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Unidad de Planificación y Modernización 0


Informe de Avance y Monitoreo de Plan Operativo 2012 (Enero-Diciembre)


INFORME DE AVANCE Y MONITOREO DE METAS FÍSICAS Y NO FÍSICAS POA

ENERO – DICIEMBRE 2012) MINISTERIO DE ENERGIA Y MINAS

El Ministerio de Energía y Minas consciente del papel que lo faculta para formular y orientar la política, planes de estado y programas relativos al sector energético y minero, enmarcado en los lineamientos de la actual política de gobierno, la cual promueve la inversión, nuevas fuentes de trabajo y el desarrollo integral del país ; presenta a continuación el informe de seguimiento a Metas Físicas y del Plan Operativo Anual –POA-, correspondiente al periodo de ejecución año 2012 La importancia del presente informe radica en establecer los alcances y cumplimiento de las metas físicas correspondientes a los distintos programas Institucionales, a través de la evaluación de los indicadores reportados por las diferentes unidades ejecutoras. La estructura presupuestaria del Ministerio de Energía y Minas, esta conformada por cuatro programas, los cuales apoyan el desarrollo del sector energético y minero Nacional, que se mencionan a continuación:

A) Programa (11) Explotación y Exploración Petrolera. (Dirección General de Hidrocarburos).

B) Programa (12) Exploración y Explotación Minera. (Dirección General de

Minería).

C) Programa (13) Promoción y Fiscalización de las Fuentes Energéticas. (Dirección General de Energía).

D) Programa (14) Servicios Técnicos de Laboratorio

Además de las actividades centrales conformadas por el Despacho Superior, Dirección Administrativa y diversas unidades de apoyo del Ministerio. A continuación se presentan las principales líneas de acción que se desprenden de los programas del Ministerio de Energía y Minas

1. Promover las condiciones adecuadas para la inversión privada nacional e internacional en las áreas de hidrocarburos, minería y energía.

2. Facilitar condiciones adecuadas de mercado en la cadena de comercialización de

hidrocarburos, con el objeto de tener un mercado libre, ordenado, eficiente y competitivo, que cumpla con las regulaciones de libre competencia.


3. Fiscalizar y supervisar el cumplimiento de las obligaciones de los contratistas de operaciones petroleras, impulsando el desarrollo racional de la exploración, explotación, transformación y comercialización de los recursos de hidrocarburos y gas natural.

4. Impulsar la minería y aprovechamiento adecuado de los insumos mineros para la industria nacional a través de producir materias primas en el país y proporcionarles valor agregados que los haga competitivos en el mercado, para fortalecer la comercialización interna y externa.

5. Estudiar y fomentar el uso de fuentes nuevas y renovables de energía, promover su

aprovechamiento racional y estimular el desarrollo energético que tienda a lograr la autosuficiencia del país en esta materia.

6. Facilitar mediante los Laboratorios Técnicos, los servicios de gestión y análisis físico-

químico, el control de calidad y caracterización de los petróleos y sus derivados, caracterización de minerales, suelos, sedime ntos, aguas y otros minerales; servicios de metrología de las radiaciones, calibración dosimétrica de equipo y detectores de radiación, dosimetría personal, niveles de radiación en alimentos, productos agroindustriales y ambiente, revisión de cilindros para GLP y la gestión de desechos y fuentes de radiación en desuso, como apoyo a las Direcciones del Ministerio de Energía y Minas, a empresas, otras instituciones y público en general,

Es importante señalar, que de los programas del Ministerio de Energía y Minas, únicamente la Dirección General de Energía realiza proyectos de inversión; en este sentido, en el año 2012, se ejecutó el proyecto, denominado “PROMOCIÓN DE ACTIVIDADES PRODUCTIVAS CON EL USO DE ENERGIA LIMPIA EN ALDEAS DEL NORTE DE LA REPÚBLICA DE GUATEMALA”, el cual se ejecuta a través del sistema de cooperación financiera no reembolsable, como tipo programa para medio ambiente y cambio climático; promovido por la Agencia de Cooperación Internacional del Japón –JICA-, que consiste en la instalac ión de tres microcentrales hidroeléctricas y sus sistemas de distribución

De igual manera, se ejecutó el proyecto Eurosolar, que consiste en la instalación de 117 paneles solares en diferentes comunidades de los departamentos de Alta Verapaz, Baja Verapaz, Petén, Izabal, Chiquimula, Quiché, y Huehuetenango; durante el año 2012, se realizó la fase del complemento del programa en lo que corresponde a capacitación de los encargados de las comunidades, donde han sido instalados dichos sistemas fotovoltaicos.

• Objetivo General: El monitoreo de las Metas Físicas contenidas dentro del Plan Operativo anual 2012, del Ministerio de Energía, pretende verificar el avance y cumplimiento de las principales acciones Institucionales que se encuentran contenidas en los programas relativos a los sectores energético - minero y en el cumplimiento de la Política del Gobierno de la República en materia económica y social.


Para el cumplimiento de la programación de metas se ejecutó Q200, 121,669.16 (doscientos millones ciento veintiún mil seiscientos sesenta y nueve quetzales con dieciséis centavos), del presupuesto vigente de la institución para el año 2012. • Objetivo Especifico: Informar al Despacho Superior sobre la ejecución de metas físicas correspondiente al periodo 2012, dando cumplimiento a la Ley de Presupuesto, la cual obliga a las Entidades de Gobierno a reportar a la Dirección Técnica del Presupuesto los avances de metas físicas en periodos mensuales y la reprogramación de las mismas de forma cuatrimestral, ingresándolos en el Sistema Contabilidad Integrado (SICOIN- WEB). Asimismo se presenta la ejecución de Metas No Físicas que se consideran de igual forma importantes, para el desarrollo de las funciones de las Direcciones Generales del Ministerio de Energía y Minas, ya que forman parte del Plan Operativo Anual 2012.


PROGRAMA 11 EXPLORACIÓN Y EXPLOTACIÓN PETROLERA DIRECCIÓN GENERAL DE HIDROBARBUROS

El programa para la promoción de la exploración y explotación petrolera, esta estructurado para la realización de estudios, promoción, control, supervisión, fiscalización y todo lo relacionado con aspectos de Hidrocarburos; así como la exploración y explotación de áreas petroleras con base a lo que establece el Decreto 109-83, Ley de Hidrocarburos y Acuerdo Gubernativo numero 1034-83. Con este programa se pretende en cierta medida, la independencia energética con el propósito de autoabastecer el mercado, promoviendo el uso eficiente y racional tanto de recursos naturales como derivados del petróleo. Es importante indicar que este programa apoya lo relacionado con la capacitación del personal, para que realicen eficientemente las actividades que promueven el desarrollo petrolero. Así mismo existe una relación con empresas nacionales e internacionales las cuales están enmarcadas en los aspectos de hidrocarburos. También se puede mencionar las actividades de Ingeniera y Operaciones y Fiscalización Técnica; ambos juegan un papel importante dentro de la rama de hidrocarburos, ya que velan por el aspecto operacional de otorgamiento de licencias y la fiscalización, respectivamente. Respecto al presupuesto para el cumplimiento de metas, se ejecuto Q13, 853,665.90 (trece millones ochocientos cincuenta y tres mil seiscientos sesenta y cinco quetzales con noventa centavos), cantidad que equivale al 6.92% del presupuesto total devengado en el Ministerio. En el siguiente cuadro se presenta la programación y ejecución de metas durante el año 2012, así como el porcentaje de cumplimiento mensual.


