Instituto de Cultura Física y Deporte del Estado de Zacatecas
Director General
Dr. Adolfo Márquez Vera I.T.I.C. Blanca Isabel Lara Valdivia
Encargada de la Coordinación de Planeación
OBJETIVOS ESTRATÉGICOS
1)Impulsar el deporte de rendimiento y alto rendimiento en el Estado 2) Fortalecer el deporte y la cultura física en los municipios, beneficiando a todos los sectores de la población; 3) Mejorar los resultados de las y los deportistas zacatecanos en la olimpiada nacional y
eventos deportivos oficiales; 4) Otorgar becas y apoyos a deportistas destacados y prospectos deportivos con perspectivas a largo plazo; 5) Fomentar el uso de las instalaciones deportivas estatales y municipales; 6) Apoyar el deporte para grupos vulnerables. 7)
Fomentar la cultura física para mejorar la salud de la población y combatir la obesidad.
ACTIVIDADES SUSTANTIVAS
1) Impulsar el deporte de alto rendimiento; 2) Incrementar la práctica de las actividades físicas y deportivas ; 3) Fomentar el uso de la infraestructura deportiva en todo el Estado; 4)Fomentar la perspectiva de genero en el ambito deportivo
MISIÓN
Favorecer el desarrollo humano, fomentando el deporte y la cultura física como medios para mejorar la salud y elevar el nivel de vida de la población, brindando servicios integrales con la coordinación de los sectores público y privado.
VISIÓN
Ser un Instituto que contribuye al bienestar y desarrollo integral de la población zacatecana, brindando servicios de calidad oportunos, a través de personal calificado y comprometido, haciendo de la cultura física y el deporte factores fundamentales del desarrollo
humano, la salud y la seguridad social.
GOBIERNO DEL ESTADO DE ZACATECAS
COORDINACIÓN ESTATAL DE PLANEACIÓN
COMITÉ DE PLANEACIÓN PARA EL DESARROLLO DEL ESTADO DE ZACATECAS
PROGRAMA OPERATIVO ANUAL 2018
DEPENDENCIA /ORGANISMO
Instituto de Cultura Física y Deporte del Estado de Zacatecas
MUJERES:
HOMBRES:
TOTAL:
UNIDAD DE
MEDIDACANTIDAD NOMBRE ALGORITMO
UNIDAD DE
MEDIDACANTIDAD ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SEP OCT NOV DIC
2.11.1 1-1-1Participación de las y los deportistas zacatecanos en la Olimpiada
Nacional y Campeonato Juvenil Nacional en sus diversas etapas.Participante 2,730 10.0% 920 400 880 220 250 60
2.11.1 1-1-2Participación de las y los deportistas zacatecanos en la Paralimpiada
Nacional, eventos del deporte adaptado y grupos vulnerablesParticipante 2,031 10.0% 0 0 0 1700 20 0 11 200 0 0 100
2.11.1 1-1-3 Apoyo a clubes deportivos profesionales Apoyo 2 5.0% 1 1
2.11.1 1-1-4Fortalecimiento de las Ligas Estatales de Desarrollo de Talentos
Deportivos en el estado Participantes 4876 10.0% 3234 0 0 1642
2.11.1 1-1-5 Incremento de Centros de Entrenamiento en el estado Centro 4 10.0% 4 0 0
2.11.1 1-1-6Actualización de los sistemas de registro de las y los deportistas, e
instalaciones deportivas en el Centro Nacional de Información y
Documentación.
Registro 3,306 5.0% 2000 900 250 0 11 90 20 20 15
2.11.1 1-1-7 Control de becas a las y los deportistas otorgadas por la CONADE Beca 13 5.0% 13 … … … … … … … … … … …
2.11.1 1-1-8 Control de becas para impulsar el deporte representativo Beca 80 10.0% 80 … … … … … … … …
2.11.1 1-1-9Otorgamiento de apoyos a deportistas y asociaciones deportivas
estatales para impulsar su participación y fogueo en competencias
nacionales e internacionales
Apoyo 377 5.0% 20 34 44 56 41 39 39 29 24 20 20 11
2.11.1 1-1-10Otorgamiento del premio estatal del deporte e integración al salón de
honorApoyo 4 5.0% 4
2.11.1
2.4.1.-Deporte y Recreación
Deporte competitivo impulsado
Dirección de
Calidad del
Deporte
Participante 9,637
Eficiencia
promedio de la
participación en
la olimpiada
nacional y
eventos
deportivos
oficiales del ciclo
olímpico.
EP(ef)=R/P 40.00%
DESCRIPCIÓN DE ACCIONES
META TOTALPONDERACIÓN
M E T A S M E N S U A L E S
2.11.2 Incrementar las actividades físicas y deportivas
DIAGNÓSTICO
ALINEACIÓN
PED
ALINEACIÓN
PED
ACTIVIDADES
En Zacatecas persiste la escasez de deportistas capaces de colocarse en las primeras posiciones de las competencias nacionales e internacionales en las que el Estado es representado.
En las ediciones 2017 de la Olimpiada Nacional y Campeonato Juvenil Nacional, la entidad se ubicó en la posición 28. Para elevar el desempeño y la competitividad de las y los
deportistas zacatecanos, el INCUFIDEZ debe fortalecer los programas de detección, preparación y seguimiento de prospectos y talentos deportivos e incrementar los deportes en los
que se participa.
La población Zacatecana carece de hábitos favorables de activación física y movilidad corporal, y se caracteriza cada vez más por el sedentarismo. Conforme a los datos de la Encuesta
Nacional de Salud y Nutrición, Resultados por Entidad Federativa 2012, el 24% de la población zacatecana de entre 20-39 años presenta la condición de sobrepeso u obesidad. En el
Módulo de Práctica Deportiva y Ejercicio Físico 2015, publicado por el Instituto Nacional de Estadística y Geografía, la población de 18 años y más que realiza actividad físico-deportiva
de manera suficiente es de 53.3 % y de manera insuficiente el 44.7 %. Para promover el deporte social, sobre todo cuando se busca llegar con las actividades de difusión y promoción
del deporte social a todos los municipios de la entidad, es necesario aplicar los recursos del programa de manera eficiente. De no ser así, no es posible compensar los efectos en la salud
y el desarrollo personal y social de las personas, que genera la falta de ejercitación y sedentarismo prevaleciente.
Las instalaciones deportivas del estado se encuentran subutilizadas, particularmente las unidades deportivas de los municipios, principalmente debido a que se les contempla bajo un
concepto de espacio recreativo informal. El Estado cuenta con diversas instalaciones deportivas que posibilitan el entrenamiento deportivo sistemático. Conforme al Censo Nacional de
Instalaciones Deportivas, existen en el Estado de Zacatecas, 24 pistas de atletismo sintéticas que posibilitan el desarrollo de entrenamiento sistemático en las pruebas de pista. 26
albercas, 35 Gimnasios y 87 centros y unidades deportivas. Entre los principales motivos de esta situación, se encuentra el efecto combinado del acaparamiento de los espacios por un
sector de deportistas y la falta de programas para aprovechar la capacidad instalada. El programa posibilita la incorporación de la población a las prácticas deportivas, mitigando los
privilegios que impiden un uso más racional y equitativo de los espacios.
Los recursos que se canalizan a través del programa son necesarios para superar el estancamiento en que se encuentra del deporte zacatecano, mejorando los procesos de preparación
sistemáticade deportistas.
DESCRIPCIÓN DE COMPONENTESÁREA
RESPONSABLE
60,115
EJE:
2. Seguridad Humana
META GENERAL DEL PROYECTO:LINEA ESTRATÉGICA:
META TOTAL INDICADORCOMPONENTE
2.11 Cultura física y deporte
PONDERACIÓN
COORDINACIÓN ESTATAL DE PLANEACIÓN
PRESUPUESTO 2018
Instituto de Cultura Física y Deporte del Estado de Zacatecas
COMITÉ DE PLANEACIÓN PARA EL DESARROLLO DEL ESTADO DE ZACATECASF-PROG-01
ESTRATEGIA:
DEPENDENCIA: NOMBRE DEL PROYECTO:
2.-DESARROLLO SOCIAL
FUNCIÓN:
109,300
NÚMERO DE PROGRAMA PRESUPUESTARIO: PONDERACIÓN:
1
FINALIDAD:
SUBFUNCIÓN:
F- Promoción y Fomento
Fomento de la cultura física y el deporte en Zacatecas
META PROGRAMADA
ANUAL:
100%
2.4.-RECREACIÓN, CULTURA Y OTRAS MANIFESTACIONES SOCIALES
Participantes
BENEFICIARIOS
CLASIFICACIÓN PROGRAMÁTICA:
UNIDAD DE MEDIDA:
49,185
104,126
META PROGRAMADA
SEMESTRAL:53,757
L.C. Juan de Dios Fernández Orozco
Coordinador Administrativo
Dr. Adolfo Márquez Vera
Director General
Instituto de Cultura Física y Deporte del Estado de Zacatecas
I.T.I.C. Blanca Isabel Lara Valdivia
Encargada de la Coordinación de Planeación
MUJERES:
HOMBRES:
TOTAL:
UNIDAD DE
MEDIDACANTIDAD NOMBRE ALGORITMO
UNIDAD DE
MEDIDACANTIDAD ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SEP OCT NOV DIC
2.4.1.-Deporte y Recreación
DESCRIPCIÓN DE ACCIONES
META TOTALPONDERACIÓN
M E T A S M E N S U A L E S
2.11.2 Incrementar las actividades físicas y deportivas
DIAGNÓSTICO
ALINEACIÓN
PED
ALINEACIÓN
PED
ACTIVIDADES
En Zacatecas persiste la escasez de deportistas capaces de colocarse en las primeras posiciones de las competencias nacionales e internacionales en las que el Estado es representado.
En las ediciones 2017 de la Olimpiada Nacional y Campeonato Juvenil Nacional, la entidad se ubicó en la posición 28. Para elevar el desempeño y la competitividad de las y los
deportistas zacatecanos, el INCUFIDEZ debe fortalecer los programas de detección, preparación y seguimiento de prospectos y talentos deportivos e incrementar los deportes en los
que se participa.
