEN EL E.T.(CERTIFICACIONESSENASA YDIGESA)
01/09/2014 01/08/2018 INVERSIÓN NO 01/09/2014 01/08/2018
COMPONENTES
Descripción delcomponente del
proyecto
Unidad de medidade la meta
Avance físico alinicio del período
reportado
Meta física previstaal final del periodo
reportado
Avance físicoalcanzado al final del
periodo reportado
Costo previsto alfinal del período
reportado
Costo ejecutado alfinal del período
reportado
Problemaspresentados
Acción correctiva Comentarios
IMPLEMENTACIÓNDE MÓDULOS DEMOSTRATIVOS DEADIESTRAMIENTOINDUSTRIAL
Porcentaje 15 15.50 46 655259.36 618822.01
LA EXECIVADEMORA EN LASADQUISICIONES DELOSREQUERIMIENTOSREALIZADOS PORPARTE DE LAUNIDADENCARGADA DEREALIZAR LASCOMPRAS
MAYORSEGUIMIENTOADMINISTRATIVODE PARTE DELPROYECTO A FINDE QUE SEACELEREN TALESCOMPRAS
YA SE CONCLUYÓCON LACONSTRUCCIÓNDEL MÓDULODEMOSTRATIVO DEINDUSTRIALIZACIÓNDE LA CARNE DECUY EN CANCHIS(FALTA AÚN ELPREVISTO PARA LAPROVINCIA DELCUSCO)
DOTACIÓN DEMAQUINARIA YEQUIPAMIENTOPARAADIESTRAMIENTOPRODUCTIVO
Porcentaje 0 0.50 37.87 535412 461504
LA DIFICULTADPARA LAADQUISICIÓN DEEQUIPOS DEBIDO AQUE ESTOS SONMUYESPECIALIZADOS YPOCOCOMERCIALES; ASÍCOMO LARESPECTIVADEMORA EN LASADQUISICIONES.
LOS EQUIPOSPROPUESTOS PARALAINDUSTRIALIZACIÓNDE CARNE DE CUYSON EN ACEROINOX. Y SONEQUIPOSESPECIALIZADOS.
PROCESOSTÉCNICOSPRODUCTIVOS Y DEGESTIÓN PARA LAGENERACIÓN DEVALO
Porcentaje 7.40 7.43 31.04 1133098.50 1235212
LA POCAUNIFORMIDADENTRE LOSPRODUCTORES DECUYES ENTREDISTRITOS(EXISTENDISTRITOS MUYAVANZADOS EN ELTEMA Y OTROSPOCODESARROLLADOS),LO QUE DIFICULTAREALIZARCAPACITACIONESDE MANERAUNIFORME.
DEDICACIÓN DEMAYOR HORAS DETRABAJO CON LOSPRODUCTORESCON MENOR NIVELDECONOCIMIENTOS
SE CUENTA CONDIVERSASACTIVIDADES QUEPROPENDENMEJORAR LOSCONOCIMIENTOSDE LOSPRODUCTORES ENÁREAS COMO LAINDUSTRIALIZACIÓN, MERCADO,CALIDAD, ETC.
Código SNIP Denominación del proyecto Fecha dedeclaración de
viabilidad
Objetivo / Finalidad Monto total deinversión delproyecto (*)
Monto total deinversión
según últimamodificación
realizada(cuando
corresponda)
Motivo devariación depresupuesto
Fecha deinicio
planificada
Fecha finplanificada
Estado Iniciado por lagestión
Fecha deinicio real
Fecha fin real(cuando
corresponda)
210521
AMPLIACIÓN Y MEJORAMIENTODEL SERVICIO DE PROTECCIÓNY GESTIÓN DE RIESGOSCONTRA INUNDACIONES EN 38KM. DEL CAUCE DEL RÍOHUATANAY EN LASPROVINCIAS DE CUSCO YQUISPICANCHI - REGIÓNCUSCO
25/10/2012
BAJAVULNERABILIDAD DELA POBLACION EN LASZONAS URBANAS YRURALES ANTEEVENTOS EXTREMOSDEL RIO HUATANAY.
191382368 228228052
MODIFICACIONES DEPARTIDASEXISTENTESENMETRADOS YPRECIOSUNITARIOS EINCREMENTODE PARTIDAS.
05/12/2012 05/12/2017 INVERSIÓN NO 05/12/2012 05/12/2017
COMPONENTES
Descripción delcomponente del
proyecto
Unidad de medidade la meta
Avance físico alinicio del período
reportado
Meta física previstaal final del periodo
reportado
Avance físicoalcanzado al final del
periodo reportado
Costo previsto alfinal del período
reportado
Costo ejecutado alfinal del período
reportado
Problemaspresentados
Acción correctiva Comentarios
ADECUADAPROTECCIÓN ANTEALTAS AVENIDAS -CONSTRUCCION YREPARACION DEDEFENSASRIBEREÑAS YRECUPERACION DEVEGETACIONRIBEREÑA RIOHUATANAY
Unidad 9071.39 21797.59 20453.59 84229445 84159628.34
FORTALECIMIENTODE LASORGANIZACIONESDE LA POBLACIONPARA LA GESTIONDE DESASTRES
Unidad 22.55 50.95 49.40 1809732 1809230.41
MONITOREO DELCAUCE DEL RIOHUATANAY -IMPLEMENTACIONDE MÓDULOS DEMONITOREOHIDROMETEREOLOGICO Y ALERTA.
Unidad 0.81 0.81 0.81 192828 192828
FALTA DEDISPONIBILIDADPRESUPUESTALPARA INICIAR ELCOMPONENTE.
SE HA REALIZADOGESTIONES ANTEEL PLIEGOREGIONAL PARA LAASIGNACIÓN DEMAYORESRECURSOSFINANCIEROS.
CAPACITACIONPARA LAARTICULACION DELAINSTITUCIONALIDADLOCAL PARAATENDER AL RIO
Unidad 2.10 5.79 5.44 277765 277764.98
Código SNIP Denominación del proyecto Fecha dedeclaración de
viabilidad
Objetivo / Finalidad Monto total deinversión delproyecto (*)
Monto total deinversión
según últimamodificación
realizada(cuando
corresponda)
Motivo devariación depresupuesto
Fecha deinicio
planificada
Fecha finplanificada
Estado Iniciado por lagestión
Fecha deinicio real
Fecha fin real(cuando
corresponda)
211490
CONSTRUCCION DE LACARRETERA COLCHA-CCAPA ,DISTRITO DE COLCHA -PARURO - CUSCO
29/08/2012
ADECUADASCONDICIONES EN ELTRASLADO DEPERSONAS YMERCANCIAS ENTRELAS LOCALIDADES DECOLCHA Y CCAPA
8668972 9989618
PARALIZACION TEMPORALPOR FALTADE PLAN DEMONOTOREOARQUEOLOGICO
09/02/2016 09/01/2017 INVERSIÓN SÍ 09/02/2016
COMPONENTES Descripción del
componente delproyecto
Unidad de medidade la meta
Avance físico alinicio del período
reportado
Meta física previstaal final del periodo
reportado
Avance físicoalcanzado al final del
periodo reportado
Costo previsto alfinal del período
reportado
Costo ejecutado alfinal del período
reportado
Problemaspresentados
Acción correctiva Comentarios
COMPONENTE 1:CONSTRUCCION DEPUENTE
Unidad 912055.32 0 0 912055 689930.68
HUBO MAYORESMETRADOS ENALGUNASPARTIDAS
CONFORMIDAD DEVERIFICACION INSITU
Código SNIP Denominación del proyecto Fecha dedeclaración de
viabilidad
Objetivo / Finalidad Monto total deinversión delproyecto (*)
Monto total deinversión
según últimamodificación
realizada(cuando
corresponda)
Motivo devariación depresupuesto
Fecha deinicio
planificada
Fecha finplanificada
Estado Iniciado por lagestión
Fecha deinicio real
Fecha fin real(cuando
corresponda)
211686
MEJORAMIENTO DE LOSSERVICIOS DE EDUCACIÓNSECUNDARIA DE LAINSTITUCIÓN EDUCATIVAHERMANOS AYAR, DISTRITO DEPARURO, PROVINCIA DEPARURO - CUSCO
17/04/2012
MAYORES NIVELES DELOGROS DEAPRENDIZAJE EN LOSALUMNOS DEL NIVELSECUNDARIO DE LAI.E. HERMANOS AYAR.
