INF ANUAL DE ACT 2004 PARA IMPRESION VERSION...

El Informe de Actividades 2004 fue aprobado por la H. Junta Directiva en la sesión celebrada el 17 de febrero de 2005 mediante acuerdo número 16.1293.2005.

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índice

1.- PRESENTACIÓN ...............................................................................................................4 2.- INTRODUCCIÓN ...............................................................................................................6 3.- RESULTADOS DEL PROGRAMA DE TRABAJO 2004...................................................................... 17

3.1.- CUADRO RESUMEN DEL ISSSTE ...................................................................................... 17 3.2.- SUBDIRECCIÓN GENERAL MÉDICA ..................................................................................... 18

3.2.1.- Avance del objetivo específico, estrategias específicas y líneas de acción específicas................ 22 3.3.- SUBDIRECCIÓN GENERAL DE PRESTACIONES ECONÓMICAS, SOCIALES Y CULTURALES ........................ 32

3.3.1.- Avance de los objetivos específicos, estrategias específicas y líneas de acción específicas. ......... 36 3.3.2.- Problemática atendida durante 2004 ........................................................................... 40

3.4.- FONDO DE LA VIVIENDA (FOVISSSTE) ................................................................................. 46 3.4.1.- Avance del objetivo específico, estrategias específicas y líneas de acción específicas................ 49 3.4.2.- Problemática atendida durante 2004 ........................................................................... 52

3.5.- SISTEMA INTEGRAL DE TIENDAS Y FARMACIAS (SITyF) ............................................................. 56 3.5.1.- Avance del objetivo específico, estrategias específicas y líneas de acción específicas................ 57 3.5.2.- Problemática atendida durante 2004 ........................................................................... 58

3.6.- SISTEMA DE AGENCIAS TURÍSTICAS, Turissste....................................................................... 61 3.6.1.- Avance del objetivo específico, estrategias específicas y líneas de acción específicas................ 62 3.6.2.- Problemática atendida en 2004 ................................................................................. 64

3.7.- SUBDIRECCIÓN GENERAL DE FINANZAS ............................................................................... 67 3.7.1.- Avance del objetivo específico, estrategias específicas y líneas de acción específicas................ 70 3.7.2.- Problemática atendida durante 2004 ........................................................................... 73

3.8.- SUBDIRECCIÓN GENERAL JURÍDICA.................................................................................... 78 3.8.1.- Avance de los objetivos específicos, Estrategias específicas, Líneas de acción específicas........... 81 3.8.2.- Problemática atendida durante 2004 ........................................................................... 84

3.9.- COORDINACIÓN GENERAL DE DESARROLLO DELEGACIONAL....................................................... 91 3.9.1.- Avance del objetivo específico, estrategias específicas y líneas de acción específicas................ 93 3.9.2.- Problemática atendida durante 2004 ........................................................................... 96

3.10.- COORDINACIÓN GENERAL DE ADMINISTRACIÓN...................................................................100 3.10.1.- Avance de los objetivos específicos, estrategias específicas y líneas de acción específicas........102 3 10.2.- Problemática atendida durante 2004.........................................................................104

3.11.- COORDINACIÓN GENERAL DE COMUNICACIÓN SOCIAL...........................................................112 3.11.1.- Avance del objetivo específico, estrategias específicas y líneas de acción específicas .............115 3.11.2.- Problemática atendida durante 2004 ........................................................................118

3.12.- COORDINACIÓN GENERAL DE TRANSFORMACIÓN Y DESARROLLO INSTITUCIONAL...........................122 3.12.1.- Avance de los objetivos específicos, estrategias específicas y líneas de acción específicas........124 3.12.2.- Problemática atendida durante el ejercicio 2004..........................................................126

3.13.- ÓRGANO INTERNO DE CONTROL EN EL ISSSTE ....................................................................131 3.13.1.- Avance del objetivo específico, estrategias específicas y líneas de acción específicas. ............132 3.13.2.- Problemática atendida durante 2004 ........................................................................133

4.- RESULTADOS DEL PROGRAMA DE TRABAJO DE LOS ORGANOS DE GOBIERNO....................................136 4.1 Resumen Esquemático................................................................................................136 4.2.- H. JUNTA DIRECTIVA ................................................................................................137

4.2.1.- Actividades realizadas ........................................................................................137

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4.2.2.- Principales asuntos analizados ..............................................................................137 4.3.- H. COMISION DE VIGILANCIA .......................................................................................139

4.3.1.- Actividades realizadas ........................................................................................139 4.3.2.- Principales asuntos analizados ..............................................................................139

4.4.- COMISIÓN EJECUTIVA DEL FOVISSSTE ............................................................................143 4.4.1.- Actividades realizadas ........................................................................................143 4.4.2.- Principales asuntos analizados ..............................................................................143

4.5.- CONSEJO DIRECTIVO DEL SITyF....................................................................................145 4.5.1.- Actividades realizadas ........................................................................................145 4.5.2.- Principales asuntos analizados ..............................................................................145

4.6.-CONSEJO DIRECTIVO DEL SISTEMA DE AGENCIAS TURÍSTICAS TURISSSTE....................................146 4.6.1.-Actividades realizadas .........................................................................................146 4.6.2.-Principales asuntos analizados ...............................................................................146

5.- ATENCIÓN A LOS ASUNTOS CRÍTICOS DERIVADOS DE AUDITORIAS DE LOS ORGANOS INTERNOS DE CONTROL...................................................................................................................................147

5.1.- Cuadro Resumen.....................................................................................................147 5.2.- Resultados por área.................................................................................................147

5.2.1.- Subdirección General Médica ................................................................................147 5.2.2.- Fondo de la Vivienda del ISSSTE.............................................................................149 5.2.3.- Sistema Integral de Tiendas y Farmacias (SITyF) .........................................................151 5.2.4.- Sistema de Agencias Turísticas Turissste ..................................................................154 5.2.5.- Subdirección General de Finanzas ..........................................................................156 5.2.6.- Coordinación General de Administración ..................................................................157

6.- EJERCICIO PRESUPUESTAL POR CADA ÁREA DEL INSTITUTO........................................................159 6.1.- Cuadro Resumen.....................................................................................................159 6.2.- Ingresos ...............................................................................................................159 6.3.- Egresos ................................................................................................................159 6.4.- Déficit o superávit primario obtenido 2004 .....................................................................159 6.5.- Presupuesto Anual Asignado y Ejercido por Área en el 2004 .................................................161

7.- AVANCES EN LA AGENDA DE BUEN GOBIERNO ........................................................................163 7.1.- Resumen Esquemático..............................................................................................163 7.2.- GOBIERNO QUE CUESTE MENOS ...................................................................................165

7.2.1.- Programa de Racionalidad de Recursos y Reorientación del Gasto 2004 .............................165 7.2.2.- Disminución en la expedición de licencias médicas......................................................165

7.3.- GOBIERNO DE CALIDAD .............................................................................................165 7.3.1.- Carta Compromiso al Derechohabiente. Reducción del tiempo de espera para los préstamos

personales ......................................................................................................165 7.3.2.- Surtimiento completo de recetas ...........................................................................165 7.3.3.- Sistema Integral de Atención al Trauma y Urgencias (SIATUR).........................................166 7.3.4.- Modelo de Calidad en el Gobierno Federal INTRAGOB...................................................166 7.3.5.- Número de procesos y áreas a certificar...................................................................166

7.4.- GOBIERNO PROFESIONAL ...........................................................................................166 7.4.1.- Garantizar que todos los servidores públicos de la dependencia o entidad reciban por lo menos un

curso de capacitación para el mejor desempeño del puesto...........................................166

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7.5.- GOBIERNO DIGITAL ..................................................................................................167 7.5.1.- Expediente Clínico Electrónico..............................................................................167 7.5.2.- Implementar la cita telefónica en consulta externa general de primer nivel .......................167

7.6.- GOBIERNO CON MEJORA REGULATORIA ..........................................................................167 7.6.1.- Programa de Mejora Regulatoria............................................................................167

7.7.- GOBIERNO HONESTO Y TRANSPARENTE ..........................................................................167 7.7.1.- Programa Operativo de Transparencia y Combate a la Corrupción....................................167 7.7.2.- Cumplimiento de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública

Gubernamental ................................................................................................168 8.- AVANCES DEL PROGRAMA INSTITUCIONAL 2001 - 2004 .............................................................171

8.1 Procesos de Planeación Estratégica ................................................................................173 8.2.- Avances en la Estrategia 1. Mejorar la Cobertura y Calidad de los Servicios de Salud de Acuerdo a las

Necesidades de los Derechohabientes ...........................................................................173 8.3.- Avances en la Estrategia 2. Garantizar el pago oportuno y de calidad de los seguros pensionarios y

otras prestaciones económicas afines con la actualización de los esquemas de gestión, financiamiento y pago, y el fomento de la cultura de prevención de riesgos y enfermedades laborales................176

8.4.- Avances en la Estrategia 3. Contribuir al desarrollo humano de la derechohabiencia al proporcionarle una amplia gama de servicios sociales, culturales, recreativos y deportivos. ............................177

8.5.- Avances en la Estrategia 4. Incrementar la oferta de créditos para vivienda, otorgarlos de manera transparente y equitativa, asegurar su recuperación oportuna y mantener el valor real de las aportaciones de los trabajadores para un retiro digno. ......................................................178

8.6.- Avances en la Estrategia 5. Coadyuvar a que el ingreso económico de los derechohabientes y público en general tengan un mayor poder adquisitivo. ...............................................................179

8.7.- Avances en la Estrategia 6. Contribuir al esparcimiento y convivencia familiar, ofreciendo servicios turísticos a precios preferenciales a los derechohabientes con una sana operación financiera. ......179

8.8.- Avances en la Estrategia 7. Efectuar una reforma organizacional del Instituto para mejorar la oportunidad en el otorgamiento de prestaciones..............................................................180

8.9.- Avances en la Estrategia 8. Aumentar el nivel de satisfacción de los derechohabientes................182 SIGLAS...........................................................................................................................183 DIRECTORIO ISSSTE............................................................................................................186 DIRECTORIO DELEGACIONES .................................................................................................187 DIRECTORIO DE GERENCIAS REGIONALES DEL SITYF .....................................................................188 CREDITOS .......................................................................................................................189

Presentación

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Presentación

1.- PRESENTACIÓN Con el propósito de dar cumplimiento a las disposiciones establecidas en los artículos 59, fracción X de la Ley Federal de Entidades Paraestatales; 163 de la Ley del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado; 15, fracción I y 21, fracción V del Estatuto Orgánico del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado, se presenta el Informe Anual de Actividades 2004 del ISSSTE a la consideración de la H. Junta Directiva del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado. Durante el ejercicio 2004, la estructura orgánica de Instituto se modificó según acuerdo publicado en el Diario Oficial de la Federación, en el que se establece la creación de la Coordinación General de Transformación y Desarrollo Institucional, a la que se le transfirieron las Subdirecciones de Innovación y Calidad y la de Tecnología de la Información, provenientes de la Subdirección General Jurídica y de la Coordinación General de Administración, respectivamente. El Informe actual presenta innovaciones, como la inclusión del apartado que contiene los resultados alcanzados del Programa de Trabajo de los Órganos de Gobierno del Instituto como son: la H. Junta Directiva, H. Comisión de Vigilancia, Comisión Ejecutiva del Fondo de la Vivienda del ISSSTE, Consejo Directivo del Sistema Integral de Tiendas y Farmacias y el Consejo Directivo del Sistema de Agencias Turísiticas Turissste. Cabe señalar, que la integración al documento de estos órganos de gobierno, se realizó derivado de la solicitud de los representantes de la Secretaría de la Función Pública ante la H. Comisión del Vigilancia en oficio número COSATRA/113/035/2004 con fecha del 16 de marzo de 2004. De igual forma, se incluyeron los apartados con los resultados en la atención de los asuntos críticos derivados de las auditorías realizadas durante el ejercicio 2003 por los Órganos Internos de Control en el ISSSTE–Asegurador, Fondo de la Vivienda y SITyF; el ejercicio presupuestal por cada área del Instituto; los avances en la Agenda de Buen Gobierno; y los Avances del Programa Institucional 2001 – 2006. Lo anterior, con el propósito de atender las recomendaciones de los representantes de la Secretaría de la Función Pública ante la H. Comisión de Vigilancia vertidas en el comunicado COSATRA/113/203/2004 del 22 de noviembre de 2004. El Informe contiene los resultados de los compromisos asumidos en el Programa de Trabajo 2004 por cada área de la institución. El apartado que integra esta información inicia con una hoja resumen, que muestra la vinculación directa entre los objetivos específicos, estrategias específicas y las líneas de acción a través de la codificación establecida de forma previa en el Programa referido. Cabe mencionar, que como parte de los procesos de la planeación estratégica, se realizaron los seguimientos bimestrales de los avances que registraron las áreas de los compromisos establecidos en el Programa de Trabajo 2004, los cuales permitieron corregir en tiempo las desviaciones surgidas, contar con información oportuna y veraz para una adecuada toma de decisiones, además de crear la cultura de rendición de cuentas. Estos aspectos, facilitaron la integración al interior de cada unidad administrativa de la aportación para el presente Informe Anual de Actividades 2004. Para los seguimientos bimestrales se establecieron los rangos de calificación, asociados con un sistema de semaforización para una apreciación ágil del desempeño, los cuales se ubicaron de la siguiente forma:

Un cumplimiento de 86 a 100 por ciento, corresponde a un estado satisfactorio y se identifica con el color verde.

Un logro de 65 a 85 por ciento, es deficiente y por lo cual se liga al color amarillo. Y un alcance menor a 65 por ciento, significa incumplimiento y se vincula al color rojo.

Es conveniente mencionar, que en este documento, para fines de presentación de resultados, se describen mencionados únicamente aquellos que se consideran como los más relevantes ajustados a una extensión escrita predeterminada, sin soslayar que en cada unidad administrativas se realizaron un sin número de

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Presentación

actividades específicas producto del esfuerzo de todos y cada uno de los trabajadores del ISSSTE con resultados concretos, que difícilmente dada la dimensión de la institución sería imposible de recapitular.

Introducción

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Introducción

2.- INTRODUCCIÓN El año 2004, al igual que los anteriores se caracterizó por las limitaciones de recursos, que impiden dar celeridad a los cambios estructurales para dar viabilidad financiera a la institución. No obstante, se avanzó en la atención de problemas críticos. Al respecto destaca lo siguiente. Para la atención de la problemática en el déficit del Fondo de Pensiones se continuó buscando alternativas para su solución en el mediano y largo plazos con el acercamiento a las dependencias globalizadoras conjuntamente. En consecuencia, se logró, con cifras preliminares, el apoyo para pagar puntualmente 510 138 pensiones por un monto de 32 405.1 millones de pesos. Entre otras acciones realizadas, se encuentra la certificación de la vigencia de derechos de 492 851 pensionistas y que 1 258 centros de pago del Sistema de Ahorro para el Retiro (SAR) cumplieran con el depósito de las aportaciones para los trabajadores. En el transcurso del ejercicio 2004, se realizaron diversos estudios sobre la situación del Fondo Médico y se realizó su proyección para la década siguiente, lo que permitió aplicar estrategias de asignación y racionalización de los recursos financieros, a través de los acuerdos de gestión con las delegaciones y los hospitales regionales. Durante el periodo de referencia, se realizaron actividades para abatir el desabasto de medicamentos y material de curación como son el consolidar el seguimiento de inventarios en las unidades médicas a través de los Tableros de Control de Medicamentos y de Material de Curación, por medio de los cuales se conoció de manera puntual las existencias y por ende, se determinó los requerimientos para la adquisición de los insumos para la salud, y se efectuó un surtimiento más completo y oportuno. En consecuencia, se logró el surtimiento completo de recetas médicas en un 94.6 por ciento, dato obtenido a través de un sistema de encuestas de opinión para el usuario, en el que también reflejó un logró del 94.8 por ciento de satisfacción del derechohabiente. Entre las acciones relevantes realizadas para impulsar la renovación del equipamiento, fue el establecer como estrategia la de centrar en el primer nivel de atención el mayor esfuerzo del Modelo Integral de Salud, lo que representa, la mejor alternativa en cuanto a costo efectividad e impacto en la calidad a mediano y largo plazo en la población derechohabiente. Para ello, se consideró prioritario el equipamiento de los consultorios médicos del primer nivel de atención. Al cierre de 2004, se concluyó al 100 por ciento con el proceso de adquisición de bienes destinados a 1 522 consultorios que atienden a casi el 78 por ciento de la población derechohabiente. Además, se logró la recepción de 24 claves por parte de los proveedores, se llevó a cabo el inventario correspondiente y se inició la entrega de este equipo a cuatro delegaciones regionales y 21 estatales. Ante el reto de fortalecer el Sistema de Información Médica a las nuevas necesidades de la atención a la salud en el Instituto, se alineó el Sistema de Información Médica a los programas y proyectos de modernización del Fondo Médico, de los cuales destacan la atención gerontológica y el Sistema de Costos Médicos. Además, se realizó el proceso de automatización de la información y la aplicación del expediente clínico electrónico a través del Sistema ISSSTEMed que permite la mejora de la prestación de los servicios médicos -administrativos en las unidades médicas del Instituto, así como contar con un Registro Clínico Electrónico que pueda ser portable a cualquier unidad con información en tiempo real favoreciendo las referencias y contrarreferencias de pacientes; la reducción de tiempos de espera de la derechohabiencia; y garantizar la vigencia de los derechohabientes con base a la normatividad del Instituto y al Sistema Integral de Prestaciones Económicas (SIPE).

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Introducción

El desarrollo de la Tecnología de la Información en el Instituto se dio desde el año 2001 y durante 2003 y 2004 se tuvieron las más significativas inversiones en la materia, con lo que se logró la normalización en la infraestructura y servicios a través de la actual tecnología de redes VPN que llega a 630 puntos en la República con transmisión de voz y datos de alta velocidad. Asimismo, el Instituto cuenta ya con un nivel de equipamiento informático y de telecomunicaciones con tecnología de punta en todas las áreas internas, que cubren las necesidades para la operación de los actuales sistemas institucionales y el buen funcionamiento de las unidades administrativas del ISSSTE. No obstante la incapacidad financiera del fondo de préstamos personales, se mantuvo el otorgamiento de esta prestación. En consecuencia, se proporcionaron 560 884 créditos 103 por ciento superior al año anterior. Para ello, fue necesario reforzar las acciones de cobranza y sostener el índice de la cartera vencida en menos del uno por ciento. Durante el 2004, el comportamiento de las observaciones relevantes en el área de Finanzas fue que al inicio del año se contaba con 11, cifra que aumentó con el alta de 12 recomendaciones, 10 fueron determinadas por el Auditor Externo y las dos por el Órgano Interno de Control (OIC), de éstas se dio de baja a 16, con lo que el inventario mostró al término del ejercicio sólo siete observaciones relevantes, de las cuales cuatro se encuentran en revisión del programa correctivo y las tres restantes están en proceso de atención por las áreas involucradas. Por lo que respecta a las observaciones ordinarias, en enero de 2004 se tenían 11, a las que se le sumaron 20 determinadas por el OIC, de las cuales se atendieron en su totalidad nueve, con lo que se mantiene un número de 22, de éstas, 18 se encuentran en revisión por parte del OIC, en una se solicitó su reclasificación al área de Obras y para las tres restantes se realizan las acciones sugeridas por las áreas involucradas para su solventación. Para verificar la procedencia de los cargos efectuados por las instituciones bancarias en los estados de cuenta, se diseñó el formato de aclaración y bonificación de los cargos por comisiones bancarias, en el que se lleva un registro de las solicitudes de bonificación y las respuestas de las mismas, utilizando como control del seguimiento los requerimientos y atención por parte de estas instituciones. Como actividad permanente, se da seguimiento a la regularización presupuestal del gasto por comisiones bancarias, para disminuir las partidas pendientes en conciliación. Además, para dar atención a los problemas que se generan en el flujo de información entre las diversas áreas, se elaboró el Procedimiento para el Trámite de Cuentas por Liquidar Certificadas Virtuales para el Registro de Comisiones por Servicios Bancarios. Durante el 2004, se dio continuidad a las acciones para fortalecer y consolidar el Modelo Integral de Salud, entre las que destacan la instrumentación del esquema de atención como son los Círculos de Apoyo, Grupos de Ayuda Mutua, las Unidades de Atención Primaria a la Salud, la creación de módulos de atención gerontológica de primer contacto; la extensión del Sistema de Atención al Trauma y Urgencias, así como la constitución de los Polos de Especialidad. Además, se realizaron los esfuerzos para la aplicación de las Guías Diagnóstico Terapéuticas que apoyan el desempeño del médico en la consulta externa. En el marco de la desconcentración de procedimientos y trámites a las delegaciones, se dio inicio a la desconcentración de los procesos concernientes al rubro de la administración de personal, como el manejo de expedientes de personal; la integración de antigüedad; la expedición de constancias de servicios y hojas únicas de servicios; la captura en línea de movimientos de Personal; el pago de pensión alimenticia; la expedición de las cédulas del Fondo de Ahorro Capitalizable (FONAC); y la expedición de la CURP, entre otros. Para llevar a cabo esta desconcentración, se aplicó la Cédula de Procesos y/o Acciones a Desconcentrar en Materia de Personal a 14 delegaciones piloto, y se constató que éstas requieren la desconcentración de los procesos de Hojas Únicas de Servicio, Movimientos de Personal y Pagos de Nómina y Prestaciones con la transferencia correspondiente de recursos humanos, financieros y del equipamiento.

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Introducción

La depuración y reconstrucción de la cartera hipotecaria tuvo un carácter prioritario para la gestión de la Administración del Fondo de la Vivienda del ISSSTE. Para ello, los esfuerzos se orientaron en una primera etapa a crear la infraestructura informática e ingeniería de procesos técnicos y administrativos que permitieran obtener información crediticia y financiera confiable y oportuna para orientar la toma de decisiones, así como para sentar las bases para una administración integral de la cartera hipotecaria. Derivado de lo anterior, se desarrolló una nueva base de datos y el programa en el que se reconstruyeron los saldos financieros generales e individuales de la cartera hipotecaria, con base en la información fuente del archivo maestro del Sistema Just In Time, y una clara y amplia definición de los criterios y parámetros generales y particulares de cálculo y devengación de los créditos, en apego al marco legal, normativo y contractual aplicable. Cabe destacar, que en consecuencia de las acciones emprendidas, los acreditados pueden consultar sus estados de cuenta en la dirección http://estadodecuenta.fovissste.gob.mx. De igual forma, los Departamentos de Vivienda están en posibilidad de emitir y entregar al acreditado su estado de cuenta de manera inmediata a través de la dirección http://cartera.fovissste.gob.mx. Con estas acciones, los acreditados disponen de 45 días naturales para acudir a los Departamentos de Vivienda para cualquier duda o aclaración y, en caso de ser procedente, se modifican los registros. Esta tarea permite depurar y actualizar de manera permanente los datos, por lo que los acreditados se convirtieron en auditores de su propio estado de cuenta para que reflejen saldos reales. El Fondo de la Vivienda del ISSSTE, contó con un control centralizado de las viviendas pendientes de escriturar en 11 estados de la República, por medio del cual se realizó la búsqueda de datos registrales para conocer el número real de viviendas pendientes por escriturar. Además, se remitió a 16 Departamentos de Vivienda la base de datos con la finalidad de que se indique que escrituras tienen bajo su resguardo así como las pendientes por inscribir ante el Registro Público de la Propiedad y de Comercio de la localidad. Como actividad recurrente, se realizaron visitas a los Departamentos de Vivienda de 11 estados para apoyarlos en la obtención de las escrituras con garantías hipotecarias de los créditos unitarios que formalizaron, y también, se visitaron algunos notarios de los estados de San Luis Potosí, Oaxaca y Estado de México. Al inicio de 2004, el Programa de Ajustes Constructivos se integraba por 16 Conjuntos Habitacionales, sin embargo en la primera sesión del Comité se decidió que sólo se atenderían por ajustes constructivos nueve, tres de ellos se excluyeron por completo del programa y cuatro se transfirieron al Grupo de Trabajo. Para los nueve conjuntos seleccionados, La Comisión Ejecutiva autorizó la radicación de recursos para la elaboración de trabajos en siete, localizados en varios estados de la República y los dos restantes para el pago de los estudios a realizar por la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM). La cartera total del Fondo de la Vivienda desde su fundación llega a un número de 633 018 créditos registrados en el Sistema de Integración de Bases de Datos de Cartera, de los cuales 486 838 están vigentes y 146 180 se encuentran como liquidados. Los créditos otorgados en el periodo de 1973 a 1982, fueron prescritos en términos del Acuerdo 2646.687.2002, al considerarlos como créditos liquidados. Cabe aclarar que 10 de estos, se encuentran en proceso de depuración. Además, en las entidades federativas se efectuaron 8 158 modificaciones a los registros en el Sistema de Integración de Bases de Datos de Cartera. Al amparo del Programa Extraordinario de Crédito PEC 2002 - 2003, el Fondo de la Vivienda autorizó un total de 95 863 créditos hipotecarios. De este universo, al cierre preliminar del 31 de diciembre de 2004 se formalizaron 17 138 créditos para vivienda. Respecto al Programa de Otorgamiento de Créditos POC 2004, el Fondo de la Vivienda formalizó 35 114 créditos hipotecarios. Con ello, en el nuevo esquema de otorgamiento de créditos, durante el periodo que se informa se formalizaron un total de 52 252 créditos para vivienda.

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Introducción

Entre las principales acciones realizadas para sanear el desequilibrio financiero del SITyF, está la puesta en marcha del Proyecto de Fortalecimiento Estructural y Operativo, en el que sus diversas líneas de acción tienen como principal objetivo alcanzar la sustentabilidad financiera del Sistema, mediante la instrumentación y el seguimiento de medidas concretas, a las que se les asignan metas específicas y responsables de su cumplimiento. Entre las que destacan un crecimiento del 3.5 por ciento de las ventas respecto al año previo; elevar el margen de contribución a un 12.9 por ciento; reubicación de 31 unidades de venta, fusión de 15 y redimensionamiento de otras 30 unidades comerciales. El Programa contempla igualmente el redimensionamiento de 2 444 plazas. En todo ello adquiere especial relieve el Proyecto de Sistematización que permitirá un mejor control de las operaciones; su implantación se concibe asimismo como factor importante para atender el proceso crítico en el Programa Operativo de Transparencia y Combate a la Corrupción que conduce el Gobierno Federal. A finales de 2004, con el fallo de la licitación Pública Nacional arrancó este proceso en un horizonte de implantación total de 18 meses, que deberá culminar en la primera mitad de 2006. Para avanzar en la reducción del desequilibrio financiero del Turissste, se realizó una mayor promoción de los paquetes que ofrece el Sistema; atender a más derechohabientes; lograr la obtención de un margen superior de ventas e ingresos a los previstos al inicio del periodo; alcanzar un menor ejercicio del presupuesto en los capítulos 2000 y 3000. En los esfuerzos para dar cumplimiento a los compromisos establecidos en el Programa de Trabajo 2004 vinculados al Programa Institucional 2001 – 2006, estuvieron presentes las cinco políticas generales, los resultados más representativos se mencionan a continuación. • Garantizar servicios médicos de salud y calidad, accesibles para todos los derechohabientes.

o Se realizaron los seguimientos a instrumentos básicos como: el Programa de Trabajo, el Avance Físico Financiero, las Metas Presidenciales y a los Acuerdos de Gestión, lo que influyó en mejorar el acceso a los servicios y a las especialidades médicas.

o Se continuó con acciones encaminadas a fortalecer el desarrollo del Modelo Integral de Salud que

posibilitó la atención médico preventiva y la aplicación de los programas de atención prioritarios como el de Envejecimiento Exitoso, Atención al Trauma y Urgencias, Polos de Especialidad, Atención de Neoplasias, VIH SIDA, entre otros.

o Se fortaleció la coordinación entre las unidades prestadoras de servicios de salud que integran el

modelo por niveles de atención a través de la actualización y modernización del Sistema de Referencia y Contrarreferencia.

o Se realizaron acciones para la revisión de las plantillas teóricas. o Se instrumentaron acciones encaminadas a mejorar la oportunidad y la confiabilidad de la

información estadística para el seguimiento de la operación y la toma de decisiones.

o Se establecieron líneas de trabajo para la incorporación del expediente clínico electrónico, la alineación de la información médica a las nuevas necesidades de atención y la eliminación del exceso de formatos de registro.

o Se logró una notable mejora en la dotación de insumos para la salud, lo que se reflejó en el

surtimiento completo de recetas médicas en casi un 94.6 por ciento.

o El registro de los resultados de supervisión permitió la identificación de problemas y desviaciones de la operación de la atención médica.

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Introducción

o Se alcanzó más del 90 por ciento en el surtimiento de los insumos médicos requeridos por los centros

de trabajo, conforme a las necesidades determinadas por las áreas médicas.

o Se reforzaron los controles en los almacenes estatales con el fortalecimiento de su infraestructura. o Se incrementó el surtimiento en un 19 por ciento en claves y un 15 por ciento en piezas

o Se fortalecieron las tareas de recepción, resguardo y distribución de los insumos médicos y de salud,

a través del equipamiento de infraestructura almacenaría en las delegaciones estatales. • Fortalecer las finanzas del Instituto para asegurar su viabilidad y garantizar el conjunto de

prestaciones económicas, sociales y culturales.

o Con el SIPE - AVC se mantuvo actualizado el registro de los aportantes y cotizantes incorporados al régimen obligatorio de la Ley del ISSSTE, lo que coadyuvó al cobro eficiente de las primas de financiamiento.

o La suficiencia del Fondo Revolvente de Préstamos y el índice de la cartera vencida se mantuvo en

niveles inferiores al uno por ciento respecto de la cartera total de créditos. o Las acciones de recuperación y regularización de deudores se reforzaron mediante la

desconcentración de nuevos procesos informáticos.

o La eficiencia y la calidad de los servicios de recuperación se elevó mediante un programa de capacitación para el uso del nuevo Sistema Integral de Crédito, del SIPE en la nueva plataforma informática asignada.

o Se impulsó la construcción de un sistema de información de costos médicos que va a permitir la

separación de las funciones de provisión de servicios y financieras.

o Se diseñó un modelo financiero actuarial para establecer los costos y recursos por fondos de acuerdo a la reforma del Instituto.

o Desde la conformación del Proyecto de Presupuesto de Egresos 2004, se tuvo como propósito la

identificación de recursos presupuestarios para la prestación de los servicios prioritarios a la derechohabiencia, vinculados a los compromisos de atención a la población, mediante las metas presupuestarias con sus respectivos indicadores.

o Se realizaron adecuaciones presupuestarias destinadas a trasladar recursos de Gasto Corriente a

Inversión.

o La operación de las inversiones a través del Custodio de Valores permitió la liquidación de las mismas bajo el esquema de entrega contra pago.

o Se simplificó la generación y el análisis de la información que incluye todas y cada una de las

operaciones que se liquidan. o La Cuenta Balance Cero se implantó para la administración de recursos de gastos de operación a las

delegaciones del Instituto.

o Se inició la eliminación de saldos ociosos y se complementó con lo referente a primeros pagos y préstamos a corto plazo los que entrarán en funcionamiento el próximo ejercicio.

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Introducción

o Se inició el establecimiento de un nuevo modelo de asignación presupuestal en las unidades médicas para apoyar la capacidad de mejorar el servicio a la derechohabiencia, con los Acuerdos de Gestión y sus incentivos a la productividad.

o Se definieron estrategias tendientes a lograr que la aplicación de los recursos presupuestales se

realice con criterios de racionalidad y transparencia para lograr un mayor impacto en la calidad y cobertura de los servicios institucionales.

o Se obtuvo una tasa real del 1.92 por ciento sobre las inversiones de las disponibilidades y reservas del

FOVISSSTE, superior al 1.81 por ciento programado. o Se incorporó el Nuevo Régimen de Inversión del FOVISSSTE con las modificaciones presentadas por el

Comité de Inversiones, el cual quedó autorizado por la SHCP. o Se captaron 7 125.2 millones de pesos por concepto de aportaciones 5% de las dependencias y

entidades aportantes, que representan el 1.9 por ciento superior a lo programado original y del 1.1 por ciento en relación con el presupuesto modificado.

o El margen de ahorro obtenido por el SITyF fue en promedio mensual del 8.38 por ciento respecto a

las principales cadenas comerciales del sector privado. Este margen, permitió trasladar beneficios económicos a los derechohabientes y público en general por el equivalente a 825 millones 236 mil pesos en el año 2004.

o Se realizaron cambios fundamentales al Programa de Créditos Adicionales dentro del SITyF para

eficientar su operación, disminuir los tiempos en el otorgamiento de financiamientos.

o Se atendieron los requerimientos de surtimiento complementario del área médica, cuyas cotizaciones ascendieron a un monto de 171 millones 300 mil pesos, equivalente a 5 millones de piezas que reportaron una eficiencia del 94 por ciento respecto al total de las solicitudes formuladas.

o Se desarrolló una metodología para la evaluación y asignación de prioridad de los proyectos de

consultorías, asesorías, estudios e investigaciones.

o Se implementó el procedimiento para el control y seguimiento de los recursos destinados a la contratación de nuevos proyectos dentro de las partidas 3304 y 3308 que asegure el uso eficiente de los recursos públicos asignados al Instituto.

• Desarrollar una gestión pública basada en la transparencia y el combate a la corrupción

o Se realizaron pláticas con el personal médico de las unidades médicas con la finalidad de exhortarlos a la prevención de negligencia profesional.

o Las claves declaradas desiertas en los procedimientos de licitación se incluyeron en los

procedimientos de contratación de carácter internacional, con objeto de obtener mejores condiciones de precio.

o Se invitó a organismos no gubernamentales para la elaboración de prebases de licitación, antes de

difundirlas.

o El total de licitaciones públicas se realizaron a través de medios electrónicos para asegurar la participación de todos los interesados.

o Se redujo el número de inconformidades de proveedores de 28 del año anterior a 14 en 2004 y se

aplicaron encuestas de transparencia.

