Tabla de contenido - CDAGcdag.com.gt/wp-content/uploads/2019/04/INFORME-DE-AVANCE-FISI… ·...
Transcript of Tabla de contenido - CDAGcdag.com.gt/wp-content/uploads/2019/04/INFORME-DE-AVANCE-FISI… ·...
Tabla de contenido
Introducción
Marco Estratégico Institucional
Planificación de Proyectos de Inversión bajo la modalidad Ejecución por
Administración
Anexo Reporte Sistema Nacional de Inversión Gubernamental
000002
Introducción
La Confederación Deportiva Autónoma de Guatemala, en cumplimiento o la Ley
Orgánico del Presupuesto y sus Modificaciones, Decreto 101-97, su Reglamento
Acuerdo Gubernativo 540 - 2013, capítulo V! Evaluación de la Ejecución
Presupuestaria, Artículo 38 Evaluación Presupuestaria y Gestión por Resultados, literal e)
Informes de Gestión, inciso ii) remitir informe de los avance tísico y financiero del
proyecto, elaboró informe de avances del proyecto de inversión, correspondientes al
mes de marzo 2019.
La Subgerencia de Desarrollo Institucional, a través de la Dirección de Gestión de la
Estrategia conformó el presente informe, de acuerdo a los reportes generados por la
Subgerencia de Infraestructura a través del Sistema Nacional de Inversión Pública el
cual refleja avances tísicos y financieros de los proyectos de inversión contemplados
para el presente ejercicio fiscal.
El presente informe está integrado por lo siguiente de información:
Descripción Unidad Responsable
Información de lo planificación de los proyectos de
Mejoramiento Instalaciones Deportivas y Recreativas
para el ejercicio fiscal 2019
Dirección de Gestión de la
Estrategia de la Subgerencia de
Desarrollo Institucional
Avance físico y financiero de los proyectos de
inversión programados pora el ejercicio fiscal en curso
en el Sistema Nacional de Inversión Pública
-SNIP-.
Subgerencia de Infraestructura
Avance financiero de ios proyectos de inversión
programados para el ejercicio fiscal en Sistema
Informático de Gestión
Subgerencia Financiera
000004
Marco Estratégico Institucional
Misión
Desarrollar un sistema del deporte federado calificado, tecnificado, íntegro e
incluyente que forme deportistas competitivos a nivel mundial.
Visión
El deporte federado nacional con alto nivel competitivo, como factor de desarrollosocial y que fortalezca la autoestima de las y los guatemaltecos y forme atletas quesean ejemplo para la sociedad.
Valores o principios de lo CDAG
Innovación
Eficiencia
ALealtad
Pasión porGuatemala
CDytG
GUATEMAUl ^^^_^_Gratitud
Integridad
Espíritu deServicio
000005
Planificación de Proyectos de Inversión bajo lonnodolidod Ejecución por Administración
Lo Dirección de Gestión de la Estrategia de la Subgerencia de Desarrollo Institucional verificó la PlanificaciónOperativa Anual dentro de la cual se encuentran incluidos los siguientes proyectos de inversión para el ejerciciofiscal 2019:
PROYECTO
*Ampliac¡ón Instalaciones Deportivas y RecreativasMódulo de Boxeo, A° calle 25-40 zona 3, ComplejoDeportivo de Quetzaltenango, Quetzaltenango.
*Mejoramiento Instalaciones Deportivas y RecreativasMuro de Contención en Complejo Deportivo, 4°. Calle0-03 zona 2, Paraje Parramón, Totonicapán,Totonicapón.
Mejoramiento Instalaciones Deportivas y RecreativasCambio de Cubierta de Techo, Villa Deportiva, 2®.Avenida 6-89 Zonal, Barrio Agua Caliente, Salamá,Baja Verapaz
•Nota: Los proyectos de inversión Modulo de Boxeo de Quetzaltenango y Muro de Contención de Paraje ParramónTotonicapán, presentan avance físico por ser proyectos de arrastre del año 2018, mismos que para el 31 de marzo de 2019no presentaron ningún desembolso financiero correspondiente al ejercicio 2019, en virtud que los proyectos serón pagadosal momento de concluir el proceso recepción y liquidación.
