Transferencia de Información Electrónica - Planificación

1 / 4 FGPR150- Versión 4.0

Contacto: [email protected], Página Web: www.dharmacon.net

Dharma Consulting ha sido revisada y aprobada como un proveedor de entrenamiento en Project Management por el Project Management Institute (PMI). Como un Registered Education Provider (R.E.P.) del PMI, DharmaConsulting ha aceptado regirse por los criterios establecidos de aseguramiento de calidad del PMI.

CONTROL DE VERSIONES

Versión Hecha por Revisada por Aprobada por Fecha Motivo

0.1 JC, LG JC JC 24/03/12 Versión original1.0 JC, LG JC JC 28/03/12 Riesgos

CCOOSSTTEEOO DDEELL PPRROOYYEECCTTOO

NOMBRE DEL PROYECTO SIGLAS DEL PROYECTOTRANSFRENCIA DE INFORMACIÓN ELECTRÓNICA SISEM-SAS

ENTREGABLE

ACTIVIDAD

TIPO DE RECURSO: PERSONAL TIPO DE RECURSO: MATERIALES O CONSUMIBLES TIPO DE RECURSO: MÁQUINAS O NO CONSUMIBLES

NOMBRE DELRECURSO

UNIDADES

CANTIDAD

COSTOUNITARIO

COSTOTOTAL

NOMBRE DELRECURSO

UNIDADES

CANTIDAD

COSTOUNITARIO

COSTOTOTAL

NOMBRE DEL

RECURSO

UNIDA

DES

CANTI

DAD

COSTO

UNITARIO

COSTO

TOTAL

1.1.1 ProjectCharter

1.1.1.A01 Reunión inicialcon el Sponsor JC Hr - H 2 55 S/. 110.0

1.1.1.A02 Elaborar ProjectCharter JC Hr - H 8 55 S/. 440.0

1.1.1.A03 Revisar ProjectCharter JC Hr - H 2 55 S/. 110.0

1.1.2 Registrode Stakeholders

1.1.2.A01 Revisar yanalizar informaciónsolicitada por SUNAME

JCJV Hr - H 12

125545

S/.1,200.0 Movilidad Uni 1 20 S/.

20

1.1.2.A02 Definir a losStakeholders

JCJV Hr - H 4

45545 S/. 400.0

1.1.2.A03 Clasificar a losStakeholders

JCJV Hr - H 4

45545 S/. 400.0

1.1.3 Estrategiade Stakeholders

1.1.3 Estrategia deStakeholders

JCJV Hr - H 8

85545 S/. 800.0

1.2.1 DefinirAlcance

1.2.1.A01 ElaborarEnunciado del Alcance

JC[50%],JV[50%] Hr - H 2

25545 S/. 200.0

1.2.1.A02 Elaborar EDT JC[50%],JV[50%] Hr - H 2

25545 S/. 200.0

1.2.1.A03 Elaborardiccionario EDT

JC[50%],JV[50%] Hr - H 4

45545 S/. 400.0

1.2.2Cronograma

para SUNAME

1.2.2.A01 Elaborarcronograma para SUNAME

JC[50%],JV[50%] Hr - H 2

25545 S/. 200.0

1.2.2.A02 Revisión y enviode cronograma paraSUNAME

JC[50%] Hr - H 4 55 S/. 220.0

1.2.2.A03 Aprobación de SU Hr - H 16 0 0




ENTREGABLE

ACTIVIDAD


NOMBRE DELRECURSO

UNIDADES

CANTIDAD

COSTOUNITARIO

COSTOTOTAL

NOMBRE DELRECURSO

UNIDADES

CANTIDAD

COSTOUNITARIO

COSTOTOTAL

NOMBRE DEL

RECURSO

UNIDA

DES

CANTI

DAD

COSTO

UNITARIO

COSTO

TOTAL

cronograma por SUNAME

1.3.1 Informesde avance del

Proyecto

1.3.1.A01 Elaboración deinforme de avance delproyecto 1

JC Hr - H 4 55 S/. 220.0 Útiles Oficina Uni 1 20 S/.20

1.3.1.A02 Elaboración deinforme semanal deavance 2






1.3.2 Reunionesde Informaciónde avance del

Proyecto

1.3.2.A01 Reunión deavance del proyecto 1

JCJV Hr - H 2

25545 S/. 200.0


JCJV Hr - H 2

25545 S/. 200.0


JCJV Hr - H 2

25545 S/. 200.0


JCJV Hr - H 2

25545 S/. 200.0

1.3.3Seguimiento

para mitigaciónde riesgos

1.3.3.A01 Seguimiento 1del proceso decontratación del analistaprogramador

JC[25%] Hr - H 0.25 55 S/. 13.75

1.3.3.A02 Apoyar en labúsqueda delAnalista/Programador

JC[25%] Hr - H 10 55 S/. 550.0

1.3.3.A03 Seguimiento 2del proceso decontratación delAnalista/Programador

JC[25%] Hr - H 0.25 55 S/. 13.75

1.3.3.A04 Coordinacióncontinúa con usuarios 1 JV Hr - H 0.5 45 S/. 22.5







ENTREGABLE

ACTIVIDAD


NOMBRE DELRECURSO

UNIDADES

CANTIDAD

COSTOUNITARIO

COSTOTOTAL

NOMBRE DELRECURSO

UNIDADES

CANTIDAD

COSTOUNITARIO

COSTOTOTAL

NOMBRE DEL

RECURSO

UNIDA

DES

CANTI

DAD

COSTO

UNITARIO

COSTO

TOTAL

1.3.4 Acta deAceptación deEntregables

JC Hr – H 8 55 S/. 440.0 Útiles Oficina Uni 1 20 S/.20

1.4 Cierre

1.4.A01 Elaborar informefinal del proyecto

JC,JV[50%] Hr - H 12

65545 S/. 930.0 Útiles Oficina Uni 4 20 S/.

801.4.A02 Reunión de cierredel proyecto JC,JV Hr - H 4

45545 S/. 400

2.1 Requisitos

2.1.A01 Reunión constakeholders para recabarrequisitos

JC[50%],JV[50%] Hr - H 8

85545 S/. 800.0 Movilidad Uni 1 20 S/.

20

2.1.A02 Consolidación derequisitos

JC[25%],JV Hr - H 4

165545 S/. 940.0

2.2 Análisis yDiseño

2.2.A01 Análisis derequisitos JV Hr - H 32 45 S/.

1440.02.2.A02 Elaborarespecificación funcional ytécnica

JV Hr - H 48 45 S/.2,160.0 Útiles Oficina Uni 3 20 S/.

60

2.2.A03 Reunión conprogramador para explicaranálisis

JV,JS Hr - H 1616

4540

S/.1,360.0

2.2.A04 Elaborar plan depruebas JV Hr – h 8 45 S/. 360.0

2.3 Construcción

2.3.A01 Creación ymodificación de objetos debase de datos

JS Hr - H 16 40 S/. 640.0

2.3.A02 Creación ymodificación de programas JS Hr - H 64 40 S/.

2,560.02.3.A03 Levantarobservaciones de pruebasunitarias

JS[25%] Hr - H 10 40 S/. 400.0

2.3.A04 Levantarobservaciones de pruebascon SUNAME

JS Hr - H 8 40 S/. 320.0

2.4 Pruebasinternas

2.4.A01 Ejecutar Plan dePruebas unitarias

JVJS[25%] Hr - H 48

124540

S/.2,160.0

2.4.A02 Elaborar informede observaciones depruebas

JV[25%]JS Hr - H 2

84540 S/. 430.0 Útiles Oficina Uni 1 20 S/.

20

3.0 Pruebas conSUNAME

3.1 Plan de pruebas JCJV Hr - H 4

45545 S/. 400.0

3.2 Ejecución de pruebas JV Hr - H 24 45 S/. Movilidad Uni 2 20 S/.




ENTREGABLE

ACTIVIDAD


NOMBRE DELRECURSO

UNIDADES

CANTIDAD

COSTOUNITARIO

COSTOTOTAL

NOMBRE DELRECURSO

UNIDADES

CANTIDAD

COSTOUNITARIO

COSTOTOTAL

NOMBRE DEL

RECURSO

UNIDA

DES

CANTI

DAD

COSTO

UNITARIO

COSTO

TOTAL

por el FERS 1,080.0 403.3 Aprobación dearchivos por SUNAME SU Hr - H 20 0 0

3.3 Informe de pruebas JV Hr - H 8 45 S/. 360.0 Útiles Oficina Uni 1 20

4.0 Gestión delPase a

Producción

4.1 Completardocumentación

JC[50%]JV[50%] Hr - H 12

125545

S/.1,200.0

4.2 Pruebas de calidad JV[50%] Hr - H 12 45 S/. 540.0

4.3 Informe de pruebas JC[25%]JV[50%] Hr - H 2

45545 S/. 330.0 Útiles Oficina Uni 2 20

5.0 Capacitación

5.1 Sensibilización en eluso y beneficios de lasmejoras en el Sistema

JC Hr – H 2 55 S/. 110.0

5.2 Plan de capacitación JC[50%],JV[50%] Hr - H 12

125545

S/.1,200.0

5.3 Capacitación JV[50%] Hr - H 12 45 S/. 540.0 Útiles Oficina Uni 8 205.4 Informe de resultadosde capacitación

JC[25%],JV[50%] Hr - H 2

45545 S/. 290.0 Útiles Oficina Uni 1 20

6.0 Post-Implementación

6.1 Seguimiento del usodel Sistema JC[50%] Hr - H 20 55 S/.

1,100.06.2 Envío de información aSUNAME JC[50%] Hr - H 2 55 S/. 110.0 Movilidad Uni 1 20