12

Introducción

o Se certificó la vigencia de derechos de la población derechohabiente, con base en la información contenida en la base de datos del SIPE - AVC.

o Se continuó con la publicación de los resultados que el Comité de Medicina del Trabajo emite en

todas y cada una de las sesiones realizadas.

o Se emitieron las convocatorias anual para el sorteo de 48 000 créditos a nivel nacional y otra para el Distrito Federal para 10 000 créditos a trabajadores de base.

o Los sorteos realizados tomaron en cuenta la población derechohabiente registrada con el objeto de

distribuir los créditos en función de los trabajadores cotizantes, con lo que se evitaron desequilibrios en el otorgamiento de los créditos.

o Desarrollo del Sistema de Supervisión a Distancia para conocer la situación de las obras. o Se implantó y difundió el “Código de Actuación” institucional.

o Se implantó y difundió la “Guía de Buenas Prácticas y Mejoramiento del Clima Organizacional”.

o El desarrollo de la estrategia Usuario Simulado en las Delegaciones Estatales del Instituto extrae

información oportuna de la situación que guardan cada una de éstas con relación a los Seguros, Servicios y Prestaciones que otorga el ISSSTE.

o A través de los Centros Integrales de Servicios (CIS) se profundizó en el conocimiento de las

necesidades de los usuarios de los distintos servicios, seguros y prestaciones que se proporcionan.

o Se cumplió con la difusión de las obligaciones de transparencia que la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública.

o Se integraron los documentos para establecer un proceso de selección de personal de confianza de

nuevo ingreso, que incluya la aplicación de instrumentos para la evaluación de valores. o Las diferencias de inventarios 2004 fueron sobresalientes en comparación con el 2003, se obtuvo una

reducción aproximada del 60 por ciento, tanto en importes como en piezas. • Lograr una administración eficiente centrada en el uso racional de los recursos, el ahorro y la

generación de ingresos adicionales o Se continuó con la política de aplicar el esquema de costo efectividad sobre todo en la subrogación

de servicios de salud. o Se instalaron programas de mejora en el control de residuos biológicos peligrosos que permitieron un

ahorro importante a las unidades médicas. o La instalación de un mayor número de Polos de Especialidad que evitó traslados y referencias

innecesarias de los derechohabientes. o Se reforzó, evaluó y supervisó la instrumentación del tablero de control de medicamentos (SICORA)

en las unidades médicas.

o Los ingresos excedentes fueron aplicados en las actividades de naturaleza prioritaria.

o Se diseñó la página de Internet – Intranet del Sistema de Erogaciones Netas para reducir el tiempo para la obtención de un reporte de pagos de erogaciones netas de cualquier acreditado de 90 días promedio a tan sólo 11 segundos.

13

Introducción

o Se desarrolló un sistema que permite disminuir el tiempo de trámite para la devolución de depósitos

del 5% constituidos en el periodo 1973 – 1992 a los trabajadores o sus beneficiarios en un tiempo promedio de quince días, trámite que duraba más de seis meses.

o Se implantó el Sistema de Integración de Bases de Datos de Cartera, que genera estados de cuenta

de los créditos vigentes otorgados por el FOVISSSTE desde su creación hasta la fecha; se realizaron los procesos de devengación inherentes a los créditos, y a su vez depura el Archivo Maestro de Crédito.

o Se implantó el formato denominado “Certificado de ministración por créditos para construcción”, así

como la “Cédula básica de avance de obra”.

o Se llevó a cabo un estricto control presupuestal de las partidas sujetas a disposiciones de racionalidad y austeridad.

o Se redujeron en el SITyF 391 plazas a nivel nacional de personal operativo, de base y confianza, así

como de mando con categoría de gerentes de unidades comerciales, con lo que se generó un ahorro de 8 millones 936 mil 808 pesos.

o La venta de dos inmuebles y la firma de cinco contratos de promesa de venta de otros predios,

representó para el Instituto un ingreso mayor al obtenido en los períodos anteriores.

o A través de la racionalización, se incrementó la reutilización y reaprovechamiento de los bienes muebles en todos los centros de trabajo del Instituto.

• Lograr una gestión de innovación administrativa y cambio tecnológico.

o Se continúan con las tareas para fortalecer el Programa de Ventanilla Amigable en las unidades de primer nivel de atención que permita fortalecer las simplificación de los trámites que realizan los derechohabientes.

o Se apoyó la consolidación de grupos de investigación y de especialistas en las áreas estratégicas de

conocimiento, con la realización de convenios con las diferentes instituciones nacionales e internacionales.

o Se establecieron mecanismos para facilitar la vinculación con la industria farmacéutica y se creó el

órgano oficial de difusión científica del ISSSTE a través de la revista de "Especialidades Médico-Quirúrgicas" con edición cuatrimestral.

o Se implementó el desarrollo de sistemas que agilicen la operación y administración de la Nómina de

Pensiones por Tiempo de Servicios y Riesgo de Trabajo, así como la generación de reportes contables, presupuestales y estadísticos oportunos y de calidad.

o Se estandarizaron los procesos en las delegaciones para dar un mejor servicio al pensionado, que

incluya calidad y reducción de tiempos.

o Se certificó electrónicamente la vigencia de derechos a la población pensionaria a nivel nacional, con la finalidad de salvaguardar sus derechos y evitar generación de pagos indebidos de pensión.

o El número de centros de atención de vigencia de derechos se amplió a los Hospitales Regionales,

Clínicas y Unidades de Medicina Familiar.

o Los sistemas financieros del FOVISSSTE de contabilidad y control de ingresos se modernizaron a fin de propiciar un mayor control de los recursos de esta unidad administrativa.

14

Introducción

o El Sistema Integral de Control de Inventarios (SICOIN) se implementó en 217 unidades médicas para

reforzar el proceso de abasto en las fases de recepción, resguardo, distribución, y existencias en los centros de trabajo que atienden directamente a la derechohabiencia.

o En 22 unidades administrativas se liberaron ocho módulos de movimientos e incidencias de personal,

para la captura y transmisión en línea.

o Se actualizó el Manual de Procedimientos de las Delegaciones del ISSSTE.

o Con el desarrollo de los Sistemas de Soporte a la Toma de Decisiones Institucional, de Inteligencia para la Gestión Financiera, de Consulta de la Información Estadística y del Repositorio de Información para la Subdirección General de Finanzas, se reduce el tiempo invertido para la consulta y generación de reportes operativos y ejecutivos, al proporcionar a los usuarios mayor tiempo para el análisis del comportamiento del Instituto.

o El Sistema de Contabilidad Institucional (SICONI) y el de Conciliaciones Bancarias (CONCIBCO) fueron

migrados a una plataforma operativa gráfica y con herramientas más modernas de programación y explotación de la información, con lo que se les dio independencia operativa a los usuarios, siendo ellos los responsables de generar el 100 por ciento de los reportes e informes.

o El desarrollo y aplicación del SPEP contribuyó a mejorar la capacidad de gestión de las Unidades

Administrativas Centrales y Desconcentradas y permitió a su vez una constante actualización de conceptos y en su caso, identificar aspectos que deben ser favorecidos con acciones de capacitación y difusión.

o Se diseñaron las funciones y se inició la elaboración de los procedimientos del proyecto piloto de

Ventanillas Amigables en unidades médicas del primer nivel de atención para proporcionar una atención amable y amistosa al derechohabiente en los trámites relacionados con Archivo Clínico y Vigencia de Derechos.

o Los procedimientos en materia de riesgos de trabajo fueron actualizados, los cuales agilizarán la

autorización de dictámenes de pensiones y se dará transparencia a la gestión del proceso.

o Se integraron 573 Centros de Trabajo a la Red Nacional de Telecomunicaciones.

o Se continuó con la Sistematización de las unidades médicas del Instituto integrando a ocho más al ISSSTEmed.

Los logros antes mencionados, son el resultado alcanzado por cada una de las áreas del Instituto en el afán siempre de mejorar la calidad en el otorgamiento de los servicios, seguros y prestaciones establecidos en la Ley del ISSSTE. Al respecto la H. Junta Directiva conoció y se pronunció en los asuntos que el Estatuto Orgánico tiene establecidos como prioritarios y calendarizados para su atención y que conforman su agenda básica. El calendario de sesiones se cumplió al 100 por ciento, ya que realizó las seis ordinarias programadas, todas con el quórum legal requerido, de las que derivaron seis actas y 244 acuerdos. La Comisión de Vigilancia cumplió con las actividades de su programa de trabajo para el 2004, en el marco del cual se llevaron a cabo 12 sesiones ordinarias, en donde los titulares de las áreas del Instituto presentaron la situación que guardan las unidades bajo su responsabilidad respecto de las fortalezas, debilidades y prospectiva. De forma paralela, este órgano de gobierno, realizó visitas a centros de trabajo en diferentes Estados de la República Mexicana incluido el Distrito Federal, con la finalidad de conocer el estado que guarda la administración de las unidades administrativas centrales y desconcentradas, con el firme propósito de mejorar los servicios que se otorgan.

15

Introducción

La Comisión Ejecutiva del Fondo de la Vivienda del ISSSTE, celebró un total de 24 sesiones ordinarias y una extraordinaria, 12 de carácter informativo y 13 en las que se presentaron las solicitudes de acuerdos encaminados a la resolución de problemas de los derechohabientes, vinculados con el otorgamiento de créditos. Adicionalmente, en estas sesiones, fueron aprobados por unanimidad 345 Acuerdos al contar con el quórum necesario y el nivel de representatividad requeridos por la Ley del ISSSTE y su Estatuto Orgánico. Durante el 2004 el H. Consejo Directivo del Sistema Integral de Tiendas y Farmacias sesionó en cuatro ocasiones con carácter ordinario, en las que se aprobaron 14 acuerdos y tomó nota de 20 asuntos que le fueron sometidos por la Dirección del Sistema. El Órgano de Gobierno del Sistema de Agencias Turísticas Turissste, celebró las sesiones, contando con el quórum necesario y suficiente para la aprobación de los acuerdos emitidos para lograr un adecuado desempeño de esta unidad administrativa. La Subdirección General Médica, otorgó servicios médicos con equidad, calidad y oportunidad para mejorar las condiciones de salud de la población derechohabiente, administrando con eficiencia los recursos. La Subdirección General de Prestaciones Económicas Sociales y Culturales orientó sus esfuerzos para garantizar el pago oportuno y calidad de los seguros pensionarios y otras prestaciones económicas afines; a la actualización de los esquemas de gestión, financiamiento y pago; al fomento de la cultura de prevención de riesgos y enfermedades laborales, así como contribuir al desarrollo humano de la derechohabiencia al proporcionarles una amplia gama de servicios sociales, culturales, recreativos y deportivos. Las acciones del Fondo de la Vivienda del ISSSTE, se enfocaron al cumplimiento de las políticas rectoras del Programa Sectorial de Vivienda 2001-2006; de la estrategia institucional de incrementar la oferta de créditos para vivienda, otorgarlos de manera transparente y equitativa, asegurar su recuperación oportuna y mantener el valor real de las aportaciones de los trabajadores para un retiro digno. El SITyF, orientó sus acciones para mejorar la calidad, oportunidad, cobertura y precios de los servicios de abasto de mercancías y medicamentos en beneficio de la población. Las actividades realizadas por el Sistema de Agencias Turísticas Turissste, se apuntaron particularmente a la consecución del objetivo definido relativo a contribuir al esparcimiento familiar, ofreciendo servicios turísticos a precios preferenciales a los derechohabientes con una sana operación financiera. La Subdirección General de Finanzas encausó sus esfuerzos a la modernización de los sistemas de información, control y operación financiera, para que permitan sentar las bases para una adecuada administración de los recursos que en esta materia dispone la institución. Como eje de las actividades sustantivas de la Subdirección General Jurídica estuvieron presentes la actualización y difusión de la normatividad institucional, la atención y seguimiento de los asuntos legales, administrativos, y el aseguramiento del patrimonio mobiliario. La Coordinación General de Desarrollo Delegacional contribuyó al desarrollo y fortalecimiento de la capacidad de respuesta de las delegaciones, como medios para elevar la oportunidad y calidad en el otorgamiento de las 21 prestaciones, seguros y servicios, en un contexto de transparencia y eficiencia en el manejo de los recursos institucionales. La Coordinación General de Administración apoyó a cada una de las unidades administrativas del Instituto a efecto de que cumplan con los programas que tienen encomendados. Para la Coordinación General de Comunicación Social, la transformación estructural del ISSSTE fue el eje rector de las actividades implementadas durante el ejercicio.

16

Introducción

La Coordinación de Transformación y Desarrollo Institucional orientó sus esfuerzos para llevar a cabo una reforma organizacional del Instituto a fin de mejorar la oportunidad en el otorgamiento de las prestaciones, por lo que las acciones de innovación y de tecnología de la información se encausaron al apoyo de los servicios sustantivos que por ley ofrece el ISSSTE a los derechohabientes. El Órgano Interno de Control en el ISSSTE llevó a cabo su gestión estrechamente vinculada con la labor institucional, al enfocar sus acciones para la realización de auditorías a programas prioritarios, recursos sustantivos, áreas con problemáticas recurrente o expuestas a mayores riesgos. También, se prosiguió con la promoción del fortalecimiento del control interno como medio que privilegia la prevención a través de intervenciones de control, destinadas al mejoramiento de los procesos, la evaluación de riesgos y la eliminación de las causas que motivan la recurrencia de observaciones. La atención a los asuntos críticos derivados de las auditorías de los Órganos Internos de Control en el ejercicio 2003, obtuvo un grado de avance en términos generales del 73.5 por ciento, en virtud de que se atendieron en su totalidad 36 de los 49 asuntos. Las áreas que continuarán implementando acciones para dar la debida atención a estos asuntos, son el Fondo de la Vivienda del ISSSTE con tres, el SITyF con cinco, y el Turissste con cinco. Sobre la Agenda de Buen Gobierno, se desarrollaron acciones para apoyar la consecución de un gobierno que cueste menos, de calidad, profesional, digital, con mejora regulatoria y honesto y transparente. Y finalmente, se realiza un recuento de los principales avances en la instrumentación de las estrategias institucionales, comparando la problemática vigente al inicio de la actual administración y los resultados de los indicadores seleccionados. El detalle de cada uno de los logros alcanzados, se presenta de manera pormenorizada en los apartados siguientes.

Resultados

Resumen

17

Cuadro Resumen del ISSSTE

3.- RESULTADOS DEL PROGRAMA DE TRABAJO 2004 3.1.- CUADRO RESUMEN DEL ISSSTE • El Instituto cumplió de manera satisfactoria los compromisos asumidos en el Programa de Trabajo 2004. • En general las Unidades Administrativas registraron un cumplimiento satisfactorio. • Únicamente el Sistema Integral de Tiendas y Farmacias observó un incumplimiento en los compromisos

asumidos.

Cumplimientos de Objetivos Específicos

Areas Avance Real Anual

ISSSTE 125%

Subdirección General Médica 134%

Subdirección General de Prestaciones Económicas, Sociales y Culturales 108%

FOVISSSTE 125%

SITyF 63%

TURISSSTE 112%

Subdirección General de Finanzas 102%

Subdirección General Jurídica 191%

Coordinación General de Desarrollo Delegacional 186%

Coordinación General de Administración 129%

Coordinación General de Comunicación Social 110%

Órgano Interno de Control 118%

Coordinación General de Transformación y Desarrollo Institucional 114%

Satisfactorio igual o mayor a 86%

Deficiente entre 65 y 85%

Incumplimiento menor a 65%

Subdirección General Médica


18

3.2.- SUBDIRECCIÓN GENERAL MÉDICA Resumen Esquemático de Planeación del Área

Resultados Objetivo específico Estrategias específicas Líneas de acción específicas Esperado Alcanzado

MO1 Proveer servicios médicos con equidad y calidad adecuada para mejorar las condiciones de salud de los derechohabientes, administrando con efectividad los recursos

MO1E1 Reforzar la prestación de servicios integrales de salud, atención preventiva, curativa y de rehabilitación a través del Modelo Integral de Salud Familiar Preventivo.

MO1E1L1 Ingresar a 420 unidades médicas al Modelo Integral de Salud, con el propósito de incorporar la atención médico familiar y la atención primaria a la salud.

Ingresar 420 unidades médicas al Modelo Integral de Salud

420 unidades

MO1E1L2 Alcanzar por lo menos el 95 por ciento de recetas surtidas en forma completa.

Alcanzar el 95% de recetas surtidas

Se alcanzó un promedio anual de 94.6%

MO1E1L3 Certificar 35 Unidades de Atención Primaria a la Salud (UAPS).

Certificar 35 UAPS 35 UAPS

MO1E1L4 Establecer 90 000 círculos de apoyo y atender a 8 500 pacientes para que controlen sus padecimientos a través de los grupos de apoyo.

Establecer 90 000 círculos de apoyo y atender a 8 500 pacientes

167 386 círculos de apoyo y se atendieron a 6 375 pacientes

MO1E1L5 Realizar 45 057 985 acciones de medicina preventiva.

Realizar 45 057 985 acciones de medicina preventiva

46 152 745 acciones de medicina preventiva

MO1E1L6 Aplicar en todo el Sistema Médico Institucional los Programas de educación, promoción y fomento a la salud.

1 238 unidades médicas

1 238 unidades médicas

MO1E1L7 Instrumentar la operación de clínicas preventivas en 420 unidades de primer nivel.

Instrumentar operación de clínicas preventivas en 420 unidades 1er nivel.

420 unidades

MO1E1L8 Llevar a cabo 24 375 435 acciones de medicina curativa y rehabilitación.

24 375 435 acciones de medicina curativa y rehabilitación

22 788 935 acciones de medicina curativa y de rehabilitación.

MO1E5L9 El tiempo de espera para recibir atención en el primer nivel será de 30 minutos promedio.

Tiempo de espera 30 minutos en el 1er nivel de atención

31.86 minutos

MO1E5L10 Atención Médica Familiar. 420 unidades del primer nivel

420 unidades del primer nivel


19


MO1E2 Crear un sistema de envejecimiento exitoso, al enfocar la atención médica del adulto mayor en los tres niveles de atención, para propiciar un envejecimiento exitoso, disminuir la discapacidad y utilizar mejor los servicios de salud.

MO1E2L1 Validar el 40 por ciento de los módulos gerontológicos para garantizar la uniformidad del servicio, su eficiencia y calidad.

Validar 57 (40%) módulos gerontológicos

87 módulos Aplicación de 150 118 cédulas

MO1E3 Incrementar la capacidad resolutiva regional a través de la capacitación del personal del equipo de salud, el desarrollo de polos de especialidad y la renovación tecnológica.

MO1E3L1 Instalar de forma adicional 30 polos de especialidad para asegurar el acceso a la atención médica.

Instalar 30 polos de especialidad

101 polos

MO1E3L2 Para el Sistema de Atención al Trauma y Urgencias (SIATUR) se reordenarán 10 servicios médicos de urgencias.

Reordenar 10 servicios médicos

15 servicios médicos reordenados

MO1E3L3 Elaborar y difundir las guías de diagnóstico terapéuticas para el manejo de las patologías más frecuentes en urgencias.

420 unidades médicas aplican las DGT’s

420 unidades médicas

MO1E3L4 Lograr que el tiempo de espera programado para recibir atención en urgencias será de 15 minutos en promedio.

15 minutos de espera en el primer nivel de atención

16 minutos

Número de hospitales que brindan información oportuna 94%

94%

MO1E3L5 Integrar a 22 nuevas unidades hospitalarias al Sistema de Administración Ambiental.

22 unidades hospitalarias al Sistema de Administración Ambiental

12 unidades hospitalarias

MO1E3L6 Consolidar una región operativa para implantar el Sistema Integral de Servicios Médicos (SISMED) que permita identificar las necesidades locales para optimizar la gestión desconcentrada de las unidades médicas.

Consolidar 1 región operativa en SISMED

0

MO1E3L7 Clínicas con Capacidad Resolutiva Quirúrgica (CCAREQ).

11 unidades en CCAREQ

6 unidades en CCAREQ

MO1E4 Modernizar los mecanismos operativos de los servicios institucionales de salud.

MO1E4L1 Establecer 10 convenios en materia educativa y de atención médica.

Establecer 10 convenios

10 convenios


20


MO1E4L2 Validación de 32 plantillas teóricas que serán sometidas a la autorización de la Subdirección General de Administración.

Validar 32 plantillas teóricas

20 plantillas

MO1E4L3 Disminuir el número de licencias médicas expedidas un 10 por ciento con relación a las otorgadas en el año 2002.

Disminuir 10% las licencias médicas

335 636 licencias médicas

MO1E4L4 Aplicar el nuevo proceso del Sistema de Referencia y Contrarreferencia (SIRECO) en todas las delegaciones para garantizar el acceso oportuno, de calidad y con equidad a través de la simplificación de los procedimientos y de su respectivo control.

35 delegaciones aplican el SIRECO

35 delegaciones

MO1E4L5 Incrementar a cuatro unidades médicas que cuenten con el Servicio de Telesalud para acumular 22 al finalizar el año.

22 unidades médicas que cuentan con Telesalud

18 unidades

MO1E4L6 Fortalecer a unidades médicas con la dotación de 1 425 equipos nuevos.

Dotación de 1 425 equipos médicos a unidades médicas

1 176 equipos médicos

MO1E4L7 Disponer en 727 unidades con el modelo de abasto consolidado.

727 unidades con abasto adecuado

727 unidades con abasto adecuado

MO1E5 Establecer y operar mecanismos eficientes de medición y evaluación de la gestión, a través del desarrollo de un sistema de costo y de certificación integral de calidad de las unidades médicas y del desarrollo de grupos relacionados de diagnóstico.

MO1E5L1 Gestionar suficiencia presupuestal para otorgar al 10 por ciento de los trabajadores estímulos o reconocimientos por la labor sobresaliente.

Otorgar el 10% de estímulos a los trabajadores

9%

MO1E5L2 Certificar 19 unidades del primer nivel de atención y 20 del segundo y tercer nivel, que cumplan con los requisitos que emite el Consejo de Salubridad General.

Certificar 19 unidades médicas 1er nivel y 20 del 2do y 3er nivel

5 unidades certificadas en el 1er. nivel de atención y 5 hospitales certificados

MO1E6 Fortalecer la investigación en salud, ciencias médicas y seguridad social, además de vincular al Instituto, con instituciones de educación superior nacionales e internacionales.

MO1E6L1 Incrementar a 91 las investigaciones publicadas.

Incrementar a 91 las investigaciones publicadas

97 investigaciones publicadas


21


MO1E6L2 Otorgar 60 becas para estudios de postgrado.

Otorgar 60 becas 60 becas

MO1E7 Fortalecer la capacitación, enseñanza y formación profesional del personal del equipo multidisciplinario de salud.

MO1E7L1 Otorgar capacitación, educación continua y formar recursos humanos para la salud a un total de 8 121 personas.

Capacitación y educación continua a 8 121 personas

8 124 personas

MO1E7L2 El 100 por ciento de los recursos humanos que sean contratados deberán contar con la acreditación del Consejo de Especialidad.

46 recursos humanos contratados contarán con acreditación del Consejo de Especialidad

31 recursos humanos contratados con acreditación del Consejo de Especialidad

MO1E7L3 Otorgar capacitación y educación continúa a 82 525 personas.

Capacitar y dar educación continua a 82 525 personas

97 806 personas

MO1E8 Coordinar el desarrollo de programas de mantenimiento preventivo y correctivo para equipos médicos y electromecánicos, acordes a las necesidades del Instituto.

MO1E8L1 Realizar 6 890 acciones preventivas y correctivas para lograr que el equipo e instalaciones funcionen adecuadamente

Realizar 6 890 acciones preventivas y correctivas

7 557acciones realizadas.

MO1E9 Mejorar la oportunidad del abastecimiento de insumos para la salud y elevar el nivel de atención de claves y piezas solicitadas por los centros de trabajo, en base a lo concentrado y autorizado, para la mejora continua de la atención médica.

MO1E9L1 Lograr por lo menos el 95 por ciento de surtimiento de claves y piezas.

Lograr el 95% de surtimiento de claves y piezas

99% de surtimiento de claves y 98.6% de piezas de insumos para la salud.

MO1E9L2 Atender 110 solicitudes de insumos para la salud.

Atender 110 solicitudes de insumos para la salud

130 solicitudes atendidas.

22


El Informe Anual de Actividades 2004 de la Subdirección General Médica, muestra lo alcanzado de la presente Administración Federal. Las líneas de acción y proyectos realizados tuvieron como marco de referencia el Programa Nacional de Salud 2001-2006 y el Programa Institucional 2001-2006, atendiendo así las políticas generales del Instituto. 3.2.1.- Avance del objetivo específico, estrategias específicas y líneas de acción

específicas. MO1 Proveer servicios médicos con equidad, calidad y oportunidad para mejorar las condiciones de salud de los derechohabientes, administrando con efectividad los recursos, reporta un cumplimiento anual del 134 por ciento, derivado de las acciones emprendidas para el reforzamiento en la prestación de servicios integrales de salud, al sistema de envejecimiento exitoso y a la modernización de los mecanismos operativos de los servicios institucionales de salud entre otros. • MO1E1 Reforzar la prestación de servicios integrales de salud, atención preventiva, curativa y de

rehabilitación a través del Modelo Integral de Salud Familiar Preventivo, ubicó su cumplimiento en un 93 por ciento.

− MO1E1L1 Ingresar a 420 unidades médicas al Modelo Integral de Salud, con el propósito de incorporar

la atención médico familiar y la atención primaria a la salud. Estas dos vertientes se sustentan en procedimientos de carácter preventivo, de educación para la salud y participación de la población derechohabiente, se cumplió al 100 por ciento, lo que permitió que la atención a los derechohabientes contemple acciones preventivas específicas para los grupos de riesgo familiar.

− MO1E1L2 Alcanzar por lo menos el 95 por ciento de recetas surtidas en forma completa, se logró un

promedio anual de 94.6% por ciento, lo anterior derivado de las acciones de reforzamiento de la adquisición, distribución y seguimiento del abasto de medicamentos, lo que resulta trascendente para mejorar la calidad y oportunidad en la atención médica.

− MO1E1L3 Certificar 35 Unidades de Atención Primaria a la Salud (UAPS), al 31 de diciembre de 2004, se

registró un cumplimiento del 100 por ciento, con estas unidades se beneficia a la población derechohabiente con acciones de detección oportuna de enfermedades.

− MO1E1L4 Establecer 90 000 círculos de apoyo y atender a 8 500 pacientes para que controlen sus

padecimientos a través de los grupos de apoyo, la meta se superó al implantar 167 386 círculos de apoyo, lo que significó un cumplimiento del 186 por ciento, y se atendieron a 6 375 personas, es decir 2 125 menos de las previstas.

− MO1E1L5 Realizar 45 057 985 acciones de medicina preventiva, durante el 2004 se efectuaron

46 152 745 acciones, con lo cual se alcanzó el 102 de la meta anual programada. − MO1E1L6 Aplicar en todo el Sistema Médico Institucional los Programas de educación, promoción y

fomento a la salud. Este programa se desarrolla en las 1 238 unidades médicas del primer nivel de atención, por lo que se obtuvo un avance del 100 por ciento en lo programado. Los beneficios son muy importantes, en materia de educación para la salud, para el cambio hacia actitudes positivas que favorecen la salud de los derechohabientes.

− MO1E1L7 Instrumentar la operación de clínicas preventivas en 420 unidades de primer nivel, se

cumplió al 100 por ciento. Cabe destacar, que esta acción se suma a las anteriores en materia de prevención.

− MO1E1L8 Llevar a cabo 24 375 435 acciones de medicina curativa y rehabilitación, que comprenden

proyectos de atención médica específica por grupos de edad entre los que destacan como arranque

23


parejo, salud infantil, del adolescente, de la mujer, salud mental y adicciones, atención del VIH/SIDA y enfermedades de transmisión sexual, se realizaron 22 788 935 acciones, que significaron el 93 por ciento de lo programado. Estas acciones se deberán fortalecer en lo relativo a consulta externa general y especializada. Al comparar el volumen de acciones preventivas respecto de las curativas, se observa que se proporcionan dos acciones preventivas por cada curativa; lo que refleja el esfuerzo para mantener el esquema preventivo.

− MO1E1L9 El tiempo de espera para recibir atención en el primer nivel será de 30 minutos promedio. Al

31 de diciembre de 2004, el tiempo promedio se ubicó en 31.86 minutos según las encuestas de satisfacción de usuarios; se alcanzó la meta del 94 por ciento según la establecida en el Sector Salud como satisfactoria (30 minutos).

− MO1E1L10 En Atención médica familiar, las 420 unidades médicas programadas operan con este

esquema de atención, por lo que se considera cumplida al 100 por ciento. • MO1E2 Crear un sistema de envejecimiento exitoso, al enfocar la atención médica del adulto mayor en los

tres niveles de atención, para propiciar un envejecimiento exitoso, disminuir la discapacidad y utilizar mejor los servicios de salud, logró obtener un resultado del 170 por ciento.

− MO1E2L1 Validar el 40 por ciento de los módulos gerontológicos para garantizar la uniformidad del

servicio, su eficiencia y calidad, el resultado al término de 2004 se ubicó en 153 por ciento, al haber validado 87 de los 57 programados y en lo se refiere a las cédulas geroprofilaxis se aplicaron a 150 118 personas de 40 años de edad de las 80 000 programadas, lo que significó un avance del 188 por ciento. Estas cédulas permiten registrar simultáneamente a los derechohabientes con planes individualizados para el buen envejecer.

• MO1E3 Incrementar la capacidad resolutiva regional a través de la capacitación del personal del equipo de

salud, el desarrollo de polos de especialidad y la renovación tecnológica, alcanzó un 106 por ciento al finalizar el 2004.

− MO1E3L1 Instalar de forma adicional 30 polos de especialidad para asegurar el acceso a la atención

médica, se desarrollaron 101 polos de especialidad durante el 2004, alcanzando el 336 por ciento de la meta establecida, con estas acciones se eficienta el acceso de los derechohabientes a medicina especializada y se evita la referencia de pacientes a hospitales de otra zona geográfica.

− MO1E3L2 Para el Sistema de Atención al Trauma y Urgencias (SIATUR) se reordenarán 10 servicios

médicos de urgencias, al cierre de 2004 se reordenaron 15 lo que significó un 150 por ciento de cumplimiento con respecto de lo programado. Con estas unidades se logró ampliar la cobertura para la atención de las urgencias reales de la derechohabiencia.

− MO1E3L3 Elaborar y difundir las guías de diagnóstico terapéuticas para el manejo de las patologías más

frecuentes en urgencias, se cumplió al 100 por ciento al difundirlas en las 420 unidades médicas programadas para el ejercicio de referencia.

− MO1E3L4 Lograr que el tiempo de espera programado para recibir atención en urgencias será de 15

minutos en promedio, para el 31 de diciembre se reportó que la espera fue de 16 minutos en promedio; esto es un minuto por arriba del tiempo fijado en el Sector Salud (15 minutos), por lo tanto, se logró un avance del 93 por ciento. Asimismo, se proporcionó información al 100 por ciento de los familiares de pacientes en urgencias.

− MO1E3L5 Integrar a 22 nuevas unidades hospitalarias al Sistema de Administración Ambiental, reporta

un cumplimiento en la meta anual establecida del 55 por ciento, ya que se certificaron sólo 12 unidades hospitalarias. Cabe destacar, que se logró una reducción de más de 566 350 kilogramos de residuos peligrosos biológico infecciosos (RPBI), con un ahorro de 5 millones de pesos al año.

24


− MO1E3L6 Consolidar una región operativa para implantar el Sistema Integral de Servicios Médicos

(SISMED) que permita identificar las necesidades locales para optimizar la gestión desconcentrada de las unidades médicas, se reprogramó para el 2005 en virtud de que para su realización se requiere tener concluido el proceso de regionalización de los servicios médicos.

− MO1E3L7 Clínicas con Capacidad Resolutiva Quirúrgica (CCAREQ), se logró el equipamiento de seis

unidades médicas de las 11 previstas para el 2004; esto representa el 55 por ciento de la meta programada.

• MO1E4 Modernizar los mecanismos operativos de los servicios institucionales de salud, reporta al cierre de

2004 un cumplimiento del 102 por ciento de la meta anual estimada.

− MO1E4L1 Establecer 10 convenios en materia educativa y de atención médica, se cumplió al 100 por ciento al formalizar los convenios programados, entre los que destacan los correspondientes a la colaboración en materia de prestación de servicios de salud entre la SSA, IMSS e ISSSTE; asimismo, con instituciones de educación superior del país para fortalecer la formación, capacitación y actualización de recursos humanos y el desarrollo de proyectos de investigación.

− MO1E4L2 Validación de 32 plantillas teóricas que serán sometidas a la autorización de la Coordinación

General de Administración; en el 2004 se validaron 20 plantillas, lo que representa el 63 por ciento de cumplimiento con respecto a meta anual programada.

− MO1E4L3 Disminuir el número de licencias médicas expedidas un 10 por ciento con relación a las

otorgadas en el año anterior; se alcanzó el 18.2 por ciento menos que en 2003. El número de licencias médicas otorgadas en este año fueron 1 500 117 y en el próximo anterior fueron 1 835 753.

− MO1E4L4 Aplicar el nuevo proceso del Sistema de Referencia y Contrarreferencia (SIRECO) en todas las

delegaciones para garantizar el acceso oportuno, de calidad y con equidad a través de la simplificación de los procedimientos y de su respectivo control, se cumplió al 100 por ciento, ya que durante el 2004 se implantó en las 35 delegaciones programadas.

− MO1E4L5 Incrementar en cuatro unidades médicas el Servicio de Telesalud para acumular 22 al

finalizar el año, reportó un cumplimiento anual del 82 por ciento en virtud de que durante el 2004, 18 unidades médicas operaron con este servicio. Es importante mencionar que en el ejercicio de referencia se ofreció un 12.6 por ciento más de teleconsultas que en el 2003, lo que evitó 978 traslados y generó un ahorro para el Instituto estimado en un poco más de tres millones de pesos.

− MO1E4L6 Fortalecer a unidades médicas con la dotación de 1 425 equipos nuevos, se logró distribuir

equipos a 1 176 consultorios de 25 delegaciones, lo que representó un 83 por ciento de avance en la meta anual prevista para el periodo de referencia. Con esta medida se logrará atender con mayor calidad a los derechohabientes en el primer nivel de atención.

− MO1E4L7 Disponer en 727 unidades con el modelo de abasto consolidado, al cierre del año 2004; se

reporta el 100 por ciento de cumplimento con respecto a la meta establecida. • MO1E5 Establecer y operar mecanismos eficientes de medición y evaluación de la gestión, a través del

desarrollo de un sistema de costo y de certificación integral de calidad de las unidades médicas y del desarrollo de grupos relacionados de diagnóstico, reporta un cumplimiento del 58 por ciento de la meta anual programada.

− MO1E5L1 Gestionar suficiencia presupuestal para otorgar al 10 por ciento de los trabajadores estímulos

o reconocimientos por la labor sobresaliente, cumplió con el 90 por ciento al entregar los estímulos a 5 111 trabajadores de los 5 677 estimados.

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− MO1E5L2 Certificar 19 unidades del primer nivel de atención y 20 del segundo y tercer nivel, que

cumplan con los requisitos que emite el Consejo de Salubridad General; se registró un resultado de sólo 26 por ciento al certificar a cinco unidades del primer nivel, y para el segundo y tercer nivel este se ubicó en el 25 por ciento, ya que se certificaron cinco de los 20 esperados.

• MO1E6 Fortalecer la investigación en salud, ciencias médicas y seguridad social, además de vincular al Instituto, con instituciones de educación superior nacionales e internacionales, se ubicó en el 103 por ciento de cumplimiento de lo previsto para el año 2004.

