PROYECTO DE PRESUPUESTO DE EGRESOS 2019
CUANTIFICACIÓN DE VARIABLES
GOBIERNO DEL ESTADO DE TLAXCALA
DATOS DE IDENTIFICACIÓN
UNIDAD RESPONSABLE
CLASIFICACIÓN Pp
DEPENDENCIA
E. PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS
49. SISTEMA ESTATAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA
2. DIRECCIÓN DE ATENCIÓN A POBLACIÓN VULNERABLE
PROYECTO 1 - 01. ASISTENCIA ALIMENTARIA Y MEJORAMIENTO NUTRICIONAL DE LAS FAMILIAS QUE PRESENTAN INSEGURIDAD ALIMENTARIA (RECURSO FEDERAL)
NV OBJ ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SEP OCT NOV DICNOMBRE U.M. ANUAL
F PERSONAS CON CARENCIA PORACCESO A LA ALIMENTACIÓN
PORCENTAJE 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 21.5021.50
PNUMERO DE PERSONAS ATENDIDASCON PROGRAMAS ALIMENTARIOSDE DIF
PERSONA 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 99,633.0099,633.00
C
1NUMERO DE INSUMOSALIMENTARIOS ENTREGADOS
INSUMO 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 96,500.0096,500.00
2NUMERO DE DOTACIONESALIMENTICIAS ENTREGADAS
DOTACIÓN 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 3,133.003,133.00
A
1.1 TOTAL DE RECURSOS RECIBIDOS RECURSO 9,714,927.00 9,714,927.00 9,714,927.00 9,714,927.00 9,714,927.00 9,714,927.00 9,714,927.00 9,714,927.00 9,714,927.00 9,714,927.00 9,714,927.00 9,714,928.00116,579,125.00
1.2NUMERO DE DESAYUNOS(RACIONES) MODALIDAD FRIOENTREGADOS
RACIÓN 981,000.00 1,035,500.00 1,035,500.00 599,500.00 1,090,000.00 1,035,500.00 272,500.00 545,000.00 1,090,000.00 1,199,000.00 1,035,500.00 545,000.0010,464,000.00
1.3NUMERO DE DESPENSAS QUERECIBEN LOS CENTROEDUCATIVOS
DESPENSA 2,100.00 2,100.00 2,100.00 1,050.00 2,100.00 2,100.00 0.00 0.00 2,100.00 2,100.00 2,100.00 1,050.0018,900.00
1.4NUMERO DE RACIONESALIMENTICIAS CALIENTESENTREGADAS
RACIÓN 756,000.00 798,000.00 798,000.00 462,000.00 840,000.00 798,000.00 210,000.00 420,000.00 840,000.00 924,000.00 798,000.00 420,000.008,064,000.00
2.1NUMERO DE DESPENSASENTREGADAS A LOSBENEFICIARIOS (MUJERES)
DESPENSA 0.00 0.00 0.00 6,140.00 0.00 3,070.00 0.00 3,070.00 0.00 3,070.00 0.00 3,070.0018,420.00
2.2NUMERO DE DESPENSASENTREGADAS A LOSBENEFICIARIOS (HOMBRES)
DESPENSA 0.00 0.00 0.00 6,392.00 0.00 3,196.00 0.00 3,196.00 0.00 3,196.00 0.00 3,193.0019,173.00
PÁGINA 1
PROYECTO DE PRESUPUESTO DE EGRESOS 2019
CUANTIFICACIÓN DE VARIABLES
GOBIERNO DEL ESTADO DE TLAXCALA
DATOS DE IDENTIFICACIÓN
UNIDAD RESPONSABLE
CLASIFICACIÓN Pp
DEPENDENCIA
E. PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS
49. SISTEMA ESTATAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA
2. DIRECCIÓN DE ATENCIÓN A POBLACIÓN VULNERABLE
PROYECTO 2 - 02. SERVICIOS DE SALUD PREVENTIVOS Y CURATIVOS CON CALIDAD Y CALIDEZ
NV OBJ ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SEP OCT NOV DICNOMBRE U.M. ANUAL
FPORCENTAJE DE PERSONAS CONCARENCIA DE SERVICIOS DESALUD.
PORCENTAJE 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 14.8014.80
PPERSONAS CON CARENCIAS DESERVICIOS DE SALUD ATENDIDASPOR SEDIF
PERSONA 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 15,182.0015,182.00
C
1ORIENTACIONES A POBLACIÓNVULNERABLE REALIZADAS
ORIENTACIÓN 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 260.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 260.00520.00
2ACCIONES PARA LA PREVENCIÓN YCONTROL DE ENFERMEDADESOTORGADAS
ACCIÓN 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 7,642.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 7,540.0015,182.00
3 SERVICIOS DE SALUD BRINDADOS SERVICIO 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 5,232.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 5,230.0010,462.00
4GRUPOS DE ADULTOS MAYORESATENDIDOS
GRUPO 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 60.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 60.00120.00
A
1.1 SESIONES IMPARTIDAS SESIÓN 20.00 45.00 45.00 40.00 40.00 40.00 30.00 45.00 40.00 45.00 40.00 30.00460.00
1.2 PLÁTICAS IMPARTIDAS PLÁTICA 3.00 3.00 4.00 7.00 7.00 6.00 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 5.0060.00
2.1 SOMATOMETRÍAS REALIZADAS SOMATOMETRÍA 300.00 400.00 400.00 500.00 400.00 300.00 300.00 400.00 400.00 400.00 400.00 300.004,500.00
2.2NÚMERO DE DETECCIÓN DECÁNCER REALIZDAS
DETECCIÓN 200.00 200.00 200.00 238.00 200.00 200.00 237.00 200.00 200.00 200.00 200.00 200.002,475.00
2.3PRUEBAS DE DIABETES MELLITUSREALIZADAS A MUJERES
PRUEBAS 140.00 140.00 140.00 175.00 178.00 175.00 140.00 210.00 177.00 140.00 140.00 140.001,895.00
2.4NÚMERO DE DETECCIONES DEPRESIÓN ARTERIAL REALIZADAS
DETECCIÓN 375.00 500.00 500.00 500.00 500.00 375.00 375.00 500.00 500.00 500.00 500.00 375.005,500.00
2.5PRUEBAS DE DIABETES MELLITUSREALIZADAS A HOMBRES
PRUEBAS 60.00 60.00 60.00 75.00 76.00 75.00 60.00 90.00 76.00 60.00 60.00 60.00812.00
PÁGINA 2
PROYECTO DE PRESUPUESTO DE EGRESOS 2019
CUANTIFICACIÓN DE VARIABLES
GOBIERNO DEL ESTADO DE TLAXCALA
DATOS DE IDENTIFICACIÓN
UNIDAD RESPONSABLE
CLASIFICACIÓN Pp
DEPENDENCIA
E. PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS
49. SISTEMA ESTATAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA
2. DIRECCIÓN DE ATENCIÓN A POBLACIÓN VULNERABLE
PROYECTO 2 - 02. SERVICIOS DE SALUD PREVENTIVOS Y CURATIVOS CON CALIDAD Y CALIDEZ
NV OBJ ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SEP OCT NOV DICNOMBRE U.M. ANUAL
A
3.1 INFORMES REALIZADOS AL SUAVE INFORME 4.00 4.00 5.00 4.00 5.00 4.00 5.00 4.00 4.00 5.00 4.00 4.0052.00
3.2 JORNADAS DE SALUD ATENDIDAS JORNADA 10.00 16.00 16.00 17.00 16.00 17.00 13.00 18.00 17.00 18.00 18.00 10.00186.00
3.3NÚMERO DE CONSULTASEXTERNAS BRINDADAS
CONSULTA 750.00 875.00 875.00 870.00 874.00 870.00 870.00 870.00 870.00 875.00 875.00 750.0010,224.00
4.1SESIONES DE ACTIVACIÓN FÍSICAREALIZADAS
SESIÓN 300.00 500.00 500.00 340.00 500.00 500.00 500.00 500.00 340.00 500.00 500.00 300.005,280.00
4.2CAMPAMENTOS RECREATIVOS,CULTURALES, DEPORTIVOS Y DESALUD REALIZADOS
CAMPAMENTO 0.00 0.00 1.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1.00 0.00 0.00 0.002.00
4.3NÚMERO DE VISITAS POR GRUPOSDE ADULTOS MAYORES A MUSEOSREALIZADAS
VISITA 3.00 5.00 5.00 4.00 5.00 5.00 5.00 5.00 4.00 5.00 5.00 3.0054.00
4.4 EVENTOS REALIZADOS EVENTO 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2.003.00
PÁGINA 3
PROYECTO DE PRESUPUESTO DE EGRESOS 2019
CUANTIFICACIÓN DE VARIABLES
GOBIERNO DEL ESTADO DE TLAXCALA
DATOS DE IDENTIFICACIÓN
UNIDAD RESPONSABLE
CLASIFICACIÓN Pp
DEPENDENCIA
E. PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS
49. SISTEMA ESTATAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA
4. PROCURADURIA PARA LA PROTECCIÓN DE NIÑAS, NIÑOS Y ADOLESCENTES
PROYECTO 3 - 03. PREVENCIÓN, ATENCIÓN Y PROTECCIÓN QUE GARANTICE LOS DERECHOS DE LAS NIÑAS, NIÑOS, ADOLESCENTES Y MUJERES
NV OBJ ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SEP OCT NOV DICNOMBRE U.M. ANUAL
FPORCENTAJE DE ATENCIÓN APOBLACIÓN EN CONDICIONES DEVULNERABILIDAD
ÍNDICE 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 24.4024.40
P POBLACIÓN VULNERABLE CONCARENCIAS SOCIALES, ATENDIDACON SERVICIOS INTEGRALES
POBLACIÓN 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 25,400.0025,400.00
C
1NUMERO DE CAPACITACIONESREALIZADAS
CAPACITACIÓN 0.00 0.00 6.00 0.00 0.00 19.00 0.00 0.00 3.00 0.00 0.00 8.0036.00
2NÚMERO DE PROMOCIONESREALIZADAS
PROMOCIÓN 0.00 0.00 23.00 0.00 0.00 28.00 0.00 0.00 26.00 0.00 0.00 26.00103.00
3NUMERO DE ASESORIASOTORGADAS
ASESORÍA 0.00 0.00 3,535.00 0.00 0.00 3,681.00 0.00 0.00 3,718.00 0.00 0.00 3,716.0014,650.00
4NÚMERO DE SERVICIOSOTORGADOS
SERVICIO 0.00 0.00 33.00 0.00 0.00 42.00 0.00 0.00 88.00 0.00 0.00 147.00310.00
A
1.1 NÚMERO DE CURSOS REALIZADOS CURSO 0.00 0.00 2.00 0.00 0.00 9.00 0.00 0.00 2.00 0.00 0.00 7.0020.00
1.2NÚMERO DE TALLERESREALIZADOS
TALLER 0.00 0.00 1.00 0.00 0.00 1.00 0.00 0.00 1.00 0.00 0.00 1.004.00
1.3 NÚMERO DE FOROS REALIZADOS FORO 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 12.0012.00
2.1NÚMERO DE PROGRAMASREALIZADOS
PROGRAMA 0.00 0.00 7.00 0.00 0.00 7.00 0.00 0.00 7.00 0.00 0.00 7.0028.00
2.2 NÚMERO DE EVENTOS REALIZADOS EVENTO 0.00 0.00 3.00 0.00 0.00 5.00 0.00 0.00 3.00 0.00 0.00 3.0014.00
2.3NUMERO DE CAMPAÑASREALIZADAS
CAMPAÑA 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 4.005.00
2.4NÚMERO DE CONCURSOSREALIZADOS
CONCURSO 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 3.004.00
2.5NÚMERO DE SESIONES DE CURSOTALLER PARA HOMBRES
SESIÓN 0.00 0.00 13.00 0.00 0.00 13.00 0.00 0.00 13.00 0.00 0.00 13.0052.00
PÁGINA 4
PROYECTO DE PRESUPUESTO DE EGRESOS 2019
CUANTIFICACIÓN DE VARIABLES
GOBIERNO DEL ESTADO DE TLAXCALA
DATOS DE IDENTIFICACIÓN
UNIDAD RESPONSABLE
CLASIFICACIÓN Pp
DEPENDENCIA
E. PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS
49. SISTEMA ESTATAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA
4. PROCURADURIA PARA LA PROTECCIÓN DE NIÑAS, NIÑOS Y ADOLESCENTES
PROYECTO 3 - 03. PREVENCIÓN, ATENCIÓN Y PROTECCIÓN QUE GARANTICE LOS DERECHOS DE LAS NIÑAS, NIÑOS, ADOLESCENTES Y MUJERES
NV OBJ ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SEP OCT NOV DICNOMBRE U.M. ANUAL
A
2.5 IMPARTIDAS SESIÓN 0.00 0.00 13.00 0.00 0.00 13.00 0.00 0.00 13.00 0.00 0.00 13.0052.00
3.1NÚMERO DE ORIENTACIONESJURÍDICAS REALIZADAS
ORIENTACIÓN 0.00 1,322.00 0.00 1,382.00 0.00 1,443.00 0.00 1,434.00 0.00 1,498.00 0.00 1,446.008,525.00
3.2 NÚMERO DE JUCIOS TRAMITADOS JUICIO 33.00 34.00 46.00 38.00 28.00 38.00 35.00 29.00 43.00 32.00 30.00 40.00426.00
3.3NÚMERO DE NIÑAS, NIÑOS YADOLESCENTES RESGUARDADOS
RESGUARDO 0.00 15.00 0.00 15.00 0.00 15.00 0.00 15.00 0.00 15.00 0.00 15.0090.00
3.4NÚMERO DE NIÑAS, NIÑOS YADOLESCENTES REINTEGRADOSINSERTADOS O CANALIZADOS
REINTEGRACIÓN 4.00 6.00 8.00 6.00 7.00 8.00 7.00 9.00 8.00 9.00 7.00 6.0085.00
3.5NÚMERO DE NIÑAS, NIÑOS,ADOLESCENTES E INCAPACESREPRESENTADOS
REPRESENTACIÓN 9.00 11.00 13.00 15.00 13.00 12.00 15.00 13.00 15.00 12.00 12.00 10.00150.00
3.6NÚMERO DE VISITAS DE TRABAJOSOCIAL REALIZADAS
VISITA 96.00 98.00 102.00 106.00 104.00 102.00 104.00 102.00 104.00 100.00 102.00 99.001,219.00
3.7NÚMERO DE PROCESOSPSICOLÓGICOS REALIZADOS
PROCESO 320.00 325.00 328.00 326.00 324.00 320.00 322.00 325.00 324.00 322.00 324.00 320.003,880.00
3.8 NÚMERO DE MUJERES ATENDIDAS MUJER 20.00 22.00 22.00 20.00 23.00 22.00 23.00 24.00 23.00 20.00 21.00 20.00260.00
3.9NÚMERO DE SEGUIMIENTOSREALIZADOS
SEGUIMIENTO 0.00 0.00 3.00 0.00 0.00 3.00 0.00 0.00 3.00 0.00 0.00 3.0012.00
3.10NÚMERO DE PROCESOS DEEVALUACIÓN REALIZADOS
PROCESO 0.00 0.00 0.00 20.00 0.00 0.00 0.00 20.00 0.00 0.00 0.00 20.0060.00
3.11NÚMERO DE PLANES DERESTITUCIÓN DE DERECHOSELABORADOS
PLAN 0.00 0.00 25.00 0.00 0.00 25.00 0.00 0.00 25.00 0.00 0.00 25.00100.00
4.1 NÚMERO DE INSUMOS RECIBIDOS INSUMO 2.00 2.00 2.00 2.00 2.00 2.00 2.00 2.00 2.00 2.00 2.00 2.0024.00
PÁGINA 5
PROYECTO DE PRESUPUESTO DE EGRESOS 2019
CUANTIFICACIÓN DE VARIABLES
GOBIERNO DEL ESTADO DE TLAXCALA
DATOS DE IDENTIFICACIÓN
UNIDAD RESPONSABLE
CLASIFICACIÓN Pp
DEPENDENCIA
E. PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS
49. SISTEMA ESTATAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA
4. PROCURADURIA PARA LA PROTECCIÓN DE NIÑAS, NIÑOS Y ADOLESCENTES
PROYECTO 3 - 03. PREVENCIÓN, ATENCIÓN Y PROTECCIÓN QUE GARANTICE LOS DERECHOS DE LAS NIÑAS, NIÑOS, ADOLESCENTES Y MUJERES
NV OBJ ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SEP OCT NOV DICNOMBRE U.M. ANUAL
A
4.2NÚMERO DE CONVENIOS CON ELSECTOR PRIVADO REALIZADOS
CONVENIO 0.00 0.00 3.00 0.00 0.00 3.00 0.00 0.00 3.00 0.00 0.00 3.0012.00
4.3NÚMERO DE CONVENIOSINTERINSTITUCIONALESREALIZADOS
CONVENIO 0.00 0.00 5.00 0.00 0.00 1.00 0.00 0.00 1.00 0.00 0.00 1.008.00
4.4NÚMERO CANALIZACIONES DEMUJERES A UN ALBERGUE Y/OREFUGIO REALIZADAS
CANALIZACIÓN 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2.004.00
4.5NÚMERO DE ACTIVIDADESREALIZADAS
ACTIVIDAD 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.0012.00
4.6NÚMERO DE ESPACIOSMEJORADOS
ESPACIO 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 6.006.00
4.7NÚMERO DE SUPERVISIONESREALIZADAS
SUPERVISIÓN 0.00 0.00 7.00 0.00 0.00 14.00 0.00 0.00 7.00 0.00 0.00 14.0042.00
4.8NÚMERO DE TALLERES DEORIENTACIÓN VOCACIONALREALIZADOS
TALLER 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 18.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 18.0036.00
4.9NÚMERO DE PLATICASPERSONALIZADAS REALIZADAS
PLÁTICA 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.0012.00
4.10NÚMERO DE INSERCIONESREALIZADAS
INSERCIÓN 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 3.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 3.006.00
4.11NÚMERO DE APOYOS ECONÓMICOSOTORGADOS
APOYO 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 155.00155.00
PÁGINA 6
PROYECTO DE PRESUPUESTO DE EGRESOS 2019
CUANTIFICACIÓN DE VARIABLES
GOBIERNO DEL ESTADO DE TLAXCALA
DATOS DE IDENTIFICACIÓN
UNIDAD RESPONSABLE
CLASIFICACIÓN Pp
DEPENDENCIA
E. PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS
49. SISTEMA ESTATAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA
2. DIRECCIÓN DE ATENCIÓN A POBLACIÓN VULNERABLE
PROYECTO4 - 04. ASISTENCIA SOCIAL Y DESARROLLO COMUNITARIO DIRIGIDO A LA POBLACIÓN EN SITUACIÓN DE POBREZA, ASI COMO ATENCIÓN INTEGRAL A PERSONAS CONDISCAPACIDAD
NV OBJ ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SEP OCT NOV DICNOMBRE U.M. ANUAL
F PORCENTAJE DE POBLACIÓN ENSITUACIÓN DE POBREZA
PORCENTAJE 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 53.9053.90
P PERSONAS ATENDIDAS ENSITUACIÓN DE POBREZA
PERSONA 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 16,260.0016,260.00
C
1 TOTAL DE APOYOS ENTREGADOS APOYO 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 3,926.00 0.00 0.00 0.00 0.00 3,926.007,852.00
2
NUMERO DE FAMILIAS ATENDIDASCON PAQUETES DE SERVICIOSBASICOS DE VIVIENDA Y HUERTOSDE TRASPATIO
FAMILIA 0.00 0.00 100.00 0.00 0.00 0.00 250.00 0.00 0.00 80.00 0.00 0.00430.00
3TOTAL DE SERIVICIOS INTEGRALESOTORGADOS
SERVICIO 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 3,661.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2,834.006,495.00
4NÚMERO DE VALIDACIONESREALIZADAS
PADRÓN 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1.002.00
A
1.1NUMERO DE SOLICITUDESVALIDADAS
SOLICITUD 125.00 220.00 215.00 250.00 250.00 250.00 250.00 250.00 250.00 180.00 145.00 50.002,435.00
1.2 NUMERO DE CONVENIOS FIRMADOS CONVENIO 0.00 0.00 4.00 2.00 3.00 3.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.0012.00
2.1NUMERO DE PAQUETES DEHUERTOS ENTREGADOS
PAQUETE 0.00 0.00 90.00 0.00 0.00 0.00 70.00 0.00 0.00 80.00 0.00 0.00240.00
2.2NUMERO DE PAQUETES DEHIDRAULICOS ENTREGADOS
PAQUETE 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 180.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00180.00
2.3NUMERO DE FAMILIAS ATENDIDASCON AYUDAS INTEGRALES
FAMILIA 0.00 0.00 10.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.0010.00
3.1NUMERO DE PLATICAS DESENSIBILIZACION REALIZADAS
PLÁTICA 40.00 80.00 90.00 80.00 90.00 90.00 70.00 70.00 80.00 90.00 80.00 40.00900.00
3.2NUMERO DE EVALUACIONESREALIZADAS
EVALUACIÓN 5.00 10.00 110.00 14.00 10.00 12.00 7.00 110.00 7.00 5.00 5.00 5.00300.00
PÁGINA 7
PROYECTO DE PRESUPUESTO DE EGRESOS 2019
CUANTIFICACIÓN DE VARIABLES
GOBIERNO DEL ESTADO DE TLAXCALA
DATOS DE IDENTIFICACIÓN
UNIDAD RESPONSABLE
CLASIFICACIÓN Pp
DEPENDENCIA
E. PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS
49. SISTEMA ESTATAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA
2. DIRECCIÓN DE ATENCIÓN A POBLACIÓN VULNERABLE
PROYECTO4 - 04. ASISTENCIA SOCIAL Y DESARROLLO COMUNITARIO DIRIGIDO A LA POBLACIÓN EN SITUACIÓN DE POBREZA, ASI COMO ATENCIÓN INTEGRAL A PERSONAS CONDISCAPACIDAD
NV OBJ ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SEP OCT NOV DICNOMBRE U.M. ANUAL
A
3.3NUMERO DE TRASLADOSREALIZADOS
TRASLADO 370.00 470.00 470.00 350.00 470.00 400.00 200.00 200.00 400.00 470.00 400.00 200.004,400.00
3.4NUMERO DE CREDENCIALESEXPEDIDAS
CREDENCIAL 20.00 50.00 50.00 60.00 60.00 60.00 50.00 50.00 60.00 50.00 60.00 30.00600.00
3.5NUMERO DE REFERENCIASREALIZADAS A HOSPITALES DE 2DOY 3ER NIVEL
CANALIZACIÓN 15.00 15.00 15.00 20.00 15.00 20.00 10.00 10.00 20.00 20.00 20.00 15.00195.00
3.6NUMERO DE EQUIPAMIENTOSOTORGADOS
EQUIPAMIENTO 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 100.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00100.00
4.1NUMERO DE SESIONESREALIZADAS
SESIÓN 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1.00 0.002.00
4.2TOTAL DE TERAPIAS DEREHABILITACION REALIZADAS
TERAPIA 29,865.00 37,755.00 38,765.00 37,755.00 39,765.00 41,755.00 38,765.00 39,755.00 37,755.00 38,755.00 37,755.00 31,555.00450,000.00
4.3NUMERO DE ESTIMULACIONESREALIZADAS
ATENCIÓN 900.00 900.00 1,100.00 1,200.00 1,200.00 1,200.00 1,000.00 1,000.00 1,300.00 1,400.00 1,200.00 1,100.0013,500.00
4.4 TOTAL DE ESTUDIOS APLICADOS ESTUDIO 125.00 365.00 370.00 370.00 370.00 370.00 360.00 345.00 300.00 200.00 145.00 75.003,395.00
4.5NUMERO DE CAPACITACIONESREALIZADAS
CAPACITACIÓN 0.00 0.00 100.00 0.00 0.00 0.00 0.00 100.00 0.00 0.00 0.00 0.00200.00
4.6NÚMERO DE INSERCIONES DEMUJERES REALIZADAS
INSERCIÓN 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 30.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 30.0060.00
4.7NÚMERO DE INSERCIONES DEHOMBRES REALIZADAS
INSERCIÓN 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 20.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 20.0040.00
PÁGINA 8
PROYECTO DE PRESUPUESTO DE EGRESOS 2019
CUANTIFICACIÓN DE VARIABLES
GOBIERNO DEL ESTADO DE TLAXCALA
DATOS DE IDENTIFICACIÓN
UNIDAD RESPONSABLE
CLASIFICACIÓN Pp
DEPENDENCIA
E. PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS
43. UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TLAXCALA
11. DIRECCIÓN DE PLANEACIÓN Y DESARROLLO INSTITUCIONAL
PROYECTO5 - 05. OFERTAR EDUCACIÓN DE CALIDAD EN LA UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TLAXCALA QUE PERMITA LA FORMACIÓN DE COMPETENCIAS DE LOS ESTUDIANTES, PARACONTRIBUIR AL DESARROLLO SOCIAL Y ECONÓMICO DEL ESTADO.
NV OBJ ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SEP OCT NOV DICNOMBRE U.M. ANUAL
FTOTAL DE POBLACIÓNECONÓMICAMENTE ACTIVA ENTRE18 A 24 AÑOS CON EDUCACIÓNCONCLUIDA
PERSONA 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 29.8629.86
PTOTAL DE ESTUDIANTES QUECONCLUYEN SU FORMACIÓNPROFESIONAL (GENERACIÓN 2017-2019)
ESTUDIANTE 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 827.00827.00
C 1TOTAL DE EGRESADOSSATISFECHOS CON PUNTUACIÓNARRI
EGRESADO 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 560.00560.00
A
1.1ESTUDIANTES DE NUEVO INGRESOINSCRITOS A LA UNIVERSIDAD
ESTUDIANTE 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 750.00 0.00 0.00 0.00750.00
1.2TOTAL DE PROGRAMASEDUCATIVOS APERTURADOS
CARRERA 3.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.003.00
1.3 TOTAL DE SERVICIOS OTORGADOS SERVICIO 12.00 12.00 12.00 12.00 12.00 12.00 12.00 12.00 12.00 12.00 12.00 12.0012.00
1.4TOTAL DE ESTUDIANTESCERTIFICADOS
ESTUDIANTE 0.00 0.00 0.00 50.00 0.00 0.00 0.00 50.00 0.00 0.00 0.00 50.00150.00
1.5TOTAL DE ESTUDIANTES ENMOVILIDAD ESTUDIANTIL
ESTUDIANTE 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 5.005.00
1.6TOTAL DE CURSOS DECAPACITACIÓN PARA PERSONALDOCENTE
CURSO 0.00 0.00 0.00 3.00 0.00 0.00 0.00 3.00 0.00 0.00 0.00 3.009.00
1.7TOTAL DE ESTUDIOS DEPERTINENCIA REALIZADOS
ESTUDIO 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1.001.00
1.8TOTAL DE ORGANISMOSVINCULADOS
EMPRESA 0.00 0.00 0.00 180.00 0.00 0.00 0.00 280.00 0.00 0.00 0.00 30.00490.00
1.9ESTUDIANTES COLOCADOS ENESTADIA ACORDE A PERFILPROFESIONAL
ESTUDIANTE 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 436.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 564.001,000.00
PÁGINA 9
PROYECTO DE PRESUPUESTO DE EGRESOS 2019
CUANTIFICACIÓN DE VARIABLES
GOBIERNO DEL ESTADO DE TLAXCALA
DATOS DE IDENTIFICACIÓN
UNIDAD RESPONSABLE
CLASIFICACIÓN Pp
DEPENDENCIA
E. PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS
43. UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TLAXCALA
11. DIRECCIÓN DE PLANEACIÓN Y DESARROLLO INSTITUCIONAL
PROYECTO5 - 05. OFERTAR EDUCACIÓN DE CALIDAD EN LA UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TLAXCALA QUE PERMITA LA FORMACIÓN DE COMPETENCIAS DE LOS ESTUDIANTES, PARACONTRIBUIR AL DESARROLLO SOCIAL Y ECONÓMICO DEL ESTADO.
NV OBJ ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SEP OCT NOV DICNOMBRE U.M. ANUAL
A
1.10EGRESADOS COLOCADOS PORBOLSA DE TRABAJO
EGRESADO 0.00 0.00 0.00 40.00 0.00 0.00 0.00 50.00 0.00 0.00 0.00 30.00120.00
1.11 NO. DE EMPRESAS GENERADAS EMPRESA 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 7.007.00
1.12 MATRICULA FINAL HOMBRES ESTUDIANTE 1,398.00 1,392.00 1,389.00 1,386.00 1,122.00 1,116.00 1,110.00 1,098.00 1,500.00 1,452.00 1,428.00 1,416.001,317.25
1.13 MATRICULA FINAL MUJERES ESTUDIANTE 932.00 928.00 926.00 924.00 748.00 744.00 740.00 732.00 1,000.00 968.00 952.00 944.00878.17
PÁGINA 10
PROYECTO DE PRESUPUESTO DE EGRESOS 2019
CUANTIFICACIÓN DE VARIABLES
GOBIERNO DEL ESTADO DE TLAXCALA
DATOS DE IDENTIFICACIÓN
UNIDAD RESPONSABLE
CLASIFICACIÓN Pp
DEPENDENCIA
E. PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS
30. FIDEICOMISO DE LA CIUDAD INDUSTRIAL DE XICOHTENCATL
1. GERENCIA GENERAL
PROYECTO 6 - 06. FORTALECIMIENTO DE LAS TRES CIUDADES INDUSTRIALES PARA UNA MAYOR COMPETITIVIDAD EMPRESARIAL
NV OBJ ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SEP OCT NOV DICNOMBRE U.M. ANUAL
F INDICADOR DE LA ACTIVIDADECONÓMICA ESTATAL
VARIACIÓN 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2.502.50
PNÚMERO DE NUEVAS EMPRESASINSTALADAS EN LAS CIUDADESINDUSTRIALES
EMPRESA 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1.001.00
C 1 NÚMERO DE TERRENOS VENDIDOS TERRENO 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1.001.00
A
1.1PARTICIPACIÓN EN EVENTOS,FOROS Y EXPOSICIONESREALIZADAS
PARTICIPACIÓN 0.00 0.00 2.00 0.00 0.00 2.00 0.00 0.00 2.00 0.00 0.00 2.008.00
1.2PROMOCIONES INDUSTRIALESREALIZADAS
PROMOCIÓN 0.00 0.00 6.00 0.00 0.00 6.00 0.00 0.00 6.00 0.00 0.00 6.0024.00
PÁGINA 11
PROYECTO DE PRESUPUESTO DE EGRESOS 2019
CUANTIFICACIÓN DE VARIABLES
GOBIERNO DEL ESTADO DE TLAXCALA
DATOS DE IDENTIFICACIÓN
UNIDAD RESPONSABLE
CLASIFICACIÓN Pp
DEPENDENCIA
E. PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS
56. INSTITUTO DE CAPACITACIÓN PARA EL TRABAJO DEL ESTADO DE TLAXCALA
4. DIRECCIÓN DE PLANEACIÓN Y EVALUACIÓN
PROYECTO 7 - 07. CAPACITACIÓN PARA Y EN EL TRABAJO
NV OBJ ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SEP OCT NOV DICNOMBRE U.M. ANUAL
F
TASA DE DESOCUPACIÓN ABIERTA TASA 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 3.403.40
TASA DE DESOCUPACIÓN ABIERTAUNICEF
TASA 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 3.403.40
P TOTAL DE CURSOS IMPARTIDOS2019
CURSO 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 880.00880.00
C
1CURSOS DE CAPACITACIÓNAUTORIZADOS
CURSO 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 441.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 359.00800.00
2TOTAL DE PROMOCIONESSERVICIOS REALIZADOS PROMOCIÓN 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 336.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 250.00586.00
3INTEGRACIÓN DE INSTRUCTORESREALIZADOS
REGISTRO 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 75.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 75.00150.00
4TOTAL DE CURSOS CAEREALIZADOS
CURSO 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 40.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 40.0080.00
A
1.1CURSOS APERTURADOSREALIZADOS
CURSO 0.00 0.00 227.00 0.00 0.00 214.00 0.00 0.00 222.00 0.00 0.00 137.00800.00
1.2INFORME DE CERTIFICACIONESOTORGADAS REALIZADAS
INFORME 0.00 0.00 1.00 0.00 0.00 1.00 0.00 0.00 1.00 0.00 0.00 1.004.00
1.3TOTAL DE CONVENIOS DECOLABORACIÓN REALIZADOS
CONVENIO 0.00 0.00 8.00 0.00 0.00 12.00 0.00 0.00 12.00 0.00 0.00 8.0040.00
1.4 MUJERES INSCRITAS REALIZADAS MUJER 0.00 0.00 2,519.00 0.00 0.00 2,530.00 0.00 0.00 2,582.00 0.00 0.00 1,606.009,237.00
1.5 HOMBRES INSCRITOS REALIZADOS HOMBRE 0.00 0.00 1,081.00 0.00 0.00 1,085.00 0.00 0.00 1,108.00 0.00 0.00 689.003,963.00
2.1ACTIVIDADES DE PROMOCIÓN DELA OFERTA EDUCATIVAREALIZADAS
PROMOCIÓN 0.00 0.00 177.00 0.00 0.00 117.00 0.00 0.00 142.00 0.00 0.00 56.00492.00
2.2 EXPOVENTAS REALIZADAS EXPO VENTA 0.00 0.00 10.00 0.00 0.00 17.00 0.00 0.00 12.00 0.00 0.00 11.0050.00
PÁGINA 12
PROYECTO DE PRESUPUESTO DE EGRESOS 2019
CUANTIFICACIÓN DE VARIABLES
GOBIERNO DEL ESTADO DE TLAXCALA
DATOS DE IDENTIFICACIÓN
UNIDAD RESPONSABLE
CLASIFICACIÓN Pp
DEPENDENCIA
E. PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS
56. INSTITUTO DE CAPACITACIÓN PARA EL TRABAJO DEL ESTADO DE TLAXCALA
4. DIRECCIÓN DE PLANEACIÓN Y EVALUACIÓN
PROYECTO 7 - 07. CAPACITACIÓN PARA Y EN EL TRABAJO
NV OBJ ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SEP OCT NOV DICNOMBRE U.M. ANUAL
A
2.3COMITÉS TÉCNICOS CONSULTIVOSDE VINCULACIÓN REALIZADOS
COMITÉ 0.00 0.00 10.00 0.00 0.00 10.00 0.00 0.00 10.00 0.00 0.00 10.0040.00
2.4ACTIVIDADES DIDÁCTICASREALIZADAS
ACTIVIDAD 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2.00 0.00 0.00 2.004.00
3.1CURSOS TALLER Y EVALUACIÓN DEASPIRANTES A INSTRUCTORESREALIZADOS
TALLER 0.00 0.00 2.00 0.00 0.00 3.00 0.00 0.00 3.00 0.00 0.00 2.0010.00
4.1 CURSOS CAE REALIZADOS CURSO 0.00 0.00 13.00 0.00 0.00 27.00 0.00 0.00 24.00 0.00 0.00 16.0080.00
PÁGINA 13
PROYECTO DE PRESUPUESTO DE EGRESOS 2019
CUANTIFICACIÓN DE VARIABLES
GOBIERNO DEL ESTADO DE TLAXCALA
DATOS DE IDENTIFICACIÓN
UNIDAD RESPONSABLE
CLASIFICACIÓN Pp
DEPENDENCIA
E. PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS
52. COMISIÓN ESTATAL DE ARBITRAJE MÉDICO
1. PRESIDENCIA
PROYECTO 8 - 08. FORTALECER EL ARBITRAJE MÉDICO Y CONTRIBUIR EN LA CALIDAD DE LA ATENCIÓN A LA SALUD EN TLAXCALA
NV OBJ ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SEP OCT NOV DICNOMBRE U.M. ANUAL
FTOTAL DE ASUNTOS CONCLUIDOSEN LA CEAM EN 2019 POR CADACIEN MIL HABITANTES
INDICADOR 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 32.5032.50
PTOTAL DE ASUNTOS DE ARBITRAJEMÉDICO RECIBIDOS Y ATENDIDOSPOR LA CEAM EN 2019
ASUNTO 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 562.00562.00
C
1TOTAL DE ASUNTOS ATENDIDOS EN48 HORAS EN EL SEMESTRE
ASUNTO 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 272.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 253.00525.00
2EVENTOS DE CAPACITACIÓN APRESTADORES DE SERVICIOS DESALUD EN 2019
EVENTO 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 98.0098.00
2EVENTOS DE DIFUSIÓN APOBLACIÓN INFORMADA EN 2019
EVENTO 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 126.00126.00
A
1.1ASUNTOS DE ARBITRAJE MÉDICOATENDIDOS
ASUNTO 0.00 0.00 137.00 0.00 0.00 152.00 0.00 0.00 144.00 0.00 0.00 125.00558.00
1.2 RECOMENDACIONES REALIZADAS CASO 0.00 0.00 1.00 0.00 0.00 1.00 0.00 0.00 1.00 0.00 0.00 1.004.00
2.1EVENTOS DE DIFUSIÓNREALIZADOS
EVENTO 0.00 0.00 26.00 0.00 0.00 31.00 0.00 0.00 36.00 0.00 0.00 27.00120.00
2.2EVENTOS DE CAPACITACIÓNREALIZADOS
EVENTO 0.00 0.00 21.00 0.00 0.00 27.00 0.00 0.00 23.00 0.00 0.00 23.0094.00
PÁGINA 14
PROYECTO DE PRESUPUESTO DE EGRESOS 2019
CUANTIFICACIÓN DE VARIABLES
GOBIERNO DEL ESTADO DE TLAXCALA
DATOS DE IDENTIFICACIÓN
UNIDAD RESPONSABLE
CLASIFICACIÓN Pp
DEPENDENCIA
E. PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS
67. RÉGIMEN ESTATAL DE PROTECCIÓN SOCIAL EN SALUD EN TLAXCALA
1. SUBDIRECCION DE ADMINISTRACION
PROYECTO 9 - 09. SISTEMA DE PROTECCIÓN SOCIAL EN SALUD
NV OBJ ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SEP OCT NOV DICNOMBRE U.M. ANUAL
FPORCENTAJE DE POBLACIÓN CONCARENCIA POR ACCESO A LOSSERVICIOS DE SALUD
PORCENTAJE 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 12.3012.30
P TOTAL DE PERSONAS AFILIADAS PERSONA 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 674,133.00674,133.00
C
1PADRON DE AFILIADOS AL SISTEMADE PROTECCION SOCIAL EN SALUD
PADRÓN 674,133.00 674,133.00 674,133.00 674,133.00 674,133.00 674,133.00 674,133.00 674,133.00 674,133.00 674,133.00 674,133.00 674,133.00674,133.00
2 BENEFICIARIOS TUTELADOS BENEFICIARIO 0.00 0.00 3,390.00 0.00 0.00 3,390.00 0.00 0.00 3,390.00 0.00 0.00 3,390.0013,560.00
3 MINISTRACIONES REALIAZADAS MINISTRACIÓN 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00102,592,476.0
00.00 0.00 0.00 0.00 0.00
213,316,524.00
315,909,000.00
A
1.1NÚMERO DE PERSONASREAFILIADAS
PERSONA 3,154.00 4,110.00 4,631.00 9,157.00 12,874.00 13,131.00 15,513.00 15,582.00 15,887.00 19,501.00 19,972.00 20,934.00154,446.00
1.2 NÚMERO DE PERSONAS AFILIADAS PERSONA 1,110.00 1,112.00 1,129.00 1,224.00 1,285.00 1,547.00 1,715.00 1,823.00 1,860.00 2,267.00 2,393.00 2,535.0020,000.00
1.3NÚMERO DE JORNADASREALIZADAS
JORNADA 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.0012.00
2.1NÚMERO DE UNIDADES MÉDICASSUPERVISADAS CON APLICACIÓNDE CÉDULAS MOSSESS
UNIDAD 8.00 12.00 12.00 13.00 13.00 13.00 9.00 9.00 13.00 13.00 12.00 8.00135.00
2.2TOTAL DE BENEFICIARIOS DELSISTEMA DE PROTECCIÓN SOCIALEN SALUD ENTREVISTADOS
ENTREVISTA 107.00 209.00 209.00 209.00 209.00 209.00 209.00 209.00 209.00 209.00 209.00 107.002,304.00
2.3
NÚMERO DE UNIDADESHOSPITALARIAS SUPERVISADASACREDITADAS PARA ATENCIÓN DECASOS DE SMSXXI Y FPGC
SUPERVISIÓN 6.00 6.00 6.00 6.00 6.00 6.00 6.00 6.00 6.00 6.00 6.00 6.0072.00
3.1RECURSOS TRANSFERIDOS A LOSSERVICIOS DE SALUD
RECURSO 0.00 0.00 25,648,119.00 0.00 0.00 76,944,357.00 0.00 0.00 92,333,228.00 0.00 0.00107,983,296.0
0302,909,000.00
PÁGINA 15
PROYECTO DE PRESUPUESTO DE EGRESOS 2019
CUANTIFICACIÓN DE VARIABLES
GOBIERNO DEL ESTADO DE TLAXCALA
DATOS DE IDENTIFICACIÓN
UNIDAD RESPONSABLE
CLASIFICACIÓN Pp
DEPENDENCIA
F. PROMOCIÓN Y FOMENTO
69. CASA DE LAS ARTESANIAS DE TLAXCALA
6. AREA ADMINISTRATIVA
PROYECTO 10 - 0A. RESCATE DE LAS ARTESANIAS Y SU IDENTIDAD CULTURAL
NV OBJ ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SEP OCT NOV DICNOMBRE U.M. ANUAL
F TASA DE DESEMPLEO TASA 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 3.363.36
P ARTESANOS APOYADOS ARTESANO 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1,200.001,200.00
C 1ARTESANOS AFILIADOS A CASA DELAS ARTESANIAS DE TLAXCALA.