La población Zacatecana carece de hábitos favorables de activación física y movilidad corporal, y se caracteriza cada vez más por el sedentarismo. Conforme a los datos de la Encuesta
Nacional de Salud y Nutrición, Resultados por Entidad Federativa 2012, el 24% de la población zacatecana de entre 20-39 años presenta la condición de sobrepeso u obesidad. En el
Módulo de Práctica Deportiva y Ejercicio Físico 2015, publicado por el Instituto Nacional de Estadística y Geografía, la población de 18 años y más que realiza actividad físico-deportiva
de manera suficiente es de 53.3 % y de manera insuficiente el 44.7 %. Para promover el deporte social, sobre todo cuando se busca llegar con las actividades de difusión y promoción
del deporte social a todos los municipios de la entidad, es necesario aplicar los recursos del programa de manera eficiente. De no ser así, no es posible compensar los efectos en la salud
y el desarrollo personal y social de las personas, que genera la falta de ejercitación y sedentarismo prevaleciente.
Las instalaciones deportivas del estado se encuentran subutilizadas, particularmente las unidades deportivas de los municipios, principalmente debido a que se les contempla bajo un
concepto de espacio recreativo informal. El Estado cuenta con diversas instalaciones deportivas que posibilitan el entrenamiento deportivo sistemático. Conforme al Censo Nacional de
Instalaciones Deportivas, existen en el Estado de Zacatecas, 24 pistas de atletismo sintéticas que posibilitan el desarrollo de entrenamiento sistemático en las pruebas de pista. 26
albercas, 35 Gimnasios y 87 centros y unidades deportivas. Entre los principales motivos de esta situación, se encuentra el efecto combinado del acaparamiento de los espacios por un
sector de deportistas y la falta de programas para aprovechar la capacidad instalada. El programa posibilita la incorporación de la población a las prácticas deportivas, mitigando los
privilegios que impiden un uso más racional y equitativo de los espacios.
Los recursos que se canalizan a través del programa son necesarios para superar el estancamiento en que se encuentra del deporte zacatecano, mejorando los procesos de preparación
sistemáticade deportistas.
DESCRIPCIÓN DE COMPONENTESÁREA
RESPONSABLE
60,115
EJE:
2. Seguridad Humana
META GENERAL DEL PROYECTO:LINEA ESTRATÉGICA:
META TOTAL INDICADORCOMPONENTE
2.11 Cultura física y deporte
PONDERACIÓN
COORDINACIÓN ESTATAL DE PLANEACIÓN
PRESUPUESTO 2018
Instituto de Cultura Física y Deporte del Estado de Zacatecas
COMITÉ DE PLANEACIÓN PARA EL DESARROLLO DEL ESTADO DE ZACATECASF-PROG-01
ESTRATEGIA:
DEPENDENCIA: NOMBRE DEL PROYECTO:
2.-DESARROLLO SOCIAL
FUNCIÓN:
109,300
NÚMERO DE PROGRAMA PRESUPUESTARIO: PONDERACIÓN:
1
FINALIDAD:
SUBFUNCIÓN:
F- Promoción y Fomento
Fomento de la cultura física y el deporte en Zacatecas
META PROGRAMADA
ANUAL:
100%
2.4.-RECREACIÓN, CULTURA Y OTRAS MANIFESTACIONES SOCIALES
Participantes
BENEFICIARIOS
CLASIFICACIÓN PROGRAMÁTICA:
UNIDAD DE MEDIDA:
49,185
104,126
META PROGRAMADA
SEMESTRAL:53,757
2.11.1 1-1-11Atención , valoración y seguimiento a las y los deportistas con los
recursos de las ciencias aplicadas al deporteAsistencia 3,158 5.0% 128 137 219 122 156 880 157 174 136 820 120 109
2.11.1 1-1-12Apoyos para la capacitación a las y los entrenadores y personal técnico
(SICCEDeports, Cursos talleres conferencias)Entrenador 1,310 5.0% 50 140 160 250 0 100 122 172 77 117 52 70
2.11.1 1-1-13 Apoyo al Programa Nacional de Reserva Nacional Persona 60 5.0% 60 … … … … … … … …
2.11.1 1-1-14Apoyo al Programa Nacional de las y los Talentos Deportivos y las y los
Talentos de Deporte AdaptadoPersona 112 5.0% 112 … … … … … … … …
2.11.1 1-1-15 Apoyo al Programa de cooperación deportiva con otros países Persona 60 5.0% 60 … … … … … … … …
0 100.0%
2.11.2 1-2-1 Ejecución de los Programas Nacionales de Cultura Física y Deporte Participantes 1,000.00 5.0% 1000 0 0 0 0 0
2.11.2 1-2-2Esparcimiento de la activación física y deporte social en la población
zacatecana.Participante 17850 15.0% 1,000 1,500 3,100 3,125 2,125 2,125 1,625 2,125 625 500
2.11.2 1-2-3Impulso de acciones deportivas para disminuir la alerta de violencia
contra la mujerParticipante 400 10.0% 0 0 100 100 100 100
2.11.2 1-2-4 Organización y coordinación de los Eventos Deportivos de Feria Participante 5,000 10.0% 5000
2.11.2 1-2-5Entrega de equipo deportivo y material para la promoción del deporte
y la actividad física en municipios y comunidades.Apoyo 176 5.0% 13 18 13 18 13 18 13 18 13 18 13 8
2.11.1
35.00%2.11.2 Deporte social fomentado
Dirección de
Desarrollo del
Deporte
Participante 32,339
Proporción de la
población
zacatecana que
participa en los
programas de
activación física
y deportiva.
pPafds=Pafds/(P*
0.001)
Deporte competitivo impulsado
Dirección de
Calidad del
Deporte
Participante 9,637
Eficiencia
promedio de la
participación en
la olimpiada
nacional y
eventos
deportivos
oficiales del ciclo
olímpico.
EP(ef)=R/P 40.00%
L.C. Juan de Dios Fernández Orozco
Coordinador Administrativo
Dr. Adolfo Márquez Vera
Director General
Instituto de Cultura Física y Deporte del Estado de Zacatecas
I.T.I.C. Blanca Isabel Lara Valdivia
Encargada de la Coordinación de Planeación
MUJERES:
HOMBRES:
TOTAL:
UNIDAD DE
MEDIDACANTIDAD NOMBRE ALGORITMO
UNIDAD DE
MEDIDACANTIDAD ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SEP OCT NOV DIC
2.4.1.-Deporte y Recreación
DESCRIPCIÓN DE ACCIONES
META TOTALPONDERACIÓN
M E T A S M E N S U A L E S
2.11.2 Incrementar las actividades físicas y deportivas
DIAGNÓSTICO
ALINEACIÓN
PED
ALINEACIÓN
PED
ACTIVIDADES
En Zacatecas persiste la escasez de deportistas capaces de colocarse en las primeras posiciones de las competencias nacionales e internacionales en las que el Estado es representado.
En las ediciones 2017 de la Olimpiada Nacional y Campeonato Juvenil Nacional, la entidad se ubicó en la posición 28. Para elevar el desempeño y la competitividad de las y los
deportistas zacatecanos, el INCUFIDEZ debe fortalecer los programas de detección, preparación y seguimiento de prospectos y talentos deportivos e incrementar los deportes en los
que se participa.
La población Zacatecana carece de hábitos favorables de activación física y movilidad corporal, y se caracteriza cada vez más por el sedentarismo. Conforme a los datos de la Encuesta
Nacional de Salud y Nutrición, Resultados por Entidad Federativa 2012, el 24% de la población zacatecana de entre 20-39 años presenta la condición de sobrepeso u obesidad. En el
Módulo de Práctica Deportiva y Ejercicio Físico 2015, publicado por el Instituto Nacional de Estadística y Geografía, la población de 18 años y más que realiza actividad físico-deportiva
de manera suficiente es de 53.3 % y de manera insuficiente el 44.7 %. Para promover el deporte social, sobre todo cuando se busca llegar con las actividades de difusión y promoción
del deporte social a todos los municipios de la entidad, es necesario aplicar los recursos del programa de manera eficiente. De no ser así, no es posible compensar los efectos en la salud
y el desarrollo personal y social de las personas, que genera la falta de ejercitación y sedentarismo prevaleciente.
Las instalaciones deportivas del estado se encuentran subutilizadas, particularmente las unidades deportivas de los municipios, principalmente debido a que se les contempla bajo un
concepto de espacio recreativo informal. El Estado cuenta con diversas instalaciones deportivas que posibilitan el entrenamiento deportivo sistemático. Conforme al Censo Nacional de
Instalaciones Deportivas, existen en el Estado de Zacatecas, 24 pistas de atletismo sintéticas que posibilitan el desarrollo de entrenamiento sistemático en las pruebas de pista. 26
albercas, 35 Gimnasios y 87 centros y unidades deportivas. Entre los principales motivos de esta situación, se encuentra el efecto combinado del acaparamiento de los espacios por un
sector de deportistas y la falta de programas para aprovechar la capacidad instalada. El programa posibilita la incorporación de la población a las prácticas deportivas, mitigando los
privilegios que impiden un uso más racional y equitativo de los espacios.
Los recursos que se canalizan a través del programa son necesarios para superar el estancamiento en que se encuentra del deporte zacatecano, mejorando los procesos de preparación
sistemáticade deportistas.
