SOCIALES DE LOS TRABAJADORES DEL ESTADO LA GESTIÓN...

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TRANSISSSTE

EQUIPO

formar

es tarea de

al

INSTITUTO DE SEGURIDAD Y SERVICIOSSOCIALES DE LOS TRABAJADORES

DEL ESTADO

INFORME DE EVALUACIÓN DELA GESTIÓN INSTITUCIONAL

ENERO - JUNIO

2005

El Informe de Evaluación de la Gestión Institucional enero-junio fue aprobado por la H. Junta Directiva en la sesión celebrada el 25 de agosto de 2005 mediante acuerdo número 11.1297.2005.

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índice

PRESENTACIÓN....................................................................................................................3 1. AVANCES DEL PROGRAMA DE TRABAJO ....................................................................................7

1.1. ÓRGANOS DE GOBIERNO ................................................................................................8 1.1.1. RESUMEN DE LOS AVANCES DE LOS PROGRAMAS DE TRABAJO DE LOS ÓRGANOS DE GOBIERNO........8 1.1.2. JUNTA DIRECTIVA ...................................................................................................9 1.1.3. H. COMISIÓN DE VIGILANCIA .................................................................................... 10 1.1.4. COMISIÓN EJECUTIVA DEL FOVISSSTE.......................................................................... 11 1.1.5. CONSEJO DIRECTIVO DEL SITyF ................................................................................. 12 1.1.6. CONSEJO DIRECTIVO DEL SISTEMA DE AGENCIAS TURÍSTICAS TURISSSTE ................................ 14

1.2. SUBDIRECCIÓN GENERAL MÉDICA .................................................................................... 15 1.2.1. Resumen Esquemático de Planeación del Área .............................................................. 15 1.2.2. Avances al Primer Semestre .................................................................................... 17 1.2.3. Avances del Programa Operativo Anual ....................................................................... 20

1.3. SUBDIRECCIÓN GENERAL DE PRESTACIONES ECONÓMICAS, SOCIALES Y CULTURALES....................... 25 1.3.1. Resumen Esquemático de Planeación del Área .............................................................. 25 1.3.2. Avances al Primer Semestre .................................................................................... 27

1.4. FONDO DE LA VIVIENDA ............................................................................................... 31 1.4.1. Resumen Esquemático de Planeación del Área .............................................................. 31 1.4.2. Avances al Primer Semestre .................................................................................... 33

1.5. SISTEMA INTEGRAL DE TIENDAS Y FARMACIAS ..................................................................... 35 1.5.1. Resumen Esquemático de Planeación del Área .............................................................. 35 1.5.2. Avances al Primer Semestre .................................................................................... 36

1.6. SISTEMA DE AGENCIAS TURÍSTICAS, TURISSSTE.................................................................... 39 1.6.1. Resumen Esquemático de Planeación del Área .............................................................. 39 1.6.2. Avances al Primer Semestre .................................................................................... 40

1.7. SUBDIRECCIÓN GENERAL DE FINANZAS ............................................................................. 42 1.7.1. Resumen Esquemático de Planeación del Área .............................................................. 42 1.7.2. Avances al Primer Semestre .................................................................................... 44

1.8. SUBDIRECCIÓN GENERAL JURÍDICA .................................................................................. 46 1.8.1. Resumen Esquemático de Planeación del Área .............................................................. 46 1.8.2. Avances al Primer Semestre .................................................................................... 48

1.9. COORDINACIÓN GENERAL DE TRANSFORMACIÓN Y DESARROLLO INSTITUCIONAL............................ 51 1.9.1. Resumen Esquemático de Planeación del Área .............................................................. 51 1.9.2. Avances al Primer Semestre .................................................................................... 52

1.10. COORDINACIÓN GENERAL DE DESARROLLO DELEGACIONAL.................................................... 53 1.10.1. Resumen Esquemático de Planeación del Área............................................................. 53 1.10.2. Avances al Primer Semestre ................................................................................... 54

1.11. COORDINACIÓN GENERAL DE ADMINISTRACIÓN .................................................................. 55 1.11.1 Resumen Esquemático de Planeación del Área.............................................................. 55 1.11.2 Avances al Primer Semestre .................................................................................... 57

1.12. COORDINACIÓN GENERAL DE COMUNICACIÓN SOCIAL .......................................................... 60 1.12.1 Resumen Esquemático de Planeación del Área.............................................................. 60 1.12.2 Avances al Primer Semestre .................................................................................... 61

1.13. ÓRGANO INTERNO DE CONTROL.................................................................................... 63 1.13.1. Resumen Esquemático de Planeación del Área............................................................. 63 1.13.2 Avances al Primer Semestre .................................................................................... 64

2. EJERCICIO PRESUPUESTAL POR CADA ÁREA DEL INSTITUTO.......................................................... 66 3. AVANCES EN LA ATENCIÓN DE LOS ASUNTOS CRÍTICOS ............................................................... 68

3.1. RESUMEN ESQUEMÁTICO .............................................................................................. 68 3.2. DESABASTO DE MEDICAMENTOS Y MATERIAL DE CURACIÓN ..................................................... 70 3.3. RENOVACIÓN DEL EQUIPAMIENTO ................................................................................... 70 3.4. SISTEMA DE INFORMACIÓN MÉDICO INTEGRAL ..................................................................... 70 3.5. CARENCIA DE EQUIPO INFORMÁTICO ................................................................................ 71 3.6. INCAPACIDAD FINANCIERA DEL FONDO DE PRÉSTAMOS PERSONALES .......................................... 71

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índice

3.7. OBSERVACIONES FORMULADAS POR LOS ÓRGANOS DE FISCALIZACIÓN ........................................ 72 3.7.1. ÓRGANO INTERNO DE CONTROL EN EL ISSSTE - ASEGURADOR............................................. 72 3.7.2. ÓRGANO INTERNO EN EL FONDO DE LA VIVIENDA DEL ISSSTE FOVISSSTE ................................ 73 3.7.3. ÓRGANO INTERNO DE CONTROL EN SISTEMA INTEGRAL DE TIENDAS Y FARMACIAS..................... 74

3.8. GESTIÓN DE COBRANZA ............................................................................................... 74 3.9. MODELO INTEGRAL DE SALUD FAMILIAR PREVENTIVO ............................................................ 75 3.10. FORTALECIMIENTO AL ESQUEMA DE OPERACIÓN DESCONCENTRADA DE LAS DELEGACIONES ESTATALES Y REGIONALES .................................................................................................................. 76 3.11. DEPURACIÓN DEL ARCHIVO MAESTRO DE CRÉDITOS............................................................. 76 3.12. ESCRITURACIÓN DEL PROGRAMA DE VIVIENDA FINANCIADA.................................................... 77 3.13. PROGRAMA DE AJUSTES CONSTRUCTIVOS ........................................................................ 78 3.14. RECUPERACIÓN DE CARTERA DE CRÉDITOS ....................................................................... 78 3.15. PROGRAMA EXTRAORDINARIO DE CRÉDITOS PARA VIVIENDA A LOS TRABAJADORES DEL ESTADO........ 79 3.16. DESEQUILIBRIO FINANCIERO DEL SITYF............................................................................ 79 3.17. DESEQUILIBRIO FINANCIERO DEL SISTEMA DE AGENCIAS TURÍSTICAS TURISSSTE ........................... 80

4. AVANCES EN LA AGENDA DE BUEN GOBIERNO .......................................................................... 81 4.1. RESUMEN ESQUEMÁTICO .............................................................................................. 81 4.2. GOBIERNO QUE CUESTE MENOS...................................................................................... 84

4.2.1.SISTEMA INSTITUCIONAL DE COSTOS MÉDICOS ................................................................ 84 4.2.2. DISMINUCIÓN EN LA EXPEDICIÓN DE LICENCIAS MÉDICAS ................................................... 84 4.2.3. PENSIONISTAS CON VIGENCIA ELECTRÓNICA DE DERECHOS ................................................ 85 4.2.4. PAGO DE CUOTAS Y APORTACIÓN VÍA INTERNET............................................................. 85

4.3. GOBIERNO DE CALIDAD................................................................................................ 86 4.3.1. SURTIMIENTO COMPLETO DE RECETAS......................................................................... 86 4.3.2. ATENCIÓN DE CALIDAD EN ÁREAS CRÍTICAS DE LOSS HOSPITALES GENERALES .......................... 86 4.3.3. MODELO DE CALIDAD EN EL GOBIERNO FEDERAL INTRAGOB ............................................... 86 4.3.4. ACREDITACIÓN Y PERCEPCIÓN CIUDADANA DE LOS LOGROS OBTENIDOS................................. 87 4.3.5. SISTEMA INTEGRAL DE ATENCIÓN AL TRAUMA Y URGENCIAS (SIATUR) ................................... 87 4.3.6. PRÉSTAMOS PERSONALES A DERECHOHABIENTES QUE NO HAN RECIBIDO LA PRESTACIÓN ............ 87 4.3.7. CENTROS INTEGRALES DE SERVICIOS (CIS) .................................................................... 88 4.3.8. NÚMERO DE PROCESOS Y ÁREAS A CERTIFICAR............................................................... 88 4.3.9. CARTAS COMPROMISO AL DERECHOHABIENTE ................................................................ 89

4.4. GOBIERNO PROFESIONAL.............................................................................................. 90 4.4.1. GARANTIZAR QUE TODOS LOS SERVIDORES PÚBLICOS DE LA DEPENDENCIA O ENTIDAD RECIBAN POR LO MENOS UN CURSO DE CAPACITACIÓN PARA EL MEJOR DESEMPEÑO DEL PUESTO ........................... 90

4.5. GOBIERNO DIGITAL .................................................................................................... 91 4.5.1. UTILIZACIÓN DE SERVICIOS ELECTRÓNICOS VÍA TELEFÓNICA E INTERNET ............................... 91 4.5.2. CONSULTA DE ESTADOS DE CUENTA DEL FOVISSSTE......................................................... 91 4.5.3. EXPEDIENTE CLÍNICO ELECTRÓNICO ........................................................................... 91 4.5.4. IMPLEMENTAR LA CITA TELEFÓNICA EN CONSULTA EXTERNA GENERAL DE PRIMER NIVEL............. 91

4.6. GOBIERNO CON MEJORA REGULATORIA ............................................................................ 93 4.6.1. PROGRAMA DE MEJORA REGULATORIA ........................................................................ 93 4.6.2. VENTANILLAS AMIGABLES ........................................................................................ 93

4.7. GOBIERNO HONESTO Y TRANSPARENTE............................................................................. 94 4.7.1. PROGRAMA OPERATIVO DE TRANSPARENCIA Y COMBATE A LA CORRUPCIÓN............................ 94 4.7.2. CUMPLIMIENTO DE LA LEY FEDERAL DE TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA GUBERNAMENTAL ......................................................................................................... 94

ANEXO SEGUIMIENTO ENERO – JUNIO 2005 ................................................................................. 96 SIGLAS...........................................................................................................................165 DIRECTORIO DEL ISSSTE ......................................................................................................168 DIRECTORIO DELEGACIONES .................................................................................................169 DIRECTORIO DE GERENCIAS REGIONALES DEL SITYF .....................................................................170 CRÉDITOS ....................................................................................................................... 171

Presentación

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Presentación

PRESENTACIÓN Con el propósito de dar cumplimiento a las disposiciones establecidas en los artículos 59, fracción X de la Ley Federal de Entidades Paraestatales; 163, fracción III de la Ley del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado; y 21, fracción III del Estatuto Orgánico del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado y al acuerdo de la H. Junta Directiva número 9.1290.2004 del 19 de agosto de 2004, se presenta a consideración del órgano máximo de Gobierno del ISSSTE, el Informe de Evaluación de la Gestión Institucional correspondiente al primer semestre de 2005.

El informe fue integrado con la aportación de las áreas que conforman el Instituto. En él se muestran los esfuerzos realizados y avances en el periodo para dar cumplimiento a los objetivos planteados en el Programa de Trabajo para el 2005, el cual fue aprobado por la H. Junta Directiva mediante acuerdo 16.1293.2005 de la sesión celebrada el pasado 17 de febrero El proceso de planeación estratégica implantado en el Instituto, permitió continuar con el seguimiento bimestral a los compromisos establecidos en el Programa de Trabajo 2005, en el que se establecen los rangos de calificación, asociados con un sistema de semaforización para una apreciación ágil del desempeño, los cuales se ubicaron de la siguiente forma:

Un cumplimiento de 86 a 100 por ciento, corresponde a un estado satisfactorio y se identifica con el color verde.

Un logro de 65 a 85 por ciento, es deficiente y por lo cual se liga al color amarillo. Y un alcance menor a 65 por ciento, significa incumplimiento y se vincula al color rojo.

Estos mismos criterios se utilizan para describir el avance de las estrategias presentes en las actividades realizadas por cada una de las áreas de la institución. Igualmente, se incluye el coeficiente de avance anual, que relaciona el avance real anual con la meta anual satisfactoria al periodo, en este caso al primer semestre. Cabe mencionar que los seguimientos bimestrales de los compromisos comprometidos en el Programa de Trabajo permitieron entre otros aspectos corregir en tiempo las desviaciones surgidas, contar con información oportuna y veraz para una adecuada toma de decisiones, además de crear la cultura de rendición de cuentas. En términos generales, la ejecución del Programa de Trabajo al primer semestre reflejó un cumplimiento de 103 por ciento. En el presente documento se detallan los principales logros así como los principales factores que obstaculizaron llevar a buen término los compromisos asumidos. Sin embargo, por la relevancia que algunos problemas han adquirido en los últimos meses conviene mencionar lo siguiente. Entre los avances obtenidos al primer semestre destacan las acciones realizadas para disminuir el diferimiento de consultas médicas, como la continuidad de los Procesos Integrales de Mejora bajo la modalidad de Contratos Multianuales de cuatro servicios médicos en unidades médicas del CMN 20 de Noviembre, Hospitales Regionales, Generales y Clínicas Hospitales y la instalación de 33 polos de especialidad. Además, se actualizaron los procedimientos de Referencia de Pacientes, Contrarreferencia de Pacientes, Evaluación de las Referencias de Pacientes y Evaluación de las Contrarreferencias de Pacientes, en el Manual de Procedimientos Delegacionales que se encuentra vigente e iniciará su difusión en el mes de julio. Para facilitar el control de la información y generación de reportes detallados del Sistema de Referencia y Contrarreferencia (SIRECO), se formuló un sistema de cómputo, mismo que está en proceso de gestionar su incorporación al Sistema de Red Médica del Instituto (ISSSTEMED). En el mismo periodo, se establecieron varios mecanismos de control del gasto por traslado de pacientes y subrogación de servicios de salud como la selección de los traslados estrictamente necesarios; la valoración desde la perspectiva de costo beneficio de forma local; la realización de traslados de tipo colectivo, de bajo

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Presentación

costo, a través de la contratación de autobuses; y la aplicación de mecanismos no discrecionales para el envío de pacientes por transporte aéreo, con regulación del número de acompañantes. Para mejorar la distribución del personal de Salud en las unidades médicas, se elaboró el documento denominado Programación Detallada, para que las unidades médicas, estancias de bienestar infantil, velatorios y otras, realicen un ejercicio de planeación que determine las necesidades de recursos humanos, y encuentren el personal excedente para ser distribuido en los servicios y turnos donde sea requerido. Paralelamente, se asignaron 1 030 plazas de médicos generales y médicos especialistas a finales de 2004 y principios de 2005, para mejorar la operación de los servicios médicos. Actualmente, se consolida la propuesta de 1 700 plazas de enfermería, de personal paramédico y de apoyo a la salud, con el propósito de adscribirlas de acuerdo a los servicios y turnos que las unidades médicas determinaron prioritarios. En materia de supervisión operativa de las unidades médicas, se dictaron medidas para incrementarlas. Asimismo, se actualizaron las guías de supervisión para los tres niveles de atención, se diseñó el formato de recomendaciones y compromisos para las unidades administrativas desconcentradas, y se efectuaron visitas de supervisión operativa a 303 unidades de los tres niveles de atención. Para mejorar el control de licencias médicas se realizó la inscripción del proceso de Expedición y Control de Licencias Médicas en el programa “Carta Compromiso al Ciudadano” de la Secretaría de la Función Pública (SFP); la publicación en la página WEB del Instituto de la información estadística con el número de las expedidas y días amparados, clasificados por dependencia, diagnóstico y servicio; la difusión continua de los folios de licencias médicas extraviadas, con el nombre de la unidad médica y del médico responsable y la fecha de extravío con el propósito de evitar su mal uso; se está en proceso de que el registro de licencias médicas se incorpore ISSSTEMED, para tener un mayor control y seguimiento de la información en esta materia, y permita la toma de decisiones en forma oportuna. El Instituto en el año 2004 inició el proyecto de cobertura nacional para automatizar el procedimiento de la vigencia de derechos de pensionistas mediante un sistema informático y una base de datos específica, para lo cual se creo un módulo que permitiera realizar la vigencia de derechos de manera electrónica. A pesar de carecer del equipo informático adecuado y de personal, se logró operar el programa electrónico, al realizar las pruebas de conectividad con la finalidad de asegurar la eficiencia del mismo, la elaboración del manual e instructivo de operación, la capacitación a las áreas involucradas en el proceso, emisión de claves de acceso para los operadores responsables de certificar y se efectuaron campañas de difusión en radio, prensa y en la página Web del Instituto. A partir de 2005, se unificó el calendario a nivel nacional a fin de que los pensionistas cumplan dentro de los nuevos periodos establecidos, el primero se determinó para el primer trimestre del año, con la participación de unidades de medicina familiar como apoyo en la vigencia electrónica, con lo que se aumentó de 42 a 220 puntos a nivel nacional, y con ello se disminuyó el tiempo de espera y se les evitó gastos por traslados innecesarios. Además, de forma paralela, se mantuvo vigente el esquema de asesoría a las delegaciones estatales y regionales, unidades de medicina familiar y derechohabientes, sobre la aplicación del marco normativo de la certificación de la vigencia de derechos. A través de una supervisión y vigilancia diaria del programa, al primer semestre 504 020 pensionistas se presentaron a cumplir con su vigencia de derechos, lo que representó el 98 por ciento del total de la población a nivel nacional y el dos por ciento restante que no cumplió se le mantiene el pago radicado en la Delegación hasta que se presenten a cumplir con su trámite, garantizando con ello, la imposibilidad de que se efectúe un pago de pensión a quien no tiene derecho. Así, con la vigencia electrónica se salvaguarda el derecho de los pensionistas a disfrutar directamente del beneficio, se facilita la detección oportuna de fallecimientos, se mejora la calidad y calidez en al atención a los pensionistas al programar periodos exclusivos para su atención, asegurando además, que no haya cobros indebidos de pensión.

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Presentación

En el Sistema de Tiendas y Farmacias se impulsó el Proyecto de Sistematización que está enfocado a automatizar las operaciones de mercaderías que se realizan en las unidades de venta, buscando con ello el control de las adquisiciones, manejo de inventarios y desplazamiento de las mercancías. Con este sistema se contará con información detallada de los movimientos que se efectúan en cada una de las unidades, lo que permitirá establecer de manera adecuada las estrategias comerciales que redunden en mejores resultados. Un aspecto importante para la operación del Proyecto son las acciones enfocadas a la administración del cambio, para lo cual se definió el nombre del proyecto como m@s, conformado por las siglas de Mejora, Actualización y Sistematización, y se estableció como eslogan de sus beneficios, el siguiente: Más agilidad en la toma de decisiones; Más competitividad, Más productividad, Más simplicidad; Más transparencia; Más control de las operaciones; Más calidad en el servicio; y Más Ventas. Asimismo, se desarrollaron grupos focales entre diferentes niveles jerárquicos del personal del SITyF y con base a ello se diseñó la estrategia y plan de comunicación y se impartieron los cursos de capacitación correspondientes. Desde el punto de vista de sistemas, se reubicaron los servidores de aplicación del SITyF al “Site” de EDS, se regularizaron las licencias de “Informix” y “Venezia”; se llevó a cabo el diseño de servicio de integración y configuración de aplicaciones; y se actualizó el sistema central de mercaderías de las tiendas y farmacias, así como los correspondientes al pago de proveedores, movimientos de inventarios e integración de las ventas al sistema de ingresos. Durante el primer semestre del año, se llevaron a cabo acciones tendientes a mejorar la situación financiera del SITyF. En este contexto se presentó una disminución de 217.0 millones de pesos en los niveles de inversión en inventarios con relación a los registrados al 31 de diciembre de 2004. La disminución de inventarios y mejores mezclas de los productos comercializados permitieron elevar el margen de contribución del 10.48 por ciento presentado en diciembre de 2004 al 11.14 por ciento en el periodo del presente informe. Derivado del abatimiento de frecuencias y distancias a los centros de recepción, se obtuvo una reducción del 14 por ciento en el costo de traslado de valores. Además, se renegociaron las condiciones contractuales con los bancos logrando disminuir en 12 por ciento las comisiones bancarias, así como la homogenización de las bases para la contratación de los servicios de vigilancia y limpieza con un menor gasto del 10 por ciento. Estas acciones permitieron un ahorro anualizado aproximado de 35.0 Millones de pesos en el Sistema Comercial. A junio de 2005, se presentó una disminución de 471.1 millones de pesos en la cuenta de proveedores del pasivo circulante del SITyF y se reubicaron siete unidades de venta, se fusionaron dos y se cerraron tres. Asimismo, se registró la separación de 152 trabajadores, representando un ahorro anualizado de 11.0 millones de pesos. Para el control presupuestal del Sistema Comercial sobre el 100 por ciento de las operaciones, se implantó el Sistema de Programación y Ejercicio Presupuestal (SPEP), con lo que se tiene debidamente controlado el ejercicio presupuestal del gasto autorizado. Por lo que respecta a considerar en el presupuesto autorizado al SITyF los ingresos brutos de las ventas, así como en el gasto las compras de mercancías, es conveniente mencionar que esto representaría, más que una medida de control, una definición por parte de la SHCP, por el impacto que pudiera tener en el Presupuesto de Egresos de la Federación, en virtud de que elevaría considerablemente los techos de gasto autorizado. Estos son algunos resultados que derivaron de la ejecución del Programa de Trabajo al primer semestre. Detalles adicionales se muestran en el desarrollo del presente informe. El documento se estructuró en una primera parte con los avances a los compromisos establecidos por cada una de las áreas centrales del Instituto en el Programa de Trabajo 2005; enseguida se hace referencia al presupuesto ejercido por cada una de ellas; se realiza reporte sobre las principales acciones realizadas para la atención de los asuntos críticos estructurales y en el último apartado se muestran los resultados de las

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Presentación

actividades institucionales realizadas para dar cabal cumplimiento a la Agenda de Buen Gobierno, que comprende los temas: Gobierno que cueste menos, Gobierno con Calidad, Gobierno Profesional, Gobierno Digital, Gobierno con Mejora Regulatoria, Gobierno Honesto y Transparente, que incluye los Programas del Gobierno Federal en los que participa el Instituto. Entre ellos, se mencionan los logros obtenidos en Programa Operativo de Transparencia y Combate a la Corrupción y el de la Ley Federal de Transparencia y Acceso en la Información Pública Gubernamental. Cabe hacer mención que al inicio de cada uno de los apartados, se incluyó un resumen esquemático con la finalidad de visualizar y apreciar de una forma inmediata los resultados más representativos. En forma anexa se incluye el seguimiento completo al tercer bimestre de los compromisos del Programa de Trabajo 2005 donde se observan de forma detallada los resultados desde el nivel de objetivo estratégico hasta el de línea de acción.

Avances delPrograma de Trabajo

Cuadro Resumen del ISSSTE

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1. AVANCES DEL PROGRAMA DE TRABAJO

Resumen General del ISSSTE - Bimestre III

Bimestre III

Líneas de Acción Cumplimiento al

Bimestre Coeficiente de Avance Anual

Avance Real Anual

Meta Anual Satisfactoria

ISSSTE 252 107.72% 1.03 46.78% 45.10%

Subdirección General Médica 35 108.05% 0.99 40.58% 41.02%

Subdirección General de Prestaciones Económicas, Sociales y Culturales

22 102.60% 0.98 45.61% 46.36%

FOVISSSTE 22 118.35% 1.13 58.50% 51.57%

SITyF 7 66.81% 0.72 32.92% 45.46%

TURISSSTE 11 102.68% 1.08 55.46% 51.21%

Subdirección General de Finanzas

29 95.24% 0.95 49.22% 51.70%

Subdirección General Jurídica 34 98.35% 0.89 46.67% 52.19%

Coordinación General de Desarrollo Delegacional

13 88.65% 0.93 20.15% 21.66%

Coordinación General de Administración

32 81.25% 0.85 35.80% 42.19%

Coordinación General de Comunicación Social

17 100.13% 1.20 60.32% 50.14%

Organo Interno de Control 13 196.67% 1.43 72.16% 50.34%

Coordinación General de Transformación y Desarrollo

17 133.89% 1.18 43.97% 37.37%

Al primer semestre de 2005, de forma integral, el ISSSTE, registró un avance real anual satisfactorio del 46.8 por ciento, 1.7 puntos porcentuales por arriba de la meta anual satisfactoria del 45.1 por ciento establecida al 30 de junio, y de 1.03 fue el coeficiente de avance anual. Los resultados anteriores, se derivaron de los avances obtenidos al concluir el primer semestre por 12 áreas que integran al Instituto, de estas 10 unidades administrativas reportaron avances satisfactorios al primer semestre en virtud de que se ubicaron entre el 89 por ciento y el 143 por ciento de cumplimiento de la meta anual satisfactoria. La Coordinación General de Administración y el Sistema de Tiendas y Farmacias alcanzaron cumplimientos deficientes inferiores al 86 por ciento. A continuación se describirán de forma detallada los resultados obtenidos al primer semestre por cada una de las unidades administrativas.

Órganos de Gobierno

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1.1. ÓRGANOS DE GOBIERNO

1.1.1. RESUMEN DE LOS AVANCES DE LOS PROGRAMAS DE TRABAJO DE LOS ÓRGANOS DE GOBIERNO

Órganos Principales Actividades realizadas Principales Asuntos Analizados y Autorizados

• La distribución del presupuesto de egresos 2005, el Programa de Equipamiento, el Programa de Anual de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios y las modificaciones presupuestarias al Programa de Obras Públicas.

• El Informe Anual de Actividades 2004 y el Programa de Trabajo 2005

H. Junta Directiva • Una sesión ordinaria de tres programadas.

• El ejercicio de 1 440 créditos hipotecarios del 2004, la cuotas mínimas y máximas pensionarias; los reglamentos para el Trámite de Solicitudes de reembolso por la Prestación de Servicios Médicos Extra Institucionales; los lineamientos generales para la administración inmobiliaria, de bienes muebles y áreas de almacén.

• Se emitieron 43 acuerdos los cuales se cumplieron • Cinco sesiones de trabajo con los servidores públicos de primer nivel jerárquico del Instituto de nueve programadas • Se determinaron 44 compromisos de los cuales se atendieron 38 y los seis restantes se

encuentran en proceso.

H. Comisión de Vigilancia

• Seis visitas a los centros de trabajo del Instituto

• Se establecieron 109 compromisos. De ese total se cumplieron 10

Comisión Ejecutiva del FOVISSSTE

• 10 Sesiones Ordinarias y una extraordinaria.

Se emitieron 153 Acuerdos entre los que destacan las siguientes autorizaciones:

• Para establecer las bases de un Convenio de Colaboración con el INFONAVIT para instrumentar un Programa de Otorgamiento de Créditos.

• Para otorgar apoyos para cubrir el pago del 100% de los gastos de escrituración créditos otorgados de 1990 a 2001.

• Para que los 1 440 créditos que no se han ejercido del 2004, se apliquen durante el Ejercicio 2005.

• De la propuesta para otorgar 2 500 préstamos hipotecarios por un monto aproximado de 725 millones de pesos, para atender eventualidades y contingencias.

• Del Proyecto de Reformas al Procedimiento para el Registro de Oferta de Vivienda en el Fondo.

• Del proyecto para modernizar a los Departamentos de Vivienda del ISSSTE

• Se generaron 19 acuerdos

• El informe sobre los resultados 2004 y el Programa de Trabajo 2005

• Los Informes de la Gestión Financiera del SITyF enero-diciembre de 2004 y de enero-marzo de 2005

• La propuesta del Comité de inversiones para sesionar en forma bimestral en lugar de la forma mensual

• El Informe de seguimiento del Proyecto de Sistematización al mes de abril

Consejo Directivo del SITyF • Dos sesiones ordinarias y una extra ordinaria

• El Informe de seguimiento del Programa de Fortalecimiento Estructural y Operativo al mes de abril

• Los Informes de actividades del 2004 y al primer trimestre de 2005.

• Los estados financieros, ejercicio presupuestal e indicadores de gestión 2004 y los correspondientes al mes de marzo de 2005.

• El Programa de Trabajo para 2005

• El Presupuesto para el ejercicio fiscal 2005.

• La Modificación de la nomenclatura a un nivel de mando en la estructura de TURISSSTE.

Consejo Directivo del Sistema de Agencias Turísticas

• Dos sesiones ordinarias.

• El Informe sobre la certificación de procesos bajo la norma ISO 9001:2000.


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1.1.2. JUNTA DIRECTIVA • Objetivos específicos En el primer semestre de 2005, la Junta Directiva, órgano máximo de gobierno del ISSSTE, invariablemente preparó, por conducto de su Secretaría, cada una de las 3 sesiones programadas para el período, de las cuales únicamente se llevó a cabo la primera, el 17 de febrero. La segunda y tercera, calendarizadas para el 28 de abril y 23 de junio, por causa ajenas a la institución no fue posible celebrarlas por la inasistencia de la representación sindical de la FSTSE, que motivó la falta de quórum legal para sesionar y de las que sólo se levantaron las actas circunstanciadas. En la sesión de febrero, la Junta Directiva cumplió con las atribuciones que la normatividad le confiere en materia de planeación estratégica, calidad total, control y evaluación, ya que conoció y se pronunció en los asuntos que el Estatuto Orgánico tiene establecidos como prioritarios y calendarizados para el primer bimestre del año y los que se presentaron por acuerdo del Director General, derivándose de ella un acta y 48 acuerdos. • Estrategias específicas En la sesión celebrada el 17 de febrero, en el análisis y deliberaciones de los asuntos puestos a su consideración, los miembros de la Junta Directiva participaron con absoluta libertad de criterio, lo que propició el dictado de acuerdos consensuados en beneficio de la derechohabiencia. Con el objeto de no afectar la operación del Instituto, por la suspensión de las sesiones mencionadas, y ante la falta de acuerdos del órgano de gobierno, el Director General, con fundamento en el artículo 163, fracción VIII de la Ley del ISSSTE, autorizó gestionar aquellos asuntos de naturaleza presupuestal, que se consideraron urgentes, de algunos de ellos se tuvieron las autorizaciones de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público; otros se encuentran en trámite, así como aquéllos que se refieren a convenios de reconocimiento de adeudos, y recepción de donativos, todos ellos con la obligación de informar al órgano de gobierno de los resultados logrados. • Líneas de acción específicas En la primera sesión de la Junta Directiva destacaron las siguientes acciones: − Aprobó la distribución del presupuesto de egresos 2005, considerando las tres grandes áreas que integran

el Instituto, y la del presupuesto original para el capítulo 5000 “Bienes Muebles e Inmuebles” por unidad responsable, del Programa de Equipamiento; asimismo, aprobó el Programa Anual de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios 2005 y las modificaciones presupuestarias al Programa de Obras Públicas para el mismo año.

− Recibió para su análisis por parte del Director General, el Informe Anual de Actividades del Instituto

relativo al ejercicio 2004 y aprobó el Programa de Trabajo Institucional para 2005. − Otros asuntos objeto de acuerdo fueron la autorización al Fondo de la Vivienda para que los 1,440 créditos

que no se ejercieron de los 2,000 autorizados, se apliquen en 2005; la determinación de las cuotas mínimas y máximas, diarias y mensuales pensionarias; aprobó y autorizó la expedición de los nuevos Reglamentos para el Trámite de Solicitudes de Reembolso por la Prestación de Servicios Médicos Extra institucionales y el de Quejas Médicas, así como los lineamientos generales para la Administración Inmobiliaria; Administración de Bienes Muebles y Administración de las Áreas de Almacenes.

− Tomó nota de diversos informes presentados por el Fondo de la Vivienda, del Sistema Integral de Tiendas

y Farmacias y del Comité de Control y Auditoría.


10

− Todos los asuntos puestos a consideración del órgano de gobierno, a través de su Secretaría, fueron analizados con rigor técnico jurídico a efecto de que estuvieran debidamente sustentados y documentados, lo que facilitó la emisión de acuerdos, con estricto apego a la normatividad, mismos que por vía de sistemas informáticos se pusieron a disposición en el sitio de Internet de la Junta Directiva para consulta de los consejeros, y de los titulares de las unidades administrativas del Instituto, en concordancia con la normatividad sobre transparencia de la información, continuando de este modo con la modernización de los procesos operativos del órgano máximo de gobierno.

• Problemática atendida Los asuntos que fueron objeto de acuerdos aprobatorios en la primera sesión, así como los comprendidos en las carpetas de las dos sesiones no realizadas, se presentaron en cumplimiento a la normatividad, a las propuestas del Director General, de los demás órganos de gobierno y de los titulares de las unidades administrativas, para solucionar problemas estructurales de gestión y de operación. 1.1.3. H. COMISIÓN DE VIGILANCIA Este Órgano de Gobierno convocó a nueve sesiones, de las cuales se llevaron a cabo cinco, las cuatro restantes en que debieron participar las Coordinaciones Generales de Transformación y Desarrollo Institucional y de Administración, fueron en primera instancia reprogramadas y en un segundo proceso se han diferido hasta que se realice una nueva programación, debido a que no se reunió en ninguno de los casos, el quórum requerido en el Estatuto Orgánico para sesionar, por no contar con la asistencia de los representantes de la Federación de Sindicatos de Trabajadores al Servicio del Estado, a pesar de haber sido convocados invariablemente en tiempo y forma. En las reuniones que se efectuaron, la Comisión adoptó 43 acuerdos, los cuales a la fecha están cumplidos. Asimismo, en las sesiones mencionadas anteriormente se contó con la presencia de los servidores públicos siguientes y en ellas se determinaros 44 compromisos y su avance se muestra a continuación:

COMPROMISOS DETERMINADOS ÁREA FECHA TOTAL ATENDIDOS PENDIENTES Y/O EN

ANÁLISIS

C. Director General 11 de enero -.- -.- -.-

Los titulares de los Órganos Internos de Control en el Instituto, en el Fondo de la Vivienda y en el Sistema Integral de Tiendas y Farmacias.

25 de enero -.- -.- -.-

Subdirector General Médico 22 de febrero 18 15 3

Subdirector General de Finanzas 15 de marzo 13 10 3

Subdirector General de Prestaciones Económicas, Sociales y Culturales

19 de abril 13 13 0

Este Órgano de Gobierno en su Programa de Trabajo, también incluyó la realización de visitas a las Delegaciones y Unidades Administrativas Desconcentradas del Instituto, a efecto de conocer el avance en los seguros, prestaciones y servicios que se otorgan a los derechohabientes. Sobre el particular, destaca que se determinaron 109 compromisos, y al concluir el semestre se atendieron 10 de ellos y 99 están en proceso de ejecución. Este resultado se muestra en el siguiente cuadro.


11

COMPROMISOS DETERMINADOS

UNIDAD ADMINISTRATIVA DESCONCENTRADA FECHA TOTAL ATENDIDOS PENDIENTES Y/O ANÁLISIS

Delegación en el Estado de Tlaxcala 10 y 11 de febrero

15 10 5

Delegación en el Estado de Aguascalientes 3 y 4 de marzo 21 -.- 21

Hospital Regional Lic. Adolfo López Mateos 7 de abril 19 -.- 19

Centro Médico Nacional 20 de Noviembre 8 de abril 16 -.- 16

Delegación en el Estado de Baja California 12 y 13 de mayo

17 - 17

Delegación en el Estado de Hidalgo 16 y 17 de junio

21 -.- 21

1.1.4. COMISIÓN EJECUTIVA DEL FOVISSSTE En cumplimiento al calendario de sesiones aprobado para el año 2005, en el período enero a junio del presente año, este Órgano de Gobierno celebró un total de 10 sesiones ordinarias y 1 extraordinaria, 5 de carácter informativo y 6 en las que se presentan las solicitudes de acuerdos encaminados a la resolución de problemas de los derechohabientes, que se vinculan con el otorgamiento de créditos. Las 2 sesiones programadas para el mes de junio se suspendieron por no haberse integrado el quórum requerido por la Ley del ISSSTE. En las sesiones celebradas, fueron aprobados por unanimidad 153 Acuerdos contando en todas y cada una de ellas, con el quórum necesario y el nivel de representatividad requeridos por la Ley del ISSSTE y su Estatuto Orgánico. Entre los Acuerdos aprobados, destacan las autorizaciones siguientes: A la Administración del Fondo de la Vivienda llevar a cabo las acciones necesarias con la Administración del Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores (INFONAVIT), a fin de establecer las bases que conduzca a la firma de un Convenio de Colaboración para instrumentar un Programa de Otorgamiento de Créditos en forma conjunta para trabajadores que teniendo el estado civil de casados, coticen por separado en ambas instituciones. Para otorgar apoyos excepcionales a los acreditados para cubrir el pago del 100 por ciento de los gastos que genere la escrituración notarial de aquellos créditos unitarios vigentes en la República Mexicana, otorgados de 1990 a 2001, que no fueron inscritos en el Registro Público de la Propiedad correspondiente, y de aquellos que no se formalizaron en escritura pública. Para que la Administración de Fondo de la Vivienda realice el pago de 3.5 millones de pesos a la Empresa “Fraccionamiento María Teresa, S.A. de C.V”, en San Luis Potosí, para cumplir la obligación que se tiene con la misma. Dicha cantidad afectará la estimación preventiva de riesgos crediticios. Para resolver la problemática de vivienda de los 76 acreditados del Conjunto Habitacional “Magisterial Balancanence”, en Balancán, Tabasco.


12

Para que los 1,440 créditos que no se han ejercido de los 2 000 aprobados por la Junta Directiva mediante Acuerdo 16.1285.2003, se apliquen durante el Ejercicio 2005, a fin de atender los problemas habitacionales generados en ejercicios anteriores, que afectan a los derechohabientes y que por su importancia necesitan solución inmediata. Del proyecto de reformas a la Décimo Segunda, Vigésimo Segunda, Vigésimo octava y Trigésima y Trigésima primera de las Reglas para la Operación de Créditos para Vivienda a los Trabajadores Derechohabientes del ISSSTE, aprobadas mediante Acuerdo 3.1272.2002 de la Junta Directiva del ISSSTE, el 3 de abril de 2002. Para otorgar 82 créditos para adquisición en mercado abierto a igual número de acreditados del Conjunto Habitacional “Villa Magisterial”, en Navojoa, Sonora. Para someter a la aprobación de la Junta Directiva del ISSSTE, que la Administración del Fondo de la Vivienda realice los trámites necesarios para gestionar ante la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, la autorización para la contratación bianual del servicio de Procesamiento Integral de Datos de Cartera y del servicio Integral de Administración Documental, con una vigencia del 1 de julio de 2005 al 31 de diciembre de 2006, a través de un procedimiento de Licitación Pública Nacional. De la propuesta para otorgar 2 500 préstamos hipotecarios por un monto aproximado de 725 millones de pesos, fuera de los mecanismos de selección aleatoria, para atender las solicitudes de crédito que se presenten por eventualidades, contingencias o circunstancias ajenas a la programación normal del Fondo de la Vivienda. Estos créditos son adicionales a los aprobados en el inciso e) de las Políticas y Lineamientos de Operación del Programa de Otorgamiento de Créditos Hipotecarios 2005, mediante Acuerdo 39.1292.2004 de la Junta Directiva del ISSSTE. Del Proyecto de Reformas al Procedimiento para el Registro de Oferta de Vivienda en el Fondo de la Vivienda y para someter este asunto a la aprobación de la Junta Directiva del ISSSTE. Del proyecto, en lo general, para modernizar a los Departamentos de Vivienda del ISSSTE y su presentación con el detalle analítico por capítulo de gasto a aplicar en cada uno de los Departamentos de Vivienda, a la aprobación de la Junta Directiva del ISSSTE. Se destaca el apoyo y participación permanente tanto de los señores Vocales, integrantes de la Comisión Ejecutiva, como de los invitados que aportan sus valiosos comentarios, enriqueciendo las propuestas de solución a la problemática que presenta la administración del FOVISSSTE, así como su actitud propositiva para encontrar soluciones. 1.1.5. CONSEJO DIRECTIVO DEL SITyF Durante el primer semestre del 2005, este Cuerpo Colegiado sesionó en tres ocasiones, dos de carácter ordinario en los meses de marzo y junio, y una extraordinaria en abril, generando 19 acuerdos. Entre los principales acuerdos destacan: • Informe del Director del SITyF y Programa de Trabajo 2005. Se informaron los resultados correspondientes al ejercicio 2004, destacando que las ventas sin incluir IVA, alcanzaron un monto de 11 211.2 millones de pesos, superando en 5.3 por ciento a las del año anterior. La citada mejoría generó una Utilidad Marginal, pero tales resultados resultaron insuficientes para cubrir los gastos de operación que ascendieron a 1 817.3 millones de pesos. Por lo que refiere al Programa de Trabajo 2005, este fue aprobado por el H. Consejo Directivo.


13

• Informe de la Gestión Financiera del SITyF de enero a diciembre de 2004. Se informó que no sólo el SITyF logró que no se presentara sobregiro del gasto de operación en el ejercicio fiscal 2004, sino que para el ejercicio fiscal 2005, también se hizo una provisión dentro del presupuesto consolidado del ISSSTE para acomodar la presión del gasto de operación de las tiendas por 465 Millones de pesos (MDP). • Aprobación de la propuesta para modificar las fechas para sesionar en el Comité de Inversiones. Se sesionará el primer miércoles de cada bimestre dado que actualmente se viene sesionando los primeros miércoles de cada mes. • Informe de la Gestión Comercial del SITyF de enero a diciembre de 2004. Se informó que se atendieron 96.0 millones de clientes, superando en 0.41% a los del año anterior. El margen de ahorro de la muestra de productos, indica que en el periodo de referencia, el SITyF ofreció precios en un 8.8 por ciento por abajo del promedio de las cadenas comerciales más importantes en productos básicos, limpieza, electrodomésticos y medicamentos. La rotación de inventarios se incrementó en un 7.23 por ciento (6.99 para 2003 contra 7.50 en 2004). La contribución marginal reporta un margen de recuperación del 10.35 por ciento incrementándose el 1.17 por ciento respecto a 2003, que fue de 10.23 por ciento. • Informe sobre la certificación de documentos por las Gerencias Regionales. Mediante oficio SGJ/094/2005 de fecha 9 de febrero de 2005, el Subdirector General Jurídico, envía los acuerdos en los que se delega al Director, Gerentes Regionales las facultades para certificar y expedir copias de los originales de los expedientes generados por faltantes en inventarios que superan la merma permitida, que se requieran para ser exhibidos en asuntos judiciales y contencioso-administrativo. Asimismo se delega en el Director, Subdirector de Administración y en los Gerentes Regionales del SITyF, estos últimos dentro del ámbito de su competencia territorial, la facultad de rescindir la relación laboral de los trabajadores de base y de confianza adscritos al propio Sistema, quienes podrán ejercer en forma indistinta dicha facultad, mismos que fueron publicado en el Diario Oficial de la Federación el 21 de Febrero de 2005. • Aprobación para modificar el calendario de sesiones del H. Consejo Directivo del SITyF para el año 2005. Se aprueba el calendario de sesiones, para quedar conforme a lo siguiente: Sesiones Ordinarias: Primera, el 1 de Marzo de 2005; Segunda, 7 de Junio de 2005; Tercera, 12 de Septiembre de 2005; y Cuarta, 5 de Diciembre de 2005. • Informe sobre el seguimiento del Proyecto de Sistematización total del SITyF al mes de Abril de 2005. Durante el periodo diciembre de 2004 a abril de 2005, se efectuaron avances con relación a la administración del proyecto, administración del cambio, Reingeniería de procesos, integración de aplicaciones, sistemas, tiendas piloto, depuración de catálogos maestros, Centro de datos y mesa de ayuda. • Informe sobre el seguimiento del Programa de Fortalecimiento Estructural y Operativo al mes de Abril de

2005. Por lo que refiere a Reubicaciones, Fusiones y Redimensionamiento, se reportó un avance a nivel nacional del 39.5 por ciento, que se determinó de un total de 76 Unidades de Venta programadas contra un avance al mes


14

de abril 30 unidades. Asimismo, lo que se refiere a plantilla, se obtuvo un avance del 19 por ciento de cumplimiento, partiendo de un total de 2 444 plazas contra 465 bajas. • Informe del Director del SITyF. Se informaron los resultados correspondientes del periodo enero-abril de 2005, destacando que las ventas netas alcanzaron un monto de 3 523.5 millones de pesos, que resultaron inferiores en 1.4 por ciento a las del año anterior. El costo de ventas experimentó una disminución correlativamente mayor a la caída de las ventas, lo que generó una utilidad bruta de 396.8 millones de pesos, 4.23 por ciento arriba de la alcanzada un año antes. La contribución marginal del 11.26 por ciento resultó insuficiente para cubrir los gastos de operación que alcanzaron una suma de 488.0 millones de pesos. 1.1.6. CONSEJO DIRECTIVO DEL SISTEMA DE AGENCIAS TURÍSTICAS TURISSSTE Durante el periodo de este informe el Órgano de Gobierno del Sistema de Agencias Turísticas TURISSSTE, celebró dos sesiones en las que se trataron asuntos relacionados con la administración del Sistema. Entre los asuntos analizados destacan los siguientes: • Informe de actividades correspondiente al ejercicio fiscal 2004 y al primer trimestre de 2005. • Presentación de estados financieros, ejercicio presupuestal e indicadores de gestión 2004 y los

correspondientes al mes de marzo de 2005. • Programa de Trabajo para 2005. • Presupuesto para el ejercicio fiscal 2005. • Modificación de la nomenclatura a un nivel de mando en la estructura de TURISSSTE. • Informe sobre la certificación de procesos bajo la norma ISO 9001:2000. • Propuesta de calendario de sesiones del Consejo Directivo para 2005. Derivado de la presentación de los asuntos mencionados y como consecuencia de los comentarios vertidos por los integrantes del Consejo, se asumieron por unanimidad los acuerdos para aprobar o tomar nota de su contenido, así como dictar las medidas que debe aplicar la Dirección de TURISSSTE por sí o con la concurrencia de otras áreas institucionales para darles cabal cumplimiento e informar de sus resultados en las siguientes sesiones.

Subdirección General Médica

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1.2. SUBDIRECCIÓN GENERAL MÉDICA

1.2.1. Resumen Esquemático de Planeación del Área

Resultados Objetivo Específico Estrategia Específica Línea de Acción Específica

Esperado Alcanzado

MO1E1L1 Aumentar la cobertura en 93 CFM al Modelo Integde Salud.

45 45

MO1E1L2 96% de recetas surtidas en forma completa 2.85 2.85

MO1E1L3 Acreditar 35 UAPS 18 14

MO1E1L4 Crear 155 000 círculos de apoyo. 77 700 63 840

MO1E1L5 Realizar 47 360 778 acciones de medicina preventiva

24 479 022 23 411 049

MO1E1L6 Aplicar los programas de educación, promoción y fomento a la salud en 1,122 unidades del primer nivel de atención

555 550

MO1E1L7 Incorporar a la operación de clínicas preventivas en 93 CMF.

45 49

MO1E1L8 Realizar 24 353 597 acciones de medicina curativa y rehabilitación.

12 185 351 11 182 363

MO1E1L9 Reducir el tiempo de espera 30 minutos promedio en consulta de primer nivel

60 67

MO1E1 Reforzar la prestación de servicios integrales de salud.

MO1E1L11 Incorporar 93 CMF al Programa Contacto Digno

53 95

MO1E2L1 Acreditar 83 módulos gerontológicos. 41 65 MO1E2 Crear un sistema de envejecimiento exitoso.

MO1E2L2 Aplicar 200,000 cédulas de geroprofilaxis 99 999 97 603

MO1E3L1 Instalar 40 polos de especialidad. 30 28

MO1E3L2 Incorporar 8 servicios médicos de urgencias al SIATUR.

2 3

MO1E3L3 Aplicar en 1,122 unidades médicas de primer nivel las guías de diagnóstico terapéuticas.

555 582

MO1E3L4 Reducir el tiempo de espera en urgencias a 15 minutos en promedio.

30 0

MO1E3L5 Incorporar 22 unidades hospitalarias al Sistema de Administración Ambiental.

6 6

MO1E3L7 Acreditar el funcionamiento de 17 clínicas con capacidad resolutiva quirúrgica (CCAREQ).

6 9

M01 Proveer servicios médicos con equidad y calidad adecuada.

MO1E3 Incrementar la capacidad resolutiva regional.

MO1E3L8 Lograr que 6 hospitales brinden información oportuna a familiares.

0 0

MO1E4L2 Revisar 32 plantillas teóricas 17 17

MO1E4L3 Disminuir en 7% el número de licencias médicas

56 254 42 571

MO1E4L4 Aplicar en 46 unidades desconcentras el SIRECO

46 0

MO1E4 Modernizar los mecanismos operativos de los servicios institucionales de salud.

MO1E4L5 Incorporar en cuatro unidades el Servicio de Telesalud.

0 0

16


Resultados

Objetivo Específico Estrategia Específica Línea de Acción Específica

Esperado Alcanzado

M O1E4L6 Fortalecer a unidades médicas con la dotación de 1,233 equipos nuevos.

0 0

MO1E4L8 Actualizar 138 equipos médicos e instalaciones electromecánicas.

60 0

MO1E4L9 Automatización del procesamiento de la información en salud, en 20 unidades médicas.

4 4

MO1E5L1 Gestionar suficiencia presupuestal para el pago de estímulos al 24% del personal médico y paramédico.

0.50 0.32 MO1E5 Establecer y operar mecanismos eficientes de medición y evaluación de la gestión.

MO1E5L2 Certificar 16 unidades hospitalarias. 8 2

MO1E6L1 Publicar 90 artículos de investigación. 20 20 MO1E6 Fortalecer la investigación en salud, ciencias médicas y seguridad social.

MO1E6L2 Otorgar 40 becas para estudios de postgrado. 15 15

MO1E7L1 Formar 7,473 recursos humanos profesionales y técnicos.

4 467 4 375

MO1E7L2 Contratar 50 personas con acreditación del consejo de especialidad.

0 0

MO1E7 Fortalecer la capacitación, enseñanza y formación profesional del personal del equipo multidisciplinario de salud.

MO1E7L3 Capacitar a 82 503 trabajadores. 40 865 44 649

MO1E8 Mantenimiento preventivo y correctivo a equipos médicos y electromecánicos.

MO1E8L1 Realizar 6,000 acciones de conservación y mantenimiento para unidades médicas.

1 680 3 044

MO1E9 Mejorar abastecimiento de insumos.

MO1E9L2 Abastecer 90 solicitudes de insumos médicos. 45 53

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1.2.2. Avances al Primer Semestre La Subdirección General Médica registró de forma integral un avance real anual del 40.6 por ciento del 41 por ciento previsto lograr al 30 de junio, por lo que el avance semestral se ubicó en el 99 por ciento.

Objetivo Específico • MO1 El proveer servicios médicos con equidad y calidad adecuada obtuvo un avance real anual del 40.6 por

ciento del 41 por ciento previsto obtener al término del primer semestre y de 0.99 fue el coeficiente de avance anual.

Estrategias con resultados satisfactorios

− MO1E1 El reforzamiento en la prestación de los servicios integrales de salud registró un avance real anual fue del 52.3 por ciento, superior en casi tres puntos porcentuales a la meta anual satisfactoria de 49.6 por ciento programada alcanzar al 30 de junio, por lo que se logró un avance satisfactorio del 105 por ciento al primer semestre.

El resultado anterior se logró con la incorporación de las 45 Clínicas Médicas Familiares (CMF) previstas lograr entre los meses de enero – junio al Modelo de Salud Familiar; con el 95 por ciento obtenido en el surtimiento de recetas surtidas en forma completa; con la acreditación de 14 Unidades de Atención Primaria a la Salud de las 18 esperadas para el mismo lapso de tiempo. Además, se integraron 550 unidades médicas del primer nivel al Programa de Educación, Promoción y Fomento a la Salud de las 555 estimadas para igual periodo; el tiempo promedio de espera para recibir consulta en el primer nivel de atención se redujo a 32 minutos; y se incorporaron 95 CMF al Programa de Contacto Digno en el primer nivel de las 53 calculadas realizar al término del primer semestre del presente ejercicio.

También, se realizaron 23 411 049 acciones de atención médica preventiva de las 24 479 022 previstas y las 11 182 363 acciones de medicina curativa y de rehabilitación efectuadas de las 12 185 351 programadas lograr al 30 de junio, cabe destacar que el cumplimiento de esta meta depende de la demanda de los servicios por parte de la población derechohabiente. Además, debe considerarse el enfoque preventivo ya que este es la base del Modelo de Atención a la Salud.

− MO1E2 Crear un Sistema de Envejecimiento Exitoso, alcanzó un avance real anual del 63.6 por ciento,

casi 14 puntos porcentuales por arriba de la meta anual satisfactoria del 49.7 establecida obtener al término del primer semestre, lo que significó un avance satisfactorio de 127 por ciento para el primer semestre.

Durante los primeros seis meses del año, se logró acreditar a 65 módulos gerontológicos de los 41 previstos al 30 junio y se aplicaron 97 603 cédulas de geroprofilaxis de las casi 100 000 programadas para igual periodo. Las actividades más representativas que permitieron estos resultados satisfactorios, fueron la capacitación y captura de las cédulas vía electrónica, y además se comenzó con la captación de pacientes por medio del call center para la solicitud de cita médica telefónica, esto posibilitó un acceso a una mayor población y un mayor número de pacientes para la aplicación de la cédula.

