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FICHA TÉCNICA DE LOS SUJETOS DE CONTROL DIRECCION OPERATIVA CONTROL MUNICIPAL 1. DATOS GENERALES NOMBRE DE LA ENTIDAD: Alcaldía Municipal de Chía NATURALEZA JURÍDICA: Publica REPRESENTANTE LEGAL: LEONARDO DONOSO RUIZ C. C. No. 11.201.444 CARGO: Alcalde Municipal JUNTA DIRECTIVA: ( solo para las entidades descentralizadas) NUMERO DE PUNTOS DE CONTROL: Dos (2) ACTO ADMINISTRATIVO Y FECHA DE CREACION: DIRECCIÓN: Cra. 11 No. 11 - 29 CIUDAD O MUNICIPIO: Chía TELEFONO: 8844444 SITIO WEB O CORREO ELECTRÓNICO: contactenos@chìa.gov.co PROVINCIA A QUE PERTENECE: Sabana Centro DISTANCIA A BOGOTA: 26.4 km Promedio de Tiempo por carretera: 1h 7 minutos ALTITUD 2.562 m TEMPERATURA 12°C CLIMA FRIO ACTIVIDADES SOCIOECONOMICAS PREDOMINANTES: A diferencia de otros municipios de la Sabana, no centra su economía en actividades específicas, más bien se podría decir que su economía está atomizada en muchas actividades, entre las cuales logra sobresalir la floricultura (sin ser la base); a nivel general este fenómeno es muy benéfico para la economía municipal, permitiendo el desarrollo de una gran diversidad de sectores. La actividad comercial se encuentra claramente diferenciada en dos mercados objetivos, surgidos como respuesta a dos necesidades específicas: El comercio local; es el que tiene como objetivo, la oferta de productos y servicios dirigido al consumo de los habitantes del Municipio; por lo general son negocios de carácter familiar, microempresas. Los restaurantes especializados en carnes y comidas típicas y los que ofrecen postres y golosinas, acaparan la demanda de los bogotanos. NOMBRE DEL PLAN DE DESARROLLO: CHIA, TERRITORIO INTELIGENTE E INNOVADOR ACUERDO No 17 FECHA: Junio 22 de 2012 DIA DE MERCADO DIA COMPENSATORIO ADMON: Domingo N/A AREA TOTAL: %ÁREA URBANA CÓDIGO: PM01-PR09-F01 VERSIÓN: 3.0
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FICHA TÉCNICA DE LOS SUJETOS DE CONTROL
DIRECCION OPERATIVA CONTROL MUNICIPAL
1. DATOS GENERALES
NOMBRE DE LA ENTIDAD: Alcaldía Municipal de Chía
NATURALEZA JURÍDICA: PublicaREPRESENTANTE LEGAL: LEONARDO DONOSO RUIZC. C. No. 11.201.444CARGO: Alcalde MunicipalJUNTA DIRECTIVA: ( solo para las entidades descentralizadas)
NUMERO DE PUNTOS DE CONTROL: Dos (2)
ACTO ADMINISTRATIVO Y FECHA DE CREACION:
DIRECCIÓN: Cra. 11 No. 11 - 29 CIUDAD O MUNICIPIO: Chía
TELEFONO: 8844444 SITIO WEB O CORREO ELECTRÓNICO: contactenos@chìa.gov.co
PROVINCIA A QUE PERTENECE: Sabana CentroDISTANCIA A BOGOTA: 26.4 km Promedio de Tiempo por carretera: 1h 7 minutos
ALTITUD 2.562 m TEMPERATURA 12°C CLIMA FRIOACTIVIDADES SOCIOECONOMICAS PREDOMINANTES: A diferencia de otros municipios de la Sabana, no centra su economía en actividades específicas, más bien se podría decir que su economía está atomizada en muchas actividades, entre las cuales logra sobresalir la floricultura (sin ser la base); a nivel general este fenómeno es muy benéfico para la economía municipal, permitiendo el desarrollo de una gran diversidad de sectores. La actividad comercial se encuentra claramente diferenciada en dos mercados objetivos, surgidos como respuesta a dos necesidades específicas: El comercio local; es el que tiene como objetivo, la oferta de productos y servicios dirigido al consumo de los habitantes del Municipio; por lo general son negocios de carácter familiar, microempresas.Los restaurantes especializados en carnes y comidas típicas y los que ofrecen postres y golosinas, acaparan la demanda de los bogotanos.NOMBRE DEL PLAN DE DESARROLLO: CHIA, TERRITORIO INTELIGENTE E INNOVADORACUERDO No 17 FECHA: Junio 22 de 2012DIA DE MERCADO DIA COMPENSATORIO ADMON:Domingo N/AAREA TOTAL: %ÁREA URBANA % AREA RURAL80.449.082 7.55% 92.35%AÑO DE FUNDACION 1537 No VEREDAS 8No CORREGIMIENTOS O INSPECCIONES No BARRIOS 39No HABITANTES% EN EL AREA URBANA # 78.34%% EN EL AREA RURAL # 21.65%