6.3 Aprobación deinformación por SUNAME SU Hr - H 16 0 0

FGPR080- Versión 4.0


Dharma Consulting ha sido revisada y aprobada como un proveedor de entrenamiento en Project Management por elProject Management Institute (PMI). Como un Registered Education Provider (R.E.P.) del PMI, Dharma Consulting ha

aceptado regirse por los criterios establecidos de aseguramiento de calidad del PMI.



1.0 JC,LG JC JC 20/03/12 Versión original

DDIICCCCIIOONNAARRIIOO WWBBSS ((ssiimmpplliiffiiccaaddoo))

NOMBRE DEL PROYECTO SIGLAS DEL PROYECTO

TRANSFERENCIA DE INFORMACIÓNELECTRÓNICA

SISEM-SAS

ESPECIFICACIÓN DE PAQUETES DE TRABAJO DEL WBSDEFINIR EL OBJETIVO DEL PDT, DESCRIPCIÓN DEL PDT, DESCRIPCIÓN DEL TRABAJO Y ASIGNACIÓN DERESPONSABILIDADES.

FA

SE 1

:G

est

ión

de P

royect

os

1.1. Inicio

1.1.1. ProjectCharter

Redactar, revisar yaprobar documentode inicio deproyecto

1.1.2. Registro deStakeholders

Revisar, definir yclasificar losstackeholders delproyecto

1.1.3. EstrategiaGestión de losStakeholders

Definir la Estrategiade Gestión de losStackeholders

1.2. Planificación

1.2.1. DefinirAlcance

Definir y redactardocumento delalcance delProyecto

1.2.2. Cronogramapara SUNAME

Elaboración deCronograma detrabajo que sepresentará aSUNAME

1.3 Seguimiento

1.3.1 Informes deavance delproyecto

Preparación deinformes deejecución deavances delproyecto.

1.3.2 Reunionesde información deavance delProyecto

Reuniones decoordinaciónrespecto a losavances ejecutadosde las actividades,recursos, tiempo ypresupuesto delproyecto.





1.3.3. Seguimientopara mitigación deriesgos.

Proceso y apoyo alÁrea de Logísticapara la contratacióndel recursohumano.

1.3.4. Acta deAceptación deEntregables

Documento deaprobación deentregables.

1.4. Cierre del ProyectoElaboración de informe Final que contiene,actividades, logros, conclusiones yrecomendaciones respecto al proyecto

FA

SE 2

:In

gen

ierí

a d

el

Pro

yect

o 2.1. Requisitos

Documento que contiene losrequerimientos establecidos por losstakeholders para el cumplimientos de lossolicitado por la SUNAME

2.2. Análisis y Diseño

Documento que contiene todas losprocedimientos que se efectuará el AnalistaProgramador, para realizar lasadecuaciones solicitadas en el SISEM.

2.3. ConstrucciónProceso de desarrollo y programación deacuerdo al documento de análisis funcional.

2.4. Pruebas Internas

Documento que indica las pruebas unitariasque se deben efectuar de acuerdo a lodesarrollado y adecuado en el SISEM.

FA

SE 3

: P

RU

EB

AS

CO

NS

UN

AM

E

3.1. Plan de PruebasElaboración de Documento que indica lasfechas y archivos que se enviarán aSUNAME para validación

3.2.Ejecución de Pruebas Proceso de transferencia de Informacióndel Sistema FERS a SUNAME

3.3. Aprobación de archivos porSUNAME

Proceso de revisión de datos transferidos aSUNAME

3.4. Informe de PruebasDocumento que contiene las actividadesefectuadas en el proceso de transferenciade información

FA

SE 4

: G

est

ión

de P

ase

aP

rod

ucc

ión 4.1 Completar Documentación

Elaboración de Formatos estándar deinformación solicitada por la Gerencia de TIdel FRS que contiene datos técnicos paraponer a producción el SISEM

4.2. Pruebas de calidad.

Ejecución de pruebas funcionales en elambiente de GTE para validación de lasmodificaciones en el SISEM y su posteriorpase a producción.





4.3. Informe de Pruebas

Documento que contiene las actividadesefectuadas en el proceso colocación aproducción del SISEM de acuerdo a losestándares solicitados por la Dirección deSistemas.

FA

SE 5

: C

ap

aci

taci

ón

5.1. Sensibilizar en el uso ybeneficio de las mejoras en elSistema.

Desarrollo de Charla a los Jefe y usuariosdel sistema, indicando los beneficios ymejoras del sistema.

5.2. Plan de Capacitación

Documento que contiene las actividades ycronograma a desarrollar en el proceso decapacitación de acuerdo a lasmodificaciones efectuadas en el SISEM

5.3. Capacitación

Desarrollo de taller de capacitación a losusuarios directos, respecto a lasadecuaciones y procesos que sedesarrollaron en el SISEM

5.4. Informe

Documento que contiene las actividadesdesarrolladas en el Taller de capacitación,así como de entrega de manual de usuariocon las novedades desarrolladas en elSISEM

FA

SE 6

:Im

ple

men

taci

ón

6.1. Seguimiento del uso delSistema.

Monitoreo de las actividades y nivel decumplimento del desarrollo de lasadecuaciones establecidas para el procesode transferencia de información a SUNAME

6.2. Envío de información a SUNAME

Documento que contiene informaciónsolicitadas por la SUNAME de acuerdo a loestablecido en la resolución N° 042-2011-SUNAME/CD.

6.3. Aprobación de información porSUNAME.

Documento de aprobación final deinformación transferida a SUNAME.







0.1 JC, LG JC JC 16/03/12 Versión original0.2 JC, LG JC JC 24/03/12 Observaciones

DDOOCCUUMMEENNTTAACCIIÓÓNN DDEE RREEQQUUIISSIITTOOSS


TRANSFRENCIA DE INFORMACIÓN ELECTRÓNICA SISEM-SAS

NECESIDAD DEL NEGOCIO U OPORTUNIDAD A APROVECHAR: DESCRIBIR LAS LIMITACIONES DE LA

SITUACIÓN ACTUAL Y LAS RAZONES POR LAS CUÁLES SE EMPRENDE EL PROYECTO.

Entrega de información oportuna y confiable de acuerdo a lo solicitado por SUNAME

Reducción de tiempos de atención al afiliado

Mejora en la calidad de la información para el otorgamiento de prestamos

Contar con información actualizada en el momento oportuno y fiable para toma de decisiones yreportar a cualquier persona o institución que lo requiera.

OBJETIVOS DEL NEGOCIO Y DEL PROYECTO: DEFINIR CON CLARIDAD LOS OBJETIVOS DEL NEGOCIO Y DEL

PROYECTO PARA PERMITIR LAS TRAZABILIDAD DE ÉSTOS.

(O.N.) Cumplir con la entrega de información según lo solicitado por SUNAME

(O.N.) Contar con información confiable del registro de afiliados

(O.P.) Concluir con el proyecto en el plazo solicitado por SUNAME

(O.P.) Concluir con el proyecto dentro del presupuesto sugerido

(O.P.) Concluir con el alcance del proyecto

REQUISITOS FUNCIONALES: DESCRIBIR PROCESOS DEL NEGOCIO, INFORMACIÓN, INTERACCIÓN CON EL PRODUCTO,ETC.

