j~L CU5C~ - jun · virtual del Informe de Rendición de Cuentas Por Período Anual 2016 que...

2016

GOBIERNO REGIONAL CUSCO

gGobierno Regional·~~j~LCU5C~

Caminemos jun.E0s-

FORMATOS INFORME RENDICiÓN DECUENTAS 2016 A LA CONTRALORíA

GENERAL DE LA REPUBLICA

PLIEGO: GOBIERNO REGIONAL CUSCO

(01RECTIVA 015-2016-CG/GPROO)

CUSCO- PERU

111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111C7DAF7-FF1 0-4CCD-98E9-4252EBEOE44D

CONSTANCIA DE PRESENTACIÓN DE INFORME

La Contraloría General de la República hace constar a través de este documento, la presentaciónvirtual del Informe de Rendición de Cuentas Por Período Anual 2016 que comprende informaciónentre el 01/01/2016 y el 31/12/2016 de la entidad GOBIERNO REGIONAL CUSCO cuyo titular esEDWIN LlCONA LlCONA identificado(a) con DNI N° 23991227.

Viernes, 28 de abril de 2017

Departamento de Prevención de la CorrupciónContraloría General de la República

Nota:La presentación del Informe de Rendición de Cuentas del Titular no constituye un indicador deeconomía, eficiencia, transparencia o legalidad del gasto o actividades realizadas por la entidad.La información reportada es sujeta de verificación posterior.

Formato N° 1 - Datos generales de la entidad

Gestores de las unidades ejecutoras o unidades orgánicas (1)

Nombre de la entidad: GOBIERNO REGIONAL CUSCO

Nivel de gobierno: GOBIERNO REGIONAL

Sector: GOBIERNOS REGIONALES

Tipo de documento de identidad: DNI

N° de documento de identidad: 23991227

Apellidos y nombres del Titular de la entidad: LICONA LICONA EDWIN

Tipo de Informe: INFORME POR PERIODO ANUAL

Fecha de inicio del periodo reportado: 01/01/2016

Fecha de fin del periodo reportado: 31/12/2016

Fecha de presentación: 28/04/2017 09:29:31 a.m.

N° Unidad ejecutora o unidad orgánica Apellidos y nombres Tipo de documento de identidad N° de documento de identidad Fecha de inicio en el cargo Formatoregistrado

1 PROYECTO ESPECIAL REGIONAL PLANCOPESCO RAMOS CALDERON JULIO ITALO DNI 23933596 25/01/2017 3, 4 y 5

2 DIRECCIÓN REGIONAL DE SALUD CUSCO ESPINOZA LATORRE JULIOCESAR DNI 23990300 07/12/2015 3, 4 y 5

3 DIRECCIÓN REGIONAL DE EDUCACIÓNCUSCO MELENDREZ VELASCO ELIAS DNI 23863492 14/11/2016 3, 4 y 5

4 DIRECCION REGIONAL DE TRANSPORTES YCOMUNICACIONES CUSCO TORRES BERRIO REYSTVAN DNI 24712971 12/09/2016 3, 4 y 5

5 INSTITUTO DE MANEJO DE AGUA Y MEDIOAMBIENTE MENDOZA MORALES GERMAN DNI 40482037 14/12/2016 3, 4 y 5

6 UNIDAD DE GESTION EDUCATIVA LOCALCHUMBIVILCAS - UGEL CHUMBIVILCAS

HUAYLLANI PUMA FERNANDOFELIX DNI 23900500 01/08/2016 3, 4 y 5

7 UNIDAD DE GESTIÓN EDUCATIVA LOCALESPINAR - UGEL ESPINAR MACHACCA TAIPE ROGER DNI 24866470 01/08/2016 3, 4 y 5

8 UNIDAD DE GESTIÓN EDUCATIVA LOCALPARURO - UGEL PARURO RIVAS GAMBOA YURI DNI 25319623 18/11/2016 3, 4 y 5

9 UNIDAD DE GESTIÓN EDUCATIVA LOCALPAUCARTAMBO - UGEL PAUCARTAMBO PAZ PEÑA NANCY MADELEINE DNI 23986317 01/08/2016 3, 4 y 5

10 UNIDAD DE GESTIÓN EDUCATIVA LOCAL LACONVENCIÓN - UGEL LA CONVENCIÓN

GARCIA CAVIEDES MIGUELANGEL DNI 25304151 01/08/2016 3, 4 y 5

11 UNIDAD DE GESTIÓN EDUCATIVA LOCALQUISPICANCHIS - UGEL QUISPICANCHIS ÑAHUI HUILLCA SATURNINO DNI 23808333 01/08/2016 3, 4 y 5

12 UNIDAD DE GESTIÓN EDUCATIVA LOCALURUBAMBA - UGEL URUBAMBA

VILLAVICENCIO QUISPE JOSEEDUARDO DNI 25301405 01/08/2016 3, 4 y 5

13 UNIDAD DE GESTION EDUCATIVA LOCALCALCA - UGEL CALCA

CARBAJAL MARCONI IVANFITZGERALD DNI 23990168 01/08/2016 3, 4 y 5

Comentarios (2):

Notas: (1) Funcionario a cargo de la unidad ejecutora o unidad orgánica que provee información para la elaboración del Informe.

(2) Relacionados a unidades ejecutoras desactivadas o nuevas unidades ejecutoras creadas.

14 ESCUELA DE BELLAS ARTES DIEGO QUISPETITO

AGUILAR CARRASCO CARLOSHUGO DNI 23922731 01/01/2015 3, 4 y 5

15 PROYECTO ESPECIAL PLAN MERISS - CUSCO VARGAS QUISPE FREDY DNI 23947125 31/03/2016 3, 4 y 5

16 GOBIERNO REGIONAL CUSCO LOAYZA DE PREGUNTEGUIROCIO DEL PILAR DNI 31173895 24/01/2017 1, 2, 3, 4 y 5

17 HOSPITAL REGIONAL DEL CUSCO BEJAR BRAVO VICTOR AQUILINO DNI 23993268 01/03/2017 3, 4 y 5

18RED DE SALUD CANAS CANCHIS ESPINAR -UNIDAD EJECUTORA 401 SALUD CANASCANCHIS

ARAGON VELARDE JUANMANUEL DNI 24674669 22/09/2016 3, 4 y 5

19 RED DE SERVICIOS DE SALUD LACONVENCION CARRILLO PINO FRANK FRED DNI 23974947 24/01/2017 3, 4 y 5

20 HOSPITAL ANTONIO LORENA CUSCO MELLADO VILLAFUERTENICANOR DNI 24004035 14/01/2016 3, 4 y 5

21 RED DE SERVICIOS DE SALUD CUSCO SUR MACHACA CONDORENA ATILIO DNI 29636053 22/09/2016 3, 4 y 5

22 UNIDAD EJECUTORA 406 RED DE SERVICIOSDE SALUD KIMBIRI PICHARI

SALCEDO TICONA ESTHEFANYRAQUEL DNI 42505539 05/05/2016 3, 4 y 5

23 RED DE SERVICIOS DE SALUD CUSCONORTE MONTALVO QUINTANILLA EINER DNI 40996023 06/02/2017 3, 4 y 5

24 UNIDAD EJECUTORA 408 - HOSPITAL DEESPINAR.

RONDON VALDIVIA HARDYBENITO DNI 40166476 09/08/2016 3, 4 y 5

25 GOB. REG. DPTO. CUSCO - UGEL CUSCO CARRION NINAN ANDRESABELINO DNI 24365203 01/08/2016 3, 4 y 5

26 GOB. REG. DPTO. CUSCO - HOSPITAL DEQUILLABAMBA

CHOQUEHUAYTA MORALESERNESTO DNI 25003371 24/01/2017 3, 4 y 5

27 GOB. REG. DPTO. CUSCO-HOSP. ALFREDOCALLO RODRIGUEZ-SICUANI-CANCHIS ALCAZAR GOMEZ EFRAIN DNI 40903402 16/08/2016 3, 4 y 5

28 UNIDAD DE GESTION EDUCATIVA LOCALCANCHIS - UGEL CANCHIS CCALLE MAXI HENRY ADRIAN DNI 24709437 01/08/2016 3, 4 y 5

29 DIRECCION REGIONAL DE AGRICULTURACUSCO

INCA ROCA CONCHA GREGORIOALFREDO DNI 23895552 05/12/2016 3, 4 y 5

FORMATO N° 2 - PLANEAMIENTO ESTRATÉGICO DE LA ENTIDAD

FORMATO N° 2A: INFORMACIÓN GENERAL SOBRE EL PLANEAMIENTO ESTRATÉGICO

Leyenda PESEM: Plan Estratégico Sectorial Multianual

PDRC: Plan de Desarrollo Regional Concertado

PDLC: Plan de Desarrollo Local Concertado

PEI: Plan Estratégico Institucional

POI: Plan Operativo Institucional

CEPLAN: Centro Nacional de Planeamiento Estratégico

Notas: (1) La fase de análisis prospectivo debe ser desarrollada a nivel nacional por el CEPLAN; a nivel sectorial por los Ministerios en la materia de su rectoría, a nivel territorial por los gobiernos regionales; en el marco de los Planes Especiales por las

entidades responsables en concordancia con el artículo 43° y 44° de la Directiva N° 001-2014-CEPLAN. La fase de análisis prospectivo puede ser desarrollada opcionalmente por el Poder Judicial, el Poder Legislativo, los Organismos

Constitucionalmente Autónomos y las Universidades Públicas; y a nivel territorial, por los gobiernos locales: provinciales y distritales. Con relación a la fase estratégica, de acuerdo al artículo 32° de la Directiva antes indicada, los sectores

desarrollan el PESEM, los Gobiernos Regionales el PDRC y los Gobiernos Locales el PDLC. Todas las entidades señaladas en el artículo 2° de la citada Directiva, están obligadas a desarrollar PEI y POI. Asimismo, deben considerar lo

establecido en la Primera Disposición Final y Transitorias de la referida norma. (2) El Informe Técnico será emitido de manera obligatoria por el CEPLAN como requisito previo a la aprobación de los PEI de los Ministerios, PEI de los Gobiernos

Regionales y de los Planes Especiales de las entidades que desarrollen los mismos.

1. ¿La entidad ha desarrollado un proceso de planeamiento estratégico conforme alo establecido en la Directiva N° 001-2014-CEPLAN - Directiva General delProceso de Planeamiento Estratégico del Sistema Nacional de PlaneamientoEstratégico? Si la respuesta es "No" o "No se encuentra bajo el alcance de laDirectiva", responda las preguntas 4 y 6 (1).

(X) Si( ) No( ) No se encuentra dentro del alcance de laDirectiva

Comentarios:

SE HA ELABORADO EL PLAN DE DESARROLLOREGIONAL CONCERTADO CUSCO AL 2021 CONPROSPECTIVA AL 2030, APROBADO CON

ORDENANZA REGIONAL 114-2016-CRGRC-CUSCO

2. Si su respuesta a la pregunta anterior es Si, indique ¿En que fase del procesode planeamiento estratégico se encuentra la entidad? (1)

( ) Fase prospectiva( ) Fase estratégica(X) Fase institucional

3. Si la entidad se encuentra en la fase institucional, responda: ¿El PEI cuenta conel Informe Técnico del CEPLAN (Art. 48 de la Directiva N° 001-2014-CEPLAN)? (2)

( ) Si(X) No( ) No aplica

Informe técnico: Fecha de informe: - Comentarios:

4. ¿La entidad que dirige cuenta con un PEI aprobado? (X) Si( ) No

Documento deaprobación:

RER 1792-2014-GRCUSCO-PE Fecha de aprobación: 05/11/2014 Año inicio: 2012

5. ¿El PEI aprobado, fue remitido al CEPLAN, conforme lo estipula la CuartaDisposición Final Transitoria de la Directiva N° 001-2014-CEPLAN?

( ) Si(X) No

Documento de remisión: Fecha de documento: - Comentarios:

6. ¿La entidad que dirige cuenta con un POI aprobado? (X) Si( ) No

Documento deaprobación:

ACUERDO DELCONSEJO REGIONAL083-2016-CR-GRC-CUSCO

Fecha de aprobación: 04/07/2016 Comentarios:

FORMATO N° 2B: OBJETIVOS DEL PLAN ESTRATÉGICO INSTITUCIONAL N° Objetivo Estratégico Prioridad según importancia Unidad orgánica o dependencia responsable del

cumplimiento del Objetivo Estratégico.Comentarios

1

MEJORAR EL ACCESO A SERVICIOS DE SALUD,SEGURIDAD ALIMENTARIA, TRABAJO, JUSTICIA YSEGURIDAD, EN UN AMBIENTE SALUDABLE,DISMINUYENDO SUSTANTIVAMENTE LAS INEQUIDADES,EMPODERANDO A LA POBLACIÓN EN EL EJERCICIO DESUS DERECHOS Y DEBERES, PRIORITARIAMENTE EN LOSSECTORES MÁS VULNERABLES Y EN SITUACIÓN DEPOBREZA EXTREMA

0.2GERENCIA REGIONAL DE DESARROLLO SOCIAL,DIRECCIÓN REGIONAL DE SALUD, DIRECCIÓN REGIONALDE TRABAJO

INDICADORES

Descripción Unidad de medida Línea base Año base Meta final Meta a la fecha finaldel periodoreportado

Valor alcanzado dela meta a la fechafinal del periodo

reportado

Prioridad Problemaspresentados

Acciones adoptadaspara superar los

problemas

INCIDENCIA DE LAPOBREZA TOTAL Porcentaje 49 2010 18.20 45 18.20 0.1

INCIDENCIA DE LAPOBREZAEXTREMA

Porcentaje 20.70 2009 18 16 16 0.1

PORCENTAJE DELA POBLACIÓNCON AL MENOS 1NECESIDADBÁSICAINSATISFECHA

Porcentaje 28.50 2010 21.40 4 21.40 0.05

ESPERANZA DEVIDA AL NACER Porcentaje 69.50 2010 66.30 72 66.30 0.05

TASA DEMORTALIDADINFANTIL (POR 1000NACIDOS VIVOS)

Porcentaje 28 2010 26.60 28 26.60 0.1

NÚMERO DEMUERTESMATERNAS

Porcentaje 26 2010 30 30 30 0.08

PORCENTAJE DEVIOLENCIA FÍSICAY SEXUAL CONTRALA MUJER,EJERCIDA ALGUNAVEZ POR PARTEDEL ESPOSO OCOMPAÑERO

Porcentaje 69 2010 41 69 41 0.02

PORCENTAJE DEVIVIENDAS SINSERVICIOHIGIÉNICOCONECTADO A REDPÚBLICA DEDESAGÜE

Porcentaje 44.10 2010 44.10 33 44.10 0.05

TASA DEDESNUTRICIÓNCRÓNICA PARANIÑOS MENORESDE 5 AÑOS

Tasa 35.36 2010 18.20 24 18.20 0.1

POBLACIÓN CONALGÚN SEGURO DESALUD

Porcentaje 67.60 2009 72.20 75 72.20 0.05

PORCENTAJE DEHOGARES QUE SEABASTECEN DEAGUA POR REDPÚBLICA

Porcentaje 71.27 2010 88.50 76 88.50 0.05

PORCENTAJE DEHOGARES CONRED PUBLICADENTRO DE LAVIVIENDA

Porcentaje 38.10 2010 65.40 44 65.40 0.05

PORCENTAJE DEHOGARES CONSANEAMIENTOBÁSICO

Porcentaje 79.50 2010 73 50 73 0.1

INDICE DEDESARROLLOHUMANO IDH

Porcentaje 0.39 2010 0.44 0.60 0.44 0.1

N° Objetivo Estratégico Prioridad según importancia Unidad orgánica o dependencia responsable delcumplimiento del Objetivo Estratégico.

Comentarios

1

DESARROLLAR LAS CAPACIDADES, HABILIDADESPOTENCIALIDADES PERSONALES, SOCIALES YCOLECTIVAS, MEDIANTE UNA EDUCACIÓNINTERCULTURAL DE CALIDAD INTEGRAL, INCLUSIVA YEQUITATIVA QUE RESPONDA A LAS NECESIDA- DES YEXIGENCIAS DE UN DESARROLLO REGIONALCOMPETITIVO.

0.2 GERENCIA REGIONAL DE DESARROLLO SOCIAL,DIRECCIÓN REGIONAL DE EDUCACION

INDICADORES



reportado



problemas

% DE ALUMNOSQUE LOGRAN LOSAPRENDIZAJESDEL 2° GRADO (%DE ALUMNOSPARTICIPANTES ENEVALUACIÓNCENSAL) ENMATEMÁTICAS

Porcentaje 13.50 2010 25 25 25 0.2

% DE ALUMNOSQUE LOGRAN LOSAPRENDIZAJESDEL 2° GRADO (%DE ALUMNOSPARTICIPANTES ENEVALUACIÓNCENSAL) ENCOMPRENSIÓN DETEXTOS

Porcentaje 24 2010 36 34 36 0.2

TASA DEANALFABETISMODE LA POBLACIÓNFEMENINA DE 15 YMÁS AÑOS

Tasa 20.50 2010 21 15 21 0.15

TASA DEANALFABETISMODE LA POBLACIÓNMASCULINA DE 15Y MÁS AÑOS

Tasa 5 2010 7 3 7 0.1

TASA DEANALFABETISMODE LA POBLACIÓNDE 15 Y MÁS AÑOS

Porcentaje 12.70 2010 14 9 14 0.15

AÑOS PROMEDIODE ESCOLARIDADDE LA POBLACIÓNADULTA DE 25 A 64AÑOS DE EDAD

Porcentaje 9.10 2010 9 10.20 9 0.2


Comentarios

1

FORTALECER LA GESTIÓN INTEGRAL Y SOSTENIBLE DELOS RECURSOS NATURALES PRESERVANDO LACONSERVACIÓN DE LA BIODIVERSIDAD NATURAL,CULTURAL Y LA CALIDAD AMBIENTAL INCORPORANDO LAGESTIÓN DE RIESGOS. (ODM7). ADECUAR ELDESARROLLO REGIONAL, INTERREGIONAL, NACIONAL ALCAMBIO CLIMÁTICO Y A LA REDUCCIÓN DEL RIESGO DEDESASTRES.

0.1 GERENCIA REGIONAL DE RECURSOS NATURALES YGESTIÓN DEL MEDIO AMBIENTE

INDICADORES



reportado



problemas

NÚMERO DEDISTRITOS CONALTO NIVEL DEVULNERABILIDADANTE PELIGROSCLIMÁTICOS.

Unidad 316 2010 448 316 448 0.2

NÚMERO DECONFLICTOSSOCIOAMBIENTALES

Unidad 11 2010 26 11 26 0.2

SUPERFICIEREFORESTADAANUALMENTE(HECTÁREAS)

Unidad 5487 2010 488 7000 488 0.2

NÚMERO DEVIVIENDASAFECTADAS POROCURRENCIA DEDESASTRES

Unidad 8628 2010 853 10000 853 0.15

NÚMERO DEVIVIENDASDESTRUIDAS POROCURRENCIA DEDESASTRES

Unidad 3790 2010 742 6000 742 0.15

SUPERFICIE DETIERRA DECULTIVOAFECTADA POROCURRENCIA DEDESASTRES(HECTÁREAS)

Unidad 10462 2010 4981 8000 4981 0.1


Comentarios

1

DESARROLLAR UNA INSTITUCIONALIDAD BASADA ENPRINCIPIOS (SOLIDARIDAD RECIPROCIDAD LA NODISCRIMINACIÓN, TRANSPARENCIA) QUE RELIEVE LAIDENTIDAD, LO AMBIENTAL, LA RIQUEZA PATRIMONIALDESDE UN TEJIDO ORGANIZACIONAL COHESIONADOORIENTADO HACIA EL DESARROLLO HUMANOSOSTENIBLE, CON EQUIDAD, DEMOCRACIAPARTICIPATIVA Y DESCENTRALIZACIÓN.

0.05 TODAS LAS UNIDADES ORGÁNICAS DEL GOBIERNOREGIONAL CUSCO

INDICADORES



reportado



problemas

PORCENTAJE DEEFECTIVIDAD YGESTIÓN PÚBLICAREGIONAL(INVERSIONES)

Porcentaje 67.30 2010 82.40 98 82.40 0.2

NÚMERO DEESPACIOS DECONCERTACIÓNINSTITUCIONALIZADOS Y ENFUNCIONAMIENTO

Unidad 5 2010 8 8 8 0.1

CONFLICTOSACTIVOS Unidad 12 2010 16 8 16 0.1

CONFLICTOSLATENTES Unidad 7 2010 0 7 0 0.1

CEPLAN -CEPLARENFUNCIONAMIENTO

Unidad 0 2010 1 1 1 0.1

INDICE DEPERCEPCIÓN DELA CORRUPCIÓN

Porcentaje 51 2010 47 51 47 0.1

% DE POBLACIÓNMAYOR DE 18AÑOSIDENTIFICADA CONDNI

Porcentaje 69 2010 99 100 99 0.15

% DE POBLACIÓNMENOR O IGUAL DE3 AÑOS DE EDADCON PARTIDA DENACIMIENTO

Porcentaje 90.10 2010 81 96 81 0.15


Comentarios

1FORTALECER LA ACTIVIDAD TURÍSTICA DE LA REGIÓN,CON RESPONSABILIDAD SOCIAL, CULTURAL YAMBIENTAL.

0.1 DIRECCIÓN REGIONAL DE COMERCIO EXTERIOR YTURISMO

INDICADORES



reportado



problemas

NÚMERO DEVISITANTESNACIONALES YEXTRANJEROS

Unidad 1747952 2010 2747098 1747952 2747098 0.3

EMPLEO DIRECTOE INDIRECTOGENERADO POR ELTURISMO POR MES

Unidad 5530 2010 1100000 120000 1100000 0.2

YNGRESO DEDIVISAS MILLONESDE DÓLARES $

Unidad 500 2010 500 500 1382 0.1

TASA DEOCUPABILIDADNETA (%)

Porcentaje 25 2010 25 25 33 0.1

PROMEDIO DEPERMANENCIA DECIUDADANOSEXTRANJEROS ENESTABLECIMIENTOS DE HOSPEDAJE(PROMEDIO DEDÍAS)

Unidad 1.76 2010 2.30 2.30 1.80 0.3


Comentarios

1

DESARROLLAR LA ACTIVIDAD AGROPECUARIA, FORESTALY ACUÍCOLA DE MANERA SOSTENIBLE EN EL ENFOQUEDE CADE NAS DE VALOR, CORREDORES ECONÓMICOS,APLICANDO TECNOLOGÍAS ADECUADAS QUE PERMITANOBTENER PRODUCTOS COMPETITIVOS PARA ELCONSUMO INTERNO Y LA EXPORTACIÓN.

0.1 GERENCIA REGIONAL DE DESARROLLO ECONÓMICO,DIRECCIÓN REGIONAL DE AGRICULTURA

INDICADORES



reportado



problemas

SUPERFICIEAGRÍCOLA BAJORIEGO (HA)

Unidad 53797 2010 80000 80000 96396 0.3

RENDIMIENTO DEPRODUCCIÓN DEFIBRA DE ALPACA(KGR/UNIDAD/MES).

Unidad 1.81 2010 2.45 2.45 1.82 0.2

PARTICIPACIÓNPORCENTUAL DELA ACTIVIDADAGRÍCOLA EN ELPBI L. A PRECIOSCONSTANTES DEL2007

Porcentaje 4.60 2010 9.30 9.30 6 0.3

PIBAGRÍCOLA(MILLONES DE NUEVOSSOLES DE 1994)

Unidad 452 2010 500 500 500 0.2


Comentarios

1

MEJORAR LA ARTICULACIÓN E INTEGRACIÓNTERRITORIAL, VIAL Y EN TELECOMUNICACIONES ATRAVÉS DE LA EJECUCIÓN DE OBRAS DEINFRAESTRUCTURA VIAL Y DE COMUNICACIONES PARADESARROLLAR LOS COMPONENTES SOCIALES,AMBIENTALES, ECONÓMICOS Y CULTURALES DE LAREGIÓN EN EL MARCO DE UNA PROPUESTA MACRO ¿REGIONAL, NACIONAL E INTERNACIONAL.

0.1 GERENCIA REGIONAL DE INFRAESTRUCTURA, DIRECCIONREGIONAL DE TRANSPORTES Y COMUNICACIONES

INDICADORES



reportado



problemas

RED VIALPAVIMENTADA (KM)(DS.044-2008)

Unidad 797859 2010 797859 797859 1187195 0.5

RED VIAL NOPAVIMENTADA (KM)(DS.044-2008)

Unidad 1023618 2010 1023618 1023618 2003195 0.3

DENSIDAD DETELEFONÍA FIJA(LÍNEAS DESERVICIO PORCADA 100HABITANTES)

Unidad 3.40 2010 3.40 3.40 8 0.2


Comentarios

1

FORTALECER EL DESARROLLO EMPRESARIAL,GENERANDO CONDICIONES FAVORABLES PARA NUEVOSEMPRENDIMIENTOS Y CUALIFICÁNDOLOS PARA LAGENERACIÓN DE UN MAYOR VALOR AGREGADO Y LACOMPETITIVIDAD PARA SU INSERCIÓN EN LOS DIVERSOSMERCADOS, LOCAL, NACIONAL E INTERNACIONAL.

0.1 GERENCIA REGIONAL DE DESARROLLO ECONÓMICO,DIRECCIÓN REGIONAL DE PRODUCCION

INDICADORES



reportado



problemas

ÍNDICE DECOMPETITIVIDADREGIONAL INCORE

Porcentaje 10 2010 10 10 11 0.2

PIB TOTALVALORES APRECIOSCONSTANTES DEL2007 MILLONES DENUEVOS SOLES

Unidad 5320 2010 6000 6000 6631 0.1

PIB PER-CÁPITA APRECIOSCONSTANTES DEL2007 (NUEVOSSOLES PORPERSONA)

Unidad 4202 2010 5000 5000 18800 0.1

POBLACIÓNECONÓMICAMENTEACTIVA (PEA)

Unidad 711507 2010 800000 800000 757400 0.2

PRODUCTIVIDADPROMEDIO Porcentaje 7.70 2010 9 9 8 0.2

EXPORTACIONESTRADICIONALESFOB 1/ (MILLONESDE DÓLARES)

Unidad 473 2010 600 600 1219 0.1

EXPORTACIONESNOTRADICIONALESFOB 1/ (MILLONESDE DÓLARES)

Unidad 17.05 2010 25 25 11.10 0.1


Comentarios

1

MEJORAR EL DESARROLLO SOSTENIBLE DEL SECTORMINERO Y ENERGÉTICO, PROMOVIENDO LA INVERSIÓNPRIVADA CON RESPONSABILIDAD AMBIENTAL YPROTECCIÓN SOCIAL.

0.05 DIRECCIÓN REGIONAL DE ENERGÍA Y MINAS

Notas: (1) Se necesita asignar a cada objetivo estratégico e indicador una prioridad, que vaya desde 0.01 a 1.00, donde 0.01 indica menos prioritario y 1.00 más prioritario. La suma de todos los valores de prioridad de los indicadores de cada objetivo

estratégico debe sumar 1. Asimismo, la suma de todos los valores de prioridad de los objetivos estratégicos debe sumar 1.00.