5356012 7588818
MODIFICACIONES NOSUSTANCIALES SE HASUSTENTADOLANECESIDADDE UNAAMPLIACIÓNPRESUPUESTAL POR ELIMPORTE PORMAYORESMETRADOS,PARTIDASNUEVAS,DEDUCTIVOSY MAYORESGASTOSGENERALESEINSPECCIÓN.
17/04/2012 17/04/2015 INVERSIÓN NO 02/01/2013 02/01/2018
COMPONENTES
Descripción delcomponente del
proyecto
Unidad de medidade la meta
Avance físico alinicio del período
reportado
Meta física previstaal final del periodo
reportado
Avance físicoalcanzado al final del
periodo reportado
Costo previsto alfinal del período
reportado
Costo ejecutado alfinal del período
reportado
Problemaspresentados
Acción correctiva Comentarios
INFRAESTRUCTURA Porcentaje 76.18 85.17 85.17 0 6952256.30DEMORA EN LAATENCIÓN DE LOSREQUERIMIENTOS.
SEGUIMIENTOCONTINUO.
DEBIDO A LA FALTADE ASIGNACIÓN DEPRESUPUESTO, LASOBRA QUEDOPARALIZADAQUEDANDOPENDIENTE LACONCLUSIÓN DELBLOQUE PISCINA YLAIMPLEMENTACIÓN.
Código SNIP Denominación del proyecto Fecha dedeclaración de
viabilidad
Objetivo / Finalidad Monto total deinversión delproyecto (*)
Monto total deinversión
según últimamodificación
realizada(cuando
corresponda)
Motivo devariación depresupuesto
Fecha deinicio
planificada
Fecha finplanificada
Estado Iniciado por lagestión
Fecha deinicio real
Fecha fin real(cuando
corresponda)
213485
INSTALACION, MEJORAMIENTOY AMPLIACIÓN DE SERV.EDUCATIVOS DEL NIVEL INICIALESCOLARIZADO CICLO II DELAS I.E.I. CREADAS LOS AÑOS2011-2012 DE LOS DISTRITOSDELIVITACA,CHAMACA,VELILLE,CCAPACMARCA Y COLQUEMARCADE LA PROVINCIA DECHUMBIVILCAS - CUSCO
09/08/2012
POBLACIÓN DE NIÑOSDE LA I.E.I.ESCOLARIZADAS DELII CICLO DEL NIVELINICIAL CREADAS LOSAÑOS 2011 Y 2012 ENLOS DISTRITOS DELIVITACA, CHAMACA,VELILLE,CCAPACMARCA YCOLQUEMARCA;ACCEDEN ASERVICIOS QUECUMPLENESTÁNDARESSECTORIALES
37884006 44788825
ACTUALIZACION DEPRECIOS DELOSEXPEDIENTESTECNICOS(REAJUSTES)
11/02/2015 11/02/2017 INVERSIÓN SÍ 11/02/2015 11/02/2017
COMPONENTES Descripción del
componente delproyecto
Unidad de medidade la meta
Avance físico alinicio del período
reportado
Meta física previstaal final del periodo
reportado
Avance físicoalcanzado al final del
periodo reportado
Costo previsto alfinal del período
reportado
Costo ejecutado alfinal del período
reportado
Problemaspresentados
Acción correctiva Comentarios
INFRAESTRUCTURA Porcentaje 61.84 98.90 98.90 44788825.03 43766001.56
LA FALTA DEPOSTORES EN ELPROCESO DELANZAMIENTO, ENALGUNAS OBRAS
SEGUIMIENTO DELPROCESO PARA ELRELANZAMIENTO
Código SNIP Denominación del proyecto Fecha dedeclaración de
viabilidad
Objetivo / Finalidad Monto total deinversión delproyecto (*)
Monto total deinversión
según últimamodificación
realizada(cuando
corresponda)
Motivo devariación depresupuesto
Fecha deinicio
planificada
Fecha finplanificada
Estado Iniciado por lagestión
Fecha deinicio real
Fecha fin real(cuando
corresponda)
214451
RECUPERACION DE LOSSERVICIOS EDUCATIVOS EN LAINSTITUCION EDUCATIVA N50174 NIVEL PRIMARIA YSECUNDARIA SAN JOSE -COLCA CENTRO POBLADO DECOLCA, DISTRITO DE YANATILE- CALCA - CUSCO
17/09/2012
POBLACIÓN ESCOLARADECUADAMENTEATENDIDA EN LA I.E. N50174, NIVEL PRIMARIAY SECUNDARIA SANJOSÉ - COLCA,CENTRO POBLADO DECOLCA, DISTRITO DEYANATILE PROVINCIADE CALCA - CUSCO
4834622 7586608
PORVERIFICACIÓN DEVIABILIDADDEL PIP ALHABERSEINCREMENTADO EL MONTODEINVERSIÓN ANIVEL DEEXPEDIENTETÉCNICO,PORMAYORESMETAS YMETRADOSENCUMPLIMIENTO DE LANORMATÉCNICA.
17/09/2012 17/09/2015 INVERSIÓN SÍ 01/12/2016 01/12/2019
COMPONENTES
Descripción delcomponente del
proyecto
Unidad de medidade la meta
Avance físico alinicio del período
reportado
Meta física previstaal final del periodo
reportado
Avance físicoalcanzado al final del
periodo reportado
Costo previsto alfinal del período
reportado
Costo ejecutado alfinal del período
reportado
Problemaspresentados
Acción correctiva Comentarios
INFRAESTRUCTURA Porcentaje 0 3.37 3.37 4834622.20 871117.21DEMORA EN LAATENCIÓN DE LOSREQUERIMIENTOS.
SEGUIMIENTOCONTINUO
DEMORA DELREINICIO DE LAOBRA POR LADEMORA EN LAAPROBACIÓN DELEXPEDIENTE DESALDOS.
Código SNIP Denominación del proyecto Fecha dedeclaración de
viabilidad
Objetivo / Finalidad Monto total deinversión delproyecto (*)
Monto total deinversión
según últimamodificación
realizada(cuando
corresponda)
Motivo devariación depresupuesto
Fecha deinicio
planificada
Fecha finplanificada
Estado Iniciado por lagestión
Fecha deinicio real
Fecha fin real(cuando
corresponda)
214769
MEJORAMIENTO DE LACARRETERA HUANCARANI -PAUCARTAMBO PROVINCIA DEPAUCARTAMBO,DEPARTAMENTO DEL CUSCO
27/12/2012
FACILIDAD EN ELTRASLADO DEPERSONAS YMERCANCIAS ENTRELA CIUDADES DEHUANCARANI YPAUCARTAMBO.
136973204 163664656
EL REGISTROSE DEBEPORQUE LAUE DEL GRDEL CUSCOCOMENZO LAEJECUCIÓNDEL PIP SINHABERINFORMADODE LASMODIFICACIONES Y SINQUE ELFORMATOSNIP 15 HAYASIDOREGISTRADO.
01/02/2013 19/03/2018 INVERSIÓN NO 01/03/2013 31/12/2018
COMPONENTES
Descripción delcomponente del
proyecto
Unidad de medidade la meta
Avance físico alinicio del período
reportado
Meta física previstaal final del periodo
reportado
Avance físicoalcanzado al final del
periodo reportado
Costo previsto alfinal del período
reportado
Costo ejecutado alfinal del período
reportado
Problemaspresentados
Acción correctiva Comentarios
INFRAESTRUCTURA Porcentaje 22.69 79.60 35.26 32754564 59304703.74
PROBLEMASSOCIALES, LASCOMUNIDADESDEMANDASEXCESIVOS CUPOSLABORALES (HASTA50 VACANTES) PORUSOS DECANTERAS YFUENTES DE AGUAY LA FALTA DEASIGNACIONPRESUPUESTAL.
