Transferencia de Información Electrónica - Ejecución

FGPR470- Versión 4.0

Contacto: [email protected], Página Web: www.dharmacon.net

Dharma Consulting ha sido revisada y aprobada como un proveedor de entrenamiento en Project Management por elProject Management Institute (PMI). Como un Registered Education Provider (R.E.P.) del PMI, Dharma Consulting ha

aceptado regirse por los criterios establecidos de aseguramiento de calidad del PMI.

CONTROL DE VERSIONES

Versión Hecha por Revisada por Aprobada por Fecha Motivo

0.1 JC,LG JC JC 30/03/12

VERSION ORIGINAL

IINNFFOORRMMEE DDEE AAUUDDIITTOORRIIAA DDEE CCAALLIIDDAADD

NOMBRE DEL PROYECTO SIGLAS DEL PROYECTO

TRANSFRENCIA DE INFORMACIÓN ELECTRÓNICA SISEM_SAS

FASE DEL PROYECTO CÓDIGO DE LA AUDITORÍA

2.0 INGENIERÍA DEL PROYECTO AUD001

FECHA DE AUDITORÍA LÍDER DE LA AUDITORÍA

30/03/2012 ASESOR DEL FE ALEJANDRO ARES

EQUIPO DE AUDITORÍA

ASESOR DEL FE ALEJANDRO ARESOBJETIVOS DE LA AUDITORÍA

VERIFICAR EL ESTADO DEL PROYECTO DE LA INGENIERÍA DEL PROYECTO

RESULTADOS DE LA AUDITORÍATEMA AUDITADO EVALUACIÓN COMENTARIO

Estado del Proyecto El cronograma delproyecto se encuentraejecutando según loplanificado y no se haalterado los costosproyectados

De acuerdo al avanceejecutado y al no habersepresentado atraso alguno seestima cumplir con los plazosprevistos para el entregablefinal.

EVALUACIÓN GENERAL DE LO AUDITADO

En línea general el proyecto se está avanzando de acuerdo a lo planificado. Las reunionessemanales de avance de proyecto se están llevando acabo con normalidad, durante las reunionesse hacen comentarios respecto a la ejecución de otros proyectos sin alterar los tiempos previstosde duración de la reunión.ACCIONES RECOMENDADAS

NingunaCOMENTARIOS ADICIONALES DE LA AUDITORÍA

Asegurar el seguimiento del desarrollo del software de acuerdo a los requerimientos, paralograr la satisfacción de acuerdo a lo solicitado por SUNAME

SE ADJUNTA MATERIAL ADICIONAL si X noNOMBRES DE LOS ADJUNTOS



Dharma Consulting ha sido revisada y aprobada como un proveedor de entrenamiento en Project Management por el Project Management Institute (PMI). Como un Registered Education Provider (R.E.P.) del PMI,Dharma Consulting ha aceptado regirse por los criterios establecidos de aseguramiento de calidad del PMI.



1.0 JC, LG JC JC 01/04/12

Versión Original

DDIIRREECCTTOORRIIOO DDEELL EEQQUUIIPPOO DDEE PPRROOYYEECCTTOO


TRANSFRENCIA DE INFORMACIÓN ELECTRÓNICA SISEM-SAS

ROL / PERSONA DATOS PERSONALES DATOS EMPRESA

Rol 1Sponsor

NOMBRES Y APELLIDOS Rodrigo Antu NOMBRE Fondo de Empleados del FRSDIRECCIÓN Las rosas 401 Dpto. 101 –Aviación ÁREA Gerencia GeneralTELÉFONO 428-05965 CARGO Jefe del Fondo de EmpleadosCELULAR 998-253965 TELÉFONO / FAX 312-2399CORREO PERSONAL [email protected] CORREO EMPRESA [email protected]

Rol 2Comité de controlde cambios

NOMBRES Y APELLIDOS Alejandro Ares NOMBRE Fondo de Empleados del FRSDIRECCIÓN Av. Bernardo 244 ÁREA Gerencia GeneralTELÉFONO 456-8692 CARGO Gerente FuncionalCELULAR 997-594589 TELÉFONO / FAX 312-2399CORREO PERSONAL [email protected] CORREO EMPRESA [email protected]

Rol 3Comité de controlde cambios

NOMBRES Y APELLIDOS John Velasquez NOMBRE Fondo de Empleados del FRSDIRECCIÓN Av. Torres 599 ÁREA Gerencia de OperacionesTELÉFONO 327-5698 CARGO Gerente de OperacionesCELULAR 995-258853 TELÉFONO / FAX 312-2399CORREO PERSONAL [email protected] CORREO EMPRESA [email protected]

Rol 4Project Manager

NOMBRES Y APELLIDOS Juan Cárdenas NOMBRE Fondo de Empleados del FRSDIRECCIÓN Av. Los Cipreses 678 ÁREA Área de InformáticaTELÉFONO 424-589401 CARGO Jefe de ProyectoCELULAR 9973-268899 TELÉFONO / FAX 312-2399CORREO PERSONAL [email protected] CORREO EMPRESA [email protected]



Dharma Consulting ha sido revisada y aprobada como un proveedor de entrenamiento en Project Management por el Project Management Institute (PMI). Como un Registered Education Provider (R.E.P.) del PMI,Dharma Consulting ha aceptado regirse por los criterios establecidos de aseguramiento de calidad del PMI.

Rol 5Analista Funcional

NOMBRES Y APELLIDOS Joao Viña NOMBRE Fondo de Empleados del FRSDIRECCIÓN Av. Risso 1256 ÁREA Área de InformáticaTELÉFONO 435-5822 CARGO ConsultorCELULAR 998-998755 TELÉFONO / FAX 312-2399CORREO PERSONAL jviñ[email protected] CORREO EMPRESA Joao.viñ[email protected]

Rol 6AnalistaProgramador

NOMBRES Y APELLIDOS Jesus Salas NOMBRE

DIRECCIÓN Av. Las Palmeras 963 Dpto.801 ÁREA

TELÉFONO 426-5796 CARGO Consultor especialista en sistemasCELULAR 995-452266 TELÉFONO / FAX 312-2399CORREO PERSONAL [email protected] CORREO EMPRESA [email protected]







1.0 JC,LG 02/04/12 Versión original

EEVVAALLUUAACCIIÓÓNN DDEE CCOOMMPPEETTEENNCCIIAASS GGEENNEERRAALLEESSI. CONCEPTO

La Evaluación de Competencias Generales, es una herramienta de retroalimentación, mediante el cual serecogen evidencias sobre las competencias generales del evaluado. El propósito de la evaluación decompetencias generales es dar información al evaluado sobre la pertinencia de sus competencias en uncontexto laboral, con la finalidad de ayudarlo a mejorar los resultados de su desempeño personal yprofesional.