DESCRIPCIÓN DE COMPONENTESÁREA
RESPONSABLE
60,115
EJE:
2. Seguridad Humana
META GENERAL DEL PROYECTO:LINEA ESTRATÉGICA:
META TOTAL INDICADORCOMPONENTE
2.11 Cultura física y deporte
PONDERACIÓN
COORDINACIÓN ESTATAL DE PLANEACIÓN
PRESUPUESTO 2018
Instituto de Cultura Física y Deporte del Estado de Zacatecas
COMITÉ DE PLANEACIÓN PARA EL DESARROLLO DEL ESTADO DE ZACATECASF-PROG-01
ESTRATEGIA:
DEPENDENCIA: NOMBRE DEL PROYECTO:
2.-DESARROLLO SOCIAL
FUNCIÓN:
109,300
NÚMERO DE PROGRAMA PRESUPUESTARIO: PONDERACIÓN:
1
FINALIDAD:
SUBFUNCIÓN:
F- Promoción y Fomento
Fomento de la cultura física y el deporte en Zacatecas
META PROGRAMADA
ANUAL:
100%
2.4.-RECREACIÓN, CULTURA Y OTRAS MANIFESTACIONES SOCIALES
Participantes
BENEFICIARIOS
CLASIFICACIÓN PROGRAMÁTICA:
UNIDAD DE MEDIDA:
49,185
104,126
META PROGRAMADA
SEMESTRAL:53,757
2.11.2 1-2-6 Entrega de apoyos para la promoción del deporte estudiantil Apoyo 3 5.0% 1 2
2.11.2 1-2-7 Ejecución de programas de natación en el Centro Acuático Centenario Persona 3,100 12.0% 1500 200 200 300 200 300 200 200
2.11.2 1-2-8Ejecución de programas de natación en la Alberca Olímpica de
ZacatecasPersona 3,300 12.0% 2000 0 0 500 0 0 200 600
2.11.2 1-2-9 Ejecución de programas de natación en la Alberca Jacobo Quirino Persona 1,785 12.0% 315 235 180 105 110 110 465 65 70 65 45 20
2.11.2 1-2-10Ejecución de programas de natación en la Alberca de la Unidad
Deportiva Zacatecas.Persona 750 5.0% 750
2.11.2 1-2-11 Desarrollo de programas en la Escuela de Gimnasia Persona 154 5.0% 115 0 0 13 0 0 13 0 0 13 0 0
2.11.2 1-2-12Cumplimiento en los procesos de gestión, control y seguimiento de las
actividades y acciones del INCUFIDEZTrámite 15,123 4.0% 1029 1254 1297 1497 1573 1528 1219 1199 1177 1163 1128 1059
. 100.0%
2.11.3 1-3-1Propagar el uso de instalaciones deportivas para la activación física y el
deporte socialParticipante 59,000 16.0% 0 17000 5000 5000 12000 3000 2500 14500 0 0
2.11.3 1-3-2Organización y ejecución del plan deportivo de verano en el deporte y
la actividad física en las instalaciones del INCUFIDEZParticipante 550 15.0% 550
Uso de las instalaciones deportivas estatales para
contribuir a la cohesión social y la integración
familiar es promovido
2.11.3 25%
Proporción de la
población que
utiliza las
instalaciones
deportivas
estatales para el
desarrollo de
procesos
formativos
sistemáticos
pPafds=Pafds/(P*
0.0001)62,150Participante
Dircción de
Desarrollo del
Deporte
35.00%2.11.2 Deporte social fomentado
Dirección de
Desarrollo del
Deporte
Participante 32,339
Proporción de la
población
zacatecana que
participa en los
programas de
activación física
y deportiva.
pPafds=Pafds/(P*
0.001)
L.C. Juan de Dios Fernández Orozco
Coordinador Administrativo
Dr. Adolfo Márquez Vera
Director General
Instituto de Cultura Física y Deporte del Estado de Zacatecas
I.T.I.C. Blanca Isabel Lara Valdivia
Encargada de la Coordinación de Planeación
MUJERES:
HOMBRES:
TOTAL:
UNIDAD DE
MEDIDACANTIDAD NOMBRE ALGORITMO
UNIDAD DE
MEDIDACANTIDAD ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SEP OCT NOV DIC
2.4.1.-Deporte y Recreación
DESCRIPCIÓN DE ACCIONES
META TOTALPONDERACIÓN
M E T A S M E N S U A L E S
2.11.2 Incrementar las actividades físicas y deportivas
DIAGNÓSTICO
ALINEACIÓN
PED
ALINEACIÓN
PED
ACTIVIDADES
En Zacatecas persiste la escasez de deportistas capaces de colocarse en las primeras posiciones de las competencias nacionales e internacionales en las que el Estado es representado.
En las ediciones 2017 de la Olimpiada Nacional y Campeonato Juvenil Nacional, la entidad se ubicó en la posición 28. Para elevar el desempeño y la competitividad de las y los
deportistas zacatecanos, el INCUFIDEZ debe fortalecer los programas de detección, preparación y seguimiento de prospectos y talentos deportivos e incrementar los deportes en los
que se participa.
La población Zacatecana carece de hábitos favorables de activación física y movilidad corporal, y se caracteriza cada vez más por el sedentarismo. Conforme a los datos de la Encuesta
Nacional de Salud y Nutrición, Resultados por Entidad Federativa 2012, el 24% de la población zacatecana de entre 20-39 años presenta la condición de sobrepeso u obesidad. En el
Módulo de Práctica Deportiva y Ejercicio Físico 2015, publicado por el Instituto Nacional de Estadística y Geografía, la población de 18 años y más que realiza actividad físico-deportiva
de manera suficiente es de 53.3 % y de manera insuficiente el 44.7 %. Para promover el deporte social, sobre todo cuando se busca llegar con las actividades de difusión y promoción
del deporte social a todos los municipios de la entidad, es necesario aplicar los recursos del programa de manera eficiente. De no ser así, no es posible compensar los efectos en la salud
y el desarrollo personal y social de las personas, que genera la falta de ejercitación y sedentarismo prevaleciente.
Las instalaciones deportivas del estado se encuentran subutilizadas, particularmente las unidades deportivas de los municipios, principalmente debido a que se les contempla bajo un
concepto de espacio recreativo informal. El Estado cuenta con diversas instalaciones deportivas que posibilitan el entrenamiento deportivo sistemático. Conforme al Censo Nacional de
Instalaciones Deportivas, existen en el Estado de Zacatecas, 24 pistas de atletismo sintéticas que posibilitan el desarrollo de entrenamiento sistemático en las pruebas de pista. 26
albercas, 35 Gimnasios y 87 centros y unidades deportivas. Entre los principales motivos de esta situación, se encuentra el efecto combinado del acaparamiento de los espacios por un
sector de deportistas y la falta de programas para aprovechar la capacidad instalada. El programa posibilita la incorporación de la población a las prácticas deportivas, mitigando los
privilegios que impiden un uso más racional y equitativo de los espacios.
Los recursos que se canalizan a través del programa son necesarios para superar el estancamiento en que se encuentra del deporte zacatecano, mejorando los procesos de preparación
sistemáticade deportistas.
DESCRIPCIÓN DE COMPONENTESÁREA
RESPONSABLE
60,115
EJE:
2. Seguridad Humana
META GENERAL DEL PROYECTO:LINEA ESTRATÉGICA:
META TOTAL INDICADORCOMPONENTE
2.11 Cultura física y deporte
PONDERACIÓN
COORDINACIÓN ESTATAL DE PLANEACIÓN
PRESUPUESTO 2018
Instituto de Cultura Física y Deporte del Estado de Zacatecas
COMITÉ DE PLANEACIÓN PARA EL DESARROLLO DEL ESTADO DE ZACATECASF-PROG-01
ESTRATEGIA:
DEPENDENCIA: NOMBRE DEL PROYECTO:
2.-DESARROLLO SOCIAL
FUNCIÓN:
109,300
NÚMERO DE PROGRAMA PRESUPUESTARIO: PONDERACIÓN:
1
FINALIDAD:
SUBFUNCIÓN:
F- Promoción y Fomento
Fomento de la cultura física y el deporte en Zacatecas
META PROGRAMADA
ANUAL:
100%
2.4.-RECREACIÓN, CULTURA Y OTRAS MANIFESTACIONES SOCIALES
Participantes
BENEFICIARIOS
CLASIFICACIÓN PROGRAMÁTICA:
UNIDAD DE MEDIDA:
49,185
104,126
META PROGRAMADA
SEMESTRAL:53,757
2.11.3 1-3-3Organización y realización de eventos deportivos nacionales e
internacionales, en las principales ciudades de la entidadParticipante 2,600 14.0% 1700 900
2.11.3 1-3-4 Logística y apoyo en eventos deportivos y actividades físicas Evento 60 13.0% 2 2 4 3 4 3 3 3 27 2 2 5
2.11.3 1-3-5Organización de actividades proactivas del voluntariado de las mujeres
del INCUFIDEZEvento 10 12.0% 1 1 1 0 1 1 1 1 1 1 1
2.11.3 1-3-6Control, seguimiento y asignación del uso de las instalaciones
deportivas de carácter estatalSolicitud 498 11.0% 83 17 20 94 28 26 93 19 16 84 10 8
2.11.3 1-3-7Ejecución de obras de rehabilitación, mejoramiento y servicios de las
instalaciones del INCUFIDEZMantenimiento 93 10.0% 9 11 12 9 9 6 6 6 7 7 7 4
2.11.3 1-3-8Gestión de recursos destinados a la ampliación y/o mejoramiento de
instalaciones deportivas en el estadoProyecto 1 9.0% 0 0 0 1
100.0%
Uso de las instalaciones deportivas estatales para
contribuir a la cohesión social y la integración
familiar es promovido
2.11.3 25%
Proporción de la
población que
utiliza las
instalaciones
deportivas
estatales para el
desarrollo de
procesos
formativos
sistemáticos
pPafds=Pafds/(P*
0.0001)62,150Participante
Dircción de
Desarrollo del
Deporte
L.C. Juan de Dios Fernández Orozco
Coordinador Administrativo
Dr. Adolfo Márquez Vera
Director General
Instituto de Cultura Física y Deporte del Estado de Zacatecas
I.T.I.C. Blanca Isabel Lara Valdivia
Encargada de la Coordinación de Planeación
Datos del Proyecto
Número del Proyecto Inversión
1 91,856,120.00
Eje de política Pública III. México con Educación de Calidad Eje 2. Seguridad Humana Dependencia o Entidad Instituto de Cultura Física y Deporte del Estado de Zacatecas
Línea Estratégica 2.11 Cultura física y deporte
Estrategia 2.11.2 Incrementar las actividades físicas y deportivas
Finalidad DESARROLLO SOCIAL Función RECREACIÓN, CULTURA Y OTRAS MANIFESTACIONES SOCIALES Subfunción Deporte y Recreación
ACTIVIDAD
Participación de las y los deportistas zacatecanos en la Paralimpiada
Nacional, eventos del deporte adaptado y grupos vulnerables
NOMBRE: Incremento de participantes en eventos del deporte adaptado con relación al año anterior
Informe: Bases de datos del Centro Nacional de Información. Área
responsable: Dirección de Calidad del Deporte
Se cumplen los programas de preparación de deportistas del deporte
adaptado.