STAKEHOLDER

PRIORIDAD

OTORGADA POR EL

STAKEHOLDER

REQUISITOS

CÓDIGO DESCRIPCIÓN

Asesor del FERS

Muy alto RE01

Poder transferir información deafiliados y afiliaciones a SUNAMEsegún especificaciones de laresolución.

Alto RE02Efectuar reuniones de coordinaciónpara aclaración de requerimientos deSUNAME.

Bajo RE03 Elaboración de módulo para consultarlas afiliaciones al Fondo de Empleados

Jefe DeContabilidad yTesorería delFERS

Muy alto RE04

Contar con información actualizada yconfiable de los afiliados desde elSistema de Gestión de Personal delFRS.


2

Muy alto RE05

Se envíe una alerta cuando nuevosdatos han sido creados o modificadosdesde el Sistema de gestión depersonal del FRS.

Medio RE06Elaboración de Consulta deinformación de los datos actualizadospor día.

Alto RE07 Permitir el mantenimiento de datosde afiliados jubilados en el SISEM.

Medio RE08Revisar procesos del SISEM queoriginan que se tengan que cambiarlos datos de afiliados.

Alto RE09

Elaborar programa de capacitación ymanual de usuario respecto a lasnuevas funcionalidades incluidas en elSISEM

Analista deAfiliados Alto RE10

Contar con información actualizada delos afiliado para reducir los tiemposde atención

SUNAME Muy Alta RE11 Contar con información de afiliados yafiliaciones del FERS según loestablecido antes del 24/05/12.

SUNAME Muy Alta RE12 Transferencia de información segúnlas especificaciones técnicas descritasen la resolución

REQUISITOS NO FUNCIONALES: DESCRIBIR REQUISITOS TALES CÓMO NIVEL DE SERVICIO, PERFOMANCE,SEGURIDAD, ADECUACIÓN, ETC.

STAKEHOLDER

PRIORIDAD

OTORGADA POR EL

STAKEHOLDER

REQUISITOS



Alta RE13 La información de los afiliados seaactualizada automáticamente desde elSistema de Gestión de Personal delBCR al SISEM.

Jefatura delDepartamento deGestión de CalidadGTE

Alta RE14 Elaborar los formatos establecidos porla oficina para dar pase al SISEM enproducción.

Alta RE15 Cumplir con los estándares deprogramación establecidos por el BCR

REQUISITOS DE CALIDAD: DESCRIBIR REQUISITOS RELATIVOS A NORMAS O ESTÁNDARES DE CALIDAD, O LA

SATISFACCIÓN Y CUMPLIMIENTO DE FACTORES RELEVANTES DE CALIDAD.

STAKEHOLDER

PRIORIDAD

OTORGADA POR EL

STAKEHOLDER

REQUISITOS



Alta RE16 La capacitación debe cumplir nivelesde aprobación de los participantes


3

Asesor del FERS Alta RE17 Debe cumplirse la documentaciónrequerida por GTE para el pase aproducción

CRITERIOS DE ACEPTACIÓN: ESPECIFICACIONES O REQUISITOS DE RENDIMIENTO, FUNCIONALIDAD, ETC., QUE

DEBEN CUMPLIRSE ANTES DE ACEPTAR EL PROYECTO.

CONCEPTOS CRITERIOS DE ACEPTACIÓN

1. TÉCNICOS El Sistema debe emitir los archivos de transferencia deinformación a la SUNAME según las especificaciones técnicas dela resolución.

2. DE CALIDAD La información transferida debe ser 100% confiable.

3. ADMINISTRATIVOS Cumplir con los entregables definidos en el proyecto.

4. OTROS

REGLAS DEL NEGOCIO: REGLAS PRINCIPALES QUE FIJAN LOS PRINCIPIOS GUÍAS DE LA ORGANIZACIÓN.

Reunión de coordinación con el Asesor del Fondo de empleados, respecto a la ejecución yavance del proyecto.

Emitir informes periódicos de los avances del proyecto y tomar acciones correctivas de ser elcaso.

Efectuar pruebas internas de transferencia de información.

IMPACTOS EN OTRAS ÁREAS ORGANIZACIONALES

Gerencia de Tecnología de Información, se generá mayor carga de trabajo paraefectuar la validación de las modificaciones del SISEM

IMPACTOS EN OTRAS ENTIDADES: DENTRO O FUERA DE LA ORGANIZACIÓN EJECUTANTE.

SUNAME, utilización de mayor recursos humanos para la validación de la informacióntransferida de la institución

REQUERIMIENTOS DE SOPORTE Y ENTRENAMIENTO

Reunión de coordinación con SUNAME, para aclaración de formatos de transferenciade información.

Talleres para el uso de la metodología de gestión del Proyecto.

SUPUESTOS RELATIVOS A REQUISITOS

La información que se recoge del sistema de personal del BCR ha pasado por unproceso de calidad por el Departamento de Personal perteneciente a la Gerencia deRecursos Humanos del FERS.

La SUNAME validará la información transferida en un plazo máximo de 72 hrs.

RESTRICCIONES RELATIVAS A REQUISITOS

El fondo de personal no efectúa validación de la información transferida.

Cumplir con los requisitos de la Gerencia de Tecnología de Información respecto a losestándares de desarrollo y documentación para colocar el SISEM en producción.




CONTROL DE VERSIONESVersión Hecha por Revisada por Aprobada por Fecha Motivo

0.1 JC, LG 24/03/12 Versión original1.0 JC, LG 28/03/12 Riesgos

EESSTTIIMMAACCIIÓÓNN DDEE RREECCUURRSSOOSS YY DDUURRAACCIIOONNEESS

NOMBRE DEL PROYECTO SIGLAS DEL PROYECTOTRANSFRENCIA DE INFORMACIÓN ELECTRÓNICA AL SISTEMA

DE ASEGURAMIENTO UNIVERSAL DE SALUD SISEM-SAS

ENTREGABLE ACTIVIDAD

TIPO DE RECURSO: PERSONALTIPO DE RECURSO: MATERIALES O

CONSUMIBLESTIPO DE RECURSO: MÁQUINAS O

NO CONSUMIBLES.

NOMBRE DERECURSO

TRABAJO(HR - HOM)

DURACIÓN(HRS)

SUPUESTOS YBASES DE

ESTIMACIÓN

FORMA DECÁLCULO

NOMBRE DERECURSO

CANTIDADSUPUESTOS Y BASE

DE ESTIMACIÓNFORMA DECÁLCULO

NOMBRE DERECURSO

CANTIDADSUPUESTO YBASES DE

ESTIMACIÓN

FORMA DECÁLCULO

1.1.1 ProjectCharter

1.1.1.A01 Reunióninicial con el Sponsor JC 2 horas 2 h

1.1.1.A02 ElaborarProject Charter JC 8 horas 1 día

1.1.1.A03 RevisarProject Charter JC 2 hora 2 hora

1.1.2 Registro deStakeholders

1.1.2.A01 Revisar yanalizar informaciónsolicitada por SUNAME

JC,JV 24 horas 1.5 días Movilidad 1

1.1.2.A02 Definir a losStakeholders JC,JV 8 horas 0.5 días

1.1.2.A03 Clasificar alos Stakeholders JC,JV 8 horas 0.5 días

1.1.3 Estrategiade Stakeholders

1.1.3 Estrategia deStakeholders JC,JV 16 horas 1 día

1.2.1 DefinirAlcance

1.2.1.A01 ElaborarEnunciado del Alcance

JC[50%],JV[50%] 4 horas 0.5 días

1.2.1.A02 ElaborarEDT


1.2.1.A03 Elaborardiccionario EDT

JC[50%],JV[50%] 8 horas 1 día

1.2.2Cronograma

1.2.2.A01 Elaborarcronograma para








NO CONSUMIBLES.