(2) Meta prevista correspondiente al final del horizonte temporal del PEI.

(3) Si el objetivo estratégico solo tiene un indicador, corresponde colocar en la prioridad del indicador el valor 1.00.

Comentarios:

INDICADORES



reportado



problemas

COEFICIENTE DEELECTRIFICACIÓN Porcentaje 84.70 2010 82 82 91 0.25

RECURSOSDISPONIBLES POREL RUBRO 18"CANON YSOBRECANON,REGALÍAS, RENTADE ADUANAS YPARTICIPACIONES"(MILLONESNUEVOS SOLES)

Unidad 366 2010 1650 1650 623 0.25

CONSUMO DEENERGÍAELÉCTRICA PORCADA 1000HABITANTES(GIGAWATT HORA)

Porcentaje 0.63 2010 0.70 0.70 0.70 0.25

PORCENTAJE DEHOGARES CONACCESO AALUMBRADOELÉCTRICO

Porcentaje 84.10 2010 95 95 89 0.25

FORMATO N° 3 - OBRAS

Notas: (1) Incluye obras que estuvieron paralizadas al inicio del periodo reportado y que fueron retomadas durante el periodo reportado.

(2) No incluir montos desembolsados en las obras que se encuentran paralizadas.

(3) Estudios referidos a proyectos de obras que solo llegaron hasta la fase de preinversión.

(4) Obras no iniciadas que cuentan con expediente técnico aprobado o en proceso de elaboración.

Comentarios: INSTITUTO DE MANEJO DE AGUA Y MEDIO AMBIENTE: LAS OBRAS PARALIZADAS SE DEBIO A LA FALTA DE MAYOR ASIGNACION PRESUPUESTAL POR PARTE DEL PLIEGO REGIONAL.

Tipo de obras registradas N° deobras enejecuciónal inicio

delperíodo

reportado

N° deobras

paralizadas al inicio

delperíodo

reportado

N° deobras cuyaejecución

fueiniciada

durante elperíodo

reportado

N° deObras

registradas en

INFObrasal final del

períodoreportado

N° deobras quecuentan

concódigoSNIP alfinal delperíodo

reportado

Obras enejecucióna la fechafinal delperíodo

reportado(*)

Obrasparalizada

s a lafecha final

delperíodo

reportado

N° deobras

concluidasa la fechafinal delperíodo

reportado

N° deobras

concluidasliquidadasa la fechafinal delperíodo

reportado

Montoobrassegún

expedientetécnico, al

final delperíodo

reportado(S/.)

Montoejecutadoa la fechafinal delperíodo

reportado(Total S/.)

(**)

Montoejecutado

en lasobras

paralizadas, a la

fecha finaldel

períodoreportado(Total S/.)

N° deestudios

depreinversión al final

delperiodo

reportado

Costo deestudios

depreinversión al final

delperiodo

reportado

N° deobras que

seencuentran en fase

de'elaboració

n deexpedientetécnico' alfinal delperiodo

reportado

N° obrascon

adicionales

superioresal 15%

Obras por administracióndirecta 52 87 35 88 128 80 18 28 11 220955522

1.59411448814.77

53730361.02 21 195650714.

75 6 50

Obras por contrata 13 32 8 10 43 12 1 5 2 1163378447.73

57764022.87 3958738.71 9 32664581.0

4 6 0

Asociación Pública Privada

Obras por impuesto 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Organismo internacional

Núcleos ejecutores

Formato N° 4 - Personal

Nota: (1) Información a la fecha final del período anterior a que el Titular de la entidad estuvo obligado a presentar Informe.

Comentarios:

Régimen legal Cantidad de personal alinicio del periodo

reportado

Cantidad de personal alfinal del periodo

reportado

Gasto total en personalal inicio del periodoreportado (S/)(1)

Gasto total en personalal final del periodo

reportado (S/)

Decreto Legislativo N° 276 - Carrera administrativa 4868 5046 19717939.55 22009493.12

Decreto Legislativo N° 728 - Régimen de la actividad privada 265 418 6309873.80 11432211.13

Decreto Legislativo N° 1057 - Contrato Administrativo de Servicios 5574 6888 11564706.87 22919314.30

Ley N° 29444 - Carrera pública magisterial 13236 14782 26913773.78 44102809.67

Ley N° 23733 y Ley N° 30220 - Docentes universitarios

Ley N° 23536 - Profesionales de la salud 1606 1849 6179849.93 7644127.18

Ley N° 28561 - Asistenciales de salud 1152 1279 3151056.13 3403717.11

Ley N° 29277 - Magistrados

Decreto Legislativo N° 052-1981 - Fiscales

Ley N° 28091 - Diplomáticos

Ley N° 29709 - Servidores Penitenciarios

Ley N° 28359 - Militares y Policías

Decreto Legislativo N° 1024 - Gerentes públicos

Decreto Legislativo N° 25650 - Fondo de apoyo gerencial 8 68000

Ley N° 30057 - Ley del Servicio Civil

Convenios de administración con PNUD

Obreros 3700 10775 7566993.21 18247229.68

Servicios de terceros 5 8 80400 98400

Locación de servicios 87 220 158760 891074.68

Otros 4181 4722 6650157.04 9981188.49

FORMATO N° 5 - PROYECTOS DE INVERSIÓN PÚBLICA Código SNIP Denominación del proyecto Fecha de

declaración deviabilidad

Objetivo / Finalidad Monto total deinversión delproyecto (*)

Monto total deinversión

según últimamodificación

realizada(cuando

corresponda)

Motivo devariación depresupuesto

Fecha deinicio

planificada

Fecha finplanificada

Estado Iniciado por lagestión

Fecha deinicio real

Fecha fin real(cuando

corresponda)

136824

¿MEJORAMIENTO DELTRANSPORTE ASISTIDO DEPACIENTES EN SITUACION DEEMERGENCIA EN EL AREA DEINFLUENCIA DEL PS CHECCA,DISTRITO CHECA, PROVINCIADE CANAS, DEPARTAMENTODEL CUSCO¿

19/01/2010

ADECUADOTRANSPORTEASISTTIDO DEPACIENTES ENEMERGENCIA DELAREA DE INFLUENCIADEL PUESTO DESALUD CHECCA,DISTRITO DE CHECCA,PROVINCIA DE CANAS,DEPARTAMENTO DELCUSCO.

251034 409353 TIEMPO 29/03/2016 30/12/2016 INVERSIÓN SÍ 29/03/2016 30/12/2016

COMPONENTES

Descripción delcomponente del

proyecto

Unidad de medidade la meta

Avance físico alinicio del período

reportado

Meta física previstaal final del periodo

reportado

Avance físicoalcanzado al final del

periodo reportado

Costo previsto alfinal del período

reportado

Costo ejecutado alfinal del período

reportado

Problemaspresentados

Acción correctiva Comentarios

ADECUADASCARACTERISTICASY EQUIPAMIENTODE LA UNIDADMOVIL DETRANSPORTE DEPASIENTES ENSITUACION DEEMERGENCIA.

Porcentaje 0 100 100 333287 322311.50

Código SNIP Denominación del proyecto Fecha dedeclaración de

viabilidad




realizada(cuando

corresponda)


Fecha deinicio

planificada



Fecha deinicio real


corresponda)

151372

FORTALECIMIENTO DE LASCAPACIDADES PARA LAPRODUCCION DE PECES ENOCOBAMBA, DISTRITO DEOCOBAMBA - LA CONVENCION -CUSCO

07/09/2010

MEJORAR LASCAPACIDADESPRODUCTIVAS EN LACRIANZA DE PECESEN LA CUENCA DEKELLCAYBABA YVERSALLES DELDISTRITO DEOCOBAMBA

3938896 5029923

ESTUDIODEFINITIVODELEXPEDIENTETECNICOAPROBADO2015, ASIMISMOADICIONALESPORPARTIDASNUEVAS(2016) DEBIDOA QUE LOSESTANQUESPISCÍCOLASESTÁNDISEÑADOSPARA PARAQUE SEANABASTECIDOS POR UNACANAL QUETRANSPORTEAGUA CONUNACAPACIDADDE 220LITROS PORSEGUNDOCAUDALNECESARIOPARA ELBUENFUNCIONAMIENTO DE LOSESTANQUESLO QUEGENEROVARIACIONESEN EL COSTODEL PIP VS.EXPEDIENTETECNICOESTEADICIONALEN TRAMITEAPROBACIONEXPEDIENTETECNICO.

10/12/2015 10/12/2018 INVERSIÓN SÍ 10/12/2015 10/12/2018

COMPONENTES


proyecto



reportado


reportado


periodo reportado


reportado


reportado



ADECUADAGESTIÓN DE LASORGANIZACIONESDE LA ACTIVIDADPISCÍCOLAS

Porcentaje 0 0.59 0.25 145678.46 55429.10

RESTRINGIDADISPONIBILIDADPRESUPUESTAL,NO PERMTIOEJECUTAR LOPROGRAMDO ENEXPEDIENTETECNICO

RESTRINGIDADISPONIBILIDADPRESUPUESTAL NOPERMITIOALCANZAR LASMETASPROGRAMADAS

INCREMENTO DE LAPRODUCCIONPISCICOLA

Porcentaje 0 0.40 0.07 337124.02 180668.50

RESTRINGIDADISPONIBILIDADPRESUPUESTAL,NO PERMTIOEJECUTAR LOPROGRAMDO ENEXPEDIENTETECNICO

RESTRINGIDADISPONIBILIDADPRESUPUESTAL NOPERMITIOALCANZAR LASMETASPROGRAMADAS

CONSTRUCCIÓNDE MÓDULO DEPISCÍCOLASDEMOSTRATIVOS

Porcentaje 0 0.79 0.33 2132658 918361.20

UNA RESTRINGIDADISPONIBILIDADPRESUPUESTAL,ASI MISMODURANTE LAEJECUCION SEENCONTRO QUE SEREQUIERE DE UNSISTEMA DECAPTACIONINDEPENDIENTEPARA UN OPTIMOFUNCIONAMIENTODE MODULO Y NOCOMPARTIDOCOMO PRESENTAEL EXPEDIENTETECNICO.

SE OBTUVO UNAMAYORASIGNACIONPRESUPUESTAL,ASI MISMO SEELABORO UNESTUDIOCOMPLEMENTARIOEXPEDIENTE PARACONSTRUCCION DEUN SISTEMA DECAPTACIONADECUADO PARAELFUNCIONAMIENTODEL MODULO ELMISMO QUECUENTA CON SUREGISTRO ENBANCO DEPROYECTOS

RESTRINGIDOPRESUPUESTO NOPERMITIOALCANZAR LASMETASPROGRAMADAS,PESE A MAYORASIGNACIONPRESUPUESTAL.


viabilidad




realizada(cuando

corresponda)


Fecha deinicio

planificada



Fecha deinicio real


corresponda)

105682

CONSTRUCCION DE LATROCHA CARROZABLE PUENTEPANTIPATA - IVIN, PROVINCIADE ANTA - CUSCO

02/04/2009

ADECUADO ACCESODE LOS PRODUCTOSAGROPECUARIOS ALOS MERCADOS DECONSUMO LOCAL YREGIONAL

5242037 11715297

VARIACIÓNDEPRESUPUESTO POREJECUCIÓNDEADICIONALESPORMAYORESMETRADOS YPARTIDASNUEVAS, ASÍCOMODEBIDO AMAYORESGASTOSGENERALES.

02/04/2009 02/04/2012 INVERSIÓN NO 21/11/2012 21/11/2018

COMPONENTES


proyecto



reportado


reportado


periodo reportado


reportado


reportado



INFRAESTRUCTURA Porcentaje 73.92 81.78 81.78 9873144.49 9859911.03

DEMORA DELREINICIO DE LAOBRA POR LADEMORA EN LAAPROBACIÓN DELEXPEDIENTE DESALDOS.

SEGUIMIENTOCONTINUO


viabilidad




realizada(cuando

corresponda)


Fecha deinicio

planificada



Fecha deinicio real


corresponda)

105779

CONSTRUCCION DE LA UNIDADESCOLAR INCA RIPAC CCORAODEL, DISTRITO DE SANSEBASTIAN - CUSCO - CUSCO

16/04/2009

POBLACIÓN ESCOLARADECUADAMENTEATENDIDA EN LAS I.E.Nº 50034 VIRGEN DEGUADALUPE Y I.E.INCA RIPAC EN ELCENTRO POBLADO DECCORAO DELDISTRITO DE SANSEBASTIÁN

5988250 9053544

MODIFICACIÓN DEBIDO AADICIONALESPORMAYORESMETRADOS YPARTIDASNUEVAS.

16/04/2009 16/04/2012 INVERSIÓN NO 03/07/2013 03/07/2016

COMPONENTES


proyecto



reportado


reportado


periodo reportado


reportado


reportado



INFRAESTRUCTURA Porcentaje 37.24 56.10 56.10 8057150 8055333.26DEMORA EN LAATENCIÓN DE LOSREQUERIMIENTOS

SEGUIMIENTOCONTINUO

ASIGNACIONESPRESUPUESTALESPOR PARTES , QUEPERJUDICAN LAGENERACIÓN DELOSREQUERIMIENTOSPOR CANTIDADESACORDE A LAPROGRAMACIÓN DEOBRA,DESFASANDOSEPOR TANTO LOSPLAZOS Y ELPRESUPUESTO DELAS OBRA.


viabilidad




realizada(cuando

corresponda)


Fecha deinicio

planificada



Fecha deinicio real


corresponda)

106053

MEJORAMIENTO DE LAPRESTACION DE SERVICIOSEDUCATIVOS EN LA I.E. 50151NUESTRA SEÑORA DE FATIMA -CALCA _ CUSCO

22/12/2010

POBLACIÓN ESCOLARADECUADAMENTEATENDIDA EN LA I.E.PRIMARIA 50151NUESTRA SEÑORA DEFÁTIMA DEL DISTRITODE CALCA - CUSCO

2391037 4068172

VERIFICACIÓN DEVIABILIDADEFECTUADA ANIVEL DEEXPEDIENTETÉCNICO,GENERADOPOR LASMODIFICACIONES NOSUSTANCIALES DEINCREMENTODE METASASOCIADAS ALACAPACIDADDELSERVICIO,VARIACIÓNDEMETRADOS,CAMBIO ENLAMODALIDAD YPLAZO DEEJECUCIÓN.

22/12/2010 22/12/2013 INVERSIÓN NO 05/10/2015 05/10/2017

COMPONENTES


proyecto



reportado


reportado


periodo reportado


reportado


reportado



INFRAESTRUCTURA Porcentaje 7 33.75 33.75 1935996.59 1927978.56DEMORA EN LAATENCIÓN DE LOSREQUERIMIENTOS

SEGUIMIENTOCONTINUO

ASIGNACIONESPRESUPUESTALESPOR PARTES , QUEPERJUDICAN LAGENERACIÓN DELOSREQUERIMIENTOSPOR CANTIDADESACORDE A LAPROGRAMACIÓN DEOBRA,DESFASANDOSEPOR TANTO LOSPLAZOS Y ELPRESUPUESTO DELAS OBRA.


viabilidad




realizada(cuando

corresponda)


Fecha deinicio

planificada



Fecha deinicio real


corresponda)

107204

MEJORAMIENTO DE LOSSERVICIOS DEL INSTITUTO DEEDUCACIÓN SUPERIORTECNOLÓGICO PÚBLICOCLORINDA MATTO DE TURNER -CALCA - PROVINCIA DE CALCA -CUSCO - CUSCO

15/05/2012

POBLACIÓNEDUCATIVAADECUADAMENTEATENDIDA EN ELIESTP CLORINDAMATTO DE TURNER

4448151 4862595

REAJUSTE DEPRECIOS ENELEXPEDIENTETECNICO

24/02/2015 19/02/2016 INVERSIÓN SÍ 24/01/2015 19/02/2015

COMPONENTES


proyecto



reportado


reportado


periodo reportado


reportado


reportado



INFRAESTRUCTURA Porcentaje 68.19 100 100 4775627.76 4748893.28

EXISTE PENDIENTEDE PAGO DE LAVALORIZACIONNUMERO 14 SETIENE UNA DEUDADE 181,663.11SOLES POR LO QUESE SOLISITOREGISTRO EN LAOFICINA DE OPIPOR REAJUSTES,TAL FUEREGISTRADO PEROA LA FECHA NO SECUENTA CONPRESUPUESTO,MONTO QUESERVIRA PARA ELEQUIPAMIENTO DELA INSTITUCIONCUYA EJECUCIONCONCLUYA EL 100%

SE EMITIODOCUMENTACION ALA OFICINA DEPLANEAMIENTO YPRESUPUESTOPARA LAASIGANCION DELOS 181, 663.11PARA EL PAGO DESALDO EVALORIZACION Nº14,


viabilidad




realizada(cuando

corresponda)


Fecha deinicio

planificada



Fecha deinicio real


corresponda)

114938

ADECUAMIENTO AL CAMBIOCLIMATICO CONSERVACIÓN YMANEJO DE LA BIODIVERSIDADAPROVECHABLE ENCOMUNIDADES NATIVAS DELBAJO URUBAMBA

01/12/2009

RECUPERAR LABIODIVERSIDADAPROVECHABLE ENCOMUNIDADESNATIVAS DEL BAJOURUBAMBA

4374059 5618711 AUMENTO DEMETRADOS 01/01/2014 31/12/2016 INVERSIÓN SÍ 14/08/2015 30/08/2018

COMPONENTES


proyecto



reportado


reportado


periodo reportado


reportado


reportado



DISMINUCION DE LAEXTRACCION DEPRODUCTOS DELBOSQUE

Unidad 0 242.30 242.30 1038405 1029108.08LIMITADOPRESUPUESTO ENEL COMPONENTE

SE HA GESTIONADOANTE EL PLIEGOREGIONAL LAASIGNACIÓN DEMAYORESRECURSOSFINANCIEROS.

EXPEDIENTETECNICO Unidad 0 0 0 135946 135946

DISMINUCIÓN DE LAAGRICULTURAEXTENSIVA

Unidad 0 102 52.99 464014 454675.46LIMITADAASIGNACIÓNPRESUPUESTAL.

SE HA REALIZADOGESTIONES ANTEEL PLIEGOREGIONALSOLICITANDOMAYORASIGNACIÓNPRESUPUESTAL.

RECUPERACIÓN DEESPECIES DE CAZA(MANEJO DECOLLPAS)

Unidad 0 0 0 0 0

NO SE DIO INICIO ALCOMPONENTE PORFALTA DEDISPONIBILIDADPRESUPUESTAL.

SE REALIZARONGESTIONES ANTEEL PLIEGOREGIONAL PARASOLICITAR MAYORASIGNACIÓNPRESUPUESTAL.

FORTALECIMIENTODE LAORGANIZACIÓNCOMUNAL

Unidad 0 0 0 0 0

NO SE DIO INICIO ALCOMPONENTE PORFALTA DEDISPONIBILIDADPRESUPUESTAL.

SE HA GESTIONADOANTE EL PLIEGOREGIONAL LAASIGNACIÓN DEMAYORESRECURSOSFINANCIEROS.


viabilidad




realizada(cuando

corresponda)


Fecha deinicio

planificada



Fecha deinicio real


corresponda)

114975

ADECUAMIENTO AL CAMBIOCLIMATICO: COSECHA DEAGUA EN MICROCUENCASLACUSTRES DE PUMACHAPI,QUILLAYOC, SOCLLA,SORACCOTA, QEUÑAYOC,CANTA CANTA, CASUIRA,LARANMAYU DE LA CUENCAALTA DEL VILCANOTA

04/11/2009

POTENCIAR YCONSERVAR ELRECURSO HIDRICO ENMICROCUENCASLACUSTRESALTOANDINAS, ATRAVES DE LAMEJORA DE LARETENCION HIDRICAEN NEVADOS,ACUIFEROS YLAGUNAS.

5957695 7735915

ACTUALIZACION DEPRECIOS YMAYORESMETRADOS

01/03/2013 01/03/2016 INVERSIÓN NO 01/03/2013 30/12/2016

COMPONENTES


proyecto



reportado


reportado


periodo reportado


reportado


reportado



RECUPERACION YCOBERTURAVEGETAL ENACUIFEROS

Unidad 310 359 359 793952 793656.43

EL COMPONENTEESTUVOPARALIZADO PORFALTA DEASIGNACIONPRESUPUESTAL.

SE HA REALIZADOGESTIONES ANTEEL PLIEGOREGIONAL PARA LAASIGNACIÓN DEMAYORESRECURSOS.

DISMINUCION DE LAEROSION ENECOSISTEMASLACUSTRES YACUIFEROS

Unidad 382.85 436.35 436.35 465882 465880.73

EL COMPONENTESE PARALIZO PORLA FALTA DEMAYORASIGNACIONPRESUPUESTAL

SE HA REALIZADOGESTIONES ANTEEL PLIEGOREGIONAL PARASOLICITAR MAYORASIGNACIONPRESUPUESTAL.

ORGANIZACIONESEFICIENTES PARALA CONSERVACIÓNY USO DE LOSRECURSOSHIDRICOS

Unidad 0.73 1 0.88 165455 165455

FALTA DEDISPONIBILIDADPRESUPUESTALPARA LACONCLUSIÓN DELCOMPONENTE

SE HA REALIZADOLAS GESTIONESANTE EL PLIEGOREGIONAL PARA LAASIGNACIÓN DEMAYORESRECURSOSFINANCIEROS

MAYORCONOCIMIENTOPARA LACONSERVACIÓN YUSO DELRECURSOSHIDRICO

Unidad 0.65 1 0.85 68316 67320.37

EL COMPONENTESE PARALIZODEBIDO A LA FALTADE DISPONIBILIDADPRESUPUESTAL

SE HA REALIZADOGESTIONES ANTEEL PLIEGOREGIONAL PARASOLICITAR MAYORASIGNACIÓNPRESUPUESTAL

EXISTENCIA DEADECUADASESTRUCTURAS DEALMACENAMIENTODEL RECURSOHIDRICO

Unidad 4.71 5.70 5.20 4690704 4669334.78

EL COMPONENTESE HA PARALIZADOPOR FALTA DEDISPONIBILIDADPRESUPUESTAL

SE HA REALIZADOGESTIONES ANTEEL PLIEGOREGIONAL PARA LASOLICITUD DEMAYORESRECURSOSFINANCIEROS

ESTECOMPONENTECUENTA CON LACONSTRUCCIÓN DE8 PRESAS ENDIFERENTESZONAS ALTOANDINAS.


viabilidad




realizada(cuando

corresponda)


Fecha deinicio

planificada



Fecha deinicio real


corresponda)

118435

MEJORAMIENTO DEL LOGRODE APRENDIZAJE EN LOSALUMNOS DEL NIVEL PRIMARIODE LA I.E N 56176 GENERALJOSÉ DE SAN MARTIN -ESPINAR - CUSCO.

08/06/2010

MAYORES NIVELES DELOGRO DEAPRENDIZAQJE ENLOS ALUMNOS DELNIVLE PRIMARIA DE LAI.E. N° 56176 GENERALJOSE DE SAN MARTINDEL DISTRITO DEESPINAR - CUSCO

3094526 4577646

DEBIDO ALDESABASTECIMIENTO DEMATERIALES,LA OBRA SETUVO QUEPARALIZAR YRETRAZAREN SEISOCASIONES

23/07/2012 30/12/2016 INVERSIÓN NO 23/07/2012 30/12/2016

COMPONENTES Descripción del

componente delproyecto



reportado


reportado


periodo reportado


reportado


reportado



INFRAESTRUCTURA Porcentaje 97.57 100 97.57 4381242.03 4379952.03


viabilidad




realizada(cuando

corresponda)


Fecha deinicio

planificada



Fecha deinicio real


corresponda)

118799

ADAPTACION AL CAMBIOCLIMATICO: COSECHA DEAGUA EN MICROCUENCASLACUSTRES DE JACHOJO,QUISHUARANI, SAUSO YPARHUAYSO EN LAS CUENCASDEL ALTO VILCANOTA Y MEDIADEL RIO APURIMAC

14/10/2011

MENOR ESCASEZ DEAGUA EN LASMICROCUENCASLACUSTRES EN LASCOMUNIDADES ALTOANDINAS.

5388918 6851208

ACTUALIZACION DECOSTOS YCAMBIO DETECNOLOGIACONSTRUCTIVA DE 02REPRESAS.

03/03/2015 03/03/2018 INVERSIÓN SÍ 03/03/2015 03/03/2018

COMPONENTES


proyecto



reportado


reportado


periodo reportado


reportado


reportado



DISMINUCION DE LAEROSION DESUELOS ENMICROCUENCASLACUSTRES YACUIFEROS

Unidad 30 45 40 40654.25 38903.48FALTA DE MAYORASIGNACIONPRESUPUESTAL.

SE HA REALIZADOGESTIONES ANTEEL PLIEGOREGIONAL PARASOLICITAR MAYORASIGNACIONPRESUPUESTAL.

SE DENE ASIGNARPRESUPUESTO DEACUERDO A LOPROGRAMADO ENEXPEDIENTETECNICO.

RECUPERACION DELA COBERTURAVEGETAL

Unidad 18 48 28 455798.31 455093.73

CAPACIDADINSTITUCIONALFORTALECIDA PARALA GENERACION DECONOCIMIENTOSSOBRECONSERVACION YUSO DEL AGUA

Unidad 0 0 0 25234 25234FALTA DEDISPONIBILIDADPRESUPUESTAL.

SE HA GESTIONADOANTE EL PLIEGOREGIONAL LAASIGNACION DEMAYORESRECURSOSFINANCIEROS.

LA ASIGNACIONPRESUPUESTALDEBER SER DEACUERDO A LOPROGRAMADO ENEL EXPEDIENTETECNICO.

FORMULACION DEEXPEDIENTETECNICO

Unidad 0 0 0 241701.41 241701.41

EXISTENCIA DEADECUADASESTRUCTURAS DEALMACENAMIENTODEL RECURSOHIDRICO

Unidad 0.94 2.35 1.93 4045761.65 4012145.11FALTA DE MAYORASIGNACIÓNPRESUPUESTAL.

SE HA REALIZADOGESTIONES ANTEEL PLIEGOREGIONAL PARASOLICITARMAYORESRECURSOSFINANCIEROS.

LA ASIGNACIÓNPRESUPUESTALDEBE SER DEACUERDO A LAPROGRAMACIÓN ENEL EXPEDIENTETÉCNICO.

ORGANIZ. EFICIENTES PARA LACONSERVACIÓN YUSO DEL RECURSOHIDRICO

Unidad 7 15 11 39866 39865.03FALTA DE MAYORASIGNACIÓNPRESUPUESTAL.

SE HA REALIZADOGESTIONES ANTEEL PLIEGOREGIONAL, PARASOLICITAR MAYORASIGNACIÓNPRESUPUESTAL.