− MO1E6L1 Incrementar a 91 las investigaciones publicadas, se cumplió al 107 por ciento de la meta anual establecida para el ejercicio 2004, al formular y realizar 97 artículos en diferentes revistas científicas. Se considera que rindieron frutos las asesorías metodológicas y estadísticas al personal que realiza estas tareas.

− MO1E6L2 Otorgar 60 becas para estudios de postgrado, se cumplió al 100 por ciento con la meta programada para el periodo del informe de referencia, lo que permite promover una prestación con recursos humanos para la salud con mayor nivel de preparación. De las becas otorgadas 52 fueron para maestrías y ocho en doctorado, fortaleciendo la inversión en la formación de capital humano para la investigación.

• MO1E7 Fortalecer la capacitación, enseñanza y formación profesional del personal del equipo

multidisciplinario de salud, se obtuvo un resultado del 95 por ciento.

− MO1E7L1 Otorgar capacitación, educación continua y formar recursos humanos para la salud a un total de 8 121 personas, se cumplió al 100 por ciento la meta establecida para el 2004, y de esta forma se colabora con las instituciones educativas del país y a la prestación de servicios de salud con calidad y base científica.

− MO1E7L2 El 100 por ciento de los recursos humanos que sean contratados deberán contar con la

acreditación del consejo de especialidad, se cumplió al 67 por ciento, este avance se logró debido a que se evaluó curricularmente a los candidatos.

− MO1E7L3 Otorgar capacitación y educación continua a 82 525 personas; se obtuvo un cumplimiento del

119 por ciento ya que se capacitaron a 97 806 trabajadores, el 38 por ciento fueron enfermeras, 38.5 por ciento médicos, 12.8 por ciento personal técnico, 7.1 por ciento personal administrativo, 1.8 por ciento odontólogos y 1.6 por ciento personal de trabajo social.

• MO1E8 Coordinar el desarrollo de programas de mantenimiento preventivo y correctivo para equipos

médicos y electromecánicos, acordes a las necesidades del Instituto, al cierre del 2004 se reporta un cumplimento del 109 por ciento con respecto a la meta anual programada.

− MO1E8L1 Realizar 15 801 acciones preventivas y correctivas para lograr que el equipo e instalaciones funcionen adecuadamente. Esta meta se reprogramó a 6 890 acciones en virtud de que se modificó la estrategia de contratación lográndose un cumplimiento real de 7 557 acciones que representa el 109% de cumplimiento.

• MO1E9 Mejorar la oportunidad del abastecimiento de insumos para la salud y elevar el nivel de atención de claves y piezas solicitadas por los centros de trabajo, en base a lo concentrado y autorizado, para la mejora continua de la atención médica; registró un resultado final del 99 por ciento de la meta prevista para el 2004.

− MO1E9L1 Lograr por lo menos el 95 por ciento de surtimiento de claves y piezas; se superó lo programado al lograr un 99 por ciento en claves y en lo relativo a piezas de insumos para la salud se alcanzó el 98.6 por ciento de surtimiento.

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− MO1E9L2 Atender 110 solicitudes de insumos para la salud, se alcanzó el 118 por ciento superándose la meta; esta cifra revela una mejora importante en el abasto, acción indispensable para la atención médica con oportunidad.

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ESTRATEGIA INSTITUCIONAL: Mejorar la Cobertura y Calidad de los Servicios de Salud de Acuerdo a las Necesidades de los Derechohabientes.

Indicador Objetivo Específico

Estrategia Específica

Líneas de acción específicas Nombre Fórmula Avance anual

MO1 Proveer servicios médicos con equidad y calidad adecuada.

MO1E1 Reforzar la prestación de servicios integrales de salud -atención preventiva, curativa y de rehabilitación a través del Modelo Integral de Salud Familiar Preventivo.

MOIE1L1 Modelo Integral de Salud

Unidades ingresadas al Modelo Integral de Salud Familiar Preventivo

Total de unidades médicas que operan bajo el Modelo Integral de Salud Familiar Preventivo x 100 / Total de unidades médicas del Instituto

420 x 100 / 1 244 = 33.7% 100% de la meta para 2004

MO1E1L2 95% de recetas surtidas en forma completa

Surtimiento completo de recetas.

Porcentaje de recetas surtidas en forma competa (95%)

94.6% de promedio anual

MO1E1L3 Salud comunitaria

Certificación de las Unidades de Atención Primaria a la Salud (UAPS) (Brigadas de Salud Comunitaria)

Brigadas certificadas x 100 / Brigadas programadas para certificar

35 x 100 / 35 = 100%

MO1E1L4 Círculos de apoyo en temas de salud básica

Círculos de apoyo

Número de círculos de apoyo establecidos x 100/ número de círculos de apoyo programados

167 386 x 100 / 90 000 = 186%

Grupos de ayuda mutua

Número de pacientes controlados (Grupo de Ayuda Mutua) x 100/ Población objetivo

6 375 x 100 / 85 000 = 75%

MO1E1L5 Prestación de servicios médicos preventivos en el primer nivel de atención

Acciones de medicina preventiva

Número de acciones realizadas de medicina preventiva x 100 / número de acciones programadas

46 152 745 x 100 / 45 057 985 = 102%

MO1E1L6 Anticipación del riesgo y el autocuidado

Número de unidades médicas que aplican el programa de educación, promoción y fomento a la salud

Número de unidades médicas que aplican el programa de educación, promoción y fomento para la salud x 100/ Total de unidades médicas

1 244 x 100 / 1 244 = 100%

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Indicador Objetivo Específico Estrategia Específica Líneas de acción

específicas Nombre Fórmula Avance anual MO1E1L7 Clínicas

preventivas Unidades médicas que operan con las clínicas preventivas por grupo de edad, en el primer nivel

Unidades Médicas de Primer Nivel que operan con las clínicas preventivas por grupo de edad x 100 / Total de Unidades Médicas de Primer Nivel de Atención

420 x 100 / 420 = 100%

100% de la meta anual

MO1E1L8 Atención curativa y rehabilitación

Acciones de medicina curativa y de rehabilitación

Número de acciones realizadas de medicina curativa y rehabilitación x 100/ número de acciones programadas

22 788 935 x 100 / 24 375 435 =93%

MO1E1L9 Cruzada nacional por la calidad

Tiempo de espera para recibir consulta en el primer nivel

Total de minutos registrados en la espera / Total de personas evaluadas (30 minutos)

31.86 minutos

MOIE1L10 Atención médica familiar

Unidades de Primer Nivel que otorgan atención médica familiar

Unidades de Primer Nivel que otorgan Atención Médica Familiar x 100/ Total de Unidades Médicas de Primer Nivel(

420 x 100 / 420= 100% 100% de la meta anual

MO1E2 Crear un sistema de envejecimiento exitoso.

MOIE2L1 Envejecimiento exitoso

Módulos gerontológicos

Módulos gerontológicos validados x 100/ Módulos programados

87 / 57 x 100 = 153%

Cédulas de geroprofilaxis

Cédulas de geroprofilaxis programadas x 100/ cédulas aplicadas

150 118 x 100 / 80 000 = 188%

MO1E3 Incrementar la capacidad resolutiva regional a través de la capacitación del personal del equipo de salud, el desarrollo de polos de especialidad y la renovación tecnológica

MO1E3L1 Polos de especialidad

Polos de especialidad

Polos de especialidad instalados x 100/ Polos programados

101 / 30 x 100 = 336%

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Indicador Objetivo

Específico Estrategia Específica Líneas de acción específicas Nombre Fórmula Avance

anual MO1E3L2 Sistema

de Atención al Trauma y Urgencias (SIATUR)

Sistema de Atención al Trauma y Urgencias (SIATUR)

Servicios médicos de urgencias reordenados x 100/ servicios programados

15 / 10 x 100 = 150%

MO1E3L3 Elaborar y difundir las guías de diagnóstico terapeúticas

Difundir las guías de diagnóstico terapeúticas

420 unidades médicas aplican las DGT’s / 420 unidades médicas programadas x 100 = 100%

420 / 420 x 100 = 100%

MO1E3L4 Tiempo de espera para recibir atención en el servicio de urgencias

Tiempo de espera para recibir atención en el servicio de urgencias

Minutos de espera registrados para la atención en el servicio de urgencias/ Total de personas evaluadas (15 minutos)

16 minutos

Número de hospitales que brindan información oportuna

Número de familiares de pacientes informados en urgencias x 100/ Total de urgencias atendidas en el mes

100%

MO1E3L5 Fortalecimiento ambiental en hospitales

Fortalecimiento ambiental en hospitales

Unidades hospitalarias con sistema de administración ambiental operando x 100 / unidades programadas

12 x 100 / 22 = 55%

MO1E3L6 Consolidar una región operativa para implantar el Sistema Integral de Servicios Médicos (SISMED)

Áreas de Gestión Desconcentrada (AGD’s)

Regiones operativas consolidadas x 100/ Regiones operativas programadas

Reprogramada para el 2005

MO1E3L7 Clínicas con Capacidad Resolutiva Quirúrgica (CCAREQ)

Clínicas con Capacidad Resolutiva Quirúrgica (CCAREQ)

Unidades de primer nivel de atención incorporadas x 100/ Unidades de primer nivel programadas

6 x 100 / 11= 55%

MO1E4 Modernizar los mecanismos operativos de los servicios institucionales de salud

MO1E4L1 Convenios intrasectoriales con instituciones del SNS

Convenios intrasectoriales establecidos

Convenios intrasectoriales establecidos x 100/ convenios programados

10 x 100 / 10= 100%

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específicas Nombre Fórmula Avance anual MO1E4L2

Optimización de recursos humanos

Validación de Modificaciones de Plantilla Teórica de Unidades Médicas

Total de plantillas teóricas validadas de las unidades médicas x 100/ Total de Unidades médicas

20 x 100 / 32= 63%

63% de avance de la meta anual

MO1E4L3 Control de licencias médicas

Licencias médicas Numero de licencias médicas otorgadas en el año 2003 x 100 / número de licencias médicas otorgadas en el año 2004

(Reducción del 10% en el número de licencias otorgadas)

Reducción del 18.2% en el número de licencias otorgadas

MO1E4L4 Aplicar el nuevo proceso del Sistema de Referencia y Contrarreferencia (SIRECO)

Aplicar el nuevo proceso SIRECO

35 delegaciones aplican el SIRECO 35 delegaciones programadas x 100 = 100%

35 / 35 x 100 = 100%

MOE4L5 Telesalud Telesalud Número de unidades médicas que operan el sistema x 100 / número de unidades médicas programadas

18 x 100 / 22 = 82%

MO1E4L6 Optimización de la infraestructura médica

Unidades medicas a fortalecer.

Total de equipos dotados x 100/ total de equipos programados

1 176 x 100 / 1 425= 82.5%

MO1E4L7 Sistema de control y regulación del abasto

Número Unidades Consolidadas en Modelo (SICORA)

Número Unidades Consolidadas en Modelo x 100/ Número de unidades programadas

727 x 100 / 727=100%

MO1E5 Establecer y operar mecanismos eficientes de medición y evaluación de la gestión

MO1E5L1 Gestionar suficiencia presupuestal

Número de Trabajadores que recibieron estímulo de reconocimientos a la productividad y la eficacia.

Número de trabajadores que recibieron estímulo de reconocimiento a la productividad y la eficacia x 100 / Total de trabajadores multidisciplinarios de salud. (10%)

9%

MO1E5L2 Certificación de unidades médicas

Número de Unidades Médicas con “Certificación de Calidad”

Unidades Médicas Certificadas como “Unidad de Atención Ambulatoria” x 100/ Unidades Médicas del primer nivel de atención

5 x 100 / 19 = 26%

Certificación de hospitales

Unidades hospitalarias certificadas X 100 / Unidades programadas

5 x 100 / 20 = 25%

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específicas Nombre Fórmula Avance anual MO1E6 Fortalecer la

investigación en salud, ciencias médicas y seguridad social.

MO1E6L1 Investigación en Ciencias Médicas y Seguridad Social.

Investigación en salud

Número de artículos científicos publicados x 100/ Artículos Programados

97 x 100 / 91 = 107%

MO1E6L2 Sistema Nacional de Becas

Sistema Nacional de Becas

Número de becas otorgadas x 100 / total de becas programadas

60 x 100 / 60 = 100%

MO1E7 Fortalecer la capacitación, enseñanza y formación profesional del personal del equipo multidisciplinario de salud.

MO1E7L1 Formación de personal profesional y técnico en diferentes ramas de la salud.

Formación del personal de salud

Número de personas en formación en materia de salud x 100 / Número de personas inscritas

8124 x 100 /8 121 = 100% 100% de la meta anual

MO1E7L2 Certificación profesional.

Número de Recursos Humanos que acreditan el examen del consejo de especialidad

Recursos Humanos contratados que acreditan el examen del consejo de especialidad x 100/ Total de egresados contratados

67%

MO1E7L3 Capacitación y educación continua.

Capacitación del personal de salud

Número de personas capacitadas x 100 / número de personas programadas

97 806 x 100 / 82 525 = 119%

MO1E8 Coordinar el desarrollo de programas de mantenimiento preventivo y correctivo para equipos médicos y electromecánicos.

MO1E8L1 Conservación y Mantenimiento.

Conservación y mantenimiento

Número de acciones preventivas y correctivas realizadas x 100 / Número de acciones preventivas y correctivas programadas

7 557 x 100 /6 890 = 109%

MO1E9 Mejorar la oportunidad del abastecimiento de insumos.

MO1E9L1 Lograr por lo menos el 95% de surtimiento de claves y piezas.

Claves de insumos para la salud.

Claves surtidas x 100 / Claves solicitadas

99%

Piezas surtidas x 100 / piezas solicitadas = 95%

98.6%

MO1E9L2 Abasto de insumos médicos.

Solicitudes de insumos para la salud

Número de solicitudes de insumos para la salud atendidas x 100 / número de solicitudes programadas

130 x 100 / 110 = 118%

Subdirección General de Prestaciones Económicas,

Sociales y Culturales

Subdirección General de Prestaciones Económicas, Sociales y Culturales

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3.3.- SUBDIRECCIÓN GENERAL DE PRESTACIONES ECONÓMICAS, SOCIALES Y CULTURALES

Resumen Esquemático de Planeación del Área

Resultados Objetivo Específico Estrategias Específicas Líneas de acción específicas

Esperado Alcanzado PO1 Operar el mecanismo de afiliación de los trabajadores, dependencias, entidades y organismos sujetos al régimen del Instituto.

PO1E1 Facilitar a la derechohabiencia el acceso a los servicios, prestaciones y seguros institucionales al simplificar y automatizar la certificación de sus derechos.

P01E1L1 Registrar 91 500 familiares derechohabientes, a fin de reducir la brecha existente entre la población total y la afiliada.

Registrar 91 500 familiares derechohabientes

332 656 familiares derechohabientes registrados

P01E1L2 Integrar 60 000 historias laborables de cotización de los trabajadores para contar con toda la información necesaria para que accedan a las diferentes prestaciones y servicios.

Integrar 60 000 historias laborales 63 502 historias laborales integradas

P01E1L3 Lograr que 85 pagadurías de las dependencias y entidades incorporadas al régimen del Instituto realicen sus movimientos afiliatorios vía Internet con el SIPE-AVC.

85 pagadurías 0 pagadurías

PO2 Certificar la vigencia de los derechos de pensionados, así como lograrque los centros de pago cumplan oportunamente con sus aportaciones a la Subcuenta del Sistema de Ahorro para el Retiro (SAR).

PO2E1 Garantizar el pago oportuno y eficiente de las pensiones y otras prestaciones económicas, vigilando que se otorguen en los términos establecidos en la Ley.

PO2E1L1 Aplicar la certificación electrónica de vigencia de derechos al menos a 428 026 pensionados que se estima estarán en nómina al cierre del primer semestre de 2004.

Certificación electrónica de vigencia de derechos a 428 026 pensionados

Certificación electrónica de 492 851 pensionados

PO2E1L2 Concluir el programa de fotocredencialización de los pensionados.

Fotocredencializar a 244 400 personas

223 650 pensionistas fotocredencializados

PO2E1L3 95% de los centros de pago cumplan oportunamente con sus aportaciones a la subcuenta de retiro del SAR.

95% de Centros de pago que cumplan 98.5% centros de pago

PO3 Conformar un entorno laboral seguro para los servidores públicos,

PO3E1 Contribuir en la conformación de un entorno laboral

PO3E1L1 Promover y supervisar el funcionamiento eficaz de 10 793

Funcionamiento eficaz de 10 793 Comisiones Mixtas de Seguridad e

9 663 Comisiones Mixtas de Seguridad e Higiene en el


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Resultados Objetivo Específico Estrategias Específicas Líneas de acción específicas Esperado Alcanzado

mediante la integración y supervisión de las Comisiones Mixtas de Seguridad e Higiene en el Trabajo para acumular 10 793 Comisiones.

seguro de los servidores públicos, con el fin de preservar su salud y facilitar el desarrollo de sus actividades.

comisiones mixtas de seguridad e higiene en el trabajo.

Higiene en el Trabajo Trabajo.

PO4 Mejorar el Otorgamiento de créditos personales así como otorgar créditos a derechohabientes que nunca han hecho uso de esta prestación eficientando el sistema de registro y recuperación de adeudos.

PO4E1 Otorgar mayor número de préstamos personales bajo criterios de equidad, oportunidad, transparencia y tasas preferenciales.

PO4E1L1 Mejorar el proceso de otorgamiento y recuperación de préstamos personales reduciendo en dos días el tiempo promedio del pago de un préstamo personal para pasar de 9 a 7 días.

2 días 2 días

PO4E1L2 Otorgar 645 296 préstamos personales, distribuidos de la forma siguiente: 576 758 a corto plazo, 2 318 a mediano plazo, 45 970 complementarios, 10 250 especiales para pensionados y 10 000 para casos de contingencias.

645 296 préstamos personales 560 884 préstamos personales

PO4E1L3 Asignar 90 000 créditos de los antes referidos a trabajadores y pensionados que no han recibido esta prestación.

Asignar 90 000 créditos 87 431 préstamos personales

PO4E1L4 Consolidar las reglas y procedimientos de operación y registro del Fondo Revolvente manteniendo el índice de inequidad en menos 3 puntos porcentuales.

3% Índice de Equidad 2.77% en índice de equidad.

PO4E1L5 Obtener ingresos acumulados para el fondo revolvente de crédito del orden de 7 117 6 millones de pesos.

Ingresos acumulados del orden de 7 117.6 millones de pesos

Se obtuvieron ingresos por 7 200 millones de pesos

PO4E1L6 Mantener los índices de la cartera vencida en valores no mayores al 0.8 por ciento, respecto de la cartera total de crédito.

Índice de cartera vencida no mayores al 0.8 por ciento

El índice de la cartera vencida es de 0.5%


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PO5 Garantizar el desarrollo de menores que asisten a las Estancias para el Bienestar y Desarrollo Infantil, mediante procedimientos y actividades de supervisión y de actualización, que permitan evitar cualquier riesgo a la salud e integridad de los niños y les ofrezcan acciones intencionadas y eficaces para apoyar el desarrollo conforme a su edad y sus capacidades.

PO5E1 Ampliar la cobertura y calidad del servicio de estancias infantiles para contribuir en el desarrollo personal de los infantes y de las madres trabajadoras.

PO5E1L1 Dirigir el servicio de Estancias para el Bienestar y Desarrollo Infantil atendiendo a 27 567 infantes en las propias y a 5 375 en las subrogadas, para lograr un total de 32 942 hijos de madres trabajadoras.

Atender a 32 942 menores Se atendieron 31 989 menores en total. 5 949 en estancias subrogadas y 26 040 en las propias.

PO5E1L2 Aplicar un programa en las 35 delegaciones del Instituto para profesionalizar y promover al personal que labora en las Estancias para el Bienestar y Desarrollo Infantil.

35 Delegaciones que aplican el programa.

32 Delegaciones

PO5E1L3 Reforzar funcionalmente 100 de las 135 Estancias para el Bienestar y Desarrollo Infantil.

100 Estancias Reforzadas funcionalmente

100 Estancias Reforzadas funcionalmente

PO5E1L4 Mantener el sistema de gestión de calidad en las Estancias con certificación ISO 9001-2000 y ampliar este sistema a otras unidades, con el fin de mejorar la calidad en la atención a los infantes.

Realizar 32 auditorías Se realizaron 34 auditorías

PO6 Otorgar capacitación y servicios educativos a los trabajadores del ISSSTE-Asegurador, así como a líderes de servicios de procesos del Instituto.

PO6E1 Proporcionar capacitación y servicios educativos.

PO6E1L1 Capacitar a 22 700 trabajadores en cursos sobre seguridad social.

Capacitar a 22 700 trabajadores Se capacitaron a 28 684 trabajadores

PO6E1L2 Capacitar a 11 608 líderes de servicio de los diferentes procesos y la atención de las necesidades de la derechohabiencia.

Capacitar a 11 608 líderes de servicio

Se capacitaron a 13 748 líderes de servicio


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PO7 Aplicar y supervisar el funcionamiento de los servicios sociales y culturales que proporciona el Instituto.

PO7E1 Proporcionar servicios con calidad y calidez que cubran las expectativas de la derechohabiencia en materia de cultura, deportes y recreación.

PO7E1L1 Atención a 8 750 000 usuarios en servicios sociales, culturales, recreativos y deportivos.

Atención a 8 750 000 usuarios Se atendieron a 10 363 532 usuarios

PO7E2 Contribuir a una mejor calidad de vida de los adultos mayores, mujeres, infantes y derechohabientes con capacidades diferentes, con actividades culturales, educativas, físicas y ocupacionales.

PO7E2L1 Brindar atención a 990 000 derechohabientes adultos mayores, mujeres, infantes y con capacidades diferentes con servicios sociales, culturales, recreativos y deportivos.

Brindar atención a 990 000 derechohabientes

Se brindó atención a 1 132 463 derechohabientes

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Durante 2004, la Subdirección General de Prestaciones Económicas Sociales y Culturales orientó sus esfuerzos para garantizar el pago oportuno y calidad de los seguros pensionarios y otras prestaciones económicas afines; a la actualización de los esquemas de gestión, financiamiento y pago; al fomento de la cultura de prevención de riesgos y enfermedades laborales, así como contribuir al desarrollo humano de la derechohabiencia al proporcionarles una amplia gama de servicios sociales, culturales, recreativos y deportivos.

3.3.1.- Avance de los objetivos específicos, estrategias específicas y líneas de acción

específicas. P01 Operar el mecanismo de afiliación de los trabajadores, dependencias, entidades y organismos sujetos al régimen del Instituto, alcanzó un cumplimiento anual del 156 por ciento, este resultado se debió a los logros obtenidos de las acciones realizadas para el registro de la población derechohabiente.

• P01E1 Facilitar a la derechohabiencia el acceso a los servicios, prestaciones y seguros institucionales al

simplificar y automatizar la certificación de sus derechos, obtuvo un 156 por ciento de cumplimiento anual, resultado que se vio favorecido por las acciones emprendidas para el registro de los trabajadores y de sus familiares.

− P01E1L1 Registrar durante el ejercicio a 91 500 familiares derechohabientes, a fin de reducir la brecha

existente entre la población total y la afiliada, se obtuvo un avance anual del 364 por ciento ya que mediante la operación del SIPE - AVC, se registraron 332 656 familiares derechohabientes, lo que significa una cifra superior por 241 156 personas.

− P01E1L2 Integrar 60 000 historias laborales de los trabajadores para contar con toda la información

necesaria para que accedan a las diferentes prestaciones y servicios, reportó un avance anual del 106 por ciento, ya que se integraron 63 502, es decir 3 502 más de los previstos para el periodo del presente informe.

− P01E1L3 Lograr que 85 pagadurías de las dependencias y entidades incorporadas al régimen del

Instituto realicen sus movimientos afiliatorios vía Internet con el SIPE-AVC, no presentó avances en virtud de que el cumplimiento está en función de la conclusión del desarrollo que lleva a cabo la Subdirección de Tecnología de la Información.

PO2 Certificar la vigencia de los derechos de pensionados, así como lograr que los centros de pago cumplan oportunamente con sus aportaciones a la Subcuenta del Sistema de Ahorro para el Retiro (SAR), reporta un cumplimiento al cierre del 2004 del 85 por ciento de la meta anual programada, al garantizar el pago oportuno y eficiente de las pensiones y otras prestaciones económicas mediante la certificación electrónica de la vigencia de derechos aplicada a 492 841 pensionistas de los 508 181 registrados. • PO2E1 Garantizar el pago oportuno y eficiente de las pensiones y otras prestaciones económicas, vigilando

que se otorguen en los términos establecidos en la Ley, logró un cumplimiento anual del 106 por ciento con la verificación y fotocredencialización de la población pensionada del Instituto.

− PO2E1L1 Aplicar la certificación electrónica de vigencia de derechos al menos a 428 026 pensionados

que se estima estarán en nómina al cierre del primer semestre de 2004, se llevó a cabo en 492 851 de los 508 181 registrados al término del año 2004, lo que representó un cumplimiento del 97 por ciento, es importante mencionar que la meta se fijó en 464 056 pensionados, sin embargo esta fue superior ya que este tipo de población aumentó en el periodo del informe.

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− PO2E1L2 Concluir el programa de fotocredencialización de los pensionados, reporta un cumplimiento del 92 por ciento en virtud de que captaron en el programa de referencia 223 650 pensionados de los 244 400 previstos para el ejercicio.

− PO2E1L3 Lograr que el 95% de los centros de pago cumplan oportunamente con sus aportaciones a la

subcuenta de retiro del SAR, la meta se rebasó ya que fueron 1306 centros los que cumplieron de los 1 258 estimados de un universo de 1 325, por lo que el resultado se ubicó en 98.5 por ciento de cumplimiento.

PO3 Conformar un entorno laboral seguro para los servidores públicos, mediante la integración y supervisión de las Comisiones Mixtas de Seguridad e Higiene en el Trabajo para acumular 10 793 Comisiones, el cumplimiento se ubicó en el 90 por ciento.

• PO3E1 Contribuir en la conformación de un entorno laboral seguro de los servidores públicos, con el fin de

preservar su salud y facilitar el desarrollo de sus actividades, reporta un resultado final al 31 de diciembre de 2004 del 90 por ciento.

− P03E1L1 Promover y supervisar el funcionamiento eficaz de las comisiones mixtas de seguridad e

higiene en el trabajo para alcanzar un acumulado de 10 793, reporta que al finalizar el 2004 se tienen 9 663, lo que representa un cumplimiento anual del 90 por ciento, cabe destacar, que reactivó el programa de trabajo con la Comisión Consultiva Nacional y con las estatales realizándose 30 sesiones de trabajo.

PO4 Mejorar el Otorgamiento de créditos personales así como otorgar créditos a derechohabientes que nunca han hecho uso de esta prestación eficientando el sistema de registro y recuperación de adeudos, alcanzó un cumplimiento anual del 97 por ciento, logro obtenido por la implantación del SIPE – SIC, que permitió reducir el índice de oportunidad en el otorgamiento de los préstamos de referencia. • PO4E1 Otorgar mayor número de préstamos personales bajo criterios de equidad, oportunidad,

transparencia y tasas preferenciales, alcanzó un 150 por ciento en el cumplimiento anual, al contar con la herramienta de Internet, con la que se continuó incorporando a la página Web del ISSSTE, y en lo correspondiente a otorgamiento de crédito, la normatividad para que las delegaciones mejoren el desempeño de esta prestación.

− PO4E1L1 Mejorar el proceso de otorgamiento y recuperación de préstamos personales reduciendo en

dos días el tiempo promedio del pago de un préstamo personal para pasar de 9 a 7 días, se logró la meta propuesta para el 2004, con lo que se mejoró el índice de oportunidad.

− PO4E1L2 Otorgar 645 296 préstamos personales, distribuidos de la forma siguiente: 576 758 a corto

plazo, 2 318 a mediano plazo, 45 970 complementarios, 10 250 especiales para pensionados y 10 000 para casos de contingencia. A la fecha de corte se otorgaron 560 884 créditos que significan un avance del 86.9% frente a la meta comprometida. La desviación obedece a que se incrementó el número de préstamos complementarios a 58 609 contra 45 970 programados que implica el 127.5% de la meta comprometida en este rubro, y los de corto plazo no fueron suficientemente demandados debido a su menor monto.

− PO4E1L3 Asignar 90 000 créditos de los antes referidos a trabajadores y pensionados que nunca han

recibido esta prestación, reporta un resultado anual del 97 por ciento, ya que en esta modalidad se otorgaron 87 431 préstamos con una derrama económica de 1 069.7 millones de pesos

− PO4E1L4 Consolidar las reglas y procedimientos de operación y registro del Fondo Revolvente

manteniendo el índice de inequidad en menos 3 puntos porcentuales. Con la finalidad de reforzar el poder adquisitivo que permita a los trabajadores y pensionistas resolver sus problemas de subsistencia y

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de naturaleza urgente, se formuló un proyecto para conceder préstamos personales a tasas preferenciales y menores a las del sistema bancario nacional, con equidad en su distribución, así como oportunidad y transparencia en los procesos de otorgamiento. Hasta el mes de noviembre de 2004, se logró reducir en 2.77% el índice de equidad en la distribución crediticia. Se estima que al cierre del ejercicio 2004, se logre la meta acumulada de abatir el referido índice en, al menos, el 3%.

− PO4E1L5 Obtener ingresos acumulados para el fondo revolvente de crédito del orden de 7 117.6

millones de pesos. Al cierre del ejercicio, se logró el 101.1 por ciento al obtenerse ingresos por 7 200 millones de pesos, con lo cual se garantiza la suficiencia del Fondo.

− PO4E1L6 Mantener los índices de la cartera vencida en valores no mayores al 0.8 por ciento, respecto

de la cartera total de crédito. Al mes de diciembre de 2004, este rubro representa el 0.4 por ciento en relación con la cartera total, valor inferior en cuatro décimas al comprometido en el Calendario original de metas y gasto de los indicadores programáticos.

PO5 Garantizar el desarrollo de menores que asisten a las Estancias para el Bienestar y Desarrollo Infantil, mediante procedimientos y actividades de supervisión y de actualización, que permitan evitar cualquier riesgo a la salud e integridad de los niños y les ofrezcan acciones intencionadas y eficaces para apoyar el desarrollo conforme a su edad y sus capacidades, obtuvo un resultado al cierre de 2004 del 96 de la meta anual programada, ya que se atendieron a un total 31 949 menores en las estancias propias y en las subrogadas. Se realizó un diagnóstico sobre la operación de las estancias a nivel nacional, a fin de simplificar y modernizar la administración delegacional, actualizar al personal, ejercer en forma especializada el gasto de operación e inversión y cumplir de manera estricta con las normas y procedimientos para garantizar la mejor utilización de los recursos, la seguridad e integridad de los niños y su participación en actividades. • PO5E1 Ampliar la cobertura y calidad del servicio de estancias infantiles para contribuir en el desarrollo

personal de los infantes y de las madres trabajadoras, reporta para el 31 de diciembre un cumplimiento anual del 96 por ciento con la realización de ajustes al procedimiento para la inscripción de los menores; la revisión, análisis y modificación de plantillas y horarios del personal; modificación al Reglamento de Estancias, así como promoción y difusión del servicio de estancias y difusión de campañas de sensibilización con los padres de familia para disminuir el índice de ausentismo.

− PO5E1L1 Dirigir el servicio de Estancias para el Bienestar y Desarrollo Infantil atendiendo a 27 567

infantes en las propias y a 5 375 en las subrogadas, para lograr un total de 32 942 hijos de madres trabajadoras, al cierre del año 2004 se atendieron 31 949 infantes, de los cuales 5 949 fueron inscritos en las estancias subrogadas y 26 040 en las estancias propias, con lo que se logro alcanzar el 97.1 por ciento de la meta anual programada.

− PO5E1L2 Aplicar un programa en las 35 delegaciones del Instituto para profesionalizar y promover al

personal que labora en las Estancias para el Bienestar y Desarrollo Infantil, alcanzó un avance del 91 por ciento con respecto a la meta programada, ya que no obstante que las 35 delegaciones elaboraron y registraron un programa de capacitación, solamente fue capacitado en aspectos educativos, el personal de 32 delegaciones. La desviación obedece a que las delegaciones en Chihuahua, Estado de México y Nuevo León, impartieron cursos en aspectos administrativos.

− PO5E1L3 Reforzar funcionalmente 100 de las 135 Estancias para el Bienestar y Desarrollo Infantil,

alcanzó la meta propuesta para el ejercicio 2004, ya que se contó con la participación de la Dirección de Educación Inicial de la Secretaría de Educación Pública (SEP), con la que se definieron los criterios para realizar visitas de supervisión conjuntas a las estancias del Distrito Federal.

− PO5E1L4 Mantener el sistema de gestión de calidad en las Estancias con certificación ISO 9001-2000 y

ampliar este sistema a otras unidades, con el fin de mejorar la calidad en la atención a los infantes, obtuvo un avance por arriba de lo esperado al reportar un 106 por ciento de cumplimiento, destacan

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los resultados favorables obtenidos en las cuatro auditorias internas y en las dos externas. El personal de las Estancias que pertenecen al Sistema de Gestión, recibió capacitación correspondiente a cursos de Interpretación de la Norma ISO 9001:2000 y Formación de Auditores Internos.

PO6 Otorgar capacitación y servicios educativos a los trabajadores del ISSSTE-Asegurador, así como a líderes de servicios de procesos del Instituto, reporta al cierre del año un cumplimiento anual del 122 por ciento de meta programada, logro obtenido de las actividades realizadas en capacitación a trabajadores y líderes de servicio - proceso. • PO6E1 Proporcionar capacitación y servicios educativos, alcanzó un cumplimiento del 122 por ciento, 22

puntos porcentual por arriba de la meta fijada para el 2004, lo cual se logro al llevar a cabo la Operación de un Catálogo Institucional y reorientación del gasto y de las actividades de capacitación; al establecimiento de la Escuela Nacional sobre Estudios y Atención al Envejecimiento e implantación de programas integrales de actualización para los hospitales y las clínicas de medicina familiar. Cabe mencionar, que mediante el proyecto de gestión se llevó a cabo el análisis y actualización del Sistema Integral para la Administración de la Capacitación (SIAC), que derivó en el diseño y desarrollo del Subsistema ISSSTE-cap.

− PO6E1L1 Capacitar a 22 700 trabajadores en cursos sobre seguridad social, alcanzó un cumplimiento

anual del 126 por ciento, 26 puntos porcentuales más de lo programado para el 2004, ya que se capacitó a 28 684 trabajadores del Instituto, es decir 5 984 más de los previstos para el ejercicio de referencia.

− PO6E1L2 Capacitar a 11 608 líderes de servicio de los diferentes procesos y la atención de las

necesidades de la derechohabiencia, al término de 2004, se reporta un resultado de 118 por ciento al haber capacitado a 13 748 personas, las cuales se conforman de la siguiente manera: 3 240 trabajadores que prestan sus servicios en las clínicas de medina familiar; 6 804 en áreas de atención directa al público en diversas unidades administrativas y 3 704 en estancias para el bienestar y desarrollo infantil.

