Tesis: Implementación del sistema de gestión de seguridad...
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I Facultad de Ingeniería Ingeniería de Seguridad Industrial y Minera Tesis: "Implementación del sistema de gestión de seguridad y salud ocupacional basada en la norma ISO 45001:2018 en la empresa de metal mecánica Pakim Metales S.A.C.” Jhosep Saul Salas Florez Para Obtener el Título Profesional de Ingeniero de Seguridad Industrial y Minera Asesor: Mg. Luz Eleana Gonzales Medina Arequipa – Perú 2019
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I
Facultad de Ingeniería
Ingeniería de Seguridad Industrial y Minera
Tesis:
"Implementación del sistema de gestión de seguridad y salud ocupacional basada
en la norma ISO 45001:2018 en la empresa de metal mecánica Pakim
Metales S.A.C.”
Jhosep Saul Salas Florez
Para Obtener el Título Profesional de Ingeniero de Seguridad Industrial y Minera
Asesor: Mg. Luz Eleana Gonzales Medina
Arequipa – Perú
2019
II
AGRADECIMIENTO
El presente trabajo de investigación va dedicado a todas las personas que influyeron en su
desarrollo:
A mi madre, que me dio la motivación de terminar el trabajo de investigación y darme el
apoyo incondicional durante este proceso.
A mi padre, por brindarme valores y principios que me motivaron a culminar esta etapa de
mi vida.
A mis hermanas, que fueron la motivación incondicional a pesar de las adversidades que
se presentaban durante este largo proceso.
A mi hermanita Luz Margot, que con la ayuda de Dios me impulso a ser mejor persona para
cumplir mis objetivos y sueños trazados.
Gracias por confiar en mí.
III
RESUMEN
En el trabajo de investigación se realiza la implementación de un SGSST para la empresa
metalmecánica Pakim Metales S.A.C.
El método de la investigación es de tipo aplicada de nivel descriptivo y un diseño no
experimental.
El principal problema de esta investigación es la falta de un SGSST, para ello se tiene
como objetivo principal implementar un SGSST basado en la norma ISO 45001:2018 que
tendrá como criterios para su cumplimiento, evaluar inicialmente el estado de la
organización a través de un diagnóstico situacional y con los resultados del mismo se
realizará el diseño e implementación de los requisitos de ISO 45001:2018 siguiendo el
orden metodológico del anexo SL, posteriormente se realizará la medición de la eficacia de
la implementación a través de una auditoría interna y que ayudará al proceso del desarrollo
de la mejora continua.
Desarrollado cada uno de los objetivos planteados durante la investigación, y realizado el
proceso de auditoría. Se concluye que el SGSST implementado en la empresa Pakim
Metales S.A.C. dio como resultado de eficacia bueno y para lograr para que sea optimo se
realizarán planes acción sobre los hallazgos encontrados durante el proceso de auditoría,
para lograr el cumplimiento general de los requisitos exigidos por ISO 45001.
Palabras clave: Sistema de gestión, seguridad, eficacia.
IV
ABSTRACT
In the research work the implementation of an SGSST for the metalworking company Pakim
Metales S.A.C.
The research method is of the applied type of descriptive level and a non-experimental
design.
The main problem of this investigation is the lack of an SGSST, for this it has as main
objective to implement an SGSST based on the ISO 45001: 2018 standard that will have
as criteria for its compliance, initially evaluate the state of the organization through a
Situational diagnosis and with the results thereof, the design and implementation of the
requirements of ISO 45001: 2018 will be carried out following the methodological order of
Annex SL, subsequently the measurement of the effectiveness of the implementation will
be carried out through an internal audit and that will help to the process of developing
continuous improvement.
Developed each of the objectives set during the investigation, and performed the audit
process. It is concluded that the SGSST implemented in the company Pakim Metales S.A.C.
It resulted in good effectiveness and to achieve optimal action plans will be made on the
findings found during the audit process, to achieve overall compliance with the requirements
of ISO 45001.
Keywords: Management system, security, effectiveness.
V
ABREVIATURAS
SGSST: Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo.
SGSSO: Sistema de Gestión de Seguridad y Salud Ocupacional.
PASSO: Programa Anual de Seguridad y Salud Ocupacional.
ISO: Organización Internacional de Normalización.
SGS: Sistema de Gestión de Seguridad.
VI
ÍNDICE
AGRADECIMIENTO ......................................................................................................... ii
RESUMEN ........................................................................................................................iii
ABSTRACT ......................................................................................................................iv
ÍNDICE DE FIGURAS ..................................................................................................... viii
ÍNDICE DE TABLAS ........................................................................................................ix
ÍNDICE DE FLUJOGRAMA ..............................................................................................xi
ÍNDICE DE FORMATOS .................................................................................................xii
..................................................................................................................... 1
1.1. Descripción de la realidad del problema ............................................................. 1
1.1.1. Pregunta principal de investigación ............................................................. 1
1.2. Objetivos de la investigación .............................................................................. 1
1.2.1. Objetivo General .......................................................................................... 1
1.2.2. Objetivos Específicos .................................................................................. 1
1.3. Hipótesis ............................................................................................................. 2
1.4. Justificación e importancia .................................................................................. 2
1.5. Alcances y limitaciones ....................................................................................... 2
..................................................................................................................... 3
FUNDAMENTACIÓN TEÓRICA ....................................................................................... 3
2.1. Sistema de gestión de seguridad ........................................................................ 3
2.1.1. Sistema de Gestión ..................................................................................... 3
2.1.2. Norma ISO 45001 ........................................................................................ 4
2.1.3. Necesidad de implementar la norma ISO 45001 .......................................... 4
2.1.4. Ciclo PHVA de la ISO 45001 ....................................................................... 5
Fuente: Norma ISO 45001:2018 [5] .................................................................................. 6
2.2. Seguridad y Salud en el trabajo .......................................................................... 6
2.2.1. Seguridad y salud ocupacional .................................................................... 6
2.2.2. Salud ........................................................................................................... 6
2.2.3. Salud ocupacional ....................................................................................... 6
2.2.4. Riesgo ......................................................................................................... 7
2.2.5. Peligro ......................................................................................................... 7
2.2.6. Prevención de accidentes ............................................................................ 7
..................................................................................................................... 8
ESTADO DEL ARTE......................................................................................................... 8
....................................................................................................................18
METODOLOGÍA Y DESARROLLO DE LA INVESTIGACIÓN ..........................................18
4.1. Metodología de la investigación .........................................................................18
4.1.1. Método de la investigación .........................................................................18
VII
4.1.2. Diseño de la investigación ..........................................................................18
4.2. Descripción de la investigación ..........................................................................19
4.2.1. Estudio del caso .........................................................................................19
4.2.2. Población ....................................................................................................19
4.2.3. Técnicas de observación e instrumentos de colecta y procesamiento de datos 19
4.3. Operacionalización de variables ........................................................................20
....................................................................................................................21
DESARROLLO DE LA TESIS ..........................................................................................21
5.1. Diagnóstico situacional ......................................................................................21
5.2. Diseño de la implementación del SGSST enfocado en la norma ISO 45001 .....22
5.3. Implementación del SGSST ...............................................................................23
5.4. Contexto de la organización ..............................................................................26
5.4.1. Comprensión de la organización y de su contexto ......................................26
5.4.2. Comprensión de las necesidades y expectativas de los trabajadores y de otras partes interesadas ...........................................................................................30
5.4.3. Determinación del alcance del sistema de gestión de SST .........................32
5.5. Liderazgo y participación de los trabajadores ....................................................32
5.5.1. Política de SST ...........................................................................................33
5.5.2. Roles, responsabilidades y autoridades en la organización ........................34
5.5.3. Consulta y participación de los trabajadores ...............................................37
5.6. Planificación ......................................................................................................39
5.6.1. Acciones para abordar riesgos y oportunidades .........................................39
5.6.2. Evaluación de otras oportunidades para el SGSST ....................................39
5.6.3. Determinación de los requisitos legales y otros requisitos ..........................41
5.6.4. Planificación de acciones ...........................................................................43
5.6.5. Objetivos de la SST y planificación para lograrlos ......................................44
5.6.6. Planificación para lograr los objetivos de la SST ........................................45
5.7. Apoyo ................................................................................................................45
5.7.1. Toma de conciencia ....................................................................................46
5.7.2. Comunicación .............................................................................................47
5.7.3. Información documentada ..........................................................................50
5.8. Operación ..........................................................................................................54
5.8.1. Planificación y control operacional ..............................................................54
5.8.2. Gestión del cambio .....................................................................................57
5.8.3. Preparación y respuesta ante emergencia ..................................................64
5.9. Evaluación del desempeño ................................................................................67
5.9.1. Seguimiento, análisis y evaluación del desempeño ....................................67
VIII
5.9.2. Auditoría interna .........................................................................................69
5.9.3. Revisión por la dirección .............................................................................72
5.10. Mejora ............................................................................................................74
5.10.1. Incidentes, no conformidades y acciones correctivas .................................74
5.10.2. Mejora Continua .........................................................................................77
....................................................................................................................82
RESULTADOS E INTERPRETACIÓN .............................................................................82
6.1. Resultados de diagnóstico situacional del sistema de gestión de seguridad ......82
6.1.1. Resultados de diagnóstico situacional del sistema de gestión inicial ..........82
6.1.2. Resultados de la auditoría interna al SGSST implementado .......................83
Bibliografía ..................................................................................................................... 126
IX
ÍNDICE DE FIGURAS
Figura N° 1 Ciclo PHVA ISO 45001 .................................................................................. 6
Figura N° 2 procedimiento del contexto de la organización ..............................................27
Figura N° 3 Mapa de procesos ........................................................................................32
Figura N° 4 Política de SST .............................................................................................33
Figura N° 5 Organigrama de Pakim Metales ....................................................................34
Figura N° 6 Procedimiento de roles, responsabilidades en la organización .....................35
Figura N° 7 Procedimiento de consulta y participación de los trabajadores .....................37
Figura N° 8 Acta de instalación del comité de SST ..........................................................38
Figura N° 9 Procedimiento de determinación de requisitos legales ..................................41
Figura N° 10 Objetivos de la seguridad y salud en el trabajo ...........................................44
Figura N° 11 Procedimiento de competencia y toma de conciencia .................................46
Figura N° 12 Procedimiento de comunicación participación y consulta ............................49
Figura N° 13 Procedimiento de información documentada ..............................................51
Figura N° 14 Lista maestra de documentos .....................................................................53
Figura N° 15 Matriz de evaluación para hallar el PMC .....................................................55
Figura N° 16 formato de gestión del cambio ....................................................................60
Figura N° 17 Procedimiento control HSEC para empresas contratistas ...........................62
Figura N° 18 Procedimiento de Preparación y respuesta a emergencia ..........................65
Figura N° 19 Procedimiento de seguimiento análisis y evaluación del desempeño ..........67
Figura N° 20 Programa anual de auditorías .....................................................................69
Figura N° 21 Procedimiento de auditoría .........................................................................70
Figura N° 22 Procedimiento de revisión por la dirección ..................................................72
Figura N° 23 Procedimiento de investigación de accidentes ............................................74
Figura N° 24 Procedimiento de mejora ............................................................................78
Figura N° 25 Resultados de diagnóstico situacional ISO 45001 .......................................82
Figura N° 26 Resultados de la auditoría realizada al sistema de gestión implementado ..84
Figura N° 27 Resultados del proceso de mejora continua ................................................85
X
ÍNDICE DE TABLAS
Tabla N° 1 operacionalización de variables .....................................................................20
Tabla N° 2 Diagnóstico del sistema de gestión de seguridad frente a los requisitos de la
norma ISO 45001. ...........................................................................................................21
Tabla N° 3 Estructura de la Norma ISO 45001:2018 ........................................................22
Tabla N° 4 Tabla de requisitos a implementar en la organización ....................................23
Tabla N° 5 Requisitos de puesto de trabajo ....................................................................36
Tabla N° 6 Factores determinantes para el éxito .............................................................39
Tabla N° 7 Factores determinantes para el éxito .............................................................40
Tabla N° 8 Mapa de procesos de servicios ......................................................................54
XI
ÍNDICE DE FLUJOGRAMAS
Flujograma N° 1 procedimiento de control documentario .................................................52
Flujograma N° 2 flujograma de gestión del cambio ..........................................................59
Flujograma N° 3 Compras en la organización ..................................................................61
Flujograma N° 4 control de contratistas ...........................................................................63
Flujograma N° 5 flujograma de respuesta a emergencia ..................................................66
Flujograma N° 6 de evaluación del desempeño ...............................................................68
Flujograma N° 7 de auditoría interna ...............................................................................71
Flujograma N° 8 de revisión por la dirección ....................................................................73
Flujograma N° 9 de procedimiento de no conformidades e investigación de accidentes ..75
Flujograma N° 10 procedimiento de mejora .....................................................................79
XII
ÍNDICE DE FORMATOS
Formato N° 1 Matriz FODA ..............................................................................................28
Formato N° 2 Tabla de fatores internos y externos ..........................................................30
Formato N° 3 Matriz de cumplimiento de requisitos legales de la SST ...........................42
Formato N° 4 planificación de acciones ...........................................................................43
Formato N° 5 Seguimiento de presupuesto de seguridad ................................................45
Formato N° 6 Matriz de comunicaciones .........................................................................47
Formato N° 7 Programa anual de auditorías ....................................................................69
Formato N° 8 Análisis de no conformidades/accidentes ..................................................76
Formato N° 9 Formato de mejoramiento continua ............................................................80
XIII
INTRODUCCIÓN
Las actividades y procesos de los trabajos de la industria metalmecánica, hoy día son
actividades comunes la cuales son muy beneficiosas al momento de laborar en él, así como
tiene esas ventajas también tiene unas desventajas al momento de laborar en él.
Existen procesos que producen situaciones de riesgos, los cuales terminan comúnmente
en accidentes y desarrollan enfermedades ocupacionales, generando pérdidas para las
empresas, si se trabaja de forma correcta siguiendo todos los procedimientos y medidas
de seguridad establecidas se podrá reducir estas situaciones de riesgos.
Ante la falta de herramientas de gestión o un sistema de SGSST, las organizaciones son
más propensas a no gestionar correctamente los riesgos y otras debilidades con las que
se cuenta. Por ello se implementa un SGSST basado en ISO 45001 en la empresa Pakim
Metales S.A.C.
1
GENERALIDADES
Descripción de la realidad del problema
Pregunta principal de investigación
¿La implementación del sistema de gestión de seguridad basado en ISO 45001,
mejorará la gestión de los riesgos laborales de la organización?
Objetivos de la investigación
Objetivo General
Implementar el sistema de gestión de seguridad y salud ocupacional basada
en la norma ISO 45001:2018 en la empresa de metal mecánica Pakim Metales
S.A.C.
Objetivos Específicos
Realizar el diagnóstico situacional del sistema de gestión de seguridad y salud
en el trabajo.
Diseñar el sistema de gestión de seguridad y salud ocupacional basado en la
norma internacional ISO 45001.
Evaluar la eficacia de la implementación del sistema de gestión de seguridad y
salud en el trabajo en la organización.
2
Hipótesis
Se implementará de forma eficaz el sistema de gestión de seguridad bajo los requisitos
de la ISO 45001 para la gestión de riesgos laborales en la empresa Pakim Metales
S.A.C.
Justificación e importancia
Para el desarrollo de diferentes actividades en el rubro industrial y minero la ley 29783
establece que el empleador debe establecer un SGSST, que adopte directrices
nacionales e internacionales para mejorar continuamente.
En la actualidad la empresa cuenta con algunos lineamientos de un SGSST, esta se
encuentra acorde a los requisitos de la compañía minera Antapaccay S.A., a quien se
le brinda servicios, sin embargo, este no es apropiado a la realidad de la organización
y no cumple con todos los requisitos legales vigentes que el estado peruano lo
requiere. Los indicadores de seguridad son elevados y la gestión no se mantiene en el
tiempo como parte de la cultura de seguridad evitando accidentes e incidentes de
trabajo.
Alcances y limitaciones
El trabajo de investigación alcanza a todos los procesos que son realizados en la
empresa Pakim Metales S.A.C. ubicada en la ciudad de Espinar, departamento del
Cusco.
3
FUNDAMENTACIÓN TEÓRICA
Sistema de gestión de seguridad
Sistema de Gestión
Son una base probada para la gestión correcta de las herramientas y otras
estrategias que son utilizadas dentro de las organizaciones. Las empresas
constan de varios retos para su implementación, pero contar con un sistema de
gestión ayuda a:
Mejorar la gestión oportuna de seguridad, social, medioambiental y financiero.
Mejorar la operatividad de las empresas.
Reducir costos.
Proteger la imagen y prestigio de las empresas.
Mejorar continuamente.
Innovar.
Los sistemas de calidad, SST y medio ambiente, se pueden implementar de
manera separada o conjuntamente, reduciendo tiempos de manejos y mejorando
la efectividad de los sistemas de gestión.
4
Norma ISO 45001
La norma ISO 45001 (organización internacional de estandarización), es la
versión más reciente de los sistemas de gestión de SST, su implementación se
basa en la implantación de estándares, procedimientos y otras estrategias dentro
de la organización. [1]
Necesidad de implementar la norma ISO 45001
Implementar la ISO 45001 en un lugar de trabajo beneficia a todos los niveles de
la organización, conjuntamente cumpliendo el estándar nacional, además de
beneficiar a la organización actual, a obtener más contrataciones en el rubro
comercial.
Ayudará a reducir los riesgos y peligros de la organización, implementando la
ISO 45001 en la organización se mejorará la gestión de los riesgos en los
siguientes aspectos:
Protección de los trabajadores: Enfocada a identificar peligros y gestionar
riesgos, atribuye a mejorar y mantener un ambiente de trabajo seguro, como
también a reducir el nivel de importancia del riesgo y las enfermedades
ocupacionales en los puestos de trabajo. Este enfoque debe ayudar a reducir
las ausencias de los trabajadores por incidentes, accidentes y enfermedades
en los empleados.