− MO1E3 Incrementar la capacidad resolutiva regional, reportó un avance real anual del 34.2 por ciento, inferior en casi tres puntos porcentuales de la meta anual satisfactoria establecida en 37.4 para la primera mitad del 2005, por lo que el avance al primer semestre fue del 91 por ciento.

18


Este resultado se debió en gran medida a que no se registró el avance en lo que se refiere al mejoramiento del tiempo de espera a 15 minutos para recibir atención en el servicio por una urgencia real, en virtud de que está en proceso de conclusión la carta compromiso elaborado en coordinación con el área de Innovación y Calidad, con lo que se pretende realizar el programa piloto en los hospitales regionales. Por otra parte, se obtuvieron resultados satisfactorios en la instalación de 28 polos de especialidad de los 30 planeados originalmente para el primer semestre del año; se incorporaron tres servicios médicos de urgencias en el Sistema Integral de Atención al Trauma y Urgencias (SIATUR) de los dos previstos para igual periodo; 582 unidades médicas del primer nivel de atención aplican las guías diagnósticas terapéuticas de las 555 estimadas; se incorporaron al Sistema de Administración Ambiental las seis unidades hospitalarias esperadas; y se acreditaron nueve Clínicas con Capacidad Resolutiva (CCAREQ) de las seis establecidas para enero – junio.

− MO1E6 Fortalecer la investigación en salud, ciencias médicas y seguridad social registró un avance real anual del 29.9 por ciento acorde a la meta esperada obtener en el primer semestre, por lo tanto el avance al 30 de junio se situó en el 100 por ciento. El avance anual fue satisfactorio, ya que se realizó la publicación de los 20 artículos de investigación previstos para el primer semestre y se otorgaron las 15 becas programadas para igual periodo con lo que se fortalecerá el Sistema Nacional de Becas.

− MO1E7 Fortalecer la capacitación, enseñanza y formación profesional del personal del equipo multidisciplinario de salud, reportó un avance real anual del 37.6 por ciento, 1.2 puntos porcentuales por arriba de la meta anual satisfactoria de 36.4 por ciento programada alcanzar al 30 de junio, por lo que el avance al 30 de junio se ubicó en el 103 por ciento. Este resultado se logró al formar a 4 375 personas del área de salud a nivel profesional y técnico de 4 467 calculados para el primer semestre y se capacitó a 44 649 personas de las 40 865 previstas. Estas acciones permitirán mejorar la calidad y la calidez en el otorgamiento de los diversos servicios médicos.

− MO1E8 Mantenimiento preventivo y correctivo a equipos médicos y electromecánicos, reportó un avance real anual del 50.7 por ciento, superior en casi 23 puntos porcentuales de la meta anual satisfactoria del 28 por ciento, lo que significó un avance al primer bimestre del 181 por ciento. Durante el periodo enero – junio se efectuaron 3 044 acciones preventivas y correctivas al equipo médico de las 1 680. Esto se debió a que el presupuesto fue autorizado y dado a conocer durante la primera quincena del mes de enero; y considerando que se continuó llevando a cabo las contrataciones de equipo médico bajo el esquema tipo póliza, se logró formalizar dicha contratación en el mismo mes, con lo cual se programaron dos servicios preventivos, quedando el primero durante el tercer bimestre, lo cual se vio reflejado en un incremento en el número de acciones realizadas respecto a las programadas.

− MO1E9 Mejorar el abastecimiento de insumos, alcanzó un avance real anual del 58.9 por ciento, superior en casi nueve puntos porcentuales de la meta anual satisfactoria programada obtener al 30 de junio. Este resultado, se obtuvo con la atención oportuna de 53 solicitudes de insumos médicos para la salud de las 45 programadas atender durante el primer semestre.

Estrategias con incumplimientos

− MO1E4 La modernización de los mecanismos operativos de los servicios institucionales obtuvo un avance real anual del 15.8 por ciento, inferior en 22 puntos porcentuales de la meta de 38 por ciento programada alcanzar al 30 de junio, por lo tanto el avance semestral fue del 41.7 por ciento.

19


Este resultado se vio afectado, ya que durante el primer semestre disminuyeron únicamente 42 571 licencias médicas de las 56 254 previstas, sin embargo, se promueven acciones en las unidades desconcentradas, como los comités de Licencias Médicas y la aplicación de medidas correctivas, la supervisión del proceso de expedición, y la incorporación del registro de licencias al ISSSTEMED. Al 30 de junio no se registró avance en la aplicación por parte de las 46 unidades desconcentradas de los nuevos manuales de procedimientos del SIRECO, en virtud de que hasta el mes de junio se validó el manual referido y sólo se está en espera de la instalación del sistema de cómputo en el SISMED para proceder a la difusión y puesta en marcha; la actualización de los 60 equipos médicos no se realizó en función de que no se asignaron recursos para llevar a cabo estas acciones aún y cuando sí se consideró en POA de inversión de este ejercicio, por lo que se considera que no se llevarán a cabo estas actividades en lo que resta del año.

− MO1E5 Establecer y operar mecanismos eficientes de medición y evaluación de la gestión reportó un

avance real anual del 22.2 por ciento, casi 28 puntos porcentuales inferiores a la meta programada en 50 por ciento, en consecuencia el avance al primer semestre fue del 44.4 por ciento. En este resultado influyó que al 30 de junio se tuvo un avance del 32 por ciento en la entrega de estímulos de reconocimiento a la productividad a trabajadores del 50 por ciento establecido, en virtud de que la selección se realizará de forma paulatina y en coordinación con los Comités Estatales y Nacional de la Secretaría de la Salud y los resultados se conocerán en los dos últimos bimestres del año. Además, sólo se certificaron dos hospitales de los ocho programadas, ya que las seis unidades faltantes no respondieron a la convocatoria, que para este proceso se requiere la adquisición de equipo médico y mobiliario, el cual concluye en el mes de octubre, y también de la emisión de la normatividad por parte del Consejo de Salubridad General.

20


1.2.3. Avances del Programa Operativo Anual Cuadro resumen de avance al 30 de junio

CATEGORÍA PROGRAMÁTICA DENOMINACIÓN UNIDAD DE

MEDIDA META ANUAL AVANCE AL 30 DE JUNIO

% DE AVANCE ANUAL

ID AP PI-1

R 001 ATENCION PREVENTIVA A LA SALUD

101 Control de Enfermedades Prevenibles porVacunación Dosis 4 056 621 2 617 147 64.5

102 A Control de Enfermedades Transmisibles. Dosis 2 775 460 1 433 732 51.7

B Vigilancia y Control Epidemiológico. Persona 3 674 576 1 731 645 47.1

C Identificar Riesgos y Daños para ControlEpidemiológico de Enfermedades noTransmisibles.

Persona 523 131 221 262 42.3

103 Detección Oportuna de Enfermedades Persona 8 986 998 4 376 127 48.7

104 Planificación Familiar Consulta 782 146 325 524 41.6

105 A Orientación Para la Salud Mensajes 11 947 348 5 772 145 48.3

B Capacitar a la Población en Materia de Salud Persona 9 709 853 4 840 243 49.8

106 A Materno Infantil Consulta 751 490 342 498 45.6

B Controlar el Estado de Salud de la Embarazada Consulta 464 114 217 627 46.9

107 A Proporcionar Consulta Bucal Consulta 1 348 763 548 252 40.6

B Prevenir Padecimientos Bucodentales Consulta 2 002 289 825 115 41.2

108 Atención y Mejoramiento Nutricional Ración 337 989 159 730 47.3

47 360 778 23 411 049 49.4

R 002 ATENCION CURATIVA Y REHABILITACION

201 Consulta Externa General. Consulta 15 499 575 7 288 039 47.0

202 Consulta Externa Especializada. Consulta 6 302 040 3 047 592 48.4

203 Hospitalización General. Egreso 244 609 83 742 34.2

204 Hospitalización Especializada Egreso 109 535 34 381 31.4

205 Rehabilitación. Sesión 1 154 383 374 930 32.5

206 Atención de Urgencias, Emergencias y Desastres Consulta 1 043 455 353 679 33.9

24 353 597 11 182 363 45.9

R 006 Investigación Científica Tecnológica Art. Publicado 90 20 22.2

ACTIVIDADES DE APOYO

R 007 A Formación y Desarrollo de los RecursosHumanos en Salud Persona 7 473 4 375 58.5

B Capacitación y Educación Continua enDiferentes Ramas de la Salud Persona 82 504 44 649 54.1

Nota: cifras preliminares

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• Principales resultados Con el propósito de mantener, preservar e incrementar la salud de la población derechohabiente se instrumenta el Programa Operativo de los Servicios de Salud en las 1 229 unidades médicas. En promedio los programas que lo integrar registraron un cumplimiento de 44.5 por ciento respecto a la meta anual, situación que al término del primer semestre muestra una alta posibilidad de concluirlo satisfactoriamente. Los avances que reflejaron en forma específica al 30 de junio fueron los siguientes. − Para impulsar el desarrollo de modelo de atención preventivo y con la finalidad de elevar los niveles de

salud, garantizando el acceso a los servicios médicos integrales con calidad y trato digno, se otorgaron 23 411 149 acciones preventivas a través del Control de Enfermedades Prevenibles por Vacunación, Control de Enfermedades Transmisibles, Detección Oportuna de Enfermedades, Planificación Familiar, Orientación para la Salud, Materno Infantil, Consulta Bucal y Atención y Mejoramiento Nutricional, con lo que se alcanzó el 49.4 por ciento de la meta anual. El desglose resultados específicos fueron los siguientes.

Control de Enfermedades Prevenibles por Vacunación A fin de reducir la incidencia de enfermedades transmisibles en la población derechohabiente y en su caso, en la no derechohabiente de acuerdo a los programas convenidos en el Sector Salud, se aplicaron 2 617 147 de dosis de vacunas ó biológicos inmunizantes, cifra que representó 64.5 por ciento de lo programado para el 2005. Control de Enfermedades Transmisibles Para atender a la población derechohabiente y población en general, en especial a los menores de edad, en riesgo o que presentaron algún grado de deshidratación generada por enfermedades diarreicas se distribuyeron 1 433 732 sobres de hidratación Vida Suero Oral (VSO) en las instalaciones del Instituto y en las Semanas Nacionales de Salud, lo que significó un avance de 51.7 por ciento respecto a la meta anual. Vigilancia y Control Epidemiológico Con el propósito de conocer la ocurrencia en tiempo, lugar y persona, de las enfermedades transmisibles, a través de la sistematización de la información, con el fin de tomar decisiones y orientar las medidas de prevención y control para garantizar la salud de la población derechohabiente, se confirmaron los casos nuevos en 1 731 645 personas, cifra que significó 47.1 por ciento de la meta anual. Identificar Riesgos y Daños para Control epidemiológico de Enfermedades no Transmisibles Para conocer la recurrencia en tiempo lugar y persona de las enfermedades no transmisibles a través de la sistematización de la información, con el fin de tomar decisiones y orientar las medidas de prevención y control para garantizar la salud de la población derechohabiente, se le dio seguimiento a los casos nuevos detectados en 221 262 de personas, cifra que significó 42.3 por ciento de la meta anual. Detección Oportuna de Enfermedades A fin de detectar los casos nuevos de enfermedades transmisibles y crónico degenerativas, se realizaron pruebas en 4 376 127 personas, 48.7 por ciento del compromiso anual. Planificación Familiar Con el objetivo de proporcionar a la población derechohabiente y no derechohabiente en edad reproductiva la información, asesoría y medios, para que decidan de manera libre y conciente el número y espaciamiento de los hijos, se otorgaron 325 524 consultas, 41.6 por ciento de la meta anual.

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Orientación Para la Salud Informar a la población derechohabiente sobre los riesgos para la salud, a fin de mejorar sus condiciones de salud personal, familiar y comunitaria, implicó emitir 5 772 145 mensajes, logro que significó 48.3 por ciento del compromiso anual. Capacitar a la Población en Materia de Salud Para instruir a la población derechohabiente sobre tópicos relacionados con la prevención y el mejoramiento de su salud en las diferentes etapas de la vida, a efecto de que el núcleo familiar y la comunidad tengan una vida saludable, se capacitó a 4 840 243 personas, el 49.8 por ciento de los previsto para el 2005. Materno Infantil Para garantizar que todos los niños, niñas menores de 5 años derechohabientes del Instituto tengan acceso a una atención de calidad en el área de nutrición, para asegurar que su crecimiento y desarrollo se lleven a cabo de manera natural y sin necesidad de adaptarse a condiciones desfavorables por deficiencias nutricias, se otorgaron 342 498 consultas, 45.6 por ciento de la meta anual. Controlar el Estado de Salud de la Embarazada Controlar el estado de salud de la embarazada y el producto, con actividades médicas de prevención y vigilancia, implicó otorgar 217 627 consultas, 46.9 por ciento del compromiso anual. Proporcionar Consulta Bucal Para restablecer la salud bucal de los derechohabientes a través de tratamientos curativos aplicados en las instalaciones de servicios propios del Instituto y subrogados, se otorgaron 548 252 consultas, 40.6 por ciento de la meta anual. Prevenir Padecimientos Bucodentales Con el propósito de disminuir los padecimientos bucodentales en la población derechohabiente, a través de las actividades de prevención de caries dental y otras enfermedades estomatológicas, con detección oportuna de padecimientos crónico-degenerativos, se otorgaron 825 115 consultas, logro que significó 41.2 por ciento del compromiso anual. Atención y Mejoramiento Nutricional Otorgar ayuda alimenticia directa a través de leche entera en polvo hasta el sexto mes de vida del lactante, en caso necesario y bajo estricta indicación médica, como sustituto de la leche materna, implicó otorgar 159 730 raciones, el 47.3 por ciento de la meta anual. − Con el fin de propiciar la recuperación del estado de salud de la población derechohabiente se realizaron

11 182 363 acciones de medicina curativa, a través de diagnósticos y tratamientos oportunos. Además, se aplicaron procedimientos de terapia física, ocupacional y de lenguaje, así como apoyos para la implantación de prótesis, órtesis y ayudas funcionales para recuperar las capacidades perdidas de los pacientes, debido a secuelas de enfermedades o de accidentes. Estas acciones permitieron avanzar en 45.9 por ciento de la meta anual programada. Sobre el particular destaca lo siguiente.

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Consulta Externa General. Recuperar el estado de salud de la población derechohabiente a través de actividades de diagnóstico y tratamiento realizadas por médicos generales y/o familiares en instalaciones propias, subrogadas y en las visitas domiciliarias, obligó a otorgar 7 288 039, 47.0 por ciento de la meta anualizada. Consulta Externa Especializada. Recuperar el estado de salud de los derechohabientes a través del diagnóstico y tratamiento de padecimientos de mediana y alta complejidad, que requieren de la intervención de los médicos especialistas del Instituto, así como de aquellos que tengan convenio o estén contratados ex profeso, implicó otorgar 3 047 592 consultas, 48.4 por ciento del compromiso anual. Hospitalización General. Restablecer el estado de salud de la población derechohabiente que lo requiera a través de la atención médico-quirúrgica en camas censables de clínicas hospital y hospitales generales del Instituto, así como en hospitales subrogados de segundo nivel, propició el registro de 83 742 egresos hospitalarios generales, 34.2 por ciento de la meta anual. Hospitalización Especializada Restablecer el estado de salud de los derechohabientes que presenten problemas médicos de alta complejidad a través de la atención médico - quirúrgica especializada, en camas censables de Hospitales Regionales y el C.M.N. "20 de Noviembre", derivó en el registro de 34 381 egresos hospitalarios especializados, cifra que significó el 31.4 por ciento del compromiso anual. Rehabilitación. Recuperar las capacidades perdidas de los derechohabientes debido a secuelas de enfermedades o accidentes, a través de la aplicación de procedimientos de terapia física, ocupacional y de lenguaje, así como el apoyo de la instalación de prótesis, órtesis y ayudas funcionales, demandó el otorgamiento de 374 930 sesiones, 32.5 por ciento de la meta anual. Atención de Urgencias, Emergencias y Desastres Proporcionar servicios médicos a los derechohabientes en los casos que se presenten problemas o riesgos a la salud que requieran de atención inmediata porque ponen en peligro la vida, un órgano o la función; así como aquellas lesiones derivadas de accidentes o desastres naturales y provocados por el hombre, implicó el otorgamiento de 353 679 consultas, 33.9 por ciento de lo previsto para el ejercicio 2005. − Investigación Científica Tecnológica Se contribuyó al desarrollo científico y tecnológico destinado a la búsqueda de mejores alternativas de prevención, atención y tratamiento de padecimientos, con la publicación de 20 artículos, 22.2 por ciento de la meta anual. − ACTIVIDADES DE APOYO Formación y Desarrollo de los Recursos Humanos en Salud Formar médicos y enfermeras especialistas, así como personal técnico de diversas materias requeridas por el Instituto para los tres niveles de atención vinculado con la salud de los derechohabientes, con o sin beca y con

24


una duración de uno a tres años, registró un avance de 58.5 por ciento respecto a la meta anual, con la formación de 4 375 personas. Capacitación y Educación Continua en Diferentes Ramas de la Salud Mejorar la capacidad profesional y técnica del personal médico y paramédico a través de acciones de capacitación y educación continua, que fortalezcan la competencia y humanismo del personal de salud y coadyuven a elevar la calidad de los servicios de salud institucionales, se llevó a cabo con la capacitación de de 44 649 personas, cifra que representó un avance de 54.1 por ciento con relación al compromiso anual.

Subdirección General de Prestaciones Económicas,

Sociales y Culturales

25


1.3. SUBDIRECCIÓN GENERAL DE PRESTACIONES ECONÓMICAS, SOCIALES Y CULTURALES



Esperado Alcanzado

PO1E1L1 Registrar 120 000 familiares derechohabientes.

52 000 116 016

PO1E1L2 Integrar 55 000 cuentas individuales de cotización de los trabajadores.

29 300 29 981

PO1 Operar el mecanismo de afiliación de los trabajadores, dependencias, entidades y organismos sujetos al régimen del Instituto.

PO1E1 Facilitar a la derechohabiencia el acceso a los servicios, prestaciones y seguros institucionales.

PO1E1L3 Instalar módulos en 90 pagadurías de las dependencias y entidades incorporadas al régimen del Instituto para que realicen sus movimientos afiliatorios vía Internet con el SIPE-AVC.

30 0

PO2E1L1 Aplicar la certificación electrónica de vigencia de derechos al menos a 1 020 000 pensionados estimados.

510 000 504 020

PO2E1L2 Concluir el programa de fotocredencialización de 137 019 pensionados.

68 509 51 542

PO2 Certificar la vigencia de los derechos de pensionados, así como lograr que los centros de pago cumplan oportunamente con sus aportaciones a la Subcuenta del Sistema de Ahorro para el Retiro (SAR).

PO2E1 Garantizar el pago oportuno y eficiente de las pensiones y otras prestaciones económicas.

PO2E1L3 Lograr que el 93% (653/699) de los centros de pago cumplan oportunamente con sus aportaciones a la subcuenta de retiro del SAR.

2.79 1.86

PO3 Promover un entorno laboral seguro para los servidores públicos.

PO3E1 Contribuir en la conformación de un entorno laboral seguro de los servidores públicos.

PO3E1L1 Promover y supervisar el Funcionamiento eficaz de 3 580 comisiones mixtas de seguridad e higiene para alcanzar un acumulado total de 12 454.

6 198 4 959

PO4E1L1 Mejorar el proceso de otorgamiento y recuperación de préstamos personales y reducir tiempos de pago en 2 días.

1 1

PO4E1L2 Otorgar 561 081 préstamos personales: 490 244 de corto plazo, 2 318 de mediano plazo, 48 269 complementarios, 10 250 especiales para pensionados y 10 000 para casos de contingencias.

227 379 262 071

PO4E1L3 Otorgar 75 000 créditos a trabajadores y pensionados que nunca han recibido esta prestación.

41 040 31 178

PO4 Mejorar el Otorgamiento de créditos personales así como otorgar créditos a derechohabientes.

PO4E1 Otorgar mayor número de préstamos personales bajo criterios de equidad, oportunidad, transparencia y tasas preferenciales.

PO4E1L4 Consolidar las reglas y procedimientos de operación y registro del Fondo Revolvente.

1.50 1.52

PO4E1L5 Ingresos acumulados para el fondo revolvente de crédito de 7 559.1 millones de pesos.

3649.20 3820.30

PO4E1L6 Lograr índices de la cartera vencida menores al 0.8%, respecto de la cartera total de crédito.

0.24 0.09

26


Resultados


Esperado Alcanzado

PO5E1L1 Atender en las Estancias para el Bienestar y Desarrollo Infantil a 28 000 infantes en las propias y a 5 680 en las subrogadas.

81 227 81 397

PO5E1L2 Promover y profesionalizar al personal de las Estancias de 35 delegaciones.

105 27

PO5E1L3 Reforzar funcionalmente 133 de las 135 Estancias.

20 0

PO5E1L4 Mantener el sistema de gestión de calidad en 8 Estancias con certificación ISO 9001-2000 y ampliar este sistema a otras unidades.

16 10

PO5 Garantizar el desarrollo de menores que asisten a las Estancias para el Bienestar y Desarrollo Infantil.

PO5E1 Ampliar la cobertura y calidad del servicio de estancias infantiles.

PO5E1L5 Atender a 5 680 infantes en las estancias de participación social (EPS)

17 040 17 936

PO6E1L1 Capacitar a 25 197 trabajadores. 11 156 11 326 PO6 Otorgar capacitación y servicios educativos a los trabajadores del ISSSTE-Asegurador, así como a líderes de servicios de procesos del Instituto.

PO6E1 Proporcionar capacitación y servicios educativos.

PO6E1L2 Capacitar a 11 608 líderes de servicio de los diferentes procesos y la atención de las necesidades de la derechohabiencia.

5 137 6 409

PO7E1 Proporcionar servicios con calidad y calidez que cubran las expectativas de la derechohabiencia en materia de cultura, deportes y recreación

PO7E1L1 Atender a 7 744 360 usuarios en servicios sociales, culturales, recreativos y deportivos.

3 767 704 4 770 633 PO7 Aplicar y supervisar el funcionamiento de los servicios sociales y culturales que proporciona el Instituto.

PO7E2 Contribuir a una mejor calidad de vida de todos los derechohabientes.

PO7E2L1 Atender a 948 446 derechohabientes adultos mayores, mujeres, infantes y con capacidades diferentes con servicios sociales, culturales, recreativos y deportivos.

467 224 539 886

27


1.3.2. Avances al Primer Semestre El área de Prestaciones Económicas, Sociales y Culturales obtuvo de forma global un avance real anual del 45.6 por ciento del 46.3 por ciento esperado alcanzar al 30 de junio, por lo que el avance semestral fue del 98 por ciento.

Objetivo Específico • PO1 Operar el mecanismo de afiliación de los trabajadores, dependencias, entidades y organismos sujetos

al régimen del Instituto, alcanzó un avance real anual del 48.9 por ciento, superior en siete puntos porcentuales de la meta fijada obtener al 30 de junio del 41.8 por ciento, con lo que el avance al primer bimestre fue del 117 por ciento.


− PO1E1 Facilitar a la derechohabiencia el acceso a los servicios, prestaciones y seguros institucionales, obtuvo un avance real anual del 48.9 por ciento, siete puntos porcentuales por arriba de la meta prevista lograr al término del primer semestre. Este resultado, se logró con el registro al 30 de junio de 116 016 personas de las 52 000 previstas, lo que se derivó de las acciones de promoción al registro de familiares derechohabientes realizadas por las delegaciones del Instituto en las propias dependencias, entidades y organismos, así como un mayor interés de la derechohabiencia en aprovechar los servicios seguros y prestaciones que ofrece el ISSSTE, factores que provocaron que la tendencia del registro de familiares se mantenga a la alta.

Además, se integraron 29 981 registros individuales de los 29 300 programados, este resultado se dio con la aplicación de procesos informáticos para identificar las historias laborales constituidas en el periodo que se informa. Sin embargo, a la fecha no se reporta avance en la instalación de los 30 módulos previstos para el 30 de junio, situación que se derivó de que esta en proceso de desarrollo la programación, actividad que se realiza de forma coordinada con las Subdirecciones de Afiliación y Vigencia y la de Tecnología de la Información.

Objetivo específico • PO2 Certificar la vigencia de los derechos de pensionados, así como lograr que los centros de pago cumplan

oportunamente con sus aportaciones a la Subcuenta del Sistema, obtuvo un avance real anual del 40 por ciento contra el 50 por ciento previsto lograr al finalizar junio, por consiguiente el avance fue deficiente al primer semestre con un 80 por ciento.

Estrategia con resultado deficiente

− PO2E1 Garantizar el pago oportuno y eficiente de las pensiones y otras prestaciones alcanzó un avance

real anual del 40.1 por ciento contra el 50 por ciento establecido alcanzar al primer semestre, esto en virtud de que se fotocredencializó a 51 542 pensionados de los 68 509 programados y 504 020 pensionados cumplieron con la vigencia de derechos de los 510 000 previstos para el 30 de junio.

28


Objetivo específico

• PO3 Promover un entorno laboral seguro para los servidores públicos, reportó un avance real anual del 39.8 por ciento contra el 49.8 por ciento programado alcanzar al 30 de junio, en consecuencia el avance al primer bimestre se situó en el 80 por ciento.

Estrategias con resultado deficiente

− PO3E1 Contribuir en la conformación de un entorno laboral seguro de los trabajadores públicos reportó un avance real anual del 39.8 por ciento, inferior en casi 10 puntos porcentuales de la meta anual satisfactoria de 49.7 por ciento establecida para la primera mitad del año, por lo que el avance del semestre fue del 80 por ciento. No obstante el resultado registrado, se realizaron acciones tendientes a supervisar el funcionamiento eficaz de 4 959 comisiones mixtas de seguridad e Higiene de las 6 198 programadas al periodo de análisis.

Objetivo específico • PO4 Mejorar el otorgamiento de créditos personales así como otorgar créditos a derechohabiente, logró un

avance real anual fue del 52.4 por ciento, cinco puntos porcentuales más del 47.4 por ciento programado obtener al 30 de junio, lo que significó un avance en el primer semestre del 110 por ciento.

Estrategia con resultado satisfactorio

− PO4E1 Otorgar un mayor número de préstamos personales bajo criterios de equidad, oportunidad, transparencia y tasas preferenciales, registró un avance al semestre de 52.4 por ciento, superior en 10 a lo programado. Ello obedecio que se reportó la reducción del día programado para el semestre en el proceso de pago en el préstamo personal.

Mediante el Programa Anual de Créditos 2005, al 30 de junio se otorgaron 262 071 préstamos personales de los 227 379 previstos; se atendieron 31 178 solicitudes de crédito para trabajadores y pensionados que nunca han recibido esta prestación de los 41 040 programados; los ingresos obtenidos para este rubro fueron del orden de 3 820.3 millones de pesos de los 3 649.2 millones de pesos esperados para igual periodo, esto como resultado del cumplimiento del Programa de Regularización de Adeudos implementado a partir de este ejercicio, que permitió la reactivación de descuentos a deudores localizados en nóminas de la Administración Pública.

El índice de equidad para consolidar las reglas y procedimientos de operación y registro del Fondo Revolvente se ubicó en el 1.52 superior al 1.50 programado y el índice de cartera vencida se situó en el 0.09 del 0.24 establecido, como resultado de las gestiones de cobranza que se implementaron a través de las delegaciones para recuperar adeudos a ex trabajadores de la Administración Pública, aprovechando también las normas y bases para la cancelación de adeudos incobrables.


• PO5 Garantizar el desarrollo de menores que asisten a las estancias para el Bienestar y Desarrollo Infantil,

obtuvo un avance real anual del 28.7 por ciento, casi 14 puntos porcentuales por debajo de la meta anual satisfactoria de 42.3 por ciento establecida alcanzar al 30 de junio, en consecuencia el avance al primer semestre fue de 68 por ciento.

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Estrategia con incumplimiento

− PO5E1 Ampliar la cobertura y calidad del servicio de estancias infantiles, reportó un avance real anual del 28.7 por ciento contra el 42.3 por ciento que se tenía programado alcanzar al 30 de junio.

El cumplimiento deficiente se originó a consecuencia de que sólo 17 delegaciones de las 35 programadas aplicaron el Programa de Profesionalización, derivado de que algunas de ellas modificaron el calendario de impartición de cursos dirigido al personal de las Estancias, por lo que al 30 de junio se impartieron 72 cursos con la participación de 782 trabajadores. Asimismo, en lo que se refiere al reforzamiento de las 20 estancias programadas para igual periodo, no se presentó avance ya que se encuentra en trámite el proceso licitatorio para la adquisición de bienes para las mismas. Es importante mencionar, que en el primer semestre, las delegaciones recibieron y concluyeron las acciones de equipamiento y mantenimiento de instalaciones de sus estancias, por un monto global de 32 719 miles de pesos obtenidos mediante los proyectos de gestión del 2004. Los recursos aplicados se destinaron principalmente al mantenimiento de las instalaciones, mobiliario y equipo de cómputo. Al 30 de junio, se llevaron a cabo dos auditorías, una interna y otra externa, lo que permitió la certificación de 10 estancias de las 16 establecidas para el primer semestre.

Por otra parte, se atendieron a 27 679 niños en el Sistema de Estancias de los 27 649 previstos y 6 016 infantes en Estancias de Participación Social de los 5 680 programados, resultados óptimos obtenidos por la asignación de recursos adicionales para ampliar este servicio en nueve delegaciones estatales. En cumplimiento anterior, se logró con la participación de la Dirección de Educación Inicial de la SEP, con la que se definieron los criterios para realizar visitas de supervisión conjuntas a las estancias del Distrito Federal y en el 90 por ciento de las Delegaciones Estatales. Asimismo, se suscribieron convenios de colaboración con la Secretaría de Educación Pública (SEP) en cada localidad, para obtener el reconocimiento de la Educación Preescolar, así como la capacitación para el personal de las estancias.

Objetivo específico • PO6 Otorgar capacitación y servicios educativos a los trabajadores del ISSSTE – Asegurador, así como a los

líderes de procesos del Instituto, logró un avance real anual del 50.1 por ciento, casi seis puntos porcentuales por arriba de la meta anual satisfactoria del 44.3 por ciento establecida alcanzar a junio, lo que originó que el avance semestral se ubicara en 113 por ciento.

Estrategia con resultado satisfactorio

− PO6E1 Proporcionar capacitación y servicios educativos, reportó un avance real anual del 50.1 por ciento del 44.3 por ciento establecido alcanzar al 30 de junio, este logro como resultado de la capacitación a 11 326 trabajadores del Instituto de los 11 156 previstos y a 6 409 líderes de servicio-procesos de los 5 137 programados, lo que permitirá mejorar la atención y necesidades de la derechohabiencia.

Entre las acciones que contribuyeron al avance satisfactorio, destaca la actualización de las Guías para la Elaboración del Programa de Capacitación Actualización y Servicios Educativos 2005-2006 y para la Elaboración del Programa de Capacitación de las Unidades Médicas, los Lineamientos para la Operación de la Capacitación y Servicios Educativos y el Programa de Capacitación, Actualización y Servicios Educativos 2005-2006. Asimismo, se renovaron y firmaron 117 convenios de colaboración con instituciones educativas públicas a nivel nacional.

30


Además, se llevaron a cabo reuniones con los coordinadores administrativos de áreas centrales, subdelegados de administración, prestaciones y médico de las delegaciones regionales, jefes de enseñanza del área médica y directores de hospitales, con la finalidad de dar a conocer los resultados de la capacitación 2001 - 2004 y capacitarlos en la aplicación de las guías y operación de su programa de capacitación 2005 - 2006. Adicionalmente, se capacitaron en formación personal a funcionarios de 18 delegaciones estatales, y en consecuencia, se recibieron, validaron y registraron 53 programas de capacitación. Referente al Código de Actuación y Líderes en Proceso, se realizaron acciones de capacitación a través de diplomados y cursos modulares que contaron con componentes de desarrollo humano, calidad en el servicio y ética, fincados en el aprendizaje de competencias laborales, que responden a necesidades institucionales. En el periodo que se informa, el catálogo de cursos institucional fue actualizado con la incorporación de cinco nuevos diplomados, y por muy diversos cursos modulares sustentados en programas de estudio. Los cursos se diseñaron con la aportación de instituciones educativas, en función de las necesidades de cada área.

Objetivo específico • PO7 Aplicar y supervisar el funcionamiento de los servicios sociales y culturales que proporciona el

Instituto, logró un avance real anual del 59.3 por ciento, casi 10 puntos porcentuales más del 49.0 por ciento programado obtener al 30 de junio, lo que se tradujo en un avance en el primer semestre del 121 por ciento.


− PO7E1 Proporcionar servicios con calidad y calidez que cubran las expectativas de la derechohabiencia en materia de cultura, deportes y recreación, ubicó su avance real anual en el 61.6 por ciento, 13 puntos más de lo programado obtener al 30 de junio, con la atención otorgada a 4 770 633 usuarios en los servicios socio – culturales, recreativos y deportivos de los 3 767 704 estimados para el primer semestre.

− PO7E2 Contribuir a una mejor calidad de vida de todos los derechohabientes, reportó un avance real

anual del 56.9 por ciento, superior en ocho puntos porcentuales de la meta anual satisfactoria de 49.3 por ciento para lograr al primer semestre. Este resultado se debió a que se proporcionaron 539 896 servicios al sector sensible de los 467 224 previstos para la primera mitad del año.

Cabe destacar, que fue un factor determinante el impulso que se dio a la implementación y realización de acciones de impacto como la participación del Programa Operación Arco iris, la programación de exposiciones, las proyecciones de cine, visitas guiadas, eventos especiales, los servicios otorgados en las bibliotecas y la gira que se llevó a cabo en cinco delegaciones estatales, con lo que se logró motivar el interés de la derechohabiencia y sus familias Para proporcionar servicios integrales a pensionados existió un amplio sentido para el desarrollo social y humano, situación que se reflejó en su mayor participación en las actividades culturales. El fomento deportivo promovió la práctica deportiva y la actividad física en todos sus derechohabientes y en los sectores sensibles, como medio para conservar la salud al permitir la adquisición de hábitos de vida sana, al haber brindado alternativas de servicio que favorecieron el uso adecuado del tiempo libre y así abatir el sedentarismo, con la oferta de los servicios de acuerdo a las características, necesidades e intereses de cada sector de la población.

Fondo de la Vivienda

31


1.4. FONDO DE LA VIVIENDA



Esperado Alcanzado

VO1E1L1 Emitir la convocatoria nacional a los Trabajadores Derechohabientes del ISSSTE, para la inscripción a los procesos de selección de acreditados.

1 2

VO1E1L2 Realizar al menos 1 sorteo público, dividido en 35 etapas, es decir una por cada Delegación Estatal o Regional para la asignación de 50 000 créditos.

35 34

VO1E1L3 Formalizar mediante las escrituras públicas los 52 000 créditos a asignar.

23 000 11 917

VO1E1L4 Captar 6 840.7 millones de pesos por concepto de recuperación de créditos en términos brutos.

3 345.30 2 931.90

VO1E1L5 Emitir y enviar órdenes de descuento de los 52 000 créditos a otorgar.

20 000 14 112

VO1E1L6 Abatir la mora de 16 479 acreditados sin pagos, a través del Programa de saneamiento de cartera

8 239 3 524

VO1E1L7 Brindar a los trabajadores derechohabientes alternativas de adquisición de vivienda mediante la evaluación y registro de la oferta presentada al FOVISSSTE de 26 380 viviendas

15 180 6 258

VO1E1L9 Verificar 15 000 viviendas a través de monitoreos representativos en forma sistemática los desarrollos de vivienda.

7 500 11 460

VO1E1L10 Atender 99 asuntos que presentan rezagos e irregularidades en materia de vivienda.

48 46

VO1E1L11 Elaborar 75 propuestas de acuerdo para proponer alternativas de solución a la problemática presentada en conjuntos habitacionales.

36 49

VO1E1 Aumentar el otorgamiento de créditos para vivienda y asegurar la recuperación oportuna de la cartera crediticia.

VO1E1L12 Brindar orientación a 2 600 derechohabientes y acreditados para dar respuesta expedita a sus problemas.

1 150 840

VO1 Incrementar la oferta de créditos para vivienda, otorgarlos de manera transparente y equitativa, asegurar su recuperación oportuna y mantener el valor real de las aportaciones de los trabajadores para un retiro digno.

VO1E2 Garantizar seguridad jurídica sobre el patrimonio inmobiliario de los acreditados

VO1E2L1 Abatir 5 500 viviendas financiadas pendientes de escriturar

2 667 2 317

VO1E3L1 Obtener una tasa real de rendimiento de las inversiones financieras del orden del 2.1 por ciento.

6.30 20.22

VO1E3L2 Mantener el debido control de las necesidades de gasto y canalización de recursos al otorgamiento de crédito por 3 142.2 millones de pesos

1 595.20 998.20

VO1E3L4 Asegurar la captación completa y oportuna de las aportaciones para vivienda por un importe de 7 222.2 millones de pesos.

3 540.90 4 042.70

VO1E3 Mantener en términos reales el valor de las aportaciones para vivienda de los trabajadores.

VO1E3L5 Alcanzar ingresos por productos de inversión de 4 156.6 millones de pesos.

1924.90 3262.60

32


Resultados


Esperado Alcanzado

VO1E4L1 Administrar los recursos humanos, materiales e informáticos del Fondo

226.90 173.80

VO1E4L2 Continuar con las acciones encaminadas a la cancelación y extinción de 15 contratos de fideicomisos y mandatos que sustentaban cofinanciamientos con las instituciones bancarias

7 6

VO1E4L3 Efectuar 78 000 devoluciones de Depósitos de las Aportaciones cinco por ciento.

39 616 34 388

VO1E4L4 Capacitar cuando menos al 50% del personal.

285 367

VO1E4L5 Seguimiento del proceso de nómina certificado mediante la realización de 2 auditorías

1 1

VO1E4 Ampliar la capacidad de gestión financiera y operativa del FOVISSSTE.

VO1E4L7 Realizar 1 680 gestiones para dar cumplimiento a la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental y Atención Ciudadana.

840 878

33


1.4.2. Avances al Primer Semestre El Fondo de la Vivienda del ISSSTE, al primer semestre del ejercicio 2005 reportó un avance real anual de forma integral del 58.5 por ciento, siete puntos porcentuales de la meta anual satisfactoria del 51.6 por ciento establecida para el periodo, y de 1.13 fue el coeficiente de avance Anual.

Objetivo específico • VO1 Incrementar la oferta de créditos para vivienda, otorgarlos de manera transparente y equitativa,

asegurar su recuperación oportuna y mantener el valor real de las aportaciones de los trabajadores para un retiro digno, obtuvo un avance real anual del 58.5 por ciento, superior en siete puntos porcentuales de la meta anual satisfactoria del 51.6 por ciento establecida alcanzar al 30 de junio, por lo que el cumplimiento al primer semestre se ubicó en el 113 por ciento.

Estrategias específicas con resultados satisfactorios

− VO1E1 Aumentar el otorgamiento de créditos para vivienda y asegurar la recuperación oportuna de la

cartera crediticia, obtuvo un avance real anual del 59.8 por ciento del 57.6 por ciento programado obtener al 30 de junio.

Al 30 de junio, sólo se formalizaron 11 917 créditos de los 23 000 previstos, la variación se debió a que los sorteos de créditos hipotecarios se realizaron en el mes de mayo, por lo que el ejercicio y formalización de los mismos se efectuarán en los meses subsecuentes, asimismo los ingresos brutos por recuperación de cartera fueron de 2 931.9 millones de pesos de los 3 345.30 millones de pesos estimados para el primer semestre; y se emitieron 14 112 órdenes de descuento de las 20 000 programadas, se espera que con la celebración de los sorteos y la formalización de los créditos hipotecarios, este avance repunte en los próximos meses. También, se realizó otra convocatoria no programada para las mujeres trabajadoras y/o jefas de familia derechohabientes, por lo que este compromiso reportó un avance real anual del 200 por ciento. Además, se realizaron 34 sorteos y sólo falta realizar uno para los trabajadores del Gobierno del Distrito Federal.

− VO1E2 Garantizar seguridad jurídica sobre el patrimonio inmobiliario de los acreditados reportó un avance real anual del 42.1 por ciento del 48.5 por ciento programado realizar al concluir el primer semestre del presente ejercicio, ya que se escrituraron al 30 de junio 2 317 viviendas de las 2 667 previstas, la variación se debe a la falta de interés de los acreditados para regularizar jurídicamente sus viviendas, y en otros casos estas se encuentran ocupadas de manera irregular.

− VO1E3 Mantener en términos reales el valor de las aportaciones para vivienda de los trabajadores

reportó un avance real anual del 81.7 por ciento, 32.7 puntos por arriba de lo establecido del 49 por ciento, la variación se derivó al obtener una tasa real de rendimiento acumulada al mes de junio de 7.77 por ciento que anualizada resultó de 9.47 por ciento.

Además, se captaron ingresos por aportaciones para vivienda del 5 por ciento por 4 042.70 millones de pesos de los 3 540.90 millones de pesos programados al finalizar el primer semestre; y referente a ingresos por productos de inversión se obtuvieron al 30 de junio 3 262.60 millones de pesos de los 1 924.9 millones de pesos programados, las altas tasas de interés presentadas en el periodo incidieron en la mayor captación de intereses.

34


− VO1E4 Ampliar la capacidad de gestión financiera y operativa del FOVISSSTE, reportó un avance real anual del 50.4 por ciento contra el 51.2 por ciento programado alcanzar al finalizar el primer semestre del año. Este resultado se logró con la cancelación de seis fideicomisos de los siete programados y se suscribieron cuatro convenios de extinción de fideicomisos sin saldo en el mismo periodo; y la capacitación de 367 trabajadores de los 285 planeados realizar durante los meses de enero – junio.

Sistema Integral de Tiendas y Farmacias

35


1.5. SISTEMA INTEGRAL DE TIENDAS Y FARMACIAS



Esperado Alcanzado

TiO1E1L1 Disminuir de 251 a 195 el número de unidades comerciales deficitarias

34 34

TiO1E1L2 Incrementar en 1% el número de usuarios atendidos en el Sistema

0.48 -0.11

TiO1E1L4 Incrementar de 1 a 5 el número de artículos de marca propia

0.60 0

TiO1E1L6 Mantener en 7% el margen de ahorro para el consumidor

24.37 19.84

TiO1E1L7 Incrementar en 12.9% el margen de contribución

32.60 32.80

TiO1E1L8 Incrementar en 2200 créditos ( de 1300 a 3500) el número de derechohabientes al programa CREDISSSTE

1 034 1 566

TiO1 Mejorar la calidad, oportunidad, cobertura y precios de los servicios de abasto de mercancías y medicamentos en beneficio de la población

TiO1E1 Modernizar el Sistema Integral de Tiendas y Farmacias

TiO1E1L9 Sistematizar el 70% de las unidades de venta del SITyF

0 0

36


1.5.2. Avances al Primer Semestre El Sistema Integral de Tiendas y Farmacias, registró de manera global un avance real anual del 33 por ciento, inferior en 12 puntos porcentuales de la meta anual satisfactoria de 45 por ciento programada alcanzar en los meses de enero – junio, y de 0.72 fue el coeficiente de avance anual. Objetivo Específico

• TiO1 Mejorar la calidad, oportunidad, cobertura y precios de los servicios de abasto de mercancías y

medicamentos en beneficio de la población, reportó un avance real anual del 33 por ciento, inferior en 12 puntos porcentuales de la meta anual satisfactoria establecida en 45 por ciento al término del mes de junio, en consecuencia el avance semestral al periodo se situó en el 72 por ciento.

Estrategia con cumplimiento deficiente

− TiO1E1 Modernizar el Sistema Integral de Tiendas y Farmacias, obtuvo un avance real anual del 32.9 por ciento, inferior en más de 12 puntos porcentuales de la meta anual satisfactoria del 45.5 por ciento programada alcanzar al primer semestre.

El resultado anterior, se debió el incremento en uno por ciento de usuarios atendidos en el Sistema, registró un avance al 30 de junio del menos 11 por ciento contra el 0.48 por ciento esperado lograr al mismo periodo. Lo anterior derivó a que en el primer semestre de 2005, la operación comercial del SITyF continuó enmarcada en un ambiente económico competido, bajo las pautas del modelo dominante de Wal-Mart de México (Walmex), que impactó adversamente el desempeño del resto del sector.

En consecuencia, las cadenas de autoservicio incorporadas a la Asociación Nacional de Tiendas de Autoservicio y Departamentales (ANTAD), disminuyeron sus ventas en un 4.5 por ciento en términos reales, lo que contrastó con los resultados alcanzados por Walmex que obtuvo un incremento en ventas del 7.9 por ciento1. Además, en el 2004 Walmex aperturó 40 tiendas que representaron el 13 por ciento del crecimiento y el 44 por ciento de la inversión total en el sector durante el año 2004.

El programa de expansión por Walmex para 2005, contempla la apertura de 47 unidades más, con un monto de inversiones por 8 mil 200 millones de pesos. Este ritmo de crecimiento se debe a que reinvirtieron más del 100 por ciento de los últimos cinco años que ascendieron a una cifra cercana a los 25 mil millones de pesos 2. Además en ello impacta el favorable desempeño en la productividad de Walmex, por la lealtad y la credibilidad que le otorga su clientela después de varios años de ofrecer los mejores precios. Las inversiones anunciadas por Comercial Mexicana, Gigante y Soriana, dentro de sus programas de expansión en infraestructura para 2005, se realizarán con una inversión de 6 mil 930 millones de pesos, y las de Walmex equivalen al 74 por ciento de las ventas totales realizadas por el SITyF durante el año 2004. Este proceso de expansión contrasta con del SITyF, en razon de que enfrenta la imposibilidad financiera de realizar las inversiones requeridas para mantener su posicionamiento comercial. El Programa de Fortalecimiento Estructural y Operativo, para alcanzar el equilibrio financiero, implica una depuración

1 Infobasic, S. A. de C. V., 25 de mayo de 2005. 2 Infobasic, S. A. De C. V., Cuarto Trimestre del 2004, Marzo, 2005, pp. 38-44

37


de su infraestructura que se resuelve al mismo tiempo en una retracción en términos de espacios de venta. En resumen, el reordenamiento financiero del Sistema que es un imperativo impostergable–, se erige a contrapelo de las tendencias que se observan en el sector de tiendas de autoservicio en el que se inscriben sus actividades.

El conjunto de circunstancias externas que condicionan las expectativas del SITyF en el corto plazo, aleja la posibilidad de alcanzar la meta de incrementar en 1 por ciento el número de usuarios atendidos, lo que impactará desfavorablemente en la productividad requerida como andamiaje para el resto de las acciones encaminadas a la reestructuración integral instruida por la Dirección General del ISSSTE.

Además, no se registraron avances para incrementar el número de artículos de marca propia, ya que se desarrolló la prueba piloto con el azúcar, pero los impactos fueron desfavorables, por lo que se realizarán acciones como la actualización del diagnóstico y estudios de mercado; prácticas de nuevas auditorías en los productos; e implementar nuevas pruebas piloto. Los avances en Marca Propia fueron la evaluación de tres compañías consultoras especialistas en auditorias, de las cuales se eligió IQS México, asimismo de los cinco proveedores de azúcar dados de alta se auditaron tres. Se considera importante mencionar, que el desarrollo de Marca Propia, que se buscó implantar en el SITyF, encontró una serie de obstáculos que se acrecentaron con las condiciones financieras del Sistema y, en específico, por la coyuntura que atraviesa este concepto en el mercado mexicano y sus perspectivas. El menor desarrollo de la Marca Propia en México, se debe a que se ofrecieron productos con calidad inferior a las que liderean en el mercado, situación que no sucede en países más avanzados. El consumidor se ve atraído por marcas propias acompañadas de una marca o nombre de supermercado poderoso, que garanticen, al menos calidad, menor precio, seguridad garantizada, prestigio y credibilidad sólida. El reordenamiento de la operación comercial y financiera en el SITyF y la posición del mercado de precios bajos, no garantiza que sea un momento adecuado para impulsar el desarrollo del concepto de Marca Propia. El esquema de comercialización del Sistema, imposibilita negociar márgenes adecuados tanto para el proveedor como para el SITyF, convirtiéndose en una maquila de los proveedores sin ventaja competitiva básica y requerida para el lanzamiento de productos de Marca Propia. Para ello, es necesario cubrir condiciones como una situación financiera sólida; expansión que permita asegurar que los productos se desplacen eficientemente; capacidad de negociar márgenes de recuperación sin afectar la calidad de los productos entre 10 y 30 por ciento debajo de las marcas líderes; situarse en un mínimo del 10 por ciento abajo del precio venta de las marcas lideres sucedáneas; capacidad de inversión en empaque moderno, atractivo y competitivo y en publicidad masiva; capacidad de reducir costos de operación que contribuyan a un desplazamiento más eficiente de los productos comercializados. En este contexto, el SITyF tiene como mejores opciones al desarrollo de su Marca Propia, concentrar los esfuerzos en estrategias alcanzables y sostenibles como el Programa de Fortalecimiento Estructural y Operativo, Planogramación y Autorización de Lay Out, Implementación del Nuevo Sistema “proyecto m@s” y la Administración de Categorías así como el enfoque de posicionamiento de Nueva Imagen y marca SUPER ISSSTE, para optimizar las oportunidades que le brindan el mercado abierto y su clientela tradicional. En la aplicación de 54 acciones de mejora del Programa de Fortalecimiento Estructural y Operativos del Sistema, no reporta avances en virtud de que las actividades relevantes se realizarán en el segundo semestre, sin embargo es importante mencionar, que se efectuó la licitación y se adjudicó el contrato,

38


con lo que inició el proyecto y en el junio comenzaron las pruebas piloto para sistematizar seis unidades de venta.

El margen de ahorro del 6.50 por ciento, permitió al Sistema mejorar sus resultados financieros, situación que prevé alcanzar la meta del 7 por ciento establecida; se observó que continuo la mejoría en el valor de las ventas, lo que generó una utilidad marginal del 11.19 por ciento; y se otorgaron al 30 de junio 2 204 créditos de los 1 566 programados.

Sistema de Agencias Turísticas TURISSSTE

39


1.6. SISTEMA DE AGENCIAS TURÍSTICAS, TURISSSTE



Esperado Alcanzado

TuO1E1L1 Ampliar el Turismo Social para trabajadores del Estado, fomentando la cultura y el esparcimiento a través de diversidad de paquetes turísticos, mediante la promoción y oferta de 330 excursiones en todo el país.

140 169

TuO1E1L2 Obtener el 90 por ciento de satisfacción del derechohabiente

2 247 2 371

TuO1E1L3 Otorgar atención turística a los derechohabientes en sus centros de trabajo con la instalación de 570 módulos itinerantes.

284 288

TuO1E1L4 Continuar la capacitación permanente de los trabajadores de las oficinas centrales y las 38 agencias, mediante la impartición de cursos a 244 de 287 servidores públicos.

122 144

TuO1E1L5 Otorgar atención y asesoría en materia turística a 1 350 000 derechohabientes del ISSSTE

616 895 662 081

TuO1E1 Poner a disposición de los derechohabientes servicios turísticos de calidad, calidez y transparencia a precios preferenciales, y ampliar la gama de paquetes regionales, que contribuyan a mejorar su nivel de vida.

TuO1E1L6 Atender a 50 050 derechohabientes, que será reforzada con pláticas y visitas constantes a dichos centros de trabajo.

25 607 19 220

TuO1E2L1 Venta de servicios turísticos nacionales e internacionales por 577 500 miles de pesos

260 134 000 295 259 744

TuO1E2L2 Racionalizar el ejercicio del presupuesto que asciende a un monto de 13 561.1 miles de pesos

6 644 862 3 528 917.10

TuO1E2 Incrementar la productividad de las agencias para consolidar el equilibrio financiero, buscando que sean competitivas y autosuficientes en su operación.

TuO1E2L3 Obtener ingresos por venta de servicios turísticos por un monto de 32 777 823 pesos

13 514 748 20 874 655.80

TuO1E3 Mejorar el funcionamiento de las agencias a través de supervisiones para conocer el nivel de cumplimiento de las actividades y programas

TuO1E3L1 Realizar 38 supervisiones en igual número de agencias

20 20

TuO1 Posibilitar el acceso a servicios turísticos de calidad a los derechohabientes del ISSSTE, ofreciendo la mejor alternativa turística a precios preferenciales.

TuO1E4 Difundir entre los derechohabientes los servicios turísticos que promueve TURISSSTE, a través de medios impresos.

TuO1E4L1 Elaborar 3 479 574 impresos con recursos propios y de los proveedores de servicios

2 050 508 2 509 099

40


1.6.2. Avances al Primer Semestre El Sistema de Agencias Turísticas TURISSSTE (SATT), alcanzó de forma integral un avance real anual del 55 por ciento del 51 por ciento establecido como meta anual satisfactoria para la primera mitad del presente ejercicio, lo que significó lograr un cumplimiento semestral del 108 por ciento. Objetivo Específico • TuO1 Posibilitar el acceso a servicios turísticos de calidad a los derechohabientes del ISSSTE, ofreciendo la

mejor alternativa turística a precios preferenciales, obtuvo un avance real anual del 55.5 por ciento, superior en más de cuatro puntos porcentuales del 51.2 por ciento programado para el primer semestre del 2005 y de 1.08 fue el coeficiente de avance anual para igual periodo.


− TuO1E1 Poner a disposición de los derechohabientes servicios turísticos de calidad, calidez y transparencia a precios preferenciales, y ampliar la gama de paquetes regionales que contribuyan a mejorar su nivel de vida reportó un avance real anual del 50.1 por ciento, cerca de más de dos puntos porcentuales por arriba de la meta fijada en 48.1 por ciento para el primer semestre del año.