II. DATOS DEL EVALUADONOMBRE Joao Viña

ÁREA Informática del FERS

CARGO Analista Funcional

III. DATOS DEL EVALUADORRELACIÓN CON EL EVALUADO ( MARCAR CON UNA X)

JEFE

SUPERVISADO

CLIENTE

COLEGA X

AUTOEVALUACIÓN

IV. COMPETENCIAS“LAS COMPETENCIAS ESTÁN RELACIONADAS CON LAS ACTITUDES, HABILIDADES, Y OTRAS CARACTERÍSTICAS PERSONALES

QUE AFECTAN UNA PARTE IMPORTANTE DEL RENDIMIENTO EN EL TRABAJO (ES DECIR, UNO O MÁS ROLES ORESPONSABILIDADES CLAVES), SE PUEDE MEDIR CON ESTÁNDARES ACEPTADOS, Y SE PUEDEN MEJORAR A TRAVÉS DEL

ENTRENAMIENTO Y DESARROLLO” (PMI, 2002).V. COMPETENCIAS GENERALES

“SON LOS COMPORTAMIENTOS ASOCIADOS A DESEMPEÑOS COMUNES A DIVERSAS ORGANIZACIONES Y RAMAS DEACTIVIDAD PRODUCTIVA, DENTRO DE ESTA DEFINICIÓN SE ENGLOBAN TODAS AQUELLAS CAPACIDADES DE CARÁCTER

GENERALISTA, EN EL SENTIDO DE QUE NO ESTARÍAN ORIENTADAS AL DESARROLLO DE NINGUNA TAREA LABORALESPECÍFICA, SINO QUE CONSTITUIRÍAN LA BASE DEL SABER PROFESIONAL” (OIT, 2007).

DESCRIPCIÓN

CALIFICACIÓN

1(NUNCA)

2(POCO)

3(MEDIANAM

ENTE)

4(HABITUA

LMENTE)

5(SIEMPRE)

1. CALIDAD DE TRABAJO: CONOCE LOS TEMAS DEL ÁREA DE LA CUAL ES RESPONSABLE, COMPRENDIENDO LA

ESENCIA DE LOS ASPECTOS COMPLEJOS PARA TRANSFORMARLOS EN SOLUCIONES PRÁCTICAS, Y OPERABLES PARA LAORGANIZACIÓN.DEFINE OBJETIVOS CLAROS, Y DISEÑA PROCESOSADECUADOS, PRÁCTICOS, Y OPERABLES EN BENEFICIODE TODOS.

X

TRABAJA CON ALTOS ESTÁNDARES DE CALIDAD YRESULTADOS.

X

SE MANTIENE INFORMADO Y CAPACITADO,DESEMPEÑÁNDOSE CON ALTA EFICACIA EN LOSCONTEXTOS CAMBIANTES DE LA ORGANIZACIÓN.

X

APORTA IDEAS Y CONOCIMIENTOS A LAORGANIZACIÓN. X

2. CAPACIDAD PARA APRENDER: ASIMILA NUEVA INFORMACIÓN Y LA APLICA EFICAZMENTE, RELACIONANDO LA

INCORPORACIÓN DE NUEVOS ESQUEMAS A SU REPERTORIO DE CONDUCTAS HABITUALES.INNOVA Y PROPONE AL RESTO DE LA ORGANIZACIÓNNUEVAS HERRAMIENTAS, Y PROCEDIMIENTOS QUECONTRIBUYEN AL MEJORAMIENTO DEL NEGOCIO.

X

IDENTIFICA NUEVA INFORMACIÓN, TRASLADÁNDOLA ASU ÁMBITO DE TRABAJO.

X


2

ES CONSIDERADO UN REFERENTE DENTRO DE LAORGANIZACIÓN EN EL MOMENTO DE INCORPORAR

CAMBIOS REFERIDOS A PROCEDIMIENTOS,HERRAMIENTAS O CONCEPTOS.

X

ESTÁ ABIERTO A ABANDONAR VIEJAS PRÁCTICAS OMODOS DE LEER LA REALIDAD.

X

3. HABILIDAD ANALÍTICA (ANÁLISIS DE PRIORIDAD, CRITERIO LÓGICO, SENTIDO COMÚN):REALIZA UN ANÁLISIS LÓGICO, IDENTIFICANDO LOS PROBLEMAS, Y RECONOCIENDO LA INFORMACIÓN SIGNIFICATIVA PARALA ORGANIZACIÓN.COMPRENDE LOS PROCESOS RELATIVOS A SU TRABAJODENTRO DE LA ORGANIZACIÓN. X

IDENTIFICA LA EXISTENCIA DE PROBLEMASRELACIONADOS CON SU ÁREA.

X

RECOPILA INFORMACIÓN RELEVANTE, LA ORGANIZA DEFORMA SISTEMÁTICA, Y ESTABLECE RELACIONESCAUSALES.

X

ESTABLECE RELACIONES ENTRE DATOS NUMÉRICOS YCONCEPTUALES, PERMITIÉNDOLE RESOLVERPROBLEMAS.

X

4. CONCIENCIA ORGANIZACIONAL: RECONOCE LOS ATRIBUTOS Y LAS MODIFICACIONES DE LA ORGANIZACIÓN,COMPRENDIENDO E INTERPRETANDO LAS RELACIONES DE PODER DENTRO DE ÉSTA.CONOCE LOS ATRIBUTOS DE LA ORGANIZACIÓN,CAPTANDO CON FACILIDAD LAS MODIFICACIONES QUEEN ELLA SE PRODUCEN.

X

PRIORIZA LA IMAGEN Y OBJETIVOSORGANIZACIONALES POR SOBRE SUS OBJETIVOSPERSONALES.