Reducción de los riesgos: Son logrados a través de establecimientos de planes
de acción sobre los riesgos, estos deben de ser evaluados, verificados,
inspeccionados, tener revisión legal y medibles a largo o corto plazo. Con la
finalidad de reducir los riesgos y brindar un ambiente laboral seguro para los
trabajadores
Cumplimiento legal: Gestiona el cumplimento de requisitos legales nacionales
e internacionales. Cumplir con los requisitos legales evitar tener quejas, bajas,
consecuencias financieras y condenas según el código penitenciario.
5
Sistema de Gestión: La estructura del Anexo S.L. está alineada con las normas
ISO e influye en su implementación entre otras normas de manera integrada.
Responsabilidad: Lograr la certificación es demostrar el compromiso en materia
de SST en la organización.
Ciclo PHVA de la ISO 45001
El ciclo PHVA contempla cuatro etapas; el SGSST se enfoca al concepto de
PHVA:
Planificar: Conlleva a establecer objetivos de SST, establecer planes de acción
que incluyan la asignación de recursos e identificar peligros y evaluación de los
riesgos. [1]
Hacer: Implantar procesos que apoyen realizar lo previsto. [1]
Verificar: Realizar monitoreos a las actividades y procesos respectos a los
objetivos planteados en materia de SST. [1]
Actuar: Realizar acciones de mejorar continua para el correcto desempeño del
SGSST y lograr alcanzar los objetivos planeados. [1]
6
Figura N° 1 Ciclo PHVA ISO 45001
Fuente: Norma ISO 45001:2018 [1]
Seguridad y Salud en el trabajo
Seguridad y salud ocupacional
Son el conjunto de estrategias que tienen como objetivo prescindir o reducir el
riesgo, para evitar que se susciten accidentes de trabajo.
Se encarga de administrar la serie de peligros y otras debilidades que facilitan a
la incidencia de accidentes, como los trabajos de alto riesgos, conlleva a realizar
seguimientos a los trabajos críticos y también a los trabajos rutinarios. [9]
Salud
Tener estado propio de bienestar físico, mental y social. [9]
Salud ocupacional
Actividades que buscan el más alto nivel de bienestar físico, mental y social de
los trabajadores, previniendo daños a la salud causadas por el trabajo,
adecuando el trabajo al trabajador.
7
Riesgo
La posibilidad de que el peligro se materialice y genere daños. [9]
Peligro
Situación de intrínseca, con la potencialidad de causar daños. [9]
Prevención de accidentes
Combinación herramientas de gestión que permitan lograr los objetivos previstos
en materia de SST en la organización, el empleador debe facilitar recursos con
el propósito de prevenir accidentes laborales. [9]
8
ESTADO DEL ARTE
En [25], Determina los elementos clave en la implementación de un SGSSO a través de la
norma ISO 45001. Refunda que una organización mejorará su SGSSO, rendimiento del
mismo, cumplimiento de los requisitos legales interinos. Para la implementación de los
requisitos de ISO 45001, se debe partir por el diagnostico situacional del SGSSO actual e
identificar los peligros y evaluar de los riesgos de la organización, para impartir una sólida
formación de la cultura de la seguridad y herramientas de gestión en la organización
exigidos de la norma ISO 45001.
En [26], Realiza el resumen del foro del SGSST, de la norma ISO 45001. Asegura que el
sistema de gestión de seguridad es una herramienta para todas las empresas sin tomar en
cuenta su tamaño, por ello la norma ISO 45001:2018 ayudará a mejorar resultados al
respecto. Para la implementación de la norma se debe de verificar los resultados del
diagnóstico inicial del SGSST que identificará herramientas de gestión faltantes para
cumplir con los lineamientos de la norma SO 45001. Respecto a la organización estudiada
se cuenta que hasta el momento no hay 100% de cumplimiento de la norma, también se
aprecia carencias en la identificación de requisitos legales, así como su cumplimiento,
9
aunque ya se hayan realizado acciones para mejorar dichos resultados por parte de la
dirección.
En [27], Realiza una investigación científica que aporta a los SGSST la acción de
prevención de los riesgos de trabajo al SGSST interactuando con directrices relativas, los
cuales sirven como instrumento que ayudan a las empresas a lograr la mejora
continuamente de la eficacia del SST, gran parte de los sistemas de gestión cuentan con
la aplicación del principio PHVA. Objeta que la evidencia encontrada sobre los SGSST
afianzados a la prevención de riesgos corrobora la variedad de propuestas que existen y
son implementadas en todo el mundo que están basadas en la norma OHSAS 18001, la
cual ayuda a gestionar riesgos propios de cada organización que desea implementarla.
En [28], Presenta un artículo en el cual contextualiza la gestión de hoy en día en materia
de prevención de riesgos de trabajo, así como documentar y evidenciar el dominio técnico
de la SST para integrarla a la gestión general y la estructura organizacional de las
empresas. Re afirma que la implementación de la norma OSHAS 18001 no es basta,
porque su estructura se basa PHVA ayuda a que la organización adopte mejoras en
materia de prevención de riesgos laborales. La estructura adoptada por la OHSAS 18001
ayuda a que una organización pueda y logre mejorar su desempeño en SST. Mas esta no
es suficiente y no garantiza que cambien los ambientes laborales.
En [29], Afirma que el SGSST facilita la correcta administración y gestión de los riesgos
identificados en el trabajo. La base principal de los SGSST está basada en el ciclo PHVA.
La implementación de esta norma permitirá las organizaciones, desarrollen e implementen
herramientas de gestión que ayudarán a la gestión correcta de los riesgos de trabajo y
mejorarán los resultados productivos de la empresa.
10
En [31] propone la transición del SGSST de OHSAS 18001:2007 a ISO 45001:2018 para
la empresa METSO PERU S.A. El tipo de investigación es aplicativa porque busca dar
solución al problema planteado, se realiza un diagnóstico inicial al SGSST de la empresa
METSO PERU S.A. y se evalúa el cumplimiento frente a los requisitos de 45001. Para
poder realizar un diseño acorde con las carencias identificadas e implementar el SGSST
en la empresa METSO basado en ISO 45001. Concluye que el SGSST de la empresa
cumple con el 81.52% respecto a la norma, lo cual representa una clara ventaja de
transición de 18001 hacía ISO 45001.
En [32] Diseña un modelo de SGS utilizando la norma ISO 45001, para logra un mejor
control y seguimiento del plan de seguridad en Obras de Saneamiento. El tipo de
investigación es aplicada, para ello utilizo el análisis del diagnóstico situacional del SGS
actual frente a los requisitos de ISO 45001. Desarrolla una solución al problema planteado
donde diseña el del SGS basado en la ISO 45001. Concluye que la implementación de un
modelo de SGS empleando la norma ISO 45001 ayudará a mejorar el plan de seguridad,
reduciendo los índices de accidentabilidad e incrementando el índice de capacitación.
En [17], Realiza el diseño SGSSO para la gestión de la organización “Prefabricados de
Concreto Flores” enfocado en ISO 45001. Para ello realiza el diagnóstico inicial del SGSST
de la empresa frente a los requisitos de ISO 45001, determina estrategias para el
cumplimiento de la norma, realizando el diagnóstico situacional. Concluye que el SGSSO
se desarrolló según el anexo SL y que accederá cumplir con las exigencias de ISO 45001,
mejorando la gestión de los riesgos dentro de la empresa.
En [10], Propone el diseño de un SGSST bajo OHSAS 18001 para la empresa FAGOMA
S.A.C. El tipo de investigación es exploratoria y aplicada, por ello realiza un análisis inicial
del SGSST de la organización, para evaluar su situación actual frente al cumplimiento de
los requisitos legales y exigidos por OSHAS 18001, desarrolla el diseño del SGSSO para
11
la empresa FAGOMA bajo los requisitos de la norma OHSAS 18001. Concluye que se
diseñó el SGSST alineado con las exigencias de la empresa el cual ayudará a la gestión
eficaz de los riesgos.
En [4], Propone la implementación de un SGSST enfocado en la norma OHSAS 18001.
Para lo cual realiza el diagnóstico situacional, identificados las falencias del no
cumplimiento de OHSAS 18001, diseña el SGS cumpliendo las normas legales y las
exigencias de la Resolución Ministerial 050-2013-TR. Concluye que la empresa logró la
implementación del SGSST enfocado en OHSAS 18001, con el involucramiento de la
gerencia general y otras partes internas de la organización.
En [22], Diseña de un SGSSO para una empresa metalmecánica enfocada en la norma
OHSAS 18001. La investigación es de tipo aplicativa porque para dar solución al problema
inicia con el diagnóstico inicial del SGSST en comparativa a los requisitos de OHSAS
18001, para poder establecer los requisitos carentes identificados en el diagnóstico inicial.
Concluye que la implementación del diseño SGSSO en las industrias de metalmecánica se
definirán y aplicarán herramientas de gestión con la objetividad de identificar peligros y
evaluar riesgos, para realizar los controles necesarios para minimizar los accidentes de
trabajo.
En [11], Diseña e implementa la norma OHSAS 18001 con la finalidad de disminuir
incidentes y accidentes. El tipo de investigación es aplicada, puesto que los resultados
sirven de solución a los problemas empresariales identificados en el diagnóstico situacional
para posteriormente evaluar mediante indicadores de gestión de seguridad, los resultados
que se obtendrán en futuro después de la implementación. Concluye que la
implementación de OHSAS 18001 genera efectividad del SGSSO, Además de aportar
rentabilidad a las organizaciones previniendo pérdidas y mejorando continuamente.
12
En [30], Diseña un SGSSO basado OHSAS 18001 para lograr el mejoramiento del control
de peligros y riesgos en la explotación de baritina de la concesión minera “Cápac” – Tarma.
El tipo de la metodología de la investigación es aplicada, porque establece los aspectos
necesarios para realizar el diseño del SGSSO, mejorar los controles de los peligros y
riesgos, para ello realiza la identificación de las necesidades de la organización en
comparativa a los requerimientos de OHSAS 18001, diseña el sistema de SGSSSO según
las necesidades identificadas. Concluye que el diseño SGSSO basado en OHSAS 18001
logra optimizar el control de peligros y riesgos, y para ello se definen responsabilidades y
funciones dentro de la empresa para el mejoramiento continuo.
En [21], Implementa un SGSSO basado en OHSAS 18001 con la finalidad contribuir a la
eliminación o disminución de la accidentabilidad y el registro de enfermedades
ocupacionales en una siderúrgica. La investigación es de tipo aplicativa porque realiza la
revisión inicial del SGSSO de la empresa, determinando necesidades a implementar del
SGSSO, para finalmente diseñar e implementar SGSSO basado en la OHSAS 18001.
Concluye que se implementa SGSSO basado en la OHSAS 18001, logra reducir de manera
significativa y continua en el tiempo, por la permanente participación de los trabajadores
en el proceso de la identificación de peligros y evaluación de los riesgos.
En [18], Diseña un SGSSO para la empresa constructora eléctrica IELCO. La investigación
es de tipo cualitativa y cuantitativa, cualitativa porque obtiene información pertinente y
válida para entrar a la problemática de la realidad y cuantitativa porque mide los niveles de
los riesgos a los que se encuentran expuestos los trabajadores, la secuencia metodológica
de la investigación inicia por el diagnóstico inicial donde se verifica el desempeño de los
lineamientos de la norma OHSAS 18001 frente a la situación actual de la organización,
evalúa los no cumplimientos de la norma para finalmente diseñar el SGSSO. Concluye que
la organización de cumplir con los requisitos de OHSAS 18001, en corto periodo de tiempo
13
se incrementará la eficiencia de trabajo, la reducción de enfermedades laborales y la
reducción de accidentes de trabajo.
En [6], propone un SGSSO en la empresa LATERCER S.A.C. Basada en OHSAS
18001.Realiza la revisión de la documentación existente a través del diagnóstico inicial del
SGSSO actual frente a los requerimientos de OHSAS 18001 para finalmente diseñar e
implementar herramientas de gestión que permitan lograre cumplir con los requisitos de la
exigidos por la norma. Concluye la propuesta del SGSSO basada en OHSAS 18001 será
considera por la empresa LARTERCER puesto que el SGSSO actual de la empresa es
deficiente y que su implementación ayudará a gestionar los riesgos identificados en la
organización.
En [7], Propone la implementación de un SGSSO enfocado en la norma OHSAS 18001
para controlar los riesgos en la empresa Vidriería 28 de Julio S.A.C. El tipo de investigación
es transversal, porque recopila datos del SGSSO para realizar el diagnóstico inicial de la
empresa, analiza las medidas a implementar identificadas en el diagnóstico inicial tales
como procedimientos, formatos y otras herramientas de gestión que contribuyan con el
cumplimiento de la norma OHSAS 18001. Concluye que la propuesta de implementación
del SGSSO enfocado en OHSAS 18001 aportará mejor control de los riesgos identificados
en el trabajo y gestionarlos de manera oportuna.
En [8], Establece un modelo para la implementación de un SGSST alineando a los
requisitos de la OHSAS 18001 para una organización industrial de alimentos en el Perú.
Para el cumplimiento del objetivo propuesto realiza la identificación de procedimientos,
formatos y otros documentos fundamentales exigidos por las OHSAS 18001 que sean
consideradas en las actividades de la empresa, y así establecer recomendaciones para la
implementación del SGSST en base a los requisitos de OHSAS 18001. Concluye que se
14
ha establecido herramientas de gestión que permitan el desempeño de la norma OHSAS
18001 y otras estrategias que ayuden a la implementación eficaz de la norma.
En [20], Implementa un SGSST bajo los lineamientos de OHSAS 18001 para la empresa
ABC. Realiza el diagnóstico inicial del SGSST para identificar incumplimientos de la norma
OHSAS 18001 y cumplir con los requisitos legales, para ello que realiza el diseño e
implementa el SGSST bajo los lineamientos de la norma OHSAS 18001. Concluye que con
la implementación del SGSST la organización cumplirá con los requisitos legales, y el
desempeño del sistema de gestión se verá apoyado por la gerencia y la participación de
los trabajadores.
En [5], Propone un SGSSO alineado a la norma OHSAS 18001 en la empresa Saladita
S.A.C. El tipo de investigación realizada es descriptiva propositiva, describe condiciones
en al que se encuentra el SGSSO respecto a los requisitos de OHSAS 18001, y propone
la elaboración de un modelo viable de un SGS basado en OHSAS 18001 a implementar en
la empresa. Concluye que se diseñó el SGSSO, estableciéndose formatos, procedimientos
y un plan de emergencia, con la finalidad propiciar la colaboración de todos los trabajadores
y mejorar el ambiente laboral, implementando herramientas de gestión no existentes en el
diagnóstico inicial del SGSSSO.
En [12], Diseña el SGSSO según lineamientos de la norma OHSAS 18001 para las obras
PER Plan COPESCO. El tipo de investigación es transversal descriptiva, porque muestra
que la tesis se enfoca en la situación actual de la organización en materia de SGSSO,
identificando el no cumplimiento de la norma OHSAS se realiza el diseño del sistema de
gestión que permita cumplir con los requisitos legales y propios de OHSAS 18001.
Concluye que se diseñó el SGSSO para las obras que regenta PER Plan COPESCO que
están alineados a los requerimientos de OHSAS 18001 y también se logra el cumplimiento
15
de los requisitos legales, al ser implementado permitirá mejorar las condiciones de trabajo
y la correcta gestión de riesgos.
En [25], Propone la implementación de un SGSST para una empresa contratista de
transporte de personal en una empresa minera. El tipo de investigación es descriptiva,
describe la situación actual SGSSST de frente a los requisitos de OHSAS 18001 y
determina estratégicamente herramientas de gestión, para realizar el diseño del SGSST
correcto y alineado a la norma OHSAS 18001. Concluye que el SGSST, priorizara la
atención oportuna de los peligros identificados y la gestión oportuna de los riesgos de
trabajo, mejorando la productividad de la empresa a través de la generación de cultura de
seguridad en los trabajadores.
En [15], elabora una propuesta para la implementación del SGSST para la empresa SUMIT
S.A.C. enfocada en la ley N˚ 29783. El tipo de investigación es descriptiva aplicativa, realiza
la revisión inicial del sistema de gestión en comparativa a los requisitos exigidos por la ley
29783 para posteriormente elaborar un plan de adecuación del SGSST que cumpla con los
requisitos de la ley 29783. Concluye que se desarrolló la propuesta del SGSST cumpliendo
los de la ley N˚ 29783 y otros elementos contemplados en la resolución ministerial N˚ 050-
2013-TR.
En [13], Implementa un SGSST basado en OHSAS 18001:2007 en la Municipalidad Distrital
de Pacasmayo. El tipo de investigación es no experimental - transversal, realiza el
diagnóstico inicial del SGSST en comparativa a los lineamientos de la noma OHSAS
18001, para generar documentación necesaria y otras herramientas de gestión que ayuden
a cumplir con la norma OHSAS 18001. Concluye que la implementación SGSST es
necesaria para administrar y controlar de manera oportuna los peligros y riesgos dentro la
16
organización, a través de implementación de procedimientos, formatos, capacitaciones y
promoviendo una cultura de seguridad.
En [14], Realiza la propuesta de implementación de un SGSSO basado en OHSAS 18001
en una empresa de capacitación técnica industrial. La investigación es de tipo descriptiva,
se describe la situación actual del SGSSO a través del diagnóstico situacional, se diseña
el sistema de gestión acorde a las exigencias OHSAS 18001, para su implementación se
sigue el orden metodológico del diseño del sistema. Concluye que al implementarse el
SGSSO, se obtendrán resultados de disminución de los índices de seguridad y se mejorará
la gestión de los riesgos con las herramientas de gestión adecuadas a la organización.
En [19], Diseña una propuesta de implementación de un SGSST establecido en la Ley
Nº 29783 y D.S. 005-2012-TR para una empresa fabricante de productos plásticos
reforzados con fibra de vidrio. El tipo de investigación realizada es de tipo descriptiva,
porque se requiere verificar el estado actual de la organización en materia de seguridad y
salud frente los requisitos de la ley 29783 y el D.S. 005- 2012-TR, diseña la implementación
del SGSST según los no cumplimientos identificados del sistema de gestión actual frente
los requisitos de la ley 29783 y el D.S. 005-2012-TR. Concluye que se diseñó el SGSST
para lo cual se modificaron la documentación existente relacionada al sistema de gestión
y dar el cumplimiento a la ley 29783 haciendo uso la lista de verificación de la Resolución
Ministerial 050-2013-TR.