MÉTODO DE CALCULO: : ?peda = [peda(i) - peda(b)]/peda(b) Donde: ?= incremento; ?eda = incremento de participantes en eventos del deporte adaptado; (i) = año considerado; (b) = año base
TIPO: Proceso
DIMENSIÓN: Eficiencia
FRECUENCIA: Anual
SENTIDO: Incremento
UNIDAD DE MEDIDA: Incremento
META ANUAL: 0.2
Se cumplen los programas de preparación de deportistas del deporte
convencional
MÉTODO DE CALCULO: ?peco = [peco(i) - peco(b)]/peco(b) Donde: = incremento; ?eco = incremento de participantes en eventos deportivos del ciclo olímpico; (i) = año considerado; (b) = año
base
TIPO: Proceso
DIMENSIÓN: Eficiencia
FRECUENCIA: Anual
SENTIDO: Incremento
UNIDAD DE MEDIDA: Incremento
META ANUAL: 0.05ACTIVIDAD
Participación de las y los deportistas zacatecanos en la Olimpiada Nacional y
Campeonato Juvenil Nacional en sus diversas etapas.
NOMBRE: Incremento de participantes en eventos deportivos del ciclo olímpico
Informe: Bases de datos del Centro Nacional de Información. Área
responsable: Dirección de Calidad del Deporte
COMPONENTE Deporte competitivo impulsado
NOMBRE: Eficiencia promedio de la participación en la olimpiada nacional y eventos deportivos oficiales del ciclo olímpico.
Informe: Registros del Departamento de Deporte Selectivo y Profesional.
Tablas de eficiencia de la CONADE Área responsable: Dirección de Calidad
del Deporte Periodicidad: Anual Dirección electrónica: www.gob.mx/conade
Las oportunidades abiertas para la participación de deportistas sustentan
procesos de calidad en la preparación de deportistas de alto nivel
competitivo.
MÉTODO DE CALCULO: EP(ef)=R/P
TIPO: Impacto
DIMENSIÓN: Eficiencia
FRECUENCIA: Anual
SENTIDO: Incremento
UNIDAD DE MEDIDA: Razón
META ANUAL: 18
Los apoyos se canalizan para sustentar actividades de los instructores y
promotores de la actividad física y deporte social
MÉTODO DE CALCULO: pBdp=Bdp/P*.0001 Donde: Bdp = Beneficiarios por las actividades físicas del deporte social; P=Población total de Zacatecas.
TIPO: Impacto
DIMENSIÓN: Eficiencia
FRECUENCIA: Trimestral
SENTIDO: Incremento
UNIDAD DE MEDIDA: Proporción
META ANUAL: 12.97PROPOSITO
Proporción de la población zacatecana que participa en los programas
activación física y deporte social
NOMBRE: Proporción de personas beneficiadas por las actividades físicas del deporte social
Informe: Reportes del departamento de Deporte Social Área responsable:
Dirección de Desarrollo del Deporte
FIN
Elevar la cantidad de personas que practican sitemáticamente el deporte y
la actividad física a partir de los programas que los promueven.
NOMBRE: Razón de personas que práctican sistemáticamente actividades física y deportivas
Informe: Registros del Departamento de Deporte Social Área responsable:
Dirección de Desarrollo del Deporte
Los apoyos se canalizan para sustentar actividades de los instructores y
promotores de la actividad física y deporte social
MÉTODO DE CALCULO: rPPSAFD= PPSAFD/pPCFD Donde: rPPSAFD= Razón de personas que práctican sistemáticamente actividades físicas y deportivas. PPSDAF= Cantidad de personas que
practican sistemáticamente deporte y actividad física. pPCFD= Participantes en los programas de cultura física y deporte
TIPO: Impacto
DIMENSIÓN: Eficacia
FRECUENCIA: Semestral
SENTIDO: Incremento
UNIDAD DE MEDIDA: Razón
META ANUAL: 0.09
CLASIFICACIÓN FUNCIONAL
RESULTADOS
Nivel Objetivos
Indicadores
Medios de Verificación SupuestosDenominación - Método de cálculo - Tipo - Dimensión-Frecuencia - Sentido - Meta Anual
ALINEACIÓN
Plan Nacional de Desarrollo 2013-2018 Plan Estatal de Desarrollo 2017-2021 Objetivo estratégico de la Dependencia o Entidad
Objetivo PND3.4.2.Diseñar programas de activación física y deporte diferenciados para
atender las diversas necesidades de la poblaciónObjetivo PED Promover la cultura física y el deporte en la población del estado.
Matriz de Indicadores para Resultados (MIR)
DATOS DEL PROYECTO
Nombre del Proyecto Fomento de la cultura física y el deporte en Zacatecas Unidad Responsable Dirección General Nombre del titular Adolfo Márquez Vera
Datos del Proyecto
Número del Proyecto Inversión
1 91,856,120.00
Eje de política Pública III. México con Educación de Calidad Eje 2. Seguridad Humana Dependencia o Entidad Instituto de Cultura Física y Deporte del Estado de Zacatecas
Línea Estratégica 2.11 Cultura física y deporte
Estrategia 2.11.2 Incrementar las actividades físicas y deportivas
Finalidad DESARROLLO SOCIAL Función RECREACIÓN, CULTURA Y OTRAS MANIFESTACIONES SOCIALES Subfunción Deporte y Recreación
FIN
Elevar la cantidad de personas que practican sitemáticamente el deporte y
la actividad física a partir de los programas que los promueven.
NOMBRE: Razón de personas que práctican sistemáticamente actividades física y deportivas
Informe: Registros del Departamento de Deporte Social Área responsable:
Dirección de Desarrollo del Deporte
Los apoyos se canalizan para sustentar actividades de los instructores y
promotores de la actividad física y deporte social
CLASIFICACIÓN FUNCIONAL
RESULTADOS
Nivel Objetivos
Indicadores
Medios de Verificación SupuestosDenominación - Método de cálculo - Tipo - Dimensión-Frecuencia - Sentido - Meta Anual
ALINEACIÓN
Plan Nacional de Desarrollo 2013-2018 Plan Estatal de Desarrollo 2017-2021 Objetivo estratégico de la Dependencia o Entidad
Objetivo PND3.4.2.Diseñar programas de activación física y deporte diferenciados para
atender las diversas necesidades de la poblaciónObjetivo PED Promover la cultura física y el deporte en la población del estado.
Matriz de Indicadores para Resultados (MIR)
DATOS DEL PROYECTO
Nombre del Proyecto Fomento de la cultura física y el deporte en Zacatecas Unidad Responsable Dirección General Nombre del titular Adolfo Márquez Vera
Los recursos financieros para los programas nacionales son ministrados en
tiempo y forma. Los recursos del programa se aplican efectivamente para
cumplir con los objetivos.
MÉTODO DE CALCULO: %BCONADEc = BCONADEc/BCONADEo Donde: BCONADE = Becas otorgadas a deportistas zacatecanos por la Comisión Nacional de Cultura Física y Deporte; c =
Controladas; o = Otorgadas.
TIPO: Proceso
DIMENSIÓN: Eficiencia
FRECUENCIA: Anual
SENTIDO: Incremento
UNIDAD DE MEDIDA: Porcentaje
META ANUAL: 1ACTIVIDAD Control de becas a las y los deportistas otorgadas por la CONADE
NOMBRE: Porcentaje de becas CONADE controladas en relación a las becas otorgadas
Informe: Reportes financieros del Sistema Integral de la Información
Financiera Área responsable: Dirección de Calidad del Deporte
ACTIVIDAD
Actualización de los sistemas de registro de las y los deportistas, e
instalaciones deportivas en el Centro Nacional de Información y
Documentación.
NOMBRE: Tasa de registros en el Sistema del Centro Nacional de Información y Documentación
Informe: Base de datos del Centro Nacional de Información y
Documentación Área responsable: Dirección de Calidad del Deporte
Periodicidad: semestral Dirección electrónica: cnid.conade.gob.mx/
Los recursos financieros para Los programas nacionales son ministrados en
tiempo y forma. Los recursos del programa se aplican efectivamente para
cumplir con Los objetivos del Centro Estatal de Información y
Documentación.
MÉTODO DE CALCULO: tRegCNID = [RegCNID(i) ? RegCNID(b)]/Reg(b)CNID Donde: t =tasa de incremento; RegCNID = Cantidad de registros en el sistema del Centro Nacional de Información y
Documentación; (i) = año considerado; (b) = año base.
TIPO: Proceso
DIMENSIÓN: Eficiencia
FRECUENCIA: Semestral
SENTIDO: Incremento
UNIDAD DE MEDIDA: Tasa
META ANUAL: 0.1
El presupuesto asignado a la acción es ministrado en tiempo y forma
MÉTODO DE CALCULO: tCE=[CE(i)- CE(b)] / CE(b) Donde tCE= tasa de variación de Centros de Entrenamiento incorporados al INCUFIDEZ; CE(i) año considerado; (b) año base.
TIPO: Proceso
DIMENSIÓN: Eficiencia
FRECUENCIA: Anual
SENTIDO: Incremento
UNIDAD DE MEDIDA: Tasa
META ANUAL: 0.1ACTIVIDAD Incremento de Centros de Entrenamiento en el estado
NOMBRE: Tasa de variación de centros de entrenamiento incorporados a los Centros de Entrenamiento regulados por el INCUFIDEZ
Informe: Registros de los responsables de cada Centro de Entrenamiento.
Área responsable: Dirección de Desarrollo del Deporte
ACTIVIDAD
Fortalecimiento de las Ligas Estatales de Desarrollo de Talentos Deportivos
en el estado
NOMBRE: Porcentaje de talentos deportivos captados en relación al total de participantes en las Ligas Estatales de Talentos Deportivos
Informe: Registros de los responsables de cada Liga Estatal de Desarrollo de
Talentos. Área responsable: Dirección de Desarrollo del Deporte El presupuesto asignado a la acción es ministrado en tiempo y forma
MÉTODO DE CALCULO: Ptdc= (tdc/pLEDT) * 100 Donde: Ptdc= porcentaje de talentos deportivos captados; tdc= talentos deportivos captados; pLEDT participantes en las Ligas Estatales de
Talentos Deportivos
TIPO: Proceso
DIMENSIÓN: Eficiencia
FRECUENCIA: Anual
SENTIDO: Incremento
UNIDAD DE MEDIDA: Porcentaje
META ANUAL: 10%
El presupuesto de egresos 2018 contempla apoyos para clubes deportivos
profesionales sin afectar el presupuesto del Instituto.