LA ASIGNACIÓNPRESUPUESTALDEBERÍA ESTAR DEACUERDO A LOPROGRAMADO ENEL EXPEDIENTETECNICO.


viabilidad




realizada(cuando

corresponda)


Fecha deinicio

planificada



Fecha deinicio real


corresponda)

119526

AMPLIACION, MEJORAMIENTODEL SISTEMA DESANEAMIENTO BASICO EN LOSSECTORES DE CHACACHIMPAY CHULLUPAMPA, DISTRITO DECCATCA - QUISPICANCHI -CUSCO

07/09/2009

DISMINUCIÓN DE LAINCIDENCIA DEENFERMEDADESDIARREICAS,INFECCIOSAS YDERMICAS EN LACOMUNIDAD DE CCOPISECTORESCHACACHIMPA-CHULLUPAMPA

126919 267279

DISMINUCIÓNDE LAINCIDENCIADEENFERMEDADESDIARREICAS,INFECCIOSASY DERMICASEN LACOMUNIDADDE CCOPISECTORESCHACACHIMPA-CHULLUPAMPA

08/04/2013 29/05/2013 INVERSIÓN NO 08/04/2013 30/06/2018

COMPONENTES


proyecto



reportado


reportado


periodo reportado


reportado


reportado



AGUA - DESAGUE Porcentaje 42.90 100 100 267279.31 267260.92

EL PROYECTOINICIO EL 2013CONTINUANDO EL2014 Y 2016 DEBIDOA LASMODIFICACIONESQUE SEPRESENTARON ENLA EJECUCION DELPROYECTO. SETUVO DEMORA ENLA ATENCION DEREQUERIMIENTOS

MAYORASIGNACIONPRESUPUESTAL.MEJORA EN LAATENCION DEMATERIALES


viabilidad




realizada(cuando

corresponda)


Fecha deinicio

planificada



Fecha deinicio real


corresponda)

120488

MEJORAMIENTO DE LACARRETERA HUAROCONDO -PACHAR, DISTRITOS DEHUAROCONDO YOLLANTAYTAMBO, PROVINCIASDE ANTA Y URUBAMBA,REGION CUSCO

02/10/2012

ADECUADASCONDICIONES DETRANSITABILIDADVEHICULAR EN LACARRETERAHUAROCONDOPACHAR

72502853 96992382

CAMBIO DELAS METASASOCIADAS ALAPRODUCCIONDESSERVICIOS

02/10/2012 15/12/2019 INVERSIÓN NO 02/10/2012





reportado


reportado


periodo reportado


reportado


reportado



ESTABILIZACIÓN YPROTECCIÓN DEZONAS CRÍTICAS

Unidad 0 0 0 8351850 7757950


viabilidad




realizada(cuando

corresponda)


Fecha deinicio

planificada



Fecha deinicio real


corresponda)

120545MEJORAMIENTO CARRETERACALCA - MACHACANCHA -QUELLOPUITO

30/06/2009

ADECUADO NIVEL DETRANSITABILIDAD ENEL TRANSPORTE DEPASAJEROS Y DECARGA EN LA VIACALCA -MACHACANCHAQUELLOPUITO

48979478 71405507

OBRA CONCAMBIO DEMODALIDADDECONTRATA AADMINISTRACIÓN DIRECTA,DURANTE LAETAPA PORADMINISTRACIÓN DIRECTASE HANGENERADODOSREGISTROSEN FASE DEINVERSIÓN 1)POR GASTOSDE LAUDOARBITRAL Y 2)POREJECUCIÓNDEADICIONALESDE OBRA PORCAMBIO DEALTERNATIVAPLANTEADADE ASFALTOA PAVIMENTORÍGIDO CONADOQUINADOEN ELSECTORARQUEOLÓGICO DECALISPIUJIOQUE SEENCUENTRAEN EL TRAMOAINTERVENIR.

30/06/2009 30/06/2012 INVERSIÓN NO 10/09/2012 10/09/2018

COMPONENTES


proyecto



reportado


reportado


periodo reportado


reportado


reportado




FALTA DEASIGNACIÓNPRESUPUESTALDEL TOTAL DELSALDO DEPRESUPUESTROPARA LACONCLUSIÓN DEOBRA.

REITERADOSINFORMESSOLICITANDO LAMAYORASIGNACIONPRESUPUESTAL ALA GRPPAT

LA FALTA DEASIGNACIÓN DEPRESUPUESTOTOTAL DEL PIP,PERJUDICO LACONCLUSIÓN DEOBRA AL 100%,GENERANDO A SUVEZ MAYORESPLAZOS DEEJECUCIÓN DEOBRA, ASÍ COMOMAYORES COSTOSINDIRECTOS ENPERJUIDICO DE LAOBRA.


viabilidad




realizada(cuando

corresponda)


Fecha deinicio

planificada



Fecha deinicio real


corresponda)

124218

MEJORAMIENTO PRESTACIONDE SERVICIOS EN EL CENTRODE SALUD YANAOCA,PROVINCIA DE CANAS - CUSCO

16/07/2009

ADECUADAPRESTACIÓN DESERVICIOS DE SALUDDEL CENTRO DESALUD YANAOCA,MICRO RED YANAOCA,RED CANAS CANCHISESPINAR.

5996669 10929879

ACTUALIZACION DEPRECIOSMEDIANTEFORMULAPOLINOMICA

25/11/2009 30/12/2016 INVERSIÓN NO 25/11/2009 30/12/2016





reportado


reportado


periodo reportado


reportado


reportado





viabilidad




realizada(cuando

corresponda)


Fecha deinicio

planificada



Fecha deinicio real


corresponda)

125591

MEJORAMIENTO DE LAPRESTACIÓN DE SERVICIOS DESALUD DEL CENTRO DE SALUDANTA, CABECERA DE MICRORED, RED CUSCO NORTE,PROVINCIA DE ANTA - CUSCO

08/07/2010

ADECUADAPRESTACIÓN DESERVICIOS DE SALUDEN EL CLASS DESALUD ANTA, MRANTA, RSS CUSCONORTE

5124104 11017712

EL PIP HASIDO OBJETODEMODIFICACIONES EN LAFASE DEINVERSIÓN,CON EL FINDE CUMPLIRCON LOESTABLECIDOEN LA NTS110-MINSA/DGIEM-V.01. CONRESPECTO ALEQUIPAMIENTO, SEADQUIRIRÁN685 EQUIPOS,EL CUALCUENTA CONLA OPINIÓNFAVORABLEDE LA DIRESACUSCO,SEGÚN ELINFORME N°040-2015-GR-CUSCO/DRSC-OEPD-OP. ELNUEVOCOSTO PARAELCOMPONENTE DEEQUIPAMIENTO ASCIENDENA S/. 2 000080,00. ELPLAZO DEEJECUCIÓNSE HA VISTOINCREMENTADO A 1210DÍASCALENDARIOS

08/07/2010 08/07/2013 INVERSIÓN NO 14/11/2011 14/11/2017

COMPONENTES


proyecto



reportado


reportado


periodo reportado


reportado


reportado



INFRAESTRUCTURA Porcentaje 0 80.66 80.66 10845964.25 10485281.10DEMORA EN LAATENCIÓN DE LOSREQUERIMIENTOS

SEGUIMIENTOCONTINUO

NO SE CUENTA CONPROFESIONALESESPECIALIZADOSEN EQUIPAMIENTOBIO-MEDICO NIPROVEEDORESDIRECTOS EN ELMEDIO.


viabilidad




realizada(cuando

corresponda)


Fecha deinicio

planificada



Fecha deinicio real


corresponda)

128267

MEJORAMIENTO DEL SISTEMADE AGUA POTABLE EINSTALACIÓN DE LETRINAS ENLA C.C. DE TOCTOHUAYLLA,DISTRITO DE HUANOQUITE ¿PARURO - CUSCO

27/08/2009

DISMINUCIÓN DEENFERMEDADESINFECCIOSAS,INTESTINALESDERMICAS YPARASITARIAS EN LAC.C. DETOCTOHUAYLLA.

346327 1076045 VARIACIONDE PRECIOS 01/04/2013 31/07/2013 INVERSIÓN NO 01/04/2013 30/06/2018

COMPONENTES


proyecto



reportado


reportado


periodo reportado


reportado


reportado



AGUA - DESAGUE Porcentaje 28.07 58.33 36 651078.58 651078.58

EL PROYECTOINICIO EL 2013CONTINUANDO EL2013,2014 Y 2016DEBIDO A LA POCAASIGNACIONPRESUPUESTAL. SETUVO DEMORA ENLA ATENCION DEREQUERIMIENTOS

MAYORASIGNACIONPRESUPUESTAL.


viabilidad




realizada(cuando

corresponda)


Fecha deinicio

planificada



Fecha deinicio real


corresponda)

128600

INSTALACION DEL SISTEMA DESANEAMIENTO BASICO EN LACOMUNIDAD DE ANDAYAQUE,DISTRITO DE CCATCA -QUISPICANCHI - CUSCO

29/12/2009

DISMINUCION DE LAINCIDENCIA DEENFERMEDADESDIARREICAS,INFECCIOSAS YDERMICAS EN LACOMUNIDADCAMPESINA DEANDAYAQUE.


COMPONENTES


proyecto



reportado


reportado


periodo reportado


reportado


reportado



AGUA DESAGUE Porcentaje 51.10 100 100 736407.33 730097.90

EL PROYECTOINICIO EL 2012CONTINUANDO EL2013,2014 Y 2016DEBIDO A LASMODIFICACIONESQUE SEPRESENTARON ENLA EJECUCION DELPROYECTO. SETUVO DEMORA ENLA ATENCION DEREQUERIMIENTOS



viabilidad




realizada(cuando

corresponda)


Fecha deinicio

planificada



Fecha deinicio real


corresponda)

131071

FORTALECIMIENTO DE LASCAPACIDADES LOCALES PARALA CONSERVACION DECULTIVOS NATIVOS PAPA, OCA,MASHUA, OLLUCO, MAIZ,TARWI, QUINUA, CCAÑIHUA,FRIJOL Y KIWICHA EN LASPROVINCIAS CALCA, ESPINAR,PAUCARTAMBO, LACONVENCIÓN Y QUISPICANCHI- REGIÓN CUSCO

17/12/2010

FORTALECIMIENTO DECAPACIDADES PARALA CONSERVACIÓN YUSO RACIONAL DE 10CULTIVOS NATIVOS.

4689996 5376340 17/12/2010 17/12/2013 INVERSIÓN NO 23/07/2012 31/12/2016

COMPONENTES


proyecto



reportado


reportado


periodo reportado


reportado


reportado



MEJORCONOCIMIENTO DELOS VALORESNUTRACEUTICOS YPOTENCIALIDADESDE LOS CULTIVOSNATIVOS.

Unidad 0 4 4 96400 96400LIMITACIONESPRESUPUESTALESPOR RECORTES.

SE DEBE RESPETARLASPROGRAMACIONESPRESUPUESTALES.

PARA UNA BUENEJECUCIÓN Y UNRESULTADOOPTIMO SE DEBERESPETAR LASPROGRAMACIONESY PERMITIRADOPTAR LOSMEJORESCRITERIOS ENCUANTO ACAPTACIÓN DEPERSONAL SININGERENCIAS.

CONSTITUCION DEZONAS DEAGROBIODIVERSIDAD

Unidad 0 1 1 271201 271201

COMPONENTESANTERIORES Unidad 3 5 4 22495 22495

IMPLEMENTACIONDE UN REGISTROREGIONAL SOBREAGROBIODIVERSIDAD

Unidad 0 5 4 154610 154610


viabilidad




realizada(cuando

corresponda)


Fecha deinicio

planificada



Fecha deinicio real


corresponda)

133203

CONSTRUCCION DEL SISTEMADE AGUA POTABLE EINSTALACION DE LETRINAS ENEL SECTOR DE LLOCLLASCACOMUNIDAD DE PANTIPATA-CHINCHAYPUJIO, PROVINCIADE ANTA - CUSCO

24/02/2010

DISMINUCIÓN DE LAINCIDENCIA DEENFERMEDADESDIARREICAS,PARASITOSIS YDERMATITIS EN ELSECTOR DELLOCLLASCA DE LACOMUNIDAD DEPANTIPATAI-CHINCHAYPUJIO.


COMPONENTES


proyecto



reportado


reportado


periodo reportado


reportado


reportado



AGUA- DESAGUE Porcentaje 12.50 50 36.74 190840.52 184215.53

RETRASO EN LAATENCION DEMATERIALES, ELPROYECTOCARECE DEACCESO POR QUELOS MATERIALESSON TRASLADADOSEN FORMA MANUALGENERANDOMAYORES GASTOSEN PERSONAL. SEPRESENTARA ELINFORME DEAMPLIACIONPRESUPUESTAL ALA OPICORRESPONDIENTE.

MEJORA EN LAATENCION DEREQUERIMIENTOS.


viabilidad




realizada(cuando

corresponda)


Fecha deinicio

planificada



Fecha deinicio real


corresponda)

134024

MEJORAMIENTO DE LA OFERTADE SERVICIOS EDUCATIVOS ENLA INSTITUCIÓN EDUCATIVANUESTRA SEÑORA DE FÁTIMADEL DISTRITO DE WANCHAQ -CUSCO

26/05/2010

POBLACIONESTUDIANTILADECUADAMENTEATENDIDA EN LA I. E.NUESTRA SEÑORA DEFATIMA DEL DISTRITODE WANCHAQ

5037093 5823656

ACTUALIZACION DEPRECIOS DELOSEXPEDIENTESTECNICOS(REAJUSTES)

30/01/2013 15/01/2014 INVERSIÓN NO 30/01/2013 15/01/2014





reportado


reportado


periodo reportado


reportado


reportado



INFRAESTRUCTURA Porcentaje 0 0 0 1467050.96 1467050.96


viabilidad




realizada(cuando

corresponda)


Fecha deinicio

planificada



Fecha deinicio real


corresponda)

135403

MEJORAMIENTO DEL SISTEMADE RIEGO EN UCHU - TINTA,DISTRITO TINTA, PROVINCIA DECANCHIS - CUSCO

13/12/2010

INCREMENTAR LOSRENDIMIENTOS DE LAPRODUCCIÓNAGROPECUARIA

5721733 7119635ACTUALIZACION DEPRECIOS

02/08/2012 05/12/2013 INVERSIÓN NO 02/08/2012 31/12/2018

COMPONENTES


proyecto



reportado


reportado


periodo reportado


reportado


reportado



CAPACITACION Porcentaje 0 61.53 61.53 90980.31 90980.31FALTA DEASIGNACIONPRESUPUESTAL

SE HA SOLICITADOASIGNACIONPRESUPUESTAL

SE DEBE DOTAR ELPRESUPUESTOFALTANTE PARACONCLUIR LAACTIVIDAD

MITIGACION DEIMPACTOAMBIENTAL

Porcentaje 30.15 65 72.34 140230.48 49487.75FALTA DEASIGNACIONPRESUPUESTAL



INFRAESTRUCTURA Porcentaje 49.53 61.53 61.18 6277375 4889235.35FALTA DEASIGNACIONPRESUPUESTAL


SE DEBE DOTAR ELPRESUPUESTOFALTANTE PARACONCLUIR LA OBRA


viabilidad




realizada(cuando

corresponda)


Fecha deinicio

planificada



Fecha deinicio real


corresponda)

136709

¿MEJORAMIENTO DELTRANSPORTE ASISTIDO DEPACIENTES EN SITUACION DEEMERGENCIA EN EL AREA DEINFLUENCIA DEL PSQUINCEMIL, DISTRITO DECAMANTI, PROVINCIA DEQUISPICANCHI,DEPARTAMENTO DEL CUSCO¿

19/01/2010

ADECUADOTRANSPORTEASISTIDO DEPACIENTES ENEMERGENCIA DELAREA DE INFLUENCIADEL AREA DEINFLUENCIA DEL P.S.QUINCEMIL, DISTRITODE CAMANTI,PROVINCIA DEQUISPICANCHI,DEPARTAMENTO DELCUSCO.


COMPONENTES


proyecto



reportado


reportado


periodo reportado


reportado


reportado



ADECUADASCARACTERISTICASY EQUIPAMIENTODE LA UNIDADMOVIL DETRANSPORTE DEPACIENTES ENSITUACION DEEMERGENCIA

Porcentaje 0 100 100 291389 248028


viabilidad




realizada(cuando

corresponda)


Fecha deinicio

planificada



Fecha deinicio real


corresponda)

136733

¿MEJORAMIENTO DELTRANSPORTE ASISTIDO DEPACIENTES EN SITUACION DEEMERGENCIA EN EL AREA DEINFLUENCIA DEL PS LIVITACA,DISTRITO LIVITACA, PROVINCIADE CHUMBIVILCAS,DEPARTAMENTO DEL CUSCO¿

19/01/2010

ADECUADOTRANSPORTEASISTIDO DEPACIENTES ENEMERGENCIA EN ELAREA DE INFLUEENCIADEL PS LIVITACA,DISTRITO DELIVITACA,PROVINCIADE CHUNBIVILCAS,DEPARTAMENTO DECUSCO.


COMPONENTES


proyecto



reportado


reportado


periodo reportado


reportado


reportado



ADECUADASCARACTERISTICASY EQUIPAMIENTODE LA UNIDADMOVIL DETRANSPORTE DEPASIENTES ENSITUACION DEEMERGENCIA.

Porcentaje 0 100 100 328119 315121.40


viabilidad




realizada(cuando

corresponda)


Fecha deinicio

planificada



Fecha deinicio real


corresponda)

136736

¿MEJORAMIENTO DELTRANSPORTE ASISTIDO DEPACIENTES EN SITUACION DEEMERGENCIA EN EL AREA DEINFLUENCIA DEL CSPAUCARTAMBO, DISTRITO YPROVINCIA DE PAUCARTAMBO,DEPARTAMENTO DEL CUSCO¿

19/01/2010

ADECUADOTRANSPORTEASISTIDO DEPACIENTES ENSITUACION DEEMERGENCIA EN ELAREA DE INFLUENCIADEL CSPAUCARTAMBO,DISTRITO DEPAUCARTANBO,PROVINCIA YDEPARTAMENTO DECUSCO.


COMPONENTES


proyecto



reportado


reportado


periodo reportado


reportado


reportado



ADECUADASCARACTERISTICASY EQUIPAMIENTODE LA UNIDADMOVIL DETRANSPORTE DEPACIENTES ENSITUACION DEMERGENCIA.

Porcentaje 0 100 100 341021 332890.95


viabilidad




realizada(cuando

corresponda)


Fecha deinicio

planificada



Fecha deinicio real


corresponda)

137305

MEJORAMIENTO DEL SISTEMADE AGUA POTABLE EINSTALACION DE SISTEMA DEEVACUACION DE EXCRETAS ENLA C.C. DE PATA CCOLCCASECTORES DE URCAC,HUAYLLAPATA Y HUANCANEDEL DISTRITO DE CUSIPATA,PROVINCIA DE QUISPICANCHI -CUSCO

17/12/2009

BAJA INCIDENCIA DEENFERMEDADESDIARREICAS YPARASITOSIS EN LOSSECTORES DE URCAC,HUAYLLAPATA YHUANCANE DE LA C.C.DE PATACOLLCA


COMPONENTES


proyecto



reportado


reportado


periodo reportado


reportado


reportado




EL PROYECTOINICIO EL 2013CONTINUANDO EL2013,2014 Y 2016DEBIDO A LA POCAASIGNACIONPRESUPUESTALNO SE CULMINO ELPROYECTO

MAYORASIGNACIONPRESUPUESTAL


viabilidad




realizada(cuando

corresponda)


Fecha deinicio

planificada



Fecha deinicio real


corresponda)

140935

INSTALACION DEL SISTEMAELÉCTRICO DE LACOMUNIDAD CANGALLE YUCHUCARCO SECTORESQ´ANAPAMPA, QERAQERA,Q¿OLLOTAPAMPA DELDISTRITO DE CHAMACA,PROVINCIA DE CHUMBIVILCAS -CUSCO

19/05/2010

ACCESO DE LACOMUNIDADCANGALLE YUCHUCARCOSECTORESQ´ANAPAMPA,QERAQERA YQ¿OLLOTAPAMPA DELDISTRITO DECHAMACA ALSERVICIO DEELECTRICIDAD

1207699 1660394

ACTUALIZACION DECOSTOS DEMANO DEOBRA DEACUERDO ALA ESCALAREMUNERATIVA DEL GRC

07/05/2013 01/02/2014 INVERSIÓN NO 07/05/2013 14/02/2016

COMPONENTES


proyecto



reportado


reportado


periodo reportado


reportado


reportado



REDES PRIMARIAS Porcentaje 0 100 100 545214.48 545214.48

ACTUALMENTE LAOBRA SEENCUENTRACONCLUIDAFÍSICAMENTE, A LAFECHA SE ESTAREALIZANDO LOSTRAMITES DEENTREGA A LAEMPRESACONCESIONARIAPARA SUOPERACIÓN YMANTENIMIENTO.

LIQUIDACION YTRANSFERENCIA Porcentaje 0 100 100 13911.97 13911.97


REDESSECUNDARIAS Porcentaje 0 100 100 680820.41 680820.41


CONEXIONESDOMICILIARIAS Porcentaje 0 100 100 100460.96 100460.96


IMPACTOAMBIENTAL Porcentaje 0 100 100 36201.81 36201.81


GASTOSGENERALES Porcentaje 0 100 100 166943.64 166943.64


INSPECCION Porcentaje 0 100 100 74429.04 74429.04


EVALUACION Porcentaje 0 100 100 13911.97 13911.97


CAPACITACION YORGANIZACIÓN DELA POBLACION.

Porcentaje 0 100 100 28500.37 28500.37



viabilidad




realizada(cuando

corresponda)


Fecha deinicio

planificada



Fecha deinicio real


corresponda)

143474

INSTALACION DEL SISTEMAELECTRICO EN EL DISTRITODE KOSÑIPATA DE LAPROVINCIA DE PAUCARTAMBO.

25/06/2010

INTERCONEXIÓN ALSISTEMA ELÉCTRICOEXISTENTE: LÍNEA DEDISTRIBUCIÓNPRIMARIA, PARADOTAR DE ENERGÍA ALOS CENTROSPOBLADOSPERTENECIENTES ALDISTRITO DEKOSÑIPATA,MEDIANTE LAINSTALACIÓN DELÍNEAS PRIMARIAS,BENEFICIANDO A 1586CARGAS DOMESTICASY 12 CARGASESPECIALES.CUYASCARACTERISTICASTECNICAS SON:61692;TENSIÓN NOMINAL :22.9 KV.61692;SISTEMA :TRIFÁSICO61692;LONGITUD TOTAL :73.0 KM.61692;CONDUCTOR :ALEACIÓN DEALUMINIO.61692;SECCIÓN : AAAC 120MM².61692; SOPORTES: POSTES DE CAC12M/200KG -12M/300KG Y12M/400KG 61692;SECCIONADORFUSIBLE UNIPOLARTIPO EXPULSIÓN (CUT-OUT) DE 27KV, 100A,150 KV-BILL61692;SISTEMA DE PUESTA ATIERRA TIPO PAT-1

5594744 8995814

PORMODIFICACION DE ESCALAREMUNERATIVA; PARA LAINSTALACIONDEL LASUBESTACION DETRANSFORMACION DE33/22.9 KV

18/11/2010 03/06/2016 INVERSIÓN NO 18/11/2010 31/01/2017

COMPONENTES


proyecto



reportado


reportado


periodo reportado


reportado


reportado



GASTOSGENERALES Porcentaje 84.49 85.10 86.35 1062313.94 1062313.94

SUPERVISION Porcentaje 84.49 84.49 84.49 230386.09 230386.09

IMPACTOAMBIENTAL Porcentaje 100 100 100 0 0

SUB ESTACION Porcentaje 100 100 100 0 0

LINEAS PRIMARIOS Porcentaje 80.54 80.85 80.85 5986804.86 5986804.86

ESTUDIODEFINITIVO Porcentaje 100 100 100 0 0

CAPACITACION Porcentaje 100 100 100 0 0


viabilidad




realizada(cuando

corresponda)


Fecha deinicio

planificada



Fecha deinicio real


corresponda)

150708

MEJORAMIENTO DE LAPRESTACIÓN DE SERVICIOSEDUCATIVOS EN LA I.E.SECUNDARIA DE MENORESAGROPECUARIOHUARCACHAPI COMUNIDADCAMPESINA DE HUARCACHAPI,DISTRITO DE KUNTURKANKI, ,PROVINCIA DE CANAS - CUSCO

17/11/2010

POBLACIÓN ESCOLARADECUADAMENTEATENDIDA EN LA I.E.SECUNDARIA DEMENORESAGROPECUARIOHUARCACHAPI.

1546884 2131683

SE REALIZOLOSESTUDIOS DEMETRADOS YPARTIDASDELPROYECTOCON NUEVOSCOSTOS

09/09/2013 14/05/2014 INVERSIÓN NO 09/09/2013 14/05/2014

COMPONENTES


proyecto



reportado


reportado


periodo reportado


reportado


reportado




EN ARBITRAJE YJUDICIALIZADO, ALA FECHA EXISTESE TIENE UN LAUDOARBITRALDESFAVORABLEPARA LA ENTIDADPOR UN MONTO DE257,286.01, POR LOQUE SE HAINICIADO LAUNULACIÓN DEESTE LAUDOARBITRAL VIAJUDICIAL ESTA ENETAPAPOSTULATORIA.ESTA EN TRAMITEDE CAMBIO DEMODALIDAD DEEJECUCIÓN.

SE HA SOLICITADOA LA S.G.O LAELABORACIÓN DELEXPEDIENTE PORDMINISTRACIÓNDIRECTA PARADETAREMINAR ELSALDO DE OBRA YEL PLAZO DEEJCUCIÓN


viabilidad




realizada(cuando

corresponda)


Fecha deinicio

planificada



Fecha deinicio real


corresponda)

156918

INSTALACION DEL SISTEMA DERIEGO MARGEN DERECHA EIZQUIERDA DEL RIO VILCANOTAENTRE YAUCAT YPAUCARBAMBA - DISTRITOSCUSIPATA, QUIQUIJANA,URCOS - PROVINCIAQUISPICANCHI -DEPARTAMENTO CUSCO

02/08/2012

INCREMENTO DE LOSNIVELES DEPRODUCCIÓN YPRODUCTIVIDAD ENLA ACTIVIDADAGROPECUARIA EN ELPISO DE VALLECUENCA MEDIA DELVILCANOTA CUSIPATA-QUIQUIJANA-URCOS

83345870 87902021

SEINCREMENTADEBIDO ALPROCESOCONSTRUCTIVOREQUERIDO.LA UNIDAD DEMEDIDA YCANTIDAD ESAJUSTADASEGÚNREQUERIMIENTO EN LAEJECUCIÓNDELPROYECTO.DEBIDO ALTRAZODEFINITIVOSE AMPLIALONGITUD DEPLATAFORMAPOR LO QUESEINCREMENTAEL VOLUMENDEEXCAVACIONEN TRAMOSI,II, IV, V, VI.CONSECUENTEMENTE ENLOS MISMOSTRAMOSTAMBIEN SEGENERAMAYORESVOLUMENESDEEXCAVACIONDE CAJACANAL. EN LAEJECUCIONDE OBRASESPECIALESCOMO ELSIFON EXITENPEQUEÑASVARIACIONESEN LASLONGITUDES,ASI COMO ENLACONSTRUCCION DE DADOSDE ANCLAJEPORESTUDIOSMAS ADETALLES YQUEGENERARONINCREMENTOS EN ELPPTO.