En [26], Diseña un modelo de SGSST, que cumpla con los requisitos de la Ley 29783. El
tipo de investigación aplicada es descriptiva, describe las características propias del
sistema de gestión actual frente a los requisitos exigidos por la ley 29783, para planificar y
desarrollar el sistema de gestión de seguridad en la organización y medir el cumplimiento
del sistema de gestión implementado referente a la ley 29783. Concluye que con el modelo
17
propuesto del SGSST cumple con los requisitos exigidos por la Ley 29783 y su reglamento
D.S. 005-2012-TR.
En [2], Diseña un SGSSO basado en OHSAS 18001 para la empresa “Pedro Tobar”. El
tipo de investigación es descriptiva aplicada, porque describe la situación actual seguridad
industrial en la trituradora “Pedro Tobar” frente a las exigencias de la norma OHSAS 18001,
se identificada las necesidades del SGSSO para realizar el diseño del sistema de gestión
enfocado en OHSAS 18001. Concluye que al implementar el SGSSO para la empresa
“Pedro Tobar” se obtendrá cultura de seguridad en la organización y las herramientas de
gestión diseñadas se tendrá el control de las desviaciones de trabajo.
En [16], Diseña y desarrolla un SGSSO basado en OHSAS 18001 para una organización
comercializadora de productos agroquímicos. El tipo de investigación es exploratoria,
determina la situación actual de la empresa con respecto al sistema de gestión OHSAS
18001 mediante un diagnóstico situacional, identifica las necesidades carentes en el
sistema de gestión para lograr el cumplimiento de los requisitos de OHSAS 18001.
Concluye que se desarrolló el diseño del SGSSO y que al implementarse la empresa
obtendrá cultura de seguridad, y con las herramientas generadas se podrá tener control
sobre las desviaciones en seguridad y salud ocupacional.
18
METODOLOGÍA Y DESARROLLO DE LA INVESTIGACIÓN
Metodología de la investigación
4.1.1. Método de la investigación
El trabajo de investigación es de tipo aplicada y de nivel descriptiva, busca dar
solución a situaciones o problemas concretos, identifica los problemas para
definir estrategias de solución, es de nivel descriptiva porque se revisan
características intrínsecas del tema a investigar, para definir y formular la
hipótesis, para ello seleccionar herramientas de recolección de datos y su
procesamiento.
4.1.2. Diseño de la investigación
El tipo de diseño es no experimental, porque la tesis muestra dar solución al
problema planteado para ello está enfocada en el contexto actual de la empresa
estudiada en materia de SST con el propósito de diseñar e implementar el
SGSST basado y alineado a la norma ISO 45001, dando solución al problema
planteado.
19
Descripción de la investigación
Estudio del caso
El escenario escogido es la empresa de servicios de metal mecánica Pakim
Metales S.A.C. ubicada en la provincia de Espinar-Cusco.
Población
La población intervenida es la empresa de Pakim Metales S.A.C. ubicada en la
provincia de Espinar-Cusco.
Muestra
Para la presente investigación la muestra coincide con la población ya que la
implementación no se desarrolla por muestro, sino es de aplicabilidad a todos
los procesos de la organización.
Técnicas de observación e instrumentos de colecta y procesamiento de
datos
Técnicas:
Entrevistas: Las entrevistas serán realizas en el ambiente laboral con el
personal involucrado, tienen el objetivo de verificar la eficacia de los
procedimientos existentes en la organización y otras herramientas de gestión.
Análisis documental: Se revisarán documentos asociados al SGSST actuales
de la organización y otros que estén relacionados al sistema de gestión.
Observación de campo: Se realizará la extracción de datos e informaciones
directamente de la realidad del SGSST de la empresa Pakim Metales S.A.C.
Instrumentos:
Check list basado en los requisitos de ISO 45001.
Documentación del SGSST, para la verificación de los requisitos de la norma
ISO 45001:2018 de la empresa Pakim Metales S.A.C.
Plan de auditoría.
Lista de verificación de auditoría.
20
Operacionalización de variables
Tabla N° 1 operacionalización de variables
VARIABLE
DIMENSIONES
INDICADORES
INSTRUMENTOS
Independiente
Sistema de gestión de
seguridad y salud
ocupacional ISO
45001.
*Diagnostico
situacional.
*Implementación
de requisitos
Porcentaje de
cumplimiento de
requisitos de la
norma.
*Lista de
verificación del
cumplimiento del
sistema de
gestión de
seguridad.
*Documentos
implementados.
Dependiente
Eficacia
Verificación del
cumplimiento de
los requisitos de
norma
implementada.
N° de requisitos
implementados
/total de
requisitos
norma*100.
Check list de
Auditoría.
Fuente: Elaboración Propia
21
DESARROLLO DE LA TESIS
Diagnóstico situacional
Se comprueba el estado del SGSST de la empresa Pakim Metales S.A.C. verificando
el cumplimiento de los requisitos de ISO 45001 es través del check list inicial, la cual
indicará el estado de cumplimiento de los requisitos basados en la normativa vigente
y de la norma ISO 45001.
El desarrollo del diagnóstico situacional de la organización se realiza a través de un
check list, teniendo los siguientes resultados:
Tabla N° 2 Diagnóstico del sistema de gestión de seguridad frente a los requisitos de la norma ISO 45001.
DIAGNÓSTICO DEL SISTEMA DE GESTIÓN EN LA EMPRESA PAKIM METALES
FRENTE A LOS REQUISITOS ISO 45001
Requisitos Ítems Revisados
Porcentaje de
cumplimiento
22
4. Contexto de la organización 11 0.00%
5. Liderazgo y participación de los
trabajadores
48 50.00%
6. Planificación 63 12.50%
7. Apoyo 37 33.33%
8. Operación 32 16.67%
9. Evaluación del desempeño
52 14.00%
10. Mejora/ acción para la mejora continua 22 32.33%
Cumplimiento de la norma ISO 45001 22.64 %
Autoría: propia
Diseño de la implementación del SGSST enfocado en la norma ISO 45001
Para diseñar el SGSST en la empresa Pakim Metales S.A.C. se tomará en cuenta los
resultados de la evaluación situacional, y con ello se estructurará el sistema de gestión
a implementar, según el anexo de alto nivel, que tiene como estructura:
Tabla N° 3 Estructura de la Norma ISO 45001:2018
Introducción
Alcance
Referencias normativas
Términos y definiciones
Contexto de la organización
Liderazgo
23
Planificación
Soporte
Operación
Evaluación del desempeño
Mejora
Fuente: Norma ISO 45001:2018
Implementación del SGSST
Para la implementación de la norma ISO 45001:2018 y evidenciar el cumplimiento de
los requisitos, se genera documentos y otras estrategias que permitan cumplir con los
requisitos de la norma y los requisitos legales, tomando en cuenta el diagnóstico inicial
desarrollado se implementarán los requisitos faltantes.
Se realizará la implementación del sistema de gestión de seguridad cumpliendo el
orden secuencial del anexo SL, el cual se detalla:
Tabla N° 4 Tabla de requisitos a implementar en la organización
A IMPLEMENTAR
ANEXO SL
CÓDIGO
NOMBRE
Contexto de la
organización
SGI-PKM-HSEC-PRO-020 Procedimiento de contexto de la
organización
SGI-PKM-HSEC-DI-007 Matriz FODA
24
SGI-PKM-HSEC-DI-006 Formato de factores internos
externos
Liderazgo y
participación de
los trabajadores
SGI-PKM-HSEC-POL-001 Política de SST
SGI-PKM-HSEC-DI-005 Organigrama principal
SGI-PKM-HSEC-PRO-021
Procedimiento de Roles,
responsabilidades en la
organización
SGI-PKM-HSEC-PRO-022 Procedimiento de participación y
consulta de trabajadores
Planificación
SGI-PKM-HSEC-PRO-016 Procedimiento de Determinación
de requisitos legales
SGI-PKM-HSEC-NOR-001 Lista de cumplimiento de requisitos
legales y otros requisitos SST
SGI-PKM-HSEC-PRC-011 Planificación de acciones
SGI-PKM-HSEC-DI-012 Objetivos de la SST
Apoyo
SGI-PKM-HSEC-DI-001 Formato de seguimiento de
presupuesto de seguridad
SGI-PKM-HSEC-PRO-003 Procedimiento de competencia y
toma de conciencia
SGI-PKM-HSEC-DI-007 Matriz de comunicaciones
SGI-PKM-HSEC-PRO-027 Procedimiento de comunicación
participación y consulta
SGI-PKM-HSEC-PRO-028 Procedimiento de control
documentario
SGI-PKM-HSEC-REG-13 Lista maestra de documentos
internos
25
SGI-PKM-HSEC-PRO-002 Procedimiento IPERC
SGI-PKM-HSEC-PRO-019 Procedimiento de gestión del
cambio
SGI-PKM-HSEC-REG-013 Formato de gestión del cambio
Operación
SGI-PKM-HSEC-PRO-008 Procedimiento de control HSEC
para empresas contratistas
SGI-PKM-HSEC-PRO-015 Procedimiento de preparación y
respuesta a emergencia
SGI-PKM-HSEC-PRO-023
Procedimiento de seguimiento
análisis y evaluación del
desempeño
SGI-PKM-HSEC-PRO-015 Procedimiento de preparación y
respuesta a emergencia
Evaluación del
desempeño
SGI-PKM-HSEC-PRO-023
Procedimiento de seguimiento
análisis y evaluación del
desempeño
SGI-PKM-HSEC-PRO-024 Procedimiento de auditoría interna
SGI-PKM-HSEC-PGM-03 Programa anual de auditorías
SGI-PKM-HSEC-PRO-025 Procedimiento de revisión por la
dirección
SGI-PKM-HSEC-PRO-029 Investigación de accidentes y no
conformidades
Mejora
SGI-PKM-HSEC-DI-17 Análisis de no
conformidades/accidentes
SGI-PKM-HSEC-PRO-026 Procedimiento de mejora
SGI-PKM-HSEC-PRO-018 Formato de mejoramiento continuo
Fuente: Autoría propia
26
Contexto de la organización
Comprensión de la organización y de su contexto
La empresa Pakim Metales determina cuestiones internas y externas que son
esenciales para el desarrollo y cumplimiento de los objetivos del SGSST, a través
de herramienta de análisis FODA donde se definen estrategias que ayudan en
la determinación de los objetivos trazados, así mismo Pakim Mentales
implementa un procedimiento de contexto de la organización que guía a la
revisión y mantenimiento del procedimiento.
27
Figura N° 2 Procedimiento del contexto de la organización
Fuente: Pakim Metales S.A.C
28
Formato N° 1 Matriz FODA
SISTEMA DE GESTIÓN DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO SGI-PKM-HSEC-DI-007
MATRIZ FODA REVISIÓN 0
APROBACIÓN 23/01/2018
REGISTRO PÁGINA 1 DE 1
Proceso: Mantenimiento metal mecánico Fecha:
Elaborado por: Jhosep Salas Florez
Análisis externo FORTALEZAS DEBILIDADES
Análisis interno
Lista de Fortalezas Lista de debilidades
Servicios de mantenimiento
mecánico de alta calidad
Personal técnico altamente capacitado en todos los tipos de
servicios de metalmecánica
Materia prima de acuerdo con
especificaciones técnicas de nuestros
clientes
No contar con campañas
publicitarias de nuestros servicios
Mejorar las condiciones de
logística, referente a nuestros clientes
Rentabilidad depende de las
condiciones de otras empresas en competencia
OPORTUNIDADES-O Estrategias (FO) Estrategias (DO)
Lista de oportunidades
Contar con la implementación de
normas internacionales ISO 9001 e ISO 45001
(FO1) Brindar
servicios de alta calidad
comprometidos con la seguridad a través a de la
gestión de riesgos
(DO1) Mostar
nuestros servicios a través de medios de comunicación y
que brindamos servicios de calidad
con seguridad
Brindar servicios de acuerdo con los
requerimientos de nuestros clientes
(FO2) Brindar
servicios de acuerdo con los
requerimientos de nuestros clientes con
la participación de personal altamente
calificado
(DO2) Mejorar la
logística para brindar servicios de acuerdo a los requerimientos de nuestros clientes
29
Cumplir con las condiciones del interpuestas por el cliente
(FO3) Utilizar materia
prima de acorde a los requerimientos del
servicio, cumpliendo con las condiciones
técnicas interpuestas por el cliente
(DO3) Mejorar la
logística para brindar servicios de
acuerdo a los requerimientos de nuestros clientes
AMENAZAS-A ESTRATEGIA (FA) ESTRATEGIAS (DA)
Lista de amenazas
Empresas competitivas en el rubro de servicios
de metalmecánica
(FA 1) Brindar
servicios de alta calidad, a diferencia
de nuestros competidores
(DA1) Implementar
campañas publicitarias para
competir con empresas del mismo rubro
Variación constante de precio de materia prima
(FA 2) Contar con
personal calificado para la utilización
apropiada de materia prima
(DA2) Mejorar la
logística para la satisfacción de
nuestros clientes y de la comprar de materia prima
Realizamos compras fuera del ámbito local materia prima para la
realización de nuestros servicios
(FA3) Utilizar materia
secundaria u otras compradas en el
ámbito local
(DA3) Mejorar la
rentabilidad de nuestros servicios,
realizamos compras de materias
secundarias al amito local o regional.
Fuente: Pakim Metales S.A.C.
30
Comprensión de las necesidades y expectativas de los trabajadores y de
otras partes interesadas
Para evidenciar el cumplimiento del apartado 4.2 La organización determina una
matriz de identificación de partes interesadas, que contempla las necesidades y
expectativas que guardan relación con los procesos de la organización.
Formato N° 2 factores internos y externos
SISTEMA DE GESTIÓN DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO
SGI-PKM-HSEC-DI-006
Factores internos y externos Revisión 00
Aprobación
18/03/2018
Formato Página 1 de 1
Categoría de stakeholder
Necesidades Expectativas Tipos de
comunicaciones
FACTORES INTERNOS
Personas de la organización
Necesidad de afecto y afiliación:
Las personas de la organización plantean unas expectativas, a saber:
Comunicaciones bidireccionales relacionadas con:
1.Aceptación, participación y asociación.
1. Satisfacción y motivación.
La política Integrada.
2. Necesidades de estima.
2. Desarrollo profesional y personal.
seguridad laboral.
3. Necesidad de bienestar Necesidades de Seguridad y protección.
3. Desempeño laboral y ambiental sin riesgos en las personas.
Desarrollo personal.
4. Necesidades económicas.
4. Seguridad y estabilidad profesional.
Desarrollo personal.
5. Necesidades de información.
5. Protección de sus datos.
Profesional y satisfacción del personal.
Gerentes
Necesidades de cumplimiento de los compromisos de la seguridad y salud en el trabajo.
Cumplimiento de los compromisos de la seguridad y salud en el trabajo.
Discusión de las metas y objetivos de SST cumplidos.
Propiedades
Necesidades de protección de los equipos de la organización.
Protección de los equipos de la organización.
Reuniones mensuales del comité de SST.
31
Necesidades de protección de los bienes de la organización.
Protección de los bienes de la organización.
FACTORES EXTERNOS
Clientes
1. Necesidades de Seguridad en la realización del servicio.
1. Satisfacción del personal en materia de SST.
1. Política de SST.
2. Necesidades de información y seguimiento de los trabajadores.
2. Cumplimiento de los Plazos de entrega acordados.
2. Reuniones del comité de seguridad.
3. Cumplimiento legal de SST.
3. Cumplimiento con la legislación y/o normas nacionales vigentes en SST.
3. Reuniones del comité de SST.
Acreedores 1. No influencia. 1. No influencia. 1. No influencia.
Gobierno 1. Necesidades
de cumplimiento legales.
1. Cumplimiento de leyes, decretos supremos, normas nacionales.
1.Difusión de reglamentos, leyes y normas a través de portales web, diario EL PERUANO.
Sociedad
1. Necesidades de compromiso de empleo con la sociedad influenciada por las actividades.
1. Contratación de personal al 80% de la zona de influenciada.
1. Cumplimiento del indicador de contratación.
Proveedores
1. Necesidad de atención inmediata.
1. Estrategia de crecimiento comercial.
1. Frecuencia de compras.
2. Necesidad de atención eficiente y adecuada.
2. Comunicación clara y precisa.
2. Vías de comunicación (correos, vía telefónica, WhatsApp).
Fuente: Pakim Metales S.A.C.
32
Determinación del alcance del sistema de gestión de SST
El alcance contempla a todos los procesos y los servicios vigentes de la empresa
Pakim Metales S.A.C. dedicada a los servicios fabricación y manteamiento de
estructuras metálicas, ubicada en la ciudad de espinar -cusco, en la calle nueva
baja 2017.
Para su compresión se muestra el mapa de procesos (ver figura N° 3).
Figura N° 3 Mapa de procesos
Fuente: Pakim Metales S.A.C.
Liderazgo y participación de los trabajadores
La gerencia general de la empresa Pakim Metales S.A.C. está comprometida con
cumplir todos los requisitos del SGSST basado en la ISO 45001:2018, demostrando
interés por la seguridad y salud de los trabajadores, se logra el cumplimiento de este
requisito a través de los compromisos de la gerencia que están citados en la política
de seguridad.
33
Política de SST
La adaptación de la política de SST se realiza bajo los requisitos de ISO 45001
y de la normativa vigente peruana, se encuentra difundida en todas las zonas de
trabajo, oficinas y almacenes. El compromiso de la gerencia general se refleja a
través de su aprobación y firma.
Figura N° 4 Política de SST
Fuente: Pakim Metales S.A.C.
34
Roles, responsabilidades y autoridades en la organización
Para el cumplimiento del apartado 5.3 se elaboró un organigrama por puesto de trabajo, y un procedimiento para la selección de
puesto de trabajo “SGI-PKM-HSEC-PRO-021” donde se especifica los perfiles de puesto y se define las responsabilidades y
autoridad.