NOMBRE DERECURSO

TRABAJO(HR - HOM)

DURACIÓN(HRS)

SUPUESTOS YBASES DE

ESTIMACIÓN

FORMA DECÁLCULO

NOMBRE DERECURSO



NOMBRE DERECURSO


ESTIMACIÓN

FORMA DECÁLCULO

para SUNAME SUNAME

1.2.2.A02 Revisión yenvio de cronogramapara SUNAME

JC[50%] 4 horas 1 día

1.2.2.A03 Aprobaciónde cronograma porSUNAME

SU 16 horas 2 días

1.3.1 Informesde avance del

Proyecto

1.3.1.A01 Elaboracionde informe de avancedel proyecto 1

JC 4 horas 0.5 días ÚtilesOficina 1

1.3.1.A02 Elaboracionde informe semanalde avance 2


1.3.1.A03 Elaboracionde informe semanalde avance 3


1.3.1.A04 Elaboraciónde informe semanalde avance 4


1.3.2 Reunionesde Informaciónde avance del

Proyecto

1.3.2.A01 Reunión deavance del proyecto 1 JC,JV 4 horas 2 horas




1.3.3Seguimiento

para mitigaciónde riesgos

1.3.3.A01Seguimiento 1 delproceso decontratación delanalista programador

JC[25%] 0.25 h 1h

1.3.3.A02 Apoyar enla búsqueda delAnalista/Programador

JC[25%] 10 h 5d

1.3.3.A03Seguimiento 2 del JC[25%] 0.25 h 1h







NO CONSUMIBLES.

NOMBRE DERECURSO

TRABAJO(HR - HOM)

DURACIÓN(HRS)

SUPUESTOS YBASES DE

ESTIMACIÓN

FORMA DECÁLCULO

NOMBRE DERECURSO



NOMBRE DERECURSO


ESTIMACIÓN

FORMA DECÁLCULO

proceso decontratación delAnalista/Programador1.3.3.A04Coordinación continúacon usuarios 1

JV 0.5 0.5

1.3.3.A04Coordinación continúacon usuarios 2

JV 0.5 0.5


JV 0.5 0.5


JV 0.5 0.5

1.3.4 Acta deAceptación deEntregables

JC 8 1 día ÚtilesOficina 1

1.4 Cierre

1.4.A01 Elaborarinforme final delproyecto

JC,JV[50%] 18 horas 1.5 días Útiles

Oficina 4

1.4.A02 Reunión decierre del proyecto JC,JV 8 horas 0.5 días

2.1 Requisitos

2.1.A01 Reunión constakeholders pararecabar requisitos

JC[50%],JV[50%] 16 horas 2 días Movilidad 1

2.1.A02 Consolidaciónde requisitos

JC[25%],JV 20 horas 2 días

2.2 Análisis yDiseño

2.2.A01 Análisis derequisitos JV 32 horas 4 días

2.2.A02 Elaborarespecificaciónfuncional y técnica

JV 48 horas 6 días ÚtilesOficina 3

2.2.A03 Reunión conprogramador paraexplicar análisis

JV,JS 32 horas 2 días

2.2.A04 Elaborar plande pruebas JV 8 h 1 día







NO CONSUMIBLES.

NOMBRE DERECURSO

TRABAJO(HR - HOM)

DURACIÓN(HRS)

SUPUESTOS YBASES DE

ESTIMACIÓN

FORMA DECÁLCULO

NOMBRE DERECURSO



NOMBRE DERECURSO


ESTIMACIÓN

FORMA DECÁLCULO

2.3 Construcción

2.3.A01 Creación ymodificación deobjetos de base dedatos

JS 16 horas 2 días

2.3.A02 Creación ymodificación deprogramas

JS 64 horas 8 días

2.3.A03 Levantarobservaciones depruebas unitarias

JS[25%] 10 horas 5 días

2.3.A04 Levantarobservaciones depruebas con SUNAME

JS 8 horas 1 día

2.4 Pruebasinternas

2.4.A01 Ejecutar Plande Pruebas unitarias

JVJS[25%] 60 horas 6 días

2.4.A02 Elaborarinforme deobservaciones depruebas

JV[25%]JS 10 horas 1 día Útiles

Oficina 1


3.1 Plan de pruebas JV,JC 8 horas 0.5 días3.2 Ejecución depruebas por el FE JV 24 horas 3 días Movilidad 2

3.3 Aprobación dearchivos por SUNAME SU 20 horas 2.5 días

3.4 Informe depruebas JV 8 horas 1 día Útiles

Oficina 1

4.0 Gestión delPase a

Producción

4.1 Completardocumentación

JC[50%]JV[50%] 24 horas 3 días

4.2 Pruebas de calidad JV[50%] 12 horas 3 días4.3 Informe depruebas

JC[25%]JV[50%] 6 horas 1 día Útiles

Oficina 2

5.0 Capacitación

5.1 Sensibilización enel uso y beneficios delas mejoras en elSistema

JC 2 h 2 h

5.2 Plan decapacitación

JC[50%],JV[50%] 24 horas 3 días







NO CONSUMIBLES.

NOMBRE DERECURSO

TRABAJO(HR - HOM)

DURACIÓN(HRS)

SUPUESTOS YBASES DE

ESTIMACIÓN

FORMA DECÁLCULO

NOMBRE DERECURSO



NOMBRE DERECURSO


ESTIMACIÓN

FORMA DECÁLCULO

5.3 Capacitación JV[50%] 12 horas 3 días ÚtilesOficina 8

5.4 Informe deresultados decapacitación

JC[25%],JV[50%] 6 horas 1 día Útiles

Oficina 1


6.1 Seguimiento deluso del Sistema JC[50%] 20 horas 5 días

6.2 Envío deinformación aSUNAME

JC[50%] 2 hora 0.5 días Movilidad 1

6.3 Aprobación deinformación porSUNAME

SU 16 horas 2 días



Dharma Consulting ha sido revisada y aprobada como un proveedor de entrenamiento en Project Management por el Project Management Institute (PMI). Como un Registered Education Provider (R.E.P.) del PMI,Dharma Consulting ha aceptado regirse por los criterios establecidos de aseguramiento de calidad del PMI.



1.0 JC Y LM JC JC 01/04/12 VERSIÓN ORIGINAL

CCRROONNOOGGRRAAMMAA DDEELL PPRROOYYEECCTTOO


TRANSFERENCIA DE INFORMACIÓNELECTRÓNICA SISEM-SAS






1.0 JC Y LM JC JC 01/04/12 VERSIÓN ORIGINAL

CCRROONNOOGGRRAAMMAA DDEELL PPRROOYYEECCTTOO


TRANSFERENCIA DE INFORMACIÓNELECTRÓNICA SISEM-SAS




PPLLAANN DDEE RREESSPPUUEESSTTAA AA RRIIEESSGGOOSS



PROBABILIDAD VALOR NUMÉRICO IMPACTO VALOR NUMÉRICO TIPO DE RIESGO PROBABILIDAD X IMPACTO

Muy Improbable 0.1 Muy Bajo 0.05 Muy Alto mayor a 0.50 severidadRelativamente Probable 0.3 Bajo 0.10 Alto menor a 0.50Probable 0.5 Moderado 0.20 Moderado menor a 0.30Muy Probable 0.7 Alto 0.40 Bajo menor a 0.10Casi Certeza 0.9 Muy Alto 0.80 Muy Bajo menor a 0.05

CÓDIGODEL

RIESGO

DESCRIPCIÓN DELRIESGO

CAUSA RAÍZ TRIGGERENTREGABLESAFECTADOS

ESTIMACIÓNDE

PROBABILIDAD

OBJETIVOAFECTADO

ESTIMACIÓNDE IMPACTO

PROB XIMPACTO

TIPO DERIESGO

R001Reasignación del

personal a otras tareasajenas al proyecto

No hay un ordenen la gestión derequerimientos yproyectos

Solicitud del Jefedel Fondo aejecutar otrasactividades

Proyecto completo 0.7

Alcance 0.1 0.07

Alto

Tiempo 0.4 0.28CostoCalidad 0.2 0.14

TOTAL PROBABILIDAD X

IMPACTO0.49

R002 Retrasos por Poco Detección de 2.3 Construcción 0.3 Alcance 0.2 0.07 Moderado



JC, LG JC JC JC 26/03/12 Versión original


2

demasiados errores enpruebas de las

interfaces entre SISEM yel Sistema de gestión de

personal del FERS

entendimientodel SGPBCR

más de 3errores en laspruebasunitarias

Tiempo 0.4 0.28Costo 0.2Calidad 0.14


IMPACTO0.24

R003

Pase a producción enGTE se retrasa porsobrecarga en personalde GTE

Asignación delpersonal de GTEa otros pases aproducción

Plan deejecución depase aproducciónenviado por GTE

4.0 Gestión delPase a producción 0.5

Alcance

AltoTiempo 0.4Costo 0.4CalidadTOTAL PROBABILIDAD X IMPACTO 0.4

AlcanceTiempoCostoCalidad


IMPACTO







0,1 JC, LG JC JC 22/03/12 Versión original

LLÍÍNNEEAA BBAASSEE DDEE CCAALLIIDDAADD


LÍNEA BASE DE CALIDAD

FACTOR DE

CALIDAD

RELEVANTE

OBJETIVO DE

CALIDADMÉTRICA A USAR

FRECUENCIA Y

MOMENTO DE

MEDICIÓN

FRECUENCIA Y

MOMENTO DE

REPORTE

Performancedel Proyecto. CPI >= 0.8

CPI = CostPerformanceIndexAcumulado.