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CUADRO No.1

EVALUACIÓN ANUAL DE CUMPLIMIENTO DE METAS FÍSICAS PROGRAMA 11

DIRECCIÓNGENERAL DE HIDROCARBUROS (PERÍODO 2012)

* La ejecución de esta meta, disminuyó en el mes de mayo debido al apoyo brindado al Ministerio Público, para atender casos contra el contrabando de combustibles, así mismo en el mes de septiembre no se contó con disponibilidad financiera, debido al retraso de la constitución de fondo privativo por parte del Ministerio de Finanzas.

GRÁFICA No. 1 EJECUCIÓN ANUAL DE METAS FISICAS

PROGRAMA 11 DIRECCIÓN GENERAL DE HIDROCARBUROS

Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic

No. Descripción de la Meta Programación Anual Pro Ejec Pro Ejec Pro Ejec Pro Ejec Pro Ejec Pro Ejec Pro Ejec Pro Ejec Pro Ejec Pro Ejec Pro Ejec Pro Ejec

1

Fiscalización de estaciones de servicio, plantas de almacenamiento y envasado, y expendios de gas licuado de petróleo (GLP)

878 21 21 86 86 88 88 40 40 90 * 80 90 88 90 90 90 90 73 * 42 70 70 70 70 70 70

2

Informes de Fiscalización de operaciones petroleras en la fase de exploración y/o explotación

126 12 12 12 12 14 14 17 17 11 11 8 8 11 11 9 9 8 8 8 8 8 8 8 8

TOTALES 33 33 98 98 102 102 57 57 101 91 98 96 101 101 99 99 81 50 78 78 78 78 78 78

Porcentaje Programación / Ejecución 100.00% 100.00% 100.00% 100.00% 90.10% 97.96% 100.00% 100.00% 61.73% 100.00% 100.00% 100.00%

Unidad de Planificación y Modernización

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METAS FÍSICAS PROGRAMA 11

El cuadro y gráfica No.1, presentados anteriormente, muestran el porcentaje de cumplimiento de las metas físicas programadas para el año 2012, correspondientes a la Dirección General de Hidrocarburos; al respecto se observa un significativo avance en la ejecución mensual durante el año, no obstante para el mes de mayo la meta denominada “Fiscalización de estaciones de servicio, plantas de almacenamiento y envasado y expendios de gas licuado de petróleo (GLP)”, fue afectada debido a que se prestó apoyo al Ministerio Público, para atender casos en el tema del contrabando de combustibles; así mismo en el mes de septiembre no se contó con disponibilidad financiera, debido al retraso de la constitución de fondo privativo por parte del Ministerio de Finanzas. A continuación se presenta el análisis de las dichas metas de manera individual. 1. Fiscalización de estaciones de servicio, plantas de almacenamiento y envasado, y

expendios de gas licuado de petróleo (GLP)

La Ley de Comercialización de Hidrocarburos y su Reglamento tiene como objeto velar por la cantidad y calidad de los productos petroleros que se comercializan en el país. En ese sentido, el objetivo de la meta consiste en inspeccionar estaciones de servicio a nivel nacional para verificar la cantidad y calidad de los productos que se despachan, así como las medidas de seguridad industrial implementadas en sus instalaciones. Es importante mencionar que el procedimiento para verificar la cantidad de productos petroleros se realiza con base en la circular No. DGH-CIRC-11-2005, de fecha 15 de noviembre de 2005.

Respecto a la verificación de la calidad, esta actividad se realiza a través de los Laboratorios Técnicos del Ministerio de Energía y Minas y el Laboratorio Móvil, con el propósito que los mismos cumplan con las especificaciones establecidas en la nomina de productos petroleros vigente para su comercialización.

Igualmente se realizan inspecciones a expendios y plantas de almacenamiento y envasado de gas licuado de petróleo (GLP), para verificar el peso exacto de los cilindros, este procedimiento se realiza de acuerdo a lo establecido la circular técnica No. DGH-CIRC-05-2005, de fecha 10 de marzo de 2005.

Al finalizar el año 2012, esta meta obtuvo un 95.35% de avance respecto a lo programado, por los aspectos mencionados anteriormente. (ver anexo No. 1, Página 35).

El cumplimiento de la meta de fiscalización en estaciones de servicio, expendios y Plantas de almacenamiento y envasado de GLP, generan ante los usuarios , los siguientes beneficios:

§ Que el consumidor final reciba la cantidad exacta y calidad de productos derivados del

petróleo (combustible y gas propano)


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§ Que los productos petroleros se almacenen y comercialicen en instalaciones seguras para el consumidor. § Mantener la competitividad del mercado.

2. Informes de Fiscalización de operaciones petroleras en la fase de exploración y/o explotación

Las actividades de Inspección a los campos petroleros consistente en:

§ Supervisión de operaciones de producción de petróleo . § Fiscalización de la producción de petróleo. § Reacondicionamiento y completación de pozos . § Proceso de separación (gas, agua y petróleo). § Transporte de boca de pozo hacia planta de proceso (líneas de flujo). § Cumplimiento de normas y procedimientos de seguridad industrial y protección al

ambiente. Así mismo se efectúan supervisiones de trabajos de mantenimiento del sistema estacionario de transporte de petróleo y otros hidrocarburos (SETH), así como visitas técnicas y técnico-ambientales a las áreas de los contratos que se encuentran en fase de explotación. A diciembre 2012 se ejecutó la meta al 100%, debido a que se contó con los recursos y personal necesario para su ejecución. (ver anexo No. 1, página 35). Las acciones establecidas en esta meta conllevan el cumplimiento de las obligaciones contractuales, normas y procedimientos de seguridad industrial y protección al ambiente, para el beneficio de la población en general. Respecto a las metas no físicas, el avance se presenta a continuación.


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CUADRO No. 2 EVALUACIÓN ANUAL DE CUMPLIMIENTO DE METAS NO FÍSICAS

PROGRAMA 11 DIRECCIÓN GENERAL DE HIDROCARBUROS (PERÍODO 2012)

* En el mes de enero se requirieron menos solicitudes de las esperadas.

GRÁFICA No. 2 EJECUCIÓN ANUAL DE METAS NO FISICAS

PROGRAMA 11 DIRECCIÓN GENERAL DE HIDROCARBUROS


No. Descripción de la Meta Programación Anual

Pro Ejec Pro Ejec Pro Ejec Pro Ejec Pro Ejec Pro Ejec Pro Ejec Pro Ejec Pro Ejec Pro Ejec Pro Ejec Pro Ejec

1 Licencias para la Comercialización de petróleo y Productos Petroleros

1,000 80 * 47 85 129 80 99 90 127 80 116 85 101 85 138 85 129 85 87 75 141 85 156 85 87

2 Revista de Estadística de hidrocarburos en forma Digital y escrita

4 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 1 1

3 Capacitaciones en el Tema de Petróleo 100 0 0 0 0 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10

TOTALES 80 47 85 129 91 110 100 137 90 126 96 112 95 148 95 139 96 98 85 151 95 166 96 98



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METAS NO FÍSICAS PROGRAMA 11

El cuadro y gráfica No. 2, reflejan el porcentaje de cumplimiento de las metas no físicas, correspondientes a la Dirección General de Hidrocarburos, observándose un significativo avance de cumplimiento en las metas que a continuación se detallan: 1. Licencias para la Comercialización de petróleo y Productos Petroleros

Durante el año 2012, el Departamento de Ingeniería y Operación (DIO), evaluó y aprobó conforme a la Ley de Comercialización de Hidrocarburos y su Reglamento, las solicitudes de las diferentes licencias relacionadas con la cadena de comercialización de petróleo y productos petroleros; con el objeto de continuar propiciando el establecimiento de un mercado creciente en materia de productos petroleros, que provea beneficios máximos a los consumidores y a la economía nacional.