El resultado anterior, se derivó de la realización de 169 excursiones de las 140 programadas efectuar entre los meses de enero – junio; al cierre del primer semestre se informó sobre la obtención de 2 371 respuestas favorables sobre el servicio otorgado de las 2 247 esperadas para el primer semestre. También, se llevó a cabo la instalación de 288 módulos, cuatro más de los 284 programados, estos se ubicaron en diversos centros de trabajo en donde se atendieron en igual periodo a 19 220 personas de las 25 607 estimadas, ello en virtud de que continua siendo insuficiente el personal para las actividades de difusión; a la capacitación de 144 empleados del sistema de los 122 previstos al 30 de junio; y como resultado de la difusión emprendida se logró otorgar atención y asesoría en materia turística a 662 081 derechohabientes de los 616 895 programados.

− TuO1E2 Incrementar la productividad de las agencias para consolidar el equilibrio financiero, buscando

que sean competitivas y autosuficientes en su operación, logró un avance real anual 47 por ciento, dos puntos porcentuales por arriba la meta anual satisfactoria de 45 por ciento fijada obtener al cierre del primer semestre.

El avance reportado, se derivó del monto de las ventas por servicios turísticos que se generaron del orden de 295.3 millones de pesos al 30 de junio de los 260.1 millones de pesos previstos, logro obtenido por la difusión realizada y a la mayor demanda principalmente de los servicios de hospedaje y grupos especiales, así como al incremento de reservaciones para el periodo vacacional de verano. Además, se obtuvieron ingresos por los servicios otorgados por un total de 20.9 millones de pesos de los 13.5 millones de pesos esperados para el primer semestre, resultado superior en 7.4 millones de pesos, la diferencia al alza se debe al incremento en la demanda, principalmente de los servicios de hospedaje, grupos especiales y a las comisiones otorgadas por las líneas aéreas. Asimismo, la variación de los productos financieros originada por el aumento en tasas de interés, plazos e instrumentos de inversión. La racionalización del ejercicio del presupuesto reportó que se ejercieron 3.5 millones de pesos de los 6.4 millones pesos estimados para el primer semestre, ya que aún continúan los procesos licitatorios, mismos que no permitieron llevar a cabo el gasto presupuestal en los tiempos previamente programados y a que se está en espera de reunir la suficiencia presupuestal mínima para las compras.

41


− TuO1E3 Mejorar el funcionamiento de las agencias a través de las supervisiones para conocer el nivel de

cumplimiento de las actividades programadas, reportó un avance real anual del 52.6 por ciento acorde a lo previsto, al realizar las 20 supervisiones estimadas para el periodo de enero - junio.

− TuO1E4 Difundir entre los derechohabientes los servicios turísticos que promueve el TURISSSTE, alcanzó

un cumplimiento bimestral deficiente del 76.2 por ciento, sin embargo el avance real anual fue del 72.1 por ciento, superior en más de 13 puntos porcentuales de la meta programada en 58.9 por ciento al primer semestre, ya que se elaboraron 2 509 099 impresos de los 2 050 508 previstos. Este resultado se debió a que se agregaron impresos para otras dependencias que no formaban parte del programa anual y cinco agencias solicitaron incremento de impresos.

42


1.7. SUBDIRECCIÓN GENERAL DE FINANZAS


Resultados


Esperado Alcanzado

FO1E1L1 Consolidar los Sistemas de Información Financiera del ISSSTE con la liberación de ocho sistemas

4 3

FO1E1L2 Sistematización del modelo actuarial para el análisis y creación de escenarios financieros mediante la obtención de la valuación actuarial.

0.90 0.90

FO1E1L3 Mejorar la oportunidad y confiabilidad de la información estadística institucional en 50 áreas.

0.61 0.61

FO1E1L4 Actualizar y difundir el marco normativo presupuestal del Instituto mediante cuatro documentos actualizados.

4 4

FO1E1L5 Mejorar y ampliar la cobertura del SPEP a dos usuarios más

2 1

FO1E1L17 Optimizar la información generada mediante la emisión de 12 Estados Financieros.

6 6

FO1E1L18 Concluir seis procesos de los Programas de Fortalecimiento al Sistema Contable Institucional.

6 5

FO1E1L20 Conocer las características de la población derechohabiente del ISSSTE mediante un estudio.

0 0

FO1E1L21 Coordinar el desarrollo informático del Sistema Único de Información Medica (SUIM) a través de seis subsistemas.

0.10 0.10

FO1E1L22 Reforzar la infraestructura tecnológica de los sistemas financieros.

0.50 0.50

FO1E1L23 Generar cuatro números de un boletín interno de análisis y evaluación estadística, actuarial y de la gestión

2 2

FO1E1L24 Obtener un informe del Entorno la Situación Financiera y Perspectivas del ISSSTE.

0.51 0.49

FO1E1L25 Lograr una mejor asignación presupuestal a cada unidad responsable 2005-2006 con la incorporación de 12 unidades administrativas.

12 12

FO1E1L26 Impulsar en 41 dependencias el pago directo de cuotas y aportaciones, evitando la triangulación en TESOFE y SICOM.

8 8

FO1 Administrar los recursos financieros de la institución de conformidad con los calendarios autorizados a fin de evitar sobregiro o subejercicio.

FO1E1 Establecer y operar mecanismos eficientes en materia de planeación, evaluación, estadística y sistemas de registro contable y financiero.

FO1E1L27 Desarrollar y operar el Padrón Electrónico de aportantes a través de un modulo específico en 4 etapas.

0.13 0.08

FO1E1L28 Elaborar análisis y pronósticos de ingresos mediante un modelo

0.51 0.35

FO1E1L29 Desglosar la recaudación por concepto de ingresos y por fondo a través de cinco formatos.

2 2

FO1E1L30 Desarrollar seis reportes contables de consumos a través del SICOIN, SUIM y SICONI.

1 4

FO1E1 Establecer y operar mecanismos eficientes en materia de planeación, evaluación, estadística y sistemas de registro contable y financiero.

FO1E1L31 Atender los 2 asuntos críticos registrados ante la H. Comisión de Vigilancia.

1 1

FO1E2L1 Impulsar que el gasto en actividades de administración alcance como límite superior 10.0%.

0 0

FO1 Administrar los recursos financieros de la institución de conformidad con los calendarios autorizados a fin de evitar sobregiro o subejercicio.

FO1E2 Fortalecer la congruencia del gasto programable en administración.

FO1E2L2 Evaluar el ejercicio presupuestal de las unidades responsables centrales y desconcentradas con 12 reportes

6 6

43


Resultados


Esperado Alcanzado

FO1E3 Fortalecer el Sistema Integral de Indicadores que permita la medición de logros y la evaluación de la gestión institucional.

FO1E3L2 Consolidar el Sistema de Planeación Estratégica, con la elaboración de seis seguimientos bimestrales.

3 3

FO1E4L1 Impulsar la celebración de 46 acuerdos de gestión.

46 46

FO1E4L2 Coordinar la implantación del SUIM con la conclusión del documento prototipo del Sistema de Costos.

0 0

FO1E4L4 Impulsar la ejecución del Programa de Desarrollo Gerencial y Médico (PRODEGEM) a través de 4 reuniones con el Comité.

5 5

FO1E4L6 Elaborar el acuerdo de gestión 2006 0 0

FO1E4L7 Proponer criterios de asignación presupuestal del gasto de operación de las unidades desconcentradas.

0.50 0.30

FO1E4L8 Obtener consenso del modelo de áreas médicas de gestión desconcentrada (AMGD)

1 0.90

FO1E4 Fomentar que las unidades médicas ofrezcan servicios de salud con calidad, controlen sus finanzas, rindan cuentas e informen homogéneamente sobre su gestión.

FO1E4L9 Definir el esquema detallado de pago de las AMGD’s.

0.50 0.30

44


1.7.2. Avances al Primer Semestre

El área de Finanzas del Instituto, logró un avance real anual del 49.2 por ciento, 2.5 puntos porcentuales por debajo de la meta anual satisfactoria del 51.7 por ciento establecida alcanzar al 30 de junio, por lo que el avance al primer semestre fue del 95 por ciento.

Objetivo específico • FO1 Administrar los recursos financieros de la institución con los calendarios autorizados a fin de evitar

sobregiro o subejercicio, logró un avance anual real del 49.2 por ciento, inferior en 2.5 puntos porcentuales de la meta anual satisfactoria comprometida del 51.7 por ciento para el primer semestre del año.


− FO1E1 Establecer y operar mecanismos eficientes en materia de planeación, evaluación, estadística y sistemas de registro contable y financiero que permitan optimizar la asignación de recursos, obtuvo un avance real anual del 51 por ciento, inferior en casi tres puntos porcentuales de la meta anual satisfactoria del 53.7 fijada obtener al término del primer semestre.

Entre las acciones que permitieron obtener este resultado estuvieron las siguientes:

Al primer semestre, la consolidación de los sistemas de información financiera del ISSSTE, reportó un avance del 37.5 con la liberación de los Sistemas de Estadística, Gestión Financiera y el de Toma de Decisiones, y quedó pendiente el Reporteador, ya que aún está en proceso de ajuste la base de datos.

La obtención de la valuación actuarial, reportó un avance al 30 de junio del 90 por ciento, acorde a lo previsto, con lo cual se estima concluirlo en los tiempos establecidos y se integró el 61 por ciento programado de las delegaciones al SIEL, lo cual mejorará la oportunidad y confiabilidad de información estadística institucional. Para la actualización y difusión del marco normativo presupuestal del Instituto, se actualizaron los cuatro documentos previstos para el semestre, y sólo se incorporó una unidad administrativa de los dos planeados al Sistema de Programación y Ejercicio Presupuestal (SPEP). Para optimizar la información generada mediante la emisión de Estados Financieros para el apoyo a la toma de decisiones, se consolidaron en el primer semestre los seis previstos y se concluyeron cinco de los seis procesos programados del Programa de Fortalecimiento al Sistema Contable. Al 30 de junio se reportó un 10 por ciento de avance en el diseño y desarrollo de los seis subsistemas que conforman el Sistema de Información Médica Financiera (SIMEF), igual a lo establecido alcanzar; y el reforzamiento de la infraestructura tecnológica de los sistemas financieros reportó un avance del 50 por ciento, acorde a lo programado. Durante los meses de enero – junio, se generaron los dos boletines internos de análisis y evaluación estadística, actuarial y de la gestión programados y para lo obtención del Informe del Entorno de la Situación Financiera y Perspectivas del ISSSTE, se reportó un avance del 50 por ciento, acorde a lo estimado. Para lograr una mejor asignación presupuestal a cada unidad responsable, se integraron las 12 unidades administrativas previstas con la firmas de sus respectivos Acuerdos de Gestión por lo que la meta anual se cumplió al 100 por ciento.

45


Además, las ocho dependencias programadas realizaron los pagos de contribuciones de seguridad social a la Tesorería del Instituto a través de la Cuenta Única Bancaria; el desarrollo y operación del módulo Padrón Electrónico de Aportantes registró un avance al 30 de junio del ocho por ciento del 13 por ciento esperado; la elaboración de análisis y pronósticos de ingresos obtuvo un resultado del 35 por ciento contra el 51 por ciento programado para igual periodo; y se concluyó con el diseño del Formato TG-1 de Estancias de Bienestar y Desarrollo Infantil, con la cual se simplifica la captación y registro de los enteros que realizan las Dependencias y Entidades, con lo que se logró un avance a junio del 40 por ciento, acorde a lo establecido alcanzar en igual lapso de tiempo. Al 30 de junio, se reportó que el desarrollo de los reportes contables de consumos a través del Sistema de Control de Inventarios (SICOIN), en congruencia con el SIMEF, y el Sistema Contable Institucional (SICONI), se concluyó de forma anticipada en virtud de que de los seis reportes programados, con sólo cuatro se cubrieron las necesidades, la Subdirección de Almacenes tiene funcionando los reportes contables en 25 almacenes delegacionales a través del SICOIN, por lo que se considera cumplida esta acción al 100 por ciento. Durante el primer semestre se reportaron los avances en la atención de los asuntos críticos de esta área registrados ante la H. Comisión de Vigilancia.

− FO1E2 Fortalecer la congruencia del gasto programable en administración reportó un avance real anual del 50 por ciento, acorde a lo programado obtener al 30 de junio. Lo anterior, derivado de la elaboración de los seis reportes que evalúan el ejercicio presupuestal de las unidades responsables centrales y desconcentradas, los cuales se integraron a los documentos de Metas de Balance de Operación según el periodo al que correspondieran.

− FO1E3 Fortalecer el Sistema Integral de Indicadores que permita la medición de logros y la evaluación de

las gestión Institucional, alcanzó el 50 por ciento de avance real anual programado para el 30 de junio, resultado derivado de la integración del seguimiento del Programa de Trabajo correspondiente al primero y segundo bimestres del año, lo que permitió contar con elementos para una adecuada toma de decisiones y además de corregir en tiempo las desviaciones a las metas anuales previstas del Programa de Trabajo 2005.

− FO1E4 Fomentar que las unidades médicas ofrezcan servicios de salud con calidad, controlen sus

finanzas, rindan cuentas e informen homogéneamente sobre su gestión, reportó un avance real anual fue del 46 por ciento, inferior en siete puntos porcentuales de la meta fijada en 53 por ciento al finalizar el mes de junio, en consecuencia el cumplimiento semestral se ubicó en el 87 por ciento.

Lo anterior como resultado de la firma de los 46 acuerdos programados; de la realización de las cinco reuniones estimadas para el Comité de Programa de Desarrollo Gerencial y Médico (PRODEGEM); se reportó un avance al 30 de junio del 30 por ciento en la elaboración del documento de criterios de asignación presupuestal del 50 por ciento previsto alcanzar al cierre del primer semestre, variación negativa derivada de que recién se concluyó con la preparación de la información estadística de gasto productividad con lo que se dará inicio al análisis de posibles criterios de asignación presupuestal. El modelo de las Áreas Médicas de Gestión Desconcentrada (AMGD) obtuvo un avance real anual del 90 por ciento contra el 100 por ciento esperado para igual periodo, ya que sólo se actualizó el modelo y se realizó el análisis de las propuestas para el mismo; y se alcanzó un 30 por ciento del 50 por ciento programado en el esquema detallado de pago de las AMGD’s, al haber concluido la base de datos para identificar los posibles criterios, lo cual no fue suficiente para la elaboración del plan de implantación.

Subdirección General Jurídica

46


1.8. SUBDIRECCIÓN GENERAL JURÍDICA



Esperado Alcanzado

JO1E2L1 Dictaminar 60 instrumentos normativos. 42 52

JO1E2L2 Dictaminar un total de 1 540 convenios, contratos e incorporaciones voluntarias.

2 346 1 969

JO1E2L3 Atender 3 900 juicios en materias laboral, fiscal, civil y de causas penales.

2 640 3 064

JO1E2L4 Presentar 48 denuncias ante la autoridad ministerial.

24 15

JO1E2L5 Proporcionar representación legal al personal médico y auxiliar involucrado en 24 averiguaciones previas.

19 27

JO1E2L6 Atender 180 asuntos administrativos. 90 178

JO1E2L7 Intensificar mecanismos de comunicación con los Registros Públicos de la Propiedad locales y federal para inscribir 20 títulos.

10 1

JO1E2L8 Integrar los expedientes de los 79 inmuebles pendientes del Programa de Regularización Jurídica de Bienes Inmuebles.

37 39

JO1E2L9 Continuar con los procedimientos de licitación para enajenar 12 inmuebles del Instituto.

10 1

JO1E2L10 Registrar 10 instrumentos normativos. 9 7

JO1E2 Promover la actualización y difusión de la normatividad relativa al Instituto, así como la atención y seguimiento de los asuntos legales y administrativos y el aseguramiento del patrimonio inmobiliario.

JO1E2L11 Registrar 360 convenios, contratos e incorporaciones voluntarias

749 810

JO1E3L1 Llevar a cabo 15 acciones de gestiones de cooperación internacional.

9 10

JO1E3L2 Participar en 10 foros internacionales. 4 3

JO1E3L3 Otorgar 40 becas como apoyos para la formación especializada.

27 29

JO1 Atender los juicios y asuntos legales, así como promover la actualización y difusión de la normatividad del instituto y asegurar el patrimonio inmobiliario.

JO1E3 Fortalecer la presencia del instituto en el ámbito internacional.

JO1E3L4 Realizar 15 estudios sobre seguridad social.

7 8

JO1E4L1 Evaluar 35 propuestas de estudios y consultorías.

38 34

JO1E4L2 Realizar la verificación de 35 estudios. 33 36

JO1E4L3 Integrar un banco de datos de 35 estudios y consultorías.

25 30

JO1E4L4 Atender 35 solicitudes de transferencia de recursos de las áreas centrales del Instituto.

25 30

J01E4 Asegurar que los estudios y asesorías que se contraten se apeguen a la normatividad y a las prioridades del Instituto.

JO1E4L5 Difundir 20 instrumentos de comunicación interna a trabajadores del ISSSTE.

10 13

JO2E1L1 Captar 140 000 opiniones. 69 998 42 621

JO2E1L2 Instalar 140 Módulos Itinerantes de Atención al Derechohabiente por Delegación (“Con el ISSSTE Conoce y Participa”).

68 136

JO2E1L3 Atender 500 solicitudes de acceso a la información.

252 369

JO2E1L4 Captar 3 300 000 solicitudes de servicio, orientación e información.

1 650 000 966 118

JO2E1L5 Captar 100 000 llamadas por ISSSTE-TEL. 49 000 56 885

JO2 Mejorar el nivel de atención, orientación e información para disminuir el número de quejas y reembolsos y mejorar la calidad para la satisfacción de la derechohabiencia.

JO2E1 Propiciar que los derechohabientes perciban la nueva imagen del ISSSTE de respeto, eficiencia, información oportuna, amabilidad y ética.

JO2E1L6 Realizar 220 reuniones con las organizaciones que representan a los derechohabientes y a los trabajadores del Instituto (“Juntos Comprometidos con el Cambio”).

98 130

47


Resultados

Objetivo Específico Estrategia Específica Línea de Acción Específica Esperado Alcanzado

JO2E2L1 Atender anualmente 650 quejas de CONAMED, CNDH y directas.

324 374

JO2E2L2 Lograr que los montos procedentes se ubiquen como promedio mensual en los 500 000 pesos.

3 000 000 1 882 361

JO2E2L3 Contener el impacto de los reembolsos procedentes por debajo de los 27 272 pesos.

81 816 110 768.07

JO2E2L4 Impulsar el Indicador de grado de confianza para alcanzar el 25 por ciento programado.

60 74

JO2E2 Dar atención oportuna a las quejas y solicitudes de reembolso de la población derechohabiente.

JO2E2L5 Dictaminar 220 solicitudes de reembolso procedentes.

108 51

JO2E3L1 Desarrollar el Programa Nacional de Encuestas.

2 1

JO2E3L2 Realizar 1 800 verificaciones para el cumplimiento del Programa de Usuario Simulado.

900 903

JO2E3 Promover una política de reconocimiento a las unidades que se destaquen por su eficiencia en la atención a los derechohabientes.

JO2E3L3 Instalar 15 Centros Integrales de Servicios.

7 0

48


1.8.2. Avances al Primer Semestre El área Jurídica del Instituto obtuvo un avance real anual del 46.7 por ciento, casi seis puntos porcentuales por debajo de la meta anual satisfactoria del 52.2 programada alcanzar al 30 de junio, por consiguiente el cumplimiento al primer semestre fue del 89 por ciento. Cabe mencionar, que esta unidad administrativa estableció dos objetivos específicos derivado de las diferentes funciones que tiene a su cargo. Objetivo específico • JO1 Atender los juicios y asuntos legales, así como promover la actualización y difusión de la normatividad

del Instituto y asignar el patrimonio mobiliario, logró un avance real anual fue de 56.6 por ciento, superior en casi un punto porcentual de la meta anual satisfactoria programada de 55.5 por ciento.


− JO1E2 Promover la actualización y difusión de la normatividad relativa al Instituto, así como la atención y seguimiento de los asuntos legales y administrativos y el aseguramiento del patrimonio inmobiliario, reportó un avance real anual del 47 por ciento, inferior en casi seis puntos porcentuales de la meta anual satisfactoria fijada en el 53.2 por ciento alcanzar al 30 de junio.

Entre las acciones que influyeron en los resultados reportados, estuvieron los 52 instrumentos normativos dictaminados de los 42 programados alcanzar al 30 de junio y se proporcionaron 27 representaciones legales al personal médico y auxiliar involucrado en averiguaciones previas de las 19 programadas, este incremento se debió al número de requerimientos realizados por parte de la Autoridad Ministerial.

Además, se atendieron 178 asuntos administrativos de los 90 previstos ya que en el mes de junio aumentaron las resoluciones administrativas emitidas por el Órgano Interno de Control; se integraron 39 expedientes de los inmuebles pendientes del Programa de Regularización Jurídica de Bienes Inmuebles de los 37 estimados; y se registraron 810 convenios, contratos e incorporaciones voluntarias de los 749 establecidos para el periodo enero – junio.

Por otra parte, solo se obtuvo la inscripción un título de los 10 programados al periodo toda vez que el Registro Público Federal no proporcionó los datos de registro de los enviados para su inscripción; se realizó una licitación de un inmueble para su venta de las 10 programadas, sin embargo todos los inmuebles se encuentran ya para enajenación directa, en virtud de que cumplieron con el requisito de ser licitados en dos ocasiones sin haberse enajenado; y al finalizar el primer semestre se registraron siete instrumentos normativos de los nueve programados.

− JO1E3 Fortalecer la presencia del Instituto en el ámbito internacional, reportó un avance real anual del

50.7 por ciento, casí dos puntos porcentuales por arriba de la meta anual satisfactoria fijada en 48.9 por ciento establecida al primer semestre del presente ejercicio.

Los logros anteriores como resultado de las 10 gestiones de cooperación internacional realizadas de las nueve programadas para los meses de enero - junio; con el otorgamiento al primer semestre de 29 becas de las 27 previstas; la realización al 30 de junio de ocho de los siete estudios previstos sobre seguridad social; y la participación en tres de los cuatro foros internacionales estimados para igual periodo.

− JO1E4 Asegurar que los estudios y asesorías que se contraten se apeguen a la normatividad y a las

prioridades del Instituto, reportó un avance real anual del 71.2 por ciento, superior en casi 7 puntos porcentuales de la meta anual satisfactoria propuesta de 64.3 por ciento obtener al finalizar el primer semestre.

49


Entre los resultados relevantes estuvieron, la evaluación de 34 consultorías, asesorías, estudios e investigaciones de las 38 previstas para los meses de enero - junio, este incremento se debió a que se efectuaron cambios en el proceso de análisis y contratación de las áreas, lo que implicó una mayor tardanza en los trámites que deben realizarse, esto con el fin de eficientar los recursos que se destinen. Además, se realizó la verificación de 36 estudios existentes de los 33 programados efectuar al 30 de junio; la integración de 30 expedientes al banco de información de los 25 estimados para el mismo lapso de tiempo; la atención de 30 transferencias de recursos de áreas centrales de las 25 establecidos como meta para el primer semestre; y se difundieron 13 instrumentos de comunicación interna de los 10 fijado para igual periodo, este avance se debió a la necesidad de dar a conocer el proyecto de Reforma del Instituto.


• JO2 Mejorar el nivel de atención, orientación e información para disminuir el número de quejas y

reembolsos y mejorar la calidad para la satisfacción de la derechohabiencia, obtuvo un avance real anual del 37.0 por ciento, inferior en casi 12 puntos porcentuales de la meta anual satisfactoria establecida alcanzar al 30 de junio.

Estrategia específica con resultados satisfactorios

− JO2E1 Propiciar que los derechohabientes perciban la nueva imagen del ISSSTE de respeto, eficiencia, información oportuna, amabilidad y ética, registró un avance real anual del 57.7 por ciento, superior en nueve puntos porcentuales de la meta anual satisfactoria establecida para el 30 de junio.

Entre las acciones que motivaron este resultado destacan, la instalación de 136 módulos itinerantes de Atención al derechohabiente de los 68 programados para el primer semestre, lo que permitirá dirigir los trabajos realizados en los programas “Juntos Comprometidos con el Cambio” y “Con el ISSSTE conoce y participa”, encaminados a uno sólo, de mayor impacto institucional y que muestre los esfuerzos efectuados de una mejor manera cualitativa y cuantitativa.

Además, se atendieron 369 solicitudes de acceso a la información de las 252 previstas para el periodo de enero – junio, esto se debió a factores coyunturales como los procesos electorales, la reforma del ISSSTE o las propias campañas de difusión por parte del Instituto Federal de Acceso a la Información Pública Gubernamental (IFAI), que motivan a los particulares nacionales y extranjeros a ingresar solicitudes.

Asimismo, se captaron 56 885 llamadas por ISSSTE-TEL de las 49 000 programadas para el primer semestre y se llevaron a cabo 130 reuniones con organizaciones que representan a los derechohabientes y a los trabajadores del Instituto de las 98 previstas realizar en igual periodo, sin embargo sólo se atendieron 966 118 solicitudes de servicio y orientaciones e informaciones de las 1 650 000 programadas para el mismo lapso de tiempo y se captaron 42 621 opiniones de las 69 998 fijadas.

Estrategia con incumplimiento

− JO2E2 Dar atención oportuna a las quejas y solicitudes de reembolso de la población derechohabiente, reportó un avance real anual del 28.2 por ciento contra el 49 por ciento establecido obtener al finalizar el primer semestre, es decir, inferior en 21 puntos porcentuales.

Las acciones que coadyuvaron para este avance, destacan la atención de 374 quejas captadas de las 324 esperadas, con la finalidad de contener este resultado negativo y la tendencia a la alza, se propuso llevar a cabo la estrategia utilizada en otros años con las quejas CONAMED, donde se presentó el estudio comparativo, se llevaron a cabo reuniones de evaluación conjunta con la áreas normativas involucradas y

50


con el personal directivo de las delegaciones identificadas como las principales generadoras de quejas. Además, se firmó un Convenio CNDH - ISSSTE para la desconcentración de las quejas, situación que, una vez que opere, favorecerá la gestión de las mismas para lograr su resolución en un tiempo menor.

El impacto de reembolsos mensuales se ubicó al mes de junio en 38 500.50 pesos de los 27 272.00 pesos programados, resultado que se encuentra por arriba de lo programado debido al incremento significativo de los costos en la práctica médica privada, y a la actualización del tabulador de cuotas para pacientes no derechohabientes que consideró también un incremento importante de dichas cuotas, las cuales repercutieron directamente en los montos autorizados por el Comité de Reembolsos ya que reglamentariamente dicho tabulador determina las cantidades a cubrir en las solicitudes de reembolso procedentes.

Al cierre del primer semestre, el grado de confianza se ubicó en el 25 por ciento, lo que refleja una disminución de 7 puntos porcentuales con referencia al 20 por ciento programado alcanzar al primer semestre, este resultado refleja un equilibrio entre el incremento de las quejas directas y el aumento combinado con las de CONAMED y CNDH, lo que significó que calidad de los servicios otorgados mejoró, ya que las reclamaciones por parte de los derechohabientes usuarios disminuyeron en el periodo de referencia.

Al 30 de junio se erogaron 1 882 361 pesos por montos procedentes, de los 3 000 000 pesos estimados, lo que significó un ahorro del 37.3 por ciento de lo programado, esto se debió al registro de un menor número de casos procedentes. Además, se dictaminaron 51 solicitudes de reembolso de las 108 previstas, resultado positivo para la Institución que se derivó de acciones como la autorización para modificar los Reglamentos de Reembolso y Quejas Médicas, lo cual se publicó en el Diario Oficial de la Federación ratificando la desconcentración para la atención de solicitudes de reembolso hasta 750 veces el salario mínimo diario vigente en el Distrito Federal, por parte de las comisiones dictaminadoras delegacionales y los criterios utilizados por los integrantes del Comité de Reembolsos para determinar la procedencia de las solicitudes fueron más estrictos.

− JO2E3 Promover una política de reconocimiento a las unidades que se destaquen por su eficiencia en la

atención a los derechohabientes, reporto un avance real anual del 25 por ciento, inferior en casi 24 puntos porcentuales de la meta anual satisfactoria del 48.8 por ciento establecida para el primer semestre.

Al 30 de junio, sólo se aplicó una de las encuestas de las dos programadas, y fue la referente a la 4ª Encuesta Nacional de Transparencia de la Gestión Pública. Destaca que el resultado transparencia sobre los seguros, servicios y prestaciones que otorga el instituto, obtenida de los derechohabientes que hacen uso de los mismos, fue de 71.7 por ciento, con lo que se alcanzó la meta satisfactoria del sistema de metas presidenciales 2005. Para el primer semestre, no se instalaron los siete Centros Integrales de Servicios (CIS) programados en Unidades Médicas, debido a que se continuo con el desarrollo de las actividades previas a la implantación del Modelo CIS, mismas que se informaron en su oportunidad al grupo de apoyo delegacional y sólo se está en espera de que sean atendidas. Por otra parte, en el mismo periodo, se realizaron 903 supervisones de usuario simulado, tres más a las programadas.

Coordinación General de Transformación

y Desarrollo Institucional

51

Coordinación General de Transformación y Desarrollo Institucional

1.9. COORDINACIÓN GENERAL DE TRANSFORMACIÓN Y DESARROLLO INSTITUCIONAL


Resultado Objetivo Específico Estrategia Específica Línea de Acción Específica

Esperado Alcanzado

TdO1E1L1 Modernizar ocho procesos institucionales.

2 2

TdO1E1L2 Certificar 15 Sistemas de Gestión de la Calidad bajo la norma ISO 9001:2000.

0 0

TdO1E1L3 Llevar a cabo la incorporación de 22 unidades médicas de 2º y 3º nivel al Programa de Fortalecimiento Ambiental en Hospitales.

0 7

TdO1E1L4 Continuar con la implantación del Modelo de Dirección por Calidad INTRAGOB institucional.

0 0

TdO1E1L5 Solventar 30 propuestas de mejora regulatoria.

6 5

TdO1E1L6 Actualizar 25 manuales administrativos.

11 14

TdO1E1L7 Liberar cuatro cartas compromiso al ciudadano.

0 0

TdO1E1L8 Realizar la implantación de siete productos para la difusión del Modelo de Dirección por Calidad INTRAGOB institucional.

5 9

TdO1 Impulsar la transformación del instituto mediante el desarrollo de acciones de innovación en materia de procesos, sistemas, tecnología de la información, equidad de género, organización y la mejora de la calidad en el otorgamiento de los servicios, conforme a la estrategia de reforma y modernización del propio instituto.

TdO1E1 Modernizar los procesos en que descansan los 21 seguros, prestaciones y servicios que por Ley ofrece el Instituto, incorporando acciones de innovación, rentabilidad, calidad y tecnología de información.

TdO1E1L9 Realizar la capacitación de 46 enlaces del Modelo de Dirección por Calidad INTRAGOB institucional.

335 335

TdO1E2L1 Dar continuidad a la implantación del Sistema de Cita Médica Telefónica e Internet en 15 unidades medicas de segundo y tercer nivel.

6 15

TdO1E2L2 Promover y fortalecer el desarrollo de la publicación electrónica en el Instituto mediante el desarrollo de nueve fases.

0 0

TdO1E2L3 Integrar el PIDIT 2004 y desarrollar las seis fases programadas.

3 3

TdO1E2L5 Mantener en óptimas condiciones de operación los diez Sistemas Institucionales que operan en el Centro de Computo Institucional..

4 4

TdO1E2L6 Continuar con la implantación del ISSSTEMED en 29 unidades médicas hospitalarias.

4 3

TdO1E2L9 Incrementar el Número de Centros de Trabajo conectados a la Red Nacional de Telecomunicaciones mediante la incorporación de 73 centros.

25 25

TdO1E2 Proporcionar servicios más ágiles y eficientes a través del uso de la tecnología de la información

TdO1E2L10 Desarrollar e implementar cinco sistemas

2 2

TdO1E3 Promover la incorporación de la política institucional con equidad de género en los programas, proyectos y acciones de las unidades administrativas del Instituto. (Subdirecciones Generales, Coordinaciones Generales y órganos desconcentrados).

Td01E3L1 Elaborar e implementar el programa de equidad de género a través de 30 acciones de sensibilización, capacitación y difusión a servidores públicos y derechohabientes del Instituto.

15 15

52


1.9.2. Avances al Primer Semestre El área de Transformación y Desarrollo Institucional, registró un avance real anual del 41.4 por ciento, cuatro puntos porcentuales por arriba de la meta anual satisfactoria del 37.4 por ciento establecida al 30 de junio y de 1.18 fue el coeficiente de avance al primer semestre. Objetivo específico • TdO1 Impulsar la transformación del Instituto mediante el desarrollo de acciones de innovación en materia

de procesos, sistemas, tecnología de la información, equidad y género, organización y la mejora de la calidad en el otorgamiento de los servicios, alcanzó un avance real anual fue del 41.4 por ciento, cuatro puntos por arriba de la meta anual satisfactoria establecida del 37.4 por ciento para el primer semestre.


− TdO1E1 Modernizar los procesos en que descansan los 21 seguros, prestaciones y servicios que por Ley ofrece el Instituto, incorporando acciones de innovación, rentabilidad, calidad y tecnología de información, logró un avance real anual del 31.1 por ciento, superior en casi dos puntos porcentuales a la meta anual satisfactoria del 28.2 por ciento establecida para el primer semestre.

Este logro se alcanzó con la modernización de los dos procesos institucionales previstos para el primer bimestre; de forma anticipada se incorporaron siete unidades médicas al Programa de Fortalecimiento Ambiental; se actualizaron 14 manuales de los 11 previstos para igual periodo; al 30 junio se reportó la difusión de nueve productos de los cinco programados a través de los diversos mecanismos institucionales como el periódico “Nosotros”, programas de radio, Intranet, Internet. Al 30 de junio, se solventaron cinco de los seis propuestas de mejora regulatoria y se capacitaron a 80 enlaces en el Modelo de Dirección por calidad INTRAGOB Institucional de los 335 previstos para el primer semestre.

− TdO1E2 Proporcionar servicios más ágiles y eficientes a través del uso de la Tecnología de Información,

reportó un avance real anual del 42.9 por ciento, superior en nueve puntos porcentuales de la meta anual fijada en 33.9 por ciento para la primera mitad del año.

En el periodo se implantó el Sistema de Cita Telefónica en 15 de las seis unidades médicas planeadas, esto en virtud de que se contó de forma anticipada con la información para el registro de la mismas en el sistema, además de los insumos y recursos; se concluyó una fase del Programa de Mejora y Sistematización de Procesos para la Publicación Electrónica, la cual estaba prevista para el segundo semestre; se concluyeron las tres etapas previstas para la integración del PIDIT. Asimismo, se logró la conexión de los 25 centros de trabajo programados para los meses de enero –junio a la Red del ISSSTE; se terminaron las dos fases programadas del Proyecto de Integración de Sistemas Institucionales; y tres unidades médicas se integraron a la Red de Información Hospitalaria mediante la implantación del Sistema de Información Hospitalaria (ISSSTEMED) de las cuatro programadas. El avance esperado de esta última línea de acción no se alcanzó, ya que se está en proceso de migración a una nueva versión y se esta actualizando la operación en aquellas unidades que lo utilizan.

− TdOE3 Promover la incorporación de la política institucional de equidad de género en los programas, proyectos y acciones de las unidades de administración, logró un avance real anual del 50 por ciento, acorde a lo esperado para el 30 de junio, con la realización de las 15 acciones de sensibilización, capacitación y difusión a servidores públicos y derechohabientes del Instituto.

53


1.10. COORDINACIÓN GENERAL DE DESARROLLO DELEGACIONAL


Resultados

Objetivo Específico Estrategia Específica Línea de Acción Especifica

Esperado Alcanzado

DdO1E1 Fortalecer el esquema de operación desconcentrada de las delegaciones estatales y regionales del ISSSTE.

DdO1E1L1 Desconcentrar dos procesos vinculados a la operación delegacional.

0 0

DdO1E2L1 Concertar 35 esquemas de supervisión en las 35 delegaciones del Instituto.

0 0

DdO1E2L2 Realizar visitas de supervisión a las 10 delegaciones que presenten mayor sobregiro presupuestal.

10 8

DdO1E2 Implantar sistemas de supervisión y evaluación de la gestión delegacional.

DdO1E2L3 Coadyuvar con la Subdirección de Innovación y Calidad en la certificación de 10 unidades jurídicas delegacionales, 10 unidades de atención al derechohabiente y 20 unidades de otorgamiento de crédito.

0 0

DdO1E3 Fortalecer la vinculación interinstitucional.

DdO1E3L1 Celebrar 49 convenios en materia de servicios de salud.

13 13

DdO1E4L1 Participar en las 515 sesiones de los órganos colegiados delegacionales.

227 177

DdO1E4L2 Participar en las 11 visitas que realiza la H. Comisión de Vigilancia.

4 4

DdO1E4L3 Realizar cuatro reuniones nacionales y regionales.

0 0

DdO1E4 Fortalecer los vínculos entre las áreas normativas centrales y delegacionales.

DdO1E4L4 Realizar cuatro visitas de coordinación. 0 0

DdO1E5 Atención y solventación de las observaciones y el establecimiento de programas preventivos y de mejora del control interno.

DdO1E5L1 Supervisar la consolidación del Programa Cero Observaciones en las 10 delegaciones con mayor incidencia de observaciones.

6 6

DdO1E6L1 Coadyuvar a la dictaminación de 12 propuestas de mejora regulatoria.

0 0 DdO1E6 Impulsar la actualización del marco normativo delegacional.

DdO1E6L3 Actualizar 10 procedimientos de aplicación delegacional.

0 0

DdO1 Coadyuvar en la implantación de las políticas y programas institucionales, con base en el desarrollo de acciones de evaluación, asesoría, supervisión y coordinación entre el ámbito delegacional y central.

DdO1E7 Coadyuvar a la atención de la problemática de vivienda en el país.

DdO1E7L1 Coadyuvar a la solución de la problemática de 10 conjuntos habitacionales inconclusos.

3 3

54


1.10.2. Avances al Primer Semestre El área de Desarrollo Delegacional, obtuvo un avance real anual del 20.2 por ciento, inferior en 1.5 puntos porcentuales de la meta anual satisfactoria en 21.7 por ciento para la primera mitad del año y el avance semestral fue del 93 por ciento. Objetivo específico • DdO1 Coadyuvar en la implantación de las políticas y programas institucionales, con base en el desarrollo

de acciones de evaluación, asesoría, supervisión y coordinación entre el ámbito delegacional y central, reportó un avance real anual del 20.2 por ciento, inferior 1.5 puntos porcentuales de la meta anual satisfactoria del 21.7 por ciento programado alcanzar para el primer semestre.


− DdO1E3 Fortalecer la vinculación interinstitucional, reportó un avance real anual del 26.5 por ciento acorde a la meta programada obtener al 30 de junio, con la firma de los 13 convenios intrasectoriales fijados para el periodo.

− DdO1E4 Fortalecer los vínculos entre las áreas normativas centrales y delegacionales, obtuvo un avance

real anual del 17.7 por ciento contra el 20.1 por ciento establecido alcanzar al 30 de junio, ya que se asistió a 177 sesiones de los órganos colegiados delegacionales de las 227 estimadas, esto derivado de las reuniones realizadas en oficinas centrales y se participó en las cuatro visitas que efectuó la H. Comisión de Vigilancia a las representaciones estatales del Instituto.

− DdO1E5 Coadyuvar en la atención y solventación de las observaciones y el establecimiento de programas

preventivos y de mejora del control interno, alcanzó un cumplimiento bimestral del 100 por ciento y un avance real anual del 50 por ciento, igual a lo establecido como meta para el 30 de junio, logro obtenido con la realización de los seis informes mensuales previstos sobre el seguimiento a las observaciones determinadas a las 35 delegaciones por los órganos de fiscalización.

− DdO1E7 Coadyuvar a la atención de la problemática de vivienda reportó un avance del 30 por ciento

acorde a lo programado con la atención a la problemática presentada en tres conjuntos habitacionales. Estrategias específicas con resultados deficientes

− DdO1E2 Implantar sistemas de supervisión y evaluación de gestión institucional, reportó un avance real

anual del 26.6 por ciento, casi siete puntos porcentuales por debajo de la meta anual satisfactoria fijada en 33.3 por ciento para el primer semestre, con la realización de sólo ocho de las 10 visitas de supervisión programadas, ya que éstas están sujetas al presupuesto de las delegaciones.

Estrategias específicas con acciones programadas en segundo semestre

− DdO1E1 Fortalecer el esquema de operación desconcentrada de las delegaciones estatales y regionales del ISSSTE, no reportó avances en virtud de que las acciones a realizar se programaron para el segundo semestre.

− DdO1E6 Impulsar la actualización del marco normativo delegacional, no reportó avances en virtud de

que las acciones a realizar se programaron para el segundo semestre.

55


1.11. COORDINACIÓN GENERAL DE ADMINISTRACIÓN

1.11.1 Resumen Esquemático de Planeación del Área


Esperado Alcanzado

A01E1L1 Desconcentrar a 22 unidades administrativas, la captura en línea de incidencias de personal.

6.60 11

A01E1L2 Elaborar, revisar y/o actualizar y difundir el catálogo de puestos institucional.

0.50 0.50

A01E1L8 Capacitar a 14 unidades administrativas, para la captura en línea de movimientos de personal.

4 0

A01E1L9 Desconcentrar a 14 unidades administrativas, la captura en línea de movimientos de personal.

4 0

A01E1L10 Desconcentrar el resguardo y control de expedientes de personal a las 35 Delegaciones Estatales y Regionales, así como al Sistema Integral de Tiendas y Farmacias.

12 2

A01E1L11 Elaborar, revisar y/o actualizar y difundir el catálogo de centros de trabajo y servicios del ISSSTE.

0.50 0.50

A01E1L12 Actualizar los 7 tabuladores institucionales

1.70 1.70

A01E1L13 Elaborar y operar en 17 oficinas de selección de personal de áreas centrales, el nuevo proceso de selección de personal.

17 0

A01E1L14 Operar en 48 oficinas de selección de personal, el documento denominado Inducción al ISSSTE.

48 0

A01E1L15 Elaborar el Manual de Inducción al ISSSTE y difundirlo en 60 unidades administrativas.

60 0

A01E1L16 Instrumentar 2 etapas para la implementación del servicio profesional de carrera.

0 0

A01E1L17 Racionalizar en 10 unidades administrativas el presupuesto de guardias y

0 0

A01 Mejorar la operación del Sistema Integral de Administración de Personal, mediante la simplificación y/o desconcentración de procesos.

A01E1 Desarrollar el Sistema de administración de personal para asegurar el mejor aprovechamiento de los recursos humanos y garantizar la mejor operación de los servicios, así como el desarrollo laboral de los trabajadores

A01E1L18 Planear y programar recursos humanos faltantes en 707 centros de trabajo

248 0

A021L1 Continuar con la implantación del Sistema Integral de Control de Insumos (SICOIN), (181 unidades médicas participantes).

91 98

A021L2 Mantener en funcionamiento al 100% el Almacén Virtual

5 5

A021L4 Monitorear la oportunidad de los surtimientos, obteniendo sólo 11 incidencias mensuales, el 5% de los surtimientos

66 31

A021L5 Disminuir las diferencias en inventarios por faltantes dentro de los almacenes, realizando el monitoreo mensual de 83 claves, el 15% del catálogo Institucional.

498 543

A021L6 Continuar con el fortalecimiento de la infraestructura física e informática de los almacenes estatales, concluyendo el proceso en 11 almacenes de delegaciones estatales y regionales.

0 0

A021L7 Surtimiento de 695 claves, el 90% de las claves solicitadas

4170 4288

A02 Eficientar la recepción, resguardo y distribución, de bienes de consumo e inversión, para la operación de las distintas áreas y órganos desconcentrados del Instituto

A021 Mejorar la oportunidad del abastecimiento de insumos para la salud y elevar el nivel de atención de claves y piezas solicitadas por los centros de trabajo, respecto de lo concertado y autorizado.

A021L8 Obtener un 90% en el surtimiento de 127,228,121 piezas.

57 252 654 58 735 364

56


Resultados

Objetivo Específico Estrategia Específica Línea de Acción Específica Esperado Alcanzado

A03E1L1 Atender 365 requerimientos de compra y llevar a cabo los procedimientos de contratación

70 8

A03E1L2 Realizar la contratación de los 75 servicios que requieran las áreas centrales

57 74

A03E1L4 Realizar 10 200 acciones de supervisión de los servicios de vigilancia.

5 062 5 864

A03E1L5 Garantizar un 90% de los 90 939 turnos del servicio de limpieza

44 734 48 005

A03E1L6 Garantizar el 90% de los 62 389 turnos laborables programados.

27 788 29 977

A03 Adquirir oportunamente los bienes de consumo y de inversión y contratar los servicios generales, que requieren las áreas centrales del Instituto conforme a la normatividad vigente.

A03E1 Adquirir oportunamente los bienes de consumo y de inversión, y contratar los servicios generales, de acuerdo a los requerimientos que formulen las Unidades Administrativas Centrales del Instituto

A03E1L7 Realizar 36 acciones de supervisión de los servicios de limpieza

18 18

A04E1L1 Formalizar por lo menos el 87% de los contratos de las 31 obras programadas.

37 24

A04E1L2 Radicar 8 millones de pesos para obras en Estancias de Bienestar y Desarrollo Infantil

1.07 1.07

A04 Desarrollar y ejecutar apegados a la normatividad, los programas de inversión relacionados con la obra pública del Instituto mediante el seguimiento del programa de obras establecido

A04E1 Diseñar y ejecutar los programas de inversión vinculados al desarrollo de la infraestructura.

A04E1L3 Realizar por lo menos el 89% de las 9 acciones de obra correspondientes al primer nivel de atención a la salud, por un monto de 40 800 000 de pesos.

0 0

A04E1L4 Realizar por lo menos el 90% de las 10 acciones de obra en el segundo nivel de atención a la salud, por un monto de 52 100 000 de pesos.

0 0

A04E1L5 Realizar por lo menos el 87% de las ocho acciones de obra en el tercer nivel de atención a la salud

0 0

A04 Desarrollar y ejecutar apegados a la normatividad, los programas de inversión relacionados con la obra pública del Instituto mediante el seguimiento del programa de obras establecido

A04E1 Diseñar y ejecutar los programas de inversión vinculados al desarrollo de la infraestructura.

A04E1L6 Realizar por lo menos el 75% de las cuatro obras en Edificios Administrativos

0 0

57


1.11.2 Avances al Primer Semestre La Coordinación General de Administración obtuvo un avance real anual del 35.8 por ciento, inferior en 6.4 puntos porcentuales de la meta fijada en 42.2 por ciento obtener al 30 de junio, por lo que el coeficiente de avance anual se ubicó en el 0.85. Cabe señalar, que esta área estableció tres objetivos específicos, derivado de la diversidad de funciones que tiene a su cargo. De éstos dos reportan avances reales acordes a lo programado al primer semestre, uno con cumplimiento deficiente y los el restante con incumplimientos a las metas propuestas para igual periodo. Objetivo específico • AO1 Mejorar la operación del Sistema Integral de Administración de Personal, mediante la simplificación

y/desconcentración de procesos, reportó un avance real anual fue del 11.9 por ciento, inferior en casi 31 puntos porcentuales de la meta anual satisfactoria fijada para el primer semestre del año. Estrategia específica con Incumplimiento − AO1E1 Desarrollar el Sistema de Administración de personal para asegurar el mejor aprovechamiento de

los recursos humanos y garantizar la mejor operación de los servicios, así como el desarrollo laboral de los trabajadores, obtuvo un avance real anual del 12 por ciento, inferior en 31 puntos porcentuales de la meta anual satisfactoria fijada 43 por ciento al 30 de junio.

En cuanto a las acciones para la desconcentración de la captura en línea de incidencias de personal, se trabajó en la estabilización de los módulos de captura de incidencias del SIAPISSSTE desconcentrado quedando al 100 por ciento 11 unidades administrativas de las seis previstas para el 30 de junio. Se cuenta con el 50 por ciento de avance en la elaboración, revisión y/o actualización del catálogo de puestos institucional, cumpliendo satisfactoriamente con lo programado para el primer semestre. Asimismo, se cumplió con la meta semestral de actualizar la normatividad y criterios de aplicación de 1.7 tabuladores. A fin de capacitar a las unidades administrativas para la captura en línea de movimientos de personal se integró la propuesta del "Manual del Usuario del Módulo de Movimientos de Personal", mismo que está en proceso de análisis para su posterior autorización, sin embargo, la meta establecida no reporta avances, dado que no se capacitó a las cuatro unidades previstas y por lo tanto, tampoco fue posible desconcentrar a las 14 unidades administrativas programadas al finalizar el primer semestre.

Al 30 de junio. la desconcentración del resguardo y control de expedientes de personal se realizó sólo en dos unidades administrativas de las 12 previstas para los meses de enero – junio; no se reportan avances con respecto a las oficinas de personal de áreas centrales que operan con el nuevo proceso de selección de personal de confianza y tampoco se registró avance para las oficinas que operan el "Documento de Inducción", debido a que no se obtuvo el dictamen correspondiente; y la misma situación se reporta para la elaboración y difusión a 60 unidades administrativas del Manual de Inducción al ISSSTE, sin embargo con el fin de incluir información especifica, se llevó a cabo la aplicación de la cédula de descripción de perfiles de puesto de mando en dos unidades, la información obtenida a través de este programa piloto se encuentra actualmente en análisis.


• AO2 Eficientar la recepción, resguardo y distribución de bienes de consumo e inversión, para la operación de las distintas áreas u órganos desconcentrados del Instituto, obtuvo un avance real anual fue del 55 por

58


ciento, superior en cinco puntos porcentuales de la meta anual satisfactoria de 50 por ciento establecida alcanzar al cierre del primer semestre.


− AO2E1 Mejorar la oportunidad del abastecimiento de insumos para la salud y elevar el nivel de atención de claves y piezas solicitadas por los centros de trabajo, respecto de lo concertado y autorizado, reportó un avance real anual del 55 por ciento, superior en cinco puntos porcentuales de la meta establecida para el primer semestre.

Entre los principales avances destaca, la implantación del Sistema Integral de Control de Insumos (SICOIN) en 98 unidades médicas de las 91 previstas para los meses de enero – junio, este resultado se logró con la realización de cinco talleres de capacitación al personal informático de cada Delegación programado, sobre aspectos técnicos y operativos, a fin de instalar e implantarlo, además se capacitó a personal encargado de las áreas de farmacia y material de curación de unidades médicas. El "Almacén Virtual" fue liberado en los almacenes regionales programados para el presente ejercicio con lo que la meta anual se cumplió al 100 por ciento en tiempo y forma. Asimismo, se logró disminuir las incidencias reportadas en actas administrativas de 66 programadas a 31 en el primer semestre del año; se revisaron 543 claves por conteo selectivo de las 498 estimadas; se suministraron 4 288 claves de las 4 170 estimadas y también, 58 735 364 piezas de las 57 252 654 previstas, manteniendo satisfactoriamente los niveles de surtimiento de insumos para la salud, tanto en piezas como en claves.


• AO3 Adquirir oportunamente los bienes de consumo y de inversión y contratar los servicios generales, que requieren las áreas centrales del Instituto conforme a la normatividad vigente, atendiendo el 100 por ciento de las solicitudes tramitadas, logró un avance real anual del 52 por ciento, tres puntos porcentuales por arriba de lo establecido alcanzar en la primera mitad del 2005.

Estrategia específica con resultado satisfactorio

− AO3E1 Adquirir oportunamente los bienes de consumo y de inversión, y contratar los servicios generales,

de acuerdo a los requerimientos que formulen las Unidades Administrativas Centrales del Instituto, alcanzó un avance real anual del 52 por ciento, superior en tres puntos porcentuales de lo establecido alcanzar al 30 de junio.

Entre las acciones que permitieron este resultado, se realizó la contratación de 74 servicios que requirieron las áreas centrales del Instituto de los 57 programados, esto debido a que se contrató servicios no considerados en la planeación para el ejercicio 2005, en virtud a que éstos se encuentran sujetos a autorización, disponibilidad presupuestal y necesidades de operación de las unidades administrativas del Instituto; se llevaron a cabo 5 864 supervisiones a los servicios de vigilancia de los 5 062 estimados, ello derivado de una mejor organización y planeación de las supervisiones al servicio; y se laboraron un total de 48 005 turnos en el servicio de limpieza de los 44 734 previstos.

Objetivo específico • AO4 Desarrollar y ejecutar los programas de inversión relacionadas con la obra pública del Instituto, tuvo

un avance real anual del 23 por ciento, inferior en cuatro puntos porcentuales de la meta prevista del 27 por ciento para el cierre del primer semestre.

Estrategia específica con resultado satisfactorio

59


− AO4E1 Diseñar y ejecutar los programas de inversión vinculados al desarrollo de la infraestructura, reportó un avance real anual del 23 por ciento, inferior en cuatro puntos porcentuales de la meta prevista del 27 por ciento para el cierre del primer semestre, ya que al 30 de junio sólo se formalizaron 24 de los 37 contratos de obra ya que el presupuesto para el SITyF se reprogramó de 30 millones de pesos a 7.5 millones de pesos.

Coordinación Generalde Comunicación Social

60


1.12. COORDINACIÓN GENERAL DE COMUNICACIÓN SOCIAL

1.12.1 Resumen Esquemático de Planeación del Área


Esperado Alcanzado

CO1E1L1 Atender al 100% las solicitudes de asesoría y orientación presentadas por las unidades administrativas de nivel central y delegacional.

300 300

CO1E1L2 Atender al 100% las solicitudes de apoyo de las unidades administrativas del Instituto.

300 300

CO1E1L3 Atender al 100% las solicitudes de asesoría y orientación presentadas por los funcionarios.

300 300

CO1E1L4 Atender al 100% las situaciones emergentes que se presenten o surjan en la labor institucional.

300 300

CO1E1L5 Realizar 317 informes de monitoreo sobre la presencia institucional en los medios de comunicación.

158 158

CO1E1 Establecer una comunicación eficaz con las unidades administrativas para poder informar a los derechohabientes y a la sociedad de la actividad del Instituto, así como de su modernización y del mejoramiento de sus servicios.

CO1E1L6 Suministro oportuno de 720 resúmenes informativos.