PO7 Aplicar y supervisar el funcionamiento de los servicios sociales y culturales que proporciona el Instituto, alcanzó un resultado del 116 por ciento al instrumentar acciones que reúnan las diversas manifestaciones y géneros de la cultura y el deporte, alentando su participación en las actividades culturales, deportivas, recreativas y ocupacionales.

• PO7E1 Proporcionar servicios con calidad y calidez que cubran las expectativas de la derechohabiencia en

materia de cultura, deportes y recreación.

Para obtener los resultados obtenidos en el presente ejercicio, se requirió de hacer una extensa difusión de las actividades artístico-culturales, sociales, deportivas y de recreación a nivel nacional.

− PO7E1L1 Atención a 8 750 000 usuarios en servicios sociales, culturales, recreativos y deportivos,

superó la meta en 18 puntos porcentuales al ubicarse el cumplimiento anual 118 por ciento, resultado que se obtuvo al cubrir los objetivos de proporcionar servicios con calidad y calidez a un total de 10 363 532 personas.

• PO7E2 Contribuir a una mejor calidad de vida de los adultos mayores, mujeres, infantes y derechohabientes

con capacidades diferentes, con actividades culturales, educativas, físicas y ocupacionales, logró un cumplimiento anual del 114 por ciento de la meta anual al realizar eventos entre los que destacan la Reunión Nacional de Dirigentes; la Selección del Dibujo para la Mascota del Programa Recreativo Vacacional; Revista de Uniformes a Grupos Escultistas; Reunión del Consejo Nacional del Explorador; Convivencia Nacional DeportISSSTE 2004; Día Mundial de la Tierra; Curso Nacional de Guías de Patrullas; Encuentro de Cachibol para pensionados y jubilados; Programa Recreativo Vacacional 2004; y Desfile Deportivo del 20 de Noviembre.

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− PO7E2L1 Brindar atención a 990 000 derechohabientes adultos mayores, mujeres, infantes y con

capacidades diferentes con servicios sociales, culturales, recreativos y deportivos, se alcanzó un cumplimiento anual del 114 por ciento, ya que se otorgaron un total de 1 132 463 servicios culturales, deportivos y recreativos de la mejor calidad, como fueron los sociales y recreativos, integrados por la atención en centros funerarios, talleres de terapia ocupacional para pensionados y jubilados, entre otros que contribuyeron a cumplir con la función social del Instituto.

3.3.2.- Problemática atendida durante 2004 Durante el ejercicio 2004, se brindó asesoría a las delegaciones estatales y regionales, unidades médicas y derechohabientes que así lo requirieron sobre la debida aplicación del marco normativo de la certificación de la vigencia de derechos. Derivado de las fallas técnicas del equipo Cyber donde se procesaba el otorgamiento de los nuevos beneficios y la nómina mensual de pensiones por tiempo de servicios y riesgos de trabajo, se intensificaron los trabajos de revisión de los módulos SIPE-SIR, con la finalidad de emigrar las bases de datos del Sistema Integral de Retiro a esta nueva plataforma.

Con la implantación del Programa de Certificación Electrónica de la Vigencia de Derechos en las Delegaciones se subsanan las inconsistencias que se presentaban al operarse manualmente, en virtud de que por errores de captura provocaba la retención indebida. Para dar solución a la problemática que existe alrededor de las áreas de Medicina del Trabajo Delegacionales, se instrumentó la realización del primer diplomado de medicina del trabajo dirigido específicamente a médicos responsables.

A petición de diversas Instituciones de Crédito, se validaron 59 concesiones de pensión expedidas por las Delegaciones Estatales y Regionales del ISSSTE que presentaron los ex - trabajadores para efectos de solicitar el monto acumulado en la cuenta individual del SAR; de las cuales se tenía duda sobre su veracidad, de estas procedieron ocho y 51 fueron apócrifas. Por lo que se estableció un procedimiento contingente entre Consar, ISSSTE y la Banca autorizada para efectuar el pago de las solicitudes de retiro de fondo del SAR, mediante la validación previa por parte del Instituto de la Concesión de Pensión, lo anterior con el fin de evitar retiros indebidos.

Durante el 2004, se diseñaron y aplicaron programas educativos cuyo objetivo fue mejorar la identidad y valoración de la tarea cotidiana. En particular, estas actividades fueron dirigidas al personal de las unidades de primer nivel de atención para que otorguen el servicio con mayor eficacia y con alternativas diferenciadas a derechohabientes con enfermedades crónico – degenerativas y establecer esquemas de atención familiar. Otro punto importante fue apoyar el desarrollo del personal directivo, técnico y operativo de Estancias mediante un proceso de capacitación integral. Ante la imperiosa necesidad de mejorar los servicios de las Estancias para el Bienestar y Desarrollo Infantil, se diseñaron e impartieron acciones de capacitación y, en su caso, de profesionalización de auxiliares educativas, educadoras, personal de apoyo pedagógico personal médico y directoras.

En cuanto a los procesos para el estudio y atención al envejecimiento, y dando continuidad con diversas acciones institucionales orientadas a la atención de personas envejecidas, se creo la Escuela Nacional sobre Estudios y Atención al Envejecimiento. También, se llevó a cabo la supervisión pedagógica y de operación de todos los programas y acciones para estancias en donde se establecieron y actualizaron normas, procedimientos, procesos de capacitación y de consulta para que en las actividades y áreas de servicio de estancia se incorporara la supervisión.

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Es necesario señalar, que durante el presente ejercicio prevaleció a nivel nacional la restricción económica y humana, lo que obligó hacer ajustes a la programación, y también propició la búsqueda de alternativas de concertación, coordinación, cofinanciamiento y participación de organismos públicos, privados y comunitarios para superar la carencia de recursos financieros y humanos.

Los servicios funerarios, que se otorgan a través de unidades propias sufrieron en los últimos años un severo recorte presupuestal que no permitió realizar el mantenimiento de las instalaciones ni el equipamiento más indispensable; sin embargo es aún más sensible la falta de vehículos, los cuales se encuentran en malas condiciones. La principal problemática que se enfrenta constantemente en las delegaciones es la falta de recursos para llevar a cabo las actividades deportivas, de presupuesto específicamente en las partidas del área de fomento deportivo, déficit de instructores especializados derivado de los bajos tabuladores, carencia de material deportivo, de escenarios e instalaciones deportivas propios, entre otros.

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ESTRATEGIA INSTITUCIONAL: Garantizar el pago oportuno y de calidad de los seguros pensionarios y otras prestaciones económicas afines con la actualización de los esquemas de gestión, financiamiento y pago, y el fomento de la cultura de prevención de riesgos y enfermedades laborales.



Líneas de acción Específicas Nombre Fórmula Avance anual

PO1 Operar el mecanismo de afiliación de los trabajadores, dependencias, entidades y organismos sujetos al régimen del Instituto.

PO1E1 Facilitar a la derechohabiencia el acceso a los servicios, prestaciones y seguros institucionales al simplificar y automatizar la certificación de sus derechos.

PO1E1L1 Registrar 91 500 familiares derechohabientes, a fin de reducir la brecha existente entre la población total y la afiliada.

Población registrada

Población registrada entre Población Total x 100

332 656 x 100 / 91 500 = 364%

PO1E1L2 Integrar 47 800 cuentas individuales de cotización de los trabajadores para contar con toda la información necesaria para que accedan a las diferentes prestacionesy servicios.

Registros individuales

Total de registros individuales entre el Total de Trabajadores

63 502 x 100 / 47 800 = 102%

PO1E1L3 Lograr que 85 pagadurías de las dependencias y entidades incorporadas al régimen del Institutorealicen sus movimientos afiliatorios vía Internet con el SIPE-AVC.

Instalación del Módulo afiliatorio

Módulo instalado / Total de Módulos Programados

0 x 100 / 100 = 0%

PO2 Certificar la vigencia de los derechos de pensionados, así como lograr que los centros de pago cumplan oportunamente con sus aportaciones a la Subcuenta del Sistema de Ahorro para el Retiro (SAR).

PO2E1 Garantizar el pago oportuno y eficiente de las pensiones y otras prestaciones económicas, vigilando que se otorguen en los términos establecidos en la Ley.

PO2E1L1 Aplicar la certificación electrónica de vigencia de derechos al menos a428 026 pensionados que se estima estarán en nómina al cierre del primer semestre de 2004.

Población pensionada verificada

Pensionistas que cumplen con la vigencia de derechos / Pob. pensionada vigente X 100 = 100%

492 841 x 100 / 508 181 =97%

PO2E1L2 Concluir el programa de fotocredencialización de los pensionados.

Población Pensionaria Fotocredencializada

Pensionistas que presentan su CURP/Población pensionada vigente X 100=100%

223 650 x 100 / 244 400 =92%

PO2E1L3 95% de los centros de pago cumplan oportunamente con sus aportaciones a la subcuenta de retiro delSAR.

Centros de pago que cumplen

Centros de pago que cumplen / Centros de pago registrados X 100 = 100%

1 306 x 100 / 1 325 = 98.5%=

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PO3 Conformar un entorno laboral seguro para los servidores públicos, mediante la integración y supervisión de las Comisiones Mixtas de Seguridad e Higiene en el Trabajo para acumular 10 793 Comisiones.

PO3E1 Contribuir en la conformación de un entorno laboral seguro de los servidores públicos, con el fin de preservar su salud y facilitar el desarrollo de sus actividades.

PO3E1L1 Promover y supervisar el funcionamiento eficaz de 2 183 comisiones mixtas de seguridad e higiene en el trabajo para alcanzar un acumulado total de 10 793.

Comisiones con funcionamiento eficaz

Comisiones con funcionamiento eficaz entre el total de Comisionesx100

10 793 x 100 / 10 793 = 100%

PO4 Mejorar el Otorgamiento de créditos personales así como otorgar créditos a derechohabientes que nunca han hecho uso de esta prestación eficientando el sistema de registro y recuperación de adeudos.

PO4E1 Otorgar mayor número de préstamos personales bajo criterios de equidad, oportunidad, transparencia y tasas preferenciales.

PO4E1L1 Mejorar el proceso de otorgamiento y recuperación de préstamos personales reduciendo en dos días el tiempo promedio delpago de un préstamo personal para pasar de 9 a 7 días.

Préstamos personales otorgados en el año, Índice de Oportunidad

Índice de Oportunidad Reducir en 2 días el tiempo promedio del pago de un préstamo personal

2 días

PO4E1L2 Otorgar 645 296 préstamos personales, distribuidos de la forma siguiente: 576 758 a corto plazo, 2 318 a mediano plazo, 45 970 complementarios, 10 250 especiales para pensionados y 10 000 para casos de contingencia.

Programa Anual de Créditos 2004

Préstamos Personales Otorgados

560 884 x 100 / 645 296 = 86.9%

PO4E1L3 Asignar 90 000 créditos de los antes referidos a trabajadores y pensionados que nunca han recibido esta prestación.

Préstamos personales otorgados en el año, Índice de Cobertura

Cartera vigente + Préstamos otorgados a derechohabientes que nunca han accedido a esta prestación / Trabajadores y pensionistas con derecho a esta prestación X 100

87 431 X 100 / 90 000 = 97.2%

PO4E1L4 Consolidar las reglas y procedimientos de operación y registro del Fondo Revolvente manteniendo el índice de inequidad en menos 3 puntos porcentuales.

Préstamos personales otorgados en el año, Índice de Equidad

Sumatoria de los puntos porcentuales de desviación en la distribución de los préstamos personales por ramo

2.77%

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PO4E1L5 Obtener ingresos acumulados para el fondo revolvente de crédito del orden de 6 500.3 millones de pesos.

Total anual de ingresos

Total anual de ingresos / Total anual de egresos X 100

7 200.0 x 100 / 6 500.3 = 110.7%

PO4E1L6 Mantener los índices de la cartera vencida en valores no mayores al 0.8 por ciento, respecto de la cartera total de crédito.

Índice de cartera vencida

Importe de la cartera vencida / Importe totalde la Cartera Institucional X 100

38.5 x 100 / 9 643.8= 0.4%

PO5 Garantizar el desarrollo de menores que asisten a las Estancias para el Bienestar y Desarrollo Infantil, mediante procedimientos y actividades de supervisión y de actualización, que permitan evitar cualquier riesgo a la salud e integridad de los niños y les ofrezcan acciones intencionadas y eficaces para apoyar el desarrollo conforme a su edad y sus capacidades.

PO5E1 Ampliar la cobertura y calidad del servicio de estancias infantiles para contribuir en el desarrollo personal de los infantes y de las madres trabajadoras.

PO5E1L1 Dirigir el servicio de Estancias para el Bienestar y Desarrollo Infantil atendiendo a 27 567 infantes en las propias y a 5 375 en las subrogadas, para lograrun total de 32 942 hijos de madres trabajadoras.

Infantes atendidos en estancias de participación social (EPS)

Infantes atendidos en EPS

31 989 x 100 / 32 942 =97.1 5 949 estancias subrogadas y 26 040 estancias propias

Población infantil atendida por el sistema de estancias.

Infantes Atendidos en EPS +Infantes atendidos en EBDIS. 5 375+28 000 = 33375

31 989 x 100 /33 375 =95.8

PO5E1L2 Aplicar un programa en las 35 delegaciones del Instituto para profesionalizar y promover al personal que labora en las Estancias para el Bienestar y Desarrollo Infantil.

Delegaciones que aplican el programa

Delegaciones que aplican el programa. / Total de Delegaciones X 100

32 x 100 / 35 = 91.42%

PO5E1L3 Reforzar funcionalmente 100 de las 135 Estancias para el Bienestar y Desarrollo Infantil.

Estancias Reforzadas funcionalmente

Estancias reforzadas X 100 / Estancias programadas

100 x 100 / 100 = 100%

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PO5E1L4 Mantener el sistema de gestión de calidad en las Estancias con certificación ISO 9001-2000 y ampliar este sistema a otras unidades, con el fin de mejorar la calidad en la atención a los infantes.

Mantener el sistemade gestión de calidad en las EBDIS certificadas a través de las auditorias

(No. De auditorias realizadas para mantener la certificación / número de auditorias programadas en las estancias certificadas) * 100

34 x 100 / 32 =106%

PO7 Aplicar y supervisar el funcionamiento de los servicios sociales y culturales que proporciona el Instituto.

PO7E1 Proporcionar servicios con calidad y calidez que cubran las expectativas de la derechohabiencia en materia de cultura, deportes y recreación

PO7E1L1 Atención a 8 750 000 usuarios en servicios sociales, culturales, recreativos y deportivos.

Servicios culturales y deportivos

875 0000 usuarios atendidos / 875 0000 usuarios Programados X100

10 363 532 x 100 / 8 750 000 =118.4%

PO7E2 Contribuir a una mejor calidad de vida de los adultos mayores, mujeres, infantes y derechohabientes con capacidades diferentes, con actividades culturales, educativas, físicas y ocupacionales.

PO7E2L1 Brindar atención a 990 000 derechohabientes adultos mayores, mujeres, infantes y con capacidades diferentes con servicios sociales, culturales, recreativos y deportivos.

Servicios proporcionados por sector sensible

Servicios proporcionados por sector sensible X 100/población derechohabiente identificada en el sector 990 000 =100%

1 132 463 x 100 / 990 000 = 114.39%

PO6 Otorgar capacitación y servicios educativos a los trabajadores del ISSSTE-Asegurador, así como a líderes de servicios de procesos del Instituto.

PO6E1 Proporcionar capacitación y servicios educativos.

PO6E1L1 Capacitar a 22 700 trabajadores en cursos sobre seguridad social.

Número de Personas del Instituto Capacitadas

30% de la Plantilla del Personal del ISSSTE Asegurador

28 684 x 100 / 22 700 =126.36%

PO6E1L2 Capacitar a 11 608 líderes de servicio de los diferentes procesos y la atención de las necesidades de la derechohabiencia.

Número de líderes de servicio proceso capacitados

Número de líderes de servicio-proceso

13 748 x 100 / 11 608 =118.43%

Fondo de la Vivienda

Fondo de la vivienda

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3.4.- FONDO DE LA VIVIENDA (FOVISSSTE)


Resultados Objetivo específico Estrategias específicas Línea de acción específicas

Esperado Alcanzado

VO1 Incrementar la oferta de créditos paravivienda, otorgarlos de manera transparente yequitativa, asegurar su recuperación oportunay mantener el valor real de las aportaciones delos trabajadores para un retiro digno.

VO1E1 Aumentar elotorgamiento de créditos paravivienda y asegurar larecuperación oportuna de lacartera crediticia.

VO1E1L1 Emitir la convocatoria nacional parala inscripción a los procesos de selección deacreditados.

Emitir la convocatorianacional.

1 Convocatoria Nacional (adicionalmente se

emitieron dos convocatorias para el Distrito Federal).

VO1E1L2 Realizar al menos 35 sorteospúblicos en todo el país a fin de asignar los52 000 créditos.

Realizar al menos 35sorteos.

35 sorteos

VO1E1L3 Formalizar mediante las escrituraspúblicas los 52 000 créditos asignados.

Formalizar los 52 000créditos.

Se formalizaron 52 252 créditos

VO1E1L4 Captar 3 257.2 millones de pesos,de ingresos por concepto de recuperación decréditos.

Captar 3 257.2 millones depesos.

Se captaron 2 494.9 miles de pesos.

VO1E1L5 Emitir y enviar órdenes dedescuento de los 52 000 créditos a otorgar.

Emitir y enviar órdenes dedescuento de los 52 000créditos.

Se emitieron 81 281 órdenesde descuento

VO1E1L6 Abatir la mora de los acreditados sinpagos.

Abatir la mora. Se regularizaron 3 524 acreditados

VO1E1L7 Brindar a los trabajadoresderechohabientes alternativas de adquisiciónde vivienda.

Revisar 30 340 viviendas Se revisaron 52 526 viviendas

VO1E1L8 Conocer el número de viviendas aofertar a nivel municipal en los próximos 4años.

Elaborar un sistema dePlaneación.

1 Sistema de Planeación

VO1E2 Garantizar seguridadjurídica sobre el patrimonioinmobiliario de los acreditados.

VO1E2L1 Promover la contratación deprestadores de servicios.

Escriturar 5 000 viviendas. Se escrituraron 4 523 viviendas


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Resultados Objetivo específico Estrategias específicas Línea de acción específicas Esperado Alcanzado

VO1E3 Mantener en términosreales el valor de lasaportaciones para vivienda delos trabajadores.

VO1E3L1 Obtener una tasa real derendimiento de las inversiones financieras delorden del 1.81%.

tasa real de rendimiento del1.81%

tasa real del 1.92%

VO1E3L2 Mantener el debido control de lasnecesidades de gasto y canalización derecursos al otorgamiento de crédito.

2 836.2 millones de pesos 2 395.2 millones de pesos.

VO1E3L3 Sistematizar el proceso devalidación de la información sobre lasaportaciones recaudadas.

Elaborar programa devalidación

95%

VO1E3L4 Captación de aportaciones paravivienda del 5%.

Captación de aportacionesdel 5% por 7 048.6 millonesde pesos.

Captación de 7 125.2 millones de pesos.

VO1E3L5 Ingresos por productos de inversión. Ingresos por productos por3,473.8 millones de pesos

Captación de 4 560.9 millones de pesos

VO1E4 Ampliar la capacidad degestión financiera y operativadel FOVISSSTE.

VO1E4L1 Administrar los recursos humanos,materiales e informáticos del Fondo.

Administración de losrecursos por un importe480.6 millones de pesos.

Se ejercieron 456.3 millonesde pesos.

VO1E4L2 Continuar con las accionesencaminadas a la cancelación y extinción decontratos de fideicomisos y mandatos quesustentaban cofinanciamientos con lasinstituciones bancarias.

Cancelación y elaboraciónde 20 convenios deextinción de fideicomisos ymandatos decofinanciamientos.

Se suscribieron 55 conveniosde extinción de

fideicomisos y mandatos de cofinanciamientos

VO1E4L3 Se estima efectuar 53,000devoluciones de Depósitos de lasAportaciones. ( 95,000 reprogramadas)

Efectuar 95,000devoluciones de Depósitos.

90 430 devoluciones de depósitos 5%

VO1E4L4 Capacitar cuando menos al 80% delpersonal.

Capacitar cuando menos a677 trabajadores.

828 trabajadores capacitados


48

Resultados Objetivo específico Estrategias específicas Línea de acción específicas Esperado Alcanzado

VO1E4L5 Seguimiento del proceso de nómina. Mantener la certificacióncon 2 auditorías de calidad.

2 auditorías de calidad y se mantuvo la certificación.

VO1E4L6 Establecer el nuevo SistemaContable.

Elaboración de un SistemaContable WEB.

1 Sistema Contable

49


Las acciones del FOVISSSTE se enfocaron al cumplimiento de las políticas rectoras del Programa Sectorial de Vivienda 2001-2006; el cumplimiento de la estrategia institucional de incrementar la oferta de créditos para vivienda, otorgarlos de manera transparente y equitativa, asegurar su recuperación oportuna y mantener el valor real de las aportaciones de los trabajadores para un retiro digno. 3.4.1.- Avance del objetivo específico, estrategias específicas y líneas de acción específicas. VO1 Incrementar la oferta de créditos para vivienda, otorgarlos de manera transparente y equitativa, asegurar su recuperación oportuna y mantener el valor real de las aportaciones de los trabajadores para un retiro digno, reportó un cumplimento anual del 124 por ciento. Durante el ejercicio 2004, se dio continuidad y consolidaron los programas de otorgamiento de crédito para dar cumplimiento a los compromisos institucionales, como son el otorgar créditos hipotecarios a través de la Sociedad Hipotecaria Federal y créditos para construcción individual con cargo al presupuesto de créditos hipotecarios, por lo que en conjunto se otorgaron 52 252 créditos, beneficiando a una población de aproximadamente 220 mil personas entre trabajadores y sus familias; por otra parte se mantuvo el valor real de las aportaciones 5% al obtener una tasa real del 1.92 por ciento superior a la estimada. • VO1E1 Aumentar el otorgamiento de créditos para vivienda y asegurar la recuperación oportuna de la

cartera crediticia, obtuvo un resultado del 134 por ciento de la meta anual establecida para el 2004, al realizar los 35 sorteos previstos, lo que permitió lograr transparencia y equidad en el otorgamiento de créditos a los trabajadores.

− VO1E1L1 Emitir la convocatoria nacional a los Trabajadores Derechohabientes del ISSSTE, para la

inscripción a los procesos de selección de acreditados; determinar el formato de solicitud de crédito que se implementará para el otorgamiento de créditos para vivienda 2004 y establecer la calificación mínima que deberán reunir las solicitudes de inscripción a los procesos de selección y fijar los montos máximos de crédito que se otorgarán en el 2004, el cumplimiento al finalizar el año fue de 300 por ciento en virtud de que se realizaron tres sorteos. En el segundo bimestre de 2004 se emitió la primera convocatoria a nivel nacional para la inscripción a los procesos de selección de acreditados y durante el sexto bimestre se emitieron dos más para el Programa Especial para el Distrito Federal.

− VO1E1L2 Realizar al menos 35 sorteos públicos en todo el país a fin de asignar los 52 000 créditos,

cumplió al 100 por ciento de la meta anual programada, ya que durante los meses de abril y mayo, se realizaron 34 sorteos a nivel nacional y en diciembre, dentro del Programa Especial para el Distrito Federal se efectuó el restante.

− VO1E1L3 Formalizar mediante las escrituras públicas los 52 000 créditos asignados, obtuvo un resultado

del 100.5 por ciento de cumplimiento anual, con la formalización mediante escritura pública de 52 252 créditos asignados, rebasando así en 252 créditos la meta programa para 2004, y se benefició a una población aproximada de 220 mil personas entre trabajadores y sus familias.

− VO1E1L4 Captar 3 257.2 millones de pesos, de ingresos por concepto de recuperación de créditos,

registró un cumplimiento anual del 76.6 por ciento, al captarse 2 494.92 millones de pesos por concepto de recuperación de créditos, debido a que la aplicación de los descuentos en nómina compete a las afiliadas. Para revertir este problema se instrumentará, conjuntamente con la SFP el Programa de Ordenes de Descuento mediante Firmas Electrónicas.

− VO1E1L5 Emitir y enviar órdenes de descuento de los 52 000 créditos a otorgar, reportó al 31 de

diciembre de 2004 un cumplimiento anual del 156. 3 por ciento, al realizar 81 281 órdenes, es decir 29 281 más de las previstas para el periodo, esta cantidad incluye 31 751 retramites enviados para los créditos otorgados al amparo del Programa Extraordinario de Crédito y 49 530 nuevas instauradas en el Programa de Otorgamiento 2004.

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− VO1E1L6 Abatir la mora de los acreditados sin pagos, a través del Programa de saneamiento de

cartera, mediante la identificación de acreditados afiliados en las diferentes dependencias y entidades, apoyándose en el Subsistema de Afiliación, Vigencia de Derechos y Cobranza del ISSSTE, lo que permitirá la emisión y envío de las órdenes de descuento y para aquellos acreditados que han dejado de laborar en el sector público se procederá con la cobranza extrajudicial, obtuvo un cumplimiento anual del 21.4 por ciento, ya que sólo se regularizaron 3 524 créditos de los 16 479 previstos.

− VO1E1L7 Brindar a los trabajadores derechohabientes alternativas de adquisición de vivienda mediante

la evaluación y registro de la oferta presentada al FOVISSSTE, obtuvo un cumplimiento del 173 por ciento de la meta anual comprometida, ya que al 31 de diciembre de 2004 se contó con una oferta de vivienda registrada ante el FOVISSSTE de 52 526 viviendas, que comprende 25 312 viviendas ratificadas, 27 214 con pagos del 2 al millar verificadas.

− VO1E1L8 Elaborar un sistema de planeación que permita conocer el número de viviendas a ofertar a

nivel municipal en los próximos 4 años, cumplió al 100 por ciento con la meta anual establecida, con la conformación de un sistema informático el cual inició en el ejercicio del presente reporte.

• VO1E2 Garantizar seguridad jurídica sobre el patrimonio inmobiliario de los acreditados, alcanzó un 90 por

ciento de cumplimiento de la meta establecida para el 2004, al realizar acciones para abatir el rezago en la escrituración de viviendas en sus diversas modalidades.

− VO1E2L1 Promover la contratación de prestadores de servicios para la integración de expedientes de

los adjudicatarios, elaboración e inscripción de las escrituras en el Registro Público de la Propiedad; así como constituir los Regímenes de Propiedad en Condominio de cada uno de los desarrollos habitacionales que lo requieran a fin de escriturar 5 000 viviendas financiadas, alcanzó un 90.5 por ciento de avance en la meta anual comprometida para el 2004, ya que dio seguridad jurídica a 4 523 adjudicatarios.

Cabe hacer hincapié que la falta de interés de algunos adjudicatarios para escriturar, la ocupación irregular de los inmuebles, la no credibilidad a los despachos externos que formalizan la escrituración, no permitió cumplir con las metas establecidas en el Programa de Trabajo.

• VO1E3 Mantener en términos reales el valor de las aportaciones para vivienda de los trabajadores, se

obtuvo una tasa real del 1.92 por ciento sobre las inversiones de las disponibilidades y reservas del Fondo de la Vivienda, con lo cual se supera a lo establecido en la Ley del ISSSTE que lo obliga a mantener en términos reales las aportaciones.

− VO1E3L1 Obtener una tasa real de rendimiento de las inversiones financieras del orden del 1.81 por

ciento, se obtuvo una tasa real del 1.92 por ciento sobre las inversiones de las disponibilidades y reservas, con lo cual se da cumplimiento y supera lo establecido en la Ley del ISSSTE.

Es importante señalar, que se incorporó el Nuevo Régimen de Inversión con las modificaciones presentadas por el “Comité de Inversiones” el cual quedó autorizado por la SHCP. Además, se actualizaron los lineamientos de Operación del “Comité de Inversiones” y para contar con herramientas de apoyo para la administración de reservas, se contrató los servicios de una empresa proveedora integral de precios, que proporciona el software financiero especializado que facilita el cálculo de duración de cada portafolio de las reservas.

− VO1E3L2 Mantener el debido control de las necesidades de gasto y canalización de recursos al

otorgamiento de crédito para determinar las estrategias de inversión, se logró un avance del 84.4 por ciento de la meta anual establecida para el 2004, ya que se ejercieron 2 395.2 millones de pesos del presupuesto de egresos, la variación obedece a los menores importes ejercidos en Créditos Hipotecarios, por la problemática presentada en los créditos de construcción otorgados en ejercicios

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anteriores, que impiden ejercer las ministraciones de crédito, conforme al avance de las obras que se encuentran pendientes de pago. Por otra parte, no se presentó la demanda de solicitudes de Devolución de Depósitos del 5 por ciento esperada, por lo que se registró un menor ejercicio presupuestal.

− VO1E3L3 Sistematizar el proceso de validación de la información sobre las aportaciones recaudadas

que proporcione la banca, alcanzó un cumplimiento anual del 95 por ciento, en virtud de que al cierre de 2004 aún se encontraba en la etapa de desarrollo el sistema para llevar a cabo la validación de la información sobre las aportaciones recaudadas que es proporcionada por las Instituciones de Crédito.

Es importante destacar, que aún sin estar aceptado, ya permite analizar la información global e individualizada de las aportaciones del SAR, misma que es radicada en una base de datos y proporciona una respuesta oportuna tanto a los bancos receptores, respecto de la oportunidad en la entrega de la información, conciliación de los importes informados contra los recaudados a través del Banco de México y de la calidad de la información de las dependencias y entidades aportantes que incurrieron en errores o faltantes en la información global e individualizada. Además, se solicitó al desarrollador que concluida la carga de información proporcionada por los bancos entre 1993 y 2002, el sistema realice confrontas entre el Catálogo de Aportantes y la Recaudación, a fin de determinar los organismos omisos o extemporáneos en el entero de las aportaciones.

− VO1E3L4 Captación de aportaciones para vivienda del 5 por ciento, obtuvo un cumplimiento anual del

101.1 por ciento de lo programado para el 2004 con la captación de 7 125.2 millones de pesos por concepto de aportaciones 5 por ciento de las dependencias y entidades aportantes.

− VO1E3L5 Ingresos por productos de inversión, reportó un cumplimiento anual superior a lo programado

para el ejercicio 2004 en 31. 3 puntos porcentuales, al ubicarse en 131.3 por ciento con la obtención de 4 560.9 millones de pesos como productos de inversión de las disponibilidades y reservas financieras, derivado del cuidadoso manejo de las inversiones conforme a las instrucciones del Comité de Inversiones y al Nuevo Régimen de Inversión Autorizado.

• VO1E4 Ampliar la capacidad de gestión financiera y operativa del FOVISSSTE, obtuvo un cumplimiento anual

del 150 por ciento de la previsto para el 2004, logro satisfactorio resultado de las acciones emprendidas durante el ejercicio del presente informe.

− VO1E4L1 Administrar los recursos humanos, materiales e informáticos del Fondo, mediante el

establecimiento de mecanismos de control e implementación de sistemas administrativos, registró un cumplimiento del 94.9 por ciento, en virtud de que se ejercieron 456.3 millones de pesos de gastos de administración, de los 462.0 millones de pesos estimados para el 2004, inferior al límite de gasto establecido en la Ley del ISSSTE del 0.75% de los recursos totales que administra el Fondo de la Vivienda, para sus gastos de administración, operación y vigilancia.

− VO1E4L2 Continuar con las acciones encaminadas a la cancelación y extinción de contratos de

fideicomisos y mandatos que sustentaban cofinanciamientos con las instituciones bancarias, para lo cual, se realizarán las conciliaciones respectivas con los bancos, asimismo se gestionará la elaboración de los convenios de cancelación, obtuvo un avance superior en 115 puntos porcentuales al ubicarse en 275 por ciento de cumplimiento anual, con la suscripción de 55 convenios de extinción de fideicomisos y mandatos de cofinanciamientos, y se tuvieron reuniones de trabajo con funcionarios de los diversos bancos para continuar con el proceso de cancelación de los fideicomisos y mandatos.

− VO1E4L3 Se estima efectuar 56 400 devoluciones de Depósitos de las Aportaciones cinco por ciento,

cabe señalar, que esta prestación se otorga en función de la demanda que se presente en el ejercicio, se atendieron 90 430 solicitudes, que representan un 71% superior a las metas originalmente programadas e inferior en un 4.8% a las 95 000 modificadas, debido a que no se presentó la demanda de solicitudes programada, sin embargo se atendió en apego a la Ley del ISSSTE, la totalidad de las

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solicitudes de devolución recibidas por parte de los trabajadores o sus beneficiarios, tanto en las Delegaciones Estatales y Regionales como en las instituciones bancarias; es necesario señalar que estas últimas están facultadas por ley, para efectuar los pagos directamente a los trabajadores, sin la intervención de FOVISSSTE.

Derivado de las gestiones realizadas por la administración del Fondo, la SHCP autorizó una ampliación a la partida de devolución de depósitos del cinco por ciento por 280.6 millones de pesos, se obtuvo una ampliación líquida presupuestal por un monto de 863.1 millones de pesos, por lo que el presupuesto modificado autorizado asciende a 1 870.0 millones de pesos, por lo que derivado de lo anterior se modificaron las metas de 53 000 a 95 000 personas año.

− VO1E4L4 Capacitar cuando menos al 80 por ciento del personal (677 trabajadores), obtuvo un resultado

superior en 22 puntos porcentuales al ubicarse en el 122 por ciento de cumplimiento anual, al impartir 223 cursos a 828 trabajadores.

− VO1E4L5 Mantenimiento de la certificación del proceso de nómina, se cumplió al 100 por ciento de la

meta anual establecida con la aprobación de las dos auditorías, por lo que el Proceso de Nómina obtuvo la Certificación bajo la Norma ISO 9001:2000.

Por otra parte, destaca que se logró mantener la Certificación del FOVISSSTE en el Modelo de Equidad de Género MEG:2003, siendo la primera Dependencia del Sector Vivienda que obtiene dicha certificación.

− VO1E4L6 Establecer el nuevo Sistema Contable como complemento del desarrollo de la base de datos

Institucional, a fin de cubrir las necesidades de explotación de las diversas áreas, alcanzó el 100 por ciento de cumplimiento de la meta anual, ya que los módulos de Contabilidad, Presupuesto, Ingresos por Recuperación de Cartera y Conciliación de Recursos Financieros, se encuentran al 100 por ciento, con cartas de aceptación por parte de los responsables y ya en producción. El sistema opera en línea a través de Internet con los Departamentos de Vivienda en toda la República; por lo que se tiene previsto su implantación a partir de 2005. Con la puesta en operación de este sistema se mejorará el control de gasto, se obtendrá información oportuna y confiable para la toma de decisiones, así como para proporcionar información a los órganos fiscalizadores.