ARTESANO 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 200.00200.00
A
1.1 ARTESANOS AFILIADOS ARTESANO 0.00 0.00 184.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00184.00
1.2 ARTESANOS HOMBRES AFILIADOS ARTESANO 0.00 0.00 75.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.0075.00
1.3 ARTESANOS MUJERES AFILIADAS ARTESANO 0.00 0.00 109.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00109.00
1.4 CAPACITACIONES REALIZADAS CAPACITACIÓN 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 3.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 3.006.00
1.5ARTESANOS HOMBRESCAPACITADOS
HOMBRE 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 20.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 20.0040.00
1.6ARTESANOS MUJERESCAPACITADAS
MUJER 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 16.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 16.0032.00
1.7 ASISTENCIA A EVENTOS REALIZADA ASISTENCIA 6.00 10.00 15.00 5.00 125.00 0.00 15.00 6.00 10.00 125.00 125.00 0.00442.00
1.8 PERSONAS QUE VISITAN EL MUSEO PERSONA 830.00 615.00 850.00 1,100.00 980.00 1,100.00 1,000.00 990.00 870.00 840.00 950.00 770.0010,895.00
1.9PIEZAS ARTESANALESPROMOVIDAS
PIEZA 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 3,500.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 3,500.007,000.00
1.10ARTESANOS HOMBRES QUECOMERCIALIZAN ARTESANIAS
HOMBRE 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 19.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 18.0037.00
1.11ARTESANOS MUJERES QUECOMERCIALIZAN ARTESANIAS
MUJER 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 16.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 15.0031.00
PÁGINA 16
PROYECTO DE PRESUPUESTO DE EGRESOS 2019
CUANTIFICACIÓN DE VARIABLES
GOBIERNO DEL ESTADO DE TLAXCALA
DATOS DE IDENTIFICACIÓN
UNIDAD RESPONSABLE
CLASIFICACIÓN Pp
DEPENDENCIA
F. PROMOCIÓN Y FOMENTO
11. SECRETARÍA DE DESARROLLO ECONÓMICO
3. DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO
PROYECTO 11 - 0B. DESARROLLO ECONÓMICO
NV OBJ ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SEP OCT NOV DICNOMBRE U.M. ANUAL
F PIB PERCAPITA ESTATAL PESOS 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 81,240.0081,240.00
PNO. DE TRABAJADORESREGISTRADOS ANTE EL IMSS EN ELPERIODO EN CURSO
EMPLEO 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 7,300.007,300.00
C
1INVERSIÓN NACIONAL YEXTRANJERA DIRECTA DELPERIODO ACTUAL
MILLONES DEDÓLARES
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 148.00148.00
2 NO. DE EMPRESAS CONSOLIDADAS EMPRESA 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 12.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 13.0025.00
2 NO. DE EMPRESAS INSTALADAS EMPRESA 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 3.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 3.006.00
A
1.1ASISTENCIA A EVENTOSINDUSTRIALES, COMERCIALES Y DESERVICIOS
EVENTO 1.00 3.00 3.00 3.00 3.00 3.00 4.00 3.00 3.00 3.00 3.00 0.0032.00
1.2CONVENIOS DE COLABORACIÓNELABORADOS
CONVENIO 3.00 3.00 3.00 3.00 3.00 3.00 3.00 4.00 3.00 3.00 3.00 2.0036.00
1.3 EMPRESAS PROMOVIDAS EMPRESA 12.00 13.00 22.00 22.00 22.00 22.00 22.00 22.00 22.00 22.00 22.00 3.00226.00
1.4PROYECTOS PARA GESTIÓN DEESTÍMULOS REALIZADOS
EMPRESA 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 30.0030.00
1.5 EMPRESAS ATENDIDAS EMPRESA 23.00 21.00 19.00 21.00 24.00 26.00 26.00 26.00 24.00 20.00 18.00 18.00266.00
1.6REUNIONES PARA IMPULSAR LAVINCULACIÓN REALIZADAS
REUNIÓN 2.00 2.00 2.00 2.00 2.00 2.00 2.00 2.00 2.00 2.00 2.00 2.0024.00
1.7ELABORACIÓN DE DIAGNÓSTICO DEOFERTA DE INSTITUCIONESEDUCATIVAS REALIZADA
PROYECTO 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1.001.00
1.8CURSOS DE CAPACITACIÓNREALIZADOS
CURSO 0.00 0.00 1.00 0.00 0.00 1.00 0.00 0.00 1.00 0.00 0.00 1.004.00
PÁGINA 17
PROYECTO DE PRESUPUESTO DE EGRESOS 2019
CUANTIFICACIÓN DE VARIABLES
GOBIERNO DEL ESTADO DE TLAXCALA
DATOS DE IDENTIFICACIÓN
UNIDAD RESPONSABLE
CLASIFICACIÓN Pp
DEPENDENCIA
F. PROMOCIÓN Y FOMENTO
11. SECRETARÍA DE DESARROLLO ECONÓMICO
3. DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO
PROYECTO 11 - 0B. DESARROLLO ECONÓMICO
NV OBJ ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SEP OCT NOV DICNOMBRE U.M. ANUAL
A
1.9CREACIÓN DE UN CONSEJO DELSISTEMA ESTATAL DE MEJORAREGULATORIA REALIZADO
CONSEJO 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1.001.00
1.10INFORMES DEL SISTEMA DEMEJORA REGULATORIAELABORADOS
INFORME 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 2.0013.00
1.11
MUJERES EMPRESARIASBENEFICIADAS CON LA GESTIÓN DEESTÍMULOS ESTATALES YFEDERALES
MUJER 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 70.00 0.00 60.00 60.00 70.00260.00
1.12
HOMBRES EMPRESARIOSBENEFICIADOS CON LA GESTIÓN DEESTÍMULOS ESTATALES YFEDERALES
HOMBRE 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 89.00 0.00 70.00 70.00 95.00324.00
2.1BASE DE DATOS DE FIRMASELECTRÓNICAS REALIZADA
INFORME 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1.001.00
2.2NÚMERO DE EMPRESASBENEFICIADAS
EMPRESA 23.00 13.00 13.00 23.00 13.00 13.00 23.00 13.00 13.00 23.00 13.00 13.00196.00
2.3DESARROLLO DE PROCESOELECTRÓNICO EN LÍNEAREALIZADO
SISTEMA 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 14.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 14.0028.00
2.4 NÚMERO DE EMPRESAS APOYADAS APOYO 24.00 34.00 32.00 42.00 44.00 41.00 42.00 42.00 44.00 32.00 29.00 29.00435.00
2.5
AVANCE DE PROYECTOS DEINFRAESTRUCTURA INDUSTRIAL,COMERCIAL Y DE SERVICIOSEJECUTADOS
PORCENTAJE 0.00 0.00 10.00 10.00 10.00 10.00 0.00 10.00 10.00 10.00 10.00 20.00100.00
2.6 REGISTRO DE PATENTE REALIZADO PATENTE 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1.001.00
2.7MUJERES EMPRESARIASBENEFICIADAS
MUJER 65.00 160.00 236.00 93.00 231.00 185.00 150.00 170.00 200.00 150.00 160.00 100.001,900.00
2.8HOMBRES EMPRESARIOSBENEFICIADOS
HOMBRE 80.00 180.00 260.00 80.00 230.00 200.00 160.00 190.00 200.00 160.00 170.00 110.002,020.00
PÁGINA 18
PROYECTO DE PRESUPUESTO DE EGRESOS 2019
CUANTIFICACIÓN DE VARIABLES
GOBIERNO DEL ESTADO DE TLAXCALA
DATOS DE IDENTIFICACIÓN
UNIDAD RESPONSABLE
CLASIFICACIÓN Pp
DEPENDENCIA
E. PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS
46. EL COLEGIO DE TLAXCALA A.C.
1. DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA
PROYECTO 12 - 0C. FORTALECIMIENTO DEL DESARROLLO PROFESIONAL DE LOS DOCENTES
NV OBJ ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SEP OCT NOV DICNOMBRE U.M. ANUAL
FTOTAL DE INVESTIGADORES DELSISTEMA NACIONAL DEINVESTIGACIÓN EN EL COLTLAX.
INVESTIGADOR 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 21.0021.00
P TOTAL DE ALUMNOS TITULADOS ALUMNO 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 5.005.00
C
1TOTAL DE PROYECTOSREALIZADOS
PROYECTO 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 5.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 5.0010.00
2 TOTAL DE ALUMNOS EGRESADOS ALUMNO 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 10.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 10.0020.00
3NÚMERO DE CONVENIOSINTERINSTITUCIONALES FIRMADOS
CONVENIO 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 4.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 4.008.00
A
1.1PROYECTOS AUTORIZADOS CONFONDOS CONCURSABLES
PROYECTO 0.00 0.00 1.00 0.00 0.00 1.00 0.00 0.00 1.00 0.00 0.00 1.004.00
1.2NÚMERO DE INVESTIGADORESINSCRITOS EN REDES
RED 0.00 0.00 1.00 0.00 0.00 1.00 0.00 0.00 1.00 0.00 0.00 1.004.00
2.1NÚMERO DE PROGRAMAS DEESTUDIOS AUTORIZADOS
PROGRAMA 0.00 0.00 1.50 0.00 0.00 1.50 0.00 0.00 1.50 0.00 0.00 1.506.00
2.2
NÚMERO DE CENTROS DEINVESTIGACIÓNINTERDISCIPLINARIOS EN ELCOLTLAX
CENTRO 0.00 0.00 0.75 0.00 0.00 0.75 0.00 0.00 0.75 0.00 0.00 0.753.00
3.1NÚMERO DE EVENTOS DE DIFUSIÓNDE POSGRADO REALIZADOS
EVENTO 0.00 0.00 13.50 0.00 0.00 13.50 0.00 0.00 13.50 0.00 0.00 13.5054.00
PÁGINA 19
PROYECTO DE PRESUPUESTO DE EGRESOS 2019
CUANTIFICACIÓN DE VARIABLES
GOBIERNO DEL ESTADO DE TLAXCALA
DATOS DE IDENTIFICACIÓN
UNIDAD RESPONSABLE
CLASIFICACIÓN Pp
DEPENDENCIA
K. PROYECTOS DE INVERSIÓN
13. SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS DESARROLLO URBANO Y VIVIENDA
1. DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS
PROYECTO 13 - 0D. INTEGRACIÓN REGIONAL ORDENADA Y SUSTENTABLE
NV OBJ ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SEP OCT NOV DICNOMBRE U.M. ANUAL
FINVERSIÓN PÚBLICA EJERCIDAPARA EL DESARROLLO DELESTADO
PESOS 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00590,235,320.0
0590,235,320.00
P MUNICIPIOS ATENDIDOS MUNICIPIO 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 26.0026.00
C 1 OBRAS Y SERVICIOS REALIZADOS OBRA 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 26.0026.00
A
1.1 OBRA REALIZADA OBRA 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1.001.00
1.2AVANCE EN LA ELABORACIÓN DELDIAGNÓSTICO DE LAS REGIONES YZONAS METROPOLITANAS
DOCUMENTO 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1.001.00
1.3PROGRAMA DE ORDENAMIENTOTERRITORIAL ACTUALIZADO
DOCUMENTO 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1.001.00
1.3PLANES DE DESARROLLO DE LASZONAS METROPOLITANASACTUALIZADOS
DOCUMENTO 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1.001.00
1.4AVANCE DE OBRA Y/O SERVICIOEJECUTADO INFRAESTRUCTURA
OBRA 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 6.00 6.00 6.00 0.00 0.0018.00
1.5AVANCE DE OBRA Y/O SERVICIOEJECUTADO INFRAESTRUCTURAVIAL
OBRA 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2.00 1.00 1.00 0.00 0.004.00
1.6CONTRATOS MULTIANUALES AEJECUTARSE EN EJERCICIO FISCAL
CONTRATO 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.006.00
PÁGINA 20
PROYECTO DE PRESUPUESTO DE EGRESOS 2019
CUANTIFICACIÓN DE VARIABLES
GOBIERNO DEL ESTADO DE TLAXCALA
DATOS DE IDENTIFICACIÓN
UNIDAD RESPONSABLE
CLASIFICACIÓN Pp
DEPENDENCIA
M. APOYO AL PROCESO PRESUPUESTARIO Y PARA MEJORAR LA EFICIENCIA INSTITUCIONAL
20. COORDINACIÓN GENERAL DE INFORMACIÓN Y RELACIONES PÚBLICAS
1. DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA
PROYECTO 14 - 0E. FORTALECIMIENTO DE RELACIONES PÚBLICAS E IMAGEN GUBERNAMENTAL
NV OBJ ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SEP OCT NOV DICNOMBRE U.M. ANUAL
F INSERCIONES PUBLICITARIAS INSERCIÓN 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 6,050.006,050.00
P INSERCIONES PUBLICITARIAS 2019 INSERCIÓN 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 6,050.006,050.00
C 1 CAMPAÑAS REALIZADAS CAMPAÑA 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 26.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 27.0053.00
A
1.1CAMPAÑAS DE INVERSIÒN EN ELESTADO PUBLICADAS
CAMPAÑA 0.00 0.00 2.00 0.00 0.00 2.00 0.00 0.00 2.00 0.00 0.00 2.008.00
1.2CAMPAÑA PATRIMONIAL YCULTURAL PUBLICADA
CAMPAÑA 0.00 0.00 2.00 0.00 0.00 2.00 0.00 0.00 2.00 0.00 0.00 2.008.00
1.2 CAMPAÑA CULTURAL PUBLICADA CAMPAÑA 0.00 0.00 2.00 0.00 0.00 2.00 0.00 0.00 2.00 0.00 0.00 2.008.00
1.3CAMPAÑA DERECHOS DE LOSJOVENES PUBLICADA
CAMPAÑA 0.00 0.00 3.00 0.00 0.00 3.00 0.00 0.00 3.00 0.00 0.00 3.0012.00
1.4CAMPAÑA DE SALUD MENTALPUBLICADA
CAMPAÑA 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2.004.00
1.4CAMPAÑA DE DONACIÒN DEORGANOS PUBLICADA
CAMPAÑA 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 3.003.00
1.4 CAMPAÑA DE SALUD PUBLICADA CAMPAÑA 0.00 0.00 6.00 0.00 0.00 6.00 0.00 0.00 6.00 0.00 0.00 6.0024.00
1.5CAMPAÑA DE EQUIDAD DE GENEROPUBLICADA
CAMPAÑA 0.00 0.00 3.00 0.00 0.00 2.00 0.00 0.00 3.00 0.00 0.00 2.0010.00
1.6CAMPAÑA DE LEGALIDADDERECHOS HUMANOS PUBLICADA
CAMPAÑA 0.00 0.00 2.00 0.00 0.00 2.00 0.00 0.00 2.00 0.00 0.00 2.008.00
1.6CAMPAÑA DE PROTECCIÒN CIVILPUBLICADA
CAMPAÑA 0.00 0.00 2.00 0.00 0.00 2.00 0.00 0.00 2.00 0.00 0.00 2.008.00
PÁGINA 21
PROYECTO DE PRESUPUESTO DE EGRESOS 2019
CUANTIFICACIÓN DE VARIABLES
GOBIERNO DEL ESTADO DE TLAXCALA
DATOS DE IDENTIFICACIÓN
UNIDAD RESPONSABLE
CLASIFICACIÓN Pp
DEPENDENCIA
C. PARTICIPACIONES A ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS
19. SISTEMA ESTATAL DE PROMOCIÓN DEL EMPLEO Y DESARROLLO COMUNITARIO
2. DIRECCIÓN DE DESARROLLO COMUNITARIO Y PUEBLOS INDÍGENAS
PROYECTO 15 - 0F. DESARROLLO COMUNITARIO
NV OBJ ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SEP OCT NOV DICNOMBRE U.M. ANUAL
F
SUMA DEL INGRESO DE LASPERSONAS CON INGRESOS PORDE BAJO DE LA LÍNEA DEBIENESTAR QUE TIENEN COMOTRABAJO PRINCIPAL UN NEGOCIOPROPIO
PORCENTAJE 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 62.1962.19
P NÚMERO DE ACCIONESREALIZADAS 2019
ACCIÓN 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 60.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 80.00140.00
C
1NÚMERO DE CAPACITACIONES YGESTIONES REALIZADAS
ACCIÓN 0.00 11.00 10.00 10.00 10.00 10.00 10.00 1.00 0.00 10.00 10.00 10.0092.00
2NÚMERO DE VINCULACIÓN YCOMERCIALIZACIÓN REALIZADOS
ACCIÓN 0.00 3.00 4.00 1.00 1.00 0.00 6.00 6.00 7.00 7.00 6.00 7.0048.00
A
1.1NÚMERO DE DIAGNÓSTICOSSOCIOECONÓMICOS REALIZADOS
DIAGNÓSTICO 0.00 10.00 0.00 10.00 0.00 10.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.0030.00
1.2
NÚMERO DE ACCIONES DECAPACITACIÓN TÉCNICA YEMPRESARIAL A COMUNIDADESMARGINADAS, URBANAS ORURALES DEL ESTADO DETLAXCALA REALIZADAS
CAPACITACIÓN 0.00 0.00 10.00 0.00 10.00 0.00 10.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.0030.00
1.3
NÚMERO DE APOYOS ACOMUNIDADES MARGINADAS,URBANAS O RURALES DEL ESTADODE TLAXCALA REALIZADAS
ACCIÓN 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 10.00 10.00 10.0030.00
1.4NÚMERO DE EVENTOS A LASPOBLACIONES INDÍGENASREALIZADOS
EVENTO 0.00 1.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1.00 0.00 0.00 0.00 0.002.00
2.1NÚMERO DE DIAGNÓSTICOSCOMUNITARIOS REALIZADOS
DIAGNÓSTICO 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 6.00 6.00 6.00 6.00 6.00 6.0036.00
2.2NÚMERO DE EVENTOS Y FERIAS AMICROEMPRESARIOS REALIZADOS
EVENTO 0.00 1.00 0.00 1.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1.00 0.00 0.003.00
2.3
NÚMERO DE VINCULACIONES CONENTES PÚBLICOS MUNICIPALES,ESTATALES Y FEDERALES
VINCULACIÓN 0.00 0.00 1.00 0.00 1.00 0.00 0.00 0.00 1.00 0.00 0.00 1.004.00
PÁGINA 22
PROYECTO DE PRESUPUESTO DE EGRESOS 2019
CUANTIFICACIÓN DE VARIABLES
GOBIERNO DEL ESTADO DE TLAXCALA
DATOS DE IDENTIFICACIÓN
UNIDAD RESPONSABLE
CLASIFICACIÓN Pp
DEPENDENCIA
C. PARTICIPACIONES A ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS
19. SISTEMA ESTATAL DE PROMOCIÓN DEL EMPLEO Y DESARROLLO COMUNITARIO
2. DIRECCIÓN DE DESARROLLO COMUNITARIO Y PUEBLOS INDÍGENAS
PROYECTO 15 - 0F. DESARROLLO COMUNITARIO
NV OBJ ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SEP OCT NOV DICNOMBRE U.M. ANUAL
A
2.3 REALIZADAS VINCULACIÓN 0.00 0.00 1.00 0.00 1.00 0.00 0.00 0.00 1.00 0.00 0.00 1.004.00
2.4
NÚMERO DE VINCULACIONESESTATALES Y FEDERALESREALIZADAS
VINCULACIÓN 0.00 2.00 3.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.005.00
PÁGINA 23
PROYECTO DE PRESUPUESTO DE EGRESOS 2019
CUANTIFICACIÓN DE VARIABLES
GOBIERNO DEL ESTADO DE TLAXCALA
DATOS DE IDENTIFICACIÓN
UNIDAD RESPONSABLE
CLASIFICACIÓN Pp
DEPENDENCIA
E. PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS
35. INSTITUTO TLAXCALTECA DE LA CULTURA
1. DIRECCION GENERAL
PROYECTO 16 - 0G. PRESERVACIÓN Y PROMOCIÓN DEL ARTE Y LA CULTURA EN EL ESTADO
NV OBJ ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SEP OCT NOV DICNOMBRE U.M. ANUAL
F POBLACIÓN INFORMADA EN ELARTE Y LA CULTURA
POBLACIÓN 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 4.504.50
PNÚMERO DE PERSONAS QUEASISTIERON A CURSOS Y TALLERESEN 2019
PERSONA 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1,164.001,164.00
C
1NÚMERO DE CAMPAÑASREALIZADAS EN EL CRONOGRAMADE ACTIVIDADES
CAMPAÑA 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 12.0012.00
2NÚMERO DE ASISTENTES AEVENTOS REALIZADOS
ASISTENTE 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 40,904.0040,904.00
3NÚMERO DE CONSTANCIASOTORGADAS
CONSTANCIA 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 42.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 43.0085.00
4NÚMERO DE SERVICIOS DIGITALESREALIZADOS
SERVICIO 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 12.0012.00
5NÚMERO DE INFRAESTRUCTURACULTURAL REALIZADAS
INFRAESTRUCTURA 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 12.0012.00
A
1.1NÚMERO DE CAMPAÑASREALIZADAS
CAMPAÑA 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.0012.00
2.1NÚMERO DE EVENTOS REALIZADOSPARA LA PUBLICACIÓN
EVENTO 27.00 44.00 42.00 43.00 45.00 47.00 47.00 36.00 38.00 38.00 40.00 23.00470.00
2.2NÚMERO DE VISITAS REALIZADASEN LA PÁGINA DEL INSTITUTO
VISITA 4,100.00 4,100.00 4,100.00 4,100.00 4,100.00 4,100.00 4,100.00 4,100.00 4,100.00 4,100.00 4,100.00 4,100.0049,200.00
3.1NÚMERO DE CURSOS Y TALLERESREALIZADOS
CURSO 148.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 280.00 0.00 0.00 0.00 0.00428.00
3.2PRODUCTOS CULTURALESTANGIBLES OBTENIDOS
PRODUCTO 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.0012.00
4.1NÚMERO DE EDICIONES DE LIBROS,VIDEOS O CD REALIZADAS
EDICIÓN 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.0012.00
4.2VISITAS REALIZADAS A LAPLATAFORMA DEL CENTRO DE LAS
VISITA 350.00 350.00 350.00 350.00 350.00 350.00 350.00 350.00 350.00 350.00 350.00 350.004,200.00
PÁGINA 24
PROYECTO DE PRESUPUESTO DE EGRESOS 2019
CUANTIFICACIÓN DE VARIABLES
GOBIERNO DEL ESTADO DE TLAXCALA
DATOS DE IDENTIFICACIÓN
UNIDAD RESPONSABLE
CLASIFICACIÓN Pp
DEPENDENCIA
E. PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS
35. INSTITUTO TLAXCALTECA DE LA CULTURA
1. DIRECCION GENERAL
PROYECTO 16 - 0G. PRESERVACIÓN Y PROMOCIÓN DEL ARTE Y LA CULTURA EN EL ESTADO
NV OBJ ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SEP OCT NOV DICNOMBRE U.M. ANUAL
A
4.2 ARTES VISITA 350.00 350.00 350.00 350.00 350.00 350.00 350.00 350.00 350.00 350.00 350.00 350.004,200.00
4.3INSCRIPCIONES REALIZADAS ACURSOS Y TALLERES
INSCRIPCIÓN 40.00 40.00 40.00 40.00 40.00 40.00 40.00 40.00 40.00 40.00 40.00 40.00480.00
5.1NÚMERO DE REHABILITACIÓN DEESPACIOS CULTURALESREALIZADOS
REHABILITACIÓN 0.00 1.00 0.00 1.00 0.00 1.00 0.00 1.00 0.00 1.00 0.00 1.006.00
5.2
NÚMERO DE ACCIONES DEINFRAESTRUCTURA CULTURALPARA PERSONAS CONDISCAPACIDAD REALIZADAS
ACCIÓN 0.00 1.00 0.00 1.00 0.00 1.00 0.00 1.00 0.00 1.00 0.00 1.006.00
PÁGINA 25
PROYECTO DE PRESUPUESTO DE EGRESOS 2019
CUANTIFICACIÓN DE VARIABLES
GOBIERNO DEL ESTADO DE TLAXCALA
DATOS DE IDENTIFICACIÓN
UNIDAD RESPONSABLE
CLASIFICACIÓN Pp
DEPENDENCIA
E. PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS
39. COLEGIO DE BACHILLERES DEL ESTADO DE TLAXCALA
1. DIRECCIÓN GENERAL
PROYECTO 17 - 0H. EDUCACIÓN INTEGRAL PARA ESTUDIANTES DEL COLEGIO DE BACHILLERES DEL ESTADO DE TLAXCALA
NV OBJ ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SEP OCT NOV DICNOMBRE U.M. ANUAL
F EFICIENCIA TERMINAL ESTATAL PORCENTAJE 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 66.1066.10
P CERTIFICADOS ENTREGADOS CERTIFICADO 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 4,000.004,000.00
C
1NÚMERO DE ESTUDIANTESATENDIDOS
ESTUDIANTE 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 15,888.0015,888.00
2NÚMERO DE PLANTELESATENDIDOS
PLANTEL 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 24.0024.00
A
1.1NÚMERO DE CONFERENCIASIMPARTIDAS
CONFERENCIA 0.00 0.00 1.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1.00 0.00 0.00 0.002.00
1.2NÚMERO DE CAPACITACIONESREALIZADAS
CAPACITACIÓN 0.00 1.00 1.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1.00 0.00 0.00 0.003.00
1.3NÚMERO DE REPORTESREALIZADOS
REPORTE 0.00 1.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1.00 0.002.00
1.4 NÚMERO DE GRUPOS ATENDIDOS GRUPO 0.00 393.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 393.00 0.00 0.00 0.00 0.00786.00
1.5 NÚMERO DE MANUALES APLICADOS MANUAL 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 12.00 0.00 0.00 0.0012.00
1.6 NÚMERO DE REPORTES APLICADOS REPORTE 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 24.00 0.00 0.00 0.0024.00
1.7NÚMERO DE CAMPAÑASREALIZADAS
CAMPAÑA 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.0012.00
1.8NÚMERO DE TALLERESREALIZADOS
TALLER 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 5.00 0.005.00
1.9NÚMERO DE CONFERENCIASREALIZADAS
CONFERENCIA 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 24.00 0.00 0.00 0.00 0.0024.00
1.10NÚMERO DE ACTIVIDADESREALIZADAS
ACTIVIDAD 0.00 0.00 0.00 1.00 1.00 1.00 2.00 0.00 0.00 0.00 2.00 3.0010.00
PÁGINA 26
PROYECTO DE PRESUPUESTO DE EGRESOS 2019
CUANTIFICACIÓN DE VARIABLES
GOBIERNO DEL ESTADO DE TLAXCALA
DATOS DE IDENTIFICACIÓN
UNIDAD RESPONSABLE
CLASIFICACIÓN Pp
DEPENDENCIA
E. PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS
39. COLEGIO DE BACHILLERES DEL ESTADO DE TLAXCALA
1. DIRECCIÓN GENERAL
PROYECTO 17 - 0H. EDUCACIÓN INTEGRAL PARA ESTUDIANTES DEL COLEGIO DE BACHILLERES DEL ESTADO DE TLAXCALA
NV OBJ ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SEP OCT NOV DICNOMBRE U.M. ANUAL
A
1.11 NÚMERO DE EVENTOS REALIZADOS EVENTO 0.00 2.00 1.00 0.00 0.00 1.00 0.00 0.00 0.00 1.00 1.00 1.007.00
1.12NÚMERO DE REPORTES DE LOSPLANTELES PROMOVIDOS
REPORTE 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 24.0024.00
1.13NÚMERO DE EQUIVALENCIASAUTORIZADAS
EQUIVALENCIA 140.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 140.00 0.00 0.00 0.00 0.00280.00
1.14NÚMERO DE CAPACITACIONESADMINISTRATIVAS REALIZADAS
CAPACITACIÓN 0.00 1.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1.00 0.00 0.00 0.00 0.002.00
2.1 NÚMERO DE ÁREAS REPARADAS AREA 2.00 2.00 3.00 2.00 2.00 2.00 2.00 2.00 2.00 3.00 2.00 2.0026.00
2.2NÚMERO DE SOLICITUDESATENDIDAS
SOLICITUD 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.001.00
PÁGINA 27
PROYECTO DE PRESUPUESTO DE EGRESOS 2019
CUANTIFICACIÓN DE VARIABLES
GOBIERNO DEL ESTADO DE TLAXCALA
DATOS DE IDENTIFICACIÓN
UNIDAD RESPONSABLE
CLASIFICACIÓN Pp
DEPENDENCIA
F. PROMOCIÓN Y FOMENTO
33. COORDINACIÓN DE RADIO CINE Y TELEVISIÓN
5. DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA
PROYECTO 19 - 0J. DESARROLLO DE MEDIOS DE COMUNICACIÓN GUBERNAMENTALES EN BENEFICIO DE LOS TLAXCALTECAS
NV OBJ ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SEP OCT NOV DICNOMBRE U.M. ANUAL
FNÚMERO DE RADIODIFUSORAS YTELEVISORAS CULTURALES YEDUCATIVAS
RADIODIFUSORA 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2.002.00
P PROGRAMAS PROPIOS 2019 PROGRAMA 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 46.0046.00
C 1 USUARIO 2019 USUARIO 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 40.0040.00
A
1.1NUMERO DE PROGRAMASTRANSMITIDOS DE INVERSIÓN
GRABACIÓN 0.00 0.00 2.00 0.00 0.00 2.00 0.00 0.00 2.00 0.00 0.00 2.008.00
1.2PROGRAMAS CULTURALESTRANSMITIDOS
GRABACIÓN 0.00 0.00 4.00 0.00 0.00 4.00 0.00 0.00 4.00 0.00 0.00 4.0016.00
1.3PROGRAMAS EDUCATIVOSTRANSMITIDOS
GRABACIÓN 0.00 0.00 2.00 0.00 0.00 2.00 0.00 0.00 2.00 0.00 0.00 2.008.00
1.3PROGRAMAS DERECHOS DE LOSJOVENES TRANSMITIDOS
GRABACIÓN 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2.004.00
1.4PROGRAMAS DE PREVENCIÓN DEACCIDENTES TRANSMITIDOS
GRABACIÓN 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2.004.00
1.4PROGRAMA DE DONACION DEORGANOS Y TEJIDOSTRANSMITIDOS
GRABACIÓN 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 3.003.00
1.4PROGRAMAS DE SALUDTRANSMITIDOS
GRABACIÓN 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2.004.00
1.5PROGRAMAS DE IGUALDAD DEGENERO TRANSMITIDOS
GRABACIÓN 0.00 0.00 3.00 0.00 0.00 3.00 0.00 0.00 3.00 0.00 0.00 3.0012.00
1.6PROGRAMAS DE RESPETO YLEGALIDAD TRANSMITIDOS
GRABACIÓN 0.00 0.00 2.00 0.00 0.00 2.00 0.00 0.00 2.00 0.00 0.00 2.008.00
1.6PROGRAMAS DE PROTECCIÓN CIVILTRANSMITIDOS
GRABACIÓN 0.00 0.00 2.00 0.00 0.00 2.00 0.00 0.00 2.00 0.00 0.00 2.008.00
PÁGINA 28
PROYECTO DE PRESUPUESTO DE EGRESOS 2019
CUANTIFICACIÓN DE VARIABLES
GOBIERNO DEL ESTADO DE TLAXCALA
DATOS DE IDENTIFICACIÓN
UNIDAD RESPONSABLE
CLASIFICACIÓN Pp
DEPENDENCIA
E. PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS
41. UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE TLAXCALA
5. SECRETARÍA ACADÉMICA
PROYECTO 20 - 0K. EFICIENCIA TERMINAL DE LA EDUCACCIÓN SUPERIOR DE LA UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE TLAXCALA
NV OBJ ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SEP OCT NOV DICNOMBRE U.M. ANUAL
FPORCENTAJE DE EGRESO PORCOHORTE GENERACIONAL DELICENCIATURA
PORCENTAJE 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 57.0057.00
P ALUMNOS EGRESADOS ALUMNO 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 722.00722.00
C 1TOTAL DE PROGRAMASACADÉMICOS EFICACES
PROGRAMA 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 6.006.00
A
1.1TOTAL DE LABORATORIOSFUNCIONALES
LABORATORIO 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 39.0039.00
1.2TOTAL DE ALUMNOS QUE REALIZANESTANCIAS Y ESTADÍAS
ALUMNO 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1,723.001,723.00
1.3PORCENTAJE DE LABORATORIO DESERVICIOS ACREDITADO
PORCENTAJE 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 70.0070.00
1.4 TOTAL DE LIBROS ADQUIRIDOS LIBRO 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 930.00930.00
1.5TOTAL DE DOCENTESCAPACITADOS
DOCENTE 0.00 0.00 0.00 40.00 0.00 0.00 0.00 49.00 0.00 0.00 0.00 41.00130.00
1.6TOTAL DE CURSOS DE NIVELACIÓNIMPARTIDO
CURSO 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1.00 0.00 0.00 0.00 1.002.00
1.7 CURSO DE INGLÉS IMPARTIDO CURSO 0.00 0.00 0.00 1.00 0.00 0.00 0.00 1.00 0.00 0.00 0.00 1.003.00
1.8PORCENTAJE DE PROGRAMA DETUTORÍAS Y ASESORÍAS
PROGRAMA 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 100.00100.00
1.9 TOTAL DE BECAS OTORGADAS BECA 289.00 0.00 0.00 0.00 289.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 289.00867.00
1.10TOTAL DE SOLICITUDESREALIZADAS
SOLICITUD 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 13.0013.00
1.11TOTAL DE PROGRAMASACADÉMICOS CON EVALUACIÓN
PROGRAMA 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 4.004.00
PÁGINA 29
PROYECTO DE PRESUPUESTO DE EGRESOS 2019
CUANTIFICACIÓN DE VARIABLES
GOBIERNO DEL ESTADO DE TLAXCALA
DATOS DE IDENTIFICACIÓN
UNIDAD RESPONSABLE
CLASIFICACIÓN Pp
DEPENDENCIA
E. PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS
41. UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE TLAXCALA
5. SECRETARÍA ACADÉMICA
PROYECTO 20 - 0K. EFICIENCIA TERMINAL DE LA EDUCACCIÓN SUPERIOR DE LA UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE TLAXCALA
NV OBJ ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SEP OCT NOV DICNOMBRE U.M. ANUAL
A
1.11 DIAGNÓSTICA NIVEL 1 PROGRAMA 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 4.004.00
1.12TOTAL DE PROGRAMASACADÉMICOS ACREDITADOS
PROGRAMA 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2.002.00
PÁGINA 30
PROYECTO DE PRESUPUESTO DE EGRESOS 2019
CUANTIFICACIÓN DE VARIABLES
GOBIERNO DEL ESTADO DE TLAXCALA
DATOS DE IDENTIFICACIÓN
UNIDAD RESPONSABLE
CLASIFICACIÓN Pp
DEPENDENCIA
E. PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS
66. UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE TLAXCALA REGIÓN PONIENTE
4. SECRETARÍA ADMINISTRATIVA
PROYECTO 21 - 0L. ALTA CALIDAD EDUCATIVA DE LOS ALUMNOS DE LA UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE TLAXCALA REGIÓN PONIENTE
NV OBJ ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SEP OCT NOV DICNOMBRE U.M. ANUAL
FPORCENTAJE DE EGRESO PORCOHORTE GENERACIONAL EN ELSUBSISTEMA DE UNIVERSIDADESTECNOLOGICAS Y POLITÉCNICAS
PORCENTAJE 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 55.0055.00
P TOTAL DE EGRESADOS DE LASINGENIERIAS DE LA UPTREP
ALUMNO 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 40.0040.00
C
1TOTAL DE ALUMNOS INSCRITOS DENUEVO INGRESO
ALUMNO 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 32.00 0.00 0.00 0.0032.00
2TOTAL DE ALUMNOS QUE REALIZANESTANCIAS Y ESTADÍAS
ALUMNO 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 240.00 0.00 0.00 0.00240.00
3NÚMERO DE PROYECTOSINSCRITOS EN CONVENIOS CON ELSECTOR PRODUCTIVO
PROYECTO 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 6.006.00
A
1.1NÚMERO DE ASPIRANTESINSCRITOS QUE RECIBIERÓNCURSO DE INDUCCIÓN
ALUMNO 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 210.00 0.00 0.00 0.00210.00
1.2TOTAL DE ALUMNOS ATENDIDOS ENASESORÍA DURANTE ELCUATRIMESTRE
ALUMNO 0.00 0.00 0.00 189.00 0.00 0.00 0.00 189.00 0.00 0.00 0.00 189.00567.00
1.3
NÚMERO DE CURSOS DEACTUALIZACIÓN Y CAPACITACIÓNDOCENTE EN EL NUEVO MODELOEDUCATIVO REALIZADOS
CURSO 0.00 0.00 0.00 1.00 0.00 0.00 0.00 1.00 0.00 0.00 0.00 1.003.00
1.4 TOTAL DE ALUMNOS CON BECA ALUMNO 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 227.00227.00
1.5TOTAL DE EVENTOS TEMÁTICOSREALIZADOS
EVENTO 2.00 0.00 0.00 2.00 0.00 0.00 0.00 2.00 0.00 0.00 0.00 2.008.00