X

CONSTRUYE REDES DE PERSONAS, DENTRO Y FUERA DELA ORGANIZACIÓN, A FIN DE QUE PUEDAN APORTARLEINFORMACIÓN VALIOSA PARA LA EMPRESA.

X

COMPRENDE E INTERPRETA CABALMENTE LAS

RELACIONES DE PODER EN Y ENTRE LOS DIFERENTESACTORES (INTERNOS Y EXTERNOS) QUE PARTICIPAN ENEL NEGOCIO.

X

5. ORIENTACIÓN A LOS RESULTADOS: ENCAMINA SUS ACTOS AL LOGRO DE LO ESPERADO, ACTUANDO CON

VELOCIDAD Y SENTIDO DE URGENCIA ANTE DECISIONES IMPORTANTES PARA SATISFACER LAS NECESIDADES DEL CLIENTE,SUPERAR A LOS COMPETIDORES, O MEJORAR LA ORGANIZACIÓN.TRABAJA CON OBJETIVOS ESTABLECIDOS, REALISTAS,Y DESAFIANTES. X

BRINDA ORIENTACIÓN Y FEEDBACK A SUSCOMPAÑEROS DE TRABAJO ACERCA DE SU DESEMPEÑO. X

ACTÚA CON VELOCIDAD Y SENTIDO DE URGENCIA ANTESITUACIONES QUE REQUIEREN ANTICIPARSE A LOSCOMPETIDORES O RESPONDER A LAS NECESIDADES DELOS CLIENTES.

X

PLANIFICA SU ACTIVIDAD, BUSCANDO INCREMENTARLA COMPETITIVIDAD DE LA ORGANIZACIÓN.

X

6. ADAPTABILIDAD AL CAMBIO: SE ADAPTA Y AMOLDA A LOS CAMBIOS, MODIFICANDO LA PROPIA CONDUCTA

PARA ALCANZAR DETERMINADOS OBJETIVOS CUANDO SURGEN DIFICULTADES, NUEVOS DATOS O CAMBIOS EN EL MEDIO.TIENE UNA AMPLIA VISIÓN DEL MERCADO Y DELNEGOCIO, QUE LE PERMITE ANTICIPARSE EN LACOMPRENSIÓN DE LOS CAMBIOS QUE SE REQUERIRÁNDENTRO DE LAS POLÍTICAS Y OBJETIVOS DE LAORGANIZACIÓN.

X

MODIFICA ESTRATEGIAS Y OBJETIVOS DE LAORGANIZACIÓN, CON CELERIDAD ANTE CAMBIOSEXTERNOS O NUEVAS NECESIDADES.

X

SE ADAPTA CON VERSATILIDAD, EFICIENCIA, YVELOCIDAD A DISTINTOS CONTEXTOS SITUACIONALES,MEDIOS Y PERSONAS.

X

PROMUEVE LA ADAPTABILIDAD AL CAMBIO ENTRE SUEQUIPO DE TRABAJO. X

7. ÉTICA: SIENTE Y ACTÚA CONSECUENTEMENTE CON LOS VALORES MORALES, Y LAS BUENAS COSTUMBRES Y PRÁCTICAS

PROFESIONALES.ESTRUCTURA LA VISIÓN Y MISIÓN ORGANIZACIONALESSOBRE LA BASE DE VALORES MORALES. X


3

ESTABLECE UN MARCO DE TRABAJO QUE RESPETA LASPOLÍTICAS DE LA ORGANIZACIÓN, LOS VALORES

MORALES, LAS BUENAS COSTUMBRES Y LAS BUENASPRÁCTICAS PROFESIONALES.

X

SE LE RECONOCE POR SER FIEL A SUS PRINCIPIOS,TANTO EN LO LABORAL COMO EN LOS ÁMBITOS DE SUVIDA.

X

APORTA Y PROVEE IDEAS PARA MEJORAR EL ACCIONARDE LA EMPRESA, ADECUÁNDOLO A LOS VALORES YPRINCIPIOS COMUNES.

X

8. RESPONSABILIDAD: SE COMPROMETE EN LA REALIZACIÓN DE LAS TAREAS ASIGNADAS. SU INTERÉS POR EL

CUMPLIMIENTO DE LO ASIGNADO ESTÁ POR ENCIMA DE SUS PROPIOS INTERESES.SE FIJA OBJETIVOS QUE SIEMPRE CUMPLE,AUTOEXIGIÉNDOSE PLAZOS Y MEJORANDO LA CALIDADDEL TRABAJO O PROYECTO.

X

MODIFICA CON BUENA PREDISPOSICIÓN LAORGANIZACIÓN DE SUS TIEMPOS PARA CUMPLIR CONLAS TAREAS ASIGNADAS.

X

PREFIERE ORGANIZAR, EN PRIMER LUGAR SUS TAREAS,Y LUEGO DISTRIBUIR EL TIEMPO LIBRE PARADEDICARSE A OTRAS ACTIVIDADES.

X

ANTEPONE EL TRABAJO A LAS ACTIVIDADESPERSONALES, AÚN SIN QUE SE LE PIDA, Y EVALÚAATINADAMENTE LAS OCASIONES EN QUE SE REQUIEREDE SU ESFUERZO EXTRA.

X

9. TOLERANCIA A LA PRESIÓN: SIGUE ACTUANDO CON EFICACIA EN SITUACIONES DE PRESIÓN DE TIEMPO Y DE

DESACUERDO, OPOSICIÓN Y DIVERSIDAD, TRABAJADO CON ALTO DESEMPEÑO EN SITUACIONES DE ALTA EXIGENCIA.RESUELVE EFICIENTEMENTE SUS TAREAS AÚN CUANDOCONVERGEN AL MISMO TIEMPO PROBLEMAS UOBSTÁCULOS QUE LE EXIGEN MAYORES ESFUERZOS.

X

MUESTRA SU PREDISPOSICIÓN Y ACTITUD POSITIVA, YLA TRANSMITE A SUS COMPAÑEROS DE TRABAJO AÚNEN SITUACIONES ESTRESANTES.