Figura N° 5 Organigrama de Pakim Metales
Fuente: Pakim Metales S.A.C.
35
Figura N° 6 Procedimiento de roles, responsabilidades en la organización
Fuente: Pakim Metales S.A.C.
Para el cumplimiento de del apartado 5.3, la empresa Pakim Metales S.A.C.
define que los perfiles de puestos de trabajo están especificados en el
procedimiento “SGI-PKM-HSEC-PRO-021” el cual detalla las características
del puesto de trabajo que se gestiona a través del área administrativa
utilizando la siguiente tabla:
36
Tabla N° 5 Requisitos de puesto de trabajo
Áreas Cargos
Formación Conocimientos
Formación Académica Responsabilidad sobre el SGSST A quien reporta Experiencia / Cargo Similar
(años) Inglés
Entrenamiento en el Sistema SSO, Anexo 4, 5 y 6.
MS Project,
AutoCAD, S10
Office
Sistemas Integrados de
Gestión Excel Word
Power Point
Operativo -
Proyectos
Gerencia Ing. Industrial Asignar recursos Accionistas 4 Medio Alta Alta Alta Alta Alta
Residente de Obra
Ing. Mecánico eléctrico Brindar facilidades Gerencia 5 Medio Alta Alta Alta Alta Alta
Cadista Técnico mecánica
producción Brindar soporte Residente de Obra 2 Medio Alta Alta Alta Alta Alta
Supervisor de seguridad
Ing. Con especialización de seguridad
Gestionar la mejora del sistema Toda la organización 3 Medio Alta Alta Alta Alta Alta
Supervisor QA/QC
Ing. Mecánico eléctrico Brindar facilidades Gerencia 3 Medio Alta Alta Alta Alta Alta
Supervisor mecánico
Ing. mecánico Brindar facilidades Gerencia 1 Medio Alta Alta Alta Alta Alta
Supervisor eléctrico
Ing. Eléctrico Brindar facilidades Gerencia 3 Medio Alta Alta Alta Alta Alta
Líder mecánico eléctrico
Técnico mecánico eléctrico
Cumplir con los compromisos de la gestión de seguridad
Residente de Obra 3 Medio Alta Medio Medio Medio Medio
Mecánico montajista
Técnico mecánico Cumplir con los compromisos de
la gestión de seguridad Supervisor mecánico/eléctrico 1 Medio Alta Medio Medio Medio Medio
Soldador Técnico soldador Cumplir con los compromisos de
la gestión de seguridad Supervisor mecánico/eléctrico 1 Medio Alta Medio Medio Medio Medio
Electricista Técnico electricista Cumplir con los compromisos de
la gestión de seguridad Supervisor mecánico/eléctrico 1 Medio Alta Medio Medio Medio Medio
Conductor Técnico operador de
vehículos Cumplir con los compromisos de
la gestión de seguridad Supervisor mecánico/eléctrico 1 Bajo Alta Bajo Bajo Bajo Bajo
Fuente: Pakim Metales S.A.C.
37
Consulta y participación de los trabajadores
La participación de todos los niveles de los trabajadores, son realizados a través
de la elección de sus representantes y de la formación de un comité de SST. Se
establece el procedimiento de consulta y participación de los trabajadores “SGI-
PKM-HSEC-PRO-022”, y el comité de SST.
Figura N° 7 Procedimiento de consulta y participación de los trabajadores
Fuente: Pakim Metales S.A.C.
38
Establecimiento del comité de SST
El comité de SST tiene un periodo de vigencia de 2 años desde su
establecimiento, las reuniones tienen frecuencia mensual y también por
convocatorias extraordinarias ante el suceso de accidentes.
Figura N° 8 Acta de instalación del comité de SST
Fuente: Pakim Metales S.A.C.
39
Planificación
Acciones para abordar riesgos y oportunidades
La organización toma en cuenta el análisis del contexto para realizar la
evaluación de las oportunidades a través de la matriz EFI EFE; se implementa el
procedimiento de IPERC “SGI-PKM-HSEC-PRO-002” y su matriz IPERC.
Evaluación de otras oportunidades para el SGSST
Se implementa y mantiene procesos para evaluar las oportunidades de que
apoyan al cumplimiento de los objetivos del SGSST, la evaluación está
relacionada con el análisis preliminar FODA y la matriz EFE y EFI (ver tabla N°
6 y 7).
Tabla N° 6 Factores determinantes para el éxito
OPORTUNIDADES PESO VALOR
(1/4) PONDERACIÓN
Contar con la implementación de normas internacionales ISO 9001 e ISO 45001
0.25 4 1.00
Brindar servicios de acuerdo a los requerimientos de nuestros clientes
0.16 3 0.48
Cumplir con las condiciones del interpuestas por el cliente
0.14 3 0.42
0.54 1.90
AMENAZAS PESO VALOR PONDERACIÓN
Empresas competitivas en el rubro de servicios de metalmecánica
0.21 4 0.84
Variación constante de precio de materia prima
0.13 3 0.39
Realizamos compras fuera del ámbito local materia prima para la realización de nuestros servicios
0.12 2 0.24
0.46 1.43
TOTAL
1.00 3.33
Fuente: Autoría propia
40
Interpretación:
Las oportunidades tienen la ponderación mayor a las amenazas, lo cual
indica que la organización esta aventajada entre las oportunidades versus
las amenazas.
Tabla N° 7 Factores determinantes para el éxito
Fuente: Autoría propia
Interpretación:
Las fortalezas tienen la ponderación mayor a las debilidades, lo cual indica
que la organización esta aventajada entre las fortalezas versus debilidades.
FORTALEZAS PESO VALOR PONDERACIÓN
Servicios de mantenimiento mecánico de alta calidad
0.24 4 0.96
Personal técnico altamente capacitado en todos los tipos de servicios de metalmecánica
0.18 4 0.72
Materia prima de acuerdo a especificaciones técnicas de nuestros clientes
0.09 3 0.27
0.51 1.91
DEBILIDADES PESO VALOR PONDERACIÓN
No contar con campañas publicitarias de nuestros servicios
0.19 4 0.76
Mejorar las condiciones de logística, referente a nuestros clientes
0.10 2 0.20
Rentabilidad depende de las condiciones de otras empresas en competencia.
0.12 3 0.36
0.49 1.32
TOTAL 1.00 3.23
41
Determinación de los requisitos legales y otros requisitos
La organización implementa y realiza el seguimiento de los requisitos legales
aplicables al sistema de gestión de seguridad.
Para el acceso a los requisitos legales, se implementa el procedimiento
identificación de determinación de los requisitos legales “SGI-PKM-HSEC-
PRO-016”, y una matriz para su seguimiento.
Figura N° 9 Procedimiento de determinación de requisitos legales
Fuente: Pakim Metales S.A.C.
42
Formato N° 3 Matriz de cumplimiento de requisitos legales de la SST
Fuente: Pakim Metales S.A.C.
Las normas legales cumplidas por Pakim Metales S.A.C. se detallan en el
normograma (ver anexo 4).
43
Planificación de acciones
Para el cumplimiento del apartado 6.1.4 de la norma, se cumple a través del formato de planificación de las actividades, de acuerdo
con a los objetivos de la SST.
Formato N° 4 planificación de acciones
SISTEMA DE GESTIÓN DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO
SGI-PKM-HSEC-PRC-001
REVISIÓN 0
PLANIFICACIÓN DE ACCIONES APROBACIÓN 15/03/2018
FORMATO PAGINA 1 de 1
Fecha de inicio
Fecha de término:
SIST
EMA
DE
GES
TIÓ
N/
NO
RM
ATI
VA
ACCIÓN ESTRATÉGICA
OBJETIVO
QUÉ SE VA A HACER/ACTIVIDAD
RU
TIN
AR
IO/
NO
RU
TIN
AR
IO
MOTIVO DEL
CAMBIO (PEDIDO
INTERNO-EXTERNO)
RECURSOS QUE SE
REQUIEREN
PR
ESU
PU
ESTO
S
RES
PO
NSA
BLE
CUANDO FINALIZA (fecha de
inicio -fecha de término)
Frecuencia
EFECTIVIDAD
JERARQUÍA DE CONTROLES
riesgos y oportunidad
es-requerimiento legales y
otros requisitos-preparar y
responder a situaciones
de emergencia
*ELIMINACIÓN *SUSTITUCIÓN *CONTROL ADMINISTRATIVO *CONTROL DE INGENIERÍA *EPP SI NO
Fuente: Pakim Metales S.A.C.
44
Objetivos de la SST y planificación para lograrlos
Objetivos de la SST
Pakim Metales S.A.C. establece a través del coordinador de seguridad y de la
alta gerencia los objetivos de SST.
Figura N° 10 Objetivos de SST
Fuente: Pakim Metales S.A.C
45
Planificación para lograr los objetivos de la SST
Se desarrollan las actividades a través del formato de cumplimiento de
planificación de acciones (ver formato N°4).
Apoyo
Para implementar el capítulo 7 se desarrolla un presupuesto anual de seguridad (ver
formato N°5), y a su vez para evidenciar el requisito 7.2 de competencia alineado con
el requisito 5.3 en el perfil de puesto, se puede mostrar las competencias del personal
contratado según el desarrollo del organigrama, adicionalmente Pakim Metales
elaboró un procedimiento de competencia y toma de conciencia “SGI-PKM-HSEC-
PRO-003”.
Formato N° 5 Seguimiento de presupuesto de seguridad
SISTEMA DE GESTIÓN DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO SGI-PKM-HSEC-DI-001
REVISIÓN 1
FORMATO DE SEGUIMIENTO DE PRESUPUESTO DE SEGURIDAD APROBACIÓN 2/01/2019
FORMATO PAGINA 1 DE 1
N°
DETALLE
DEL
EGRESO
PROGRAMACIÓN MENSUAL TOTAL,
S/. EN FE MA AB MA JU JU AG SE OC NO DI
Fuente: Pakim Metales S.A.C.
46
Toma de conciencia
La organización realiza acciones para que el personal esté capacitado,
entrenado, motivado y concientizado. Se logra este apartado mediante controles
que ayudan a verificar que el trabajador entendió o no las capacitaciones y los
criterios de seguridad, el procedimiento “SGI-PKM-HSEC-PRO-003” indica que
como nota probatoria es de 14 y que es almacenada como evidencia. Se toma
como criterio para medir la toma de conciencia los indicadores de seguridad, que
afianza la cultura y toma de conciencia de seguridad por parte del personal.
Figura N° 11 Procedimiento de competencia y toma de conciencia
Fuente: Pakim Metales S.A.C.
47
Comunicación
Para el cumplimiento del apartado 7.4 la organización implementa un
procedimiento de comunicación participación y consulta “PKM-HSEC-PRO-027”
generando la matriz de comunicación que se aplica a la organización.
Formato N° 6 Matriz de comunicaciones
SISTEMA DE GESTIÓN DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL
TRABAJO SGI-PKM-HSEC-DI-007
MATRIZ DE COMUNICACIONES Revisión 0
Aprobación 15/02/2018
FORMATO Página 1 de 1
¿QUE SE VA A COMUNICAR
¿QUIEN COMUNICA?
A QUIEN SE COMUNICA
¿CON QUE FRECUENCIA
SE VA A COMUNICAR?
¿COMO COMUNICAR?
REGISTRO
Política, metas y objetivos del
SGSST
Gerencia Coordinador de seguridad
A todo el personal
Anual o cada vez que se modifique
Periódico mural,
inducciones y a través del WhatsApp
Documento de la política, objetivos y metas firmado y
aprobado por la alta gerencia
Revisión de seguridad inicial
Coordinador de seguridad
Gerente General
Coordinadores de otras áreas
Anual Presentación de informe en una reunión
Acta de reunión
Requisitos legales de seguridad
aplicables para la organización
Coordinador de seguridad
A todo el personal
Partes interesadas
que lo soliciten
Semestral o Cada vez que se actualice o haya cambios
en la legislación
vigente
A través de reuniones o procesos de inducción o capacitación
Seguimiento de los requisitos legales
actualizada
Programas de seguridad
Coordinador de seguridad
A todo el personal
Permanentemente, o de acuerdo al
cronograma de capacitaciones
Capacitaciones, inducciones y reinducciones
Documento de programas Ambientales
Registro e asistencia a capacitaciones, inducciones y reinducciones
Controles operacionales
Coordinador de la
seguridad
A todo el personal
Permanente Inducción,
reinducción y capacitaciones
Documento impreso o digital de los controles
operacionales
48
Resultados de evaluación del
SGSST
Gerente General
Coordinador de seguridad
Anual
A través de documento
escrito y reuniones
Informe escrito aprobado y firmado por gerencia. Registro e asistencia a
reuniones
Informe de avances y
desempeño del SGSTT
Coordinador de seguridad
A todo el personal
Partes interesadas
que lo soliciten
Semestral Periódico
mural, reuniones
Informe escrito. Registro e asistencia a
reuniones
Plan de trabajo anual
Gerencia Coordinador de seguridad
A todo el personal
Anual Inducciones y reinducciones
A través de documento
escrito Correo
electrónico En reuniones,
procesos de inducción y reinducción
Documento impreso o digital del Plan de trabajo
Anual
Peligros y riesgos de trabajo
identificados dentro de los procesos de producción
Coordinador de seguridad
A todo el personal
Anual Cuando ingrese personal nuevo o visitantes a la
organización
Periódico mural. Proceso de Inducción, reinducción y
capacitaciones
Revisión y seguimiento de la matriz de peligros y
riesgos
Responsabilidades, funciones, y
autoridad ante el sistema de gestión
de seguridad
Coordinador de seguridad
A todo el personal
Anual Cada vez que
se modifiquen las existentes o
se definan nuevas
responsabilidades o
funciones
A través de los procesos de inducción,
reinducción y capacitaciones
Matriz y manual de funciones
responsabilidades y autoridades actualizado
Mecanismos de participación y
consulta en temas de seguridad
Coordinador de la
seguridad
A todo el personal
Partes interesadas y
externas
Semestral Inducciones y Reinducciones
Periódico mural,
información por correo electrónico
Documento del SGSST
Programación de capacitaciones
Coordinador de seguridad
A todo el personal
Mensual Periódico
mural, correo electrónico
PAC (programa anual de capacitaciones)
Plan de auditorías internas
Coordinador de seguridad
A todo el personal
Semestral Periódico
mural Documento impreso o
digital
Informe de auditorías
Coordinador de seguridad
A todo el personal
Después de cada auditoría
Informe escrito,
periódico mural
Formato para informe de auditorías internas
Fuente: Pakim Metales
49
Figura N° 12 Procedimiento de comunicación participación y consulta
Fuente: Pakim Metales S.A.C
50
Comunicación interna
Para la organización comunicación interna está referida a los programas de
mantenimiento (paradas), reuniones mensuales de seguridad del comité de
seguridad de seguridad y comunicados administrativos que se realizan a través
de periódicos murales o mensajes electrónicos.
Comunicación externa
La organización emite comunicados a la sociedad sobre monitoreos
participativos, difusión de accidentes e incidentes laborales que son
comunicados oficiales al organismo competente y al entorno involucrado.
Información documentada
Para el cumplimiento de este requisito, se crea el procedimiento de control
documentario “SGI-PKM-HSEC-PRO-028”, se detalla la metodología del
procedimiento a través del flujograma (ver flujograma N°1). Resultado del
procedimiento de control documentario se genera la lista maestra de
documentos (ver anexo 10).
51
Figura N° 13 Procedimiento de información documentada
Fuente: Pakim Metales S.A.C.
52
Flujograma N° 1 procedimiento de control documentario
Necesidad de documento
Generación de documento
Creación y desarrollo de documento
interno
Codificación de documento
Actualización
Revisión Aprobación
Alinear a los requerimientos
de la organización
Documento creado y/o actualizado
Registro de documento
Difusión a toda la organización
Registro de difusión
Documento aprobado
NO
SI
Fuente: Autoría propia
53
Figura N° 14 Lista maestra de documentos
Fuente: Pakim Metales S.A.C.