2.1 TOTAL DE ALUMNOS CON TUTOR ALUMNO 0.00 0.00 0.00 567.00 0.00 0.00 0.00 567.00 0.00 0.00 0.00 567.00567.00
2.2TOTAL DE CONVENIOS REALIZADOSDURANTE EL CUATRIMESTRE
CONVENIO 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 6.00 0.00 0.00 3.009.00
PÁGINA 31
PROYECTO DE PRESUPUESTO DE EGRESOS 2019
CUANTIFICACIÓN DE VARIABLES
GOBIERNO DEL ESTADO DE TLAXCALA
DATOS DE IDENTIFICACIÓN
UNIDAD RESPONSABLE
CLASIFICACIÓN Pp
DEPENDENCIA
E. PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS
66. UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE TLAXCALA REGIÓN PONIENTE
4. SECRETARÍA ADMINISTRATIVA
PROYECTO 21 - 0L. ALTA CALIDAD EDUCATIVA DE LOS ALUMNOS DE LA UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE TLAXCALA REGIÓN PONIENTE
NV OBJ ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SEP OCT NOV DICNOMBRE U.M. ANUAL
A
2.3TOTAL DE ALUMNOS EN ESTADIADENTRO DE SU SECTORPRODUCTIVO
ALUMNO 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 80.00 0.00 0.00 0.0080.00
3.1TOTAL DE PROYECTOSACADÉMICOS Y/O INVESTIGACIÓNREALIZADOS EN EL CUATRIMESTRE
PROYECTO 0.00 0.00 0.00 3.00 0.00 0.00 0.00 3.00 0.00 0.00 0.00 3.009.00
3.2TOTAL DE VISITAS INDUSTRIALESREALIZADAS
VISITA 0.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 0.00 1.00 1.00 0.00 1.009.00
3.3NÚMERO DE CURSOS DEESPECIALIZACIÓN REALIZADOS
CURSO 0.00 0.00 0.00 1.00 0.00 0.00 0.00 1.00 0.00 0.00 0.00 1.003.00
PÁGINA 32
PROYECTO DE PRESUPUESTO DE EGRESOS 2019
CUANTIFICACIÓN DE VARIABLES
GOBIERNO DEL ESTADO DE TLAXCALA
DATOS DE IDENTIFICACIÓN
UNIDAD RESPONSABLE
CLASIFICACIÓN Pp
DEPENDENCIA
E. PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS
59. COLEGIO DE EDUCACIÓN PROFESIONAL TÉCNICA DEL ESTADO DE TLAXCALA
2. DIRECCION ACADEMICA
PROYECTO 22 - 0M. FORMACIÓN TÉCNICO BACHILLER CON CALIDAD
NV OBJ ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SEP OCT NOV DICNOMBRE U.M. ANUAL
F PORCENTAJE EFICIENCIA TERMINAL PORCENTAJE 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 54.00 0.0054.00
P APROVECHAMIENTO ESCOLAR PORCENTAJE 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 82.00 0.00 0.0082.00
C
1UNIDADES ADMINISTRATIVASRECERTIFICADAS
UNIDAD 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 4.00 0.004.00
2 NÚMERO DE ALUMNOS TITULADOS ALUMNO 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 685.00 0.00 0.00685.00
3 NUMERO DE ALUMNOS CON TUTOR ALUMNO 0.00 0.00 2,940.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2,940.00 0.00 0.005,880.00
4NUMERO DE EGRESADOSINSERTADOS
EGRESADO 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 450.00450.00
A
1.1NÚMERO DE UA CON REPORTESREALIZADOS
REPORTE 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 0.0011.00
1.2NÚMERO DE AUDITORÍASREALIZADAS
AUDITORIA 0.00 0.00 0.00 0.00 1.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1.00 0.002.00
1.3NÚMERO DE PLANES DE CALIDADINTEGRAL REALIZADOS
REUNIÓN 0.00 0.00 3.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 3.00 0.00 0.00 0.006.00
1.4NÚMERO DE ACTIVIDADES DEDIFUSIÓN REALIZADAS
ACTIVIDAD 0.00 3.00 0.00 0.00 3.00 0.00 0.00 3.00 0.00 0.00 3.00 0.0012.00
2.1 INDICE DE ABANDONO ESCOLAR ÍNDICE 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 7.90 0.00 0.00 0.00 0.007.90
2.2NÚMERO DE COLEGIADOSREALIZADOS
REUNIÓN 6.00 0.00 0.00 0.00 3.00 0.00 0.00 6.00 0.00 3.00 0.00 0.0018.00
2.3NUMERO DE DOCENTESACTUALIZADOS Y CAPACITADOSREALIZADOS
DOCENTE 60.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 60.00 0.00 0.00 0.00 0.00120.00
2.4NÚMERO DE CURSOS DEACTUALIZACIÓN Y CAPACITACIÓN
CURSO 0.00 2.00 0.00 0.00 2.00 0.00 0.00 2.00 0.00 0.00 2.00 0.008.00
PÁGINA 33
PROYECTO DE PRESUPUESTO DE EGRESOS 2019
CUANTIFICACIÓN DE VARIABLES
GOBIERNO DEL ESTADO DE TLAXCALA
DATOS DE IDENTIFICACIÓN
UNIDAD RESPONSABLE
CLASIFICACIÓN Pp
DEPENDENCIA
E. PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS
59. COLEGIO DE EDUCACIÓN PROFESIONAL TÉCNICA DEL ESTADO DE TLAXCALA
2. DIRECCION ACADEMICA
PROYECTO 22 - 0M. FORMACIÓN TÉCNICO BACHILLER CON CALIDAD
NV OBJ ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SEP OCT NOV DICNOMBRE U.M. ANUAL
A
2.4REALIZADOS AL PERSONALDIRECTIVO Y ADMINISTRATIVO
CURSO 0.00 2.00 0.00 0.00 2.00 0.00 0.00 2.00 0.00 0.00 2.00 0.008.00
3.1NÚMERO DE ACTIVIDAES DEINTEGRACIÓN REALIZADAS
ACTIVIDAD 0.00 0.00 1.00 0.00 1.00 0.00 0.00 0.00 1.00 0.00 1.00 0.004.00
3.2NÚMERO DE ACTIVIDADES DEOPERACIÓN REALIZAS
ACTIVIDAD 0.00 3.00 3.00 3.00 3.00 0.00 0.00 0.00 3.00 3.00 3.00 0.0021.00
3.3NÚMERO DE ACTIVIDADES PARA ELFORTALECIMIENTO VOCACIONAL YASESORÍA ACADÉMICA REALIZADAS
ACTIVIDAD 6.00 0.00 0.00 0.00 6.00 0.00 3.00 0.00 0.00 0.00 6.00 0.0021.00
4.1NÚMERO DE ESTUDIOS DEFACTIBILIDAD DE LA OFERTAEDUCATIVA REALIZADOS
PROYECTO 0.00 3.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.003.00
4.2NÚMERO DE SESIONES DEL COMITÉDE VINCULACIÓN REALIZADAS
REUNIÓN 0.00 0.00 2.00 4.00 0.00 4.00 2.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.0012.00
4.3NÚMERO DE ALUMNOSINSERTADOS EN EL SECTORPRODUCTIVO
ALUMNO 0.00 0.00 20.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 55.00 0.00 0.00 0.0075.00
4.4NÚMERO DE ACTIVIDADES DELPROGRAMA DE DIFUSIÓNREALIZADAS
ACTIVIDAD 1.00 2.00 1.00 1.00 2.00 1.00 1.00 2.00 1.00 1.00 2.00 1.0016.00
4.5NÚMERO DE SERVICIOSINSTITUCIONALES Y CAPACITACIÓNREALIZADOS
SERVICIO 0.00 0.00 1.00 0.00 0.00 3.00 0.00 2.00 0.00 0.00 2.00 0.008.00
PÁGINA 34
PROYECTO DE PRESUPUESTO DE EGRESOS 2019
CUANTIFICACIÓN DE VARIABLES
GOBIERNO DEL ESTADO DE TLAXCALA
DATOS DE IDENTIFICACIÓN
UNIDAD RESPONSABLE
CLASIFICACIÓN Pp
DEPENDENCIA
E. PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS
51. INSTITUTO TLAXCALTECA DE ASISTENCIA ESPECIALIZADA A LA SALUD
2. DIRECCIÓN GENERAL
PROYECTO 23 - 0N. ASISTENCIA ESPECIALIZADA A LA SALUD
NV OBJ ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SEP OCT NOV DICNOMBRE U.M. ANUAL
F NUMERO DE DEFUNCIONES DEFUNCIÓN 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1,450.001,450.00
P PORCENTAJE DE PERSONASATENDIDAS 2019
PERSONA 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 23,550.0023,550.00
C
1NUMERO DE ESTUDIOS DEDIAGNOSTICO REALIZADOS
ESTUDIO 0.00 0.00 10,000.00 0.00 0.00 10,000.00 0.00 0.00 12,900.00 0.00 0.00 11,500.0044,400.00
2NUMERO DE MEDIOS DECOMUNICACION OBTENIDOS
MEDIO 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 5.0060.00
3 NUMERO DE CONVENIOS FIRMADOS CONVENIO 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 10.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 10.0020.00
A
1.1NUMERO DE ESTUDIOS DERADIOLOGIA REALIZADOS
ESTUDIO 0.00 0.00 5,100.00 0.00 0.00 5,100.00 0.00 0.00 5,100.00 0.00 0.00 5,100.0020,400.00
1.2NUMERO DE ESTUDIOS DEMICROBIOLOGIA REALIZADOS
ESTUDIO 0.00 0.00 5,000.00 0.00 0.00 5,000.00 0.00 0.00 6,000.00 0.00 0.00 5,000.0021,000.00
1.3NUMERO DE ESTUDIOS DEGINECOLOGIA REALIZADOS
ESTUDIO 0.00 0.00 750.00 0.00 0.00 750.00 0.00 0.00 750.00 0.00 0.00 750.003,000.00
1.4NUMERO DE ESTUDIOS APACIENTES DIABETICOSREALIZADOS
ESTUDIO 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 150.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 150.00300.00
1.5NUMERO DE ESTUDIOS APACIENTES CON TUMORESREALIZADOS
ESTUDIO 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 12.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 12.0024.00
2.1NUMERO DE MEDICOSINFORMADOS
PERSONA 25.00 25.00 25.00 25.00 25.00 25.00 25.00 25.00 25.00 25.00 25.00 25.00300.00
3.1NUMERO DE CONVENIOSIMPLEMENTADOS
CONVENIO 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2.003.00
PÁGINA 35
PROYECTO DE PRESUPUESTO DE EGRESOS 2019
CUANTIFICACIÓN DE VARIABLES
GOBIERNO DEL ESTADO DE TLAXCALA
DATOS DE IDENTIFICACIÓN
UNIDAD RESPONSABLE
CLASIFICACIÓN Pp
DEPENDENCIA
E. PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS
44. INSTITUTO TLAXCALTECA PARA LA EDUCACIÓN DE LOS ADULTOS
3. DIRECCIÓN DE PLANEACIÓN Y SEGUIMIENTO OPERATIVO
PROYECTO 24 - 0O. POR TLAXCALA SIN REZAGO EDUCATIVO
NV OBJ ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SEP OCT NOV DICNOMBRE U.M. ANUAL
FPOBLACION DE 15 O MÁS ENSITUACIÓN DE REZAGO EDUCATIVOEN EL AÑO
PORCENTAJE 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 -2.00-2.00
P USUARIOS QUE CONCLUYEN NIVEL EDUCANDO 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 15,000.0015,000.00
C
1
EXÁMENES DEL PEC DEEDUCACIÓN PRIMARIA YEDUCACIÓN SECUNDARIAAPLICADOS
EXAMEN 0.00 0.00 250.00 0.00 0.00 750.00 0.00 0.00 700.00 0.00 0.00 350.002,050.00
2
TOTAL DE USUARIOS QUECONCLUYERON NIVEL PEC Y MEVYTY QUE LES FUE EMITIDO UNCERTIFICADO O CERTIFICACIÓN
EDUCANDO 0.00 0.00 1,200.00 0.00 0.00 2,100.00 0.00 0.00 2,100.00 0.00 0.00 1,800.007,200.00
3NÚMERO DE EXÁMENESACREDITADOS DEL MEVYT EN ELPERIODO
EXAMEN 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 25,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 24,000.0049,000.00
A
1.1TOTAL DE PERSONASREGISTRADAS EN EL PECVINCULADO A ALGUNA ALIANZA
PERSONA 0.00 0.00 100.00 0.00 0.00 150.00 0.00 0.00 150.00 0.00 0.00 100.00500.00
2.1
USUARIOS QUE CONCLUYEN NIVELINTERMEDIO Y AVANZADO DELMEVYT Y ESTÁN VINCULADOS APLAZAS COMUNITARIAS DEATENCIÓN EDUCATIVA Y SERVICIOSINTEGRALES
EDUCANDO 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1,900.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2,300.004,200.00
2.2
USUARIOS QUE CONCLUYEN NIVELINTERMEDIO Y AVANZADO DELMEVYT Y ESTÁN VINCULADOS ALOS PUNTOS DE ENCUENTRO
EDUCANDO 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 110.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 120.00230.00
2.3 TOTAL DE CERTIFICADOS EMITIDOS CERTIFICADO 0.00 0.00 1,200.00 0.00 0.00 2,100.00 0.00 0.00 2,100.00 0.00 0.00 1,800.007,200.00
2.4 TOTAL DE MUJERES ACTIVAS PERSONA 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 5,300.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 4,850.0010,150.00
2.5 TOTAL DE HOMBRES ACTIVOS PERSONA 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 6,700.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 6,600.0013,300.00
PÁGINA 36
PROYECTO DE PRESUPUESTO DE EGRESOS 2019
CUANTIFICACIÓN DE VARIABLES
GOBIERNO DEL ESTADO DE TLAXCALA
DATOS DE IDENTIFICACIÓN
UNIDAD RESPONSABLE
CLASIFICACIÓN Pp
DEPENDENCIA
E. PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS
44. INSTITUTO TLAXCALTECA PARA LA EDUCACIÓN DE LOS ADULTOS
3. DIRECCIÓN DE PLANEACIÓN Y SEGUIMIENTO OPERATIVO
PROYECTO 24 - 0O. POR TLAXCALA SIN REZAGO EDUCATIVO
NV OBJ ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SEP OCT NOV DICNOMBRE U.M. ANUAL
A
2.6
ACCIONES REALIZADAS EN RADIO,REDES SOCIALES Y MEDIOS DECOMUNICACIÓN + ELABORACIÓN DEPUBLICIDAD
ACCIÓN 0.00 0.00 1,600.00 0.00 0.00 1,700.00 0.00 0.00 1,750.00 0.00 0.00 1,600.006,650.00
2.7
USUARIOS QUE CONCLUYEN NIVELINTERMEDIO Y AVANZADO DELMEVYT Y ESTÁN VINCULADOS ACÍRCULOS DE ESTUDIO
EDUCANDO 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1,650.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2,000.003,650.00
3.1TOTAL DE EXÁMENES EN LÍNEA DELMEVYT APLICADOS
EXAMEN 0.00 0.00 9,000.00 0.00 0.00 9,500.00 0.00 0.00 10,300.00 0.00 0.00 8,800.0037,600.00
3.2TOTAL DE EXÁMENES IMPRESOSDEL MEVYT APLICADOS
EXAMEN 0.00 0.00 3,200.00 0.00 0.00 4,500.00 0.00 0.00 5,000.00 0.00 0.00 3,400.0016,100.00
3.3NÚMERO DE MÓDULOSENTREGADOS Y VINCULADOS AUSUARIOS ACTIVOS
LIBRO 0.00 0.00 9,650.00 0.00 0.00 9,850.00 0.00 0.00 10,100.00 0.00 0.00 9,200.0038,800.00
3.4TOTAL DE MÓDULOS EN LÍNEA ODIGITALES VINCULADOS EN ELPERIODO
LIBRO 0.00 0.00 250.00 0.00 0.00 350.00 0.00 0.00 400.00 0.00 0.00 200.001,200.00
3.5TOTAL DE MÓDULOS IMPRESOSVINCULADOS
LIBRO 0.00 0.00 9,400.00 0.00 0.00 9,500.00 0.00 0.00 9,700.00 0.00 0.00 9,000.0037,600.00
3.6
ASESORES CON MÁS DE UN AÑO DEPERMANENCIA CON FORMACIÓNCONTINUA ACUMULADOS ALCIERRE DEL PERIODO
ASESOR 0.00 0.00 100.00 0.00 0.00 130.00 0.00 0.00 150.00 0.00 0.00 180.00560.00
PÁGINA 37
PROYECTO DE PRESUPUESTO DE EGRESOS 2019
CUANTIFICACIÓN DE VARIABLES
GOBIERNO DEL ESTADO DE TLAXCALA
DATOS DE IDENTIFICACIÓN
UNIDAD RESPONSABLE
CLASIFICACIÓN Pp
DEPENDENCIA
E. PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS
32. FONDO MACRO PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE TLAXCALA
1. DIRECCIÓN GENERAL
PROYECTO 25 - 0P. FINANCIAMIENTO DE PROYECTOS PRODUCTIVOS.
NV OBJ ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SEP OCT NOV DICNOMBRE U.M. ANUAL
FPOBLACIÓN CON INGRESOINFERIOR A LA LINEA DEBIENESTAR.
PORCENTAJE 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 62.2062.20
P CRÉDITOS OTORGADOS 2019 CRÉDITO 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 998.00998.00
C 1
PROYECTOS AUTORIZADOS CRÉDITO 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 945.00945.00
SOLICITUDES RECIBIDAS SOLICITUD 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1,281.001,281.00
A
1.1 CRÉDITOS COLOCADOS HOMBRES CRÉDITO 0.00 0.00 132.00 0.00 0.00 172.00 0.00 0.00 122.00 0.00 0.00 116.00542.00
1.2 SOLICITUDES RECIBIDAS SOLICITUD 0.00 0.00 412.00 0.00 0.00 392.00 0.00 0.00 270.00 0.00 0.00 207.001,281.00
1.3 POBLACIÓN ORIENTADA PERSONA 0.00 0.00 500.00 0.00 0.00 480.00 0.00 0.00 330.00 0.00 0.00 265.001,575.00
1.4 CRÉDITOS COLOCADOS MUJERES CRÉDITO 0.00 0.00 88.00 0.00 0.00 123.00 0.00 0.00 98.00 0.00 0.00 94.00403.00
PÁGINA 38
PROYECTO DE PRESUPUESTO DE EGRESOS 2019
CUANTIFICACIÓN DE VARIABLES
GOBIERNO DEL ESTADO DE TLAXCALA
DATOS DE IDENTIFICACIÓN
UNIDAD RESPONSABLE
CLASIFICACIÓN Pp
DEPENDENCIA
E. PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS
65. CENTRO DE SERVICIOS INTEGRALES PARA EL TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES DEL ESTADO DE TLAXCALA
1. DIRECCIÓN GENERAL
PROYECTO 26 - 0Q. TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES EN EL ESTADO DE TLAXCALA
NV OBJ ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SEP OCT NOV DICNOMBRE U.M. ANUAL
F SATISFACCIÓN CON EL SERVICIODE DRENAJE Y ALCANTARILLADO
PORCENTAJE 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 43.7043.70
P MILLONES DE METROS CÚBICOSTRATADOS
MILLÓN DE M3 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 27.5027.50
C
1HORAS TRABAJADAS DE LASPLANTAS DE TRATAMIENTO
HORA 6,241.50 6,241.50 6,241.50 6,241.50 6,241.50 6,241.50 6,241.50 6,241.50 6,241.50 6,241.50 6,241.50 6,241.5074,898.00
2
VOLUMEN EN MILLONES DEMETROS CUBICOS DE AGUATRATADA QUE CUMPLEN CON LANORMA
MILLÓN DE M3 1.93 1.93 1.93 1.93 1.93 1.93 1.93 1.93 1.93 1.93 1.93 1.9323.16
3METROS CUBICOS DE AGUAREUSADA
METRO CÚBICO 89,281.00 80,637.55 89,281.00 86,398.13 89,281.00 86,398.13 89,281.00 89,281.00 86,398.13 89,281.00 86,401.00 89,281.001,051,199.94
A
1.1NOTIFICACIONES REALIZADAS APLANTAS MUNICIPALES
NOTIFICACIÓN 1.00 2.00 3.00 3.00 3.00 3.00 3.00 3.00 3.00 3.00 2.00 1.0030.00
1.2VISITAS REALIZADAS A PLANTASMUNICIPALES
VISITA 1.00 2.00 3.00 3.00 3.00 3.00 3.00 3.00 3.00 3.00 2.00 1.0030.00
1.3MUESTREOS REALIZADOS APLANTAS MUNICIPALES
MUESTRA 2.00 3.00 4.00 4.00 4.00 4.00 4.00 4.00 4.00 4.00 2.00 1.0040.00
1.4EQUIPOS ELECTROMECÁNICOSREPARADOS
EQUIPO 0.00 18.00 18.00 19.00 19.00 18.00 18.00 18.00 18.00 18.00 18.00 18.00200.00
2.1VISITAS REALIZADAS A INDUSTRIASY COMERCIOS
VISITA 20.00 22.00 22.00 22.00 22.00 22.00 22.00 22.00 22.00 22.00 22.00 20.00260.00
2.2MUESTREOS REALIZADOS DE AGUARESIDUAL
MUESTRA 29.00 29.00 29.00 29.00 29.00 22.00 21.00 29.00 29.00 29.00 22.00 21.00318.00
2.3ANÁLISIS REALIZADOS DE AGUAPOTABLE Y RESIDUAL
ANÁLISIS 43.00 43.00 43.00 43.00 43.00 34.00 33.00 43.00 43.00 43.00 34.00 33.00478.00
3.1ANÁLISIS DENTRO DE LA NORMAOFICIAL MEXICANA
ANÁLISIS 18.00 18.00 18.00 18.00 18.00 27.00 18.00 18.00 18.00 18.00 18.00 27.00234.00
PÁGINA 39
PROYECTO DE PRESUPUESTO DE EGRESOS 2019
CUANTIFICACIÓN DE VARIABLES
GOBIERNO DEL ESTADO DE TLAXCALA
DATOS DE IDENTIFICACIÓN
UNIDAD RESPONSABLE
CLASIFICACIÓN Pp
DEPENDENCIA
E. PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS
64. COMISIÓN ESTATAL DE AGUA DE TLAXCALA
1. DIRECCIÓN GENERAL
PROYECTO 28 - 0S. USO EFICIENTE DE LOS SISTEMAS DE AGUA POTABLE POR PARTE DE LOS ORGANISMOS OPERADORES, MUNICIPIOS Y POBLACIÓN DEL ESTADO DE TLAXCALA.
NV OBJ ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SEP OCT NOV DICNOMBRE U.M. ANUAL
F PORCENTAJE DE SATISFACCIÓN DESERVICIO DE AGUA POTABLE
PORCENTAJE 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 58.2058.20
P
NÚMERO DE HABITANTESPROGRAMADOS A BENEFICIAR
HABITANTE 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 191,000.00191,000.00
NÚMERO DE HABITANTESBENEFICIADOS
HABITANTE 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 191,000.00191,000.00
C
1 ASESORÍAS REALIZADAS ASESORÍA 43.00 44.00 43.00 44.00 44.00 44.00 43.00 44.00 43.00 44.00 43.00 43.00522.00
2NÚMERO DE TALLERESREALIZADOS
TALLER 0.00 24.00 0.00 31.00 0.00 31.00 0.00 15.00 0.00 31.00 0.00 12.00144.00
A
1.1 FICHAS ACTUALIZADAS FICHA 0.00 0.00 196.00 0.00 0.00 193.00 0.00 0.00 193.00 0.00 0.00 193.00775.00
1.2NÚMERO DE ACCIONESREALIZADAS
ACCIÓN 0.00 2.00 5.00 10.00 10.00 10.00 3.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.0040.00
1.3NÚMERO DE PUBLICACIONESDIFUNDIDAS
PUBLICACIÓN 2.00 2.00 2.00 2.00 2.00 2.00 2.00 2.00 2.00 2.00 2.00 2.0024.00
1.4NÚMERO DE TOMAS DE MUESTRASREALIZADAS
MUESTRA 5.00 10.00 10.00 15.00 10.00 10.00 10.00 10.00 15.00 10.00 10.00 5.00120.00
2.1NÚMERO DE HABITANTESINFORMADOS
HABITANTE 0.00 1,000.00 0.00 1,800.00 0.00 1,250.00 0.00 500.00 0.00 1,250.00 0.00 500.006,300.00
PÁGINA 40
PROYECTO DE PRESUPUESTO DE EGRESOS 2019
CUANTIFICACIÓN DE VARIABLES
GOBIERNO DEL ESTADO DE TLAXCALA
DATOS DE IDENTIFICACIÓN
UNIDAD RESPONSABLE
CLASIFICACIÓN Pp
DEPENDENCIA
O. APOYO A LA FUNCIÓN PÚBLICA Y AL MEJORAMIENTO DE LA GESTIÓN
6. OFICIALÍA MAYOR DE GOBIERNO
3. DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO
PROYECTO 29 - 0T. MODERNIZACIÓN DE LA GESTIÓN PÚBLICA Y EFICIENTE PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS.
NV OBJ ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SEP OCT NOV DICNOMBRE U.M. ANUAL
F INDICE DE DESARROLLODEMOCRÁTICO.
PORCENTAJE 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 7.217.21
P SOLICITUDES SATISFACTORIAS PORCENTAJE 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 100.00100.00
C
1 SISTEMAS MODERNIZADOS SISTEMA 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 3.003.00
2 PROCESOS INTEGRADOS PROCESO 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 3.003.00
3 ACCIONES ANTICORRUPCIÓN ACCIÓN 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1.001.00
4 CAPACITACIONES REALIZADAS CAPACITACIÓN 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 18.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 18.0036.00
5 TRÁMITES RESUELTOS TRÁMITE 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 140,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 140,000.00280,000.00
A
1.1 SISTEMAS ACTUALIZADOS SISTEMA 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 3.003.00
2.1 NÓMINAS ELABORADAS NÓMINA 0.00 0.00 6.00 0.00 0.00 6.00 0.00 0.00 6.00 0.00 0.00 6.0024.00
2.2 ACTUALIZACIONES REALIZADAS ACTUALIZACIÓN 0.00 0.00 3.00 0.00 0.00 3.00 0.00 0.00 3.00 0.00 0.00 3.0012.00
2.3 ADQUISICIONES REALIZADAS ADQUISICIÓN 0.00 0.00 400.00 0.00 0.00 850.00 0.00 0.00 420.00 0.00 0.00 400.002,070.00
3.1 COMITÉS INTEGRADOS COMITÉ 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1.001.00
4.1 CURSOS REALIZADOS CURSO 0.00 0.00 9.00 0.00 0.00 9.00 0.00 0.00 9.00 0.00 0.00 9.0036.00
5.1 TRÁMITES CON PAGO EN LÍNEA. TRÁMITE 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1.002.00
PÁGINA 41
PROYECTO DE PRESUPUESTO DE EGRESOS 2019
CUANTIFICACIÓN DE VARIABLES
GOBIERNO DEL ESTADO DE TLAXCALA
DATOS DE IDENTIFICACIÓN
UNIDAD RESPONSABLE
CLASIFICACIÓN Pp
DEPENDENCIA
O. APOYO A LA FUNCIÓN PÚBLICA Y AL MEJORAMIENTO DE LA GESTIÓN
6. OFICIALÍA MAYOR DE GOBIERNO
3. DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO
PROYECTO 29 - 0T. MODERNIZACIÓN DE LA GESTIÓN PÚBLICA Y EFICIENTE PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS.
NV OBJ ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SEP OCT NOV DICNOMBRE U.M. ANUAL
A
5.2 DOCUMENTOS DIGITALIZADOS DOCUMENTO 0.00 0.00 11,250.00 0.00 0.00 11,250.00 0.00 0.00 11,250.00 0.00 0.00 11,250.0045,000.00
5.3ACTAS DE NACIMIENTODIGITALIZADAS
ACTA 0.00 0.00 18,000.00 0.00 0.00 18,000.00 0.00 0.00 18,000.00 0.00 0.00 18,000.0072,000.00
5.4NÚMERO DE NIÑAS REGISTRADASOPORTUNAMENTE
NIÑA 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 12,500.0012,500.00
5.5 PERIÓDICOS DIGITALIZADOS PERIÓDICO 0.00 0.00 150.00 0.00 0.00 150.00 0.00 0.00 150.00 0.00 0.00 150.00600.00
5.6NÚMERO DE NIÑOS REGISTRADOSOPORTUNAMENTE
NIÑO 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 12,500.0012,500.00
PÁGINA 42
PROYECTO DE PRESUPUESTO DE EGRESOS 2019
CUANTIFICACIÓN DE VARIABLES
GOBIERNO DEL ESTADO DE TLAXCALA
DATOS DE IDENTIFICACIÓN
UNIDAD RESPONSABLE
CLASIFICACIÓN Pp
DEPENDENCIA
E. PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS
39. COLEGIO DE BACHILLERES DEL ESTADO DE TLAXCALA
1. DIRECCIÓN GENERAL
PROYECTO 30 - 0U. REDUCIR EL ABANDONO ESCOLAR EN LA MODALIDAD EDUCATIVA DE TELEBACHILLERATOS COMUNITARIOS
NV OBJ ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SEP OCT NOV DICNOMBRE U.M. ANUAL
F ESTUDIANTES EGRESADOS ESTUDIANTE 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 65.0065.00
P NÚMERO DE ESTUDIANTESATENDIDOS
ESTUDIANTE 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 290.00290.00
C
1NÚMERO DE PROCESOSREALIZADOS
PROCESO 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 4.004.00
2NÚMERO DE PROGRAMASREALIZADOS
PROGRAMA 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1.001.00
A
1.1NÚMERO DE CAPACITACIONESREALIZADAS
CAPACITACIÓN 0.00 1.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1.00 0.00 0.00 0.00 0.002.00
1.2NÚMERO DE ACTIVIDADESREALIZADAS
ACTIVIDAD 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 5.00 0.00 0.00 0.00 5.0010.00
1.3NÚMERO DE REPORTES DELECCIONES REALIZADAS
REPORTE 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1.00 0.00 0.00 0.00 1.002.00
1.4NÚMERO DE ESTUDIANTESBENEFICIDOS CON BECA
ESTUDIANTE 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 150.00150.00
2.1NÚMERO DE PLANTELESATENDIDOS
PLANTEL 0.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 0.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.0010.00
PÁGINA 43
PROYECTO DE PRESUPUESTO DE EGRESOS 2019
CUANTIFICACIÓN DE VARIABLES
GOBIERNO DEL ESTADO DE TLAXCALA
DATOS DE IDENTIFICACIÓN
UNIDAD RESPONSABLE
CLASIFICACIÓN Pp
DEPENDENCIA
E. PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS
62. INSTITUTO INMOBILIARIO DE DESARROLLO URBANO Y VIVIENDA DEL ESTADO DE TLAXCALA
1. DIRECCIÓN GENERAL
PROYECTO 31 - 0V. VIVIENDA 2019
NV OBJ ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SEP OCT NOV DICNOMBRE U.M. ANUAL
F
VALOR DEL REZAGO HABITACIONALEN EL ESTADO 2016, SEGÚN ELSISTEMA NACIONAL DEINFORMACIÓN E INDICADORES DEVIVIENDA
ÍNDICE 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 45,668.0045,668.00
P NÚMERO DE SUBSIDIOS PARAVIVIENDA ENTREGADOS
SUBSIDIO 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 180.00180.00
C 1NÚMERO DE SUBSIDIOS PARA LACONSTRUCCIÓN DE VIVIENDAENTREGADOS
SUBSIDIO 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 180.00180.00
A
1.1
NÚMERO DE CONVENIOSREALIZADOS CON INSTITUCIONESPÚBLICAS O PRIVADAS PARASUBSIDIO DE VIVIENDA
CONVENIO 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.001.00
1.2NÚMERO DE ESTUDIOSREALIZADOS PARA DETERMINARFACTIBILIDAD DE SUBSIDIO
ESTUDIO 10.00 20.00 20.00 30.00 20.00 20.00 20.00 20.00 20.00 0.00 0.00 0.00180.00
1.3
NÚMERO DE CONTRATOS DE OBRAREALIZADOS PARA LACONSTRUCCIÓN DE VIVIENDAFOCALIZADA A LA POBLACIÓN MÁSVULNERABLE
CONTRATO 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1.00 0.00 0.00 0.00 0.001.00
1.4NÚMERO DE ACCIONES DEVIVIENDA ENTREGADAS ABENEFICIARIOS
ACCIÓN 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 10.00 20.00 30.00 50.00 50.00 20.00180.00
1.4NÚMERO DE ACCIONES DEVIVIENDA ENTREGADAS A MUJERES
ACCIÓN 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 128.00128.00
1.4NÚMERO DE ACCIONES DEVIVIENDA ENTREGADAS AHOMBRES
ACCIÓN 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 52.0052.00
PÁGINA 44
PROYECTO DE PRESUPUESTO DE EGRESOS 2019
CUANTIFICACIÓN DE VARIABLES
GOBIERNO DEL ESTADO DE TLAXCALA
DATOS DE IDENTIFICACIÓN
UNIDAD RESPONSABLE
CLASIFICACIÓN Pp
DEPENDENCIA
E. PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS
54. INSTITUTO TLAXCALTECA DE LA JUVENTUD
1. DIRECCIÓN GENERAL
PROYECTO 32 - 0W. CONSTRUCCIÓN DE JUVENTUDES SUSTENTABLES PARA EL DESARROLLO DE TLAXCALA
NV OBJ ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SEP OCT NOV DICNOMBRE U.M. ANUAL
F INDICE DE DESARROLLO JUVENIL ÍNDICE 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.690.69
P NUMERO DE JOVENES ATENDIDOS JOVEN 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 8,424.008,424.00
C
1 NUMERO DE FERIAS REALIZADAS FERIA 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 32.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 25.0057.00
2NÚMERO DE TALLERESREALIZADOS
TALLER 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 49.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 33.0082.00
3NUMERO DE ACCIONES DEPARTICIPACIÓN JUVENILREALIZADAS
ACCIÓN 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 29.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 30.0059.00
A
1.1NÚMERO DE FERIAS PARAPROMOVER LA EDUCACIÓN SEXUALREALIZADAS
FERIA 0.00 1.00 2.00 2.00 1.00 0.00 0.00 0.00 1.00 2.00 1.00 0.0010.00
1.2NÚMERO DE FERIAS DEPREVENCIÓN DE ADICCIONESREALIZADAS
FERIA 1.00 1.00 1.00 1.00 2.00 1.00 0.00 0.00 0.00 1.00 1.00 1.0010.00
1.3NÚMERO DE FERIAS DEPREVENCIÓN DE EMBARAZOSREALIZADAS
FERIA 1.00 1.00 0.00 1.00 1.00 1.00 0.00 1.00 2.00 1.00 0.00 1.0010.00
1.4NÚMERO DE FERIAS PARAFORTALECER LA CULTURADEMOCRÁTICA REALIZADAS
FERIA 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 0.00 1.00 1.00 1.00 1.00 0.0010.00
1.5NÚMERO DE FERIAS DE EMPLEOREALIZADAS
FERIA 0.00 0.00 1.00 0.00 1.00 0.00 1.00 1.00 0.00 1.00 0.00 0.005.00
1.6NÚMERO DE CARAVANASTRANSVERSALES DE SERVICIOSPARA LA JUVENTUD REALIZADAS
CARAVANA 0.00 1.00 0.00 1.00 0.00 1.00 0.00 0.00 1.00 0.00 1.00 0.005.00
1.7
NÚMERO DE CAMPAÑAS DESERVICIOS INTEGRALES PARA ELDESARROLLO DE LA JUVENTUDREALIZADAS
CAMPAÑA 0.00 1.00 1.00 0.00 1.00 0.00 0.00 1.00 1.00 1.00 1.00 0.007.00
PÁGINA 45
PROYECTO DE PRESUPUESTO DE EGRESOS 2019
CUANTIFICACIÓN DE VARIABLES
GOBIERNO DEL ESTADO DE TLAXCALA
DATOS DE IDENTIFICACIÓN
UNIDAD RESPONSABLE
CLASIFICACIÓN Pp
DEPENDENCIA
E. PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS
54. INSTITUTO TLAXCALTECA DE LA JUVENTUD
1. DIRECCIÓN GENERAL
PROYECTO 32 - 0W. CONSTRUCCIÓN DE JUVENTUDES SUSTENTABLES PARA EL DESARROLLO DE TLAXCALA
NV OBJ ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SEP OCT NOV DICNOMBRE U.M. ANUAL
A
2.1NÚMERO DE TALLERES DEPREVENCIÓN DE ADICCIONES YEDUCACIÓN SEXUAL REALIZADOS
TALLER 2.00 2.00 2.00 2.00 2.00 2.00 0.00 1.00 2.00 2.00 2.00 1.0020.00
2.2NÚMERO DE TALLERES DEPREVENCIÓN DE LA TRATA DEPERSONAS REALIZADOS
TALLER 0.00 2.00 2.00 1.00 2.00 0.00 0.00 0.00 1.00 1.00 1.00 0.0010.00
2.3NÚMERO DE TALLERES DEFORMACIÓN DE MEDIADORESESCOLARES REALIZADOS
TALLER 0.00 4.00 4.00 4.00 3.00 0.00 0.00 0.00 3.00 3.00 3.00 3.0027.00
2.4NÚMERO DE TALLERES DEEDUCACIÓN FINANCIERAREALIZADOS
TALLER 2.00 2.00 2.00 2.00 2.00 2.00 0.00 0.00 2.00 2.00 2.00 2.0020.00
2.5NUMERO DE TALLERES DEVALORES Y FOMENTO AL RESPETOMUTUO REALIZADOS
TALLER 0.00 1.00 1.00 1.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1.00 1.00 0.005.00
3.1
NÚMERO DE CENTROS DEDESARROLLO JUVENIL EN LOS QUESE HA IMPLEMENTADOPREPARATORIA EN LÍNEA
CENTRO 0.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.0011.00
3.2NÚMERO DE BOLSA DE TRABAJO ENLÍNEA DIFUNDIDA
DIFUSIÓN 0.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.0011.00
3.3
NÚMERO DE CAMPAÑASPUBLICITARIAS PARA IMPULSAR ALA POBLACIÓN JOVEN ACONTINUAR Y CONCLUIR SUSESTUDIOS REALIZADAS
CAMPAÑA 1.00 0.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.0011.00
3.4NÚMERO DE APOYOS AORGANIZACIONES JUVENILESOTORGADOS
APOYO 0.00 2.00 2.00 2.00 2.00 1.00 0.00 2.00 1.00 2.00 2.00 0.0016.00
3.5
NÚMERO DE CAMPAÑASPUBLICITARIAS DE APOYO ALEJERCICIO DE LOS DERECHOS DELOS JÓVENES REALIZADAS
CAMPAÑA 0.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 0.0010.00
PÁGINA 46
PROYECTO DE PRESUPUESTO DE EGRESOS 2019
CUANTIFICACIÓN DE VARIABLES
GOBIERNO DEL ESTADO DE TLAXCALA
DATOS DE IDENTIFICACIÓN
UNIDAD RESPONSABLE
CLASIFICACIÓN Pp
DEPENDENCIA
E. PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS
45. CENTRO DE EDUCACIÓN CONTINUA Y A DISTANCIA
1. DEPARTAMENTO DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS Y TÉCNICOS
PROYECTO 33 - 0X. EDUCACIÓN CONTINUA PARA LOS SECTORES PÚBLICO, PRIVADO Y SOCIAL, EN LAS MODALIDADES PRESENCIAL, VIRTUAL Y MIXTA.