Las licencias para la comercialización de petróleo y productos petroleros se otorgan mediante una solicitud que la parte interesada ingresa , por medio de expediente a la Dirección General de Hidrocarburos ; por lo tanto la cantidad de licencias emitidas es variable, ya que depende directamente de las solicitudes ingresadas. Respecto al cumplimiento de la meta durante el año 2012, se registra en 96.56% de avance; este resultado se debe a que en el mes de enero se requirieron menos solicitudes de las esperadas por la DGH (ver anexo No. 1, Página 35).

Con la agilización de los procedimientos de otorgamiento de licencia para operar en la cadena de comercialización, la Dirección General de Hidrocarburos, impulsa la libre comercialización, desde su importación y producción hasta llegar al consumidor final, propiciando de esta manera que la inversión en este tipo de proyectos se ejecuten en el corto el plazo.

2. Revista de Estadística de hidrocarburos en forma Digital y escrita

El contenido de la revista es clasificado según diversos criterios económicos que permiten ordenar analíticamente los datos. La actividad de compilación, ordenamiento y actualización se concentra en las estadísticas más importantes del Subsector de Hidrocarburos, clasificadas en: producción, importación, exportación, consumo y precios . En este sentido la emisión de la revista, es dar a conocer un panorama del mercado y su evolución en forma trimestral, a fin de ofrecer a los interesados, cifras actualizadas y validadas, útiles en la toma de decisiones para actuales y potenciales inversionistas, así como a centros de investigación que contribuyen con análisis para la comprensión del mercado.


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Como muestra efectiva de las acciones realizadas para la edición de la revista en las modalidades digital y escrita, se logró publicar los ejemplares programados para el año 2012, alcanzando el 100% de ejecución de la meta (ver anexo No. 1, Página 35).

3. Capacitaciones en el Tema de Petróleo y Biocombustibles

Como parte de las acciones correspondientes a esta meta, se impartió un diplomado en “supervisión y mantenimiento aplicado a la industria petrolera y operaciones de la Industria Petrolera en Guatemala”, el cual abarco puntos importantes como: § Historia de la Exploración y Explotación de Hidrocarburos en Guatemala. § Aspectos legales . § Aspectos Técnicos. § Aspectos Ambientales. § Aspectos de seguridad Industrial.

Al finalizar el primer semestre del año, la meta registra el 100% de avance (ver anexo No. 1, Página 35).


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PROGRAMA 12 EXPLORACIÓN Y EXPLOTACIÓN MINERA

DIRECCIÓN GENERAL DE MINERÍA El Programa 12 esta encaminado al fomento, control, desarrollo, supervisión técnica y fiscalización de todo lo relacionado con las operaciones mineras y canteras en el marco de lo que establece el Decreto No. 48-97 del Congreso de la República de Guatemala, Ley de Minería y su Reglamento. Es por medio de este programa que se generan fuentes de trabajo por medio de la explotación minera, velando porque el desarrollo de las operaciones de prospección y explotación de recursos minerales se efectúen dentro del marco legal. La Dirección General de Minería, de igual manera sirve de instrumento promotor para el Ministerio de Energía y Minas en lo concerniente a la inversión de empresarios nacionales e internacionales, con la finalidad de fortalecer la economía nacional a través del crecimiento de las exportaciones y reducción de las importaciones de la materia prima minera. Cabe destacar que a través de la Actividad de Derechos Mineros, se coordina y analiza la planificación del sector minero, se elaboran los estudios y proyectos en la minería y se actualiza el catastro minero nacional. Así mismo como base del análisis, que orienta el otorgamiento de licencias mineras de reconocimiento, exploración y explotación fundamentado en la aplicación de la Ley de Minería que establece que cualquier persona individual o jurídica, nacional o extranjera, puede presentar solicitud ante la Dirección General de Minería con el objeto de obtener el derecho, por parte del estado, para explorar o explotar los recursos mineros presentes en el subsuelo; es importante indicar que las metas y acciones de esta Dirección responden al interés de los solicitantes de derechos mineros que presentan solicitudes Para el año 2012 este programa ejecutó Q8,979,930.02 (ocho millones novecientos setenta y nueve mil novecientos treinta quetzales con dos centavos), que equivale al 4.49% del presupuesto total devengado. A continuación se presenta un cuadro que muestra el avance de las metas programadas durante el año 2012.


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CUADRO No. 3 EVALUACIÓN ANUAL DE CUMPLIMIENTO DE METAS FÍSICAS

PROGRAMA 12 DIRECCIÓN GENERAL DE MINERÍA (PERÍODO 2012)

* En el mes de abril se concluyó la meta con 16 reuniones de 20 programadas originalmente; según oficio No. DGM-149-2012, de fecha 4 de mayo del año 2,012 .

GRÁFICA No. 3 EJECUCIÓN ANUAL DE METAS FÍSICAS

PROGRAMA 12 DIRECCIÓN GENERAL DE MINERÍA


No. Descripción de la Meta

Programación Anual Pro Ejec Pro Ejec Pro Ejec Pro Ejec Pro Ejec Pro Ejec Pro Ejec Pro Ejec Pro Ejec Pro Ejec Pro Ejec Pro Ejec

1

Mapas de información geográfica, geológica- minera

18 1 1 2 2 2 2 2 2 1 1 1 1 1 1 2 2 2 2 2 2 1 1 1 1

2 Reuniones para elaboración y consenso

* 16 0 0 2 2 2 2 12 12 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

TOTALES 1 1 4 4 4 4 14 14 1 1 1 1 1 1 2 2 2 2 2 2 1 1 1 1 Porcentaje Programación / Ejecución 100.00% 100.00% 100.00% 100.00% 100.00% 100.00% 100.00% 100.00% 100.00% 100.00% 100.00% 100.00%


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METAS FÍSICAS El cuadro y gráfica No. 3, muestran el porcentaje de cumplimiento, de metas físicas de la Dirección General de Minería, programadas el año 2012; observándose el cumplimiento al 100%. A continuación se presenta el análisis de dichas metas de manera individual. 1. Mapas de información geográfica, geológica- minera

En el transcurso del año 2012, hubo requerimientos de mapas catastrales mineros por parte de instancias gubernamentales a efecto de conocer aspectos relacionados con las operaciones mineras en determinadas regiones del país. Cabe mencionar que las metas se programan de acuerdo al comportamiento de la actividad realizada en el año anterior, sin embargo lo ejecutado depende de las solicitudes presentadas por las instancias que lo requieren.