REUNIONESPERIODICAS CONLAS COMUNIDADESPARA ESTABLECERACUERDOS
Código SNIP Denominación del proyecto Fecha dedeclaración de
viabilidad
Objetivo / Finalidad Monto total deinversión delproyecto (*)
Monto total deinversión
según últimamodificación
realizada(cuando
corresponda)
Motivo devariación depresupuesto
Fecha deinicio
planificada
Fecha finplanificada
Estado Iniciado por lagestión
Fecha deinicio real
Fecha fin real(cuando
corresponda)
214833
MEJORAMIENTO DE LACOMPETITIVIDAD DE LACADENA PRODUCTIVA DECUYES EN LOS 08 DISTRITOSDE LA, PROVINCIA DE CANAS -CUSCO
10/05/2012
"ELEVADORENDIMIENTO DE LAPRODUCCION DECUYES EN LAPROVINCIA DE CANAS"
6652616 6857525 VARIACIÓNDE PRECIOS 10/05/2012 23/07/2012 INVERSIÓN NO 14/03/2014 31/12/2018
COMPONENTES
Descripción delcomponente del
proyecto
Unidad de medidade la meta
Avance físico alinicio del período
reportado
Meta física previstaal final del periodo
reportado
Avance físicoalcanzado al final del
periodo reportado
Costo previsto alfinal del período
reportado
Costo ejecutado alfinal del período
reportado
Problemaspresentados
Acción correctiva Comentarios
ASISTENCIATECNICAPERMANMENTE YTANSVERSAL DELSISTEMA DEPRODUCCION DECUY
Unidad 15421 21385 21385 1311323.12 1274787.92
EXISTENCIA DECAPACITACIO ENNPROCESOSPRODUCTIVOS
Unidad 65 119 119 136899.50 136899.50
FORMACION DEEXPERTOSCRIADORESKAMAYOQ (PORESCUELASCAMPESINAS
Unidad 45 47 47 60170 14447
FUERTEORGANIZACIÓN DEPRODUCTORES
Unidad 8 8 8 12620.08 12620.08
ADECUADAARTICULACION ALMERCADO
Unidad 25 52 52 125723.50 134935
INTERCAMBIO DEEXPERIENCIASPARAPRODUCTORESEXITOSOS
Unidad 2 3 3 35471 35471
ADECUADAAPLICACIÓN DETECNOLOGIAPRODUCTIVA
Unidad 131 226 226 891904.06 729209.06
Código SNIP Denominación del proyecto Fecha dedeclaración de
viabilidad
Objetivo / Finalidad Monto total deinversión delproyecto (*)
Monto total deinversión
según últimamodificación
realizada(cuando
corresponda)
Motivo devariación depresupuesto
Fecha deinicio
planificada
Fecha finplanificada
Estado Iniciado por lagestión
Fecha deinicio real
Fecha fin real(cuando
corresponda)
214870
MEJORAMIENTO Y AMPLIACIONDEL SISTEMA DE AGUAPOTABLE Y ELIMINACION DEEXCRETAS EN LOS SECTORESDE HUYAINO Y AYA DE LACOMUNIDAD DE HUYAINO,DISTRITO DE ACCHA - PARURO- CUSCO
11/05/2012
DISMINUCION DE LAINCIDENCIA DEENFERMEDADESDIARREICAS YPARASITARIAS EN LOSSECTORES DEHUYAINO Y AYA DE LACOMUNIDAD DEHUYAINO
420007 675853 VARIACIONDE PRECIOS 01/03/2013 29/07/2013 INVERSIÓN NO 01/03/2013 30/12/2016
COMPONENTES
Descripción delcomponente del
proyecto
Unidad de medidade la meta
Avance físico alinicio del período
reportado
Meta física previstaal final del periodo
reportado
Avance físicoalcanzado al final del
periodo reportado
Costo previsto alfinal del período
reportado
Costo ejecutado alfinal del período
reportado
Problemaspresentados
Acción correctiva Comentarios
AGUA-DESAGUE Porcentaje 70.83 100 100 675852.57 675822.81
EL PROYECTOINICIO EL 2012CONTINUANDO EL2013,2014 Y 2016.SE TUVO DEMORAEN LA ATENCION DEREQUERIMIENTOS
MAYORASIGNACIONPRESUPUESTAL.MEJORA EN LAATENCION DEMATERIALES
Código SNIP Denominación del proyecto Fecha dedeclaración de
viabilidad
Objetivo / Finalidad Monto total deinversión delproyecto (*)
Monto total deinversión
según últimamodificación
realizada(cuando
corresponda)
Motivo devariación depresupuesto
Fecha deinicio
planificada
Fecha finplanificada
Estado Iniciado por lagestión
Fecha deinicio real
Fecha fin real(cuando
corresponda)
214940
MEJORAMIENTO YCONSOLIDACIÓN DE LAGESTIÓN INTEGRADA DE LOSRECURSOS HÍDRICOS EN LACUENCA DEL VILCANOTA -URUBAMBA DE LA REGIÓNCUSCO
31/01/2013
MEJORAMIENTO DE LAGESTIÓN INTEGRADADE LOS RECURSOSHÍDRICOS DE LACUENCA DELVILCANOTA -URUBAMBA DE LAREGIÓN CUSCO
3793103 4350249
AUMENTO DEMETASASOCIADAS ALA CAPAC. DEPRODUC. DELSERVICIO YAUMENTO DEMETRADOS
01/07/2013 31/08/2015 INVERSIÓN NO 01/07/2013 30/12/2018
COMPONENTES
Descripción delcomponente del
proyecto
Unidad de medidade la meta
Avance físico alinicio del período
reportado
Meta física previstaal final del periodo
reportado
Avance físicoalcanzado al final del
periodo reportado
Costo previsto alfinal del período
reportado
Costo ejecutado alfinal del período
reportado
Problemaspresentados
Acción correctiva Comentarios
MAYORCONOCIMIENTOPARA LA MEJORADE LA GESTIÓN DELOS RECURSOSHÍDRICOS
Porcentaje 71.66 100 77.20 424160.11 382386.16POCA ASIGNACIONPRESUPUESTAL ALPROGRAMADO
ASIGNACIONPRESUPUESTAL ENFUNCION ALCRONOGRAMASEGÚNEXPEDIENTETECNICOAPROBADO
LA POCAASIGNACIONPRESUPUESTALOPORTUNA SEGUNPROGRAMACIONDEL PROYECTO,REPERCUTEDIRECTAMENTE ENLA EJECUCIONFISICA DELPROYECTO Y AL NOCONTAR CON ELPRESUPUESTOPROGRAMADOSEGÚNEXPEDIENTETECNICO, IMPLICAQUE NO SE CUMPLACON LOSCRONOGRAMASESTABLECIDOS, LOCUAL GENERAAMPLIACIONES DEPLAZO YAMPLIACIONESPRESUPUESTALES,PERJUDICANDO ELNORMALDESARROLLO DE LAEJECUCIÓN DELPROYECTO
EXISTENTESINSTRUMENTOS DECONTROL YMONITOREO
Porcentaje 16.26 100 21.80 344843 303069.05POCA ASIGNACIONPRESUPUESTAL ALPROGRAMADO