NV OBJ ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SEP OCT NOV DICNOMBRE U.M. ANUAL
F PORCENTAJE DE DESOCUPACIÓNDEL AÑO ACTUAL
PORCENTAJE 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 3.243.24
P USUARIOS ATENDIDOS USUARIO 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 12,525.0012,525.00
C
1 TOTAL DE CURSOS IMPARTIDOS CURSO 10.00 12.00 15.00 13.00 14.00 16.00 5.00 17.00 16.00 12.00 11.00 4.00145.00
2 TOTAL DE FERIAS REALIZADAS FERIA 0.00 1.00 1.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.002.00
3NÚMERO DE EMPRENDEDORESATENDIDOS
EMPRENDEDOR 0.00 0.00 90.00 0.00 0.00 102.00 0.00 0.00 90.00 0.00 0.00 342.00624.00
A
1.1NÚMERO DE PARTICIPANTESREGISTRADOS DE CURSOS ENLINEA
PARTICIPANTE 20.00 20.00 20.00 20.00 20.00 25.00 20.00 25.00 30.00 20.00 20.00 10.00250.00
1.2NÚMERO DE PARTICIPANTESREGISTRADOS DE CURSOSPRESENCIALES
PARTICIPANTE 75.00 60.00 75.00 60.00 65.00 70.00 55.00 95.00 70.00 65.00 60.00 40.00790.00
1.3NÚMERO DE PARTICIPANTESINSCRITOS EN EL IDIOMA INGLES
PARTICIPANTE 65.00 70.00 62.00 70.00 62.00 70.00 65.00 70.00 62.00 70.00 60.00 30.00756.00
1.4NÚMERO DE BENEFICIARIOSATENDIDOS
BENEFICIARIO 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 10,000.0010,000.00
1.5NÚMERO DE DIPLOMADOSREALIZADOS
DIPLOMADO 0.00 0.00 0.00 1.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.001.00
2.1TOTAL DE ASPIRANTES CAPTADOSEN NIVEL MEDIO SUPERIOR
ASPIRANTE 0.00 0.00 0.00 25.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.0025.00
2.1TOTAL DE ASPIRANTES CAPTADOSEN NIVEL SUPERIOR
ASPIRANTE 0.00 0.00 0.00 80.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.0080.00
3.1 TOTAL DE EVENTOS REALIZADOS EVENTO 0.00 0.00 3.00 0.00 0.00 3.00 0.00 0.00 3.00 0.00 0.00 11.0020.00
3.1 TOTAL DE MANUALES ENTREGADOS MANUAL 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 12.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 12.0024.00
PÁGINA 47
PROYECTO DE PRESUPUESTO DE EGRESOS 2019
CUANTIFICACIÓN DE VARIABLES
GOBIERNO DEL ESTADO DE TLAXCALA
DATOS DE IDENTIFICACIÓN
UNIDAD RESPONSABLE
CLASIFICACIÓN Pp
DEPENDENCIA
O. APOYO A LA FUNCIÓN PÚBLICA Y AL MEJORAMIENTO DE LA GESTIÓN
17. CONTRALORÍA DEL EJECUTIVO
4. DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA
PROYECTO 34 - 0Y. GOBIERNO HONESTO, EFICIENTE Y TRANSPARENTE.
NV OBJ ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SEP OCT NOV DICNOMBRE U.M. ANUAL
F TASA DE PREVALENCIA DECORRUPCIÓN
TASA 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 12.0012.00
PACCIONES DE HONESTIDAD,TRANSPARENCIA Y RENDICIÓN DECUENTAS IMPLEMENTADAS EN 2019
ACCIÓN 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 6.006.00
C
1INICIATIVAS DE TRANSPARENCIA YRENDICIÓN DE CUENTASPRESENTADAS
INICIATIVA 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1.001.00
2SERVIDORES PÚBLICOSCAPACITADOS
SERVIDOR 0.00 0.00 250.00 0.00 0.00 250.00 0.00 0.00 250.00 0.00 0.00 250.001,000.00
3PROTOCOLOS DE ATENCIÓNOPORTUNA Y CALIDAD ADECUADADESARROLLADOS
PROTOCOLO 0.00 0.00 1.00 0.00 0.00 1.00 0.00 0.00 1.00 0.00 0.00 0.003.00
4QUEJAS Y DENUNCIAS SOBREPRÁCTICAS DE CORRUPCIÓNATENDIDAS
QUEJA 0.00 0.00 36.00 0.00 0.00 36.00 0.00 0.00 36.00 0.00 0.00 36.00144.00
5
ACCIONES DE MODERNIZACIÓNADMINISTRATIVA DE PROCESOSGUBERNAMENTALESIMPLEMENTADOS
ACCIÓN 0.00 0.00 15.00 0.00 0.00 15.00 0.00 0.00 15.00 0.00 0.00 14.0059.00
A
1.1DECLARACIONES PATRIMONIAL,FISCAL Y DE INTERÉS PUBLICADAS
DECLARACION 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 59.0059.00
2.1
TALLERES QUE PROMUEVEN LOSVALORES DE LA HONESTIDAD,TRANSPARENCIA Y LEGALIDAD ENLA NIÑEZ TLAXCALTECAIMPARTIDOS
TALLER 0.00 0.00 190.00 0.00 0.00 165.00 0.00 0.00 110.00 0.00 0.00 175.00640.00
3.1ENCUESTAS APLICADAS PARAMEDIR LA ATENCIÓN OPORTUNA YCALIDAD ADECUADA
ENCUESTA 0.00 0.00 120.00 0.00 0.00 120.00 0.00 0.00 120.00 0.00 0.00 80.00440.00
4.1PROCEDIMIENTOS DERESPONSABILIDADADMINISTRATIVA INSTAURADOS
PROCEDIMIENTO 0.00 0.00 24.00 0.00 0.00 26.00 0.00 0.00 24.00 0.00 0.00 26.00100.00
PÁGINA 48
PROYECTO DE PRESUPUESTO DE EGRESOS 2019
CUANTIFICACIÓN DE VARIABLES
GOBIERNO DEL ESTADO DE TLAXCALA
DATOS DE IDENTIFICACIÓN
UNIDAD RESPONSABLE
CLASIFICACIÓN Pp
DEPENDENCIA
O. APOYO A LA FUNCIÓN PÚBLICA Y AL MEJORAMIENTO DE LA GESTIÓN
17. CONTRALORÍA DEL EJECUTIVO
4. DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA
PROYECTO 34 - 0Y. GOBIERNO HONESTO, EFICIENTE Y TRANSPARENTE.
NV OBJ ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SEP OCT NOV DICNOMBRE U.M. ANUAL
A
5.1CONSTANCIAS DE NO INHABILITADOEXPEDIDAS DE MANERA DIGITAL
CONSTANCIA 0.00 0.00 105.00 0.00 0.00 150.00 0.00 0.00 145.00 0.00 0.00 100.00500.00
5.2ACTUALIZACIONES EN LANORMATECA DEL ESTADO
ACTUALIZACIÓN 0.00 0.00 18.00 0.00 0.00 17.00 0.00 0.00 23.00 0.00 0.00 12.0070.00
PÁGINA 49
PROYECTO DE PRESUPUESTO DE EGRESOS 2019
CUANTIFICACIÓN DE VARIABLES
GOBIERNO DEL ESTADO DE TLAXCALA
DATOS DE IDENTIFICACIÓN
UNIDAD RESPONSABLE
CLASIFICACIÓN Pp
DEPENDENCIA
E. PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS
40. INSTITUTO TLAXCALTECA DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA
1. DIRECCIÓN GENERAL
PROYECTO 35 - 0Z. FORTALECIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA EN EL ESTADO DE TLAXCALA
NV OBJ ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SEP OCT NOV DICNOMBRE U.M. ANUAL
F
NÚMERO DE ESPACIOSEDUCATIVOS BENEFICIADOS CONPROYECTOS DEINFRAESTRUCTURA FÍSICAEDUCATIVA
ESCUELA 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 253.00253.00
P
NÚMERO DE ALUMNOS DE NIVELBÁSICO, MEDIA SUPERIOR YSUPERIOR, BENEFICIADOS CONADECUADOS ESPACIOSEDUCATIVOS
ALUMNO 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 53,972.0053,972.00
C
1
NÚMERO DE ESCUELAS PÚBLICASDE TIPO BÁSICO CON PROYECTOSCONCLUIDOS DE INSTALACIÓNELECTRICA Y/O HIDROSANITARIA
ESCUELA 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2.00 0.00 0.00 13.0015.00
2
NUMERO DE PROYECTOSVALIDADOS PARA CONSTRUCCIÓNO ACONDICIONAMIENTO DEESPACIOS PARA REUNIONES DEDOCENTES Y DEL CONSEJOTECNICO ESCOLAR
PROYECTO 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1.00 0.00 0.00 2.00 0.00 0.00 2.005.00
3
NÚMERO DE ESCUELAS PÚBLICASDE TIPO BÁSICO CON PROYECTOSCONCLUIDOS DE REHABILITACIÓNY/O MANTENIMIENTO EN ELPERÍODO
ESCUELA 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 26.00 0.00 0.00 13.00 0.00 0.00 14.0053.00
4
NÚMERO DE ESCUELAS PÚBLICASDE TIPO BÁSICO CON PROYECTOSCONCLUIDOS EN LA CATEGORÍA DECONSTRUCCIÓN
ESCUELA 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2.00 0.00 0.00 6.00 0.00 0.00 15.0023.00
5
NUMERO DE PLANTELES DEEDUCACIÓN BÁSICA CON REZAGOEDUCATIVO ATENDIDOS CONMEJORA DE INFRAESTRUCTURA
ESCUELA 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 7.00 0.00 0.00 15.0022.00
6
NÚMERO DE ESCUELAS PÚBLICASDE TIPO BÁSICO CON PROYECTOSCONCLUIDOS EN LA CATEGORÍA DEEQUIPAMIENTO
ESCUELA 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 60.00 0.00 0.00 93.00153.00
PÁGINA 50
PROYECTO DE PRESUPUESTO DE EGRESOS 2019
CUANTIFICACIÓN DE VARIABLES
GOBIERNO DEL ESTADO DE TLAXCALA
DATOS DE IDENTIFICACIÓN
UNIDAD RESPONSABLE
CLASIFICACIÓN Pp
DEPENDENCIA
E. PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS
40. INSTITUTO TLAXCALTECA DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA
1. DIRECCIÓN GENERAL
PROYECTO 35 - 0Z. FORTALECIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA EN EL ESTADO DE TLAXCALA
NV OBJ ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SEP OCT NOV DICNOMBRE U.M. ANUAL
C 7
NÚMERO DE ESCUELAS ATENDIDASCON ADECUACIONES A LAINFRAESTRUCTURA EDUCATIVAPOR INCREMENTO POBLACIONAL
ESCUELA 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2.00 0.00 0.00 4.00 0.00 0.00 4.0010.00
A
1.1
NÚMERO DE ESCUELAS PÚBLICASDE TIPO BÁSICO CON PROYECTOSEN PROCESO DE INSTALACIÓNELECTRICA Y/O HIDROSANITARIA
ESCUELA 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1.00 0.00 0.00 10.00 0.00 0.00 4.0015.00
2.1
NUMERO DE VISITAS A ESPACIOSDESTINADOS PARA LACONSTRUCCIÓN OACONDICIONAMIENTO PARAREUNIONES DE DOCENTES Y DELCONSEJO TECNICO ESCOLAR
VISITA 0.00 0.00 1.00 0.00 0.00 2.00 0.00 0.00 2.00 0.00 0.00 0.005.00
3.1
NÚMERO DE ESCUELAS PÚBLICASDE TIPO BÁSICO CON PROYECTOSEN PROCESO DE REHABILITACIÓNY/O MANTENIMIENTO
ESCUELA 0.00 0.00 11.00 0.00 0.00 20.00 0.00 0.00 22.00 0.00 0.00 0.0053.00
4.1NÚMERO DE ESCUELAS PÚBLICASDE TIPO BÁSICO CON PROYECTOSEN PROCESO DE CONSTRUCCIÓN
ESCUELA 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 3.00 0.00 0.00 20.00 0.00 0.00 0.0023.00
5.1
NUMERO DE PLANTELES DEEDUCACIÓN BÁSICA CON REZAGOEDUCATIVO ATENDIDOS CONMEJORA DE INFRAESTRUCTURA
ESCUELA 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2.00 0.00 0.00 20.00 0.00 0.00 0.0022.00
6.1
NÚMERO DE ESCUELAS PÚBLICASDE TIPO BÁSICO CON PROYECTOSEN PROCESO EN LA CATEGORÍA DEEQUIPAMIENTO
ESCUELA 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 60.00 0.00 0.00 93.00 0.00 0.00 0.00153.00
7.1
NÚMERO DE ESCUELAS ENPROCESO DE ATENCIÓN CONADECUACIONES A LAINFRAESTRUCTURA EDUCATIVAPOR INCREMENTO POBLACIONAL
ESCUELA 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 3.00 0.00 0.00 7.00 0.00 0.00 0.0010.00
PÁGINA 51
PROYECTO DE PRESUPUESTO DE EGRESOS 2019
CUANTIFICACIÓN DE VARIABLES
GOBIERNO DEL ESTADO DE TLAXCALA
DATOS DE IDENTIFICACIÓN
UNIDAD RESPONSABLE
CLASIFICACIÓN Pp
DEPENDENCIA
E. PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS
5. SECRETARÍA DE GOBIERNO
4. DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA
PROYECTO 36 - 10. ESTABILIDAD POLÍTICO SOCIAL
NV OBJ ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SEP OCT NOV DICNOMBRE U.M. ANUAL
F PUNTAJE DE DEMOCRACIA DE LOSCIUDADANOS
PUNTAJE 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 5,856.005,856.00
P ACTIVIDADES PROPOSITIVAS,REALIZADAS
ACTIVIDAD 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 242,176.00242,176.00
C
1RESOLUCIONES A LAS DEMANDAS,REALIZADAS
RESOLUCIÓN 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 10,371.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 10,018.0020,389.00
2
SERVICIOS EN SEGURIDADJURÍDICA EN EL TRÁFICOINMOBILIARIO Y MERCANTIL,REALIZADOS
CERTIFICADO 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 81,128.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 69,326.00150,454.00
3SERVICIOS DE ASESORÍA JURÍDICA,REALIZADOS
SERVICIO 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 31,724.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 34,117.0065,841.00
4REPORTES DE NEGOCIACIÓN A LOSCONFLICTOS POLÍTICOS SOCIALES,REALIZADOS
INFORME 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2,812.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2,680.005,492.00
A
1.1INFORMES DE ASESORÍAS YCONVENIOS, REALIZADOS
INFORME 124.00 130.00 158.00 135.00 141.00 140.00 110.00 125.00 122.00 120.00 113.00 108.001,526.00
1.2INSPECCIONES EN LOS CENTROSDE TRABAJO, REALIZADOS
INSPECCIÓN 32.00 42.00 48.00 42.00 42.00 37.00 30.00 45.00 40.00 40.00 35.00 30.00463.00
1.3INFORMES DE ACUERDOSLABORALES, REALIZADOS
INFORME 1,500.00 1,500.00 1,600.00 1,600.00 1,600.00 1,500.00 1,300.00 1,600.00 1,600.00 1,600.00 1,650.00 1,350.0018,400.00
2.1CERTIFICACIÓN DE TRÁMITES,REALIZADOS
REGISTRO 6,648.00 5,435.00 5,884.00 5,676.00 6,362.00 6,462.00 3,485.00 7,031.00 5,489.00 5,326.00 5,470.00 4,010.0067,278.00
2.2 SERVICIOS EN LÍNEA, REALIZADOS SERVICIO 7,387.00 6,794.00 7,355.00 7,095.00 7,953.00 8,077.00 4,356.00 8,789.00 6,861.00 6,658.00 6,838.00 5,013.0083,176.00
3.1ASESORÍAS Y PATROCINIO LEGAL,REALIZADAS
ASESORÍA 4,173.00 5,216.00 5,614.00 5,663.00 5,117.00 5,941.00 5,325.00 4,431.00 6,160.00 6,011.00 6,696.00 5,494.0065,841.00
4.1INFORMES DE AUDIENCIAS YEVENTOS CÍVICOS, REALIZADOS
INFORME 250.00 280.00 230.00 290.00 220.00 230.00 230.00 220.00 280.00 220.00 250.00 200.002,900.00
PÁGINA 52
PROYECTO DE PRESUPUESTO DE EGRESOS 2019
CUANTIFICACIÓN DE VARIABLES
GOBIERNO DEL ESTADO DE TLAXCALA
DATOS DE IDENTIFICACIÓN
UNIDAD RESPONSABLE
CLASIFICACIÓN Pp
DEPENDENCIA
E. PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS
5. SECRETARÍA DE GOBIERNO
4. DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA
PROYECTO 36 - 10. ESTABILIDAD POLÍTICO SOCIAL
NV OBJ ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SEP OCT NOV DICNOMBRE U.M. ANUAL
A
4.2INFORMES DE MONITOREO A LOSMUNICIPIOS, REALIZADOS
INFORME 65.00 125.00 125.00 125.00 125.00 125.00 125.00 125.00 125.00 125.00 125.00 65.001,380.00
4.3INFORMES DE ATENCIÓN A GRUPOSPOLÍTICOS Y SOCIALES,REALIZADOS
INFORME 50.00 50.00 50.00 50.00 30.00 30.00 30.00 30.00 40.00 40.00 40.00 30.00470.00
4.4ASESORÍA A LOS AYUNTAMIENTOS,REALIZADAS
ASESORÍA 0.00 5.00 100.00 60.00 100.00 40.00 50.00 80.00 80.00 40.00 40.00 40.00635.00
4.5
INFORMES DE ACUERDOS ENTRELA CIUDADANIA YREPRESENTANTES MUNICIPALES,REALIZADOS
ACUERDO 7.00 8.00 9.00 9.00 9.00 9.00 8.00 9.00 8.00 9.00 9.00 7.00101.00
4.6REPORTES DE INSTALACIÓN DEBUZONES CIUDADANOS,REALIZADOS
BUZÓN 1.00 1.00 2.00 2.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.006.00
PÁGINA 53
PROYECTO DE PRESUPUESTO DE EGRESOS 2019
CUANTIFICACIÓN DE VARIABLES
GOBIERNO DEL ESTADO DE TLAXCALA
DATOS DE IDENTIFICACIÓN
UNIDAD RESPONSABLE
CLASIFICACIÓN Pp
DEPENDENCIA
C. PARTICIPACIONES A ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS
7. PROCURADURÍA GENERAL DE JUSTICIA
8. DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA
PROYECTO 37 - 11. CONSOLIDACIÓN DEL SISTEMA DE JUSTICIA PENAL ACUSATORIO
NV OBJ ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SEP OCT NOV DICNOMBRE U.M. ANUAL
F CIFRA NEGRA DE DELITOS NODENUNCIADOS
PORCENTAJE 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 91.0091.00
P CARPETAS DE INVESTIGACIÓNJUDICIALIZADAS
CARPETA 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 400.00400.00
C
1CURSOS DE CAPACITACIÓNREALIZADOS
CURSO 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 3.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 7.0010.00
2 RECURSOS EJERCIDOS PESOS 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 64,298,428.80 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 96,447,643.20160,746,072.00
3CARPETA DE INVESTIGACIÓNINICIADA
CARPETA 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 3,660.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 3,660.007,320.00
4INVESTIGACIÓN INTERNACONCLUÍDA
INVESTIGACIÓN 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 8.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 7.0015.00
5EXPEDIENTES DE JUSTICIAALTERNATIVA RADICADOS
EXPEDIENTE 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1,500.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1,500.003,000.00
6
RECOMENDACIONES DE DERECHOSHUMANOS AL PERSONAL DEPROCURADURÍA GENERAL DEJUSTICIA DEL ESTADO RECIBIDAS
RECOMENDACIÓN 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 3.005.00
A
1.1CURSOS DE CAPACITACIÓN PARAPOLICÍA DE INVESTIGACIÓNIMPARTIDOS
CURSO 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 3.004.00
1.2RECURSOS INVERTIDOS ENCAPACITACIÓN A POLICÍA DEINVESTIGACIÓN
PESOS 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 300,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 500,000.00800,000.00
1.3CURSOS DE CAPACITACIÓN ENMATERIA DE LITIGIO IMPARTIDOS AMINISTERIOS PÚBLICOS
CURSO 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2.003.00
1.4CONVENIO DE COLABORACIÓN CONSECRETARÍA DE SALUD FIRMADO
CONVENIO 1.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.001.00
2.1 RECURSOS FEDERALES EJERCIDOS PESOS 0.00 0.00 0.00 3,650,000.00 0.00 0.00 0.00 3,650,000.00 0.00 0.00 0.00 29,200,000.0036,500,000.00
PÁGINA 54
PROYECTO DE PRESUPUESTO DE EGRESOS 2019
CUANTIFICACIÓN DE VARIABLES
GOBIERNO DEL ESTADO DE TLAXCALA
DATOS DE IDENTIFICACIÓN
UNIDAD RESPONSABLE
CLASIFICACIÓN Pp
DEPENDENCIA
C. PARTICIPACIONES A ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS
7. PROCURADURÍA GENERAL DE JUSTICIA
8. DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA
PROYECTO 37 - 11. CONSOLIDACIÓN DEL SISTEMA DE JUSTICIA PENAL ACUSATORIO
NV OBJ ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SEP OCT NOV DICNOMBRE U.M. ANUAL
A
3.1SERVICIOS DEL CENTRO DEJUSTICIA PARA MUJERESREALIZADOS
SERVICIO 121.00 121.00 121.00 121.00 121.00 121.00 121.00 121.00 121.00 121.00 121.00 121.001,452.00
3.2CURSOS EN MATERIA DE ATENCIÓNA MUJERES VÍCTIMAS DEVIOLENCIA REALIZADOS
CURSO 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2.003.00
3.3 DICTÁMENES EMITIDOS DICTAMEN 1,792.00 1,792.00 1,792.00 1,792.00 1,792.00 1,792.00 1,792.00 1,792.00 1,792.00 1,792.00 1,792.00 1,792.0021,504.00
4.1INVESTIGACIONES INTERNASINICIADAS
INVESTIGACIÓN 0.00 0.00 12.00 0.00 0.00 12.00 0.00 0.00 12.00 0.00 0.00 14.0050.00
5.1RECURSOS EJERCIDOS PARA ELFORTALECIMIENTO DEL SISTEMAPENAL ACUSATORIO
PESOS 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1,000,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 3,000,000.004,000,000.00
5.2RECURSOS EJERCIDOS ENCAPACITACIÓN
PESOS 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 300,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1,700,000.002,000,000.00
5.3RECURSOS EJERCIDOS ENADQUISICIÓN DE EQUIPAMIENTO
PESOS 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 3,000,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 17,000,000.0020,000,000.00
6.1PERSONAL CAPACITADO ENDERECHOS HUMANOS
PERSONA 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 159.00159.00
6.2EXPEDIENTES DE CASOS DESANCIÓN A POLICÍAS DEINVESTIGACIÓN
EXPEDIENTE 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 5.005.00
PÁGINA 55
PROYECTO DE PRESUPUESTO DE EGRESOS 2019
CUANTIFICACIÓN DE VARIABLES
GOBIERNO DEL ESTADO DE TLAXCALA
DATOS DE IDENTIFICACIÓN
UNIDAD RESPONSABLE
CLASIFICACIÓN Pp
DEPENDENCIA
E. PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS
58. UNIDAD DE SERVICIOS EDUCATIVOS DE TLAXCALA
5. DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS
PROYECTO 38 - 12. EDUCACIÓN BÁSICA Y NORMAL EN EL ESTADO DE TLAXCALA
NV OBJ ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SEP OCT NOV DICNOMBRE U.M. ANUAL
F
NÚMERO DE ESTUDIANTES ENSECUNDARIA CUYO PUNTAJE LOSUBICÓ EN EL NIVEL DE LOGRO PORENCIMA DEL NIVEL 1 EN EL ÁREA DECOMPETENCIA DE LENGUAJE YCOMUNICACIÓN
ESTUDIANTE 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 7,319.007,319.00
NÚMERO DE ESTUDIANTES ENSEXTO DE PRIMARIA CUYOPUNTAJE LOS UBICÓ EN EL NIVELDE LOGRO POR ENCIMA DEL NIVEL1 EN EL ÁREA DE COMPETENCIA DEMATEMÁTICAS
ESTUDIANTE 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 11,252.0011,252.00
NÚMERO DE ESTUDIANTES ENTERCERO DE SECUNDARIA CUYOPUNTAJE LOS UBICÓ EN EL NIVELDE LOGRO POR ENCIMA DEL NIVEL1 EN EL ÁREA DE MATEMÁTICAS
ESTUDIANTE 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 5,557.005,557.00
NÚMERO DE ESTUDIANTES ENSEXTO DE PRIMARIA CUYOPUNTAJE LOS UBICÓ EN EL NIVELDE LOGRO POR ENCIMA DEL NIVEL1 EN EL ÁREA DE COMPETENCIA DELENGUAJE Y COMUNICACIÓN
ESTUDIANTE 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 12,205.0012,205.00
P
NÚMERO DE ALUMNOS EGRESADOSDE LA EDUCACIÓN NORMAL EN ELCICLO ESCOLAR 2018-2019
ALUMNO 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 370.00370.00
NÚMERO DE ALUMNOS EGRESADOSDE LA EDUCACIÓN PRIMARIA EN ELCICLO ESCOLAR 2018-2019
ALUMNO 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 17,286.0017,286.00
NÚMERO DE ALUMNOS EGRESADOSDE LA EDUCACIÓN SECUNDARIA ENEL CICLO ESCOLAR 2018-2019
ALUMNO 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 19,295.0019,295.00
C
1NÚMERO DE ALUMNOS EGRESADOSDE EDUCACIÓN BÁSICA EN EL AÑOACTUAL
ALUMNO 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 19,295.0019,295.00
2NÚMERO DE ALUMNOS QUEOBTIENEN LOS NIVELES III Y IV ENLA EVALUACIÓN DE PLANEA
ALUMNO 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2,765.002,765.00
PÁGINA 56
PROYECTO DE PRESUPUESTO DE EGRESOS 2019
CUANTIFICACIÓN DE VARIABLES
GOBIERNO DEL ESTADO DE TLAXCALA
DATOS DE IDENTIFICACIÓN
UNIDAD RESPONSABLE
CLASIFICACIÓN Pp
DEPENDENCIA
E. PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS
58. UNIDAD DE SERVICIOS EDUCATIVOS DE TLAXCALA
5. DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS
PROYECTO 38 - 12. EDUCACIÓN BÁSICA Y NORMAL EN EL ESTADO DE TLAXCALA
NV OBJ ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SEP OCT NOV DICNOMBRE U.M. ANUAL
C
3
ALUMNOS DE PREESCOLAR+ALUMNOS DE PRIMARIA +ALUMNOS DE SECUNDARIA 2018-2019
ALUMNO 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 99,245.0099,245.00
3MATRÍCULA DE NIVEL SECUNDARIADE 12 A 14 AÑOS 2018-2019
ALUMNO 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 56,295.0056,295.00
3MATRÍCULA DE NIVEL PRIMARIA DE6 A 11 AÑOS 2018-2019
ALUMNO 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 95,044.0095,044.00
3
ALUMNAS DE PREESCOLAR+ALUMNAS DE PRIMARIA +ALUMNAS DE SECUNDARIA 2018-2019
ALUMNO 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 96,331.0096,331.00
3MATRÍCULA DE NIVEL PREESCOLARDE 3 A 5 AÑOS 2018-2019
ALUMNO 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 30,324.0030,324.00
4
NÚMERO DE PLANTELESATENDIDOS CON ACCIONES DEREAHABILITACIÓN YMANTENIMIENTO EN LAS ESCUELAS
PLANTEL 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 15.00 15.00 15.00 15.00 15.00 15.00 0.0090.00
A
1.1NÚMERO DE BECAS PARAEDUCACIÓN BÁSICA ENTREGADAS
BECA 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 696.00696.00
1.1 ALUMNOS BENEFICIADOS CONENTREGA DELIBROS DE TEXTO
ALUMNO 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 276,952.00 0.00 0.00 0.00276,952.00
1.1ALUMNOS BENEFICIADOS CON LAENTREGA DE ÚTILES ESCOLARES
ALUMNO 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 263,018.00 0.00 0.00263,018.00
1.2NÚMERO DE OBSERVACIONES DECLASE REALIZADAS
OBSERVACIÓN 205.00 205.00 205.00 205.00 205.00 205.00 0.00 0.00 205.00 205.00 205.00 205.00205.00
1.3NÚMERO DE ESCUELAS QUE HANRECIBIDO EL SERVICIO DEASISTENCIA TÉCNICA
ESCUELA 1,372.00 1,372.00 1,372.00 1,372.00 1,372.00 1,372.00 1,372.00 1,372.00 1,372.00 1,372.00 1,372.00 1,372.001,372.00
1.4NÚMERO DE ESCUELAS QUEUTILIZAN EL SISTEMA DE ALERTATEMPRANA
ESCUELA 0.00 1,351.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1,351.00 0.00 0.001,351.00
PÁGINA 57
PROYECTO DE PRESUPUESTO DE EGRESOS 2019
CUANTIFICACIÓN DE VARIABLES
GOBIERNO DEL ESTADO DE TLAXCALA
DATOS DE IDENTIFICACIÓN
UNIDAD RESPONSABLE
CLASIFICACIÓN Pp
DEPENDENCIA
E. PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS
58. UNIDAD DE SERVICIOS EDUCATIVOS DE TLAXCALA
5. DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS
PROYECTO 38 - 12. EDUCACIÓN BÁSICA Y NORMAL EN EL ESTADO DE TLAXCALA
NV OBJ ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SEP OCT NOV DICNOMBRE U.M. ANUAL
A
1.5NÚMERO DE TOTAL DE DÍASCUMPLIDOS
DÍA 195.00 195.00 195.00 195.00 195.00 195.00 195.00 195.00 195.00 195.00 195.00 195.00195.00
1.6NÚMERO DE ESCUELAS PRIMARIASY SECUNDARIAS PARTICIPANTES
ESCUELA 406.00 406.00 406.00 406.00 406.00 406.00 406.00 406.00 406.00 406.00 406.00 406.00406.00
1.7NÚMERO DE ESCUELAS PRIMARIASY SECUNDARIAS PARTICIPANTES
ESCUELA 406.00 406.00 406.00 406.00 406.00 406.00 406.00 406.00 406.00 406.00 406.00 406.00406.00
1.8NÚMERO DE ESCUELAS CENDI,CAM, PREESCOLARES Y PRIMARIASPARTICIPANTES
ESCUELA 818.00 818.00 818.00 818.00 818.00 818.00 818.00 818.00 818.00 818.00 818.00 818.00818.00
1.9NÚMERO DE ESCUELAS PRIMARIASY SECUNDARIAS PARTICIPANTES
ESCUELA 818.00 818.00 818.00 818.00 818.00 818.00 818.00 818.00 818.00 818.00 818.00 818.00818.00
1.10NÚMERO DE LIGAS DEPORTIVASESCOLARES Y CLUBES ENOPERACIÓN
LIGA 17.00 17.00 17.00 17.00 17.00 17.00 17.00 17.00 17.00 17.00 17.00 17.0017.00
1.11NÚMERO DE ESCUELAS QUERECIBEN CAPACITACIÓN SOBRECONVIVENCIA ESCOLAR
ESCUELA 770.00 770.00 770.00 770.00 770.00 770.00 770.00 770.00 770.00 770.00 770.00 770.00770.00
1.12 NÚMERO DE BECAS ENTREGADAS BECA 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 120.00 0.00 0.00 0.00120.00
1.13NÚMERO DE ESCUELAS QUE HANRECIBIDO EL SERVICIO DEASISTENCIA TÉCNICA
ESCUELA 1,372.00 1,372.00 1,372.00 1,372.00 1,372.00 1,372.00 1,372.00 1,372.00 1,372.00 1,372.00 1,372.00 1,372.001,372.00
1.14NÚMERO DE FIGURAS EDUCATIVASQUE HAN RECIBIDO EL SERVICIO DEASISTENCIA TÉCNICA
DOCENTE 18,592.00 18,592.00 18,592.00 18,592.00 18,592.00 18,592.00 18,592.00 18,592.00 18,592.00 18,592.00 18,592.00 18,592.0018,592.00
1.15SISTEMA INTEGRAL DEINFORMACIÓN OPERANDO.