14/09/2012 31/12/2017 INVERSIÓN NO 03/08/2012 12/11/2015





reportado


reportado


periodo reportado


reportado


reportado



INFRAESTRUCTURADE RIEGO Porcentaje 33.81 40.06 40.06 56198081 38137150.90


viabilidad




realizada(cuando

corresponda)


Fecha deinicio

planificada



Fecha deinicio real


corresponda)

157045

RECONSTRUCCIÓN EIMPLEMENTACIÓN DE LAINSTITUCIÓN EDUCATIVA DENIVEL PRIMARIO N 50859VIRGEN DE GUADALUPE DEHUAYRACPUNCU DEL DISTRITOY PROVINCIA DE CUSCO

13/07/2010

ADECUADASCONDICIONES PARALA PRESTACION DELOS SERVICIOSEDUCATIVOS DE NIVELPRIMARIO EN LA IE N50859 VIRGEN DEGUADALUPE DEHUARACPUNCO,DISTRITO DE CUSCO -PROVINCIA DE CUSCO

1753994 3411868

VARIACIÓNPOR 1)EJECUCIÓNDEADICIONALESDE OBRA Y 2)PORACTUALIZACIÓN DEPRECIOS.

13/07/2010 13/07/2013 INVERSIÓN NO 15/07/2013 15/07/2017





reportado


reportado


periodo reportado


reportado


reportado



INFRAESTRUCTURA Porcentaje 89.05 96.81 96.81 3411867.81 3409704.27DEMORA EN LAATENCIÓN DE LOSREQUERIMIENTOS.

SEGUIMIENTOCONTINUO

OBRA CONCLUIDAEN EL AÑO 2016.


viabilidad




realizada(cuando

corresponda)


Fecha deinicio

planificada



Fecha deinicio real


corresponda)

157085

CONSTRUCCIÓN DE LAINFRAESTRUCTURAEDUCATIVA DEL NIVELSECUNDARIO DE LA I. E.AGROPECUARIA N 28 CALCA ,DEL DISTRITO DE CALCAPROVINCIA DE CALCA

29/12/2011

LA POBLACIÓNESCOLAR ACCEDE ASERVICIOSEDUCATIVOSTÉCNICOS ENCONDICIONESADECUADAS

12700534 12660524

OBRA CONCAMBIO DEMODALIDADDECONTRATA AADMINISTRACIÓN DIRECTA,EL ÚLTIMOREGISTROCORRESPONDE ALEXPEDIENTEDE SALDOSPARA LAEJECUCIÓNPORADMINISTRACIÓN DIRECTA.

29/12/2011 29/12/2014 INVERSIÓN NO 17/01/2013 17/01/2017

COMPONENTES


proyecto



reportado


reportado


periodo reportado


reportado


reportado




SEGUIMIENTOCONTINUO.

ASIGNACIONESPRESUPUESTALESPOR PARTES , QUEPERJUDICAN LAGENERACIÓN DELOSREQUERIMIENTOSPOR CANTIDADESACORDE A LAPROGRAMACIÓN DEOBRA,DESFASÁNDOSEPOR TANTO LOSPLAZOS Y ELPRESUPUESTO DELAS OBRA.


viabilidad




realizada(cuando

corresponda)


Fecha deinicio

planificada



Fecha deinicio real


corresponda)

157352

PROTECCIÓN YCONSERVACIÓN DE LASMICROCUENCAS DEL RÍOQUESERMAYO, DISTRITOSTARAY, CUSCO Y SANSEBASTIÁN - PROVINCIASCALCA Y CUSCO

30/03/2012

DISMINUIR LAVULNERABILIDAD DELA POBLACION ENMICROCUENCA DELRIO QUESERMAYO,ANTE LA PRESENCIADE PRECIPITACIONESPLUVIALES INTENSAS.

9973217 11967429ACTUALIZACION DEPRECIOS.

01/03/2013 31/12/2015 INVERSIÓN NO 08/04/2013 08/04/2017

COMPONENTES


proyecto



reportado


reportado


periodo reportado


reportado


reportado



EXISTENTEINFRAESTRUCTURADE PROTECCION YCONSERVACION DESUELOS ENLADERAS

Unidad 2245.61 5245.61 5051.22 9482726.56 9397989.77

INCOMPATIBILIDADEN LOS METRADOS,QUE VIENEGENERANDOADICIONALES PORPARTIDA NUEVA.

CUMPLIMIENTO DELAS METAS DELPROYECTO SEGUNLOS METRADOS DEET.

MAYORCOBERTURAVEGETAL ENCABECERAS DEMICROCUENCAS

Unidad 250 630 550 1111589.51 1081681.52

FALTA DEASIGNACIÓNPRESUPUESTALPARA LAS FECHASDE CAMPAÑAFORESTAL YCAMBIOS EN ELCLIMA QUEAFECTARON ELCRECIMIENTO DELAS PLANTASINSTALADAS ENCAMPO DEFINITIVO.

COORDINACIONESCON LASCOMUNIDADESBENEFICIARIASPARA UNAEJECUCIÓNCONCERTADA YSOSTENIBLE

MAYORCONOCIMIENTO ENMANEJO YCONSERVACION DEMICROCUENCAS

Unidad 0.50 1.25 1.10 275121.42 275119.68

FALTA DEASIGNACIONPRESUPUESTALPARA LAEJECUCION DELCOMPONENTE.

SE HA REALIZADOGESTIONES ANTEEL PLIEGOREGIONAL PARA LAASIGNACIÓN DEMAYORESRECURSOSFINANCIEROS.

SE HA PRIORIZADOLASENSIBILIZACIÓNDE LA POBLACIÓNLOCAL EN TEMASDE GESTIÓN DERIESGOS YDESASTRES.

EXISTENTESHERRAMIENTAS DECONTROL YMONITOREO

Unidad 0.15 0.45 0.30 48932 48931.50

FALTA DE MAYORASIGNACIÓNPRESUPUESTALPARA LAEJECUCIÓN DELCOMPONENTE.

SE HA REALIZADOGESTIONES ANTEEL PLIEGOREGIONAL PARA LAASIGNACIÓN DEMAYOR RECURSOSFINANCIEROS.

SE TIENE ESTUDIOSTECNICOS CONINSTITUCIONESPUBLICAS, COMOMINISTERIO DETRANSPORTES,SENAMHI Y LAMUNICIPALIDADDISTRITAL DETARAY.


viabilidad




realizada(cuando

corresponda)


Fecha deinicio

planificada



Fecha deinicio real


corresponda)

159830

INSTALACION YMEJORAMIENTO DE LOSSERVICIOS DE PROTECCIONANTE ALUVIONES EN LAMICROCUENCA DERAMUSCHACA DEL DISTRITODE ZURITE, PROVINCIA DEANTA - REGIÓN CUSCO

03/04/2013

DISMINUCION DE LAVULNERABILIDAD DELA POBLACION ANTEOCURRENCIAS DEALUVIONES.

9345892 9866585

MODIFICACION DEPARTIDASEXISTENTESENMETRADOS YACTUALIZACION DEPRECIOS

01/07/2014 30/06/2017 INVERSIÓN NO 01/07/2014 30/06/2017

COMPONENTES


proyecto



reportado


reportado


periodo reportado


reportado


reportado



ADECUADAORGANIZACIÓN DELA POBLACIÓNANTE PELIGROSNATURALES

Unidad 0.20 0.40 0.40 234546 233501

LA FALTA DECULTURA DEPROTECCION DE LAPOBLACION HACEQUE EL TRABAJODESENSIBILIZACIONSEA MAS LENTO.

SE ESTATRABAJANDO CONAPOYO DE LAMUNICIPALIDAD YDIRIGENTES DE LACOMUNIDAD.

ADECUADACAPACIDAD DEEVACUACIÓN DELODOS

Unidad 7823.20 16421.91 16065.16 1055969 977699.49

EL FACTORCLIMATICO,TEMPORADA DELLUVIAS HANDIFICULTADO ELNORMAL AVANCEDEL MOVIMIENTODE TIERRAS.

SE HAAPERTURADO OTRATROCHACARROZABLE PARALLEGAR AL REA DETRABAJO.

ESTABILIZACIÓN DETALUDES Unidad 0 0.25 0.13 2791310 2791309.36

FALTA DEDISPONIBILIDADPRESUPUESTALPARA COMPLETARLA META.

SE HA GESTIONADOANTE EL PLIEGOREGIONAL MAYORASIGNACION DERECURSOSFINANCIEROS.

DISMINUCIÓN DEESCORRENTÍASUPERFICIAL PORPRESENCIA DEPRECIPITACIONES

Unidad 419.63 939.18 933.05 5101899 5099526.13

SE TIENEPROBLEMAS CONLOS POBLADORES,NO QUIERENCEDER LOSTERRENOS PARALA CONSTRUCCIÓNDE LOS CANALES.

SE HA REALIZADOCOORDINACIONESCON LOSDIRIGENTES DE LASPOBLACIONESINVOLUCRADAS.


viabilidad




realizada(cuando

corresponda)


Fecha deinicio

planificada



Fecha deinicio real


corresponda)

165947

REHABILITACION DE LAINFRAESTRUCTURA DE LA I.E.N 51015 SAN FRANCISCO DEBORJA DEL DISTRITO,PROVINCIA Y DEPARTAMENTODE CUSCO

20/10/2010

POBLACIÓN ESCOLARADECUADAMENTEATENDIDA EN LA I.E. N51015 SAN FRANCISCODE BORJA DELDISTRITO DE CUSCO.

1342623 4568546


02/01/2014 29/09/2014 INVERSIÓN NO 02/01/2014 29/09/2014

COMPONENTES Descripción delcomponente del

proyecto



reportado


reportado


periodo reportado


reportado


reportado





viabilidad




realizada(cuando

corresponda)


Fecha deinicio

planificada



Fecha deinicio real


corresponda)

166546

MEJORAMIENTO DEL SERVICIODE EDUCACIÓN INICIAL DE LAIE ORDESO, EN EL DISTRITO DEWANCHAQ, PROVINCIA YDEPARTAMENTO DE CUSCO

09/05/2012

LA POBLACION DE LAINSTITUCIONEDUCATIVA DE NIVELINICIAL ORDESO,ACCEDE A SERVICIOSCON ESTADARESSECTORIALES.

2662562 4165799

LA OPI DEGOBIERNOREGIONALDEL CUSCOVERIFICA LAVIABILIDADDELPROYECTOAL HABERSEINCREMENTADO EN 56.46%EL MONTO DEINVERSIÓN,DURANTE SUEJECUCIÓN,DEBIDO AMODIFICACIONES NOSUSTANCIALES: CAMBIOSEN METAS,AUMENTO DEMETRADOS,PLAZO DEEJECUCIÓN YCAMBIO ENLAMODALIDADDEEJECUCIÓN

11/07/2013 31/12/2016 INVERSIÓN NO 11/07/2013 31/12/2018





reportado


reportado


periodo reportado


reportado


reportado



INFRAESTRUCTURA Porcentaje 2 100 29.20 3196529.99 3192423.40


viabilidad




realizada(cuando

corresponda)


Fecha deinicio

planificada



Fecha deinicio real


corresponda)

16666

MEJORAMIENTO DEINSTITUCION EDUCATIVACLORINDA MATTO DE TURNERDE SUYKUTAMBO

08/06/2010

POBLACIÓNADECUADAMENTEATENDIDA LA I.E.,CLORINDA MATTO DETURNER DEL DISTRITODE SUYCKUTAMBO -ESPINAR

1845170 3544427

DEBIDO AQUE EN ELEXPEDIENTETECNICOPRESENTAUNINCREMENTOENMETRADOS YACTUALIZACION DECOSTOS

21/05/2013 30/06/2016 INVERSIÓN NO 21/05/2013 30/06/2018





reportado


reportado


periodo reportado


reportado


reportado





viabilidad




realizada(cuando

corresponda)


Fecha deinicio

planificada



Fecha deinicio real


corresponda)

174965

INSTALACIÓN DE TARA(CAESALPINIA SPINOSA) ENSISTEMAS AGROFORESTALESEN LAS COMUNIDADESCAMPESINAS DE LASPROVINCIAS DE ANTA CALCA,PARURO Y URUBAMBA DE LAREGION CUSCO

09/08/2012

DESARROLLARCAPACIDADES PARALA PRODUCCIÓN YAPROVECHAMIENTODE LA TARA ENSISTEMASAGROFORESTALES ENLAS PROVINCIAS DEANTA, CALCA,PARURO Y URUBAMBAEN LA REGIÓN CUSCO.


09/03/2011 09/08/2012 INVERSIÓN NO 11/12/2012 30/07/2018

COMPONENTES


proyecto



reportado


reportado


periodo reportado


reportado


reportado



DESCRIPCIÓN DELCOMPONENTE DELPROYECTO

Unidad 111.53 184.52 184.52 339066.81 339066.81

LIMITADADISPONIBILIDAD DETIEMPO E INTERESDE LOSPROMOTORESCOMUNALES PARAPARTICIPAR EN LOSMODULOS DECAPACITACIÓN.

INCORPORACIONREMUNERADA DELOS PROMOTORESCOMUNALES EN ELTRABAJO DELPROYECTO, COMOPERSONAL DECAMPO.

NO SE DISPONE DELOSPRESUPUESTOSPROGRAMADOSPARA CUMPLIRMETAS EN LAFORMACION DEPROMOTERSCOMUNALES Y DARSOSTENIBILIDAD ALAS ACTIVIDADESDEL PROYECTO

ORGANIZACIÓN DELOSPRODUCTORES DETARA

Unidad 279134401 3794285.52 3794285.52 4578631.50 4578631.50

EL CAMBIO DEGESTION REGIONAL(PERSONALTECNICO) HIZO QNO SECONSIDERENTRABAJOSANTERIORES ENCUANTO A LAFORMACION DECOMITESFORESTALES ENLAS PROVINCIAS.

REINCORPORACIONE INTEGRACION DEESTOS COMITES ENASOCIACIONES DEPRODUCTORES DETARA YFOCALIZACION DEGRUPOSORGANIZADOSPARA SUINTEGRACIÓN AESTASASOCIACIONES.

NO SE DISPONE DELOSPRESUPUESTOSPROGRAMADOSPARA FORTALECERLASORGANIZACIONESDE PRODUCTORESDE TARA.

. CONOCIMIENTODEL VALORECONOMICO YCOMERCIAL DE LATARA

Unidad 23.80 79.79 79.79 346626.12 346626.15

INSTALACIONES DETARA AUN CON 1 Ó2 AÑOS DE EDADSIN PRODUCCIÓNPARA LACOMERCIALIZACIÓNY BOSQUESNATURALES SINLOS RESPECTIVOSPERMISOS DECOMERCIALIZACIONANTE SERFOR.

TALLERESINFORMATIVOS YPROCEDIMIENTOSDE REGISTRO DEPLANTACIONESCON SERFOR YASOCIACIONES DEPRODUCTORES.IDENTIFICACION DEAREASFORESTADAS CONEL PROYECTOPARA REALIZARSUS RESPECTIVOSREGISTROS DEPLANTACIONES.

NO SE DISPONE DELOSPRESUPUESTOSPROGRAMADOSPARA REALIZARACCIONES ENCUANTO ACOMERCIALIZACIONDE TARA(BUSQUEDA DECONTACTOS CONCOMPRADORESEMPRESARIOSEXPORTADORES)

CONOCIMIENTODEL VALORECONOMICO YCOMERCIAL DE LATARA

Unidad 23.80 79.79 79.79 257121.91 257121.91

INSTALACIONES DETARA AUN CON 1 Ó2 AÑOS DE EDADSIN PRODUCCIÓNPARA LACOMERCIALIZACIÓNY BOSQUESNATURALES SINLOS RESPECTIVOSPERMISOS DECOMERCIALIZACIONANTE SERFOR.

TALLERESINFORMATIVOS YPROCEDIMIENTOSDE REGISTRO DEPLANTACIONESCON SERFOR YASOCIACIONES DEPRODUCTORES.IDENTIFICACION DEAREASFORESTADAS CONEL PROYECTOPARA REALIZARSUS RESPECTIVOSREGISTROS DEPLANTACIONES.

NO SE DISPONE DELOSPRESUPUESTOSPROGRAMADOSPARA REALIZARACCIONES ENCUANTO ACOMERCIALIZACIONDE TARA(BUSQUEDA DECONTACTOS CONCOMPRADORESEMPRESARIOSEXPORTADORES)

CAPACIDADPRODUCTIVA DEPLANTONES YRENOVACION DEBOSQUES DE TARA

Unidad 2791344.01 3794285.52 3794285.52 4578631.50 4578631.50

PRODUCCION DELOS PLANTINES DETARA DE BAJACALIDAD(DIAMETRO YALTURA DEPLANTA) EN ELVIVERO DEHUAYLLAPAMPA.DIFICULTADES ENCUANTO A LAINSTALACION DETARA EN CAMPODEFINITIVO PORFACTORESCLIMATICOS.

CIERRE DELVIVERO DEHUAYLLAPAMPA YPRIORIZACION DELVIVERO DECAYTUPAMPA DELA PROVINCIA DECALCA.USO DEPRODUCTOSCONSERVADORESO ACUMULADORESDE AGUA EN ELMOMENTO EN LAPLANTACION ENCAMPO DEFINITIVO.

EN ESTECOPONENTE SE HATENIDO LAMODIFICACIONSOBRE EL CAMBIODE TECNOLOGIAPARA LAPRODUCCION DEPLANTINES DETARA, DEPLANTINESEMBOLSADOS APRODUCCION DEPLANTINES ENTUBETES, Y LAINFRAESTRUCTRADE LOS VIVEROS ATUNELES CONSISTEMAS DERIEGO DEPULVERIZADORESY/ONEBULIZADORES.


viabilidad




realizada(cuando

corresponda)


Fecha deinicio

planificada



Fecha deinicio real


corresponda)

181495

AMPLIACION DE LA OFERTA DELOS SERVICIOS DE SALUD DELPRIMER NIVEL DE ATENCIONCON UNIDADES MOVILES YEQUIPOS ITINERANTES EN LAREGION CUSCO.

28/12/2011

MAYOR ACCESO ASERVICIOS DE SALUDDE PRIMER NIVEL DEATENCION ENPOBLACIONES CONALTO GRADO DEVULNERABILIDAD DELA REGION CUSCO

31166787 35195200

PORMODIFICACIÓN DE LASESPECIFICACIONESTÉCNICAS DELASUNIDADESMÓVILESITINERANTES

02/08/2012 02/07/2014 INVERSIÓN NO 02/08/2012 31/12/2018

COMPONENTES


proyecto



reportado


reportado


periodo reportado


reportado


reportado



EQUIPAMIENTO DELA OFERTA DESERVICIOS DESALUD MÓVIL

Porcentaje 33 53 35 18086417.64 12899460.71

ATENCIÓN A LOSDOCUMENTOS DELA REFERENCIA DELAS REDES DESERVICIOS DESALUD DE LAREGIÓN, DONDE SEPRONUNCIANMEDIANTEDOCUMENTOS QUEYA NO RECIBIRAN

EN ATENCIÓN ALOS DOCUMENTOSDE LA REFERENCIAYA NO SEADQUIRIRAN LASUNIDADES MOVILESITINERANTESCAMIONESHOSPITALES LASMISMAS QUEVIENENMODIFICANDOSEEN EL EXPEDIENTETECNICO

SEGÚN ELEXPEDIENTETECNICO LAEJECUCION DELPROYECTO ESTAPREVISTO EN 02AÑOS (2012-2013),SIN EMBARGO A LAFECHA SE VIENEPROLONGANDO ENMAS AÑOS SIENDOUNO DE LOSCAUSALES LAREDUCCION DE LOSPRESUPUESTOSASIGNADOS,ENESTE SENTIDO SEVIENE REALIZANDOLA MODIFICACION YSU RESPECTIVAAMPLIACIÓN DEPLAZO DEEJECUCIÓN DELEXPEDIENTETECNICO Y SUPOSTERIORLIQUIDACION DELPROYECTO CONAUTORIZACION DELAS ENTIDADESCOMPETENTES.


viabilidad




realizada(cuando

corresponda)


Fecha deinicio

planificada



Fecha deinicio real


corresponda)

181535

FORTALECIMIENTO DECAPACIDADES PARA ELESTABLECIMIENTO DE UNÁREA NATURAL PROTEGIDA ENLOS DISTRITOS DESUYCKUTAMBO, COPORAQUE,PICHIGUA Y ALTO PICHIGUA DELA PROVINCIA DE ESPINAR -CUSCO

08/05/2012

ADECUADACONSERVACIÓN DE LADIVERSIDADBIOLÓGICA DE LOSDISTRITOS DESUYCKUTAMBO,COPORAQUE,PICHIGUA Y ALTOPICHIGUA DE LAPROVINCIA DEESPINAR ¿ CUSCO

4565793 5894068

AMPLIACIÓNPRESUPUESTAL, ADICIÓN YMODIFICACIÓN DEPARTIDAS

21/03/2013 31/12/2017 INVERSIÓN NO 21/03/2013 31/12/2017

COMPONENTES


proyecto



reportado


reportado


periodo reportado


reportado


reportado



ADECUADOSINSTRUMENTOS DEGESTIÓN Y MANEJODEL ÁREA DECONSERVACIÓN

Unidad 250.90 372.19 255.70 1019936.81 1005683.37POCA ASIGNACIONPRESUPUESTAL ALPROGRAMADO.

VALORIZACIÓN DELOS COSTOSREFLEJA DE LOSAVANCES FÍSICOS

MEJORAMIENTO DELA GESTIÓN PARALAADMINISTRACIÓN YCONTROL DELÁREA NATURAL

Unidad 1 122.20 5.70 61280.08 47026.64

POCA ASIGNACIONPRESUPUESTAL ALPROGRAMADO,APROBACIÓN DELEXPEDIENTETÉCNICOJUSTIFICATORIOCONSIDERADOCOMOPRECEDENTE PARALA EJECUCIÓN DELAS DEMÁSACTIVIDADES

EMISIÓN DECRETOSUPREMO


PRACTICASADECUADAS DECONSERVACIÓN DELOS RECURSOSNATURALES PORPARTE DE LAPOBLACIÓN

Unidad 0 121.20 4.70 57445.44 43192

POCA ASIGNACIONPRESUPUESTAL ALPROGRAMADO,APROBACIÓN DELEXPEDIENTETÉCNICOJUSTIFICATORIOCONSIDERADOCOMOPRECEDENTE PARALA EJECUCIÓN DELAS DEMÁSACTIVIDADES

EMISIÓN DECRETOSUPREMO



viabilidad




realizada(cuando

corresponda)


Fecha deinicio

planificada



Fecha deinicio real


corresponda)

182011

CONSTRUCCION DEL PUENTECARROZABLE HUARAYPATA ENEL, DISTRITO DE QUIQUIJANA -QUISPICANCHI - CUSCO

28/06/2011

MEJORAR EL NIVEL DETRANSITABILIDAD QUEFACILITE ELTRASLADO DE CARGAY COMERCIO LOCAL

4966545 6453610

POREXISTENCIADEOMISIONES YDEBILIDADESENCONTRADAS EN ELEXPEDIENTETÉCNICO. SEVIENENEVIDENCIANDO EN LAEJECUCIÓNFÍSICA EN LAOBRA, PORLO TANTOEXISTENMAYORESMETRADOS YPARTIDASNUEVAS

03/08/2015 28/05/2017 INVERSIÓN SÍ 03/08/2015 28/05/2017

COMPONENTES


proyecto



reportado


reportado


periodo reportado


reportado


reportado



INFRAESTRUCTURA Porcentaje 3.59 98.55 38.40 3883830 3629614.47

A LA FECHAREPORTADA SEREALIZO ELDESENCOFRADO,LA LIMITACION ESNO AVANZAR ELPROYECTO PORCIERRE DE AÑOFISCAL , POR LOCUAL LA OBRA SEESTA PARALIZANDOTEMPORALMENTE


viabilidad




realizada(cuando

corresponda)


Fecha deinicio

planificada



Fecha deinicio real


corresponda)

185629

MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓNDE SANEAMIENTO BÁSICOINTEGRAL DE LA LOCALIDADDE QUINCEMIL - CAMANTI,PROVINCIA DE QUISPICANCHI -CUSCO

08/11/2011

DISMINUCIÓN DE LAINCIDENCIA DEENFERMEDADESINFECCIOSAS,INTESTINALES,DÉRMICAS YPARASITARIAS EN LALOCALIDAD DEQUINCEMIL DELDISTRITO DECAMANTI.

2558276 5505225

LADIFERENCIAEN LOSMETRADOSSE DEBE A LAFALTA DEPRECISIÓN YPOR NOHABERSECONSIDERADO PARTIDASNECESARIASPARA LAEJECUCIÓNDEPROYECTO

13/02/2013 09/11/2013 INVERSIÓN NO 13/02/2013 30/06/2017





reportado


reportado


periodo reportado


reportado


reportado





viabilidad




realizada(cuando

corresponda)


Fecha deinicio

planificada



Fecha deinicio real


corresponda)

186769

MEJORAMIENTO DE LAGESTION COMPETITIVAINSTITUCIONAL DEDESARROLLO PECUARIO DE LAMANCOMUNIDAD DEMUNICIPALIDADES RURALESAPU AUSANGATE ENQUISPICANCHI, DISTRITO DEOCONGATE - QUISPICANCHI -CUSCO

22/05/2012

MEJORAR LA GESTIÓNCOMPETITIVAPECUARIA DE LASUNIDADES DEPRODUCCIÓN DE LAMANCOMUNIDAD DEMUNICIPIOS RURALESDISTRITALES DE LASPROVINCIA DEQUISPICANCHI.

4526340 5851493

MODIFICACIONES NOSUSTANCIALES: METASASOCIADASA LACAPACIDADDEPRODUCCIÓNDEL SERVICIO

01/07/2012 30/06/2015 INVERSIÓN NO 16/07/2012 31/03/2017

COMPONENTES


proyecto



reportado


reportado


periodo reportado


reportado


reportado



EFICIENTEGESTIÓNCOMERCIAL DE LOSPRODUCTOS.

Unidad 123 156 155 316972 291127.50

SE CUMPLIO LOPROGRAMADO , ENESTECOMPONENTE SETIENE ADICIONALESEN MAYORESMETRADOS DE:PARTIDA 5.2.2. A.T.ENIMPLEMENTACIONDE SALAS DEORDEÑO EN UNACANTIDAD DE 30MÓDULOS.

SE TIENEDEDUCTIVOS DE:PARTIDADA 5.1.4.PASANTIA A FERIASAGROPECUARIAS YAGROINDUSTRIALES FUERA DE LAREGIÓN.PARTIDA 5.2.3. A.T.EN ARTICULACIÓNCOMPETITIVA ALMERCADO DEPRODUCTORES DECUYES YDERIVADOSLÁCTEOS (AGENTEARTICULADOR).