X

PROVEE ALTERNATIVAS PARA EL LOGRO DE LA TAREA,MANTENIENDO LA CALIDAD DESEADA EN SITUACIONESDE ALTA EXIGENCIA.

X

SE CONDUCE CON PROFESIONALISMO, SINEXTERIORIZAR DESBORDES EMOCIONALES, EN ÉPOCASDE TRABAJO QUE REQUIEREN MAYOR ESFUERZO.

X

10. ORIENTACIÓN AL CLIENTE: AYUDA A LOS CLIENTES, COMPRENDIENDO Y SATISFACIENDO SUS NECESIDADES.EL CUIDADO DEL CLIENTE FORMA PARTE DE SUESTRATEGIA DE TRABAJO.

X

PLANIFICA SUS ACCIONES CONSIDERANDO LASNECESIDADES DE LOS CLIENTES.

X

INDAGA E INFORMA SOBRE NECESIDADES ACTUALES YPOTENCIALES DE LOS CLIENTES.

X

PRIORIZA LA RELACIÓN A LARGO PLAZO CON ELCLIENTE POR SOBRE BENEFICIOS INMEDIATOS UOCASIONALES.

X

11. TRABAJO EN EQUIPO: PARTICIPA ACTIVAMENTE EN LA BÚSQUEDA DE UNA META COMÚN, SUBORDINANDO LOS

INTERESES PERSONALES A LOS OBJETIVOS DEL EQUIPO.ESTA DISPUESTO AL INTERCAMBIO DE INFORMACIÓNCON LOS MIEMBROS DE SU EQUIPO.

X

MANTIENE SU NIVEL DE RENDIMIENTO EN TAREAS QUEREQUIEREN DE RELACIONES INTERPERSONALES.

X

ES ABIERTO A RECIBIR NUEVOS COMPAÑEROS EN SUÁREA DE TRABAJO, COLABORANDO CON ELLOS PARAQUE SE PONGAN RÁPIDAMENTE AL TANTO DE LASACTIVIDADES DEL SECTOR.

X

SE PREOCUPA POR LOGRAR CONSENSO, Y CUIDA QUENO SE IMPONGAN MODALIDADES DE TRABAJO

ARBITRARIAMENTE.

X

VI. SÍRVASE INDICAR ALGUNAS FORTALEZAS Y OPORTUNIDADES DE MEJORA SOBRE LASCOMPETENCIAS GENERALES DE LA PERSONA EN REFERENCIA:

FORTALEZAS OPORTUNIDADES DE MEJORA


4

VII. ¿QUÉ LE SUGERIRÍA A LA PERSONA EN REFERENCIA PARA MEJORAR SUSCOMPETENCIAS GENERALES?

SUGERENCIAS



1.0 JC,LG 01/04/12 Versión original

RREESSUUMMEENN DDEE EEVVAALLUUAACCIIÓÓNN DDEE CCOOMMPPEETTEENNCCIIAASSGGEENNEERRAALLEESS

I. CONCEPTOLa Evaluación de Competencias Generales, es una herramienta de retroalimentación, mediante el cual serecogen evidencias sobre las competencias generales del evaluado. El propósito de la evaluación decompetencias generales es dar información al evaluado sobre la pertinencia de sus competencias en uncontexto laboral, con la finalidad de ayudarlo a mejorar los resultados de su desempeño personal yprofesional.

II. DATOS DEL EVALUADONOMBRE Joao Viña

ÁREA Informática FERS

CARGO Analista Funcional

III. COMPETENCIAS“LAS COMPETENCIAS ESTÁN RELACIONADAS CON LAS ACTITUDES, HABILIDADES, Y OTRAS CARACTERÍSTICAS PERSONALES

QUE AFECTAN UNA PARTE IMPORTANTE DEL RENDIMIENTO EN EL TRABAJO (ES DECIR, UNO O MÁS ROLES ORESPONSABILIDADES CLAVES), SE PUEDE MEDIR CON ESTÁNDARES ACEPTADOS, Y SE PUEDEN MEJORAR A TRAVÉS DEL

ENTRENAMIENTO Y DESARROLLO” (PMI, 2002).IV. COMPETENCIAS GENERALES

“SON LOS COMPORTAMIENTOS ASOCIADOS A DESEMPEÑOS COMUNES A DIVERSAS ORGANIZACIONES Y RAMAS DEACTIVIDAD PRODUCTIVA, DENTRO DE ESTA DEFINICIÓN SE ENGLOBAN TODAS AQUELLAS CAPACIDADES DE CARÁCTER

GENERALISTA, EN EL SENTIDO DE QUE NO ESTARÍAN ORIENTADAS AL DESARROLLO DE NINGUNA TAREA LABORAL

ESPECÍFICA, SINO QUE CONSTITUIRÍAN LA BASE DEL SABER PROFESIONAL” (OIT, 2007).

DESCRIPCIÓN

CALIFICACIÓN

1(NUNCA)

2(POCO)

3(MEDIANAM

ENTE)

4(HABITUA

LMENTE)

5(SIEMPRE)

1. CALIDAD DE TRABAJO: CONOCE LOS TEMAS DELÁREA DE LA CUAL ES RESPONSABLE, COMPRENDIENDOLA ESENCIA DE LOS ASPECTOS COMPLEJOS PARATRANSFORMARLOS EN SOLUCIONES PRÁCTICAS, YOPERABLES PARA LA ORGANIZACIÓN.

X

2. CAPACIDAD PARA APRENDER: ASIMILA NUEVAINFORMACIÓN Y LA APLICA EFICAZMENTE,RELACIONANDO LA INCORPORACIÓN DE NUEVOSESQUEMAS A SU REPERTORIO DE CONDUCTASHABITUALES.

X

3. HABILIDAD ANALÍTICA (ANÁLISIS DEPRIORIDAD, CRITERIO LÓGICO, SENTIDOCOMÚN): REALIZA UN ANÁLISIS LÓGICO,IDENTIFICANDO LOS PROBLEMAS, Y RECONOCIENDO LAINFORMACIÓN SIGNIFICATIVA PARA LA ORGANIZACIÓN.

X

4. CONCIENCIA ORGANIZACIONAL: RECONOCE LOSATRIBUTOS Y LAS MODIFICACIONES DE LAORGANIZACIÓN, COMPRENDIENDO E INTERPRETANDOLAS RELACIONES DE PODER DENTRO DE ÉSTA.