REVISIÓN 2
APROBACIÓN 23/04/2018
PÁGINA 1DE 1
REVISIÓN ELABORADO POR: REVISADO POR APROBADO POR:
01 Ana Paco Angel Mamani Yajaira Barriga
02 Jhosep Salas Angel Mamani Oscar Pallani
N° REVISIÓN ARPOBACIÓN
1 2 20/01/2018
N° REVISIÓN ARPOBACIÓN
1 2 20/04/2018
N° REVISIÓN ARPOBACIÓN
1 1 20/01/2018
2 1 20/01/2018
3 1 20/01/2018
4 1 20/01/2018
5 1 20/01/2018
6 1 20/01/2018
7 1 20/01/2018
8 1 20/01/2018
9 1 20/01/2018
N° REVISIÓN ARPOBACIÓN
1 1 20/01/2018
2 1 1/03/2018
3 1 15/02/2018
4 1 20/01/2018
5 1 20/01/2018
6 1 20/01/2018
7 1 20/01/2018
8 1 20/02/2018
9 11 20/01/2018
10 1 20/01/2018
11 1 20/01/2018
12 1 20/01/2018
13 11 20/01/2018
14 1 20/01/2018
15 1 23/02/2018
16 0 13/02/2018
17 1 20/01/2018
18 1 20/01/2018
19 1 23/03/2018
20 0 5/02/2018
21 1 7/02/2018
22 1 17/02/2018
23 0 24/05/2018
24 0 28/02/2018
25 0 2/03/2018
26 1 15/03/2018
27 1 28/01/2018
28 1 17/02/2018
29 0 8/03/2018
PROCEDIMIENTO DE AUDITORÍA INTERNA
PROCEDIMIENTO DE REVISIÓN POR LA DIRECCIÓN
FIRMA
* Copia no Controlada_____________
* Copia Controlada_______________NUMERO DE COPIA
INDUCCIÓN, CAPACITACIÓN Y ENTRENAMIENTO
USO E INSPECCIÓN DE GUARDAS DE PROTECCIÓN DE SEGURIDAD
CONTROL HSEC PARA EMPRESAS CONTRATISTAS
IDENTIFICACIÓN DE LOS ENVASES DE SUSTANCIAS QUÍMICAS
ESTANDAR DE MANIPULACIÓN DE SUSTANCIAS QUÍMICAS
DESCRIPCIÓN
Creación de documentación para el SGSST
Actualización y codif icación de documentos de SGI
CONTROL DE EMISIÓN Y CAMBIOS
SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN SGI-PKM-HSEC-REG-13
REGISTRO
LISTA MAESTRA DE DOCUMENTOS INTERNOS
LISTA MAESTRA DE DOCUMENTOS INTERNOS
SGI-PKM-HSEC-REG-13
REV. 0.2
5/01/2017
23/04/2018
FECHA
CODIGO POLÍTICA
POLITICA DE SEGURIDAD
ESTANDAR DE ESPACIOS CONFINADOS
ESTANDAR DE OPERACIONES DE EQUIPOS MÓVILES
ESTANDAR DE SEGURIDAD ELÉCTRICA
ESTANDAR DE RESPUESTA A EMERGENCIAS
ESTANDAR DE OPERACIONES DE IZJE Y LEVANTAMIENTO DE CARGA
ESTANDAR DE TRABAJO EN CALIENTE
CODIGO MANUAL
MANUAL DE SEGURIDAD
ESTÁNDARES
ESTANDAR DE AISLAMIENTO Y BLOQUEO
SEÑALIZACIÓN
REPORTE E INVESTIGACIÓN DE INCIDENTE / ACCIDENTE
PROCEDIMIENTO
EVALUACIÓN DE RIESGOS OPERACIONALES
IDENTIFICACIÓN DE PELIGROS EVALUACIÓN Y CONTROL DE RIESGOS
COMPETENCIA Y TOMA DE CONCIENCA
DETERMINACIÓN DE REQUISITOS LEGALES
NEGARSE A TRABAJAR EN CONDICIONES INSEGURAS DE TRABAJO
REALIZAR TRABAJOS DE ALTO RIESGO
PROCEDIMIENTO DE CONTROL DOCUMENTARIO
MANEJO DE RESIDUOS SÓLIDOS
INSPECCIONES PLANEADAS E INOPINADAS
IDENTIFICACIÓN Y EVALUACIÓN DE ASPECTOS AMBIENTALES
USO Y MANTENIMIENTO DE EQUIPOS DE PROTECCIÓN PERSONAL
OPERATIVOS MEDIO AMBIENTALES
PREPARACIÓN Y RESPUESTA A EMERGENCIA
PROCEDIMIENTO DE GESTIÓN DEL CAMBIO
PROCEDIMIENTO DE CONTEXTO DE LA ORGANIZACIÓN
ROLES, RESPONSABILIDADES EN LA ORGANIZACIÓN
CONSULTA Y PARTICIPACIÓN DE LOS TRABAJADORES
PROCEDIMIENTO DE SEGUIMIENTO ANÁLISIS Y EVALUACIÓN DEL DESEMPEÑO
PROCEDIMIENTO DE MEJORA
PROCEDIMIENTO DE COMUNICACIÓN PARTICIPACION Y CONSULTA
PROCEDIMIENTO DE INVESTIGACIÓN DE ACCIDENTES Y NO CONFORMIDADES
SGI-PKM-HSEC-MAN-01
CODIGO
SGI-PKM-HSEC-EST-01
SGI-PKM-HSEC-EST-03
CODIGO
PKM-HSEC-PRO-01
PKM-HSEC-PRO-02
PKM-HSEC-PRO-03
PKM-HSEC-PRO-04
SGI-PKM-HSEC-EST-04
SGI-PKM-HSEC-EST-05
SGI-PKM-HSEC-EST-06
SGI-PKM-HSEC-EST-07
SGI-PKM-HSEC-EST-08
SGI-PKM-HSEC-EST-09
PKM-HSEC-PRO-11
PKM-HSEC-PRO-12
PKM-HSEC-PRO-13
PKM-HSEC-PRO-14
PKM-HSEC-PRO-15
PKM-HSEC-PRO-16
PKM-HSEC-PRO-05
PKM-HSEC-PRO-06
PKM-HSEC-PRO-07
PKM-HSEC-PRO-08
PKM-HSEC-PRO-09
PKM-HSEC-PRO-10
PKM-HSEC-PRO-17
PKM-HSEC-PRO-18
PKM-HSEC-PRO-19
PKM-HSEC-PRO-29
PKM-HSEC-PRO-20
PKM-HSEC-PRO-21
PKM-HSEC-PRO-22
PKM-HSEC-PRO-23
PKM-HSEC-PRO-24
PKM-HSEC-PRO-25
PKM-HSEC-PRO-26
PKM-HSEC-PRO-27
PKM-HSEC-PRO-28
ESTANDAR DE TRABAJOS EN ALTURASGI-PKM-HSEC-EST-02
54
Operación
Planificación y control operacional
Para el apartado 8.1.2 de la norma, la organización implementa la herramienta
IPERC donde se identifica los principales peligros y evalúan los riesgos, se
define medidas de control bajo la jerarquía de controles.
Identificación de los peligros
La metodología utilizada para la identificación de peligros y evaluación de los
riesgos está basada en normativa legal vigente del D.S.024-EM:2016,
especificada en el procedimiento de IPERC “SGI-PKM-HSEC-PRO-002”.
Se realiza el mapa de procesos de todos los servicios en vigencia, se muestra a
través de la siguiente tabla:
Tabla N° 8 Mapa de procesos de servicios
ÁRE
A N°
PROCES
O
ETAPAS DEL
PROCESO / SUB
PROCESOS
TAREA
Pasos o
etapas de
la tarea
PM
C
NO
RUTINARI
A "NR"
PET
ING
EN
IER
ÍA Y
SE
RV
ICIO
S
1
MA
-183
4-1
8 S
ER
VIC
IO D
E F
AB
RIC
AC
IÓN
Y S
OL
DA
DU
RA
DE
SO
PO
RT
ES
PA
RA
IZ
AJ
E
MOVILIZACIÓN DE
RECURSOS A OBRA
Instalación de almacén
4 4 NR PKM-PETS-001-LA
Movilización y desmovilización de personal y herramientas
7 3 R PKM-PETS-002-LA
TRABAJOS MECÁNICOS
Corte y soldeo de estructura
3 2 NR PKM-PETS-003-LA
Fabricación de estructura de soporte para
cobertura metálica tipo
cajón
4 3 R PKM-PETS-004-LA
Excavación de terreno
3 3 R PKM-PETS-005-LA
Instalación de estructura metálicas
4 3 R PKM-PETS-006-LA
Transporte de estructuras metálicas
10 3 R PKM-PETS-007-LA
55
Instalación de botoneras
4 4 R PKM-PETS-008-LA
Montaje de
bomba hidráulica
3 4 NR PKM-PETS-009-LA
Fuente: Pakim Metales S.A.C.
Leyenda:
PCM: Potencial máximo de consecuencia;
R: Rutinario;
NR: No rutinario.
Evaluación de los riesgos para la SST
La organización a través del procedimiento de la herramienta de gestión IPERC,
define la metodología para cuantificar los riesgos identificados en cada área de
trabajo.
Figura N° 15 Matriz de evaluación para hallar el PMC
Fuente: D.S. 024-2016 Energía y minas
Los peligros y riesgos más significativos dentro de las actividades rutinarias y
no rutinarias que realiza Pakim Metales S.A.C. son detallados en la matriz
IPERC (Ver anexo 3).
56
Figura N° 16 Procedimiento IPERC
Fuente: Pakim Metales S.A.C.
57
Gestión del cambio
El apartado 8.1.2 de la norma se relaciona con la gestión del cambio para ello
Pakim metales estable controles a los diferentes riesgos identificados y que se
pueden desarrollar durante las actividades de la organización.
Se establece controles para el proceso de cambio en:
Ambientes laborales.
Organización del trabajo.
Equipos.
Fuerza de trabajo.
La organización implementa el procedimiento que contempla la gestión del
cambio “SGI-PKM-HSEC-PRO-019” y se detalla a través del flujograma de
gestión de cambio (ver flujograma N°2).
58
Procedimiento de gestión del cambio
Autoría: Pakim Metales S.A.C.
La secuencia seguida en el procedimiento de gestión del cambio se detalla a
través del siguiente flujograma:
59
Flujograma N° 2 flujograma de gestión del cambio
Gestión del cambio
Identificar el tipo de cambio y la
afectación para la empresa
Realizar la valoración del
cambio
Criterios de evaluación
Implementación de gestión del
cambio
Seguimiento de verificación de
gestión del cambio
Coordinador o supervisor de seguridad
Coordinador de seguridad
Coordinador de seguridad
Coordinador de seguridad
Coordinador de seguridad
Formato de gestión del cambio
Formato de gestión del cambio
Formato de gestión del cambio
Formato de gestión del cambio
Evaluación de la eficacia
Acta de revisión por la gerencia
Fin
Fuente: Autoría propia
60
La implementación del procedimiento genera la creación de formato de
gestión del cambio.
Figura N° 17 formato de gestión del cambio
SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN SGI-PKM-HSEC-REG-
013
FORMATO DE GESTIÓN DEL CAMBIO REVISIÓN 00
EDICIÓN 23/04/2019
FORMATO PÁGINA 1DE 1
FECHA
DESCRIPCIÓN DEL CAMBIO
TIPO DE CAMBIO
ANÁLISIS DE RIESGOS REQUISITOS LEGALES
ANÁLISIS DEL IMPACTO DEL SGSST
PELIGROS Y/O RIESGOS
REQUISITOS LEGALES
PROGRAMAS DE GESTIÓN
CONTROL OPERATIVO
PROCEDIMIENTOS O INSTRUCCIONES DE TRABAJO
OTROS
PLANEACIÓN DEL CAMBIO
ACTIVIDAD RESPONSABLE COMUNICAR A FECHA DE EJECUCIÓN FECHA DE
SEGUIMIENTO
SEGUIMIENTO REALIZADO POR: Fuente: Pakim Metales S.A.C.
Compras
La organización realiza las compras según estrategias convenientes hacia ella,
a través del siguiente flujograma se denota la metodología de realización de
compras en la organización.
61
Flujograma N° 3 Compras en la organización
Necesidad de compras
Búsqueda de proveedor
Evaluación de requerimientos
acorde a la organización
Selección de proveedor
Realización compas
Periodo de prueba, según
especificaciones de pedidos
Cumple con los requisitos
Rechazo
Listado de proveedores calificados
Proveedor apto
NO
SI
Fuente: Elaboración propia
62
Contratistas
La organización establece e implementa un procedimiento “SGI-PKM-HSEC-
PRO-008” para controlar la actividades y operaciones de subcontratistas, para
el cumplimiento con los lineamientos de trabajo y de la gestión de riesgos
asociados de la organización y que son detallados en flujograma de control de
contratistas (ver flujograma N°4).
Figura N° 18 Procedimiento control HSEC para empresas contratistas
Fuente: Pakim Metales S.A.C.
63
Flujograma N° 4 control de contratistas
Necesidad de prestación de
servicios
Definir los criterios de la empresa
contratista
Inducción de seguridad
Cumplimiento de servicios
Contrato legal cumplido de
ambas partes
Registro de inducción
Selección de empresa
contratista
Cumplimiento de compromiso de
seguridad referidos al
sistema de gestión
Acuerdos cumplidos
SI
Cumplimiento de empresa
contratista
NO
Informe final de seguridad del
servicio
Evaluación de empresa
contratista
64
Fuente: Pakim propia
Preparación y respuesta ante emergencia
Se establece el procedimiento de preparación y respuesta ante emergencia
“SGI-PKM-HSEC-PRO-015”, en cual se establecen los siguientes lineamientos:
Respuesta planificada ante situaciones de emergencia.
Capacitación al personal sobre la respuesta de emergencia.
Simulacros de emergencia.
Evaluación del simulacro y presentación de informe.
Conocimiento de responsabilidades de todos los integrantes de la
organización.
Información constante a personal externo sobre vías de evacuación, zonas
seguras, para lo cual se les brindara inducción o visita guiada.
Organizar según las necesidades y capacidades del personal involucrado.
La organización identifica a través del procedimiento “SGI-PKM-HSEC-PRO-
015” situaciones de vulnerabilidad que puedan afectar a las personas, equipos y
al medio ambiente, las cuales son:
Accidentes de trabajo con daños personales.
Derrame de sustancias químicas.
Incendios.
Sismos.
Accidentes de terceros.
Descargas eléctricas.
Condiciones climáticas adversas.
65
Figura N° 19 Procedimiento de Preparación y respuesta a emergencia
Fuente: Pakim Metales S.A.C.
A través del siguiente flujograma se detalla la etapa del durante y después del
suceso de una emergencia.
66
Flujograma N° 5 flujograma de respuesta a emergencia
Respuesta a emergencia
Identificación de áreas y actividades críticas/evaluación
de riesgos
Matriz IPERC
Suceso de emergencia
Nivel de emergencia 1
Nivel de emergencia 2
Nivel de emergencia 3
Brigada de emergencia
Comunicación
Brigada de emergencia y de otras áreas
Apoyo de entidades a la
empresa
Comunicación
Comunicación
Emergencia superada
NO
SI
Emergencia controlada
Informe de suceso
Fuente: Autoría propia
67
Evaluación del desempeño
Seguimiento, análisis y evaluación del desempeño
la organización para el ítem 9.1. genera el procedimiento de seguimiento análisis
y evaluación del desempeño “SGI-PKM-HSEC-PRO-023” donde se determina el
seguimiento mensual de los indicadores del PASSO. (ver anexo 5).
Figura N° 20 Procedimiento de seguimiento análisis y evaluación del desempeño
Autoría: Propia
68
Flujograma N° 6 de evaluación del desempeño
Evaluación del desempeño
Seguimiento a los indicadores de
gestión
PASSO
Desempeño mensual del sistema
de gestión de seguridad
Informe mensual
Controles operacionales y de
procesos
Seguimientoa llos requisitos legales
¿Necesidad de implementación de
acciones correctivas ?
Monitoreo anual al normo
grama
NO
Análisis para definir acciones correctivas
Implementación de acción correctiva
Seguimiento de acción
implementada
FIN
SI
Autoría: Propia
69
Auditoría interna
La organización establece un programa de auditorías internas, establecida en el
procedimiento de auditoría interna “SGI-PKM-HSEC-PRO-024”, indica los
requisitos para su cumplimiento.
Se emite el informe de auditoría hacia la organización (ver anexo3).
Formato N° 7 Programa anual de auditorías
Fuente: Pakim Metales S.A.C.
DESCRIPCION
AUDITORIAS EXTERNAS SGS
AUDITORIAS EXTERNA
ANTAPACCAY
SEGÚN PROGRAMACION DE CON SGS
SEGÚN ROL DE AUDITORIAS ANTAPACCAY POR SEMESTRE
SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN
PROGRAMA ANUAL DE AUDITORIAS_PAA-SSO-2019
PROGRAMA
SGI-PKM-HSEC-PGM-03
REVISIÓN
EDICIÓN
PÁGINA
2
2/01/2019
1 DE 1
DIC
PROGRAMA ANUAL DE AUDITORIAS 2019
JUN JUL AGO SET OCT NOVENE FEB MAR ABR MAY
70
Figura N° 21 Procedimiento de auditoría
Fuente: Pakim Metales S.A.C.
71
Flujograma N° 7 de auditoría interna
Inicio
Programación de auditoría
Programa anual de auditoría
Selección de equipo auditor
Elaboración de plan de auditoría
Desarrollo de la auditoría
Establecimiento de fecha
Seguimiento a los hallazgos de la
auditoría
FIN
Informe de auditoría
Fuente: Autoría propia
72
Revisión por la dirección
A través de la implementación del procedimiento “SGI-PKM-HSEC-PRO-025” la
gerencia participa activamente como parte de la revisión por la dirección, que se
detalla en el flujograma de revisión por la dirección (ver flujograma N°8).
Figura N° 22 Procedimiento de revisión por la dirección
Fuente: Pakim Metales S.A.C.
73
Flujograma N° 8 de revisión por la dirección
Revisión por la dirección
Coordinador del SGSSTRepresentante de la alta
dirección Dueños del proceso
Inicio
Planear la revisión por la dirección
Elaborar la agenda de revisión por la
dirección
Enviar al coordinador del SGSST:Los dueños del proceso envían al coordinador de seguridad el informe anual de seguridad para la revisión de la dirección y todas las oportunidades de mejora que sean pertinentes al SGSST. Incluyendo las estadísticas anuales de seguridad
Elaborar el reporte de
revisión por la dirección
Registro de decisiones y
acciones tomadas durante la reunión
Ejecutar las acciones registradas
en el reporte de revisión por la
dirección
Supervisar las decisiones y
acciones tomadas
Informe de cierre de acciones
Fin
Reunión de coordinación para la revisión por la alta
dirección
Fuente: Autoría propia
74
Mejora
Incidentes, no conformidades y acciones correctivas
La organización para la mejora continua establece un procedimiento de
investigación de accidentes y no conformidades “SGIPKM-HSEC-PRO-029”
que son detallados en el flujograma de investigación de accidentes y no
conformidades (ver flujograma N°9).
Figura N° 23 Procedimiento de investigación de accidentes
Fuente: Pakim Metales S.A.C.
75
Flujograma N° 9 Procedimiento de no conformidades e investigación de accidentes
Inicio
Detección de no conformidad
Accidentes/incidente
Redacción de no conformidad
Informe de no conformidad
Corrección de no conformidad
Análisis de causa Causa raíz
Implementación de acciones correctivas
¿Efectiva?
Fin
SI
NO
Seguimiento de acción correctiva
Registro de accidente/incidente
Toma de datos ( entrevistas,
testigos, cámaras)
Reconstrucción del accidente
Análisis de causas
Informe preliminar
Metodología de causalidad
Determinación de acciones correcticas
Fuente: Autoría propia
76
Resultado del proceso de auditoría interna, se detectaron no conformidades
las cuales siguieron el proceso y tratamiento según el procedimiento
“SGIPKM-HSEC-PRO-029” y se detallan en el formato de análisis de no
conformidades.