FrecuenciaSemanal.Medición,lunes en

la mañana.


la mañana.

Performancedel Proyecto.

SPI >=0.95

SPI =SchedulePerformanceIndexAcumulado.


la mañana.


la mañana.

Cumplimientode

metodologíade GTE

Cantidadde normascumplidasy formatoselaborados

es el100% de

lorequeridopor GTE

Normas FormatosCumplidas +elaborados

30

Frecuencia,una vez porsemana, losviernesterminandoel día laboral

Frecuencia,una vez porsemana, losviernesterminando eldía laboral

Nivel deaprobación delos usuarios enel proceso decapacitación

Obtener el80% de

aprobados

Aplicar una reglade tres simpleentre la cantidadde Test aprobados(mínima 14) y lacantidad deasistentes.

Al terminarrevisar lostest deevaluacióndel curso decapacitación

Al terminarrevisar lostest deevaluacióndel curso decapacitación



Dharma Consulting ha sido revisada y aprobada como un proveedor de entrenamiento en Project Management por el ProjectManagement Institute (PMI). Como un Registered Education Provider (R.E.P.) del PMI, Dharma Consulting ha aceptado regirse

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0,1 JC, LG 22/03/12

Versión original

MMAATTRRIIZZ DDEE AASSIIGGNNAACCIIÓÓNN DDEE RREESSPPOONNSSAABBIILLIIDDAADDEESS((RRAAMM))


SISEM-SAS





LEYENDA

R = RESPONSABLEP = PARTICIPAV = REVISAA = APRUEBAE = EJECUTA







MMAATTRRIIZZ DDEE AADDQQUUIISSIICCIIOONNEESS DDEELL PPRROOYYEECCTTOO


PRODUCTOO

SERVICIOA

ADQUIRIR

CÓDIGO DE ELEMENTOWBS

TIPO DECONTRATO

PROCEDIMIENTODE

CONTRATACIÓN

FORMA DECONTACTAR

PROVEEDORES

REQUERIMIENTO DE

ESTIMACIONES

INDEPENDIENTES

ÁREA/ROL/PERSONA

RESPONSABLE DE LACOMPRA

MANEJO DEMÚLTIPLES

PROVEEDORES

PROVEEDORESPRE-

CALIFICADOS

CRONOGRAMA DE ADQUISICIONES REQUERIDAS

Planif.Contrat

Solic.Resp.

Selecc.Proveed.

Admin.Contrato

Cerrar

Contrato

Del al Del al Del al Del al Delal

Útiles deOficina

1.3.1. Informes deavance delproyecto1.4.Cierre2.2.Análisis ydiseño2.4. PruebasInternas3.3 Informe depruebas4.3 Informe depruebas5.2 Capacitación5.3 Informe deresultados decapacitación

Contratode preciofijo

- Elaborar yenviar la HojadeRequerimientos al áreade Logística.- El área deLogísticarealiza elproceso decompra.- Recepcionarlos útiles yverifica segúnla hoja derequerimientos

- Busca enbase dedatos deproveedoressegún rubrodelrequerimiento.

- Enviarinvitación decotización.

- Contactarvíatelefónica.

No,Precios

referenciales de

comprashistóricasCotización

Logística Lista deproveedores

Tai CheiInterbanklToi Hong 12/03/12 14/03/12 16/03/12 19/03/12

22/03/12




ServiciodeMovilidad

1.1.2 Registro deStakeholders2.1. Requisitos3.2 Ejecución depruebas por el FERS6.2 Envío deinformación aSUNASA

Contratoprecio fijoportransporte

HojadeRequerimientos al áreade Logística.- El área deLogísticarealiza elproceso decontratacióndel servicio.

Busca en basede datos deproveedores.

Se contactavía telefónica

No Logística ProveedorÚnico Taxi Real 05/03/12 06/03/12 06/03/12 06/03/12 09/05

/12

Ingeniería delProyecto

2.2. Análisis yDiseño2.3. Construcción2.4. PruebasInternas

Contratoprecio fijo -Tasahoraria

HojadeRequerimientos al áreade Logística.- El área deLogísticarealiza elproceso decontratacióndel servicio.

- Busca enbase dedatos deproveedoressegún rubrodelrequerimiento.

- Enviarinvitación decotización.

Contactar víatelefónica.

No,Contratacio

nesanteriores

Lógistica ProveedorÚnico JDS 25/03/12 28/03/12 29/03/12 30/03/12 18/04

/12






0,1 JC, LG 24/03/12 Versión original

MMAATTRRIIZZ DDEE CCOOMMUUNNIICCAACCIIOONNEESS DDEELL PPRROOYYEECCTTOO


INFORMACIÓN CONTENIDO FORMATONIVEL DEDETALLE

RESPONSABLEDE COMUNICAR

GRUPORECEPTOR

METODOLOGÍA OTECNOLOGÍA

FRECUENCIA DECOMUNICACIÓN

CÓDIGO DEELEMENTO WBS

Iniciación delproyecto

Datos para lainiciación delproyecto

ProjectCharter

Medio Projectmanager

Sponsor, asesordel FERS,analistafuncional

Documentodigital, vía correoelectrónico

Una sola vez 1.1.1. ProjectCharter

Planificación delproyecto

Datospreliminarespara definir elalcance delproyecto

Enunciado delAlcance

Alto Project Manager Comité deGestión deCambios,Asesor delFERS, AnalistaFuncional


Una sola vez 1.2.1. Definir elAlcance

Planificación delproyecto

Contenido decronograma detrabajos paraSUNAME

Cronograma Bajo Project Manager Sponsor,Asesor del FERS


Una sola vez 1.2.2.Cronograma paraSUNAME

Seguimiento delProyecto

Datos deavancesemanal segúnEVM delproyecto

Informe Medio Project Manager Sponsor, asesordel FERS

Documentoimpreso

Semanal 1.3.1. Informesde avance delproyecto




Seguimiento delProyecto

Reuniones delavancesemanal yestado actualdel proyecto

Acta deReunión

Alto Project Manager Sponsor, asesordel FERS

Documentoimpreso

Semanal 1.3.2. Reunionesde información deavance

Cierre delProyecto

Datosdetallados de laejecución delproyectos

Informe final Medio Project Manager Sponsor, asesordel FERS

Documentoimpreso

Única vez 1.4. Cierre

Requisitos Requisitos delos stakeholder

Documentaciónde requisitos

Medio AnalistaFuncional

Stakeholders,ProjectManager

DocumentoImpreso

Única vez 2.1.A01 Reunióncon Stakeholderspara recabarrequisitos.

Análisis yDiseño

Especificaciones funcionales ytécnicas de losrequerimientos

Informetécnico de laevaluación delrequerimiento

Alto AnalistaFuncional

AnalistaProgramador

Documentoimpreso

Única vez 2.2.A03Reunióncon programadorpara explicarrequisitos

PruebaUnitarias

Resultado deejecución de laspruebasunitarias

Informe Medio AnalistaFuncional

ProjectManager

DocumentoDigital, vía correoelectrónico

Única vez 2.4 Pruebasinternas

Pruebas conSUNAME

Datos deafiliados delFERS

Archivoestandarizadosegún SUNAME

Alto Project Manager SUNAME Archivos detransferencia deinformaciónDigital, vía correoelectrónico

Única vez 3.0 Pruebas conSUNAME

Pase aproducción delSISEMactualizado

Formatosrequeridossegúnmetodología dedesarrollo deGTI

Formatos coninformación delSISEMactualizado


Departamentode Gestión deCalidad de GTI,ProjectManager

Documentoimpreso

Única vez 4.0 Gestión delPase a Producción

Planificación decapacitación

Elaborar el Plande Capacitaciónpara losusuarios finales

Plan decapacitación


ProjectManager

Documentoimpreso

Única vez 5.1 Plan deCapacitación




Elaboración delinforme decapacitación

Resultado de lacapacitación

Informe decapacitación

Medio AnalistaFuncional

ProjectManager

Documentoimpreso

Única vez 5.2. Informe deCapacitación

Proceso detransferenciacon SUNAME

Datos deafiliados delFERS

Archivoestandarizadosegún SUNAME

Alto Project Manager SUNAME Archivos detransferencia deinformaciónDigital, vía correoelectrónico

Única vez 6.2 Envió deInformación aSUNAME








OORRGGAANNIIGGRRAAMMAA DDEELL PPRROOYYEECCTTOO


EQUIPO DE GESTIÓN DEL PROYECTO

EQUIPO EJECUTOR DEL PROYECTO

EQUIPO INTEGRADO DEL PROYECTO








PPLLAANN DDEE GGEESSTTIIÓÓNN DDEE AADDQQUUIISSIICCIIOONNEESS


ADQUISICIONES DEL PROYECTO: ESPECIFICAR LA MATRIZ DE ADQUISICIONES DEL PROYECTO.