SISTEMA 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.001.00
1.16NÚMERO DE ESCUELAS QUE HANRECIBIDO EL SERVICIO DEASISTENCIA TÉCNICA
ESCUELA 1,372.00 1,372.00 1,372.00 1,372.00 1,372.00 1,372.00 1,372.00 1,372.00 1,372.00 1,372.00 1,372.00 1,372.001,372.00
1.17NÚMERO DE ESCUELAS QUEUTILIZAN EL SISTEMA DE ALERTA
ESCUELA 1,372.00 1,372.00 1,372.00 1,372.00 1,372.00 1,372.00 1,372.00 1,372.00 1,372.00 1,372.00 1,372.00 1,372.001,372.00
PÁGINA 58
PROYECTO DE PRESUPUESTO DE EGRESOS 2019
CUANTIFICACIÓN DE VARIABLES
GOBIERNO DEL ESTADO DE TLAXCALA
DATOS DE IDENTIFICACIÓN
UNIDAD RESPONSABLE
CLASIFICACIÓN Pp
DEPENDENCIA
E. PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS
58. UNIDAD DE SERVICIOS EDUCATIVOS DE TLAXCALA
5. DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS
PROYECTO 38 - 12. EDUCACIÓN BÁSICA Y NORMAL EN EL ESTADO DE TLAXCALA
NV OBJ ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SEP OCT NOV DICNOMBRE U.M. ANUAL
A
1.17 TEMPRANA ESCUELA 1,372.00 1,372.00 1,372.00 1,372.00 1,372.00 1,372.00 1,372.00 1,372.00 1,372.00 1,372.00 1,372.00 1,372.001,372.00
1.18NÚMERO DE ESCUELAS PRIMARIASY SECUNDARIAS PARTICIPANTES
ESCUELA 406.00 406.00 406.00 406.00 406.00 406.00 406.00 406.00 406.00 406.00 406.00 406.00406.00
1.19
NÚMERO DE DIRECTIVOSESCOLARES CON FORMACIÓNACADÉMICA SOBRE APRENDIZAJESCLAVE
DOCENTE 1,227.00 1,227.00 1,227.00 1,227.00 1,227.00 1,227.00 1,227.00 1,227.00 1,227.00 1,227.00 1,227.00 1,227.001,227.00
1.20
NÚMERO DE CONSEJOS TÉCNICOSESCOLARES CON ACCIONES DEFORTALECIMIENTO PEDAGÓGICOREALIZADAS
CONSEJO 1,372.00 0.00 1,372.00 1,372.00 1,372.00 1,372.00 0.00 1,372.00 1,372.00 1,372.00 1,372.00 0.001,372.00
1.21NÚMERO DE CONVENIOS DECOLABORACIÓN PROMOVIDOS
CONVENIO 1.00 0.00 0.00 1.00 0.00 0.00 0.00 1.00 0.00 0.00 0.00 0.003.00
1.22NÚMERO DE ESCUELAS PRIMARIASY SECUNDARIAS PARTICIPANTES
ESCUELA 406.00 406.00 406.00 406.00 406.00 406.00 406.00 406.00 406.00 406.00 406.00 406.00406.00
2.1NÚMERO DE DOCENTESCAPACITADOS OPROFESIONALIZADOS
DOCENTE 0.00 0.00 0.00 0.00 1,000.00 1,000.00 1,000.00 1,000.00 1,000.00 1,000.00 0.00 0.006,000.00
2.2NÚMERO DE ESCUELAS QUEATIENDEN INICIATIVAS DEL NUEVOMODELO EDUCATIVO
ESCUELA 1,372.00 1,372.00 1,372.00 1,372.00 1,372.00 1,372.00 1,372.00 1,372.00 1,372.00 1,372.00 1,372.00 1,372.001,372.00
2.3NÚMERO DE ESCUELAS QUEATIENDEN INICIATIVAS DEL NUEVOMODELO EDUCATIVO
ESCUELA 1,372.00 1,372.00 1,372.00 1,372.00 1,372.00 1,372.00 1,372.00 1,372.00 1,372.00 1,372.00 1,372.00 1,372.001,372.00
2.4
NÚMERO DE ESCUELAS QUE USANLOS RESULTADOS DE LASEVALUACIONES PARA MEJORAR ELLOGRO EDUCATIVO
ESCUELA 1,372.00 1,372.00 1,372.00 1,372.00 1,372.00 1,372.00 1,372.00 1,372.00 1,372.00 1,372.00 1,372.00 1,372.001,372.00
2.5
NÚMERO DE ESCUELAS QUE USANLOS RESULTADOS DE LASEVALUACIONES PARA MEJORAR ELLOGRO EDUCATIVO
ESCUELA 1,372.00 1,372.00 1,372.00 1,372.00 1,372.00 1,372.00 1,372.00 1,372.00 1,372.00 1,372.00 1,372.00 1,372.001,372.00
PÁGINA 59
PROYECTO DE PRESUPUESTO DE EGRESOS 2019
CUANTIFICACIÓN DE VARIABLES
GOBIERNO DEL ESTADO DE TLAXCALA
DATOS DE IDENTIFICACIÓN
UNIDAD RESPONSABLE
CLASIFICACIÓN Pp
DEPENDENCIA
E. PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS
58. UNIDAD DE SERVICIOS EDUCATIVOS DE TLAXCALA
5. DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS
PROYECTO 38 - 12. EDUCACIÓN BÁSICA Y NORMAL EN EL ESTADO DE TLAXCALA
NV OBJ ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SEP OCT NOV DICNOMBRE U.M. ANUAL
A
3.1NÚMERO DE ESCUELAS QUEREALIZAN SU CONSEJO TÉCNICOESCOLAR
ESCUELA 1,372.00 1,372.00 1,372.00 1,372.00 1,372.00 1,372.00 0.00 1,372.00 1,372.00 1,372.00 1,372.00 0.001,372.00
3.2NÚMERO DE ESCUELAS QUEUTILIZAN EL SISTEMA DE ALERTATEMPRANA
ESCUELA 1,372.00 1,372.00 1,372.00 1,372.00 1,372.00 1,372.00 1,372.00 1,372.00 1,372.00 1,372.00 1,372.00 1,372.001,372.00
3.3NÚMERO DE NIÑOS MIGRANTESQUE INGRESAN A LOS NIVELES DEEDUCACIÓN BÁSICA
NIÑO 172.00 172.00 172.00 172.00 172.00 172.00 172.00 172.00 172.00 172.00 172.00 172.00172.00
3.4NÚMERO DE ESCUELASBENEFICIADAS POR EL PROGRAMAESCUELAS DE VERANO
ESCUELA 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 104.00 104.00 0.00 0.00 0.00 0.00104.00
3.5NÚMERO DE DOCENTESCAPACITADOS POR LOS CURSOSDE CETE
DOCENTE 0.00 0.00 500.00 0.00 0.00 600.00 0.00 0.00 600.00 0.00 0.00 500.002,200.00
3.6
SOLICITUDES A ESCUELASPRIMARIAS Y SECUNDARIAS QUECUENTAN CON SERVICIO DECONECTIVIDAD Y ESTÁFUNCIONANDO
SOLICITUD 620.00 620.00 620.00 620.00 620.00 620.00 620.00 620.00 620.00 620.00 620.00 620.00620.00
4.1NÚMERO DE PLANTELESINVENTARIADOS, MEDIANTECÉDULA DE CONTROL
PLANTEL 0.00 3.00 0.00 0.00 4.00 0.00 0.00 3.00 0.00 2.00 0.00 0.0012.00
4.2NÚMERO DE AULAS CON ACCIONESDE DIAGNÓSTICO Y ADECUACIÓNREALIZADAS
ALUMNO 0.00 2.00 2.00 2.00 2.00 2.00 1.00 1.00 2.00 2.00 1.00 0.0017.00
4.3
NÚMERO DE PLANTELES DEEDUCACIÓN BÁSICA CON ACCIONESDE FOCALIZACIÓN PARA SUREHABILITACIÓN REALIZADAS
PLANTEL 0.00 10.00 10.00 5.00 10.00 10.00 7.00 8.00 10.00 10.00 10.00 0.0090.00
4.4
NÚMERO DE PLANTELESDICTAMINADOS Y FOCALIZADOSPARA ATENDER CON ACCIONESREHABILITACIÓN Y MANTENIMIENTO
PLANTEL 0.00 6.00 6.00 6.00 6.00 10.00 10.00 10.00 10.00 10.00 10.00 0.0084.00
4.5NÚMERO DE PLANTELES ENREZAGO CON MENOS POBLACIÓN
PLANTEL 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 10.00 10.00 10.00 10.00 10.00 8.00 0.0058.00
PÁGINA 60
PROYECTO DE PRESUPUESTO DE EGRESOS 2019
CUANTIFICACIÓN DE VARIABLES
GOBIERNO DEL ESTADO DE TLAXCALA
DATOS DE IDENTIFICACIÓN
UNIDAD RESPONSABLE
CLASIFICACIÓN Pp
DEPENDENCIA
E. PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS
58. UNIDAD DE SERVICIOS EDUCATIVOS DE TLAXCALA
5. DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS
PROYECTO 38 - 12. EDUCACIÓN BÁSICA Y NORMAL EN EL ESTADO DE TLAXCALA
NV OBJ ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SEP OCT NOV DICNOMBRE U.M. ANUAL
A
4.5ESTUDIANTIL ATENDIDAS CONACCIONES DE REHABILITACIÓN
PLANTEL 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 10.00 10.00 10.00 10.00 10.00 8.00 0.0058.00
4.6NÚMERO DE PLANTELESATENDIDOS CON NECESIDADES DECONSOLIDACIÓN
PLANTEL 0.00 0.00 10.00 0.00 10.00 0.00 0.00 10.00 0.00 0.00 0.00 0.0030.00
4.7
NÚMERO DE INSTALACIONESDEPORTIVAS ESCOLARESFOCALIZADAS Y CANALIZADAS ALOS MUNICIPIOS
INSTALACIÓN 0.00 1.00 3.00 0.00 2.00 2.00 1.00 2.00 3.00 3.00 3.00 0.0020.00
4.8NÚMERO DE PLANTELESINVENTARIADOS, MEDIANTECÉDULA DE CONTROL
PLANTEL 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1,075.00 359.001,434.00
4.9NÚMERO DE PLANTELESATENDIDOS A TRAVÉS DEPROGRAMAS FEDERALES
PLANTEL 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 3.00 2.00 0.005.00
4.10NÚMERO DE ESPACIOSFOCALIZADOS PARA SUADEACUACIÓN
PLANTEL 0.00 0.00 3.00 0.00 4.00 0.00 3.00 0.00 0.00 2.00 0.00 0.0012.00
PÁGINA 61
PROYECTO DE PRESUPUESTO DE EGRESOS 2019
CUANTIFICACIÓN DE VARIABLES
GOBIERNO DEL ESTADO DE TLAXCALA
DATOS DE IDENTIFICACIÓN
UNIDAD RESPONSABLE
CLASIFICACIÓN Pp
DEPENDENCIA
E. PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS
36. INSTITUTO DEL DEPORTE DE TLAXCALA
1. DIRECCIÓN GENERAL
PROYECTO 39 - 13. DEPORTE INCLUYENTE
NV OBJ ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SEP OCT NOV DICNOMBRE U.M. ANUAL
F RESULTADOS EN COMPETENCIA MEDALLA 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 44.0044.00
P NÚMERO DE PERSONASCONVOCADAS
PERSONA 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 50,000.0050,000.00
C
1NÚMERO DE EVENTOSDEPORTIVOS DE CARÁCTERESCOLAR Y SOCIAL REALIZADOS
EVENTO 4.00 7.00 6.00 6.00 6.00 6.00 6.00 6.00 6.00 8.00 8.00 4.0073.00
2 TOTAL DE BOLETINES DIFUNDIDOS BOLETÍN 91.00 91.00 91.00 91.00 92.00 92.00 92.00 92.00 92.00 92.00 92.00 92.001,100.00
3NÚMERO DE DEPORTISTASDETECTADOS
DEPORTISTA 0.00 0.00 900.00 0.00 0.00 900.00 0.00 0.00 900.00 0.00 0.00 900.003,600.00
A
1.1NÚMERO DE APOYOS LOGÍSTICOSOTORGADOS
APOYO 8.00 8.00 8.00 9.00 9.00 9.00 9.00 9.00 9.00 9.00 7.00 6.00100.00
1.2NÚMERO DE EVENTOSDEPORTIVOS REALIZADOS
EVENTO 4.00 7.00 6.00 6.00 6.00 6.00 6.00 6.00 6.00 8.00 8.00 4.0073.00
2.1NÚMERO DE CENTROSDEPORTIVOS ATENDIDOS
CENTRO DEPORTIVO 0.00 10.00 0.00 10.00 0.00 8.00 0.00 6.00 0.00 10.00 0.00 10.0054.00
3.1 NÚMERO DE ATLETAS ATENDIDOS ATLETA 20.00 20.00 140.00 170.00 300.00 30.00 20.00 20.00 20.00 20.00 30.00 10.00800.00
3.2NÚMERO DE INSTRUCTORES YENTRENADORES CAPACITADOS
ENTRENADOR 0.00 0.00 60.00 0.00 0.00 60.00 0.00 0.00 140.00 0.00 0.00 40.00300.00
3.3 NÚMERO DE BECAS ENTREGADAS BECA 90.00 90.00 90.00 90.00 90.00 90.00 90.00 90.00 90.00 90.00 90.00 90.001,080.00
PÁGINA 62
PROYECTO DE PRESUPUESTO DE EGRESOS 2019
CUANTIFICACIÓN DE VARIABLES
GOBIERNO DEL ESTADO DE TLAXCALA
DATOS DE IDENTIFICACIÓN
UNIDAD RESPONSABLE
CLASIFICACIÓN Pp
DEPENDENCIA
E. PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS
48. INSTITUTO ESTATAL DE LA MUJER
1. DIRECCION GENERAL
PROYECTO 40 - 14. CONTRIBUIR AL MEJORAMIENTO DE LA CALIDAD DE VIDA DE LAS MUJERES PROMOVIENDO LA IGUALDAD DE GÉNERO.
NV OBJ ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SEP OCT NOV DICNOMBRE U.M. ANUAL
F MUJERES EN SITUACIÓN DEVIOLENCIA
MUJER 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 245,539.00245,539.00
P MUJERES ATENDIDAS POR EL IEM MUJER 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 6,832.006,832.00
C
1 CAPACITACIONES REALIZADAS CAPACITACIÓN 6.00 6.00 6.00 6.00 6.00 6.00 6.00 6.00 6.00 6.00 6.00 6.0072.00
2 ASESORÍAS LEGALES REALIZADAS ASESORÍA 10.00 10.00 10.00 10.00 10.00 10.00 10.00 10.00 10.00 10.00 10.00 10.00120.00
3 PLATICAS REALIZADAS PLÁTICA 18.00 18.00 24.00 24.00 24.00 20.00 18.00 22.00 24.00 20.00 20.00 18.00250.00
4 EVENTOS REALIZADOS EVENTO 0.00 0.00 1.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1.00 1.00 0.003.00
A
1.1 MUJERES CAPACITADAS MUJER 240.00 240.00 240.00 240.00 240.00 240.00 240.00 240.00 240.00 240.00 240.00 330.002,970.00
2.1 MUJERES ASESORADAS MUJER 10.00 10.00 10.00 10.00 10.00 10.00 10.00 10.00 10.00 10.00 10.00 10.00120.00
3.1 MUJERES INFORMADAS MUJER 254.00 260.00 255.00 256.00 254.00 254.00 254.00 254.00 254.00 254.00 254.00 254.003,057.00
4.1MUJERES PARTICIPANTES ENEVENTOS
MUJER 0.00 0.00 250.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 202.00 250.00 0.00702.00
PÁGINA 63
PROYECTO DE PRESUPUESTO DE EGRESOS 2019
CUANTIFICACIÓN DE VARIABLES
GOBIERNO DEL ESTADO DE TLAXCALA
DATOS DE IDENTIFICACIÓN
UNIDAD RESPONSABLE
CLASIFICACIÓN Pp
DEPENDENCIA
F. PROMOCIÓN Y FOMENTO
12. SECRETARÍA DE TURISMO
4. DIRECCIÓN DE PLANEACIÓN Y DESARROLLO TURÍSTICO
PROYECTO 41 - 15. DESARROLLO TURISTICO
NV OBJ ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SEP OCT NOV DICNOMBRE U.M. ANUAL
F AFLUENCIA TURÍSTICA TURISTA 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 554,787.00554,787.00
PNÚMERO DE TURISTAS DEL AÑO ENCURSO - NÚMERO DE TURISTASDEL AÑO ANTERIOR
TURISTA 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 26,418.0026,418.00
C
1BENEFICIOS REALIZADOS EN ELESTADO EN EL SECTOR TURISMO
BENEFICIOS 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2.00 0.00 0.00 5.00 0.00 0.00 9.0016.00
1PROMOCIÓN TURÍSTICA DELESTADO REALIZADA
DIFUSIÓN 0.00 0.00 2.00 0.00 0.00 3.00 0.00 0.00 3.00 0.00 0.00 1.009.00
2CERTIFICACIONES EN ESTANDARESDE CALIDAD A PRESTADORES DESERVICIOS REALIZADAS
CERTIFICACIÓN 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 23.00 0.00 0.00 0.0023.00
2SERVICIOS TURÍSTICOSREALIZADOS
SERVICIO 0.00 0.00 31.00 0.00 0.00 47.00 0.00 0.00 34.00 0.00 0.00 33.00145.00
A
1.1APERTURA DE NUEVOS HOTELESREALIZADO
HOTEL 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1.001.00
1.2CONVENIOS CON MUNICIPIOS PARASIMPLIFICACIÓN DE TRÁMITESREALIZADOS
CONVENIO 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 3.00 0.00 0.00 0.003.00
1.3EJECUCIÓN DEL PROYECTO DELCENTRO DE CONVENCIONESEJECUTADO
PROYECTO 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1.00 0.00 0.00 0.001.00
1.4PROYECTOS DEINFRAESTRUCTURA TURÍSTICAEJECUTADOS
PROYECTO 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1.00 0.00 0.00 1.002.00
1.5REUNIONES DEL CONSEJOCONSULTIVO TURÍSTICO ESTATALREALIZADA
REUNIÓN 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1.002.00
1.6LOCALIDADES EN EL PROGRAMA DEPUEBLOS MÁGICOS CONSERVADAS
MUNICIPIO 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2.002.00
1.7EVENTOS GASTRONÓMICOSREALIZADOS
EVENTO 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1.002.00
PÁGINA 64
PROYECTO DE PRESUPUESTO DE EGRESOS 2019
CUANTIFICACIÓN DE VARIABLES
GOBIERNO DEL ESTADO DE TLAXCALA
DATOS DE IDENTIFICACIÓN
UNIDAD RESPONSABLE
CLASIFICACIÓN Pp
DEPENDENCIA
F. PROMOCIÓN Y FOMENTO
12. SECRETARÍA DE TURISMO
4. DIRECCIÓN DE PLANEACIÓN Y DESARROLLO TURÍSTICO
PROYECTO 41 - 15. DESARROLLO TURISTICO
NV OBJ ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SEP OCT NOV DICNOMBRE U.M. ANUAL
A
1.8NÚMERO DE PRODUCTOSTURÍSTICOS RELIGIOSOSREALIZADOS
PRODUCTOTURÍSTICO
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1.001.00
1.9PRODUCTO TURÍSTICO DEHACIENDAS REALIZADO
PRODUCTOTURÍSTICO
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1.001.00
1.10PRODUCTO TURÍSTICO DENATURALEZA REALIZADO
PRODUCTOTURÍSTICO
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1.001.00
1.11CAMPAÑA DE PROMOCIÓNTURÍSTICA REALIZADA
CAMPAÑA 0.00 0.00 1.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.001.00
1.12VIAJES DE FAMILIARIZACIÓNREALIZADOS
FAM TRIP 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2.00 0.00 0.00 1.00 0.00 0.00 0.003.00
1.13MATERIAL PROMOCIONALIMPRESO, AUDIOVISUAL YELECTRÓNICO REALIZADO
PUBLICACIÓN 0.00 0.00 20,000.00 0.00 0.00 40,000.00 0.00 0.00 20,000.00 0.00 0.00 20,000.00100,000.00
1.14
PARTICIPACIÓN EN FERIAS,EXPOSICIONES, EVENTOSESPECIALES, FOROS Y SEMINARIOSREALIZADAS
EXAMEN 0.00 0.00 1.00 0.00 0.00 2.00 0.00 0.00 1.00 0.00 0.00 1.005.00
1.15GRABACIÓN DE VIDEOCLIPSPROMOCIONALES DEL ESTADO DETLAXCALA REALIZADOS
GRABACIÓN 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1.00 0.00 0.00 1.00 0.00 0.00 0.002.00
1.16PUBLICACIÓN DE MATERIALGASTRONÓMICO REALIZADO
PUBLICACIÓN 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1.00 0.00 0.00 0.001.00
2.1VERIFICACIONES A PRESTADORESDE SERVICIOS REALIZADOS
VERIFICACIÓN 0.00 0.00 30.00 0.00 0.00 45.00 0.00 0.00 30.00 0.00 0.00 30.00135.00
2.2
CAPACITACIÓN EN ESTÁNDARES DECOMPETENCIA LABORAL APRESTADORES DE SERVICIOS PARAHOMBRES REALIZADO
HOMBRE 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 55.00 0.00 0.00 51.00106.00
2.3
CAPACITACIÓN EN ESTÁNDARES DECOMPETENCIA LABORAL APRESTADORES DE SERVICIOS PARAMUJERES REALIZADA
MUJER 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 45.00 0.00 0.00 49.0094.00
PÁGINA 65
PROYECTO DE PRESUPUESTO DE EGRESOS 2019
CUANTIFICACIÓN DE VARIABLES
GOBIERNO DEL ESTADO DE TLAXCALA
DATOS DE IDENTIFICACIÓN
UNIDAD RESPONSABLE
CLASIFICACIÓN Pp
DEPENDENCIA
F. PROMOCIÓN Y FOMENTO
12. SECRETARÍA DE TURISMO
4. DIRECCIÓN DE PLANEACIÓN Y DESARROLLO TURÍSTICO
PROYECTO 41 - 15. DESARROLLO TURISTICO
NV OBJ ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SEP OCT NOV DICNOMBRE U.M. ANUAL
A
2.4DIPLOMADO BAJO LA NORMA NOM-09 PARA HOMBRES REALIZADO
HOMBRE 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 13.00 0.00 0.00 15.0028.00
2.5DIPLOMADO BAJO LA NORMA NOM-09 PARA MUJERES REALIZADO
MUJER 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 12.00 0.00 0.00 10.0022.00
2.6CONVENIOS PARA LACAPACITACIÓN CON ICATLAX Y/OMUNICIPIOS REALIZADOS
CONVENIO 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1.00 0.00 0.00 1.002.00
2.7
PROGRAMA DE PROMOCIÓN PARAFOMENTAR LA FORMALIDAD DE LOSPRESTADORES DE SERVICIOSTURÍSTICOS REALIZADA
PROGRAMA 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1.00 0.00 0.00 0.001.00
2.8REUNIONES CON MUNICIPIOS PARAFOMENTAR LOS SERVICIOSCOMPLEMENTARIOS REALIZADAS
REUNIÓN 0.00 0.00 1.00 0.00 0.00 2.00 0.00 0.00 2.00 0.00 0.00 1.006.00
2.9CAMPAÑA DE ATENCIÓN ALTURISTA REALIZADA
CAMPAÑA 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1.001.00
2.10DIAGNÓSTICO DEL TURISMO DELESTADO REALIZADA
ESTUDIO 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1.001.00
2.11CADENAS PRODUCTIVASREALIZADAS
CADENAPRODUCTIVA
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2.002.00
PÁGINA 66
PROYECTO DE PRESUPUESTO DE EGRESOS 2019
CUANTIFICACIÓN DE VARIABLES
GOBIERNO DEL ESTADO DE TLAXCALA
DATOS DE IDENTIFICACIÓN
UNIDAD RESPONSABLE
CLASIFICACIÓN Pp
DEPENDENCIA
E. PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS
50. INSTITUTO TLAXCALTECA PARA PERSONAS CON DISCAPACIDAD
1. DIRECCIÓN GENERAL
PROYECTO 42 - 16. INCLUSIÓN SOCIOECONÓMICA EQUITATIVA DE LAS PERSONAS CON DISCAPACIDAD
NV OBJ ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SEP OCT NOV DICNOMBRE U.M. ANUAL
FTOTAL DE PERSONAS CONDISCAPACIDAD EN EL ESTADO DETLAXCALA
PERSONA 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 16,224.0016,224.00
PNÚMERO DE PERSONAS CONDISCAPACIDAD QUE SE LESOTORGO UN PRODUCTO Y/OSERVICIO EN EL PRESENTE AÑO
PERSONA 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 13,029.0013,029.00
C
1 SERVICIOS OTORGADOS SERVICIO 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 9,600.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 9,472.0019,072.00
2 APOYOS OTORGADOS APOYO 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1,670.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1,725.003,395.00
A
1.1PERSONAS BENEFICIADAS CONTRASLADOS EN LA UNIDAD DETRANSPORTE ADAPTADO.
PERSONA 60.00 80.00 80.00 90.00 80.00 80.00 47.00 80.00 80.00 80.00 80.00 50.00887.00
1.2ASISTENTES A LAS ACCIONES DESENSIBILIZACIÓN
ASISTENTE 100.00 180.00 180.00 180.00 150.00 150.00 150.00 180.00 180.00 180.00 150.00 50.001,830.00
1.3 TOTAL DE ASISTENTES ASISTENTE 0.00 0.00 0.00 1,550.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 300.001,850.00
1.4 BENEFICIOS LOGRADOS BENEFICIOS 0.00 0.00 5.00 0.00 0.00 15.00 0.00 0.00 10.00 0.00 0.00 5.0035.00
1.5PERSONAS ATENDIDAS CON LASTERAPIAS
PERSONA 175.00 200.00 225.00 225.00 225.00 248.00 150.00 225.00 225.00 225.00 225.00 100.002,448.00
1.6 PERSONAS CAPACITADAS PERSONA 100.00 200.00 200.00 200.00 200.00 180.00 100.00 100.00 200.00 200.00 150.00 0.001,830.00
1.7 PERSONAS BENEFICIADAS PERSONA 33.00 50.00 55.00 50.00 50.00 50.00 30.00 50.00 50.00 50.00 39.00 32.00539.00
1.8PERSONAS BENEFICIADAS CON LAGESTIÓN EN MATERIA DECAPACITACIÓN LABORAL
PERSONA 0.00 0.00 80.00 0.00 0.00 130.00 0.00 0.00 100.00 0.00 0.00 20.00330.00
1.9PERSONAS COLOCADAS EN UNPUESTO DE TRABAJO
PERSONA 0.00 0.00 8.00 0.00 0.00 25.00 0.00 0.00 35.00 0.00 0.00 4.0072.00
PÁGINA 67
PROYECTO DE PRESUPUESTO DE EGRESOS 2019
CUANTIFICACIÓN DE VARIABLES
GOBIERNO DEL ESTADO DE TLAXCALA
DATOS DE IDENTIFICACIÓN
UNIDAD RESPONSABLE
CLASIFICACIÓN Pp
DEPENDENCIA
E. PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS
50. INSTITUTO TLAXCALTECA PARA PERSONAS CON DISCAPACIDAD
1. DIRECCIÓN GENERAL
PROYECTO 42 - 16. INCLUSIÓN SOCIOECONÓMICA EQUITATIVA DE LAS PERSONAS CON DISCAPACIDAD
NV OBJ ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SEP OCT NOV DICNOMBRE U.M. ANUAL
A
1.10PERSONAS BENEFICIADAS CON ELFINANCIAMIENTO PARA UNPROYECTO PRODUCTIVO
PERSONA 0.00 0.00 12.00 0.00 0.00 16.00 0.00 0.00 12.00 0.00 0.00 8.0048.00
2.1PERSONAS BENEFICIADAS CONUNA AYUDA TÉCNICA
PERSONA 45.00 90.00 110.00 85.00 120.00 100.00 95.00 120.00 110.00 110.00 90.00 50.001,125.00
2.2PERSONAS BENEFICIADAS CON UNAPOYO ECONÓMICO
PERSONA 50.00 200.00 200.00 230.00 220.00 220.00 150.00 200.00 200.00 200.00 200.00 200.002,270.00
PÁGINA 68
PROYECTO DE PRESUPUESTO DE EGRESOS 2019
CUANTIFICACIÓN DE VARIABLES
GOBIERNO DEL ESTADO DE TLAXCALA
DATOS DE IDENTIFICACIÓN
UNIDAD RESPONSABLE
CLASIFICACIÓN Pp
DEPENDENCIA
E. PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS
28. INSTITUTO DE CATASTRO
1. DIRECCION GENERAL
PROYECTO43 - 17. MODERNIZACIÓN Y VINCULACIÓN CATASTRAL-REGISTRAL
NV OBJ ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SEP OCT NOV DICNOMBRE U.M. ANUAL
FPORCENTAJE DE VINCULACIÓN DEPREDIOS EN EL ESTADO DETLAXCALA
PORCENTAJE 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 4.404.40
P NÚMERO DE PREDIOS VINCULADOSEN 2019
PORCENTAJE 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 6,000.006,000.00
C
1NÚMERO DE PADRONESCATASTRALES MUNICIPALESINTEGRADOS
PADRÓN 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 3.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2.005.00
2NÚMERO DE TABLAS DE VALORESEMITIDAS
DOCUMENTO 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 55.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 5.0060.00
3NÚMERO DE PLANOSCARTOGRÁFICOS SECTORIZADOSREALIZADOS
PLANO 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 55.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 5.0060.00
A
1.1NÚMERO DE PADRONESACTUALIZADOS CON INFORMACIÓNCATASTRAL
PADRÓN 0.00 0.00 3.00 0.00 0.00 5.00 0.00 0.00 4.00 0.00 0.00 3.0015.00
1.2
NÚMERO DE CAPACITACIONESTÉCNICAS IMPARTIDAS A USUARIOSDEL MÓDULO DE GESTIÓNCATASTRAL TRIBUTARIO
CAPACITACIÓN 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 5.0060.00
2.1NÚMERO DE AVALÚOSELABORADOS CON VALORACTUALIZADO EMITIDOS
AVALUO 490.00 590.00 600.00 590.00 600.00 560.00 280.00 690.00 590.00 540.00 570.00 300.006,400.00
2.2
NÚMERO DE ASESORÍAS AAUTORIDADES MUNICIPALES ENMATERIA DE VALUACIÓNOTORGADAS
ASESORÍA 1.00 3.00 8.00 4.00 4.00 4.00 3.00 3.00 4.00 4.00 1.00 1.0040.00
3.1NÚMERO DE LEVANTAMIENTOS Y/ODESLINDES TOPOGRÁFICOSREALIZADOS
LEVANTAMIENTOTOPOGRAFICO
5.00 6.00 7.00 6.00 6.00 6.00 4.00 6.00 7.00 7.00 6.00 4.0070.00
3.2NÚMERO DE PLANOSCARTOGRÁFICOS SECTORIALESMUNICIPALES VALIDADOS
PLANO 0.00 0.00 5.00 0.00 0.00 5.00 0.00 0.00 5.00 0.00 0.00 5.0020.00
PÁGINA 69
PROYECTO DE PRESUPUESTO DE EGRESOS 2019
CUANTIFICACIÓN DE VARIABLES
GOBIERNO DEL ESTADO DE TLAXCALA
DATOS DE IDENTIFICACIÓN
UNIDAD RESPONSABLE
CLASIFICACIÓN Pp
DEPENDENCIA
E. PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS
25. COORDINACIÓN ESTATAL DE PROTECCIÓN CIVIL
1. DIRECCIÓN GENERAL
PROYECTO 46 - 1A. SISTEMA EFICAZ DE PROTECCIÓN CIVIL
NV OBJ ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SEP OCT NOV DICNOMBRE U.M. ANUAL
F ACCIONES DE PREVENCIÓNREALIZADAS
ACCIÓN 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 7,664.007,664.00
P EMERGENCIAS ATENDIDAS EMERGENCIA 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 6,550.006,550.00
C
1 SOLICITUDES ATENDIDAS SOLICITUD 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 3,580.003,580.00
2NÚMERO DE ACTUALIZACIONESREALIZADAS
ACTUALIZACIÓN 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1.001.00
3TOTAL DE PERSONASACREDITADAS
PERSONA 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 14.0014.00
4TOTAL DE SISTEMAS DE ALARMASISMICA ADQUIRIDAS
SISTEMA 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1.001.00
5 NÚMEROS DE ACTUALIZACIONES ACTUALIZACIÓN 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1.001.00
A
1.1 CAMPAÑAS REALIZADAS CAMPAÑA 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.0012.00
1.2 CAPACITACIONES IMPARTIDAS CAPACITACIÓN 30.00 30.00 30.00 30.00 30.00 30.00 30.00 30.00 30.00 30.00 30.00 30.00360.00
1.3CAPACITACIONES REALIZADAS ALOS MUNICIPIOS
CAPACITACIÓN 10.00 10.00 10.00 10.00 10.00 10.00 10.00 10.00 10.00 10.00 10.00 10.00120.00
1.4TOTAL DE HOMBRES APOYADOSCON INSUMOS
INSUMO 370.00 250.00 210.00 200.00 250.00 230.00 220.00 250.00 220.00 200.00 200.00 200.002,800.00
1.4TOTAL DE MUJERES APOYADASCON INSUMOS
INSUMO 350.00 350.00 320.00 300.00 300.00 300.00 300.00 250.00 300.00 300.00 590.00 440.004,100.00
1.5CAPACITACIONES EN MEDIDAS DESEGURIDAD REALIZADAS
CAPACITACIÓN 30.00 30.00 30.00 30.00 30.00 30.00 30.00 30.00 30.00 30.00 30.00 30.00360.00
2.1NÚMERO DE ACTUALIZACIONESREALIZADAS
ACTUALIZACIÓN 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.0012.00
PÁGINA 70
PROYECTO DE PRESUPUESTO DE EGRESOS 2019
CUANTIFICACIÓN DE VARIABLES
GOBIERNO DEL ESTADO DE TLAXCALA
DATOS DE IDENTIFICACIÓN
UNIDAD RESPONSABLE
CLASIFICACIÓN Pp
DEPENDENCIA
E. PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS
25. COORDINACIÓN ESTATAL DE PROTECCIÓN CIVIL
1. DIRECCIÓN GENERAL
PROYECTO 46 - 1A. SISTEMA EFICAZ DE PROTECCIÓN CIVIL
NV OBJ ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SEP OCT NOV DICNOMBRE U.M. ANUAL
A
3.1NÚMERO DE CAPACITACIONESREALIZADAS
CAPACITACIÓN 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.0012.00
3.2NÚMERO DE PERSONALCERTIFICADO
PERSONA 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 14.0014.00
4.1NÚMERO DE GESTIONESREALIZADAS
GESTIÓN 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1.001.00
5.1NÚMERO DE ACTUALIZACIONESREALIZADAS
ACTUALIZACIÓN 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1.00 0.00 0.001.00
PÁGINA 71
PROYECTO DE PRESUPUESTO DE EGRESOS 2019
CUANTIFICACIÓN DE VARIABLES
GOBIERNO DEL ESTADO DE TLAXCALA
DATOS DE IDENTIFICACIÓN
UNIDAD RESPONSABLE
CLASIFICACIÓN Pp
DEPENDENCIA
U. OTROS SUBSIDIOS
38. COLEGIO DE ESTUDIOS CIENTÍFICOS Y TECNOLÓGICOS DEL ESTADO DE TLAXCALA
2. DIRECCIÓN DE PLANEACIÓN
PROYECTO 47 - 1B. FORTALECIMIENTO DE LAS COMPETENCIAS EDUCATIVAS DE LOS ESTUDIANTES DEL COLEGIO.
NV OBJ ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SEP OCT NOV DICNOMBRE U.M. ANUAL
F ÍNDICE DE DESERCIÓN EN ELESTADO DE TLAXCALA
ÍNDICE 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 12.0012.00
P ÍNDICE DE EFICIENCIA TERMINAL ÍNDICE 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 67.5067.50
C
1 ACCIONES REALIZADAS ACCIÓN 439.00 5.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 441.00 23.00 1.00 0.00 25.00934.00
2ESTRATEGIAS DE INCLUSIÓNDESARROLLADAS
ESTRATEGIA 0.00 1.00 2.00 1.00 1.00 1.00 0.00 1.00 1,052.00 2.00 1.00 0.001,062.00
3ACCIONES DETELECOMUNICACIONESREALIZADAS
ACCIÓN 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.0012.00
A
1.1PLANTELES INCORPORADOS YCONSOLIDADOS EN EL PADRÓN DECALIDAD
PLANTEL 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 19.00 0.00 0.00 25.0044.00
1.2 DOCENTES ACTUALIZADOS DOCENTE 432.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 432.00 0.00 0.00 0.00 0.00864.00
1.3SECUENCIAS DIDÁCTICASELABORADAS
SECUENCIADIDACTICA
7.00 5.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 9.00 4.00 0.00 0.00 0.0025.00
1.4REFRENDO DE LA OFERTAEDUCATIVA DEL COLEGIO
REFRENDO 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1.00 0.00 0.001.00
2.1 CONVENIOS REALIZADOS CONVENIO 0.00 1.00 1.00 0.00 1.00 1.00 0.00 0.00 1.00 1.00 1.00 0.007.00
2.2 EGRESADOS ENCUESTADOS EGRESADO 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 515.00 0.00 0.00 0.00515.00
2.3EGRESADAS ENCUESTADAS DELCOLEGIO
EGRESADO 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 535.00 0.00 0.00 0.00535.00
2.4CAPACITACIONES DEEMPRENDEDURISMO REALIZADAS
CAPACITACIÓN 0.00 0.00 1.00 1.00 0.00 0.00 0.00 1.00 1.00 1.00 0.00 0.005.00
3.1ACCIONES REALIZADAS PARACONSOLIDAR EL SERVICIO DE
ACCIÓN 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.0012.00
PÁGINA 72
PROYECTO DE PRESUPUESTO DE EGRESOS 2019
CUANTIFICACIÓN DE VARIABLES
GOBIERNO DEL ESTADO DE TLAXCALA
DATOS DE IDENTIFICACIÓN
UNIDAD RESPONSABLE
CLASIFICACIÓN Pp
DEPENDENCIA
U. OTROS SUBSIDIOS
38. COLEGIO DE ESTUDIOS CIENTÍFICOS Y TECNOLÓGICOS DEL ESTADO DE TLAXCALA
2. DIRECCIÓN DE PLANEACIÓN
PROYECTO 47 - 1B. FORTALECIMIENTO DE LAS COMPETENCIAS EDUCATIVAS DE LOS ESTUDIANTES DEL COLEGIO.