ASIGNACIONPRESUPUESTAL ENFUNCION ALCRONOGRAMASEGÚNEXPEDIENTETECNICOAPROBADO
LA POCAASIGNACIONPRESUPUESTALOPORTUNA SEGUNPROGRAMACIONDEL PROYECTO,REPERCUTEDIRECTAMENTE ENLA EJECUCIONFISICA DELPROYECTO Y AL NOCONTAR CON ELPRESUPUESTOPROGRAMADOSEGÚNEXPEDIENTETECNICO, IMPLICAQUE NO SE CUMPLACON LOSCRONOGRAMASESTABLECIDOS, LOCUAL GENERAAMPLIACIONES DEPLAZO YAMPLIACIONESPRESUPUESTALES,PERJUDICANDO ELNORMALDESARROLLO DE LAEJECUCIÓN DELPROYECTO
EXISTENCIA DEUNIDADESOPERATIVAS DEGESTIÓN DE LACUENCA
Porcentaje 39.56 100 77.20 223117.16 181343.21POCA ASIGNACIONPRESUPUESTAL ALPROGRAMADO
ASIGNACIONPRESUPUESTAL ENFUNCION ALCRONOGRAMASEGÚNEXPEDIENTETECNICOAPROBADO
LA POCAASIGNACIONPRESUPUESTALOPORTUNA SEGUNPROGRAMACIONDEL PROYECTO,REPERCUTEDIRECTAMENTE ENLA EJECUCIONFISICA DELPROYECTO Y AL NOCONTAR CON ELPRESUPUESTOPROGRAMADOSEGÚNEXPEDIENTETECNICO, IMPLICAQUE NO SE CUMPLACON LOSCRONOGRAMASESTABLECIDOS, LOCUAL GENERAAMPLIACIONES DEPLAZO YAMPLIACIONESPRESUPUESTALES,PERJUDICANDO ELNORMALDESARROLLO DE LAEJECUCIÓN DELPROYECTO
ADECUADOSMECANISMOS DEINTERRELACIÓNINTERINSTITUCIONAL PARA LAGESTIÓN DE LOSRECURSOSHÍDRICOS
Porcentaje 52.10 100 57.64 431587.18 389402.73POCA ASIGNACIONPRESUPUESTAL ALPROGRAMADO
ASIGNACIONPRESUPUESTAL ENFUNCION ALCRONOGRAMASEGÚNEXPEDIENTETECNICOAPROBADO
LA POCAASIGNACIONPRESUPUESTALOPORTUNA SEGUNPROGRAMACIONDEL PROYECTO,REPERCUTEDIRECTAMENTE ENLA EJECUCIONFISICA DELPROYECTO Y AL NOCONTAR CON ELPRESUPUESTOPROGRAMADOSEGÚNEXPEDIENTETECNICO, IMPLICAQUE NO SE CUMPLACON LOSCRONOGRAMASESTABLECIDOS, LOCUAL GENERAAMPLIACIONES DEPLAZO YAMPLIACIONESPRESUPUESTALES,PERJUDICANDO ELNORMALDESARROLLO DE LAEJECUCIÓN DELPROYECTO
MAYORESHERRAMIENTASNORMATIVAS PARALA CREACIÓN DELCONSEJO DECUENCA
Porcentaje 46.99 100 52.53 338857.55 297083.59POCA ASIGNACIONPRESUPUESTAL ALPROGRAMADO
ASIGNACIONPRESUPUESTAL ENFUNCION ALCRONOGRAMASEGÚNEXPEDIENTETECNICOAPROBADO
LA POCAASIGNACIONPRESUPUESTALOPORTUNA SEGUNPROGRAMACIONDEL PROYECTO,REPERCUTEDIRECTAMENTE ENLA EJECUCIONFISICA DELPROYECTO Y AL NOCONTAR CON ELPRESUPUESTOPROGRAMADOSEGÚNEXPEDIENTETECNICO, IMPLICAQUE NO SE CUMPLACON LOSCRONOGRAMASESTABLECIDOS, LOCUAL GENERAAMPLIACIONES DEPLAZO YAMPLIACIONESPRESUPUESTALES,PERJUDICANDO ELNORMALDESARROLLO DE LAEJECUCIÓN DELPROYECTO
Código SNIP Denominación del proyecto Fecha dedeclaración de
viabilidad
Objetivo / Finalidad Monto total deinversión delproyecto (*)
Monto total deinversión
según últimamodificación
realizada(cuando
corresponda)
Motivo devariación depresupuesto
Fecha deinicio
planificada
Fecha finplanificada
Estado Iniciado por lagestión
Fecha deinicio real
Fecha fin real(cuando
corresponda)
214984
MEJORAMIENTO, INSTALACIONDEL SERVICIO DE AGUAPOTABLE Y ALCANTARILLADOEN LA COMUNIDAD DETINTINKO, DISTRITO DECUSIPATA, PROVINCIA DEQUISPICANCHI - CUSCO
09/08/2012
DISMINUCION EN LOSINDICES DEENFERMEDADESGASTROINTESTINALESEN LA POBLACION DELA COMUNIDAD DETINTINKO- DISTRITODE CUSIPATA-QUISPICANCHI-CUSCO
2651195 3903669 VARIACIÓNDE PRECIOS 04/05/2015 04/05/2016 INVERSIÓN SÍ 04/05/2015 30/06/2018
COMPONENTES
Descripción delcomponente del
proyecto
Unidad de medidade la meta
Avance físico alinicio del período
reportado
Meta física previstaal final del periodo
reportado
Avance físicoalcanzado al final del
periodo reportado
Costo previsto alfinal del período
reportado
Costo ejecutado alfinal del período
reportado
Problemaspresentados
Acción correctiva Comentarios
AGUA - DESAGUE Porcentaje 46.23 100 90.77 3708667.68 3513030.36
EL PROYECTOINICIO EL 2015CONTINUANDO EL2016. SE TUVODEMORA EN LAATENCION DEREQUERIMIENTOS
MAYORASIGNACIONPRESUPUESTAL.MEJORA EN LAATENCION DEMATERIALES
Código SNIP Denominación del proyecto Fecha dedeclaración de
viabilidad
Objetivo / Finalidad Monto total deinversión delproyecto (*)
Monto total deinversión
según últimamodificación
realizada(cuando
corresponda)
Motivo devariación depresupuesto
Fecha deinicio
planificada
Fecha finplanificada
Estado Iniciado por lagestión
Fecha deinicio real
Fecha fin real(cuando
corresponda)
217349
CREACION DEL SISTEMA DEAGUA POTABLE Y EVACUACIÓNDE EXCRETAS EN LACOMUNIDAD CAMPESINA DEANANSAYA, DISTRITO DECHECCA, PROVINCIA DE CANAS- CUSCO
23/05/2013
DISMINUCIÓN DE LASENFERMEDADESDIARREICASPARASITOSIS YDÉRMICAS EN LACOMUNIDADCAMPESINA DEANANSAYA
4678672 6029811 VARIACIÓNDE PRECIOS 09/01/2016 25/08/2017 INVERSIÓN SÍ 09/01/2016 25/08/2017
COMPONENTES
Descripción delcomponente del
proyecto
Unidad de medidade la meta
Avance físico alinicio del período
reportado
Meta física previstaal final del periodo
reportado
Avance físicoalcanzado al final del
periodo reportado
Costo previsto alfinal del período
reportado
Costo ejecutado alfinal del período
reportado
Problemaspresentados
Acción correctiva Comentarios
AGUA - DESAGUE Porcentaje 0 26.25 1.08 1672200 1239924.85
RETRASO EN LAATENCION DEMATERIALES PORSER PROCESOSGRANDES COMO ESLA COMPRA DECEMENTO,LADRILLO, ETC. LAOBRA INCIO ENAGOSTO DEL 2016TENIENDO SOLO 5MESES LAS CUALESTODO LOSREQUERIMIENTOSNO FUERONATENDIDOS.
MEJORA EN LAATENCION DEREQUERIMIENTOS.