356 356

CO1E2L1 Promoción de 120 entrevistas a funcionarios y especialistas del Instituto.

60 66

CO1E2L2 Elaboración y envío de 360 boletines de prensa a los medios de comunicación.

178 176

CO1E2L3 Elaboración de 160 documentos de información especializada para líderes de opinión.

333 332

CO1E2L4 Gestionar 600 espacios en medios de comunicación.

826 829

CO1E2 Fortalecer la relación con los medios de comunicación para difundir veraz y oportunamente las acciones de modernización del Instituto.

CO1E2L5 Atender al 100% las necesidades informativas de los medios de comunicación.

300 300

CO1E3L1 Realizar 313 programas radiofónicos. 155 155

CO1 Difundir al interior y al exterior del ISSSTE los logros, innovaciones y el esfuerzo que este realiza para modernizarse, garantizar su viabilidad y mejorar los servicios, seguros y prestaciones de calidad a sus derechohabientes.

CO1E3 Brindar apoyo audiovisual a las unidades administrativas para difundir oportunamente las acciones de modernización del Instituto.

CO1E3L2 Realizar dos campañas institucionales. 100 300

CO1E4L1 Atender en 100% las solicitudes de apoyo editorial presentadas por las unidades administrativas.

300 300 CO1E4 Brindar apoyo editorial a las unidades administrativas para difundir sus programas y actividades institucionales en torno a los servicios, seguros y prestaciones. CO1E4L2 Atender al 100% las solicitudes de asesoría

presentadas por las unidades administrativas. 300 300

CO1E5L1 Dar respuesta inmediata al 100% de las inconformidades expresadas por los derechohabientes en los medios de comunicación.

300 200

CO1E5 Atender con eficiencia y calidad las inconformidades manifestadas por los derechohabientes, así como las solicitudes de asesoría por parte de representantes de los medios de comunicación y funcionarios de las diferentes dependencias de la administración pública federal.

CO1E5L2 Atender oportunamente el 100% de las solicitudes de información de los representantes de los medios de comunicación, funcionarios y público en general.

300 200

61


1.12.2 Avances al Primer Semestre La Coordinación General de Comunicación Social, obtuvo un avance real anual del 60.3 por ciento, superior 10 puntos porcentuales a la meta de 50.1 por ciento programada alcanzar al 30 de junio, y de 1.20 fue el coeficiente de avance semestral. Objetivo específico • CO1 Difundir al interior y al exterior del ISSSTE los logros, innovaciones y el esfuerzo que este realiza para

modernizarse, garantizar su viabilidad y mejorar los servicios, seguros y prestaciones de calidad a sus derechohabientes, reportó un avance real anual fue de 60.3 por ciento, 10 puntos porcentuales por arriba de la meta anual satisfactoria de 50.1 por ciento propuesta alcanzar al primer semestre.


− CO1E1 Establecer una comunicación eficaz con las unidades administrativas para poder informar a los derechohabientes y a la sociedad de la actividad del Instituto, así como de su modernización y del mejoramiento de sus servicios, obtuvo un avance real anual del 50 por ciento acorde a lo esperado al 30 de junio.

Resultado obtenido obedeció a la atención al 100 por ciento las solicitudes de apoyo, asesoría y orientación en comunicación a cada una de las unidades administrativas del Instituto; a la realización de los 158 resúmenes de monitoreo sobre la presencia institucional y del suministro de los 356 resúmenes informativos programados.

− CO1E2 Fortalecer la relación con los medios de comunicación para difundir veraz y oportunamente las

acciones de modernización del Instituto, a través de mensajes y entrevistas en medios de comunicación en la construcción de consensos con los sectores involucrados en el proceso de modernización, logró un avance real anual del 52 por ciento, un punto porcentual por arriba de la meta programada en 51 por ciento, con la realización de 66 entrevistas radiofónicas de funcionarios y especialistas del Instituto de las 60 programadas para los meses de enero - junio; la elaboración y envío a la prensa de 176 boletines informativos de los 178 previstos; la gestión de 829 espacios en los diferentes medios de comunicación de los 826 programados; y la atención oportuna del 100 por ciento de las solicitudes de los medios de comunicación.

− CO1E3 Brindar apoyo audiovisual a las unidades administrativas para difundir oportunamente las

acciones de modernización del Instituto, alcanzó un avance real anual del 200 por ciento, 50 puntos porcentuales más de la meta programada en 50 por ciento alcanzar al 30 de junio, en virtud de que se realizó de forma anticipada la difusión de la campaña de Fechas Conmemorativas y de Campañas de Salud y se efectuaron los 155 programas radiofónicos programados para los meses de enero - junio.

− CO1E4 Brindar apoyo editorial a las unidades administrativas para difundir sus programas y actividades

institucionales en torno a los servicios, seguros y prestaciones, reportó un avance real anual del 50 por ciento igual a la meta fijada alcanzar al primer semestre, con la atención oportuna del 100 por ciento de solicitudes de apoyo editorial y las de apoyo en diseño.

− CO1E5 Atender con eficiencia y calidad las inconformidades manifestadas por los derechohabientes a

través de los medios de comunicación, así como las solicitudes de asesoría por parte de representantes de los medios de comunicación y funcionarios de las diferentes dependencias de la administración pública federal sobre los servicios que brinda el Instituto, alcanzó el avance real anual esperado del 50 por ciento.

62


Acciones como el haber atendido satisfactoriamente las 36 quejas recibidas permitió evitar un daño institucional y se atendieron en su totalidad los requerimientos de información de los representantes de los medios de comunicación, funcionarios y público en general.

Órgano Interno de Control

63


1.13. ÓRGANO INTERNO DE CONTROL 1.13.1. Resumen Esquemático de Planeación del Área


Esperado Alcanzado

Oi01E1L1 Cumplir el Programa Anual de Trabajo que comprende la realización de 31 auditorías.

16 21 OiO1E1 Practicar auditorías, revisiones de control y actos de fiscalización enfocados principalmente a las áreas y procesos críticos o proclives a la corrupción, así como a los rubros y programas de alto riesgo.

Oi01E1L2 Cumplir el Programa Anual de Trabajo que comprende la realización de 55 revisiones de control

24 23

OiO1E2L1 Resolver 2 400 quejas, denuncias y peticiones.

1 195 1 287 OiO1E2 Atender las peticiones ciudadanas, incluyendo aquellas quejas relacionadas con servidores públicos, vinculadas con trámites y servicios, y las que se refieran al módulo de Atención Directa y Gestión para la Ciudadanía OiO1E2L2 Atender 900 asuntos de gestión

directa 450 493

OiO1E3L1 Efectuar 100 visitas relacionadas con el Programa de Usuario Simulado.

50 50

OiO1E3L2 Efectuar 600 visitas de supervisión a unidades médicas de primer nivel.

300 352

OiO1E3 Contribuir en el combate a la corrupción y en la mejora de la calidad de los servicios institucionales

OiO1E3L3 Efectuar seis visitas a unidades médicas de segundo y tercer nivel de atención

4 4

OiO1E4 Atender solicitudes de conciliación, entre el ISSSTE y proveedores y contratistas

OiO1E4L1 Llevar a cabo 20 conciliaciones.

10 4

OiO1E5 Atender los asuntos en materia de responsabilidades administrativas

OiO1E5L1 Resolver 160 expedientes de presuntas responsabilidades administrativas

76 213

OiO1E6 Atender los procedimientos de inconformidades de proveedores y contratistas.

OiO1E6L1 Resolver los recursos de inconformidad en un plazo máximo de 60 días hábiles

180 100

OiO1E7 Efectuar la defensa jurídica de las resoluciones emitidas ante las diversas instancias.

OiO1E7L1 Atender al 100 por ciento en tiempo y forma los juicios de nulidad y amparo

3 3

OiO1E8 Reforzar el proceso de capacitación general y de calidad entre los integrantes del OIC.

OiO1E8L1 Impartir 80 cursos de capacitación

42 92

Oi01 Fiscalizar la ejecución de los programas, el ejercicio presupuestal y el cumplimiento de metas, a fin de promover el mejoramiento de la gestión de la Institución.

OiO1E9 Atender los asuntos relacionados con la investigación de la conducta de proveedores, licitantes y contratistas

OiO1E9L1 Resolver 40 expedientes del ejercicio 2004 relativos a la investigación de la conducta de proveedores, licitantes y contratistas

30 55

64


1.13.2 Avances al Primer Semestre El Órgano Interno de Control en el ISSSTE, reportó para el primer semestre un avance real anual del 72.2 por ciento, superior en 22 puntos porcentuales a la meta anual satisfactoria del 50.3 por ciento fijada al 30 de junio y de 1.43 fue el coeficiente de avance anual. Objetivo específico • OiO1 Fiscalizar la ejecución de los programas, el ejercicio presupuestal y el cumplimiento de la metas, a

fin de promover el mejoramiento de la gestión de la institución, logró un avance real anual del 72.2 por ciento, 22 puntos porcentuales por arriba de la meta fijada en 50.3 por ciento para el primer semestre.


− OiO1E1 Practicar auditorías, revisiones de control y actos de de fiscalización enfocados principalmente a las áreas y procesos críticos o proclives a la corrupción, así como los rubros y programas de alto riesgo obtuvo un avance real anual del 54.8 por ciento, superior en siete puntos porcentuales a la meta anual satisfactoria alcanzar al primer semestre.

El resultado reportado, se logró con la realización de 21 auditorías que superan la meta semestral de 16, situación que obedece a que se llevaron a cabo cinco adicionales no comprometidas en el programa, que fueron requeridas para atender asuntos específicos de fiscalización.

− OiO1E2 Atender las peticiones ciudadanas, reportó un avance real anual del 54.2 por ciento, superior en

cuatro puntos porcentuales de la meta anual satisfactoria del 49.9 por ciento fijada alcanzar al 30 de junio, logros significativo con la atención de 1 287 peticiones ciudadanas de las 1 195 estimadas, esta meta se superó ya que se solventaron las quejas de años anteriores. Asimismo, se atendieron 493 gestiones de atención directa de las 450 programadas para los meses de enero – junio.

− OiO1E3 Contribuir en el combate a la corrupción y en la mejora de la calidad de los servicios

institucionales, logró un avance real anual del 58.4 por ciento, tres puntos porcentuales de la meta anual satisfactoria del 55.6 por ciento establecida para el primer semestre. Resultado obtenido derivó de las 50 visitas de usuario simulado realizadas durante el primer semestre; a las 352 supervisiones que se llevaron a cabo en las unidades médicas de primer nivel de las 300 programadas y a las cuatro visitas programadas a unidades de segundo y tercer niveles.

− OiO1E5 Atender los asuntos en materia de responsabilidades, reportó un avance real anual del 133.1 por

ciento, superior en 85 puntos porcentuales de la meta fijada para el primer semestre de 47.5 por ciento, con la realización de 213 expedientes resueltos sobre presuntas responsabilidades de los 76 programados para los meses de enero – junio, situación que se explica por la instrucción de la SFP para incrementar el número de resoluciones, agilizar los plazos y abatir el rezago, para ello fue necesario implantar procedimientos más expeditos para cumplir con lo requerido.

− OiO1E6 Atender los asuntos de inconformidades de proveedores y contratistas, alcanzó un avance real

anual del 72.2 por ciento contra el 50 por ciento programado para el primer semestre, es decir 22 puntos porcentuales por arriba, ya que el tiempo de solución continua siendo inferior a los 60 días, situación que obedeció a que se intensificaron las acciones para la resolución de recursos de inconformidad, lo que motivó que el promedio semestral fuera de 35 días, 25 menos que lo comprometido.

− OiO1E7 Efectuar la defensa jurídica de las resoluciones emitidas ante las diversas instancias, logró un

avance real anual del 50 por ciento, acorde a la meta esperada al 30 de junio, resultado que se derivó de la atención adecuada al 100 por ciento de los juicios de nulidad y de amparo presentados.

65


− OiO1E8 Reforzar el proceso de capacitación general y de calidad entre los integrantes del OIC, alcanzó

un avance real anual del 115 por ciento del 52.5 por ciento esperado al término del primer semestre, ya que se impartieron 92 cursos de los 42 programados para el periodo y de los 80 previstos para el presente ejercicio, esta diferencia obedeció a que se anticiparon cursos en materia de ISO:9000 en atención al programa de auditorías de calidad, así como a otros de la SFP cuya calendarización no se programó para el 2004.

− OiO1E9 Atender asuntos en materia de Sanciones a Proveedores, licitantes y contratistas, obtuvo un

avance real anual del 91.7 por ciento del 50 por ciento estimado lograr al 30 de junio, ello derivado de la resolución de 55 expedientes tendientes a investigar la conducta de los proveedores, licitantes y contratistas de los 30 establecidos para igual periodo, lo que se explica por la aplicación de procedimientos más expeditos que permitieron desahogar un mayor número del saldo de cierre a 2004.

Estrategia específica con incumplimiento

− OiO1E4 Atender solicitudes de conciliación, entre el ISSSTE y proveedores y contratistas, reportó un

avance real anual del 20 por ciento contra el 50 por ciento programado realizar durante el primer semestre, ya que se llevaron a cabo cuatro conciliaciones de las 10 esperadas, esto se debió a que la meta para 2005 se programó de acuerdo al número de conciliaciones registradas en 2004, y a la fecha no se presentó un número significativo de solicitudes de conciliación.

Ejercicio Presupuestal

Ejercicio Presupuestal por cada Área del Instituto

66

2. EJERCICIO PRESUPUESTAL POR CADA ÁREA DEL INSTITUTO

Presupuesto Anual Asignado y Ejercido a junio de 2005 por Unidad Administrativa (Millones de pesos)

Concepto Presupuesto Anual Asignado

Presupuesto Ejercido Enero-

Junio 2005

% de Avance a Junio 2005

Total Institucional 68 273 31 972 46.8 Subdirección General Médica 21 122 8 453 40.0


38 508 20 468 53.2

Fondo de la Vivienda (FOVISSSTE) 3 142 996 31.7

Sistema Integral de Tiendas y Farmacias (SITyF) 1 826 778 42.6

Sistema de Agencias Turísticas Turissste 69 24 34.8

Subdirección General de Finanzas 520 196 37.7 Subdirección General Jurídica 303 101 33.3


270 68 25.2

Coordinación General de Desarrollo Delegacional 162 63 38.9

Coordinación General de Administración 1 968 688 35.0

Coordinación General de Comunicación Social 123 48 39.0

Organo Interno de Control 148 55 37.2 Dirección General 105 32 30.5 Escuela de Dietética y Nutrición 7 2 28.6

Ejercicio Presupuestal por cada Área del Instituto

67

Con base en la estacionalidad del gasto autorizada por la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP), a junio de 2005 el Instituto ejerció el 46.8 por ciento del total de los recursos aprobados para este año, equivalente a 31 972 millones de pesos, de los cuales el 64 por ciento es decir 20 468 millones de pesos, correspondieron a la Subdirección General de Prestaciones Económicas, Sociales y Culturales, la cual a su vez, concentró el 56.4 por ciento del total de los recursos institucionales originalmente asignados , debido a que en su ámbito de operación, es responsable entre otras prestaciones prioritarias, del pago de la nómina de pensiones. Bajo esta misma dinámica, donde se prioriza la asignación de recursos al cumplimiento de los servicios sustantivos del Instituto, la Subdirección General Médica, registró un ejercido por 8 453 millones de pesos, equivalente al 26.4 por ciento del total ejercido a junio, este mismo monto representa el 30.9 por ciento de su asignación anualizada. Debe señalarse que los recursos erogados por esta unidad responsable incluyen entre otros servicios, la medicina preventiva y curativa, así como el abasto de medicamentos y material de curación. Por su parte, el Fondo de la Vivienda del ISSSTE, reportó un ejercido de 996 millones de pesos, lo que se tradujo en 31.7 por ciento de los recursos que le fueron asignados. En este caso, un elemento que condicionó este cumplimiento, fue la demanda presentada por el pago de devoluciones de depósitos, la cual se espera tenga un crecimiento importante durante el tercer y cuarto trimestres de este año. Por su parte, el Sistema Integral de Tiendas y Farmacias (SITyF), a junio de 2005, registró la aplicación del 42.6 por ciento de sus recursos autorizados, al reportar un ejercido de 778 millones de pesos, equivalente al 2.4 por ciento del total institucional ejercido. En conjunto, la suma de los recursos mencionados, representa el 96 por ciento del ejercido total del Instituto, al totalizar 30 695 millones de pesos, el resto de los recursos por 1 277 millones de pesos se aplicó en las áreas de regulación y apoyo, incluyendo al Sistema de Agencias Turísticas TURISSSTE.

Asuntos Críticos

Avances en la atención de los Asuntos Críticos

68

3. AVANCES EN LA ATENCIÓN DE LOS ASUNTOS CRÍTICOS En este apartado se presentan las acciones realizadas por las Subdirecciones Generales Médica, Prestaciones Económicas, Sociales y Culturales, Finanzas, las Coordinaciones Generales de Administración y la de Transformación y Desarrollo Institucional y los Órganos Desconcentrados del ISSSTE, durante los meses de enero – junio para la atención de los asuntos críticos estructurales observados por la Secretaría de la Función Pública. Cabe mencionar, que en este informe se omiten los relativos al déficit de los fondos de pensiones y médico, cuya solución depende de otras entidades de la Administración Pública Federal. 3.1. RESUMEN ESQUEMÁTICO

Asunto Crítico Estructural Actividades Realizadas al 30 de junio de 2005

Desabasto de Medicamentos y Material de Curación

Se reportó un promedio de 96 por ciento, en el surtimiento completo de recetas. La Satisfacción del Derechohabiente fue del 95.9 por ciento. Acciones orientadas a mantener en buenos niveles el Abasto Institucional:

• Difusión del Catálogo Institucional de Insumos para la Salud, a través de Intranet

• Fortalecimiento del proceso de concertación de consumos, mediante la participación de las unidades médicas en la planeación y determinación de los requerimientos de insumos.

• Consolidación de la implementación y operación del Tablero de Control de Insumos para la Salud

• Emisión y difusión de los Lineamientos para el Control y Redistribución de Claves de Insumos para la Salud de Lento y Nulo Movimiento para Optimizar el Uso de los Insumos para la Salud

• Acciones de capacitación referentes al proceso de abasto de insumos

Renovación del equipamiento Equipamiento de 1 522 consultorios de 431 Unidades de Medicina Familiar propias

Sistema de Información Médico Integral (ISSSTEMED)

Se incorporaron 15 Unidades Médicas de primer, segundo y tercer niveles de atención

Carencia de equipo informático Las áreas internas cuentan con un nivel de equipamiento informático y de telecomunicaciones con tecnología de punta, cubriendo así las necesidades para la operación de los actuales sistemas.

Incapacidad financiera del Fondo de Préstamos Personales

Para la cobertura, se estudia en coordinación con la SHCP, alternativas financieras que permitan “fondear” la prestación e incrementar el número de créditos otorgados.

Observaciones formuladas por los Órganos de Fiscalización

Los Órganos Internos de Control en el ISSSTE – Asegurador, en el Fondo de la Vivienda y el Sistema Integral de Tiendas y Farmacias reportaron de forma integral un saldo de 1 581 observaciones

Gestión de Cobranza • Se solicitaron 85 afectaciones de participaciones federales, lo que permitió recuperar la cantidad de 1 103.3 millones de pesos.

• Se suscribió un convenio de reconocimiento de adeudo y forma de con la Universidad Autónoma de Zacatecas (UAZ), mediante el cual se logró recuperar 581.5 millones de pesos.

• En mayo se suscribió un convenio de reconocimiento de adeudo, forma de pago con el Gobierno del Distrito Federal.

• La eficiencia y eficacia de los sistemas de recuperación de adeudos del ISSSTE - Asegurador, permitieron recuperar adeudos con el FOVISSSTE:113.7 millones de pesos la UAZ; se afectaron 100 millones de pesos del adeudo generado por los Servicios Educativos Integrados al Estado de México; se recuperaron vía afectación de participaciones federales 95.6 millones de pesos del Instituto Estatal de Educación Pública de Oaxaca.

Modelo Integral de Salud Familiar Preventivo

• Actualización y difusión de las Guías Diagnóstico Terapéuticas a las Delegaciones y Hospitales del Tercer Nivel de Atención.

• Se actualizaron 15 guías de igual número de padecimientos

• Para disminuir el diferimiento de consultas médicas, de cirugía y procedimientos diagnóstico y terapéuticos se instalaron 30 polos de especialidad.

• Incorporación de Procesos Integrales de Mejora bajo la modalidad de Contratos Multianuales de cuatro Servicios en unidades médicas del CMN 20 de Noviembre, Hospitales Regionales, Generales y Clínicas Hospitales


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Asunto Crítico Estructural Actividades Realizadas al 30 de junio de 2005

Fortalecimiento al esquema de Operación desconcentrada de las Delegaciones Estatales y Regionales

Se participó en la dictaminación del Manual de Procedimientos para la Operación Desconcentrada de Movimientos de Personal del Sistema Integral de Administración de Personal del ISSSTE y el Manual del Usuario del Modulo de Movimientos de Personal.

Depuración del Archivo Maestro de Créditos

• Con el Sistema Integral de Bases de Datos de Cartera (SIBADAC), y que los acreditados consultan su Estado de Cuenta vía Internet, la depuración de los registros pasó a ser una actividad permanente y constante del Fondo de la Vivienda

• En Oficinas Centrales y en los Departamentos de Vivienda se llevaron a cabo 130 185 movimientos que afectaron 16 752 Estados de Cuenta.

Escrituración del Programa de Vivienda Financiada

• Se inscribieron 1 560 títulos de propiedad quedando pendientes por titular 19 769 inmuebles.

• Se realizaron visitas a tres Estados para concientizar a los derechohabientes sobre la titulación.

• Se logró resolver la problemática que presentaba el unidad habitacional San Juan de Aragón.

• Se entregaron 400 expedientes a fin de coadyuvar en el procedimiento de titulación de los desarrollos habitacionales localizados en el Distrito Federal.

Programa de Ajustes Constructivos • Cuatro conjuntos habitacionales contaron con el acuerdo de autorización para la radicación de recursos y cinco con el acuerdo de este mismo Organo de Gobierno y la del Director General del Instituto. Esto representa una suma aproximada de 114.9 millones de pesos.

• Las delegaciones realizan las acciones que permitan adjudicar los trabajos vía licitación o adjudicación directa.

Recuperación de Cartera de Créditos

• Se diseñó un módulo en el SIBADAC, que permite entregar las cartas y realizar acciones con los acreditados irregulares en sus pagos.

• Los lineamientos y procedimientos de la operación se enviaron los delegados estatales.

• Se solicitó la emisión de 50 531 citatorios de acreditados sin registros de pagos

• En coordinación con la SFP se conformó un grupo de trabajo para sistematizar la emisión y aplicación de las órdenes de descuento por créditos hipotecarios.

• Se implantó el Sistema de Control de Ingresos y Órdenes de Descuento para la aplicación oportuna en el Sistema de Integración de Bases de datos de Cartera, de los descuentos por créditos hipotecarios

Programa Extraordinario de Créditos para Vivienda a los Trabajadores del Estado

Al 31 de diciembre de 2004, se formalizaron 96 382 créditos para vivienda

Desequilibrio Financiero del SITyF • Se presentó una disminución de 217.0 millones de pesos en los niveles de inversión en inventarios, con relación a los registrados al 31 de diciembre de 2004.

• La disminución de inventarios y mejores mezclas de los productos comercializados permitieron elevar el margen de contribución al 11.14 por ciento

• Con el abatimiento de frecuencias y distancias a los centros de recepción, se obtuvo una reducción del 14 por ciento en el costo de traslado de valores; se renegociaron las condiciones contractuales con los bancos y se logró disminuir en 12 por ciento las comisiones bancarias; se homogenizaron las bases para la contratación de los servicios de vigilancia y limpieza reflejándose en un menor gasto del 10 por ciento.

• Se presentó una disminución de 471.1 millones de pesos en la cuenta de proveedores del pasivo circulante del SITyF.

• Se reubicaron siete unidades de venta, se fusionaron dos y se cerraron tres. Asimismo, se registró la separación de 152 trabajadores, con un ahorro anualizado de 11.0 millones de pesos.

Desequilibrio Financiero del Sistema de Agencias Turísticas TURISSSTE

• Se integró a los estados financieros consolidados, los reportes ejecutivos de cada una de las agencias con base a la estructura tradicional del estado de resultados, a través de los cuales se puede medir la productividad.


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3.2. DESABASTO DE MEDICAMENTOS Y MATERIAL DE CURACIÓN Durante los meses de enero – junio se realizaron mediciones del nivel de abasto de medicamentos mediante el indicador Surtimiento Completo de Recetas, y se reportó un promedio de 96 por ciento, y en Satisfacción del Derechohabiente fue del 95.9 por ciento. Asimismo, se llevaron a cabo acciones orientadas a mantener en buenos niveles el Abasto Institucional como fueron:

• La difusión del Catálogo Institucional de Insumos para la Salud, a través del Sistema Intranet. • El fortalecimiento del proceso de concertación de consumos, mediante la participación de todas las

unidades médicas del Instituto, en la planeación y determinación de los requerimientos de insumos para la salud, considerando la morbimortalidad, la productividad, el índice de ocupación hospitalaria y la estacionalidad; así como los niveles de inventarios, coberturas, claves con lento y nulo movimiento y salidas mensuales.

• La consolidación de la implementación y operación del Tablero de Control de Insumos para la Salud, lo

cual permitió conocer para cada unidad médica, el reporte ejecutivo de inventarios, coberturas y necesidades de insumos para la salud.

• La emisión y difusión de los Lineamientos para el Control y Redistribución de Claves de Insumos para la

Salud de Lento y Nulo Movimiento para Optimizar el Uso de los Insumos para la Salud, que apoya al manejo adecuado de los insumos desde su planeación, recepción, almacenamiento, distribución y uso, con el propósito de garantizar el abasto con calidad y oportunidad.

• Las Acciones de capacitación referentes al proceso de abasto de insumos, con temas como la

Prescripción Médica, las Estrategias del Abasto de Insumos para la Salud, el Manejo de Tablero de Control, el lento y nulo movimiento y la actualización del Proceso de Concertación.

Con el propósito de atender el abasto institucional, se realizó un requerimiento anualizado para la adquisición de insumos para la salud, a efecto de contar con los medicamentos en forma oportuna. 3.3. RENOVACIÓN DEL EQUIPAMIENTO El programa de equipamiento denominado Contacto Digno en el Primer Nivel de Atención, consistió en el equipamiento de 1 522 consultorios de 431 Unidades de Medicina Familiar propias, distribuidas en las 35 delegaciones estatales y regionales del Sistema de Salud Institucional, en el que se logró cumplir al 100 por ciento, lo que permitirá ofrecer una atención más decorosa a los derechohabientes que acuden a las unidades de primer nivel de atención. 3.4. SISTEMA DE INFORMACIÓN MÉDICO INTEGRAL En el Sistema de Información Médico Integral (ISSSTEMED), se incorporaron 15 Unidades Médicas de primer, segundo y tercer niveles de de atención. Para finales del presente ejercicio, se estimar obtener un acumulado de 30 unidades médicas en este sistema.


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Este proceso permitirá modernizar los mecanismos de generación, registro, procesamiento, difusión, control y almacenamiento de la información en salud, que se efectúan en las unidades médicas, unidades desconcentradas y en el nivel central, en materia de prevención, curación y rehabilitación. 3.5. CARENCIA DE EQUIPO INFORMÁTICO En los años 2002, 2003 y 2004 se realizaron las inversiones más significativas en materia de tecnología de la información, logrando con ello la normalización en la infraestructura y servicios a través de la tecnología de redes VPN actual, que llega a 630 puntos a Nivel Nacional con transmisión de voz y datos de alta velocidad. Con la adquisición de equipos de cómputo personales realizada en ejercicios anteriores, la adquisición que se está llevando a cabo en el año 2005 y la que se tiene prevista para el 2006, se logrará cubrir la meta programada de cuatro trabajadores por una computadora. En la actualidad, el Instituto cuenta en todas las áreas internas con un nivel de equipamiento informático y de telecomunicaciones con tecnología de punta, cubriendo así las necesidades para la operación de los actuales sistemas a nivel institucional contribuyendo con ello al óptimo funcionamiento de las unidades administrativas del ISSSTE, por tales razones el asunto crítico estructural referente a los resultados sobre la carencia de equipo informático en el Instituto ya no es aplicable. 3.6. INCAPACIDAD FINANCIERA DEL FONDO DE PRÉSTAMOS PERSONALES Para el financiamiento de los créditos a la derechohabiencia el Fondo de Préstamos Personales sólo cuenta con los recursos de su propia revolvencia, ya que durante los últimos años el ingreso del 1 por ciento de los salarios cotizables que por Ley le corresponden, se destinaron para soportar el gasto de los servicios de salud. Cabe advertir que en el sentido estricto, el referido problema de la Incapacidad Financiera no es atribuible ni aplicable al Fondo de Préstamos personales. Al respecto, existen constancias de la buena operación de este fondo que vive de su propia revolvencia y reporta una cartera vencida mínima. El Fondo de Préstamos Personales está garantizado en la Ley del ISSSTE, en los artículos 16 y 21 que establecen que trabajadores y dependencias aportarán el total del uno por ciento del salario cotizable, del trabajador, en las mismas proporciones, el 0.5 por ciento el trabajador y 0.5 por ciento la dependencia. La presente administración estableció como líneas de estrategia el fortalecimiento financiero del Fondo, la eficiencia en la administración de la cartera y el establecimiento de las mejores prácticas en la recuperación crediticia, lo cual permitió, a pesar de la falta de recursos frescos, incrementar del año 2000 al 2005 en 61.2 por ciento el monto total de los recursos prestados, cumplir con más del 100 por ciento de los programas anuales de otorgamiento, y aumentar los montos máximos de cada uno de los préstamos, con lo que se demuestra la fortaleza y autosuficiencia del Fondo. El Fondo de Préstamos Personales se caracteriza por el lado de la oferta, por presentar incapacidad financiera únicamente para atender con recursos frescos la demanda creciente de créditos que enfrenta y por el lado de la gestión, por ser el único Fondo autosuficiente del Fondo. Para hacer frente a la necesidad de ampliar la cobertura, el ISSSTE estudia en coordinación con la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP), alternativas financieras diversas que permitan “fondear” la prestación e incrementar el número de créditos otorgados, en el marco de la reforma integral del ISSSTE.


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3.7. OBSERVACIONES FORMULADAS POR LOS ÓRGANOS DE FISCALIZACIÓN Al 30 de junio, los Órganos Internos de Control en el ISSSTE – Asegurador, en el Fondo de la Vivienda y el Sistema Integral de Tiendas y Farmacias reportaron de forma integral un saldo de 1 581 observaciones, de estas,1 074 fueron ordinarias y 507 relevantes, como se observa en el siguiente cuadro.

Observaciones al 30 de junio de 2005

Primer semestre de 2005 Tipo de Observaciones Saldo al 31 de

diciembre de 2004 Altas Bajas Saldo al 30 de junio de 2005

Relevantes 428 294 215 507 Ordinarias 1 068 491 485 1 074 Total 1 496 785 700 1 581

A continuación se presenta el informe sobre la situación de las observaciones de cada Órgano Interno de Control. 3.7.1. ÓRGANO INTERNO DE CONTROL EN EL ISSSTE - ASEGURADOR Al inicio del ejercicio 2005 se registraron 251 observaciones relevantes, en el periodo enero - junio se dieron de alta 184 observaciones y 132 de baja, por lo que el saldo al 30 de junio de 2005 es de 303 observaciones; de éstas, tres se encuentran en espera de dictamen de la Auditoría Superior de la Federación, 25 en integración de expediente para responsabilidades, una se turnó a la unidad jurídica delegacional correspondiente y 274 están en proceso en las áreas responsables. Del total de observaciones registradas al mes de junio, 165 es decir, el 53 por ciento corresponden a la Coordinación General de Desarrollo Delegacional, 61 que representan el 20 por ciento a la Subdirección General Médica y el 27 por ciento restante a otras áreas. El saldo de 303 observaciones relevantes, aún cuando presenta un incremento del 21 por ciento con respecto a las 251 observaciones registradas al inicio del ejercicio 2005, refleja un descenso respecto al mismo periodo de los ejercicios anteriores, cuyos saldos fueron 371 en el año 2002, 478 en 2003 y 374 en 2004. Al 31 de diciembre de 2004, se registraron 774 observaciones ordinarias, en el primer semestre de 2005 se dieron de alta 448 observaciones y de baja 459, por lo que el saldo al 30 de junio de 2005 fue de 763 observaciones. De ese saldo, dos observaciones fueron turnadas a la unidad jurídica correspondiente y 761 se encuentran en atención por parte del área auditada. Del total de observaciones registradas al primer semestre 624, es decir el 82 por ciento corresponden a la Coordinación General de Desarrollo Delegacional, 89 que representan el 12 por ciento a la Subdirección General Médica y el seis por ciento restante a otras unidades administrativas. El saldo de las observaciones ordinarias al primer semestre de 2005 disminuyó en uno por ciento con respecto al saldo registrado al inicio del ejercicio; además dicha cantidad es inferior a la registrada en el mismo periodo de 2002 con 1 789, 1 714 en 2003 y 852 en 2004.


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Estado de las observaciones ISSSTE - Asegurador

Primer semestre de 2005

Tipo de Observaciones Saldo al 31 de diciembre de 2004 Altas Bajas Saldo al 30 de junio

de 2005 Relevantes 251 184 132 303 Ordinarias 774 448 459 763 Total 1 025 632 591 1 066

3.7.2. ÓRGANO INTERNO EN EL FONDO DE LA VIVIENDA DEL ISSSTE FOVISSSTE Al 31 de diciembre de 2004, el saldo de las observaciones del Fondo de la Vivienda fue de 68, durante el primer semestre de 2005, se dieron de alta 37 y se solventaron 15, por lo que al 31 de junio se tuvieron un total de 90, de ellas 45 son ordinarias y el resto relevantes.

Estado de las observaciones Fondo de la Vivienda



Relevantes 34 20 9 45

Ordinarias 34 17 6 45

Total 68 37 15 90 Nota: dato preliminar, ya que aún no se concluye el análisis de todos los departamentos.

Al inicio del ejercicio se tenían 34 observaciones relevantes, se atendieron nueve que representaron el 26 por ciento y se determinaron 20 en el semestre, por lo cual, se concluyó con 45 observaciones pendientes de atención al 30 de junio. A continuación se muestra en el cuadro a detalle por año.

Observaciones Relevantes

Organo Fiscalizador Año

OIC UAG AE ASF Total % Conjuntos Habitacionales Regularización de un Crédito

2002 3 3 7% Puebla (2) Chihuahua

2003 2 2 4% Chiapas (1), Oaxaca (1)

2004 10 10 1 21 47% Coahuila (2), Colima (2), Veracruz (1) Puebla (1)

2005 12 2 5 19 42% 10 1

TOTAL 27 10 3 5 45 100%

% 60% 22% 7% 11% Según se aprecia en el cuadro anterior, aún se tienen cinco observaciones de años anteriores, tres del 2002 y dos del 2003 que representan el 11 por ciento, de las cuales cuatro se refieren a conjuntos habitacionales. Al respecto, se tienen 10 observaciones, es decir el 22 por ciento, que si bien fueron generadas por los departamentos de vivienda, las acciones que se requieren para resolverlas ya los rebasó, requiriéndose que el grupo interdisciplinario que preside la Subdirección de Atención a Acreditados dé prioridad a los mismos. La restante es del ejercicio 2002 y corresponde a Chihuahua, en la que se requiere la regularización de un crédito, sin que se aprecie la realización de acciones durante el semestre de referencia para resolverlo. Con respecto a las fechas compromiso, existió un incumplimiento del 50 por ciento, ya que, debieron desahogarse 12 en el semestre y ocho están vencidas. Por lo que se sugirió se realicen las acciones siguientes:


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• Se promueva la autorización de la Junta Directiva a las modificaciones en las Reglas de Crédito y, ante las

Subdirecciones del ISSSTE la aprobación de los manuales.

• Que la Subdirección de Atención a Acreditados como coordinador del Grupo Interdisciplinario, presente programas de trabajo de cómo serán atendidos o en su caso la imposibilidad de resolverlos (conforme a los criterios de la (SFP), de las 10 observaciones sobre problemas en conjuntos habitacionales.

• Que la Coordinación de Desarrollo Delegacional del ISSSTE - Asegurador apoye a los departamentos de

vivienda, en la atención de las observaciones. 3.7.3. ÓRGANO INTERNO DE CONTROL EN SISTEMA INTEGRAL DE TIENDAS Y FARMACIAS El saldo de las observaciones a cargo del Sistema Integral de Tiendas y Farmacias (SITyF) al mes de junio de 2005 se integra de la siguiente forma:

Estado de las observaciones del Sistema Integral de Tiendas y Farmacias



Relevantes 143 90 74 159 Ordinarias 260 26 20 266 Total 403 116 94 425

Observaciones Relevantes

Organo Fiscalizador N° de Observaciones % Secretaria de la Función Pública 3 2 Auditoria Superior de la Federación 28 18 Auditor Externo 102 64 Órgano Interno de Control 26 16 Total 159 100

Observaciones Ordinarias

Organo Fiscalizador N° de Observaciones % Órgano Interno de Control 266 100

Con el propósito de atender en tiempo y forma las recomendaciones formuladas por los diversos Órganos de Fiscalización, el Sistema Integral de Tiendas y Farmacias y el Órgano Interno de Control integraron un grupo de trabajo para promover la implantación de mecanismos de control que apoyen en la solventación de las observaciones y coadyuven a reducir la recurrencia de las mismas. 3.8. GESTIÓN DE COBRANZA Los ingresos captados en el periodo enero - junio de 2005, ascienden a la cantidad de 17 985.2 millones de pesos, los cuales se comparan con el presupuesto de ingresos autorizado por la SHCP para el mismo periodo, por la cantidad de 17 745.5 millones de pesos, lo que refleja una captación mayor a la esperada de 239.7 millones de pesos, que significa 1.4 por ciento de mejores ingresos respecto al presupuesto modificado.


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Durante el periodo de referencia, se solicitaron 85 afectaciones de participaciones federales, lo que permitió recuperar adeudos por la cantidad de 1 103.3 millones de pesos de diferentes dependencias y entidades que no enteran al Instituto en tiempo y forma sus pagos de cuotas y aportaciones de seguridad social, incluyendo las relacionadas al FOVISSSTE. En febrero de 2005, se suscribió un convenio de reconocimiento de adeudo y forma de pago y procedimiento de finiquito con la Universidad Autónoma de Zacatecas (UAZ), mediante el cual se logró recuperar el adeudo histórico que mantenía con el Instituto por un monto de 581.5 millones de pesos, realizándose pagos en efectivo por la cantidad de 465.0 millones de pesos y 116.5 millones de pesos mediante dación en pago con seis bienes inmuebles. De la misma forma, en mayo se suscribió un convenio de reconocimiento de adeudo, forma de pago y liquidación de adeudos con el Gobierno del Distrito Federal, principal deudor del ISSSTE, en el cual reconoció el adeudo que le fue determinado mediante procedimiento de comprobación fiscal, así como el generado de forma posterior. En dicho convenio se pactó el mecanismo de compensar el adeudo contra las obligaciones fiscales a cargo del ISSSTE. La eficiencia y eficacia de los sistemas de recuperación de adeudos del ISSSTE - Asegurador, permitieron recuperar inclusive adeudos contraídos por diversas de dependencias y entidades con el FOVISSSTE, por lo que en el primer semestre del presente año se recuperaron 113.7 millones de pesos del adeudo de la UAZ con el Fondo de la Vivienda del ISSSTE, se afectaron 100 millones de pesos del adeudo generado por los Servicios Educativos Integrados al Estado de México, por concepto de aportaciones del 5% para constituir el Fondo de la Vivienda y se firmó un convenio para finiquitar su adeudo; se recuperaron vía afectación de participaciones federales 95.6 millones de pesos del Instituto Estatal de Educación Pública de Oaxaca (IEEEPO) para reducir el adeudo a su cargo con el FOVISSSTE. 3.9. MODELO INTEGRAL DE SALUD FAMILIAR PREVENTIVO Para fortalecer la atención preventiva en el control de enfermedades crónico degenerativas, se actualizaron y difundieron las Guías Diagnóstico Terapéuticas a todas las Delegaciones del Instituto y Hospitales del Tercer Nivel de Atención. Al término del primer semestre, se actualizaron un total de 15 guías de los padecimientos Cefáleas y Algias Faciales, Diabetes Mellitus y sus complicaciones, Enfermedad Pulmonar Obstructiva Crónica, Neurosis y Psicosis, Hipertensión Arterial Sistémica, Insuficiencia Renal Crónica, Cáncer Cervicouterino, Cáncer de Mama, Adenocarcinoma de Colon, Cáncer de Próstata, Colecistitis Crónica Agudizada, Enfermedad Acido-Péptica, Enfermedad Vascular-Cerebral, Insuficiencia Hepática y sus complicaciones, y Lumbalgias. Con el propósito de disminuir el diferimiento de consultas médicas, de cirugía y procedimientos de diagnóstico y terapéuticos, se llevaron a cabo acciones en dos vertientes, la incorporación de Procesos Integrales de Mejora en unidades médicas de segundo y tercer nivel de atención, así como mediante la instalación de polos de especialidad. La continuidad de los Procesos Integrales de Mejora bajo la modalidad de Contratos Multianuales de los Servicios de Hemodiálisis, Cirugía de Mínima Invasión, Dosificación de Gases Anestésicos y Cirugía Cardiovascular en 51, 30, 14 y 7 Unidades Médicas, respectivamente, distribuidas en el CMN 20 de Noviembre, Hospitales Regionales, Generales y Clínicas Hospitales, lo cual benefició a la población derechohabiente del Instituto. La productividad de enero a junio fue la siguiente:


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No. PIM Junio de 2005

1 Hemodiálisis 57 391

2 Cirugía Mínima Invasión 4 079

3 Dosificación de Gases Anestésicos 14 844

4 Cirugía Cardiovascular y Hemodinamia 1 036

La meta programada en el ejercicio 2005 para el compromiso de Metas Presidenciales para Polos de Especialidad, fue de 40 mínima, 45 satisfactoria y 50 sobresaliente. El cumplimiento de enero a junio fue de 33 Polos instalados, en la modalidad de los Procesos Integrales de Mejora se lograron instalar dos en las especialidades de Hemodiálisis y Cirugía de Mínima Invasión. 3.10. FORTALECIMIENTO AL ESQUEMA DE OPERACIÓN DESCONCENTRADA DE LAS DELEGACIONES

ESTATALES Y REGIONALES La Coordinación General de Desarrollo Delegacional en el marco del Programa Institucional 2001 - 2006 continuó en el presente año, la promoción y apoyo de la desconcentración de facultades y procesos a las delegaciones de manera conjunta con las áreas centrales y las delegaciones. Las acciones que se desarrollaron en el periodo a evaluar fueron las siguientes: • Se participó en la dictaminación del Manual de Procedimientos para la Operación Desconcentrada de

Movimientos de Personal del Sistema Integral de Administración de Personal del ISSSTE y el Manual del Usuario del Modulo de Movimientos de Personal.

• Con el propósito de promover la desconcentración de nuevos procesos como son la Elaboración de la Hoja

Única de Servicios y la Integración, Actualización, Control y Resguardo de los Expedientes, se trabaja con la Subdirección de Personal en la capacitación que se impartirá en los meses de julio y agosto a las delegaciones estatales de Aguascalientes, Baja California Sur, Campeche, Colima, Chiapas, Nayarit, Querétaro, Quintana Roo, Tabasco, Tamaulipas, Tlaxcala y Zacatecas.

• A efecto de llevar a cabo la evaluación y seguimiento de los procesos desconcentrados en la presente

administración, se aplicará en el segundo semestre de este año las cédulas de evaluación con el objeto de reconocer el grado de avance en la ejecución de los mismos.

3.11. DEPURACIÓN DEL ARCHIVO MAESTRO DE CRÉDITOS Durante 2004, la depuración y reconstrucción de la cartera hipotecaria tuvo un carácter prioritario para la gestión de la Administración del Fondo de la Vivienda del ISSSTE, dirigiendo los esfuerzos en una primera etapa a crear la infraestructura informática e ingeniería de procesos técnicos y administrativos que permitieran obtener información crediticia y financiera confiable y oportuna para orientar la toma de decisiones, así como para sentar las bases para una administración integral de la cartera hipotecaria. En ese sentido, se desarrolló una nueva base de datos y programa en el que se reconstruyeron los saldos financieros generales e individuales de la cartera hipotecaria, con base en la información fuente del archivo maestro, del sistema Just In Time, y una clara y amplia definición de los criterios y parámetros generales y


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particulares de cálculo y devengación de los créditos, en apego al marco legal, normativo y contractual aplicable. Una vez que se contó con el Sistema Integral de Bases de Datos de Cartera (SIBADAC), y que los acreditados consultan su Estado de Cuenta vía Internet, la depuración de los registros pasó a ser una actividad permanente y constante del Fondo de la Vivienda, toda vez que se entró a una etapa de aclaraciones individuales, con base en la información y documentación proporcionada por cada uno de los acreditados. La dirección electrónica para la consulta de estado de cuenta es http://estadodecuenta.fovissste.gob.mx., utilizando su RFC a diez posiciones como clave de acceso y contraseña. De igual forma, los Departamentos de Vivienda están en posibilidad de emitir y entregar al acreditado su estado de cuenta de manera inmediata a través de la dirección http://cartera.fovissste.gob.mx. De enero a junio de 2005, los derechohabientes realizaron 305 536 consultas vía Internet a su Estado de Cuenta. Asimismo, en Oficinas Centrales y en los Departamentos de Vivienda del ISSSTE Regionales y Estatales se llevaron a cabo 130 185 movimientos que afectaron 16 752 Estados de Cuenta. Si bien es cierto que los resultados son satisfactorios, están en proceso de liberación los siguientes módulos, en el Sistema de Integración de Bases de Datos de Cartera que permitirán eficientar y agilizar la operación como son:

• Solicitudes de Ordenes de Descuento sistematizadas

• Marcaje de la Subcuenta del Fondo de la Vivienda del SAR

• Suspensión o disminución de Descuentos a seis quincenas de liquidación del crédito.

• Cálculo de Adeudo Vencido de Autoseguros, Convenios de Reconocimiento de Adeudo y Cobranza Extrajudicial y Judicial

3.12. ESCRITURACIÓN DEL PROGRAMA DE VIVIENDA FINANCIADA Al inicio de 2005, se tenía un rezago de 22 086 viviendas pendientes de escriturar a nivel nacional de un universo total de 118 519 viviendas que integran 451 conjuntos habitacionales, lográndose en el transcurso de los meses de abril - junio inscribir 1 560 títulos de propiedad quedando pendientes por titular 19 769 inmuebles, dentro del Programa de Escrituración Administrativa y Notarial que se viene realizando durante el periodo de este informe. Los estados más representativos en materia de escrituración fueron los Baja California, Chihuahua, Distrito Federal, Sonora y Tamaulipas. Además, se realizaron visitas a los Estados de Aguascalientes, Chihuahua y Sinaloa, a efecto de concientizar a los derechohabientes de los conjuntos habitacionales para que efectúen la titulación de sus viviendas que se encuentran pendientes por transmitir. También, se logró resolver la problemática que presentaba el unidad habitacional San Juan de Aragón y se entregaron 400 expedientes a fin de coadyuvar en el procedimiento de titulación de los desarrollos habitacionales localizados en el Distrito Federal.


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3.13. PROGRAMA DE AJUSTES CONSTRUCTIVOS Al mes de junio de 2005, el Programa de Ajustes Constructivos obtuvo avances como el que cuatro conjuntos habitacionales contarán con el acuerdo de autorización de la Comisión Ejecutiva ratificado por la H. Junta Directiva del ISSSTE para la radicación de recursos y cinco con el acuerdo de este mismo Órgano de Gobierno y la del Director General del Instituto, esto representa una suma aproximada de 114.9 millones de pesos. Además, un Conjunto habitacional se encuentra en espera de integrar la documentación para solicitar su autorización ante el Órgano de Gobierno de la Institución. Actualmente, las delegaciones estatales realizan las acciones que permitan adjudicar los trabajos vía licitación o adjudicación directa, según corresponda 3.14. RECUPERACIÓN DE CARTERA DE CRÉDITOS La Unidad de Política y Control Presupuestario, de la Subsecretaría de Egresos de la SHCP, emitió en febrero de 2005 el Oficio Circular No. 307-A.0092, referente a las Disposiciones que regulan la aplicación de las medidas inherentes a la conclusión de la prestación de servicios en forma definitiva de los servidores públicos de la Administración Pública Federal conforme a lo establecido en el artículo 8 Fracción III, del Presupuesto de Egresos de la Federación para el ejercicio fiscal 2005, mediante el cual se obliga a las dependencias a informar al FOVISSSTE, sobre las bajas que causen los trabajadores que en su momento fueron beneficiados con un crédito hipotecario otorgado por éste. Se dirigió oficio a los Jefes de Departamentos de Vivienda Regionales y Estatales, solicitándoles hacer del conocimiento de las afiliadas la necesidad de informar mensualmente al Fondo de la Vivienda la baja de trabajadores con crédito hipotecario otorgado por el FOVISSSTE, con el fin de continuar con la recuperación de los créditos. Por lo que se procedió al envío a los Departamentos de Vivienda Regionales y Estatales, un modelo de oficio para aquellos trabajadores que no tienen adeudo con el Fondo de la Vivienda. En el caso de existir adeudo, los acreditados tendrán la obligación de firmar un convenio de reconocimiento de adeudo con el Instituto. Este trámite permitirá recuperar cartera vencida en los casos de servidores que se retiran del sector público. Por otra parte, en cumplimiento de las Reglas Generales a las que deberán sujetarse las instituciones de crédito o entidades financieras autorizadas para el retiro de fondos de las cuentas individuales del Sistema del Ahorro para el Retiro de los Trabajadores (SAR) sujetos a la Ley del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado, emitidas por la SHCP, todos los trabajadores que soliciten el retiro del saldo de su subcuenta individual del fondo de vivienda del SAR, deben presentarse en los Departamentos de Vivienda, para la emisión de la carta de no adeudo. Este trámite permite la identificación a nivel nacional, sobre la situación crediticia de los trabajadores que se retiran del servicio. Para agilizar este proceso, se diseñó un módulo en el SIBADAC, que de manera sistematizada, permite entregar las cartas y realizar las acciones con aquellos acreditados irregulares en sus pagos. Los lineamientos y procedimientos de la operación fue enviada a los delegados estatales mediante oficio en el mes de mayo. Además, se solicitó el apoyo de las Subdelegaciones de Prestaciones Regionales y Estatales del ISSSTE, para la emisión de 50 531 citatorios de acreditados sin registros de pagos con el objetivo de que éste se presente a comprobar la amortización de su crédito, determinar el adeudo vencido y firmar un convenio de reconocimiento de adeudo y forma de pago.


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Asimismo, se lleva a cabo el programa de visitas a las afiliadas con deuda de información, con el fin de orientarlas sobre las características de diseño que se necesita para realizar la individualización de la información que éstas emiten, así como la forma de efectuar el pago para evitar que se registre en los sistemas como no identificado y, como resultado, sanear la cartera vencida. En abril de 2004, en coordinación con la SFP y como parte del Programa de Metas Presidenciales, se conformó un grupo de trabajo para sistematizar la emisión y aplicación de las órdenes de descuento por créditos hipotecarios. Para el periodo de este informe, se avanzó en la detección de aspectos críticos del procedimiento y se propusieron políticas de proceso, seguridad y normatividad existente. El resultado rebasó el objetivo deseado y en mayo se implantó el Sistema de Control de Ingresos y Órdenes de Descuento (SICIOD), que es un sistema accesible y sencillo que crea un canal de comunicación directa y ágil, a través de medios electrónicos que cumplen los requisitos de seguridad informática entre las Dependencias y el Fondo, para la aplicación oportuna en el Sistema de Integración de Bases de datos de Cartera, de los descuentos por créditos hipotecarios. De esta forma, a partir del mes de julio de 2004, el proceso de emisión de órdenes de descuento se automatizó a través del SICIOD, ya que anteriormente este proceso se llevaba un tiempo aproximado de 15 días, y actualmente es de dos. El impacto sobre la atención de los principales problemas que afectaban la operación de los créditos otorgados por el Fondo de la Vivienda puede contrastarse con el hecho de que hace 12 meses, la elaboración o actualización de estados de cuenta solicitados, ya hubiera sido en los Departamentos de Vivienda o en oficinas centrales, se realizaba en 120 días hábiles. 3.15. PROGRAMA EXTRAORDINARIO DE CRÉDITOS PARA VIVIENDA A LOS TRABAJADORES DEL

ESTADO Al amparo del Programa Extraordinario de Créditos para Vivienda a los Trabajadores del Estado (PEC), al 31 de diciembre de 2004, se formalizaron 96 382 créditos para vivienda. 3.16. DESEQUILIBRIO FINANCIERO DEL SITYF El saneamiento de las finanzas del Sistema, mediante reducciones sustantivas en el costo de ventas, los gastos de operación e incremento en las ventas. Durante el primer semestre del año, se llevaron a cabo las siguientes acciones enfocadas a mejorar la situación financiera del SITyF:

• Mejor Administración de Inventarios. En el periodo, se presentó una disminución de 217.0 millones de pesos en los niveles de inversión en inventarios, con relación a los registrados al 31 de diciembre de 2004.

• Mayor Margen de Contribución. La disminución de inventarios y mejores mezclas de los productos

comercializados permitieron elevar el margen de contribución del 10.48 por ciento presentado en diciembre de 2004 al 11.14 por ciento alcanzado en el primer semestre de 2005.


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• Ahorros en Gastos de Administración. Derivado del abatimiento de frecuencias y distancias a los centros de recepción, se obtuvo una reducción del 14 por ciento en el costo de traslado de valores; se renegociaron las condiciones contractuales con los bancos, en consecuencia se logró disminuir en 12 por ciento las comisiones bancarias; se homogenizaron las bases para la contratación de los servicios de vigilancia y limpieza reflejándose en un menor gasto del 10 por ciento. Estas y otras acciones permitieron tener un ahorro anualizado de aproximadamente 35.0 millones de pesos.

