7/23/2019 Auditoria Francisco Muoz, Erika Perdomo, Jose Arroyo, Maria Jaime

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AUDITORIA DEL SISTEMA INTEGRADO DE GESTION A LA

EMPRESA DISTRACOM S.A

Auditores:

Francisco Javier Muoz Nieves.Erika Andrea Perdomo Burgos.

Jos Joaqun Arroyo Pea.

Mara Fernanda Jaime Garca.

Norma a!!azgo "equisi

#o

Evidencia $%&e#iva 'a#egorizac

i(n)*$

+,--+/--,0a organizaci(n no

cuen#a con un 1!an

de 1re1araci(n yres1ues#a an#e

emergencias.

,.,.2

E! da , de &unio de /-+3 se 1resen#( un

vo!camien#o de un cami(n 'is#erna que

#rans1or#a%a gaso!ina4 en e! acciden#eocurri( un derrame de com%us#i%!e que

a5ec#o un rio cercano4 1or !o cua! !a

cor1oraci(n am%ien#a! im1uso una sanci(n

N$con5ormida

d Mayor

No cuen#a con un

1rograma de

mi#igaci(n de

emisiones

a#mos5ricas.

,.6.+

7en#ro de !os 1rogramas de mi#igaci(n de

im1ac#os am%ien#a!es no se encon#r(

in5ormaci(n so%re !a 5orma como se

con#ro!an !as emisiones de '$/ 1roducida

1or !os camiones. Adem8s de que a!gunos

camiones no con#a%an con revisi(n #ecno9mec8nica.

N$

con5ormida

d menor

0a ma#riz de

requisi#os !ega!es

a1!ica%!es a! medio

am%ien#e no se

encuen#ra

ac#ua!izada4 con !a

norma#ividad

,.6./ 0a ma#riz 1resen#ada con e! c(digo :*GA9

--/ Ma#riz de requisi#os !ega!es /-+6;

ac#ua!men#e vigen#e4 no 1ermi#e evidenciar

e! grado de cum1!imien#o de !a norma#ividad

de !os

ac#ua!izar a! ao /-+3 !a norma#ividad

a1!ica%!e adicionar e! 1!an de acci(n y

N$

con5ormida

d Mayor

7/23/2019 Auditoria Francisco Muoz, Erika Perdomo, Jose Arroyo, Maria Jaime

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vigen#e. cum1!imien#o de !os requisi#os encon#rados

=na es#aci(n de

servicio no cuen#a

con 1ermiso de

ver#imien#o.

,.,.6

A! *o!ici#ar e! 1ermiso de ver#imien#o que !a

es#aci(n de%era #ener 1or no es#ar

conec#ada a! a!can#ari!!ado4 no se encon#r(4

!o que ocasiono que !a es#aci(n 5uera

%!oqueada.

N$

con5ormida

d Mayor

=n vendedor de

servicio desconoca

!a 1o!#ica am%ien#a!.

,./

En !as ac#as de ca1aci#aci(n de socia!izaci(n

y sensi%i!izaci(n de !a 1o!#ica4 no se

encon#r( regis#rada !a 1ar#ici1aci(n de !os

vendedores

$%servaci(

n

Norma a!!azgo "equisi

#o

Evidencia $%&e#iva 'a#egorizac

i(n)*$ >--+

/--?

No se encon#r( en !a

es#aci(n de servicio

7is#racom :e! %ic@e;

!a 1!anicaci(n de!

sis#ema de ges#i(n

de ca!idad.

3.,./

E! da +3 de oc#u%re de /-+3 e! en#e

cer#icador )N'$NE' no encon#r(

documen#ado e! manua! de 1!anicaci(n de!

sis#ema de ges#i(n de ca!idad en !a E7*

N$

con5ormida

d Mayor

No se encon#r( en !a

es#aci(n de servicio

7is#racom :E0

mosqui#o 5e!iz; e!

cer#icado *eran

2.C

No se encon#r( 'er#icado seran e! cua! da

garan#a a! c!ien#e de que !o que se es#8

vendiendo corres1onde a! va!or rea!.

