Auditoria Francisco Muñoz, Erika Perdomo, Jose Arroyo, Maria Jaime
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7/23/2019 Auditoria Francisco Muoz, Erika Perdomo, Jose Arroyo, Maria Jaime
1/4
AUDITORIA DEL SISTEMA INTEGRADO DE GESTION A LA
EMPRESA DISTRACOM S.A
Auditores:
Francisco Javier Muoz Nieves.Erika Andrea Perdomo Burgos.
Jos Joaqun Arroyo Pea.
Mara Fernanda Jaime Garca.
Norma a!!azgo "equisi
#o
Evidencia $%&e#iva 'a#egorizac
i(n)*$
+,--+/--,0a organizaci(n no
cuen#a con un 1!an
de 1re1araci(n yres1ues#a an#e
emergencias.
,.,.2
E! da , de &unio de /-+3 se 1resen#( un
vo!camien#o de un cami(n 'is#erna que
#rans1or#a%a gaso!ina4 en e! acciden#eocurri( un derrame de com%us#i%!e que
a5ec#o un rio cercano4 1or !o cua! !a
cor1oraci(n am%ien#a! im1uso una sanci(n
N$con5ormida
d Mayor
No cuen#a con un
1rograma de
mi#igaci(n de
emisiones
a#mos5ricas.
,.6.+
7en#ro de !os 1rogramas de mi#igaci(n de
im1ac#os am%ien#a!es no se encon#r(
in5ormaci(n so%re !a 5orma como se
con#ro!an !as emisiones de '$/ 1roducida
1or !os camiones. Adem8s de que a!gunos
camiones no con#a%an con revisi(n #ecno9mec8nica.
N$
con5ormida
d menor
0a ma#riz de
requisi#os !ega!es
a1!ica%!es a! medio
am%ien#e no se
encuen#ra
ac#ua!izada4 con !a
norma#ividad
,.6./ 0a ma#riz 1resen#ada con e! c(digo :*GA9
--/ Ma#riz de requisi#os !ega!es /-+6;
ac#ua!men#e vigen#e4 no 1ermi#e evidenciar
e! grado de cum1!imien#o de !a norma#ividad
de !os
ac#ua!izar a! ao /-+3 !a norma#ividad
a1!ica%!e adicionar e! 1!an de acci(n y
N$
con5ormida
d Mayor
-
7/23/2019 Auditoria Francisco Muoz, Erika Perdomo, Jose Arroyo, Maria Jaime
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vigen#e. cum1!imien#o de !os requisi#os encon#rados
=na es#aci(n de
servicio no cuen#a
con 1ermiso de
ver#imien#o.
,.,.6
A! *o!ici#ar e! 1ermiso de ver#imien#o que !a
es#aci(n de%era #ener 1or no es#ar
conec#ada a! a!can#ari!!ado4 no se encon#r(4
!o que ocasiono que !a es#aci(n 5uera
%!oqueada.
N$
con5ormida
d Mayor
=n vendedor de
servicio desconoca
!a 1o!#ica am%ien#a!.
,./
En !as ac#as de ca1aci#aci(n de socia!izaci(n
y sensi%i!izaci(n de !a 1o!#ica4 no se
encon#r( regis#rada !a 1ar#ici1aci(n de !os
vendedores
$%servaci(
n
Norma a!!azgo "equisi
#o
Evidencia $%&e#iva 'a#egorizac
i(n)*$ >--+
/--?
No se encon#r( en !a
es#aci(n de servicio
7is#racom :e! %ic@e;
!a 1!anicaci(n de!
sis#ema de ges#i(n
de ca!idad.
3.,./
E! da +3 de oc#u%re de /-+3 e! en#e
cer#icador )N'$NE' no encon#r(
documen#ado e! manua! de 1!anicaci(n de!
sis#ema de ges#i(n de ca!idad en !a E7*
N$
con5ormida
d Mayor
No se encon#r( en !a
es#aci(n de servicio
7is#racom :E0
mosqui#o 5e!iz; e!
cer#icado *eran
2.C
No se encon#r( 'er#icado seran e! cua! da
garan#a a! c!ien#e de que !o que se es#8
vendiendo corres1onde a! va!or rea!.