NV OBJ ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SEP OCT NOV DICNOMBRE U.M. ANUAL
A 3.1 INTERNET ACCIÓN 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.0012.00
PÁGINA 73
PROYECTO DE PRESUPUESTO DE EGRESOS 2019
CUANTIFICACIÓN DE VARIABLES
GOBIERNO DEL ESTADO DE TLAXCALA
DATOS DE IDENTIFICACIÓN
UNIDAD RESPONSABLE
CLASIFICACIÓN Pp
DEPENDENCIA
F. PROMOCIÓN Y FOMENTO
19. SISTEMA ESTATAL DE PROMOCIÓN DEL EMPLEO Y DESARROLLO COMUNITARIO
1. DIRECCIÓN DE SERVICIO NACIONAL DE EMPLEO TLAXCALA
PROYECTO 48 - 1C. IMPULSO DEL EMPLEO
NV OBJ ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SEP OCT NOV DICNOMBRE U.M. ANUAL
F TASA DE DESOCUPACIÓN TASA 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 3.303.30
P
PERSONAS COLOCADAS POR ELSERVICIO NACIONAL DE EMPLEO
PERSONA 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 5,578.00 0.00 0.00 2,574.00 0.00 0.00 1,736.009,888.00
MUJERES COLOCADAS POR ELSERVICIO NACIONAL DE EMPLEO
PERSONA 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1,168.00 0.00 0.00 646.00 0.00 0.00 436.002,250.00
HOMBRES COLOCADOS POR ELSERVICIO NACIONAL DE EMPLEO
PERSONA 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 4,410.00 0.00 0.00 1,928.00 0.00 0.00 1,300.007,638.00
C
1 CURSOS REALIZADOS CURSO 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 41.00 0.00 0.00 6.00 0.00 0.00 0.0047.00
2INICIATIVAS DE OCUPACIÓN PORCUENTA PROPIA APOYADAS
PROYECTO 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 42.00 0.00 0.00 8.00 0.00 0.00 0.0050.00
3
PERSONAS REPATRIADASAPOYADAS ECONÓMICAMENTE ENEL SUBPROGRAMA REPATRIADOSTRABAJANDO
PERSONA 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 27.00 0.00 0.00 16.00 0.00 0.00 5.0048.00
4PERSONAS COLOCADAS PORMOVILIDAD LABORAL
PERSONA 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2,033.00 0.00 0.00 407.00 0.00 0.00 0.002,440.00
5PERSONAS COLOCADAS A TRAVÉSDE MECANISMOS DE VINCULACIÓNLABORAL
PERSONA 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2,738.00 0.00 0.00 1,951.00 0.00 0.00 1,736.006,425.00
6
PERSONAS ATENDIDAS DENTRODEL PARÁMETRO Y QUE FUERONSATISFECHAS CON EL SERVICIO
PERSONA 0.00 0.00 533.00 0.00 0.00 481.00 0.00 0.00 152.00 0.00 0.00 0.00388.67
PERSONAS ATENDIDAS EN APOYOSFINANCIEROS
PERSONA 0.00 0.00 626.00 0.00 0.00 565.00 0.00 0.00 178.00 0.00 0.00 0.00456.33
7
PERSONAS ATENDIDAS DENTRODEL PARÁMETRO Y QUE FUERONSATISFECHAS CON EL SERVICIO DEMOVILIDAD LABORAL
PERSONA 0.00 0.00 752.00 0.00 0.00 1,000.00 0.00 0.00 360.00 0.00 0.00 0.00704.00
PÁGINA 74
PROYECTO DE PRESUPUESTO DE EGRESOS 2019
CUANTIFICACIÓN DE VARIABLES
GOBIERNO DEL ESTADO DE TLAXCALA
DATOS DE IDENTIFICACIÓN
UNIDAD RESPONSABLE
CLASIFICACIÓN Pp
DEPENDENCIA
F. PROMOCIÓN Y FOMENTO
19. SISTEMA ESTATAL DE PROMOCIÓN DEL EMPLEO Y DESARROLLO COMUNITARIO
1. DIRECCIÓN DE SERVICIO NACIONAL DE EMPLEO TLAXCALA
PROYECTO 48 - 1C. IMPULSO DEL EMPLEO
NV OBJ ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SEP OCT NOV DICNOMBRE U.M. ANUAL
C
7PERSONAS ATENDIDAS ENMOVILIDAD LABORAL
PERSONA 0.00 0.00 884.00 0.00 0.00 1,176.00 0.00 0.00 423.00 0.00 0.00 0.00827.67
8
PERSONAS ATENDIDAS DENTRODEL PARÁMETRO Y QUE FUERONSATISFECHAS CON EL SERVICIO DEVINCULACIÓN LABORAL
PERSONA 0.00 0.00 1,118.00 0.00 0.00 1,210.00 0.00 0.00 1,659.00 0.00 0.00 1,476.001,365.75
PERSONAS ATENDIDAS ENVINCULACIÓN LABORAL
PERSONA 0.00 0.00 1,315.00 0.00 0.00 1,423.00 0.00 0.00 1,951.00 0.00 0.00 1,736.001,606.25
A
1.1PERSONAS CAPACITADAS EN ELSUBPROGRAMA BÉCATE
PERSONA 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1,107.00 0.00 0.00 162.00 0.00 0.00 0.001,269.00
2.1PERSONAS APOYADAS EN ELSUBPROGRAMA FOMENTO ALAUTOEMPLEO
PERSONA 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 84.00 0.00 0.00 16.00 0.00 0.00 0.00100.00
3.1PERSONAS REPATRIADASAPOYADAS EN EL SUBPROGRAMAREPATRIADOS TRABAJANDO
PERSONA 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 27.00 0.00 0.00 16.00 0.00 0.00 5.0048.00
4.1PLAZAS INTERNAS CAPTADAS ATRAVÉS DEL SUBPROGRAMAMOVILIDAD LABORAL
PLAZA 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 385.00 0.00 0.00 135.00 0.00 0.00 0.00520.00
4.2PLAZAS EXTERNAS CAPTADAS ATRAVÉS DE MOVILIDAD LABORAL
PLAZA 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1,648.00 0.00 0.00 272.00 0.00 0.00 0.001,920.00
5.1 FERIAS DE EMPLEO REALIZADAS FERIA 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 4.00 0.00 0.00 3.00 0.00 0.00 1.008.00
5.2BUSCADORES DE EMPLEOCOLOCADOS A TRAVÉS DE BOLSADE TRABAJO
PERSONA 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2,203.00 0.00 0.00 1,530.00 0.00 0.00 1,600.005,333.00
5.3PERSONAS EN SITUACIÓN DEDESVENTAJA COLOCADAS
PERSONA 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 115.00 0.00 0.00 31.00 0.00 0.00 46.00192.00
6.1
PERSONAS ATENDIDAS EN APOYOSFINANCIEROS DENTRO DELPARÁMETRO
PERSONA 0.00 0.00 533.00 0.00 0.00 481.00 0.00 0.00 152.00 0.00 0.00 0.00388.67
PÁGINA 75
PROYECTO DE PRESUPUESTO DE EGRESOS 2019
CUANTIFICACIÓN DE VARIABLES
GOBIERNO DEL ESTADO DE TLAXCALA
DATOS DE IDENTIFICACIÓN
UNIDAD RESPONSABLE
CLASIFICACIÓN Pp
DEPENDENCIA
F. PROMOCIÓN Y FOMENTO
19. SISTEMA ESTATAL DE PROMOCIÓN DEL EMPLEO Y DESARROLLO COMUNITARIO
1. DIRECCIÓN DE SERVICIO NACIONAL DE EMPLEO TLAXCALA
PROYECTO 48 - 1C. IMPULSO DEL EMPLEO
NV OBJ ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SEP OCT NOV DICNOMBRE U.M. ANUAL
A
6.1PERSONAS ATENDIDAS EN LACOORDINACIÓN DE APOYOSFINANCIEROS
PERSONA 0.00 0.00 626.00 0.00 0.00 565.00 0.00 0.00 178.00 0.00 0.00 0.00456.33
6.2
NÚMERO DE ENCUESTAS DEAPOYOS FINANCIEROS DENTRO DEPARÁMETRO MAYOR O IGUAL A 85
ENCUESTA 0.00 0.00 533.00 0.00 0.00 481.00 0.00 0.00 152.00 0.00 0.00 0.00388.67
NÚMERO DE ENCUESTASREALIZADAS EN APOYOSFINANCIEROS
ENCUESTA 0.00 0.00 626.00 0.00 0.00 565.00 0.00 0.00 178.00 0.00 0.00 0.00456.33
7.1
PERSONAS ATENDIDAS ENMOVILIDAD LABORAL DENTRO DELPARÁMETRO
PERSONA 0.00 0.00 752.00 0.00 0.00 1,000.00 0.00 0.00 360.00 0.00 0.00 0.00704.00
PERSONAS ATENDIDAS EN LACOORDINACIÓN DE MOVILIDADLABORAL
PERSONA 0.00 0.00 884.00 0.00 0.00 1,176.00 0.00 0.00 423.00 0.00 0.00 0.00827.67
7.2
NÚMERO DE ENCUESTAS DEMOVILIDAD LABORAL DENTRO DELPARÁMETRO MAYOR O IGUAL A 85
ENCUESTA 0.00 0.00 752.00 0.00 0.00 1,000.00 0.00 0.00 360.00 0.00 0.00 0.00704.00
NÚMERO DE ENCUESTASREALIZADAS EN MOVILIDADLABORAL
ENCUESTA 0.00 0.00 884.00 0.00 0.00 1,176.00 0.00 0.00 423.00 0.00 0.00 0.00827.67
8.1
PERSONAS ATENDIDAS ENVINCULACIÓN LABORAL DENTRODEL PARÁMETRO
PERSONA 0.00 0.00 1,118.00 0.00 0.00 1,210.00 0.00 0.00 1,659.00 0.00 0.00 1,476.001,365.75
PERSONAS ATENDIDAS EN LACOORDINACIÓN DE VINCULACIÓNLABORAL
PERSONA 0.00 0.00 1,315.00 0.00 0.00 1,423.00 0.00 0.00 1,951.00 0.00 0.00 1,736.001,606.25
8.2
NÚMERO DE ENCUESTAS DEVINCULACIÓN LABORAL DENTRODEL PARÁMETRO MAYOR O IGUAL A85
ENCUESTA 0.00 0.00 1,118.00 0.00 0.00 1,210.00 0.00 0.00 1,659.00 0.00 0.00 1,476.001,365.75
NÚMERO DE ENCUESTASREALIZADAS EN VINCULACIÓNLABORAL
ENCUESTA 0.00 0.00 1,315.00 0.00 0.00 1,423.00 0.00 0.00 1,951.00 0.00 0.00 1,736.001,606.25
PÁGINA 76
PROYECTO DE PRESUPUESTO DE EGRESOS 2019
CUANTIFICACIÓN DE VARIABLES
GOBIERNO DEL ESTADO DE TLAXCALA
DATOS DE IDENTIFICACIÓN
UNIDAD RESPONSABLE
CLASIFICACIÓN Pp
DEPENDENCIA
F. PROMOCIÓN Y FOMENTO
19. SISTEMA ESTATAL DE PROMOCIÓN DEL EMPLEO Y DESARROLLO COMUNITARIO
1. DIRECCIÓN DE SERVICIO NACIONAL DE EMPLEO TLAXCALA
PROYECTO 48 - 1C. IMPULSO DEL EMPLEO
NV OBJ ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SEP OCT NOV DICNOMBRE U.M. ANUAL
A
8.3
PERSONAS COLOCADAS DEACUERDO AL PERFIL
PERSONA 0.00 0.00 198.00 0.00 0.00 214.00 0.00 0.00 293.00 0.00 0.00 261.00241.50
PERSONAS ATENDIDAS A TRAVÉSDE VINCULACIÓN LABORAL
PERSONA 0.00 0.00 1,315.00 0.00 0.00 1,423.00 0.00 0.00 1,951.00 0.00 0.00 1,736.001,606.25
8.4
PLAZAS DE NIVEL TÉCNICO YSUPERIOR CAPTADAS
PLAZA 0.00 0.00 696.00 0.00 0.00 696.00 0.00 0.00 696.00 0.00 0.00 696.00696.00
PLAZAS CAPTADAS PORVINCULACIÓN LABORAL
PLAZA 0.00 0.00 3,475.00 0.00 0.00 3,475.00 0.00 0.00 3,475.00 0.00 0.00 3,476.003,475.25
PÁGINA 77
PROYECTO DE PRESUPUESTO DE EGRESOS 2019
CUANTIFICACIÓN DE VARIABLES
GOBIERNO DEL ESTADO DE TLAXCALA
DATOS DE IDENTIFICACIÓN
UNIDAD RESPONSABLE
CLASIFICACIÓN Pp
DEPENDENCIA
E. PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS
15. SECRETARÍA DE COMUNICACIONES Y TRANSPORTES
1. DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN Y PLANEACIÓN
PROYECTO 49 - 1D. SERVICIOS Y TRÁMITES DE COMUNICACIONES, TELECOMUNICACIONES Y TRANSPORTES
NV OBJ ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SEP OCT NOV DICNOMBRE U.M. ANUAL
F PRODUCTO INTERNO BRUTO PORCENTAJE 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 8.008.00
PNÚMERO DE CUESTIONARIO CONPERCEPCIÓN POSITIVA PARATRÁMITES
CUESTIONARIO 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 500.00500.00
C
1NUMERO DE CUESTIONARIOS CONPERCEPCIÓN POSITIVA PORMOVILIDAD
CUESTIONARIO 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 500.00500.00
2NUMERO DE ETAPAS REALIZADASPARA MOVILIDAD Y TRANSPORTE
ETAPA 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1.002.00
3NUMERO DE MEDIOSALTERNATIVOS DE MOVILIDAD
MEDIO 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1.002.00
4
NUMERO DE REUNIONES DEPROMOCIÓN DE TERMINALES DETRANSPORTE PUBLICOREALIZADAS
REUNIÓN 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1.001.00
5NUMERO DE ETAPAS DE ANALISISTECNICO JURIDICO REALIZADAS
ETAPA 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1.001.00
6 NUMERO DE PROYECTO REALIZADO PROYECTO 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1.001.00
7NUMERO DE ESPACIOS PUBLICOSCON ACCESO A INTERNET
ESPACIO 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 475.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 411.00886.00
8ACCIONES PARA LA GESTIÓNPÚBLICA Y EL APOYO SOCIAL
ACCIÓN 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1.002.00
A
1.1NUMERO DE SUPERVISIONESREALIZADAS
SUPERVISIÓN 420.00 438.00 450.00 500.00 500.00 460.00 350.00 420.00 480.00 438.00 380.00 320.005,156.00
2.1NUMERO DE ETAPAS DE POLITICADE TRANSPORTE Y MOVILIDADREALIZADAS
ETAPA 0.00 0.00 0.00 1.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1.002.00
2.2 NUMERO DE CONVENIOS FIRMADOS CONVENIO 0.00 0.00 0.00 1.00 0.00 0.00 0.00 1.00 0.00 0.00 0.00 1.003.00
PÁGINA 78
PROYECTO DE PRESUPUESTO DE EGRESOS 2019
CUANTIFICACIÓN DE VARIABLES
GOBIERNO DEL ESTADO DE TLAXCALA
DATOS DE IDENTIFICACIÓN
UNIDAD RESPONSABLE
CLASIFICACIÓN Pp
DEPENDENCIA
E. PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS
15. SECRETARÍA DE COMUNICACIONES Y TRANSPORTES
1. DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN Y PLANEACIÓN
PROYECTO 49 - 1D. SERVICIOS Y TRÁMITES DE COMUNICACIONES, TELECOMUNICACIONES Y TRANSPORTES
NV OBJ ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SEP OCT NOV DICNOMBRE U.M. ANUAL
A
2.3NUMERO DE DISPOSITIVOSCOLOCADOS
DISPOSITIVO 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 5,500.005,500.00
3.1 NUMERO DE CONVENIOS FIRMADOS CONVENIO 0.00 0.00 0.00 1.00 0.00 0.00 0.00 1.00 0.00 0.00 0.00 1.003.00
3.2NUMERO DE ESTUDIOSREALIZADOS PARA ESQUEMAS DEMOVILIDAD DE NUEVOS MODELOS
ESTUDIO 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1.001.00
4.1NUMERO DE ETAPAS REALIZADASDEL PROGRAMA DE CORREDORESDE TRANSPORTE
ETAPA 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1.001.00
4.2NUMERO DE CONVENIOS FIRMADOSPARA LA OPERACIÓN DELTRANSPORTE METROPOLITANO
CONVENIO 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1.001.00
5.1NUMERO DE ETAPAS REALIZADASDEL ESTUDIO TECNICO JURIDICODE TRANSPORTE Y MOVILIDAD
ETAPA 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1.001.00
5.2NUMERO DE ETAPAS DEDIAGNOSTICO Y GESTIÓN DERECURSOS REALIZADAS
ETAPA 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1.002.00
5.3NUMERO DE NUEVOS MODULOS DELICENCIA INSTALADOS
MÓDULO 0.00 0.00 1.00 0.00 0.00 1.00 0.00 0.00 1.00 0.00 0.00 1.004.00
6.1 NUMERO DE SEÑALES INSTALADAS SEÑAL 0.00 0.00 0.00 130.00 0.00 0.00 0.00 140.00 0.00 0.00 0.00 130.00400.00
6.2NUMERO DE MANTENIMIENTOSREALIZADOS A SEMAFOROS
MANTENIMIENTO 0.00 0.00 0.00 240.00 0.00 0.00 0.00 240.00 0.00 0.00 0.00 240.00720.00
7.1NUMERO DE MANTENIMIENTOS AESPACIOS PUBLICOS CON ACCESOA INTERNET
MANTENIMIENTO 0.00 0.00 0.00 80.00 0.00 0.00 0.00 70.00 0.00 0.00 0.00 90.00240.00
7.2
NUMERO DE ACCIONES DEPROMOCION ATELECOMUNICACIONESREALIZADAS
ACCIÓN 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 10.0010.00
PÁGINA 79
PROYECTO DE PRESUPUESTO DE EGRESOS 2019
CUANTIFICACIÓN DE VARIABLES
GOBIERNO DEL ESTADO DE TLAXCALA
DATOS DE IDENTIFICACIÓN
UNIDAD RESPONSABLE
CLASIFICACIÓN Pp
DEPENDENCIA
E. PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS
15. SECRETARÍA DE COMUNICACIONES Y TRANSPORTES
1. DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN Y PLANEACIÓN
PROYECTO 49 - 1D. SERVICIOS Y TRÁMITES DE COMUNICACIONES, TELECOMUNICACIONES Y TRANSPORTES
NV OBJ ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SEP OCT NOV DICNOMBRE U.M. ANUAL
A
8.1EXPEDICIÓN DE LICENCIAS AMUJERES
LICENCIA 0.00 0.00 0.00 4,641.00 0.00 0.00 0.00 4,590.00 0.00 0.00 0.00 4,590.0013,821.00
8.1EXPEDICIÓN DE LICENCIAS DECONDUCIR
LICENCIA 0.00 0.00 0.00 27,300.00 0.00 0.00 0.00 27,000.00 0.00 0.00 0.00 27,000.0081,300.00
8.1EXPEDICIÓN DE LICENCIAS AHOMBRES
LICENCIA 0.00 0.00 0.00 22,659.00 0.00 0.00 0.00 22,410.00 0.00 0.00 0.00 22,410.0067,479.00
8.2PASES Y CREDENCIALESEXPEDIDOS
CREDENCIAL 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 5,120.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 5,620.0010,740.00
8.3MANTENIMIENTOS REALIZADOS ALA RED DE TELECOMUNICACIONESDEL GOBIERNO DEL ESTADO
MANTENIMIENTO 0.00 0.00 0.00 280.00 0.00 0.00 0.00 280.00 0.00 0.00 0.00 280.00840.00
PÁGINA 80
PROYECTO DE PRESUPUESTO DE EGRESOS 2019
CUANTIFICACIÓN DE VARIABLES
GOBIERNO DEL ESTADO DE TLAXCALA
DATOS DE IDENTIFICACIÓN
UNIDAD RESPONSABLE
CLASIFICACIÓN Pp
DEPENDENCIA
E. PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS
37. COORDINACIÓN DE SERVICIO SOCIAL DE INSTITUCIONES DE EDUCACIÓN SUPERIOR
1. COORDINACIÓN GENERAL
PROYECTO 50 - 1E. EFICAZ DESEMPEÑO DEL SERVICIO SOCIAL PARA EL CRECIMIENTO Y BIENESTAR DEL ESTADO
NV OBJ ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SEP OCT NOV DICNOMBRE U.M. ANUAL
FMATRICULA ESCOLAR ENEDUCACION MEDIA SUPERIOR YSUPERIOR
ALUMNO 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 50,743.0050,743.00
P NÚMERO DE CONSTANCIASREALIZADAS
CONSTANCIA 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 12,500.0012,500.00
C 1NÚMERO DE CONSTANCIASLIBERADAS
CONSTANCIA 0.00 0.00 2,100.00 1,450.00 0.00 2,740.00 0.00 0.00 2,120.00 1,965.00 0.00 2,125.0012,500.00
A
1.1NÚMERO DE PROGRAMAS YACTIVIDADES REALIZADAS PARALOS JÓVENES
PROGRAMA 140.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 40.00 0.00 0.00 0.00 0.00180.00
1.2NÚMERO DE CONVENIOS FIRMADOSPOR PARTE DE LA COSSIES
CONVENIO 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 28.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 17.0045.00
1.3TOTAL DE ESCUELAS VISITADASPARA LA DIFUSIÓN DEL SERVICIOSOCIAL
DIFUSIÓN 0.00 21.00 0.00 0.00 0.00 0.00 79.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00100.00
PÁGINA 81
PROYECTO DE PRESUPUESTO DE EGRESOS 2019
CUANTIFICACIÓN DE VARIABLES
GOBIERNO DEL ESTADO DE TLAXCALA
DATOS DE IDENTIFICACIÓN
UNIDAD RESPONSABLE
CLASIFICACIÓN Pp
DEPENDENCIA
F. PROMOCIÓN Y FOMENTO
26. CONSEJO ESTATAL DE POBLACIÓN
1. DIRECCIÓN GENERAL
PROYECTO 51 - 1F. CON UNA NUEVA VISIÓN EN CULTURA DEMOGRÁFICA.
NV OBJ ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SEP OCT NOV DICNOMBRE U.M. ANUAL
F TASA DE CRECIMIENTO TOTAL TASA 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1.241.24
P ACCIONES DE INFORMACIÓNDEMOGRÁFICA 2019
ACCIÓN 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 106.00106.00
C
1CONVENIOS DE COLABORACIÓNREALIZADOS
CONVENIO 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 49.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 48.0097.00
2ACTIVIDADES DE PARTICIPACIÓNREALIZADAS
ACTIVIDAD 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 3.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 6.009.00
A
1.1 CAPACITACIONES REALIZADAS CAPACITACIÓN 0.00 0.00 1.00 0.00 0.00 0.00 1.00 0.00 1.00 0.00 0.00 1.004.00
1.2 ASESORÍAS REALIZADAS ASESORÍA 0.00 1.00 0.00 0.00 1.00 0.00 0.00 1.00 0.00 1.00 0.00 0.004.00
1.3 EMISIONES REALIZADAS EMISIÓN 3.00 4.00 4.00 4.00 4.00 4.00 3.00 4.00 4.00 4.00 4.00 3.0045.00
2.1 PLÁTICAS REALIZADAS PLÁTICA 3.00 4.00 4.00 4.00 4.00 4.00 2.00 4.00 4.00 4.00 4.00 3.0044.00
2.2 EVENTOS REALIZADOS EVENTO 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1.00 0.00 0.00 0.00 1.00 0.002.00
2.3 REPORTES REALIZADOS REPORTE 0.00 0.00 1.00 0.00 0.00 1.00 0.00 0.00 1.00 0.00 0.00 1.004.00
2.4 SESIONES REALIZADAS SESIÓN 0.00 0.00 0.00 1.00 0.00 0.00 0.00 1.00 0.00 0.00 1.00 0.003.00
PÁGINA 82
PROYECTO DE PRESUPUESTO DE EGRESOS 2019
CUANTIFICACIÓN DE VARIABLES
GOBIERNO DEL ESTADO DE TLAXCALA
DATOS DE IDENTIFICACIÓN
UNIDAD RESPONSABLE
CLASIFICACIÓN Pp
DEPENDENCIA
E. PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS
16. O.P.D SALUD DE TLAXCALA
6. DIRECCION DE EVIDENCIA Y MANEJO DE RIESGOS SANITARIOS DE LA COEPRIST
PROYECTO 52 - 1G. AGUA LIMPIA
NV OBJ ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SEP OCT NOV DICNOMBRE U.M. ANUAL
F
TASA DE INCIDENCIA DEINFECCIONES INTESTINALES POROTROS MICROORGANISMOS Y LASMAL DEFINIDAS POR CADA 100 MILHABITANTES
TASA 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 6,580.006,580.00
PPORCENTAJE DE COBERTURA DEEFICIENCIA DE CLORACIÓN DE LOSSISTEMAS DE ABASTECIMIENTO DEAGUA POTABLE
PORCENTAJE 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 95.0095.00
C
1NÚMERO DE OPERATIVOS DESANEAMIENTO BÁSICO REALIZADOS
OPERATIVO 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 20.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 40.0060.00
2NÚMERO DE CENTROS DE ACOPIOABASTECIDOS
CENTRO 0.00 0.00 30.00 0.00 0.00 30.00 0.00 0.00 30.00 0.00 0.00 30.00120.00
A
1.1NÚMERO DE PERSONASCAPACITADAS
PERSONA 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 25.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 25.0050.00
2.1KILOGRAMOS DE HIPOCLORITO DESODIO SUMINISTRADOS
KILOGRAMO 0.00 0.00 250,000.00 0.00 0.00 270,000.00 0.00 0.00 260,000.00 0.00 0.00 230,000.001,010,000.00
2.2NÚMERO DE KIT DE REFACCIONESCOLOCADOS
KIT 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 30.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 30.0060.00
PÁGINA 83
PROYECTO DE PRESUPUESTO DE EGRESOS 2019
CUANTIFICACIÓN DE VARIABLES
GOBIERNO DEL ESTADO DE TLAXCALA
DATOS DE IDENTIFICACIÓN
UNIDAD RESPONSABLE
CLASIFICACIÓN Pp
DEPENDENCIA
E. PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS
14. SECRETARÍA DE EDUCACIÓN PÚBLICA
1. DIRECCIÓN DE EDUCACIÓN BÁSICA
PROYECTO 53 - 1H. EDUCACIÓN INTEGRAL Y DESARROLLO
NV OBJ ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SEP OCT NOV DICNOMBRE U.M. ANUAL
F PORCENTAJE DE ESCOLARIDAD ENEL ESTADO
PORCENTAJE 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 9.50 0.00 0.009.50
P
NÚMERO DE ALUMNOS QUECONCLUYEN SU EDUCACIÓNBÁSICA TELESECUNDARIA EN ELCICLO ESCOLAR 2018-2019
ALUMNO 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1,890.00 0.00 0.001,890.00
NÚMERO DE ALUMNOS EGRESADOSDE EDUCACIÓN MEDIO SUPERIOREN EL CICLO ESCOLAR 2018-2019
ALUMNO 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 5,100.00 0.00 0.005,100.00
NÚMERO DE ALUMNOS EGRESADOSDE EDUCACIÓN MEDIO SUPERIOREN EL CICLO ESCOLAR 2018-2019
ALUMNO 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 960.00 0.00 0.00960.00
C
1CONSEJO TÉCNICO ESCOLARREALIZADO
CONSEJO 1.00 0.00 1.00 1.00 1.00 1.00 0.00 1.00 1.00 1.00 1.00 0.009.00
2
NÚMERO DE ALUMNOS DE NIVELMEDIO SUPERIOR QUE MEJORANSU RENDIMIENTO EN LA PRUEBAPLANEA DEL NIVEL DE LOGRO II
ALUMNO 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 500.00 0.00 0.00 0.00500.00
3NÚMERO DE ALUMNOSBENEFICIADOS CON PAQUETES DEÚTILES ESCOLARES
PAQUETE 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 265,000.00 0.00 0.00 0.00265,000.00
4NÚMERO DE ALUMNOSBENEFICIADOS CON PAQUETES DELIBROS DE TEXTO
ALUMNO 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 265,000.00 0.00 0.00 0.00265,000.00
5 NÚMERO DE BECAS ENTREGADAS BECA 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 5,540.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.005,540.00
6 NÚMERO DE EVENTOS REALIZADOS EVENTO 45.00 57.00 67.00 61.00 75.00 50.00 51.00 49.00 138.00 63.00 54.00 41.00751.00
A
1.1NÚMERO DE OBSERVACIONESREALIZADAS
OBSERVACIÓN 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 64.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.0064.00
1.2NÚMERO DE SERVICIOS DEASISTENCIA TÉCNICA REALIZADOSEN LAS ESCUELAS
SERVICIO 1.00 0.00 0.00 0.00 1.00 0.00 0.00 1.00 0.00 1.00 0.00 0.004.00
PÁGINA 84
PROYECTO DE PRESUPUESTO DE EGRESOS 2019
CUANTIFICACIÓN DE VARIABLES
GOBIERNO DEL ESTADO DE TLAXCALA
DATOS DE IDENTIFICACIÓN
UNIDAD RESPONSABLE
CLASIFICACIÓN Pp
DEPENDENCIA
E. PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS
14. SECRETARÍA DE EDUCACIÓN PÚBLICA
1. DIRECCIÓN DE EDUCACIÓN BÁSICA
PROYECTO 53 - 1H. EDUCACIÓN INTEGRAL Y DESARROLLO
NV OBJ ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SEP OCT NOV DICNOMBRE U.M. ANUAL
A
1.3NÚMERO DE FIGURAS EDUCATIVASQUE HAN RECIBIDO EL SERVICIO DEASISTENCIA TÉCNICA
DOCENTE 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 110.00 0.00110.00
1.4NÚMERO DE ESCUELAS QUEUTILIZAN EL SISTEMA DE ALERTATEMPRANA (SISAT)
ESCUELA 0.00 0.00 0.00 230.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00230.00
1.5
NÚMERO DE TALLERES DECAPACITACIÓN EN ACCIONES DELMOVIMIENTO NACIONAL CONTRA ELABANDONO REALIZADOS
TALLER 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 90.00 0.00 0.00 0.0090.00
1.6NÚMERO DE REUNIONES CEPPEMSREALIZADAS
REUNIÓN 0.00 1.00 0.00 0.00 1.00 0.00 1.00 0.00 1.00 0.00 0.00 0.004.00
1.7NÚMERO DE ESCUELAS QUEUTILIZAN EL SISTEMA DE ALERTADE ALERTA TEMPRANA (SISAT)
ESCUELA 0.00 0.00 0.00 230.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00230.00
1.8NÚMERO DE PLANTELESINCORPORADOS AL SISTEMANACIONAL DE BACHILLERATO
PLANTEL 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 20.00 0.00 0.00 0.0020.00
1.9NÚMERO DE ESCUELASBENEFICIADAS POR EL PROGRAMAESCUELAS DE VERANO
ESCUELA 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 48.00 0.00 0.00 0.00 0.0048.00
1.10NÚMERO DE REUNIONES CEPPEMSREALIZADAS
REUNIÓN 0.00 1.00 0.00 0.00 1.00 0.00 1.00 0.00 1.00 0.00 0.00 0.004.00
1.11NÚMERO DE ALUMNAS ENCARRERAS CIENTÍFICAS YTÉCNICAS
ALUMNO 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 850.00 0.00 0.00850.00
1.12NÚMERO DE ESCUELAS PRIMARIASY SECUNDARIAS PARTICIPANTES
ESCUELA 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 70.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.0070.00
1.13NÚMERO DE ESCUELAS DEEDUCACIÓN BÁSICA INTEGRADAS
ESCUELA 0.00 40.00 0.00 0.00 30.00 0.00 0.00 0.00 0.00 30.00 0.00 0.00100.00
1.14NÚMERO DE CAPACITACIONES AFIGURAS EDUCATIVAS
CAPACITACIÓN 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1.00 0.00 1.00 0.002.00
PÁGINA 85
PROYECTO DE PRESUPUESTO DE EGRESOS 2019
CUANTIFICACIÓN DE VARIABLES
GOBIERNO DEL ESTADO DE TLAXCALA
DATOS DE IDENTIFICACIÓN
UNIDAD RESPONSABLE
CLASIFICACIÓN Pp
DEPENDENCIA
E. PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS
14. SECRETARÍA DE EDUCACIÓN PÚBLICA
1. DIRECCIÓN DE EDUCACIÓN BÁSICA
PROYECTO 53 - 1H. EDUCACIÓN INTEGRAL Y DESARROLLO
NV OBJ ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SEP OCT NOV DICNOMBRE U.M. ANUAL
A
2.1NÚMERO DE CAPACITACIONES ADOCENTES REALIZADAS
CAPACITACIÓN 0.00 0.00 0.00 100.00 100.00 0.00 0.00 0.00 150.00 0.00 0.00 0.00350.00
2.2NÚMERO DE ESCUELAS DEEDUCACIÓN BÁSICATELESECUNDARIA EVALUADAS
ESCUELA 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 262.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00262.00
2.3
NÚMERO ACCIONES PARAELABORAR EL PROYECTO DEINTERVENCIÓN PARA USO DE LOSRESULTADOS DE PLANEA ELSEN EBEN LENGUAJE Y COMUNICACIÓN YMATEMÁTICAS
ACCIÓN 0.00 0.00 3.00 0.00 0.00 2.00 0.00 0.00 3.00 0.00 0.00 2.0010.00
2.4 NÚMERO DE TUTORIAS BRINDADAS TUTORÍA 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.001,200.00
2.5NÚMERO DE SERVICIOS DEASISTENCIA TÉCNICA A FIGURASEDUCATIVAS
SERVICIO 1.00 0.00 0.00 0.00 1.00 0.00 0.00 1.00 0.00 1.00 0.00 0.004.00
2.6NÚMERO DE ACCIONESDESARROLLADAS PROGRAMADAS
ACCIÓN 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 100.00 0.00 0.00 0.00100.00
2.7
NÚMERO DE CAPACITACIONES ADOCENTES PARA MEJORAR LACOMPRENSIÓN DEL NUEVOMODELO EDUCATIVO REALIZADAS
CAPACITACIÓN 0.00 0.00 0.00 0.00 1,000.00 1,000.00 1,000.00 1,000.00 1,000.00 1,000.00 0.00 0.006,000.00
2.8
NÚMERO DE DOCENTESCAPACITADOS EN ACCIONESFORMATIVAS ORIENTADAS AFORTALECER LAS COMPETENCIASREALIZADAS
DOCENTE 0.00 0.00 0.00 0.00 150.00 0.00 0.00 0.00 150.00 0.00 0.00 0.00300.00
2.9NÚMERO DE DOCENTES QUEPROMUEVEN LA IGUALDAD DEGÉNERO
DOCENTE 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 100.00 0.00 0.00100.00
3.1NUMERO TOTAL DE DÍASCUMPLIDOS
DÍA 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 195.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00195.00
4.1 METAS ALCANZADAS META 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 100.00 0.00 0.00100.00
PÁGINA 86
PROYECTO DE PRESUPUESTO DE EGRESOS 2019
CUANTIFICACIÓN DE VARIABLES
GOBIERNO DEL ESTADO DE TLAXCALA
DATOS DE IDENTIFICACIÓN
UNIDAD RESPONSABLE
CLASIFICACIÓN Pp
DEPENDENCIA
E. PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS
14. SECRETARÍA DE EDUCACIÓN PÚBLICA
1. DIRECCIÓN DE EDUCACIÓN BÁSICA
PROYECTO 53 - 1H. EDUCACIÓN INTEGRAL Y DESARROLLO
NV OBJ ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SEP OCT NOV DICNOMBRE U.M. ANUAL
A
5.1
NÚMERO DE PLANTELES DEEDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR ENTLAXCALA INCORPORADOS ALNUEVO MODELO EDUCATIVO EMS
PLANTEL 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 94.00 0.00 0.00 0.0094.00
5.1NÚMERO DE VISITASPROGRAMADAS
VISITA 2.00 0.00 2.00 1.00 1.00 2.00 0.00 0.00 2.00 1.00 1.00 0.0012.00
5.2
NÚMERO DE LAS VISITASREALIZADAS PARA ELACOMPAÑAMIENTO A LOSCUERPOS ACADÉMICOS DE LOSPLANTELES EMS PARA LAIMPLEMENTACIÓN DEL NUEVOMODELO EDUCATIVO EMS
VISITA 0.00 0.00 50.00 0.00 0.00 50.00 0.00 0.00 50.00 0.00 50.00 0.00200.00
5.3NÚMERO DE REUNIONES CEPPEMSREALIZADAS
REUNIÓN 0.00 1.00 0.00 0.00 1.00 0.00 1.00 0.00 1.00 0.00 0.00 0.004.00
5.4NÚMERO DE REUNIONES COEPESREALIZADAS
REUNIÓN 0.00 1.00 0.00 0.00 1.00 0.00 1.00 0.00 1.00 0.00 0.00 0.004.00
5.5NÚMERO DE ALUMNAS EGRESADASDE EDUCACIÓN SUPERIOR
ALUMNO 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 800.00 0.00 0.00 0.00800.00
5.5NÚMERO DE ALUMNOS EGRESADOSDE EDUCACIÓN SUPERIOR
ALUMNO 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 800.00 0.00 0.00 0.00800.00
5.5NÚMERO DE ALUMNOS EGRESADOSDE EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR
ALUMNO 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 4,000.00 0.00 0.00 0.004,000.00
5.5NÚMERO DE ALUMNAS EGRESADASDE EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR
ALUMNO 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 4,500.00 0.00 0.00 0.004,500.00
6.1NÚMERO DE EVENTOS DE RESCATEDE COSTUMBRES REALIZADOS
EVENTO 0.00 1.00 1.00 1.00 0.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.0010.00
6.1NÚMERO DE CEREMONIASREALIZADAS
CEREMONIA 13.00 25.00 16.00 18.00 21.00 21.00 13.00 21.00 71.00 21.00 15.00 11.00266.00
6.2NÚMERO DE ACTIVIDADESCULTURALES REALIZADAS ENBIBLIOTECAS PÚBLICAS
ACTIVIDAD 1.00 1.00 2.00 2.00 3.00 3.00 3.00 3.00 1.00 1.00 2.00 1.0023.00
PÁGINA 87
PROYECTO DE PRESUPUESTO DE EGRESOS 2019
CUANTIFICACIÓN DE VARIABLES
GOBIERNO DEL ESTADO DE TLAXCALA
DATOS DE IDENTIFICACIÓN
UNIDAD RESPONSABLE
CLASIFICACIÓN Pp
DEPENDENCIA
P. PLANEACIÓN, SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN DE POLÍTICAS PÚBLICAS
70. SECRETARÍA DE POLÍTICAS PÚBLICAS Y PARTICIPACIÓN CIUDADANA
2. DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN
PROYECTO 54 - 1I. POLÍTICAS PÚBLICAS Y PARTICIPACIÓN CIUDADANA PARA CONSTRUIR Y CRECER JUNTOS
NV OBJ ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SEP OCT NOV DICNOMBRE U.M. ANUAL
F INDICE DE COMPETITIVIDADESTATAL
ÍNDICE 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 28.0028.00
P NÚMERO DE MUNICIPIOSPARTICIPANTES
MUNICIPIO 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 60.0060.00
C
1 INICIATIVAS REALIZADAS INICIATIVA 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 8.008.00
2POLÍTICAS PÚBLICAS ANALIZADAS YEVALUADAS
INICIATIVA 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 3.003.00
A
1.1 REUNIONES REALIZADAS REUNIÓN 0.00 0.00 6.00 0.00 0.00 6.00 0.00 0.00 6.00 0.00 0.00 6.0024.00
1.2 FOROS REALIZADOS FORO 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 4.004.00
1.3 BUZÓN CIUDADANO BUZÓN 0.00 0.00 1.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.001.00
1.4NÚMERO DE CAPACITACIONESREALIZADAS
CAPACITACIÓN 0.00 0.00 1.00 0.00 0.00 2.00 0.00 0.00 2.00 0.00 0.00 1.006.00
2.1 MUNICIPIOS ENCUESTADOS MUNICIPIO 0.00 0.00 0.00 20.00 0.00 0.00 0.00 0.00 20.00 0.00 20.00 0.0060.00
2.2REUNIONES REALIZADAS PARA ELANÁLISIS Y EVALUACIÓN DEPOLÍTICAS PÚBLICAS
REUNIÓN 0.00 0.00 6.00 0.00 0.00 7.00 0.00 0.00 7.00 0.00 0.00 7.0027.00
PÁGINA 88
PROYECTO DE PRESUPUESTO DE EGRESOS 2019
CUANTIFICACIÓN DE VARIABLES
GOBIERNO DEL ESTADO DE TLAXCALA
DATOS DE IDENTIFICACIÓN
UNIDAD RESPONSABLE
CLASIFICACIÓN Pp
DEPENDENCIA
F. PROMOCIÓN Y FOMENTO
26. CONSEJO ESTATAL DE POBLACIÓN
1. DIRECCIÓN GENERAL
PROYECTO 55 - 1J. PROTECCIÓN INTEGRAL DE NIÑAS, NIÑOS Y ADOLESCENTES
NV OBJ ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SEP OCT NOV DICNOMBRE U.M. ANUAL
F ACUERDOS CUMPLIDOS EN 2019 ACUERDO 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 3.003.00
P ACCIONES DE SEGUIMIENTO 2019 ACCIÓN 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 21.0021.00
C 1ACCIONES DE DIFUSIÓNREALIZADAS
ACCIÓN 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 21.0021.00
A
1.1 PLÁTICAS IMPARTIDAS A NNA PLÁTICA 1.00 1.00 0.00 1.00 0.00 1.00 0.00 0.00 1.00 0.00 0.00 0.005.00
1.2 FOROS REALIZADOS FORO 0.00 0.00 0.00 0.00 1.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.001.00
1.3CONVENIOS DE COORDINACIÓNREALIZADOS
CONVENIO 0.00 0.00 1.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1.00 0.00 0.00 0.00 0.002.00
1.4CAPACITACIONES REALIZADAS ASISTEMAS MUNICIPALES
CAPACITACIÓN 1.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1.00 0.003.00
1.5CAPACITACIÓN REALIZADA ACOMISIONES
CAPACITACIÓN 1.00 0.00 0.00 1.00 0.00 0.00 1.00 0.00 0.00 1.00 0.00 0.004.00
1.6CURSOS DE SENSIBILIZACIÓNREALIZADOS
CURSO 0.00 1.00 0.00 1.00 1.00 0.00 0.00 1.00 1.00 0.00 1.00 0.006.00
PÁGINA 89
PROYECTO DE PRESUPUESTO DE EGRESOS 2019
CUANTIFICACIÓN DE VARIABLES
GOBIERNO DEL ESTADO DE TLAXCALA
DATOS DE IDENTIFICACIÓN
UNIDAD RESPONSABLE
CLASIFICACIÓN Pp
DEPENDENCIA
S. SUJETOS A REGLAS DE OPERACIÓN
18. SECRETARÍA DE FOMENTO AGROPECUARIO
1. DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA
PROYECTO 56 - 1K. PRODUCCIÓN PRODUCTIVIDAD Y RENTABILIDAD AGROPECUARIA FORTALECIDA EN EL ESTADO DE TLAXCALA
NV OBJ ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SEP OCT NOV DICNOMBRE U.M. ANUAL
FPORCENTAJE EN EL INCREMENTODEL 0.005% EN LA PRODUCCIÓN DELA ENTIDAD
PORCENTAJE 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.050.05
P NÚMERO DE INCENTIVOSOTORGADOS A PRODUCTORES
INCENTIVO 0.00 0.00 25,613.00 0.00 0.00 46,705.00 0.00 0.00 27,397.00 0.00 852.00 202,855.00303,422.00
C
1NÚMERO DE ACCIONESREALIZADAS ACUÍCOLAS YPECUARIAS
ACTIVIDAD 0.00 0.00 16,387.00 0.00 0.00 20,331.00 0.00 0.00 18,869.00 0.00 0.00 22,193.0077,780.00
2NÚMERO TOTAL DE PRODUCTORESCAPACITADOS PARA PRODUCIR YVENDER MEJOR
SUBSIDIO 0.00 0.00 676.00 0.00 0.00 792.00 0.00 0.00 1,122.00 0.00 852.00 662.004,104.00
3
NÚMERO DE ACCIONESREALIZADAS A PRODUCTORESAGRÍCOLAS PARA LA PRODUCCIÓNPRIMARIA
INCENTIVO 0.00 0.00 0.00 8,550.00 0.00 25,582.00 0.00 0.00 7,406.00 0.00 0.00 180,000.00221,538.00
A
1.1PRODUCTORES APOYADOSACUÍCOLAS Y PECUARIOS
PRODUCTOR 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 115.00115.00
1.2NÚMERO DE INCENTIVOSACUÍCOLAS Y PECUARIOSOTORGADOS
INCENTIVO 0.00 0.00 4,372.00 0.00 0.00 4,390.00 0.00 0.00 4,766.00 0.00 0.00 4,466.0017,994.00
1.3
NÚMERO DE ACCIONES PARACAMPAÑAS ZOOSANITARIASACUÍCOLAS Y PECUARIASREALIZADAS
ACCIÓN 0.00 0.00 7,659.00 0.00 0.00 11,585.00 0.00 0.00 8,802.00 0.00 0.00 12,495.0040,541.00
1.4NÚMERO DE CAPACITACIONESREALIZADAS A PRODUCTORESACUÍCOLAS Y PECUARIOS
CAPACITACIÓN 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 750.00 0.00 0.00 750.001,500.00
1.5
NÚMERO DE INCENTIVOS MEDIANTEACCIONES SUSTENTABLESACUÍCOLAS Y PECUARIASOTORGADOS
INCENTIVO 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 45.00 0.00 0.00 0.0045.00
1.6NÚMERO DE INCENTIVOS DELECHERÍA FAMILIAR Y GENÉTICOESTATAL OTORGADOS
INCENTIVO 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 150.00 0.00 0.00 10.00160.00
PÁGINA 90
PROYECTO DE PRESUPUESTO DE EGRESOS 2019
CUANTIFICACIÓN DE VARIABLES
GOBIERNO DEL ESTADO DE TLAXCALA
DATOS DE IDENTIFICACIÓN
UNIDAD RESPONSABLE
CLASIFICACIÓN Pp
DEPENDENCIA
S. SUJETOS A REGLAS DE OPERACIÓN
18. SECRETARÍA DE FOMENTO AGROPECUARIO
1. DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA
PROYECTO 56 - 1K. PRODUCCIÓN PRODUCTIVIDAD Y RENTABILIDAD AGROPECUARIA FORTALECIDA EN EL ESTADO DE TLAXCALA
NV OBJ ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SEP OCT NOV DICNOMBRE U.M. ANUAL
A
1.7OBRA PARA LA PRODUCCIÓNACUÍCOLA Y PECUARIA REALIZADA
OBRA 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1.001.00
2.1
NÚMERO DE UNIDADES DEPRODUCCIÓN FAMILIAR CONASESORÍA Y CAPACITACIÓNPERMANENTE
CAPACITACIÓN 0.00 0.00 676.00 0.00 0.00 792.00 0.00 0.00 778.00 0.00 0.00 662.002,908.00
2.2NÚMERO DE MÓDULOS DEPRODUCCIÓN DE ALIMENTOSINSTALADOS Y PRODUCIENDO
MÓDULO 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 314.00 0.00 852.00 0.001,166.00
2.3
NÚMERO DE INCENTIVOSENTREGADOS A MUJERES
PROYECTO 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 3.00 0.00 0.00 0.003.00
NÚMERO DE INCENTIVOSENTREGADOS A HOMBRES
PROYECTO 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 18.00 0.00 0.00 0.0018.00
2.4NÚMERO DE INCENTIVOSENTREGADOS A MUJERES YJÓVENES RURALES
PROYECTO 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 9.00 0.00 0.00 0.009.00
3.1NÚMERO DE HECTÁREASASEGURADAS PORCONTINGENCIAS CLIMATOLÓGICAS
HECTÁREA 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 180,000.00180,000.00
3.2NÚMERO DE INCENTIVOS PARAINFRAESTRUCTURA, MAQUINARIA YEQUIPO ENTREGADOS
SUBSIDIO 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 244.00 0.00 0.00 0.00244.00
3.3NÚMERO DE HECTÁREAS CONSUBSIDIO PARA ADQUISICIÓN DESEMILLAS APOYADAS
HECTÁREA 0.00 0.00 500.00 0.00 0.00 11,000.00 0.00 0.00 3,000.00 0.00 0.00 0.0014,500.00
3.4NÚMERO DE HECTÁREAS CONSUBSIDIO PARA ADQUISICIÓN DEFERTILIZANTES APOYADAS
HECTÁREA 0.00 0.00 50.00 0.00 0.00 11,499.00 0.00 0.00 2,450.00 0.00 0.00 0.0013,999.00
3.5NÚMERO DE HECTÁREAS CONSUBSIDIO PARA ADQUISICIÓN DEHERBICIDAS APOYADAS
HECTÁREA 0.00 0.00 8,000.00 0.00 0.00 3,000.00 0.00 0.00 1,500.00 0.00 0.00 0.0012,500.00
3.6NÚMERO DE INCENTIVOS PARAADQUISICIÓN DE PLANTA DEMAGUEY OTORGADOS
INCENTIVO 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 50.00 0.00 0.00 0.0050.00
PÁGINA 91
PROYECTO DE PRESUPUESTO DE EGRESOS 2019
CUANTIFICACIÓN DE VARIABLES
GOBIERNO DEL ESTADO DE TLAXCALA
DATOS DE IDENTIFICACIÓN
UNIDAD RESPONSABLE
CLASIFICACIÓN Pp
DEPENDENCIA
S. SUJETOS A REGLAS DE OPERACIÓN
18. SECRETARÍA DE FOMENTO AGROPECUARIO
1. DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA
PROYECTO 56 - 1K. PRODUCCIÓN PRODUCTIVIDAD Y RENTABILIDAD AGROPECUARIA FORTALECIDA EN EL ESTADO DE TLAXCALA
NV OBJ ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SEP OCT NOV DICNOMBRE U.M. ANUAL
A
3.7NÚMERO DE INCENTIVOSENTREGADOS A HOMBRES
PROYECTO 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 22.00 0.00 0.00 0.0022.00
3.8NÚMERO DE INCENTIVOS PARACAPTACIÓN DE AGUA POR MEDIOSNATURALES ENTREGADOS
INCENTIVO 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 8.00 0.00 0.00 0.008.00
3.9NÚMERO DE INCENTIVOS PARA LAADQUISICIÓN DE ÁRBOLES PARAREFORESTAR OTORGADOS
INCENTIVO 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 50.00 0.00 0.00 50.00 0.00 0.00 0.00100.00
3.10NÚMERO DE INCENTIVOS PARAREPARACIÓN DE MAQUINARIAAGRÍCOLA OTORGADOS
INCENTIVO 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 20.00 0.00 0.00 45.00 0.00 0.00 0.0065.00
3.11NÚMERO DE INCENTIVOS PARAEQUIPAR CUERPOS DE AGUA CONFINES DE RIEGO OTORGADOS
INCENTIVO 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 10.00 0.00 0.00 30.00 0.00 0.00 0.0040.00
3.12NÚMERO DE CAPACITACIONES ENSANIDAD VEGETAL REALIZADAS
CAPACITACIÓN 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 3.00 0.00 0.00 7.00 0.00 0.00 0.0010.00
PÁGINA 92
PROYECTO DE PRESUPUESTO DE EGRESOS 2019
CUANTIFICACIÓN DE VARIABLES
GOBIERNO DEL ESTADO DE TLAXCALA
DATOS DE IDENTIFICACIÓN
UNIDAD RESPONSABLE
CLASIFICACIÓN Pp
DEPENDENCIA
E. PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS
42. INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE TLAXCO
1. DIRECCIÓN GENERAL
PROYECTO 57 - 1L. DESARROLLO CIENTÍFICO, TECNOLÓGICO E INNOVACIÓN PARA EL PROGRESO ECONÓMICO Y SOCIAL SOSTENIBLE DEL ESTADO.