Código SNIP Denominación del proyecto Fecha dedeclaración de
viabilidad
Objetivo / Finalidad Monto total deinversión delproyecto (*)
Monto total deinversión
según últimamodificación
realizada(cuando
corresponda)
Motivo devariación depresupuesto
Fecha deinicio
planificada
Fecha finplanificada
Estado Iniciado por lagestión
Fecha deinicio real
Fecha fin real(cuando
corresponda)
217351
MEJORAMIENTO Y AMPLIACIONDEL SISTEMA DE AGUAPOTABLE E INSTALACION DELSISTEMA DE EVACUACION DEEXCRETAS EN LA C.C. ALTOCCAYHUA DEL DISTRITO DECHECCA, PROVINCIA DE CANAS- CUSCO
24/05/2013
DISMINUCIÓN DE LASENFERMEDADESDIARREICASPARASITOSIS YDÉRMICAS EN LACOMUNIDADCAMPESINA DE ALTOCCAYHUA
2530616 2603571 VARIACIONDE PRECIOS 01/04/2015 31/10/2015 INVERSIÓN SÍ 01/04/2015 30/06/2018
COMPONENTES
Descripción delcomponente del
proyecto
Unidad de medidade la meta
Avance físico alinicio del período
reportado
Meta física previstaal final del periodo
reportado
Avance físicoalcanzado al final del
periodo reportado
Costo previsto alfinal del período
reportado
Costo ejecutado alfinal del período
reportado
Problemaspresentados
Acción correctiva Comentarios
AGUA- DESAGUE Porcentaje 58.50 93.33 93.33 2403570.89 2295813.71
EL PROYECTOINICIO EL 2015CONTINUANDO EL2016. SE TUVODEMORA EN LAATENCION DEREQUERIMIENTOS
MAYORASIGNACIONPRESUPUESTAL.MEJORA EN LAATENCION DEMATERIALES
Código SNIP Denominación del proyecto Fecha dedeclaración de
viabilidad
Objetivo / Finalidad Monto total deinversión delproyecto (*)
Monto total deinversión
según últimamodificación
realizada(cuando
corresponda)
Motivo devariación depresupuesto
Fecha deinicio
planificada
Fecha finplanificada
Estado Iniciado por lagestión
Fecha deinicio real
Fecha fin real(cuando
corresponda)
219379
MEJORAMIENTO DEL SERVICIODE EDUCACION INICIAL EN LAINSTITUCIÓN EDUCATIVAINICIAL N 452, EN LA URB.PRIMERO DE MAYO, DISTRITO,PROVINCIA Y DEPARTAMENTODEL CUSCO
04/09/2013
ADECUADAPRESTACIÓN DESERVICIO EDUCATIVOEN LA I.E.I. N 452, ENLA APV PRIMERO DEMAYO DEL DISTRITO YPROVINCIA DELCUSCO.
3374187 4052065
MODIFICACIÓN DEBIDO AADICIONALESPORMAYORESMETRADOS YPARTIDASNUEVAS.
04/09/2013 04/09/2016 INVERSIÓN SÍ 03/08/2015 03/08/2018
COMPONENTES
Descripción delcomponente del
proyecto
Unidad de medidade la meta
Avance físico alinicio del período
reportado
Meta física previstaal final del periodo
reportado
Avance físicoalcanzado al final del
periodo reportado
Costo previsto alfinal del período
reportado
Costo ejecutado alfinal del período
reportado
Problemaspresentados
Acción correctiva Comentarios
INFRAESTRUCTURA Porcentaje 41.69 88.20 88.20 3407205.58 3405257.73DEMORA EN LAATENCIÓN DE LOSREQUERIMIENTOS.
SEGUIMIENTOCONTINUO
MAYORES PLAZOSDE EJECUCIÓN YDESFACE DE OBRAPOR LA DEMORA ENELABASTECIMIENTODE MATERIALES, LAFALTA DEASIGNACIÓNPRESUPUESTAL,PERJUDICO LACONCLUSIÓN DEOBRA , QUEDANDOPENDIENTE LAIMPLEMENTACIONDE LAINFRAESTRUCTURAPARA EL AÑO 2017.
Código SNIP Denominación del proyecto Fecha dedeclaración de
viabilidad
Objetivo / Finalidad Monto total deinversión delproyecto (*)
Monto total deinversión
según últimamodificación
realizada(cuando
corresponda)
Motivo devariación depresupuesto
Fecha deinicio
planificada
Fecha finplanificada
Estado Iniciado por lagestión
Fecha deinicio real
Fecha fin real(cuando
corresponda)
222939
INSTALACION YMEJORAMIENTO DEL SISTEMADE RIEGO TECNIFICADO ENLOS SECTORES DESULLUCUYOC, ENCUENTRO,AMARILLUYOC, LIMONPATA,KUQUIMOCCO YCCOCHAPAMPA, DISTRITO DESANTA TERESA - LACONVENCION - CUSCO
22/10/2012
INCREMENTO DE LAPRODUCCIONAGRICOLA EN LOSSECTORES DESULLUCUYOC,ENCUENTRO,AMARILLUYOC,LIMONPATA,KUQUIMOCCO YCCOCHAPAMPA
28476738 30678774
ELPROYECTOHA VARIADORESPECTODE PIPVIABLEDEBIDO AQUE SE HAREALIZADOMODIFICACIONESMANTENIENDO LACONDICCIONDESOSTENIBILIDAD DADOQUE EN LAETAPA DEELABORACION DEEXPEDIENTETECNICO HAMERECIDOMAYORESANALISIS YMAYORCUIDADO ENELDIMENSIONAMIENTO DELAINFRAESTRUCTURA DERIEGODEBIDO A LAVARIACIÓNEN LAOFERTAHIDRICA DELA FUENTE YMAS DETALLEDE ESTUDIOSTOPOGRÁFICOS QUEDEMANDANELINCREMENTODE OBRAS DEARTE.
04/11/2014 04/11/2017 INVERSIÓN NO 23/10/2012 19/07/2014
COMPONENTES Descripción del
componente delproyecto
Unidad de medidade la meta
Avance físico alinicio del período
reportado
Meta física previstaal final del periodo
reportado
Avance físicoalcanzado al final del
periodo reportado
Costo previsto alfinal del período
reportado
Costo ejecutado alfinal del período
reportado
Problemaspresentados
Acción correctiva Comentarios
CONSTRUCCIÓN DEINFRAESTRUCTURADE RIEGO
Porcentaje 9.38 20.79 20.79 8382127 8143031.79
Código SNIP Denominación del proyecto Fecha dedeclaración de
viabilidad
Objetivo / Finalidad Monto total deinversión delproyecto (*)
Monto total deinversión
según últimamodificación
realizada(cuando
corresponda)
Motivo devariación depresupuesto
Fecha deinicio
planificada
Fecha finplanificada
Estado Iniciado por lagestión
Fecha deinicio real
Fecha fin real(cuando
corresponda)
224360
MEJORAMIENTO DE LAINSTITUCION EDUCATIVASAGRADO CORAZON DE JESUSDE SANTO DOMINGO N 0624DEL DISTRITO DE ACOPIA,PROVINCIA DE ACOMAYO -CUSCO
12/07/2012
POBLACIÓN ESCOLARADECUADAMENTEATENDIDA EN LA I.E.SAGRADO CORAZONDE JESUS DE SANTODOMINGO N 0624
3469998 3642084
ACTUALIZACION DEPRECIOS DELOSEXPEDIENTESTECNICOS(REAJUSTES)
10/03/2015 22/12/2015 INVERSIÓN SÍ 10/03/2015 22/12/2015
COMPONENTES Descripción del
componente delproyecto
Unidad de medidade la meta
Avance físico alinicio del período
reportado
Meta física previstaal final del periodo
reportado
Avance físicoalcanzado al final del
periodo reportado
Costo previsto alfinal del período
reportado
Costo ejecutado alfinal del período
reportado
Problemaspresentados
Acción correctiva Comentarios
INFRAESTRUCTURA Porcentaje 0 100 100 3465513.62 3465513.62
Código SNIP Denominación del proyecto Fecha dedeclaración de
viabilidad
Objetivo / Finalidad Monto total deinversión delproyecto (*)
Monto total deinversión
según últimamodificación
realizada(cuando
corresponda)
Motivo devariación depresupuesto
Fecha deinicio
planificada
Fecha finplanificada
Estado Iniciado por lagestión
Fecha deinicio real
Fecha fin real(cuando
corresponda)
224379
MEJORAMIENTO DE LOSSERVICIOS DE LA I.E CESARVALLEJO DE LA COMUNIDAD DESAUSAYA DISTRITO DECHECCA, PROVINCIA DE CANAS- CUSCO
17/07/2012
ADECUADAPRESTACIÓN DESERVICIOSEDUCATIVOS EN LAI.E. CESAR VALLEJODE LA C.C. SAUSAYA,DISTRITO DE CHECCA.
2704909 4372185
LAIMPLEMENTACIÓN DEACTIVIDADESNOPREVISTASSONIMPRESCINDIBLES PARALOGRAR ELCUMPLIMIENTO DE METASPROGRAMADAS YFUNCIONABILIDAD DEL PIP.