MÉTODO DE CALCULO: Ccp Donde: Ccp = Cantidad de apoyos canalizados a clubes profesionales
TIPO: Proceso
DIMENSIÓN: Eficiencia
FRECUENCIA: Anual
SENTIDO: Constante
UNIDAD DE MEDIDA: Apoyo
META ANUAL: 3ACTIVIDAD Apoyo a clubes deportivos profesionales
NOMBRE: Cantidad de apoyos canalizados a clubes deportivos profesionales
Informe: Reporte del Sistema Integral de Información Financiera Área
responsable: Dirección de Desarrollo del Deporte
Datos del Proyecto
Número del Proyecto Inversión
1 91,856,120.00
Eje de política Pública III. México con Educación de Calidad Eje 2. Seguridad Humana Dependencia o Entidad Instituto de Cultura Física y Deporte del Estado de Zacatecas
Línea Estratégica 2.11 Cultura física y deporte
Estrategia 2.11.2 Incrementar las actividades físicas y deportivas
Finalidad DESARROLLO SOCIAL Función RECREACIÓN, CULTURA Y OTRAS MANIFESTACIONES SOCIALES Subfunción Deporte y Recreación
FIN
Elevar la cantidad de personas que practican sitemáticamente el deporte y
la actividad física a partir de los programas que los promueven.
NOMBRE: Razón de personas que práctican sistemáticamente actividades física y deportivas
Informe: Registros del Departamento de Deporte Social Área responsable:
Dirección de Desarrollo del Deporte
Los apoyos se canalizan para sustentar actividades de los instructores y
promotores de la actividad física y deporte social
CLASIFICACIÓN FUNCIONAL
RESULTADOS
Nivel Objetivos
Indicadores
Medios de Verificación SupuestosDenominación - Método de cálculo - Tipo - Dimensión-Frecuencia - Sentido - Meta Anual
ALINEACIÓN
Plan Nacional de Desarrollo 2013-2018 Plan Estatal de Desarrollo 2017-2021 Objetivo estratégico de la Dependencia o Entidad
Objetivo PND3.4.2.Diseñar programas de activación física y deporte diferenciados para
atender las diversas necesidades de la poblaciónObjetivo PED Promover la cultura física y el deporte en la población del estado.
Matriz de Indicadores para Resultados (MIR)
DATOS DEL PROYECTO
Nombre del Proyecto Fomento de la cultura física y el deporte en Zacatecas Unidad Responsable Dirección General Nombre del titular Adolfo Márquez Vera
ACTIVIDAD
Apoyos para la capacitación a las y los entrenadores y personal técnico
(SICCEDeporte, Cursos talleres conferencias)
NOMBRE: Incremento de las y los entrenadores especializados por el SICCED en relación al año anterior
Informe: Reporte del SICCED Área responsable: Dirección de Calidad del
Deporte
Existe continuidad en el programa nacional de Capacitación y Certificación
de Entrenadores Deportivos.
MÉTODO DE CALCULO: EeSICCED=[EsSICCED(i)- EsSICCED(b)]/ EsSICCED(b) Donde: EeSICCED= Incremento de las y los entrenadores especializados por el SICCED; EsSICCED= entrenadores
especializados por el SICCED; (i)= año considerado; (b)= año base;
TIPO: Proceso
DIMENSIÓN: Eficiencia
FRECUENCIA: Trimestral
SENTIDO: Incremento
UNIDAD DE MEDIDA: Incremento
META ANUAL: 0.01
Existe coordinación entre el área metodológica y el departamento de
Ciencias Aplicadas al Deporte.
MÉTODO DE CALCULO: t DacCAD=Da/Ta Donde: t DacCAD= tasa de Deportista atendidos con las Ciencias Aplicadas al Deporte Da= Deportistas atendidos Ta=total de personas atendidas
TIPO: Proceso
DIMENSIÓN: Eficiencia
FRECUENCIA: Trimestral
SENTIDO: Incremento
UNIDAD DE MEDIDA: Tasa
META ANUAL: 0.01ACTIVIDAD
Atención , valoración y seguimiento a las y los deportistas con los recursos
de las ciencias aplicadas al deporte
NOMBRE: Tasa de deportistas atendidos con los recursos de las ciencias aplicadas al deporte en relación a total de personas atendidas
Informe: Reporte emitido por el departamento de Ciencias Aplicadas al
Deporte Área responsable: Dirección de Desarrollo del Deporte
ACTIVIDAD
Otorgamiento del premio estatal del deporte e integración al salón de
honor
NOMBRE: Cantidad de estímulos otorgados
Informe: Reporte financiero del Sistema Integral de Información Financiera,
convocatoria emitida por la CONDE y resultados publicados por el
INCUFIDEZ avalado por notario Área responsable: Dirección de Calidad del
Deporte No se presentan recortes presupuestarios importantes.
MÉTODO DE CALCULO: Ceo Donde: Ceo = Cantidad de estímulos otorgados.
TIPO: Producto
DIMENSIÓN: Eficiencia
FRECUENCIA: Anual
SENTIDO: Incremento
UNIDAD DE MEDIDA: Cantidad
META ANUAL: 5
Las asociaciones cumplen con los compromisos de afiliación de sus
deportistas.
MÉTODO DE CALCULO: rAADE=AADE/AP Donde: r= Razón; AADE = Apoyos a las asociaciones deportivas estatales; AP =Asociaciones protocolizadas
TIPO: Proceso
DIMENSIÓN: Eficiencia
FRECUENCIA: Trimestral
SENTIDO: Incremento
UNIDAD DE MEDIDA: Razón
META ANUAL: 0.13ACTIVIDAD
Otorgamiento de apoyos a deportistas y asociaciones deportivas estatales
para impulsar su participación y fogueo en competencias nacionales e
internacionales
NOMBRE: Razón de apoyos otorgados a deportivas y asociaciones respecto a apoyos otorgados
Informe: Reportes financieros del Sistema Integral de la Información
Financiera Área responsable: Dirección de Calidad del Deporte
ACTIVIDAD Control de becas para impulsar el deporte representativo
NOMBRE: Tasa de medallistas becados con respecto a total de medallistas
Informe: Reportes financieros del Sistema Integral de la Información
Financiera Área responsable: Dirección de Calidad del Deporte
Las becas otorgadas por compromisos extradeportivos se mantienen dentro
de márgenes estrechos. Los recursos financieros son ministrados en tiempo
y forma
MÉTODO DE CALCULO: tMb = Mb/M Donde: tMb = Tasa de medallistas becados; M = Total de medallistas.
TIPO: Proceso
DIMENSIÓN: Eficiencia
FRECUENCIA: Anual
SENTIDO: Incremento
UNIDAD DE MEDIDA: Tasa
META ANUAL: 0.1
Datos del Proyecto
Número del Proyecto Inversión
1 91,856,120.00
Eje de política Pública III. México con Educación de Calidad Eje 2. Seguridad Humana Dependencia o Entidad Instituto de Cultura Física y Deporte del Estado de Zacatecas
Línea Estratégica 2.11 Cultura física y deporte
Estrategia 2.11.2 Incrementar las actividades físicas y deportivas
Finalidad DESARROLLO SOCIAL Función RECREACIÓN, CULTURA Y OTRAS MANIFESTACIONES SOCIALES Subfunción Deporte y Recreación
FIN
Elevar la cantidad de personas que practican sitemáticamente el deporte y
la actividad física a partir de los programas que los promueven.
NOMBRE: Razón de personas que práctican sistemáticamente actividades física y deportivas
Informe: Registros del Departamento de Deporte Social Área responsable:
Dirección de Desarrollo del Deporte
Los apoyos se canalizan para sustentar actividades de los instructores y
promotores de la actividad física y deporte social
CLASIFICACIÓN FUNCIONAL
RESULTADOS
Nivel Objetivos
Indicadores
Medios de Verificación SupuestosDenominación - Método de cálculo - Tipo - Dimensión-Frecuencia - Sentido - Meta Anual
ALINEACIÓN
Plan Nacional de Desarrollo 2013-2018 Plan Estatal de Desarrollo 2017-2021 Objetivo estratégico de la Dependencia o Entidad
Objetivo PND3.4.2.Diseñar programas de activación física y deporte diferenciados para
atender las diversas necesidades de la poblaciónObjetivo PED Promover la cultura física y el deporte en la población del estado.
Matriz de Indicadores para Resultados (MIR)
DATOS DEL PROYECTO
Nombre del Proyecto Fomento de la cultura física y el deporte en Zacatecas Unidad Responsable Dirección General Nombre del titular Adolfo Márquez Vera
No existen cambio en las políticas deportivas nacionales
MÉTODO DE CALCULO: pBdp=Bdpn/(P*.0001) Donde: Bdp = Beneficiarios por las actividades de los programas nacionales de Cultura Física y Deporte P=Población total de Zacatecas.
TIPO: Proceso
DIMENSIÓN: Eficiencia
FRECUENCIA: Trimestral
ACTIVIDAD Ejecución de los Programas Nacionales de Cultura Física y Deporte
NOMBRE: Proporción de personas beneficiadas a través de las actividades físicas y deportivas de los programas nacionales de Cultura Física y Deporte
Informe: Registros y reportes emanados de las activaciones físicas de las
estrategias del programa Área responsable: Dirección de Desarrollo del
Deporte
COMPONENTE Deporte social fomentado
NOMBRE: Proporción de la población zacatecana que participa en los programas de activación físicas e iniciación deportiva
Informes, registros y reportes del departamento de Deporte Social del
INCUFIDEZ. Población calculada en base ala tasa de crecimiento de la
encuesta interesal INEGI 2015 (1.13) Área responsable: Departamento de
Deporte Social
-Coordinación y convenios con los presidentes de los COMUDES. -
Instructores capacitados -Material deportivo suministrado en tiempo y
forma -Condiciones climatológicas favorables
MÉTODO DE CALCULO: PpZpafid =ppafid/(P*0.001) Donde: PpZpafid =Proporción de la población zacatecana que participan en las activaciones físicas e iniciación deportiva ppafid = personas
que participan en activaciones física e iniciación deportiva. P = Población total del Estado de Zacatecas.