NV OBJ ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SEP OCT NOV DICNOMBRE U.M. ANUAL
F EFICIENCIA TERMINAL DEEDUCACIÓN SUPERIOR
EGRESADO 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 65.00 0.00 0.00 0.0065.00
PNÚMERO DE ESTUDIANTES DELICENCIATURA EGRESADOS EN ELCICLO ESCOLAR 2018-2019
ALUMNO 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 65.00 0.00 0.00 0.0065.00
C 1TOTAL DE ESTUDIANTESTITULADOS EN NIVELLICENCIATURA
ALUMNO 0.00 20.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 20.00 0.00 0.00 0.0040.00
A
1.1TOTAL DE ESTUDIANTES INSCRITOSEN PROGRAMAS DE LICENCIATURA
ALUMNO 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 244.00 0.00 0.00 0.00244.00
1.2 TOTAL DE BECAS OTORGADAS BECA 63.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 400.00 0.00 0.00 0.00 0.00463.00
1.3TOTAL DE ESTUDIANTES QUECONCLUYEN SUS ESTUDIOS ANIVEL LICENCIATURA
ALUMNO 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 65.00 0.00 0.00 0.0065.00
1.4TOTAL DE DOCENTESCAPACITADOS Y ACTUALIZADOS
DOCENTE 36.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 36.00 0.00 0.00 0.0072.00
1.5
TOTAL DE ESTUDIANTES ENACTIVIDADES DEEMPRENDEDURISMOREGISTRADOS.
ALUMNO 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 200.00 0.00 0.00 0.00200.00
1.6TOTAL DE ALUMNOS ACEPTADOSPARA INTERCAMBIO
ALUMNO 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2.00 0.00 0.00 0.002.00
1.7ALUMNOS QUE PARTICIPAN EN ELPRENACIONAL DEPORTIVO
ALUMNO 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.002.00
1.8CURSOS REGISTRADOS PARAIMPARTIR CAPACITACIONES
CURSO 0.00 0.00 1.00 0.00 1.00 0.00 1.00 0.00 1.00 0.00 0.00 0.004.00
1.9CONVENIOS FIRMADOS CONINSTITUCIONES DE EDUCACIONMEDIA SUPERIOR
CONVENIO 0.00 1.00 0.00 1.00 0.00 1.00 0.00 1.00 0.00 1.00 0.00 0.005.00
1.10ACTUALIZACIONES REALIZADAS DELOS PROGRAMAS EDUCATIVOS
ACTUALIZACIÓN 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 5.00 0.005.00
PÁGINA 93
PROYECTO DE PRESUPUESTO DE EGRESOS 2019
CUANTIFICACIÓN DE VARIABLES
GOBIERNO DEL ESTADO DE TLAXCALA
DATOS DE IDENTIFICACIÓN
UNIDAD RESPONSABLE
CLASIFICACIÓN Pp
DEPENDENCIA
E. PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS
42. INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE TLAXCO
1. DIRECCIÓN GENERAL
PROYECTO 57 - 1L. DESARROLLO CIENTÍFICO, TECNOLÓGICO E INNOVACIÓN PARA EL PROGRESO ECONÓMICO Y SOCIAL SOSTENIBLE DEL ESTADO.
NV OBJ ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SEP OCT NOV DICNOMBRE U.M. ANUAL
A
1.11ALUMNOS INCORPORADOS ENRECIDENCIAS PROFESIONALES
ALUMNO 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 58.00 0.00 0.00 0.0058.00
1.12PROGRAMAS EDUCATIVOSACREDITADOS POR LASEVALUACIONES
PROGRAMA 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1.00 0.001.00
1.13NÚMERO DE LINEAS DEINVESTIGACION REALIZADAS
LÍNEA 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 6.00 0.00 0.00 0.006.00
1.14NUMERO DE CONVENIOS FIRMADOSCON OTRAS UNIVERSIDADES
CONVENIO 0.00 0.00 1.00 0.00 0.00 1.00 0.00 0.00 1.00 0.00 0.00 1.004.00
1.15NUMERO DE CURSOS IMPARTIDOSA NIVEL BASICO
CURSO 0.00 0.00 0.00 0.00 1.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.001.00
PÁGINA 94
PROYECTO DE PRESUPUESTO DE EGRESOS 2019
CUANTIFICACIÓN DE VARIABLES
GOBIERNO DEL ESTADO DE TLAXCALA
DATOS DE IDENTIFICACIÓN
UNIDAD RESPONSABLE
CLASIFICACIÓN Pp
DEPENDENCIA
E. PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS
4. DESPACHO DEL GOBERNADOR
2. DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA
PROYECTO 58 - 1M. GESTIÓN EJECUTIVA DEL ESTADO
NV OBJ ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SEP OCT NOV DICNOMBRE U.M. ANUAL
F INDICE DE PARTICIPACIÓNCIUDADANA
ÍNDICE 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.250.25
P PERSONAS ATENDIDAS PERSONA 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 10,280.0010,280.00
C 1 CIUDADANO ATENDIDO CIUDADANO 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 5,062.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 5,218.0010,280.00
A
1.1 EVENTOS OFICIALES REALIZADOS EVENTO 19.00 23.00 24.00 23.00 22.00 22.00 24.00 21.00 25.00 26.00 26.00 20.00275.00
1.2SOLICITUDES SOCIALESCANALIZADAS ATENDIDAS
SOLICITUD 725.00 845.00 822.00 865.00 860.00 812.00 864.00 872.00 856.00 900.00 829.00 755.0010,005.00
PÁGINA 95
PROYECTO DE PRESUPUESTO DE EGRESOS 2019
CUANTIFICACIÓN DE VARIABLES
GOBIERNO DEL ESTADO DE TLAXCALA
DATOS DE IDENTIFICACIÓN
UNIDAD RESPONSABLE
CLASIFICACIÓN Pp
DEPENDENCIA
E. PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS
4. DESPACHO DEL GOBERNADOR
2. DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA
PROYECTO 59 - 1N. FORTALECIMIENTO DEL ESTADO DE DERECHO
NV OBJ ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SEP OCT NOV DICNOMBRE U.M. ANUAL
F ÍNDICE DE DESARROLLO HUMANO PUNTO 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.720.72
PNÚMERO DE DEPENDENCIAS,ENTIDADES, INSTITUCIONES YMUNICIPIOS ASESORADOS
ENTIDAD 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 115.00115.00
C 1ATENCIÓN Y GESTORÍASREALIZADAS
ASUNTO 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 600.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 600.001,200.00
A
1.1DEFENSA DE LOS ASUNTOSJURÍDICOS REALIZADOS
ASUNTO 0.00 0.00 200.00 0.00 0.00 382.00 0.00 0.00 200.00 0.00 0.00 382.001,164.00
1.2 REVISIONES DEL MARCO JURÍDICO NORMA JURÍDICA 0.00 0.00 9.00 0.00 0.00 9.00 0.00 0.00 9.00 0.00 0.00 9.0036.00
PÁGINA 96
PROYECTO DE PRESUPUESTO DE EGRESOS 2019
CUANTIFICACIÓN DE VARIABLES
GOBIERNO DEL ESTADO DE TLAXCALA
DATOS DE IDENTIFICACIÓN
UNIDAD RESPONSABLE
CLASIFICACIÓN Pp
DEPENDENCIA
E. PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS
4. DESPACHO DEL GOBERNADOR
4. DIRECCIÓN DE ATENCIÓN A MIGRANTES
PROYECTO 60 - 1O. AYUDA A MIGRANTES TLAXCALTECAS Y SUS FAMILIAS
NV OBJ ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SEP OCT NOV DICNOMBRE U.M. ANUAL
F LUGAR QUE OCUPA LA ENTIDAD ENEL CONTEXTO NACIONAL
POSICIÓN 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 18.0018.00
P TOTAL DE SOLICITUDES ATENDIDAS SOLICITUD 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1,519.001,519.00
C 1 TOTAL DE ACCIONES REALIZADAS SOLICITUD 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1,122.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1,197.002,319.00
A
1.1NÚMERO TOTAL DE ASESORÍASBRINDADAS
ASESORÍA 0.00 0.00 350.00 0.00 0.00 349.00 0.00 0.00 380.00 0.00 0.00 365.001,444.00
1.2NÚMERO TOTAL DECANALIZACIONES A OTRASDEPENDENCIAS REALIZADAS
CANALIZACIÓN 0.00 0.00 18.00 0.00 0.00 14.00 0.00 0.00 24.00 0.00 0.00 19.0075.00
1.3NÚMERO TOTAL DE ACCIONES DEPROMOCIÓN Y DIFUSIÓN
ACCIÓN 0.00 0.00 192.00 0.00 0.00 199.00 0.00 0.00 214.00 0.00 0.00 195.00800.00
PÁGINA 97
PROYECTO DE PRESUPUESTO DE EGRESOS 2019
CUANTIFICACIÓN DE VARIABLES
GOBIERNO DEL ESTADO DE TLAXCALA
DATOS DE IDENTIFICACIÓN
UNIDAD RESPONSABLE
CLASIFICACIÓN Pp
DEPENDENCIA
E. PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS
16. O.P.D SALUD DE TLAXCALA
4. DIRECCIÓN DE ATENCIÓN ESPECIALIZADA EN SALUD
PROYECTO 61 - 1P. ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL
NV OBJ ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SEP OCT NOV DICNOMBRE U.M. ANUAL
F ESPERANZA DE VIDA AL NACER AÑO 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 75.8875.88
P
TASA DE MORTALIDAD GENERAL TASA 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 491.32491.32
CAMAS CENSABLES POR MILHABITANTES
CAMA 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.330.33
C
1
PORCENTAJE DE CONSULTAOTORGADA CON ATENCIÓNINTEGRADA DE LINEA DE VIDA APOBLACIÓN.
PORCENTAJE 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 40.0040.00
2NÚMERO DE PERSONAS ATENDIDASEN CONSULTA DE PRIMERA VEZ.
PERSONA 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 862,898.00862,898.00
3CONSULTORIOS POR MILHABITANTES
CONSULTORIO 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.420.42
A
1.1
NÚMERO DE JOVENES DE 12 A 17AÑOS QUE PARTICIPAN ENACCIONES DE PREVENCIÓN DEADICCIONES
JOVEN 0.00 0.00 16,923.00 0.00 0.00 18,772.00 0.00 0.00 16,071.00 0.00 0.00 17,759.0069,525.00
1.2
NÚMERO DE EVENTOSEDUCATIVOSA PARA PROMOVERESTILOS DE VIDA SALUDABLESREALIZADOS
EVENTO 0.00 0.00 1,060.00 0.00 0.00 1,590.00 0.00 0.00 1,590.00 0.00 0.00 1,060.005,300.00
1.3NÚMERO DE COMUNIDADESCERTIFICADAS COMO SALUDABLES
COMUNIDAD 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 19.0019.00
1.4
NÚMERO DE ESCUELAS DE NIVELBÁSICO Y MEDIO SUPERIORVALIDADAS COMO PROMOTORASDE LA SALUD
ESCUELA 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 60.0060.00
1.5NIÑOS MENORES DE 1 AÑO CONESQUEMA DE VACUNACIÓNCOMPLETO
NIÑO 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 17,180.0017,180.00
1.6SERVICIOS DE PREVENCIÓN YPROMOCION INSTALADOS EN
SERVICIO 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 6.006.00
PÁGINA 98
PROYECTO DE PRESUPUESTO DE EGRESOS 2019
CUANTIFICACIÓN DE VARIABLES
GOBIERNO DEL ESTADO DE TLAXCALA
DATOS DE IDENTIFICACIÓN
UNIDAD RESPONSABLE
CLASIFICACIÓN Pp
DEPENDENCIA
E. PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS
16. O.P.D SALUD DE TLAXCALA
4. DIRECCIÓN DE ATENCIÓN ESPECIALIZADA EN SALUD
PROYECTO 61 - 1P. ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL
NV OBJ ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SEP OCT NOV DICNOMBRE U.M. ANUAL
A
1.6UNIDADES DE PRIMER NIVEL DEATENCIÓN
SERVICIO 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 6.006.00
1.7COMITES MUNICIPALES CONTRALAS ADICCIONES OPERANDO
COMITÉ 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 16.0016.00
1.8
NÚMERO DE UNIDADES DEVIGILANCIA EPIDEMIOLOGICAHOSPITALARIA FORTALECIDAS CONPERSONAL
UNIDAD 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 7.007.00
1.9
NUMERO DE EVENTOSREGISTRADOS DE BROTES ODESASTRE NATURALES EN ELESTADO
EVENTO 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 95.0095.00
1.10NÚMERO DE CASOS EN ETAPAS I, YII DE CÁNCER REGISTRADOS
CASO 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 6.006.00
1.10TOTAL DE MUJERES CONMASTOGRAFÍA REALIZADA
MUJER 0.00 0.00 6,760.00 0.00 0.00 6,760.00 0.00 0.00 6,760.00 0.00 0.00 6,760.0027,040.00
1.11NUMERO DE NIÑAS Y NIÑOSMENORES DE 5 AÑOS EN CONTROLNUTRICIONAL
NIÑO 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 61,817.0061,817.00
1.12NUMERO DE PACIENTES ENCONTROL CON DIABETESMELLITUS.
PACIENTE 0.00 0.00 4,620.00 0.00 0.00 4,760.00 0.00 0.00 4,920.00 0.00 0.00 5,076.004,844.00
1.12TOTAL DE DETECCIONES DEDIABETES REALIZADAS ENPOBLACION MAYOR DE 20 AÑOS
DETECCIÓN 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 54,780.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 127,821.00182,601.00
1.13CAMPAÑAS DE PROMOCIÓN YPREVENCIÓN DE PADECIMIENTOSMENTALES REALIZADAS
CAMPAÑA 0.00 0.00 1.00 0.00 0.00 1.00 0.00 0.00 1.00 0.00 0.00 4.007.00
1.14CURSOS A PROFESIONALES DE LASALUD SOBRE SALUD MENTALOPERADOS
CURSO 0.00 0.00 1.00 0.00 0.00 1.00 0.00 0.00 2.00 0.00 0.00 3.007.00
1.15SESIONES REALIZADAS POR ELCONSEJO ESTATAL ACTIVO PARAPREVENIR ACCIDENTES
SESIÓN 0.00 0.00 1.00 0.00 0.00 1.00 0.00 0.00 1.00 0.00 0.00 1.004.00
PÁGINA 99
PROYECTO DE PRESUPUESTO DE EGRESOS 2019
CUANTIFICACIÓN DE VARIABLES
GOBIERNO DEL ESTADO DE TLAXCALA
DATOS DE IDENTIFICACIÓN
UNIDAD RESPONSABLE
CLASIFICACIÓN Pp
DEPENDENCIA
E. PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS
16. O.P.D SALUD DE TLAXCALA
4. DIRECCIÓN DE ATENCIÓN ESPECIALIZADA EN SALUD
PROYECTO 61 - 1P. ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL
NV OBJ ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SEP OCT NOV DICNOMBRE U.M. ANUAL
A
1.16
NUMERO DE PERSONAS DELGRUPO DE EDAD DE 10 A 49 AÑOSQUE HA RECIBIDO PLÁTICAS DESENSIBILIZACIÓN SOBRESEGURIDAD VIAL Y PREVENCIÓN DEACCIDENTES
PERSONA 0.00 0.00 2,850.00 0.00 0.00 2,850.00 0.00 0.00 2,850.00 0.00 0.00 2,850.0011,400.00
1.17SERVICIO DE URGENCIASATENDIDAS
SERVICIO 0.00 0.00 1,095.00 0.00 0.00 1,095.00 0.00 0.00 1,095.00 0.00 0.00 1,095.004,380.00
1.18
SESIONES DEL GRUPOINTERDICIPLINARIO PARA LAATENCIÓN A LA SALUD EN LAADOLESCENCIA REALIZADAS
SESIÓN 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 3.005.00
2.1TOTAL DE CONSULTAS DECONTROL PRENATAL OTORGADAS
CONSULTA 0.00 0.00 18,261.00 0.00 0.00 18,261.00 0.00 0.00 18,261.00 0.00 0.00 18,261.0073,044.00
2.2NUMERO DE NIÑAS Y NIÑOS QUEASISTIERON A UN TALLER DEESTIMULACIÓN TEMPRANA
NIÑO 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 16,000.0016,000.00
2.3NUMERO DE CAPACITACIONESREALIZADAS A ENFERMERASESPECIALISTAS EN PERINATOLOGIA
CAPACITACIÓN 0.00 0.00 3.00 0.00 0.00 3.00 0.00 0.00 3.00 0.00 0.00 3.0012.00
2.4
NÚMERO DE CURSOS REALIZADOSSOBRE EL ENFOQUEINTERCULTURAL EN LOS SERVICIOSDE SALUD
CURSO 0.00 0.00 12.00 0.00 0.00 15.00 0.00 0.00 11.00 0.00 0.00 12.0050.00
2.5NÚMERO DE CONSULTASOTORGADAS EN UNIDADESMEDICAS MÓVILES
CONSULTA 0.00 0.00 8,535.00 0.00 0.00 8,535.00 0.00 0.00 7,115.00 0.00 0.00 7,115.0031,300.00
2.6NÚMERO DE CONVENIOSACTUALIZADOS PARA ELASEGURAMIENTO MÉDICO
CONVENIO 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 3.003.00
2.7
NÚMERO DE CONVENIOSACTUALIZADOS PARA ELINTERCAMBIO DE SERVICIOS EN ELAMBITO ESTATAL
CONVENIO 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 4.004.00
PÁGINA 100
PROYECTO DE PRESUPUESTO DE EGRESOS 2019
CUANTIFICACIÓN DE VARIABLES
GOBIERNO DEL ESTADO DE TLAXCALA
DATOS DE IDENTIFICACIÓN
UNIDAD RESPONSABLE
CLASIFICACIÓN Pp
DEPENDENCIA
E. PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS
16. O.P.D SALUD DE TLAXCALA
4. DIRECCIÓN DE ATENCIÓN ESPECIALIZADA EN SALUD
PROYECTO 61 - 1P. ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL
NV OBJ ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SEP OCT NOV DICNOMBRE U.M. ANUAL
A
2.8NÚMERO SESIONES REALIZADASDEL CONSEJO ESTATAL DE SALUD
SESIÓN 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2.002.00
2.9TOTAL DE FAMILIAS BENEFICIARIASEN CONTROL
FAMILIA 0.00 0.00 176,991.00 0.00 0.00 176,991.00 0.00 0.00 176,991.00 0.00 0.00 176,991.00176,991.00
2.10TOTAL DE GRUPOS DE AYUDAMUTUA ACREDITADOS
GRUPO 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 15.0015.00
2.11
NÚMERO DE MUJERES DE 15 AÑOSY MÁS EN PAREJA QUE VIVEN ENSITUACIÓN DE VIOLENCIA SEVERAATENDIDAS.
MUJER 0.00 0.00 475.00 0.00 0.00 1,268.00 0.00 0.00 2,219.00 0.00 0.00 476.004,438.00
2.12PORCENTAJE DE SESIONESINFORMATIVAS REALIZADS PARAHOMBRES
PORCENTAJE 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 30.0030.00
2.12PORCENTAJE DE SESIONESINFORMAIVAS REALIZADAS PARAMUJERES
PORCENTAJE 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 70.0070.00
2.13NÚMERO DE PERSONAL MÉDICOCAPACITADO EN LA NOM 046
MÉDICO 0.00 0.00 60.00 0.00 0.00 90.00 0.00 0.00 90.00 0.00 0.00 90.00330.00
3.1NUMERO DE PLATICAS DEPROMOCIÓN DE LA SALUDREALIZADAS.
PLÁTICA 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1.002.00
3.2TOTAL PACIENTESCONTRAREFERIDOS
PACIENTE 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2,550.002,550.00
3.3TOTAL DE CONSULTAS EN ELTRIMESTRE
CONSULTA 0.00 0.00 160,200.00 0.00 0.00 160,200.00 0.00 0.00 160,200.00 0.00 0.00 160,200.00160,200.00
3.4 SUPERVISIONES REALIZADAS SUPERVISIÓN 0.00 12.00 0.00 12.00 0.00 12.00 0.00 12.00 0.00 12.00 0.00 12.0012.00
3.5PLAN MAESTRO DEINFRAESTRUCTURA
PLAN 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1.001.00
3.6NUMERO DE CAPACITACIONESREALIZADAS A PERSONALOPERARTIVO JURISDICCIONAL
CAPACITACIÓN 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1.002.00
PÁGINA 101
PROYECTO DE PRESUPUESTO DE EGRESOS 2019
CUANTIFICACIÓN DE VARIABLES
GOBIERNO DEL ESTADO DE TLAXCALA
DATOS DE IDENTIFICACIÓN
UNIDAD RESPONSABLE
CLASIFICACIÓN Pp
DEPENDENCIA
E. PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS
16. O.P.D SALUD DE TLAXCALA
4. DIRECCIÓN DE ATENCIÓN ESPECIALIZADA EN SALUD
PROYECTO 61 - 1P. ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL
NV OBJ ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SEP OCT NOV DICNOMBRE U.M. ANUAL
A
3.7
VISITAS REALIZADAS PORUNIDADES MEDICAS MOVILES.
VISITA 0.00 0.00 342.00 0.00 0.00 342.00 0.00 0.00 342.00 0.00 0.00 342.001,368.00
3.8TOTAL DE TRASPLANTESREALIZADOS
TRASPLANTE 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 12.0012.00
3.9NÚMERO DE FAMILIASCONVENCIDAS PARA LAPROCURACIÓN DE ORGANOS.
FAMILIA 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 60.0060.00
3.10 NÚMERO DE CIRUGIAS POR DÍA CIRUGÍA 0.00 0.00 54.00 0.00 0.00 54.00 0.00 0.00 54.00 0.00 0.00 54.0054.00
3.11CONSULTA DE 1A. VEZ DEPSIQUIATRÍA REALIZADA
CONSULTA 0.00 0.00 1,061.00 0.00 0.00 903.00 0.00 0.00 885.00 0.00 0.00 645.003,494.00
3.12PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTODE PLANTILLA MÉDICA Y DEENFERMERIA.
PORCENTAJE 0.00 0.00 90.00 0.00 0.00 90.00 0.00 0.00 90.00 0.00 0.00 90.0090.00
3.13PORCENTAJE DE ABASTO AL 100%DE CLAVES SOLICITADAS.