GRUPO ETAREO PREDOMINANTE POBLACION SISBENIZADA 25 A 29 AÑOS 70.489CÓDIGO: PM01-PR09-F01 VERSIÓN: 3.0
FICHA TÉCNICA DE LOS SUJETOS DE CONTROL
CATEGORIA: PRIMERA - ACTO ADMTIVO CATEGORIZACION: Decreto 29 01/09/2015II. RESEÑA HISTORICA
Chía, que en lengua chibcha quiere decir luna, mes "Como contaran el tiempo por las fases de la luna, al mes, período lunar, lo llamaban también chía. El año solar constaba de trece lunaciones, según se deduce de los trece rayos con que los Chibchas adornaban al sol en sus pinturas".
"Chía es la palabra que representa todo lo hermoso, lo brillante, lo honorífico, porque la luz de este astro era entre ellos el símbolo de la belleza y de la virtud"
Era también símbolo de los placeres mundanos y se la representaba bajo la forma de mujer. La diosa Chía fue una de las principales divinidades de los Muiscas. Se le rendía el mayor culto en este pueblo, al que los cronistas han llamado la "ciudad de la luna" en razón a que la simbolizaba y estaba consagrado a dicha deidad. Allí se confunde la figura mítica de la raza aborigen con la leyenda, envoltura de la teogonía de Chibchacum que sólo los hierofantes de la Cuca conocieron en el apacible remanso de su templo a orillas del Funza, que caprichosamente y en silencio recorre la campiña.
En los recodos del río Funza o Rio frío y el cerro de Tiquiza existió el pueblo aborigen de Chía, tierra la más fértil, sembrada de labranzas, lo que determinó una población dispersa. Se dice que el caserío principal estaba en las veredas de Pueblo y Balsa y Fonqueta.
El Sábado 24 de marzo de 1537 llegó Gonzalo Jiménez de Quesada con su expedición y aquí celebraron la semana santa, que comenzaba al siguiente día, cosechando en vez de ramos de palma oro y esmeraldas, y parlamentando con los caciques, principalmente con el de Suba y Tuna, el primer bautizado de Bacatá, que murió al tercer día, siendo enterrado con honores reales por orden del Adelantado..
Al séptimo año el príncipe era sacado y llevado a la fuente sagrada de Tiquiza, sobre la serranía en los límites con Tabio, donde se le ungía solemnemente y le imponían las insignias reales: "los jeques le horadaban la nariz y las orejas, le colgaban de ellas joyas riquísimas y quedaba consagrado como nuevo cacique de Chía, y mientras llegaba la hora de ascender al trono de sus mayores oficiaba en el templo de Chía. Al término de quince días de fiesta elegía su primera esposa, y acompañado de gran séquito marchaba a Bacatá a posesionarse del trono.
Chía fue la cuna del reino chibcha de Cundinamarca, pues su cacique era el sucesor del Zipa, siendo sobrino de éste como hijo de hermana, según la leyenda recogida por Fray Pedro Simón, conforme al cuerdo remotamente celebrado en Busongote entre el cacique de Chía y su hermano que fuera sucesor del Zipa, y la madre de éstos y la hermana de aquéllos que iba a tener un hijo, quien al llegar a la mayor edad sería primero cacique de Chía y luego Zipa de Bacatá.
La familia zipal era de apellido Cana, la cual formaba la tribu de este nombre; tan venerada era que en muchos pueblos la parcialidad principal se llamaba Cana.