No se necesita realizar adquisición alguna para el desarrollo del sistema, se hará uso delos recursos existentes (personal, infraestructura, equipos).Para efectuar las modificaciones y pruebas respectivas del Software se requerirá de unAnalista programador.

Para efectuar las coordinaciones y pruebas de transmisión con nuestro cliente (SUNAME),se requiere contratar los servicios de movilidad solo cuando se efectué la actividad.

Para la implantación del sistema, el sistema será desplegado en un servidor de aplicacióndel Banco Central de Reserva – FERS.Se descarta la posibilidad de comprar PC para la implantación, se utilizarán los mismosequipos que actualmente los operadores trabajan.En el proceso de Implementación se requiere la adquisición de materiales de oficina parala elaboración de manuales, así como de la elaboración de diversos informes que sepresentarán a lo largo de la ejecución del proyecto

PROCEDIMIENTOS ESTÁNDAR A SEGUIR: PROCEDIMIENTOS DE ADQUISICIÓN QUE SE DEBEN SEGUIR.

Para la adquisición de los útiles de oficina mencionados para la implantación del sistema,se realiza el siguiente proceso:- Elabora la hoja de requerimiento los útiles, justificando el requerimiento.- Elaborar un oficio explicando los motivos de la compra.- Enviar el oficio adjuntando la hoja de requerimiento a la Dirección deAdministración, para que este lo apruebe a su vez derivara al área de Logística.- El área de Logística realiza el proceso de compra (solicitud de cotización, orden decompra, etc.).- Recepcionar los útiles de escritorio verificando lo adquirido con la hoja de requerimiento.Para el Servicio de Movilidad mencionados para la implantación del sistema, se realiza elsiguiente proceso:- Elabora la hoja de requerimiento del servicio, indicando los lugares o rutas de traslado.- Elaborar un oficio explicando los motivos del servicio.- Enviar el oficio adjuntando la hoja de requerimiento a la Dirección deAdministración, para que este lo apruebe a su vez derivara al área de Logística.- El área de Logística realiza el proceso de la contratación del servicio (solicitud decotización, contrato, etc.).- Contactar vía telefónica con el proveedor contratado la fecha y hora de requerimientodel servicio.- El proveedor emitirá una boleta del servicio con la visación de la persona que trasladapara que se efectué la cancelación respectiva del servicio.


2

Para la contratación del Analista Programador para el proceso del desarrollo ymantenimiento del software, se realiza el siguiente proceso:- Elabora la hoja de requerimiento del servicio, indicando el perfil del Analista Programadora contratar, así como las responsabilidades que tendrá a cargo.- Elaborar un oficio explicando los motivos del servicio.- Enviar el oficio adjuntando la hoja de requerimiento a la Dirección General deAdministración, para que este lo apruebe a su vez derivara al área de Logística.- El área de Logística realiza el proceso de la contratación del servicio (solicitud decotización, evaluación y contrato, etc.).

FORMATOS ESTÁNDAR A UTILIZAR: FORMATOS DE ADQUISICIÓN QUE SE DEBEN SEGUIR.

El FERS, trabaja las operaciones logísticas a través de un Sistema SAT, donde losrequerimientos, ordenes de compra y contrataciones de servicios se deberán efectuarbajo los estándares establecidos por el sistema.Los contratos se elaboraran bajo los formatos pre establecidos por el FERS y se deberánde emitirse en tres copias para su revisión y aprobación por la Oficina Legal yAdministrativa del FERS, así como también del proveedor.COORDINACIÓN CON OTROS ASPECTOS DE LA GESTIÓN DEL PROYECTO: COORDINACIÓN CON

EL SCHEDULING DEL PROYECTO, REPORTE DE PERFORMANCE, CAMBIOS EN LAS DECISIONES DE HACER O COMPRAR,COORDINACIÓN DE FECHAS CONTRACTUALES CON LA PROGRAMACIÓN DEL PROYECTO, ETC.En la Planificación del Proyecto se establecieron las siguientes fechas para la realizaciónde los contratos:

Contrato del Servicio de Movilidad, se estima la utilización del servicio para las siguientesactividades en las fechas planificadas:

- Revisar y analizar información solicitada por SUNAME: 06/03/2012- Reunión con stakeholders para recabar requisitos: 12/03/2012- Ejecución de pruebas por el FERS:20/04/2012- Envío de información a SUNAME:09/05/2012

El Contrato del Analista Programador deberá iniciar la ejecución a partir del 30/03/12 yculminar el 19/04/2012.

COORDINACIÓN CON LA GESTIÓN DE PROYECTOS DE LOS PROVEEDORES: COORDINACIÓN

CON LA GESTIÓN DE PROYECTOS DE PROVEEDORES, ENLACES DE PROCESOS, PROCEDIMIENTOS, FORMATOS Y/OMETODOLOGÍAS.La coordinación esta a cargo del Área de Logística y deberá tener presente lo siguiente:

La Adquisición de los útiles de Oficina deberá ser entregada por el proveedor el 22/03/12como fecha máxima de entrega.El contrato del servicio de movilidad deberá especificar que el proveedor deberá estar 5min. Antes de la hora prevista para efectuar en servicio de traslado. Así como de tenerpresente que para efectuar el pago deberá de emitir una boleta o comprobante con lavisación de la persona que esta trasladando para que se efectué el pago por el traslado.El contrato del Analista Programador se deberá coordinar con el proveedor, que seefectuará por un periodo de 18 días útiles, no se consideran los feriado por semanasanta, el horario es de oficina, además cualquier modificación que se requiera en elservicio prestado se comunicará 24 horas de anticipación y el pago se efectuará comomáximo 10 días después de haber presentado el informe final del servicio realizado.RESTRICCIONES Y SUPUESTOS: QUE PUEDAN AFECTAR LAS ADQUISICIONES PLANIFICADAS Y POR LO TANTO

EL LOGRO DE LOS OBJETIVOS DEL PROYECTO.Las restricciones y supuestos identificados y que pueden afectar las adquisiciones delproyecto son las siguientes:

- Que se efectúe un recorte presupuestal en la asignación del presupuesto.- Que se modifique los plazos de entrega de información, motivado a efectuar

renegociaciones con los proveedores.

RIESGOS Y RESPUESTAS: PRINCIPALES RIESGOS RELACIONADOS A LAS ADQUISICIONES, Y RESPUESTAS QUE

HAN SIDO CONSIDERADAS EN LA GESTIÓN DE RIESGOS DEL PROYECTO.


3

Según el Plan de contingencia de los riesgos se considera lo siguiente:

Que no contrate al Analista Programador en la fecha prevista.La contingencia es: Que el Analista Funcional realice los avances del desarrollo mientras seefectué el proceso de contratación.

Que el Analista Programador no cumpla con los plazos establecidos para eldesarrollo, peligrando la entrega oportuna de la información a SUNAME.La contingencia es: Efectuar las coordinaciones con SUNAME para extender los plazos depresentación de la información.

Que el servicio de movilidad no se presente el día solicitado.La contingencia es: Tomar un servicio de movilidad o traslado de ruta (taxi alternativo).

MÉTRICAS: MÉTRICAS DE ADQUISICIÓN A SER USADAS PARA GESTIONAR Y EVALUAR PROVEEDORES.

Cumplimiento del desarrollo y mantenimiento del software, establecido en el análisisfuncional en base a los requerimientos de la SUNAME y de los usuarios.Termino de las modificaciones y desarrollos solicitados en los plazos previstos.Puntualidad del servicio de movilidad.





BCCONTROL DE VERSIONES



PPLLAANNTTIILLLLAA DDEE MMÉÉTTRRIICCAA DDEE CCAALLIIDDAADD



MÉTRICA DE:

PRODUCTO X PROYECTO

FACTOR DE CALIDAD RELEVANTE: ESPECIFICAR CUÁL ES EL FACTOR DE CALIDAD RELEVANTE QUE DA ORIGEN A LA

MÉTRICA.