Al finalizar el año, la meta registra un 100% de ejecución, por contar con los recursos y personal necesarios. (Ver anexo No. 1, página 36)

2. Reuniones para elaboración y consenso de propuesta de reformas a la Ley de Minería

El desarrollo de esta meta consistió en realizar actividades con personas, comunidades, grupos y sectores involucrados en el sector minero, con la intención de divulgar el contenido de la Ley de Minería, así como las reformas que se han propuesto realizar a la misma; de tal manera que uno de los beneficios derivados; es que la propuesta de la reforma a la Ley de Minería fuera del conocimiento de los sectores involucrados. Con el fin de cumplir con la revisión y divulgación de las reformas a la Ley de Minería, se programaron 20 reuniones para el año 2012, sin embargo en el mes de abril, se dio por concluida esta meta con 16 reuniones, ya que por instrucciones superiores, el proceso tuvo que acelerarse para finalizar en dicho mes. En este sentido se solicitó a la Unidad de Administración Financiera –UDAF-, con oficio OFI-UPM-039-2012, de fecha 4 de mayo, la reducción del monto anual de la meta, a requerimiento de la Dirección General de Minería, en oficio DGM-149-2012, de fecha 4 de mayo del 2012. La propuesta de reforma a la ley de minería fue enviada por el Ministerio de Energía y Minas a finales del mes de julio, a la Secretaría General de la Presidencia, para su respectivo análisis; haciendo su entrega oficial al Congreso de la República el día 12 de Octubre, por el Ministro de energía y Minas, ingeniero Erick Archila Dehesa.


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PROGRAMA 12 DIRECCIÓN GENERAL DE MINERÍA (PERÍODO 2012)

* En el transcurso del primer cuatrimestre, esta meta no tuvo avance debido a que aún no se había definido la situación para el otorgamiento de licencias mineras, por la moratoria vigente desde el año 2008.

GRÁFICA No. 4

EJECUCIÓN ANUAL DE METAS NO FÍSICAS PROGRAMA 12

DIRECCIÓN GENERAL DE MINERÍA




1 Inspecciones a los derechos mineros de explotación

177 20 20 6 6 6 6 3 3 6 6 46 46 22 28 16 19 21 25 13 37 15 13 3 12

2 Inspecciones a áreas de explotación minera ilegal

47 1 1 3 3 4 4 3 3 5 5 2 2 1 1 5 5 4 3 7 5 6 5 6 5

3 Emisión de licencias de reconoci miento, exploración y explotación

* 50 0 0 0 0 3 0 4 0 7 7 6 6 10 8 5 0 5 5 5 4 4 0 1 0

4 Informes de fiscalización de la producción de la minería metálica

13 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 2 1



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El cuadro y gráfica No. 4, reflejan el porcentaje de cumplimiento de las metas no físicas de la Dirección General de Minería, programadas para el año 2012, de lo cual se observa buena ejecución, no obstante en la meta denominada “Emisión de licencias de recon ocimiento, exploración y explotación”, para los meses marzo y abril, no se ejecutó respecto a lo programado inicialmente, esperando que se resolviera la moratoria vigente desde el año 2008. A continuación se presenta el análisis de la metas de manera individual.

1. Inspecciones a los derechos mineros de explotación Con la finalidad de evitar la inadecuada práctica de operaciones mineras, en derechos legalmente otorgados, así como en actividades fuera de la ley; la Dirección General de Minería realiza inspecciones de campo a los derechos mineros vigentes y áreas de exploración, con el fin de evaluar y regularizar dichas operaciones. Respecto a la programación del año 2012, se cumplió en un 98.89%. Es importante mencionar que según oficio de la Dirección General de Minería DGM 098-2012, de fecha 26 de marzo de 2012, se reprogramo la meta de 236 a 177 actividades, debido a que el personal técnico es de cinco personas, quienes también deben dedicar tiempo a otras actividades tales como resolver expedientes administrativos de derechos mineros de exploración y explotación, razón por la cual no fue posible cumplir con la programación inicial (Ver anexo No. 1, Página 36). El beneficio asociado a estas acciones, es evitar que se produzcan daños a poblaciones aledañas, así como a obras de infraestructura nacional o privada.

2. Inspecciones a áreas de explotación minera ilegal

Estas actividades se refieren a la atención de denuncias por la actividad minera ilegal realizada por personas y empresas en el territorio nacional; por lo tanto la cantidad de inspecciones realizadas es variable y depende directamente de las denuncias recibidas. El objetivo de esta meta es suspender las operaciones ilegales o bien legalizarlas, de tal manera que se eviten daños a las comunidades aledañas por incumplimiento de obligaciones técnicas requeridas para este tipo de actividad.

El cumplimiento de la meta registra un 89.36% de avance durante el año 2012, debido a que la programación se realizó tomando en consideración estadísticas de años


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anteriores, observándose para el presente año una significativa reducción en operaciones de minería ilegal en el país (Ver anexo No. 1, Página 36).

3. Emisión de licencias de reconocimiento, exploración y explotación El cumplimiento de la meta al finalizar el año 2012 fue del 55%, debido a que en el transcurso del primer cuatrimestre aún no se había definido la situación para el otorgamiento de licencias mineras, por la moratoria vigente desde el año 2008. Respecto a los siguientes meses del año, se otorgaron menos licencias de las programadas debido a los diversos incidentes por oposición de comunidades; en este sentido la política de gobierno ha sido orientada al dialogo; por tal razón el Ministerio de Energía y Minas a través del Viceministerio de Desarrollo Sostenible, realizó actividades de sensibilización para dar a conocer los beneficios de la actividad minera, con el objetivo de promover el desarrollo del sector minero . (Ver anexo No. 1, página 36)

4. Informes de fiscalización de la producción de la minería metálica

La Dirección General de Minería tiene a su cargo la supervisión de la actividad de explotación y producción de oro en el municipio de San Miguel Ixtahuacán, del departamento de San Marcos, de la empresa Montana Exploradora de Guatemala, S.A. El objetivo que se persigue al realizar comisiones de campo al área de la mina, es determinar el cumplimiento de las normas ambientales, mineras y de producción del metal DORÉ, que consiste en una aleación de un lingote que contiene plata y oro.

Al mes de diciembre de 2012, la meta reportó el 95.83% de avance, respecto a su programación. (Ver anexo No. 1, Página 36).


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PROGRAMA 13

FISCALIZACION DE LAS FUENTES ENERGÉTICAS DIRECCIÓN GENERAL DE ENERGÍA

Este programa esta orientado al desarrollo de actividades y operaciones de supervisión, estudio, fomento, control, vigilancia técnica y fiscalización del uso pacifico de la energía nuclear, como de las fuentes energéticas del país. Dentro del mismo, está implícita la actividad de protección y seguridad radiológica, que tiene por objeto normar, controlar supervisar esta actividad dirigida a instalaciones médicas, como en la industria e investigación que utilizan radiaciones. Adicionalmente el programa tiene incorporada la actividad de planificación energética, que comprende la recopilación de información estadística, con la finalidad de evaluar las opciones óptimas de suministro energético a precios competitivos y de esta forma convertirse en un indicador para las inversiones del sector. Asimismo, por medio del Departamento de Energías Renovables se realizan estudios, informes y una Guía del Inversionista, con el propósito de incentivar el desarrollo de este tipo de energías en Guatemala y la aplicación de incentivos fiscales , apegados al Dto. 52-2003 y su reglamento. Para el año 2012, este programa ejecutó Q58,337,986.49, (cincuenta y ocho millones trescientos treinta y siete mil novecientos ochenta y seis quetzales con cuarenta y nueve centavos), que corresponde al 29.15% del presupuesto del Ministerio de Energía y Minas. A continuación se presenta la ejecución de las metas físicas programadas para el año 2012.