CÓDIGO: PM01-PR09-F01 VERSIÓN: 3.0
FICHA TÉCNICA DE LOS SUJETOS DE CONTROL
CÓDIGO: PM01-PR09-F01 VERSIÓN: 3.0
FICHA TÉCNICA DE LOS SUJETOS DE CONTROL
III. ESTRUCTURA ORGANIZACIONAL
IV. RECURSO HUMANO
DENOMINACIÓN DEL CARGO
(N) CARRERA ADMINISTRATIVA Y/O EMPLEADO
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107 366 38 2 530CÓDIGO: PM01-PR09-F01 VERSIÓN: 3.0
FICHA TÉCNICA DE LOS SUJETOS DE CONTROL
V. NORMATIVIDAD APLICABLE
LEY 909 DE 2004
VI. INDICADORES DE GESTIÓN
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CÓDIGO: PM01-PR09-F01 VERSIÓN: 3.0
FICHA TÉCNICA DE LOS SUJETOS DE CONTROL
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CÓDIGO: PM01-PR09-F01 VERSIÓN: 3.0
FICHA TÉCNICA DE LOS SUJETOS DE CONTROL
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CÓDIGO: PM01-PR09-F01 VERSIÓN: 3.0
FICHA TÉCNICA DE LOS SUJETOS DE CONTROL
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VII. SISTEMA DE GESTION DE CALIDAD
ADOPTADO?ACTO
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ENTIDAD CERTIFICADORASI NO
X Acuerdo 09 de 2010
Decreto 79 de 2011
14/12/2011 Instituto Colombino de Normas Técnicas y
Certificación - ICONTEC
CÓDIGO: PM01-PR09-F01 VERSIÓN: 3.0
FICHA TÉCNICA DE LOS SUJETOS DE CONTROL
VIII. RESULTADOS DEL CONTROL FISCAL
DICTÁMENES DE AUDITORIA (Últimas tres vigencias)
TIPO DE AUDITORÍA Y
VIGENCIA
OPINIÓN ESTADOS CONTABLES
CONCEPTO DE GESTIÓN Y
RESULTADOS
FENECIMIENTO
Auditoria Gubernamental con enfoque integral modalidad integral vigencia fiscal 2012
El Municipio de Chía excepto por la cuenta de intereses moratorios por cobro del Impuesto Predial, los estados contables de la Entidad presentan razonablemente la situación financiera, en sus aspectos más significativos por el año a Diciembre 31/2012, de conformidad con las normas de contabilidad generalmente aceptadas, prescritas por la Contaduría General de la Nación.
CON SALVEDADES
La gestión adelantada acata, las disposiciones que regulan sus hechos y operaciones, cuenta con un efectivo sistema de control interno y en la adquisición y uso de los recursos conserva acertados criterios de economía, eficiencia. Cumplió en un porcentaje significativo con las metas y objetivos propuestos.
CON OBSERVACIONES
LA CUENTA 2012 SE FENECE.
Auditoria Gubernamental con enfoque integral modalidad integral vigencia fiscal 2013
Los estados contables del Municipio de Chía, presenta razonablemente la situación financiera, en sus aspectos más significativos por el año terminado el 31 de Diciembre de 2013, de conformidad con las normas generalmente aceptadas, prescritas por la Contaduría General de la Nación, por lo tanto la
La gestión adelantada acata, las disposiciones que regulan sus hechos y operaciones, cuenta con un efectivo sistema de control interno y en la adquisición y uso de los recursos conserva
La razonabilidad de los Estados Contables, que para el caso fue CON SALVEDAD, la cuenta rendida por el Municipio de Chía, SE FENECE.
CÓDIGO: PM01-PR09-F01 VERSIÓN: 3.0
FICHA TÉCNICA DE LOS SUJETOS DE CONTROL
opinión a Estados Contables es con SALVEDAD.
acertados criterios de economía y eficiencia. El concepto emitido es CON OBSERVACIONES
Auditoria Gubernamental con Enfoque Integral Modalidad Integral – Vigencia fiscal 2014
La Auditoría a los Estados Contables es el examen objetivo, sistemático, profesional e independiente, efectuado con posterioridad a las operaciones y de conformidad con las normas de Auditoría Gubernamentales, con el fin de evaluar, verificar y comprobar las transacciones que dieron lugar a los Estados Contables para que nos permitiera emitir una opinión respecto de si presentan razonablemente la situación financiera de la entidad, el resultado de sus operaciones y las verificaciones de sus registros, todo ello en concordancia con las normas y principios de contabilidad prescritos por la Contraloría General de la Nación y demás disposiciones gubernamentales vigentes.Comprendió la revisión y verificación selectiva de algunas cuentas más representativas del balance con las siguientes observaciones: A la fecha de la auditoría se encontraron cuentas en proceso de análisis y existen varias que generan
Concepto con observaciones.