11/06/2013 30/12/2016 INVERSIÓN NO 11/06/2013 30/12/2017
COMPONENTES Descripción del
componente delproyecto
Unidad de medidade la meta
Avance físico alinicio del período
reportado
Meta física previstaal final del periodo
reportado
Avance físicoalcanzado al final del
periodo reportado
Costo previsto alfinal del período
reportado
Costo ejecutado alfinal del período
reportado
Problemaspresentados
Acción correctiva Comentarios
INFRAESTRUCTURA Porcentaje 68.92 100 84.92 3772324.64 3772272.09
Código SNIP Denominación del proyecto Fecha dedeclaración de
viabilidad
Objetivo / Finalidad Monto total deinversión delproyecto (*)
Monto total deinversión
según últimamodificación
realizada(cuando
corresponda)
Motivo devariación depresupuesto
Fecha deinicio
planificada
Fecha finplanificada
Estado Iniciado por lagestión
Fecha deinicio real
Fecha fin real(cuando
corresponda)
224556
MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓNDE LOS SERVICIOS DEEDUCACIÓN PRIMARIA DE LAI.E. N 56039 , DISTRITO DETINTA, PROVINCIA DE CANCHIS- CUSCO
20/07/2012
POBLACION ESCOLARADECUADAMENTEATENDIDA EN LAPRESTACION DESERVICIOSEDUCATIVOS EN LA I.EN° 56039 DELDISTRITO DE TINTA,PROVINCIA DECANCHIS - CUSCO
3070388 4301334
INCREMENTODE LASPARTIDAS DERENDIMIENTOS DE MANODE OBRA
18/03/2013 31/12/2016 INVERSIÓN NO 18/03/2013 30/06/2018
COMPONENTES Descripción del
componente delproyecto
Unidad de medidade la meta
Avance físico alinicio del período
reportado
Meta física previstaal final del periodo
reportado
Avance físicoalcanzado al final del
periodo reportado
Costo previsto alfinal del período
reportado
Costo ejecutado alfinal del período
reportado
Problemaspresentados
Acción correctiva Comentarios
INFRAESTRUCTURA Porcentaje 70.73 100 89.66 5238801.36 5216299.72
ELABORACION DEUNA CUARTAAMPLIACION DEPLAZO
Código SNIP Denominación del proyecto Fecha dedeclaración de
viabilidad
Objetivo / Finalidad Monto total deinversión delproyecto (*)
Monto total deinversión
según últimamodificación
realizada(cuando
corresponda)
Motivo devariación depresupuesto
Fecha deinicio
planificada
Fecha finplanificada
Estado Iniciado por lagestión
Fecha deinicio real
Fecha fin real(cuando
corresponda)
22652
MEJORAMIENTO DE LA OFERTADE LOS SERVICIOS DE SALUDEN EL C.S. DE WANCHAQ - REDCUSCO NORTE - DIRESACUSCO
16/07/2008
ADECUADA OFERTADE SERVICIOS DESALUD EN EL C.S. DEWANCHAQ, MICRORED WANCHAQ- REDNORTE
4505723 5014029
VARIACIÓNDEPRESUPUESTO POREJECUCIÓNDEADICIONALESPORMAYORESMETRADOS YPARTIDASNUEVAS, ASÍCOMODEBIDO AMAYORESGASTOSGENERALES.
16/07/2008 16/07/2011 INVERSIÓN NO 14/06/2010 14/06/2018
COMPONENTES
Descripción delcomponente del
proyecto
Unidad de medidade la meta
Avance físico alinicio del período
reportado
Meta física previstaal final del periodo
reportado
Avance físicoalcanzado al final del
periodo reportado
Costo previsto alfinal del período
reportado
Costo ejecutado alfinal del período
reportado
Problemaspresentados
Acción correctiva Comentarios
INFRAESTRUCTURA Porcentaje 91.24 91.24 91.24 5014028.34 5009869.08DEMORA EN LAATENCIÓN DE LOSREQUERIMIENTOS.
CONSTANTESEGUIMIENTO
PLAZOS MUYAMPLIOS PORPARTE DE ELECTROSUR ESTE, PARA LAAPROBACIÓN DELEXPEDIENTE DESISTEMA DE MEDIATENSIÓN.
Código SNIP Denominación del proyecto Fecha dedeclaración de
viabilidad
Objetivo / Finalidad Monto total deinversión delproyecto (*)
Monto total deinversión
según últimamodificación
realizada(cuando
corresponda)
Motivo devariación depresupuesto
Fecha deinicio
planificada
Fecha finplanificada
Estado Iniciado por lagestión
Fecha deinicio real
Fecha fin real(cuando
corresponda)
226761
MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓNDE LA I.E. N 50360 ACCHA DENIVEL PRIMARIO YSECUNDARIO, EN EL CENTROPOBLADO ACCHA, DISTRITO DEACCHA - PARURO - CUSCO
31/07/2012
ADECUADA OFERTADE LOS SERVICIOSEDUCATIVOS EN LAI.E. N 50360 ACCHA DENIVEL PRIMARIO YSECUNDARIO EN ELCENTRO POBLADOACCHA
6129052 6517870
MODIFICACIÓN DEBIDO ALSINCERAMIENTO DE LOSCOSTOSUNITARIOSCON ELINCREMENTODE GASTOSGENERALES,SUPERVISIÓN, EXPEDIENTETÉCNICO YPORCONSIGUIENTE LOSCOSTOS DELOSCOMPONENTES DELPROYECTO,ASÍ MISMODEBIDO A LAEJECUCIÓNDEADICIONALESDE PARTIDASNUEVAS.
31/07/2012 31/07/2015 INVERSIÓN NO 05/02/2013 05/02/2018
COMPONENTES
Descripción delcomponente del
proyecto
Unidad de medidade la meta
Avance físico alinicio del período
reportado
Meta física previstaal final del periodo
reportado
Avance físicoalcanzado al final del
periodo reportado
Costo previsto alfinal del período
reportado
Costo ejecutado alfinal del período
reportado
Problemaspresentados
Acción correctiva Comentarios
INFRAESTRUCTURA Porcentaje 94.12 97.78 97.78 6409703.44 6409450.72DEMORA EN LAATENCIÓN DE LOSREQUERIMIENTOS.
SEGUIMIENTOCONTINUO
MAYORES PLAZOSDE EJECUCIÓN YDESFACE DE OBRAPOR LA DEMORA ENELABASTECIMIENTODE MATERIALES.