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CUADRO No. 5 EVALUACIÓN ANUAL DE CUMPLIMIENTO DE METAS FÍSICAS

PROGRAMA 13 DIRECCIÓN GENERAL DE ENERGÍA (PERÍODO 2012)


No. Descripción de la Meta Programación

Anual Pro Ejec Pro Ejec Pro Ejec Pro Ejec Pro Ejec Pro Ejec Pro Ejec Pro Ejec Pro Ejec Pro Ejec Pro Ejec Pro Ejec

1 Licencias de protección radiológica y monitoreos

650 20 20 25 25 32 32 40 40 50 50 65 65 65 65 65 65 72 68 72 69 68 47 76 76

2

Mega Watts de electricidad autorizados a empresas y entidades con proyectos de energía renovable

120 0 0 0 0 23 23 0 0 0 0 0 0 0 0 60 60 0 0 0 0 37 37 0 0


GRÁFICA No. 5 EJECUCIÓN ANUAL DE METAS FÍSICAS

PROGRAMA 13 DIRECCIÓN GENERAL DE ENERGÍA


20

METAS FÍSICAS PROGRAMA 13

El cuadro y gráfica No. 5, presentados anteriormente, muestran el porcentaje de cumplimiento de las metas físicas programadas para el año 2012, correspondientes a la Dirección General de Energía; al respecto se observa un significativo porcentaje de avance en la ejecución durante el año 2012. A continuación se presenta el análisis individual de dichas metas. 1. Licencias de Protección Radiológica y Monitoreos

La actividad de licenciamiento en Protección y Seguridad Radiológica, está orientada a minimizar el riesgo radiológico asociado al uso y aplicación de la radiación ionizante, maximizando la calidad del uso de estas radiaciones con fines benéficos, promoviendo el uso de técnicas nucleares en diferentes áreas de aplicación. Para realizar esta actividad, se desarrollan inspecciones radiológicas a instituciones públicas y privadas que poseen fuentes radiactivas o equipos que generen radiaciones ionizantes, como es el caso de hospitales e industrias del país, que incluyen el uso de aceleradores lineales, cobaltoterapia, braquiterapia de alta y baja tasa de dosis, terapia superficial e intersticial, gammagrafía Industrial y rayos X para diagnóstico médico y dental. En lo que se refiere a la actividad de monitoreos de radiaciones no ionizantes, estas se realizaron en subestaciones de energía eléctrica y líneas de transmisión, con el objetivo de verificar el cumplimiento de los limites de radiaciones no ionizantes, establecidos en el acuerdo gubernativo No. 08-2011 y sus modificaciones, acuerdo gubernativo 313-2011, velando de esta forma en el bienestar de la población y el ambiente.

En consecuencia al finalizar el año 2012, la meta programada, registra un 96.62% (ver anexo No. 1, página 37).


21

2. Mega Watts de electricidad autorizados a empresas y entidades con proyectos de energía renovable

Con el objeto de propiciar las condiciones para inversión en infraestructura eléctrica, a diciembre 2012 se aprobaron 120 MW para generación, con énfasis en energías renovables y de bajo costo. En esa línea, el Ministerio de Energía y Minas autorizó proyectos de generación a través de recurso hídrico, contribuyendo así a reducir la dependencia de los derivados de petróleo. En tanto el avance correspondiente a la ejecución de la meta descrita, durante el año 2012, muestra 100% de ejecución. (ver anexo No. 1, página 37)


22


PROGRAMA 13 DIRECCIÓN GENERAL DE ENERGÍA (PERÍODO 2012)




1 Microcentrales 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 3 0 0 0 0 0 0 0 0

2 Centros comunitarios fortalecidos y equipados

117 0 0 0 0 0 0 0 0 17 17 16 16 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14

TOTALES 0 0 0 0 0 0 0 0 17 17 16 16 14 14 17 17 14 14 14 14 14 14 14 14


* La meta de tres microcentrales, programadas para el mes de mayo fueron reprogramadas para el mes de agosto, debido al atraso de la instalación de las ultimas turbinas, según oficio enviado por la Dirección General de Energía DGE 244-2012, con fecha 31 de mayo de 2012.

GRÁFICA No. 6

EJECUCIÓN ANUAL DE METAS NO FÍSICAS PROGRAMA 13

DIRECCIÓN GENERAL DE ENERGÍA

0%

20%

40%

60%

80%

100%

Ene

Feb

Mar

Abr

May Ju

n

Jul

Ago Sep Oct

Nov Dic

23 Unidad de Planificación y Modernización


El cuadro y gráfica No. 6, muestran el porcentaje de cumplimiento de metas no físicas, correspondientes a la Dirección General de Energía, programadas para el año 2012. A continuación se presenta el análisis individual de dichas metas. 1. Microcentrales construidas:

El desarrollo de la meta, consiste en la construcción de tres microcentrales hidroeléctricas y sus sistemas de distribución, en comunidades y municipios del departamento de Alta Verapaz, citados a continuación:

o Las Conchas, Chahal o Seasir, Cahabón y o Jolom Ijix Jalaute, Panzós

La ejecución de las microcentrales, forma parte del proyecto “PROMOCIÓN DE ACTIVIDADES PRODUCTIVAS CON EL USO DE ENERGÍA LIMPIA EN ALDEAS DEL NORTE DE LA REPÚBLICA DE GUATEMALA”, ya que con la realización de estos proyectos se pretende beneficiar a más de 1,000 familias de forma directa, así mismo, mejorar el ingreso familiar al aprovechar la energía empleando recursos renovables que permitirá a los beneficiarios realizar actividades productivas. Cabe mencionar que la meta que consiste en la construcción de tres microcentrales, programadas para el mes de mayo, fueron reprogramadas para agosto, debido al retraso de la instalación de las ultimas turbinas, según oficio de la Dirección General de Energía DGE 244-2012, con fecha 31 de mayo de 2012.

2. Centros comunitarios fortalecidos y equipados

A diciembre 2012 se cuenta con Organizaciones Locales comunitarias (OCL´s) en todas las comunidades, donde se ejecuta este proyecto, las cuales se fortalecieron con capacitación en informática básica, dirigida a los Comités Euro-Solar. Dicha capacitación está a cargo del Ministerio de Educación, por lo que en coordinación con el MINEDUC, se logró un convenio a través del INTECAP.

Así mismo se reforzó el Plan de negocios elaborado por cada comunidad, de esa cuenta se realizó un monitoreo sobre los flujos de ingresos obtenidos por las mismas, derivado de la inserción del proyecto Eurosolar. Los servicios que actualmente prestan las comunidades son:

• Carga de celulares • Carga de baterías • Fotocopias


• Impresiones • Proyección de películas educativas • Cursos de computación • Suministro de energía a los profesores • Reuniones sociales

El personal de la Unidad Ejecutora de la DGE, es el responsable de realizar monitoreos, que consiste en:

• Llevar registro de los 117 CTES, en el buen funcionamiento del equipo, • Llevar registro de los ingresos obtenidos de cada comunidad de acuerdo a los

servicios prestados, como por ejemplo: fotocopias, impresiones, cursos de computación, carga para celulares y baterías, venta de agua y alimentos refrigerados, entre otros,

• Seguimiento al cumplimiento de servicio de operación y mantenimiento de las empresas suministradoras del equipo instalado.

Al finalizar el año 2012, la meta se ejecutó al 100% (ver anexo No.1, página 37). Cabe mencionar que la estructura programática del programa Euro-Solar, fue aprobada hasta el mes de abril, por lo que se inició a ejecutar a partir del mes de mayo, según oficio de la Dirección General de Energía DGE-312-2012, con fecha 13 de julio de 2012.


PROGRAMA 14

SERVICIOS TÉCNICOS DE LABORATORIO LABORATORIOS TÉCNICOS

Conforme el Acuerdo Gubernativo AG-382-06, el Laboratorio Técnico es responsable del análisis y control de calidad de los hidrocarburos, minerales y otras fuentes de energía y otros materiales, como parte del control de calidad y fiscalización que efectúa el MEM.