Cumplimiento de la metodología de desarrollo de GTI

DEFINICIÓN DEL FACTOR DE CALIDAD: DEFINIR EL FACTOR DE CALIDAD INVOLUCRADO EN LA MÉTRICA Y ESPECIFICAR

PORQUÉ ES RELEVANTE.

El cumplimiento de la metodología de desarrollo de GTI consiste en cumplir con 14 normas dedesarrollo y elaborar 16 entregables requeridos por la Gerencia de TI del FERS para elmantenimiento de Sistemas de Información custodiados por GTI.

Este factor de calidad es importante para lograr una buena performance del desarrollo.

PROPÓSITO DE LA MÉTRICA: ESPECIFICAR PARA QUÉ SE DESARROLLA LA MÉTRICA?

La métrica se desarrolla para asegurar que los programas a crear y modificar usen buenasprácticas que optimicen el trabajo actual y para futuros desarrollos. Esta estandarización aseguraque los programas se encuentren desarrollados con las licencias respectivas asegurándonosseguridad, performance y de fácil actualización. Además de contar con toda la documentación delas modificaciones realizadas en el SISEM.

DEFINICIÓN OPERACIONAL: DEFINIR COMO OPERARÁ LA MÉTRICA, ESPECIFICANDO EL QUIÉN, QUÉ, CUÁNDO, DÓNDE,CÓMO?

El Analista Funcional, usando el documento del Estándar de desarrollo proporcionado por GTI,revisará al final del día los programas modificados por el Analista Programador.

El Project Management revisará todos los viernes los entregables del proyecto y efectuará lacomparación contra la matriz de entregables requeridos por GTI.

Se realizarán los cálculos de la métrica teniendo en cuenta los siguientes valores que semuestran en las fechas programadas y cantidades:

Formatos requeridos por GTI

09/03/2012 116/03/2012 323/03/2012 430/03/2012 606/04/2012 713/04/2012 820/04/2012 927/04/2012 1004/05/2012 1611/05/2012 1618/05/2012 16

Normas de desarrollo a cumplir por período:

09/03/2012 016/03/2012 023/03/2012 030/03/2012 006/04/2012 813/04/2012 1020/04/2012 1427/04/2012 1404/05/2012 1411/05/2012 1418/05/2012 14


2

MÉTODO DE MEDICIÓN: DEFINIR LOS PASOS Y CONSIDERACIONES PARA EFECTUAR LA MEDICIÓN.

1. El Analista Funcional al final del día revisará los programas creados o modificados por elAnalista/Programador en dicho día.

2. Verificará por cada norma si los programas cumplen dicha norma.

3. Contará la cantidad de normas que han sido cumplidas.

4. El Project Management revisa todos los viernes al final del día, los entregables del proyecto.

5. Verifica la cantidad de entregables que exige la GTI que han sido completados.

6. El Project Management suma la cantidad de normas cumplidas con la cantidad dedocumentos completos y lo divide entre 30, multiplicando todo por 100%

RESULTADO DESEADO: ESPECIFICAR CUÁL ES EL OBJETIVO DE CALIDAD O RESULTADO DESEADO PARA LA MÉTRICA.

El valor requerido será del 100% de lo programado.

ENLACE CON OBJETIVOS ORGANIZACIONALES: ESPECIFICAR CÓMO SE ENLAZA LA MÉTRICA Y EL FACTOR DE

CALIDAD RELEVANTE CON LOS OBJETIVOS DE LA ORGANIZACIÓN.

Asegurar la aprobación de los formatos presentados para que el software sea colocado enproducción, a través del cumplimiento de estándares solicitados por GTI.

RESPONSABLE DEL FACTOR DE CALIDAD: DEFINIR QUIÉN ES LA PERSONA RESPONSABLE DE VIGILAR EL FACTOR DE

CALIDAD, LOS RESULTADOS DE LA MÉTRICA, Y DE PROMOVER LAS MEJORAS DE PROCESOS QUE SEAN NECESARIAS.

La persona responsable de alcanzar la métrica es el Project Manager.








PPLLAANNTTIILLLLAA DDEE MMÉÉTTRRIICCAA DDEE CCAALLIIDDAADD



MÉTRICA DE:

PRODUCTO X PROYECTO

FACTOR DE CALIDAD RELEVANTE: ESPECIFICAR CUÁL ES EL FACTOR DE CALIDAD RELEVANTE QUE DA ORIGEN

A LA MÉTRICA.

NIVEL DE APROBACIÓN DE LOS USUARIOS EN EL PROCESO DE CAPACITACIÓN

DEFINICIÓN DEL FACTOR DE CALIDAD: DEFINIR EL FACTOR DE CALIDAD INVOLUCRADO EN LA MÉTRICA Y

ESPECIFICAR PORQUÉ ES RELEVANTE.

EL NIVEL DE APROBACIÓN CONSISTE EN ALCANZAR UN PORCENTAJE QUE REPRESENTEUN GRADO DE RENDIMIENTO EN EL PROCESO DE CAPACITACIÓN ( NOTA DEEVALUACIÓN COMO MINIMO 14 PUNTOS SOBRE 20)

PROPÓSITO DE LA MÉTRICA: ESPECIFICAR PARA QUÉ SE DESARROLLA LA MÉTRICA?

ASEGURAR QUE EL USUARIO UTILICE ADECUADAMENTE LOS PROCEDIMIENTOS PARA ELREGISTRO Y TRANSFERENCIA DE INFORMACIÓN A LAS INSTITUCIONES QUE LADEMANDEN ASÍ COMO PERMITIRA EVALUAR EL NIVEL DE ACEPTACIÓN A TRAVES DELUSO DEL SOFTWARE.

DEFINICIÓN OPERACIONAL: DEFINIR COMO OPERARÁ LA MÉTRICA, ESPECIFICANDO EL QUIÉN, QUÉ, CUÁNDO,DÓNDE, CÓMO?

AL FINAL DEL PROCESO DE CAPACITACIÓN EL ANALISTA FUNCIONAL TOMARÁ UN TESTDE EVALUACIÓN DE 10 PREGUNTAS CADA UNA CON UN VALOR DE DOS (02) PUNTOS ENUN TIEMPO DE 20 MINUTOS, EL PARTICIPANTE PODRÁ HACER USO DEL APLICATIVOPARA EFECTO DEL DESARROLLO DEL TEST.

MÉTODO DE MEDICIÓN: DEFINIR LOS PASOS Y CONSIDERACIONES PARA EFECTUAR LA MEDICIÓN.

1. El ANALISTA FUNCIONAL TOMARÁ UNA LISTA DE ASISTENCIA DE PARTICIPANTESPARA OBTENER EL TOTAL.

2. El ANALISTA FUNCIONAL TOMARA EL TEST DE EVALUACIÓN Y SE CALIFICARA

3. El ANALISTA FUNCIONAL CONTARÁ EL TOTAL DE APROBADOS TOMANDO COMOBASE DE NOTA MINIMA 14 PUNTOS

4. El ANALISTA FUNCIONAL APLICARÁ UNA REGLA DE TRES SOBRE EL TOTAL DEASISTENTES VS EL TOTAL DE APROBADOS.

RESULTADO DESEADO: ESPECIFICAR CUÁL ES EL OBJETIVO DE CALIDAD O RESULTADO DESEADO PARA LA

MÉTRICA.

OBTENER EL 80% DE APROBADOS EN EL PROCESO DE CAPACITACIÓN


2

ENLACE CON OBJETIVOS ORGANIZACIONALES: ESPECIFICAR CÓMO SE ENLAZA LA MÉTRICA Y EL FACTOR

DE CALIDAD RELEVANTE CON LOS OBJETIVOS DE LA ORGANIZACIÓN.

EL ALCANCE DE LOS NIVELES DE APROBACIÓN PERMITIRA QUE EL SISEM SEAACEPTADO POR EL SPONSOR

RESPONSABLE DEL FACTOR DE CALIDAD: DEFINIR QUIÉN ES LA PERSONA RESPONSABLE DE VIGILAR EL

FACTOR DE CALIDAD, LOS RESULTADOS DE LA MÉTRICA, Y DE PROMOVER LAS MEJORAS DE PROCESOS QUE SEANNECESARIAS.

LA PERSONA RESPONSABLE DE ALCANZAR LOS RESULTADOS ESPERADOS DE LA METRICA

ES EL PROJECT MANAGER.








