8/17/2019 1 Auditoria de Almacen
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inconstructora
OBJETIVO DEL PROCESO
INPUTS DEL PROCESO
OUTPUTS DEL PROCESO
PLATAFORMA DE TECNOLOGÍA DE INFORMACIÓN
FLUJOGRAMA DEL PROCESO
APROBADO POR:
OBRA
ALMACENERO
FORMATO DE PROCESO
El objetivo del proceso es validar la correcta gestión de Almacén.
Reporte de stock de almacen de materiales, Control de Stock físico contra registro de salida.
Stock valorizado de almacén a final de mes. Stock físico cuadrado al cierre de mes.
AUDITORIA DE ALMACÉN
Excel, S10. Input sistema: Ingreso valorizado. Output: Salida
FECHA DE ELABORACIÓN: 25/03/2010 REVISADO POR:
ING. RESIDENTEADMINISTRADOR
1. Coteja físicamentestock de almacén
Ingreso a S10 y ANT
Fin
2. Valida valorización yexistencia física
3. Es aceptablecuadre físico yvalorización?
3. Se informa a Ing.Residente
4. Corrije información destock físico
NO SI
5. Información paraVentana INCONTROL
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DESCRIPCIÓN DEL PROCESO
MÉTRICAS / REGLAS
CONTROL DE CAMBIOS
MÉTRICA/REGLA
La revisión de valorización y chequeo físico del stock de almacén por el
Administrador debe realizarse como máximo al día siguiente de recibido
del ingreso por el almacenero en el S10 y ANT.
VERSION
El Administrador realiza la validación confirmando el stock físico (cuadre
físico) de almacén de referencia y su valorización. El Administrador debe
considerar, según muestreo, que todas las salidas han sido autorizadas
con un vale de salidas de materiales.
MODIFICACIÓN FECHA RESPONSABLE
DESCRIPCIÓN
2
MÉTRICA/REGLA N°
ACTIVIDADES
RELACIONADASUNIDAD
4. Corrección de Valorización de Stock de
Almacén.
3. Informa resultado de validación de stock
de almacén valorizado.
S10/ ANT
2
2. Val idación de valorización y del stock
físico.
ACTIVIDAD
FECHA DE ELABORACIÓN: 25 /03/2010 REVISADO POR: APROBADO POR:
S10, ANT
Día 2
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6. Información para elaboración de
Incontrol.
Excel
1. Validación física del Stock en almacén. Cada fin de mes, el almacenero coteja los ingresos y egresos de todos los
materiales, registrando la data en el S10 y también en el ANT (habiendo
validado fisicamente el stock).
S10, ANT
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1
De ser el caso Almacén procederá a analizar desviaciones encontradas
por Administrador y le explicará lo sucedido. De considerlo necesario, el
Administrador elaborará informe sobre diferencias significativas de stock
físico, para el Ing. Residente y el Gerente de Operaciones, en el informe
El Administrador determina si es razonable o no (puesto que el stock es
dinámico) la valorización y val idación física real izada a fin de mes e
informa al Ing. Res iden te con copia a Gerente de Operaciones y al
Contador. Si encuentra desviaciones deriva a almacén las observaciones
para ser analizadas.
Proceso debe realizarse el último útil del mes.
Toda salida de insumos y materiales de almacén debe ser autorizada con
vale de salida. Para toda salida se debe contar con el formato de
autorización firmada por el Jefe de Campo. El almacenero debe estar
listo para cualquier auditoria random (sin previo aviso). Autorización
Del resultado de la veri ficación del Stock de Almacén se producirá la
información para la Ventana INCONTROL.Residente envia a Jefe deOficina Técnica.
Enviado por correo
electrónico en PDF.
DESCRIPCIÓN SISTEMA / APLICACIÓN