N$
con5ormida
d Mayor
No se encon#r( e!
1rocedimien#o de
se!ecci(n4
eva!uaci(n y
reva!uaci(n de
1roveedores en !a
E7* e! 5aro
2.,
No se encon#r( documen#ado e!
1rocedimien#o de se!ecci(n4 eva!uaci(n4
va!oraci(n de 1roveedores con e! cua! se
garan#iza que !os ar#cu!os adquiridos 1or !a
em1resa cum1!en con !a ca!idad eDigida4 !o
cua! es o%!iga#orio en !a im1!emen#aci(n de!
*G'
N$
con5ormida
d Menor
No se encon#r( ,./., E! en#e cer#icador )'$NE' no encon#r( e! N$
-
7/23/2019 Auditoria Francisco Muoz, Erika Perdomo, Jose Arroyo, Maria Jaime
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cer#icado de
con5ormidad
ac#ua!izado 1ara !a
E7* e! cucarr(n
ardien#e
cer#icado de con5ormidad4 documen#o
eDigido 1or e! minis#erio de minas y energas
1ara su 5uncionamien#o.
con5ormida
d Mayor
No se encon#r( e!cer#icado de
carencia de in5orme
1or #r8co de
es#u1e5acien#es
'')E en !a E7* !a
1rimera en#rada
,./.,
E! en#e cer#icador )N'$NE' no encon#r(
cer#icado '')E4 eDigido 1or e! minis#erio de
&us#icia y de! derec@o 1ara E7* en zona ro&a
1ara su 5uncionamien#o.
N$
con5ormida
d Mayor
Norma a!!azgo "equisi
#o
Evidencia $%&e#iva 'a#egorizac
i(n$*A*
+?--+
/--2
No @ay
1rocedimien#o de
comunicaci(n con
!os con#ra#is#as y
o#ros visi#an#es con
res1ec#o a !os
1e!igros **$ y
sis#ema de ges#i(n
**$
,.,.6.+ *e encon#r( un re1or#e de acciden#e de un
con#ra#is#a que a! en#rar a cum1!ir sus
!a%ores den#ro de! #a!!er de !a organizaci(n4
no uso !os EPP requeridos 1ara en#rar a!
#a!!er4 ya que desconoca es#e requisi#o
denido 1or !a em1resa !o que ocasiono e!
acciden#e
N$
con5ormida
d Menor
-
7/23/2019 Auditoria Francisco Muoz, Erika Perdomo, Jose Arroyo, Maria Jaime
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No se no#ican !os
acciden#es de
#ra%a&o a !as EP* de
!os #ra%a&adores.
,.3.6.+
En e! 1rocedimien#o de re1or#e de acciden#es
no se con#em1!a que adem8s de re1or#ar !os
acciden#es a !a A"04 es#os #am%in se de%en
no#icar a !as EP*.
$%servaci(
n
No se encon#raronac#as de revisi(n de!
*G9** 1or 1ar#e de
!a gerencia
,.C
A! so!ici#ar e! ac#a de revisi(n de !a gerencia
so%re !as no con5ormidades encon#radas de!a audi#oria an#erior4 se encon#r( que e!
geren#e desconoca e! resu!#ado de dic@a
audi#oria
N$con5ormida
d Mayor
No se encon#raron
!os con#ro!es
necesarios 1ara
reducir !os riesgos a
!os cua!es es#8n
eD1ues#os !os
#ra%a&adores.
,.3.+
A! so!ici#ar e! 1rograma de vigi!ancia
e1idemio!(gica se evidencio que en dio
1rograma no se es#a%!ecan !os con#ro!es e
indicadores adecuados 1ara demos#rar e!
riesgo ergon(mico @a disminuido con e!#ranscurso de! #iem1o.
N$
con5ormida
d Menor
En un cami(n
'is#erna se encon#r(
que e! eD#in#or
es#a%a descargado
,.,.2
A! @acer !a ins1ecci(n de! ve@cu!o se
encon#r( que e! eD#in#or es#a%a vencido y no
se #enan !os regis#ros de ins1ecci(n de
eD#in#ores a! da.
N$
con5ormida
d Menor