Los hallazgos presentados en los párrafos anteriores no inciden de manera significativa en los resultados de la administración, lo que nos permite conceptuar que la gestión adelantada es apta, salvo lo expresado en los párrafos anteriores, las disposiciones que regulan sus hechos y operaciones, cuentan con un efectivo sistema de control interno y en la adquisición y uso de los recursos conserva acertados criterios de economía, eficiencia. Así mismo cumplió en un porcentaje significativo con las metas y objetivos
Por el concepto con observaciones emitido en cuanto a la gestión realizada, el cumplimiento de la normatividad, la calidad y eficiencia del sistema control interno y la opinión expresada sobre la razonabilidad de los Estados Contables la cual fue con salvedad, la cuenta rendida por la entidad, correspondiente a la vigencia 2014, SE FENECE
CÓDIGO: PM01-PR09-F01 VERSIÓN: 3.0
FICHA TÉCNICA DE LOS SUJETOS DE CONTROL
incertidumbre. En la actualidad se encuentra desarrollando el seguimiento y sostenibilidad del mismo.
propuestos.
CÓDIGO: PM01-PR09-F01 VERSIÓN: 3.0
FICHA TÉCNICA DE LOS SUJETOS DE CONTROL
EVALUACION SISTEMA DE CONTROL INTERNO (Últimas dos vigencias)
M.E.C.I.* VIGENCIA 2014 VIGENCIA 2015
% IMPLEMENTACION Y CUMPLIMIENTO
87,05% Aún no ha sido reportado por el DAFP
*Modelo Estándar de Control Interno
HALLAZGOS DE AUDITORIA (Últimas tres vigencias)
MODALIDAD DE AUDITORÍA
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PLANES DE MEJORAMIENTO (Últimas dos vigencias)
MODALIDAD DE AUDITORÍA Y
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Agosto 16 de 2013C13116700153 Agosto 28 /2013
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Falta notificación de aprobado. -
2014 C15108100974 – 22 de Julio de 2015
FUNCIONES DE ADVERTENCIA (Últimas tres vigencias)
MODALIDAD DE AUDITORÍA Y/0
VIGENCIA
COMUNICACIÓN
ASUNTO RESPUESTA
2012 C13108100753 Junio 28 /2013 C13108100848 Julio 19/2013
Función de advertencia 020
Función de Advertencia 042
Agosto 9/ 2013.
Agosto 9/ 2013.
2013 C14108101533 Diciembre 3/2014
Función de Advertencia 056
Diciembre 10/2014.
2014 N/A N/A N/ACÓDIGO: PM01-PR09-F01 VERSIÓN: 3.0
FICHA TÉCNICA DE LOS SUJETOS DE CONTROL
ATENCION DE QUEJAS Y DERECHOS DE PETICIÓN (Últimas tres vigencias)
MODALIDAD DE AUDITORÍA Y/0 VIGENCIA
COMUNICACIÓN
ASUNTO RESPUESTA
2012 C1226200689 Septiembre 3 de 2012
C1225800775 Junio 8 de 2012
C1225802385 Octubre 16 de 2012
C1206600499 Septiembre 4 de 2012
C13119100268
Presuntas irregularidades en el cumplimiento por parte de la Constructora MNW LLC en el desarrollo del proyecto Conjunto San Mateo ubicado en la Vereda la Balsa Sector Las Juntas.
Comunicado del Doctor Felipe Vega donde informa que el Secretario de Hacienda durante el proceso de empalme no informo sobre las obligaciones prescritas de impuesto predial.
Firmado por la Dra. Luz Aurora Espinoza, respecto de la actualización de realizar levantamiento topográfico al predio que el municipio adquirió.