ADECUADOMANEJO DEPARCELAS DEPRODUCCIÓN DEPASTOSCULTIVADOS.

Unidad 1370 2291 3661 815510.05 614177.80

COMO AREAUSUARIA HEMOSCUMPLIDO CONPRESENTAR DEFORMA OPORTUNAEL REQUERIMIENTODE SEMILLAS, LAMISMA QUE TUVOUN RETRAZO ENOASA, DANDOSE LASUSCRIPCION DELCONTRATO LAULTIMA SEMANA DEDICIEMBRE, PORTANTO ELPROVEEDOR NO HAREALIZADO LAENTREGA DESEMILLAS EN LOSALMACENES DELPROYECTO.

EL CONTRATO DEADQUISICION DEGUANO ORGÁNICOPARA LAINSTALACIÓN DEPASTOSCULTIVADOS, SE HARESUELTO DEBIDOA QUE ELPROVEEDOR NOCUMPLIO CONENTREGAR ELGUANO ORGANICOCONFORME A LASESPECIFICACIONESTECNICAS(COMPOSICIÓNQUÍMICA) DELREQUERIMIENTODE BIENES DELPROYECTO,ESTANDO A LAESPERA DE QUE SEADJUDIQUE ALSEGUNDO POSTOR.

LA RECEPCION DESEMILLAS SE DIOEN FECHA 11 DEENERO DEL 2017 ENLOS ALMACENESDEL PROYECTO, ALA FECHA LOSPASTOS ANUALESESTAN ENPROCESO DEDISTRIBUCION EINSTALACION ENLOS 04 AMBITOS DEINTERVENCION DELPROYECTO,REPROGRAMANDOSE LADISTRIBUCION EINSTALACION DEPASTOS PERENNESEN LOS MESES DEABRIL Y MAYO.(SOLICITUD DE LA2DA AMPLIACIONDE PLAZO)

RESPECTO ALGUANO ORGANICO,HEMOSPRESENTADO LASOLICITUD DERESOLUCION DECONTRATO,ESTAMOS A LAESPERA DE LARESOLUCION DELCONTRATO Y LAADJUDICACION DELSEGUNDO POSTOR,TRAMITE QUECORRESPONDE AOASA Y ASESORIAJURIDICA.

EN ESTECOMPONENTE SETIENE ADICIONALESEN MAYORESMETRADOS:PARTIDA 2.2.4 A.TEN LAIMPLEMENTACION EINSTALACION DEMODULOS DEMALLASGANADERAS EN ELMANEJO DEPASTOSCULTIVADOS ENUNA CANTIDAD DE30 MÓDULOS.PARTIDA 2.2.7. A.T.EN SIEMBRA EINSTALACION DEMODULOS DEPASTOSCULTIVADOSPERENNESMODALIDAD III(CUYES) EN UNACANTIDAD DE 17MÓDULOS.

SE TIENEDEDUCTIVOS:PARTIDA 2.2.1 A.T.EN MODULOS DEAGROFORESTERIACON PLANTASNATIVAS PARAPROTECCION DEPASTOSCULTIVADOS(VACUNOS).PARTIDA 2.2.2 A.T.EN MODULOS DEAGROFORESTERIACON PLANTASNATIVAS PARAPROTECCION DEPASTOSCULTIVADOS(CUYES).PARTIDA 2.2.5 A.T.EN SIEMBRA EINSTALACION DEMODULOS DEPASTOSASOCIADOSPERENNES(VACUNOS).PARTIDA 2.2.6 A.T.EN SIEMBRA EINSTALACION DEMODULOS DEPASTOSASOCIADOSPERENNES (CUYES).PARTIDA 2.2.8 A.T.EN SIEMBRA EINSTALACION DEMODULOS DEFORRAJESCULTIVADOSANUALES AVENAVICIA (VACUNOS).

FORTALECER ELLIDERAZGOINSTITUCIONALLOCAL PARA LAACTIVIDADPECUARIA.

Unidad 57 61 61 80094.50 80094.50 SE CUMPLIO LOPROGRAMADO

USO EFICIENTE DELRECURSO AGUA ENRIEGO.


EFICIENTEAPLICACIÓN DETÉCNICAS DESANIDAD YADECUACIÓN DEINFRAESTRUCTURA.

Unidad 228 290 260 269518.30 232276.30

SE TUVO UNRETRASO EN LAADQUISICION DELOS MATERIALESPARA LAIMPLEMENTACIÓNDE LAS SALAS DEHIDROPONIA ENOASA, POR TANTONO SE PUDOCUMPLIR CON LAINSTALACION DE LAMISMAS EN LOSAMBITOS DEINTERVENCION DELPROYECTO.

DICHAIMPLEMENTACION EINSTALACION SE HAREPROGRAMADO YSE REALIZARA ENLOS MESES DEESTIAGE OHELADAS, CON LAFINALIDAD DEASEGURAR LASOSTENIBILIDAD YEMPLEABILIDAD DEESTA TECNOLOGIAEN LA CRIANZA DECUYES EN TODOSLOS AMBITOS DEINTERVENCION DELPROYECTO.

EN ESTECOMPONENTE SETIENE ADICIONALESEN MAYORESMETRADOS:PARTIDA 3.2.3. A.T.MODULOS DEMATERIALES EIMPLEMENTOS DECRIANZA DE CUYES(FONDOCONCURSABLE) ENUNA CANTIDAD DE30 MÓDULOS.PARTIDA 3.2.4. A.T.DEIMPLEMENTACIÓN EINSTALACIÓN DEMODULOS DECULTIVOSHIDROPÓNICOSMODALIDAD II(CUYES) EN UNACANTIDAD DE 30MÓDULOS.

SE TIENEDEDUCTIVOS:PARTIDADAS 3.2.1.A.T. CENTROS DEASISTENCIASANITARIA PARAGANADO VACUNOLECHERO.3.2.2. A.T. CENTROSDE ASISTENCIASANITARIA PARACUYES.

EFICIENTEAPLICACIÓN DETÉCNICAS DEMEJORAMIENTOGENÉTICOPECUARIO.

Unidad 123 217 217 154206.50 2322763 SE CUMPLIÓ CONLO PROGRAMADO

FORTALECIMIENTODE LASORGANIZACIONES YUNIDADES DEPRODUCCIÓN ENGESTIÓN ORGANIZ.EMPRESARIAL.

Unidad 408 545 534 2442472.72 2389893.30

SE CUMPLIO LOPROGRAMADO, ENESTECOMPONENTE SETIENE ADICIONALESEN MAYORESMETRADOS:PARTIDA 7.4.1.ACOMPAÑAMIENTODE PERSONALTÉCNICO(PLANIFICADOR,PROYECTISTA YEVALUADOR DEPIP) EN UNACANTIDAD DE 18MESES YRESIDENTES DEPROYECTO EN UNACANTIDAD DE 40MESES.

SE TIENEDEDUCTIVOS:PARTIDA 7.1.7.FORTALECIMIENTODE CAPACIDADESDEL PERSONAL DELPROYECTO A NIVELREGIONAL Y EXTRAREGIONAL.PARTIDA 7.3.2.REUNIONES DECOORDINACIONTRIMESTRAL DELCONSEJODIRECTIVO Y JEFEDEL PROYECTO.PARTIDA 7.4.1.ACOMPAÑAMIENTODE PERSONALTÉCNICO (JEFE DEPROYECTO YPROMOTORAGROPECUARIO(KAMAYOQ).


viabilidad




realizada(cuando

corresponda)


Fecha deinicio

planificada



Fecha deinicio real


corresponda)

187233

MEJORAMIENTO DEL PUENTECARROZABLE DE AUTUCHACA,DISTRITO DE ACOMAYO,PROVINCIA DE ACOMAYO,DEPARTAMENTO DEL CUSCO

24/10/2012

FACILIDADES EN ELTRASLADO DEPEATONES Y CARGA ALA CAPITAL DE LAPROVINCIA DEACOMAYO

689931 912055 MAYORESMETRADOS 09/02/2016 09/01/2017 INVERSIÓN SÍ 09/02/2016

COMPONENTES


proyecto



reportado


reportado


periodo reportado


reportado


reportado



ADECUADASCONDICIONES ENEL TRASLADO DEPERSONAS YMERCANCIASENTRE LASLOCALIDADES DECOLCHA Y CCAPA

Unidad 9989618.03 0 0 998961802 8444302.53

PARALIZACIONTEMPORAL PORFALTA DE PLAN DEMONOTOREOARQUEOLOGICO

ELABORACION YEJECUCION DELPLAN DEMONITOREOARQUEOLOGICO


viabilidad




realizada(cuando

corresponda)


Fecha deinicio

planificada



Fecha deinicio real


corresponda)

187453

INSTALACION DEL SISTEMAELECTRICO CON REDESPRIMARIAS Y SECUNDARIAS ENLAS C C. DE KIVIOPAMPA,ÑAÑERHUACA, PAMPAURAY,POCTA, POROTOYOC,HUISALLA, HUAYLLATACOTA,ALCAYHUARME Y SIHUINCHAALTO DEL DISTRITO DECHAMACA, PROVINCIA DECHUMBIVILCAS - CUSCO

03/10/2011

ACCESO AL SERVICIODE ELECTRIFICACIÓNDE LA POBLACIÓN ENLAS COMUNIDADESCAMPESINAS DEKIVIOPAMPA,ÑAÑERHUACA,PAMPAURAY, POCTA,POROTOYOC,HUISALLA,HUAYLLATACOTA,ALCAYHUARME YSIHUINCHA ALTO

1372539 1920774

¿ MAYORESMETRADOS¿ VARIACIONDE PRECIOS

01/08/2013 27/01/2014 INVERSIÓN NO 01/08/2013 17/02/2017

COMPONENTES


proyecto



reportado


reportado


periodo reportado


reportado


reportado



SUMINISTRO DEMATERIALES Porcentaje 34.60 65.40 42.05 675585.18 434364.12

FALTA DEASIGNACIONPRESUPUESTAL ALPROYECTO PARASU CONCLUSION,OCASIONANDOMAYOR TIEMPO DEEJECUCION YMAYORES GASTOSGENERALES.RETRASO EINCUMPLIMIENTOEN LOS PLAZOSPARA LAADQUISICIÓN DEMATERIALESELECTRICOS PORPARTE DE LAOFICINA DELOGISTICA,GENERANDORETRAZOS DEEJECUCION DEOBRA

SE ELABORADO YREGISTRADO EN ELBANCO DEPROYECTOS DELMEF, ELEXPEDIENTE DEAMPLIACION DEPLAZO N° 1 Y 2, ASICOMO ELEXPEDIENTE DEAMPLIACIONPRESUPUESTAL N°1.

LA FALTA DEASIGANCIONPRESUPUESTAL YELINCUMPLIMIENTODE ADQUISICION DEMATERIALESOCASIONA QUE SETENGA MAYORTIEMPO DEEJECUCION,INCREMENTANDOLOS GASTOSGENERALES DELPROYECTO

EXPEDIENTETECNICO Porcentaje 0 0 0 0 0

INFRAESTRUCTURAELECTRICA Porcentaje 0 0 0 0 0

SUPERVISION Porcentaje 69.92 100 86.13 32827.78 49581.68

SUPERVISION YLIQUIDACION Porcentaje 0 0 0 0 0

EVALUACION Porcentaje 0 0 0 0 0

IMPACTOAMBIENTAL Porcentaje 119.51 119.51 119.51 11000 11000 EJECUTADO EL AÑO

2013

GASTOSGENERALES Porcentaje 82.04 100 104.53 203424.77 212648.42

FALTA DEASIGNACIONPRESUPUESTAL ALPROYECTO PARASU CONCLUSION,OCASIONANDOMAYOR TIEMPO DEEJECUCION YMAYORES GASTOSGENERALES.

LA FALTA DEASIGANCIONPRESUPUESTALOCASIONA QUE SETENGA MAYORTIEMPO DEEJECUCION,INCREMENTANDOLOS GASTOSGENERALES DELPROYECTO

ACOMETIDASDOMICILIARIAS Porcentaje 0 100 36.20 116274.15 42087.40

TRANSPORTE Porcentaje 0 100 36.20 116274.15 42087.40

LIQUIDACION Porcentaje 0 0 0 0 0

MONTAJEELECTROMECANICO REDES

Porcentaje 67.23 68.74 68.74 250149.18 250149.18

PROBLEMAS EN ELTRASLADO DEPOSTES EN VARIOSSECTORES DELPROYECTO, PORNO CONTAR CONACCESO PARA SUTRASLADO A ESTOSE SUMAPRESENCIA DETERRENOSROCOSOS EN LAAPERTURA DEHOYOS.CONFLICTOSENTRE LACOMUNIDAD DEUCHUCARCO(CHAMACA) Y LACOMUNIDAD DEURASANA (VELILLE),QUE NO PERMITEREALIZARTRABAJOS DE LARP PARA ELSECTOR DEKIVIOPAMPA, PORESTAR ENTERRENOS DEURASANA

APERTURA DECAMIOS YTROCHAS PARA ELTRASLADO DEPOSTES DESDE PIEDE CARRETERA APUNTO DE IZAJE.SE VIENECOORDINANDOCON EL ALCADEDEL DISTRITO DECHAMACA Y DELDISTRITO DEVELILLE, PARAEFECTUAR LOSTRABAJOS.

NO SECUMPLIERON LOSRENDIMIENTOS DEESTAS PARTIDAS YLOS COSTOS SONMUY BAJOS, SEGÚNEXPEDIENTETÉCNICOAPROBADO, POR LOCUAL, SE VIENEELABORANDO ELEXPEDIENTE DEMODIFICACIONES.EL CONFLICTOENTRE AMBASCOMUNIDADESVIENERETRASANDO LACONCLUSIÓN DEEJECUCIÓN DE LARED PRIMARIA DELA OBRA; ES ELÚNICO SECTORQUE FALTA.

CAPACITACION YORGANIZACIONPOBLACIONAL

Porcentaje 106.62 106.62 106.62 11000 11000 EJECUTADO EL AÑO2013


viabilidad




realizada(cuando

corresponda)


Fecha deinicio

planificada



Fecha deinicio real


corresponda)

187494

MEJORAMIENTO DE LADEFENSA RIBEREÑA MARGENIZQUIERDA DEL RIO APURIMACEN EL CENTRO POBLADO DEPILLPINTO, DISTRITO DEPILLPINTO - PARURO - CUSCO

13/09/2011

LA ZONA URBANA DELCENTRO POBLADO DEPILLPINTO SEENCUENTRAPROTEGIDA ANTE LAPRESENCIA DEAVENIDAS MAXIMASDEBIDO ALDESBORDAMIENTODEL RIO APURIMAC

2985633 4239771 MAYORESMETRADOS 01/11/2012 30/08/2013 INVERSIÓN NO 01/11/2012 30/05/2016

COMPONENTES


proyecto



reportado


reportado


periodo reportado


reportado


reportado



MURO DE DEFENSARIBEREÑA CONGAVIONES YCONCRETOCICLOPEO

Unidad 922.20 1060 1060 4523017.90 4455690.67

NO SE PAGO ELRECONOCIMIENTODE DEUDA PORALQUILERMAQUINARIAPESADA DEL AÑO2015 A LAMUNICIPALIDADDISTRITAL DEPILPINTO

SE TRAMITO LASEGUNDAAMPLIACIONPRESUPUESTALPARA DICHO PAGO

DEMORA EXCESIVAEN LOS TRAMITESDE AMPLIACIONPRESUPUESTAL


viabilidad




realizada(cuando

corresponda)


Fecha deinicio

planificada



Fecha deinicio real


corresponda)

191586

MEJORAMIENTO DEINFRAESTRUCTURAEDUCATI0VA DE LAINSTITUCIÓN EDUCATIVA N56257 DE COLQUEMARCA,DISTRITO DE COLQUEMARCA,PROVINCIA DE CHUMBIVILCAS -CUSCO

02/12/2011

ADECUADAPRESTACIÓN DESERVICIOSEDUCATIVOS DE LAINSTITUCIÓNEDUCATIVA N 56257DEL DISTRITO DECOLQUEMARCA,PROVINCIA DECHUMBIVILCAS,CUSCO

4587701 5954440

PORPARTIDASNUEVAS,MAYORESMETRADOS YDEDUCTIVOSDE OBRA

18/03/2013 30/09/2016 INVERSIÓN NO 18/03/2013 30/09/2016

COMPONENTES


proyecto



reportado


reportado


periodo reportado


reportado


reportado




SE REQUIERE LAASIGANCION DEPRESUPUESTOADICIONAL PARACULMINAR LASMETAS FISICASPROYECTADAS,PUESTO QUE A LAFECHA SOLO SE HAASIGNADO UN 40%DEL ADICIONALAPROBADO

INFORMESSOLICITANDO LAASIGNACIONPRESUPUESTAL AL100%.

SE HARA UNCRONOGRAMAACELERADO PARALA OBRA


viabilidad




realizada(cuando

corresponda)


Fecha deinicio

planificada



Fecha deinicio real


corresponda)

191846

MEJORAMIENTO DE LASCAPACIDADES ARTISTICAS YCREACION DEINFRAESTRUCTURAITINERANTE PARA ELDESARROLLO CULTURAL ENZONAS PRIORIZADAS DE LAREGIÓN CUSCO

09/05/2012

ADECUADO ACCESODE LAS POBLACIONESEXCLUIDAS ASERVICIOSCULTURALES EN LASZONAS PRIORIZADASEN LA REGION DECUSCO.

20667602 24631836

AMPLIACIONPRESUPUESTAL YREDUCCIONDE PLAZO DEEJECUCION

25/10/2012 25/10/2015 INVERSIÓN NO 18/02/2013 18/02/2018

COMPONENTES


proyecto



reportado


reportado


periodo reportado


reportado


reportado



SUFICIENTEPROMOCION YDIFUSION DE LASMANIFESTACIONESARTISTICAS YCULTURALES.

Porcentaje 1 100 75 5856423.27 7373537.59

NO SE CUENTA CONLA DISPONIBILIDADPRESUPUESTALSEGÚN EXP. TEC.

ADECUACION A LAASIGNACIONPRESUPUESTAL

EFICIENTEORGANIZACIÓN YGESTION DE LOSINVOLUCRADOS ENASPECTOSCULTURALES YARTISTICOS.

Porcentaje 1 100 65 2258317.16 1797033.56



PRESENCIA DEPACACITACION YSENSIBILIZACIONEN TEMASARTISTICOS YCULTURALES

Porcentaje 1 100 85 1790373.97 8701444.37




viabilidad




realizada(cuando

corresponda)


Fecha deinicio

planificada



Fecha deinicio real


corresponda)

194672

MEJORAMIENTO DE LOSSERVICIOS DE EDUCACIONPRIMARIA DE LA I.E. N 51021CHACHACOMAYOC EN LA AV.LOS INCAS, DISTRITO DEWANCHAQ - CUSCO - CUSCO

26/11/2011

LA POBLACIÓNESCOLAR I.E NRO51021CHACHACOMAYOACCEDE A SERVICIOSQUE CUMPLENESTÁNDARES DECALIDAD.

3043204 3906227

EL ÚLTIMOREGISTROCORRESPONDE ALREGISTRODEL MONTODELEXPEDIENTETÉCNICODEFINITIVO,EL MISMOQUECOMPRENDEACTUALIZACIÓN DECOSTOS.

26/11/2011 26/11/2014 INVERSIÓN SÍ 21/06/2016 21/06/2019

COMPONENTES


proyecto



reportado


reportado


periodo reportado


reportado


reportado



INFRAESTRUCTURA Porcentaje 0 19.16 19.16 1105000 1097599.27DEMORA EN LAATENCIÓN DE LOSREQUERIMIENTOS

SEGUIMIENTOCONTINUO

ASIGNACIONESPRESUPUESTALESPOR PARTES Y ENEL ULTIMOTRIMESTRE DELAÑO, QUEPERJUDICAN LAGENERACIÓN DELOSREQUERIMIENTOSPOR CANTIDADESACORDE A LAPROGRAMACIÓN DEOBRA,DESFASANDOSEPOR TANTO LOSPLAZOS Y ELPRESUPUESTO DELAS OBRA.


viabilidad




realizada(cuando

corresponda)


Fecha deinicio

planificada



Fecha deinicio real


corresponda)

195093

CREACION DEL SERVICIO DESANEAMIENTO BÁSICO EN LOSSECTORES DE ROSASPATA,SAN PEDRO Y BARRIOS ALTOSDE LA COMUNIDAD DEPABELLONES, DISTRITO DEPAMPAMARCA, PROVINCIA DECANAS - CUSCO

16/04/2013

DISMINUCION DE LASENFERMEDADESINFECCIOSAS,GASTROINTESTINALESY DÉRMICAS EN LACOMUNIDAD DEPABELLONES -PAMPAMARCA

1955081 1852304

DISMINUCIONDE LASENFERMEDADESINFECCIOSAS,GASTROINTESTINALES YDÉRMICAS ENLACOMUNIDADDEPABELLONES-PAMPAMARCA

14/09/2015 10/02/2016 INVERSIÓN SÍ 14/09/2015 30/12/2016

COMPONENTES


proyecto



reportado


reportado


periodo reportado


reportado


reportado



AGUA - DESAGUE Porcentaje 31.40 100 96.47 1852303.93 1838239.24

EL PROYECTOINICIO EL 2015CONTINUANDO EL2016. SE TUVODEMORA EN LAATENCION DEREQUERIMIENTOS



viabilidad




realizada(cuando

corresponda)


Fecha deinicio

planificada



Fecha deinicio real


corresponda)

195471

MEJORAMIENTO Y AMPLIACIONDEL SISTEMA INTEGRAL DESANEAMIENTO BASICO DE LALOCALIDAD DE PILLPINTO DELCENTRO POBLADO DEPILLPINTO, DISTRITO DEPILLPINTO - PARURO - CUSCO

09/12/2011

DISMINUIR LAPREVALENCIA DEENFERMEDADESINFECCIOSAS YPARASITARIAS ENCCPP DE PILLPINTO-DISTRITO DEPILLPINTO.

3769879 4004998

EL ULTIMOREGISTROCORRESPONDE ALREGISTRODEL MONTODELEXPEDIENTETÉCNICODEFINITIVO ,EL MISMOQUECOMPRENDEACTUALIZACIÓN DECOSTOS.

09/12/2011 09/12/2014 INVERSIÓN NO 19/03/2013 19/03/2017





reportado


reportado


periodo reportado


reportado


reportado






viabilidad




realizada(cuando

corresponda)


Fecha deinicio

planificada



Fecha deinicio real


corresponda)

195790

MEJORAMIENTO YCONSTRUCCION DEL SISTEMADE AGUA POTABLE Y DESAGÜEEN LA COMUNIDAD DECHILLCHICAYA, DISTRITO DESANGARARA - ACOMAYO -CUSCO

13/01/2012

DISMINUCION DE LAENFERMEDADESGASTROINTESTINALES, PARASITARIAS YEPIDÉRMICAS EN LACOMUNIDAD DECHILLCHICAYA-DISTRITO DESANGARARA ¿PROVINCIA DEACOMAYO - CUSCO






reportado


reportado


periodo reportado


reportado


reportado



AGUA- DESAGUE Porcentaje 44.67 70 83 825562 824705.23


viabilidad




realizada(cuando

corresponda)


Fecha deinicio

planificada



Fecha deinicio real


corresponda)

195959

MEJORAMIENTO DEL SISTEMADE SANEAMIENTO BASICO ENLA C.C. DE MOLLE MOLLEHUANOQUITE, DISTRITO DEHUANOQUITE - PARURO -CUSCO

08/05/2012

DISMINUCION DE LAINCIDENCIA DEENFERMEDADESPARASITARIAS,DERMICAS YDIARREICAS AGUDASEN LA C.C. DE MOLLEMOLLE






reportado


reportado


periodo reportado


reportado


reportado





viabilidad




realizada(cuando

corresponda)


Fecha deinicio

planificada



Fecha deinicio real


corresponda)

196420

MEJORAMIENTO DE LA OFERTADE SERVICIOS EDUCATIVOS DE09 I.E. DE NIVEL INICIAL DE LAMANCOMUNIDAD MUNICIPALAPU AUSANGATE DELCORREDOR VIALINTEROCEANICO SURMARCOVISUR ENQUISPICANCHI ,, DISTRITO DEOCONGATE - QUISPICANCHI -CUSCO

06/03/2012

"ADECUADAPRESTACIÓN DESERVICIOSEDUCATIVOS ENNUEVEINSTITUCIONESEDUCATIVAS DE NIVELINICIAL DE LAMANCOMUNIDAD DEMUNICIPALIDADESRURALES APUAUSANGATE DE LAPROVINCIA DEQUISPICANCHI "

7602737 10796682

VARIACIONDEPRESUPUESTO POREJECUCIONDEADICIONALESPORMAYORESMETRADOS YPARTIDASNUEVAS , ASICOMODEBIDO AMAYORESGASTOSGENERALES.

03/03/2012 30/03/2015 INVERSIÓN NO 03/03/2013 30/12/2018





reportado


reportado


periodo reportado


reportado


reportado




DEMORA EN LOSTRAMITES DEREGISTRO EN FASEDE INVERSION

CONSTANTESEGUIMIENTO

MOTIVO POR ELCUAL LA OBRA SEENCUENTRAPARALIZADA HASTALA FECHA.


viabilidad




realizada(cuando

corresponda)


Fecha deinicio

planificada



Fecha deinicio real


corresponda)

199333

AMPLIACION Y MEJORAMIENTODE LOS SERVICIOSEDUCATIVOS DE LA I.E.INTEGRADA N 50051 DANIELALCIDES CARRION,DISTRITOACOMAYO, PROVINCIA DEACOMAYO - CUSCO

23/03/2012

SUFICIENTE YADECUADOSSERVICIOSEDUCATIVOS DE LAI.E. INTEGRADA N°50051 DANIEL ALCIDESCARRIOS, DISTRITODE ACOMAYO -ACOMAYO - CUSCO.