• Disminución de los Adeudos a Proveedores. Al mes de junio, se presentó una disminución de 471.1

millones de pesos en la cuenta de proveedores del pasivo circulante del SITyF.

• Programa de Fortalecimiento Estructural y Operativo. En el primer semestre del año se reubicaron siete unidades de venta, se fusionaron dos y se cerraron tres. Asimismo, se registró la separación de 152 trabajadores, representando ello un ahorro anualizado de 11.0 millones de pesos.

El control presupuestal del Sistema sobre el 100 por ciento de las operaciones A partir del mes de marzo, se implantó el Sistema de Programación y Ejercicio Presupuestal (SPEP), con lo que se tiene debidamente controlado el ejercicio presupuestal del gasto autorizado. Por lo que respecta a considerar en el presupuesto autorizado al SITyF los ingresos brutos de las ventas, así como en el gasto las compras de mercancías, es conveniente mencionar que esto representaría, más que una medida de control, una definición por parte de la SHCP, por el impacto que pudiera tener en el Presupuesto de Egresos de la Federación, en virtud de que elevaría considerablemente los techos de gasto autorizado. 3.17. DESEQUILIBRIO FINANCIERO DEL SISTEMA DE AGENCIAS TURÍSTICAS TURISSSTE El Sistema de Agencias Turísticas TURISSSTE (SATT), siguiendo las recomendaciones de los representantes de la Secretaría de la Función Pública, realizó un análisis de los factores que permitieran medir la situación financiera del SATT, contemplando para ello: ingresos, gastos de operación y gasto corriente. Del estudio efectuado al rubro de ingresos, se desprende que éstos se incrementaron paulatinamente, sin embargo, resulta difícil disminuir los gastos operativos, especialmente el que se refiere al costo de ventas, siendo que éste se genera en proporción directa al ingreso, es decir, a mayor ingreso mayor costo. No obstante el gasto corriente disminuyó, por lo tanto, se considera que para medir el margen de recuperación administrativa, se debe tomar como base la comparación entre el ingreso neto (ingresos menos gastos de operación) y el gasto corriente, para lo cual se presenta el siguiente indicador:

Punto de equilibrio: ingreso neto / gasto corriente -1 x 100 Respecto a la mejora en la presentación de los estados financieros del SATT, se sostuvieron reuniones de trabajo con personal de la Subdirección General de Finanzas del Instituto, en las cuales, debido a la importancia que representa contar con informes que sirvan de base para la toma de decisiones, se integró a los estados financieros consolidados, los reportes ejecutivos de cada una de las agencias con base a la estructura tradicional del estado de resultados, a través de los cuales se puede medir la productividad de cada una de ellas. Es importante señalar, que las operaciones que genera TURISSSTE son registradas de acuerdo a los principios contables, por lo que éstas se reflejan en los estados financieros. Asimismo, el resultado de operación refleja saldo cero, debido a que el Instituto otorga al SATT a través de afectaciones a cuenta corriente una mínima parte de Cuotas y Aportaciones de lo que le corresponde por Ley, cuotas que si se proporcionaran en su totalidad, la información financiera presentaría superávit.

Agenda de Buen Gobierno

Resumen Esquemático

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4. AVANCES EN LA AGENDA DE BUEN GOBIERNO 4.1. RESUMEN ESQUEMÁTICO

Aspectos de Buen Gobierno Programas, procesos y servicios Resultados

Gobierno que cueste menos

Sistema Institucional de Costos Médicos • Este Sistema permitirá: poner fin al esquema de presupuestos históricos y determinar la asignación de recursos financieros acorde a la productividad de las unidades médicas.

• Incentivar la eficiencia y la calidad de los servicios y determinar nuevas formas de asignación presupuestal.

• En el periodo se dio continuidad a las actividades programadas de la fase IV del proyecto, que harán posible la automatización e implantación del Sistema.

Disminución en la expedición de licencias médicas

• se obtuvo una reducción acumulada de 42 571 de 704 823 licencias médicas expedidas, lo que representa el 5.70 por ciento menos que el año inmediato anterior.

Pensionistas con vigencia electrónica de derechos

• 506 682 pensionistas cumplieron con esta obligación, 99% de la nómina.

• Se alcanzó una cifra de 51 542 credenciales emitidas 37.6 de la meta anual satisfactoria.

• El total acumulado en el periodo 2003–2005 ascendió a 425 192 credenciales de pensionistas.

Pago de cuotas y aportaciones vía Internet

• Con este sistema, se agiliza el proceso de recaudación, identificación y registro de los enteros realizados por las dependencias y entidades.

• Durante junio se recibieron 70 formatos TG-1 electrónicos de las diferentes dependencias correspondientes a los enteros por un monto de 174.0 millones de pesos.

Gobierno de Calidad Surtimiento completo de recetas • De acuerdo a las encuestas, se reportó un porcentaje de pacientes con receta surtida de forma completa de 96 por ciento en promedio, mientras que el porcentaje de pacientes satisfechos fue de 95.74 por ciento.

Atención de calidad en áreas críticas de los hospitales generales

• Este proyecto permitirá limitar las complicaciones o secuelas en los pacientes atendidos en los servicios de urgencias; garantizar la seguridad del acto quirúrgico; y disminuir la mortalidad en los servicios.

• Se integraron las cédulas de los equipos por adquirir; se recibió el oficio de Inversión; y se publicaron las bases licitación.

Modelo de Calidad en el Gobierno Federal INTRAGOB

• El ISSSTE obtuvo en la evaluación 316 superando el de 310 comprometido en el 2004.

• Se encuentra en proceso el desarrollo de diversas acciones para alcanzar los 395 puntos comprometidos para el 2005.

Acreditación y percepción ciudadana de los logros obtenidos

• se continuó fortaleciendo la comunicación interna mediante mensajes dirigidos a los trabajadores del Instituto.

• Con la elaboración de inserciones en medios impresos, se fortalecido el programa de clima organizacional y la Donación de Sangre.

• Se distribuyó el material promocional sobre eventos acciones emprendidas del Instituto.

Sistema Integral de Atención al Trauma y Urgencias (SIATUR)

Se incorporaron tres unidades médicas más al SIATUR, que sumadas a 34 de años anteriores se alcanza un 77% de avance respecto las 48 unidades programadas en el sexenio.

Préstamos personales a derechohabientes que no han recibido la prestación

• El avance acumulado ascendió a 31 178 créditos, cifra que representa 34.6 por ciento de la meta anual satisfactoria.

Centros Integrales de Servicios (CIS) • Los CIS permiten determinar los elementos que una unidad médica o administrativa debe establecer en su operación a fin de alcanzar una cultura de servicio y lograr una mejora continua


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en los procesos. • De 2002 a 2004 se han abierto 8 CIS en CMF en el D. F. y se han

desarrollado acciones para implantarlas en 35 unidades médicas o administrativas en delegaciones.

Número de procesos y áreas a certificar

• En el 2004 se certificaron a 57 centros de trabajo en 11 Sistemas de Gestión de la Calidad.

• Para el último bimestre de 2005 se certificaran a 104 centros de trabajo en 18 Sistemas.

Carta Compromiso al Derechohabiente • Se concluyó la etapa 7 relativa a la redacción de carta compromiso con lenguaje ciudadano y se inició el registro de responsables y la captura en el editor de los siguientes servicios: urgencias adultos; licencias médicas; cita médica telefónica; escrituración de vivienda en el Estado de México; cancelación de garantías hipotecarias; y devolución de depósitos del 5%.

• En la mejora de los proceso de otorgamiento de pensiones y suspensión del cobro de créditos hipotecarios.

• Mantenimiento de las tres cartas implantadas. Gobierno Profesional Garantizar que todos los servidores

públicos de la dependencia o entidad reciban por lo menos un curso de capacitación para el mejor desempeño del puesto

• se proporcionó capacitación a 11 326 trabajadores del Instituto de los 11 156 previstos, y a 6 409 líderes de servicio-procesos de los 5 137.

• Se actualizaron las guías para la elaboración del Programa de Capacitación.

• En total se recibieron, validaron y registraron 53 programas de capacitación.

• Se renovaron 117 convenios de colaboración con instituciones educativas públicas.

Gobierno Digital Utilización de servicios electrónicos vía telefónica e Internet

• Se alcanzó avance acumulado de utilización de los servicios electrónicos/telefónicos en el representó el 38.0 por ciento.

• Lo anterior permitió la reducción de tiempos, trámites y costos de atención a los derechohabientes; un mayor acercamiento de la derechohabiencia; y transparencia en la prestación de los servicios.

Consulta de estados de cuenta del FOVISSSTE.

• Se realizaron 305 536 consultas de estados de cuenta, cifra que significó 62.8% de la cartera vigente.

Expediente Clínico Electrónico • Este sistema permitirá contar con información en línea, reducir la espera para trámites administrativos, seguridad y transparencia en la información, verificar automáticamente la vigencia de derechos, un expediente clínico electrónico que pueda ser consultado en cualquier unidad.

• Se consolidaron 174 291 expedientes clínicos en tres hospitales regionales, siete hospitales generales, una clínica hospital y cuatro clínicas de medicina familiar.

Implementar la cita telefónica en consulta externa general de primer nivel

• Se cuenta con un total de 163 unidades médicas que se incorporaron al sistema, con lo que se llegó a un 97% de avance con respecto a la meta sexenal.

Gobierno con mejora regulatoria

Programa de Mejora Regulatoria • Se solventaron 16 propuestas de 54 registradas en el Programa, lo que representa un avance del 30 por ciento.

• De las propuestas restantes 16 propuestas se encuentran en proceso, 17 están programadas para el segundo semestre y cinco fueron canceladas.

• Se desarrollo la matriz de correlación de áreas participantes en mejora para verificar que las adecuaciones y no incurrir en omisiones.

Ventanillas amigables • Programa en clínicas de medicina familiar para detectar la existencia de trámites lentos y complicados, así como actitud apática y desinteresada del personal.


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• se llevó a cabo la capacitación del personal en marco normativo de Afiliación y Vigencia.

• Se realizaron actividades para propiciar un cambio en la imagen de unidades del Instituto.

Gobierno honesto y transparente

Programa Operativo de Transparencia y Combate a la Corrupción

• El próximo 29 de Julio, se realizará la entrega oficial del de Resultado del POTCC al semestre.

• Enero–Marzo se obtuvieron los siguientes resultados: ISSSTE Central, 391 puntos; SITyF, 521; y el Fondo de la Vivienda, 357.

Cumplimiento de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental

• se atendieron mensualmente en promedio 61 solicitudes de información.

• El Comité de Información realizó 21 reuniones ordinarias y 36 extraordinarias.

Gobierno que Cueste Menos

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4.2. GOBIERNO QUE CUESTE MENOS 4.2.1.SISTEMA INSTITUCIONAL DE COSTOS MÉDICOS • Este Sistema permitirá: − Poner fin al esquema de presupuestos históricos y determinar la asignación de recursos financieros acorde

a la productividad de las unidades medicas desconcentradas, confiriendo una mayor equidad y transparencia a este proceso.

− Promover la estabilidad presupuestal, estableciendo estándares de eficiencia financiera, apoyando a las

unidades médicas con mecanismos de monitoreo y autogestión para optimizar el uso del presupuesto de salud.

− Incentivar la eficiencia y la calidad de los servicios apoyando la toma de decisiones en materia de

servicios de salud, con información confiable y suficiente, transparentando el grado de eficiencia de cada unidad y de cada servicio, permitiendo la comparación entre unidades del Instituto y con otras instituciones de salud.

− Determinar nuevas formas de asignación presupuestal, mediante el pago a las unidades de salud por

capitación, servicio o evento. − Hacer posible la facturación cruzada de servicios con otras instituciones del sector salud, con el fin de

aprovechar al máximo la capacidad resolutiva de las unidades médicas. • En el periodo que se informa, se dio continuidad a las actividades programadas de la fase IV del proyecto,

que consistieron en avanzar con las actividades que harán posible la automatización e implantación del Sistema de Información Médico Financiera (SIMEF), donde sobresalió la convocatoria del Director General del Instituto a una reunión para formalizar el inicio de los trabajos de dicha implantación ante representantes de las delegaciones y unidades médicas desconcentradas del Instituto. Se progresó en los trabajos de automatización del sistema y de actualización de la normatividad de los subsistemas.

4.2.2. DISMINUCIÓN EN LA EXPEDICIÓN DE LICENCIAS MÉDICAS • Durante el primer semestre del año se obtuvo una reducción acumulada de 42 571 de 704 823 licencias

médicas expedidas, lo que representa el 5.70 por ciento menos que el año inmediato anterior que fue de 747 394 licencias.

• Los datos reportados se conforman de información proporcionada por 30 delegaciones, 10 Hospitales

Regionales y el Centro Médico Nacional "20 de Noviembre". • Se aplicaron 100 encuestas al usuario de este nuevo proceso, obteniendo 94% de satisfacción al mes de

junio; así también, se publicó en la página Web del Instituto las licencias médicas expedidas por unidad desconcentrada, así como los números de folios de las licencias extraviadas, a efecto de dar mayor transparencia a información.

• Lo anterior indica que la satisfacción del usuario, al obtener la licencia médica en la consulta se

incrementó, al eliminar el tiempo de espera para la elaboración de la misma.

Gobierno que Cueste Menos

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4.2.3. PENSIONISTAS CON VIGENCIA ELECTRÓNICA DE DERECHOS • Respecto a la vigencia electrónica de derechos en el primer semestre del año en curso, 506 682

pensionistas cumplieron con esta obligación (99% de la nómina). Las delegaciones mantienen el cambio de radicación de pago a 6 904 pensionistas que no han cumplido con este trámite. De este universo, las delegaciones reportan a 2 366 como fallecidos y a 285 como bajas por otros motivos. En síntesis, sólo 4 253 pensionistas no han acreditado su vigencia en el primer semestre del año (menos del uno por ciento del total). Lo anterior indica un mayor control y seguridad para que los pensionistas disfruten el derecho de su prestación.

• El avance al primer semestre acumulado alcanzó una cifra de 51 542 credenciales emitidas. Este avance

representa el 37.6 por ciento de la meta anual satisfactoria comprometida de 137 mil credenciales nuevas.

• El total acumulado en el periodo 2003–2005 asciende a 425 192 credenciales de pensionistas. 4.2.4. PAGO DE CUOTAS Y APORTACIÓN VÍA INTERNET • Durante el mes de junio se recibieron 70 formatos TG-1 electrónicos de las diferentes dependencias y

entidades correspondientes a los enteros de las quincenas 10 y 11 de 2005, las cuales ascienden a un monto de 174.0 millones de pesos, los cuales se suman a las del segundo bimestre de 2005 donde se tienen registrados 128 formatos TG-1 electrónicos en el Sistema Electrónico de Recaudación de Ingresos de Cuotas y Aportaciones (SERICA) los cuales amparan un monto de 125.4 millones de pesos por concepto de cuotas y aportaciones, correspondientes a diferentes dependencias y entidades, y a las de mayo de 2005 que son 42 formatos TG-1 electrónicos que amparan un importe de 118.7 millones de pesos de 34 diferentes dependencias y entidades que realizan sus enteros de cuotas y aportaciones en la Cuenta Bancaria Única del Instituto.

• Con la implantación de pantallas de consulta para áreas del Instituto externas, se agiliza el proceso de

intercambio de información en lo que respecta a recaudación de contribuciones de seguridad social y préstamos personales de los enteros realizados por las dependencias y entidades.

• Se simplifica el pago de sus contribuciones de seguridad social a las dependencias y entidades, además

con el formato TG-1 electrónico, el acceso por parte de los aportantes será más sencillo, debido a que con un mínimo de datos, el sistema calcula los enteros que deberá realizar por concepto de cada una de las fracciones de cuotas y aportaciones así como de intereses moratorios.

• Se identificarán los ingresos en forma automática, asimismo el registro de los mismos se realizará en

forma electrónica. • Con este sistema, se agiliza el proceso de recaudación, identificación y registro de los enteros realizados

por las dependencias y entidades.

Gobierno de Calidad

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4.3. GOBIERNO DE CALIDAD 4.3.1. SURTIMIENTO COMPLETO DE RECETAS • De acuerdo a las encuestas realizadas en el primer semestre por el Órgano Interno de Control en el ISSSTE

y de la Subdirección General Médica, se reportó un porcentaje de pacientes con receta surtida de forma completa de 96 por ciento en promedio en lo que va del año, mientras que el porcentaje de pacientes satisfechos fue de 95.74 por ciento; esta información fue consolidada por una muestra tomada en 35 de 140 unidades médicas y 35 delegaciones regionales y estatales.

4.3.2. ATENCIÓN DE CALIDAD EN ÁREAS CRÍTICAS DE LOSS HOSPITALES GENERALES • La ejecución de este proyecto permitirá limitar las complicaciones o secuelas en los pacientes atendidos

en los servicios de urgencias; garantizar la seguridad del acto quirúrgico y de las urgencias a través del equipamiento en las áreas de urgencias, quirófanos y cuidados intensivos; disminuir la mortalidad en los servicios; asegurar una atención oportuna y confiable en los servicios comprometidos en el programa; incrementar el número de derechohabientes y prestadores de servicios, satisfechos por su interacción en el proceso de atención médica en las áreas contempladas en el programa; e incrementar la eficiencia en la operación de los servicios

• Se han integrado las cédulas de los equipos por adquirir, así como los destinos de los mismos; se recibió el

oficio de Inversión por parte del área de Finanzas, y con base en él se elaboraron y enviaron los formatos RCB al área de Abasto, vía la Coordinación Administrativa, se revisaron y aprobaron las bases, mismas que el día 28 de junio fueron publicadas en el Diario Oficial de la Federación para el posterior desarrollo de la licitación correspondiente.

4.3.3. MODELO DE CALIDAD EN EL GOBIERNO FEDERAL INTRAGOB • El ISSSTE obtuvo en la evaluación realizada, por parte de la Oficina de Presidencia del Premio Nacional de

la Calidad, un puntaje de 316 superando el de 310 comprometido en el 2004. • Se encuentra en proceso el desarrollo de diversas acciones para alcanzar los 395 puntos comprometidos

para el 2005 con la Oficina para la Innovación Gubernamental de la Presidencia, misma que se validará y ajustará de acuerdo con el Proceso de Revisión de Avances a dependencias y entidades que en el mes de noviembre realizará la Red de Calidad Gubernamental.

• Se han realizado cursos: Taller Modelo INTRAGOB, impartido del 16 al 20 de junio; y el Taller de

Homologación de Criterios de Evaluación Modelo INTRAGOB, impartido del 31 de mayo al 03 de junio, en los que se tuvo presencia de personal de la Institución. Así también, se tuvieron sesiones de trabajo para preparar la difusión de la nueva versión del Modelo a todos los coordinadores de los criterios 1 al 7.

• Se desarrolló una guía de autodiagnóstico del Modelo INTRAGOB, para poder determinar en que grado de

madurez se encuentra el Modelo en el ISSSTE con la nueva versión. También se llevó a cabo la difusión del Modelo el 29 de junio teniendo una participación de 59 personas donde se entregó y explicó la guía de autodiagnóstico a los participantes y se les convocó a talleres de trabajo específicos por cada uno de los criterios.

• La implantación del proceso de evaluación y avances del Modelo de dirección por calidad INTRAGOB en el

Instituto permitirá el otorgamiento de las 21 prestaciones con mayor calidad.

Gobierno de Calidad

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4.3.4. ACREDITACIÓN Y PERCEPCIÓN CIUDADANA DE LOS LOGROS OBTENIDOS • Durante el primer semestre del año se continuó fortaleciendo la comunicación interna mediante la

difusión de mensajes dirigidos a los trabajadores del Instituto, apoyados en nuevas temáticas e información de interés de nuestra derechohabiencia, así también, se dio difusión en boletines de prensa a temas como: Vigencia de Derechos, Medicina Preventiva, Atención Médica, Capacitación Médica, Trabajo en Equipo, Equipamiento, Reforma a la Ley del ISSSTE, Calidad de los Servicios, TURISSSTE, entre otros.

• Se continúo con la elaboración de inserciones en medios impresos con información para hacer de

conocimiento público convocatorias y licitaciones de obras y servicios, se fortalecido el programa de clima organizacional y la campaña “Donación de Sangre”, mediante la impresión de material alusivo y se distribuyó el material promocional sobre eventos acciones emprendidas del Instituto (dípticos y carteles) para su difusión a nivel nacional.

• Lo anterior propició que se incrementara la difusión de los diferentes servicios que presta el Instituto a su

derechohabiencia mediante la elaboración de materiales impresos y para radio. • Los temas de medicina preventiva en medios como el “periódico Nosotros” y el programa de radio

“Cambiemos Juntos” han coadyuvado en fortalecer el tema dentro de la derechohabiencia de nuestro Instituto.

• Las áreas responsables de comunicación de las delegaciones estatales que reportaron sus actividades

estuvieron presentes en la difusión de sus actividades, así como de la información que provino de las oficinas centrales.

4.3.5. SISTEMA INTEGRAL DE ATENCIÓN AL TRAUMA Y URGENCIAS (SIATUR) • Se incorporaron tres unidades médicas más al Sistema integral de Atención al Trauma y Urgencias SIATUR,

con lo que sumadas a las 34 ya realizadas en años anteriores se alcanza un 77% de avance con respecto al lo programado para incorporar 48 unidades en el sexenio.

• Se continúo con la metodología asignada para la elaboración de la carta compromiso que consiste en la

redacción de la carta que se publicará en Internet para las unidades médica con servicios de urgencias incorporados al SIATUR

• Las acciones anteriores permitirán la mejora en la atención de los servicios de Urgencias y la selección de

las clínicas a incorporar, aumentar la capacidad resolutiva de los servicios de urgencias. 4.3.6. PRÉSTAMOS PERSONALES A DERECHOHABIENTES QUE NO HAN RECIBIDO LA PRESTACIÓN • El avance acumulado de este tipo de préstamos durante el primer semestre del año ascendió a 31 178

créditos, cifra que representa un avance del 34.6 por ciento de la meta anual satisfactoria comprometida. • Dentro de las principales acciones que se realizaron fue la invitación a las dirigencias sindicales de las

dependencias afiliadas al Instituto, con la finalidad de que el personal que no ha obtenido un préstamo personal sea considerado de manera prioritaria para que esté en la posibilidad de acceder al disfrute de la prestación, así como la promoción entre las delegaciones estatales y metropolitanas del Instituto, de manera personal y vía telefónica, el programa de atención a derechohabientes que no han hecho uso de la prestación.

Gobierno de Calidad

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• Por último el área central ha reiterado a las organizaciones sindicales el seguimiento del programa para incrementar la cobertura de la prestación entre la derechohabiencia del ISSSTE.

4.3.7. CENTROS INTEGRALES DE SERVICIOS (CIS) • Los Centros Integrales de Servicio son un Programa Federal propuesto por la Secretaría de la Función

Pública e implantado en el Instituto desde 2002 en la Clínica de Medicina Familiar Ermita Delegación Regional Sur.

• Los CIS permiten determinar en forma práctica en el corto plazo, los elementos que una unidad médica o

administrativa debe establecer en su operación a fin de alcanzar una cultura de servicio y lograr una mejora continua en los procesos, mediante el establecimiento de un grupo de trabajo operativo quien identifica las áreas de oportunidad que impactan directamente en la atención a los derechohabientes.

• De 2002 a 2004 se han abierto 8 CIS en Clínicas de Medicina Familiar, dos en cada Delegación Regional del

D. F. y se han desarrollado acciones tendentes para implantarlo en al menos 35 unidades médicas y/o administrativas en las delegaciones estatales: clínicas Hospital, Clínica de Cirugía Ambulatoria y Velatorios

• En 2005, una de las principales actividades desarrolladas fueron los trabajos relativos al diagnóstico de

cada una de las áreas que conforman las unidades médicas en las que se implantará el Modelo CIS, a fin de ubicar áreas de oportunidad y emprender acciones de mejora, de los cuales se tiene el resultado de 80 por ciento en las unidades médicas correspondientes.

4.3.8. NÚMERO DE PROCESOS Y ÁREAS A CERTIFICAR • En el 2004 se certificaron en la norma ISO 9001:2000 a 57 centros de trabajo en 11 Sistemas de Gestión de

la Calidad en las siguientes áreas: Fondo de la Vivienda FOVISSSTE, el Órgano Interno de Control, en las Subdirecciones de Otorgamiento de Créditos, de Notariado de Bienes Inmuebles, en Contencioso; así como en unidades médicas CMN 20 de Noviembre, CLIDDA y Unidades de Medicina Familiar; y en TURISSSTE y Estancias de Bienestar y Desarrollo Infantil.

• Para el último bimestre del año 2005, se certificaran a 104 centros de trabajo en 18 Sistemas de Gestión

de la Calidad, sumando a los anteriores a la Secretaría de la Junta Directiva, las Subdirecciones de Atención al Derechohabiente y la Unidad de Créditos Personales (UCP), así como los Hospitales Regionales León, Puebla y Zaragoza.

• Con lo anterior se busca: − Brindar un servicio reconocido y con calidad, que tenga la capacidad de satisfacer y superar las

expectativas de los derechohabientes. − Sistemas enfocados a aumentar la satisfacción de los derechohabientes en los servicios y prestaciones que

se brindan, a efecto de mantener la confianza del Instituto. − Generación de una herramienta de control y mecanismos de oportunidad para la mejora continúa. − Estandarización de los procesos y métodos de trabajo. − Planeación mejorada identificada de procesos y servicios para la toma adecuada de decisiones.

Gobierno de Calidad

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4.3.9. CARTAS COMPROMISO AL DERECHOHABIENTE • Al período que se informa se concluyó la etapa 7 correspondiente a la redacción de carta compromiso con

lenguaje ciudadano y se inició el registro de responsables y la captura en el editor de las cartas compromiso de los siguientes servicios y trámites comprometidos con la Secretaría de la Función pública:

− Cartas Compromiso al Ciudadano:

Servicio de Urgencias adultos.

Licencias médicas.

Cita médica programada vía telefónica.

Escrituración de vivienda financiada en el Estado de México.

Cancelación de garantías hipotecarias en oficina central.

Devolución de depósitos del 5% del periodo 1972 a 1992 en oficinas centrales del FOVISSSTE. − Mejora de procesos:

Mejora del proceso de otorgamiento de pensiones. Se concluyó la mejora del proceso y está por definirse si se incorpora como carta compromiso.

Mejora del proceso de suspensión o disminución del cobro de la amortización de los créditos

FOVISSSTE. Está por concluirse la mejora del proceso. − Mantenimiento a 3 cartas implantas:

Reducción del tiempo de espera para los préstamos personales.

Cita programada para consulta médica en CMF que desarrollan modelo CIS.

Escrituración de vivienda financiada. • Se llevó a cabo, por parte de los consultores de la Secretaría de la Función Pública, la presentación del

Taller de Redacción de Carta Compromiso al Ciudadano con Lenguaje Ciudadano y se realizaron las reuniones específicas por cada grupo de trabajo, así como asesorías coordinadas por la Subdirección de Innovación y Calidad y con el personal de la mencionada Secretaría, para la redacción y revisión de las cartas.

Gobierno Profesional

90

4.4. GOBIERNO PROFESIONAL 4.4.1. GARANTIZAR QUE TODOS LOS SERVIDORES PÚBLICOS DE LA DEPENDENCIA O ENTIDAD RECIBAN POR

LO MENOS UN CURSO DE CAPACITACIÓN PARA EL MEJOR DESEMPEÑO DEL PUESTO • Con el propósito de mejorar la atención y necesidades de la derechohabiencia se proporcionó capacitación

a 11 326 trabajadores del Instituto de los 11 156 previstos, y a 6 409 líderes de servicio-procesos de los 5 137, cifras superiores en 1.5 y 24.8 por ciento con respecto a lo programado.

• Se actualizaron las guías para la elaboración del Programa de Capacitación Actualización y Servicios

Educativos 2005-2006, la guía para la elaboración del Programa de Capacitación de las Unidades Médicas, así como los lineamientos para la Operación de la Capacitación y Servicios Educativos y el Programa de Capacitación, Actualización y Servicios Educativos 2005-2006.

• Con la finalidad de dar a conocer los resultados de la capacitación 2001-2004 y capacitarlos en la

aplicación de las guías y operación de su programa de capacitación 2005-2006, se llevaron a cabo reuniones con los Coordinadores Administrativos de las Áreas Centrales, Subdelegados de Administración, Prestaciones y Médico de las Delegaciones Regionales, Jefes de Enseñanza del área médica y Directores de Hospitales.

• Se ha capacitado en forma personal a funcionarios de las Delegaciones de los estados del interior de la

republica como: Guanajuato, Campeche, Nuevo León, Yucatán, Veracruz, Coahuila, Sinaloa y Chiapas, Quintana Roo, Tabasco, Guerrero, Querétaro, Tlaxcala, Estado de México, Morelos, Hidalgo, Durango y Jalisco.

• En total se recibieron, validaron y registraron 53 programas de capacitación: 35 programas de

capacitación de Delegaciones Regionales y Estatales, ocho de Hospitales Regionales y 10 programas de Áreas Centrales.

• Se renovaron y firmaron 117 convenios de colaboración con instituciones educativas públicas a nivel

nacional. • Referente al Código de Actuación y lideres de proceso, la mayor parte de las acciones de capacitación se

lleva a cabo a través de diplomados y cursos modulares que cuentan con componentes de desarrollo humano, calidad en el servicio y ética, fincados en el aprendizaje de competencias laborales, que responden a necesidades institucionales. Para tal efecto, se han llevado a cabo diversas acciones de capacitación que cuentan con dichos elementos.

• El catalogo de cursos institucional ha sido actualizado con la incorporación de 5 nuevos diplomados, y por

muy diversos cursos modulares sustentados en programas de estudio. Los cursos han sido diseñados con el aporte de instituciones educativas, en función de las necesidades institucionales.

Gobierno Digital

91

4.5. GOBIERNO DIGITAL 4.5.1. UTILIZACIÓN DE SERVICIOS ELECTRÓNICOS VÍA TELEFÓNICA E INTERNET • 35.6 por ciento de utilización en cita médica de los servicios electrónicos/telefónicos institucionales para

trámites y servicios electrónicos agrupados en ISSSTENET, el de Cita Médica Telefónica e Internet y de ISSSTEMOVIL durante el mes de Junio. El avance acumulado de utilización de los servicios electrónicos/telefónicos en el período enero-junio de 2005 represento el 38.0 por ciento.

• Se proporcionó mantenimiento dentro de la página institucional a la operación de ISSSTEMÓVIL, con lo

cual cualquier usuario de asistentes digitales personales (PDA) puede consultar la información del Sistema de Citas Médicas y se proporcionó mantenimiento a la aplicación en la página WEB de Tramitanet (www.tramitanet.gob.mx) de la Secretaría de la Función Pública.

• Lo anterior permitió la reducción de tiempos, trámites y costos de atención a los derechohabientes; un

mayor acercamiento de la derechohabiencia hacia los servicios que ofrece el Instituto; incrementar la utilización de servicios y trámites electrónicos/telefónicos Institucionales vía telefónica e Internet; mayor transparencia en la prestación de los servicios y aumento en la eficiencia de los mismos; una reducción significativa en el tiempo de espera del derechohabiente para la atención médica, logrando cumplir con el estándar establecido por la Cruzada Nacional de Calidad de los Servicios de Salud, tan sólo 30 min.

4.5.2. CONSULTA DE ESTADOS DE CUENTA DEL FOVISSSTE • Con el propósito de brindar un servicio más ágil a los acreditados del FOVISSSTE, actualmente pueden

conocer el saldo de su crédito hipotecario a través de Internet en la página www.fovissste.gob.mx. Del mes de enero a junio de 2005, se han realizaron 305 536 consultas de estados de cuenta que, con relación al número de créditos vigentes registrados en la cartera crediticia del FOVISSSTE que asciende a 486 838 créditos, se tiene una relación porcentual del 62.8 por ciento acumulado de consultas. Al respecto, destaca que el 15.8 por ciento se realizó en el mes de junio.

4.5.3. EXPEDIENTE CLÍNICO ELECTRÓNICO • Este sistema permitirá: contar con información real vía Internet y en línea, reducir la espera del

derechohabiente para la atención en trámites administrativos, seguridad y transparencia en la información, ubicar el hospital en el que se encuentre el paciente, verificar automáticamente la vigencia de derechos, un expediente clínico electrónico que pueda ser consultado en cualquier unidad médica del Instituto y concentrar la información para una mejor toma de decisiones.

• Del año 2003 a al primer semestre del presente año se ha logrado capacitar a 725 personas para el manejo

y uso del sistema, se han conectado 540 equipos a la red para la correcta operación del sistema, y se han consolidado 174 291 expedientes clínicos en tres hospitales regionales, siete hospitales generales, una clínica hospital y cuatro clínicas de medicina familiar; en total 15 unidades médicas que cuentan con las características necesarias para la implementación del sistema.

4.5.4. IMPLEMENTAR LA CITA TELEFÓNICA EN CONSULTA EXTERNA GENERAL DE PRIMER NIVEL • A la fecha se cuenta con un total de 163 unidades médicas que se incorporaron al sistema de cita

telefónica con lo que se llegó a un 97% de avance con respecto a la meta sexenal de incorporar 168 unidades médicas.

Gobierno Digital

92

• Se proporcionó soporte técnico, mantenimiento y asesorías en la operación del sistema a las 163 clínicas

implantadas. Se llevaron a cabo actividades de supervisión en la operación de la aplicación propiedad del Instituto por la empresa Telemark Corporation, S. A. de C. V.

• Durante el primer semestre del año 2005 se atendieron 1 837 211 llamadas y se agendaron 1 661 269 citas

médicas, mediante el Sistema de Cita Médica Telefónica e Internet.

Gobierno con Mejora Regulatoria

93

4.6. GOBIERNO CON MEJORA REGULATORIA 4.6.1. PROGRAMA DE MEJORA REGULATORIA • En le primer semestre del año se han solventado 16 propuestas de 54 registradas en el Programa de

Mejora Regulatoria 2005, lo que representa un avance del 30 por ciento. • El estado que guarda el resto de las propuesta al termino del mes de junio fue: 16 propuestas se

encuentran en proceso de desarrollo de los documentos normativos y/o soporte por parte de las áreas proponentes; 17 mas están programadas para su tratamiento durante el segundo semestre del año y cinco fueron canceladas ya que no presentaban una mejora administrativa.

• Con los nuevos mecanismos desarrollados a finales de 2004 fue posible integrar el documento base y se

diseño un instrumento nuevo denominado “Matriz de correlación de áreas participantes en Mejora Regulatoria”; con este último se logró relacionar Propuestas entre las Áreas participantes, permitiendo verificar que las adecuaciones a la normatividad y/o mejoras administrativas no incurran en faltas u omisiones.

• También se rediseñó el sistema de votación, a efecto de que los usuarios identifiquen con mayor claridad

las propuestas liberadas ingresadas al sistema durante los años 2004 y 2005. 4.6.2. VENTANILLAS AMIGABLES • En junio de 2003 se implementó un programa piloto denominado “ventanillas amigables” en clínicas de

medicina familiar del Instituto, detectando la existencia de trámites lentos y complicados, información confusa y escasa para los derechohabientes respecto a los requisitos para sus trámites; actitud apática y desinteresada por parte del personal y falta de comunicación entre las áreas.

• Derivado de lo anterior se llevó a cabo la capacitación del personal en relación con el marco normativo y

de operación de Afiliación y Vigencia de Derechos para el mejor y correcto aprovechamiento de los sistemas tecnológicos implantados.

• Se realizaron las actividades para propiciar un cambio en la imagen de las unidades del Instituto, en el

ánimo de unificarla, hacerla más agradable y útil a los derechohabientes que requieren de los servicios y se llevó a cabo el inicio en los trabajos de mejora regulatoria aplicados a los procedimientos de Afiliación y Vigencia que se siguen en las Unidades del Instituto, mismo que ha sido implantado y acogido con éxito en 58 unidades.

• Se llevó a cabo la Reunión Nacional de Atención al Derechohabiente 2005, en la cuál se presentaron las

actividades correspondientes al fortalecimiento de los Módulos de Orientación y Atención al Derechohabiente MOAD en el marco de la implantación del Programa Ventanillas Amigables.

• Se presentó la propuesta del calendario para llevar a cabo visitas a las delegaciones, para actualizar a las

y los Agentes de Información de las delegaciones Regionales y Estatales con los temas: Equidad de Género, 21 Prestaciones, Programas Institucionales, Módulos de Orientación y Atención al Derechohabiente (MOAD) y Clima Organizacional. Este último incluye tópicos para mejorar las condiciones laborales.

Gobierno Honesto y Transparente

94

4.7. GOBIERNO HONESTO Y TRANSPARENTE 4.7.1. PROGRAMA OPERATIVO DE TRANSPARENCIA Y COMBATE A LA CORRUPCIÓN El próximo 29 de Julio, se realizará la entrega oficial del Segundo Resumen Ejecutivo de Resultados del POTCC 2005, conforme a la petición escrita por parte del Secretaría Ejecutiva de la Comisión Intersecretarial para la Transparencia y el Combate a la Corrupción (SECITCC). Dicho reporte será verificado por parte del Órgano Interno de Control central y por parte de los órganos internos de control delegacionales. Con el Sistema Integral de Tiendas y Farmacias y el Fondo de la Vivienda, se efectuará la retroalimentación en cada uno de los Procesos Estratégicos a cargo de estas unidades administrativas desconcentradas, con el objeto de dar cumplimiento a los criterios que forman parte de las evaluaciones que realiza la SECITCC. Los reportes antes mencionados serán verificados de igual manera por cada uno de los Órganos Internos de Control correspondientes. La SECITCC en la Secretaria de la Función Publica, emitió el pasado mes de Abril la calificación obtenida por el Instituto en el periodo Enero – Marzo con los siguientes resultados: • ISSSTE Central: 391 puntos. • Sistema Integral de Tiendas y Farmacias: 521 puntos. • Fondo de la Vivienda: 357 puntos. Se continuará con el seguimiento y validación de la operación de los diez procesos estratégicos en nivel central, de los dos procesos correspondientes a SITYF y el proceso estratégico referente a FOVISSSTE ; y simultáneamente del seguimiento y validación de la operación de los 15 Acuerdos de la Comisión Intersecretarial para la Transparencia y el Combate a la Corrupción (CITCC). En las 35 delegaciones del ISSSTE, se continuará con el desarrollo del proceso de Rendición de Cuentas Institucional, con el objetivo de un impacto sobresaliente en la derechohabiencia y público general. A principios del mes de agosto se estará recibiendo por parte de la Secretaria Ejecutiva de la CITCC en la Secretaria de la Función Publica, el Índice de Seguimiento a la Transparencia obtenido en el primer semestre del presente año por el ISSSTE. 4.7.2. CUMPLIMIENTO DE LA LEY FEDERAL DE TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA

GUBERNAMENTAL • En el período Enero – Junio del año en curso, se han atendido mensualmente en promedio 61 solicitudes

de acceso a la información, como se observa en el siguiente cuadro.

Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio TotalMeta

programada42 42 42 42 42 42 252

Meta alcanzada

47 62 71 48 59 82 369

Gobierno Honesto y Transparente

95

• Las respuestas a las solicitudes de información se efectúan en estricto apego a la normatividad emitida por el Instituto Federal de Acceso a la información Pública.

• El Comité de Información ha realizado 21 reuniones ordinarias y 36 extraordinarias, en las que se discute y

acuerda sobre la atención y respuesta en tiempo y forma de las solicitudes de acceso a la información. • Se cuenta con una aplicación informática (Siebel) para el registro, seguimiento y conclusión de las

solicitudes de información. Asimismo, se trabaja en dicha aplicación para que sea posible generar automáticamente reportes ejecutivos que muestren el comportamiento de las solicitudes de información.

• Se han aprovechado las visitas que han realizado algunos Jefes y Subjefes de Unidad para resolver dudas y

enfatizar la importancia que conlleva el cumplimiento de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Publica Gubernamental.

• En el marco de la Reunión Nacional de Atención al Derechohabiente, en la que participó personal de la

Subdirección y Jefes y Subjefes de las Unidades y Departamentos de Atención al Derechohabiente y Comunicación Social, se difundieron estadísticas, dieron recomendaciones y establecieron compromisos para dar una mejor atención a las solicitudes de información que recibe el Instituto y al cumplimiento de las obligaciones de transparencia (Art. 7), índice de expedientes reservados y protección de datos personales.

• En el mes de marzo, se asistió a la IV Sesión Ordinaria de la Comisión Intersecretarial para la

Transparencia y el Combate a la Corrupción en la Administración Pública Federal, coordinada por la Secretaría de la Función Pública, en la que se informó de los trabajos llevados a cabo por la Subcomisión de Acceso a la Información, mismos que serán publicados una vez que se tenga la aprobación de la Comisión mencionada.

• Del 14 al 17 de Junio del año en curso el Instituto Federal de Acceso a la Información, realizó la Semana

Nacional de Transparencia y Buen Gobierno, en la que personal de la Unidad de Enlace asistió a distintas mesas donde se abordaron temas relacionados con el compromiso de brindar a la sociedad los mecanismos para evaluar las actuaciones del gobierno.

• Se han efectuado diversas reuniones con el Instituto Federal de Acceso a la Información Pública con la

finalidad de mejorar la atención a las solicitudes de información y recursos de revisión.

96

ANEXO SEGUIMIENTO ENERO – JUNIO 2005

Resumen General del ISSSTE - Bimestre III

Bimestre III

Lineas de

Acción Cumplimiento al

Bimestre Coeficiente de Avance Anual

Avance Real Anual


ISSSTE 252 107.72% 1.03 46.78% 45.10%

Subdirección General Médica 35 108.05% 0.99 40.58% 41.02%


22 102.60% 0.98 45.61% 46.36%

FOVISSSTE 22 118.35% 1.13 58.50% 51.57%

SITyF 7 66.81% 0.72 32.92% 45.46%

TURISSSTE 11 102.68% 1.08 55.46% 51.21%

Subdirección General de Finanzas 29 95.24% 0.95 49.22% 51.70%

Subdirección General Jurídica 34 98.35% 0.89 46.67% 52.19%


13 88.65% 0.93 20.15% 21.66%


32 81.25% 0.85 35.80% 42.19%


17 100.13% 1.20 60.32% 50.14%

Organo Interno de Control 13 196.67% 1.43 72.16% 50.34%

Coordinación General de Transformación y Desarrollo

17 133.89% 1.18 43.97% 37.37%

97

Resumen por Estrategias Específicas

Bimestre I Bimestre II

Coeficiente de Avance

Cumplimiento al Bimestre

Avance Real Anual




Avance Real Anual Meta Anual Satisfactoria

Subdirección General Médica 0.98 79.65% 6.27% 6.38%

1.00 103.96% 18.58% 18.49%

MO1E01 Reforzar la prestación de servicios integrales de salud 1.27 77.56% 14.82% 11.67%

1.15 109.46% 32.78% 28.51%

MO1E02 Crear un sistema de envejecimiento exitoso 0.78 79.87% 12.65% 16.16%

1.24 167.88% 40.88% 32.93%

MO1E03 Incrementar la capacidad resolutiva regional 1.37 95.00% 8.09% 5.93%

1.25 101.15% 19.61% 15.67%

MO1E04 Modernizar los mecanismos operativos de los servicios

institucionales de salud 0.39 41.67% 2.23% 5.78%

0.33 50.00% 4.91% 14.67%

MO1E05 Establecer y operar mecanismos eficientes de medición y

evaluación de gestión N/A N/A 0.00% 0.00%

0.57 57.00% 14.25% 25.00%

MO1E06 Fortalecer la investigación en salud, ciencias médicas y

seguridad social N/A N/A 0.00% 0.00%

1.00 100.00% 2.78% 2.78%

MO1E07 Fortalecer la capacitación, enseñanza y formación profesional del personal del equipo multidisciplinario de salud

1.16 120.22% 13.69% 11.83%

1.05 94.99% 27.53% 26.27%

MO1E08 Mantenimiento preventivo y correctivo a equipos médicos y

electromecánicos 0.64 63.61% 3.82% 6.00%

1.19 155.19% 17.78% 15.00%

MO1E09 Mejorar abastecimiento de insumos N/A N/A 1.11% 0.00%

1.20 100.00% 6.67% 5.56%

Bimestre III



Avance Real Anual


Subdirección General Médica 0.99 108.05% 40.58% 41.02%

MO1E01 Reforzar la prestación de servicios integrales de salud 1.05 92.83% 52.33% 49.62%

MO1E02 Crear un sistema de envejecimiento exitoso 1.28 135.48% 63.56% 49.70%

MO1E03 Incrementar la capacidad resolutiva regional 0.91 83.33% 34.23% 37.43%

MO1E04 Modernizar los mecanismos operativos de los servicios

institucionales de salud 0.42 59.14% 15.85% 38.09%

MO1E05 Establecer y operar mecanismos eficientes de medición y

evaluación de gestión 0.45 32.00% 22.25% 50.00%

MO1E06 Fortalecer la investigación en salud, ciencias médicas y

seguridad social 1.00 100.00% 29.86% 29.86%

MO1E07 Fortalecer la capacitación, enseñanza y formación profesional del personal del equipo multidisciplinario de salud

1.03 98.70% 37.55% 36.44%

MO1E08 Mantenimiento preventivo y correctivo a equipos médicos y

electromecánicos 1.81 253.46% 50.73% 28.00%

MO1E09 Mejorar abastecimiento de insumos 1.18 117.50% 58.89% 50.00%

98

Estrategia Institucional

Mejorar la Cobertura y Calidad de los Servicios de Salud de Acuerdo a las Necesidades de los Derechohabientes.

CB ARA MAS Fecha de Ultima

Revisión

Subdirección General Médica:

108.05% 40.58% 41.02%

MO1 Proveer servicios médicos con equidad y calidad adecuada. 108.05% 40.58% 41.02%

Estrategias Específicas CB ARA MAS

MO1E01 Reforzar la prestación de servicios integrales de salud 92.83% 52.33% 49.62%

Líneas de Acción de Acción Específicas Indicador Formula Meta Bimestral

Avance Bimestral

Meta Acumulada

Avance Acumulado Meta Anual Cumplimiento

al Bimestre Avance

Real Anual Meta Anual

Satisfactoria Comentarios

MO1E01L01 Aumentar la cobertura en 93 Clínicas de Medicina Familiar (CMF) incorporadas al Modelo de Salud.

Cobertura de CMF que operan con el Modelo de Salud.

(CMF que operan con el Modelo de Salud Familiar/ CMF programadas) x 100

15.00 15.00 45.00 45.00 93.00 100.00% 48.39% 48.39%

MO1E01L02 Surtimiento completo de recetas, en un 96% de las recetas otorgadas.

Recetas surtidas de forma completa.

(DH que refieren surtimiento completo de su receta / Total de DH entrevistados) x 100

0.95 0.95 2.85 2.85 5.73 100.00% 49.81% 49.74%

MO1E01L03 Aumentar la acreditación de 35 Unidades de Atención Primaria a la Salud (UAPS).

Acreditación de UAPS. (UAPS acreditadas /UAPS programadas para acreditación) x 100

6.00 5.00 18.00 14.00 35.00 83.33% 40.00% 51.43%

MO1E01L04 Creación de 155 mil Circulos de apoyo en temas de salud.

Creación de círculos de apoyo.

(Circulos de apoyo establecidos / Circulos de apoyo programados) x 100

25,900.00 12,500.00 77,700.00 63,840.00 155,000.00 48.26% 41.19% 50.13%

MO1E01L05 Fortalecimiento de la atención médica preventiva a través de realizar 47'360,778 acciones de protección a la salud.

Acciones de atención médica preventiva realizadas.

(Acciones realizadas de atención médica preventiva/ Acciones programadas) x 100

8,633,028.00 8,786,642.00 24,479,022.00 23,411,049.00 47,360,778.00

101.78% 49.43% 51.69%

MO1E01L06 Aplicación de los programas de educación, promoción y fomento a la salud (EPFS) en 1,122 unidades médicas del Primer Nivel de Atención.

Unidades médicas del primer nivel que aplican el programa EPFS.

(Unidades médicas del primer nivel de atención incorporadas al programa EPFS/total de unidades médicas del Primer Nivel) x 100

185.00 180.00 555.00 550.00 1,122.00 97.30% 49.02% 49.47%

MO1E01L07 Impulso a la anticipación del riesgo y al desarrollo del autocuidado de la salud, a través de clínicas preventivas por grupos de edad en 93 CMF.

Clinicas de Medicina Familiar (CMF) que operan con las clínicas preventivas por grupo de edad en el primer nivel.

(CMF que operan con las clínicas preventivas por grupo de edad / Total de CMF) x 100

15.00 16.00 45.00 49.00 93.00 106.67% 52.69% 48.39%

MO1E01L08 Atención Médica Curativa y Rehabilitación a través de la realización de 24'353,597 acciones

Acciones de medicina curativa y de rehabilitación

(Acciones realizadas de medicina curativa y rehabilitación / Acciones programadas) x 100

4,073,939.00 3,820,008.00 12,185,351.00 11,182,363.00 24,353,057.00

93.77% 45.92% 50.04%

MO1E01L09 Reducir el tiempo de espera para recibir consulta en el primer nivel, a por lo menos 30 minutos promedio

Tiempo de espera 30 min. promedio.

(Minutos registrados en la espera / Total de personas evaluadas) x 100

30.00 32.00 60.00 67.00 150.00 106.67% 44.67% 40.00%

99

MO1E01L11 Incorporar 93 CMF al fortalecimiento de la medicina familiar a traves del Programa Contacto Digno en el Primer Nivel de Atención

Clínicas de Medicina Familiar con el Programa de Contacto Digno en el Primer Nivel de Atención

(CMF incorporadas / CMF programadas) x 100

53.00 48.00 53.00 95.00 93.00 90.57% 102.15% 56.99%


MO1E02 Crear un sistema de envejecimiento exitoso 135.48% 63.56% 49.70%


Avance Bimestral

Meta Acumulada


al Bimestre Avance



MO1E02L01 Acreditación de 83 Módulos Gerontológicos

Módulos gerontológicos acreditados

(Módulos gerontológicos acreditados / Módulos programados) x 100

14.00 14.00 41.00 65.00 83.00 100.00% 78.31% 49.40% Dentro de este bimestre se inicio la capatación y captura de cedulas de geroprofilaxis por vía electrónica, del mismo modo se inició la captación de pacientes por medio del call center para la solicitud de cita médica telefónica, esto ha posibilitado un acceso a una mayor cantidad de población y permitido una mayor captación de pacientes para la apliación de la cédula.

MO1E02L02 Aplicación de 200 mil cédulas de geroprofilaxis

Cédulas de geroprofilaxis (Cédulas de geroprofilaxis aplicadas / cédulas programadas) x 100

33,333.00 56,984.00 99,999.00 97,603.00 200,000.00 170.95% 48.80% 50.00%


MO1E03 Incrementar la capacidad resolutiva regional 83.33% 34.23% 37.43%


Avance Bimestral

Meta Acumulada


al Bimestre Avance



MO1E03L01 Instalación de 40 polos de especialidad adicionales en unidades hospitalarias.

Polos de especialidad instalados

(Polos de especialidad instalados / Polos programados) x 100

10.00 10.00 30.00 28.00 40.00 100.00% 70.00% 75.00%

MO1E03L02 Incorporación de 8 servicios médicos de urgencias en al Sistema Integral de Atención al Trauma y Urgencias (SIATUR).

Unidades Médicas con el Sistema Integral de Atención al Trauma y Urgencias (SIATUR).

(Servicios médicos de urgencias incorporados/ servicios programados) x 100

2.00 2.00 2.00 3.00 8.00 100.00% 37.50% 25.00%

100

MO1E03L03 Aplicar en las 1,122 unidades médicas del Primer Nivel de Atención, las guías diagnósticas terapeuticas (GDTs)

Unidades médicas que aplican las GDT´s en consulta externa del primer nivel de atención

(Unidades médicas que aplican las GDT´s en consulta externa / Total de unidades médicas programadas del Primer Nivel) x 100

185.00 185.00 555.00 582.00 1,122.00 100.00% 51.87% 49.47%

MO1E03L04 Mejoramiento del tiempo de espera, a 15 minutos promedio, para recibir atención en el servicio por una urgencia real (la disminución es de 20 minutos a 15 minutos)

Tiempo de espera en urgencias de 15 minutos promedio

Minutos de espera registrados para la atención en el servicio de urgencias/ Total de personas evaluadas.

30.00 0.00 30.00 0.00 60.00 0.00% 0.00% 50.00% No se reportan avances en virtud de que se esta concluyendo la carta compromiso con Innovación y Calidad y producto de ella se realizará el programa pilóto con los hospitales regionales.

MO1E03L05 Incorporación de 22 unidades hospitalarias al Sistema de Administración Ambiental

Unidades hospitalarias incorporadas al sistema de administración ambiental (SAA)

(Unidades hospitalarias con sistema de administración ambiental operando / unidades programadas) x 100

4.00 4.00 6.00 6.00 22.00 100.00% 27.27% 27.27%

MO1E03L07 Acreditar el funcionamiento de 17 clinicas con capacidad resolutiva quirurgica (CCAREQ)

Clínicas con Capacidad Resolutiva Quirúrgica (CCAREQ)

(Clinicas acreditadas / Clinicas programadas) x 100

3.00 3.00 6.00 9.00 17.00 100.00% 52.94% 35.29%

MO1E03L08 Información oportuna a familiares de pacientes internados, en 6 unidadeshospitalarias

Hospitales que brindan información oportuna

(Hospitales que brindan información oportuna/ Hospitales programados) x 100

0.00 0.00 0.00 6.00 N/A 0.00% 0.00%


MO1E04 Modernizar los mecanismos operativos de los servicios institucionales de salud 59.14% 15.85% 38.09%


Avance Bimestral

Meta Acumulada


al Bimestre Avance



MO1E04L02 Revisión de 32 plantillas teóricas de unidades médicas.