Dentro de sus principales actividades , se indica que tiene a su cargo realizar análisis físico-químicos a muestras de hidrocarburos, minerales y aplicaciones nucleares , que son solicitados por las Direcciones Generales del Ministerio de Energía Y Minas, así como empresas y personas individuales; además tiene a su cargo procurar la cooperación nacional e internacional en materia de capacitación, para su personal, en apoyo y especialización de las actividades que realizan los laboratorios técnicos.

El resultado de las diferentes actividades, es contribuir para que la población reciba combustibles, materias primas y otros productos relacionados con buena calidad, también instrumentos y equipos calibrados y verificados para su seguro y para la protección personal. Con el fin de cubrir las necesidades requeridas, este programa ejecutó en el año 2012, Q5,138.923.93 (cinco millones, ciento treinta y ocho mil novecientos veintitrés quetzales con noventa y tres centavos), que representa el 2.57% del presupuesto del presupuesto devengado. La de ejecución de las metas se presenta a continuación:


20%

40%

60%

80%

100%

Ene

Feb

Mar

Abr

May

Jun

Jul

Ago Sep Oct

Nov Dic

% D

E C

UM

PLI

MIE

NTO

CUADRO No. 7 EVALUACIÓN ANUAL DE CUMPLIMIENTO DE META

PROGRAMA 14 LABORATORIOS TÉCNICOS (PERÍODO 2012)

GRÁFICA No. 7

EJECUCIÓN ANUAL DE METAS FÍSICAS PROGRAMA 14

LABORATORIOS TÉCNICOS




1

Análisis de laboratorios de minerales aplicaciones nucleares e hidrocarburos (servicios externos)

6,582 541 541 541 541 550 550 550 550 600 600 600 600 600 600 600 600 600 600 600 600 400 400 400 400

2

Análisis de laboratorios de minerales aplicaciones nucleares e hidrocarburos (servicios internos)

12,294 897 897 897 897 897 897 1,050 1,050 1,200 1,200 1,200 1,200 1,200 1,200 1,200 1,200 939 925 938 938 938 938 938 938

TOTALES 1,438 1,438 1,438 1,438 1,447 1,447 1,600 1,600 1,800 1,800 1,800 1,800 1,800 1,800 1,800 1,800 1,539 1,525 1,538 1,538 1,338 1,338 1,338 1,338



METAS FÍISICAS PROGRAMA 14

El cuadro y gráfica No. 7, muestran el porcentaje de cumplimiento de metas físicas, correspondientes a Laboratorios Técnicos, programadas para el año 2012. El análisis individual de metas se presenta a continuación.

1. Análisis de laboratorios de minerales aplicaciones nucleares e hidrocarburos (servicios externos):

Esta actividad está orientada a realizar los diferentes análisis de muestras, calibraciones y verificación de equipos e instrumentos y otras actividades, solicitados por empresas privadas, instituciones del Estado, universidades y público en general Durante el año 2012, se efectuaron 6,582, análisis fisicoquímicos que consisten en mediciones, de muestras de petróleo, gasolina, diesel, bunker C, carbón, agua, suelos, aceites lubricantes, biomasas, etc. Así como verificación de medidores de volumen, alarmas, cilindros de GLP, dosímetros, etc. Estos análisis y calibraciones de equipo e instrumentos, se realizaron a solicitud de diversas empresas y público en general. Aún cuando la meta se cumplió al 100% se afrontaron limitantes, entre ellas: el escaso personal con que cuenta la Unidad en relación a la demanda de servicios; obstáculos a la compra de suministros, principalmente los de importación, ya que se requiere de largos lapsos para adquirirlos, lo cual no es acorde con las disposiciones para la ejecución del presupuesto; inconvenientes en tramites aduaneros para retirar los suministros y otras, derivados por la gestión presupuestaria. (ver anexo No.1, página 38).

2. Análisis de laboratorios de minerales aplicaciones nucleares e hidrocarburos (servicios internos)

Esta actividad está orientada a realizar los diferentes análisis de muestras, calibraciones y verificación de equipos e instrumentos y otras actividades solicitadas por las Direcciones de Hidrocarburos, Minería y Energ ía, así como otras Unidades técnicas del Ministerio de Energía y Minas. En el transcurso del año se efectuaron 12,280 análisis físico-químicos, que equivalen a mediciones en muestras de minerales, gasolina, av-gas, kerosina, av-jet, aceite combustible diesel, búnker C, petróleos, a solicitud de los Departamentos y Unidades de las Direcciones del Ministerio de Energía y Minas. En el primer semestre del año la meta registra 99.88 % de ejecución (ver anexo No.1, página 38).


UNIDAD DE GESTIÓN SOCIOAMBIENTAL

Las actividades de la Unidad de Gestión Socio Ambiental están encaminadas a cumplir con el objetivo general que le confiere la ley, conforme a lo que establece el artículo 25 del Acuerdo Gubernativo número 382-2006, y su reforma 631-2007, Reglamento Orgánico Interno del Ministerio de Energía y Minas; derivado de ello ésta Unidad funciona como ente fiscalizador permanente y asesor, que vela para el cumplimiento de las normativas ambientales de nuestro ordenamiento jurídico guatemalteco, como aquellas de índole internacional que tienen relación directa e indirecta en las materias de energía, hidrocarburos y minas, competencia y rectoría del Ministerio de Energía y Minas, en la búsqueda contínua de lograr el desarrollo de Guatemala, sin olvidar el compromiso de todos los guatemaltecos para preservar un ambiente sano para las actuales y futuras generaciones. Durante el año 2012, la Unidad ha pasado por cambios físicos derivados de la remodelación del espacio que ocupan sus oficinas, a la vez ha sido integrada al trabajo que realiza el Vice Despacho de Desarrollo Sostenible, de manera coordinada y constante, lo cual ha traído consigo mayor carga de trabajo y satisfacción en el desarrollo de las competencias de la Unidad.


CUADRO No. 8 EVALUACIÓN ANUAL DE CUMPLIMIENTO DE METAS

UNIDAD DE GESTIÓN SOCIOAMBIENTAL (PERÍODO 2012)


No. Descripción de la Meta Programación Anual Pro Ejec Pro Ejec Pro Ejec Pro Ejec Pro Ejec Pro Ejec Pro Ejec Pro Ejec Pro Ejec Pro Ejec Pro Ejec Pro Ejec

1 Documento con la opinión técnico ambiental en el área de minería

101 2 6 11 2 10 13 18 2 12 9 10 6 7 9 12 7 4 2 4 8 7 5 4 5

2 Documento con la opinión técnico ambiental en el área energética

86 4 12 10 4 8 6 6 18 9 11 8 4 9 16 6 8 5 7 7 19 8 10 6 5

3

Documento que contiene el informe de lo actuado a la autoridad que corresponda

35 2 3 3 5 4 12 3 8 4 9 3 6 3 13 4 8 3 7 3 12 2 3 1 6

TOTALES 8 21 24 11 22 31 27 28 25 29 21 16 19 38 22 23 12 16 14 39 17 18 11 16


* En los meses febrero, abril, mayo y junio, se ejecutó menos de lo programado, debido a que se estuvo trabajando en aspectos de planificación para el resto del año; se atendieron instituciones como la contraloría, además de realizar inspecciones en apoyo a las Direcciones Generales de Minería e Hidrocarburos. En cuanto a los meses de agosto, septiembre y noviembre, se observa baja ejecución, por la disminución de documentos por parte de la DGM, **En los meses de febrero y marzo, se observa bajo cumplimento, debido a que no se contó con suficiente recurso humano, ya que cada documento requiere extensos periodos de análisis.