AVANCE
FISICO
52.09%
AVANCE
FINANCIERO
000006
Anexo Reporte SistemaNacional de Inversión
Gubernamental
mMum
Sistema Nacional de Inversión PúblicaFecha Emisien.
Hora;
>190562 - MEJORAMIENTO INSTALACIONES DEPORTIVAS Y RECREATIVAS MURO DE CONTENCION EN CO
SNIP - SEGEPIAN
Proyecto:
Noiobre:
Institución:
Unidad ejecutora:
Modalidad de planificación
Modalidad especifica:
Función anterior:
CULTURA Y DEPORTES
Sub-función anterior:
CULTURA y DEPORTESUbicación:
TOTONICAPAN
Boleta de Ejecución del Proyecto
MEJORAMIENTO INSTALACIONES DEPORTIVAS Y RECREATIVAS MURODECONTENCIÓN EN COMPLEJO DEPORTIVO. 4A. CALLE 0-03 ZONA2, PARAJE PARRAMON, TOTONICAPAN, TOTONICAPÁNCONFEDERACION DEPORTIVA AUTONOMA DE GUATEMALA
CONFEDERACION DEPORTIVA AUTONOMA DE GUATEMALA
Planifición Institucional
Planificación Institucional
Finalidad-Función-Division
9-ACOVIDADES DEPORTIVAS, RECREATIVAS, CULTURA Y RELIGION
1-SERVICIOS DEPORTIVOS Y DE RECREACION
1-SERVICIOS DEPORTIVOS
• TOTONICAPAN
Número de Operación de Guatecoo^ras (NOG's):
Responsable del proyecto:
Licenciado Lub Néstor Madrid González
EmaW. cdag.com.gt
Descripción:
El proyecto consiste en el mejoramiento de las instalaciones deportivas del Complejo Deportivo del municipio deTotonlcapán: (a) rótulo de Identificación del proyecto, (b) construcción de un muro de contención de concretociclópeo, de 43.60 metros de longitud, por gravedad con el objeto de retener el empuje activo de la tieira y evitarque la misma tienda deslizarse, sus componentes son diente, cimentación y estructura principal, c) juntas deconstrucción, (d) relleno controlado, (e) drenaje francés, (f) zampeado de piedra, y (g) cuneta de concretoreforzado.
http;//[email protected]
RESUMEN DE MOVIMIENTOS FINANCIEROS
Ejercicio | Asignado2019 j .OC2oTÍ • i 1,330.357.14
Ejecutado %Financiero I % Físico
Secretaria de Pianlficacíón y Programación de ia Presidencia9 calle 10-44 zona 1
Tel. 2504-4444
(snri^tSrasumen) Pagina: 1 de 2
ooooo
Sistema Nacional de Inversión Pública Hca: ozrMPM
3190552 - MEJORAMIENTO INSTALACIONES DEPORTIVAS Y RECREATIVAS MURO DE CONTENCION EN COMPLEJO DEPO
SNIP - SEGEPLAN Boleta de Ejecución del Proyecto
Fase: tjecucxónFecha de inicio de la fase: 01/0112019 Fecha de finalización 14/02/2019
Descripción de la fase a financiar:
Consiste en finalizar los renglones de trabajo contenidos en el Contrato Administrativo No.213/2018.
Avance Financiero: .00%
Información de recursos financieros:
al: 28/03/19
Fuente de
Fináncíamiento. 2018 Actualoado 1200K ^
Recursos internos;
Gobierno central: |
Comunidad: '
Aporte munidpal;
Otrosaportes: i
Otras fuentes:
Avance fisico:
Información de rubros:
instalaciones
Circulación de areas
Problema(s):
http://snlp.segeplan.got>.gtsnlp®s«geplan.gob.gt
100.00% al: 28/02/19
rjijrT *• ' i . Omdad dé medida/ ^
ProbleiBa(s) t Accion(es):Mediante oficio No. 120-2019-SGI-COAG el supervisor dej ¡En espera de que sea nombrada la Junta de Recepción y liquidación delproyecto Arq. Ornar Galindo informó que el proyecto que se proyecto.identifica con Número de Registro SNIP 190562 se encuentrafinalizado y en proceso de nombrar a la Junta de Recepción ;j'Liquidación. Infonna también que el avance financiero es del 20por ciento ya que solo se canceló el anticipo a ta empresaejecutora. IAdjunta Disco Compacto -CD- con los planos finales (1 plano)delproyecto en formato pdf, !Responsédsle: Autoridades Administrativas de CDAG, Dirección de Supervisión y Supervisor del proy seto.