Código SNIP Denominación del proyecto Fecha dedeclaración de
viabilidad
Objetivo / Finalidad Monto total deinversión delproyecto (*)
Monto total deinversión
según últimamodificación
realizada(cuando
corresponda)
Motivo devariación depresupuesto
Fecha deinicio
planificada
Fecha finplanificada
Estado Iniciado por lagestión
Fecha deinicio real
Fecha fin real(cuando
corresponda)
227531
MEJORAMIENTO DE LATRANSITABILIDAD PEATONAL YVEHICULAR DE LA AVENIDAEVITAMIENTO DE LA CIUDADDEL CUSCO
22/11/2012
ADECUADASCONDICIONES PARAEL TRÁNSITOPEATONAL YVEHICULAR EN LAAVENIDAEVITAMIENTO DE LACIUDAD DEL CUSCO
305988582 410792106
PORREAJUSTE DEPRECIOSAUTOMATICO
22/11/2012 15/12/2018 INVERSIÓN NO 10/04/2013
COMPONENTES Descripción del
componente delproyecto
Unidad de medidade la meta
Avance físico alinicio del período
reportado
Meta física previstaal final del periodo
reportado
Avance físicoalcanzado al final del
periodo reportado
Costo previsto alfinal del período
reportado
Costo ejecutado alfinal del período
reportado
Problemaspresentados
Acción correctiva Comentarios
MEJORAMIENTO DEVIAS Unidad 0 0 0 53477968 53403526
Código SNIP Denominación del proyecto Fecha dedeclaración de
viabilidad
Objetivo / Finalidad Monto total deinversión delproyecto (*)
Monto total deinversión
según últimamodificación
realizada(cuando
corresponda)
Motivo devariación depresupuesto
Fecha deinicio
planificada
Fecha finplanificada
Estado Iniciado por lagestión
Fecha deinicio real
Fecha fin real(cuando
corresponda)
228286
INSTALACION DEL SISTEMA DERIEGO POR ASPERSION DELSECTOR PUMANOTA DISTRITODE LAYO, PROVINCIA DECANAS - CUSCO
05/12/2012
INCREMENTAR LOSRENDIMIENTOS DE LAPRODUCCIÓNAGROPECUARIA
8848968 8783968ACTUALIZACION DEPRECIOS
01/06/2013 01/07/2015 INVERSIÓN NO 01/06/2013 30/12/2018
COMPONENTES
Descripción delcomponente del
proyecto
Unidad de medidade la meta
Avance físico alinicio del período
reportado
Meta física previstaal final del periodo
reportado
Avance físicoalcanzado al final del
periodo reportado
Costo previsto alfinal del período
reportado
Costo ejecutado alfinal del período
reportado
Problemaspresentados
Acción correctiva Comentarios
INFRAESTRUCTURA Porcentaje 0.86 2 1.92 496912.76 406010.45FALTA DEASIGNACIONPRESUPUESTAL
SE HA SOLICITADOASIGNACIONPRESUPUESTAL
SE DEBE DOTAR ELPRESUPUESTOFALTANTE PARACONCLUIR LA OBRA
MITIGACION EIMPACTOAMBIENTAL
Porcentaje 0 10 5.61 23087.24 1295.90FALTA DEASIGNACIONPRESUPUESTAL
SE HA SOLICITADOASIGNACIONPRESUPUESTAL
SE DEBE DOTAR ELPRESUPUESTOFALTANTE PARACONCLUIR LAACTIVIDAD
Código SNIP Denominación del proyecto Fecha dedeclaración de
viabilidad
Objetivo / Finalidad Monto total deinversión delproyecto (*)
Monto total deinversión
según últimamodificación
realizada(cuando
corresponda)
Motivo devariación depresupuesto
Fecha deinicio
planificada
Fecha finplanificada
Estado Iniciado por lagestión
Fecha deinicio real
Fecha fin real(cuando
corresponda)
228521
INSTALACION DEL SUBSISTEMA ELECTRICO DEDISTRIBUCION PRIMARIA YSECUNDARIA DE LASCOMUNIDADES TURALES DECHAUPIBANDA,HUINCHIRI,PERCCARO,CHIRUPAMPA, CCOLLANA YCCOMAYO DEL DISTRITO DEQUEHUE, PROVINCIA DECANAS - CUSCO
21/08/2012
MAYOR ACCESO DELAS COMUNIDADESRURALES DECHAUPIBANDA,HUINCHIRI,PERCCARO,CHIRUPAMPA,CCOLLANA YCCOMAYO DELDISTRITO DE QUEHUEAL SERVICIO DEELECTRICIDAD - PROV.CANAS
1469003 2356124
SE REALIO LAACTUALIZACION DECOSTOS DELPROYECTO,DEBIDO AQUE LOSCOSTOSUNITARIOSDE LOSINSUMOSTUVIERONVARIACONESSUSTANCIALES DE LAFECHA DEAPROBACIÓNDELEXPEDIENTETECNICO A LAFECHA EN LAQUE SEADQUIRIERON LOSMISMOS(CAUSADOPOR LALIMITADAASIGNACIÓNPRESUPUESTAL)
15/06/2013 14/06/2014 INVERSIÓN NO 15/02/2011 15/06/2013
COMPONENTES
Descripción delcomponente del
proyecto
Unidad de medidade la meta
Avance físico alinicio del período
reportado
Meta física previstaal final del periodo
reportado
Avance físicoalcanzado al final del
periodo reportado
Costo previsto alfinal del período
reportado
Costo ejecutado alfinal del período
reportado
Problemaspresentados
Acción correctiva Comentarios
GASTOSGENERALES Porcentaje 80.45 89.48 89.48 198856.90 177940.53
LA LIMITADAASIGNACIÓNPRESUPUESTALCON QUE CUENTAEL PROYECTOPARA CADA AÑOTRAE COMOCONSECUENCIA LAGENERACIÓN DEMAYORES GASTOSGENERALES.
ASIGNAR EL MAYORPRESUPUESTOPOSIBLE PARA LAEJECUCIÓN FISICADE OBRA DEMANERA QUE SEPUEDA ACELERARLA EJECUCIÓN DELA MISMA Y ASIGENERAR MENOSGASTOSGENERALES.
EN LO POSIBLE DEEVITARSE EL PAGODE PLANILLAS DEPERSONAL AFECTOA OBRA YA QUE,COMO SE OBSERVAYA NO CUENTA CONEL PRESUPUESTONECESARIO PARALA CONCLUSIÓN DEESTE PROYECTO.
INTANGIBLES Porcentaje 0 33.51 33.51 89532.73 30000
1.- LO ALEJADO DELAS LOCALIDADESDIFICULTÓ ELPODER REUNIR ALOS BENEFICIARIOSE IMPLEMENTARLOS TALLERES DECAPACITACIÓN YMEDIO AMBIENTE.2.- NO SE CONTABACON LOCALESADECUADOS PARALAIMPLEMENTACIÓNDE LOS TALLERES.
1.- SE CONTRATÓMOVILIDAD PARATRANSPORTAR (IDAY RETORNO) A LOSUSUARIOS DESDESUS LOCALIDADESDE ORIGEN HASTAEL SALÓN DE USOSMULTIPLES DELDISTRITO DEQUEHUE.2.- SE COORDINOCON LAMUNICIPALIDAD DEQUEHUE LAHABILITACIÓN DESU SALON DE USOSMULTIPLES PARALAIMPLEMENTACIONDE LOS TALLERES.
SEIMPLEMENTARÓNLAS COMPONENTESDE CAPACITACIÓNEN USOSPRODUCTIVOS DELA ENERGÍAELÉCTRICA YMEDIO AMBIENTE,QUEDANDOPENDIENTE LAELABORACIÓN DELOS INFORMESFINALES PARA SEREVALUADOS YAPROBADOS PORLA OFICINA DESUPERVISIÓN.
SUPERVISION Porcentaje 124.41 138.38 138.38 109878.28 109878.28
AL IGUAL QUE ENLOS GASTOSGENERALES LALIMITADAASIGNACIÓNPRESUPUESTALCON QUE CUENTAEL PROYECTOPARA CADA AÑOTRAE COMOCONSECUENCIA LAGENERACIÓN DEMAYORES GASTOSDE SUPERVISIÓN.
ASIGNAR EL MAYORPRESUPUESTOPOSIBLE PARA LAEJECUCIÓN FISICADE OBRA DEMANERA QUE SEPUEDA ACELERARLA EJECUCIÓN DELA MISMA Y ASIGENERAR MENOSGASTOS DESUPERVISIÓN.
SE DEBERAREALIZARCOORDINACIONESCON LA JEFATURADE PROYECTOSCON LA FINALIDADDE RECARGAR ELMENOR GASTOPOSIBLE EN ESTACOMPONENTE, DEMANERA QUE SEDISTRIBUYA ELPAGO DEHONORARIOS DELINSPECTOR DEOBRA CON OTROSPROYECTOS.(COMPARTIR LASUPERVISIÓNENTRE 2 O MASPROYECTOS)
REDES Porcentaje 70.65 73.59 73.59 1150731.17 846843.57
1.- RETRAZO EN LAADQUISICIÓN DEBIENES DE PARTEDE DE LA OFICINADE LOGÍSTICA2.- LIMITADADISPONIBILIDADPRESUPUESTALPARA LAADQUISICIÓN DEBIENES YSERVICIOS.3.-INACCESIBILIDADDE LASLOCALIDADESBENEFICIADAS POREL PROYECTO.4.- PARTIDAS NOCONSIDERADAS ENEL EXPEDIENTETECNICO. ELRENDIMIENTOCONSIDERADO ENEL EXP. TECNICONO SE AJUSTA A LAZONA DE TRABAJO.