GRAFICA No. 8 EJECUCIÓN ANUAL DE METAS NO FÍSICAS

UNIDAD DE GESTIÓN SOCIOAMBIENTAL

0%

20%

40%

60%

80%

100%

Ene

Feb

Mar

Abr

May Ju

n

Jul

Ago Sep Oct

Nov Dic

% D

E C

UM

PL

IMIE

NT

O


METAS NO FÍSICAS UNIDAD DE GESTIÓN SOCIOAMBIENTAL

El cuadro y gráfica No. 8, muestran el porcentaje de cumplimiento general de metas no físicas programadas por la Unidad de Gestión Socioambiental, para el año 2012; de lo cual se observa avances significativos. A continuación se presenta el análisis de la metas de manera individual. 1. Documento con la opinión técnico ambiental en el área de minería

En el transcurso del año 2012, se realizaron opiniones en cumplimiento de las actividades propias de la Unidad, conferidas mediante Acuerdo Gubernativo 431-2007, Reglamento de Evaluación y Control y Seguimiento Ambiental. Dentro de las actividades ejecutadas se mencionan las siguientes:

• Diagnósticos ambientales • Estudios de impacto ambiental • Estudios de mitigación • Evaluación ambiental inicial • Expedientes de minería • Monitoreos de Minería

El cumplimiento de la meta refleja un 70.34% de avance respecto a lo programado durante el año 2012, esto se debe a que en el primer semestre se programó la planificación de actividades para el resto del año; además se atendió a instituciones como la contraloría, así mismo se realizaron inspecciones en apoyo a las Direcciones Generales de Minería e Hidrocarburos. respecto a los meses de agosto, septiembre y noviembre, se observa baja ejecución por la disminución de documentos por parte de la DGM, ya que los documentos que se generan están relacionados con la emisión de licencias que otorga ésta Dirección General (ver anexo No.1, página 38).

2. Documento con la opinión técnico ambiental en el área energética

Esta meta se refiere a la realización de opiniones técnicas, resultado del apoyo que se brinda a la Dirección General de Hidrocarburos, en este sentido fue subdividida en 8 acciones: • Diagnósticos ambientales • Estudios de impacto ambiental • Evaluación inicial ambiental • Monitoreos hidrocarburos • Expedientes hidrocarburos


• Expedientes energía • Evaluación ambiental inicial energía • Estudio de impacto ambiental energía

Al finalizar el año 2012, el cumplimiento fue del 87.36%, sobre la programación inicial. (ver anexo No.1, página 38).

3. Documento que contiene el informe de lo actuado a la autoridad que corresponda

Esta meta se refiere a la realización de opiniones por trámite de instrumentos de evaluación ambiental, en cumplimiento a las actividades propias que le confiere según Acuerdo Gubernativo 431-2007, Reglamento de Evaluación, Control y Seguimiento ambiental en su artículo 41.

Los tipos de informes realizados son los siguientes: • Informes de campo en apoyo a la Dirección General de Hidrocarburos y Dirección

General de Minería • Informes derivados de reuniones atendidas a petición del despacho del señor

Ministro e invitaciones realizadas a la Unidad. • Informes técnicos, sobre análisis del estudio ambiental y planificación de

inspecciones, realizados en proyectos y mineros. Al finalizar el año 2012, el cumplimiento de la meta reporta el 100% de cumplimiento. (ver anexo No.1, página 38)

El cumplimiento de la meta obedece a que se recibieron informes de participación en distintas reuniones a la que el personal de la Unidad fue delegado, en este sentido la participación del Ministerio en las diferentes instancias vinculadas al tema ambiental, cumple con la visión institucional, en cuanto al aprovechamiento adecuado de los recursos naturales del país.


INDICADORES DE GESTIÓN


INDICADOR DE GESTION INCREMENTO DE LA PRODUCCION PETROLERA NACIONAL

Descripción del indicador Tipo de indicador

Fórmula del indicador

Unidad de medida

Linea base 2011

Meta proyectada

2012

Meta ejecutada

2012

% de avance

Incrementar la producción petrolera nacional de un 0% en el 2,011 a un 12% en el

2,015, a través del diseño de áreas y la fiscalización de la producción petrolera, en los

contratos en fase de explotación, con el objeto de

beneficiar a los Consejos Departamentales de

Desarrollo, municipalidades y población en general.

Indicador de Gestión

(Incremento de la

producción petrolera

actual / cierre del año

anterior)*100-100

Barriles 3,995,920.00 4,115,796.00 3,876,236.23 -3%

Para el año 2012, se proyectaba el incremento de la producción petrolera nacional en un 3%, respecto al período 2011, no obstante la Dirección General de Hidrocarburos, reporta que contrario a esto, se obtuvo un decremento del 3% en dicha producción, pese a que se efectuaron trabajos de reacondicionamiento en los pozos, Chocop-7 y Atrzam-4. De igual forma Cabe resaltar que en el campo Xan, que es el mayor productor de petróleo en el país, no se perforaron pozos durante este mismo periodo, que contribuyeran al mantenimiento de la producción y/o al aumento de la misma.


INDICADOR DE GESTIÓN

DIVERSIFICACIÓN DE LA MATRIZ ENERGÉTICA

Descripción del indicador Tipo de indicador

Fórmula del indicador

Unidad de

medida

Línea base 2011

Meta proyectada

2012

Meta ejecutada

2012

% de avance

Incrementar el uso de los recursos energéticos

renovables para la diversificación de la matriz

energética de un 64.58% en el 2012 a un 67.06% en el 2015, a nivel nacional, a través de la autorización y calificación de

proyectos, bajo la ley de incentivos, con el objeto de

estabilizar los precios de energía eléctrica a los

usuarios.

Indicador de

Gestión

% de energía renovable =

(Energía generada con biomasa +

Energía generada con Hidroeléctrica

+ Energía Generada con Geotérmicas) /

Total de Energía Generada

GWh 63.75% 64.58% 65.39% 3%

Datos para estimación del indicador de gestión Forma de cálculo del indicador

Sistema Nacional Interconectado Generación por tipo de combustible GWh

Generación por tipo de

combustible GWh

Cantidad generada GWh 2012

Generación total GWh

2012

% de Generación energí a renovable

Lína base año 2011

Proyección año 2012

Meta ejecutada año 2012 Biomasa 1,007.50

Biomasa 861.71 887.56 1,007.50 Hidroeléctricas 4,438.23 Bunker 1,869.80 1,856.41 2,049.80 Geotérmicas 245.63 Carbón 1,054.20 1,085.83 953.53 Total 5,691.36 8,703.57 65.39% Diesel 29.37 30.25 8.90 Hidroeléctricas 4,094.42 4,286.73 4,438.23 Geotérmicas 237.08 244.19 245.63 Total energía generada 8,146.57 8,390.97 8,703.57

La Dirección General de Energía, reportó que al finalizar el período 2012, se alcanzó un porcentaje de generación a través de energías renovables en el país del 65.39%, éste aumento se debe a la incorporación en el Sistema Nacional Interconectado –SIN– de plantas generadoras de energía eléctrica que utilizan recursos renovables como hídrico, cuyas autorizaciones pertenecen a las hidroeléctricas: Palo viejo, San Joaquín, Cerro Vivo y ampliación de generación en Ingenio Trinidad e Ingenio El Pilar.