N$

con5ormida

d Mayor

No se encon#r( e!

1rocedimien#o de

se!ecci(n4

eva!uaci(n y

reva!uaci(n de

1roveedores en !a

E7* e! 5aro

2.,

No se encon#r( documen#ado e!

1rocedimien#o de se!ecci(n4 eva!uaci(n4

va!oraci(n de 1roveedores con e! cua! se

garan#iza que !os ar#cu!os adquiridos 1or !a

em1resa cum1!en con !a ca!idad eDigida4 !o

cua! es o%!iga#orio en !a im1!emen#aci(n de!

*G'

N$

con5ormida

d Menor

No se encon#r( ,./., E! en#e cer#icador )'$NE' no encon#r( e! N$

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cer#icado de

con5ormidad

ac#ua!izado 1ara !a

E7* e! cucarr(n

ardien#e

cer#icado de con5ormidad4 documen#o

eDigido 1or e! minis#erio de minas y energas

1ara su 5uncionamien#o.

con5ormida

d Mayor

No se encon#r( e!cer#icado de

carencia de in5orme

1or #r8co de

es#u1e5acien#es

'')E en !a E7* !a

1rimera en#rada

,./.,

E! en#e cer#icador )N'$NE' no encon#r(

cer#icado '')E4 eDigido 1or e! minis#erio de

&us#icia y de! derec@o 1ara E7* en zona ro&a

1ara su 5uncionamien#o.

N$

con5ormida

d Mayor

Norma a!!azgo "equisi

#o

Evidencia $%&e#iva 'a#egorizac

i(n$*A*

+?--+

/--2

No @ay

1rocedimien#o de

comunicaci(n con

!os con#ra#is#as y

o#ros visi#an#es con

res1ec#o a !os

1e!igros **$ y

sis#ema de ges#i(n

**$

,.,.6.+ *e encon#r( un re1or#e de acciden#e de un

con#ra#is#a que a! en#rar a cum1!ir sus

!a%ores den#ro de! #a!!er de !a organizaci(n4

no uso !os EPP requeridos 1ara en#rar a!

#a!!er4 ya que desconoca es#e requisi#o

denido 1or !a em1resa !o que ocasiono e!

acciden#e

N$

con5ormida

d Menor

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No se no#ican !os

acciden#es de

#ra%a&o a !as EP* de

!os #ra%a&adores.

,.3.6.+

En e! 1rocedimien#o de re1or#e de acciden#es

no se con#em1!a que adem8s de re1or#ar !os

acciden#es a !a A"04 es#os #am%in se de%en

no#icar a !as EP*.

$%servaci(

n

No se encon#raronac#as de revisi(n de!

*G9** 1or 1ar#e de

!a gerencia

,.C

A! so!ici#ar e! ac#a de revisi(n de !a gerencia

so%re !as no con5ormidades encon#radas de!a audi#oria an#erior4 se encon#r( que e!

geren#e desconoca e! resu!#ado de dic@a

audi#oria

N$con5ormida

d Mayor

No se encon#raron

!os con#ro!es

necesarios 1ara

reducir !os riesgos a

!os cua!es es#8n

eD1ues#os !os

#ra%a&adores.

,.3.+

A! so!ici#ar e! 1rograma de vigi!ancia

e1idemio!(gica se evidencio que en dio

1rograma no se es#a%!ecan !os con#ro!es e

indicadores adecuados 1ara demos#rar e!

riesgo ergon(mico @a disminuido con e!#ranscurso de! #iem1o.

N$

con5ormida

d Menor

En un cami(n

'is#erna se encon#r(

que e! eD#in#or

es#a%a descargado

,.,.2

A! @acer !a ins1ecci(n de! ve@cu!o se

encon#r( que e! eD#in#or es#a%a vencido y no

se #enan !os regis#ros de ins1ecci(n de

eD#in#ores a! da.

N$

con5ormida

d Menor