7441387 8768967 ADICIONALESDE OBRA 04/03/2013 30/03/2015 INVERSIÓN NO 04/03/2013 31/12/2017





reportado


reportado


periodo reportado


reportado


reportado





viabilidad




realizada(cuando

corresponda)


Fecha deinicio

planificada



Fecha deinicio real


corresponda)

200302

MEJORAMIENTO DE LACOMPETITIVIDAD DE LACADENA PRODUCTIVA DE LAQUINUA Y CAÑIHUA ORGÁNICAEN LAS PROVINCIAS DEACOMAYO, ANTA, CALCA,CANAS, CANCHIS,CHUMBIVILCAS, ESPINAR,PARURO, QUISPICANCHI YURUBAMBA DELDEPARTAMENTO DEL CUSCO

22/08/2012

MEJORAR LACAPACIDADCOMPETITIVA DEPRODUCTORES DEQUINUA Y CAÑIHUA ENLAS PROVINCIAS DEACOMAYO, ANTA,CALCA, CANAS,CANCHIS,CHUMBIVILCAS,ESPINAR, PARURO,QUISPICANCHIS,PAUCARTAMBO,URUBAMBA Y CUSCODE LA REGIÓN DELCUSCO

9999318 9999318 22/08/2012 31/12/2017 INVERSIÓN NO 01/09/2012 31/12/2017

COMPONENTES


proyecto



reportado


reportado


periodo reportado


reportado


reportado



DISPONIBILIDAD YEMPLEO DESEMILLA DE BUENACALIDAD GENÈTICADE QUINUA YCAÑIHUA

Unidad 127 136.20 136.18 1380972.32 1380478.83 SE CUMPLIO LOPROGRAMADO

ADECUADOSCONOCIMIENTOSDE TECNOLOGIASSOSTENIBLES DEMANEJOAGRONÒMICO DELCULTIVO DEQUINUA Y CAÑIHUA

Unidad 1627.20 1817.06 1810.74 5346058.21 5294801.96

DEBIDO A LA NOASIGNACIÓNPRESUPUESTAL ENFORMA OPORTUNA,NO SE REALIZO LACAPACITACIÓNTÉCNICA ENMETODOLOGÍA DEESCUELAS DECAMPO YTECNOLOGÍA DEPRODUCCIÓNORGÁNICA ENCULTIVO DEQUINUA Y CAÑIHUA,PASANTÍA A LOSPRODUCTORES DEQUINUA Y CAÑIHUA,E INTERCAMBIO DEEXPERIENCIAS DEPROFESIONALES YTÉCNICOS ALDEPARTAMENTO DEPUNO

SE REALIZO LASCOORDINACIONESRESPECTIVAS CONLA OFICINA DEPLANEAMIENTO,PRESUPUESTO YACONDICIONAMIENTO TERRITORIAL

PARA CUMPLIR LASMETASPROGRAMADAS, SEDEBEASIGNAR ELPRESUPUESTO DEACUERDO ALCRONOGRAMA DEEJECUCIÓN

MEJORESCAPACIDADES DEORGANIZACIÓN DELOSPRODUCTORES

Unidad 149 210 209 228858.56 219044.06

DEBIDO A LA NOASIGNACIÓNPRESUPUESTAL ENFORMA OPORTUNA,NO SE REALIZO ELEVENTO DEMOTIVACIÓN YEMPRENDIMIENTODE PRODUCTORESDE QUINUA YCAÑIHUA NIVELEMPRESARIAL



ADECUADOSPROCESOS DEOBTECIÓN DEGRANOS DECALIDAD DE LOSCULTIVOS DEQUINUA Y CAÑIHUAORGÀNICA EN LACOSECHA Y POSTCOSECHA


MAYORES NIVELESDE CONOCIMIETODE LA GESTIÓNCOMERCIAL YDIFUSIÓN DELPRODUCTO

Unidad 64 200 195 583606.36 437881.26

DEBIDO A LA NOASIGNACIÓNPRESUPUESTAL ENFORMA OPORTUNA,NO SE REALIZO LASSIGUIENTESACTIVIDADES: (1)MOTIVACIÓN YEMPRENDIMIENTODE PRODUCTORESDE QUINUA YCAÑIHUA PARA ELACCESO AMERCADOSCOMPETITIVOS, (2)CAPACITACIÓN ENDESARROLLO DE LAGESTIÓNCOMERCIAL YESTRTAGÍAS DEMARKETING, (3)DIFUSIÓN DELVALOR DECONSUMO DEPRODUCTOSORGÁNICOS, (4)PARTICIPACIÓN DEPRODUCTORES ENFERIA NACIONAL




viabilidad




realizada(cuando

corresponda)


Fecha deinicio

planificada



Fecha deinicio real


corresponda)

200456

INSTALACION DEL SISTEMAELECTRICO RURAL DE 46LOCALIDADES DE LOSDISTRITOS DE SICUANI, SANPABLO Y COMBAPATA EN LA,PROVINCIA DE CANCHIS -CUSCO

18/05/2012

ACCESO AL SERVICIODE ENERGÍAELÉCTRICA EN LAS 46COMUNIDADESCAMPESINAS DE LOSDISTRITOS DESICUANI, COMBAPATAY SAN PABLO - PROV.CANCHIS

6062275 6962051 -- 13/08/2013 16/11/2014 INVERSIÓN NO 13/08/2013 25/04/2017

COMPONENTES


proyecto



reportado


reportado


periodo reportado


reportado


reportado



CAPACITACION Porcentaje 0 0 0 0 0


LA LIMITADAASIGNACIÓNPRESUPUESTALCON QUE CUENTAEL PROYECTOPARA CADA AÑOTRAE COMOCONSECUENCIA LAGENERACIÓN DEMAYORES GASTOSGENERALES.

ASIGNAR EL MAYORPRESUPUESTOPOSIBLE PARA LAEJECUCIÓN FISICADE OBRA DEMANERA QUE SEPUEDA ACELERARLA EJECUCIÓN DELA MISMA Y ASIGENERAR MENOSGASTOSGENERALES.

LA DIFERENCIAENTRE EL GASTOPREVISTO Y ELGASTO EJECUTADOSE DEBE ENTREOTROS AL PAGO DEPLANILLAS DE LOS"AFECTOS A OBRA"(REPUESTOSJUDICIALES,PERSONAL DEPLANTA, ETC.).ESTE HECHO SEDARÁ CUANTO MASAMPLIACIONES DEEJECUCIÓN DEPLAZO DE OBRA SETENGA.

EXPEDIENTETECNICO Porcentaje 100 100 100 0 0

INCOMPATIBILIDADENTRE ELMETRADOREGISTRADO EN ELEXPEDIENTETECNICO Y ELMETRADO QUE SEEN ENCONTRÓ ENEL REPLANTEO DECAMPO.

CONCLUIR ELREPLANTEO FINALDE OBRA YELABORAR ELEXPEDIENTEMODIFICADO ENETAPA DEEJECUCIÓN,ACTUALIZANDO LOSMETRADOS ENCADA UNA DE LASPARTIDAS.

INFRAESTRUCTURAELECTRICA Porcentaje 20.67 34.36 34.36 2027376.33 2013571.07

1.- RETRAZO EN LAADQUISICIÓN DEBIENES DE PARTEDE DE LA OFICINADE LOGÍSTICA2.- LIMITADADISPONIBILIDADPRESUPUESTALPARA LAADQUISICIÓN DEBIENES YSERVICIOS.3.-INACCESIBILIDADDE LASLOCALIDADESBENEFICIADAS POREL PROYECTO.4.-INCOMPATIBILIDADENTRE ELMETRADOREGSUTRADO ENEL EXPEDIENTETECNICO Y ELENCONTRADO ENCAMPO.

1.- SE COORDINOCON LA OFICINA DELOGISTICA PARADAR CELERIDAD ALOS PROCESOS DEADQUISICIÓN DEBIENES YSERVICIOS.2.- SE SOLICITOMAYORASIGNACIÓNPRESUPUESTALRESPALDADO PORUNAPROGRAMACION DEGASTO Y UNCRONOGRAMA DEEJECUCIÓN.3.- SE COORDINÓCON LOS ALCALDESLA APERTURA DETROCHAS PARALAS ZONASINACCESIBLES DELPROYECTO.4.- SE VIENECONCLUYENDOCON ELREPLANTEODEFINITIVO DEOBRA PARACONSOLIDAR LOSMETRADOS YELABORAR ELEXPEDIENTEMODIFICADO ENETAPA DEEJECUCIÓN.

A MEDIDA QUE SEVA AMPLIANDO ELPLAZO DEEJECUCIÓN DEOBRA, LOS COSTOSDE LOS BIENES YSERVICIOSNECESARIOS PARALA EJECUCIÓN DELA MISMA VIENENSUFRIENDOVARIACIONES(AUMENTOS) ENSUS COSTOSUNITARIOSATRAVES DELTIEMPO. ESTO SETRADUCE EN LANECESIDAD DE UNMAYORPRESUPUESTOPARA LAADQUISICIÓN DELOS MIMSMOS. SESUGIERE UNAMAYORASIGNACIÓNPRESUPUESTALPARA LAEJECUCIÓN DELPROYECTO YPRESENTAR DEACUERDO A ESTEMONTO UNCRONOGRAMA DEEJECUCIÓNACELERADO.


AL IGUAL QUE ENLOS GASTOSGENERALES LALIMITADAASIGNACIÓNPRESUPUESTALCON QUE CUENTAEL PROYECTOPARA CADA AÑOTRAE COMOCONSECUENCIA LAGENERACIÓN DEMAYORES GASTOSDE SUPERVISIÓN.

ASIGNAR EL MAYORPRESUPUESTOPOSIBLE PARA LAEJECUCIÓN FISICADE OBRA DEMANERA QUE SEPUEDA ACELERARLA EJECUCIÓN DELA MISMA Y ASIGENERAR MENOSGASTOS DESUPERVISIÓN.

LA OBRA CUENTACON UN 27.06% LOCUAL NO SERÁSUFICIENTE PARACONCLUIR CON LAEJECUCIÓN FISICADE OBRA.(PROBLEMACAUSADO POR LALIMITADAASIGNACIÓNPRESUPUESTAL)

LIQUIDACION Porcentaje 0 0 0 0 0


viabilidad




realizada(cuando

corresponda)


Fecha deinicio

planificada



Fecha deinicio real


corresponda)

200473

INSTALACION IRRIGACIONMARAMPAKI DISTRITO DEOCONGATE, PROVINCIA DEQUISPICANCHIS,DEPARTAMENTO DE CUSCO

11/04/2013OBJETIVO DE LAPRODUCCIÓNAGRICOLA

25444070 24225174

LASVARIACIONESOBEDECEN ALOSESTUDIOS ANIVEL DEEXPEDIENTETÉCNICO,SOBRE LAFISIOGRAFÍA,GEOLOGÍA YPERMEABILIDAD DE LOSTERRENOS,QUE SONMÁSPROFUNDOSQUE LOCALCULADOA NIVEL DEFACTIBILIDAD

05/09/2013 07/01/2015 INVERSIÓN NO 12/04/2013 12/09/2013

COMPONENTES


proyecto



reportado


reportado


periodo reportado


reportado


reportado



INFRAESTRUCTURADE RIEGO YMITIGACION DEIMPACTO

Porcentaje 51.62 95.28 95.28 23315561 19242989.53

MEDIDAS DEREDUCCIÓN DERIESGOS

Porcentaje 0 100 98 88500 87028.07


viabilidad




realizada(cuando

corresponda)


Fecha deinicio

planificada



Fecha deinicio real


corresponda)

200646

MEJORAMIENTO DEL SERVICIODE EDUCACION EN LA I.E.INMACULADA CONCEPCION ENEL DISTRITO DE SICUANI,PROVINCIA DE CANCHIS -CUSCO

18/09/2012

ADECUADA OFERTADEL SERVICIOEDUCATIVO EN LA I.E.INMACULADACONCEPCIÓN DELDISTRITO DE SICUANI

9685762 10433853


07/04/2015 10/07/2016 INVERSIÓN SÍ 07/04/2015 10/07/2016COMPONENTES


proyecto



reportado


reportado


periodo reportado


reportado


reportado




LA FALTAASIGANCION DEPRESUPUESTALLA FALTA DE PAGODEVALORIZACIONES

SE GENERODOCUEMETOSSOLICITADO LAASIGANCION DEPREUSPUESTOPARA EL PAGO DEVALORIZACIONES


viabilidad




realizada(cuando

corresponda)


Fecha deinicio

planificada



Fecha deinicio real


corresponda)

201399

MEJORAMIENTO, AMPLIACIONDEL SISTEMA DESANEAMIENTO BÁSICO DE LACIUDAD DE ACOMAYODISTRITO DE ACOMAYO,PROVINCIA DE ACOMAYO -CUSCO

12/03/2012

DISMINUIR LAPREVALENCIA DEENFERMEDADESDIGESTIVAS EINFECCIOSAS EN ELCC.PP DE ACOMAYO,DISTRITO DEACOMAYO.

8347649 8348100


12/03/2012 12/03/2015 INVERSIÓN NO 15/01/2013 15/01/2018





reportado


reportado


periodo reportado


reportado


reportado





OBRA CONCLUIDAEN EL AÑO 2016.


viabilidad




realizada(cuando

corresponda)


Fecha deinicio

planificada



Fecha deinicio real


corresponda)

202432

AMPLIACION Y MEJORAMIENTODEL SISTEMA DESANEAMIENTO BASICOINTEGRAL EN LA COMUNIDADDE HUACATINCO, DISTRITO DEOCONGATE - QUISPICANCHI -CUSCO

28/03/2012

DISMINUCION DE LASENFERMEDADESGASTROINTESTINALES, PARASITARIAS YDERMICAS

1749988 2533137

VARIACIONENMETRADOS,INCLUSIONDE PARTIDASNUEVAS YDEDUCTIVOS

18/03/2013 30/12/2016 INVERSIÓN NO 18/03/2013 30/12/2016





reportado


reportado


periodo reportado


reportado


reportado





viabilidad




realizada(cuando

corresponda)


Fecha deinicio

planificada



Fecha deinicio real


corresponda)

202488

INSTALACION DEL SISTEMAELECTRIFICACION RURAL DE43 LOCALIDADES, DISTRITO DEVELILLE - CHUMBIVILCAS -CUSCO

11/04/2013

ACCESO AL SERVICIODE ENERGÍAELÉCTRICA EN LAS 43LOCALIDADESRURALES DELDISTRITO DE VELILLE-CHUMBIVILCAS

8445067 9608338

ELINCREMENTOES DEBIDO AMAYORESMETRADOSLO CUAL ELTIEMPO DEEJECUCIONTAMBIEN SEAMPLIA ENTRES MESES.

01/03/2013 01/03/2014 INVERSIÓN NO 01/08/2013

COMPONENTES


proyecto



reportado


reportado


periodo reportado


reportado


reportado



RED PRIMARIA Porcentaje 16.74 28.67 28.67 996684.21 996684.21

FALTA DEASIGNACIONPRESUPUESTAL,ALGUNOSTRABAJOS NOCONSIDERADOS ENEL EXPEDIENTETECNICO, COMO ELDE APERTURA DEHOYOS EN ZONAROCOSA,DIFICULTAN ELNORMAL AVANCEDE LOS TRABAJOSPROGRAMADOS

SE HA SOLICITADOEN VARIASOPORTUNIDADESLA ASIGNACION DELSALDOPRESUPUESTAL, SEVIENEELABORANDO UNEXPEDIENTE FINALDONDE SEINCLUYENTRABAJOS NOCONSIDERADOS ENEL EXPEDIENTETECNICO

LO ACCIDENTADODEL TERRENO ENLAS LOCALIDADESQUE COMPRENDEEL PROYECTO, LAFALTA DEACCESOS, ELFACTOR CLIMATICO(BAJASTEMPERATURAS,LLUVIAS, ETC.), LAFALTA DEASIGNACIONPRESUPUESTAL,SON FACTORESQUE GENERANRETRASOS EN ELNORMAL AVANCEDE LOS TRABAJOSPROGRAMADOS ENLA EJECUCIONFISICA DE LA OBRA.

EVALUACION YLIQUIDACION Porcentaje 22.97 33.48 33.48 68437.73 68437.73


CAPACITACIÓNTÉCNICA Y SOCIAL Porcentaje 13 13 13 13392.45 13392.45

MITIGACIÓN MEDIOAMBIENTAL Porcentaje 35 35 35 27980.21 27980.21

RED SECUNDARIA Porcentaje 27.78 37.62 37.62 1699452.46 1699452.46

FALTA DEASIGNACIONPRESUPUESTAL YDEL MISMO MODOQUE EN REDPRIMARIA, NO SECONCIDERATRABAJOS COMOAPERTURA DEHOYOS EN ZONAROCOSA, ADEMASQUE LASDISTANCIAS QUESE TRASLADAN LOSPOSTES SON MUYLARGAS.

SE HA SOLICITADOEN VARIASOPORTUNIDADESLA ASIGNACION DELSALDOPRESUPUESTAL, SEVIENEELABORANDO UNEXPEDIENTE FINAL,DONDE SEINCLUYENTRABAJOS NOCONSIDERADOS ENEL EXPEDIENTETECNICO

LO ACCIDENTADODEL TERRENO ENLAS LOCALIDADESQUE COMPRENDEEL PROYECTO, LAFALTA DEACCESOS, ELFACTOR CLIMÁTICO(BAJASTEMPERATURAS,LLUVIAS, ETC.), LAFALTA DEASIGNACIÓNPRESUPUESTAL,SON FACTORESQUE GENERANRETRASOS EN ELNORMAL AVANCEDE LOS TRABAJOSPROGRAMADOS ENLA EJECUCIÓNFÍSICA DE LA OBRA.



viabilidad




realizada(cuando

corresponda)


Fecha deinicio

planificada



Fecha deinicio real


corresponda)

202884

MEJORAMIENTO DEL SERVICIODE EDUCACION PRIMARIA ENLA INSTITUCION EDUCATIVAMIXTA NO 50037-CHIMPAHUAYLLA, DISTRITO DESAN JERONIMO - CUSCO -CUSCO

16/10/2012

LA POBLACIÓNESCOLAR DE LA I.EMIXTA N 50037CHIMPAHUAYLLA, DELDISTRITO DE SANJERÓNIMO- CUSCO-CUSCO ACCEDE ASERVICIOS QUECUMPLEN CON LOSESTÁNDARES DELSECTOR EDUCACIÓN.

4467996 6633996

VARIACIÓNDEPRESUPUESTO POREJECUCIÓNDEADICIONALESPORMAYORESMETRADOS YPARTIDASNUEVAS , ASÍCOMODEBIDO AMAYORESGASTOSGENERALES.

18/10/2012 18/10/2015 INVERSIÓN NO 03/12/2012 03/12/2017





reportado


reportado


periodo reportado


reportado


reportado





viabilidad




realizada(cuando

corresponda)


Fecha deinicio

planificada



Fecha deinicio real


corresponda)

204052

MEJORAMIENTO DE LASCAPACIDADES PRODUCTIVAS YCOMPETITIVAS DE LOSCRIADORES DE GANADOVACUNO DE LAS PROVINCIASDE ACOMAYO, ANTA, CALCA,CANAS, CUSCO YPAUCARTAMBO

12/07/2012

ELEVAR EL NIVEL DEPRODUCCIÓN DELECHE Y CARNE DELGANADO VACUNO,ASEGURANDO SUCALIDAD YCOMPETITIVIDADCOMERCIAL A TRAVÉSDE SU INTEGRACIÓNAL MERCADO

9878280 9950138ACTUALIZACIÓN DEPRECIOS

10/02/2012 12/07/2012 INVERSIÓN NO 11/11/2012 31/12/2018

COMPONENTES


proyecto



reportado


reportado


periodo reportado


reportado


reportado



PRESENCIA DECONOCIMIENTOSEN INNOVACIONESTECNOLOGICAS

Unidad 6 9 9 102165868 102165868

PROVEEDORESQUE NOCUMPLIERON EN LAENTREGA DEADQUISICION DEBIENES EN ELTIEMPO Y SINCUMPLIR LASESPECIFICACIONESTECNICAS

ANULACIÓN DEORDENES DECOMPRA Y NUEVOTRAMITE DEADQUISICION

CONOCIMIENTOTECNICO DEBUENASPRACTICASGANADERAS PARALA PRODUCCION DECARNE

Unidad 12850 14351 14351 8236243855 8236243855

OPTIMA CALIDADGENETICA DELGANADO VACUNO

Unidad 85 94 94 594465 594465

CONOCIMIENTOTÉCNICO DEBUENASPRACTICASGANADERAS PARALA PRODUCCIÓN DELECHE

Unidad 186 187 187 5422045 5422045

SUFICIENTECAPACITACION YASISTENCIATECNICA ACRIADORES DEVACUNOS ENELABORACION DEPRODUCTOS CONVALOR AGREGADO

Unidad 18652 21503 21503 2715530438 2815960642

CAPACIDAD DEORGANIZACIÓN EINTEGRACION ALMERCADO LOCAL YREGIONAL

Unidad 34 52 52 3663505 3865845


viabilidad




realizada(cuando

corresponda)


Fecha deinicio

planificada



Fecha deinicio real


corresponda)

205841

MEJORAMIENTO DE LAINFRAESTRUCTURA DE LA I.E.N 56108 DE LLALLAPARA DELDISTRITO DE YANAOCA,PROVINCIA DE CANAS - CUSCO

16/04/2012

ADECUADAPRESTACIÓN DESERVICIOSEDUCATIVOS EN LAI.E. N 56108LLALLAPARA DELDISTRITO YANAOCA,PROVINCIA DECANAS -CUSCO

1900602 2651359

AJUSTE DEPRECIOS ENELEXPEDIENTETECNICO

08/09/2015 08/09/2018 INVERSIÓN SÍ 08/09/2015 08/09/2018

COMPONENTES


proyecto



reportado


reportado


periodo reportado


reportado


reportado



INFRAESTRUCTURA Porcentaje 0 27.37 27.37 2651359.25 776710.76

PROBLEMAS DEINCOMPATIBILIDADEXP. TÉCNICO, CONEL AREA DEEJECUCION DELPROYECTO

SEGUIMIENTO DELADOCUMENTACIONDE MODIFICACION


viabilidad




realizada(cuando

corresponda)


Fecha deinicio

planificada



Fecha deinicio real


corresponda)

205970

MEJORAMIENTO Y AMPLIACIONDEL SERVICIO EDUCATIVO DELA I.E. 56379 ALTOCONDOROMA ,, DISTRITO DECONDOROMA - ESPINAR -CUSCO

17/04/2012

ADECUADA OFERTADE SERVICIOSEDUCATIVOS EN LAI.E. 56379 ALTOCONDOROMADISTRITO DECONDOROMAESPINAR-CUSCO

2346692 2668081


05/07/2016 31/12/2016 INVERSIÓN SÍ 05/07/2016 31/12/2016





reportado


reportado


periodo reportado


reportado


reportado





viabilidad




realizada(cuando

corresponda)


Fecha deinicio

planificada



Fecha deinicio real


corresponda)

206135

AMPLIACION Y MEJORAMIENTODE LA OFERTA DEL SERVICIOEDUCATIVO EN LA I.E. PEDROJULIO VALDIVIA DEZA ,,DISTRITO DE CONDOROMA -ESPINAR - CUSCO

27/03/2012

ADECUADA OFERTADE SERVICIOSEDUCATIVOS EN LAINSTITUCIÓNEDUCATIVASECUNDARIA PEDROJULIO VALDIVIA DEZA.

2405060 2672565


29/06/2016 25/12/2016 INVERSIÓN SÍ 29/06/2016 25/12/2016





reportado


reportado


periodo reportado


reportado


reportado



INFRAESTRUCTURA Porcentaje 0 98.45 98.45 2672565.20 2672565.20


viabilidad




realizada(cuando

corresponda)


Fecha deinicio

planificada



Fecha deinicio real


corresponda)

206288

MEJORAMIENTO DEL SERVICIOEDUCATIVO EN EL CENTROPOBLADO OSCOLLO DEL ,DISTRITO DE CONDOROMA -ESPINAR - CUSCO

25/04/2012

ADECUADA OFERTADE SERVICIOSEDUCATIVOS EN ELCENTRO POBLADO DEOSCOLLO, DISTRITODE CONDOROMAESPINAR - CUSCO

2927083 4093045

NUEVOSINSUMOS,INCREMENTODE LASPARTIDAS DERENDIMIENTOS DE MANODE OBRA YCAMBIO DETECNOLOGIA

01/06/2013 20/12/2016 INVERSIÓN NO 01/06/2013 31/12/2017

COMPONENTES


proyecto



reportado


reportado


periodo reportado


reportado


reportado




DIFICULTAD EN ELTRANSPORTE DELPERSONALTECNICO YPERSONALOBRERO Y ELTRANSPORTE DELOS MATERIALESPOR LA LEJANIA YLOS TRABAJOS QUESE VIENEREALIZANDO EN ELMEJORAMIENTO DELA VIACONDOROMA -CENTRO POBLADODE OSCOLLO.

SE ELEBORO ELEXPEDIENTE DEAMPLIACION DEPLAZO.


viabilidad




realizada(cuando

corresponda)


Fecha deinicio

planificada



Fecha deinicio real


corresponda)

206483

INSTALACIÓN DEL SERVICIO DEEDUCACIÓN INICIAL N 949VILLA LAS ROCAS EN LAASOCIACIÓN PRO VIVIENDAVILLA LAS ROCAS DELDISTRITO DE POROY,PROVINCIA Y DEPARTAMENTODE CUSCO

04/07/2012

ADECUADACOBERTURA DE LOSSERVICIOSEDUCATIVOS DELNIVEL INICIAL EN LAASOCIACIÓN PROVIVIENDA VILLA LASROCAS, DISTRITO DEPOROY

1331604 2140094


04/07/2012 04/07/2015 INVERSIÓN NO 15/07/2013 15/07/2017

COMPONENTES


proyecto



reportado


reportado


periodo reportado


reportado


reportado



INFRAESTRUCTURA Porcentaje 88.74 88.74 88.74 1918052.55 1914736.81DEMORA EN LAATENCIÓN DE LOSREQUERIMIENTOS

SEGUIMIENTOCONTINUO

ASIGNACIÓNPRESUPUESTAL ENEL ÚLTIMO MES DELAÑO 2016,PERJUDICANDOLAS METASPROGRAMADAS.


viabilidad




realizada(cuando

corresponda)


Fecha deinicio

planificada



Fecha deinicio real


corresponda)

206526

INSTALACIÓN DEL SERVICIO DEENERGÍA ELÉCTRICA EN LASLOCALIDADES DE ALTO QOSQODEL DISTRITO SAN SEBASTIÁNPROVINCIA CUSCO

04/07/2012

DOTAR DEL SERVICIODE ENERGÍA ELÉCTRIAA LOS POPBLADORESDE ALTO QOSQO

7212949 7507233INCREMENTODE USUARIOSEN LA ZONA

13/07/2012 12/07/2013 INVERSIÓN NO 13/07/2012 31/07/2014

COMPONENTES


proyecto



reportado


reportado


periodo reportado


reportado


reportado



REDESSECUNDARIAS Porcentaje 97 97 97 3409759.86 3409759.86

NO SE PUDOINTEVERNIR ACUATROASOCIACIONESPRO VIVIENDA PORENCONTRARSE ENLA ZONA DEAMORTIGUAMINETODEL PAQUE DEPUMAMARCA

ACTUALMENTE SEBIENEELABORANDO ELEXPEDIENTE DEESTUDIODEFINITIVO DEOBRA, TAMBIEN SEENCUENTRA ENREGULARIZACIONDE LOSEXPEDIENTES DEAMPLIACION DEPLAZO Y LASTRASNFERENCIADE SALDO DEMATERIALES.