Formato N° 8 Análisis de no conformidades/accidentes
SISTEMA DE GESTIÓN DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO
SGI-PKM-HSEC-DI-17
REVISIÓN: 00
ANÁLISIS DE NO CONFORMIDADES/ACCIDENTES APROBACIÓN: 17/06/2018
FORMATO PÁGINA 1 de 1
NO CONFORMIDAD
ACCIDENTE RESPONSABLE METODOLOGÍA
UTILIZADA CAUSA RAÍZ REGISTRO
Expectativa de
sociedad no cumplida
al 80%
− Área administrativa 5 porque
Falta de un procedimiento
de contratación y
proyección local
SGI-HSEC-INF-006
Ausencia de reunión
entre trabajadores y
supervisores en mes
de octubre
− Coordinador de SST 5 porque
Comunicación entre
miembros del comité de SST no asertiva y
efectiva
SGI-HSEC-INF-006
− Área administrativa 5 porque
Falta de contratación de personal de la zona
SGI-HSEC-INF-006
No se tiene registro
de inducción del Sr.
Alfredo Checcori
Yampi
− Coordinador de SST 5 porque
Falta de registro de
inducción en situ
SGI-HSEC-INF-006
No atención de las
expectativas por
parte de la gerencia.
− Área administrativa 5 porque
Falta de un procedimiento
de contratación y
proyección local
SGI-HSEC-INF-006
77
Brigada de
emergencia no cuenta
con registro de
capacitación para
desarrollo
emergencias por
sustancias químicas
− Coordinador de SST 5 porque
Falta de cumplimiento
del cronograma
de simulacros
SGI-HSEC-INF-006
Fuente: Pakim Metales S.A.C.
Mejora Continua
Para mejora continua del SGSST, se logra de través del procedimiento de
mejora “SGI-PKM-HSEC-PRO-026”, y se detalla la su secuencia
metodológica a través del flujograma de mejora (ver flujograma N° 10).
78
Figura N° 24 Procedimiento de mejora
Fuente: Pakim Metales S.A.C.
79
Flujograma N° 10 procedimiento de mejora
Inicio
Planeación de las acciones correctivas
Cumplimiento de objetivos de la SST
Sugerencias de mejora sobre
objetivos del SGSST respecto al
desempeño de SGSST
Implementación de sugerencias
Monitoreo mensual de implementación
de sugerencias
Fin
Formato de mejora continua
Elaboración de reporte
de sujerencias
Fuente: Autoría propia
80
Resultado del proceso de auditoría se procede a generar el análisis para mejora continua y la corrección de los hallazgos.
Formato N° 9 Formato de mejoramiento continua
SISTEMA DE GESTIÓN DE SEGURIDAD SGI-PKM-HSEC-DI-018
REVISIÓN: 00
MEJORAMIENTO CONTINUO APROBACIÓN: 1/01/2019
FORMATO PÁGINA 1 de 1
IDENTIFICACIÓN DE NO CONFORMIDADES DEL
SGSST ACCIÓN INMEDIATA
ANÁLISIS DE CAUSA RAÍZ
PLAN DE ACCIÓN QUIEN/CUANDO ESTADO DE
LEVANTAMIENTO MEDICIÓN DE LA EFICACIA EVIDENCIA
Se pudo evidenciar que las expectativas de la
contratación del personal no se
cumplieron al 80%
Coordinar con el área de
administración y gerencia para la contratación de
personal
Falta de un procedimiento de
contratación y proyección local
Generar procedimiento de contratación local
16/06/2019 (Gabriela Quilca)
Cumplido
La eficacia fue medida en un plazo de 4 meses, donde se cumplió con contratar 80% de mano de obra de la zona
Creación y aprobación del procedimiento de contratación local (Anexo 6)
No se evidencia la reunión del comité de SST del mes octubre
Programar la reunión
correspondiente
No se programó adecuadamente la fecha de la reunión del comité de SST
Establecer mediante un programa las
fechas de reunión del comité de SST
Inmediata (Angel Mamani)
Cumplido
Se hizo seguimiento a las reuniones del comité de SST, observándose el desarrollo del 100%% de las reuniones
programas
Fotografía de reunión del
comité de SST del mes de
octubre (Anexo 7)
Se evidencia que la comunicación por el lenguaje nativo que
tienen las comunidades, no es la más adecuada en temas de seguridad
Analizar la principal debilidad para la
comunicación asertiva
No hay un mecanismo
adecuado para los trabajadores
quechua hablantes
Definir en el procedimiento de contratación de
trabajadores personal de trabajo
de habla bilingüe que faciliten el proceso de comunicación
Inmediata (Gabriela Quilca)
Cumplido
La eficacia fue medida por la afluencia de comunicación
entre trabajadores y el entorno social, que es
apoyada por la contratación local
Creación y aprobación del procedimiento de contratación
local (Anexo 6)
81
No se pudo evidenciar el registro de inducción del
Sr. Alfredo Checcori Yampi
Ubicar al trabajador para programar su
inducción de trabajo
Falta seguimiento a los registros de inducción y a la programación
establecida
Desarrollar la reinducción y realizar
seguimiento al programa de
inducción
Inmediata (Angel Mamani)
Cumplido
La eficacia fue medida en un plazo de 2 meses
observándose el 100%% de los registros de inducción de
los trabajadores
Registro de inducción del señor Alfredo
Checcori Yampi (Anexo 8)
Se pudo evidenciar que la brigada de
emergencia no cuenta con registro de
desarrollo del simulacro programado de
emergencias por sustancias químicas
Programar la capacitación y el
desarrollo del simulacro de
sustancias químicas
Falta de seguimiento al programa de simulacros
Desarrollo de simulacro ante
derrame de sustancias químicas
programada
18/04/2019 (Angel Mamani)
Cumplido
La eficacia fue medida en un plazo de dos meses
observándose el 100% de cumplimiento de los
simulacros de emergencia
Informe de simulacro de
sustancias químicas (Anexo 9)
Fuente: Pakim Metales S.A.C.
82
RESULTADOS E INTERPRETACIÓN
Los resultados están divididos en el diagnóstico inicial de la organización frente a los
requisitos de la ISO 45001 y los resultados obtenidos en la auditoría interna.
Resultados de diagnóstico situacional del sistema de gestión de seguridad
Resultados de diagnóstico situacional del sistema de gestión inicial
Mediante el uso de la herramienta del check list se determinó el grado de
cumplimiento del SGSST Pakim Metales S.A.C. frente a los requisitos de la
norma ISO 45001:2018. Dando los siguientes resultados:
Figura N° 25 Resultados de diagnóstico situacional ISO 45001
Fuente: Autoría propia
0.00%
10.00%
20.00%
30.00%
40.00%
50.00%
0.00%
50.00%
12.50%
33.33%
16.67% 14.00%
32.33%
83
Interpretación:
El resultado del diagnóstico inicial muestra que la organización estudiada tiene
un cumplimiento de 22.69 % frente a los requisitos de ISO 45001. Lo cual indica
el déficit de cumplimiento de los requisitos de la norma.
El incumplimiento es de 77.31%, los cual indica que la organización tiene
brechas en la implementación de la norma específicamente en el ámbito de:
Contexto de la organización: No se tiene cumplimiento.
Liderazgo y participación de trabajadores: Se cumple con el 50% de este
apartado de la norma.
Planificación: Se cumple con el 12.50% de este apartado de la norma.
Apoyo Se cumple con el 33.33% de este apartado de la norma.
Operación: Se cumple con el 16.67% de este apartado de la norma.
Evaluación del desempeño: Se cumple con el 14.00% de este apartado de la
norma.
Mejora: Se cumple con el 32.33% de este apartado de la norma.
Resultados de la auditoría interna al SGSST implementado
Obtenida los resultados del diagnóstico situacional se implementó todas las
brechas encontradas y se desarrolló la auditoría interna, teniendo como
resultado de la gestión implementada:
84
Figura N° 26 Resultados de la auditoría realizada al sistema de gestión implementado
Fuente: Autoría propia
Interpretación:
A través de la herramienta del formato de auditoría, se evidencia que el SGSST
implementado cuenta con el importante cumplimiento de 96.65 %, se detalla
según la estructura de la norma los siguientes resultados:
Contexto de la organización: Se cumple con el 95.00% de este apartado de
la norma.
Liderazgo y participación de trabajadores: Se cumple con el 97.00% de este
apartado de la norma.
Planificación: Se cumple con el 100% de este apartado de la norma.
Apoyo Se cumple con el 95.00% de este apartado de la norma.
Operación: Se cumple con el 98.00% de este apartado de la norma.
Evaluación del desempeño: Se cumple con el 99.00% de este apartado de la
norma.
Mejora: Se cumple con el 90.00% de este apartado de la norma. Teniendo
estos resultados se desarrolló el proceso de mejora, para lograr el 100% de
cumplimiento. Realizando las acciones correctivas y el análisis de la eficacia,
95.00%97.00%
100.00%
95.00%
98.00%99.00%
90.00%
84.00%86.00%88.00%90.00%92.00%94.00%96.00%98.00%
100.00%102.00%
85
el SGSST de la empresa Pakim Metales S.A.C. tiene el cumplimiento del 100%
de la norma ISO 45001:2018 y lograr pasar el proceso de certificación.
Figura N° 27 Resultados del proceso de mejora continua
Fuente: Elaboración propia
100.00% 100.00% 100.00% 100.00% 100.00% 100.00% 100.00%
86
CONCLUSIONES
Primero: La implementación del sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo se
logró teniendo un cumplimiento del 96.65 % frente a los requisitos de la norma ISO
45001:2018 en la empresa Pakim Metales S.A.C.
Segundo: Los resultados del diagnóstico situacional frente a los requisitos de la norma
ISO 45001:2018 el cumplimiento inicial del 22.64%, el cual indica la deficiencia de la
gestión de seguridad y salud en el trabajo dentro de la organización estudiada.
Tercero: Se diseñó el sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo bajo los
requisitos de la norma ISO 45001:2018 teniendo en cuenta los resultados del diagnóstico
situacional, se generó una tabla donde se identificaron los requisitos pendientes a
implementar y se ordenó según la estructura del anexo SL de Alto nivel para los sistemas
de gestión en ISO, con ello podemos concluir que se dio cumplimiento al 77.36 % que
estaba pendiente en los resultados del diagnóstico inicial.
Cuarto: La evaluación de la implementación del sistema de gestión de seguridad y salud
en el trabajo se desarrolló a través de una auditoría interna programada, la cual tiene un
cumplimiento del 96.65 %, demostrando que la implementación del sistema gestión de
seguridad y salud en el trabajo tiene la calificación optima, es decir el SGSST es eficaz
según la escala de calificación de la auditoría interna. Para el logro del cumplimiento del
100% de la norma se realizó el levantamiento y seguimiento a la eficacia de los hallazgos
87
a través del plan de acción que se muestra en el formato 9 de mejoramiento continuo y sus
respectivas evidencias anexadas, y con ello se logra el cumplimiento con el 03.35%
restante para el logro del 100% de los criterios evaluados.
88
RECOMENDACIONES
Primero: Es recomendable alinear los sistemas de gestión a normas internacionales como
ISO 45001 para tener un modelo estandarizado de gestión de riesgos por ello sería
importante continuar con la certificación externa del SGSST basado en ISO para la
organización estudiada.
Segundo: Para realizar el diagnóstico inicial se recomienda utilizar una lista de verificación
alineadas los nuevos requisitos de la norma ISO 45001 la cual será guía para indicar el
porcentaje de cumplimento del sistema de gestión frente a los requisitos de ISO.
Tercero: En la etapa de diseño se recomienda utilizar el diagnóstico inicial del sistema de
gestión revisado, para poder contrastar el SGSST actual versus los lineamientos exigidos
por ISO 45001 y realizar un diseño correlativo según el anexo SL.
Cuarto: Para medir la eficacia del sistema de gestión se recomienda realizar una auditoría
interna a fin de ver el estado actual del sistema de gestión con la imparcialidad de la misma,
a fin de establecer planes de acción como parte del proceso de mejora continua y alcanzar
la eficacia de contar con el sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo bajo ISO
45001.
89
ANEXO 1 AUTORIZACIÓN DE LA EMPRESA PAKIM METALES PARA EL
DESARROLLO DE LA TESIS
90
ANEXO 2 AUDITORIA INTERNA DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO BAJO
REQUISITOS DE LA NORMA ISO 45001
91
92
93
94
95
96
97
ANEXO 3 MATRIZ DE IDENTIFICACIÓN Y EVALUACIÓN DE RIESGOS Y CONTROL DE RIESGOS IPERC
SUB
PROCESO TAREA IDENTIFICACIÓN EVALUACIÓN INICIAL CONTROLES EVALUACIÓN FINAL
N
°
Sub
Proceso /
Etapa
del
Proceso
N
° Tarea
R/
N
R
HSE
C
Peligro
HS /
Aspect
o
Ambie
ntal o
Social
Riesgo /
Impacto
Ambiental
o Social
Conse
cuenci
a
Prob
abilid
ad
PMC
Niv
el
de
ries
go
Elimi
naci
ón
Sustit
ució
n
Ingenierí
a o
Aislamien
to
Control
Administrativo
Equipo de
Protección
Personal
(EPP)
Prob
abili
dad
Cons
ecue
ncia
Niv
el
de
ries
go
Res
idu
al
NR
R
1
MOVILIZACIÓN DE RECURS
OS A OBRA
1
Instalación de oficina almacé
n
NR
S
Operación de
Equipo móvil
Atropello, volcadura, colisiones, despistes, cuneteos, derrapes
Lesión Leve, Lesión Grave, Fatalidades, Daños a la propiedad
C 4 4C 18
Mantenimiento preventivo de equipo móvil, Control de Velocidad por GPS
Capacitación en el estándar HHA - Operación de Equipo Móvil. * Aplicación del Reglamento Interno de Transporte Antapaccay. * Check List pre operacional de Equipo. * Acreditación vigente (Lic. Interna).
EPP básico D 4 4D 14
S
Izaje y Levantamiento
de carga
Aplastamiento por
Caída de cargas
suspendidas
Fatalidad,
Lesiones
Graves, Lesione
s Leves, Daño a
la Propied
ad
C 4 4C 18
-Colocar Vientos a la carga -Aplicar los cálculos en base al peso de la carga y la tabla de carga de la Pluma
-Aplicar el Estándar TAN-EAR-SEG-008 para Actividad de Alto Riesgo Operaciones de Izaje y Levantamiento de Cargas. -Cumplir con el Procedimiento SER-PET-CLAP-003 -Personal capacitado y
-EPP básico.
D 4 4D 14
98
autorizado (Operador de Grúa, Rigger). -PETAR para Operaciones de Izaje. -Delimitar el área de trabajo.
2
Movilización y desmovilización
de person
al, equipos
y herramientas
R S
Operación de
Equipos móviles
Atropello, volcadura, colisiones, despistes, cuneteos, derrapes
Lesión Leve, Lesión Grave, Fatalidades, Daños a la propiedad
C 4 4C 18
Mantenimiento preventivo de equipo móvil, Control de Velocidad por GPS
Capacitación en el estándar HHA - Operación de Equipo Movil. * Aplicación del Reglamento Interno de Transporte Antapaccay. * Check List pre operacional de Equipo. * Acreditación vigente (Lic Interna). * Programa de mantenimiento de equipos. Cumplir el procedimiento PAK-PETS-002 MT
D 4 4D 14
99
S Trabajo
s en Altura
Caídas a diferente
nivel, Altura,
Caida de Objetos
Fatalidad,
Lesiones
Graves, Paro
Cardiaco
C 4 4C 18 Uso de Escalera Portátil
* Capacitación en el estándar HHA - Trabajo en Altura. * Permiso de Trabajo en Altura - Autorizado. * Check List de Equipo de detención contra caídas. * Acreditación de trabajo en altura. * Check list de (Escaleras, Andamios, Barandas) * Check list pre operacional equipos elevadores (Man Lift, Camión Canastilla, etc.) * Examen médico de suficiencia.
EPP Básico. EPP Especifico, Arnés tipo paracaidista, línea de vida, punto de anclaje, bloque retráctil, barbiquejo, kit anti trauma
D 4 4D 14
S
Condiciones
climáticas
adversas
(tormenta
Eléctrica, lluvia intensa, graniza
da, neblina, nevada)
Exposición a
Descargas eléctricas, Inundacion
es, Deslizamie
ntos de material,
baja visibilidad, superficies resbalosas
Fatalidad,
Incapacidad total,
lesiones
graves, lesiones leves, Daño a
la propied
ad, Detención del
proceso producti
vo.
C 4 4C 18
-Refugio cercano al área de trabajo (unidades vehiculares). Contenedor Aterrado a Puesta a Tierra
- Cumplir Procedimiento de Tormentas Eléctricas. - Contar con radios para comunicación de alertas
-EPP básico. - Ropa para agua (impermeable).
D 4 4D 14
100
S
Izaje y Levantamiento
de carga
Aplastamiento por
Caída de cargas
suspendidas
Fatalidad,
Lesiones
Graves, Lesione
s Leves, Daño a
la Propied
ad
B 4 4B 21
-Colocar Vientos a la carga -Aplicar los cálculos en base al peso de la carga y la tabla de carga de la Pluma
-Aplicar el Estándar para Actividad de Alto Riesgo Operaciones de Izaje y Levantamiento de Cargas. -Cumplir con el Procedimiento SER-PET-CLAP-003 -Personal capacitado y autorizado (Operador de Grúa, Rigger). -PETAR para Operaciones de Izaje. -Delimitar el área de trabajo.
-EPP básico.
D 4 4D 14
TRABAJOS
MECÁNICOS
3
Corte y soldeo
de estructu
ra
R
S
Condiciones
climaticas
adversas
(tormenta, lluvia intensa, graniza
da, neblina, nevada)
.
Exposición a condiciones climáticas adversas
Lesión leve, grave y fatalidad, Daños a la propiedad
C 4 4C 18
• Usar Radios con la frecuencia habilitada.