Plantilla Teórica revisadas (Plantillas teóricas revisadas / Plantillas teóricas programadas) x 100

5.00 6.00 17.00 17.00 32.00 120.00% 53.13% 53.13%

MO1E04L03 Disminución de un 7% del número de licencias médicas.

Porcentaje de Disminución de Licencias médicas

(Diferencia del número de Licencias Médicas expedidas en el año anterior con el actual/ Total de Licencias expedidas en el periódo anterior) x 100

56,254.00 42,571.00 56,254.00 42,571.00 112,508.00 75.68% 37.84% 50.00%

MO1E04L04 Aplicación de los nuevos manuales de procedimientos del Sistema de Referencia y Contrarreferencia (SIRECO), en 46 unidades desconcentradas

Unidades desconcentradas que aplican los nuevos manuales de procedimientos del SIRECO.

(Unidades desconcentradas que aplican los manuales de procedimientos del SIRECO/Total de Unidades desconcentradas) x 100

16.00 0.00 46.00 0.00 46.00 0.00% 0.00% 100.00% Con fecha 16 de junio, La Sub. Gral. Jurídica e Innovación y Calidad validaron el nuevo manual del SIRECO, en este momento se

101

esta en espera de que se instale el nuevo sistema de cómputo en el SISMED para asi proceder a la difusión y puesta en operación.

MO1E04L05 Incorporar en cuatro unidades el Servicio de Telesalud.

Telesalud Número de unidades médicas que operan el sistema de telesalud / número de unidades médicas programadas) x 100

0.00 0.00 0.00 4.00 N/A 0.00% 0.00%

MO1E04L06 Fortalecimiento de las áreas prioritarias de las unidades médicas (urgencias, quirófanos y unidades de cuidados intensivos), con la dotación de 1,233 equipos nuevos

Dotación de equipos nuevos (Equipos dotados/ equipos programados) x 100

0.00 0.00 0.00 1,233.00 N/A 0.00% 0.00% La adquisición de equipo implica un proceso licitatorio en el cual se encuentra, por lo que la dotación se considera como avance en el momento que el equipo se encuentra instalado.

MO1E04L08 Actualización de 138 equipos e instalaciones electromécanicas

Equipos e instalaciones electromecánicas actualizadas

(Total de equipos actualizados / Total de equipos programados) X 100

60.00 0.00 60.00 0.00 138.00 0.00% 0.00% 43.48% Se había considerado dentro del POA de inversión para el presente ejercicio, recursos en el capitulo 5000 para la sustitución de: sistemas de generación de vapor,planta de energia electrica, entre otros; sin embargo, no fue posible asignar recursos por lo que no se podrán llevar a cabo las acciones programadas.

MO1E04L09 Automatización del procesamiento de la información en salud

Unidades médicas que operan con ISSSTEMED

Unidades médicas que operan con ISSSTEMED/Unidades programadas x 100

4.00 4.00 4.00 4.00 20.00 100.00% 20.00% 20.00%


MO1E05 Establecer y operar mecanismos eficientes de medición y evaluación de gestión 32.00% 22.25% 50.00%

102


Avance Bimestral

Meta Acumulada


al Bimestre Avance



MO1E05L01 Gestionar suficiencia presupuestal para otorgar el estimulo al desempeño, para el 24% del personal médico, enfermeras y odontólogos del ISSSTE asignados a unidades médicas

Estimular el desempeño de los trabajadores

(Número de trabajadores que recibieron estimulo de reconocimiento a la productividad y la eficacia / Total de trabajadores multidisciplinarios de salud) x 100

0.25 0.16 0.50 0.32 1.00 64.00% 32.00% 50.00%

MO1E05L02 Certificar 16 unidades hospitalarias

Certificación de hospitales (Unidades hospitalarias certificadas/ Unidades programadas) x 100

4.00 0.00 8.00 2.00 16.00 0.00% 12.50% 50.00% Para el proceso de certificación se ve implica la adquisicón de equipo médico y mobiliario, proceo que concluye en el mes de octubre. Asimismo, de la emisión de normatividad del Consejo de Salubridad General.


MO1E06 Fortalecer la investigación en salud, ciencias médicas y seguridad social 100.00% 29.86% 29.86%


Avance Bimestral

Meta Acumulada


al Bimestre Avance



MO1E06L01 Impulso a la Investigación en Ciencias Médicas y Seguridad Social, a través de la publicación de 90 artículos

Artículos de investigación en salud publicados.

(Número de artículos científicos publicados / Artículos Programados) X 100

15.00 15.00 20.00 20.00 90.00 100.00% 22.22% 22.22%

MO1E06L02 Fortalecimiento del Sistema Nacional de Becas por medio del otorgamiento de 40 becas.

Becas Otorgadas (Número de becas otorgadas / total de becas programadas) x 100

15.00 15.00 15.00 15.00 40.00 100.00% 37.50% 37.50%


MO1E07 Fortalecer la capacitación, enseñanza y formación profesional del personal del equipo multidisciplinario de salud 98.70% 37.55% 36.44%


Avance Bimestral

Meta Acumulada


al Bimestre Avance



MO1E07L01 Formación de 7,473 recursos humanos para la salud a nivel profesional y técnico.

Formación de personal de salud.

(Número de personas en formación / Número de personas programadas) x 100

980.00 975.00 4,467.00 4,375.00 7,473.00 99.49% 58.54% 59.78%

MO1E07L02 Contratación de 50 especialistas con acreditación del consejo de especialidad.

Personal contratado con certificación.

(Recursos humanos contratados que acreditaron el examen del Consejo de Especialidad / Total de egresados contratados)

0.00 0.00 0.00 50.00 N/A 0.00% 0.00%

103

x 100

MO1E07L03 Impulso a la capacitación continua de 82,504 trabajadores.

Personal de Salud Capacitado.

(Número de personas capacitadas/ Número de personas programadas) x 100

14,347.00 14,047.00 40,865.00 44,649.00 82,504.00 97.91% 54.12% 49.53%


MO1E08 Mantenimiento preventivo y correctivo a equipos médicos y electromecánicos 253.46% 50.73% 28.00%


Avance Bimestral

Meta Acumulada


al Bimestre Avance



MO1E08L01 Realización de 6,000 acciones de conservación y mantenimiento para unidades médicas

Conservación y Mantenimiento de equipo Médico.

(Acciones preventivas y correctivas realizadas / acciones preventivas correctivas programadas) x 100

780.00 1,977.00 1,680.00 3,044.00 6,000.00 253.46% 50.73% 28.00% Para el presente ejercicio, toda vez que el presupuesto fue autorizado y dado a conocer durante la primera quincena del mes de enero y considerando que se continuó llevando a cabo las contrataciones de equipo médico bajo el esquema tipo poliza, se logró formalizar dicha contratación a partir de la segunda quincena de enero, con lo cual se programaron dos servicios preventivos, quedando el primero durante el tercer bimestre y se ve reflejado un incremento en el número de acciones realizadas respecto a las programadas.

104


MO1E09 Mejorar abastecimiento de insumos 117.50% 58.89% 50.00%


Avance Bimestral

Meta Acumulada


al Bimestre Avance



MO1E09L02 Abastecimiento de 90 solicitudes de insumos médicos

Solicitud de Insumos médicos para salud.

(Solicitudes de insumos para la salud atendidas / Solicitudes recibidas) x 100

40.00 47.00 45.00 53.00 90.00 117.50% 58.89% 50.00%

105





Avance Real Anual




Avance Real Anual Meta Anual Satisfactoria

Subdirección General de Prestaciones Económicas, Sociales y Culturales 0.87 81.80% 7.79% 8.96%

0.95 99.26% 21.87% 23.05%

PO1E01 Facilitar a la derechohabiencia el acceso a los servicios, prestaciones

y seguros institucionales. 1.37 145.65% 10.65% 7.78%

1.32 117.04% 29.46% 22.31%

PO2E01 Garantizar el pago oportuno y eficiente de las pensiones y otras

prestaciones económicas. 1.00 100.00% 5.56% 5.56%

1.00 100.00% 11.11% 11.11%

PO3E01 Contribuir en la conformación de un entorno laboral seguro de los

servidores públicos. 0.53 52.52% 8.71% 16.59%

0.70 87.51% 23.23% 33.18%


0.99 95.92% 8.67% 8.77%

1.12 121.25% 26.43% 23.64%

PO5E01 Ampliar la cobertura y calidad del servicio de estancias infantiles. 0.67 68.07% 6.51% 9.70%

0.58 58.68% 14.10% 24.47%

PO6E01 Proporcionar capacitación y servicios educativos. 0.00 0.00% 0.00% 0.96%

0.90 95.88% 13.71% 15.25%


1.36 136.22% 16.39% 12.03%

1.26 118.61% 38.18% 30.40%

PO7E02 Contribuir a una mejor calidad de vida de todos los

derechohabientes. 0.85 84.67% 12.52% 14.78%

0.99 110.26% 31.93% 32.39%

Bimestre III



Avance Real Anual


Subdirección General de Prestaciones Económicas, Sociales y Culturales 0.98 102.60% 45.61% 46.36%

PO1E01 Facilitar a la derechohabiencia el acceso a los servicios, prestaciones

y seguros institucionales. 1.17 106.54% 48.88% 41.83%

PO2E01 Garantizar el pago oportuno y eficiente de las pensiones y otras

prestaciones económicas. 0.80 58.02% 40.12% 50.00%

PO3E01 Contribuir en la conformación de un entorno laboral seguro de los

servidores públicos. 0.80 100.00% 39.82% 49.77%


1.11 114.08% 52.45% 47.40%

PO5E01 Ampliar la cobertura y calidad del servicio de estancias infantiles. 0.68 75.92% 28.66% 42.30%

PO6E01 Proporcionar capacitación y servicios educativos. 1.13 125.38% 50.08% 44.26%


1.27 128.36% 61.60% 48.65%

PO7E02 Contribuir a una mejor calidad de vida de todos los

derechohabientes. 1.16 148.14% 56.92% 49.26%

106


Garantizar el pago oportuno y de calidad de los seguros pensionarios y otras prestaciones económicas afines con la actualización de los esquemas de gestión, financiamiento y pago, y el fomento de la cultura de prevención de riesgos y enfermedades laborales. Contribuir al desarrollo humano de la derechohabiencia al proporcionarle una amplia gama de servicios sociales, culturales, recreativos y deportivos.

CB ARA MAS Fecha de Ultima Revisión

Subdirección General de

Prestaciones Económicas,

Sociales y Culturales:

102.60% 45.61% 46.36%

PO1 Operar el mecanismo de afiliación de los trabajadores, dependencias, entidades y organismos sujetos al régimen del Instituto. 106.54% 48.88% 41.83%


PO1E01 Facilitar a la derechohabiencia el acceso a los servicios, prestaciones y seguros institucionales. 106.54% 48.88% 41.83%


Avance Bimestral

Meta Acumulada


al Bimestre Avance



PO1E01L01 Registrar 120 000 familiares derechohabientes.

Población registrada

Población registrada entre Población Total x 100

22,000.00 48,136.00 52,000.00 116,016.00 120,000.00 218.80% 96.68% 43.33% Las acciones de promoción del registro de familiares derechohabientes realizadas por las delegaciones del Instituto en las propias dependencias, entidades y organismos, así como un mayor interés de la derechohabiencia en aprovechar los servicios seguros y prestaciones que ofrece el ISSSTE, han producido que la tendencia del registro de familiares se mantenga a la alta, así al mes de junio del año en curso se tiene un avance real anual del 98.68%.

PO1E01L02 Integrar 55 000 cuentas individuales de cotización de los trabajadores

Registros individuales

Total de registros individuales / Total de trabajadores.

10,800.00 10,889.00 29,300.00 29,981.00 60,000.00 100.82% 49.97% 48.83% Mediante la aplicación de procesos informáticos para identificar las historias laborales constituidas en el periodo que se informa, el avance acumulado del año alcanzó la integración de 24 981 registros individuales de la historia laboral. Esta cifra representa el 49.97% de la meta anual satisfactoria comprometida.

107

PO1E01L03 90 pagadurías de las dependencias y entidades incorporadas al régimen del Instituto realicen sus movimientos afiliatorios vía Internet con el SIPE-AVC.

Instalación del módulo afiliatorio

Total de módulos instalados

20.00 0.00 30.00 0.00 90.00 0.00% 0.00% 33.33% El cumplimiento de este indicador depende del desarrollo de la programación que se lleva a cabo coordinadamente entre la subdirección de Tecnología de la Información y la subdirección de Afiliación y Vigencia.

PO2 Certificar la vigencia de los derechos de pensionados, así como lograr que los centros de pago cumplan oportunamente con sus aportaciones a la

Subcuenta del Sistema de Ahorro para el Retiro (SAR). 58.02% 40.12% 50.00%


PO2E01 Garantizar el pago oportuno y eficiente de las pensiones y otras prestaciones económicas. 58.02% 40.12% 50.00%


Avance Bimestral

Meta Acumulada


al Bimestre Avance



PO2E01L01 Aplicar la certificación electrónica de vigencia de derechos al menos a 510 000 pensionados estimados.

Población Pensionada Certificada

Pensionistas que cumplen con la vigencia de derechos / Población pensionada vigente = 100%

510,000.00 504,020.00 510,000.00 504,020.00 510,000.00 98.83% 49.41% 50.00%

PO2E01L02 Concluir el programa de fotocredencialización de los pensionados.

Población Pensionaria Fotocredencializada

Credenciales nuevas de vigencia electrónica / Población pensionaria = 100%

68,509.00 51,542.00 68,509.00 51,542.00 137,019.00 75.23% 37.62% 50.00%

PO2E01L03 Lograr que el 93% de los centros de pago cumplan oportunamente con sus aportaciones a la subcuenta de retiro del SAR.

Centros de pago que cumplen.

Centros de pago que cumplen / Centros de pago registrados X 100

0.93 2.79 1.86 0.93 0.00% 33.33% 50.00%

PO3 Entorno laboral seguro para los servidores públicos. 100.00% 39.82% 49.77%


PO3E01 Contribuir en la conformación de un entorno laboral seguro de los servidores públicos. 100.00% 39.82% 49.77%


Avance Bimestral

Meta Acumulada


al Bimestre Avance



PO3E01L01 Promover y supervisar el funcionamiento eficaz de 3 580 comisiones mixtas de seguridad e higiene para alcanzar un acumulado total de 12 454.

Comisiones con funcionamiento eficaz

Comisiones con funcionamiento eficaz entre el total de Comisiones

2,066.00 2,066.00 6,198.00 4,959.00 12,454.00 100.00% 39.82% 49.77% El cumplimiento al 100% de la meta programada obedece principalmente al fortalecimiento de las acciones de difusión y capacitación en la materia entre las dependencias y entidades afiliadas.

108

PO4 Mejorar el Otorgamiento de créditos personales así como otorgar créditos a derechohabientes. 114.08% 52.45% 47.40%


PO4E01 Otorgar mayor número de préstamos personales bajo criterios de equidad, oportunidad, transparencia y tasas preferenciales. 114.08% 52.45% 47.40%


Avance Bimestral

Meta Acumulada


al Bimestre Avance



PO4E01L01 Mejorar el proceso de otorgamiento y recuperación de préstamos personales; reducir tiempos de pago.

Índice de Oportunidad

Reducir en 2 días el tiempo promedio del pago de un préstamo personal

1.00 1.00 1.00 1.00 2.00 100.00% 50.00% 50.00% Al cierre del primer semestre del 2005, como se tenía programado, se logró abatir en un día el tiempo de espera en el pago de préstamos personales.

PO4E01L02 561 081 préstamos personales: 490 244 de corto plazo, 2 318 de mediano plazo, 48 269 complementarios, 10 250 especiales para pensionados y 10 000 para casos de contingencias.

Programa Anual de Créditos 2005

Préstamos Personales Otorgados

106,634.00 120,841.00 227,379.00 262,071.00 561,081.00 113.32% 46.71% 40.53%

PO4E01L03 75 000 créditos a trabajadores y pensionados que nunca han recibido esta prestación.

Índice de Cobertura Préstamos otorgados a derechohabientes que nunca han accedido a esta prestación / Trabajadores y pensionistas con derecho a esta prestación x 100

18,960.00 14,852.00 41,040.00 31,178.00 90,000.00 78.33% 34.64% 45.60% Atendiendo el espiritú de la misión del Instituto "Contribuir qal mejoramiento de los niveles de bienestar integral de los trabajadores al servicio del Estado, pensionados y familiares derechohabientes, a través del oportuno y eficiente otorgamiento de prestaciones económicas", se estudia la posibilidad de incorporar a los derechohabientes que reciben un préstamo complementario, y que nunca habían recibido uno.

PO4E01L04 Consolidar las reglas y procedimientos de operación y registro del Fondo Revolvente.

Índice de Equidad Sumatoria de los puntos porcentuales de desviación en la distribución de los préstamos personales por ramo.

0.60 0.62 1.50 1.52 3.00 103.33% 50.67% 50.00%

PO4E01L05 Ingresos acumulados para el fondo revolvente de crédito de 7 559.1 millones de pesos.

Total anual de ingresos.

Total anual de ingresos / Total anual de egresos x 100

1,194.80 1,218.30 3,649.20 3,820.30 7,559.10 101.97% 50.54% 48.28% Se estima la cifra de recuperación del mes de junio por 592.4 millones de pesos, la cual se ajustará en el próximo informe bimestral.

PO4E01L06 Indices de la cartera vencida menores al 0.8%, respecto de la cartera total de crédito.

Indice de cartera vencida.

Importe de la cartera vencida / Importe total de la cartera Institucional x 100

0.08 0.01 0.24 0.09 0.08 187.50% 82.13% 50.00% El proceso de depuración de la cartera es de carácter permanente, por lo cual las cifras se ajustan cada bimestre en función de los avances delegacionales.

109

PO5 Garantizar el desarrollo de menores que asisten a las Estancias para el Bienestar y Desarrollo Infantil. 75.92% 28.66% 42.30%


PO5E01 Ampliar la cobertura y calidad del servicio de estancias infantiles. 75.92% 28.66% 42.30%


Avance Bimestral

Meta Acumulada


al Bimestre Avance



PO5E01L01 Estancias para el Bienestar y Desarrollo Infantil atendiendo a 28 000 infantes en las propias y a 5 680 en las subrogadas.

Población infantil atendida por el sistema de estancias.

Infantes Atendidos en EPS +Infantes atendidos en EBDIS

27,646.00 27,679.00 81,227.00 81,397.00 174,736.00 100.12% 46.58% 46.49% Se asignaron recursos adicionales para ampliar el servicio de estancias a las delegaciones Baja California, Morelos, Nayarít, Oaxaca, Querétaro, San Luís Potosí, Sinaloa, Tamaulipas y Yucatán. Con relación a este indicador es importante mencionar que NO ES ACUMULATIVO, por lo que solicitamos se modifique la meta anual programada que es de 28,000, la meta bimestral acumulada que es de 27,646 y el avance acumulado.

PO5E01L02 Promover y profesionalizar al personal de las Estancias de 35 delegaciones.

Delegaciones que aplican el programa.

Delegaciones que aplican el programa / Total de Delegaciones x 100

35.00 17.00 105.00 27.00 210.00 48.57% 12.86% 50.00% Al periodo que se informa se tiene un avance del 49% de este indicador. El bajo cumplimiento se debe a que algunas delegaciones ha modificado su calendario de impartición de cursos dirigido al personal de las Estancias, no obstante que no todas las delegaciones han aplicado el programa, a la fecha se han impartido 72 cursos con 782 trabajadores capacitados. Ahora bien, con relación a este indicador es importante mencionar que NO ES ACUMULATIVO ya que no existen 210 delegaciones en el Instituto por lo que la meta anual acumulada y la meta bimestral acumulada es de 35 delegaciones

PO5E01L03 Reforzar funcionalmente 133 de las 135 Estancias.

Estancias Reforzadas funcionalmente.

Estancias Reforzadas / Estancias programadas x 100

20.00 0.00 20.00 0.00 133.00 0.00% 0.00% 15.04% Actualmente se encuentra en trámite el proceso licitatorio para la adquisición de bienes para las Estancias

110

PO5E01L04 Mantener el sistema de gestión de calidad en las Estancias con certificación ISO 9001-2000 y ampliar este sistema a otras unidades.

Mantener el sistema de gestión de calidad en las ebdis certificadas a través de las auditorias

No. de Estancias certificadas / No de Estancias Certificadas revisadas x 100

8.00 10.00 16.00 10.00 32.00 125.00% 31.25% 50.00% Se ha rebasado la meta en función de que en el presente año, se integraron 2 estancias más del D.F. que obtuvieron la certificación en el mes de noviembre del año 2004 lo que provocó que se ampliara el número de estancias a revisar.

PO5E01L05 Atender a 5 680 infantes en las estancias de participación social (EPS)

Infantes atendidos en estancias de participación social (EPS).

Infantes atendidos en (EPS)

5,680.00 6,016.00 17,040.00 17,936.00 34,080.00 105.92% 52.63% 50.00% Se asignaron recursos adicionales para ampliar el servicio de estancias a las delegaciones Baja California, Morelos, Nayarít, Oaxaca, Querétaro, San Luís Potosí, Sinaloa, Tamaulipas y Yucatán. Con relación a este indicador es importante mencionar que NO ES ACUMULATIVO, por lo que solicitamos se modifique la meta anual programada que es de 5 680, la meta bimestral acumulada que es de 5,680 y el avance acumulado.

PO6 Otorgar capacitación y servicios educativos a los trabajadores del ISSSTE-Asegurador, así como a líderes de servicios de procesos del Instituto. 125.38% 50.08% 44.26%


PO6E01 Proporcionar capacitación y servicios educativos. 125.38% 50.08% 44.26%


Avance Bimestral

Meta Acumulada


al Bimestre Avance



PO6E01L01 Capacitar a 25 197 trabajadores

Personal del Instituto Capacitado

33% de la Plantilla del Personal del ISSSTE Asegurador 75,667

7,312.00 7,859.00 11,156.00 11,326.00 25,197.00 107.48% 44.95% 44.28% A la fecha, la totalidad de las delegaciones han iniciado sus acciones de capacitación motivo por el cual la meta fue superada respecto a lo programado en el bimestre, cabe hacer mención que a la fecha aún faltan 5 delegaciones por enviar el informe mensual de junio, por tal motivo se prevé que el número de personas capacitadas se incremente.

PO6E01L02 Capacitar a 11 608 líderes de servicio de los diferentes procesos y la atención de las necesidades de la derechohabiencia.

Líderes de servicio proceso capacitados

Número de líderes de servicio-proceso / Número de lideres capacitados x 100

3,367.00 4,824.00 5,137.00 6,409.00 11,608.00 143.27% 55.21% 44.25% A la fecha, la totalidad de las delegaciones han iniciado sus acciones de capacitación, adicionalmente se han creado más cursos que afectan especificamente a este indicador, por tal motivo la meta fue superado respecto a la programada

111

en el bimestre, cabe hacer mención que a la fecha aún faltan 5 delegaciones por enviar el informe mensual de junio, por tal motivo se prevé que el número de personas capacitadas se incremente.

PO7 Aplicar y supervisar el funcionamiento de los servicios sociales y culturales que proporciona el Instituto. 138.25% 59.26% 48.96%


PO7E01 Proporcionar servicios con calidad y calidez que cubran las expectativas de la derechohabiencia en materia de cultura, deportes y

recreación 128.36% 61.60% 48.65%


Avance Bimestral

Meta Acumulada


al Bimestre Avance



PO7E01L01 Atención a 7 744 360 usuarios en servicios sociales, culturales, recreativos y deportivos.

Servicios socio-culturales y deportivos

Usuarios atendidos / Usuarios programados x 100

1,413,332.00 1,814,115.00 3,767,704.00 4,770,633.00

7,744,360.00 128.36% 61.60% 48.65%


PO7E02 Contribuir a una mejor calidad de vida de todos los derechohabientes. 148.14% 56.92% 49.26%


Avance Bimestral

Meta Acumulada


al Bimestre Avance



PO7E02L01 Atender a 948 446 derechohabientes adultos mayores, mujeres, infantes y con capacidades diferentes con servicios sociales, culturales, recreativos y deportivos.

Servicios proporcionados por sector sensible

Servicios proporcionados por sector sensible

159,992.00 237,013.00 467,224.00 539,886.00 948,446.00 148.14% 56.92% 49.26%

112





Avance Real Anual




Avance Real Anual


Fondo de la Vivienda del ISSSTE 1.18 100.50% 14.48% 12.31%

0.97 94.64% 31.94% 32.98%

VO1E01 Aumentar el otorgamiento de créditos para vivienda y asegurar la

recuperación oportuna de la cartera crediticia. 0.86 47.79% 7.72% 9.01%

0.69 83.08% 29.98% 43.20%

VO1E02 Garantizar seguridad jurídica sobre el patrimonio inmobiliario de

los acreditados. 0.91 91.15% 11.24% 12.33%

0.76 64.96% 22.09% 29.04%

VO1E03 Mantener en términos reales el valor de las aportaciones para

vivienda de los trabajadores. 1.69 167.18% 26.69% 15.76%

1.57 146.17% 50.71% 32.31%

VO1E04 Ampliar la capacidad de gestión financiera y operativa del

FOVISSSTE. 1.01 95.87% 12.26% 12.13%

0.91 84.35% 24.97% 27.38%

Bimestre III



Avance Real Anual


Fondo de la Vivienda del ISSSTE 1.13 118.35% 58.50% 51.57%

VO1E01 Aumentar el otorgamiento de créditos para vivienda y asegurar la

recuperación oportuna de la cartera crediticia. 1.04 79.56% 59.79% 57.56%

VO1E02 Garantizar seguridad jurídica sobre el patrimonio inmobiliario de

los acreditados. 0.87 102.99% 42.13% 48.49%

VO1E03 Mantener en términos reales el valor de las aportaciones para

vivienda de los trabajadores. 1.67 186.59% 81.68% 49.03%

VO1E04 Ampliar la capacidad de gestión financiera y operativa del

FOVISSSTE. 0.98 104.28% 50.39% 51.19%

113


Incrementar la oferta de créditos para vivienda, otorgarlos de manera transparente y equitativa, asegurar su recuperación oportuna y mantener el valor real de las aportaciones de los trabajadores para su retiro digno.


Fondo de la Vivienda del

ISSSTE:

118.35% 58.50% 51.57%

VO1 Incrementar la oferta de créditos para vivienda, otorgarlos de manera transparente y equitativa, asegurar su recuperación oportuna y mantener el valor real de

las aportaciones de los trabajadores para un retiro digno. 118.35% 58.50% 51.57%


VO1E01 Aumentar el otorgamiento de créditos para vivienda y asegurar la recuperación oportuna de la cartera crediticia. 79.56% 59.79% 57.56%

Líneas de Acción de Acción Específicas Indicador Formula Meta

Bimestral Avance

Bimestral Meta

Acumulada Avance

Acumulado Meta Anual Cumplimiento al Bimestre

Avance Real

Anual Meta Anual


VO1E01L01 Emitir la convocatoria nacional para la inscripción a los procesos de selección de acreditados.

Emisión de Convocatoria para registro de solicitudes de inscripción al proceso de selección.

Número de convocatorias / Total de convocatorias programadas x 100

0.00 1.00 1.00 2.00 1.00 N/A 200.00% 100.00% La 1er convocatoria se publicó el día 18 de marzo del 2005 (2do bimestre). La segunda convocatoria que corresponde para las mujeres trabajadoras y/o jefas de familia derechohabientes, se publicó el 29 de junio del 2005.

VO1E01L02 Realizar 1 sorteo en 35 etapas en todo el país

Efectuar sorteos para la selección de derechohabientes para el otorgamiento de créditos.

Número de sorteos / Total de sorteos programados x 100

0.00 34.00 35.00 34.00 35.00 N/A 97.14% 100.00% De la 1er convocatoria, se llevaron a cabo 34 sorteos a nivel nacional del 16 al 30 de mayo del 2005, queda pendiente el sorteo para trabajadores del Gobierno del Distrito Federal.

VO1E01L03 Formalizar mediante las escrituras públicas los créditos asignados.

Financiamiento de créditos hipotecarios para vivienda

Número de créditos formalizados / Total de créditos formalizados programados x 100

8,000.00 2,342.00 23,000.00 11,917.00 50,000.00 29.28% 23.83% 46.00% Incluye créditos formalizados en SOFOLES de ejercicios anteriores y 125 créditos hipotecarios nuevos con cargo al presupuesto normal. Cifras con mancomunados.

VO1E01L04 Captar 6,840.7 millones de pesos, de ingresos por concepto de recuperación de créditos.

Captación de ingresos brutos por concepto de recuperación de créditos

Ingresos brutos por recuperación de cartera / Presupuesto de ingresos por recuperación de cartera x 100

1,131.50 1,031.90 3,345.30 2,931.90 6,840.80 91.20% 42.86% 48.90% Se cumple en 91 por ciento la meta del tercer bimestre, y en 43 por ciento la meta anual.

VO1E01L05 Emitir y enviar órdenes de descuento de los 50 000 créditos a otorgar.

Emisión de ordenes de descuento.

Ordenes de descuento emitidas / Créditos Formalizados x 100

10,000.00 1,703.00 20,000.00 14,112.00 50,000.00 17.03% 28.22% 40.00% Debido a que la formalización comienza después de celebrados los sorteos, se espera un repunte en los próximos meses.

114

VO1E01L06 Abatir la mora de los céditos sin pagos.

Abatimiento de créditos morosos

Número de créditos morosos regularizados / Total de créditos morosos x 100

2,746.00 0.00 8,239.00 3,524.00 16,479.00 0.00% 21.38% 50.00% No existe meta bimestral porque no es un asunto periódico. Se ha solicitado información a los Dep. de Viv. (Of. SC-2005/0191). Sin respuesta en el 3er bimestre. Se identificaron en el Sistema de Integración de Bases de Datos de Administración de Cartera (SIBADAC) los acreditados que no presentan pagos o que están interrumpidos con seis quincenas. Se enviaron 24,152 citatorios a los domicilios de los acreditados, en los que se les invita a que se acerquen a regularizar su situación crediticia. Mediante oficio SC-2005/794 de fecha, 07 de junio se envía a los Delegados del ISSSTE Regionales y Estatales, el procedimiento y las políticas para la atención a los acreditados que se presenten derivado de los citatorios Paralelamente se emitieron políticas y lineamientos para la operación de dos programas gubernamentales que inciden en la identificación de aquellos acreditados que presenten irregularidades en la amortización de los créditos.

VO1E01L07 Brindar a los trabajadores derechohabientes alternativas de adquisición de vivienda.

Vivienda revisada Vivienda revisada/ Vivienda recibida x 100

5,000.00 4,890.00 15,180.00 6,258.00 26,380.00 97.80% 23.72% 57.54% Se replanteará la meta en virtud de que no será posible alcanzarla, debido a la indefinición del registro único de vivienda a cargo de la CONAFOVI y de la SHF.

VO1E01L09 Verificar a través de monitoreos representativos, en forma sistemática los desarrollos de vivienda, elaborando informes técnicos de los avances físicos de las viviendas objeto del crédito, así como proponiendo alternativas de solución en los casos de vivienda cuya construcción presenta desviaciones.

Vivienda verificada Viviendas verificadas / Viviendas programadas x 100

3,750.00 6,756.00 7,500.00 11,460.00 15,000.00 180.16% 76.40% 50.00%

VO1E01L10 Atender los rezagos irregularidades en materia de vivienda, en los diferentes esquemas crediticios otorgados por el Fondo de la Vivienda del ISSSTE, mediante directrices encauzadas para la atención de los derechohabientes acreditados

Solución de la problemática de conjuntos habitacionales diversos, así como de los casos del Programa de Ajustes Constructivos

Número de asuntos a atender / Total de asuntos resueltos x 100

14.00 11.00 48.00 46.00 99.00 78.57% 46.46% 48.48% Se presenta una diferencia en el avance de la meta bimestral esto ocacionado por el grado de complejidad presentado para la atención, seguimiento y participación de otras áreas en el proceso.

115

VO1E01L11 Elaborar propuestas de acuerdo para proponer alternativas de solución a la problemática presentada en Conjuntos Habitacionales

Número de propuestas de acuerdo elaboradas

Número de propuestas de acuerdo autorizadas / Total de propuestas de acuerdo x 100

10.00 14.00 36.00 49.00 75.00 140.00% 65.33% 48.00% Se logro un avance adicional a lo programado esto por la participación eficaz de las areas del Fondo que intervienen en la integración de las opiniones requeridas para la integración de las carpetas de propuesta

VO1E01L12 Brindar la orientación y canalización a las áreas internas correspondientes con el fin de dar una respuesta expedita a sus problemas

Número de asuntos atendidos y/o canalizados.

Número de asuntos atendidos y/o canalizados / Total de asuntos recibidos para su atención y/o canalización x 100

450.00 369.00 1,150.00 840.00 2,600.00 82.00% 32.31% 44.23% El tener una respuesta menor a las metas programadas manifiesta una mejora en la disminución de la problemática de atención, manifestada por los acreditados y/o derechohabientes


VO1E02 Garantizar seguridad jurídica sobre el patrimonio inmobiliario de los acreditados. 102.99% 42.13% 48.49%


Bimestral Avance

Bimestral Meta

Acumulada Avance


Avance Real

Anual Meta Anual


VO1E02L01 Abatir el número de viviendas financiadas pendientes de escriturar.

Viviendas escrituradas

Número de viviendas escrituradas / Total de viviendas programadas x 100

1,070.00 1,102.00 2,667.00 2,317.00 5,500.00 102.99% 42.13% 48.49%


VO1E03 Mantener en términos reales el valor de las aportaciones para vivienda de los trabajadores. 186.59% 81.68% 49.03%


Bimestral Avance

Bimestral Meta

Acumulada Avance


Avance Real

Anual Meta Anual


VO1E03L01 Obtener una tasa real de rendimiento de las inversiones financieras del orden del 2.1%

Rendimiento real de inversiones

Tasa Nominal - Inflación / 1 + Inflación

2.10 7.77 6.30 20.22 12.60 370.00% 160.48% 50.00% La inflación acumulada al sexto mes de 2005 fue de 0.80% que anualizada resultó de 1.59%; la tasa ponderada de las operaciones realizadas por el FOVISSSTE en igual periodo fue de 9.47%.

VO1E03L02 Mantener el debido control de las necesidades de gasto y canalización de recursos al otorgamiento de crédito.

Cumplimiento del Presupuesto de Egresos Autorizado

Gasto programado

551.40 386.90 1,595.20 998.20 3,142.20 70.17% 31.77% 50.77% Para mantener un control del gasto, se tiene un seguimiento semanal del mismo, con la intención de aprovechar al máximo los recursos y lograr la mayor productividad de los mismos.

VO1E03L04 Captación de aportaciones para vivienda del 5%

Captación de aportaciones para vivienda del 5%

Ingresos por aportaciones para vivienda 5% programados

1,186.20 1,472.10 3,540.90 4,042.70 7,222.20 124.10% 55.98% 49.03% Se logró la recuperación de adeudos por aportaciones 5% de diversos organismos, por lo que se superó la meta programada.

116

VO1E03L05 Ingresos por productos de inversión

Ingresos por productos de inversión

Ingresos por productos de inversión programados (millones de pesos)

673.70 1,226.70 1,924.90 3,262.60 4,156.60 182.08% 78.49% 46.31% Las altas tasas de interés presentadas en el periodo, incidieron en la mayor captación de intereses.


VO1E04 Ampliar la capacidad de gestión financiera y operativa del FOVISSSTE. 104.28% 50.39% 51.19%


Bimestral Avance

Bimestral Meta

Acumulada Avance


Avance Real

Anual Meta Anual


VO1E04L01 Administrar los recursos humanos, materiales e informáticos del Fondo.

Avance del gasto de administración.

Ejercicio del gasto de administración programado

73.90 64.20 226.90 173.80 468.60 86.87% 37.09% 48.42%

VO1E04L02 Continuar con las acciones encaminadas a la cancelación y extinción de contratos de fideicomisos y mandatos que sustentaban cofinanciamientos con las instituciones bancarias.

Cancelación de fideicomisos y mandatos

Fideicomisos cancelados

4.00 6.00 7.00 6.00 15.00 150.00% 40.00% 46.67% Adicionalmente se suscribieron 4 convenios de extinción sin saldo.

VO1E04L03 Efectuar 78 000 devoluciones de Depósitos de las Aportaciones.

Pago de devolución de depósitos

Número de devoluciones pagadas

13,395.00 13,735.00 39,616.00 34,388.00 78,000.00 102.54% 44.09% 50.79% No se ha presentado la demanda de solicitudes de devolución de depósitos prevista.

VO1E04L04 Capacitar cuando menos al 50% del personal.

Trabajadores capacitados

Trabajadores capacitados / Trabajadores activos x 100

80.00 93.00 285.00 367.00 465.00 116.25% 78.92% 61.29% Durante el bimestre mayo-junio, se capacitaron 93 trabajadores en un total de 31 cursos. Al mes de junio se tiene un avance acumulado de 367 trabajadores capacitados .

VO1E04L06 Seguimiento del proceso de nómina certificado.

Auditoria 2 auditorias al año

1.00 1.00 1.00 1.00 2.00 100.00% 50.00% 50.00% Como parte de la preparación de la Auditoria Interna de Seguimiento al Proceso Certificado de Nómina, se llevo a cabo la actualización del Manual de Gestión de la Calidad, de los 6 Procedimientos, así como de los 44 Métodos de Trabajo que conforman la Estructura Documental llevándose a cabo la reproducción y entrega correspondiente a cada uno de los trabajadores que participan en este proceso . La Auditoria Interna de Seguimiento, se llevó a cabo llos días 21 y 22 de junio. Así mismo, se realizó el levantamiento de evidencias para la atención de las no conformidades. Se inició el Cierre de Acciones Correctivas, para elaborar el reporte y resumen de las mismas, para que de ser el caso sean presentadas en la Auditoría Externa de Seguimiento.Se continuó con el Programa de Capacitación, así como con el desarrollo del Proyecto de Digitalización y

117

Automatización del Proceso de Nómina Certificado.

VO1E04L07 Dar cumplimiento a la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental y Atención Ciudadana

Número de gestiones efectuadas para dar cumplimiento a la Ley Federal de Transparencia y Acceso a Información Pública Gubernamental y Atención Ciudadana

Número de gestiones requeridas / Total de gestiones atendidas x 100

270.00 189.00 840.00 878.00 1,680.00 70.00% 52.26% 50.00% El tener una respuesta menor a las metas programadas en el bimestre, obedece a que la demanda de acceso a la información y atención ciudadana mostró una disminución .

118





Avance Real Anual




Avance Real Anual


Sistema Integral de Tiendas y Farmacias 0.75 84.87% 11.05% 14.78%

0.75 77.64% 21.92% 29.32%

TiO1E01 Modernizar el Sistema Integral de Tiendas y

Farmacias. 0.75 84.87% 11.05% 14.78%

0.75 77.64% 21.92% 29.32%

Bimestre III



Avance Real Anual


Sistema Integral de Tiendas y Farmacias 0.72 66.81% 32.92% 45.46%

TiO1E01 Modernizar el Sistema Integral de Tiendas y

Farmacias. 0.72 66.81% 32.92% 45.46%

119


Coadyuvar a que el ingreso económico de los derechohabientes y público en general tenga un mayor poder adquisitivo


Sistema Integral de Tiendas y

Farmacias:

66.81% 32.92% 45.46%

TiO1 Mejorar la calidad, oportunidad, cobertura y precios de los servicios de abasto de mercancías y medicamentos en beneficio de la población. 66.81% 32.92% 45.46%


TiO1E01 Modernizar el Sistema Integral de Tiendas y Farmacias. 66.81% 32.92% 45.46%


Avance Bimestral

Meta Acumulada


al Bimestre Avance



TiO1E01L01 Aplicación de 54 acciones de mejora del Programa de Fortalecimiento Estructural y Operativo

Implementación de acciones de mejora

Acciones implementadas / Acciones programadas x 100

14.00 14.00 34.00 34.00 54.00 100.00% 62.96% 62.96%

TiO1E01L02 Incrementar en 1% el número de usuarios atendidos en el Sistema.

Usuarios atendidos en el SITyF

Número de usuarios totales atendidos en el año / Número de usuarios atendidos el año anterior – 1.0

0.16 -0.03 0.48 -0.11 1.00 -18.75% -10.94% 48.00%

TiO1E01L04 Incrementar de 1 a 5 el número de artículos de marca propia; donde 5=100%

Venta de productos de marca propia

Marca propia actual / Número de productos de marca propia esperada x 100

0.20 0.00 0.60 0.00 1.00 0.00% 0.00% 60.00%

TiO1E01L06 Mantener en 7% el margen de ahorro para el consumidor

Porcentaje de ahorro para el consumidor

Porcentaje de ahorro de los precios ofrecidos por el SITyF / El promedio de los precios ofrecidos por la competencia

7.87 6.50 24.37 19.84 7.00 117.41% 59.26% 52.57%

TiO1E01L07 Incrementar el margen de

contribución Margen de contribución

Utilidad bruta / Ventas consolidadas

11.20 11.19 32.60 32.80 12.50 99.91% 48.09% 47.80%

TiO1E01L08 Incrementar en 2200 créditos (de 1300 a 3500) el número de derechohabientes al programa CREDISSSTE.

Derechohabientes inscritos al Programa CREDISSSTE

Número de créditos otorgados en el año en el año previo (1300), más el número de creditos otorgados en el año actual con una meta de 3500.

389.00 398.00 1,034.00 1,566.00 2,204.00 102.31% 71.05% 46.91%

TiO1E01L09 Sistematizar 39 unidades de venta

Número de unidades sistematizadas

Número de unidades sistematizadas / Total de unidades comerciales x 100

0.00 0.00 0.00 0.00 39.00 N/A 0.00% 0.00%

120





Avance Real Anual




Avance Real Anual


Sistema de Agencias Turísticas TURISSSTE 1.11 112.01% 15.00% 13.55%

1.13 112.61% 36.32% 32.09%


1.11 114.63% 12.92% 11.66%

1.06 103.98% 30.61% 28.80%


0.86 98.42% 10.05% 11.69%

0.91 96.56% 25.05% 27.50%


1.00 100.00% 13.16% 13.16%

1.00 100.00% 31.58% 31.58%

TuO1E04 Difundir entre los derechohabientes los servicios turísticos

que promueve TURISSSTE. 1.35 135.00% 23.89% 17.69%

1.43 149.89% 58.05% 40.49%

Bimestre III



Avance Real Anual


Sistema de Agencias Turísticas TURISSSTE 1.08 102.68% 55.46% 51.21%


1.04 109.88% 50.15% 48.17%


1.04 124.62% 46.94% 45.09%


1.00 100.00% 52.63% 52.63%

TuO1E04 Difundir entre los derechohabientes los servicios turísticos

que promueve TURISSSTE. 1.22 76.22% 72.11% 58.93%

121


Contribuir al esparcimiento y convivencia familiar, ofreciendo servicios turísticos a precios preferenciales a los derechohabientes, con una sana operación financiera


Sistema de

Agencias Turísticas TURISSST

E:

102.68% 55.46% 51.21%

TuO1 Posibilitar el acceso a servicios turísticos de calidad a los derechohabientes del ISSSTE, ofreciendo la mejor alternativa turística a precios preferenciales. 102.68% 55.46% 51.21%



109.88% 50.15% 48.17%

Líneas de Acción Específicas Indicador Formula Meta Bimestral

Avance Bimestral

Meta Acumulada

Avance Acumulado

Meta Anual


Avance Real Anual

Meta Anual Satisfactoria Comentarios

TuO1E01L01 Ampliar el Turismo Social para trabajadores del Estado, fomentando la cultura y el esparcimiento a través de diversidad de paquetes turísticos, mediante la promoción y oferta de 330 excursiones en todo el país.

Promover excursiones

Total de excursiones efectuadas / Total de excursiones programadas x 100

40.00 63.00 140.00 169.00 330.00 157.50% 51.21% 42.42%

TuO1E01L02 Obtener el 90 por ciento de satisfacción del derechohabiente

Respuestas favorables

Total de derechohabientes con respuestas favorables / Total de encuestas aplicadas x 100

749.00 1,292.00 2,247.00 2,371.00 4,500.00 172.50% 52.69% 49.93% Los derechohabientes han manifestado en mayor número su opinión respecto a la forma de atención en la agencias TURISSSTE, que se refleja en mas contestación de encuestas

TuO1E01L03 Otorgar atención turística a los derechohabientes en sus centros de trabajo con la instalación de 570 módulos itinerantes.

Instalación de módulos

Número de módulos instalados / Número de módulos programados x 100

115.00 137.00 284.00 288.00 570.00 119.13% 50.53% 49.82% Continúa siendo insuficiente el personal para actividades de difusión. Asimismo, en mayo no hubo patrocinio de SECTUR para asistir a la Feria Estatal de Villahermosa, Tab. Lo que justifica el incumplimiento de la meta

122

TuO1E01L04 Continuar la capacitación permanente de los trabajadores de las oficinas centrales y las 38 agencias, mediante la impartición de cursos a 244 de 287 servidores públicos.

Empleados capacitados

Empleados capacitados / Empleados programados a capacitar x 100

37.00 12.00 122.00 144.00 244.00 32.43% 59.02% 50.00% Se reprogramaron para septiembre y octubre 4 trabajadores proyectados a capacitación este bimestre, debido al incremento de derechohabientes que anticiparon reservaciones para el periodo vacacional julio - agosto. Aunque no se alcanzó la meta, se tiene avance acumulado de 118% respecto a lo programada de 122 trabajadores en el periodo enero-junio.

TuO1E01L05 Otorgar atención y asesoría en materia turística a 1 350 000 derechohabientes del ISSSTE

Otorgar atención y asesoria a derechohabientes

Derechohabientes atendidos / Derechohabientes programados x 100

229,500.00 278,338.00 616,895.00 662,081.00 1,350,000.00

121.28% 49.04% 45.70% El aumento en derechohabientes atendidos con asesoría y venta de servicios turísticos, deriva de la amplia difusión de los servicios que se realizó en los 4 primeros meses del año, que entre otros provocó incremento de derechohabientes que anticiparon reservaciones para el periodo vacacional julio – agosto

TuO1E01L06 Otorgar atención en módulos a 50 050 derechohabientes, que será reforzada con pláticas y visitas constantes a dichos centros de trabajo.

-Atención a derechohabientes en módulos

Atención a derechohabientes en módulos / Derechohabientes programados a atender x 100

17,594.00 9,930.00 25,607.00 19,220.00 50,050.00 56.44% 38.40% 51.16% Continúa siendo insuficiente el personal para actividades de difusión. Asimismo, en mayo no hubo patrocinio de SECTUR para asistir a la Feria Estatal de Villahermosa, Tab. Lo que justifica el incumplimiento de la meta


TuO1E02 Incrementar la productividad de las agencias para consolidar el equilibrio financiero, buscando que sean competitivas y autosuficientes en su

operación. 124.62% 46.94% 45.09%


Avance Bimestral

Meta Acumulada

Avance Acumulado

Meta Anual


Avance Real Anual


Comentarios

TuO1E02L01 Generar ventas de hoteles, paquetes turísticos, boletos de avión y autobús, congresos, excursiones y convenciones, tanto en el ámbito nacional como internacional por 560 000 miles de pesos y obtener ingresos por 3577 500 miles de pesos.

Venta de Servicios Turísticos

Ventas efectuadas / Ventas programadas x 100

94,316,000.00 138,155,581.00 260,134,000.00 295,259,744.00 577,500,000.00

146.48% 51.13% 45.04% El aumento en ventas, obedece a las actividades de difusión realizadas en el 1er. y 2o. bimestres, a la mayor demanda principalmente de los servicios de hospedaje y grupos especiales, así como al incremento de derechohabientes que anticiparon reservaciones para el periodo vacacional julio – agosto

TuO1E02L02 Racionalizar el ejercicio del presupuesto que asciende a un monto de 13 561.1 miles de pesos

Racionalizar el ejercicio del presupuesto

Presupuesto Ejercido / Presupuesto Programado x 100

2,422,389.00 1,554,533.60 6,644,862.00 3,528,917.10 13,561,100.00

64.17% 26.02% 49.00% Continúan los procesos licitatorios por la Coordinación General de Administración, mismos que no han permitido llevar a cabo el gasto presupuestal en los tiempo previamente programados, ya que además se está en espera de reunir la suficiencia presupuestal mínima para las compras

123

TuO1E02L03 Obtener ingresos por venta de servicios turísticos por un monto de 32 777 823 pesos

Obtener Ingresos por los Servicios otorgados

Ingresos Obtenidos / Ingresos Programados x 100

6,087,851.00 9,935,716.80 13,514,748.00 20,874,655.80 32,777,824.00

163.21% 63.69% 41.23% La diferencia al alza en los ingresos por servicios turísticos se debe al incremento en la demanda, principalmente de los servicios de hospedaje, grupos especiales y a las comisiones otorgadas por las líneas aéreas. Asimismo, la variación de los productos financieros se origina en el aumento en tasas de interés, plazos e instrumentos de inversión


TuO1E03 Mejorar el funcionamiento de las agencias a través de supervisiones para conocer el nivel de cumplimiento de las actividades y programas 100.00% 52.63% 52.63%


Avance Bimestral

Meta Acumulada

Avance Acumulado

Meta Anual


Avance Real Anual


Comentarios

TuO1E03L01 Realizar 38 supervisiones en igual número de agencias, conforme a las necesidades y resultado de la operación de las mismas.

Supervisión de agencias

Supervisiones efectuadas / supervisiones programadas x 100

8.00 8.00 20.00 20.00 38.00 100.00% 52.63% 52.63%


TuO1E04 Difundir entre los derechohabientes los servicios turísticos que promueve TURISSSTE. 76.22% 72.11% 58.93%

Líneas de Acción Especificas Indicador Formula Meta Bimestral

Avance Bimestral

Meta Acumulada

Avance Acumulado

Meta Anual


Avance Real Anual


Comentarios

TuO1E04L01 Elaborar impresos con recursos propios y de los proveedores de servicios

Elaboración de impresos

Impresos elaborados / impresos programados x 100

641,694.00 489,083.00 2,050,508.00 2,509,099.00 3,479,574.00

76.22% 72.11% 58.93% El retraso en medios impresos gratuitos deriva del cambio de promocionales de prestadores de servicios, donde por disposición legal las tarifas deben indicar los montos totales a pagar, incluyendo IVA, seguros y demás cargos o impuestos, con la finalidad de que el derechohabiente obtenga mayor claridad en los impresos. Sin embargo, el avance en el año es aun superior a lo programado

124





Avance Real Anual




Avance Real Anual


Subdirección General de Finanzas 1.00 100.00% 14.83% 14.83%

0.97 93.78% 31.21% 32.23%

FO1E01 Establecer y operar mecanismos eficientes en materia de planeación, evaluación, estadística y sistemas de registro contable y financiero que permitan optimizar la asignación de recursos para el otorgamiento de los servicios y prestaciones a los derechohabientes.

1.00 100.00% 10.26% 10.26%

0.91 87.63% 26.33% 29.00%

FO1E02 Fortalecer la congruencia del gasto programable en administración. 1.00 100.00% 16.67% 16.67%

1.00 100.00% 33.33% 33.33%

FO1E03 Fortalecer el Sistema Integral de Indicadores que permita la medición

de logros y la evaluación de la gestión institucional. 1.00 100.00% 16.67% 16.67%

1.00 100.00% 33.33% 33.33%


1.00 100.00% 15.71% 15.71%

0.96 87.50% 31.84% 33.27%

Bimestre III



Avance Real Anual


Subdirección General de Finanzas 0.95 95.24% 49.22% 51.70%

FO1E01 Establecer y operar mecanismos eficientes en materia de planeación, evaluación, estadística y sistemas de registro contable y financiero que permitan optimizar la asignación de recursos para el otorgamiento de los servicios y prestaciones a los derechohabientes.

0.95 110.96% 50.98% 53.72%

FO1E02 Fortalecer la congruencia del gasto programable en administración. 1.00 100.00% 50.00% 50.00%

FO1E03 Fortalecer el Sistema Integral de Indicadores que permita la medición

de logros y la evaluación de la gestión institucional. 1.00 100.00% 50.00% 50.00%


0.87 70.00% 45.92% 53.06%

125


Efectuar una reforma organizacional del Instituto para mejorar la oportunidad en el otorgamiento de prestaciones


Subdirección General de

Finanzas:

95.24% 49.22% 51.70%

FO1 Administrar los recursos financieros de la institución de conformidad con los calendarios autorizados a fin de evitar sobregiro o subejercicio 95.24% 49.22% 51.70%


FO1E01 Establecer y operar mecanismos eficientes en materia de planeación, evaluación, estadística y sistemas de registro contable y financiero que permitan optimizar

la asignación de recursos para el otorgamiento de los servicios y prestaciones a los derechohabientes. 110.96% 50.98% 53.72%


Avance Bimestral

Meta Acumulada


al Bimestre Avance



FO1E01L01 Consolidar los Sistemas de Información Financiera del ISSSTE

Liberación de ocho sistemas desarrollados

Número de sistemas liberados / Número de sistemas programados x 100

0.00 0.00 4.00 3.00 8.00 N/A 37.50% 50.00%

FO1E01L02 Sistematización del modelo actuarial para el análisis y creación de escenarios financieros.

Obtención de la valuación actuarial

Porcentaje de avance en la elaboración del Informe / Avance programado

0.10 0.10 0.90 0.90 1.00 100.00% 90.00% 90.00%

FO1E01L03 Mejorar la oportunidad y confiabilidad de la información estadística institucional.

Recepción de información estadística por red Institucional

Porcentaje de delegaciones integradas al SIEL / Avance programado x 100

0.09 0.09 0.61 0.61 1.00 100.00% 61.00% 61.00%

FO1E01L04 Actualizar y difundir el marco normativo presupuestal del Instituto.