3.4.2.- Problemática atendida durante 2004 A fin de atender la problemática que presentan los rezagos de años anteriores derivado de los programas de vivienda establecidos por el Fondo en sus diversas modalidades, así como el atender las demandas que los derechohabientes canalizan a través de diversas Instituciones Gubernamentales, se llevaron a cabo las siguientes acciones: Se presentaron ante la Comisión Ejecutiva del Fondo de la Vivienda 105 Proyectos de Acuerdo, mismos que fueron autorizados, entre los que destacan 17 para la atención a Problemática de Vivienda; 64 para el programa de Otorgamiento de Créditos para atender eventualidades, contingencias o circunstancias ajenas a la programación operativa normal del fondo de la vivienda, coadyuvar en la solución y/o atender programas de gobierno de políticas públicas específicas; 19 referentes al Programa de Ajustes Constructivos. En la atención a derechohabientes, se efectuaron 1 962 acciones de atención personalizada en ventanilla. Para abatir la problemática relacionada con el rezago de vivienda a nivel nacional, se participó en mesas de trabajo en las cuatro reuniones regionales y estatales que instaló la Dirección General del ISSSTE. En cuanto a la transmisión de la propiedad de créditos cofinanciados FOVISSSTE - BANOBRAS, se efectuaron 204 cancelaciones de garantías fiduciarias y 82 de garantías hipotecarias, permitiendo que 286 familias cuenten con la certeza jurídica de su patrimonio a través de la escrituración de sus viviendas, además, se

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brindó el apoyo a 56 beneficiarios de crédito mediante la aplicación del Autoaseguro, dando así cumplimiento a lo estipulado por la Ley del ISSSTE. En Atención Ciudadana durante este período se efectuaron 209 acciones de peticiones recibidas de la Presidencia de la República, 39 correspondientes a la CNDH y 441 asuntos de origen diverso. En lo referente a Enlace Institucional, se efectuaron 870 acciones de enlace externas y 109 solicitudes de información. En el programa Modelo de Equidad de Género (MEG:2003) se llevaron a cabo 45 talleres de capacitación y sensibilización al personal, así como 67 reuniones informativas internas y externas. Cabe hacer mención que se llevó a cabo la evaluación al Sistema de Gestión en Equidad de Género (MEG:2003), lo que permitió al Fondo de la Vivienda del ISSSTE mantener la clasificación en la materia. En materia de Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental se efectuaron 1 375 acciones. Es de suma importancia mencionar, que en el presente año se encuentra en proceso de instalación el Sistema de Ventanilla Única, la cual permitirá brindar un mejor servicio al derechohabiente, acreditado y/o público en general disminuyendo los tiempos de atención, mejorando la calidad y oportunidad del proceso.

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ESTRATEGIA INSTITUCIONAL: Incrementar la oferta de créditos para vivienda, otorgarlos de manera transparente y equitativa, asegurar su recuperación oportuna y mantener el valor real de las aportaciones de los trabajadores para su retiro digno.

Indicador Objetivo específico Estrategias

específicas Líneas de acción

específicas Nombre Fórmula Avance anual

VO1 Incrementar laoferta de créditos paravivienda, otorgarlos demanera transparente yequitativa, asegurar surecuperación oportunay mantener el valorreal de lasaportaciones de lostrabajadores para unretiro digno.

VO1E1 Aumentar elotorgamiento decréditos para vivienday asegurar larecuperación oportunade la carteracrediticia.

VO1E1L1 Emitir laconvocatoria nacional parala inscripción a los procesosde selección deacreditados.

Emisión deConvocatoria pararegistro desolicitudes deinscripción alproceso deselección.

Número de convocatoriasx 100 / total deconvocatorias programadas.

3 x 100 / 1 = 300%

VO1E1L2 Realizar al menos35 sorteos públicos en todoel país a fin de asignar los52 000 créditos.

Efectuar sorteospara la selecciónde derechohabientes para elotorgamiento decréditos.

Número de sorteos x 100 /total de sorteosprogramados.

35 x 100 / 35 = 102.9%

VO1E1L3 Formalizarmediante las escrituraspúblicas los 52 000 créditosasignados.

Financiamiento decréditos hipotecarios paravivienda

Número de créditosformalizados x 100 / totalde créditos formalizadosprogramados

52 252 x 100 / 52 000 = 100.9%

VO1E1L4 Captar 3 257.2millones de pesos, deingresos por concepto derecuperación de créditos.

Captación deingresos netos porconcepto derecuperación decréditos.

Ingresos netos porrecuperación de cartera x100 / Presupuesto deIngresos por Recuperaciónde cartera

24 94.90 x 100 / 3 257.2 = 76.6 %

VO1E1L5 Emitir y enviarórdenes de descuento delos 52 000 créditos aotorgar.

Emisión deórdenes dedescuento.

Ordenes de descuentoemitidas x 100 / CréditosFormalizados

81 281 x 100 / 52 000 = 156.3%

VO1E1L6 Abatir la mora delos acreditados sin pagos.

Abatimiento decréditos morosos.

Número de créditosmorosos regularizados x100 / total de créditosmorosos

3 524 x 100 / 16 479 = 21.3%

VO1E1L7 Brindar a lostrabajadores derechohabientes alternativas de adquisiciónde vivienda.

Vivienda revisada Vivienda revisada x100 /vivienda recibida

52 526 x 100 / 30 340 =173%

VO1E1L8 Conocer elnúmero de viviendas aofertar a nivel municipal enlos próximos 4 años.

Elaboración delSistema dePlaneación

Avance en porcentaje dela elaboración delSistema.

100%

VO1E2 Garantizarseguridad jurídicasobre el patrimonioinmobiliario de losacreditados.

VO1E2L1 Promover lacontratación deprestadores de servicios.

Viviendas escrituradas

Número de viviendasescrituradas x 100 / Totalde viviendas programadas

4 523 x 100 / 5 000 = 90.4%

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ESTRATEGIA INSTITUCIONAL: Incrementar la oferta de créditos para vivienda, otorgarlos de manera transparente y equitativa, asegurar su recuperación oportuna y mantener el valor real de las aportaciones de los trabajadores para su retiro digno.

Indicador Objetivo específico Estrategias



VO1E3 Mantener entérminos reales el valorde las aportacionespara vivienda de lostrabajadores.

VO1E3L1 Obtener una tasareal de rendimiento de lasinversiones financieras delorden del 1.81%.

Rendimiento realde inversiones

Tasa de rendimiento delas inversiones – ÍndiceNacional de Precios alConsumidor

7.11 - 5.19= 1.92%

VO1E3L2 Mantener eldebido control de lasnecesidades de gasto ycanalización de recursos alotorgamiento de crédito.

Cumplimiento delPresupuesto deEgresos Autorizado

El gasto ejercido / elgasto programado x 100

2 395.20 x 100 / 2 836.2 = 84.45

VO1E3L3 Sistematizar elproceso de validación de lainformación sobre lasaportaciones recaudadas.

Validación sistematizada dela informaciónsobre aportaciones.

Programa de validaciónterminado / un programade validación x 100

95 x 100 / 1 = 95 %

VO1E3L4 Captación deaportaciones para viviendadel 5%.

Captación deAportaciones paravivienda cinco porciento.

Ingresos por Aportacionespara vivienda cinco porciento x 100 /Presupuesto de Ingresospor Aportaciones paravivienda cinco por ciento

7 125.20 x 100 / 7 048.6 = 101.1%

VO1E3L5 Ingresos porproductos de inversión.

Ingresos porproductos deinversión.

Ingresos por productos deinversión x 100 /Presupuesto de Ingresospor Inversión

4 560.92 x 100 / 3 473.8 = 131.2%

VO1E4 Ampliar lacapacidad de gestiónfinanciera y operativadel FOVISSSTE.

VO1E4L1 Administrar losrecursos humanos,materiales e informáticosdel Fondo.

Avance del gastode administración.

Presupuesto ejercido degasto de administración/Presupuesto de gastoadministración x 100

456.3 x 100 / 480.6 = 94.9%

VO1E4L2 Continuar con lasacciones encaminadas a lacancelación y extinción decontratos de fideicomisos ymandatos que sustentabancofinanciamientos con lasinstituciones bancarias.

Cancelación defideicomisos ymandatos

Fideicomisos cancelados x100 / Fideicomisosprogramados por cancelarx 100.

55 x 100 / 20 = 275%

VO1E4L3 Se estimaefectuar 56 400devoluciones de Depósitosde las Aportaciones.

Pago dedevolución dedepósitos

Devolución de depósitos5% pagadas x 100 /Devolución de depósitos5% programadas.

90 430 x 100 / 95 000 = 95.1%

VO1E4L4 Capacitar cuandomenos al 80% del personal.

Trabajadores capacitados

trabajadores capacitadosx 100 / trabajadoresactivos trabajadores capacitadosx 100 / trabajadoresprogramados

828 x100 / 677 = 122

VO1E4L5 Mantenimientode la certificación delproceso de nómina

Auditoria 2 auditorias / 6 meses 2 x 100 / 2 = 100 %

VO1E4L6 Establecer elnuevo Sistema Contable.

Sistema contable Sistema contable x 100 /sistema contable.

1 x 100 / 1 = 100 %

Sistema Integral de Tiendas y Farmacias

Sistema Integral de Tiendas y Faramacias

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3.5.- SISTEMA INTEGRAL DE TIENDAS Y FARMACIAS (SITyF)


Resultados Objetivo Específico Estrategias específicas Líneas de acción específicas

Esperado Alcanzado

TiO1 Mejorar la calidad, oportunidad, cobertura y precios de los servicios de abasto de mercancías y medicamentos en beneficio de la población.

TiO1E1 Modernizar el Sistema Integral de Tiendas y Farmacias.

TiO1E1L1 Disminuir de 255 a 195 el número de unidades comerciales deficitarias.

Disminuir en 60 el número de unidades comerciales deficitarias.

10%

TiO1E1L2 Crecer un 1.2% el número de usuarios atendidos en el Sistema.

Crecer un 1.2% 64%

TiO1E1L3 Mejorar el número de procesos y servicios con calidad total.

Mejorar el número de procesos

100%

TiO1E1L4 Incrementar el porcentaje de las ventas de productos de marca propia de un 1.1% al 1.5% sobre las ventas totales.

Incrementar el porcentaje de las ventas

74%

TiO1E1L5 Incrementar de un 58% a un 75% el número de unidades con estructura y equipo adecuado.

Incrementar de un 58% a un 75%

0%

TiO1E1L6 Porcentaje de ahorro para el consumidor.

Porcentaje de ahorro 8.38%

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El Sistema Integral de Tiendas y Farmacias (SITyF), orientó durante el 2004 sus acciones al cumplimiento del objetivo específico, el cual se vincula con los compromisos establecidos en el Programa Institucional 2001 –2004, eje rector del quehacer institucional. El entorno en el que se desenvolvieron las actividades del SITyF a lo largo de 2004, estuvo caracterizado por agresivas estrategias comerciales desplegadas por las principales cadenas de autoservicio privadas, potenciando la competencia por el mercado al adoptar medidas que posicionan de manera creciente su imagen a través de campañas en los medios; reducción de precios, ofertas permanentes, alianzas estratégicas para negociar volúmenes de compra y programas de mensualidades sin intereses que les permiten capturar mayores segmentos del negocio. No obstante ese panorama notoriamente desventajoso para el SITyF, la revista Expansión situó al Sistema Integral de Tiendas y Farmacias en la posición 109 dentro de las 500 empresas más importantes del país, y en el lugar 18 del ranking de las principales 200 empresas estatales de México. 1 Durante los primeros once meses de 2004 las ventas acumuladas del Sistema alcanzaron la cifra de 9 mil 847 millones 685 mil pesos, que superaron en 4.8 por ciento a las alcanzadas en el mismo lapso del año previo. La utilidad bruta del periodo ascendió a 1 mil 33 millones 269 mil pesos y se colocó 5.9 por ciento arriba de la alcanzada un año antes. A pesar de la mejoría en las ventas que se comenta y la utilidad marginal obtenida del 10.5 por ciento, representaron contribuciones insuficientes para cubrir los gastos de operación del SITyF que alcanzaron una suma de 1 mil 502 millones 75 mil pesos, cuyo incremento en relación al año previo se colocó en un 8.9 por ciento y no guardó proporción con el crecimiento de las ventas y las utilidades brutas. Los gastos en servicios personales que sumaron 1 mil 51 millones 88 mil pesos —superiores en 7.5 por ciento a los de un año antes—, son responsables del 70 por ciento de los gastos de operación y fueron determinantes en la generación del déficit que se registró durante 2004.

3.5.1.- Avance del objetivo específico, estrategias específicas y líneas de acción específicas Ti01 Mejorar la calidad, oportunidad, cobertura y precios de los servicios de abasto de mercancías y medicamentos en beneficio de la población, obtuvo un porcentaje de avance anual del 63 por ciento de la meta programada. Con la finalidad de garantizar un abasto suficiente y oportuno al conjunto de las tiendas y farmacias del Sistema, así como a optimizar la mezcla de productos comercializados para eficientar la operación, la Comisión de Abasto realizó 22 sesiones ordinarias durante 2004, que dieron cuenta y resolución de un total de 2 205 movimientos involucrando 14 224 productos ofertados con diferentes porcentajes de descuento en las ocho líneas financieras. Al cierre de 2004, se tenían catalogados un total de 43 445 productos con pedidos abiertos vigentes; de los 959 proveedores registrados, 672 presentaron pagos en el año; fueron atendidas 9 375 citas con proveedores; se catalogaron productos de 60 proveedores para las temporadas de Día de San Valentín, Cuaresma, Escolar, Muertos, Navidad y Reyes. A través de la ventanilla única se atendieron 2 464 requerimientos de diversos trámites. • Ti01E1 Modernizar el Sistema Integral de Tiendas y Farmacias, reportó un cumplimiento del 63 por ciento de la meta programada.

1 Expansión, Núm. 893, junio de 2004.

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- Ti01E1L1 Disminuir de 255 a 195 el número de unidades comerciales deficitarias, obtuvo un 10 por ciento de avance anual, ya que el número de unidades deficitarias del Sistema fue de 249, es decir que de las 60 programadas solo se realizaron seis, lo que revela un escaso abatimiento en la meta propuesta, al tiempo que confirma el carácter inercial de sus resultados.

Con el deliberado propósito de revertir eficazmente tales circunstancias, se promovió la iniciativa relacionada con el Proyecto de Fortalecimiento Estructural y Operativo puesto en marcha a partir del tercer trimestre del año, que tiene como primer recuento la suma de 23 unidades comerciales que quedaron reubicadas, fusionadas o redimensionadas, al igual que 391 plazas dadas de baja al finalizar el 2004, cuyas acciones concurren al esquema que se comenta. Además, el Proyecto de Sistematización que inició formalmente en el último mes de 2004, tiene conferido un rol determinante en el control y la sustentabilidad financiera buscada.

- Ti01E1L2 Crecer un 1.2 por ciento el número de usuarios atendidos en el Sistema, el incremento de

usuarios atendidos por el SITyF durante 2004 fue del 64 por ciento respecto al año previo; la desviación de la meta de 1.2 por ciento se explica básicamente por una acusada competencia de las cadenas privadas, reforzada por intensas y continuas campañas publicitarias en los distintos medios que, no obstante, permitieron rebasar la cifra de clientes del Sistema.

- Ti01E1L3 Mejorar el número de procesos y servicios con calidad total, al cierre de 2004, se reporta

actividad cumplida al 100 por ciento. - Ti01E1L4 Incrementar el porcentaje de las ventas de productos de marca propia de un 1.1 por ciento

al 1.5 por ciento sobre las ventas totales, alcanzó un avance anual de 74 por ciento, ya que en el ejercicio 2004 no fue posible incorporar la comercialización de productos de marca propia en el Sistema.

- Ti01E1L5 Incrementar de un 58 por ciento a un 75 por ciento el número de unidades con estructura y

equipo adecuado, no obtuvo avances, al haberse diferido la implantación del Proyecto de Sistematización al que se encuentra estrechamente vinculada. El objetivo mantiene su carácter estratégico en el Programa de 2005, con expectativas alentadoras.

- Ti01E1L6 Porcentaje de ahorro para el consumidor, se situó en 8.38 por ciento, equivalente a los

beneficios económicos obtenidos por los consumidores que accedieron al SITyF. Con ello, el Sistema se mantiene como la mejor opción de compra de artículos básicos, de limpieza y medicamentos respecto a otras cadenas comerciales privadas, confirmado por los muestreos de la PROFECO.

Así también, el SITyF conforma hoy día la segunda cadena comercial con mayor cobertura en el país, y la única en abastecer a 97 poblaciones pequeñas y de orden rural en donde no llegan las cadenas comerciales privadas. El ISSSTE, a través de su cadena de tiendas y farmacias, cumple un importante papel de abastecedor de productos de primera necesidad en los lugares más apartados de nuestra geografía.

3.5.2.- Problemática atendida durante 2004 No obstante los esfuerzos desplegados a lo largo de 2004, encauzados todos ellos a alcanzar la sustentabilidad financiera del SITyF, entre los que sobresalen la aplicación de criterios de racionalidad y optimización de los recursos humanos; mejoras en la mezcla de los productos comercializados; un adecuado control de inventarios y la revisión de márgenes de recuperación, el sistema siguió acusando rigideces en el manejo y control de sus operaciones, lo que distanció los propósitos de las metas por alcanzar el equilibrio financiero.

59


El Proyecto de Fortalecimiento Estructural y Operativo puesto en marcha a partir del tercer trimestre del año, ratifica como principal objetivo alcanzar la sustentabilidad financiera del SITyF, ejecutando una puntual instrumentación de medidas concretas, mediante un estricto seguimiento de líneas de acción, a las que se les asignan metas específicas y responsables de su cumplimiento.

Principal objetivo: Alcanzar la sustentabilidad financiera del SITyFMetas principales:

Crecimiento de ventas• Programa permanente de promociones• Alianzas estratégicas• ISSSTEvales; despensas• Eficiencia en la mezcla de productos

Elevar el margen de contribución

• Nivelación de márgenes en las líneas financieras• Revaluación de inventarios• Registro de mercancía sin cargo• Proyecto de Sistematización

3.5 %

12.9 %

Programa para el Fortalecimiento Estructural y Operativo del SITyF

Reubicación de 31 unidades de ventaFusión de 15 unidades de ventaRedimensionamiento de 30 unidades comercialesRedimensionamiento de 2,444 plazas

Principales impactos (reducciones):

Capitulo 1000 = 209 MDPCapitulo 2000 = 1.6 MDPCapitulo 3000 = 31.7 MDP

Total 242.3 MDP

Principales líneas de accción:

Principal objetivo: Alcanzar la sustentabilidad financiera del SITyFMetas principales:

Crecimiento de ventas• Programa permanente de promociones• Alianzas estratégicas• ISSSTEvales; despensas• Eficiencia en la mezcla de productos

Elevar el margen de contribución

• Nivelación de márgenes en las líneas financieras• Revaluación de inventarios• Registro de mercancía sin cargo• Proyecto de Sistematización

3.5 %

12.9 %

Programa para el Fortalecimiento Estructural y Operativo del SITyF

Reubicación de 31 unidades de ventaFusión de 15 unidades de ventaRedimensionamiento de 30 unidades comercialesRedimensionamiento de 2,444 plazas

Principales impactos (reducciones):

Capitulo 1000 = 209 MDPCapitulo 2000 = 1.6 MDPCapitulo 3000 = 31.7 MDP

Total 242.3 MDP

Principales líneas de accción:

Al finalizar 2004, quedaron reubicadas 12 unidades comerciales; se fusionaron ocho, y se redimensionaron tres más; se tenían contabilizadas la baja de 391 plazas, y se continuaba con el Programa de Separación Voluntaria autorizado por la SHCP.

60


ESTRATEGIA INSTITUCIONAL: Coadyuvar a que el ingreso económico de los derechohabientes y público en general tengan un mayor poder adquisitivo.

Indicador Objetivo específico Estrategia

específica Líneas de acción


TiO1 Mejorar la calidad, oportunidad, cobertura y precios de los servicios de abasto de mercancías y medicamentos en beneficio de la población.

TiO1E1 Modernizar el Sistema Integral de Tiendas y Farmacias.

TiO1E1L1 Disminuir de 255 a 195 el número de unidades comerciales deficitarias.

Unidades comerciales deficitarias

Total de unidades comerciales deficitarias / total de unidades comerciales en operación.

6 X 100 / 60 = 10 %

TiO1E1L2 Crecer un 1.2% el número de usuarios atendidos en el Sistema.

Usuarios atendidos en el SITyF

Número de usuarios totales atendidos en el año / número de usuarios atendidos el año anterior – 1.0

96 320 352 x 100/ 95 588 616 - 100 = 64%

TiO1E1L3 Mejorar el número de procesos y servicios con calidad total.

Número de procesos y servicios con calidad total

Número de manuales de procedimientos / total de manuales de procedimientos X 100 = 100%

10 x 100 / 10 = 100 %

TiO1E1L4 Incrementar el porcentaje de las ventas de productos de marca propia de un 1.1% al 1.5% sobre las ventas totales.

Venta de productos de marca propia

% de las ventas de productos de marca propia / el total de ventas totales

108 324 x 100 / 9 847 684 = 74%

TiO1E1L5 Incrementar de un 58% a un 75% el número de unidades con estructura y equipo adecuado.

Número de unidades con estructura y equipoadecuado

Número de unidades con estructura y equipo adecuado / Total de unidades comerciales X 100

0%

TiO1E1L6 Porcentaje de ahorro para el consumidor.

Porcentaje de ahorro para el consumidor

Porcentaje de ahorro de los precios ofrecidos por el SITyF / El promedio de los precios ofrecidos por la competencia

8.38%

Sistema de Agencias Turísticas TURISSSTE

Sistema de Agencias Turísticas, Turissste

61

3.6.- SISTEMA DE AGENCIAS TURÍSTICAS, Turissste



TuO1 Posibilitar el acceso a servicios turísticos de calidad a los derechohabientes del ISSSTE, ofreciendo la mejor alternativa turística a precios preferenciales.

TuO1E1 Poner a disposición de los derechohabientes servicios turísticos de calidad, calidez y transparencia a precios preferenciales, y ampliar la gama de paquetes regionales, que contribuyan a mejorar su nivel de vida.

TuO1E1L1 Ampliar el Turismo Social para los trabajadores del Estado; promoción y oferta de 300 excursiones en las 38 agencias.

Promoción y oferta de 300 excursiones

500 excursiones

TuO1E1L2 Obtener el 90 por ciento de satisfacción del derechohabiente.

90% de satisfacción 96% de satisfacción

TuO1E1L3 Otorgar atención turística a los derechohabientes en sus centros de trabajo con la instalación de 565 módulos itinerantes.

Instalar 565 módulos

562 módulos instalados

TuO1E1L4 Continuar la capacitación permanente de los trabajadores de las oficinas centrales de TURISSSTE en el Distrito Federal y en las 38 agencias.

Capacitar a 271 empleados

271 empleados capacitados

TuO1E2 Incrementar la productividad de las agencias para consolidar el equilibrio financiero, buscando que sean competitivas y autosuficientes en su operación.

TuO1E2L1 Generar ventas de hoteles, paquetes turísticos, boletos de avión y autobús, congresos, excursiones y convenciones, tanto en el ámbito nacional como internacional por 550 000 miles de pesos y obtener ingresos por un monto de 30 691.2 miles de pesos.

Ventas por 550 000 miles de pesos e ingresos por 30 691.2 miles de pesos 1 ( Of. 349-A-VI 023 (22-01-04)

Ventas 637 217.7 miles de pesos. Ingresos 37 386.8 miles de pesos

TuO1E2L2 Racionalizar el ejercicio del presupuesto que asciende a un monto de 12 027.2 miles de pesos.

Racionalizar el ejercicio del presupuesto a 12 027.2 miles de pesos (Of. SGF/204 (19-02-04)

10 915.9 miles de pesos

TuO1E3 Mejorar el funcionamiento de las agencias a través de supervisiones para conocer el nivel de cumplimiento de las actividades y programas.

TuO1E3L1 Realizar 38 supervisiones en igual número de agencias, conforme a las necesidades y resultado de la operación de las mismas.

Realizar 38 supervisiones a las agencias

38 supervisiones

TuO1E4 Difundir entre los derechohabientes los servicios turísticos que promueve TURISSSTE.

TuO1E4L1 Elaborar 2 759 736 impresos con recursos propios y de los proveedores de servicios.

Elaborar 2 759 736 impresos

3 534 083 impresos elaborados

62


Las acciones del Sistema de Agencias Turísticas Turissste se enfocaron al cumplimiento de las políticas rectoras del Programa Institucional 2001 – 2006, particularmente a la consecución del objetivo definido para TURISSSTE relativo a contribuir al esparcimiento familiar, ofreciendo servicios turísticos a precios preferenciales a los derechohabientes con una sana operación financiera. 3.6.1.- Avance del objetivo específico, estrategias específicas y líneas de acción específicas

Gráfica 1 Derechohabientes Atendidos

1,200,000

1,340,448

1,100,000

1,150,000

1,200,000

1,250,000

1,300,000

1,350,000

Programado Realizado

TuO1 Posibilitar el acceso a servicios turísticos de calidad a 1 200 000 derechohabientes del ISSSTE, ofreciendo la mejor alternativa turística a precios preferenciales, obtuvo un logro anual del 111 por ciento, resultado que muestra que la meta se superó en 11 por ciento al atender a 1 346 916 usuarios y como consecuencia del cumplimiento de las acciones implementadas a través de las cuatro estrategias comprometidas. • TuO1E1 Poner a disposición de los derechohabientes servicios turísticos de calidad, calidez y transparencia a precios preferenciales, y ampliar la gama de paquetes regionales, que contribuyan a mejorar su nivel de vida, obtuvo un 120 por ciento de cumplimiento anual.

− TuO1E1L1 Ampliar el Turismo Social para los trabajadores del Estado, fomentando la cultura y el

esparcimiento a través de diversidad de paquetes turísticos, mediante la promoción y oferta de 300 excursiones en las 38 agencias, superó la meta al reportar un cumplimiento al 31 de diciembre de 2004 del 167 por ciento, con la realización de 500 excursiones, 200 más de las previstas para el periodo de referencia, derivado del buen comportamiento de la promoción y oferta de éstas en las 38 agencias del Sistema.

− TuO1E1L2 Obtener el 90 por ciento de satisfacción del derechohabiente, que se medirá aplicando

2º736 encuestas por parte de las 38 agencias en toda la República, reporta un resultado satisfactorio al obtener el 96 por ciento de lo previsto para el ejercicio, ya que el número de encuestas aplicadas ascendió a 2 887 de las que 2 777 presentaron respuestas positivas en la opinión de los servidores públicos consultados, esto como consecuencia de la modernización de los sistemas de trabajo y atención, entre otros.

63


− TuO1E1L3 Otorgar atención turística a los derechohabientes en sus centros de trabajo con la instalación de 565 módulos itinerantes, en los que se atenderá a 50 000 derechohabientes, muestra al 31 de diciembre de 2004 un cumplimiento satisfactorio del 99.4 por ciento, menor en tan solo seis décimas de la meta propuesta, ya que se instalaron 562, sin embargo, el número de usuarios atendidos en éstos fue de 61 374 de los 55 645 estimados, igual al 110.2 por ciento de lo comprometido.

− TuO1E1L4 Continuar la capacitación permanente de los trabajadores de las oficinas centrales de

TURISSSTE en el Distrito Federal y en las 38 agencias. Al respecto se impartirán cursos al 90 por ciento de los 301 trabajadores en materia turística, actualización administrativa, contable y financiera, en sistemas de calidad, motivación, desarrollo humano, entre otros, alcanzó la meta comprometida para el periodo del informe.

• TuO1E2 Incrementar la productividad de las agencias para consolidar el equilibrio financiero, buscando que sean competitivas y autosuficientes en su operación, reporta un cumplimiento anual del 106.2 por ciento.

Gráfica 2 Ventas por servicios turísticos

550,000,000

637,217,651

500,000,000

550,000,000

600,000,000

650,000,000

Programado Realizado

− TuO1E2L1 Generar ventas de hoteles, paquetes turísticos, boletos de avión y autobús, congresos,

excursiones y convenciones, tanto en el ámbito nacional como internacional por 550 000 miles de pesos y obtener ingresos por un monto de 30 000 miles de pesos. Como consecuencia de las acciones de difusión, modernización y capacitación, las ventas del año ascendieron a 637 217.1 miles de pesos, 115.9 por ciento de la meta y los ingresos por este concepto, en cifras preliminares fueron de 37 386.8 miles mayor en 21.8 por ciento de la meta modificada por 30 691.2 miles de pesos.

− TuO1E2L2 Racionalizar el ejercicio del presupuesto que asciende a un monto de 51 027.2 miles de

pesos. Con cifras preliminares, se informa que el ejercicio del presupuesto en el 2004 fue de 10 915.9 miles de pesos, 90.7 por ciento de la meta modificada de 12 027.2 miles.

• TuO1E3 Mejorar el funcionamiento de las agencias a través de supervisiones para conocer el nivel de cumplimiento de las actividades y programas, que permita la detección de posibles conductas irregulares y la determinación de acciones preventivas y correctivas a las cuales se dará seguimiento hasta su conclusión, obtuvo un resultado final al cierre del ejercicio 2004 del 100 por ciento.

− TuO1E3L1 Realizar 38 supervisiones en igual número de agencias, conforme a las necesidades y

resultado de la operación de las mismas, alcanzó la meta anual establecida para el 2004, lo que permitió detectar un cumplimiento en 955 rubros de revisión e incumplimiento en 137, por lo que se dictaron las recomendaciones respectivas.

64


• TuO1E4 Difundir entre los derechohabientes los servicios turísticos que promueve TURISSSTE, a través de medios impresos, superó la meta establecida para el ejercicio 2004 en 28 puntos porcentuales al reportar un cumplimiento del 128 por ciento.

− TuO1E4L1 Elaborar 2 759 736 impresos con recursos propios y de los proveedores de servicios, superó la

meta anual en 28 puntos porcentuales al emitir 3 534 038 impresos, es decir 774 347 más de los previstos, resultado derivado de la constante labor de difusión realizada coordinadamente con los prestadores de servicios, que permitió dar a conocer de mejor manera los servicios ofrecidos por TURISSSTE.

3.6.2.- Problemática atendida en 2004

Para dar a conocer a un número creciente de derechohabientes los servicios que ofrece TURISSSTE, se buscó potenciar las oportunidades que se presentan dentro de la actividad turística, aumentando la promoción en medios electrónicos y con la emisión de 774 347 impresos más que la meta programada. Asimismo, en la página de Internet del Instituto, se recibieron 2 348 consultas que se atendieron en su totalidad. No obstante que permanecen los riesgos para lograr la rentabilidad financiera, porque en las principales líneas aéreas persiste la decisión de bajar el monto de comisiones además de la reducción de recursos en los programas de pasajes en comisión, los ingresos por venta de servicios aumentaron en 6 695.6 miles de pesos, al atender a un mayor número de derechohabientes, diversificar la venta de servicios turísticos y continuar con la modernización de los sistema administrativos y de comercialización.

La capacidad mejorada de TURISSSTE para captar mayor número de organismos gubernamentales que ejercen sus presupuestos para pasajes y viajes en comisión de sus trabajadores, permitió aumentar los convenios con dependencias y entidades tanto federales como estatales de 43 en 2001 a 111 en 2004, lo significa un incremento del 258 por ciento.

Con el objeto de seguir reorientando la operación con sustento en criterios de racionalidad, productividad, reingeniería, innovación y calidad, para aprovechar las oportunidades que brinda el mercado potencial, las acciones aplicadas en el año, propiciaron que la totalidad de los indicadores reportaran cumplimiento superior a las metas programadas Asimismo, se actualizó el Manual de Procedimientos del Sistema y se mantuvo la certificación de cinco procesos bajo la norma ISO 9001:2000.

65


ESTRATEGIA INSTITUCIONAL: Contribuir al esparcimiento y convivencia familiar, ofreciendo servicios turísticos a precios preferenciales a los derechohabientes con una sana operación financiera.

Indicador Objetivo específico

Estrategias específicas


TuO1 Posibilitar el acceso a servicios turísticos de calidad a los derechohabientes del ISSSTE, ofreciendo la mejor alternativa turística a precios preferenciales.

TuO1E1 Poner a disposición de los derechohabientes servicios turísticos de calidad, calidez y transparencia a precios preferenciales, y ampliar la gama de paquetes regionales, que contribuyan a mejorar su nivel de vida.

TuO1E1L1 Ampliar el Turismo Social para los trabajadores del Estado; promoción y oferta de 300 excursiones en las 38 agencias.

Paquetes turísticos

300 excursiones realizadas / 300 excursiones programadas en las 38 agencias x 100 = 100%.

500 / 300 x 100 = 167%.

TuO1E1L2 Obtener el 90 por ciento de satisfacción del derechohabiente.

Respuestas favorables

2 462 derechohabientes con respuestas favorables / 2 736 de encuestas aplicadas x 100 = 90%

2 777 / 2 887 x 100 = 96%

TuO1E1L3 Otorgar atención turística a los derechohabientes en sus centros de trabajo con la instalación de 565 módulos itinerantes.

Módulos 565 módulos instalados / 785 módulos programados x100 = 72%

562 / 785 x 100 = 71.6% 99% de la meta anual

Derechohabientes atendidos en módulos

50 000 derechohabientes atendidos en los módulos / 55 645 derechohabientes programados x 100 = 89.8% 1)

61 374 / 55 645 100 = 110.2%

TuO1E1L4 Continuar la capacitación permanente de los trabajadores de las oficinas centrales de TURISSSTE en el Distrito Federal y en las 38 agencias.

Empleados capacitados

271 empleados capacitados / 271 empleados Programados a Capacitarse x 100 = 100%

271 /271 x 100 = 100%

Porcentaje de capacitación

271 empleados capacitados / 301 total de empleados x 100 = 85%

271 / 301 x 100 = 85%

66


ESTRATEGIA INSTITUCIONAL: Contribuir al esparcimiento y convivencia familiar, ofreciendo servicios turísticos a precios preferenciales a los derechohabientes con una sana operación financiera.




TuO1E2 Incrementar la productividad de las agencias para consolidar el equilibrio financiero, buscando que sean competitivas y autosuficientes en su operación.

TuO1E2L1 Generar ventas de hoteles, paquetes turísticos, boletos de avión y autobús, congresos, excursiones y convenciones, tanto en el ámbito nacional como internacional por 550 000 miles de pesos y obtener ingresos por un monto de 30 000 miles de pesos.

Generar ingresos por 30 000 miles de pesos

Obtener 30 691.2 miles de pesos en Ingresos / 30 691.2 miles de pesos en ingresos esperados x 100 = 100% 2)

37 386.8 / 30 691.2 miles de pesos x 100 = 121.8%

TuO1E2L2 Racionalizar el ejercicio del presupuesto que asciende a un monto de 51 027.2 miles de pesos.