• Cumplir con el procedimiento de Alerta para Tormenta Eléctrica.
• Uso adecuado de Equipo de Protección Personal (EPP) Básico.
D 4 4D 14
S
Trabajo en
Caliente (soldeo
de estructu
ras)
Generación de
Fuente de Ignición, Contacto
con Superficie Caliente.
Lesión Leve, Lesión Grave
(Quemaduras), Fatalidad(es),
Daño a la
propied
B 4 4B 21
* Capacitación en el estándar HHA - Incendios y Explosiones * Permiso de Trabajo en Caliente - Autorizado. * Check List de Equipos (Maquina de Soldar,
* Uso de EPP Básico. * Uso de EPP Especifico Soldador (Ropa de Soldador de Cuero al Cromo,
D 4 4D 14
101
ad (Incendi
o y Explosi
ón), Detención del
proceso producti
vo.
Amoladora, Oxicorte, etc) * Acreditación de trabajo en caliente. * Examen médico de suficiencia.
Protector Facial, Guantes de Caña Larga, Escarpines; Equipo de Protección Respiratoria Humo Metálico, etc.)
S
Proyección
(partículas
metálicas)
Incrustación
Lesión Leve, Lesión Grave,
Fatalidad(es).
C 4 4C 18
* Registro de Inspección de Equipos. * Capacitación en Uso de Amoladoras Angulares. * Registro de Inspección de Herramientas.
* Uso de EPP Básico. * Uso de caretas adheridas al casco, mandil de cuero
D 4 4D 14
4
Fabricación de estructu
ra de soporte
para cobertu
ra metálica tipo cajón
R S
Operaciones de
Izaje (Gruas)
Exposición a Carga
Suspendida,
Volcadura, Contacto con Línea
Aérea Eléctrica, Colisión,
Atropellos, Atrapado
por, Golpeado
por.
Lesiones
Leves, Lesión Grave,
Fatalidad(es),
Daño a la
Propiedad.
B 4 4B 21
* Mantenimiento preventivo de equipo. * Demarcación de área de influencia de maniobra.
* Inducción en el estándar HHA - izaje y levantamiento de carga. * Permiso de Trabajo Operaciones de Izaje - Autorizado. * Check List pre operacional. * Acreditación del Operador y Rigger * Certificado de operatividad de equipo vigente. * Cumplimiento del programa de mantenimiento. * Señalización del área de maniobras.
* Uso de EPP Básico. * Uso de EPP Especifico (Detallar características, tipo, etc.) * Uso de chaleco amarillo operador, rigger
D 4 4D 14
102
S
Condiciones
climáticas
adversas
(tormenta, lluvia intensa, graniza
da, neblina, nevada)
.
Exposición a condiciones climáticas adversas
Lesión leve, grave y fatalidad, Daños a la propiedad
C 4 4C 18
• Usar Radios con la frecuencia habilitada.
• Cumplir con el procedimiento de Alerta para Tormenta Eléctrica.
• Uso adecuado de Equipo de Protección Personal (EPP) Básico.
D 4 4D 14
S
Izaje y Levantamiento
de carga (techo de faja/ Instalaci
ón de imán)
Aplastamiento por
Caída de cargas
suspendidas
Fatalidad,
Lesiones
Graves, Lesione
s Leves, Daño a
la Propied
ad
C 4 4C 18
-Colocar Vientos a la carga -Aplicar los cálculos en base al peso de la carga y la tabla de carga de la Pluma
-Aplicar el Estándar TAN-EAR-SEG-008 para Actividad de Alto Riesgo Operaciones de Izaje y Levantamiento de Cargas. -Cumplir con el Procedimiento SER-PET-CLAP-003 -Personal capacitado y autorizado (Operador de Grúa, Rigger). -PETAR para Operaciones de Izaje. -Delimitar el área de trabajo.
-EPP básico.
D 4 4D 14
S
Izaje y Levantamiento
de carga (techo de faja/ Instalaci
ón de imán)
Aplastamiento por
Caída de cargas
suspendidas
Fatalidad,
Lesiones
Graves, Lesione
s Leves, Daño a
la
C 4 4C 18
-Colocar Vientos a la carga -Aplicar los cálculos en base al peso de la carga y la tabla de
-Aplicar el Estándar TAN-EAR-SEG-008 para Actividad de Alto Riesgo Operaciones de Izaje y Levantamiento de Cargas. -Cumplir con el
-EPP básico.
D 4 4D 14
103
Propiedad
carga de la Pluma
Procedimiento SER-PET-CLAP-003 -Personal capacitado y autorizado (Operador de Grúa, Rigger). -PETAR para Operaciones de Izaje. -Delimitar el área de trabajo.
S
Condiciones
climáticas
adversas
(tormenta, lluvia intensa, graniza
da, neblina, nevada)
.
Exposición a condiciones climáticas adversas
Lesión leve, grave y fatalidad, Daños a la propiedad
C 4 4C 18
• Usar Radios con la frecuencia habilitada.
• Cumplir con el procedimiento de Alerta para Tormenta Eléctrica.
• Uso adecuado de Equipo de Protección Personal (EPP) Básico.
D 4 4D 14
5 Excavación de terreno
NR
S
Taludes,
Bancos, Suelos Conformados, botader
os
Colapso de, Caída
o deslizamie
nto de Rocas, Material
Inestables,
Lesión Leve, Lesión Grave,
Fatalidad(es)
(Atrapamiento
por material
), asfixia y daño a
la propied
ad.
B 3 3B 17
* Monitoreo Geotécnico. * Monitoreo Hidrogeológico * Monitoreo Topográfico
* Inducción en el estándar HHA - Falla de Terrenos y conglomerados * Check List de Herramientas. * Señalización área de trabajo.
* Uso de EPP Básico.
D 2 2D 5
104
S
Condiciones
climáticas
adversas
(tormenta, lluvia intensa, graniza
da, neblina, nevada)
.
Exposición a condiciones climáticas adversas
Lesión leve, grave y fatalidad, Daños a la propiedad
C 4 4C 18
• Usar Radios con la frecuencia habilitada.
• Cumplir con el procedimiento de Alerta para Tormenta Eléctrica.
• Uso adecuado de Equipo de Protección Personal (EPP) Básico.
D 4 4D 14
6
Instalación de
estructuras
metálicas
R
S
Condiciones
climáticas
adversas
(tormenta, lluvia intensa, graniza
da, neblina, nevada)
.
Exposición a condiciones climáticas adversas
Lesión leve, grave y fatalidad, Daños a la propiedad
C 4 4C 18
• Usar Radios con la frecuencia habilitada.
• Cumplir con el procedimiento de Alerta para Tormenta Eléctrica.
• Uso adecuado de Equipo de Protección Personal (EPP) Básico.
D 4 4D 14
S
Operaciones de
Izaje (Gruas)
Exposición a Carga
Suspendida,
Volcadura, Contacto con Línea
Aérea Eléctrica, Colisión,
Atropellos, Atrapado
por, Golpeado
por.
Lesiones
Leves, Lesión Grave,
Fatalidad(es),
Daño a la
Propiedad.
B 4 4B 21
* Mantenimiento preventivo de equipo. * Demarcación de área de influencia de maniobra.
* Inducción en el estándar HHA - izaje y levantamiento de carga. * Permiso de Trabajo Operaciones de Izaje - Autorizado. * Check List pre operacional. * Acreditación del Operador y Rigger * Certificado de operatividad de equipo vigente. * Cumplimiento del programa de mantenimiento.
* Uso de EPP Básico. * Uso de EPP Especifico (Detallar características, tipo,etc) * Uso de chaleco amarillo operador, rigger
D 4 4D 14
105
* Señalización del área de maniobras.
S
Trabajo a
Desnivel
Caídas a Desnivel
Lesión Leve, Lesión Grave
B 3 3B 17
* Inducción en el estándar HHA - Trabajo en Altura. * Check List de Equipo de Restricción de Caídas y/o Movimiento. * Acreditación de trabajo en altura. * Check list de (Escaleras, Barandas)
* Uso de EPP Básico. * Uso de EPP Especifico.
D 3 3D 9
S Trabajo
en Caliente
Generación de
Fuente de Ignición, Contacto
con Superficie Caliente.
Lesión Leve, Lesión Grave(Quemaduras), Fatalidad(es),
Daño a la
propiedad
(Incendio y
Explosion),
Detencion del
proceso producti
vo.
B 3 3B 17
* Capacitación en el estándar HHA - Incendios y Explosiones * Permiso de Trabajo en Caliente - Autorizado. * Check List de Equipos (Maquina de Soldar, Amoladora, Oxicorte, etc) * Acreditación de trabajo en caliente. * Examen médico de suficiencia.
* Uso de EPP Básico. * Uso de EPP Especifico Soldador (Ropa de Soldador de Cuero al Cromo, Protector Facial, Guantes de Caña Larga, Escarpines; Equipo de Protección Respiratoria Humo Metálico, etc.)
C 3 3C 13
7 Transporte de estructu
NR
S Condici
ones climátic
Exposición a condicione
Lesión leve, grave y
C 4 4C 18 • Usar Radios con la
• Cumplir con el procedimiento de Alerta para
• Uso adecuado de Equipo
D 4 4D 14
106
ra metálic
as
as adversa
s (tormenta, lluvia intensa, graniza
da, neblina, nevada)
.
s climáticas adversas
fatalidad, Daños a la propiedad
frecuencia habilitada.
Tormenta Eléctrica.
de Protección Personal (EPP) Básico.
S
Trabajo a
Desnivel
Caídas a Desnivel
Lesión Leve, Lesión Grave
B 3 3B 17
* Inducción en el estándar HHA - Trabajo en Altura. * Check List de Equipo de Restricción de Caídas y/o Movimiento. * Acreditación de trabajo en altura. * Check list de (Escaleras, Barandas)
* Uso de EPP Básico. * Uso de EPP Especifico.
D 3 3D 9
8
Instalación de
accesorios
NR
S
Uso de Equipos Manual
es eléctrica
s s
Atrapamiento por,
Contacto con,
Golpeado por,
Aplastado por.
Lesión Leve, Lesión Grave,
Fatalidad(es).
Daño a la
Propiedad.
B 3 3B 17
* Mantenimiento Preventivo.
*Registro de Inspección Trimestral. * Capacitación en la Norma Operativa TAN-NOP-SEG-004 * Manuales Técnicos de Operación. * Programa de Mantenimiento Preventivo.
* Uso de EPP Básico.
D 3 3D 9
107
S
Condiciones
climáticas
adversas
(tormenta, lluvia intensa, graniza
da, neblina, nevada)
.
Exposición a condiciones climáticas adversas
Lesión leve, grave y fatalidad, Daños a la propiedad
C 4 4C 18
• Usar Radios con la frecuencia habilitada.
• Cumplir con el procedimiento de Alerta para Tormenta Eléctrica.
• Uso adecuado de Equipo de Protección Personal (EPP) Básico.
D 4 4D 14
S
Trabajo a
Desnivel
Caídas a Desnivel
Lesión Leve, Lesión Grave
B 3 3B 17
* Inducción en el estándar HHA - Trabajo en Altura. * Check List de Equipo de Restricción de Caídas y/o Movimiento. * Acreditación de trabajo en altura. * Check list de (Escaleras, Barandas)
* Uso de EPP Básico. * Uso de EPP Especifico.
D 3 3D 9
108
ANEXO 4 NORMOGRAMA
109
110
111
112
113
ANEXO 5 PROGRAMA ANUAL DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO
114
115
116
ANEXO 6 APROBACIÓN DEL PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN Y
PROYECCIÓN LOCAL
117
ANEXO 7 EVIDENCIA DE REUNIÓN DEL COMITÉ DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL
TRABAJO
118
ANEXO 8 REGISTRO DE INDUCCIÓN AL TRABAJADOR
119
ANEXO 9 DESARROLLO DEL SIMULACRO ANTES DERRAME DE SUSTANCIAS
QUÍMICAS
120
121
ANEXO 10 LISTA MAESTRA DE DOCUMENTOS
SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN SGI-PKM-HSEC-
REG-13
LISTA MAESTRA DE DOCUMENTOS INTERNOS
REVISIÓN
2
APROBACIÓN
23/04/2018
REGISTRO PÁGINA 1DE 1
LISTA MAESTRA DE DOCUMENTOS INTERNOS
REV. 0.2
SGI-PKM-HSEC-REG-13
CONTROL DE EMISIÓN Y CAMBIOS
REVISIÓN
FECHA DESCRIPCIÓN ELABORADO POR: REVISAD
O POR APROBAD
O POR:
01 5/01/20
17 Creación de documentación para el
SGSST Ana Paco
Angel Mamani
Yajaira Barriga
02 23/04/2
018 Actualización y codificación de
documentos de SGI Jhosep Salas
Angel Mamani
Oscar Pallani
* Copia no Controlada_____________
NUMERO DE
COPIA
* Copia Controlada_______________
N° CÓDIGO POLÍTICA REVISIÓ
N APROBA
CIÓN
1 POLÍTICA DE SEGURIDAD 2 20/01/201
8
N° CÓDIGO MANUAL REVISIÓ
N APROBA
CIÓN
1 SGI-PKM-
HSEC-MAN-01 MANUAL DE SEGURIDAD 2
20/04/2018
N° CODIGO ESTÁNDARES REVISIÓ
N APROBA
CIÓN
1 SGI-PKM-
HSEC-EST-01 ESTÁNDAR DE AISLAMIENTO Y BLOQUEO 1
20/01/2018
2 SGI-PKM-
HSEC-EST-02 ESTÁNDAR DE TRABAJOS EN ALTURA 1
20/01/2018
3 SGI-PKM-
HSEC-EST-03 ESTÁNDAR DE ESPACIOS CONFINADOS 1
20/01/2018
4 SGI-PKM-
HSEC-EST-04 ESTÁNDAR DE OPERACIONES DE EQUIPOS MÓVILES 1
20/01/2018
5 SGI-PKM-
HSEC-EST-05 ESTÁNDAR DE SEGURIDAD ELÉCTRICA 1
20/01/2018
6 SGI-PKM-
HSEC-EST-06 ESTÁNDAR DE RESPUESTA A EMERGENCIAS 1
20/01/2018
7 SGI-PKM-
HSEC-EST-07 ESTÁNDAR DE OPERACIONES DE IZAJE Y LEVANTAMIENTO DE CARGA
1 20/01/201
8
8 SGI-PKM-
HSEC-EST-08 ESTÁNDAR DE TRABAJO EN CALIENTE 1
20/01/2018
9 SGI-PKM-
HSEC-EST-09 ESTÁNDAR DE MANIPULACIÓN DE SUSTANCIAS QUÍMICAS 1
20/01/2018
122
N° CÓDIGO PROCEDIMIENTO REVISIÓ
N APROBA
CIÓN
1 PKM-HSEC-
PRO-001 EVALUACIÓN DE RIESGOS OPERACIONALES 1
20/01/2018
2 PKM-HSEC-
PRO-002 IPERC 1 1/03/2018
3 PKM-HSEC-
PRO-003 COMPETENCIA Y TOMA DE CONCIENCIA 1
15/02/2018
4 PKM-HSEC-
PRO-004 SEÑALIZACIÓN 1
20/01/2018
5 PKM-HSEC-
PRO-005 REPORTE E INVESTIGACIÓN DE INCIDENTE / ACCIDENTE 1
20/01/2018
6 PKM-HSEC-
PRO-006 INDUCCIÓN, CAPACITACIÓN Y ENTRENAMIENTO 1
20/01/2018
7 PKM-HSEC-
PRO-007 USO E INSPECCIÓN DE GUARDAS DE PROTECCIÓN DE SEGURIDAD
1 20/01/201
8
8 PKM-HSEC-
PRO-008 CONTROL HSEC PARA EMPRESAS CONTRATISTAS 1
20/02/2018
9 PKM-HSEC-
PRO-009 IDENTIFICACIÓN DE LOS ENVASES DE SUSTANCIAS QUÍMICAS 11
20/01/2018
10 PKM-HSEC-
PRO-010 MANEJO DE RESIDUOS SÓLIDOS 1