Documentos Actualizados

Número de documentos actualizados / Número de documentos a actualizar x 100

2.00 2.00 4.00 4.00 4.00 100.00% 100.00% 100.00% Incluye la Normatividad aplicable para el Proceso de Planeación e Integración de la Cartera de Programas y Proyectos de Inversión

FO1E01L05 Mejorar y ampliar la cobertura del sistema de programación y ejercicio presupuestal (SPEP)

Unidades Administrativas incorporadas

Unidades Administrativas Incorporadas / Unidades a Incorporar x 100

2.00 1.00 2.00 1.00 2.00 50.00% 50.00% 100.00% Sólo se incorporó al SITyF, el cual está operando al 100%, el FOVISSSTE no se incorporará en virtud de adquirieron su propio sistema informático.

FO1E01L17 Optimizar la información generada mediante la emisión de Estados Financieros para el apoyo de la toma de decisiones.

Obtención de los Estados Financieros

Estados Financieros Consolidados Elaborados / Estados Financieros Consolidados Programados x 100

4.00 4.00 6.00 6.00 12.00 100.00% 50.00% 50.00% Se cumplió con lo programado para el tercer bimestre.

FO1E01L18 Concluir los Programas de Fortalecimiento al Sistema Contable Institucional.

Conclusión del Programa-2004

Procesos Realizados / Procesos Programados x 100

4.00 4.00 6.00 5.00 6.00 100.00% 83.33% 100.00% Se concluyeron los procesos del Estado de Posición Financiera por Fondos; el Análisis de Excesos e Insuficiencias de Pasivos; el Archivo Contable; y el Manual de Organización y Procedimient. En lo que se refiere al Sistema Integral de

126

Control de Observaciones de Finanzas (SICOF) se concluyeron las adecuaciones al módulo de registro.

FO1E01L20 Conocer las características sociodemográficas y económicas de la población derechohabiente del ISSSTE.

Comportamiento de las principales variables demográficas

Porcentaje de avance en el proceso de aplicación de la encuesta / avance programado x 100

0.00 0.00 0.00 0.00 100.00 N/A 0.00% 0.00%

FO1E01L21 Coordinar el desarrollo informático del SIMEF

Concluir el diseño y desarrollo de los seis subsistemas del SIMEF

Porcentaje de avance en el diseño y desarrollo de los subsistemas / avance programado x 100

0.10 0.10 0.10 0.10 1.00 100.00% 10.00% 10.00%

FO1E01L22 Reforzar la infraestructura tecnológica de los sistemas financieros

Reforzamiento de infraestructura

Porcentaje de avance en el reforzamiento de infraestructura / avance programado x 100

0.50 0.50 0.50 0.50 1.00 100.00% 50.00% 50.00%

FO1E01L23 Generar un boletín interno de análisis y evaluación estadística, actuarial y de la gestión

Generación de boletines

Boletín integrado / Boletín programado x 100

1.00 1.00 2.00 2.00 4.00 100.00% 50.00% 50.00% Se integró el segundo boletín trimestral, el cual será distribuido en la primera semana del mes de agosto.

FO1E01L24 Obtener un informe del Entorno de la Situación Financiera y Perspectivas del ISSSTE.

Publicación del informe

Porcentaje de avance en la elaboración del Informe / Avance programado x 100

0.17 0.17 0.51 0.49 1.00 100.00% 49.00% 51.00%

FO1E01L25 Lograr una mejor asignación presupuestal a cada unidad responsable 2005-2006

Unidades administrativas incorporadas

Unidades Administrativas incorporadas / Unidades Administrativas a incorporar X 100

0.00 2.00 12.00 12.00 12.00 N/A 100.00% 100.00% El FOVISSSTE y el SITyF firmaron sus respectivos Acuerdos de Gestión faltantes por lo que se considera cumplido este compromiso.

FO1E01L26 Impulsar el pago directo de cuotas y aportaciones al ISSSTE, evitando la triangulación de depósitos en TESOFE y SICOM.

Pagos directos de dependencias

Pagos directos efectuados de dependencias / Total de pagos de dependencias y entidades afiliadas que depositan en TESOFE y SICOM Xx100

4.00 4.00 8.00 8.00 21.00 100.00% 38.10% 38.10% En el bimestre que se reporta, 4 entidades más realizan sus pagos de contribuciones de seguridad social a Tesorería General del Instituto, a través de la Cuenta Unica Bancaria.

FO1E01L27 Desarrollar y operar el Padrón Electrónico de aportantes.

Desarrollar un módulo

Porcentaje de avance en el desarrollo de un módulo / avance programado x 100

0.09 0.05 0.13 0.08 1.00 55.56% 8.00% 13.00% Se actualizaron los datos oficiales de las dependencias y entidades, al celebrarse reuniones con los representantes de las Tesorerías de 12 Delegaciones. La conclusión de estas fase del proyecto se estima para el mes de agosto.

FO1E01L28 Elaborar análisis y pronósticos de ingresos

Diseño y aplicación de un modelo auto regresivo

porcentaje de avance en la implantación del modelo / avance programado x 100

0.34 0.20 0.51 0.35 1.00 58.82% 35.00% 51.00% Se concluyó la fase de diseño, y se están realizando las gestiones para la adquisición del software correspondiente para su aplicación.

FO1E01L29 Desglosar la recaudación por concepto de ingresos y por fondo.

Formatos de declaración de pago.

Formatos presentados / Formatos programados x 100

1.00 1.00 2.00 2.00 5.00 100.00% 40.00% 40.00% Se concluyó con el diseño del Formato TG-1 de Estancias de Bienestar y Desarrollo Infantil, con la cual se simplifica la captación y registro de los enteros que realizan las Dependencias y

127

Entidades.

FO1E01L30 Desarrollar los reportes contables de consumos a través del Sistema de Control de Inventarios (SICOIN), en congruencia con el Sistema Único de Información Médica (SUIM) y el sistema contable institucional (SICONI).

Reportes desarrollados

Reportes desarrollados / Reportes programados x 100

1.00 4.00 1.00 4.00 6.00 400.00% 66.67% 16.67% De los seis reportes programados, con sólo cuatro se cubrieron las necesidades mismos que al cierre del tercer bimestre, la Subdirección de Almacenes tiene funcionando los reportes contables en 25 almacenes delegacionales a través del SICOIN. Por lo anterior, se da por concluido esta línea de acción.

FO1E01L31 Atender los asuntos críticos registrados ante la H. Comisión de Vigilancia.

Identificación de los avances

Reportes Realizados / Reportes Programados x 100

0.00 0.00 1.00 1.00 2.00 N/A 50.00% 50.00%


FO1E02 Fortalecer la congruencia del gasto programable en administración. 100.00% 50.00% 50.00%


Avance Bimestral

Meta Acumulada


al Bimestre Avance



FO1E02L01 Impulsar que el gasto en actividades de administración alcance como límite superior 8.9% del gasto total programable y mantener una estructura del ejercicio presupuestal saludable.

Gasto ejercido en actividades administrativas

Gasto en Actividades Administrativas / Total de Gasto Ejercido x 100

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 N/A N/A N/A

FO1E02L02 Evaluar el ejercicio presupuestal de las unidades responsables centrales y desconcentradas

Reportes realizados

Reportes realizados / Reportes programados x 100

2.00 2.00 6.00 6.00 12.00 100.00% 50.00% 50.00% Los reportes se integraron al documento de Metas de Balance de Operación correspondiente a Mayo-Junio de 2005


FO1E03 Fortalecer el Sistema Integral de Indicadores que permita la medición de logros y la evaluación de la gestión institucional. 100.00% 50.00% 50.00%


Avance Bimestral

Meta Acumulada


al Bimestre Avance



FO1E03L02 Consolidar el Sistema de Planeación Estratégica.

Integración de Seguimientos Bimestrales

Integrar 6 seguimientos bimestrales de avances / 6 seguimientos bimestrales programados x 100

1.00 1.00 3.00 3.00 6.00 100.00% 50.00% 50.00% Se integró el reporte correspondiente al 2 bimestre de 2004 y se alimentó el Módulo de Programa de Trabajo del Sistema de Soporte a la Toma de Decisiones. Cabe hacer mención, que también se realizó el primer documento de evaluación institucional.

128


FO1E04 Fomentar que las unidades médicas ofrezcan servicios de salud con calidad, controlen sus finanzas, rindan cuentas e informen homogéneamente sobre su

gestión. 70.00% 45.92% 53.06%


Avance Bimestral

Meta Acumulada


al Bimestre Avance



FO1E04L01 Impulsar la celebración de 46 Acuerdos de Gestión 2005 y dar seguimiento a los compromisos asumidos

Acuerdos firmados Número de acuerdos firmados/ Número de acuerdos programados x 100

0.00 0.00 46.00 46.00 46.00 N/A 100.00% 100.00%

FO1E04L02 Coordinar la implantación del SIMEF con la conclusión del documento prototipo del Sistema de Costos

Documento prototipo del Sistema de Costos

Documento elaborado / Documento programado X 100.

0.00 0.00 0.00 0.00 1.00 N/A 0.00% 0.00%

FO1E04L04 Impulsar la ejecución del Programa de Desarrollo Gerencial y Médico (PRODEGEM) a través de 4 reuniones con el comité

Reuniones del Comité de PRODEGEM

Reuniones realizadas/ Reuniones programadas X 100.

2.00 2.00 5.00 5.00 7.00 100.00% 71.43% 71.43% Se realizó una reunión extraordinaria por el programa de Medicina Genómica y la que se tenía contemplada.

FO1E04L06 Elaborar el acuerdo de gestión 2006

Diseño de Acuerdos de Gestión

Acuerdos de Gestión elaborados/ Acuerdos de Gestión Programados X 100

0.00 0.00 0.00 0.00 1.00 N/A 0.00% 0.00%

FO1E04L07 Proponer criterios de asignación presupuestal del gasto de operación de las unidades desconcentradas

Documento de criterios de asignación presupuestal

Dcoumento elaborado/Documento programado X 100

0.40 0.20 0.50 0.30 1.00 50.00% 30.00% 50.00% Se inicio la preparación de la información estadística de gasto y productividad, para iniciar el análisis de posibles criterios de asignación presupuestal.

FO1E04L08 Obtener consenso del modelo de áreas médicas de gestión desconcentrada (AMGD).

Plan de implantación

Documento elaborado / Documento Programado X 100

0.50 0.40 1.00 0.90 1.00 80.00% 90.00% 100.00% Se actualizó el modelo y se realizó una reunión quincenal con la Subdirección General Médica para el análisis del avance y las propuestas de modelo.

FO1E04L09 Definir el esquema detallado de pago de las AMGD’s

Plan de implantación

Documento elaborado / Documento Programado X 100

0.20 0.10 0.50 0.30 1.00 50.00% 30.00% 50.00% Se preparó la base de datos para identificar los posibles criterios de pago, sin embargo no se inició la elaboración del plan de implantación.

129





Avance Real Anual




Avance Real Anual


Subdirección General Jurídica 1.07 118.33% 13.89% 13.03%

0.88 77.80% 29.11% 32.95%


0.97 134.81% 13.36% 13.74%

0.92 91.52% 28.49% 31.09%

JO1E03 Fortalecer la presencia del instituto en el ámbito internacional. 1.46 162.50% 13.56% 9.32%

0.98 75.00% 33.71% 34.47%

JO1E04 Asegurar que los estudios y asesorías que se contraten se apeguen a

la normatividad y a las prioridades del instituto 1.33 167.48% 23.28% 17.46%

1.21 120.00% 50.61% 41.79%


1.13 113.98% 18.07% 15.94%

1.14 117.25% 36.28% 31.72%

JO2E02 Dar atención oportuna a las quejas y solicitudes de reembolso de la

población derechohabiente 0.72 70.87% 11.81% 16.34%

0.51 28.23% 16.52% 32.68%


0.60 60.34% 3.24% 5.37%

0.35 34.78% 9.04% 25.93%

Bimestre III



Avance Real Anual


Subdirección General Jurídica 0.89 98.35% 46.67% 52.19%


0.88 102.01% 47.02% 53.23%

JO1E03 Fortalecer la presencia del instituto en el ámbito internacional. 1.04 120.83% 50.68% 48.94%

JO1E04 Asegurar que los estudios y asesorías que se contraten se apeguen a

la normatividad y a las prioridades del instituto 1.11 92.57% 71.21% 64.31%


1.19 126.28% 57.77% 48.75%

JO2E02 Dar atención oportuna a las quejas y solicitudes de reembolso de la

población derechohabiente 0.58 70.42% 28.25% 49.02%


0.51 77.96% 25.06% 48.89%

130


Efectuar una reforma organizacional del Instituto para mejorar la oportunidad en el otorgamiento de prestaciones.


Subdirección General Jurídica:

98.35% 46.67% 52.19%

JO1 Atender los juicios y asuntos legales, así como promover la actualización y difusión de la normatividad del instituto y asegurar el patrimonio inmobiliario. 105.14% 56.30% 55.49%



102.01% 47.02% 53.23%


Bimestral Avance

Bimestral Meta

Acumulada Avance


Avance Real Anual

Meta Anual Satisfactori

a Comentarios

JO1E02L01 Mantener actualizado el marco jurídico institucional al dictaminar 90 instrumentos normativos.

Número de instrumentos normativos dictaminados.

Número de instrumentos normativos dictaminados / Número de instrumentos normativos a dictaminar X 100

15.00 17.00 42.00 52.00 90.00 113.33% 57.78% 46.67% La dictaminación jurídica de los manuales, se ha agilizado a raíz de la revisión directa de los documentos con las unidades administrativas solicitantes, así como al envío de las observaciones y comentarios a través del correo electrónico.

JO1E02L02 Dictaminar un total de 3 796 convenios, contratos e incorporaciones voluntarias.

Convenios, contratos e incorporaciones voluntarias a dictaminar.

Número de contratos y convenios dictaminados / Número de contratos y convenios a dictaminar x 100

800.00 618.00 2,346.00 1,969.00 3,796.00 77.25% 51.87% 61.80% La meta para este bimestre no se cumplió, en razón de que las unidades administrativas , principalmente la Subdirección General Médica, no enviaron los proyectos de contratos programados para este período, debido a que en el bimestre inmediato anterior remitieron una gran cantidad de proyectos de contratos.

JO1E02L03 Atender 5886 juicios en materias laboral, fiscal, civil y de causas penales.

Atender juicios en materia laboral, fiscal, civil, amparos y causas penales.

Número de juicios atendidos / Número de juicios recibidos por las diferentes áreas institucionales y autoridades administrativas y judiciales x 100

1,088.00 888.00 2,640.00 3,064.00 5,886.00 81.62% 52.06% 44.85% No se alcanzó la meta programada, debido a que se incrementó el número de demandas recibidas, pero disminuyó el número de juicios resueltos. Se atendieron en tiempo y forma los juicios en trámite de la Subdirección de lo Contencioso, interponiendo las demandas correspondientes; dando contestación a las demandas instauradas en contra del Instituto e interponiendo los recursos legales necesarios.

131

JO1E02L04 Presentar 48 denuncias ante la autoridad ministerial.

Presentar denuncias ante la autoridad ministerial.

No. de Averiguaciones Previas iniciadas / Número de denuncias presentadas x 100

8.00 1.00 24.00 15.00 48.00 12.50% 31.25% 50.00% No se logró alcanzar la meta bimestral programada, ya que no es posible determinar dentro de las expectativas o cumplimiento de metas mensuales, las acciones que debieran perseguirse por esta causa.

JO1E02L05 Proporcionar representación legal al personal médico y auxiliar involucrado en 48 averiguaciones previas.

Proporcionar representación legal al personal médico y auxiliar involucrado en Averiguaciones Previas.

Número de averiguaciones previas a las que se concurre en representación legal / el total de representaciones legales proporcionadas x 100

8.00 12.00 19.00 27.00 48.00 150.00% 56.25% 39.58% De las 12 Averiguaciones Previas reportadas en las que se concurrió en representación legal en el bimestre 9 fueron nuevas y 3 se concluyeron, superándose la meta programada, ya que se incrementó el número de requerimientos realizados por parte de la Autoridad Ministerial.

JO1E02L06 Atender 180 asuntos administrativos.

Atender asuntos administrativos.

Número de asuntos atendidos / Número de asuntos recibidos x 100

30.00 115.00 90.00 178.00 180.00 383.33% 98.89% 50.00% Los 115 asuntos reportados en el bimestre son nuevos, superándose la meta programada, debido a que durante el mes de junio se incrementó el número de resoluciones administrativas emitidas por el Órgano Interno de Control en el ISSSTE.

JO1E02L07 Intensificar mecanismos de comunicación con los Registros Públicos de la Propiedad locales y federal para incribir 20 títulos.

Inscripción de inmuebles del Instituto ante Registro Público de la Propiedad.

Número de inscripciones realizadas / Número de inscripciones comprometidas x 100

8.00 0.00 10.00 1.00 20.00 0.00% 5.00% 50.00% No se obtuvo la inscripción de título alguno toda vez que el Registro Público Federal no ha proporcionado los datos de registro de los títulos que se han enviado para su inscripción. Se esta realizando una evaluación de las solicitudes de inscripción, a efecto de emitir recordatorios de las mismas.

JO1E02L08 Integrar los expedientes de los 79 inmuebles pendientes del Programa de Regularización Jurídica de Bienes Inmuebles.

Expedientes integrados en regularización

Número de expedientes integrados / Número de expedientes por integrar x 100

13.00 14.00 37.00 39.00 79.00 107.69% 49.37% 46.84% Los resultados que se reportan se han obtenido en base a una exhaustiva revisión a la situación específica que guarda cada uno de los expedientes de los inmuebles en proceso de regularización jurídica, a efecto de mantener una estrecha comunicación con las Unidades Jurídicas Delegacionales.

JO1E02L09 Continuar con los procedimientos de licitación para enajenar 12 inmuebles del Instituto.

Licitación de inmuebles autorizados para su venta.

Número de inmuebles a licitar / Números de inmuebles por licitar x 100

4.00 0.00 10.00 1.00 12.00 0.00% 8.33% 83.33% Todos los inmuebles se encuentran ya para enajenación directa, han cumplido con el requisito de ser licitados en dos ocasiones sin haberse enajenado, por lo que seguir realizando licitaciones generaría un gasto mayúsculo al instituto sin obtener un resultado positivo.

JO1E02L10 Registrar 10 manuales administrativos

Número de instrumentos normativos registrados

Número de instrumentos normativos registrados / Número de instrumentos normativos a registrar x 100

0.00 0.00 9.00 7.00 18.00 N/A 38.89% 50.00% En este bimestre no se reportan instrumentos normativos registrados, debido a que en la información histórica del departamento de análisis y registro de manuales, se observa que en estos meses no se presentan solicitudes de registro o

132

actualización.

JO1E02L11 Registrar 1 199 convenios, contratos e incorporaciones voluntarias.

Convenios, contratos e incorporaciones voluntarias a registrar.

Número de contratos y convenios registrados / Número de contratos y convenios a registrar x 100

570.00 538.00 749.00 810.00 1,199.00 94.39% 67.56% 62.47% La meta para este bimestre no se cumplió, en razón de que las unidades administrativas , principalmente la Subdirección General Médica, no enviaron los proyectos de contratos programados para este período, debido a que en el bimestre inmediato anterior remitieron una gran cantidad de proyectos de contratos.


JO1E03 Fortalecer la presencia del instituto en el ámbito internacional. 120.83% 50.68% 48.94%


Bimestral Avance

Bimestral Meta

Acumulada Avance


Avance Real Anual


a Comentarios

JO1E03L01 Llevar a cabo 15 acciones de gestiones de cooperación internacional.

Gestiones de cooperación internacional.

Número de acciones de cooperación internacional / Número de acciones programadas x 100

2.00 1.00 9.00 10.00 15.00 50.00% 66.67% 60.00% Con apoyo de la Secretaría de Relaciones Exteriores se iniciaron las gestiones para facilitar la expedición de visas mexicanas a los especialistas cubanos para realizar estancias de capacitación e investigación en instalaciones del ISSSTE, y de esta manera superar la circunstancia generada por las nuevas disposiciones del Instituto Nacional de Migración.

JO1E03L02 Participar en 10 foros internacionales.

Participación institucional en eventos internacionales.

Número de eventos en que participa el ISSSTE / Número de convocatorias recibidas x 100

1.00 2.00 4.00 3.00 10.00 200.00% 30.00% 40.00% Por instrucciones del Director General y por ser un compromiso de la Comisión Americana Jurídico Social, se realizó en Encuentro Internacional “Criterios Jurídicos en Materia de Seguridad Social”, que tuvo lugar en el Instituto de la Judicatura Federal los días 9 y 10 de junio del 2005 en la Ciudad de México.

JO1E03L03 Otorgar 50 becas como apoyos para la formación especializada.

Apoyos para la formación especializada.

Número de becas asignadas / Número de becas gestionadas x 100

8.00 8.00 27.00 29.00 55.00 100.00% 52.73% 49.09% En el 3er. bimestre se otorgaron 8 becas a funcionarios del instituto logrando el 100% de la meta programada, este resultado se debió a que se realizo la difusión pertinente y las áreas del instituto respondieron conforme a lo esperado.

JO1E03L04 Realizar 15 estudios sobre seguridad social.

Estudios realizados.

Número de estudios realizados / Número de estudios programados x 100

3.00 4.00 7.00 8.00 15.00 133.33% 53.33% 46.67% Por instrucciones del Director General se realizó la traducción del documento "Program Which Equades Wishes to Introduce in Collaboration With Copicars Systems Holdings.

133


JO1E04 Asegurar que los estudios y asesorías que se contraten se apeguen a la normatividad y a las prioridades del instituto 92.57% 71.21% 64.31%


Bimestral Avance

Bimestral Meta

Acumulada Avance


Avance Real Anual


a Comentarios

JO1E04L01 Evaluar 42 propuestas de estudios y consultorías.

Consultorías, Asesorías, Estudios e Investigaciones evaluadas.

Número de asesorías, consultorías, estudios e investigaciones evaluadas / Número de asesorías, consultorías, estudios e investigaciones pertinentes las Unidades Administrativas x 100

5.00 6.00 38.00 34.00 42.00 120.00% 80.95% 90.48% Su incremento se deriva de la solicitud de un área del ISSSTE asegurador, para llevar acabo una asesoría, no considerada en la programación.

JO1E04L02 Realizar la verificación de 50 estudios.

Verificación de existencias de trabajos sobre la materia.

Número de solicitudes de verificación de existencia de trabajos / Número de dictámenes emitidos x 100

14.00 13.00 33.00 36.00 50.00 92.86% 72.00% 66.00% El cumplimiento no llegó a la meta considerada, en virtud de que no se presento la solicitud de verificación en la materia por parte del área del instituto, que la requeria por lo tanto si se llegara a presentar se considerará en el bimestre siguiente.

JO1E04L03 Integrar un banco de datos de 42 estudios y consultorías realizados por el Instituto.

Integración de un banco de información.

Número de expedientes integrados de consultorías, asesorías, estudios e investigaciones contratadas / Número de expedientes consultorías, estudios e investigaciones contratadas X 100

10.00 10.00 25.00 30.00 42.00 100.00% 71.43% 59.52% Se cumplió con la meta establecida, derivado de que no se presentaron expedientes que ingresar al banco de información.

JO1E04L04 Atender 45 solicitudes de transferencia de recursos de las áreas centrales del Instituto.

Solicitud de transferencia.

Número de solicitudes de transferencia de recursos recibidas / Número de transferencias atendidas X 100

13.00 13.00 25.00 30.00 45.00 100.00% 66.67% 55.56% Se cumplió con la meta establecida, derivado de que las áreas del instituto no solicitaron en forma extraordinaria transferencias de recursos para asesorías, en este bimestre.

JO1E04L05 Difundir 20 instrumentos de comunicación interna a trabajadores del ISSSTE.

Instrumentos de Comunicación.

Número de instrumentos de comunicación planeados / Número de instrumentos de comunicación realizados X 100

4.00 2.00 10.00 13.00 20.00 50.00% 65.00% 50.00% Debido a la necesidad de difundir el proyecto de reforma del instituto, el programa de comunicación interna adelantó en el mes marzo los dos instrumentos que se tenian programados para el mes de mayo.

JO2 Mejorar el nivel de atención, orientación e información para disminuir el número de quejas y reembolsos y mejorar la calidad para la satisfacción de la

derechohabiencia. 91.55% 37.03% 48.89%


JO2E01 Propiciar que los derechohabientes perciban la nueva imagen del ISSSTE de respeto, eficiencia, información oportuna, amabilidad y ética. 126.28% 57.77% 48.75%

134


Bimestral Avance

Bimestral Meta

Acumulada Avance


Avance Real Anual


a Comentarios

JO2E01L01 Captar 140 000 opiniones. Opiniones captadas.

Total de opiniones captadas / Total de opiniones programadas x 100

23,334.00 12,819.00 69,998.00 42,621.00 140,000.00 54.94% 30.44% 50.00% La meta programada para el tercer bimestre no se cumplió, debido a que algunas Delegaciones Estatales y Regionales, así como 2 Hospitales no enviaron sus reportes estadísticos de atención en tiempo y forma. En la Reunión Nacional de Atención al Derechohabiente se establecieron acuerdos sobre el envío de los reportes estadísticos con los Jefes de las Unidades de Departamento de Atención al Derechohabiente y Comunicación Social.

JO2E01L02 Instalar 140 Módulos Itinerantes de Atención al Derechohabiente por Delegación.

Instalación de Módulos Itinerantes de Atención al Derechohabiente.

Total de Módulos Itinerantes de Atención al Derechohabiente instalados / Total de Módulos considerados x 100

24.00 60.00 68.00 136.00 140.00 250.00% 97.14% 48.57% En el 3er. Bimestre se instalaron 60 Módulos Itinerantes de Atención al Derechohabiente, cifra que rebasa en 36 unidades la meta dispuesta. Uno de los acuerdos establecidos en la pasada Reunión Nacional de Atención al Derechohabiente, es direccionar los trabajos hasta ahora realizados en los programas “Juntos Comprometidos con el Cambio” y “Con el ISSSTE conoce y participa”, encaminados a uno sólo, de mayor impacto institucional y que permita observar todos los esfuerzos realizados de una mejor manera cualitativa y cuantitativa: “El ISSSTE ESTÁ CONTIGO”. Una de las primeras acciones programadas es que la Jefatura de Servicios de Orientación e Información informará con oportunidad las fechas de las reuniones Delegacionales y regionales con agentes de información coordinándose con las delegaciones sedes.

JO2E01L03 Atender 500 solicitudes de acceso a la información.

Atención de solicitudes de acceso a la información.

Total de solicitudes contestadas / Total de solicitudes recibidas x 100

84.00 141.00 252.00 369.00 500.00 167.86% 73.80% 50.40% La meta programada para el 3er. Bimestre con respecto a la recepción de Solicitudes de Información se superó en 67.85 puntos porcentuales, ya que por factores coyunturales como los procesos electorales, la reforma del ISSSTE o las propias campañas de difusión por parte del Instituto Federal de Acceso a la Información Pública Gubernamental (IFAI), motivan a los particulares nacionales y extranjeros a ingresar solicitudes.

135

JO2E01L04 Captar 3 300 000 solicitudes de servicio, orientación e información.

Solicitudes de servicio y orientaciones e informaciones.

Total de solicitudes de servicio y orientaciones e informaciones captadas / Total de solicitudes de servicio y orientaciones e informaciones programamdas x 100

550,000.00 306,371.00 1,650,000.00 966,118.00 3,300,000.00

55.70% 29.28% 50.00% El envío tardío y la acrecentada disminución en el registro de las solicitudes de servicio y orientaciones e informaciones otorgadas, colocan al indicador del 3er. Bimestre 44.28 puntos porcentuales por debajo de lo programado, en la Reunión Nacional de Atención al Derechohabiente se establecieron acuerdos sobre el envío de los reportes estadísticos con los Jefes de las Unidades de Departamento de Atención al Derechohabiente y Comunicación Social.

JO2E01L05 Captar 100 000 llamadas por ISSSTE-TEL.

Llamadas captadas por ISSSTE-TEL.

Total de llamadas captadas por ISSSTE-TEL / Total de llamadas programadas por ISSSTE-TEL x 100

19,000.00 18,575.00 49,000.00 56,885.00 100,000.00 97.76% 56.89% 49.00% Se han realizado esfuerzos significativos para mantener actualizado este centro de servicio, presenta problemática en cuanto a infraestructura, modelo de atención y recursos humanos, y requiere de manera urgente una reestructuración con la finalidad de optimizar su operación, así como el diseño e instrumentación de un modelo de atención específico que permita incrementar la satisfacción de la derechohabiencia resaltando la calidad, calidez y oportunidad de los servicios; para ello se ha planteado el proyecto CALL CENTER ISSSTE-TEL .

JO2E01L06 Realizar 220 reuniones con las organizaciones que representan a los derechohabientes y a los trabajadores del Instituto.

Reuniones mensuales con las organizaciones que representan a los derechohabientes y a los trabajadores del Instituto (Juntos comprometidos con el cambio).

Total de reuniones realizadas / Total de reuniones programadas x 100

35.00 46.00 98.00 130.00 220.00 131.43% 59.09% 44.55% Las acciones que contribuyeron al logro de la meta son: Reuniones con dirigentes de Organizaciones Sindicales para calendarizar actividades de orientación e información a sus agremiados. Proporcionar talleres de orientación y discusión sobre temas de interés para las organizaciones como: Pensiones y jubilaciones, Conceptos básicos de seguridad e higiene, Reembolsos y dictaminación médica, Nuevos lineamientos sobre riesgos de trabajo, Medicina del Trabajo y FOVISSSTE.


JO2E02 Dar atención oportuna a las quejas y solicitudes de reembolso de la población derechohabiente 70.42% 28.25% 49.02%


Bimestral Avance

Bimestral Meta

Acumulada Avance


Avance Real Anual


a Comentarios

136

JO2E02L01 Atender anualmente 650 quejas de CONAMED, CNDH y directas.

Quejas CONAMED, CNDH directas.

Total de quejas captadas / Total de quejas programadas x 100

108.00 126.00 324.00 374.00 650.00 -16.67% -7.72% 49.85% Con la finalidad de contener esta tendencia a la alza una de las propuestas es llevar a cabo la estrategia utilizada en los años 2003 y 2004 con las quejas CONAMED, donde se presentó el estudio comparativo ante la alta dirección del Instituto y por instrucciones del C. Director General se llevaron a cabo reuniones de evaluación conjunta con la áreas normativas involucradas y con el personal directivo de las delegaciones identificadas como las principales generadoras de quejas No podemos olvidar que en Febrero del presente año se firmó un Convenio CNDH-ISSSTE para la desconcentración de las quejas, situación que, una vez operando, favorecerá la gestión de las mismas para lograr su resolución en un tiempo menor.

JO2E02L02 Lograr que los montos procedentes se ubiquen como promedio mensual en los 500 000 pesos.

Montos procedentes.

Total de montos Procedentes / Total de montos programados x 100

1,000,000.00 583,746.00 3,000,000.00 1,882,361.00

6,000,000.00

141.63% 68.63% 50.00% En el 3er. Bimestre se erogaron $583 746.00 pesos por montos procedentes, lo que implica ahorro del 58.37 por ciento de lo que se programó para el mismo periodo. Como consecuencia de registrar un menor número de casos procedentes.

JO2E02L03 Contener el impacto de los reembolsos procedentes por debajo de los 27 272 pesos.

Impacto de reembolsos mensuales.

Relación entre el Total de Montos Erogados/ Total de Solicitudes de Reembolso Procedentes (Comité Técnico de Dictaminación de Solicitudes de Reembolso) x 100

27,272.00 38,500.50 81,816.00 110,768.07 27,272.00 -41.17% -1.03% 50.00% Debido a que este indicador muestra la relación existente entre el número de casos procedentes y los montos autorizados, el resultado del mismo se encuentra por arriba de lo programado debido al incremento significativo de los costos en la práctica médica privada, y a la actualización del tabulador de cuotas para pacientes no derechohabientes que consideró también un incremento importante de dichas cuotas, las cuales repercuten directamente en los montos autorizados por el Comité de Reembolsos ya que reglamentariamente dicho tabulador determina las cantidades que se podrán cubrir en las solicitudes de reembolso procedentes.

137

JO2E02L04 Impulsar el indicador de grado de confianza para alcanzar el 25 por ciento programado.

Grado de Confianza en la Institución.

Relación quejas directas / quejas CONAMED + CNDH x 100

20.00 18.00 60.00 74.00 130.00 110.00% 5.00% 46.15% El tercer bimestre del año muestra a este indicador con el 18% lo que refleja una disminución del 7 puntos porcentuales con referencia al 25% programado como grado de confianza, esta situación se debe a que el número de quejas CONAMED y CNDH tuvieron un incremento importante, particularmente en el mes de junio.

JO2E02L05 Dictaminar 220 solicitudes de reembolso procedentes.

Solicitudes de Reembolso dictaminadas Procedentes.

Número de solicitudes de reembolso dictaminadas procedentes / Número de solicitudes de reembolso programadas x 100

36.00 15.00 108.00 51.00 220.00 158.33% 76.39% 49.09% En el 3er. Bimestre observamos que se dictaminaron 15 solicitudes de reembolso como procedentes, cifra que se logra colocar en 58.33 puntos porcentuales por debajo de lo programado para este el bimestre, volviéndose también este indicador como positivo para la Institución. Acciones para que indicador sea positivo: En mes de Febrero la Junta Directiva autorizó la modificación de los Reglamentos de Reembolso y Quejas Médicas. Asimismo, el 31 de marzo se publicó en el Diario Oficial de la Federación los nuevos Reglamentos, los cuales ratifican la desconcentración para la atención de solicitudes de reembolso hasta 750 veces el salario mínimo diario vigente en el Distrito Federal, por parte de las comisiones dictaminadoras delegacionales; así como el hecho de ser más estrictos con los criterios utilizados por los integrantes del Comité de Reembolsos para determinar la procedencia de las solicitudes.


JO2E03 Promover una política de reconocimiento a las unidades que se destaquen por su eficiencia en la atención a los derechohabientes. 77.96% 25.06% 48.89%


Bimestral Avance

Bimestral Meta

Acumulada Avance


Avance Real Anual


a Comentarios

JO2E03L01 Desarrollar el Programa Nacional de Encuestas mediante la aplicación de las Encuestas Nacionales de Satisfacción, Clima Laboral y Transparencia de la Gestión Pública, así mismo llevar acabo grupos de enfoque como parte de los trabajos previos para la realización de la Encuesta

Encuestas. Número de encuestas programadas / número de encuestas realizada x 100

1.00 1.00 2.00 1.00 4.00 100.00% 25.00% 50.00% Se aplico la 4ª Encuesta Nacional de Transparencia de la Gestión Pública, el resultado transparencia sobre los seguros, servicios y prestaciones que otorga el instituto, obtenida de los derechohabientes que hacen uso de los mismos, fue de 71.7%, con lo que se alcanzó la meta satisfactoria (71%) del sistema de metas presidenciales 2005.

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Nacional a Proveedores.

JO2E03L02 Realizar 1 800 verificaciones para el cumplimiento del Programa de Usuario Simulado.

Supervisión usuario simulado.

Verificaciones realizadas / verificaciones programadas x 100

310.00 415.00 900.00 903.00 1,800.00 133.87% 50.17% 50.00% Las acciones en el 3er. Bimestre que contribuyeron a superar en 33.87 puntos porcentuales por arriba de la meta mensual programada para el mismo periodo son: Se cubrieron en su totalidad las visitas de verificación a unidades no médicas como son Centros Comerciales, Tiendas, Farmacias, Bibliotecas, Centros Culturales, Talleres, Velatorios y Agencias Turissste y se realizó un operativo en el área de urgencias del Hospital Regional “Lic. Adolfo López Mateos”.

JO2E03L03 Instalar 15 Centros Integrales de Servicios.

Centros Integrales de Servicios.

Total del ISSSTE CIS instalados / Total del ISSSTE – CIS considerados x 100

4.00 0.00 7.00 0.00 15.00 0.00% 0.00% 46.67% Al 3er. Bimestre no se alcanzó la meta de implantación de CIS en Unidades Médicas, debido a que se ha continuado con el desarrollo de las actividades previas a la implantación del Modelo CIS, mismas que se han ido informando a grupo de apoyo delegacional y que están en espera de ser atendidas por dicho grupo.

139





Avance Real Anual




Avance Real Anual


Coordinación General de Desarrollo Delegacional 1.02 105.71% 3.50% 3.44%

0.98 94.62% 11.61% 11.79%

DdO1E01 Fortalecer el esquema de operación desconcentrada de las

delegaciones estatales y regionales del ISSSTE. N/A N/A 0.00% 0.00%

N/A N/A 0.00% 0.00%

DdO1E02 Implantar sistemas de supervisión y evaluación de la gestión

delegacional. N/A N/A 0.00% 0.00%

N/A N/A 0.00% 0.00%

DdO1E03 Fortalecer la vinculación interinstitucional. N/A N/A 0.00% 0.00%

1.00 100.00% 26.53% 26.53%

DdO1E04 Fortalecer los vínculos entre las áreas normativas centrales y

delegacionales. 1.10 111.43% 4.36% 3.97%

0.90 83.85% 9.79% 10.90%

DdO1E05 Coadyuvar en la atención y solventación de las observaciones y el establecimiento de programas preventivos y de mejora del control interno.

1.00 100.00% 16.67% 16.67%

1.00 100.00% 33.33% 33.33%

DdO1E06 Impulsar la actualización del marco normativo delegacional. N/A N/A 0.00% 0.00%

N/A N/A 0.00% 0.00%

DdO1E07 Coadyuvar a la atención de la problemática de vivienda N/A N/A 0.00% 0.00%

1.00 100.00% 10.00% 10.00%

Bimestre III



Avance Real Anual


Coordinación General de Desarrollo Delegacional 0.93 88.65% 20.15% 21.66%

DdO1E01 Fortalecer el esquema de operación desconcentrada de las

delegaciones estatales y regionales del ISSSTE. N/A N/A 0.00% 0.00%

DdO1E02 Implantar sistemas de supervisión y evaluación de la gestión

delegacional. 0.80 80.00% 26.67% 33.33%

DdO1E03 Fortalecer la vinculación interinstitucional. 1.00 N/A 26.53% 26.53%

DdO1E04 Fortalecer los vínculos entre las áreas normativas centrales y

delegacionales. 0.88 85.94% 17.68% 20.11%

DdO1E05 Coadyuvar en la atención y solventación de las observaciones y el establecimiento de programas preventivos y de mejora del control interno.

1.00 100.00% 50.00% 50.00%

DdO1E06 Impulsar la actualización del marco normativo delegacional. N/A N/A 0.00% 0.00%

DdO1E07 Coadyuvar a la atención de la problemática de vivienda 1.00 100.00% 30.00% 30.00%

140




Coordinación General

de Desarrollo

Delegacional:

88.65% 20.15% 21.66%

DdO1 Coadyuvar en la implantación de las políticas y programas institucionales, con base en el desarrollo de acciones de evaluación, asesoría, supervisión y coordinación

entre el ámbito delegacional y central. 88.65% 20.15% 21.66%


DdO1E01 Fortalecer el esquema de operación desconcentrada de las delegaciones estatales y regionales del ISSSTE. N/A 0.00% 0.00%


Bimestral Avance

Bimestral Meta

Acumulada Avance


Avance Real

Anual Meta Anual


DdO1E01L01 Desconcentrar dos procesos vinculados a la operación delegacional.

Procesos desconcentrados

Número de procesos desconcentrados / Total de procesos previstos x 100

0.00 0.00 0.00 2.00 N/A 0.00% 0.00%


DdO1E02 Implantar sistemas de supervisión y evaluación de la gestión delegacional. 80.00% 26.67% 33.33%


Bimestral Avance

Bimestral Meta

Acumulada Avance


Avance Real

Anual Meta Anual


DdO1E02L01 Concertar 35 esquemas de supervisiòn en las delegaciones del Instituto

Esquemas de supervisión

No. de esquemas de supervisiòn delegaciones / No. total de delegaciones programadas x 100

0.00 0.00 0.00 35.00 N/A 0.00% 0.00%

DdO1E02L02 Realizar 10 visitas de supervisión a las delegaciones que presenten mayor sobregiro de su presupuesto con relación a lo programado.

Visitas de supervisión

Visitas realizadas / Visitas programadas x 100

10.00 8.00 10.00 8.00 10.00 80.00% 80.00% 100.00% Sujetas a las situaciones presupuestales de las Delegaciones.

141

DdO1E02L03 Coadyuvar con la Subdirección de Innovación y Calidad en la certificación de 10 unidades jurídicas, 10 unidades de atención al derechohabiente y 20 unidades de crédito.

Unidades administrativas certificadas

Unidades administrativas certificadas / Unidades administrativas programadas x 100

0.00 0.00 0.00 40.00 N/A 0.00% 0.00%


DdO1E03 Fortalecer la vinculación interinstitucional. N/A 26.53% 26.53%


Bimestral Avance

Bimestral Meta

Acumulada Avance


Avance Real

Anual Meta Anual


DdO1E03L01 Celebrar 49 convenios en materia de servicios de salud.

Firma de convenios intrasectoriales

Convenios intrasectoriales firmados por año en cada una de las delegaciones / Número de convenios programados anuales en delegaciones x 100

0.00 13.00 13.00 49.00 N/A 26.53% 26.53%


DdO1E04 Fortalecer los vínculos entre las áreas normativas centrales y delegacionales. 85.94% 17.68% 20.11%


Bimestral Avance

Bimestral Meta

Acumulada Avance


Avance Real

Anual Meta Anual


DdO1E04L01 Participar en las 515 sesiones de los órganos colegiados delegacionales.

Participación en órganos colegiados

Sesiones asistidas / Sesiones programadas x 100

96.00 69.00 227.00 177.00 515.00 71.88% 34.37% 44.08% Se dismuniyó la participación por la realización de reuniones de trabajo en oficinas centrales.

DdO1E04L02 Participar en las 11 visitas que realiza la Comisión de Vigilancia.

Participación en visitas

Visitas asistidas / Visitas programadas x 100

2.00 2.00 4.00 4.00 11.00 100.00% 36.36% 36.36%

DdO1E04L03 Realizar cuatro reuniones nacionales y regionales.

Reuniones nacionales y regionales

Reuniones realizadas / Reuniones programadas x 100

0.00 0.00 0.00 4.00 N/A 0.00% 0.00%

DdO1E04L04 Realizar 4 visitas de coordinación para atender diversas problemáticas planteadas por grupos organizados de trabajadores y autorizades estatales y locales

Visitas de coordinación

Visitas realizadas / Visitas programadas x 100

0.00 0.00 0.00 4.00 N/A 0.00% 0.00%

142


DdO1E05 Coadyuvar en la atención y solventación de las observaciones y el establecimiento de programas preventivos y de mejora del control interno. 100.00% 50.00% 50.00%


Bimestral Avance

Bimestral Meta

Acumulada Avance


Avance Real

Anual Meta Anual


DdO1E05L01 Realizar el seguimiento mensual de las observaciones determinadas a las 35 delegaciones por los órganos de fiscalización.

Informe mensual de observaciones

Informes realizados / informes programados x 100

2.00 2.00 6.00 6.00 12.00 100.00% 50.00% 50.00%


DdO1E06 Impulsar la actualización del marco normativo delegacional. N/A 0.00% 0.00%


Bimestral Avance

Bimestral Meta

Acumulada Avance


Avance Real

Anual Meta Anual


DdO1E06L01 Coadyuvar a la dictaminación de 12 propuestas de mejora regulatoria.

Análisis y dictaminación de propuestas de mejora regulatoria

Propuestas dictaminadas / Propuestas análisadas x 100

0.00 0.00 0.00 12.00 N/A 0.00% 0.00%

DdO1E06L02 Actualizar 10 procedimientos de aplicación delegacional.

Actualización del Manual de procedimientos

Procedimientos actualizados / Procedimientos propuestos x 100

0.00 0.00 0.00 10.00 N/A 0.00% 0.00%


DdO1E07 Coadyuvar a la atención de la problemática de vivienda 100.00% 30.00% 30.00%


Bimestral Avance

Bimestral Meta

Acumulada Avance


Avance Real

Anual Meta Anual


DdO1E07L01 Coadyuvar a la atención de la problemática de vivienda en 10 conjuntos habitacionales

Conjuntos habitacionales

Conjuntos habitacionales solucionados / Conjuntos habitacionales analizados x 100

2.00 2.00 3.00 3.00 10.00 100.00% 30.00% 30.00%

143





Avance Real Anual




Avance Real Anual


Coordinación General de Administración 0.75 71.70% 7.64% 10.15%

0.87 101.64% 22.43% 25.74%

AO1E01 Desarrollar el Sistema de administración de personal para asegurar el mejor aprovechamiento de los recursos humanos y garantizar la mejor operación de los servicios, así como el desarrollo laboral de los trabajadores.

0.00 0.00% 0.00% 7.23%

0.22 34.34% 4.37% 19.82%

AO2E01 Mejorar la oportunidad del abastecimiento de insumos para la salud y elevar el nivel de atención de claves y piezas solicitadas por los centros de trabajo, respecto de lo concertado y autorizado.

0.91 88.12% 10.49% 11.50%

0.98 113.73% 29.06% 29.58%

AO3E01 Adquirir oportunamente los bienes de consumo y de inversión, y contratar los servicios generales, de acuerdo a los requerimientos que formulen las Unidades Administrativas Centrales del Instituto.

0.91 98.67% 18.93% 20.76%

1.09 164.02% 36.24% 33.22%

AO4E01 Diseñar y ejecutar los programas de inversión vinculados al desarrollo

de la infraestructura. 1.00 100.00% 1.13% 1.13%

0.99 94.44% 20.06% 20.34%

Bimestre III



Avance Real Anual


Coordinación General de Administración 0.85 81.25% 35.80% 42.19%


0.28 28.57% 11.91% 42.68%


1.11 126.85% 55.41% 50.04%


1.07 119.57% 52.42% 48.91%

AO4E01 Diseñar y ejecutar los programas de inversión vinculados al desarrollo

de la infraestructura. 0.86 50.00% 23.45% 27.12%

144




Coordinación General de

Administración:

81.25% 35.80% 42.19%

AO1 Mejorar la operación del Sistema Integral de Administración de Personal, mediante la simplificación y/o desconcentración de procesos. 28.57% 11.91% 42.68%



28.57% 11.91% 42.68%


Avance Bimestral

Meta Acumulada


al Bimestre Avance



AO1E01L01 Desconcentrar a 22 unidades administrativas centrales y desconcentradas, la captura en línea de incidencias de personal.

Porcentaje de unidades administrativas con desconcentración en línea de incidencias del personal

Número de unidades administrativas operando incidencias en línea / Número de unidades administrativas programadas x 100

0.00 4.00 6.60 11.00 22.00 N/A 50.00% 30.00% Se trabajo en la estabilización de los módulos de captura de incidencias del SIAPISSSTE desconcentrado quedando al 100% la Coordinación General de Desarrollo Delegacional, las Delegaciones Estatales en Chiapas, Yucatan y Nayarit.

AO1E01L05 Elaborar, revisar y/o actualizar y difundir el catálogo de puestos institucional.

Cátalogo de Puestos Institucional

Catálogo de Puestos elaborado, revisado y/o actualizado y difundido / Catálogo de Puestos a elaborar, revisar y/o actualizar y difundir x 100

0.50 0.50 0.50 0.50 1.00 100.00% 50.00% 50.00%

AO1E01L08 Capacitar a 14 unidades administrativas, para la captura en línea de movimientos de personal.

Unidades administrativas capacitadas para captura en línea de movimientos de personal

Número de unidades administrativas capacitadas para captura en línea de movimientos de personal / Número de unidades administrativas programadas x 100

4.00 0.00 4.00 0.00 14.00 0.00% 0.00% 28.57% Con el fin de capacitar a las unidades administrativas para la captura en línea de movimientos de personal se integró la propuesta del "Manual del Usuario del Módulo de movimientos de Personal", mismo que se remitió con memoranda No. SP/JSDH/DP/77/2005 y No. SP/JSDH/DP/872/2005 al Departamento de Manuales de Organización de la Subdirección de Innovación y Calidad para ser analizado y en su caso autorizado.

145

AO1E01L09 Desconcentrar a 14 unidades administrativas, la captura en línea de movimientos de personal.

Unidades administrativas capacitadas para captura en línea de movimientos de personal

No. de unidades administrativas con captura de movimientos de personal desconcentrada / No. de unidades administrativas programadas para desconcentrar x 100

4.00 0.00 4.00 0.00 14.00 0.00% 0.00% 28.57% Con el fin de desconcentrar a las unidades administrativas para la captura en línea de movimientos de personal se integró la propuesta del "Manual del Usuario del Módulo de movimientos de Personal", mismo que se remitió con memoranda No. SP/JSDH/DP/77/2005 y No. SP/JSDH/DP/872/2005 al Departamento de Manuales de Organización de la Subdirección de Innovación y Calidad para ser analizado y en su caso autorizado.

AO1E01L10 Desconcentrar el resguardo y control de expedientes de personal a las 35 Delegaciones Estatales y Regionales, así como al Sistema Integral de Tiendas y Farmacias.

Unidades administrativas con expedientes del personal desconcentrados

No. de delegaciones estatales, regionales y Sistema Integral de Tiendas y Farmacias con expedientes desconcentrados / Unidades Administrativas programadas para desconcentración de expedientes x 100

7.00 2.00 12.00 2.00 36.00 28.57% 5.56% 33.33% Al término de este bimestre se han trabajado un total de 20,148 expedientes, correspondientes a 10 unidades administrativas, de las cuales las delegaciones regionales poniente y sur, ya cuentan con los expedientes de sus trabajadores que esta subdirección de personal les remitió.

AO1E01L11 Elaborar, revisar y/o actualizar y difundir el catálogo de centros de trabajo y servicios del ISSSTE.

Catálogos de Centros de Trabajo y Servicios

Catálogos Ctros.Trabajo y Servs. actualizado / Catálogos Ctros.Trabajo y Servs. a actualizar x 100

0.00 0.00 0.50 0.50 2.00 N/A 25.00% 25.00%

AO1E01L12 Actualizar los 7 tabuladores institucionales, de acuerdo con la normatividad y criterios institucionales, para su aplicación.

Tabuladores Institucionales

Tabuladores Institucionales con normativa actualizada / Tabuladores Institucionales x 100

1.70 1.70 1.70 1.70 7.00 100.00% 24.29% 24.29%

AO1E01L13 Elaborar y operar en 17 oficinas de selección de personal de áreas centrales, el nuevo proceso de selección de personal.

Oficinas centrales que operan el nuevo proceso de selección de personal

Total de oficinas de selección de personal, de áreas centrales, operando con el nuevo proceso de selección de personal de confianza / Total de oficinas de selección de personal de áreas centrales x 100

7.00 0.00 17.00 0.00 17.00 0.00% 0.00% 100.00% No se tienen avances en cuanto al número de oficinas operando con el nuevo proceso de Selección de Personal para puestos de Confianza, sin embargo, con fecha 10 de junio de 2005, se envío éste a la Subdirección de lo Consultivo para solicitar su acreditada opinión jurídica al respecto, contra respuesta se solicitará el dictamen del documento de mérito por parte de las Subdirecciones de lo Consultivo y de Innovación y Calidad, como lo indica el acuerdo 27.1288.2004 de la

146

Junta Directiva, publicado en el Diario Oficial el 7 de mayo de 2004.

AO1E01L14 Operar en 48 oficinas de selección de personal, el documento denominado Inducción al ISSSTE, difundido por INTRANET.

Documento de Inducción al ISSSTE, difundido por intranet

Oficinas de selección de personal operando con el documento de indución al ISSSTE, difundido por Intranet / oficinas de selección de personal x 100

0.00 0.00 48.00 0.00 48.00 N/A 0.00% 100.00% No se reportan avances con respecto al número de oficinas operando con el "Documento de Inducción", sin embargo, con fechas 8 y 23 de junio de 2005 se recibieron las observaciones por parte de las áreas de la Subdirección de lo Consultivo y de la Subdirección de Innovación y Calidad respectivamente, mismas que se encuentran en revisión. Se estima contar con el dictamen correspondiente por esas instancias en fecha próxima.

AO1E01L15 Elaborar el Manual de Inducción al ISSSTE y difundirlo en 60 unidades administrativas.

Manual de inducción al puesto

Manual de inducción al puesto elaborado y distribuido a unidades administrativas / Total de unidades administrativas x 100

42.00 0.00 60.00 0.00 60.00 0.00% 0.00% 100.00% No se tienen avances en este bimestre, sin embargo con el fin de incluir información especifica en el documento de Inducción al Puesto, se llevó a cabo la aplicación de la cédula de descripción de perfiles de puesto de mando en la Delegación Regional Sur y en el Hospital General "Dr. Darío Fernández Fierro". La información obtenida a través de este programa piloto se encuentra actualmente en análisis.

AO1E01L16 Instrumentar 2 etapas para la implementación del servicio profesional de carrera, la primera de ellas elaborar el documento rector y segunda, el pilotaje con ajuste al documento.

Etapas para la instrumentación del servicio profesional de carrera

Número de etapas instrumentadas del servicio profesional de carrera / número total de etapas del servicio profesional de carrera x 100

0.00 0.00 0.00 0.00 2.00 N/A 0.00% 0.00%

AO1E01L17 Racionalizar en 10 unidades administrativas el presupuesto de guardias y suplencias.

Unidades administrativas con reducción de sobregiro presupuestal de guardias y suplencias

Total de unidades administrativas con reducción presupuestal de guardias y suplencias / total de unidades administrativas programadas x 100

0.00 0.00 0.00 0.00 10.00 N/A 0.00% 0.00%

147

AO1E01L18 Planear y programar recursos humanos faltantes en 707 centros de trabajo.