Presupuesto ejercido

12 027.2 miles de pesos de presupuesto ejercido / 12 027.2 miles de pesos de presupuesto programado x 100 3)

10 915.9 miles de pesos ejercido /12 027.2 miles de pesos de presupuesto programado x 100 = 90.7%

TuO1E3 Mejorar el funcionamiento de las agencias a través de supervisiones para conocer el nivel de cumplimiento de las actividades y programas.

TuO1E3L1 Realizar 38 supervisiones en igual número de agencias, conforme a las necesidades y resultado de la operación de las mismas.

Supervisión de agencias.

38 supervisiones efectuadas/ 38 supervisiones programadas x 100 = 100%

38 / 38 x 100= 100%

TuO1E4 Difundir entre los derechohabientes los servicios turísticos que promueve TURISSSTE.

TuO1E4L1 Elaborar 2 759 736 impresos con recursos propios y de los proveedores de servicios.

Elaboración de impresos

2 759 736 impresos elaborados / 2 759 736 impresos programados x 100 = 100%

3 534 083 / 2 759 736 x 100= 128%

1) 61 374 / 55 645 x 100= 89.8% (así fue publicado) 2) Of. 349-A-VI 023 (22-01-04) 3) Of. SGF/204 (19-02-04)

Subdirección General de Finanzas


67

3.7.- SUBDIRECCIÓN GENERAL DE FINANZAS


Resultados Objetivo específico Estrategias específicas Líneas de acción específicas

Esperado Alcanzado FO1 Administrar los recursos financieros de lainstitución de conformidad con los calendariosautorizados a fin evitar sobregiro osubejercicio.

FO1E1 Establecer y operarmecanismos eficientes en materia deplaneación, evaluación, estadística ysistemas de registro contable yfinanciero que permitan optimizar laasignación de recursos para elotorgamiento de los servicios yprestaciones a los derechohabientes.

FO1E1L1 Modernizar los sistemas financieros delISSSTE.

Modernizar los sistemasfinancieros

100% de Sistemas Modernizados

800 Reportes ypublicaciones

1375 Reportes y Publicaciones

FO1E1L2 Sistemas de Planeación Estratégica 100 Productos dePlaneación

50 Productos de Planeación

FO1E1L3 Fortalecer la función actuarial. Fortalecer la funciónactuarial

100%

FO1E1L4 Mejorar la oportunidad y confiabilidad dela información estadística institucional.

15 Areas 15 Areas

FO1E1L5 Realizar cinco actualizacionesnormativas.

5 actualizacionesnormativas

5 actualizaciones normativas

FO1E1L6 Implantar el nuevo sistema deprogramación y ejercicio presupuestal (SPEP) eincorporar a 59 nuevos usuarios.

Incorporar 59 áreas 59 áreas incorporadas

FO1E1L7 Determinar el nivel de gasto, por losdiversos fondos establecidos en el Instituto.

Realizar 12 reportes 11 Reportes realizados

FO1E1L8 Elaborar los informes del gasto del ISSSTEde los años 2001, 2002 y 2003 y concentrarlos enuna publicación trimestral.

Concluir 3 Informes 3 Informes concluidos

FO1E1L9 Realizar la captación de recursosfinancieros por 47 905.2 millones de pesos.

Captar 47 905.2 millones de pesos

Se Captaron 49 780.0 millones de pesos


68


FO1E1L10 Establecer una cuenta única para elpago de cuotas y aportaciones de seguridad social.

Captar 10 566 681.0 millones de pesos

Se captaron 11 274.7 millones de pesos

FO1E1L11 Automatizar el registro de ingresos y larecuperación de créditos.

Captar 10 252 766 millones de esos


FO1E1L12 Promover el 100 por ciento de pagos decuotas y aportaciones de seguridad social a travésde Internet.

Captar 5 057 807.5 millones de esos


FO1E1L13 Ampliar el sistema de ministración derecursos a través de cuentas saldo cero a PCP's alas 35 delegaciones.

100% Sistema Implantado

81% Avance del Sistema a implantar

FO1E1L14 Impulsar la ministración automatizadade los recursos presupuestales a delegaciones.

100 Cuentas pagadoras delegacionales

200 Cuentas pagadoras delegacionales

FO1E1L15 Sistematizar la inversión dedisponibilidades financieras a través del registrodel 100% de las operaciones en el sistema decustodia.

100 Operaciones registradas en Sistema de Custodia

160 operaciones registradas en Sistema

de Custodia

FO1E1L16 Integrar y analizar 12 estadosfinancieros.

Integrar y analizar 12 estados financieros

12 Estados financieros integrados

FO1E1L17 Efectuar una reingeniería al sistema y almarco operacional contable.

Efectuar una reingeniería al sistema yal marco operacional contable

91%

FO1E1L18 Rediseñar el sistema contable. Rediseñar el sistema contable

90%

FO1E2 Fortalecer la congruencia delgasto programable en administración.

FO1E2L1 Llevar a cabo el control del ejerciciopresupuestal.

12 reportes 11 reportes

FO1E2L2 Impulsar que el gasto en actividades deadministración alcance como límite superior 1.02%del gasto total programable y mantener unaestructura del ejercicio presupuestal saludable.

10.8% de gasto en actividades de administración

9.2%

FO1E3 Fortalecer el Sistema Integralde Indicadores que permita lamedición de logros y la evaluación dela gestión institucional.

FO1E3L1 Mejorar los procesos de Planeación yEvaluación Institucional, con la implantación delSistema de Planeación Estrategia y Evaluación delPrograma Institucional en cinco etapas.

Mejorar los procesos de Planeación y Evaluación Institucional

90%


69


FO1E4 Fomentar que las unidadesmédicas ofrezcan servicios de saludcon calidad, controlen sus finanzas,rindan cuentas e informenhomogéneamente sobre su gestión.

FO1E4L1 Firmar 46 acuerdos de gestión conunidades responsables.

Firmar 46 acuerdos de gestión

46 acuerdos de gestión firmados

FO1E4L2 Diseñar un sistema de costos de serviciosmédicos.

Diseñar un sistema de costos de servicios médicos

100%

FO1E4L3 Diseñar una propuesta técnica sobre laoperación de las áreas médicas desconcentradas.

Diseñar una propuesta técnica

Diseño de una propuesta

FO1E4L4 Impulsar la ejecución del Programa deDesarrollo Gerencial y Médico (PRODEGEM).

Capacitar a 500 personas

Se capacitaron a 658

70


La Subdirección General de Finanzas orientó sus esfuerzos a modernizar los sistemas de información, control y operación financiera, que le permitan sentar las bases para una adecuada administración de los recursos que en esta materia dispone la institución. Los principales resultados se presentan a continuación. 3.7.1.- Avance del objetivo específico, estrategias específicas y líneas de acción específicas FO1 Administrar los recursos financieros de la institución de conformidad con los calendarios autorizados a fin evitar sobregiro o subejercicio, registró un cumplimiento anual del 100 por ciento

• FO1E1 Establecer y operar mecanismos eficientes en materia de planeación, evaluación, estadística y

sistemas de registro contable y financiero que permitan optimizar la asignación de recursos para el otorgamiento de los servicios y prestaciones a los derechohabientes, alcanzó un resultado satisfactorio del 116 por ciento.

− FO1E1L1 Modernizar los sistemas financieros del ISSSTE, con la atención a dos sistemas mediante la

realización de 16 etapas; la conclusión de 800 reportes y 100 productos de planeación estratégica, a fin de propiciar un mayor control de los recursos financieros institucionales y cumplir con los compromisos institucionales sobre el desempeño del Instituto. Al 31 de diciembre reportó un avance del 90 por ciento.

El Sistema denominado Soporte para la Toma de Decisiones, se concluyó al 100 por ciento, se tiene pendiente la recepción del servidor para la liberación y operación correspondiente.

Durante el año 2004 se elaboraron 1 385 reportes y publicaciones de los 800 previstos, por lo que el cumplimiento se ubicó en 172 por ciento. La meta se superó con el aumento en el número de formatos que se transmiten al Sistema Integral de Información (SII), además se cumplió con el envío de diversos documentos a las entidades globalizadoras y autoridades internas del Instituto.

En lo que se refiere a los productos de planeación estratégica se obtuvo un 50 por de avance de la meta anual, derivado de que al cierre de 2004, la alimentación en el Sistema de Planeación Estratégica del 2005 no se realizó en el periodo, en virtud de que la Dirección General de Planeación Estratégica adscrita a la oficina de la Presidencia para las políticas públicas no emitió los lineamientos correspondientes por tener en proceso de valoración la aplicabilidad del mismo dentro del sector público federal.

− FO1E1L2 Fortalecer la función actuarial mediante el apoyo a la realización de la valuación actuarial y

la elaboración de un análisis prospectivo en seis etapas, cuya resultante deriva en la mayor precisión en la determinación de las obligaciones futuras de la institución, se cumplió al 100 por ciento la meta prevista para el 2004, al realizar los documentos comprometidos y además del desarrollo de un modelo financiero de fondos conforme a la iniciativa de reforma, y el informe Financiero y Perspectivas del ISSSTE.

− FO1E1L3 Mejorar la oportunidad y confiabilidad de la información estadística institucional,

estableciendo en 15 áreas el envío, recepción y consulta de la información estadística a través de un sistema automatizado, obtuvo un cumplimiento anual del 100 por ciento, al establecer en 15 delegaciones el sistema referido.

− FO1E1L4 Realizar cinco actualizaciones normativas para impulsar la eficiencia en el ejercicio

presupuestal, reportó al cierre de 2004 un cumplimiento del 100 por ciento. Las actualizaciones de referencia se integraron al Manual de Normas, Políticas y Lineamientos para el Ejercicio del Presupuesto Institucional, lo que permitirá una mejor aplicación del Marco Normativo que regula el ejercicio del gasto, sobre una base que favorezca la corresponsabilidad entre las áreas administradoras y generadoras del gasto.

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− FO1E1L5 Implantar el nuevo sistema de programación y ejercicio presupuestal (SPEP) e incorporar a 59

nuevos usuarios, a fin de lograr la vinculación funcional en materia de programación-presupuestacion y el seguimiento oportuno del gasto, alcanzó un cumplimiento anual del 100 por ciento. Este resultado, permitió mejorar los procesos de registro y control del gasto, que en su oportunidad se traducirá en un beneficio directo para las Unidades Responsables Centrales y Desconcentradas con un menor tiempo para la generación de reportes y una mayor disponibilidad de información destinada a la realización de análisis sobre el comportamiento del gasto.

− FO1E1L6 Llevar a cabo la corrección estructural del gasto de operación central y desconcentrado,

mediante la atención del 100 por ciento de las observaciones que se realicen para lograr una mayor eficiencia en el ejercicio de este tipo de recursos, reportó un avance anual del 92 por ciento, con la realización de 11 reportes de los 12 programados. La información generada hizo posible observar de manera directa el déficit o en su caso superávit en los resultados financieros de cada fondo, y a su vez, conocer su horizonte financiero, a través del comportamiento de ingresos y su aplicación.

− FO1E1L7 Determinar el nivel de gasto, por los diversos fondos establecidos en el Instituto, a través de

la elaboración de 12 reportes como apoyo a la toma de decisiones, se cumplió al 100 por ciento de la meta anual propuesta.

− FO1E1L8 Elaborar los informes del gasto del ISSSTE de los años 2001, 2002 y 2003 y concentrarlos en

una publicación trimestral, que permita prever la futura orientación de los recursos, cumplió al 100 por ciento con la meta anual prevista para el periodo del presente informe.

En función de la distribución económica de recursos por ISSSTE Asegurador, FOVISSSTE, SITYF y el Consolidado Institucional se elaboró un reporte anual del periodo 2001 a 2003, conformado por registros mensuales, sobre el nivel de ingreso y gasto, mismos que en su oportunidad se reflejaron en los informes enviados a la Comisión Intersecretarial de Gasto Financiamiento a través del SII, y que en su oportunidad sirvieron adicionalmente para conformar los reportes anualizados del comportamiento presupuestal en la Cuenta de la Hacienda Pública Federal para cada año.

− FO1E1L9 Realizar la captación de recursos financieros por 47 905.2 millones de pesos para el

otorgamiento de seguros y prestaciones de la institución, alcanzó al cierre del 2004 un cumplimiento anual del 104 por ciento, al obtener ingresos por un monto de 49 780 millones de pesos, es decir 1 874.8 millones de pesos adicionales a los ingresos presupuestarios. Lo anterior, como resultado de haber superado la meta de recuperación de adeudos de ejercicios anteriores, por el atraso en los enteros de la SEP en el 2003; además de que impactó el incremento salarial del Magisterio, que fue superior en dos puntos porcentuales al estimado, incidiendo en las cuotas y aportaciones.

− FO1E1L10 Establecer una cuenta única para el pago de cuotas y aportaciones de seguridad social que

permita la simplificación y captación del 100 por ciento de ingresos en un canal único, obtuvo un cumplimiento anual satisfactorio del 107 por ciento con la captación de 11 274.7 millones de pesos, lo que significó 707.9 millones de pesos más de los estimados para el periodo. El logro registrado fue producto de la aperturación de la cuenta y de la difusión de los procedimientos para el depósito en la misma entre las dependencias y entidades aportantes.

− FO1E1L11 Automatizar el 100 por ciento de los registros de ingresos y la recuperación de créditos a fin

de evitar pérdidas financieras por retrasos en la captación, alcanzó un avance del 47 por ciento, en virtud de que por el Sistema Integral de Control de Ingresos (SICI) se captaron 4 830.7 millones pesos de los 10 252.7 millones de pesos estimados para el ejercicio, resultado que se vio afectado por la carencia de equipo en algunas delegaciones.

Cabe hacer mención, que se concluyó la programación del SICI para operar en red nacional, con la instalación en 11 delegaciones estatales y en la caja general del ISSSTE

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− FO1E1L13 Promover el 100 por ciento de pagos de cuotas y aportaciones de seguridad social a través de Internet, para dar agilidad y oportunidad en la captación de ingresos propios, reportó un cumplimiento del 120 por ciento, ya que se captaron 6 064.5 millones de pesos de los 5 057.8 millones de pesos previstos para el ejercicio 2004.

El resultado satisfactorio de esta actividad, se debió a la implantación del formato de declaración de pago TG1 electrónico, en la página de Internet del Instituto y a la realización de modificaciones adicionales que garantizan el correcto requisitado del mismo, que comprenden los indicadores para los cálculos automáticos de las fracciones de los artículos 16 y 21 de la Ley del ISSSTE.

− FO1E1L14 Ampliar el sistema de ministración de recursos a través de cuentas saldo cero a PCP's y

PPIG's, a las 35 delegaciones y evaluar su aplicación a nóminas de activos y pensiones, a fin de eliminar saldos ociosos y sobre giros bancarios, evitar partidas bancarias no identificadas y agilizar la operación. Esta línea de acción registró un avance anual del 81 por ciento, con la aperturación de las cuentas referidas en 24 delegaciones estatales y tres cuentas a nivel central.

− FO1E1L15 Impulsar la ministración automatizada de los recursos presupuestales a delegaciones,

mediante la creación de una cuenta pagadora en cada una de estas unidades administrativas desconcentradas, con el propósito de cubrir las necesidades en cuanto a cobertura de servicios y equipamiento, registró un cumplimiento del 68 por ciento, al incorporar 24 de ellas.

− FO1E1L16 Sistematizar la inversión de disponibilidades financieras a través del registro del 100 por

ciento de las operaciones en el sistema de custodia, y consecuentemente dar transparencia a las acciones en la materia, registró un 160 por ciento de cumplimiento anual.

− FO1E1L17 Integrar y analizar 12 estados financieros como apoyo a la toma de decisiones de

autoridades superiores, alcanzó el 100 por ciento de la meta establecida para el 2004 con la consolidación y entrega del informe de diciembre de 2003 y los 11 correspondientes a los meses de enero a noviembre de 2004, por lo que se cumplió oportunamente con los compromisos contables y fiscales con las dependencias reguladoras.

− FO1E1L18 Efectuar una reingeniería al sistema y al marco operacional contable que sustenta la

formulación de los Estados Financieros, mediante la revisión de 16 procesos, para generar información financiera de calidad y útil para apoyar la gestión financiera y el rendimiento de cuentas, alcanzó el 91 por ciento de avance anual.

− FO1E1L19 Rediseñar el sistema contable a través de siete procesos, con base en la tendencia de

transformación del ISSSTE a fin de que responda a las expectativas del cambio institucional, registró un 90 por ciento de avance anual con respecto a meta programada.

• FO1E2 Fortalecer la congruencia del gasto programable en administración, alcanzó una avance anual de 97

por ciento.

− FO1E2L1 Llevar a cabo el control del ejercicio presupuestal, mediante la elaboración de 12 reportes a fin de evitar sobre giros, reportó al cierre del 2004 un cumplimiento del 92 por ciento.

Con base en la operación generalizada del SPEP, donde converge información sobre el Presupuesto Central, Central de Aplicación Desconcentrada, se generaron 11 reportes del ejercicio presupuestal, a través de los cuales, entre otros conceptos, puede diferenciarse la aplicación de recursos a nivel de Capítulo de Gasto.

− FO1E2L2 Impulsar que el gasto en actividades de administración alcance como límite superior 1.02 por

ciento del gasto total programable y mantener una estructura del ejercicio presupuestal saludable, alcanzó una proporción del 9.2 por ciento de recursos, con lo que el compromiso institucional anual con cifras preliminares fue menor 1.2 puntos porcentuales. A la fecha, queda pendiente el reporte del

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mes de diciembre ya que esta en proceso el informe final del ejercicio presupuestal y de las modificaciones que autorice la SHCP.

• FO1E3 Fortalecer el Sistema Integral de Indicadores que permita la medición de logros y la evaluación de la

gestión institucional, registró una avance del 100 por ciento de la meta prevista para el periodo.

− FO1E3L1 Mejorar los procesos de Planeación y Evaluación Institucional, con la implantación del Sistema de Planeación Estratégica y Evaluación del Programa Institucional en cinco etapas. Este sistema permitirá proveer de información oportuna para la orientación de esfuerzo a prioridades institucionales, reportó un cumplimiento del 100 por ciento.

Promovió el desarrollo y sistematización de las actividades estratégicas como mecanismo esencial en el quehacer institucional, seguimiento automatizado del Programa Institucional de Trabajo 2004 y una comunicación ágil entre los responsables de estas acciones entre las diversas unidades administrativas del ISSSTE.

• FO1E4 Fomentar que las unidades médicas ofrezcan servicios de salud con calidad, controlen sus finanzas,

rindan cuentas e informen homogéneamente sobre su gestión, cumplió con la meta establecida para el ejercicio.

− FO1E4L1 Firmar 46 acuerdos de gestión con unidades responsables, a fin de introducir incentivos al desempeño en las unidades médicas basados en incrementos de la productividad y calidad de la atención así como asignar el tres por ciento del presupuesto para atención a la salud, se cumplió al 100 por ciento. Es importante mencionar, que a estos acuerdos se les dio seguimiento puntual durante el periodo del presente informe.

− FO1E4L2 Diseñar un sistema de costos de servicios médicos a fin de establecer la función aseguradora –

actuarial en el Instituto, y consecuentemente, administrar el fondo médico con mejor información y oriente las decisiones financieras de apoyo para atención a la salud, reportó un cumplimiento del 100 por ciento, al concluir con la tercera fase del Sistema Único de Información Médica (SUIM) y la realización de la prueba piloto de 51 formatos en las Delegaciones Poniente, Zacatecas, Sinaloa y CMN 20 de Noviembre.

− FO1E4L3 Determinar los recursos para operar con estabilidad financiera en salud mediante un

reglamento que permita administrar el fondo médico con mejor información y oriente las decisiones financieras de apoyo para el otorgamiento de los servicios, se concluyó al 100 por ciento, con la preparación de las bases para elaborar el reglamento de reservas.

− FO1E4L4 Impulsar la ejecución del Programa de Desarrollo Gerencial y Médico (PRODEGEM), a través

de la capacitación de 500 trabajadores para elevar la capacidad de gestión de las unidades prestadoras de servicios de salud y contribuir a mejorar su productividad y la atención que brindan a la derechohabiencia, reportó un cumplimiento anual del 132 por ciento al beneficiarse a 658 personas, es decir 158 más de las previstas.

3.7.2.- Problemática atendida durante 2004 Se logró terminar con el rezago de publicaciones estadísticas, con la publicación de los Anuarios Estadísticos 2001, 2002 y 2003, así como la nueva publicación “Numeralia 2003”. La liberación y puesta en marcha del SPEP implicó la parametrización del equipo servidor adquirido para tal fin, presentando en los primeros meses de operación caídas frecuentes del sistema, con la consiguiente inconformidad de los usuarios. Esta situación se solventó paulatinamente y fue superada desde noviembre de 2004.

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Se llevó a cabo la capacitación del personal a cargo de la operación central y desconcentrada del SPEP, la vinculación entre el número de usuarios y la disponibilidad de recursos técnicos para su desarrollo, así como en el respaldo normativo que regulara su operación. Las limitantes de operación del SPEP generadas por desconocimiento del mismo, se superaron a través de visitas a las áreas centrales, delegaciones y hospitales regionales, destinadas a detectar la problemática en su desarrollo, lo que permitió conocer la necesidad de ajustes y/o adecuaciones en su aplicación. Con el fin de regularizar los seguros, servicios y prestaciones que reciben los trabajadores de las dependencias y entidades sin tener formalizado un convenio de incorporación y las que cuentan con dicho instrumento y que no se encuentra actualizado o sin garantizar la recuperación de adeudos, se elaboró un padrón para detectar aquellos organismos que estuvieran en las situaciones descritas. Se canalizó a la Subdirección General Jurídica el Padrón generado en dicha revisión, para que ésta determine lo procedente. Se establecieron nuevos sistemas para automatizar la operación financiera, entre las que destacan la implantación del custodio de valores, lo que permitió dar seguridad y transparencia en las operaciones de inversión. Ministración de recursos a través del sistema bancario cuenta balance cero para gastos de operación, con lo que se evitó saldos ociosos en las delegaciones; formato de declaración y pago de cuotas y aportaciones TG-1 electrónica, el cual facilitó a los aportantes la elaboración de su declaración y pago, con este sistema es posible identificar y registrar en forma automática y en tiempo real los ingresos institucionales. El SICI en red nacional, con el cual es posible realizar el seguimiento de los ingresos por cuotas y aportaciones que efectúan las dependencias y entidades a nivel nacional. Como parte del Programa de Modernización de la Tesorería General, en lo que se refiere a la readscripción de funciones, se llevaron a cabo reuniones con la Subdirección de Personal para analizar y acordar los detalles para la transferencia de la entrega de cheques a las beneficiarias de pensión alimenticia, situación que se consolidará en el primer trimestre del 2005.

Con la formulación de la Carpeta Ejecutiva, se refleja de manera general la situación financiera del Instituto, siendo una herramienta para la toma de decisiones. Se mantuvo la actualización y se difundieron las normas relativas a las aplicaciones fiscales, así como la supervisión permanente sobre su cumplimiento, con lo que se minimizará el número de observaciones de los Órganos Fiscalizadores. Se solventaron tres observaciones referentes al Impuesto Predial de los Inmuebles propiedad del Instituto exentos del pago de dicho impuesto correspondiente al ejercicio 2003.

Se promovió el uso de incentivos que permitan reconocer el esfuerzo de las diversas unidades médicas: por el cumplimiento de acuerdos de gestión; y el uso de técnicas y herramientas administrativas y gerenciales que permitan elevar la calidad administrativa, así como la capacidad médica. Una de las mayores limitantes es la carencia de información precisa que permita asignar mejor el presupuesto, por lo que desde hace dos años se inició la elaboración de un sistema de costos que permita identificar, con la precisión requerida, las erogaciones que se hacen por cada servicio médico, como consulta, intervención quirúrgica o tratamiento, a fin de mejorar la asignación presupuestal con incentivos a la productividad.

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ESTRATEGIA INSTITUCIONAL: Efectuar una reforma organizacional del Instituto para mejorar la oportunidad en el otorgamiento de prestaciones.




FO1 Administrar los recursos financieros de la institución de conformidad con los calendarios autorizados a fin evitar sobregiro o subejercicio.

FO1E1 Establecer y operar mecanismos eficientes en materia de planeación, evaluación, estadística y sistemas de registro contable y financiero que permitan optimizar la asignación de recursos para el otorgamiento de los servicios y prestacionesa los derechohabientes.

FO1E1L1 Modernizar los sistemas financieros del ISSSTE.

Modernización de Sistemas Financieros

Etapas de proyectocompletadas / Etapasprogramadas x 10019 / 19 X 100 = 100%

19 x 100 / 19 = 100%

Reportes y publicaciones estadísticas

Número de informes yreportes / Número deinformes y reportesprogramados x 100 (800 /800 x 100 = 100%)

1 375 x 100 / 800 = 172%

FO1E1L2 Sistemas de Planeación Estratégica

Productos de Planeación Estratégica

Productos de PlaneaciónEstratégica concluidos /Productos de PlaneaciónEstratégica Programados X100 100 / 100 X 100 = 100%

50 x 100 / 100 = 50%

FO1E1L3 Fortalecer la función actuarial.

Elaborar el resumen financiero, estadístico y actuarial del ISSSTE.

Etapa concluida / etapaprogramada X 100 5etapas

5 x 100 / 5 = 100%

FO1E1L4 Mejorar la oportunidad y confiabilidad de la información estadística institucional.

Establecer el envío, recepción y consulta de la información estadística a través de un sistema automatizado.

Área con envíoinformación / áreaprogramada X 100

15 x 100 / 15 = 100%

FO1E1L5 Realizar cinco actualizaciones normativas.

Número de actualizaciones normativas realizadas

Número deactualizaciones normativas realizadas /Número deactualizaciones normativas programados x100 5 / 5 X 100

5 x 100 / 5 = 100%

FO1E1L6 Implantar el nuevo sistema de programación y ejercicio presupuestal (SPEP) e incorporar a 59 nuevos usuarios.

Incorporación de áreas al SPEP

Áreas incorporadas /Áreas a incorporar X 10059 / 59 X 100

59 x 100 / 59 = 100%

FO1E1L7 Determinar el nivel de gasto, por los diversos fondos establecidos en el Instituto.

Reportes sobre la aplicación de los recursos por fondo.

Reporte realizado /reporte programado x100 12 X 12 / 100=100%

11 x 100 / 12 = 92%

76






FO1E1L8 Elaborar los informes del gasto del ISSSTE de los años 2001, 2002 y 2003 y concentrarlos en una publicación trimestral.

Elaboración de informes sobre la aplicación del gasto

Elaborar Informes/Informes programados x100= 100%

3 x 100 / 3 = 100%

FO1E1L9 Realizar la captación de recursos financieros por 47 905.2 millones de pesos.

Captación de ingresos

Ingresos totales obtenidos/ ingresos totalesprogramados X 10047 905.2 / 47 905.2 X 100

49 780.0 x 100 / 47 905.2 = 104%

FO1E1L10 Establecer una cuenta única para el pago de cuotas y aportaciones de seguridad social.

Simplificación y centralización de la captación de ingresos propios

Ingresos captados en lacuenta única / total decaptación X 100 =100%

10 566 681 x 100 /11 274 766 = 107%

FO1E1L11 Automatizar el registro de ingresos y la recuperación de créditos.

Captación de ingresos automatizada

Ingresos captados deforma automatizada SICI

4 830 730 / 10 252 766 x 100 =

47%

FO1E1L12 Promover el 100 por ciento de pagos de cuotas y aportaciones de seguridad social a través de Internet.

Ingresos por Internet

Ingresos captados porInternet / ingresos totalesx 100=100%

5 057 807.5 x 100 / 6 064 507 = 105%

FO1E1L13 Ampliar el sistema de ministración de recursos a través de cuentas saldo cero a PCP's a las 35 delegaciones.

Implantación del sistema de ministración cuenta cero

Sistema implantado endelegaciones / total dedelegaciones X 100

24 x 100 / 35 = 81%

FO1E1L14 Impulsar la ministración automatizada de los recursos presupuestales a delegaciones.

Cuentas pagadoras Cuentas pagadoras endelegaciones / total dedelegaciones X 100

200 x 100 / 100 =200%

FO1E1L15 Sistematizar la inversión de disponibilidades financieras a través del registro del 100% de las operaciones en el sistema de custodia.

Operaciones en sistema de custodia

Operaciones registradasen sistema de custodia /operaciones totales X100=100%

16 x 100 / 100 160% =

FO1E1L16 Integrar y analizar 12 estados financieros.

Obtención de los Estados Financieros

Estados financierosconsolidados elaborados /Estados financierosconsolidados programadosX 100 12 / 12 X100= 100%

12 x 100 / 12 = 100%

FO1E1L17 Efectuar una reingeniería al sistema y al marco operacional contable.

Revisión de procesos contables

Procesos realizados /Procesos programados X100 10 / 10 X 100 = 100%

9 x 100 / 10 = 91%

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FO1E1L18 Rediseñar el sistema contable.

Rediseño del sistema contable.

Procesos realizados /Procesos programados X100 6 / 6 X 100

5 x 100 / 6 = 90%

FO1E2 Fortalecer la congruencia del gasto programable en administración.

FO1E2L1 Llevar a cabo el control del ejercicio presupuestal.

Reportes de ejercicio presupuestal realizados

Reportes del ejerciciopresupuestal realizados /reportes del ejerciciopresupuestal requeridosmensualmente x 10012 / 12 X 100

11 x 100 / 12 = 92%

FO1E2L2 Impulsar que el gasto en actividades de administración alcance como límite superior 1.02% del gasto total programable y mantener una estructura del ejercicio presupuestal saludable.

Gasto ejercido en actividades administrativas

Gasto en ActividadesAdministrativas / Total deGasto Ejercido X100=10.8%

92.2%

FO1E3 Fortalecer el Sistema Integral de Indicadores que permita la medición de logros y la evaluación de la gestión institucional.

FO1E3L1 Mejorar los procesos de Planeación y Evaluación Institucional, con la implantación del Sistema de Planeación Estrategia y Evaluación del Programa Institucional en cinco etapas.

Implantar el Sistema de Planeación Estrategia y Evaluación del Programa Institucional

Etapa concluida / etapaprogramada X 1005 / 5 X 100

4.5 x 100 / 5 = 90%

FO1E4 Fomentar que las unidades médicas ofrezcan servicios de salud con calidad, controlen sus finanzas, rindan cuentas e informen homogéneamente sobre su gestión.

FO1E4L1 Firmar 46 acuerdos de gestión con unidades responsables.

Acuerdos firmados Número de acuerdosfirmados/ Número deacuerdos programados X100 46 / 46 x 100%

46 x 100 / 46 = 100%

FO1E4L2 Contar con un Sistema Único de Información Médica (SUIM).

Fase 3 prueba piloto de formatos del SUIM en las unidades de la delegación Poniente, Zacatecas, Sinaloa y CMN

Formatos definitivospropuestos / 51

51 x 100 / 51 = 100%

FO1E4L3 Diseñar una propuesta técnica sobre la operación de las áreas médicas desconcentradas.

Documento técnico Elaboración de documentotécnico

1 Documento técnico.

FO1E4L4 Impulsar la ejecución del Programa de Desarrollo Gerencial y Médico (PRODEGEM).

Personal capacitado

Personal capacitado /personal inscrito X 100500 / 500 X 100

658 x 100 / 500 = 132%

Subdirección General Jurídica


78

3.8.- SUBDIRECCIÓN GENERAL JURÍDICA



JO1 Atender los juicios y asuntos legales, así como promover la actualización y difusión de la normatividad del instituto y asegurar el patrimonio inmobiliario

JO1E2 Promover la actualización y difusión de la normatividad relativa al Instituto, así como la atención y seguimiento de los asuntos legales y administrativos y el aseguramiento del patrimonio inmobiliario.

JO1E2L1 Mantener actualizado el marco jurídico institucional.

Dictaminar 60 instrumentos normativos

102 Instrumentos normativos dictaminados

Registrar 5 instrumentos normativos

13 Instrumentos normativos registrados

JO1E2L2 Dictaminar un total de 3 293 contratos y convenios.

Dictaminar un total de 3 293 contratos y convenios

3 330 Contratos y convenios dictaminados.

Registrar 452 contratos y convenios

711 Contratos y convenios registrados.

JO1E2L3 Atender 1 524 juicios en materias laboral, fiscal, civil y de causas penales.

Atender 1 524 juicios 5 291 Juicios

JO1E2L4 Atender 48 asuntos en materia penal y penal-médico-legal ante la autoridad ministerial.

Atender 48 asuntos en materia penal y penal-médico-legal

47 Asuntos

JO1E2L5 Atender 180 asuntos administrativos.

Atender 180 asuntos administrativos

188 Asuntos

JO1E2L6 Intensificar mecanismos de comunicación con los Registros Públicos de la Propiedad locales y federal.

Intensificar mecanismos de comunicación, e inscribir 20 títulos

17 Títulos inscritos

JO1E2L7 Integrar los expedientes de los 80 inmuebles pendientes del Programa de Regularización Jurídica de Bienes Inmuebles.

Integrar los expedientes de los 80 inmuebles

90 Expedientes

JO1E2L8 Continuar con los procedimientos de licitación para enajenar 10 inmuebles del Instituto.

Continuar con los 10 procedimientos de licitación

10 Procedimientos de licitación pública


79


JO1E2L9 Evaluar 30 propuestas de estudios y consultorías.

Evaluar 30 propuestas de estudios y consultorías

60 Propuestas evaluadas

JO1E2L10 Realizar la verificación de 30 estudios.

Realizar la verificación de 30 estudios

63 Verificaciones

JO1E2L11 Integrar un banco de datos de 30 estudios y consultorías realizados por el Instituto.

Integrar un banco de datos de 30 estudios y consultorías

114 Expedientes integrados

JO1E3 Fortalecer la presencia del instituto en el ámbito internacional.

JO1E3L1 11 acciones de gestiones de cooperación internacional.

11 acciones de gestiones de cooperación internacional

17 Gestiones

JO1E3L2 Participar en 11 foros internacionales.

Participar en 11 foros internacionales

28 Participaciones

JO1E3L3 Otorgar 21 becas como apoyos para la formación especializada.

Otorgar 21 becas como apoyos 64 Becas

JO1E3L4 Cuatro estudios sobre seguridad social.

4 Estudios sobre seguridad social 35 Estudios

JO2 Mejorar el nivel de atención, orientación e información para disminuir el número de quejas y reembolsos y mejorar la calidad para la satisfacción de la derechohabiencia.

JO2E1 Propiciar que los derechohabientes perciban la nueva imagen del ISSSTE de respeto, eficiencia, información oportuna, amabilidad y ética.

JO2E1L1 Captar 140 000 opiniones de 3 300 000 solicitudes de servicio, orientación e información, así como la recepción de 75 000 llamadas por ISSSTE-Tel

Captar 140 000 opiniones 82 597 Opiniones captadas

Atender 3 300 000 Solicitudes de servicio y orientaciones e informaciones

1 980 542 Solicitudes de servicios y orientaciones e informaciones atendidas

Llamadas captadas por ISSSTE-TEL 75 000

106 461 Llamadas captadas por ISSSTE-TEL

JO2E1L2 Instalar 399 Módulos Itinerantes de Atención Derechohabiente por Delegación y celebrar 192 reuniones con las organizaciones que representan a los derechohabientes y a los trabajadores del Instituto.