PPRREESSUUPPUUEESSTTOO DDEELL PPRROOYYEECCTTOO-- PPOORR FFAASSEE YY PPOORR EENNTTRREEGGAABBLLEE --


PROYECTO FASE ENTREGABLE MONTO S/.

TRANSFRENCIA DEINFORMACIÓNELECTRÓNICA

SISEM-SAS

1.0 Gestión delProyecto

1.1 Inicio 3,480.01.2 Planificación 1,220.01.3 Seguimiento 2,910.01.4 Cierre 1,410.0

Total Fase 9,020.0

2.0 Ingeniería delProyecto

2.1 Requisitos 1,760.02.2 Análisis y Diseño 5,380.02.3 Construcción 3,920.02.4 Pruebas internas 3070.0

Total Fase 14,130.0


3.1 Plan de pruebas 400.03.2 Ejecución de pruebas porel FERS

1,120.0

3.3 Aprobación de archivospor SUNAME

0.0

3.4 Informe de pruebas 380.0

Total Fase 1,900.0

4.0 Gestión delPase a Producción

4.1 Completardocumentación 1,200.0

4.2 Pruebas de calidad 540.04.3 Informe de pruebas 330.0

Total Fase 2,070.0

5.0 Capacitación

5.1 Sensibilización en el usodel sistema5.2 Plan de capacitación

110.0

1,200.05.3 Capacitación 700.05.4 Informe de resultados decapacitación

310.0

Total Fase 2,320.0


6.1 Seguimiento del uso delSistema

1,100.0

6.2 Envío de información aSUNAME

130.0

6.3 Aprobación deinformación por SUNAME

0.0

1,230.0

TOTAL FASES 30,670.0

Reserva de Contingencia 3,067.0

Reserva de Gestión 3,067.0

PRESUPUESTO TOTAL DEL PROYECTO 36,804.0








PPRREESSUUPPUUEESSTTOO EENN EELL TTIIEEMMPPOO ((CCuurrvvaa SS))





CONTROL DE VERSIONESVersión Hecha por Revisada por Aprobada por Fecha Motivo


PPLLAANN DDEE RREESSPPUUEESSTTAA AA RRIIEESSGGOOSSNOMBRE DEL PROYECTO SIGLAS DEL PROYECTO









SSCCOOPPEE SSTTAATTEEMMEENNTT


DESCRIPCIÓN DEL ALCANCE DEL PRODUCTOREQUISITOS: CONDICIONES O CAPACIDADES QUE DEBE

POSEER O SATISFACER EL PRODUCTO PARA CUMPLIR CONCONTRATOS, NORMAS, ESPECIFICACIONES, U OTROSDOCUMENTOS FORMALMENTE IMPUESTOS.

CARACTERÍSTICAS: PROPIEDADES FÍSICAS, QUÍMICAS,ENERGÉTICAS, O SICOLÓGICAS, QUE SON DISTINTIVAS DELPRODUCTO, Y/O QUE DESCRIBEN SU SINGULARIDAD.

1. El SISEM permitirá obtenerautomáticamente los datos del personalactivo y sus dependientes desde el Sistemade Gestión de Personal del BCR, yactualizarlos al SISEM.

1. Proceso automático de actualización dedatos desde el Sistema de Gestión de personaldel BCR.

2. El SISEM informará sobre lasactualizaciones realizadas en los datos deafiliados del SISEM.

2. Envío vía e-mail de reporte deactualizaciones en el SISEM cargados desde elSGPBCR.

3. El SISEM tendrá opción para consultar lasactualizaciones realizadas al SISEM desde elSGPBCR.

3. Consulta de actualizaciones en SISEM desdeel SGPBCR por fecha.

4. El SISEM permitirá actualizar los datos detitulares jubilados y sus dependientes.

4. Mantenimiento de la declaración jurada.

5. El SISEM incluirá un atributo diferenciadode habilitación en Salud y Créditos

5. Atributo a incluir en el mantenimiento deafiliados para separar la habilitación de Salud yCréditos

6. El SISEM incluirá una opción para generarlos archivos de carga inicial y variaciones dedatos pendientes de reportar a SUNASA

6.Módulo de interconexión con SUNASA

7. El SISEM podrá cargar y procesar losarchivos de observaciones enviados porSUNASA

7. Módulo de interconexión con SUNASA

8. La capacitación debe contemplar nivelesmínimos de aprobación de los participantes

8. Capacitación incluirá evaluaciones ymediciones del nivel de aprobación

CRITERIOS DE ACEPTACIÓN DEL PRODUCTO: ESPECIFICACIONES O REQUISITOS DE RENDIMIENTO,FUNCIONALIDAD, ETC., QUE DEBEN CUMPLIRSE ANTES QUE SE ACEPTE EL PRODUCTO DEL PROYECTO.

CONCEPTOS CRITERIOS DE ACEPTACIÓN

1. TÉCNICOS El Sistema debe emitir los archivos de transferencia deinformación a la SUNASA.

2. DE CALIDAD La información transferida debe ser 100% confiable.3. ADMINISTRATIVOS Los entregables deben ser aprobados por el Jefe del Fondo.4. COMERCIALES

5. SOCIALES

ENTREGABLES DEL PROYECTO: PRODUCTOS ENTREGABLES INTERMEDIOS Y FINALES QUE SE GENERARÁN EN CADA

FASE DEL PROYECTO.FASE DEL PROYECTO PRODUCTOS ENTREGABLES


2

1.0 Gestión del Proyecto Proyecto gestionado2.0 Ingeniería delProyecto

Requisitos de software, especificaciones funcional y técnica,SISEM modificado

3.0 Pruebas con SUNASA Archivos generados por SISEM para SUNASA validados pordicha entidad

4.0 Gestión del Pase aProducción

Documentación requerida por GTE, Manual de usuario ysistemas de las modificaciones en el SISEM. Sistema enproducción

5.0 Capacitación Plan de capacitación e Informe de capacitación6.0 Implementación Primer archivo oficial para SUNASA

EXCLUSIONES DEL PROYECTO: ENTREGABLES, PROCESOS, ÁREAS, PROCEDIMIENTOS, CARACTERÍSTICAS,REQUISITOS, FUNCIONES, ESPECIALIDADES, FASES, ETAPAS, ESPACIOS FÍSICOS, VIRTUALES, REGIONES, ETC., QUE SONEXCLUSIONES CONOCIDAS Y NO SERÁN ABORDADAS POR EL PROYECTO, Y QUE POR LO TANTO DEBEN ESTAR CLARAMENTEESTABLECIDAS PARA EVITAR INCORRECTAS INTERPRETACIONES ENTRE LOS STAKEHOLDERS DEL PROYECTO.1. No se efectuará la depuración de datos obtenidos del Sistema de Gestión de Personal delBCR.2. Solo se elaborarán Manuales de los cambios efectuados.3. No se corregirán defectos del SISEM fuera del alcance del Proyecto.4. Generación continua de archivos para SUNASA como proceso operacional.5.

RESTRICCIONES DEL PROYECTO: FACTORES QUE LIMITAN EL RENDIMIENTO DEL PROYECTO, EL RENDIMIENTO DE

UN PROCESO DEL PROYECTO, O LAS OPCIONES DE PLANIFICACIÓN DEL PROYECTO. PUEDEN APLICAR A LOS OBJETIVOS DELPROYECTO O A LOS RECURSOS QUE SE EMPLEA EN EL PROYECTO.

INTERNOS A LA ORGANIZACIÓN AMBIENTALES O EXTERNOS A LA ORGANIZACIÓN

Sobreasignación de tareas al ProjectManagement.

Dependencia de la disponibilidad de la Gerenciade TI del BCR para la gestión del Pase aProducción.El fin del proyecto no debe ser posterior al24/05/12

SUPUESTOS DEL PROYECTO: FACTORES QUE PARA PROPÓSITOS DE LA PLANIFICACIÓN DEL PROYECTO SE

CONSIDERAN VERDADEROS, REALES O CIERTOS.

INTERNOS A LA ORGANIZACIÓN AMBIENTALES O EXTERNOS A LA ORGANIZACIÓN

Disponibilidad de usuarios y jefes para lasreuniones y entrevistas.

SUNASA tarda como máximo 48h para aprobararchivos de información.







1.0 JC, LG JC JC 13/03/12 Version Original

WWBBSSNOMBRE DEL PROYECTO SIGLAS DEL PROYECTO


Transferencia de Información Electrónica - Planificación

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