X

5. ORIENTACIÓN A LOS RESULTADOS: ENCAMINASUS ACTOS AL LOGRO DE LO ESPERADO, ACTUANDO

X


5

CON VELOCIDAD Y SENTIDO DE URGENCIA ANTEDECISIONES IMPORTANTES PARA SATISFACER LAS XNECESIDADES DEL CLIENTE, SUPERAR A LOSCOMPETIDORES, O MEJORAR LA ORGANIZACIÓN.6. ADAPTABILIDAD AL CAMBIO: SE ADAPTA YAMOLDA A LOS CAMBIOS, MODIFICANDO LA PROPIACONDUCTA PARA ALCANZAR DETERMINADOSOBJETIVOS CUANDO SURGEN DIFICULTADES, NUEVOSDATOS O CAMBIOS EN EL MEDIO.

X

7. ÉTICA: SIENTE Y ACTÚA CONSECUENTEMENTE CONLOS VALORES MORALES, Y LAS BUENAS COSTUMBRES YPRÁCTICAS PROFESIONALES.

X

8. RESPONSABILIDAD: SE COMPROMETE EN LAREALIZACIÓN DE LAS TAREAS ASIGNADAS. SU INTERÉSPOR EL CUMPLIMIENTO DE LO ASIGNADO ESTÁ PORENCIMA DE SUS PROPIOS INTERESES.

X

9. TOLERANCIA A LA PRESIÓN: SIGUE ACTUANDO

CON EFICACIA EN SITUACIONES DE PRESIÓN DETIEMPO Y DE DESACUERDO, OPOSICIÓN Y DIVERSIDAD,TRABAJADO CON ALTO DESEMPEÑO EN SITUACIONESDE ALTA EXIGENCIA.

X

10. ORIENTACIÓN AL CLIENTE: AYUDA A LOSCLIENTES, COMPRENDIENDO Y SATISFACIENDO SUSNECESIDADES.

X

11. TRABAJO EN EQUIPO: PARTICIPA ACTIVAMENTEEN LA BÚSQUEDA DE UNA META COMÚN,SUBORDINANDO LOS INTERESES PERSONALES A LOSOBJETIVOS DEL EQUIPO.

X

V. FORTALEZAS Y OPORTUNIDADES DE MEJORAFORTALEZAS OPORTUNIDADES DE MEJORA

VI. SUGERENCIAS







1.0 JC,LG JC JC 30/03/12 Versión original

IINNFFOORRMMEE DDEE PPEERRFFOORRMMAANNCCEE DDEELL TTRRAABBAAJJOO NNºº 11

ESTADO DE AVANCE DEL CRONOGRAMA: VER GANTT DE AVANCE Y COMENTARIO RESUMEN

El proyecto se está realizando con total normalidad, no se ha presentado ningún retraso en el desarrollo de losentregables. Hasta el momento los objetivos propuestos de costos y tiempo han sido logrados.ESTADO DE AVANCE DE LOS ENTREGABLES: COMPLETADOS, EN PROCESO, PENDIENTES, DETENIDOS, EN PROBLEMAS ETC.