Instalar 399 Módulos Itinerantes de Atención Derechohabiente

238 Módulos itinerantes instalados


80


Tener 192 reuniones con las organizaciones que representan-a los derechohabientes y a los trabajadores del Instituto (Juntos comprometidos con el cambio)

252 Reuniones

JO2E1L3 Atender 360 solicitudes de acceso a la información.

360 solicitudes de acceso a la información

546 Solicitudes atendidas

JO2E2 Dar atención oportuna a las quejas y solicitudes de reembolso de la población derechohabiente.

JO2E2L1 Atender anualmente 830 quejas de CONAMED, CNDH y directas, así como 300 solicitudes de reembolso dictaminadas procedentes.

Atender 830 Quejas de CONAMED, CNDH y Directas

680 Quejas de CONAMED, CNDH y Directas

300 solicitudes de reembolso dictaminadas procedentes

134 Solicitudes de reembolso atendidas

JO2E2L2 Montos procedentes por cada 50 000 derechohabientes se ubiquen como promedio en los 38 598.55 pesos.

Monto procedente mensual de $38 598.55

$18 727.41 Monto procedente mensual

JO2E2L3 Contener el impacto de los reembolsos procedentes por debajo de los 26 666.67 pesos.

Contener el impacto en 26 666.67 pesos los reembolsos procedentes

28 966.24 pesos Impacto de reembolsos procedentes

JO2E2L4 Indicador de grado de confianza para alcanzar el 22 por ciento programado.

Indicador de grado de confianza de 22%

20% Grado de confianza

JO2E3 Promover una política de reconocimiento a las unidades que se destaquen por su eficiencia en la atención a los derechohabientes.

JO2E3L1 Desarrollar el Programa Nacional de Encuestas.

Programa Nacional de 4 Encuestas 3 Encuestas Aplicadas

JO2E3L2 1 750 verificaciones para el cumplimiento del Programa de Usuario Simulado.

Realizar 1 750 verificaciones 1 756 Verificaciones

JO2E3L3 Instalar seis Centros Integrales de Servicios.

Instalar 6 Centros Integrales de Servicios

6 Centros Integrales de Servicios instalados

81


La Subdirección General Jurídica en su Programa de Trabajo 2004 contempló inicialmente seis Estrategias Específicas y 37 indicadores, situación que se modificó por el acuerdo 27.1288.2004 que emitió la Junta Directiva y publicado el 7 de mayo de 2004 en el Diario Oficial de la Federación, por el cual se aprueba modificar la estructura básica de organización del Instituto, al renivelar a la Subdirección General de Administración para transformarse en la Coordinación General de Transformación y Desarrollo Institucional, la cual se conformó por la Subdirección de Tecnología de la Información y la Subdirección de Innovación y Calidad, esta última perteneciente hasta esa fecha a la Subdirección General Jurídica. Por tal motivo, en el mes de julio de 2004 se excluyó una Estrategia Específica y seis indicadores, pertenecientes a la Subdirección de Innovación y Calidad, quedando cinco estrategias y 31 indicadores, a continuación se presentan los avances obtenidos de conformidad a los compromisos asumidos en el Programa de Trabajo 2004 y al Programa Institucional 2001-2006. 3.8.1.- Avance de los objetivos específicos, Estrategias específicas, Líneas de acción específicas JO1 En materia de atender los juicios y asuntos legales, así como promover la actualización y difusión de la normatividad del Instituto y asegurar el patrimonio inmobiliario, se logró un cumplimiento del 192 por ciento, como resultado de las acciones en materia de juicios y asuntos atendidos, en virtud que cada día aumentan el número de demandas interpuestas en contra del Instituto, ya que los derechohabientes cuentan con mayor cultura contenciosa e información sobre las facilidades que se derivan de la Jurisprudencia 1/96 en el ámbito laboral y de las jurisprudencias del Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa en materia pensionaria, así como de la dictaminación y registro de los instrumentos normativos y de los convenios, contratos e incorporaciones voluntarias al brindar certeza jurídica en la actualización de los principios normativos vigentes. • JO1E2 Promover la actualización y difusión de la normatividad relativa al Instituto, así como la atención y

seguimiento de los asuntos legales y administrativos y el aseguramiento del patrimonio inmobiliario, obtuvo 180 por ciento de avance en el cumplimiento anual de las metas establecidas en las líneas de acción.

− JO1E2L1 Mantener actualizado el marco jurídico institucional, al dictaminar 60 y registrar 5 manuales

administrativos de las Unidades Administrativas Centrales y Desconcentradas del Instituto, superó la meta en 150 puntos porcentuales al ubicarse en un 215 por ciento de cumplimiento en virtud de que se dictaminaron 102 instrumentos normativos de los 60 previstos y se registraron 13 de los cinco estimados, logros que en parte se obtuvieron por la integración de grupos de trabajo con cada una de las Unidades Administrativas interesadas, con el fin de homologar los criterios de dictaminación y disminuir los tiempos de emisión de los dictámenes correspondientes.

− JO1E2L2 Dictaminar un total de 3 293 contratos y convenios enviados por las Unidades Administrativas

Centrales y Desconcentradas, y registrar 452 que cumplan con la normatividad, se obtuvo un cumplimiento anual superior en 29 puntos porcentuales al ubicarse en un 129 por ciento, derivado de la dictaminación de 3 330 contratos y convenios y el registro de 711, es decir 259 más de los programados para el ejercicio 2004. De acuerdo a la normatividad, los Departamentos de Contratos y Convenios deben dictaminar todas las solicitudes que se presenten. Las metas se alcanzaron a través de solicitar a ambos departamentos incrementar el número de horas de trabajo, señalando el compromiso de fortalecer la plantilla de personal para el ejercicio fiscal 2005.

− JO1E2L3 Atender 1 524 juicios en materias laboral, fiscal, civil y de causas penales, obtuvo un cumplimiento anual del 347 por ciento, ya que se gestionaron un total 5 291 juicios, es decir 3 767 más de los previstos para el año 2004.

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− JO1E2L4 Atender 48 asuntos en materia penal y penal-médico-legal ante la autoridad ministerial, reporta al cierre de 2004 un resultado del 98 por ciento, ya que se gestionaron 47 asuntos.

− JO1E2L5 Atender 180 asuntos administrativos, alcanzó un avance anual del 104 por ciento, con el

trámite de 188 de los 180 programados para el periodo. − JO1E2L6 Intensificar mecanismos de comunicación con los Registros Públicos de la Propiedad Locales y

Federal, a fin de inscribir un total de 20 títulos, obtuvo un 85 por ciento de cumplimiento, al inscribir 17 títulos, situación que obedece en algunos casos a los excesos de trabajo que reporta el propio registro, lo que retrasa la entrega de los mismos.

− JO1E2L7 Integrar los expedientes de los 80 inmuebles pendientes dentro del Programa de

Regularización Jurídica de Bienes Inmuebles, al 31 de diciembre reportó un cumplimiento del 113 por ciento, con la integración de 90 expedientes de los 80 estimados. La integración de expedientes de inmuebles en proceso de regularización, comprende el seguimiento de los procedimientos de regularización jurídica que llevan a cabo, cada una de las Delegaciones Regionales y Estatales del Instituto.

− JO1E2L8 Continuar con los procedimientos de licitación para enajenar 10 inmuebles del Instituto,

previstos en el Programa de Enajenación autorizados para el ejercicio 2004, alcanzó un cumplimiento anual del 100 por ciento ya que se efectuaron los 10 procesos licitatorios previstos. El resultado comprende el seguimiento de los procesos licitatorios de diversos inmuebles que se encuentran dentro del Programa, situación que permitió concretar la venta de un número mayor de inmuebles, lo que reportó recursos adicionales para el Instituto.

− JO1E2L9 Evaluar 30 propuestas de estudios y consultorías para determinar su interrelación con los

objetivos y prioridades del Programa Institucional, alcanzó al término del ejercicio 2004 un cumplimiento del 200 por ciento con la realización de 60 evaluaciones, en virtud del gran número de propuestas recibidas.

− JO1E2L10 Realizar la verificación de 30 estudios para determinar la no existencia de estudios similares

sobre la materia, obtuvo un cumplimiento del 210 por ciento con la realización de 60 dictaminaciones de verificación de no existencia de trabajos similares.

− JO1E2L11 Integrar un banco de datos de 30 estudios y consultorías realizados por el Instituto para

control documental y estadístico, reporta al cierre del 2004 un avance en el cumplimiento de la meta del 380 por ciento, ya que se registraron 114 expedientes, 84 más de los estimados para el periodo del informe.

• JO1E3 Fortalecer la presencia del Instituto en el ámbito internacional, se obtuvo un cumplimiento de

avance del 397 por ciento.

− JO1E3L1 Llevar a cabo 11 acciones de gestiones de cooperación internacional, se ubicó en el 155 por

ciento de cumplimiento anual con la realización de 17 acciones sustantivas, 6 más de las previstas para el 2004, destacan los proyectos de intercambio e investigación interinstitucional en el área médica y de administración hospitalaria, lo que permite contar con recursos humanos actualizados y especializados para atender las necesidades de los derechohabientes de una manera adecuada.

− JO1E3L2 Participar en 11 foros internacionales, se logró un resultado al 31 de diciembre del 255 por

ciento, con la participación en 28 eventos internacionales, lo que reafirmó el liderazgo y presencia del Instituto en este rubro, destacando la reelección del Director General como presidente de la Comisión Americana Jurídico Social (CAJS), así como la de funcionarios institucionales como vicepresidentes de dos comisiones en la Conferencia Interamericana de Seguridad Social (CISS).

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− JO1E3L3 Otorgar 21 becas como apoyos para la formación especializada, rebasó meta programada para el periodo de referencia en virtud de que se realizaron 64 gestiones, concretándose al cierre del año, el otorgamiento de 21 becas del Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología y nueve del Centro Interamericano de Estudios de Seguridad Social para especialistas del Instituto, quienes prestan sus servicios en áreas claves de atención a la derechohabiencia.

− JO1E3L4 Realizar cuatro estudios sobre seguridad social en el marco internacional, superó la meta

anual al ubicar el cumplimiento en 875 por ciento, con la realización de 35 estudios entre los que destacan traducciones y síntesis de documentos especializados en el tema, la elaboración de artículos relativos a tópicos internacionales para la publicación interna del ISSSTE “Nosotros”, así como estudios específicos en la materia de las áreas institucionales que lo solicitan.

JO2 Mejorar el nivel de atención, orientación e información para disminuir el número de quejas y reembolsos y mejorar la calidad para la satisfacción de la derechohabiencia. Durante el periodo de 2004 registró un avance de cumplimiento del 93 por ciento, no obstante que se superaron las metas establecidas en la captación de llamadas ISSSTE-Tel, en reuniones realizadas con organizaciones que representan a la derechohabiencia y a los trabajadores del Instituto y la atención de solicitudes de acceso a la información. En otro orden de ideas, cabe señalar la disminución registrada por cada 50 000 derechohabientes en el total de quejas hacia el Instituto que fue de tres con relación a cuatro previstas; en el número de solicitudes de reembolsos dictaminadas procedentes el índice obtenido es de 0.64 en vez de 1.44, así como el total de montos procedentes se estableció en el orden de los 18 mil pesos en lugar de 38 mil pesos programados. • JO2E1 Propiciar que los derechohabientes perciban la nueva imagen del ISSSTE de respeto, eficiencia,

información oportuna, amabilidad y ética, registró un avance del 111 por ciento.

− JO2E1L1 Captar 140 000 opiniones y de 3 300 000 solicitudes de servicio, orientación e información, a

través del subsistema de Orientación e Información, así como la recepción de 75 000 llamadas por ISSSTE-Tel a través del subsistema de Orientación e Información, reporta que al cierre del 2004 obtuvo un avance del 87 por ciento al captar 82 597 opiniones, 1 980 542 solicitudes de servicio y orientaciones e informaciones y superó en 42 por ciento al captar 106 461 llamadas por ISSSTE-Tel de 75 000.

− JO2E1L2 Instalar 399 Módulos Itinerantes de Atención Derechohabiente por Delegación (“Con el ISSSTE

conoce y participa”) y celebrar 192 reuniones con las organizaciones que representan a los derechohabientes y a los trabajadores del Instituto (“Juntos comprometidos con el cambio”) reporta al término de 2004 un cumplimiento del 95 por ciento con la instalación de 238 Módulos y “Juntos Comprometidos con el Cambio” realizó 252 Reuniones, alcanzando con ello 31 por ciento más de lo programado.

− JO2E1L3 Atender 360 solicitudes de acceso a la información, en apego a la Ley Federal de

Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental, obtuvo un resultado 52 puntos porcentuales por arriba de lo programado al contestar 546 solicitudes, es decir 186 más de lo programado para el periodo de referencia. Lo anterior, se logró en gran medida al dotar a las 35 Delegaciones del país y a la Ventanilla de la Unidad de Enlace con el equipo de cómputo necesario para facilitar el acceso a la información pública gubernamental a todos los ciudadanos y al Programa de Control de Gestión para efectuar un seguimiento veraz y oportuno aunado a la capacitación del personal que atiende a los solicitantes de información.

• JO2E2 Dar atención oportuna a las quejas y solicitudes de reembolso de la población derechohabiente,

observó un avance del 76 por ciento.

− JO2E2L1 Atender anualmente 830 quejas de CONAMED, CNDH y Directas, así como 300 solicitudes de

reembolso dictaminadas procedentes, lo que representa cuatro quejas por cada 50 000 derechohabientes, y 1.4 reembolsos procedentes por cada 50 000 derechohabientes, en este rubro los

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resultados fueron satisfactorios, al dar atención a 680 quejas CONAMED, CNDH y Directas y 134 solicitudes de reembolso dictaminadas procedentes, lo que representa tres quejas por cada 50 000 derechohabientes y 0.6 reembolsos procedentes por cada 50 000 derechohabientes.

− JO2E2L2 Lograr que los montos procedentes por cada 50 000 derechohabientes se ubiquen como

promedio en los 38 598.55 pesos, reporta al cierre del 2004 que los montos se ubicaron en promedio en los 18 727.41 pesos, lo que representa un ahorro de 51 por ciento respecto de lo establecido (Los datos corresponden a los reembolsos de “monto mayor”).

− JO2E2L3 Contener el impacto de los reembolsos procedentes por debajo de los 27 mil pesos, al

término del 2004, se registro que el impacto se colocó en los 28 966.24 pesos. − JO2E2L4 Impulsar el indicador de grado de confianza para alcanzar el 22 por ciento programado, el

resultado al 31 de diciembre fue del 20 por ciento.

• JO2E3 Promover una política de reconocimiento a las unidades que se destaquen por su eficiencia en la atención a los derechohabientes, logró un 92 por ciento de cumplimiento, en este avance resaltan las acciones realizadas en el Programa de Usuarios Simulado y la instalación de los Centros Integrales de Servicios en Clínicas de Medicina Familiar.

− JO2E3L1 Desarrollar el Programa Nacional de Encuestas, mediante la aplicación de las encuestas

nacional de Satisfacción, Clima Laboral, Transparencia y con Proveedores, alcanzó un 75 por ciento de cumplimiento en la meta anual establecida, al realizar las Encuestas Nacionales de Satisfacción, Clima Laboral y Transparencia de la Gestión Pública. Por otra parte se llevará acabo un diagnóstico basal que permita desarrollar un esquema metodológico que defina las acciones para realizar la Encuesta Nacional a Proveedores.

− JO2E3L2 Realizar 1 750 verificaciones para el cumplimiento del Programa de Usuario Simulado, se

cumplió al 100 por ciento con la meta prevista para el periodo de referencia. − JO2E3L3 Instalar seis Centros Integrales de Servicios, para la atención a los derechohabientes y

usuarios de los servicios, cumplió al 100 por ciento con la meta establecida con la instalación de los centros referidos, mismos que se inscribieron en el Programa Federal “Carta Compromiso al Ciudadano” el cual se define como un documento público y accesible que informa al ciudadano sobre los estándares de calidad, compromisos de servicio, que se ofrecen.

3.8.2.- Problemática atendida durante 2004 Durante el 2004, se realizó una revisión exhaustiva de los expedientes de inmuebles propios a efecto de determinar los casos en los que existiendo título de propiedad a favor del Instituto, se carece de inscripción ante los Registro Públicos de la Propiedad Locales o Federal para proceder a su solicitud. De igual forma, se estableció comunicación con el Registro Público de la Propiedad Local a efecto de obtener celeridad en el trámite de registro y entrega de documentos con datos de inscripción, en los casos en los que los mismos no fueron devueltos con oportunidad. Para la atención del Programa de Regularización Jurídica de Bienes Inmuebles, se intensificaron los lazos de comunicación con las Unidades Jurídicas Delegacionales, Estatales y Regionales, quienes se encargan directamente de las acciones tendentes a la regularización de los predios para coadyuvar, en los casos posibles, a la rápida solución de problemáticas concretas. Se revisaron los expedientes de los inmuebles en proceso de regularización, haciendo especial hincapié en problemas preexistentes que dificultan la regularización para darles prioridad en atención y resolución.

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Se visitaron los predios en proceso de venta a efecto de determinar su situación real, física y jurídica, para promover su enajenación, pues el desconocimiento de la misma traía como consecuencia que al momento de licitarlos o adjudicarlos directamente a un comprador se encontraran problemas de regularización administrativa o de ocupaciones irregulares de los predios, lo que dificultaba su venta. Se intensificaron las acciones de revisión de los expedientes de inmuebles en el programa de enajenación para determinar y acelerar los procedimientos licitatorios y llegar a su enajenación definitiva a la brevedad posible. Mediante asesoría personalizada a las unidades administrativas, se logró establecer una comunicación directa y eficaz, lo que permitió que la documentación necesaria para llevar a cabo la contratación de consultorías, asesorías, estudios e investigaciones cumpliera con la normatividad vigente en la materia. Además, se actualizó el manual de procedimientos respectivo y se elaboró un nuevo procedimiento para el control y seguimiento de los recursos de las partidas 3304 y 3308. La metodología para la evaluación de propuestas de estudio, se enriqueció al incorporar las variables costo-prioridad, lo que permitió lograr una mejor selección de los proyectos. Con el propósito de lograr una mayor profesionalización de los recursos humanos, en el área de Asuntos Internacionales se promovió la capacitación del personal a nivel nacional e internacional a través de cursos de informática, así como de administración y gestión de la seguridad social. Asimismo, se propició la mejora y adquisición de los recursos técnicos y materiales necesarios, eficientando su uso. Se continúa con la difusión entre la derechohabiencia de la información referente a sus derechos y obligaciones de acuerdo a la Ley del ISSSTE, además se coordinaron, supervisaron y se dio seguimiento a las incidencias captadas a través de diferentes canales e instrumentos de recepción de opiniones, así mismo se llevó acabo una revisión muy puntual por Delegación a fin de identificar las principales causas que dificultan la consecución de las metas programadas. A través de la resolución oportuna, confiable e imparcial de las quejas médicas, administrativas, reembolsos e indemnizaciones; el análisis de su frecuencia; el fortalecimiento del mecanismo desconcentrado de recepción institucional de las quejas y reembolsos, así como la evaluación conjunta y periódica con las unidades médicas y administrativas se ha logrado contender en el 2004 la tendencia al crecimiento observada en los años 2002 y 2003. Para contar con un conocimiento preciso de las áreas de oportunidad para incidir en los procesos correctivos y de mejora correspondiente a seguros, servicios y prestaciones institucionales, se desarrollaron el Programa Nacional de Encuestas, la Estrategia Usuario Simulado (EUS) y los Centros Integrales de Servicio (CIS) junto con la “Carta Compromiso al Ciudadano”, esto permite un esquema de evaluación permanente que se vincula directamente a la mejora continua.

Se desarrolló la aplicación del tipo CRM para el control de gestión de las solicitudes de información que la ciudadanía hace al Instituto, derivadas de la entrada en vigor de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental en junio del 2003. La aplicación permite además, el registro y seguimiento de los asuntos presentados por los derechohabientes ante el Instituto a través de la Subdirección de Atención al Derechohabiente o por medio de algún otro organismo como CNDH, CONAMED o la Presidencia de la República.

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ESTRATEGIA INSTITUCIONAL: Efectuar una reforma organizacional del Instituto para mejorarla oportunidad en el otorgamiento de prestaciones.



Líneas de acción


JO1 Atender losjuicios y asuntoslegales, así comopromover laactualización ydifusión de lanormatividad delinstituto yasegurar elpatrimonio inmobiliario

JO1E2 Promover laactualización y difusión de la normatividad relativa al Instituto, así como la atención y seguimiento de los asuntos legales y administrativos y el aseguramiento del patrimonio inmobiliario.

JO1E2L1 Mantener actualizado el marco jurídico institucional.

Número de instrumentos normativos dictaminados

Número deinstrumentos normativos dictaminados x 100/Número deinstrumentos normativos a dictaminar

102 x 100 / 60 =170%

Número de instrumentos normativos registrados

Número deinstrumentos normativos registradosX 100/ Número deinstrumentos normativos a registrar

13 x 100 / 5 =260%

JO1E2L2 Dictaminar un total de 3 293 contratos y convenios.

Convenios, contratos e incorporaciones voluntarias a dictaminar

Número de contratos yconvenios dictaminadosx 100 / Número decontratos y convenios adictaminar

3 330 x 100 / 3 293 =101%

Convenios, contratos e incorporaciones voluntarias a registrar

Contratos y conveniosregistrados x 100 /Número de contratos yconvenios a registrar

711 x100 / 452=157%

JO1E2L3 Atender 1 524 juicios en materias laboral, fiscal, civil y de causas penales.

Atender juicios en materia laboral, fiscal, civil, amparos y causas penales

Número de juiciosatendidos x 100 /Número de juiciosrecibidos por lasdiferentes áreasinstitucionales yautoridades administrativas yjudiciales

5 291 x 100 / 1 524 =347%

JO1E2L4 Atender 48asuntos en materiapenal y penal-médico-legal ante laautoridad ministerial.

Atender asuntos en materia penal y penal médico–legal ante la autoridad ministerial

Número de asuntosatendidos x 100 /Número de asuntosrecibidos

47 x 100 / 48 =98%

JO1E2L5 Atender 180 asuntos administrativos.

Atender asuntos administrativos Número de asuntosatendidos x 100 /Número de asuntosrecibidos

188 x 100 / 180=104%

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Líneas de acción


JO1E2L6 Intensificar mecanismos de comunicación con los Registros Públicos de la Propiedad locales y federal.

Inscripción de inmuebles del Instituto ante Registro Público de la Propiedad

Número deinscripciones realizadasx 100 / Número deinscripciones comprometidas

17 x100 / 20 =85%

JO1E2L7 Integrar los expedientes de los 80 inmuebles pendientes del Programa de Regularización Jurídica de Bienes Inmuebles.

Expedientes integrados en regularización

Número de expedientesintegrados x 100 /Número de expedientespor integrar

90 x 100 / 80=113%

JO1E2L8 Continuar con los procedimientos de licitación para enajenar 10 inmuebles del Instituto.

Licitación de inmuebles autorizados para su venta

Número de inmuebles alicitar x 100 / Númerosde inmuebles por licitar

10 x 100 / 10=100%

JO1E2L9 Evaluar 30 propuestas de estudios y consultorías.

Consultorías, Asesorías, Estudios e Investigaciones evaluadas

Número de asesorías,consultorías, estudios einvestigaciones pertinentes x 100/Número de asesorías,consultorías, estudios einvestigaciones propuestos por lasUnidades Administrativas

60 x 100 / 30=200%

JO1E2L10 Realizar la verificación de 30 estudios.

Verificación de existencias de trabajos sobre la materia

Número de solicitudesde verificación deexistencia de trabajos x100/Número dedictámenes emitidos

63 x 100 / 30=210%

JO1E2L11 Integrar un banco de datos de 30 estudios y consultorías realizados por el Instituto.

Integración de un banco de información

Número de expedientesintegrados deconsultorías, asesorías,estudios einvestigaciones contratadas x 100 /Número de expedientesconsultorías, estudios einvestigaciones contratadas

114 x 100 / 30=380%

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Líneas de acción


JO1E3 Fortalecer la presencia del instituto en el ámbito internacional.

JO1E3L1 11 acciones de gestiones de cooperación internacional.

Gestiones de cooperación internacional

Número de acciones decooperación internacional x 100 /Número de accionesprogramadas

17 x 100 / 11=155%

JO1E3L2 Participar en 11 foros internacionales.

Participación institucional en eventos internacionales

Número de eventos enque participa el ISSSTEx 100 / Número deconvocatorias recibidas

28 x 100 / 11=255%

JO1E3L3 Otorgar 21 becas como apoyos para la formación especializada.

Apoyos para la formación especializada

Número de becasasignadas x 100 /Número de becasgestionadas

64 x 100 / 21=305%

JO1E3L4 Cuatro estudios sobre seguridad social.

Estudios realizados Número de estudiosrealizados x 100 /Número de estudiosprogramados

35 x 100 / 4 =875%

JO2 Mejorar el nivel de atención, orientación e información para disminuir el número de quejas y reembolsos y mejorar la calidad para la satisfacción de la derechohabiencia.

JO2E1 Propiciar que los derechohabientes perciban la nueva imagen del ISSSTE de respeto, eficiencia, información oportuna, amabilidad y ética.

JO2E1L1 Captar 140 000 opiniones de 3 300 000 solicitudes de servicio, orientación e información, así como la recepción de 75 000 llamadas por ISSSTE-Tel

Opiniones captadas por cada 50 000 derechohabientes

Total de opiniones /Total de la PoblaciónDerechohabiente x50 000

82 597 /10 363 083 x50 000=398

Solicitudes de servicio y orientaciones e informaciones X cada 50 000 derechohabientes

Total de solicitudes deservicio y orientacionese informaciones / totalde poblaciónderechohabiente x50 000

1 980 542 /10 363 083 x50 000 = 9 556.

Llamadas captadas por ISSSTE-TELpor cada 50 000 Derechohabientes

Total de llamadascaptadas por ISSSTE-TEL/ Total de la poblaciónderechohabiente x50 000

106 461 /10 363 083 x50 000 = 514.

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Líneas de acción


JO2E1L2 Instalar 399 Módulos Itinerantes de Atención Derechohabiente por Delegación y celebrar 192 reuniones con las organizaciones que representan a los derechohabientes y a los trabajadores del Instituto.

Instalación de Módulos Itinerantes de Atención al Derechohabiente

Total de MódulosItinerantes de Atenciónal Derechohabienteinstalados / Total deMódulos considerados x100

238 x 100 / 420=57%

Tener reuniones mensuales con las organizaciones que representan a los derechohabientes y a los trabajadores del Instituto (Juntos comprometidos con el cambio)

Total de reunionesrealizadas / Total dereuniones programadasx100

252 x 100 / 192=131%

JO2E1L3 Atender 360 solicitudes de acceso a la información.

Atención de solicitudes de acceso a la información

Total de solicitudescontestadas / Total desolicitudes recibidas X100. 360 / 360 X 100 = 100%

546 X 100 360 =152%

JO2E2 Dar atención oportuna a las quejas y solicitudes de reembolso de la población derechohabiente.

JO2E2L1 Atender anualmente 830 quejas de CONAMED, CNDH y directas, así como 300 solicitudes de reembolso dictaminadas procedentes.

Quejas CONAMED, CNDH directas Total de quejas / Totalde poblaciónderechohabiente x50 000

680 / 10 363 083 x50 000 =3

Solicitudes de Reembolso dictaminadas Procedentes

Número de solicitudesde reembolsodictaminadas procedentes /población derechohabiente x50 000

134 / 10 360 383 x50 000=0.64

JO2E2L2 Montos procedentes por cada 50 000 derechohabientes se ubiquen como promedio en los 38 598.55 pesos.

Montos procedentes Total de montosProcedentes / Total dePoblación Derechohabiente x50 000

3 881 476 /10 363 083 x50 000 =$18 727.41

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Líneas de acción


JO2E2L3 Contener el impacto de los reembolsos procedentes por debajo de los 27 mil pesos.

Impacto de reembolsos Relación entre el Totalde Montos Erogados/Total de Solicitudes deReembolso Procedentes(Comité Técnico deDictaminación deSolicitudes deReembolso)

3 881 476 / 134 =$28 966.24

JO2E2L4 Indicador de grado de confianza para alcanzar el 22 por ciento programado.

Grado de Confianza en la Institución

Relación quejasdirectas / quejasCONAMED + CNDH x 100

139 x 100 / 680 =20%

JO2E3 Promover una política de reconocimiento a las unidades que sedestaquen por su eficiencia en la atención a los derechohabientes.

JO2E3L1 Desarrollar el Programa Nacional de Encuestas.

Desarrollar cuatro Encuestas deSatisfacción (una deTransparencia, una deSatisfacción y una de ClimaOrganizacional (trabajadores) y aProveedores

Número de encuestasprogramadas / númerode encuestas realizadax 100

3 x 100 / 4 =75%

JO2E3L2 1 750 verificaciones para el cumplimiento del Programa de Usuario Simulado.

Supervisión usuario simulado Verificaciones realizadas /verificaciones programadas X 100

1 756 x 100 / 1 750=100%

JO2E3L3 Instalar seis Centros Integrales de Servicios.

Centros Integrales de Servicios Total del ISSSTE CISinstalados / Total delISSSTE–CIS consideradosx 100

6 x 100 / 6 =100%

Coordinación General de Desarrollo Delegacional


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3.9.- COORDINACIÓN GENERAL DE DESARROLLO DELEGACIONAL


Resultados Objetivo Específico Estrategias específicas Líneas de acción específicas Esperado Alcanzado

DdO1 Coadyuvar en la implantación de las políticas y programas institucionales, con base en el desarrollo de acciones de evaluación, asesoría, supervisión y coordinación entre el ámbito delegacional y central.

DdO1E1 Fortalecer el esquema de operación desconcentrada de las delegaciones estatales y regionales del ISSSTE.

DdO1E1L1 Desconcentrar un proceso, con base en el modelo de Apoyo a la Desconcentración de Facultades a las Delegaciones

Desconcentrar 1 proceso

5 procesos desconcentrados

DdO1E2 Implantar sistemas de supervisión y evaluación de la gestión delegacional.

DdO1E2L1 Concertar 10 reuniones con las áreas centrales.

Concertar 10 reuniones

13 reuniones

DdO1E2L2 Efectuar el seguimiento bimestral del ejercicio presupuestal y de la captación de ingresos

5 informes 5 informes

DdO1E2L3 Realizar 10 visitas de supervisión a las delegaciones que presenten mayor sobregiro de su presupuesto con relación a lo programado

10 visitas 16 visitas

DdO1E2L4 Establecer en las 35 delegaciones del Instituto un sistema que permita evaluar la gestión en términos de cobertura y eficiencia de los servicios y prestaciones que brinda el Instituto a la derechohabiencia

Implantación de Indicadores de Gestión en las 35 delegaciones

Implementación en 35 delegaciones

DdO1E2L5 Coadyuvar con la Subdirección de Innovación y Calidad en la certificación de estancias, unidades médicas y procesos administrativos en cuatro delegaciones

Certificar 4 procesos

1 proceso certificado

DdO1E3 Fortalecer la vinculación interinstitucional.

DdO1E3L1 Celebrar 31 convenios en materia de servicios de salud

31 convenios 58 convenios

DdO1E4 Fortalecer los vínculos entre las áreas normativas centrales y delegacionales.

DdO1E4L1 Participar en las 598 sesiones de los órganos colegiados delegacionales

Participar en 598 sesiones de los órganos colegiados delegacionales

Se participo en 349 sesiones

DdO1E4L2 Participar en las 14 visitas que realiza la Comisión de Vigilancia

Participar en las 14 visitas con la Comisión de Vigilancia.

Se participo en 14 visitas


92


DdO1E4L3 Realizar cuatro reuniones nacionales y regionales

Realizar 4 reuniones nacionales y regionales

5 reuniones

DdO1E5 Atención y solventación de las observaciones y el establecimiento de programas preventivos y de mejora del control interno.

DdO1E5L1 Realizar el seguimiento mensual de las observaciones determinadas a las 35 delegaciones por los órganos de fiscalización

Realizar el seguimiento de las observaciones en las 35 delegaciones

12 Informes

DdO1E6 Impulsar la actualización del marco normativo delegacional.

DdO1E6L1 Coadyuvar a la dictaminación de 10 propuestas de mejora regulatoria

10 propuestas de mejora regulatoria

28 propuestas

DdO1E6L2 Difundir el Manual de Procedimientos en las 35 Delegaciones del Instituto

Difundir el Manual de Procedimientos

Se difundieron 35 Manuales

DdO1E6L3 Actualizar 20 procedimientos de aplicación delegacional

Actualizar 20 procedimientos

Se actualizaron 7 procedimientos.

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La Coordinación General de Desarrollo Delegacional tiene como objetivo contribuir al desarrollo y fortalecimiento de la capacidad de respuesta de las delegaciones, como medios para elevar la oportunidad y calidad en el otorgamiento de las 21 prestaciones, seguros y servicios, en un contexto de transparencia y eficiencia en el manejo de los recursos institucionales. 3.9.1.- Avance del objetivo específico, estrategias específicas y líneas de acción específicas DdO1 Coadyuvar en la implantación de las políticas y programas institucionales, con base en el desarrollo de acciones de evaluación, asesoría, supervisión y coordinación entre el ámbito delegacional y central, que permitan el fortalecimiento de la gestión desconcentrada, al cierre del ejercicio reportó un 186 por ciento de cumplimiento anual, al fortalecer el esquema de operación desconcentrada de las delegaciones, la vinculación interinstitucional, central y delegacional, e impulsar la actuación del marco normativo. • DdO1E1 Fortalecer el esquema de operación desconcentrada de las delegaciones estatales y regionales del ISSSTE, alcanzó un cumplimiento anual del 500 por ciento con la desconcentración de procesos con base en el Modelo de Apoyo Desconcentrado de Facultades a las Delegaciones en coordinación con el área de personal.

− DdO1E1L1 Desconcentrar un proceso, con base en el modelo de Apoyo a la Desconcentración de

Facultades a las Delegaciones, reportó un cumplimiento satisfactorio al desconcentrar 10 procesos de uno programado para el 2004, lo que significó un avance del 500 por ciento, entre los que destacan la desconcentración iniciada por la Subdirección de Personal de la Coordinación General de Administración, en el Manejo de expedientes de personal, integración de antigüedad, expedición de constancias de servicios y hojas únicas de servicios; captura en línea de movimientos de personal; pago de pensión alimenticia; expedición de las cédulas FONAC y de la CURP.

• DdO1E2 Implantar sistemas de supervisión y evaluación de la gestión delegacional, reportó un cumplimiento anual del 103 por ciento con la concertación de reuniones con las áreas centrales, con los seguimientos bimestrales de ejercicio presupuestal, visitas de supervisión y con la implantación de los indicadores de gestión.