TIPO: Impacto
DIMENSIÓN: Eficacia
FRECUENCIA: Semestral
SENTIDO: Incremento
UNIDAD DE MEDIDA: Proporción
META ANUAL: 142.52
No hay cambio en las políticas nacionales de apoyo al deporte de alto nivel
competitivo
MÉTODO DE CALCULO: tIbin= [Ibin(i) - Ibin(b)]/Ibin(b) Donde: t =tasa de variación; Ibin = Inscripción en los centros de los programas binacionales; (i) = año considerado; (b) = año base.
TIPO: Proceso
DIMENSIÓN: Eficiencia
FRECUENCIA: Semestral
SENTIDO: Incremento
UNIDAD DE MEDIDA: Incremento
META ANUAL: 0.02ACTIVIDAD Apoyo al Programa de cooperación deportiva con otros países
NOMBRE: Tasa de variación de la inscripción en los centros de los programas binacionales en relación al año anterior
Informe: Formato F-2 de los programas binacionales Área responsable:
Dirección de Calidad del Deporte
ACTIVIDAD
Apoyo al Programa Nacional de las y los Talentos Deportivos y las y los
Talentos de Deporte Adaptado
NOMBRE: Tasa de Incremento de la reserva estatal de las y los talentos deportivos y las y los talentos del deporte adaptado
Informe: Formato F-2 de los programas de Talentos Deportivos Área
responsable: Dirección de Calidad del Deporte
No hay cambio en las políticas nacionales de apoyo al deporte de alto nivel
competitivo
MÉTODO DE CALCULO: tREzac= [REzac(i) - REzac(b)]/REzac(b) Donde: t = tasa de incremento; REzac = Deportistas de la reserva estatal del deporte; (i) = año considerado; (b) = año base.
TIPO: Proceso
DIMENSIÓN: Eficiencia
FRECUENCIA: Anual
SENTIDO: Incremento
UNIDAD DE MEDIDA: Tasa
META ANUAL: 0.02
No hay cambio en las políticas nacionales de apoyo al deporte de alto nivel
competitivo
MÉTODO DE CALCULO: tRNzac= [RNzac(i) - Rnzac(b)]/RNzac(b) Donde: t= tasa de variación; RNzac = Deportistas zacatecanos de la reserva nacional del deporte; (i) = año considerado; (b) = año
base.
TIPO: Proceso
DIMENSIÓN: Eficiencia
FRECUENCIA: Anual
SENTIDO: Incremento
UNIDAD DE MEDIDA: Tasa
META ANUAL: 0.01ACTIVIDAD Apoyo al Programa Nacional de Reserva Nacional
NOMBRE: Tasa de variación de la reserva nacional del deporte en estado de Zacatecas en relación al año anterior
Informe: Formato F-2 de los programas de Reserva Nacional Área
responsable: Dirección de Calidad del Deporte
Datos del Proyecto
Número del Proyecto Inversión
1 91,856,120.00
Eje de política Pública III. México con Educación de Calidad Eje 2. Seguridad Humana Dependencia o Entidad Instituto de Cultura Física y Deporte del Estado de Zacatecas
Línea Estratégica 2.11 Cultura física y deporte
Estrategia 2.11.2 Incrementar las actividades físicas y deportivas
Finalidad DESARROLLO SOCIAL Función RECREACIÓN, CULTURA Y OTRAS MANIFESTACIONES SOCIALES Subfunción Deporte y Recreación
FIN
Elevar la cantidad de personas que practican sitemáticamente el deporte y
la actividad física a partir de los programas que los promueven.
NOMBRE: Razón de personas que práctican sistemáticamente actividades física y deportivas
Informe: Registros del Departamento de Deporte Social Área responsable:
Dirección de Desarrollo del Deporte
Los apoyos se canalizan para sustentar actividades de los instructores y
promotores de la actividad física y deporte social
CLASIFICACIÓN FUNCIONAL
RESULTADOS
Nivel Objetivos
Indicadores
Medios de Verificación SupuestosDenominación - Método de cálculo - Tipo - Dimensión-Frecuencia - Sentido - Meta Anual
ALINEACIÓN
Plan Nacional de Desarrollo 2013-2018 Plan Estatal de Desarrollo 2017-2021 Objetivo estratégico de la Dependencia o Entidad
Objetivo PND3.4.2.Diseñar programas de activación física y deporte diferenciados para
atender las diversas necesidades de la poblaciónObjetivo PED Promover la cultura física y el deporte en la población del estado.
Matriz de Indicadores para Resultados (MIR)
DATOS DEL PROYECTO
Nombre del Proyecto Fomento de la cultura física y el deporte en Zacatecas Unidad Responsable Dirección General Nombre del titular Adolfo Márquez Vera
Los municipios y comunidades solicitan oportunamente el material
deportivo, sustentando propuestas para sumar mayor cantidad de personas
activas.
MÉTODO DE CALCULO: tSA=SA/SR Donde: tSA=Tasa de solicitudes atendidas; SA= Solicitudes Atendidas SR= Solicitudes Recibidas.
TIPO: Proceso
DIMENSIÓN: Eficiencia
FRECUENCIA: Trimestral
SENTIDO: Incremento
UNIDAD DE MEDIDA: Tasa
META ANUAL: 0.05ACTIVIDAD
Entrega de equipo deportivo y material para la promoción del deporte y la
actividad física en municipios y comunidades.
NOMBRE: Tasa de solicitudes atendidas en relación a las solicitudes recibidas
Informe: Reportes generados por la Dirección de Desarrollo del Deporte
Área responsable: Dirección de Desarrollo del Deporte
ACTIVIDAD Organización y coordinación de los Eventos Deportivos de Feria
NOMBRE: Tasa de eficiencia de recursos invertidos en los eventos deportivos de feria.
Informe: Reportes de los eventos, convocatorias emitidas por las disciplinas
deportivas Área responsable: Dirección de Desarrollo del Deporte El presupuesto para eventos de feria es asignado en tiempo y forma.
MÉTODO DE CALCULO: tEfRiFENAZA= RiFENAZA/PaFENAZA Donde: tEfRiFENAZA= la tasa de eficiencia de recursos invertidos en los eventos deportivos de feria; RiFENAZA= recursos invertidos
en la feria nacional de zacatecas ; PaFENAZA= participación activa en los eventos deportivos de la feria nacional de zacatecas;
TIPO: Proceso
DIMENSIÓN: Eficiencia
FRECUENCIA: Anual
SENTIDO: Incremento
UNIDAD DE MEDIDA: Tasa
META ANUAL: 0.1
El presupuesto es asignado para realizar la acción
MÉTODO DE CALCULO: PmapDSeVCM= (MaDSeVCM/pDS) *100; Donde: PmapDSeVCM = porcentaje de mujeres atendidas en los programas de Deporte Social encaminados a la Alerta de
Violencia Contra la Mujer; MaDSeVCM= Mujeres atendidas en los Programas de Deporte Social encaminados a la disminución de la alerta de violencia contra la mujer; pDS= participantes en
los Programas de Deporte Social.
TIPO: Proceso
DIMENSIÓN: Eficiencia
FRECUENCIA: Semestral
SENTIDO: Incremento
UNIDAD DE MEDIDA: Porcentaje
META ANUAL: 40%ACTIVIDAD
Impulso de acciones deportivas para disminuir la alerta de violencia contra
la mujer
NOMBRE: Porcentaje de mujeres atendidas en los programas del deporte social encaminados a la atención de la alerta de violencia contra la mujer en relación del total de participantes en los
programas del deporte social
Informe: Reportes emanados del responsable del Programa de Alerta de
violencia contra la mujer. Área responsable: Dirección de Desarrollo del
Deporte
ACTIVIDAD
Esparcimiento de la activación física y el deporte social en la población
zacatecana.
NOMBRE: Proporción de personas beneficiadas por las actividades físicas del deporte social
Informe: Reportes del departamento de Deporte Social Área responsable:
Dirección de Desarrollo del Deporte
Los apoyos se canalizan para sustentar actividades de los instructores y
promotores de la actividad física y deporte social
MÉTODO DE CALCULO: pBdp=Bdp/P*.0001 Donde: Bdp = Beneficiarios por las actividades físicas del deporte social; P=Población total de Zacatecas.
TIPO: Proceso
DIMENSIÓN: Eficiencia
FRECUENCIA: Trimestral
SENTIDO: Incremento
UNIDAD DE MEDIDA: Proporción
META ANUAL: 12.97
No existen cambio en las políticas deportivas nacionales
SENTIDO: Incremento
UNIDAD DE MEDIDA: Proporción
META ANUAL: 210ACTIVIDAD Ejecución de los Programas Nacionales de Cultura Física y Deporte
Informe: Registros y reportes emanados de las activaciones físicas de las
estrategias del programa Área responsable: Dirección de Desarrollo del
Deporte
Datos del Proyecto
Número del Proyecto Inversión
1 91,856,120.00
Eje de política Pública III. México con Educación de Calidad Eje 2. Seguridad Humana Dependencia o Entidad Instituto de Cultura Física y Deporte del Estado de Zacatecas
Línea Estratégica 2.11 Cultura física y deporte
Estrategia 2.11.2 Incrementar las actividades físicas y deportivas
Finalidad DESARROLLO SOCIAL Función RECREACIÓN, CULTURA Y OTRAS MANIFESTACIONES SOCIALES Subfunción Deporte y Recreación
FIN
Elevar la cantidad de personas que practican sitemáticamente el deporte y
la actividad física a partir de los programas que los promueven.
NOMBRE: Razón de personas que práctican sistemáticamente actividades física y deportivas
Informe: Registros del Departamento de Deporte Social Área responsable:
Dirección de Desarrollo del Deporte
Los apoyos se canalizan para sustentar actividades de los instructores y
promotores de la actividad física y deporte social
CLASIFICACIÓN FUNCIONAL
RESULTADOS
Nivel Objetivos
Indicadores
Medios de Verificación SupuestosDenominación - Método de cálculo - Tipo - Dimensión-Frecuencia - Sentido - Meta Anual
ALINEACIÓN
Plan Nacional de Desarrollo 2013-2018 Plan Estatal de Desarrollo 2017-2021 Objetivo estratégico de la Dependencia o Entidad
Objetivo PND3.4.2.Diseñar programas de activación física y deporte diferenciados para
atender las diversas necesidades de la poblaciónObjetivo PED Promover la cultura física y el deporte en la población del estado.