Acción(es):
Secretaria de Planificación y Programación de la Presidencia9 calle 10-44 zona 1
Tel. 2504-4444
Solicitado AsignadoDesembolsadoEjecutado
mrnmm
ReprograrnadotíVi
(srrrpptSresumen) Pagina: 2 de 2
000009
Sistema Nacional de Inversión PúblicaFecha Emisión:
Hora:
n70435 - AMPLIACION ÍNSTALACIONES DEPORTIVAS YRECREATIVAS MODULO DE BOXEO, 4A. CALLE 25-ko ZONA 3. C
SNIP • SEGEPIAN
Proyecto:
Nombre:
Institución:
Unidad ejecutora:
Modalidad de planificación
Modalidad especifica:
Función ¿Ulterior:
CULTURA Y DEPORTES
Sub-función anterior:
CULTURA Y DEPORTESUbicación:
Boleta de Ejecución del Proyecto
AMPLIACION INSTALACIONES DEPORTIVAS Y RECREATIVAS MODULODE BOXEO, 4A. CALLE 25-40 ZONA 3, COMPLEJO DEPORTIVO,QUETZALTENANGO, QUETZALTENANGO
CONFEDERACION DEPORTIVA AUTONOMA DE GUATEMALA
CONFEDERACION DEPORTIVA AUTONOMA DE GUATEMALA
Ejercicio de identificación de proyectos
Ejercicio de identificación de proyectosFinalidad-Función-Division
9-ACTIViDADES DEPORTIVAS, RECREATIVAS, CULTURA Y RELIGION
1-SER\4CIOS DEPORTIVOS YDE RECREACION j1-SERVICIOS DEPORTIVOS I
MuniclplpQUETZALTENANGO
I bepartamentoQUETZALTENANGO
Húmero de Operación de Guateccmpras (NOG's):
Responsadile del proyecto:
^LQmbre-. Licenciado Luis Néstor Madrid González
Cargp-. Gerente
Tetfeíonn-. 2412-7500
EmaW-, cdag.com.g
Descripción:
El proyecto consiste en la construcción del módulo para el deporte de Boxeo en el Complejo Deportivo deQuetzaltenango, con los elementos siguientes: (a) rótulo de identificación del proyecto, (b) estructuia de concretoreforzado consistente en zapatas, cimiento corrido, pedestales, columnas y soleras, (c) mamposteri 3 de block de0.19 X 0.19 X0.39 m con una resistencia a la compresión de 35 kg/cm^ (d) cubierta de techos, consistente enestructura metálica de marcos de alma llena tipo l y cubierta de lámina termo acústica, (e) piso; de concreto,interior y banquetas exteriores, (f) instalaciones hidrosanitarias específicamente para la evacuación de las aguaspluviales, (g) instalaciones eléctricas consistentes en acometida, tablero de distribución, iluminación y fuerza, y, (h)acabados, puertas de metal y ventanería de PVC.
http://snip.segeplan.gob.gtsnip@segep(an.gob.gt
Ejercicio2019
RESUMEN DE MOVIMIENTOS FINANCIEROS
Asigna^ Ejecutado" .OQ
294.642.8£
% Financiero I % Fisico
Secretaria de Planificación y Programación de la Presidenciaacalle 10-44 zona 1
Tel. 2S04-4444
(snrpptSresumen) Pagina: 1 de 2
000010
sistema Nacional de Inversión Pública Hora:
n7D4.í5 - AMPLIACION INSTALACIONES DEPORTIVAS Y RECREATIVAS MÓDULO DE BOXEO. 4A. CALLE 25-4
sNip -sEGíPtAN Boleta de Ejecución del Proyecto
Fase: E^SCUCXÓn
Fecha de inicio de la fase: 01/01/2019 Fecha de finalización 14/02/2019
Descripción de la fase a financiar:
Consiste en concluirlosrenglonesde trabajo contenidos en el Contrato Administrativo No. 192/2018.