ACOMETIDASDOMICILIARIAS Porcentaje 0 0 0 0 0

POR ENCONTRASEEN AREA DECONCESION SEDEDUCE DELPROYECTO LAINTALACION DEACOMETIDASDOMICILIARIAS


REDES PRIMARIAS Porcentaje 84 84 84 2274647.01 2274647.01

NO SE PUDOINTEVERNIR ACUATROASOCIACIONESPRO VIVIENDA PORENCONTRARSE ENLA ZONA DEAMORTIGUAMINETODEL PAQUE DEPUMAMARCA

OBRA CUENTA CONDEDUCTIVOS

ACTUALMENTE SEVIENEELABORANDO ELEXPEDIENTE DEESTUDIODEFINITIVO DEOBRA, TAMBIÉN SEENCUENTRA ENREGULARIZACIÓNDE LOSEXPEDIENTES DEAMPLIACIÓN DEPLAZO Y LASTRANSFERENCIADE SALDO DEMATERIALES.







INTANGIBLES Porcentaje 0 0 0 465351 0


viabilidad




realizada(cuando

corresponda)


Fecha deinicio

planificada



Fecha deinicio real


corresponda)

206790

MEJORAMIENTO DEL SISTEMADE ELIMINACIÓN DE EXCRETASEN EL CENTRO POBLADO DETAUCABAMBA, DISTRITO DEPILLPINTO - PARURO - CUSCO

12/03/2012

DISMINUCIÓN DE LAINCIDENCIA DEENFERMEDADESINFECCIOSAS YPARASITARIAS EN ELCENTRO POBLADO DETAUCABAMBA.

898210 1110000

VARIACIÓNDEPRESUPUESTO POREJECUCIÓNDEADICIONALESPORMAYORESMETRADOS YPARTIDASNUEVAS , ASÍCOMODEBIDO AMAYORESGASTOSGENERALES.

12/03/2012 12/03/2015 INVERSIÓN NO 08/07/2013 08/07/2017





reportado


reportado


periodo reportado


reportado


reportado





viabilidad




realizada(cuando

corresponda)


Fecha deinicio

planificada



Fecha deinicio real


corresponda)

206801

MEJORAMIENTO DEL SISTEMADE AGUA POTABLE EINSTALACIÓN DEL SISTEMA DEALCANTARILLADO Y PLANTA DETRATAMIENTO EN EL CENTROPOBLADO DEALLHUACCHULLO, DISTRITO DESANTO TOMAS, PROVINCIA DECHUMBIVILCAS - CUSCO

15/06/2012

DISMINUCIÓN DE LAINCIDENCIA DEENFERMEDADESINFECCIOSAS YPARASITARIAS EN LALOCALIDAD DEALLHUACCHUYO

1795037 2393893

EL COSTOHORAHOMBRE ESSUMAMENTEMAYOR ALCONSIDERADO EN ELESTUDIO DEPREINVERSIÓNLO CUALINCIDE EN ELCOSTODIRECTO EINDIRECTODEL PIP

16/04/2013 30/12/2016 INVERSIÓN NO 16/04/2013 30/12/2016





reportado


reportado


periodo reportado


reportado


reportado





viabilidad




realizada(cuando

corresponda)


Fecha deinicio

planificada



Fecha deinicio real


corresponda)

207037

MEJORAMIENTO DE LOSSERVICIOS EDUCATIVOS DELÁREA DE EDUCACIÓN FÍSICAEN INSTITUCIONESEDUCATIVAS PRIORIZADAS DENIVEL PRIMARIO YSECUNDARIO DE LA REGIÓNCUSCO

24/04/2012

ELEVAR EL NIVEL DEDESEMPEÑOPROFESIONAL YPERSONAL,FORTALECIENDO LASCAPACIDADES,CONOCIMIENTOS,ACTITUDES, VALORESDE DOCENTES DELAREA DE EDUCACIONFISICA DEL NIVELPRIMARIO YSECUNDARIO

5436048 6848562

MODIFICACION PORPARTIDASNUEVAS,MAYORESMETRADOS,DEDUCTIVOSYAMOLIACIONDE PLAZO.

01/07/2013 31/07/2013 INVERSIÓN NO 01/07/2013 31/07/2017

COMPONENTES


proyecto



reportado


reportado


periodo reportado


reportado


reportado



SUFICIENTESIMPLEMENTOSDEPORTIVOS PARAEL DESARROLLODEL ÁREA DEEDUCACIÓNFISICA.

Porcentaje 0.28 5.04 5.04 176594.21 176594.21

SE TIENEPENDIENTE LAENTREGA A 51INSTITUCIONESEDUCATIVAS, LOSIMPLEMENTOSDEPORTIVOS QUESE ENCUENTRANALMACENADOS ENEL LOCA DEL EXPRONAA

DOCENTES CONADECUADASCAPACIDADESPARA LAENSEÑANZA DELÁREA DEEDUCACIÓN FÍSIC

Porcentaje 16.59 60.68 60.68 599332.93 599332.93

SUFICIENTEIMPULSODEPORTIVOESCOLAR

Porcentaje 48.51 79.43 79.43 1193271.30 1193271.30


viabilidad




realizada(cuando

corresponda)


Fecha deinicio

planificada



Fecha deinicio real


corresponda)

207911

MEJORAMIENTO DEL SERVICIODE DEMARCACIONTERRITORIAL DEL AMBITOREGIONAL CUSCO

11/03/2013

POBLACION DE LAREGION DEL CUSCORECIBE ADECUADOSERVICIO DEDEMARCACIONTERRITORIAL PORPARTE DEL GOBIERNOREGIONAL DEL CUSCO


COMPONENTES


proyecto



reportado


reportado


periodo reportado


reportado


reportado



ALQUILER DEINFRAESTRUCTURA Unidad 0 17 0 0 0 NO PREVISTO

EQUIPAMIENTO Unidad 67 80 80 628373.13 673046.99

MOBILIARIO Unidad 20 39 38 35100 21900

CAPACITACION Unidad 0 0 0 0 0

PRESUPUESTOINSUFICIENTE PARAEJECUTAR LAACTIVIDAD

COORDINAR CONLAS PERSONASRESPONSABLESDEL PRESUPUESTO

GESTION DE LAINFORMACION Unidad 13 21 20.50 2364257.64 2375179.39



GESTION DELPROCESO Unidad 15 27 27 1295146.28 1027234.61




viabilidad




realizada(cuando

corresponda)


Fecha deinicio

planificada



Fecha deinicio real


corresponda)

208002

MEJORAMIENTO DEL SISTEMADE AGUA POTABLE YAMPLIACIÓN DE LOS SISTEMASDE EVACUACIÓN YTRATAMIENTO DE AGUASRESIDUALES EN EL CENTROPOBLADO DE CCOCHAPATA,DISTRITO DE CCAPACMARCA,PROVINCIA DE CHUMBIVILCAS -CUSCO

21/05/2012

DISMINUCIÓN DE LAINCIDENCIA DEENFERMEDADESINFECCIOSAS YPARASITARIAS EN ELC.P. DE CCOCHAPATADEL DISTRITO DECCAPACMARCA

1282853 2234628

INCREMENTODE LASPARTIDAS DERENDIMIENTOS DE MANODE OBRA

13/03/2013 05/07/2016 INVERSIÓN NO 13/03/2013 30/12/2016

COMPONENTES


proyecto



reportado


reportado


periodo reportado


reportado


reportado




SE HAPRESENTADO LAAMPLIACIÓNPRESUPUESTAL YLA AMPLIACIÓN DEPLAZO; POR LASCONDICIONESSERÁ CONVERIFICACIÓN DEVIABILIDAD.


viabilidad




realizada(cuando

corresponda)


Fecha deinicio

planificada



Fecha deinicio real


corresponda)

209541

MEJORAMIENTO DE LA OFERTADE LOS SERVICIOSEDUCATIVOS DE LA I.E. N56350 DE LIMAMAYO, DISTRITODE CHAMACA - CHUMBIVILCAS -CUSCO

04/04/2012

POBLACIÓN ESCOLARADECUADAMENTEATENDIDA EN LA I.E.N° 56350 DELIMAMAYO, DISTRITODE CHAMACA -CHUMBIVILCAS

1911214 3853603

SE HAINCREMENTADO DEBIDO ALAS NUEVASESCALASSALARIALAÑO 2013MAYORESMETRADOSDEBIDO ATERRENOARCILLOSO YELIMINACIÓNDE MATERIAL.PARTIDASADICIONALESNOCONTEMPLADAS EN ELPERFIL.

12/02/2013 30/08/2016 INVERSIÓN NO 12/02/2013 30/12/2018

COMPONENTES


proyecto



reportado


reportado


periodo reportado


reportado


reportado




NO CONTAR CONUN EXPEDIENTE DEAMPLIACIONOPORTUNAMENTE,POR CAMBIOSCONSTANTES DERESIDENTE DEOBRA

RECOLECCION DEDATOS DE LOSDIFERENTESRESIDENTES DEOBRA PARA LAELABORACION DELEXPEDIENTE DEAMPLIACION.


viabilidad




realizada(cuando

corresponda)


Fecha deinicio

planificada



Fecha deinicio real


corresponda)

210293

MEJORAMIENTO DE LAPROVISION DE SERVICIOS DESALUD DEL ESTABLECIMIENTODE SALUD DE CCAPI, ACENTRO DE SALUD DE NIVEL I-4, MICRORED YAURISQUE -RED CUSCO SUR, DISTRITO DECCAPI - PARURO - CUSCO

12/04/2012

ADECUADOSACCESOS A MEJORESSERVICIOS DE SALUDEN ELESTABLECIMIENTO DESALUD CCAPIMICROREDYAURISQUE- REDCUSCO SUR

9403652 11170042

EL ÚLTIMOREGISTROCORRESPONDE A LAAPROBACIÓNDELEXPEDIENTETÉCNICO, LAVARIACIÓNDEPRESUPUESTOCORRESPONDE A LAACTUALIZACIÓN DECOSTOS.

12/04/2012 12/04/2015 INVERSIÓN SÍ 04/03/2013 04/03/2018

COMPONENTES


proyecto



reportado


reportado


periodo reportado


reportado


reportado




SEGUIMIENTOCONTINUO

ASIGNACIONESPRESUPUESTALESMUY POR DEBAJODEL MONTOREQUERIDO SEGÚNCRONOGRAMA DEEJECUCIÓN DE LAOBRA, LO QUEGENERA RETRASOSY AMPLIACIONESDE PLAZO YPROSUPUESTO.


viabilidad




realizada(cuando

corresponda)


Fecha deinicio

planificada



Fecha deinicio real


corresponda)

210438

MEJORAMIENTO DE LOSPROCESOS DEINDUSTRIALIZACION YADIESTRAMIENTO DE LACARNE DE CUY EN LASPROVINCIAS DE CUSCO YCANCHIS

17/12/2012

MEJORAR LOSPROCESOS DEINDUSTRIALIZACIÓNDE LA CARNE DE CUY

3442074 4363222

LAADECUACIÓNDEPROCESOSEN LAPLANTA PARAQUE SECUMPLANMETASPLANTEADASEN EL E.T.(CERTIFICACIONESSENASA YDIGESA)

01/09/2014 01/08/2018 INVERSIÓN NO 01/09/2014 01/08/2018

COMPONENTES


proyecto



reportado


reportado


periodo reportado


reportado


reportado



IMPLEMENTACIÓNDE MÓDULOS DEMOSTRATIVOS DEADIESTRAMIENTOINDUSTRIAL

Porcentaje 15 15.50 46 655259.36 618822.01

LA EXECIVADEMORA EN LASADQUISICIONES DELOSREQUERIMIENTOSREALIZADOS PORPARTE DE LAUNIDADENCARGADA DEREALIZAR LASCOMPRAS

MAYORSEGUIMIENTOADMINISTRATIVODE PARTE DELPROYECTO A FINDE QUE SEACELEREN TALESCOMPRAS

YA SE CONCLUYÓCON LACONSTRUCCIÓNDEL MÓDULODEMOSTRATIVO DEINDUSTRIALIZACIÓNDE LA CARNE DECUY EN CANCHIS(FALTA AÚN ELPREVISTO PARA LAPROVINCIA DELCUSCO)

DOTACIÓN DEMAQUINARIA YEQUIPAMIENTOPARAADIESTRAMIENTOPRODUCTIVO

Porcentaje 0 0.50 37.87 535412 461504

LA DIFICULTADPARA LAADQUISICIÓN DEEQUIPOS DEBIDO AQUE ESTOS SONMUYESPECIALIZADOS YPOCOCOMERCIALES; ASÍCOMO LARESPECTIVADEMORA EN LASADQUISICIONES.

LOS EQUIPOSPROPUESTOS PARALAINDUSTRIALIZACIÓNDE CARNE DE CUYSON EN ACEROINOX. Y SONEQUIPOSESPECIALIZADOS.

PROCESOSTÉCNICOSPRODUCTIVOS Y DEGESTIÓN PARA LAGENERACIÓN DEVALO

Porcentaje 7.40 7.43 31.04 1133098.50 1235212

LA POCAUNIFORMIDADENTRE LOSPRODUCTORES DECUYES ENTREDISTRITOS(EXISTENDISTRITOS MUYAVANZADOS EN ELTEMA Y OTROSPOCODESARROLLADOS),LO QUE DIFICULTAREALIZARCAPACITACIONESDE MANERAUNIFORME.

DEDICACIÓN DEMAYOR HORAS DETRABAJO CON LOSPRODUCTORESCON MENOR NIVELDECONOCIMIENTOS

SE CUENTA CONDIVERSASACTIVIDADES QUEPROPENDENMEJORAR LOSCONOCIMIENTOSDE LOSPRODUCTORES ENÁREAS COMO LAINDUSTRIALIZACIÓN, MERCADO,CALIDAD, ETC.


viabilidad




realizada(cuando

corresponda)


Fecha deinicio

planificada



Fecha deinicio real


corresponda)

210521

AMPLIACIÓN Y MEJORAMIENTODEL SERVICIO DE PROTECCIÓNY GESTIÓN DE RIESGOSCONTRA INUNDACIONES EN 38KM. DEL CAUCE DEL RÍOHUATANAY EN LASPROVINCIAS DE CUSCO YQUISPICANCHI - REGIÓNCUSCO

25/10/2012

BAJAVULNERABILIDAD DELA POBLACION EN LASZONAS URBANAS YRURALES ANTEEVENTOS EXTREMOSDEL RIO HUATANAY.

191382368 228228052

MODIFICACIONES DEPARTIDASEXISTENTESENMETRADOS YPRECIOSUNITARIOS EINCREMENTODE PARTIDAS.

05/12/2012 05/12/2017 INVERSIÓN NO 05/12/2012 05/12/2017

COMPONENTES


proyecto



reportado


reportado


periodo reportado


reportado


reportado



ADECUADAPROTECCIÓN ANTEALTAS AVENIDAS -CONSTRUCCION YREPARACION DEDEFENSASRIBEREÑAS YRECUPERACION DEVEGETACIONRIBEREÑA RIOHUATANAY

Unidad 9071.39 21797.59 20453.59 84229445 84159628.34

FORTALECIMIENTODE LASORGANIZACIONESDE LA POBLACIONPARA LA GESTIONDE DESASTRES

Unidad 22.55 50.95 49.40 1809732 1809230.41

MONITOREO DELCAUCE DEL RIOHUATANAY -IMPLEMENTACIONDE MÓDULOS DEMONITOREOHIDROMETEREOLOGICO Y ALERTA.

Unidad 0.81 0.81 0.81 192828 192828

FALTA DEDISPONIBILIDADPRESUPUESTALPARA INICIAR ELCOMPONENTE.

SE HA REALIZADOGESTIONES ANTEEL PLIEGOREGIONAL PARA LAASIGNACIÓN DEMAYORESRECURSOSFINANCIEROS.

CAPACITACIONPARA LAARTICULACION DELAINSTITUCIONALIDADLOCAL PARAATENDER AL RIO

Unidad 2.10 5.79 5.44 277765 277764.98


viabilidad




realizada(cuando

corresponda)


Fecha deinicio

planificada



Fecha deinicio real


corresponda)

211490

CONSTRUCCION DE LACARRETERA COLCHA-CCAPA ,DISTRITO DE COLCHA -PARURO - CUSCO

29/08/2012

ADECUADASCONDICIONES EN ELTRASLADO DEPERSONAS YMERCANCIAS ENTRELAS LOCALIDADES DECOLCHA Y CCAPA

8668972 9989618

PARALIZACION TEMPORALPOR FALTADE PLAN DEMONOTOREOARQUEOLOGICO

09/02/2016 09/01/2017 INVERSIÓN SÍ 09/02/2016





reportado


reportado


periodo reportado


reportado


reportado



COMPONENTE 1:CONSTRUCCION DEPUENTE

Unidad 912055.32 0 0 912055 689930.68

HUBO MAYORESMETRADOS ENALGUNASPARTIDAS

CONFORMIDAD DEVERIFICACION INSITU


viabilidad




realizada(cuando

corresponda)


Fecha deinicio

planificada



Fecha deinicio real


corresponda)

211686

MEJORAMIENTO DE LOSSERVICIOS DE EDUCACIÓNSECUNDARIA DE LAINSTITUCIÓN EDUCATIVAHERMANOS AYAR, DISTRITO DEPARURO, PROVINCIA DEPARURO - CUSCO

17/04/2012

MAYORES NIVELES DELOGROS DEAPRENDIZAJE EN LOSALUMNOS DEL NIVELSECUNDARIO DE LAI.E. HERMANOS AYAR.

5356012 7588818

MODIFICACIONES NOSUSTANCIALES SE HASUSTENTADOLANECESIDADDE UNAAMPLIACIÓNPRESUPUESTAL POR ELIMPORTE PORMAYORESMETRADOS,PARTIDASNUEVAS,DEDUCTIVOSY MAYORESGASTOSGENERALESEINSPECCIÓN.

17/04/2012 17/04/2015 INVERSIÓN NO 02/01/2013 02/01/2018

COMPONENTES


proyecto



reportado


reportado


periodo reportado


reportado


reportado



INFRAESTRUCTURA Porcentaje 76.18 85.17 85.17 0 6952256.30DEMORA EN LAATENCIÓN DE LOSREQUERIMIENTOS.


DEBIDO A LA FALTADE ASIGNACIÓN DEPRESUPUESTO, LASOBRA QUEDOPARALIZADAQUEDANDOPENDIENTE LACONCLUSIÓN DELBLOQUE PISCINA YLAIMPLEMENTACIÓN.


viabilidad




realizada(cuando

corresponda)


Fecha deinicio

planificada



Fecha deinicio real


corresponda)

213485

INSTALACION, MEJORAMIENTOY AMPLIACIÓN DE SERV.EDUCATIVOS DEL NIVEL INICIALESCOLARIZADO CICLO II DELAS I.E.I. CREADAS LOS AÑOS2011-2012 DE LOS DISTRITOSDELIVITACA,CHAMACA,VELILLE,CCAPACMARCA Y COLQUEMARCADE LA PROVINCIA DECHUMBIVILCAS - CUSCO

09/08/2012

POBLACIÓN DE NIÑOSDE LA I.E.I.ESCOLARIZADAS DELII CICLO DEL NIVELINICIAL CREADAS LOSAÑOS 2011 Y 2012 ENLOS DISTRITOS DELIVITACA, CHAMACA,VELILLE,CCAPACMARCA YCOLQUEMARCA;ACCEDEN ASERVICIOS QUECUMPLENESTÁNDARESSECTORIALES

37884006 44788825


11/02/2015 11/02/2017 INVERSIÓN SÍ 11/02/2015 11/02/2017





reportado


reportado


periodo reportado


reportado


reportado




LA FALTA DEPOSTORES EN ELPROCESO DELANZAMIENTO, ENALGUNAS OBRAS

SEGUIMIENTO DELPROCESO PARA ELRELANZAMIENTO


viabilidad




realizada(cuando

corresponda)


Fecha deinicio

planificada



Fecha deinicio real


corresponda)

214451

RECUPERACION DE LOSSERVICIOS EDUCATIVOS EN LAINSTITUCION EDUCATIVA N50174 NIVEL PRIMARIA YSECUNDARIA SAN JOSE -COLCA CENTRO POBLADO DECOLCA, DISTRITO DE YANATILE- CALCA - CUSCO

17/09/2012

POBLACIÓN ESCOLARADECUADAMENTEATENDIDA EN LA I.E. N50174, NIVEL PRIMARIAY SECUNDARIA SANJOSÉ - COLCA,CENTRO POBLADO DECOLCA, DISTRITO DEYANATILE PROVINCIADE CALCA - CUSCO

4834622 7586608

PORVERIFICACIÓN DEVIABILIDADDEL PIP ALHABERSEINCREMENTADO EL MONTODEINVERSIÓN ANIVEL DEEXPEDIENTETÉCNICO,PORMAYORESMETAS YMETRADOSENCUMPLIMIENTO DE LANORMATÉCNICA.

17/09/2012 17/09/2015 INVERSIÓN SÍ 01/12/2016 01/12/2019

COMPONENTES


proyecto



reportado


reportado


periodo reportado


reportado


reportado



INFRAESTRUCTURA Porcentaje 0 3.37 3.37 4834622.20 871117.21DEMORA EN LAATENCIÓN DE LOSREQUERIMIENTOS.

SEGUIMIENTOCONTINUO

DEMORA DELREINICIO DE LAOBRA POR LADEMORA EN LAAPROBACIÓN DELEXPEDIENTE DESALDOS.


viabilidad




realizada(cuando

corresponda)


Fecha deinicio

planificada



Fecha deinicio real


corresponda)

214769

MEJORAMIENTO DE LACARRETERA HUANCARANI -PAUCARTAMBO PROVINCIA DEPAUCARTAMBO,DEPARTAMENTO DEL CUSCO

27/12/2012

FACILIDAD EN ELTRASLADO DEPERSONAS YMERCANCIAS ENTRELA CIUDADES DEHUANCARANI YPAUCARTAMBO.

136973204 163664656

EL REGISTROSE DEBEPORQUE LAUE DEL GRDEL CUSCOCOMENZO LAEJECUCIÓNDEL PIP SINHABERINFORMADODE LASMODIFICACIONES Y SINQUE ELFORMATOSNIP 15 HAYASIDOREGISTRADO.

01/02/2013 19/03/2018 INVERSIÓN NO 01/03/2013 31/12/2018

COMPONENTES


proyecto



reportado


reportado


periodo reportado


reportado


reportado



INFRAESTRUCTURA Porcentaje 22.69 79.60 35.26 32754564 59304703.74

PROBLEMASSOCIALES, LASCOMUNIDADESDEMANDASEXCESIVOS CUPOSLABORALES (HASTA50 VACANTES) PORUSOS DECANTERAS YFUENTES DE AGUAY LA FALTA DEASIGNACIONPRESUPUESTAL.

REUNIONESPERIODICAS CONLAS COMUNIDADESPARA ESTABLECERACUERDOS


viabilidad




realizada(cuando

corresponda)


Fecha deinicio

planificada



Fecha deinicio real


corresponda)

214833

MEJORAMIENTO DE LACOMPETITIVIDAD DE LACADENA PRODUCTIVA DECUYES EN LOS 08 DISTRITOSDE LA, PROVINCIA DE CANAS -CUSCO

10/05/2012

"ELEVADORENDIMIENTO DE LAPRODUCCION DECUYES EN LAPROVINCIA DE CANAS"

6652616 6857525 VARIACIÓNDE PRECIOS 10/05/2012 23/07/2012 INVERSIÓN NO 14/03/2014 31/12/2018

COMPONENTES


proyecto



reportado


reportado


periodo reportado


reportado


reportado



ASISTENCIATECNICAPERMANMENTE YTANSVERSAL DELSISTEMA DEPRODUCCION DECUY

Unidad 15421 21385 21385 1311323.12 1274787.92

EXISTENCIA DECAPACITACIO ENNPROCESOSPRODUCTIVOS

Unidad 65 119 119 136899.50 136899.50

FORMACION DEEXPERTOSCRIADORESKAMAYOQ (PORESCUELASCAMPESINAS

Unidad 45 47 47 60170 14447

FUERTEORGANIZACIÓN DEPRODUCTORES

Unidad 8 8 8 12620.08 12620.08

ADECUADAARTICULACION ALMERCADO

Unidad 25 52 52 125723.50 134935

INTERCAMBIO DEEXPERIENCIASPARAPRODUCTORESEXITOSOS

Unidad 2 3 3 35471 35471

ADECUADAAPLICACIÓN DETECNOLOGIAPRODUCTIVA

Unidad 131 226 226 891904.06 729209.06


viabilidad




realizada(cuando

corresponda)


Fecha deinicio

planificada



Fecha deinicio real


corresponda)

214870

MEJORAMIENTO Y AMPLIACIONDEL SISTEMA DE AGUAPOTABLE Y ELIMINACION DEEXCRETAS EN LOS SECTORESDE HUYAINO Y AYA DE LACOMUNIDAD DE HUYAINO,DISTRITO DE ACCHA - PARURO- CUSCO

11/05/2012

DISMINUCION DE LAINCIDENCIA DEENFERMEDADESDIARREICAS YPARASITARIAS EN LOSSECTORES DEHUYAINO Y AYA DE LACOMUNIDAD DEHUYAINO


COMPONENTES


proyecto



reportado


reportado


periodo reportado


reportado


reportado



AGUA-DESAGUE Porcentaje 70.83 100 100 675852.57 675822.81

EL PROYECTOINICIO EL 2012CONTINUANDO EL2013,2014 Y 2016.SE TUVO DEMORAEN LA ATENCION DEREQUERIMIENTOS



viabilidad




realizada(cuando

corresponda)


Fecha deinicio

planificada



Fecha deinicio real


corresponda)

214940

MEJORAMIENTO YCONSOLIDACIÓN DE LAGESTIÓN INTEGRADA DE LOSRECURSOS HÍDRICOS EN LACUENCA DEL VILCANOTA -URUBAMBA DE LA REGIÓNCUSCO

31/01/2013

MEJORAMIENTO DE LAGESTIÓN INTEGRADADE LOS RECURSOSHÍDRICOS DE LACUENCA DELVILCANOTA -URUBAMBA DE LAREGIÓN CUSCO

3793103 4350249

AUMENTO DEMETASASOCIADAS ALA CAPAC. DEPRODUC. DELSERVICIO YAUMENTO DEMETRADOS

01/07/2013 31/08/2015 INVERSIÓN NO 01/07/2013 30/12/2018

COMPONENTES


proyecto



reportado


reportado


periodo reportado


reportado


reportado



MAYORCONOCIMIENTOPARA LA MEJORADE LA GESTIÓN DELOS RECURSOSHÍDRICOS

Porcentaje 71.66 100 77.20 424160.11 382386.16POCA ASIGNACIONPRESUPUESTAL ALPROGRAMADO

ASIGNACIONPRESUPUESTAL ENFUNCION ALCRONOGRAMASEGÚNEXPEDIENTETECNICOAPROBADO

LA POCAASIGNACIONPRESUPUESTALOPORTUNA SEGUNPROGRAMACIONDEL PROYECTO,REPERCUTEDIRECTAMENTE ENLA EJECUCIONFISICA DELPROYECTO Y AL NOCONTAR CON ELPRESUPUESTOPROGRAMADOSEGÚNEXPEDIENTETECNICO, IMPLICAQUE NO SE CUMPLACON LOSCRONOGRAMASESTABLECIDOS, LOCUAL GENERAAMPLIACIONES DEPLAZO YAMPLIACIONESPRESUPUESTALES,PERJUDICANDO ELNORMALDESARROLLO DE LAEJECUCIÓN DELPROYECTO

EXISTENTESINSTRUMENTOS DECONTROL YMONITOREO

Porcentaje 16.26 100 21.80 344843 303069.05POCA ASIGNACIONPRESUPUESTAL ALPROGRAMADO



EXISTENCIA DEUNIDADESOPERATIVAS DEGESTIÓN DE LACUENCA




ADECUADOSMECANISMOS DEINTERRELACIÓNINTERINSTITUCIONAL PARA LAGESTIÓN DE LOSRECURSOSHÍDRICOS




MAYORESHERRAMIENTASNORMATIVAS PARALA CREACIÓN DELCONSEJO DECUENCA





viabilidad




realizada(cuando

corresponda)


Fecha deinicio

planificada



Fecha deinicio real


corresponda)

214984

MEJORAMIENTO, INSTALACIONDEL SERVICIO DE AGUAPOTABLE Y ALCANTARILLADOEN LA COMUNIDAD DETINTINKO, DISTRITO DECUSIPATA, PROVINCIA DEQUISPICANCHI - CUSCO

09/08/2012

DISMINUCION EN LOSINDICES DEENFERMEDADESGASTROINTESTINALESEN LA POBLACION DELA COMUNIDAD DETINTINKO- DISTRITODE CUSIPATA-QUISPICANCHI-CUSCO

2651195 3903669 VARIACIÓNDE PRECIOS 04/05/2015 04/05/2016 INVERSIÓN SÍ 04/05/2015 30/06/2018

COMPONENTES


proyecto



reportado


reportado


periodo reportado


reportado


reportado



AGUA - DESAGUE Porcentaje 46.23 100 90.77 3708667.68 3513030.36




viabilidad




realizada(cuando

corresponda)


Fecha deinicio

planificada



Fecha deinicio real


corresponda)

217349

CREACION DEL SISTEMA DEAGUA POTABLE Y EVACUACIÓNDE EXCRETAS EN LACOMUNIDAD CAMPESINA DEANANSAYA, DISTRITO DECHECCA, PROVINCIA DE CANAS- CUSCO

23/05/2013

DISMINUCIÓN DE LASENFERMEDADESDIARREICASPARASITOSIS YDÉRMICAS EN LACOMUNIDADCAMPESINA DEANANSAYA

4678672 6029811 VARIACIÓNDE PRECIOS 09/01/2016 25/08/2017 INVERSIÓN SÍ 09/01/2016 25/08/2017

COMPONENTES


proyecto



reportado


reportado


periodo reportado


reportado


reportado



AGUA - DESAGUE Porcentaje 0 26.25 1.08 1672200 1239924.85

RETRASO EN LAATENCION DEMATERIALES PORSER PROCESOSGRANDES COMO ESLA COMPRA DECEMENTO,LADRILLO, ETC. LAOBRA INCIO ENAGOSTO DEL 2016TENIENDO SOLO 5MESES LAS CUALESTODO LOSREQUERIMIENTOSNO FUERONATENDIDOS.