1.- SE COORDINOCON LA OFICINA DELOGISTICA PARADAR CELERIDAD ALOS PROCESOS DEADQUISICIÓN DEBIENES YSERVICIOS.2.- SE SOLICITOMAYORASIGNACIÓNPRESUPUESTALRESPALDADO PORUNAPROGRAMACION DEGASTO Y UNCRONOGRAMA DEEJECUCIÓN.3.- SE COORDINÓCON EL ALCALDELA APERTURA DETROCHAS PARALAS ZONASINACCESIBLES.4.- EN ELEXPEDIENTEMODIFICADO ENETAPA DEEJECUCIÓNDEBERACONSIDERARSEESTAS PARTIDASNUEVAS YMAYORESMETRADOS. ASICOMODEDUCTIVOS.
LA DIFERENCIAENTRE LOSGASTOS PREVISTOY EJECUTADO SEDEBE ENTREOTROS AL PAGO DEPLANILLAS DE LOS"AFECTOS A OBRA"(REPUESTOSJUDICIALES,PERSONAL DEPLANTA, ETC.).INDICAR TAMBIENQUE LA OBRA SEENCUENTRACONCLUIDAFÍSICAMENTE,HABIENDOATENDIDO A TODOSLOS USUARIOSEXISTENTES ENLAS ZONASBENEFIADAS POREL PROYECTO.ENLA ACTUALIDAD SEVIENE TRAMITANDOLA ENTREGA DEOBRA A LACONCESIONARIAELECTRO SURESTE, PARA SUOPERACIÓN YMANTENIMIENTO,ENCONTRANDOSEDICHO TRAMITE ENLA ETAPA FINAL. LAOBRA CUENTA CONLOCALIDADESDENTRO Y FUERADEL AREA DECONCESIÓN.
CONEXIONESDOMICILIARIAS Porcentaje 17.73 49.05 49.05 126995.11 62296.31
INCOMPATIBILIDADENTRE ELMETRADOREGISTRADO EN ELEXPEDIENTETECNICO Y ELMETRADO QUE SEEN ENCONTRÓ ENEL REPLANTEO DECAMPO.
CONCLUIR ELREPLANTEO FINALDE OBRA YELABORAR ELEXPEDIENTEMODIFICADO ENETAPA DEEJECUCIÓN,ACTUALIZANDO LOSMETRADOS ENCADA UNA DE LASPARTIDAS.
RESPECTO A ESTACOMPONENTE SEDEBE INDICAR QUE,SE INSTALÓACOMETIDASDOMICILIARIAS ENLOCALIDADESFUERA DEL AREADE CONCESIÓN.PARA LASLOCALIDADESDENTRO DEL AREADE CONCESIÓN SECOORDINÓ CON LACONCESIONARIAELECTRO SUR ESTES.A.A. PARAREALIZAR LACANCELACIÓN PORDERECHO DEACOMETIDA NUEVAPARA CADA UNO DELOS USUARIOSBENEFICIADOS POREL PROYECTO.REALIZADO ELPAGO LA EMPRESACONCESIONARIAPROCEDIO AINSTALAR LASACOMETIDAS A LATOTALIDAD DEUSUARIOSUBICADOS DENTRODEL AREA DECONCESIÓN.
REDES PRIMARIAS Porcentaje 70.03 76.51 76.51 710607.13 543697.90
1.- RETRAZO EN LAADQUISICIÓN DEBIENES DE PARTEDE DE LA OFICINADE LOGÍSTICA2.- LIMITADADISPONIBILIDADPRESUPUESTALPARA LAADQUISICIÓN DEBIENES YSERVICIOS.3.-INACCESIBILIDADDE LASLOCALIDADESBENEFICIADAS POREL PROYECTO.4.- PARTIDAS NOCONSIDERADAS ENEL EXPEDIENTETECNICO. ELRENDIMIENTOCONSIDERADO ENEL EXP. TECNICONO SE AJUSTA A LAZONA DE TRABAJO.
1.- SE COORDINOCON LA OFICINA DELOGISTICA PARADAR CELERIDAD ALOS PROCESOS DEADQUISICIÓN DEBIENES YSERVICIOS.2.- SE SOLICITOMAYORASIGNACIÓNPRESUPUESTALRESPALDADO PORUNAPROGRAMACION DEGASTO Y UNCRONOGRAMA DEEJECUCIÓN.3.- SE COORDINÓCON EL ALCALDELA APERTURA DETROCHAS PARALAS ZONASINACCESIBLES.4.- EN ELEXPEDIENTEMODIFICADO ENETAPA DEEJECUCIÓNDEBERACONSIDERARSEESTAS PARTIDASNUEVAS YMAYORESMETRADOS. ASICOMODEDUCTIVOS.
LA DIFERENCIAENTRE LOSGASTOS PREVISTOY EJECUTADO SEDEBE ENTREOTROS AL PAGO DEPLANILLAS DE LOS"AFECTOS A OBRA"(REPUESTOSJUDICIALES,PERSONAL DEPLANTA, ETC.).INDICAR TAMBIENQUE LA OBRA SEENCUENTRACONCLUIDAFÍSICAMENTE,HABIENDOATENDIDO A TODOSLOS USUARIOSEXISTENTES ENLAS ZONASBENEFIADAS POREL PROYECTO.ENLA ACTUALIDAD SEVIENE TRAMITANDOLA ENTREGA DEOBRA A LACONCESIONARIAELECTRO SURESTE, PARA SUOPERACIÓN YMANTENIMIENTO,ENCONTRANDOSEDICHO TRAMITE ENLA ETAPA FINAL. LAOBRA CUENTA CONLOCALIDADESDENTRO Y FUERADEL AREA DECONCESIÓN.
Código SNIP Denominación del proyecto Fecha dedeclaración de
viabilidad
Objetivo / Finalidad Monto total deinversión delproyecto (*)
Monto total deinversión
según últimamodificación
realizada(cuando
corresponda)
Motivo devariación depresupuesto
Fecha deinicio
planificada
Fecha finplanificada
Estado Iniciado por lagestión
Fecha deinicio real
Fecha fin real(cuando
corresponda)
230180
MEJORAMIENTO DE LOSSERVICIOS DEADMINISTRACION DE JUSTICIAEN LOS ORGANOSJURIDICCIONALES PROVINCIADE CALCA,DISTRITOJUDICIALDE CUSCO
07/11/2012
ADECUADASCONDICIONES DE LOSRECURSOSMATERIALES YHUMANOS PARA LAPRESTACIÓN DE LOSSERVICIOS DEADMINISTRACIÓN DEJUSTICIA, EN LOSÓRGANOSJURISDICCIONALES DELA PROVINCIA DECALCA
4453427 3988900
EL ULTIMOREGISTROCORRESPONDE ALREGISTRODEL MONTODELEXPEDIENTETÉCNICODEFINITIVO ,EL MISMOQUECOMPRENDEACTUALIZACIÓN DECOSTOS.
07/11/2012 07/11/2015 INVERSIÓN SÍ 05/09/2016 05/09/2019
Notas: (1) Monto de la declaratoria de viabilidad consignado en el Banco de Proyectos del Sistema Nacional de Inversión Pública.
(2) En caso se haya previsto que la ejecución del Proyecto de Inversión Pública comprende más de un ejercicio presupuestal, se deberá considerar el monto estimado acumulado al cierre del periodo reportado.
(3) En caso la ejecución del Proyecto de Inversión Pública comprenda más de un ejercicio presupuestal, se deberá considerar el monto ejecutado acumulado al cierre del periodo reportado.
Comentarios:
COMPONENTES
Descripción delcomponente del
proyecto
Unidad de medidade la meta
Avance físico alinicio del período
reportado
Meta física previstaal final del periodo
reportado
Avance físicoalcanzado al final del
periodo reportado
Costo previsto alfinal del período
reportado
Costo ejecutado alfinal del período
reportado
Problemaspresentados
Acción correctiva Comentarios
INFRAESTRUCTURA Porcentaje 0 8.04 8.04 484783 466956.40
FALTA DEASIGNACIÓN DEPRESUPUESTOACORDE ALCRONOGRAMA DEEJECUCIÓN DEOBRA.
REITERADOSINFORMESSOLICITANDO LAMAYORASIGNACIONPRESUPUESTAL ALA GRPPAT
LA FALTA DEASIGNACIÓN,GENERAAMPLIACIONES DEPLAZO Y DESFACEPRESUPUESTAL.
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