Avance Financiero: .00%
Información de recursos financieros:
al: 28/03/19
Bohcitado 'V ?
1.320,000 i
1,320,000 !
1,320,000 :
XstdñMo * oesenTbolsado 'peculado'Actualizado-.; ^minfin •'al;,28-iyiAR-19;
-c t ¡t.
Fuente dé :
Financiamléntb .
TOTAL:
Recursos internos:
Gobierno central:
Comunidad;
Aporte municipal:
Otros aportes:
Otras fuentes: SolicitadoA3ignadoDesenjt>oísadoSecutado
Avance fisico:
Información de rubros:
Pavimentaaón
Instaiaaones
Cirojlaaon de areas
Gradeno y cubierta
Equipo
100.00% al: 28/02/19
».^«L'̂ >lÍnidarfdef,mffliÍ(to-7Reprogramatip:; I
Metro
1,577 1,577
Aparato electnco
Problema(s): Accioníes):£J supervisor del proyecto Arq. Ornar Galindo. informó que el ¡En espera de que concluya el tiempo de inspección final parj continuar conproyecto que se identifica con No. SNIP 170435 se encuentra erj el siguiente procesoadminisuativo.proceso de inspección final y que el avance financiero es del 20por ciento ya que sólo se canceló el anticipo; lo cual fueinfíxmado en el oficio No. 121 -2019-SGI-DISUP-CDAG. 1
Responsable: Supervisor del proyecto y Dirección de Supervisión.
htlp7^ip,segeplan,g<A.gt6nip@s6geplan,9ob,gt
Secretaria de Ranificacióny Programaciónde la PresidenciaScaBe 10-44 zona 1
Tel, 2504-4444
(snrpptSrdsumen) Pagina: 2 de 2
000011
Sistema Nacional de Inversión PúblicaHora:
0211117 - MEJORAMIENTO INSTALACIONES DEPORTIVAS YRECREATIVAS CAMBIO DE CUBIERTA DE TECH
S«gS>- SEGEPLAN
Proyecto;
Ncinbre:
iDstituciSn:
Unidad ejecutora:
Modalidad de planificación
Modalidad especifica:
Función anterior:
CULTURA Y DEPORTES
Sub-función anterior:
CULTURA Y DEPORTESUbicación:
DepartamentoBAJA VERAPAZ
Boleta de BjecuclÓn del Proyecto
211117
MEJORAMIENTO INSTALACIONES DEPORTIVAS Y RECREATIVASCAMBIO DE CUBIERTA DE TECHO. VILLA DEPORTIVA, 2A. AVENIDA 6-89 ZONA 1, BARRIO AGUA CAUENTE, SALAMÁ, BAJAVERAPAZCONFEDERACION DEPORTIVAAUTONOMA DE GUATEMALA
CONFEDERACION DEPORTIVA AUTONOMA DEGUATEMALA
Planifición institucional
Planificación Institucional
Finalidad-Función-División
9-ACTMDADES DEPORTIVAS, RECREATIVAS, CULTURA YREUGÍCN
1-SERVICIOS DEPORTIVOS Y DE RECREACION
1-SERVICIOS DEPORTIVOS
SALAMA
Municipio
Nümero de Operación de Guatecon^ras (NOG'a):
Responsable del proyecto:
Uambre. Licenciado Luis Néstor Madrid González
Cargíi-. Gerente
Te\«ono-. 2412-7500
EmaW-, cdag.corn.gt
Descripción:
El proyecto consiste en el mejoramiento del módulo principal de las instalaciones deportivas la VillaSalamá: (a) rótulo de Identincación del proyecto, (b) demolición de estructura y cubierta, de mojinrexistentes, (c) instalación de estructura portante metálica en el módulo deportivo principal de la Villainstalacíóri de cubierta de techos en el módulo deportivo principal de la Villa Deportiva con íámintermo acústica con recubrimiento de aiuzinc, (e) construcción de mojinete con block de 14 x 19 x3íresistencia a la compresión de 100 kg/cm^ y (f) instalación de un sistema de evacuación de aguasmedio de tubería PVC, canales, bajadas de agua, con tubería PVC y cajas de unión.