20/01/2018
11 PKM-HSEC-
PRO-011 INSPECCIONES PLANEADAS E INOPINADAS 1
20/01/2018
12 PKM-HSEC-
PRO-012 IDENTIFICACIÓN Y EVALUACIÓN DE ASPECTOS AMBIENTALES 1
20/01/2018
13 PKM-HSEC-
PRO-013 USO Y MANTENIMIENTO DE EQUIPOS DE PROTECCIÓN PERSONAL 11
20/01/2018
14 PKM-HSEC-
PRO-014 OPERATIVOS MEDIO AMBIENTALES 1
20/01/2018
15 PKM-HSEC-
PRO-015 PREPARACIÓN Y RESPUESTA A EMERGENCIA 1
23/02/2018
16 PKM-HSEC-
PRO-016 DETERMINACIÓN DE REQUISITOS LEGALES 0
13/02/2018
17 PKM-HSEC-
PRO-017 NEGARSE A TRABAJAR EN CONDICIONES INSEGURAS DE TRABAJO
1 20/01/201
8
18 PKM-HSEC-
PRO-018 REALIZAR TRABAJOS DE ALTO RIESGO 1
20/01/2018
19 PKM-HSEC-
PRO-019 PROCEDIMIENTO DE GESTIÓN DEL CAMBIO 1
23/03/2018
20 PKM-HSEC-
PRO-020 PROCEDIMIENTO DE CONTEXTO DE LA ORGANIZACIÓN 0 5/02/2018
21 PKM-HSEC-
PRO-021 ROLES, RESPONSABILIDADES EN LA ORGANIZACIÓN 1 7/02/2018
22 PKM-HSEC-
PRO-022 CONSULTA Y PARTICIPACIÓN DE LOS TRABAJADORES 1
17/02/2018
23 PKM-HSEC-
PRO-023 PROCEDIMIENTO DE SEGUIMIENTO ANÁLISIS Y EVALUACIÓN DEL DESEMPEÑO
0 24/05/201
8
24 PKM-HSEC-
PRO-024 PROCEDIMIENTO DE AUDITORÍA INTERNA 0
28/02/2018
25 PKM-HSEC-
PRO-025 PROCEDIMIENTO DE REVISIÓN POR LA DIRECCIÓN 0 2/03/2018
26 PKM-HSEC-
PRO-026 PROCEDIMIENTO DE MEJORA 1
15/03/2018
27 PKM-HSEC-
PRO-027 PROCEDIMIENTO DE COMUNICACIÓN PARTICIPACION Y CONSULTA
1 28/01/201
8
28 PKM-HSEC-
PRO-028 PROCEDIMIENTO DE CONTROL DOCUMENTARIO 1
17/02/2018
29 PKM-HSEC-
PRO-029 PROCEDIMIENTO DE INVESTIGACIÓN DE ACCIDENTES Y NO CONFORMIDADES
0 8/03/2018
N° CÓDIGO PROGRAMA REVISIÓ
N APROBA
CIÓN
1 SGI-PKM-
HSEC-PGM-01 PROGRAMA CAPACITACIÓN ANUAL SSO PAKIM 2018 - PAC SSO 2018
3 20/01/201
8
2 SGI-PKM-
HSEC-PGM-02 PROGRAMA ANUAL DE SIMULACROS - PASS-SSO-2018 3
20/01/2018
3 SGI-PKM-
HSEC-PGM-03 PROGRAMAS DE AUDITORÍAS 3
20/01/2018
4 SGI-PKM-
HSEC-PGM-04 PROGRAMA ANUAL DE SEGURIDAD Y SALUD OCUPACIONAL - PASSO
3 20/01/201
8
123
5 SGI-PKM-
HSEC-PGM-05 PROGRAMA ANUAL DE INSPECCIÓN - PAI 3
20/01/2018
6 SGI-PKM-
HSEC-PGM-06 PROGRAMA DE INSPECCIONES DE GUARDAS DE SEGURIDAD 3
20/01/2018
7 SGI-PKM-
HSEC-PGM-07 PROGRAMA DE REUNIONES ENTRE TRABAJADORES Y SUPERVISORES
3 20/01/201
8
8 SGI-PKM-
HSEC-PGM-08 PROGRAMA DE INSPECCIONES DE ÁREAS INVOLUCRADAS 3
20/01/2018
9 SGI-PKM-
HSEC-PGM-09 PROGRAMA DE INSPECCIÓN DE LOS EQUIPOS Y APAREJOS DE IZAJE
3 20/01/201
8
10 SGI-PKM-
HSEC-PGM-10 PROGRAMA DE VIGILANCIA OCUPACIONAL 3
20/01/2018
11 SGI-PKM-
HSEC-PGM-11 PROGRAMA ANUAL DE SALUD E HIGIENE OCUPACIONAL - PSHO 3
20/01/2018
12 SGI-PKM-
HSEC-PGM-12 PROGRAMA DE MANTTO. DE UNIDADES 3
20/01/2018
N° CÓDIGO REGLAMENTO REVISIÓ
N APROBA
CIÓN
1 SGI-PKM-
HSEC-RISSO-01
RISSO 5 13/07/201
8
2 SGI-PKM-
HSEC-RIT-01 Reglamento Interno de trabajo 2
20/01/2018
N° CÓDIGO DOCUMENTOS INTERNOS REVISIÓ
N APROBA
CIÓN
1 SGI-PKM-
HSEC-DI-01 IDENTIFICACIÓN DE PELIGROS OCUPACIONALES CRÍTICOS 0
25/03/2017
2 SGI-PKM-
HSEC-DI-02 LISTADO DE GUARDAS DE PROTECCIÓN DE GUARDAS 0 6/12/2017
3 SGI-PKM-
HSEC-DI-03 LISTADO DE PERSONAL PARA AISLAMIENTO Y BLOQUEO 0 6/12/2017
4 SGI-PKM-
HSEC-DI-04 LISTADO DE SUSTANCIAS PELIGROSAS 0
25/13/2017
5 SGI-PKM-
HSEC-DI-05 ORGANIGRAMA PRINCIPAL 0 1/03/2018
6 SGI-PKM-
HSEC-DI-06 CUADRO DE ANÁLISIS PEST 0 1/01/2019
7 SGI-PKM-
HSEC-DI-07 MATRIZ FODA 0
23/01/2018
8 SGI-PKM-
HSEC-DI-08 TABLA DE COMUNICACIÓN 0
24/01/2018
9 SGI-PKM-
HSEC-DI-09 MATRIZ EFI EFE 0
11/01/2018
10 SGI-PKM-
HSEC-DI-10 SEGUIMIENTO DE NORMAS APLICABLES 0
11/01/2018
11 SGI-PKM-
HSEC-DI-11 PLANIFICACIÓN DE ACCIONES 0
21/01/2018
12 SGI-PKM-
HSEC-DI-12 OBJETIVOS DE SST 0
16/02/2018
13 SGI-PKM-
HSEC-DI-13 FORMATO DE SEGUIMIENTO DE PRESUPUESTO DE SEGURIDAD 0
29/01/2018
14 SGI-PKM-
HSEC-DI-14 FORMATO DE REGISTRO DE INGRESO Y SALIDA DE DOCUMENTOS INTERNOS
0 12/02/201
8
15 SGI-PKM-
HSEC-DI-15 FORMATO DE REGISTRO DE INGRESO DE FORMATO DE INGRESO DE DOCUMENTOS
0 11/02/201
8
16 SGI-PKM-
HSEC-DI-16 FORMATO DE AUDITORIA 0
11/02/2018
17 SGI-PKM-
HSEC-DI-17 MEJORAMIENTO CONTINUO 0
21/02/2018
18 SGI-PKM-
HSEC-DI-18 INVESTIGACIÓN DE ACCIDENTES-MÉTODO 5 S 0
12/02/2018
N° CÓDIGO FORMATOS DE INSPECCIÓN REVISIÓ
N APROBA
CIÓN
1 SGI-PKM-
HSEC-FOR-01 INSPECCIÓN ANDAMIOS 0 1/02/2018
2 SGI-PKM-
HSEC-FOR-02 INSPECCIÓN DE EPPS 0 1/02/2018
124
3 SGI-PKM-
HSEC-FOR-03 INSPECCIÓN PRE USO DE HERRAMIENTAS MANUALES, ELÉCTRICAS Y NEUMÁTICAS
0 1/02/2018
4 SGI-PKM-
HSEC-FOR-04 INSPECCIÓN TRIMESTRAL DE HERRAMIENTAS MANUALES 0 1/02/2018
5 SGI-PKM-
HSEC-FOR-05 INSPECCIÓN DE ESCALERAS TIJERA, TELESCÓPICA. 0 1/02/2018
7 SGI-PKM-
HSEC-FOR-07 INSPECCIÓN DE GUARDAS 0 1/02/2018
8 SGI-PKM-
HSEC-FOR-08 INSPECCIÓN PR EUSO DE ELEMENTOS DE IZAJE; GRILLETES, ESLINGAS, ESTROBOS.
0 1/02/2018
10 SGI-PKM-
HSEC-FOR-10 INSPECCIÓN PRE USO DE ARNÉS, LÍNEA DE VIDA Y RETRÁCTIL. 0 1/02/2018
11 SGI-PKM-
HSEC-FOR-11 INSPECCIÓN DE ALMACÉN Y TALLER 0 1/02/2018
12 SGI-PKM-
HSEC-FOR-12 INSPECCIÓN DE ALMACENAMIENTO Y APILAMIENTO 0 1/02/2018
13 SGI-PKM-
HSEC-FOR-13 INSPECCIÓN PRE-USO AMOLADORAS(ESMERILES) 0 1/02/2018
14 SGI-PKM-
HSEC-FOR-14 INSPECCIÓN PRE USO DE EQUIPOS OXICORTE 0 1/02/2018
15 SGI-PKM-
HSEC-FOR-15 INSPECCIÓN PRE-USO PARA MAQUINA DE SOLDAR 0 1/02/2018
16 SGI-PKM-
HSEC-FOR-16 INSPECCIÓN DE RECIPIENTES A PRESIÓN 0 1/02/2018
17 SGI-PKM-
HSEC-FOR-17 INSPECCIÓN PRE-USO PARA TALADROS INALÁMBRICO, TURBINETA.
0 1/02/2018
19 SGI-PKM-
HSEC-FOR-19 INSPECCIÓN DE SUSTANCIAS PELIGROSAS 0 1/02/2018
20 SGI-PKM-
HSEC-FOR-20 INSPECCIÓN DE BOTIQUÍN 0 1/02/2018
21 SGI-PKM-
HSEC-FOR-21 INSPECCIÓN DE EXTINTORES 0 1/02/2018
22 SGI-PKM-
HSEC-FOR-22 INSPECCIÓN RADIOS DE COMUNICACIÓN 0 1/02/2018
23 SGI-PKM-
HSEC-FOR-23 INSPECCIÓN PRE USO DE PATILLADORA O ROTOMARTILLO 0 1/02/2018
29 SGI-PKM-
HSEC-FOR-29 INSPECCIÓN DE TALLER Y BODEGA 0 1/02/2018
30 SGI-PKM-
HSEC-FOR-30 INSPECCIÓN DE ORDEN Y LIMPIEZA 0 1/02/2018
31 SGI-PKM-
HSEC-FOR-31 INSPECCIÓN DE INSTALACIONES ELÉCTRICAS 0 1/02/2018
32 SGI-PKM-
HSEC-FOR-32 INSPECCIONES DE INSTALACIONES LOCATIVAS 0 1/02/2018
33 SGI-PKM-
HSEC-FOR-33 INSPECCIÓN DE SEGURIDAD DE SUSTANCIAS QUÍMICAS/PELIGROSAS
0 1/02/2018
34 SGI-PKM-
HSEC-FOR-34 KARDEX DE ENTREGA DE EPP 0 1/02/2018
35 SGI-PKM-
HSEC-FOR-35 KARDEX DE GUANTES Y TRAJE TYVEX 0 1/02/2018
36 SGI-PKM-
HSEC-FOR-36 INSPECCIÓN PRE USO DE MANLIF 0 1/02/2018
37 SGI-PKM-
HSEC-FOR-37 INSPECCIÓN DE COMPRESOR 0 1/02/2018
38 SGI-PKM-
HSEC-FOR-38 INSPECCIÓN DE GENERADOR 0 1/02/2018
39 SGI-PKM-
HSEC-FOR-39 INSPECCIÓN PRE USO DE CIERRA CIRCULAR 0 1/02/2018
40 SGI-PKM-
HSEC-FOR-40 INSPECCIÓN DE CAMIÓN GRÚA Y BRAZO ARTICULADO 0 1/02/2018
41 SGI-PKM-
HSEC-FOR-41 INSPECCIÓN PRE USO MÁQUINA TERMOFUSIÓN 0 1/02/2018
42 SGI-PKM-
HSEC-FOR-42 LISTA DE VERIFICACIÓN DE SEÑALIZACIÓN Y DEMARCACIÓN DE ÁREA
0 1/02/2018
43 SGI-PKM-
HSEC-FOR-43 KIT ANTIDERRAME 0 1/02/2018
44 SGI-PKM-
HSEC-FOR-44 INSPECCIÓN DE VIVIENDA 0 1/02/2018
45 SGI-PKM-
HSEC-FOR-45 INSPECCIÓN DE SISTEMA DE ALARMA 0 1/02/2018
46 SGI-PKM-
HSEC-FOR-46 INSPECCIÓN DE COMEDOR 0 1/02/2018
125
47 SGI-PKM-
HSEC-FOR-47 INSPECCIÓN MÁQUINA EQUIPO MONOFÁSICO Y TRIFÁSICO 0 1/02/2018
48 SGI-PKM-
HSEC-FOR-48 INSPECCIÓN TOMA CORRIENTE ELÉCTRICAS 0 1/02/2018
49 SGI-PKM-
HSEC-FOR-49 FORMATO DE CONTROL DE ENTREGA DE EPP 0 1/02/2018
50 SGI-PKM-
HSEC-FOR-50 INSPECCIÓN PRE USO DE ROSCADORA, DOBLA TUBOS Y MESA 0 1/02/2018
51 SGI-PKM-
HSEC-FOR-51 INSPECCIÓN DE CAMILLAS DE PRIMEROS AUXILIOS 0 1/02/2018
N° CÓDIGO EVALUACIONES REVISIÓ
N APROBA
CIÓN
1 SGI-PKM-
HSEC-EV-01 EVALUACIÓN DE INDUCCIÓN GENERAL HSEC 2 2/01/2018
2 SGI-PKM-
HSEC-EV-02 EVALUACIÓN DE IPERC 0 3/01/2018
3 SGI-PKM-
HSEC-EV-03 EVALUACIÓN DE PERMISOS DE ALTO RIESGO 0 3/01/2018
4 SGI-PKM-
HSEC-EV-04 EVALUACIÓN DE RESPUESTA A EMERGENCIAS 1 3/01/2018
5 SGI-PKM-
HSEC-EV-05 EVALUACIÓN DE RIESGOS OCUPACIONALES 1 3/01/2018
6 SGI-PKM-
HSEC-EV-06 EVALUACIÓN DE HOJAS MSDS 1 3/01/2018
7 SGI-PKM-
HSEC-EV-07 EVALUACIÓN DE INVESTIGACIÓN Y REPORTE DE INCIDENTES 0 3/01/2018
8 SGI-PKM-
HSEC-EV-08 EVALUACIÓN DE USO DE EPP 0 3/01/2018
9 SGI-PKM-
HSEC-EV-09 EVALUACIÓN DE PRIMEROS AUXILIOS 0 3/01/2018
10 SGI-PKM-
HSEC-EV-10 EVALUACIÓN DE PET DE MONTAJE DE ESTRUCTURAS METÁLICAS 0 3/01/2018
16 SGI-PKM-
HSEC-EV-11 EVALUACIÓN DE PET DE IZAJE Y LEVANTAMIENTO DE CARGA 1 3/01/2018
17 SGI-PKM-
HSEC-EV-12 EVALUACIÓN DE PET DE TRASLADO DE PERSONAL 1 3/01/2018
18 SGI-PKM-
HSEC-EV-13 EVALUACIÓN DE PET DE CORTE Y SOLDEO DE ESTRUCTURAS 1 3/01/2018
126
BIBLIOGRAFÍA
[1] ISO 45001, Sistema de gestión de la seguridad y salud en el trabajo, international Organization
for Standardization, 2018.
[2] G. Y. Borja Carbajal, Diseño del sistema de gestión de seguridad industrial basado en las
normas OHSAS 18001-2007 para la trituradora "Pedro Tobar" del gobierno descentralizado de
la provincia Bolívar, Riobamba: Escuela Superior Politécnica de Chimborazo, 2016.
[3] F. I. Torres García, Propuesta de implementación de un sistema de gestión de seguridad y salud
ocupacional en una empresa constructora, Amazonas-Perú, Lima: Universidad San Ignacio de
Loyola, 2016.
[4] M. A. Quispe Huallparimachi, Sistema de gestión de seguridad y salud ocupacional para una
empresa en la industria metalmecánica, Lima: Universidad Nacional de San Marcos, 2014.
[5] N. M. Balcázar Olivos y C. L. Seminario Llaque, Propuesta de un sistema de seguridad y salud
ocupacional basado en las normas OHSAS 18001 para aumentar la productividad en la
empresa SALADITA S.A.C., Pimentel: Universidad Señor de Sipán, 2016.
[6] J. A. Ancajima Chávez y N. C. A. Cabrejos, Propuesta de implementación de un sistema de
gestión de seguridad y salud ocupacional bajo las norma OHSAS 18001 en la empresa
LATERCER-S.A.C, Lambayeque: Universidad Nacional Pedro Ruiz Gallo , 2015.
[7] D. Delgado León y H. G. Fernández Rivera, Propuesta de implementación de un sistema de
gestión de seguridad y salud ocupacional basado en la norma OHSAS 18001:2007 en la
127
empresa vidrería 28 de Julio S.A.C.-planta Santa Anita, Trujillo: Universidad Nacional de
Trujillo , 2016.
[8] B. A. Herbozo Ventosilla, Modelo de implementación de un sistema de gestión integrado en
base a los estandares OHSAS 18001:2007 e ISO 14001:2004 en una empresa industrial de
alimentos en el Perú, Lima: Universidad Nacional de Ingeniería , 2012.
[9] D.S. 024. E.M., Reglamento de seguridad y salud ocupacional en minería.
[10] A. S. Sánchez arias , Análisis y diseño de un sistema de gestión de seguridad y salud en el
trabajo basado en la norma OHSAS para la empresa metalmecánica FAGOMA S.A.C., Arequipa
: Universidad Nacional San Agustin de Arequipa , 2016.
[11] J. A. Luna Rojas, Implemntación de un sistema de gestión de seguridad y salud ocupacional en
la compañia minera Chinalco Perú, unidad Toromocho bajo las norma OHSAS 18001:2007,
Huancayo: Universidad Continental, 2017.
[12] S. A. Onton Mar y P. O. Zevallos Cárdenas , Propuesta de implementación de un sistema de
gestión de seguridad y salud ocupacional basado en la norma OHSAS 18001-2007 para la obra
civiles que regenta per plan COPESCO 2015, Cusco: Universidad Andina del Cusco, 2015.
[13] L. Soriano Chuquimango , Propuesta de implementación de un sistema de gesrtión de
seguridad y salud en el trabajo basado en las normas OHSAS 18001:2007 en la municipalidad
distrital de Pacasmayo, Trujillo: Universidad Nacional de Trujillo, 2017.
[14] I. S. Terán Pareja , Propuesta de implementación de un sistema de gestión de seguridad y salud
ocupacional bajo la norma OHSAS 18001 en una empresa de capacitación técnica para la
industria, Lima : Pontificia Universidad Católica del Perú , 2012.
[15] A. W. Gadea García , Propuesta para la implementación del sistema de gestión de seguridad
y salud en el trabajo en la empresa SUMIT S.A.C., Lima: Universidad de Lima , 2016.
[16] P. R. Posada Sánchez, Diseño y desarrollo de un sistema de gestión de seguridad y salud
ocupacional OHSAS 18001:2007 para una empresa importadora, distribuidora y
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