PORCENTAJE 0.00 0.00 90.00 0.00 0.00 90.00 0.00 0.00 90.00 0.00 0.00 90.0090.00
3.14
NÚMERO DE CONVENIOSACTUALIZADOS PARA LAPRESTACIÓN CRUZADA DESERVICIO
CONVENIO 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2.002.00
3.15DOCUMENTOS DE PLANEACIÓNINTEGRAL FORMALIZADO
DOCUMENTO 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 6.006.00
3.16NÚMERO DE UNIDADES MÉDICACON EXPEDIENTE CLÍNICOELECTRÓNICO FUNCIONANDO
UNIDAD 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 6.006.00
3.17
TOTAL DE ESTABLECIMIENTOS DESALUD QUE ENTREGARONINFORMACIÓN EN TIEMPO Y FORMAEN BASE AL CALENDARIOESTABLECIDO
ESTABLECIMIENTO 0.00 0.00 213.00 0.00 0.00 213.00 0.00 0.00 213.00 0.00 0.00 213.00213.00
PÁGINA 102
PROYECTO DE PRESUPUESTO DE EGRESOS 2019
CUANTIFICACIÓN DE VARIABLES
GOBIERNO DEL ESTADO DE TLAXCALA
DATOS DE IDENTIFICACIÓN
UNIDAD RESPONSABLE
CLASIFICACIÓN Pp
DEPENDENCIA
E. PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS
16. O.P.D SALUD DE TLAXCALA
4. DIRECCIÓN DE ATENCIÓN ESPECIALIZADA EN SALUD
PROYECTO 61 - 1P. ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL
NV OBJ ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SEP OCT NOV DICNOMBRE U.M. ANUAL
A
3.18PORCENTAJE DE RECETASSURTIDAS AL 100%
PORCENTAJE 0.00 0.00 90.00 0.00 0.00 90.00 0.00 0.00 90.00 0.00 0.00 90.0090.00
3.19PORCENTAJE DEESTABLECIMIENTOS DE ATENCIÓNMÉDICA ACREDITADOS
PORCENTAJE 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 90.0090.00
3.20PERSONAL MÉDICO Y PARAMÉDICOCAPACITADO
PERSONA 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 4,500.004,500.00
3.21ESTUDIOS DE LABORATORIOREALIZADOS
ESTUDIO 0.00 0.00 766,115.00 0.00 0.00 766,115.00 0.00 0.00 766,115.00 0.00 0.00 766,115.00766,115.00
3.22NÚMERO DE ACCIONES DEDIFUSIÓN DE LOS CODIGOS DEETICA Y CONDUCTA EFECTUADAS
ACCIÓN 0.00 0.00 13.00 0.00 0.00 13.00 0.00 0.00 13.00 0.00 0.00 13.0013.00
3.23 NUMERO TOTAL DE DIAS PACIENTE DÍA 0.00 0.00 31,968.00 0.00 0.00 31,968.00 0.00 0.00 31,968.00 0.00 0.00 31,968.0031,968.00
3.24NÚMERO DE VISITAS DOMICILIARIASREALIZADAS
VISITA 0.00 0.00 54.00 0.00 0.00 54.00 0.00 0.00 54.00 0.00 0.00 54.00216.00
3.25TOTAL DE CONSULTAS DEESPECIALIDAD OTORGADAS EN ELTRIMESTRE
CONSULTA 0.00 0.00 29,850.00 0.00 0.00 29,850.00 0.00 0.00 29,850.00 0.00 0.00 29,850.0029,850.00
3.26REPORTES DE ENFERMEDADESJURISDICCIONALES REALIZADOS
REPORTE 0.00 0.00 0.00 1.00 0.00 0.00 0.00 1.00 0.00 0.00 0.00 1.003.00
3.27SERVICIO HOSPITALARIOSUBROGADO
SERVICIO 0.00 0.00 0.00 3.00 0.00 0.00 0.00 3.00 0.00 0.00 0.00 3.009.00
3.28NUMERO DE DOCUMENTOSFORMALIZADOS DEL PROYECTO DETELEMIDICINA
DOCUMENTO 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1.002.00
3.29NUMERO DE GESTIONESREALIZADAS DE MEDICOSESPECIALISTAS
GESTIÓN 0.00 0.00 5.00 0.00 0.00 5.00 0.00 0.00 5.00 0.00 0.00 5.005.00
3.30NÚMERO DE SERVICIOSREALIZADOS DE PRIMER NIVEL DEATENCION POR UNIDAD MEDICA
SERVICIO 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 131.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 131.00131.00
PÁGINA 103
PROYECTO DE PRESUPUESTO DE EGRESOS 2019
CUANTIFICACIÓN DE VARIABLES
GOBIERNO DEL ESTADO DE TLAXCALA
DATOS DE IDENTIFICACIÓN
UNIDAD RESPONSABLE
CLASIFICACIÓN Pp
DEPENDENCIA
E. PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS
16. O.P.D SALUD DE TLAXCALA
4. DIRECCIÓN DE ATENCIÓN ESPECIALIZADA EN SALUD
PROYECTO 61 - 1P. ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL
NV OBJ ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SEP OCT NOV DICNOMBRE U.M. ANUAL
A
3.31NUMERO DE UNIDADES MEDICASCON AVAL CIUDADANO INSTALADO
UNIDAD 0.00 0.00 0.00 71.00 0.00 0.00 0.00 71.00 0.00 0.00 0.00 72.00214.00
3.32NUMERO DE CONVENIOSREALIZADOS
CONVENIO 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 7.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 7.0014.00
PÁGINA 104
PROYECTO DE PRESUPUESTO DE EGRESOS 2019
CUANTIFICACIÓN DE VARIABLES
GOBIERNO DEL ESTADO DE TLAXCALA
DATOS DE IDENTIFICACIÓN
UNIDAD RESPONSABLE
CLASIFICACIÓN Pp
DEPENDENCIA
E. PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS
21. COORDINACIÓN GENERAL DE ECOLOGÍA
6. DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO
PROYECTO 62 - 1Q. ECOLOGÍA Y DESARROLLO SUSTENTABLE
NV OBJ ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SEP OCT NOV DICNOMBRE U.M. ANUAL
F TASA DE MORBILIDAD PORAFECCIONES RESPIRATORIAS
TASA 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 415,682.00415,682.00
P POLÍTICAS PÚBLICAS EN MATERIADE MEDIO AMBIENTE CUMPLIDAS
POLÍTICA 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 17.0017.00
C
1MUNICIPIOS INTEGRADOS ENMATERIA DE MEDIO AMBIENTE
MUNICIPIO 0.00 0.00 30.00 30.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.0060.00
2
MUNICIPIOS CAPACITADOS ENMATERIA DE MANEJO YTRATAMIENTO DE RESIDUOSSÓLIDOS
MUNICIPIO 0.00 0.00 30.00 30.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.0060.00
3 HECTAREAS REFORESTADAS HECTÁREA 0.00 0.00 0.00 0.00 500.00 500.00 200.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.001,200.00
4ACCIONES REALIZADAS APLICADASAL ZOOLÓGICO DEL ALTIPLANO
ACCIÓN 0.00 0.00 0.00 1.00 0.00 0.00 0.00 3.00 0.00 0.00 0.00 3.007.00
5ACCIONES DE NORMATIVIDADAPLICADAS EN MATERIA DE MEDIOAMBIENTE
ACCIÓN 0.00 0.00 6.00 0.00 0.00 6.00 0.00 0.00 6.00 0.00 0.00 6.0024.00
6ACCIONES REALIZADAS ENMATERIA DE CALIDAD DEL AIRE
ACCIÓN 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 3.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 3.003.00
A
1.1 CURSOS IMPARTIDOS A MUNICIPIOS CURSO 0.00 0.00 30.00 30.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.0060.00
2.1CURSOS IMPARTIDOS EN MATERIADE RESIDUOS SÓLIDOS
CURSO 0.00 0.00 2.00 2.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.004.00
3.1 PLANTA FORESTAL PRODUCIDA PLANTA 0.00 0.00 0.00 200,000.00 1,000,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.001,200,000.00
3.2CAMPAÑAS DE REFORESTACIONREALIZADAS
CAMPAÑA 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.0030.00
3.3NÚMERO DE CURSOS IMPARTIDOSEN MATERIA DEL CUIDADO DEÁRBOLES
CURSO 3.00 3.00 3.00 3.00 3.00 3.00 3.00 3.00 3.00 3.00 3.00 3.0036.00
PÁGINA 105
PROYECTO DE PRESUPUESTO DE EGRESOS 2019
CUANTIFICACIÓN DE VARIABLES
GOBIERNO DEL ESTADO DE TLAXCALA
DATOS DE IDENTIFICACIÓN
UNIDAD RESPONSABLE
CLASIFICACIÓN Pp
DEPENDENCIA
E. PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS
21. COORDINACIÓN GENERAL DE ECOLOGÍA
6. DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO
PROYECTO 62 - 1Q. ECOLOGÍA Y DESARROLLO SUSTENTABLE
NV OBJ ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SEP OCT NOV DICNOMBRE U.M. ANUAL
A
3.4ÁREAS NATURALES PROTEGIDASRESTAURADAS
AREA 4.00 4.00 4.00 4.00 4.00 4.00 4.00 4.00 4.00 4.00 4.00 4.004.00
3.5NÚMERO DE HECTÁREASREFORESTADAS
HECTÁREA 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.0012.00
3.6NÚMERO DE PLÁTICAS IMPARTIDASEN MATERIA DE CONSERVACIÓN
PLÁTICA 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.0012.00
3.7
NÚMERO DE MUJERESTRABAJADORAS ENCANSERVACIÓN DE ÁREASNATURALES PROTEGIDAS
MUJER 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 500.00500.00
3.8
NÚMERO DE HOMBRESTRABAJADORES ENCONSERVACIÓN DE ÁREASNATURALES PROTEGIDAS
HOMBRE 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 500.00500.00
4.1NÚMERO DE PERSONAS QUEINGRESAN AL ZOOLÓGICO
PERSONA 25,960.00 25,580.00 36,845.00 39,139.00 28,100.00 19,025.00 35,950.00 29,167.00 17,029.00 15,004.00 17,310.00 20,890.00309,999.00
4.2NÚMERO DE CURSOS EN MATERIADE CULTURA AMBIENTAL
CURSO 28.00 40.00 50.00 50.00 60.00 40.00 45.00 20.00 20.00 20.00 30.00 25.00428.00
5.1NÚMERO DE ACTAS DEVERIFICACIÓN
ACTA 2.00 2.00 2.00 2.00 2.00 2.00 2.00 2.00 2.00 2.00 2.00 2.0024.00
5.2RESOLUTIVOS A INFRACTORESAMBIENTALES REALIZADOS
RESOLUCIÓN 2.00 3.00 3.00 3.00 2.00 2.00 3.00 3.00 3.00 2.00 3.00 1.0030.00
6.1 VEHÍCULOS VERIFICADOS VEHÍCULO 5,090.00 19,183.00 21,619.00 22,948.00 20,331.00 14,514.00 5,471.00 16,679.00 17,772.00 19,494.00 19,090.00 18,618.00200,809.00
6.2 CÉDULA DE OPERACIÓN ANUAL CÉDULA 10.00 35.00 40.00 85.00 80.00 10.00 5.00 5.00 0.00 0.00 0.00 0.00270.00
6.3ESTACIONES DE MONITOREOATMOSFÉRICO OPERANDO
EQUIPO 3.00 3.00 3.00 3.00 3.00 3.00 3.00 3.00 3.00 3.00 3.00 3.003.00
6.4CURSOS REALIZADOS EN MATERIADE REGULACIÓN AMBIENTAL
CURSO 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.0012.00
PÁGINA 106
PROYECTO DE PRESUPUESTO DE EGRESOS 2019
CUANTIFICACIÓN DE VARIABLES
GOBIERNO DEL ESTADO DE TLAXCALA
DATOS DE IDENTIFICACIÓN
UNIDAD RESPONSABLE
CLASIFICACIÓN Pp
DEPENDENCIA
E. PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS
21. COORDINACIÓN GENERAL DE ECOLOGÍA
6. DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO
PROYECTO 62 - 1Q. ECOLOGÍA Y DESARROLLO SUSTENTABLE
NV OBJ ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SEP OCT NOV DICNOMBRE U.M. ANUAL
A 6.5CURSOS REALIZADOS EN MATERIADE PRODUCCIÓN LIMPIA
CURSO 0.00 0.00 1.00 0.00 0.00 0.00 1.00 0.00 0.00 0.00 1.00 0.003.00
PÁGINA 107
PROYECTO DE PRESUPUESTO DE EGRESOS 2019
CUANTIFICACIÓN DE VARIABLES
GOBIERNO DEL ESTADO DE TLAXCALA
DATOS DE IDENTIFICACIÓN
UNIDAD RESPONSABLE
CLASIFICACIÓN Pp
DEPENDENCIA
F. PROMOCIÓN Y FOMENTO
34. INSTITUTO TLAXCALTECA DE DESARROLLO TAURINO
1. DIRECCIÓN GENERAL
PROYECTO 63 - 1R. LA TAUROMAQUIA COMO PRESERVACIÓN DE LA CULTURA Y TRADICIONES DE TLAXCALA
NV OBJ ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SEP OCT NOV DICNOMBRE U.M. ANUAL
FPORCENTAJE DE INCREMENTO DETURISTAS RESPECTO DEL AÑOANTERIOR
TURISTA 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 554,787.00554,787.00
P NÚMERO DE ACTIVIDADESTAURINAS REALIZADAS
ACTIVIDAD 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 20.0020.00
C
1NÚMERO DE APOYOS ECONÓMICOSOTORGADOS
APOYO 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 10.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 10.0020.00
2NÚMERO DE CONVENIOS DECOLABORACIÓN REALIZADOS
CONVENIO 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 5.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 5.0010.00
3NÚMERO DE EVENTOS TAURINOSREALIZADOS
EVENTO 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 8.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 8.0016.00
A
1.1NÚMERO DE ASESORÍASREALIZADAS
ASESORÍA 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 10.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 10.0020.00
2.1NÚMERO DE REUNIONES DETRABAJO CON MUNICIPIOSREALIZADAS
REUNIÓN 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 5.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 5.0010.00
3.1NÚMERO DE SUPERVISIONESREALIZADAS
SUPERVISIÓN 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 10.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 10.0020.00
PÁGINA 108
PROYECTO DE PRESUPUESTO DE EGRESOS 2019
CUANTIFICACIÓN DE VARIABLES
GOBIERNO DEL ESTADO DE TLAXCALA
DATOS DE IDENTIFICACIÓN
UNIDAD RESPONSABLE
CLASIFICACIÓN Pp
DEPENDENCIA
E. PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS
27. COMISIÓN EJECUTIVA DEL SISTEMA ESTATAL DE SEGURIDAD PÚBLICA
1. DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA
PROYECTO 64 - 1S. FONDO DE APORTACIONES PARA LA SEGURIDAD PÚBLICA
NV OBJ ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SEP OCT NOV DICNOMBRE U.M. ANUAL
F ÍNDICE DE PERCEPCIÓN DESEGURIDAD EN EL ESTADO
ÍNDICE 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 10.0010.00
P POLÍTICA DE SEGURIDAD PÚBLICAAL SERVICIO DE LA SOCIEDAD
POLÍTICA 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1.001.00
C 1TOTAL DE POLÍTICAS PÚBLICAS ENMATERIA DE SEGURIDADCUMPLIDAS
ACCIÓN 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 17.0017.00
A
1.1 TOTAL DE RECURSOS EJERCIDOS PESOS 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1,000,000.00 0.00 0.00 0.001,000,000.00
1.2 TOTAL DE CURSOS IMPARTIDOS CURSO 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 6.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 6.0012.00
1.3 TOTAL DE ELEMENTOS EVALUADOS ELEMENTO 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 300.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 500.00800.00
1.4 EQUIPO TECNOLÓGICO INSTALADO EQUIPO 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1.001.00
1.5
REFORMA AL REGLAMENTO DE LALEY DE COMUNICACIONES YTRANSPORTES DEL ESTADO DETLAXCALA
REFORMA 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1.001.00
1.6 INSTALACIÓN DE ARCOS RFID ARCOS RFID 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1.001.00
1.7CÁMARAS DE VIDEO VIGILANCIAINSTALADAS 2019
CAMARAS 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 50.0050.00
1.8INSTALACIÓN DE CÁMARASLECTORAS DE PLACAS
EQUIPO 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1.001.00
1.9APLICATIVO DE GEORREFERENCIAIMPLEMENTADO
CAMARAS 0.00 0.00 25.00 0.00 0.00 25.00 0.00 0.00 25.00 0.00 0.00 25.00100.00
1.10PROYECTO EN DESARROLLOINTEGRADO
PROYECTO 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1.001.00
PÁGINA 109
PROYECTO DE PRESUPUESTO DE EGRESOS 2019
CUANTIFICACIÓN DE VARIABLES
GOBIERNO DEL ESTADO DE TLAXCALA
DATOS DE IDENTIFICACIÓN
UNIDAD RESPONSABLE
CLASIFICACIÓN Pp
DEPENDENCIA
E. PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS
27. COMISIÓN EJECUTIVA DEL SISTEMA ESTATAL DE SEGURIDAD PÚBLICA
1. DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA
PROYECTO 64 - 1S. FONDO DE APORTACIONES PARA LA SEGURIDAD PÚBLICA
NV OBJ ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SEP OCT NOV DICNOMBRE U.M. ANUAL
A
1.11REPORTE DE CAPTURA EN BASE DEDATOS
REPORTE 0.00 0.00 1.00 0.00 0.00 1.00 0.00 0.00 1.00 0.00 0.00 1.004.00
1.12 NÚMERO DE COMITÉS INSTALADOS COMITÉ 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 60.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 60.00120.00
1.12 TOTAL DE ARMAS CAPTADASCAPTACIÓN DEARMAS
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 20.00 40.00 40.00 0.00 0.00 0.00100.00
1.12JORNADAS DE PREVENCIÓNEFECTUADAS
JORNADA 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 50.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 50.00100.00
1.12 CONFERENCIAS IMPARTIDAS CONFERENCIA 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 120.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 120.00240.00
1.13 REDES VECINALES ORGANIZADAS RED VECINAL 0.00 0.00 100.00 0.00 0.00 100.00 0.00 0.00 100.00 0.00 0.00 100.00400.00
1.13 CAMPAÑAS DE DIFUSIÓN CAMPAÑA 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1.001.00
PÁGINA 110
PROYECTO DE PRESUPUESTO DE EGRESOS 2019
CUANTIFICACIÓN DE VARIABLES
GOBIERNO DEL ESTADO DE TLAXCALA
DATOS DE IDENTIFICACIÓN
UNIDAD RESPONSABLE
CLASIFICACIÓN Pp
DEPENDENCIA
S. SUJETOS A REGLAS DE OPERACIÓN
8. SECRETARÍA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS
8. DIRECCIÓN DE DESARROLLO SOCIAL
PROYECTO 65 - 1T. APOYOS PARA CONSTRUIR JUNTOS E INFRAESTRUCTURA SOCIAL BÁSICA
NV OBJ ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SEP OCT NOV DICNOMBRE U.M. ANUAL
F INDICE DE REZAGO SOCIAL ÍNDICE 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 15.0015.00
P POBLACIÓN BENEFICIADA POBLACIÓN 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2,523.002,523.00
C
1 ACCIONES ENTREGADAS ACCIÓN 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 923.00 0.00 0.00 1,200.00 0.00 0.00 400.002,523.00
2SOLICITUDES DE APOYOAPROBADAS
SOLICITUD 0.00 0.00 500.00 1,100.00 923.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.002,523.00
A
1.1PERSONAS HOMBRESBENEFICIADOS
PERSONA 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 370.00 0.00 0.00 480.00 0.00 0.00 160.001,010.00
1.1PERSONAS MUJERESBENEFICIADAS
PERSONA 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 553.00 0.00 0.00 720.00 0.00 0.00 240.001,513.00
1.2 SUPERVISIONES REALIZADAS SUPERVISIÓN 0.00 0.00 100.00 0.00 0.00 1,000.00 0.00 0.00 5,900.00 0.00 0.00 2,000.009,000.00
1.3
SUMATORIA DE PROYECTOS DECONTRIBUCIÓN DIRECTAREGISTRADOS EN LA MIDS ALTRIMESTRE CORRESPONDIENTE
PROYECTO 0.00 0.00 0.00 400.00 0.00 0.00 2,083.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.002,483.00
1.3
SUMATORIA DE PROYECTOSCOMPLEMENTARIOS REGISTRADOSEN LA MIDS AL TRIMESTRECORRESPONDIENTE
PROYECTO 0.00 0.00 0.00 10.00 0.00 0.00 30.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.0040.00
1.4EXPEDIENTES TÉCNICOSINTEGRADOS
EXPEDIENTE 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 923.00 0.00 0.00 1,200.00 0.00 0.00 400.002,523.00
1.5VISITAS DE VALIDACIÓNREALIZADAS
VISITA 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 8,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.008,000.00
2.1ENCUESTA DE SATISFACCIÓNPOSITIVA
ENCUESTA 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 230.00230.00
2.2 CURSOS REALIZADOS CURSO 0.00 1.00 1.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.002.00
PÁGINA 111
PROYECTO DE PRESUPUESTO DE EGRESOS 2019
CUANTIFICACIÓN DE VARIABLES
GOBIERNO DEL ESTADO DE TLAXCALA
DATOS DE IDENTIFICACIÓN
UNIDAD RESPONSABLE
CLASIFICACIÓN Pp
DEPENDENCIA
S. SUJETOS A REGLAS DE OPERACIÓN
8. SECRETARÍA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS
8. DIRECCIÓN DE DESARROLLO SOCIAL
PROYECTO 65 - 1T. APOYOS PARA CONSTRUIR JUNTOS E INFRAESTRUCTURA SOCIAL BÁSICA
NV OBJ ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SEP OCT NOV DICNOMBRE U.M. ANUAL
A 2.3EVALUACIONES AL DESEMPEÑOAPLICADAS
EVALUACIÓN 0.00 0.00 0.00 75.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.0075.00
PÁGINA 112
PROYECTO DE PRESUPUESTO DE EGRESOS 2019
CUANTIFICACIÓN DE VARIABLES
GOBIERNO DEL ESTADO DE TLAXCALA
DATOS DE IDENTIFICACIÓN
UNIDAD RESPONSABLE
CLASIFICACIÓN Pp
DEPENDENCIA
E. PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS
49. SISTEMA ESTATAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA
2. DIRECCIÓN DE ATENCIÓN A POBLACIÓN VULNERABLE
PROYECTO 66 - 1U. MEJORAMIENTO NUTRICIONAL Y ASISTENCIA ALIMENTARIA DE LAS FAMILIAS QUE PRESENTAN INSEGURIDAD ALIMENTARIA (RECURSO ESTATAL)
NV OBJ ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SEP OCT NOV DICNOMBRE U.M. ANUAL
F PERSONAS CON CARENCIA PORACCESO A LA ALIMENTACIÓN
PORCENTAJE 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 21.5021.50
PNÚMERO DE PERSONAS ATENDIDASCON PROGRAMAS ALIMENTARIOSDE DIF QUE PRESENTAN CARENCIAALIMENTARIA
PERSONA 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 17,818.0017,818.00
C
1NUMERO DE DOTACIONESALIMENTICIAS ENTREGADAS
DOTACIÓN 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 17,818.0017,818.00
2NÚMERO DE CAPACITACIONESREALIZADAS
CAPACITACIÓN 0.00 0.00 1.00 0.00 0.00 1.00 0.00 0.00 1.00 0.00 1.00 0.004.00
A
1.1
MONTO TOTAL DE RECURSOSESTATALES ASIGNADOS AL SEDIFPARA OTORGAR APOYOSALIMENTARIOS EN EL AÑO
RECURSO 0.00 0.00 0.00 4,145,703.00 4,145,703.00 4,145,703.00 4,145,703.00 4,145,703.00 4,145,703.00 4,145,703.00 4,145,703.00 4,145,705.0037,311,329.00
1.2
NÚMERO DE PAQUETES DEINSUMOS ALIMENTARIOSENTREGADOS A LOSBENEFICIARIOS
PAQUETE 0.00 0.00 0.00 19,560.00 0.00 9,780.00 0.00 9,780.00 0.00 9,780.00 0.00 9,780.0058,680.00
1.3NÚMERO DE DESPENSASENTREGADAS A LOSBENEFICIARIOS (MUJERES)
DESPENSA 0.00 0.00 0.00 41,896.00 0.00 20,948.00 0.00 20,948.00 0.00 20,948.00 0.00 20,948.00125,688.00
1.4NÚMERO DE DESPENSASENTREGADAS A LOSBENEFICIARIOS (HOMBRES)
DESPENSA 0.00 0.00 0.00 9,817.00 0.00 4,908.00 0.00 4,908.00 0.00 4,908.00 0.00 4,910.0029,451.00
2.1NÚMERO DE ASESORIAS YTALLERES REALIZADOS
TALLER 0.00 80.00 140.00 50.00 170.00 170.00 90.00 90.00 170.00 170.00 170.00 0.001,300.00
PÁGINA 113
PROYECTO DE PRESUPUESTO DE EGRESOS 2019
CUANTIFICACIÓN DE VARIABLES
GOBIERNO DEL ESTADO DE TLAXCALA
DATOS DE IDENTIFICACIÓN
UNIDAD RESPONSABLE
CLASIFICACIÓN Pp
DEPENDENCIA
E. PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS
48. INSTITUTO ESTATAL DE LA MUJER
1. DIRECCION GENERAL
PROYECTO 67 - 1V. EMPODERANDO MUJERES, NIÑAS Y ADOLESCENTES PARA ERRADICAR LA VIOLENCIA EN TLAXCALA
NV OBJ ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SEP OCT NOV DICNOMBRE U.M. ANUAL
F INCIDENCIA DELICTIVA DE TRATADE PERSONAS
MUJER 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 77.0077.00
P VÍCTIMAS DE TRATA DE PERSONASATENDIDAS POR EL IEM
VÍCTIMA 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 24.0024.00
C
1CAPACITACIONES REALIZADAS DESENSIBILIZACIÓN
CAPACITACIÓN 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 12.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 12.0024.00
2 CONTRATO DE COMODATO CONTRATO 1.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.001.00
A
1.1SERVIDORES PÚBLICOSSENSIBILIZADOS.
SERVIDOR 65.00 65.00 65.00 65.00 65.00 65.00 65.00 65.00 65.00 65.00 65.00 65.00780.00
1.2 ALUMNOS INFORMADOS ALUMNO 17.00 17.00 17.00 17.00 17.00 17.00 17.00 17.00 17.00 17.00 15.00 15.00200.00
2.1MUJERES ATENDIDAS EN ELALBERGUE
MUJER 20.00 20.00 20.00 20.00 20.00 20.00 20.00 20.00 20.00 20.00 20.00 20.00240.00
PÁGINA 114
PROYECTO DE PRESUPUESTO DE EGRESOS 2019
CUANTIFICACIÓN DE VARIABLES
GOBIERNO DEL ESTADO DE TLAXCALA
DATOS DE IDENTIFICACIÓN
UNIDAD RESPONSABLE
CLASIFICACIÓN Pp
DEPENDENCIA
E. PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS
5. SECRETARÍA DE GOBIERNO
4. DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA
PROYECTO 68 - 1W. CONVENIOS LABORALES OBRERO PATRONAL
NV OBJ ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SEP OCT NOV DICNOMBRE U.M. ANUAL
F PUNTAJE DE CONVENIOSLABORALES FUERA DE JUICIO
PUNTAJE 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 470.00470.00
PREPORTES DE SOLUCIÓN DE LOSCONFLICTOS LABORALES,REALIZADOS
REPORTE 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 775.00775.00
C 1ACUERDOS LABORALES,REALIZADOS
ACUERDO 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 418.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 357.00775.00
A
1.1NOTIFICACIONES A LOSBENEFICIARIOS Y EMPLEADORES,REALIZADAS
NOTIFICACIÓN 38.00 38.00 38.00 38.00 38.00 39.00 20.00 39.00 39.00 39.00 39.00 20.00425.00
1.2CONCILIACIONES EFICIENTES,REALIZADAS
CONCILIACIÓN 31.00 31.00 31.00 31.00 33.00 32.00 16.00 31.00 31.00 31.00 36.00 16.00350.00
PÁGINA 115
PROYECTO DE PRESUPUESTO DE EGRESOS 2019
CUANTIFICACIÓN DE VARIABLES
GOBIERNO DEL ESTADO DE TLAXCALA
DATOS DE IDENTIFICACIÓN
UNIDAD RESPONSABLE
CLASIFICACIÓN Pp
DEPENDENCIA
E. PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS
53. COMISIÓN EJECUTIVA DE ATENCIÓN A VICTIMAS Y OFENDIDOS
1. DIRECCIÓN GENERAL
PROYECTO 69 - 1X. ATENCIÓN INTEGRAL A VÍCTIMAS Y OFENDIDOS DEL DELITO
NV OBJ ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SEP OCT NOV DICNOMBRE U.M. ANUAL
FSERVICIOS INTEGRALES PARAVÍCTIMAS Y OFENDIDOS DELDELITO Y DE VIOLACIÓN ADERECHOS HUMANOS
SERVICIO 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 6,000.006,000.00
P
PORCENTAJE DE ATENCIÓNINTEGRAL
PORCENTAJE 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 80.0080.00
PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTODE ACUERDOS DEL PLENO
PORCENTAJE 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 80.0080.00
PORCENTAJE DE SERVICIOSJURÍDICOS
PORCENTAJE 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 80.0080.00
C
1VÍCTIMAS ATENDIDASINTEGRALMENTE Y CANALIZADAS
VÍCTIMA 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 3,020.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2,980.006,000.00
2SERVICIOS JURÍDICOSPROPORCIONADOS
SERVICIO 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 3,900.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 3,860.007,760.00
3 ACUERDOS DEL PLENO ATENDIDOS ACUERDO 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2.004.00
A
1.1TOTAL DE VÍCTIMAS QUE FUERONCANALIZADAS
VÍCTIMA 0.00 0.00 1,480.00 0.00 0.00 1,540.00 0.00 0.00 1,550.00 0.00 0.00 1,430.006,000.00
1.2TOTAL DE SESIONESPSICOLÓGICAS OTORGADAS
SESIÓN 0.00 0.00 205.00 0.00 0.00 210.00 0.00 0.00 180.00 0.00 0.00 180.00775.00
1.3ENTREVISTAS REALIZADAS AMUJERES
ENTREVISTA 0.00 0.00 725.00 0.00 0.00 755.00 0.00 0.00 759.00 0.00 0.00 701.002,940.00
1.3ENTREVISTAS REALIZADAS AHOMBRES
ENTREVISTA 0.00 0.00 755.00 0.00 0.00 785.00 0.00 0.00 791.00 0.00 0.00 729.003,060.00
2.1ORIENTACIONES Y ASESORIASJURÍDICAS OTORGADAS
ASESORÍA 0.00 0.00 1,480.00 0.00 0.00 1,540.00 0.00 0.00 1,550.00 0.00 0.00 1,430.006,000.00
2.2REPRESENTACIONES JURÍDICASOTORGADAS
REPRESENTACIÓN 0.00 0.00 440.00 0.00 0.00 440.00 0.00 0.00 440.00 0.00 0.00 440.001,760.00
PÁGINA 116
PROYECTO DE PRESUPUESTO DE EGRESOS 2019
CUANTIFICACIÓN DE VARIABLES
GOBIERNO DEL ESTADO DE TLAXCALA
DATOS DE IDENTIFICACIÓN
UNIDAD RESPONSABLE
CLASIFICACIÓN Pp
DEPENDENCIA
E. PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS
53. COMISIÓN EJECUTIVA DE ATENCIÓN A VICTIMAS Y OFENDIDOS
1. DIRECCIÓN GENERAL
PROYECTO 69 - 1X. ATENCIÓN INTEGRAL A VÍCTIMAS Y OFENDIDOS DEL DELITO
NV OBJ ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SEP OCT NOV DICNOMBRE U.M. ANUAL
A
2.3 SOLICITUDES REALIZADAS SOLICITUD 0.00 0.00 700.00 0.00 0.00 900.00 0.00 0.00 990.00 0.00 0.00 1,410.004,000.00
3.1 NÚMERO DE APOYOS OTORGADOS APOYO 0.00 0.00 20.00 0.00 0.00 35.00 0.00 0.00 0.00 0.00 15.00 0.0070.00
3.2MEDIDAS DE ASISTENCIAOTORGADAS
ASISTENCIA 0.00 0.00 3.00 0.00 0.00 3.00 0.00 0.00 3.00 0.00 0.00 3.0012.00
PÁGINA 117
PROYECTO DE PRESUPUESTO DE EGRESOS 2019
CUANTIFICACIÓN DE VARIABLES
GOBIERNO DEL ESTADO DE TLAXCALA
DATOS DE IDENTIFICACIÓN
UNIDAD RESPONSABLE
CLASIFICACIÓN Pp
DEPENDENCIA
E. PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS
5. SECRETARÍA DE GOBIERNO
4. DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA
PROYECTO 70 - 1Y. SEGURIDAD PÚBLICA E INTRAMUROS
NV OBJ ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SEP OCT NOV DICNOMBRE U.M. ANUAL
F ÍNDICE DE PERCEPCIÓN SOBRE LASEGURIDAD PÚBLICA
ÍNDICE 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 10.0010.00
P LLAMADAS ATENDIDAS LLAMADA 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 3,002.003,002.00
C
1ACCIONES DEL PROGRAMAREALIZADAS
ACCIÓN 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 85,763.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 85,764.00171,527.00
2 RESPUESTAS POSITIVAS ENCUESTA 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 660.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 660.001,320.00
A
1.1 CURSOS REALIZADOS1 CURSO 15.00 13.00 10.00 1.00 1.00 5.00 5.00 5.00 8.00 5.00 5.00 1.0074.00
1.1 CURSOS REALIZADOS2 CURSO 12.00 12.00 12.00 1.00 12.00 12.00 5.00 5.00 12.00 12.00 12.00 1.00108.00
1.1 CURSOS REALIZADOS3 CURSO 213.00 220.00 178.00 153.00 233.00 243.00 20.00 20.00 190.00 173.00 173.00 143.001,959.00
1.2ACCIONES DE SEGURIDADREALIZADAS
ACCIÓN 13,982.00 13,535.00 13,679.00 13,695.00 13,787.00 13,850.00 13,965.00 13,997.00 13,998.00 13,999.00 14,369.00 14,550.00167,406.00
1.3 DELINCUENTES DETENIDOS DETENIDO 55.00 50.00 55.00 50.00 55.00 50.00 55.00 50.00 55.00 50.00 55.00 50.00630.00
1.4 EMERGENCIAS ATENDIDAS EMERGENCIA 195.00 160.00 175.00 90.00 75.00 75.00 95.00 80.00 105.00 90.00 90.00 120.001,350.00
2.1 SERVICIOS PRESTADOS SERVICIO 105.00 105.00 105.00 105.00 105.00 105.00 105.00 105.00 105.00 105.00 105.00 105.001,260.00
PÁGINA 118
PROYECTO DE PRESUPUESTO DE EGRESOS 2019
CUANTIFICACIÓN DE VARIABLES
GOBIERNO DEL ESTADO DE TLAXCALA
DATOS DE IDENTIFICACIÓN
UNIDAD RESPONSABLE
CLASIFICACIÓN Pp
DEPENDENCIA
E. PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS
5. SECRETARÍA DE GOBIERNO
4. DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA
PROYECTO 71 - 1Z. REINSERCIÓN SOCIAL
NV OBJ ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SEP OCT NOV DICNOMBRE U.M. ANUAL
F ÍNDICE DE PERCEPCIÓN SOBRE LASEGURIDAD PÚBLICA
ÍNDICE 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 10.0010.00
P ACCIONES ATENDIDAS ACCIÓN 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 904.00904.00
C 1 POBLACIÓN REINSERTADA REINSERTADO 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2.004.00
A
1.1 INTERNOS CERTIFICADOS INTERNO 10.00 20.00 10.00 25.00 10.00 10.00 15.00 10.00 10.00 10.00 10.00 10.00150.00
1.2 INTERNOS CAPACITADOS INTERNO 58.00 58.00 60.00 60.00 58.00 57.00 57.00 60.00 58.00 58.00 58.00 58.00700.00
1.3 INTERNOS ATENDIDOS INTERNO 4.00 5.00 4.00 5.00 4.00 5.00 4.00 5.00 4.00 5.00 4.00 5.0054.00
PÁGINA 119
PROYECTO DE PRESUPUESTO DE EGRESOS 2019
CUANTIFICACIÓN DE VARIABLES
GOBIERNO DEL ESTADO DE TLAXCALA
DATOS DE IDENTIFICACIÓN
UNIDAD RESPONSABLE
CLASIFICACIÓN Pp
DEPENDENCIA
M. APOYO AL PROCESO PRESUPUESTARIO Y PARA MEJORAR LA EFICIENCIA INSTITUCIONAL
8. SECRETARÍA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS
7. DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN
PROYECTO 72 - 20. POLÍTICA DE FINANCIAMIENTO PARA LA PROVISIÓN DE BIENES Y SERVICIOS PÚBLICOS Y ACCESO A LOS PROGRAMAS SOCIALES
NV OBJ ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SEP OCT NOV DICNOMBRE U.M. ANUAL
FSUBÍNDICE DE GOBIERNOEFICIENTE Y EFICAZ ÍNDICE 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 22.0022.00
PÍNDICE GENERAL DE AVANCE ENPBR-SED EN EL ÁMBITO ESTATAL ÍNDICE 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 84.59 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.0084.59
C
1
POSICIÓN EN EL CUMPLIMIENTO DELAS OBLIGACIONES DETRANSPARENCIA
PORCENTAJE 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 78.00 0.00 0.0078.00
1CRITERIOS CUMPLIDOS
CRITERIO 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 115.00115.00
2PROPUESTA ELABORADA
PROPUESTA 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 3.00 0.003.00
A
1.1SOLICITUD DE INFORMACIÓNPÚBLICA ATENDIDA SOLICITUD 15.00 15.00 15.00 15.00 15.00 10.00 15.00 15.00 10.00 15.00 15.00 15.00170.00
1.2OBSERVACIONES SOLVENTADAS
OBSERVACIÓN 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 290.00 0.00 0.00290.00
1.3RECURSOS FISCALIZADOS
PESOS 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.0017,374,348,99
8.8017,374,348,998.80
1.4EVALUACIONES APROBADAS
EVALUACIÓN 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 30.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.0030.00
1.5LINEAS DE ACCIÓN CON INDICADOREN CUMPLIMIENTO LÍNEA 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 414.00414.00
1.6CURSOS DE CAPACITACIÓN DECONTROL INTERNO IMPARTIDOS CURSO 0.00 0.00 1.00 0.00 1.00 1.00 1.00 0.00 0.00 1.00 0.00 0.005.00
1.7
TASA BANCARIA PROMEDIOTASA 7.90 7.90 7.90 7.90 7.90 7.90 7.90 7.90 7.90 7.90 7.90 7.907.90
PÁGINA 120
PROYECTO DE PRESUPUESTO DE EGRESOS 2019
CUANTIFICACIÓN DE VARIABLES
GOBIERNO DEL ESTADO DE TLAXCALA
DATOS DE IDENTIFICACIÓN
UNIDAD RESPONSABLE
CLASIFICACIÓN Pp
DEPENDENCIA
M. APOYO AL PROCESO PRESUPUESTARIO Y PARA MEJORAR LA EFICIENCIA INSTITUCIONAL
8. SECRETARÍA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS
7. DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN
PROYECTO 72 - 20. POLÍTICA DE FINANCIAMIENTO PARA LA PROVISIÓN DE BIENES Y SERVICIOS PÚBLICOS Y ACCESO A LOS PROGRAMAS SOCIALES
NV OBJ ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SEP OCT NOV DICNOMBRE U.M. ANUAL
A
1.7TASA DE INTERES INTERBANCARIADE EQUILIBRIO TASA 8.00 8.00 8.00 8.00 8.00 8.00 8.00 8.00 8.00 8.00 8.00 8.008.00
1.8
IMPORTE DE ADECUACIONESPESOS 0.00 0.00
480,690,454.83
0.00 0.00572,757,426.3
70.00 0.00
532,641,384.53
0.00 0.00600,179,961.7
7546,567,306.88
PRESUPUESTO TRIMESTRALAUTORIZADO
PESOS 0.00 0.003,204,603,032.
200.00 0.00
3,818,382,842.48
0.00 0.003,550,942,563.
550.00 0.00
4,001,199,745.13
3,643,782,045.84
1.9
PRESUPUESTO COMPROMETIDOPESOS 0.00 0.00
3,204,603,032.20
0.00 0.003,818,382,842.
480.00 0.00
3,550,942,563.55
0.00 0.004,001,199,745.
133,643,782,045.84
PRESUPUESTO TRIMESTRALAUTORIZADO
PESOS 0.00 0.003,204,603,032.
200.00 0.00
3,818,382,842.48
0.00 0.003,550,942,563.
550.00 0.00
4,001,199,745.13
3,643,782,045.84
1.10PROMOCION PRESENTADA
PROMOCIÓN 45.00 45.00 42.00 35.00 50.00 45.00 30.00 50.00 45.00 42.00 40.00 31.00500.00
1.11RESOLUCIÓN EMITIDA
RESOLUCIÓN 0.00 0.00 150.00 0.00 0.00 150.00 0.00 0.00 150.00 0.00 0.00 150.00600.00
1.12INSTRUMENTOS JURÍDICOSVALIDADOS INSTRUMENTO 0.00 0.00 60.00 0.00 0.00 110.00 0.00 0.00 75.00 0.00 0.00 35.00280.00
1.13RECAUDACIÓN OBTENIDA EN ELEJERCICIO ACTUAL PESOS 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
1,081,211,428.06
1,081,211,428.06
1.14CURSO-TALLER IMPARTIDO
CURSO TALLER 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2.00 0.004.00
1.15CONVENIOS GESTIONADOS
CONVENIO 0.00 0.00 0.00 1.00 0.00 0.00 0.00 5.00 0.00 0.00 0.00 3.009.00
1.16ASESORIAS PROPORCIONADAS ALOS MUNICIPIOS ASESORÍA 200.00 200.00 200.00 20.00 20.00 20.00 20.00 20.00 20.00 20.00 20.00 20.00780.00
1.17ASESORIAS PROPORCIONADAS ALAS DEPENDENCIAS ASESORÍA 7.00 7.00 7.00 7.00 7.00 7.00 7.00 7.00 7.00 7.00 7.00 7.0084.00
PÁGINA 121
PROYECTO DE PRESUPUESTO DE EGRESOS 2019
CUANTIFICACIÓN DE VARIABLES
GOBIERNO DEL ESTADO DE TLAXCALA
DATOS DE IDENTIFICACIÓN
UNIDAD RESPONSABLE
CLASIFICACIÓN Pp
DEPENDENCIA
M. APOYO AL PROCESO PRESUPUESTARIO Y PARA MEJORAR LA EFICIENCIA INSTITUCIONAL
8. SECRETARÍA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS
7. DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN
PROYECTO 72 - 20. POLÍTICA DE FINANCIAMIENTO PARA LA PROVISIÓN DE BIENES Y SERVICIOS PÚBLICOS Y ACCESO A LOS PROGRAMAS SOCIALES
NV OBJ ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SEP OCT NOV DICNOMBRE U.M. ANUAL
A
1.18INNOVACIONES IMPLEMENTADAS
INNOVACIÓN 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1.001.00
1.19AUDITORIAS TERMINADAS CONOBSERVACIONES AUDITORIA 7.00 9.00 13.00 11.00 12.00 11.00 7.00 11.00 11.00 12.00 9.00 8.00121.00
1.20EMPRESAS REGULARIZADAS
EMPRESA 0.00 0.00 250.00 0.00 0.00 250.00 0.00 0.00 250.00 0.00 0.00 250.001,000.00
1.20PERSONAS FISICASREGULARIZADAS PERSONA 0.00 0.00 250.00 0.00 0.00 250.00 0.00 0.00 250.00 0.00 0.00 250.001,000.00
1.21CARTAS INVITACIÓN ENVIADAS APERSONAS FISICAS CARTA 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 10,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 10,000.0020,000.00
1.21CARTAS INVITACIÓN ENVIADAS APERSONAS MORALES CARTA 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 20.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 20.0040.00
1.22
PERSONAS QUE ACREDITAN LACAPACITACIÓN PERSONA 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 50.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 50.0050.00
PERSONAS QUE TOMAN LACAPACITACIÓN PERSONA 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 50.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 50.0050.00
1.23TRAMITES REALIZADOS EN LINEAEN EL EJERCICIO ACTUAL TRÁMITE 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 138,976.00138,976.00
1.24ENCUESTAS CONTESTADASSATISFACTORIAMENTE ENCUESTA 0.00 0.00 3,750.00 0.00 0.00 3,750.00 0.00 0.00 3,750.00 0.00 0.00 3,750.0015,000.00
2.1
INDICADORES CONSEMAFORIZACIÓN CONCUMPLIMIENTO
INDICADOR 0.00 0.00 0.00 379.00 0.00 0.00 499.00 0.00 0.00 459.00 0.00 617.00488.50
INDICADORES PROGRAMADOS ALTRIMESTRE INDICADOR 0.00 0.00 0.00 541.00 0.00 0.00 713.00 0.00 0.00 656.00 0.00 882.00698.00
PÁGINA 122
PROYECTO DE PRESUPUESTO DE EGRESOS 2019
CUANTIFICACIÓN DE VARIABLES
GOBIERNO DEL ESTADO DE TLAXCALA
DATOS DE IDENTIFICACIÓN
UNIDAD RESPONSABLE
CLASIFICACIÓN Pp
DEPENDENCIA
M. APOYO AL PROCESO PRESUPUESTARIO Y PARA MEJORAR LA EFICIENCIA INSTITUCIONAL
8. SECRETARÍA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS
7. DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN
PROYECTO 72 - 20. POLÍTICA DE FINANCIAMIENTO PARA LA PROVISIÓN DE BIENES Y SERVICIOS PÚBLICOS Y ACCESO A LOS PROGRAMAS SOCIALES
NV OBJ ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SEP OCT NOV DICNOMBRE U.M. ANUAL
A
2.2SERVICIOS PERSONALES DELEJERCICIO ACTUAL PESOS 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2,498,870,242.87
0.002,498,870,242.87
2.3CRITERIOS CUMPLIDOS EN LAINICIATIVA CRITERIO 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2.00 0.002.00
2.4ARTÍCULOS REVISADOS
ARTÍCULO 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 526.00 0.00526.00
PÁGINA 123
PROYECTO DE PRESUPUESTO DE EGRESOS 2019
CUANTIFICACIÓN DE VARIABLES
GOBIERNO DEL ESTADO DE TLAXCALA
DATOS DE IDENTIFICACIÓN
UNIDAD RESPONSABLE
CLASIFICACIÓN Pp
DEPENDENCIA
E. PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS
68. TRIBUNAL ELECTORAL DE TLAXCALA
1. TRIBUNAL ELECTORAL DE TLAXCALA
PROYECTO 76 - 24. CONCILIACIÓN DE CONTROVERSIAS, CALIFICACIÓN Y APLICACIÓN DE SANCIONES
NV OBJ ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SEP OCT NOV DICNOMBRE U.M. ANUAL
F NÚMERO DE PROMOCIONESJURISDICCIONALES PROGRAMADAS
INFORME 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 12.0012.00
PNÚMERO DE DIVULGACIONESPROGRAMADAS EN EL PORTALOFICIAL
RESOLUCIÓN 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 5.005.00
C 1NÚMERO DE SENTENCIASCONFIRMADAS POR TEPJF
INFORME 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 30.0030.00
A 1.1NÚMERO DE ACCIONESJURISDICCIONALES REALIZADAS
ACCIÓN 3.00 6.00 4.00 3.00 2.00 2.00 1.00 1.00 2.00 2.00 2.00 2.0030.00
PÁGINA 124
Top Related