FASE ENTREGABLE 2º NIVEL ENTREGABLE 3º NIVELESTADO DE

AVANCEOBSERVACIONES

1.0 Gestión delProyecto

1.1 Inicio

1.1.1 Project Charter 100%1.1.2 Registro deStakeholders 100%

1.1.3 Estrategia deStakeholders 100%

1.2 Planificación1.2.1 Definir Alcance 100%1.2.2 Cronograma paraSUNAME 100%

1.3 Seguimiento

1.3.1 Informes de avancedel Proyecto 25%

1.3.2 Reuniones deInformación de avance delProyecto

25%

1.3.3 Seguimiento paramitigar riesgos 99%

1.3.4 Acta de Aceptación deEntregables 0%

1.4 Cierre 0%

2.0 Ingenieríadel Proyecto

2.1 Requisitos 100%2.2 Análisis y Diseño 85%2.3 Construcción 0%2.4 Pruebas internas 0%

3.0 Pruebascon SUNAME

3.1 Plan de pruebas 0%3.2 Ejecución de pruebaspor el FERS 0%

3.3 Aprobación de archivospor SUNAME 0%

3.4 Informe de pruebas 0%

4.0 Gestión delPase aProducción

4.1 Completardocumentación 0%

4.2 Pruebas de calidad 0%4.3 Informe de pruebas 0%

5.0Capacitación

5.1 Sensibilización en eluso y beneficios de lasmejoras en el Sistema

0%

5.2 Plan decapacitación 0%

NOMBRE DEL PROYECTOSIGLAS DELPROYECTO

PERIODO

TRANSFRENCIA DE INFORMACIÓNELECTRÓNICA SISEM-SAS Del 05/03/12 al 31/03/12


2

5.3 Capacitación 0%5.4 Informe de

resultados de capacitación 0%

6.0 Post-Implementación

6.1 Seguimiento del uso delSistema 0%

6.2 Envío de información aSUNAME 0%

6.3 Aprobación deinformación por SUNAME 0%

Actividades Iniciadas en el Periodo

Paquete deTrabajo

Nombre deActividad

PROGRAMADO REAL OBSERVACIONESFECHA

INICIO

FECHA

FINTRABAJO DURACIÓN RECURSOS

FECHAINICIO

RECURSOS

1.1.1 ProjectCharter

1.1.1.A01Reunión inicialcon el Sponsor

05/03/12 05/03/12 2 h 2 h JC 05/03/12 JC

1.1.1.A02Elaborar ProjectCharter

05/03/12 06/03/12 8 h 1 d JC 05/03/12 JC

1.1.1.A03Revisar ProjectCharter

06/03/12 06/03/12 2 h 2 h JC 06/03/12 JC

1.1.2 RegistrodeStakeholders

1.1.2.A01Revisar yanalizarinformaciónsolicitada porSUNAME

06/03/12 07/03/12 24 h 1.5 d JC,JV,MV 06/03/12

JC,JV,MV

1.1.2.A02 Definira losStakeholders

08/03/12 08/03/12 8 h 0.5 d JC,JV 08/03/12 JC,JV

1.1.2.A03Clasificar a losStakeholders

08/03/12 08/03/12 8 h 0.5 d JC,JV 08/03/12 JC,JV

1.1.3Estrategia deStakeholders

09/03/12 09/03/12 16 h 1 d JC,JV 09/03/12 JC,JV

1.2.1 DefinirAlcance

1.2.1.A01ElaborarEnunciado delAlcance

12/03/12 12/03/12 4 h 0.5 d JC,JV 12/03/12 JC,JV

1.2.1.A02Elaborar EDT

12/03/12 12/03/12 4 h 0.5 d JC,JV 12/03/12 JC,JV

1.2.1.A03Elaborardiccionario EDT

13/03/12 13/03/12 8 h 1 d JC,JV 13/03/12 JC,JV

1.2.2Cronogramapara SUNAME

1.2.2.A01Elaborarcronograma paraSUNAME

14/03/12 14/03/12 4 h 0.5 d JC,JV 14/03/12 JC,JV

1.2.2.A02Revisión y enviode cronogramapara SUNAME

14/03/12 15/03/12 4 h 1 d JC 14/03/12 JC

1.2.2.A03Aprobación decronograma porSUNAME

15/03/12 19/03/12 16 h 2 d SU 15/03/12 SU

1.3.1 Informesde avance delProyecto

1.3.1.A01Elaboración deinforme deavance delproyecto 1

23/03/12 23/03/12 4 h 0.5 d JC,UO 23/03/12 JC,UO

1.3.2Reuniones deInformación de

1.3.2.A01Reunión deavance del

26/03/12 26/03/12 4 h 2 h JC,JV 26/03/12 JC,JV


3

avance delProyecto

proyecto 1

1.3Seguimiento

1.3.A01Seguimiento 1del proceso decontratación delanalistaprogramador

19/03/12 19/03/12 0.25 h 1 h JC 19/03/12 JC

1.3.A02 Apoyaren la búsquedadelAnalista/Programador

19/03/12 26/03/12 10 h 5 d JC 19/03/12 JC

1.3.A03Seguimiento 2 delproceso decontratación delAnalista/Programador

26/03/12 26/03/12 0.25 h 1 h JC 26/03/12 JC

1.3.A04Coordinacióncontinúa conusuarios 1

20/03/12 20/03/12 0.5 h 0.5 h JV 20/03/12 JV


22/03/12 22/03/12 0.5 h 0.5 h JV 22/03/12 JV


27/03/12 27/03/12 0.5 h 0.5 h JV 27/03/12 JV


29/03/12 29/03/12 0.5 h 0.5 h JV 29/03/12 JV

2.1 Requisitos

2.1.A01 Reunióncon stakeholderspara recabarrequisitos

12/03/12 13/03/12 16 h 2 d JC,JV,MV 12/03/12

JC,JV,MV

2.1.A02Consolidación derequisitos

14/03/12 15/03/12 20 h 2 d JC,JV 14/03/12 JC,JV

2.2 Análisis ydiseño

2.2.A01 Análisis derequisitos 16/03/12 21/03/12 32 h 4 d JV 16/03/12 JV

2.2.A02 Elaborarespecificaciónfuncional y técnica

22/03/12 29/03/12 48 h 6 d JV,UO 22/03/12 JV,UO

2.2.A03 Reunióncon programadorpara explicaranálisis

30/03/12 02/04/12 32 h 2 d JV,JS 30/03/12 JV,JS

ACTIVIDADES FINALIZADAS EN EL PERIODO

PAQUETE DETRABAJO

NOMBRE DEACTIVIDAD

PROGRAMADO REAL OBSERVACIONESFECHA

INICIO

FECHA

FINTRABAJO DURACIÓN RECURSOS

FECHA

FIN

DURA

CIÓN

1.1.1 ProjectCharter

1.1.1.A01 Reunióninicial con elSponsor

05/03/12 05/03/12 2 h 2 h JC 05/03/12 2 h

1.1.1.A02 ElaborarProject Charter 05/03/12 06/03/12 8 h 1 d JC 06/03/12 1 d

1.1.1.A03 RevisarProject Charter 06/03/12 06/03/12 2 h 2 h JC 06/03/12 2 h

1.1.2 Registro deStakeholders

1.1.2.A01 Revisary analizarinformaciónsolicitada porSUNAME

06/03/12 07/03/12 24 h 1.5 d JC,JV,MV 07/03/12 1.5

d

1.1.2.A02 Definir alos Stakeholders 08/03/12 08/03/12 8 h 0.5 d JC,JV 08/03/12 0.5