Matriz de Indicadores para Resultados (MIR)
DATOS DEL PROYECTO
Nombre del Proyecto Fomento de la cultura física y el deporte en Zacatecas Unidad Responsable Dirección General Nombre del titular Adolfo Márquez Vera
ACTIVIDAD
Ejecución de programas de natación en la Alberca de la Unidad Deportiva
Zacatecas.
NOMBRE: Tasa de inscripción en el Centro Acuático
Informe: Base de datos de inscripción de los Centros Acuáticos a cargo del
INCUFIDEZ Área responsable: Dirección de Desarrollo del Deporte
El interés de la población en deportes acuáticos se mantiene a la alza,
determinando una demanda creciente de los servicios que ofertan la
albercas a cargo del INCUFIDEZ.
MÉTODO DE CALCULO: tI=(Ii-Ii-1)/Ii-1 Donde: tI=Tasa de Inscripción; Ii=Inscripción en el año considerado; Ii-1=Inscripción en el año anterior.
TIPO: Proceso
DIMENSIÓN: Eficacia
FRECUENCIA: Semestral
SENTIDO: Incremento
UNIDAD DE MEDIDA: Tasa
META ANUAL: 0.01
El interés de la población en deportes acuáticos se mantiene a la alza,
determinando una demanda creciente de los servicios que ofertan las
albercas a cargo del INCUFIDEZ.
MÉTODO DE CALCULO: tI=(Ii-Ii-1)/Ii-1 Donde: tI=Tasa de Inscripción; Ii=Inscripción en el año considerado; Ii-1=Inscripción en el año anterior.
TIPO: Proceso
DIMENSIÓN: Eficacia
FRECUENCIA: Trimestral
SENTIDO: Incremento
UNIDAD DE MEDIDA: Tasa
META ANUAL: 0.03ACTIVIDAD Ejecución de programas de natación en la Alberca Jacobo Quirino
NOMBRE: Tasa de inscripción en el Centro Acuático
Informe: Base de datos de inscripción de los Centros Acuáticos a cargo del
INCUFIDEZ Área responsable: Dirección de Desarrollo del Deporte
ACTIVIDAD Ejecución de programas de natación en la Alberca Olímpica de Zacatecas
NOMBRE: Tasa de inscripción en el Centro Acuático
Informe: Base de datos de inscripción de los Centros Acuáticos a cargo del
INCUFIDEZ Área responsable: Dirección de Desarrollo del Deporte
El interés de la población en deportes acuáticos se mantiene a la alza,
determinando una demanda creciente de los servicios que ofertan las
albercas a cargo del INCUFIDEZ.
MÉTODO DE CALCULO: tI=(Ii-Ii-1)/Ii-1 Donde: tI=Tasa de Inscripción; Ii=Inscripción en el año considerado; Ii-1=Inscripción en el año anterior.
TIPO: Proceso
DIMENSIÓN: Eficacia
FRECUENCIA: Semestral
SENTIDO: Incremento
UNIDAD DE MEDIDA: Tasa
META ANUAL: 0.03
El interés de la población en deportes acuáticos se mantiene a la alza,
determinando una demanda creciente de los servicios que ofertan las
albercas a cargo del INCUFIDEZ.
MÉTODO DE CALCULO: tI=(Ii-Ii-1)/Ii-1 Donde: tI=Tasa de Inscripción; Ii=Inscripción en el año considerado; Ii-1=Inscripción en el año anterior.
TIPO: Proceso
DIMENSIÓN: Eficacia
FRECUENCIA: Semestral
SENTIDO: Incremento
UNIDAD DE MEDIDA: Tasa
META ANUAL: 0.03ACTIVIDAD Ejecución de programas de natación en el Centro Acuático Centenario
NOMBRE: Tasa de inscripción en los Centro Acuáticos del INCUFIDEZ
Informe: Base de datos de inscripción de los Centros Acuáticos a cargo del
INCUFIDEZ Área responsable: Dirección de Desarrollo del Deporte
ACTIVIDAD Entrega de apoyos para la promoción del deporte estudiantil
NOMBRE: Razón de apoyos comprometidos cumplidos
Informe: Reportes financieros del Sistema Integral de Información
Financiera Área responsable: Dirección Calidad en el Deporte
Existen compromisos claros con la SEDUZAC para la canalización de apoyos
para la ejecución de los diferentes eventos estudiantiles en sus diversas
etapas.
MÉTODO DE CALCULO: rAcc=Acc/Acr Donde: rAcc=Razón de Apoyos comprometidos cumplidos; Acc=Apoyos comprometidos cumplidos; Acr=Apoyos comprometidos;
TIPO: Proceso
DIMENSIÓN: Eficacia
FRECUENCIA: Trimestral
SENTIDO: Incremento
UNIDAD DE MEDIDA: Razón
META ANUAL: 1
Datos del Proyecto
Número del Proyecto Inversión
1 91,856,120.00
Eje de política Pública III. México con Educación de Calidad Eje 2. Seguridad Humana Dependencia o Entidad Instituto de Cultura Física y Deporte del Estado de Zacatecas
Línea Estratégica 2.11 Cultura física y deporte
Estrategia 2.11.2 Incrementar las actividades físicas y deportivas
Finalidad DESARROLLO SOCIAL Función RECREACIÓN, CULTURA Y OTRAS MANIFESTACIONES SOCIALES Subfunción Deporte y Recreación
FIN
Elevar la cantidad de personas que practican sitemáticamente el deporte y
la actividad física a partir de los programas que los promueven.
NOMBRE: Razón de personas que práctican sistemáticamente actividades física y deportivas
Informe: Registros del Departamento de Deporte Social Área responsable:
Dirección de Desarrollo del Deporte
Los apoyos se canalizan para sustentar actividades de los instructores y
promotores de la actividad física y deporte social
CLASIFICACIÓN FUNCIONAL
RESULTADOS
Nivel Objetivos
Indicadores
Medios de Verificación SupuestosDenominación - Método de cálculo - Tipo - Dimensión-Frecuencia - Sentido - Meta Anual
ALINEACIÓN
Plan Nacional de Desarrollo 2013-2018 Plan Estatal de Desarrollo 2017-2021 Objetivo estratégico de la Dependencia o Entidad
Objetivo PND3.4.2.Diseñar programas de activación física y deporte diferenciados para
atender las diversas necesidades de la poblaciónObjetivo PED Promover la cultura física y el deporte en la población del estado.
Matriz de Indicadores para Resultados (MIR)
DATOS DEL PROYECTO
Nombre del Proyecto Fomento de la cultura física y el deporte en Zacatecas Unidad Responsable Dirección General Nombre del titular Adolfo Márquez Vera
ACTIVIDAD
Propagar el uso de instalaciones deportivas para la activación física y el
deporte social
NOMBRE: Proporción de la población que utiliza las instalaciones deportivas estatales para el desarrollo de procesos formativos sistemáticos
Informe: Reportes del departamento de Deporte Social Área responsable:
Dirección de Desarrollo del DeporteMETA ANUAL: 12
MÉTODO DE CALCULO: pPb=IDc/(P*0.001) Donde: pPb = Proporción de la población que utiliza las instalaciones deportivas; Ucs = Cantidad de usuarios que desarrollan procesos de cultura
física y deporte sistemáticos en las instalaciones deportivas de carácter estatal. P = Población total del Estado de Zacatecas.
TIPO: Impacto
DIMENSIÓN: Eficiencia
FRECUENCIA: Semestral
SENTIDO: Incremento
UNIDAD DE MEDIDA: Proporción
Las instalaciones deportivas de carácter estatal se encuentran en las
condiciones necesarias para la práctica de la activación física
MÉTODO DE CALCULO: PucaDUgID = ( phuID / ctu )*100 Donde : PucaDUgID= Porcentaje de utilización de la capacidad de atención a deportistas y usuarios en las Instalaciones Deportivas con
carácter estatal phuID = personas que hacen uso de las Instalaciones Deportivas, ctu= capacidad total de utilización
TIPO: Impacto
DIMENSIÓN: Eficacia
FRECUENCIA: Anual
SENTIDO: Incremento
UNIDAD DE MEDIDA: Porcentaje
META ANUAL: 80
La tasa de incremento de las cuotas de recuperación no se incrementa por
encima de la correspondiente al alza de los costos.
COMPONENTE
Uso de las instalaciones deportivas estatales para contribuir a la cohesión
social y la integración familiar es promovido
NOMBRE: Porcentaje de utilización de la capacidad de atención a deportistas y usuarios en las Instalaciones Deportivas con carácter estatal
Informes, registros y reportes del departamento de Deporte Social del
INCUFIDEZ, Reportes del Departamento de Agenda de Instalaciones Área
responsable: Dirección de Desarrollo del Deporte
ACTIVIDAD
Cumplimiento en los procesos de gestión, control y seguimiento de las
actividades y acciones del INCUFIDEZ
NOMBRE: Porcentaje de cumplimiento de los procesos de gestión, control y seguimiento de las actividades y acciones del INCUFIDEZ
Informe: Reportes generados en el Sistema de Planeación Periodicidad:
Trimestral Área responsable: Coordinación Administrativa
Las metas programadas del Programa Operativo Anual no son afectadas
por cambios en los programas nacionales de cultura física y deporte. Los
compromisos políticos que afectan el organismo, se mantiene dentro de los
marcos de la programación
MÉTODO DE CALCULO: : %POA=(i-n)%cAq Donde: %POA=Porcentaje de cumplimiento de las metas del P O A; %cA=Porcentaje de cumplimiento de las acciones del POA; q=Coeficiente de
ponderación compuesto en base a los tres niveles de ponderación del POA: ponderación de proyecto/proceso, ponderación del componente y ponderación de la acción.
TIPO: Proceso
DIMENSIÓN: Eficacia
FRECUENCIA: Trimestral
SENTIDO: Incremento
UNIDAD DE MEDIDA: Porcentaje
META ANUAL: 100%
Las cuotas de recuperación se mantienen en el nivel actual.