ANEXO No. 1

CUADRO DE SEGUIMIENTO DE METAS FÍSICAS Y NO FÍSICAS

PERÍODO ENERO-DICIEMBRE 2012

METAS FÍSICAS

Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic Sumatoria

% de ejecución


Pro Ejec Pro Ejec Pro Ejec Pro Ejec Pro Ejec Pro Ejec Pro Ejec Pro Ejec Pro Ejec Pro Ejec Pro Ejec Pro Ejec de %

Prog./Ejec mensual .

(S)÷6

1

Fiscalización de estaciones de servicio, plantas de almacenamiento y envasado, y expendios de gas licuado de petróleo (GLP)

878 21 21 86 86 88 88 40 40 90 80 90 88 90 90 90 90 73 42 70 70 70 70 70 70

Porcentaje Programación / Ejecución 100.00 100.00 100.00 100.00 88.89 97.78 100.00 100.00 57.53 100.00 100.00 100.00 1144.2 95.35%

2

Informes de Fiscalización de operaciones petroleras en la fase de exploración y/o explotación

126 12 12 12 12 14 14 17 17 11 11 8 8 11 11 9 9 8 8 8 8 8 8 8 8

Porcentaje Programación / Ejecución 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 1200.0 100.00% METAS NO FÍSICAS


% de ejecución




(S)÷6

1 Licencias para la Comercialización de petróleo y Productos Petroleros

1000 80 47 85 129 80 99 90 127 80 116 85 101 85 138 85 129 85 87 75 141 85 156 85 87


2 Revista de Estadística de hidrocarburos en forma Digital y escrita

4 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 1 1


3 Capacitaciones en el Tema de Petroleo

100 0 0 0 0 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 100 100

PR

OG

RA

MA

11:

DIR

EC

CIO

N G

EN

ER

AL

DE

HID

RO

CA

RB

UR

OS



METAS FÍSICAS


% de ejecución


Programación Anual



(S)÷6

1

Mapas de información geográfica, geológica- minera

18 1 1 2 2 2 2 2 2 1 1 1 1 1 1 2 2 2 2 2 2 1 1 1 1


2 Reuniones para elaboración y consenso

16 0 0 2 2 2 2 12 12 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Porcentaje Programación / Ejecución 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 1200.0 100.00% METAS NO FÍSICAS


% de ejecución



de % Prog./Ejec mensual .

(S)÷6

1 Inspecciones a los derechos mineros de explotación

177 20 20 6 6 6 6 3 3 6 6 46 46 22 28 16 19 21 25 13 37 15 13 3 12


2 Inspecciones en áreas de explotación minera ilegal

47 1 1 3 3 4 4 3 3 5 5 2 2 1 1 5 5 4 3 7 5 6 5 6 5


3

Emisión de licencias de reconocimiento, exploración y explotación

50 0 0 0 0 3 0 4 0 7 7 6 6 10 8 5 0 5 5 5 4 4 0 1 0


4

Informes de fiscalización de la producción de la minería metálica

13 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 2 1

PR

OG

RA

MA

12:

DIR

EC

CIO

N G

EN

ER

AL

DE

MIN

ER

IA



METAS FÍSICAS


Sumatoria % de

ejecución


Programación Anual



(S)÷6

1

Licencias de protección radiológica y monitoreos

650 20 20 25 25 32 32 40 40 50 50 65 65 65 65 65 65 72 68 72 69 68 47 76 76


2

Mega Watts de electricidad autorizados a empresas y entidades con proyectos de energía renovable

120 0 0 0 0 23 23 0 0 0 0 0 0 0 0 60 60 0 0 0 0 37 37 0 0


METAS NO FÍSICAS


Sumatoria % de

ejecución


Programación Anual



(S)÷6

1 Microcentrales 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 3 0 0 0 0 0 0 0 0


2

Centros comunitarios fortalecidos y equipados

117 0 0 0 0 0 0 0 0 17 17 16 16 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14

PR

OG

RA

MA

13:

DIR

EC

CIO

N G

EN

ER

AL

DE

EN

ER

GIA



METAS FÍSICAS


% de ejecución




(S)÷6

1

Análisis de laboratorios de minerales aplicaciones nucleares e hidrocarburos (servicios externos)

6,582 541 541 541 541 550 550 550 550 600 600 600 600 600 600 600 600 600 600 600 600 400 400 400 400

Porcentaje Programación / Ejecución 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00% 100.00% 100.00 100.00 1200.00 100.00%

2

Análisis de laboratorios de minerales aplicaciones nucleares e hidrocarburos (servicios internos)

12,294 897 897 897 897 897 897 1,050 1,050 1,200 1,200 1,200 1,200 1,200 1,200 1,200 1,200 939 925 938 938 938 938 938 938

PR

OG

RA

MA

14:

LA

BO

RA

TO

RIO

S T

EC

NIC

OS

Porcentaje Programación / Ejecución 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 98.51% 100.00% 100.00 100.00 1198.51 99.88%

METAS NO FÍSICAS


% de ejecución




(S)÷6

1

Documento con la opinión técnico ambiental en el área de minería

101 2 6 11 2 10 13 18 2 12 9 10 6 7 9 12 7 4 2 4 8 7 5 4 5


2

Documento con la opinión técnico ambiental en el área energética

86 4 12 10 4 8 6 6 18 9 11 8 4 9 16 6 8 5 7 7 19 8 10 6 5


3

Documento que contiene el informe de lo actuado a la autoridad que corresponda

35 2 3 3 5 4 12 3 8 4 9 3 6 3 13 4 8 3 7 3 12 2 3 1 6

GE

ST

ION

AM

BIE

TA

L



GLOSARIO Programa: Es una categoría que reúne las acciones que desarrollan las Instituciones del Estado para el cumplimiento de sus Propósitos y Políticas que se desenvuelven para un periodo. En tal sentido, comprende a los Objetivos Institucionales de carácter general. Proyecto: Es el conjunto de operaciones limitadas en el tiempo, de las cuales resulta un producto final (metas Presupuestarias), que concurre a la expansión de la acción de Gobierno. Representa la creación, ampliación y/o modernización de la producción de los bienes y servicios, implicando la variación sustancial o el cambio de procesos y/o tecnología utilizada por la Entidad. Luego de su culminación, generalmente se integra o da origen a una actividad. Metas Físicas: Metas presupuestarias que son ingresadas al Sistema de Contabilidad Integrada (SICOIN WEB), con el objeto de verificar su cumplimiento y/o avance ante el Ministerio de Finanzas Públicas. Metas No Físicas: Metas que no son ingresadas al Sistema de Contabilidad Integrada, pero forman parte del Plan Operativo Anual. Programación de Metas: Debe registrarse en el sistema (SICOIN), en periodo cuatrimestral, preferiblemente, el mes anterior al cuatrimestre que corresponda, a excepción del 1er. Cuatrimestre. Reprogramación de Metas: Se reprograma una meta cuando no se ha ejecutado total o parcialmente la cantidad programada, así como al agotarse la cantidad de meta. Ejecución de Metas: Debe registrarse en el sistema (SICOIN) “mensualmente”, a más tardar, el último día del mes en el que fueron ejecutadas. La ejecución mensual no debe superar la cantidad de meta programada para dicho mes. Estudio de Mitigación: Diagnostico y/o estudio de impacto ambiental aprobado. BOPD: Barrils Oil Per Day OCL´s: Organizaciones Locales Comunitarias MINEDUC: Ministerio de Educación CTE: Centro Tecnológico Eurosolar

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