d


4

1.1.2.A03Clasificar a losStakeholders

08/03/12 08/03/12 8 h 0.5 d JC,JV 08/03/12 0.5d

1.1.3 Estrategiade Stakeholders 09/03/12 09/03/12 16 h 1 d JC,JV 09/03/12 1 d

1.2.1 DefinirAlcance

1.2.1.A01 ElaborarEnunciado delAlcance

12/03/12 12/03/12 4 h 0.5 d JC,JV 12/03/12 0.5d

1.2.1.A02 ElaborarEDT 12/03/12 12/03/12 4 h 0.5 d JC,JV 12/03/12 0.5

d1.2.1.A03 Elaborardiccionario EDT 13/03/12 13/03/12 8 h 1 d JC,JV 13/03/12 1 d

1.2.2Cronograma paraSUNAME

1.2.2.A01 Elaborarcronograma paraSUNAME

14/03/12 14/03/12 4 h 0.5 d JC,JV 14/03/12 0.5d

1.2.2.A02 Revisióny envio decronograma paraSUNAME

14/03/12 15/03/12 4 h 1 d JC 15/03/12 1 d

1.2.2.A03Aprobación decronograma porSUNAME

15/03/12 19/03/12 16 h 2 d SU 19/03/12 2 d

1.3.1 Informes deavance delProyecto

1.3.1.A01Elaboración deinforme de avancedel proyecto 1

23/03/12 23/03/12 4 h 0.5 d JC,UO 23/03/12 0.5d

1.3.2 Reunionesde Informaciónde avance delProyecto

1.3.2.A01 Reuniónde avance delproyecto 1

26/03/12 26/03/12 4 h 2 h JC,JV 26/03/12 2 h

1.3 Seguimiento

1.3.A01Seguimiento 1 delproceso decontratación delanalistaprogramador

19/03/12 19/03/12 0.25 h 1 h JC 19/03/12 1 h

1.3.A02 Apoyar enla búsqueda delAnalista/Programador

19/03/12 26/03/12 10 h 5 d JC 26/03/12 5 d

1.3.A03Seguimiento 2 delproceso decontratación delAnalista/Programador

26/03/12 26/03/12 0.25 h 1 h JC 26/03/12 1 h


20/03/12 20/03/12 0.5 h 0.5 h JV 20/03/12 0.5h


22/03/12 22/03/12 0.5 h 0.5 h JV 22/03/12 0.5h


27/03/12 27/03/12 0.5 h 0.5 h JV 27/03/12 0.5h


29/03/12 29/03/12 0.5 h 0.5 h JV 29/03/12 0.5h

2.1 Requisitos

2.1.A01 Reunióncon stakeholderspara recabarrequisitos

12/03/12 13/03/12 16 h 2 d JC,JV,MV 13/03/12 2 d

2.1.A02Consolidación derequisitos

14/03/12 15/03/12 20 h 2 d JC,JV 15/03/12 2 d


5

2.2 Análisis ydiseño

2.2.A01 Análisis derequisitos 16/03/12 21/03/12 32 h 4 d JV 21/03/12 4 d

2.2.A02 Elaborarespecificaciónfuncional y técnica

22/03/12 29/03/12 48 h 6 d JV,UO 29/03/12 6 d

FACTORRELEVANTE DE

CALIDADOBJETIVO DE CALIDAD

MEDICIÓN DE MÉTRICAOBSERVACIONES

FECHA RESULTADO OBTENIDO

Cumplimiento dela metodología

de desarrollo deGTE

100% 30/03/12 20%

Nivel deaprobación de

los usuarios en elproceso de

capacitación

80% 30/03/12 - Aún no comienza lafase de capacitación

CONTROLES DE CALIDAD EN EL PERIODO

ENTREGABLEESTÁNDAR DE CALIDAD

APLICABLEOBSERVACIONES OBSERVACIONES

FECHA RESULTADO OBTENIDO

NINGUNO

COSTOS INCURRIDOS EN EL PERIODO

ENTREGABLEELEMENTO DE

COSTOCOSTO

AUTORIZADOCOSTO

INCURRIDOVARIACIÓNABSOLUTA

VARIACIÓNPORCENTUAL

OBSERVACIONES

1.1.1 Project Charter JC S/. 660.00 S/. 660.00 S/. 0.00 0%1.1.2 Registro deStakeholders JC,JV S/. 2,020.00 S/. 2,020.00 S/. 0.00 0%

1.1.3 Estrategia deStakeholders JC,JV S/. 800.00 S/. 800.00 S/. 0.00 0%

1.2.1 Definir Alcance JC,JV S/. 800.00 S/. 800.00 S/. 0.00 0%1.2.2 Cronograma paraSUNAME JC,JV,SU S/. 420.00 S/. 420.00 S/. 0.00 0%

1.3.1 Informes deavance del Proyecto JC,UO S/. 960.00 S/. 240.00 S/. 0.00 0%

1.3.2 Reuniones deInformación de avancedel Proyecto

JC,JV S/. 200.00 S/. 200.00 S/. 0.00 0%

1.3.3 Seguimiento paramitigación de riesgos JC,JV S/. 667.50 S/. 667.50 S/. 0.00 0%

2.1 Requisitos JC,JV,MV S/. 1,760.00 S/. 1,760.00 S/. 0.00 0%2.2 Análisis y Diseño JV,JS,UO S/. 4,340.00 S/. 4,340.00 S/. 0.00 0%

ACTIVIDADES EN PROCESO A LA FECHAPAQUETE DE

TRABAJONOMBRE DE ACTIVIDAD

FECHA DE FINPROGRAMADA

FECHA DE FINESTIMADA

% DE AVANCE ALA FECHA

OBSERVACIONES


1.3.1.A01 Elaboracion deinforme de avance del proyecto 04/05/12 25%


1.3.2.A01 Reunión de avancedel proyecto 07/05/12 25%

1.3.3Seguimientopara mitigaciónde riesgos

1.3.3.A04 Coordinacióncontinúa con usuarios 03/04/12 80%

2.2 Análisis yDiseño

2.2.A03 Reunión conprogramador para explicaranálisis

02/04/12 50%

LECCIONES APRENDIDAS REGISTRADAS EN EL PERIODOCÓDIGO DELECCIÓN

APRENDIDANOMBRE DE LECCIÓN APRENDIDA AUTOR FECHA DE REGISTRO OBSERVACIONES

001Informar sobre la convocatoria con 2

días útiles de anticipación a lasreuniones con los usuarios para la

JC 26/03/12


6

obtención de requisitos.RECURSOS UTILIZADOS EN EL PERIODO

ENTREGABLE RECURSOCANTIDAD

PROGRAMADACANTIDADUTILIZADA

VARIACIÓNABSOLUTA

VARIACIÓNPORCENTU

AL

OBSERVACIONES

1.1.1 ProjectCharter JC 12 horas 12 horas 0 horas 01.1.2 Registro deStakeholders JC,JV 40 horas 40 horas 0 horas 01.1.3 Estrategiade Stakeholders JC,JV 16 horas 16 horas 0 horas 01.2.1 DefinirAlcance JC,JV 16 horas 16 horas 0 horas 01.2.2Cronograma paraSUNAME

JC,JV,SU24 horas 24 horas 0 horas 0


JC4 horas 4 horas 0 horas 0


JC,JV

4 horas 4 horas 0 horas 01.3.3Seguimientopara mitigaciónde riesgos

JC,JV

12.5 horas 12.5 horas 0 horas 02.1 Requisitos JC,JV 36 horas 36 horas 0 horas 02.2 Análisis yDiseño JV,JS 96 horas 96 horas 0 horas 0