Deportiva deíte y de vigasDeportiva, (d)3 troqueladacm con una
pluviales por
http.7/sn/[email protected]
Eiercicio
RESUMEN DE MOVIMIENTOS FINANCIEROS
Asignado1.339,286.71
Ejecutado I %Financiero [ Q/p Pisico267,857.14 20.00% 62.09%
Secretariade Planificación y Programación de la Presiderjcia9 calle 10-44 zona 1
Tel. 2S04-4444
(snrpptSreLumen) Pagina: 1de3
000012
Sistema Nacional de Inversión Pública ho^
0211117 - MEJORAMIENTO INSTALACIONES DEPORTIVAS Y RECREATIVAS CAMBIO DE CUBIERTA DE TECH
SNiP-síGEPiAN Boleta de Ejecución del Proyecto
Pase: tjeCUC\Ór\Fecha de inicio de la fase: 01/07/2019 Fecha de finalización 30/11/2019
Descripción de la fase a financiar:
El proyecto consiste en el mejoramiento del módulo principal de las instalaciones deportivas la Villa Deportiva deSalamá: (a) rótulo de identificación del proyecto; (b) demolición de estructura y cubierta, de mojinete yde vigasexistentes; (c) instalación de estructura portante metálica en el módulo deportivo principal de la Villa Deportiva; (d)instalación de cubierta de techos en el módulo deportivo principal de la Villa Deportiva con lámina troquelada termiacústica con recubrimiento de aluzinc; (e) construcción de mojinete con block de 14 x19 x39 cm cor una resistenciía la compresión de 100 kg/cm^- y (O instalación de unsistema de evacuación de aguas pluviales por rredio detubería PVC, canales, bajadas de agua, con tubería PVC y cajas de unión.
Avance Financiero: 20.00%
Información de recursos financieros:
al: 05/03/19
Fuente de
Financlamtento
Recursos internos:
Gd}iemo central
Comunidad
Aporte municipal
Otros aportes
Otras fuentes
Avance fisico:
Información de rubros:
Instalaciones
Rótulo
Trabajos preliminares
Graderío y cubierta
Circulación de areas
Limpieza y detalles ñnales
Solicitado2019
1,347,654
1,347,654
1,347,654
Asignado ] Doambotsado I Secutado ! 1,600KAchiat^do I ^ Miunu jal:0S4(IAR-19 I 14uok
267,857 ^ Í,200K267,8S7¡ l.OOOK
52.09% al: 28/03/19
Unidad de medida
Metro
Articulo de metal
Articulo de metal
Articulo limpieza
Problema (s) :
1.237 1.237
1.704
Acción(es)::l supervisordel proyecto Arq. Emilio Ciudad Real Jordán, infoimnediante oficioNo.016-2019-SGI-DISUP-CDAG que el proyectlue se Identifica con número de SNIP 211117 tíene un plazo deneses, el cual da Inicio a partir del 29 de enero de 2019 y quinalíza el 26 de mavo de 2019.
Responsable: Dirección de Supervisión, supervisory contratista.
Problema(s):
1 supervisor procederá con la supervisión del proyectonforme de avance fisico correspondiente al mes de febrero
Acción(es)
Secretaria de Planificación y Progremscian de la Presidencia9 eaOe 10-44 zona 1
Tel. 2504-4444
Solicitado AsignadoDesdmbolsadoEjecutado
http://snp.se(i^Kan.gob.9tsnipe8BB«pian.sob.gt (smpptSresurnen) Pagina: 2 de 3
000013
Sistema Nacional de Inversión Pública Hora; uneAu
0211117 - MEJORAMIENTO INSTALACIONES DEPORTIVAS Y RECREATIVAS CAMBIO DE CUBIERTA DE TECHC , VILLA DEPO
SNip-SEGEPiAN Boleta de Ejecución del Proyecto