Acciones adelantadas por la administración ante Colsubsidio para la obtención de información relacionada con los subsidios de arrendamiento con ocasión de la ola invernal.
RESPUESTA 201309020110024829 Septiembre 02 de 2013.
PLAN DE MEJORAMIENTO VIGENCIA 2012.
CÓDIGO: PM01-PR09-F01 VERSIÓN: 3.0
FICHA TÉCNICA DE LOS SUJETOS DE CONTROL
Febrero 26 de 2013. Comunicación Señor
Henry Castañeda por presuntas irregularidades en la administración del Municipio de Chía (personería) en lo que tiene que ver con la contratación.
2013 C14119000068 Marzo 5 de 2014
C13119199573 Mayo 7 de 2013.
C13119000289 Septiembre 13 de 2013.
C13105801614 Diciembre 10 de 2013
C1411900360 Abril 25 de 2014.
Los veedores Edilberto Aldana Méndez solicitan los resultados de la Investigación del Contrato 384 de 2011.
Contrato 2011 “Construcción de muros de contención en gaviones sobre la margen izquierda Rio Frio, Sector Darién por $ 234.918.363.
Presuntas irregularidades relacionadas con el incumplimiento de la formulación de los planes decenales indicativos para el desarrollo del deporte.
Estado del Contrato 275entre el Municipio de Chía y Telepunto Electrónica S.AS.
Pone en conocimiento presuntas irregularidades en la ejecución del contrato de mantenimiento de semáforos del Municipio de
Respuesta 20140010035481
PLAN DE MEJORAMIENTO VIGENCIA 2013
CÓDIGO: PM01-PR09-F01 VERSIÓN: 3.0
FICHA TÉCNICA DE LOS SUJETOS DE CONTROL
C13119000357 Octubre 22 de 2013.
C13119000336 Octubre de 2013.
C13119101083 Septiembre 23 de 2013
Peticionario Jairo Díaz Lucero solicita auditoria a obras y proyectos del Municipio de Chía vigencia 2011 y 2012, como del mejoramiento del coliseo de la luna.
Denuncia Señor Alfonso Rangel en donde remite copia del derecho de petición que presentó a PROTEVIS LTDA.
Luis Miguel Moreno denuncia irregularidades presentadas en la vía delicias tres esquinas carrera 2 este del Municipio de Chía Cundinamarca.
2014 C14119000193 del 30 de mayo de 2014
C14102300252 del 05-11-2014
Se pone en conocimiento de esta entidad de control, presuntas irregularidades relacionadas con el desplazamiento de la Banda Sinfónica y la Coral del municipio de Chía a Holanda e Italia, así como del Plan Decenal de Cultura.
La Doctora GUIOMAR ACEVEDO GÓMEZ, Directora de Artes del Ministerio de Cultura solicita acompañamiento por parte de esta entidad de control relacionada con la ejecución de los recursos provenientes de
Plan de Mejoramiento – Vigencia 2014
Plan de Mejoramiento – Vigencia 2014
CÓDIGO: PM01-PR09-F01 VERSIÓN: 3.0
FICHA TÉCNICA DE LOS SUJETOS DE CONTROL
C15119000071 del 10-04-2015
la Ley 1493 de 2011.Denuncia anónima relacionada con presuntas irregularidades en contratación cometidas por el señor Presidente del Concejo Municipal para la vigencia 2013.
Plan de Mejoramiento – Vigencia 2014
PROCESOS ADMINISTRATIVOS SANCIONATORIOS (Últimas tres vigencias)
MODALIDAD DE AUDITORÍA Y/0
VIGENCIA
COMUNICACIÓN ASUNTO
2012 No hay hallazgos sancionatorios.
2013 No hay hallazgos sancionatorios.
2014
Hallazgos Sancionatorios
1. De acuerdo a la observación realizada los planes de mejoramiento presentados por el Municipio de Chía como resultados de la auditoria 2011, e informe técnico de la vigencia 2012, presenta un 81% de cumplimiento, lo que permite concluir que la Entidad no alcanzó a cumplir de manera satisfactoria las medidas administrativas.
2. Se presentan diferencias en los formatos del área de contratación reportados al aplicativo del SIA frente a la información certificada por el municipio en desarrollo del proceso auditor.
CÓDIGO: PM01-PR09-F01 VERSIÓN: 3.0