1.0 JC,LG JC JC 30/03/12 Versión original

IINNSSPPEECCCCIIÓÓNN DDEE CCAALLIIDDAADD NNºº000011


TRANSFERENCIA DE INFORMACIÓNELECTRÓNICA SISEM-SAS

DATOS DEL ENTREGABLE INSPECCIONADOFASE ENTREGABLE 2º NIVEL ENTREGABLE 3º NIVEL PAQUETE DE TRABAJO

2.0 Ingeniería delproyecto

2.2. Análisis y diseño 2.2.A02 Elaborarespecificaciónfuncional y técnica

ELABORADO POR

Ing. Juan CárdenasESTÁNDAR, NORMA O ESPECIFICACIÓN DE REFERENCIA PARA REALIZAR LA INSPECCIÓN

Efectuar la verificación al documento de análisis funcional y técnico

DATOS DE LA INSPECCIÓNOBJETIVOS DE LA INSPECCIÓN

Verificar que el documento final del análisis funcional cumple con los estándares solicitadospor la Gerencia de Tecnología de la Información y además contemple todos losrequerimientos solicitados por SUNAME para la transferencia de informaciónGRUPO DE INSPECCIÓN

PERSONA ROL EN EL PROYECTO ROL DURANTE LA INSPECCIÓN OBSERVACIONES

Juan Cárdenas Project Manager SupervisorMODO DE INSPECCIÓN

METODO FECHA LUGAR HORARIO OBSERVACIONES

Al documento“Informe Técnico deEvaluación derequerimiento” y“Documento deAnálisis Funcional yTécnico” se efectuarála verificación quecontenga lassecciones requeridaspor GTE y losrequerimientos aatender contempletodo lo solicitado porSUNAME.

30/03/12

Oficina deTecnología del

Fondo deEmpleados del

FRS

5pm.

Lasobservacionesencontradasdeberán seranalizadas y

actualizadas enel documento

de análisisfuncional y

técnico antesdel 04/04/12

RESULTADOS DE LA INSPECCIÓN Conforme X No conformeLISTA DE DEFECTOS A CORREGIR OMEJORAS A REALIZAR

RESPONSABLE FECHA REQUERIDA OBSERVACIONES

El Documento de Análisis Funcionaly Técnico no detalla que lasactualizaciones serán cada 24 hrs.Tal como lo solicita SUNAME.

AnalistaFuncional

03/04/12 Corregido antesdel culminar laexplicación delAnálisisFuncional yTécnico alAnalistaProgramador





No se encuentra el diseño físico dedatos, solo la lista de campos amodificar.

AnalistaFuncional

03/04/12 Corregido antesdel inicio de laConstrucción delSoftware

OBSERVACIONES COMPLEMENTARIAS

NingunoDOCUMENTOS ADJUNTOS

Lista de documentos solicitados por GTE y Normas de SUNAME



Dharma Consulting ha sido revisada y aprobada como un proveedor de entrenamiento en Project Management por el Project Management Institute (PMI). Como un Registered EducationProvider (R.E.P.) del PMI, Dharma Consulting ha aceptado regirse por los criterios establecidos de aseguramiento de calidad del PMI.


Versión Hecha por Revisada por Aprobadapor Fecha Motivo

0.1 JC Y LG JC 01/04/2012 Versión Original

LLOOGG DDEE CCOONNTTRROOLL DDEE PPOOLLÉÉMMIICCAASS


TRANSFERENCIA DE INFORMACIÓNELECTRÓNICA

SISEM-SAS

CÓDIGO DEPOLÉMICA

DESCRIPCIÓNINVOLUCRADO

SENFOQUE DESOLUCIÓN

ACCIONESDE

SOLUCIÓNRESPONSABLE FECHA

RESULTADOOBTENIDO

PO-001 El Analista Funcionaldeseaofrecer a los usuariosunapantalla dónde semuestrelas últimos afiliados ycuando se efectué uncambio en los datosdel registros, asímismo indicará cuandoy cuantas veces hasido o no transmitido aSUNAME. Estainformación semostrará en línea, queeste requerimiento esadicional a las alertassolicitadas por los

AnalistaFuncional,Analista

Programador,Comité deCambio

Consultarcon el

Comité deControl de

Cambios y elprogramador

Analizarcon el

programador y el

Comité deCambiosobre el

requerimiento

ProjectManager

30/03/2012 No se aceptó lamejora

solicitada yaque no formó

parte delalcance inicial yrequerimiento

no fuesolicitado elusuario yademás

incurriría mayortiempo en

desarrollo y nopodría cumplircon la fecha de

entrega deinformación.



Dharma Consulting ha sido revisada y aprobada como un proveedor de entrenamiento en Project Management por el Project Management Institute (PMI). Como un Registered EducationProvider (R.E.P.) del PMI, Dharma Consulting ha aceptado regirse por los criterios establecidos de aseguramiento de calidad del PMI.

usuarios.PO-002 El Programador solicitó

que el Análisisfuncional y técnicoesté más detalladoindicando claramentelos procedimientos adesarrollar o modificarasí como el nombre delos programas que severán afectados ycuáles serán losnuevos desarrollos.

AnalistaProgramador y

El AnalistaFuncional

Añadir en eldocumentode análisisfuncional ytécnico los

datossolicitados

por elprogramador

El AnalistaFuncionaldeberá deefectuar

el análisisdetallado

delprocedimiento y losprogramas que lo

involucran.

ProjectManager

30/03/2012 Se acepto losolicitado por el

Analistaprogramador,para que noincurra en

utilizar mayortiempo enefectuar el

análisis de losolicitado.

PO-003 Los usuarios hansolicitado estarpresente en lasreuniones deinformación de avancedel proyecto, paraestar informados deldesarrollo delcumplimiento de susrequerimientos.

ProjectManager,Sponsor,

Asesor delFERS,

Usuarios

El ProjectManagerrealizó la

consulta alSponsor y alAsesor delFERS para

que aceptarala

participaciónde los

usuarios enlas reunionessemanalesde avance.

Evaluar laparticipación de losUsuarios

ProjectManager

16/03/2012 No se acepto laparticipación delos usuariosporquedemandaríanmayoresrequerimientos,desviando delobjetivoprincipal delproyecto.

Transferencia de Información Electrónica - Ejecución

Marketing

Transcript of Transferencia de Información Electrónica - Ejecución