Centros de trabajo que justifican la solicitud de plazas

Total de centros de trabajo que realizan programación detallada / Total de centros de trabajo con inmueble propio x 100

248.00 0.00 248.00 0.00 707.00 0.00% 0.00% 35.08% Se ha cumplido con los siguientes procesos: - Actualización de Catálogo Único de Unidades Médicas del ISSSTE, consensuado entre los representantes designados por la Subdirección General Médica, la Subdirección General de Finanzas y la Coordinación General de Administración. - Elaboración de la Matriz Institucional de criterios para asignar personal en los centros de trabajo por servicio, puesto, turno y jornada en los 55 tipos definidos por la Subdirección General Médica y la Subdirección General de Prestaciones Económicas, Sociales y Culturales, de acuerdo con la infraestructura y capacidad resolutiva de cada uno. - Análisis, elaboración y costeo de las estructuras de mando propuestas por la Subdirección General Médica para las Clínicas de Medicina Familiar, Clínicas de Especialidades, Clínicas Hospital y Hospitales Generales y Regionales. - Elaboración de un Catálogo identificador de los centros de trabajo cargados en el sistema Meta 4 de nómina, con la Matriz Institucional de criterios para asignar personal en los centros de trabajo.

148

AO2 Eficientar la recepción, resguardo y distribución, de bienes de consumo e inversión, para la operación de las distintas áreas y órganos desconcentrados del Instituto.

126.85% 55.41% 50.04%



126.85% 55.41% 50.04%


Avance Bimestral

Meta Acumulada


al Bimestre Avance



AO2E01L01 Continuar con la implantación del Sistema Integral de Control de Insumos (SICOIN)

Sistematización Número de unidades médicas participantes y sistematizadas / número total de unidades a sistematizar x 100

30.00 47.00 91.00 98.00 181.00 156.67% 54.14% 50.28% Con el formato de formación de multiplicadores, se han realizado 5 talleres de capacitación al personal informático de cada Delegación, sobre los aspectos técnicos y operativos del SICOIN, a fin de que el mencionado sistema, se instale, implante en las nuevas Unidades Médicas de cada uno de sus estados, así como también se capacite al personal encargado de las áreas de farmacia y material de curación de cada Unidad Médica. Estos talleres se han realizado en las sedes de Culiacán, Sin., Mérida, Yuc., Veracruz, Ver., Zapopan, Jal., y Saltillo, Coah.; en donde se ha capacitado técnicamente y operacionalmente a los enlaces informáticos de las Delegaciones de Baja California, Baja California Sur, Sonora, Sinaloa, Quintana Roo, Yucatán, Campeche, Veracruz, Tabasco, Hidalgo, Oaxaca, Jalisco, Aguascalientes, Guanajuato, Colima, Nayarit, Michoacán, San Luis Potosí, Nuevo León, Durango, Coahuila, Chihuahua y Tamaulipas.

AO2E01L02 Mantener en funcionamiento al 100% el Almacén Virtual.

Desarrollo y puesta en marcha del Sistema en cada almacén

5 Almacenes Regionales/ Almacenes incorporados x 100

3.00 4.00 5.00 5.00 5.00 133.33% 100.00% 100.00% Como acuerdo de la cuarta reunión de Almacenes Regionales, realizada en el mes de mayo de 2005, se informó sobre el funcionamiento del "Almacén Virtual", liberándose para cada uno de los 5 almacenes regionales, localizándose el ingreso al sistema en la dirección de internet

149

(http://148.235.131.99/av/log.php). Después de lo cual y con base a los resultados obtenidos, se estará en posibilidad de difundirlo a nivel nacional para su uso en todas las Delegaciones.

AO2E01L04 Monitorear la eficiencia y oportunidad de los surtimientos.

Incidencias Número de incidencias reportadas en actas administrativas / Número de surtimientos x 100

22.00 17.00 66.00 31.00 22.00 122.73% 76.52% 50.00% Como parte de las medidas tendientes a fortalecer el control interno de los almacenes, se han efectuado varias medidas de supervisión en la entrega y envío de medicamentos a los centros de trabajo, lo que ha impactado directamente en la disminución de incidencias, fortaleciendo esta actividad con conteos selectivos y apertura de cajas para comprobar contenidos, entre otras.

AO2E01L05 Continuar la implementación de controles, para disminuir las diferencias en inventarios por faltantes dentro de los almacenes.

Claves contadas mediante pruebas selectivas rotativas

Número de claves revisadas por conteos selectivos / Número de claves del catálogo institucional en existencia x 100

166.00 230.00 498.00 543.00 996.00 138.55% 54.52% 50.00% Con la finalidad de reforzar las actividades de supervisión y de control en el manejo de los bienes e insumos médicos, se ha destinado mayor número de personal y se ha incrementado la frecuencia en la realización de los conteos, para verificar los envios a los centros de trabajo, los ingresos físicos al almacén y sobre todo revisar las existencias en los almacenes, con el propósito de detectar incidencias de manera oportuna y su pronta aclaración, lo que apoya en la disminución al final de ejercicio de diferencias de inventario.

AO2E01L06 Continuar con el fortalecimiento de la infraestructura física e informática de los almacenes estatales

Fortalecimiento de la infraestructura de Almacenes Estatales.

Número de Almacenes Delegacionales integrados al proceso / Total de Almacenes Delegacionales x 100

0.00 0.00 0.00 0.00 11.00 N/A 0.00% 0.00%

AO2E01L07 Atender con oportunidad los surtimientos en claves solicitadas por los centros de trabajo

Nivel de atención en claves

Número de claves suministradas / Número de claves solicitadas x 100

1,390.00 1,442.00 4,170.00 4,288.00 8,340.00 103.74% 51.41% 50.00%

AO2E01L08 Atender con oportunidad los surtimientos en piezas solicitados por los centros de trabajo

Nivel de atención en piezas

Número de piezas suministradas / Número de piezas solicitadas x 100

19,084,218.00 20,245,186.00 57,252,654.00 58,735,364.00

114,505,308.00

106.08% 51.29% 50.00%

150

AO3 Adquirir oportunamente los bienes de consumo y de inversión y contratar los servicios generales, que requieren las áreas centrales del Instituto

conforme a la normatividad vigente, atendiendo el 100% de las solicitudes tramitadas. 119.57% 52.42% 48.91%



119.57% 52.42% 48.91%


Avance Bimestral

Meta Acumulada


al Bimestre Avance



AO3E01L01 Atender 365 requerimientos de compra y llevar a cabo los procedimientos de contratación correspondientes, apegados a la normatividad aplicable.

Oportunidad en la atención de requisiciones

Número de solicitudes tramitadas en el mes / número de solicitudes recibidas en el mes x 100

70.00 7.00 70.00 8.00 365.00 10.00% 2.19% 19.18% El decremento que se presenta obedece a que las áreas requirentes no han enviado en tiempo y forma sus requerimientos de compra para el presente ejercicio

AO3E01L02 Realizar la contratación de los 75 servicios que requieran las áreas centrales del Instituto, incluidos los 31 servicios generales de carácter recurrente, así como los 44 extraordinarios de tipo no recurrente.

Oportunidad en la contratación

Número total de contrataciones en tiempo / Número total de contrataciones a realizar x 100

6.00 16.00 57.00 74.00 75.00 266.67% 98.67% 76.00% El incremento en la meta programada se obedece a que se dió atención a requerimientos de contratación de servicios de uso no recurrente, no considerados en la planeación para el ejercicio 2005, debido a que éstos se encuentran sujetos a autorización, a la disponibilidad presupuestal y a las necesidades de operación de cada unidad administrativa

AO3E01L04 Realizar 10 200 acciones de supervisión al cumplimiento de los servicios de vigilancia para elevar las condiciones de seguridad

Oportunidad de la supervisión de los servicios de vigilancia

Número total de supervisiones programadas / Número total de verificaciones realizadas x 100

1,706.00 2,092.00 5,062.00 5,864.00 10,200.00 122.63% 57.49% 49.63% La mejor organización y planeación de las supervisiones al servicio, han permitido rebasar las metas programadas en el año y detectar inconsistencias en la prestación de los mismos

AO3E01L05 Dar seguimiento a la prestación de los turnos laborados en el servicio de limpieza que se prestan en las Unidades Administrativas Centrales, y con ello, garantizar 88 704 turnos del servicio de limpieza.

Cumplimiento oportuno de los servicios de limpieza

Número de turnos laborados / número de turnos programados x 100

15,304.00 16,406.00 44,734.00 48,005.00 90,939.00 107.20% 52.79% 49.19% La meta anual se reflejará modificada al término del ejercicio, en razón del incremento de 3 elemtos al contrato del servicio de limpieza, a partir del mes de mayo de 2005.

AO3E01L06 Dar seguimiento a la prestación de los turnos laborados en el servicio de vigilancia que se prestan en las

Cumplimiento oportuno de los servicios de vigilancia

Número de turnos laborados / número de turnos programados x 100

9,417.00 10,444.00 27,788.00 29,977.00 56,150.00 110.91% 53.39% 49.49% El avance se envía como estimado, debido a que no se cuenta con la información validada al 100% por parte de los

151

Unidades Administrativas Centrales, y con ello, garantizar 56 150 turnos laborables cumplidos

centros de trabajo ubicados en Fray Servando 32 y Río Rhin 3

AO3E01L07 Realizar 36 acciones de supervisión normativa al cumplimiento de servicios de limpieza.

Oportunidad de la supervisión de los servicios de limpieza.

Número total de supervisiones programadas / Número total de verificaciones realizadas X 100

6.00 6.00 18.00 18.00 36.00 100.00% 50.00% 50.00%

AO4 Desarrollar y ejecutar los programas de inversión relacionados con la obra pública del Instituto. 50.00% 23.45% 27.12%


AO4E01 Diseñar y ejecutar los programas de inversión vinculados al desarrollo de la infraestructura. 50.00% 23.45% 27.12%

Líneas de Acción Especificas Indicador Formula Meta Bimestral

Avance Bimestral

Meta Acumulada


al Bimestre Avance



AO4E01L01 Contratar 31 obras Contratos de obra formalizados

Contratos formalizados / Obras programadas x 100

24.00 12.00 37.00 24.00 59.00 50.00% 40.68% 62.71% Se readecuó el presupuesto para SITYF bajando de 30 a 7.5 MDP, estas obras estaba planeado contratarse en el bimestre que se reporta.

AO4E01L02 Radicar 8 millones de pesos para Estancias de Bienestar Infantil y Unidades Médicas

Recursos radicados en millones de pesos

Recursos radicados / Recursos programados para radicar x 100

0.00 0.00 1.07 1.07 1.07 N/A 100.00% 100.00%

AO4E01L03 Realizar 9 acciones de obra correspondientes al primer nivel de atención a la salud

Obras ejecutadas en el primer nivel de atención a la salud

Obras ejecutadas / Obras programadas x 100

0.00 0.00 0.00 0.00 28.00 N/A 0.00% 0.00%

AO4E01L04 Realizar 10 acciones de obra en el segundo nivel de atención a la salud

Obras ejecutadas en el segundo nivel de atención a la salud


0.00 0.00 0.00 0.00 17.00 N/A 0.00% 0.00%

AO4E01L05 Realizar ocho acciones de obra en el tercer nivel de atención a la salud

Obras ejecutadas en el tercer nivel de atención a la salud


0.00 0.00 0.00 0.00 3.00 N/A 0.00% 0.00%

AO4E01L06 Realizar cuatro obras en Edificios Administrativos

Obras ejecutadas en edificios administrativos


0.00 0.00 0.00 0.00 6.00 N/A 0.00% 0.00%

152





Avance Real Anual




Avance Real Anual


Coordinación General de Comunicación Social 1.26 111.00% 24.85% 19.69%

1.29 99.93% 45.31% 35.16%


1.00 100.00% 16.43% 16.43%

1.00 100.00% 33.15% 33.15%

CO1E02 Fortalecer la relación con los medios de comunicación para difundir veraz y oportunamente las acciones de modernización del Instituto, a través de mensajes y entrevistas en medios de comunicación en la construcción de consensos con los sectores involucrados en el proceso de modernización.

1.05 105.00% 16.52% 15.68%

1.02 99.67% 35.30% 34.52%


1.76 150.00% 57.99% 32.99%

2.21 100.00% 91.45% 41.45%

CO1E04 Brindar apoyo editorial a las unidades administrativas para difundir sus programas y actividades institucionales en torno a los servicios, seguros y prestaciones.

1.00 100.00% 16.67% 16.67%

1.00 100.00% 33.33% 33.33%

CO1E05 Atender con eficiencia y calidad las inconformidades manifestadas por los derechohabientes a través de los medios de comunicación, así como las solicitudes de asesoría por parte de representantes de los medios de comunicación y funcionarios de las diferentes dependencias de la administración pública federal sobre los servicios que brinda el Instituto.

1.00 100.00% 16.67% 16.67%

1.00 100.00% 33.33% 33.33%

Bimestre III



Avance Real Anual


Coordinación General de Comunicación Social 1.20 100.13% 60.32% 50.14%


1.00 100.00% 49.88% 49.88%


1.02 100.67% 51.95% 51.06%


2.00 100.00% 99.76% 49.76%

CO1E04 Brindar apoyo editorial a las unidades administrativas para difundir sus programas y actividades institucionales en torno a los servicios, seguros y prestaciones.

1.00 100.00% 50.00% 50.00%


1.00 100.00% 50.00% 50.00%

153


Aumentar el nivel de satisfacción de los derechohabientes-otorgándoles servicios institucionales de mejor calidad

CB ARA MAS Fecha de Ultima

Revisión

Coordinación General de

Comunicación Social:

100.13% 60.32% 50.14%

CO1 Difundir al interior y al exterior del ISSSTE los logros, innovaciones y el esfuerzo que este realiza para modernizarse, garantizar su viabilidad y mejorar los servicios, seguros y

prestaciones de calidad a sus derechohabientes. 100.13% 60.32% 50.14%



100.00% 49.88% 49.88%


Bimestral Avance

Bimestral Meta

Acumulada Avance


Avance Real Anual


CO1E01L01 Atender al 100% las solicitudes de asesoría y orientación presentadas por las unidades administrativas de nivel central y delegacional.

Asesoría y orientación a unidades administrativas

Solicitudes de asesoría y orientación atendidas / Solicitudes de orientación y asesoría recibidas x 100

100.00 100.00 300.00 300.00 600.00 100.00% 50.00% 50.00% Para fortalecer la imagen institucional se apoya el total de las solicitudes recibidas

CO1E01L02 Atender al 100% las solicitudes de apoyo de las unidades administrativas del Instituto.

Apoyo difusivo Solicitudes de apoyo difusivo atendidas / Solicitudes de apoyo difusivo recibidas x 100

100.00 100.00 300.00 300.00 600.00 100.00% 50.00% 50.00% Se brindó apoyo a diferentes unidades administrativas para la difusión de sus actividades

CO1E01L03 Atender al 100% las solicitudes de asesoría y orientación presentadas por los funcionarios.

Orientación y asesoría a funcionarios

Solicitudes de orientació y asesoría de funcionarios atendidas / Solicitudes de asesoría y orientación de funcionarios recibidas x 100

100.00 100.00 300.00 300.00 600.00 100.00% 50.00% 50.00% Se atiende el 100% de las solicitudes para evitar daño a la imagen institucional

CO1E01L04 Atender al 100% las situaciones emergentes que se presenten o surjan en la labor institucional.

Apoyo extraordinario a unidades administrativas

Solicitudes de apoyo extraordinario atendidas / Solicitudes de apoyo extraordinario recibidas x 100

100.00 100.00 300.00 300.00 600.00 100.00% 50.00% 50.00% A la fecha no se han registrado desastres naturales, ni sucesos que reqieran este tipo de apoyo.

CO1E01L05 Realizar 317 informes de monitoreo sobre la presencia institucional en los medios de comunicación.

Resúmenes de monitoreo

Resúmenes de monitoreo realizados / Resumenes de monitoreo

54.00 54.00 158.00 158.00 317.00 100.00% 49.84% 49.84% La presencia institucional en los medios de comunicación

154

programados x 100 permitió cumplir con la meta programada

CO1E01L06 Suministro oportuno de 720 resúmenes informativos.

Suministro de información

Resúmenes entregados oportunamente / Resumenes informativos programados x 100

120.00 120.00 356.00 356.00 720.00 100.00% 49.44% 49.44% El uso de internet permitió la entrega oportuna de la información



100.67% 51.95% 51.06%


Bimestral Avance

Bimestral Meta

Acumulada Avance


Avance Real Anual


CO1E02L01 Promoción de 120 entrevistas a funcionarios y especialistas del Instituto.

Medición de entrevistas radiofónicas

Número de Entrevistas radiofónicas realizadas / Número de entrevistas radiofónicas programadas x 100

20.00 21.00 60.00 66.00 120.00 105.00% 55.00% 50.00% Adicionalmente se realizaron 7 entrevistas en la cabina de radio de la Coordinación General, mismas que se destinaron al programa radiofónico institucional "Cambiemos Juntos"

CO1E02L02 Elaboración y envío de 360 boletines de prensa a los medios de comunicación.

Boletines de prensa

Boletines de prensa realizados / Boletines de prensa programados x 100

60.00 59.00 178.00 176.00 360.00 98.33% 48.89% 49.44% La dinámica institucional y la variedad de los temas permitió cumplir con la meta programada

CO1E02L03 Elaboración de 160 documentos de información especializada para líderes de opinión.

Información especializada

Documentos especiales elaborados / Documentos especiales programados x 100

95.00 94.00 333.00 332.00 600.00 98.95% 55.33% 55.50% La difusión de este tipo de documentos en el Periódico Nosotros permitió incrementar la generación de documentos especiales

CO1E02L04 Gestionar 600 espacios en medios de comunicación.

Gestión en medios de comunicación

Gestiones realizadas con medios de comunicación / Gestiones con medios de comunicación programadas x 100

277.00 280.00 826.00 829.00 1,640.00 101.08% 50.55% 50.37% La buena relación con los medios de comunicación permitió la obtención de este importante número de espacios para difusión de actividades institucionales.

CO1E02L05 Atender las necesidades informativas de los medios de comunicación.

Atención a medios de comunicación

Solicitud de información atendidas / Solicitudes de

100.00 100.00 300.00 300.00 600.00 100.00% 50.00% 50.00% Con el fin de favorecer la imagen institucional se

155

información recibidas x 100

atiende el 100% de las solicitudes.


CO1E03 Brindar apoyo audiovisual a las unidades administrativas para difundir oportunamente las acciones de modernización del Instituto. 100.00% 99.76% 49.76%


Bimestral Avance

Bimestral Meta

Acumulada Avance


Avance Real Anual


CO1E03L01 Realizar 313 programas radiofónicos.

Producción radiofonica

Producciones radiofónicas realizadas / Producciones radiofónicas programadas x 100

52.00 52.00 155.00 155.00 313.00 100.00% 49.52% 49.52% La comunicación permanente con las unidades administrativas del ISSSTE y la diversidad de temas, producto de la dinámica, permitieron cumplir con la meta programada.

CO1E03L02 Realizar dos campañas institucionales.

Difusión de campañas institucionales

Campañas difundidas / Campañas programadas

0.00 100.00 300.00 200.00 N/A 150.00% 50.00% Se realiza la difusión de las actividades correspondientes a la campaña Transformar al ISSSTE es Tarea de Equipo.


CO1E04 Brindar apoyo editorial a las unidades administrativas para difundir sus programas y actividades institucionales en torno a los servicios, seguros y prestaciones. 100.00% 50.00% 50.00%


Bimestral Avance

Bimestral Meta

Acumulada Avance


Avance Real Anual


CO1E04L01 Atender en 100% las solicitudes de apoyo editorial presentadas por las unidades administrativas.

Solicitudes editoriales atendidas

Solicitudes de apoyo editorial atendidas / solicitudes de apoyo ditorial recibidas x 100

100.00 100.00 300.00 300.00 600.00 100.00% 50.00% 50.00% Se atendieron satisfactoriamente 23 solicitudes de apoyo editorial.

CO1E04L02 Atender al 100% las solicitudes de asesoría presentadas por las unidades administrativas para el diseño y difusión de campañas y logros institucionales.

Asesoría en diseño y difusión de campañas

Solicitudes de apoyo en diseño y difusión de campañas atendidas / Solicitudes de apoyo en diseño y difusión de campañas recibidas x 100

100.00 100.00 300.00 300.00 600.00 100.00% 50.00% 50.00% Se apoya a la Junta Directiva en la difusión del Código de Actuación

156



100.00% 50.00% 50.00%


Bimestral Avance

Bimestral Meta

Acumulada Avance


Avance Real Anual


CO1E05L01 Dar respuesta inmediata al 100% de las inconformidades expresadas por los derechohabientes en los medios de comunicación.

Quejas captadas en medios

Quejas atendidas / quejas captadas en medios x 100

100.00 100.00 300.00 300.00 600.00 100.00% 50.00% 50.00% Con el fin de evitar daño institucional se atendieron 19 quejas.

CO1E05L02 Atender oportunamente el 100% de las solicitudes de información de los representantes de los medios de comunicación, funcionarios y público en general.

Atención a requerimientos de información

Requerimientos de información atendidos / Requerimientos de información recibidos x 100

100.00 100.00 300.00 300.00 600.00 100.00% 50.00% 50.00% El uso de internet facilita el envío de la información a representantes de los medios de comunicación.

157





Avance Real Anual




Avance Real Anual


Coordinación General de Transformación y Desarrollo Institucional 0.37 83.33% 1.24% 3.31%

0.97 98.97% 17.19% 17.63%


1.50 150.00% 1.33% 0.89%

0.70 58.33% 5.96% 8.48%

TdO1E02 Proporcionar servicios más ágiles y eficientes a través del

uso de la tecnología de la información. 1.00 100.00% 2.38% 2.38%

1.08 110.00% 15.61% 14.42%

TdO1E03 Promover la incorporación de la política institucional de equidad de género en los programas, proyectos y acciones de las unidades administrativas del Instituto.

0.00 0.00% 0.00% 6.67%

1.00 128.57% 30.00% 30.00%

Bimestre III



Avance Real Anual


Coordinación General de Transformación y Desarrollo Institucional 1.18 133.89% 43.97% 37.37%


1.39 168.33% 39.01% 28.16%

TdO1E02 Proporcionar servicios más ágiles y eficientes a través del

uso de la tecnología de la información. 1.26 133.33% 42.91% 33.94%

TdO1E03 Promover la incorporación de la política institucional de equidad de género en los programas, proyectos y acciones de las unidades administrativas del Instituto.

1.00 100.00% 50.00% 50.00%

158




Coordinación General

de Transforma

ción y Desarrollo

Institucional:

133.89% 43.97% 37.37%

TdO1 Impulsar la transformación del instituto mediante el desarrollo de acciones de innovación en materia de procesos, sistemas, tecnología de la información, equidad

y género, organización y la mejora de la calidad en el otorgamiento de los servicios, conforme a la estrategia de reforma y modernización del propio instituto 133.89% 43.97% 37.37%


TdO1E01 Modernizar los procesos en que descansan los 21 seguros, prestaciones y servicios que por Ley ofrece el Instituto, incorporando acciones de

innovación, rentabilidad, calidad y tecnología de información. 168.33% 39.01% 28.16%


Avance Bimestral

Meta Acumulada


al Bimestre Avance



TdO1E01L01 Modernizar ocho procesos institucionales.

Procesos modernizados.

Número de procesos programados a modernizar / Total de procesos institucionales x 100

2.00 2.00 2.00 2.00 8.00 100.00% 25.00% 25.00%

TdO1E01L02 Certificar bajo la norma ISO 9001:2000 15 Sistemas de Gestión de Calidad.

Sistemas de Calidad certificados

Número de sistemas de calidad certificados / Número de sistemas programados a certificar x 100

0.00 0.00 0.00 15.00 N/A 0.00% 0.00%

TdO1E01L03 Llevar a cabo la incorporación de 22 unidades médicas de segundo y tercer nivel de altención al Programa de Fortalecimiento Ambiental en Hospitales.

Unidad médica incorporada al programam de fortalecimiento ambiental

Unidad médica incorporada / número de unidades hospitalarias a incorporar x 100

0.00 7.00 0.00 7.00 22.00 N/A 31.82% 0.00% Se logró acelerar la incorporación de las unidades hospitalarias por acuerdo del Director General

TdO1E01L04 Continuar con la implantación del Modelo de Dirección por Calidad INTRAGOB institucional.

Puntos alcanzados del nivel de madurez del sistema.

Número de puntos alcanzados.

0.00 0.00 0.00 395.00 N/A 0.00% 0.00%

TdO1E01L05 Solventar 30 propuestas de mejora regulatoria.

Propuesta de mejora regulatoria solventadas.

Número de propuestas solventadas / Número de propuestas presentadas x 100

3.00 4.00 6.00 5.00 30.00 133.33% 16.67% 20.00% Se concluyeron las propuestas comprometidas en el segundo bimestre

159

TdO1E01L06 Actualizar 25 manuales administrativos que sustentan los procesos de las áreas de la Subdirección General Médica, de las unidades médicas de los tres niveles de atención y CMN 20 de noviembre, Subdirección General de Prestaciones Económicas, Sociales y Culturales, Subdirección General Jurídica, Subdirección General de Finanzas, Coordinación General de Administración, SITyF y FOVISSSTE

Actualización de Manuales.

Número de manuales administrativos actualizados / Total de manuales administrativos a actualizar x 100

4.00 11.00 11.00 14.00 25.00 275.00% 56.00% 44.00% Se agilizó el dictamen de cuatro manuales de la Coordinación General de Administración

TdO1E01L07 Liberar, mejorar y asegurar nueve cartas compromiso al ciudadano de trámites y servicios de alto impacto.

Cartas Compromiso al Ciudadano liberadas por la SFP

No. De cartas compromiso liberadas por la SFP / No. De trámites y servicios programados x 100

0.00 0.00 0.00 9.00 N/A 0.00% 0.00%

TdO1E01L08 Realizar la implantación de siete productos para la difusión a través de mecanismos institucionales (Periódico “Nosotros”, Programa de radio, Intranet, Internet, video, la Guía de Implantación del Modelo y el Sistema de Videoconferencia).

Productos difundidos

No. De productos difundidos / Total de productos programados a difundir x 100

3.00 7.00 5.00 9.00 7.00 233.33% 128.57% 71.43% Se llevó a cabo un congreso y diversas publicaciones para la difusión del módelo

TdO1E01L09 Capacitación en el Modelo de Dirección por Calidad INTRAGOB institucional.

Enlaces capacitados

No. De enlaces del Modelo intragob capacitados / Total de enlaces del Modelo Intragob x 100

300.00 300.00 335.00 335.00 360.00 100.00% 93.06% 93.06% Se incorporaron a la capacitación los centros de trabajo de las Delegaciones lo que implica incrementar la meta programada


TdO1E02 Proporcionar servicios más ágiles y eficientes a través del uso de la tecnología de la información. 133.33% 42.91% 33.94%


Avance Bimestral

Meta Acumulada


al Bimestre Avance



TdO1E02L01 Dar continuidad a la implantación del Sistema de Cita Médica Telefónica e Internet.

Implantación del Sistema de Cita Medica Telefónica en las Unidades Médicas Solicitantes

Número de Unidades Médicas Programadas / Número de Unidades Médicas Implantadas x 100

3.00 12.00 6.00 15.00 15.00 400.00% 100.00% 40.00% se logro llegar en el 3er. Bimestre del año a 15 Unidades Medicas implantadas, esto al contar anticipadamente con la información para el registro de las U.M. en el sistema y contar con los insumos y recursos necesarios en tiempo.

TdO1E02L02 Promover y fortalecer el desarrollo de la publicación electrónica.

Programa de Mejora y Sistematización de procesos para la Publicación Electrónica

Número de Fases programadas / Número de Fases Concluidas x 100

0.00 1.00 0.00 1.00 9.00 N/A 11.11% 0.00% Se logra avanzar en la meta al termino del 3er. Bimestre al contar oportunamente con la información necesaria.

160

TdO1E02L03 Integrar el PIDIT 2004. Avance Programático del PIDIT 2004

Número de etapas definidas / Número de etapas concluidas x 100

1.00 1.00 3.00 3.00 6.00 100.00% 50.00% 50.00%

TdO1E02L05 Mantener en óptimas condiciones de operación los Sistemas Institucionales que operan en el Centro de Computo Institucional

No. Total de Sistemas que han recibido mantenimiento

Numero total de sistemas que han recibido mantenimiento / Numero total de sistemas que lo requieren x 100

2.00 2.00 4.00 4.00 10.00 100.00% 40.00% 40.00%

TdO1E02L06 Continuar con la implantación del ISSSTEMED.

No. de Unidades Médicas Integradas a la Red de Información Hospitalaria mediante la Implantación del Sistema de Información Hospitalaria (ISSSTEMED)

Número de Unidades Médicas Implantadas / número de Unidades de Unidades Médicas Programadas x 100

2.00 0.00 4.00 3.00 12.00 0.00% 25.00% 33.33% no se tuvo avance en la implantación del ISSSTEMED debido a que se esta migrando de versión y se esta actualizando la operación en las unidades en las que actualmente opera.

TdO1E02L09 Incrementar el número de Centros de Trabajo Conectados a la Red Nacional de Telecomunicaciones

Número total de Centros de Trabajo Conectados a la Red del ISSSTE

Numero Total de Centros de Trabajo Conectados / Numero Total de Centros de Trabajo programados X 100

17.00 17.00 25.00 25.00 73.00 100.00% 34.25% 34.25%

TdO1E02L10 Desarrollo e implementación de sistemas.

Proyecto de Integración de Sistemas Institucionales

Número de Fases Programadas / Número de Fases Concluidas x 100

2.00 2.00 2.00 2.00 5.00 100.00% 40.00% 40.00%


TdO1E03 Promover la incorporación de la política institucional de equidad de género en los programas, proyectos y acciones de las unidades administrativas del

Instituto. 100.00% 50.00% 50.00%


Avance Bimestral

Meta Acumulada


al Bimestre Avance



TdO1E03L01 Elaborar e implementar el programa de equidad de género a través de 30 acciones de sensibilización, capacitación y difusión a servidores públicos y derechohabientes del Instituto.

Acciones de sensibilización, capacitación y difusión realizadas

Acciones realizadas/acciones programadas x 100

6.00 6.00 15.00 15.00 30.00 100.00% 50.00% 50.00%

161





Avance Real

Anual




Avance Real Anual


Organo Interno de Control 1.18 110.97% 17.54% 14.93%

1.16 116.22% 37.21% 32.13%

OiO1E01 Practicar auditorias, revisiones de control y actos de fiscalización enfocados principalmente a las áreas y procesos críticos o proclives a la corrupción, así como a los rubros y programas de alto riesgo.

1.00 100.00% 7.57% 7.57%

1.07 110.00% 24.52% 22.90%

OiO1E02 Atender las peticiones ciudadanas. 0.96 95.58% 17.22% 17.85%

1.06 116.58% 38.17% 35.88%

OiO1E03 Contribuir en el combate a la corrupción y en la mejora de la calidad de los servicios

institucionales. 0.56 56.50% 9.28% 16.44%

0.90 123.67% 29.61% 32.89%

OiO1E04 Atender solicitudes de conciliación, entre el ISSSTE y proveedores y contratistas. 0.50 50.00% 5.00% 10.00%

0.17 0.00% 5.00% 30.00%

OiO1E05 Atender los asuntos en materia de responsabilidades administrativas. 1.35 135.00% 16.88% 12.50%

1.35 135.71% 40.63% 30.00%

OiO1E06 Atender los procedimientos de inconformidades de proveedores y contratistas. 1.42 141.67% 23.61% 16.67%

1.41 140.00% 46.94% 33.33%

OiO1E07 Efectuar la defensa jurídica de las resoluciones emitidas ante las diversas instancias. 1.00 100.00% 16.67% 16.67%

1.00 100.00% 33.33% 33.33%

OiO1E08 Reforzar el proceso de capacitación general y de calidad entre los integrantes del OIC. 2.50 250.00% 50.00% 20.00%

2.27 200.00% 85.00% 37.50%

OiO1E09 Atender los asuntos con materia de Sanciones a Proveedores, licitantes y contratistas. 0.70 70.00% 11.67% 16.67%

0.95 120.00% 31.67% 33.33%

Bimestre III



Avance Real

Anual


Organo Interno de Control 1.43 196.67% 72.16% 50.34%

OiO1E01 Practicar auditorias, revisiones de control y actos de fiscalización enfocados principalmente a las áreas y procesos críticos o proclives a la corrupción, así como a los rubros y programas de alto riesgo.

1.15 121.15% 54.78% 47.62%

OiO1E02 Atender las peticiones ciudadanas. 1.09 113.64% 54.20% 49.90%

OiO1E03 Contribuir en el combate a la corrupción y en la mejora de la calidad de los servicios

institucionales. 1.05 120.04% 58.44% 55.56%

OiO1E04 Atender solicitudes de conciliación, entre el ISSSTE y proveedores y contratistas. 0.40 75.00% 20.00% 50.00%

OiO1E05 Atender los asuntos en materia de responsabilidades administrativas. 2.80 528.57% 133.13% 47.50%

OiO1E06 Atender los procedimientos de inconformidades de proveedores y contratistas. 1.44 151.67% 72.22% 50.00%

OiO1E07 Efectuar la defensa jurídica de las resoluciones emitidas ante las diversas instancias. 1.00 100.00% 50.00% 50.00%

OiO1E08 Reforzar el proceso de capacitación general y de calidad entre los integrantes del OIC. 2.19 200.00% 115.00% 52.50%

OiO1E09 Atender los asuntos con materia de Sanciones a Proveedores, licitantes y contratistas. 1.83 360.00% 91.67% 50.00%

162




Organo Interno de

Control:

196.67% 72.16% 50.34%

OiO1 Fiscalizar la ejecución de los programas, el ejercicio presupuestal y el cumplimiento de metas, a fin de promover el mejoramiento de la gestión de la

Institución. 196.67% 72.16% 50.34%


OiO1E01 Practicar auditorias, revisiones de control y actos de fiscalización enfocados principalmente a las áreas y procesos críticos o proclives a la

corrupción, así como a los rubros y programas de alto riesgo. 121.15% 54.78% 47.62%


Avance Bimestral

Meta Acumulada


al Bimestre Avance



OiO1E01L01 Cumplir el Programa Anual de Trabajo que comprende la realización de 31 auditorías

Cumplimiento del programa de auditoría

Auditorías realizadas/ Auditorías programadas x 100

8.00 12.00 16.00 21.00 31.00 150.00% 67.74% 51.61% Se cumplió la meta programada la diferencia obedece a que se realizaron cinco auditorías adicionales.

OiO1E01L02 Cumplir el Programa Anual de Trabajo que comprende la realización de 55 revisiones de control

Cumplimiento del programa de revisiones de control

Revisiones de control realizadas / revisiones programadas x 100

13.00 12.00 24.00 23.00 55.00 92.31% 41.82% 43.64% La diferencia de menos obedece a que se redujeron dos revisiones del programa anual.


OiO1E02 Atender las peticiones ciudadanas. 113.64% 54.20% 49.90%


Avance Bimestral

Meta Acumulada


al Bimestre Avance



OiO1E02L01 Resolver 2 400 quejas, denuncias y peticiones.

Atención ciudadana

Total de peticiones ciudadanas atendidas / Total de peticiones ciudadanas programadas x 100

369.00 447.00 1,195.00 1,287.00 2,400.00 121.14% 53.63% 49.79% Se cumplió la meta programada. La diferencia se debe a la atención eficaz de quejas de años anteriores.

OiO1E02L02 Atender 900 asuntos de gestión directa.

Atención directa Total de atenciones de gestión directa / Total de atenciones programadas x 100

114.00 121.00 450.00 493.00 900.00 106.14% 54.78% 50.00% Se cumplió la meta programada

163


OiO1E03 Contribuir en el combate a la corrupción y en la mejora de la calidad de los servicios institucionales. 120.04% 58.44% 55.56%


Avance Bimestral

Meta Acumulada


al Bimestre Avance



OiO1E03L01 Efectuar 100 visitas relacionadas con el Programa de Usuario Simulado.

Visitas de usuario simulado

Total de visitas de Usuario Simulado realizadas / visitas de Usuario Simulado programado x 100

18.00 20.00 50.00 50.00 100.00 111.11% 50.00% 50.00% Se cumplió con la meta establecida.

OiO1E03L02 Efectuar 600 visitas de supervisión a unidades médicas de primer nivel de atención.

Supervisión a Unidades Médicas de primer nivel en delegaciones

Número de supervisiones realizadas / Número de supervisiones programadas x 100


OiO1E03L03 Efectuar 6 visitas de supervisión a unidades médicas de segundo y tercer nivel de atención

Supervisión a Unidades Médicas de segundo y tercer nivel

Número de Unidades Supervisadas / Número de Unidades programadas x 100



OiO1E04 Atender solicitudes de conciliación, entre el ISSSTE y proveedores y contratistas. 75.00% 20.00% 50.00%


Avance Bimestral

Meta Acumulada


al Bimestre Avance



OiO1E04L01 Llevar a cabo 20 conciliaciones.

Conciliaciones con proveedores o contratistas

Total de conciliaciones Atendidas / Total de conciliaciones programadas x 100

4.00 3.00 10.00 4.00 20.00 75.00% 20.00% 50.00% La meta se programó de acuerdo al ejercicio de 2004, y a la fecha no se ha registrado un número significativo de conciliaciones.


OiO1E05 Atender los asuntos en materia de responsabilidades administrativas. 528.57% 133.13% 47.50%


Avance Bimestral

Meta Acumulada


al Bimestre Avance



OiO1E05L01 Resolver 160 expedientes de presuntas responsabilidades.

Resolución de expedientes de presuntas responsabilidades

Expedientes resueltos / Expedientes programados x

28.00 148.00 76.00 213.00 160.00 528.57% 133.13% 47.50% La Secretaría de la Función Pública requirió un mayor número de resoluciones para abatir el rezago por lo

164

responsabilidades programados x 100

para abatir el rezago, por lo que se redoblaron los esfuerzos.


OiO1E06 Atender los procedimientos de inconformidades de proveedores y contratistas. 151.67% 72.22% 50.00%


Avance Bimestral

Meta Acumulada


al Bimestre Avance



OiO1E06L01 Resolver los recursos de inconformidad en un plazo máximo de 60 días naturales.

Resolución de recursos de inconformidad en un plazo máximo de 60 días naturales.

Días empleados en las resoluciones / Número de resoluciones x 100

60.00 29.00 180.00 100.00 60.00 151.67% 72.22% 50.00% En el periodo, el tiempo de resolución continúa siendo inferior a 60 días.


OiO1E07 Efectuar la defensa jurídica de las resoluciones emitidas ante las diversas instancias. 100.00% 50.00% 50.00%


Avance Bimestral

Meta Acumulada


al Bimestre Avance



OiO1E07L01 Atender al 100% en tiempo y forma los juicios de nulidad y amparo.

Juicios de nulidad y de amparo atendidos en tiempo y forma

Número de casos atendidos / Número de casos presentados x 100

1.00 1.00 3.00 3.00 6.00 100.00% 50.00% 50.00% Se cumplió adecuadamente con la meta establecida, atendiéndose al mes de junio 41 juicios de nulidad y 18 juicios de amparo.


OiO1E08 Reforzar el proceso de capacitación general y de calidad entre los integrantes del OIC. 200.00% 115.00% 52.50%


Avance Bimestral

Meta Acumulada


al Bimestre Avance



OiO1E08L01 Impartir 80 cursos de capacitación.

Llevar a cabo cursos

Total de cursos impartidas / cursos programadas 80 x 100

12.00 24.00 42.00 92.00 80.00 200.00% 115.00% 52.50% La diferencia obedece a la celebración de cursos no programados originalmente, que han sido impartidos por la Secretaría de la Función Pública, o bien por instituciones públicas o privadas.


OiO1E09 Atender los asuntos con materia de Sanciones a Proveedores, licitantes y contratistas. 360.00% 91.67% 50.00%


Avance Bimestral

Meta Acumulada


al Bimestre Avance



OiO1E09L01 Resolver 60 expedientes relativos a la investigación de la conducta de proveedores, licitantes y contratistas.

Resolución de expedientes tendientes a investigar la conducta de los proveedores, licitantes y contratistas.

Expedientes resueltos expedientes programados 40 / 40 x 100

10.00 36.00 30.00 55.00 60.00 360.00% 91.67% 50.00% Se ha establecido un procedimiento más expedito para resolver sobre estos asuntos, con lo cual a la fecha ya se ha cumplido prácticamente la meta anual.

Siglas

165

Siglas

SIGLAS

SIGLAS SIGNIFICADO

AMGD Áreas Médicas de Gestión Desconcentrada

ANTAD Asociación Nacional de Tiendas de Autoservicio y Departamentales

CCAREQ Clínica con Capacidad Resolutiva Quirúrgica

CIS Centros Integrales de Servicios

CONCIBCO Sistema de Conciliaciones Bancarias

CMN Centro Médico Nacional 20 de Noviembre

CONAMED Comisión Nacional de Arbitraje Médico

CNDH Comisión Nacional de Derechos Humanos

CREDISSSTE Programa de Créditos Adicionales

COTAI Comité de Transparencia y Acceso a la Información

EBDI Estancias de Bienestar y Desarrollo Infantil

EBSDI Estancias de Participación Social para el Desarrollo Integral

FOVISSSTE Fondo de la Vivienda del ISSSTE

FSTSE Federación de Sindicatos de los Trabajadores al Servicio del Estado

IMSS Instituto Mexicano del Seguro Social

INEGI Instituto Nacional de Estadística, Geografía e Informática

IEEEPO Instituto Estatal de Educación Pública de Oaxaca

IFAI Instituto Federal de Acceso a la Información Pública Gubernamental

ISSSTEMED Red Médica del Instituto

PEC Programa Extraordinario de Créditos para la Vivienda de los trabajadores del Estado

POA Programa Operativo Anual

PEF Presupuesto de Egresos de la Federación

PRODEGEM Programa de Desarrollo Gerencial y Médico

166

Siglas

SIGLAS SIGNIFICADO

PIDIT Programa Institucional de Desarrollo Informático del ISSSTE

SAR Sistema de Ahorro para el Retiro

SHCP Secretaría de Hacienda y Crédito Público

SEAC Sistema Electrónico de Atención Ciudadana

SNTE Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación

SIATUR Fortalecimiento del Sistema de Urgencias

SICOBA Sistema de Control Bancario

SICORA Sistema de Control y Regulación del Abasto de Medicamentos e Insumos para la Salud

SICI Sistema de Control de Ingresos

SICONI Sistema de Contabilidad Institucional

SICOIN Sistema de Control de Insumos Médicos

SFP Secretaría de la Función Pública

SII Sistema Integral de Información de Ingresos y Gasto Público

SIEL Sistema de Información Estadística Local

SIEP Sistema de Ejercicio Presupuestal

SITyF Sistema Integral de Tiendas y Farmacias

SIPE-AVC Subsistema de Afiliación, Vigencia de Derechos y Cobranza

SIMEF Sistema de Información Médica Financiera

SISMED Sistema Integral de Servicios de Médicos

SIRECO Sistema de Referencia y Contrarreferencia

SOFOLES Sociedades Financieras de Objeto Limitado

SPEP Sistema de Programación y Ejercicio Presupuestal

SIRE Sistema Integral de Recaudaciones

SIP Sistema Institucional de Presupuesto

SSA Secretaría de Salud

UAPS Unidades de Atención Primaria a la Salud

167

Siglas

SIGLAS SIGNIFICADO

UNAM Universidad Nacional Autónoma de México

UAZ Universidad Autónoma de Zacatecas

SIGLAS DE LA CODIFICACIÓN DE INDICADORES

SIGLAS SIGNIFICADO

A Coordinación General de Administración

C Coordinación General de Comunicación Social

Dd Coordinación General de Desarrollo Delegacional

E Estrategia Específica

F Subdirección General de Finanzas

J Subdirección General Jurídica

L Línea de Acción Específica

M Subdirección General Médica

O Objetivo Específico

Oi Órgano Interno de Control en el ISSSTE

P Subdirección General de Prestaciones Económicas, Sociales y Culturales

Td Coordinación General de Transformación y Desarrollo Institucional

Ti Sistema Integral de Tiendas y Farmacias

Tu Sistema de Agencias Turísticas, TURISSSTE

V Fondo de la Vivienda del ISSSTE, FOVISSSTE

Directorio del ISSSTE

168

Directorio del ISSSTE

DIRECTORIO DEL ISSSTE LIC. BENJAMÍN GONZÁLEZ ROARO DIRECTOR GENERAL DEL ISSSTE

LIC. ROBERTO FIGUEROA MARTÍNEZ SECRETARIO TÉCNICO DE LA H. JUNTA DIRECTIVA

LIC. CARLOS PADILLA BECERRA SECRETARIO TÉCNICO DE LA H. COMISIÓN DE

VIGILANCIA

SUBDIRECTORES GENERALES

DR. MANUEL URBINA FUENTES MÉDICA

LIC. ENRIQUE MORENO CUETO PRESTACIONES ECONÓMICAS, SOCIALES Y

CULTURALES

LIC. PEDRO VÁSQUEZ COLMENARES GUZMÁN FINANZAS

DR. FERNANDO VIVEROS CASTAÑEDA JURÍDICA

COORDINACIONES GENERALES

LIC. CARLOS OLMOS TOMASINI COMUNICACIÓN SOCIAL

DR. LUIS IGNACIO SÁNCHEZ GÓMEZ DESARROLLO DELEGACIONAL

LIC. JORGE GABIÑO AMBRIZ ADMINISTRACIÓN

LIC. JORGE ALARCON ALARCON TRANSFORMACIÓN Y DESARROLLO

INSTITUCIONAL

ÓRGANOS DESCONCENTRADOS

ARQ. BENITO GUTIÉRREZ FEMAT VOCAL EJECUTIVO DEL FONDO DE LA VIVIENDA

C.P. RAÚL NÁJERA ESQUIVEL DIRECTOR DEL SISTEMA INTEGRAL DE

TIENDAS Y FARMACIAS

LIC. ASTRID LAGUNES PADILLA DIRECTORA DEL SISTEMA DE AGENCIAS

TURÍSTICAS TURISSSTE

TITULAR DEL ÓRGANO INTERNO DE CONTROL EN EL ISSSTE

C.P. JOSÉ VILLAGRANA ROBLES

SECRETARIA GENERAL DEL SNTISSSTE

C. CONCEPCIÓN CASTAÑEDA ORTIZ

Directorio Delegaciones

169

Directorio Delegaciones

DIRECTORIO DELEGACIONES

LIC. MARIA DEL CARMEN CAMPOS

SORIA AGUASCALIENTES

LIC. JORGE WEHBE ABDEL NOUR

BAJA CALIFORNIA

PSIC. MA. DEL CARMEN MADRAZO

NAVARRO CALIFORNIA SUR

DR. JOSÉ JESÚS MONTEJO BLANCO

CAMPECHE

DR. ALBERTO DE LATORRIENTE GUTIÉRREZ

CHIAPAS

LIC. RICARDO YAÑEZ HERRERA

CHIHUAHUA

DR. ANDRÉS BARBA BARBA

COAHUILA

LIC. JESUS ULISES GONZÁLEZ GARCIA

COLIMA

C.P. LETICIA DE LA HOYA VILLAREAL

DURANGO

LIC. RUBÉN G. MUÑOZ ALVAREZ

ESTADO DE MÉXICO

DR. JORGE ARMANDO

AGUIRRE TORRES GUANAJUATO

LIC. MANUEL GURRÍA

HERNÁNDEZ GUERRERO

LIC. GUALBERTO REYES GARCÍA

HIDALGO

LIC. MIGUEL ÁNGEL SÁNCHEZ

OBREGÓN JALISCO

DR. ANTONIO ZARAGOZA MICHEL

MICHOACÁN

LIC. SERGIO ARTURA BALLS

ESPONDA MORELOS

LIC. N. PABLO GONZÁLEZ

DOMÍNGUEZ NAYARIT

ARQ. JESÚS CARLOS CANTÚ

SADA NUEVO LEÓN

DR. HUGO FERNANDO

BENÍTEZ MARÍN OAXACA

ENC. LIC. L. ANGELICA

LORANDE ALVAREZ - TOSTADO

PUEBLA

ENC. LIC. JAVIER MENDOZA MONTES

QUERÉTARO

C.P. SUSANA AMELIA AHEDO

ROBLES QUINTANA ROO

DRA. MARÍA JOSÉ AGUILAR

BORBOLLA SAN LUIS POTOSÍ

LIC. MANUEL CARDENAS FONSECA SINALOA

LIC. JAIME GUERRERO ROMERO SONORA

LIC. LEÓN FELIPE MORALES ARIZA

TABASCO

DR. LUIS RAFAEL GARCÍA LUNA

MARTÍNEZ TAMAULIPAS

LIC. ROBERTO MEDRANO HERRERA TLAXCALA

LIC. FRANCISCO JAVIER MUÑOZ

RUIZ VERACRUZ

LIC. JORGE DE JESÚS BUSTOS

FLORES YUCATÁN

LIC. RAMÓN NAVARRO MUNGUÍA

ZACATECAS

LIC SANDRA ORTEGA RIVAS

ZONA NORTE, D. F.

LIC. AURORA DE LA LUZ AGUILAR

RODRÍGUEZ ZONA SUR,

D. F.

LIC. MARIO ANTONIO RAMÍREZ

BARAJAS ZONA ORIENTE,

D. F.

PROFA. ANA AURORA LARA

MARTÍNEZ ZONA PONIENTE,

D. F.

Directorio de Gerencias Regionales del SITyF

170

Directorio de Gerencias Regionales del SITyF

DIRECTORIO DE GERENCIAS REGIONALES DEL SITYF

C. OLGA VELAZCO BARCELO

SEDE: CULIACÁN, SIN.

COBERTURA: SONORA

SINALOA

BAJA CALIFORNIA

BAJA CAL. SUR

LIC. DORA MARÍA AMAYA SALCEDO

SEDE: DURANGO, DGO.

COBERTURA: CHIHUAHUA

DURANGO

ZACATECAS

LIC. RAÚL MARTÍNEZ GONZÁLEZ

SEDE: MONTERREY, N. L.

COBERTURA: NUEVO LEÓN

COAHUILA

TAMAULIPAS

LIC. ALBERTO PÉREZ SCHOELLY

SEDE: GUADALAJARA, JAL.

COBERTURA: MICHOACÁN

JALISCO

NAYARIT

COLIMA

LIC. MARTE TREJO SANDOVAL

SEDE: SAN LUIS POTOSÍ, S.L.P.

COBERTURA: GUANAJUATO

SAN LUÍS POTOSÍ

HIDALGO

AGUASCALIENTES

QUERÉTARO

LIC. CÉSAR SILVA HERZOG

URRUTIA

SEDE: JALAPA, VER.

COBERTURA: VERACRUZ

PUEBLA

TLAXCALA

LIC. MATÍAS NAZARIO MORALES

SEDE: CUERNAVACA, MOR.

COBERTURA: GUERRERO

OAXACA

MORELOS

ING. VÍCTOR LÓPEZ LUEVANO

SEDE: MÉRIDA, YUC.

COBERTURA: QUINTANA ROO

CHIAPAS

TABASCO

YUCATÁN

CAMPECHE

Créditos

171

Créditos

CRÉDITOS Dr. Antonio Guzmán Nacoud

Subdirector de Planeación Financiera y Evaluación Institucional Responsable

Lic. José Refugio Ventura Pérez Pérez Jefe de Servicios de Planeación y Evaluación

Revisión e Integración

C. Mónica Escobedo Pérez Jefa de Departamento de Evaluación del Desempeño Institucional


C. Enrique Ramírez Morales Soporte Administrativo “A”


Lic. Eduardo Guerra Vivanco Jefa del Departamento de Evaluación Institucional Desconcentrada


Responsables de la Información en cada una de las Unidades Administrativas del Instituto

H. Junta Directiva Lic. Ricardo Godínes Hidalgo

Jefe del Departamento de Asesoría a Comités Técnicos

H. Comisión de Vigilancia Lic. Sergio Aguilar Ortiz

Prosecretario de la Secretaría Técnica de la H. Comisión de Vigilancia

Subdirección General Médica Act. Javier Jiménez Bolón

Subdirector de Gestión en Salud

Lic. Magdalena Narváez García Jefa de Servicios de Programación

Dr. Marco Antonio Mora Gaarcía Jefe de Servicios de Evaluación


Lic. Velina Ortiz Kuri

Asesora

Lic. Patricia Pérez Ferrer Asesora

Subdirección General Jurídica Lic. Ma. Guadalupe Arellano Balderas

Asesor Lic. José de Jesús Arias Franco

Jefe del Departamento de Análisis, Evaluación, Monitoreo de Quejas Médicas y Reembolsos Coordinación General de Administración

Lic. Juan Orozco García Asesor

Coordinación General de Desarrollo Delegacional Lic. Raúl Becerra Ontiveros

Jefe de Servicios de Políticas Institucionales

Coordinación General de Comunicación Social Lic. Nuria Arreola C.

Coordinadora de Asesores Lic. Roberto Briceño Miranda

Asesor

Coordinación General de Transformación y Desarrollo Institucional Lic. Guillermo Granados Salas

Coordinador de Asesores Lic. Gloria Ríos León

Jefa de Departamento de Procesos “A”

Fondo de la Vivienda C.P. Mauricio Madrigal Sánchez

Jefe de Servicios de Planeación, Programación y Presupuesto C.P. Ana Lilia Monsivais Nuñez

Jefa de Departamento de Programación Lic. Juan Carlos Ramos

Asesor de la Comisión Ejecutiva

Sistema Integral de Tiendas y Farmacias LAP. Cesar Antonio Salinas Oviedo

Coordinador de Asesores Lic. Heriberto Buendía Rocha

Asesor

Sistema de Agencias Turísticas Turissste Lic. Misael Cortina Cortina

Subdirector de Planeación y Evaluación

Órgano Interno de Control en el ISSSTE Lic. Alonso Aguilar Kirschner

Jefe de la Unidad de Supervisión y Control Subdirección General de Finanzas

Subdirección de Programación y Presupuesto Lic. Alberto Asai Camacho

Tesorería General Lic. Carlos Augusto Mercado Sánchez

Subdirección de Contaduría C.P. Juan Carlos Quirarte Arias

Subdirección de Aseguramiento de la Salud Lic. Gilberto Hernández De la Fuente

Subdirección de Planeación Financiera y Evaluación Institucional Lic. José Refugio Ventura Pérez Pérez

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