MEJORA EN LAATENCION DEREQUERIMIENTOS.


viabilidad




realizada(cuando

corresponda)


Fecha deinicio

planificada



Fecha deinicio real


corresponda)

217351

MEJORAMIENTO Y AMPLIACIONDEL SISTEMA DE AGUAPOTABLE E INSTALACION DELSISTEMA DE EVACUACION DEEXCRETAS EN LA C.C. ALTOCCAYHUA DEL DISTRITO DECHECCA, PROVINCIA DE CANAS- CUSCO

24/05/2013

DISMINUCIÓN DE LASENFERMEDADESDIARREICASPARASITOSIS YDÉRMICAS EN LACOMUNIDADCAMPESINA DE ALTOCCAYHUA

2530616 2603571 VARIACIONDE PRECIOS 01/04/2015 31/10/2015 INVERSIÓN SÍ 01/04/2015 30/06/2018

COMPONENTES


proyecto



reportado


reportado


periodo reportado


reportado


reportado



AGUA- DESAGUE Porcentaje 58.50 93.33 93.33 2403570.89 2295813.71




viabilidad




realizada(cuando

corresponda)


Fecha deinicio

planificada



Fecha deinicio real


corresponda)

219379

MEJORAMIENTO DEL SERVICIODE EDUCACION INICIAL EN LAINSTITUCIÓN EDUCATIVAINICIAL N 452, EN LA URB.PRIMERO DE MAYO, DISTRITO,PROVINCIA Y DEPARTAMENTODEL CUSCO

04/09/2013

ADECUADAPRESTACIÓN DESERVICIO EDUCATIVOEN LA I.E.I. N 452, ENLA APV PRIMERO DEMAYO DEL DISTRITO YPROVINCIA DELCUSCO.

3374187 4052065


04/09/2013 04/09/2016 INVERSIÓN SÍ 03/08/2015 03/08/2018

COMPONENTES


proyecto



reportado


reportado


periodo reportado


reportado


reportado




SEGUIMIENTOCONTINUO

MAYORES PLAZOSDE EJECUCIÓN YDESFACE DE OBRAPOR LA DEMORA ENELABASTECIMIENTODE MATERIALES, LAFALTA DEASIGNACIÓNPRESUPUESTAL,PERJUDICO LACONCLUSIÓN DEOBRA , QUEDANDOPENDIENTE LAIMPLEMENTACIONDE LAINFRAESTRUCTURAPARA EL AÑO 2017.


viabilidad




realizada(cuando

corresponda)


Fecha deinicio

planificada



Fecha deinicio real


corresponda)

222939

INSTALACION YMEJORAMIENTO DEL SISTEMADE RIEGO TECNIFICADO ENLOS SECTORES DESULLUCUYOC, ENCUENTRO,AMARILLUYOC, LIMONPATA,KUQUIMOCCO YCCOCHAPAMPA, DISTRITO DESANTA TERESA - LACONVENCION - CUSCO

22/10/2012

INCREMENTO DE LAPRODUCCIONAGRICOLA EN LOSSECTORES DESULLUCUYOC,ENCUENTRO,AMARILLUYOC,LIMONPATA,KUQUIMOCCO YCCOCHAPAMPA

28476738 30678774

ELPROYECTOHA VARIADORESPECTODE PIPVIABLEDEBIDO AQUE SE HAREALIZADOMODIFICACIONESMANTENIENDO LACONDICCIONDESOSTENIBILIDAD DADOQUE EN LAETAPA DEELABORACION DEEXPEDIENTETECNICO HAMERECIDOMAYORESANALISIS YMAYORCUIDADO ENELDIMENSIONAMIENTO DELAINFRAESTRUCTURA DERIEGODEBIDO A LAVARIACIÓNEN LAOFERTAHIDRICA DELA FUENTE YMAS DETALLEDE ESTUDIOSTOPOGRÁFICOS QUEDEMANDANELINCREMENTODE OBRAS DEARTE.

04/11/2014 04/11/2017 INVERSIÓN NO 23/10/2012 19/07/2014





reportado


reportado


periodo reportado


reportado


reportado



CONSTRUCCIÓN DEINFRAESTRUCTURADE RIEGO

Porcentaje 9.38 20.79 20.79 8382127 8143031.79


viabilidad




realizada(cuando

corresponda)


Fecha deinicio

planificada



Fecha deinicio real


corresponda)

224360

MEJORAMIENTO DE LAINSTITUCION EDUCATIVASAGRADO CORAZON DE JESUSDE SANTO DOMINGO N 0624DEL DISTRITO DE ACOPIA,PROVINCIA DE ACOMAYO -CUSCO

12/07/2012

POBLACIÓN ESCOLARADECUADAMENTEATENDIDA EN LA I.E.SAGRADO CORAZONDE JESUS DE SANTODOMINGO N 0624

3469998 3642084


10/03/2015 22/12/2015 INVERSIÓN SÍ 10/03/2015 22/12/2015





reportado


reportado


periodo reportado


reportado


reportado





viabilidad




realizada(cuando

corresponda)


Fecha deinicio

planificada



Fecha deinicio real


corresponda)

224379

MEJORAMIENTO DE LOSSERVICIOS DE LA I.E CESARVALLEJO DE LA COMUNIDAD DESAUSAYA DISTRITO DECHECCA, PROVINCIA DE CANAS- CUSCO

17/07/2012

ADECUADAPRESTACIÓN DESERVICIOSEDUCATIVOS EN LAI.E. CESAR VALLEJODE LA C.C. SAUSAYA,DISTRITO DE CHECCA.

2704909 4372185

LAIMPLEMENTACIÓN DEACTIVIDADESNOPREVISTASSONIMPRESCINDIBLES PARALOGRAR ELCUMPLIMIENTO DE METASPROGRAMADAS YFUNCIONABILIDAD DEL PIP.

11/06/2013 30/12/2016 INVERSIÓN NO 11/06/2013 30/12/2017





reportado


reportado


periodo reportado


reportado


reportado





viabilidad




realizada(cuando

corresponda)


Fecha deinicio

planificada



Fecha deinicio real


corresponda)

224556

MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓNDE LOS SERVICIOS DEEDUCACIÓN PRIMARIA DE LAI.E. N 56039 , DISTRITO DETINTA, PROVINCIA DE CANCHIS- CUSCO

20/07/2012

POBLACION ESCOLARADECUADAMENTEATENDIDA EN LAPRESTACION DESERVICIOSEDUCATIVOS EN LA I.EN° 56039 DELDISTRITO DE TINTA,PROVINCIA DECANCHIS - CUSCO

3070388 4301334

INCREMENTODE LASPARTIDAS DERENDIMIENTOS DE MANODE OBRA

18/03/2013 31/12/2016 INVERSIÓN NO 18/03/2013 30/06/2018





reportado


reportado


periodo reportado


reportado


reportado




ELABORACION DEUNA CUARTAAMPLIACION DEPLAZO


viabilidad




realizada(cuando

corresponda)


Fecha deinicio

planificada



Fecha deinicio real


corresponda)

22652

MEJORAMIENTO DE LA OFERTADE LOS SERVICIOS DE SALUDEN EL C.S. DE WANCHAQ - REDCUSCO NORTE - DIRESACUSCO

16/07/2008

ADECUADA OFERTADE SERVICIOS DESALUD EN EL C.S. DEWANCHAQ, MICRORED WANCHAQ- REDNORTE

4505723 5014029

VARIACIÓNDEPRESUPUESTO POREJECUCIÓNDEADICIONALESPORMAYORESMETRADOS YPARTIDASNUEVAS, ASÍCOMODEBIDO AMAYORESGASTOSGENERALES.

16/07/2008 16/07/2011 INVERSIÓN NO 14/06/2010 14/06/2018

COMPONENTES


proyecto



reportado


reportado


periodo reportado


reportado


reportado




CONSTANTESEGUIMIENTO

PLAZOS MUYAMPLIOS PORPARTE DE ELECTROSUR ESTE, PARA LAAPROBACIÓN DELEXPEDIENTE DESISTEMA DE MEDIATENSIÓN.


viabilidad




realizada(cuando

corresponda)


Fecha deinicio

planificada



Fecha deinicio real


corresponda)

226761

MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓNDE LA I.E. N 50360 ACCHA DENIVEL PRIMARIO YSECUNDARIO, EN EL CENTROPOBLADO ACCHA, DISTRITO DEACCHA - PARURO - CUSCO

31/07/2012

ADECUADA OFERTADE LOS SERVICIOSEDUCATIVOS EN LAI.E. N 50360 ACCHA DENIVEL PRIMARIO YSECUNDARIO EN ELCENTRO POBLADOACCHA

6129052 6517870

MODIFICACIÓN DEBIDO ALSINCERAMIENTO DE LOSCOSTOSUNITARIOSCON ELINCREMENTODE GASTOSGENERALES,SUPERVISIÓN, EXPEDIENTETÉCNICO YPORCONSIGUIENTE LOSCOSTOS DELOSCOMPONENTES DELPROYECTO,ASÍ MISMODEBIDO A LAEJECUCIÓNDEADICIONALESDE PARTIDASNUEVAS.

31/07/2012 31/07/2015 INVERSIÓN NO 05/02/2013 05/02/2018

COMPONENTES


proyecto



reportado


reportado


periodo reportado


reportado


reportado




SEGUIMIENTOCONTINUO

MAYORES PLAZOSDE EJECUCIÓN YDESFACE DE OBRAPOR LA DEMORA ENELABASTECIMIENTODE MATERIALES.


viabilidad




realizada(cuando

corresponda)


Fecha deinicio

planificada



Fecha deinicio real


corresponda)

227531

MEJORAMIENTO DE LATRANSITABILIDAD PEATONAL YVEHICULAR DE LA AVENIDAEVITAMIENTO DE LA CIUDADDEL CUSCO

22/11/2012

ADECUADASCONDICIONES PARAEL TRÁNSITOPEATONAL YVEHICULAR EN LAAVENIDAEVITAMIENTO DE LACIUDAD DEL CUSCO

305988582 410792106

PORREAJUSTE DEPRECIOSAUTOMATICO

22/11/2012 15/12/2018 INVERSIÓN NO 10/04/2013





reportado


reportado


periodo reportado


reportado


reportado



MEJORAMIENTO DEVIAS Unidad 0 0 0 53477968 53403526


viabilidad




realizada(cuando

corresponda)


Fecha deinicio

planificada



Fecha deinicio real


corresponda)

228286

INSTALACION DEL SISTEMA DERIEGO POR ASPERSION DELSECTOR PUMANOTA DISTRITODE LAYO, PROVINCIA DECANAS - CUSCO

05/12/2012

INCREMENTAR LOSRENDIMIENTOS DE LAPRODUCCIÓNAGROPECUARIA


01/06/2013 01/07/2015 INVERSIÓN NO 01/06/2013 30/12/2018

COMPONENTES


proyecto



reportado


reportado


periodo reportado


reportado


reportado



INFRAESTRUCTURA Porcentaje 0.86 2 1.92 496912.76 406010.45FALTA DEASIGNACIONPRESUPUESTAL


SE DEBE DOTAR ELPRESUPUESTOFALTANTE PARACONCLUIR LA OBRA

MITIGACION EIMPACTOAMBIENTAL

Porcentaje 0 10 5.61 23087.24 1295.90FALTA DEASIGNACIONPRESUPUESTAL




viabilidad




realizada(cuando

corresponda)


Fecha deinicio

planificada



Fecha deinicio real


corresponda)

228521

INSTALACION DEL SUBSISTEMA ELECTRICO DEDISTRIBUCION PRIMARIA YSECUNDARIA DE LASCOMUNIDADES TURALES DECHAUPIBANDA,HUINCHIRI,PERCCARO,CHIRUPAMPA, CCOLLANA YCCOMAYO DEL DISTRITO DEQUEHUE, PROVINCIA DECANAS - CUSCO

21/08/2012

MAYOR ACCESO DELAS COMUNIDADESRURALES DECHAUPIBANDA,HUINCHIRI,PERCCARO,CHIRUPAMPA,CCOLLANA YCCOMAYO DELDISTRITO DE QUEHUEAL SERVICIO DEELECTRICIDAD - PROV.CANAS

1469003 2356124

SE REALIO LAACTUALIZACION DECOSTOS DELPROYECTO,DEBIDO AQUE LOSCOSTOSUNITARIOSDE LOSINSUMOSTUVIERONVARIACONESSUSTANCIALES DE LAFECHA DEAPROBACIÓNDELEXPEDIENTETECNICO A LAFECHA EN LAQUE SEADQUIRIERON LOSMISMOS(CAUSADOPOR LALIMITADAASIGNACIÓNPRESUPUESTAL)

15/06/2013 14/06/2014 INVERSIÓN NO 15/02/2011 15/06/2013

COMPONENTES


proyecto



reportado


reportado


periodo reportado


reportado


reportado




LA LIMITADAASIGNACIÓNPRESUPUESTALCON QUE CUENTAEL PROYECTOPARA CADA AÑOTRAE COMOCONSECUENCIA LAGENERACIÓN DEMAYORES GASTOSGENERALES.

ASIGNAR EL MAYORPRESUPUESTOPOSIBLE PARA LAEJECUCIÓN FISICADE OBRA DEMANERA QUE SEPUEDA ACELERARLA EJECUCIÓN DELA MISMA Y ASIGENERAR MENOSGASTOSGENERALES.

EN LO POSIBLE DEEVITARSE EL PAGODE PLANILLAS DEPERSONAL AFECTOA OBRA YA QUE,COMO SE OBSERVAYA NO CUENTA CONEL PRESUPUESTONECESARIO PARALA CONCLUSIÓN DEESTE PROYECTO.

INTANGIBLES Porcentaje 0 33.51 33.51 89532.73 30000

1.- LO ALEJADO DELAS LOCALIDADESDIFICULTÓ ELPODER REUNIR ALOS BENEFICIARIOSE IMPLEMENTARLOS TALLERES DECAPACITACIÓN YMEDIO AMBIENTE.2.- NO SE CONTABACON LOCALESADECUADOS PARALAIMPLEMENTACIÓNDE LOS TALLERES.

1.- SE CONTRATÓMOVILIDAD PARATRANSPORTAR (IDAY RETORNO) A LOSUSUARIOS DESDESUS LOCALIDADESDE ORIGEN HASTAEL SALÓN DE USOSMULTIPLES DELDISTRITO DEQUEHUE.2.- SE COORDINOCON LAMUNICIPALIDAD DEQUEHUE LAHABILITACIÓN DESU SALON DE USOSMULTIPLES PARALAIMPLEMENTACIONDE LOS TALLERES.

SEIMPLEMENTARÓNLAS COMPONENTESDE CAPACITACIÓNEN USOSPRODUCTIVOS DELA ENERGÍAELÉCTRICA YMEDIO AMBIENTE,QUEDANDOPENDIENTE LAELABORACIÓN DELOS INFORMESFINALES PARA SEREVALUADOS YAPROBADOS PORLA OFICINA DESUPERVISIÓN.


AL IGUAL QUE ENLOS GASTOSGENERALES LALIMITADAASIGNACIÓNPRESUPUESTALCON QUE CUENTAEL PROYECTOPARA CADA AÑOTRAE COMOCONSECUENCIA LAGENERACIÓN DEMAYORES GASTOSDE SUPERVISIÓN.

ASIGNAR EL MAYORPRESUPUESTOPOSIBLE PARA LAEJECUCIÓN FISICADE OBRA DEMANERA QUE SEPUEDA ACELERARLA EJECUCIÓN DELA MISMA Y ASIGENERAR MENOSGASTOS DESUPERVISIÓN.

SE DEBERAREALIZARCOORDINACIONESCON LA JEFATURADE PROYECTOSCON LA FINALIDADDE RECARGAR ELMENOR GASTOPOSIBLE EN ESTACOMPONENTE, DEMANERA QUE SEDISTRIBUYA ELPAGO DEHONORARIOS DELINSPECTOR DEOBRA CON OTROSPROYECTOS.(COMPARTIR LASUPERVISIÓNENTRE 2 O MASPROYECTOS)

REDES Porcentaje 70.65 73.59 73.59 1150731.17 846843.57

1.- RETRAZO EN LAADQUISICIÓN DEBIENES DE PARTEDE DE LA OFICINADE LOGÍSTICA2.- LIMITADADISPONIBILIDADPRESUPUESTALPARA LAADQUISICIÓN DEBIENES YSERVICIOS.3.-INACCESIBILIDADDE LASLOCALIDADESBENEFICIADAS POREL PROYECTO.4.- PARTIDAS NOCONSIDERADAS ENEL EXPEDIENTETECNICO. ELRENDIMIENTOCONSIDERADO ENEL EXP. TECNICONO SE AJUSTA A LAZONA DE TRABAJO.

1.- SE COORDINOCON LA OFICINA DELOGISTICA PARADAR CELERIDAD ALOS PROCESOS DEADQUISICIÓN DEBIENES YSERVICIOS.2.- SE SOLICITOMAYORASIGNACIÓNPRESUPUESTALRESPALDADO PORUNAPROGRAMACION DEGASTO Y UNCRONOGRAMA DEEJECUCIÓN.3.- SE COORDINÓCON EL ALCALDELA APERTURA DETROCHAS PARALAS ZONASINACCESIBLES.4.- EN ELEXPEDIENTEMODIFICADO ENETAPA DEEJECUCIÓNDEBERACONSIDERARSEESTAS PARTIDASNUEVAS YMAYORESMETRADOS. ASICOMODEDUCTIVOS.

LA DIFERENCIAENTRE LOSGASTOS PREVISTOY EJECUTADO SEDEBE ENTREOTROS AL PAGO DEPLANILLAS DE LOS"AFECTOS A OBRA"(REPUESTOSJUDICIALES,PERSONAL DEPLANTA, ETC.).INDICAR TAMBIENQUE LA OBRA SEENCUENTRACONCLUIDAFÍSICAMENTE,HABIENDOATENDIDO A TODOSLOS USUARIOSEXISTENTES ENLAS ZONASBENEFIADAS POREL PROYECTO.ENLA ACTUALIDAD SEVIENE TRAMITANDOLA ENTREGA DEOBRA A LACONCESIONARIAELECTRO SURESTE, PARA SUOPERACIÓN YMANTENIMIENTO,ENCONTRANDOSEDICHO TRAMITE ENLA ETAPA FINAL. LAOBRA CUENTA CONLOCALIDADESDENTRO Y FUERADEL AREA DECONCESIÓN.

CONEXIONESDOMICILIARIAS Porcentaje 17.73 49.05 49.05 126995.11 62296.31

INCOMPATIBILIDADENTRE ELMETRADOREGISTRADO EN ELEXPEDIENTETECNICO Y ELMETRADO QUE SEEN ENCONTRÓ ENEL REPLANTEO DECAMPO.

CONCLUIR ELREPLANTEO FINALDE OBRA YELABORAR ELEXPEDIENTEMODIFICADO ENETAPA DEEJECUCIÓN,ACTUALIZANDO LOSMETRADOS ENCADA UNA DE LASPARTIDAS.

RESPECTO A ESTACOMPONENTE SEDEBE INDICAR QUE,SE INSTALÓACOMETIDASDOMICILIARIAS ENLOCALIDADESFUERA DEL AREADE CONCESIÓN.PARA LASLOCALIDADESDENTRO DEL AREADE CONCESIÓN SECOORDINÓ CON LACONCESIONARIAELECTRO SUR ESTES.A.A. PARAREALIZAR LACANCELACIÓN PORDERECHO DEACOMETIDA NUEVAPARA CADA UNO DELOS USUARIOSBENEFICIADOS POREL PROYECTO.REALIZADO ELPAGO LA EMPRESACONCESIONARIAPROCEDIO AINSTALAR LASACOMETIDAS A LATOTALIDAD DEUSUARIOSUBICADOS DENTRODEL AREA DECONCESIÓN.

REDES PRIMARIAS Porcentaje 70.03 76.51 76.51 710607.13 543697.90

1.- RETRAZO EN LAADQUISICIÓN DEBIENES DE PARTEDE DE LA OFICINADE LOGÍSTICA2.- LIMITADADISPONIBILIDADPRESUPUESTALPARA LAADQUISICIÓN DEBIENES YSERVICIOS.3.-INACCESIBILIDADDE LASLOCALIDADESBENEFICIADAS POREL PROYECTO.4.- PARTIDAS NOCONSIDERADAS ENEL EXPEDIENTETECNICO. ELRENDIMIENTOCONSIDERADO ENEL EXP. TECNICONO SE AJUSTA A LAZONA DE TRABAJO.

1.- SE COORDINOCON LA OFICINA DELOGISTICA PARADAR CELERIDAD ALOS PROCESOS DEADQUISICIÓN DEBIENES YSERVICIOS.2.- SE SOLICITOMAYORASIGNACIÓNPRESUPUESTALRESPALDADO PORUNAPROGRAMACION DEGASTO Y UNCRONOGRAMA DEEJECUCIÓN.3.- SE COORDINÓCON EL ALCALDELA APERTURA DETROCHAS PARALAS ZONASINACCESIBLES.4.- EN ELEXPEDIENTEMODIFICADO ENETAPA DEEJECUCIÓNDEBERACONSIDERARSEESTAS PARTIDASNUEVAS YMAYORESMETRADOS. ASICOMODEDUCTIVOS.

LA DIFERENCIAENTRE LOSGASTOS PREVISTOY EJECUTADO SEDEBE ENTREOTROS AL PAGO DEPLANILLAS DE LOS"AFECTOS A OBRA"(REPUESTOSJUDICIALES,PERSONAL DEPLANTA, ETC.).INDICAR TAMBIENQUE LA OBRA SEENCUENTRACONCLUIDAFÍSICAMENTE,HABIENDOATENDIDO A TODOSLOS USUARIOSEXISTENTES ENLAS ZONASBENEFIADAS POREL PROYECTO.ENLA ACTUALIDAD SEVIENE TRAMITANDOLA ENTREGA DEOBRA A LACONCESIONARIAELECTRO SURESTE, PARA SUOPERACIÓN YMANTENIMIENTO,ENCONTRANDOSEDICHO TRAMITE ENLA ETAPA FINAL. LAOBRA CUENTA CONLOCALIDADESDENTRO Y FUERADEL AREA DECONCESIÓN.


viabilidad




realizada(cuando

corresponda)


Fecha deinicio

planificada



Fecha deinicio real


corresponda)

230180

MEJORAMIENTO DE LOSSERVICIOS DEADMINISTRACION DE JUSTICIAEN LOS ORGANOSJURIDICCIONALES PROVINCIADE CALCA,DISTRITOJUDICIALDE CUSCO

07/11/2012

ADECUADASCONDICIONES DE LOSRECURSOSMATERIALES YHUMANOS PARA LAPRESTACIÓN DE LOSSERVICIOS DEADMINISTRACIÓN DEJUSTICIA, EN LOSÓRGANOSJURISDICCIONALES DELA PROVINCIA DECALCA

4453427 3988900


07/11/2012 07/11/2015 INVERSIÓN SÍ 05/09/2016 05/09/2019

Notas: (1) Monto de la declaratoria de viabilidad consignado en el Banco de Proyectos del Sistema Nacional de Inversión Pública.

(2) En caso se haya previsto que la ejecución del Proyecto de Inversión Pública comprende más de un ejercicio presupuestal, se deberá considerar el monto estimado acumulado al cierre del periodo reportado.

(3) En caso la ejecución del Proyecto de Inversión Pública comprenda más de un ejercicio presupuestal, se deberá considerar el monto ejecutado acumulado al cierre del periodo reportado.

Comentarios:

COMPONENTES


proyecto



reportado


reportado


periodo reportado


reportado


reportado



INFRAESTRUCTURA Porcentaje 0 8.04 8.04 484783 466956.40

FALTA DEASIGNACIÓN DEPRESUPUESTOACORDE ALCRONOGRAMA DEEJECUCIÓN DEOBRA.

REITERADOSINFORMESSOLICITANDO LAMAYORASIGNACIONPRESUPUESTAL ALA GRPPAT

LA FALTA DEASIGNACIÓN,GENERAAMPLIACIONES DEPLAZO Y DESFACEPRESUPUESTAL.

j~L CU5C~ - jun · virtual del Informe de Rendición de Cuentas Por Período Anual 2016 que...

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