MÉTODO DE CALCULO: tI=(Ii-Ii-1)/Ii-1 Donde: tI=Tasa de Inscripción; Ii=Inscripción en el año considerado; Ii-1=Inscripción en el año anterior.
TIPO: Proceso
DIMENSIÓN: Eficacia
FRECUENCIA: Semestral
SENTIDO: Incremento
UNIDAD DE MEDIDA: Tasa
META ANUAL: 0.05ACTIVIDAD Desarrollo de programas en la Escuela de Gimnasia
NOMBRE: Tasa de inscripción en el Centro Acuático
Informe: Base de datos de inscripción de la escuela de gimnasia Área
responsable: Dirección de Desarrollo del Deporte
Datos del Proyecto
Número del Proyecto Inversión
1 91,856,120.00
Eje de política Pública III. México con Educación de Calidad Eje 2. Seguridad Humana Dependencia o Entidad Instituto de Cultura Física y Deporte del Estado de Zacatecas
Línea Estratégica 2.11 Cultura física y deporte
Estrategia 2.11.2 Incrementar las actividades físicas y deportivas
Finalidad DESARROLLO SOCIAL Función RECREACIÓN, CULTURA Y OTRAS MANIFESTACIONES SOCIALES Subfunción Deporte y Recreación
FIN
Elevar la cantidad de personas que practican sitemáticamente el deporte y
la actividad física a partir de los programas que los promueven.
NOMBRE: Razón de personas que práctican sistemáticamente actividades física y deportivas
Informe: Registros del Departamento de Deporte Social Área responsable:
Dirección de Desarrollo del Deporte
Los apoyos se canalizan para sustentar actividades de los instructores y
promotores de la actividad física y deporte social
CLASIFICACIÓN FUNCIONAL
RESULTADOS
Nivel Objetivos
Indicadores
Medios de Verificación SupuestosDenominación - Método de cálculo - Tipo - Dimensión-Frecuencia - Sentido - Meta Anual
ALINEACIÓN
Plan Nacional de Desarrollo 2013-2018 Plan Estatal de Desarrollo 2017-2021 Objetivo estratégico de la Dependencia o Entidad
Objetivo PND3.4.2.Diseñar programas de activación física y deporte diferenciados para
atender las diversas necesidades de la poblaciónObjetivo PED Promover la cultura física y el deporte en la población del estado.
Matriz de Indicadores para Resultados (MIR)
DATOS DEL PROYECTO
Nombre del Proyecto Fomento de la cultura física y el deporte en Zacatecas Unidad Responsable Dirección General Nombre del titular Adolfo Márquez Vera
ACTIVIDAD
Organización y ejecución del plan deportivo de verano en el deporte y la
actividad física en las instalaciones del INCUFIDEZ
Informe: Inscripciones de los niños y niñas participantes del curso de
verano, Informe del Sistema Integral de Información Financiera Área
responsable: Dirección de Desarrollo del Deporte
La tasa de incremento de las cuotas de recuperación no se incrementa por
encima de la correspondiente al alza de los costos
ACTIVIDAD
Organización y realización de eventos deportivos nacionales e
internacionales, en las principales ciudades de la entidad
Informe: Memoria de eventos deportivos Área responsable: Dirección de
Calidad del Deporte
El presupuesto de egresos 2018 sea suficiente para contemplar recursos
para realizar eventos deportivos entre las principales ciudades de la
entidad.
MÉTODO DE CALCULO: tdEvr = Evdr/Evdp Donde: tdEvDM = Tasa de eventos deportivos realizados; EvDMd = Eventos deportivos realizados; EvDMr = Eventos deportivos programados.
ACTIVIDAD Logística y apoyo en eventos deportivos y actividades físicas
Informe: Memoria de eventos deportivos Área responsable: Unidad de
Imagen Institucional y Actividades Especiales
ACTIVIDAD
TIPO: Proceso
DIMENSIÓN: Eficacia
FRECUENCIA: Mensual
SENTIDO: Incremento
UNIDAD DE MEDIDA: Porcentaje
SENTIDO: Incremento
UNIDAD DE MEDIDA: Cantidad
META ANUAL: 100%
Informe: Registro y calendarización del Departamento de Agenda de
Instalaciones Deportivas Se cumple la calendarización de uso de las instalaciones deportivas
META ANUAL: 12
NOMBRE: Porcentaje de solicitudes atendidas para el uso de instalaciones deportivas de carácter estatal
MÉTODO DE CALCULO: %Sa=(Sa/Sr)*100 Donde: %sSa=Porcentaje de solicitudes atendidas; Sa=solicitudes atendidas; Sr=solicitudes recibidas.
UNIDAD DE MEDIDA: Tasa
META ANUAL: 0.01
Organización de actividades proactivas del voluntariado de las mujeres del
INCUFIDEZ
Informe: Memoria de eventos coordinados por el Voluntariado del
INCUFIDEZ Área responsable: Dirección General
ACTIVIDAD
Control, seguimiento y asignación del uso de las instalaciones deportivas de
carácter estatal
MÉTODO DE CALCULO: CacVINCUFIDEZ Donde: CacVINCUFIDEZ = acciones realizadas y coordinadas del voluntariado del INCUFIDEZ
TIPO: Proceso
DIMENSIÓN: Eficiencia
FRECUENCIA: Semestral
NOMBRE: Cantidad de acciones coordinadas del voluntariado del INCUFIDEZ
Se cumple el calendario de eventos deportivos. No se establecen
demasiados compromisos para atender eventos deportivos no
programados
Las instancias que solicitan las instalaciones deportivas para eventos,
cumplen con el compromiso de hacer una donación voluntaria en especie.
META ANUAL: 0.01
NOMBRE: Tasa de eventos deportivos atendidos con logística
MÉTODO DE CALCULO: tdEa= Eda/Edp Donde: tdEa = Tasa de eventos deportivos atendidos; Eda = Eventos deportivos atendidos; Edp = Eventos deportivos programados.
TIPO: Proceso
DIMENSIÓN: Eficiencia
FRECUENCIA: Mensual
SENTIDO: Incremento
TIPO: Proceso
DIMENSIÓN: Eficiencia
FRECUENCIA: Semestral
SENTIDO: Incremento
UNIDAD DE MEDIDA: Tasa
TIPO: Proceso
DIMENSIÓN: Eficacia
FRECUENCIA: Anual
SENTIDO: Incremento
UNIDAD DE MEDIDA: Razón
META ANUAL: 700
NOMBRE: Tasa de eventos deportivos realizados con relación a eventos deportivos programados
NOMBRE: Razón de costo promedio por alumno por cuota por medio de recuperación
MÉTODO DE CALCULO: rCPa=Cpa/Cpr Donde: rCPa = Razón de costo promedio por alumno; Cpr = Cuota promedio de recuperación.
Datos del Proyecto
Número del Proyecto Inversión
1 91,856,120.00
Eje de política Pública III. México con Educación de Calidad Eje 2. Seguridad Humana Dependencia o Entidad Instituto de Cultura Física y Deporte del Estado de Zacatecas
Línea Estratégica 2.11 Cultura física y deporte
Estrategia 2.11.2 Incrementar las actividades físicas y deportivas
Finalidad DESARROLLO SOCIAL Función RECREACIÓN, CULTURA Y OTRAS MANIFESTACIONES SOCIALES Subfunción Deporte y Recreación
FIN
Elevar la cantidad de personas que practican sitemáticamente el deporte y
la actividad física a partir de los programas que los promueven.
NOMBRE: Razón de personas que práctican sistemáticamente actividades física y deportivas
Informe: Registros del Departamento de Deporte Social Área responsable:
Dirección de Desarrollo del Deporte
Los apoyos se canalizan para sustentar actividades de los instructores y
promotores de la actividad física y deporte social
CLASIFICACIÓN FUNCIONAL
RESULTADOS
Nivel Objetivos
Indicadores
Medios de Verificación SupuestosDenominación - Método de cálculo - Tipo - Dimensión-Frecuencia - Sentido - Meta Anual
ALINEACIÓN
Plan Nacional de Desarrollo 2013-2018 Plan Estatal de Desarrollo 2017-2021 Objetivo estratégico de la Dependencia o Entidad
Objetivo PND3.4.2.Diseñar programas de activación física y deporte diferenciados para
atender las diversas necesidades de la poblaciónObjetivo PED Promover la cultura física y el deporte en la población del estado.
Matriz de Indicadores para Resultados (MIR)
DATOS DEL PROYECTO
Nombre del Proyecto Fomento de la cultura física y el deporte en Zacatecas Unidad Responsable Dirección General Nombre del titular Adolfo Márquez Vera
TIPO: Proceso
DIMENSIÓN: Eficiencia
FRECUENCIA: Anual
SENTIDO: Incremento
UNIDAD DE MEDIDA: Porcentaje
META ANUAL: 100%
META ANUAL: 100%
NOMBRE: Porcentaje de recursos programados en el PEF, bajados.
MÉTODO DE CALCULO: %Rb(pef)=(Rb/Rpef)*100 Donde: %Rb(pef)=Porcentaje de recursos programados en el PEF, bajados Rb=Recursos bajados Rpef=Recursos del Presupuesto de Egresos de
la Federación
ACTIVIDAD
Ejecución de obras de rehabilitación, mejoramiento y servicios de las
instalaciones del INCUFIDEZ
Informe: Reporte de supervisión de las diferentes rehabilitaciones de las
instalaciones deportivas Área responsable: Dirección de Instalaciones
Deportivas
MÉTODO DE CALCULO: %sRa=(sRa/sRr)*100 Donde: %sRa=Porcentaje de solicitudes de rehabilitación o mejoramiento atendidas; sRa=solicitudes de Rehabilitación atendidas; sRr=solicitudes
de Rehabilitación recibidas.
TIPO: Proceso
DIMENSIÓN: Eficacia
FRECUENCIA: Anual
SENTIDO: Incremento
UNIDAD DE MEDIDA: Porcentaje
NOMBRE: Porcentaje de solicitudes de rehabilitación o mejoramiento atendidas
Las acciones se programan con suficiencia de recursos y se ejecutan con
calidad y bajo costo.
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