− DdO1E2L1 Concertar 10 reuniones con las áreas centrales para el establecimiento de criterios

metodológicos que posibiliten realizar una supervisión estructurada, sistemática, preventiva, integral y estratégica a las delegaciones, obtuvo un cumplimiento del 130 por ciento, ya que se realizaron 13 de las 10 reuniones previstas, las cuales se efectuaron con la finalidad de integrar un modelo conceptual y técnico que permita realizar una supervisión con carácter preventivo y correctivo de aquellas áreas de oportunidad orientadas a mejorar la gestión Delegacional.

− DdO1E2L2 Efectuar el seguimiento bimestral del ejercicio presupuestal y de la captación de ingresos, y

en su caso, proponer al área normativa las adecuaciones correspondientes, reportó un avance del 100 por ciento con la realización de los 12 seguimientos previstos. Cabe mencionar, que estos sirvieron como base para la definición de las delegaciones que fueron visitadas por el grupo multifuncional integrado por representantes de las Subdirecciones Generales de Finanzas y Médica, así como de las Coordinaciones Generales de Administración y de Desarrollo Delegacional.

− DdO1E2L3 Realizar 10 visitas de supervisión a las delegaciones que presenten mayor sobregiro de su

presupuesto con relación a lo programado, al cierre del ejercicio 2004 reportó un cumplimiento 160 por ciento, en virtud de que se realizaron 16 de las 10 programadas. Estas visitas se llevaron a cabo a igual número de Delegaciones con sobregiros importantes.

Las visitas tuvieron como objetivo general el evaluar la situación presupuestal de cada delegación, así como las estrategias, acciones y resultados de la aplicación de sus recursos, identificando también la

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problemática en el control de gasto. Se dio especial énfasis al diseño e implantación de alternativas de solución, tendientes a definir una política de gasto de los órganos desconcentrados y sus principales centros de trabajo, con la finalidad de optimizar el uso de los recursos institucionales.

− DdO1E2L4 Establecer en las 35 delegaciones del Instituto un sistema que permita evaluar la gestión en

términos de cobertura y eficiencia de los servicios y prestaciones que brinda el Instituto a la derechohabiencia, a través de un Catálogo de Indicadores de Gestión, que incorpore las políticas y lineamientos derivados de las líneas estratégicas del PND 2001-2006, se cumplió al 100 por ciento con la meta propuesta para el año 2004.

Con la finalidad de establecer criterios de evaluación de la gestión delegacional, se implementó en las 35 delegaciones, un sistema que permita evaluar la gestión en términos de cobertura y eficiencia de los servicios y prestaciones que otorga el Instituto a su derechohabiencia. Al respecto, en coordinación con la Subdirección General de Finanzas y en el marco de los acuerdos de gestión, se definieron criterios de evaluación del desempeño delegacional. En materia de vivienda, para atender y dar solución a la diversa problemática que existe especialmente en aquellos conjuntos habitacionales inconclusos o con problemas de carácter técnico, financiero y jurídico, se integró un grupo de trabajo con representantes del Fondo de la Vivienda. Además, se realizaron reuniones de trabajo en las diversas delegaciones en las que se contó con la participación de los representantes de los acreditados, así como del SNTE, FSTSE y SNTISSSTE y de las constructoras involucradas en la problemática o en el rescate de los conjuntos habitacionales.

− DdO1E2L5 Coadyuvar con la Subdirección de Innovación y Calidad en la certificación de estancias,

unidades médicas y procesos administrativos en cuatro delegaciones, obtuvo un 25 por ciento de la meta anual, ya que se certificó uno de los cuatro procesos previstos. A fin de consolidar los avances alcanzados en años anteriores, se dio prioridad a la realización de auditorías de seguimiento a la calidad de las Estancias de Bienestar y Desarrollo Infantil certificadas en las delegaciones del Estado de México, Nayarit, Nuevo León y Yucatán.

• DdO1E3 Fortalecer la vinculación interinstitucional, promoviendo en las delegaciones del ISSSTE la firma de convenios intrasectoriales con instituciones del Sector Salud, registró un cumplimiento anual del 187 por ciento.

− DdO1E3L1 Celebrar 31 convenios en materia de servicios de salud, se alcanzó un cumplimiento anual

del 187 por ciento en virtud de que se incorporaron 58 convenios en el Registro Nacional de Convenios Intrasectoriales.

Los convenios para la subrogación de servicios médicos que han suscrito las delegaciones con diversas Instituciones del Sector Salud, se orientan a mejorar la cobertura y acceso para la prestación de los servicios médicos; optimizar la utilización de la infraestructura de atención médica; abatir el diferimiento de la consulta de especialidad; reducir los tiempos de espera para la atención médica; y disminuir el traslado de pacientes a unidades de apoyo Entre las instancias con las que se celebraron convenios en 2004, destacan los Servicios e Institutos Estatales de Salud, el Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia (DIF), la Cruz Roja Mexicana, el IMSS, la Secretaría de la Defensa Nacional (SEDENA) y la Universidad Autónoma de San Luis Potosí.

• DdO1E4 Fortalecer los vínculos entre las áreas normativas centrales y delegacionales, avanzó un 86 por ciento de la meta anual.

− DdO1E4L1 Participar en las 598 sesiones de los órganos colegiados delegacionales y realizar el

seguimiento del cumplimiento de los acuerdos, obtuvo un 58 por ciento ya que para disminuir el gasto presupuestal se asistió a 349 sesiones. Cabe destacar, que el Consejo Consultivo delegacional sesiona bimestralmente, situación que se reforzó con la celebración de las Reuniones Regionales que

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permitieron la interacción entre las Delegaciones y las áreas centrales, contribuyendo a reducir también, las visitas a las sesiones de los órganos colegiados delegacionales.

− DdO1E4L2 Participar en las 14 visitas que realiza la Comisión de Vigilancia, y en el seguimiento a las

recomendaciones formuladas por éste órgano de gobierno, se cumplió al 100 por ciento, se participó en las visitas y en el seguimiento a las recomendaciones formuladas por este órgano de gobierno.

− DdO1E4L3 Realizar cuatro reuniones nacionales y regionales, en este rubro el logro fue del 100 por

ciento. El objetivo de estas fue fortalecer la operación delegacional a través de su interacción con las áreas centrales del Instituto, buscando alternativas de solución a la diversa problemática que se presenta.

Como resultado de estas reuniones se formularon, en un primer recuento, más de 1 500 acuerdos, cuyo cumplimiento coadyuvará a subsanar las desviaciones captadas en la operación de las delegaciones.

• DdO1E5 Coadyuvar en la atención y solventación de las observaciones y el establecimiento de programas preventivos y de mejora del control interno, se cumplió al 100 por ciento con la meta prevista para el periodo del informe.

− DdO1E5L1 Realizar el seguimiento mensual de las observaciones determinadas a las 35 delegaciones

por los órganos de fiscalización, se cumplió al 100 por ciento. Con base en el seguimiento mensual, así como en la implantación del Proyecto denominado “Cero Observaciones”, durante el año 2004 se coadyuvó a la solventación de las observaciones formuladas por los órganos internos y externos de fiscalización, en la totalidad de delegaciones. Al cierre del año 2004, quedan en proceso sólo 257 observaciones del 2003 y años anteriores, de un total de 1 246 que se tenían registradas en el inventario delegacional.

Al corte de este informe, son siete las delegaciones que alcanzaron el objetivo deseado de contar con Cero Observaciones en su inventario del 2003 y años anteriores, de las 28 restantes, 10 de una a cinco, 10 de seis a 10, dos tienen de 11 a 15, y seis más de 16. Cabe señalar, que este conjunto de Delegaciones se comprometió tanto en los acuerdos tomados en el pleno del Grupo de Trabajo, como en las mesas de las Reuniones Regionales, a redoblar esfuerzos para solventar las observaciones e implantar estrategias tendientes a evitar su recurrencia.

• DdO1E6 Impulsar la actualización del marco normativo delegacional, mediante la promoción conjunta con las áreas centrales de la implementación de mejoras que favorezcan la gestión administrativa y técnica de las delegaciones, obtuvo un cumplimiento anual del 138 por ciento.

− DdO1E6L1 Coadyuvar a la dictaminación de 10 propuestas de mejora regulatoria, se resolvieron

favorablemente 22 de ellas. La meta prevista fue superada en 280 por ciento. − DdO1E6L2 Difundir el Manual de Procedimientos en las 35 Delegaciones del Instituto, se logró al 100

por ciento de la meta prevista, ya que se llevaron a cabo diversas acciones para lograr la actualización del Manual de Organización de las Delegaciones, conforme a la estructura orgánica actual del Instituto y a la tipología de los órganos desconcentrados. Para tales efectos, se elaboraron documentos para los cuatro tipos de delegaciones, el Manual de referencia puede ser consultado en la página web del Instituto.

− DdO1E6L3 Actualizar 20 procedimientos de aplicación delegacional, alcanzó el 35 por ciento de avance

anual, en virtud de que solo se actualizaron siete. Lo anterior como resultado de las reuniones de trabajo efectuadas con representantes de las unidades administrativas centrales y de la Subdirección de lo Consultivo, y con la finalidad de establecer una mejor coordinación del proceso continuo para la actualización y mejora del Manual de Procedimientos de las Delegaciones, las unidades administrativas centrales convinieron en presentar sus posibles propuestas de mejora o de nuevos procedimientos, en forma trimestral.

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3.9.2.- Problemática atendida durante 2004 En este rubro se realizaron esfuerzos importantes para alcanzar una gestión delegacional más oportuna y eficiente. Como refuerzo de ello, será necesario continuar avanzando con acciones que permitan superar algunos retos y cumplir con este objetivo. Se realizaron cuatro Reuniones Regionales, que permitieron el intercambio de experiencias y la búsqueda de soluciones a las demandas de la gestión Delegacional. Estas reuniones contaron con la participación de Jefes de Departamento, Subdelegados, Jefes de Unidad y Delegados de los 35 órganos desconcentrados, así como con representantes de las áreas normativas centrales.

Adicionalmente, se desconcentraron cinco procesos, superándose la meta fijada en este rubro de desconcentrar uno de ellos, con énfasis en la revisión de la normatividad, procedimientos y capacitación, que permitan al personal en las delegaciones contar con los instrumentos necesarios para alcanzar los objetivos propuestos al asumir las nuevas funciones desconcentradas.

Se firmaron 58 convenios con instituciones del sector salud, con lo que se superó en un 87 por ciento, la meta anual estipulada en este apartado. Por otro lado, en el período que se informa, se redujeron significativamente las observaciones de órganos de fiscalización en las delegaciones, al solventarse 1 100 de ellas, que incluyen 131 amparadas en el Proyecto “Cero Observaciones”.

Se contribuyó con las unidades administrativas centrales, al desarrollo de programas en las delegaciones del país, efectuando acciones específicas de seguimiento, evaluación y supervisión, así como 14 visitas interdisciplinarias de la Comisión de Vigilancia y 16 del Grupo Multifuncional, participando también en la organización de diversas giras de trabajo del Director General.

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Indicador Objetivo

específico Estrategias específicas

Líneas de acción específicas Nombre Fórmula Avance

anual DdO1 Coadyuvar en la implantación de las políticas y programas institucionales, con base en el desarrollo de acciones de evaluación, asesoría, supervisión y coordinación entre el ámbito delegacional y central.

DdO1E1 Fortalecer el esquema de operación desconcentrada de las delegaciones estatales y regionales del ISSSTE.

DdO1E1L1 Desconcentrar un proceso, con base en el modelo de Apoyo a la Desconcentración de Facultades a las Delegaciones.

Procesos desconcentrados

Número de procesos desconcentrados x 100 / Total de procesos previstos (1 x 100 / 1 = 100%)

5 x 100 / 1 = 500%

DdO1E2 Implantar sistemas de supervisión y evaluación de la gestión delegacional.

DdO1E2L1 Concertar 10 reuniones con las áreas centrales.

Diseño y aplicación del modelo de supervisión a las delegaciones

No. de reuniones de concertación con unidades administrativas centrales / No. total de reuniones de concertación con áreas centrales programadas x 100 = 100% (10 / 10 x 100 = 100%)

13 / 10 x 100 = 130%

DdO1E2L2 Efectuar el seguimiento bimestral del ejercicio presupuestal y de la captación de ingresos.

Informe bimestral de situación presupuestal

Informes realizados / Informes programados x 100 = 100% (5 / 5 x 100 =100%)

5 / 5 x 100 = 100%

DdO1E2L3 Realizar 10 visitas de supervisión a las delegaciones que presenten mayor sobregiro de su presupuesto con relación a lo programado.

Diseño y aplicación del módulo de supervisión a las delegaciones

Actividades realizadas x 100 / Actividades programadas x 100 = 100% (10 x 100 /10 = 100%)

16 x 100 /10 = 160%

DdO1E2L4 Establecer en las 35 delegaciones del Instituto un sistema que permita evaluar la gestión en términos de cobertura y eficiencia de los servicios y prestaciones que brinda el Instituto a la derechohabiencia.

Implantación de Indicadores de Gestión

Delegaciones que aplican indicadores de gestión / Total de delegaciones x 100 = 100% (35 / 35 x 100 = 100%)

35 / 35 x 100 = 100%

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Indicador Objetivo



anual DdO1E2L5 Coadyuvar

con la Subdirección de Innovación y Calidad en la certificación de Estancias, Unidades Médicas y Procesos Administrativos en cuatro delegaciones.

Procesos Certificados Procesos Certificados / Procesos Programados = 100%

1 / 4 X 100 = 25%

DdO1E3 Fortalecer la vinculación Interinstitucional.

DdO1E3L1 Celebrar 31 convenios en materia de servicios de salud.

Firma de Convenios Intrasectoriales

Convenios Intrasectoriales firmados por un año en cada una de las delegaciones / Número de convenios programados anuales en delegaciones. 31 /31 X 100 =

58 /31 X 100 = 187%

DdO1E4 Fortalecer los vínculos entre las áreas normativas centrales y delegacionales.

DdO1E4L1 Participar en las 598 sesiones de los órganos colegiados delegacionales.

Participación en Órganos Colegiados

Sesiones asistidas X 100 / Sesiones programadas. 598 X 100 / 598 =

349 X 100 / 598 = 58%

DdO1E4L2 Participar en las 14 visitas que realiza la Comisión de Vigilancia.

Participación Visitas Visitas asistidas X 100 Visitas Programadas.

14 X 100 / 14 = 100%

DdO1E4L3 Realizar cuatro reuniones nacionales y regionales.

Reuniones nacionales y regionales

Reuniones realizadas / Reuniones programadas. 8 / 8 X 100 =

5 / 4 X 100 = 125%

DdO1E5 Atención y solventación de las observaciones y el establecimiento de programas preventivos y de mejora del control interno.

DdO1E5L1 Realizar el seguimiento mensual de las observaciones determinadas a las 35 delegaciones por los Órganos de Fiscalización.

Informe mensual de observaciones

Informes realizados / Informes programados

12 /12 X 100 = 100%

DdO1E6 Impulsar la actualización del marco normativo delegacional.

DdO1E6L1 Coadyuvar a la dictaminación de 10 propuestas de mejora regulatoria.

Análisis y dictaminación de propuesta de Mejora Regulatoria

Propuestas dictaminadas X 100 / Propuestas analizadas 10 / 10 X 100 =

28 X 100 / 10 = 280%

DdO1E6L2 Difundir el Manual de Procedimientos en las 35 Delegaciones del Instituto.

Difusión del Manual de Procedimientos

Número de delegaciones con material de procedimientos X 100 / Todas las delegaciones con material de procedimientos. 35 /35 X 100 =

35 /35 X 100 = 100%

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Indicador Objetivo



anual DdO1E6L3 Actualizar

20 procedimientos de aplicación delegacional.

Actualización del Manual de Procedimientos

Procedimientos actualizados X 100 / Procedimientos propuestos. 20 /20 X 100 =

7 / 28 X 100 = 25%

Coordinación General de Administración


100

3.10.- COORDINACIÓN GENERAL DE ADMINISTRACIÓN


Objetivos específicos Estrategias específicas Líneas de acción específicas Resultados

AO1 Mejorar la operación del Sistema Integral de Administración de Personal, mediante la simplificación y/o desconcentración de procesos.

AO1E1 Desarrollar el Sistema de administración de personal para asegurar el mejor aprovechamiento de los recursos humanos y garantizar la mejor operación de los servicios, así como el desarrollo laboral de los trabajadores.

AO1E1L1 Elaborar una base integral de datos del personal, desconcentrar a 27 unidades administrativas centrales y desconcentradas, la captura de movimientos e incidencias y prestaciones del personal de ocho módulos, así como simplificar los procedimientos administrativos.

Desconcentrar 8 módulos

8 módulos desconcentrados

AO1E1L2 Elaborar, actualizar y difundir el catálogo de puestos institucional.

1 Catálogo de Puestos Institucional

1 Catálogo de Puestos Institucional difundido

AO1E1L3 Actualizar los 86 perfiles de puesto de mando del Instituto.

Actualizar 86 perfiles

86 perfiles actualizados

AO1E1L4 Establecer normas y criterios generales para la aplicación de siete tabuladores institucionales.

7 tabuladores 7 tabuladores

AO1E1L5 Elaborar, distribuir y difundir a través de INTRANET un documento de inducción para los trabajadores de nuevo ingreso al ISSSTE.

1 documento 90% (falta la difusión)

AO1E1L6 Revisar, analizar y actualizar los reglamentos.

5 reglamentos 5 reglamentos

AO1E1L7 Elaborar y difundir una matriz de estándares para otorgar las prestaciones.

Difundir 58 estándares

58 estándares difundidos

AO2 Eficientar la recepción, resguardo y distribución, de bienes de consumo e inversión, para la operación de las distintas áreas y órganos desconcentrados del Instituto.

AO2E1 Mejorar la oportunidad del abastecimiento de insumos para la salud y elevar el nivel de atención de claves y piezas solicitadas por los centros de trabajo, respecto de lo concertado y autorizado

AO2E1L1 Establecer el SICOIN. 206 unidades médicas participantes

217 unidades médicas participantes

AO2E1L2 Poner en funcionamiento al 100% el Almacén Virtual.

2 fases 2 fases

AO2E1L3 Atender al 100% de unidades médicas los pedidos solicitados por los centros de trabajo.

165 unidades médicas atendidas

165 unidades médicas atendidas


101

Objetivos específicos Estrategias específicas Líneas de acción específicas Resultados AO2E1L4 Monitorear la eficiencia y

oportunidad de los surtimientos. 5% de incidencias 2.3% de incidencias

AO2E1L5 Promover la implementación de controles.

80 conteos selectivos

98 conteos selectivos

AO2E1L6 Fortalecer la infraestructura física e informática de los almacenes estatales.

31 almacenes 24 almacenes

AO3 Adquirir oportunamente los bienes de consumo y de inversión y contratar los servicios generales, que requieren las áreas centrales del Instituto conforme a la normatividad vigente, atendiendo el 100% de las solicitudes tramitadas.

AO3E1 Adquirir oportunamente los bienes de consumo y de inversión, y contratar los servicios generales, de acuerdo a los requerimientos que formulen las Unidades Administrativas Centrales del Instituto.

AO3E1L1 Llevar a cabo procesos de compra apegados a la normatividad aplicable.

264 solicitudes tramitadas

421 solicitudes tramitadas

AO3E1L2 Mejorar los procesos de contratación.

55 contrataciones 113 contrataciones

AO3E1L3 Mejorar los servicios generales. 88 704 turnos laborados en servicio de limpieza y 62 340 en vigilancia

89 761 turnos laborados en servicio de limpieza y 59 582 en vigilancia

AO3E1L4 Realizar 11 000 acciones de supervisión en vigilancia y limpieza al cumplimiento.

11 000 supervisiones

13 873 supervisiones

AO4 Desarrollar y ejecutar los programas de inversión relacionados con la obra pública del Instituto.

AO4E1 Diseñar y ejecutar los programas de inversión vinculados al desarrollo de la infraestructura.

AO4E1L1 Realizar 37 acciones de obra. 37 acciones de obra 41 acciones de obra

AO4E1L2 Realizar siete proyectos de preinversión.

7 proyectos de preinversión 2 796 000

28 proyectos de preinversión5 519 107

102


3.10.1.- Avance de los objetivos específicos, estrategias específicas y líneas de acción específicas.

AO1 Mejorar la operación del Sistema Integral de Administración de Personal, mediante la simplificación y/o desconcentración de procesos, obtuvo un cumplimiento del 97 por ciento durante el ejercicio 2004, al haber simplificado 174 procedimientos de la Subdirección de Personal y actualizado el catálogo de puestos y los perfiles de puestos, por lo que se eficientaron los sistemas y procesos para una mejor administración de personal del Instituto, lo que permitirá a las áreas sustantivas eficientar los servicios que prestan a la derechohabiencia. • AO1E1 El Desarrollo del Sistema de Administración de Personal para asegurar el mejor aprovechamiento de

los recursos humanos y garantizar la mejor operación de los servicios, así como el desarrollo laboral de los trabajadores obtuvo al 31 de diciembre de 2004 un resultado del 97 por ciento, lo anterior se logró con la conclusión del documento de inducción al ISSSTE, la revisión de los cinco reglamentos de las Comisiones Nacionales Mixtas y la difusión de los estándares de los servicios de personal entre las unidades administrativas.

− AO1E1L1 Elaborar una base integral de datos del personal, desconcentrar a 27 unidades administrativas

centrales y desconcentradas, la captura de movimientos e incidencias y prestaciones del personal de ocho módulos, así como simplificar los procedimientos administrativos, alcanzó un cumplimiento del 100 por ciento con la desconcentración a 22 unidades administrativas de las 27 programadas y se simplificaron al 100 por ciento los procedimientos previstos.

− AO1E1L2 Elaborar, actualizar y difundir el catálogo de puestos institucional, se alcanzó el 100 por

ciento de la meta fijada. − AO1E1L3 Actualizar los 86 perfiles de puesto de mando del Instituto, obtuvo el 100 por ciento de lo

programado para el periodo de referencia. − AO1E1L4 Establecer normas y criterios generales para la aplicación de siete tabuladores

institucionales, como herramientas de planeación y política salarial, para correlacionar las responsabilidades de los puestos y las remuneraciones asociadas a éstos, reportó un cumplimiento del 100 por ciento, con la aplicación de los siete tabuladores previstos para el periodo del presente informe.

− AO1E1L5 Elaborar, distribuir y difundir a través de INTRANET un documento de inducción para los

trabajadores de nuevo ingreso al ISSSTE. Se distribuyó el documento de "Inducción al ISSSTE" a los titulares de las Unidades Administrativas Centrales y Desconcentradas del Instituto, con la finalidad de obtener sus consideraciones al respecto e incluirlas con oportunidad en dicho documento. Se alcanzó el 90 por ciento de la meta fijada. Sin embargo, éste deberá ser sujeto de validación por parte de las autoridades conducentes y una vez autorizado estará listo para su impresión, distribución y difusión en INTRANET.

− AO1E1L6 Revisar, analizar y actualizar los reglamentos, se concluyó el análisis de los cinco documentos

estimados para el 2004, lo cual se realizó considerando la opinión de los representantes del Instituto ante las Comisiones Nacionales Mixtas.

− AO1E1L7 Elaborar y difundir a 58 unidades administrativas, una matriz de estándares para otorgar las

prestaciones, obtuvo al 31 de diciembre de 2004 un resultado del 100 por ciento. Para la instrumentación del Sistema Profesional de Carrera en el ISSSTE, se elaboró un documento en el que se tiene considerado el Órgano (Comité) facultado para celebrar acuerdos y sancionar lineamientos, así como supervisar el proceso del Servicio Profesional de Carrera del Instituto, el cual será presentado a las instancias correspondientes para su aprobación para que posteriormente conforme al documento rector que se autorice y se implemente gradualmente.

103


AO2 Eficientar la recepción, resguardo y distribución, de bienes de consumo e inversión, para la operación de las distintas áreas y órganos desconcentrados del Instituto, obtuvo un cumplimiento durante el 2004 del 100 por ciento, con la sistematización de 217 unidades médicas, un nivel de surtimiento de más del 90 por ciento de insumos médicos, lo que permite a las unidades médicas del Instituto eficientar la atención de la población derechohabiente. • AO2E1 Mejorar la oportunidad del abastecimiento de insumos para la salud y elevar el nivel de atención de

claves y piezas solicitadas por los centros de trabajo, respecto de lo concertado y autorizado, obtuvo un resultado del 100 por ciento de lo programado para el 2004, derivado del monitoreo de la eficiencia y oportunidad de los surtimientos y de los controles a través de pruebas selectivas en almacenes.

− AO2E1L1 Establecer el Sistema Integral de Control de Inventarios (SICOIN), basado en el uso de

tecnología informática para reforzar el proceso de abasto en las fases de recepción, resguardo, distribución, y existencias en los centros de trabajo que atienden directamente a la derechohabiencia en Farmacias y Almacenes de Material de Curación en las principales Unidades Médicas de cada Delegación, obtuvo un cumplimiento en la meta anual establecida para 2004 del 105 por ciento al instalarse en 217 unidades médicas de las 206 estimadas.

− AO2E1L2 Poner en funcionamiento al 100 por ciento el Almacén Virtual, a nivel de Almacenes

Regionales, mediante herramientas informáticas, que permita conocer, difundir e intercambiar información, respecto de insumos y bienes de nulo y bajo movimiento, así como las que estén en desabasto o sobreinvertidas, lo que permitirá un reaprovechamiento de los insumos médicos, a través de su intercambio hacia las unidades con mayor demanda, alcanzó para el ejercicio 2004 un cumplimiento del 90 por ciento de lo programado ya que no se concluyó con la implementación del sitio de comunicaciones entre almacenes.

− AO2E1L3 Atender al 100 por ciento de unidades médicas con oportunidad y eficiencia los pedidos

solicitados por los centros de trabajo, de acuerdo a la cantidad concertada y la autorizada por la Subdirección General Médica, sujeto a la condición de existencia de las claves solicitadas, se obtuvo un 93.9 por ciento de atención en claves y 92.1 por ciento en piezas, y se atendieron las 165 unidades médicas de primer y segundo niveles programadas para el ejercicio del presente informe.

− AO2E1L4 Monitorear la eficiencia y oportunidad de los surtimientos, desde los almacenes regionales

hasta los centros de trabajo, se logró disminuir las incidencias del 5 por ciento programado al 2.3 por ciento, ya que al cierre de 2004 se contaba con seis reportadas de las 11 estimadas.

− AO2E1L5 Promover la implementación de controles, para disminuir las diferencias en inventarios por

faltantes dentro de los almacenes, realizando el 10 por ciento mensual de monitoreo en claves, se sobrepasó la meta programada en dos puntos porcentuales ya que se realizaron 98 conteos de los 80 previstos.

− AO2E1L6 Fortalecer la infraestructura física e informática de los almacenes estatales, para

implementar a finales del primer semestre de 2004 el proyecto de descentralización de la distribución, mejorando la oportunidad en el abasto a los centros de trabajo, controlar el ingreso de insumos médicos en almacenes mediante procesos electrónicos basados en lectura de códigos de barras, reportó al 31 de diciembre de 2004 un cumplimiento del 77 por ciento, debido a que aún y cuando se adquirió el total de la infraestructura almacenaría, de bienes informáticos, y se realizó la entrega del total de los bienes a los almacenes estatales, sólo en 24 de las 31 Delegaciones Estatales realizaron la obra civil de desplante, acometida de energía eléctrica y de cableado estructural, necesaria para la instalación de la infraestructura almacenaría, así como la de informática.

AO3 Adquirir oportunamente los bienes de consumo y de inversión y contratar los servicios generales, que requieren las áreas centrales del Instituto conforme a la normatividad vigente, atendiendo el 100 por ciento de las solicitudes tramitadas, reportó un cumplimiento del 147 por ciento, al obtener logros en la oportunidad

104


en la contratación de los servicios generales recurrentes, así como de aquellos servicios adicionales solicitados por las unidades administrativas centrales, y se incrementó la supervisión en los servicios de limpieza y de vigilancia. • AO3E1 Adquirir oportunamente los bienes de consumo y de inversión, y contratar los servicios generales, de

acuerdo a los requerimientos que formulen las unidades administrativas centrales del Instituto obtuvo un resultado de 47 puntos porcentuales por arriba de la meta anual programada, derivado de la supervisión realizada para garantizar el cumplimiento oportuno de los servicios de limpieza y vigilancia.

− AO3E1L1 Llevar a cabo procesos de compra apegados a la normatividad aplicable, registró un resultado

final del 159 por ciento, debido a que las unidades administrativas centrales generaron 421 solicitudes de las 264 esperadas para el 2004, las cuales fueron atendidas conforme a la normatividad.

− AO3E1L2 Mejorar los procesos de contratación de los 33 servicios generales de carácter recurrente, así

como los 22 extraordinarios de tipo no recurrente, para elevar la calidad y oportunidad en la prestación de los mismos, sistematizando el proceso de planeación y supervisión aplicables a las unidades administrativas Centrales del Instituto, obtuvo un resultado al 31 de diciembre del 205 por ciento, lo anterior se debió a que se realizaron 113 procesos de contratación de servicios de los 55 programados.

− AO3E1L3 Mejorar los servicios generales, alcanzó resultado del 91 por ciento en lo que se refiere al

cumplimiento oportuno de los servicios de limpieza, ya que se registraron 89 761 turnos laborados de los 95 560 esperados y en la que concierne a los de vigilancia se laboraron 59 582 de los 62 340 previstos, lo que originó un avance del 85 por ciento.

− AO3E1L4 Realizar 11 000 acciones de supervisión en vigilancia y limpieza, se cumplió al 126 por ciento

al efectuar durante el 2004, 13 873 supervisiones, es decir 2 873 más de las previstas. AO4 Desarrollar y ejecutar apegados a la normatividad, los programas de inversión relacionados con la obra pública del Instituto mediante el seguimiento del programa de obras establecido, alcanzó un 172 por ciento de cumplimiento al finalizar el 2004, en virtud de haber realizado cuatro obras más de las 37 programadas. • AO4E1 Diseñar y ejecutar los programas de inversión vinculados al desarrollo de la infraestructura, registró

un cumplimiento del 172 por ciento derivado de los resultados obtenidos en los proyectos de inversión realizados durante el periodo de este informe.

− AO4E1L1 Realizar 37 acciones de obra tanto de construcción como de ampliación, distribuidas entre los

tres niveles de atención a la salud y oficinas administrativas, reporta un avance del 110 por ciento, ya que se realizaron más obras de las inicialmente programadas.

− AO4E1L2 En lo que se refiere a la realización de siete proyectos de preinversión con un presupuesto de

de 2 796 400 de peso, se informa que la meta se superó por 108 puntos porcentuales, en virtud de que se llevaron a cabo 28 proyectos de preinversión por un monto de 5 519 107 pesos.

3 10.2.- Problemática atendida durante 2004. En materia de personal respecto al seguimiento del presupuesto autorizado, modificado y ejercido en el Capítulo 1000 “Servicios Personales”, así como un sobregiro en el ejercicio del presupuesto desconcentrado en el 40 por ciento de las unidades médicas, específicamente en las partidas de guardias y suplencias, se asesoró a las delegaciones con mayor sobreejercicio, al difundir la norma, sugiriendo una más eficiente distribución de los recursos humanos, e incrementar la supervisión en los centros de trabajo y establecimiento de acciones correctivas.

Para revertir la centralización de los procesos de la administración de personal, se desconcentró la captura de los ocho módulos de incidencias de personal a 22 de las 27 delegaciones programadas para el 2004, con ello se

105


pretende disminuir el desfasamiento en los trámites operativos de movimientos e incidencias de personal, ocupación de plazas vacantes, registro de asistencia y control de horario del trabajador, los trámites de constancias de servicio, certificaciones de solicitudes de préstamos, nombramientos de base y hojas de servicios. Con la revisión realizada a los preceptos de los cinco reglamentos en materia de becas, bolsa de trabajo, escalafón, seguridad e higiene y uniformes, se abatió la incongruencia normativa, la falta de sustento y la claridad en los mismos. Actualmente, se está en espera de la resolución por parte del SNTISSSTE. Con la desconcentración de captura de ocho módulos de incidencias de personal movimientos y prestaciones incluidos en el Sistema Integral de Administración de Personal a 22 unidades administrativas, se modernizó el manejo de programas informáticos cumpliendo su función en su totalidad. Con la aplicación de los tabuladores, se cumple de manera cabal con la política salarial emitida por el Ejecutivo Federal y con los incrementos salariales autorizados por la SHCP, a fin de remunerar a los servidores públicos en sus diferentes rangos. Con el control y la oportunidad en el surtimiento de insumos médicos se mejoró la atención de la derechohabiencia en las unidades médicas del Instituto, así como con el fortalecimiento de los elementos para la programación del surtimiento, la disminución de claves de medicamentos con bajo o nulo movimiento y las mermas sufridas a lo largo del proceso de distribución. En los almacenes, se fortalecieron los controles administrativos, que limitan la eficiencia y la oportunidad en los surtimientos y en el control de los inventarios, este proceso se realizó a través de la implantación del sistema SICOIN en Unidades Médicas y el Fortalecimiento de Almacenes. En materia de recursos materiales y servicios, se apoyó a las unidades administrativas del Instituto en la realización de los procesos licitatorios y contratación de los servicios que se le requirieron, asimismo, se llevó a cabo el fortalecimiento de la supervisión de los servicios de vigilancia y limpieza aplicando la normatividad vigente. En materia de obras públicas se realizaron las acciones conducentes para fortalecer la infraestructura física de las unidades médicas, a través de la ampliación, remodelación y mantenimiento de unidades y clínicas de medicina familiar, clínicas hospital y hospitales generales y regionales, mismos que atienden directamente a la derechohabiencia.

106



Indicador Objetivos

específicos Estrategias específicas


anual AO1 Mejorar la operación del Sistema Integral de Administración de Personal, mediante la simplificación y/o desconcentración de procesos.

AO1E1 Desarrollar el Sistema de administración de personal para asegurar el mejor aprovechamiento de los recursos humanos y garantizar la mejor operación de los servicios, así como el desarrollo laboral de los trabajadores.

AO1E1L1 Elaborar una base integral de datos del personal, desconcentrar a 27 unidades administrativas centrales y desconcentradas, la captura de movimientos e incidencias y prestaciones del personal de ocho módulos, así como simplificar los procedimientos administrativos.

Porcentaje de módulos desconcentrados

Número de módulos de movimientos e incidencias desconcentrados x 100 / número de movimientos e incidencias a desconcentrar (8 X 100 / 8)

8 x 100 / 8 = 100%

Índice de Procedimientos Simplificados

Número de Procedimientos Administrativos a Simplificar / Número total de Procedimientos Simplificados x 100 (174 / 174 x 100 = 100%)

174 / 174 x 100 = 100%

AO1E1L2 Elaborar, actualizar y difundir el catálogo de puestos institucional.

Catálogo de Puestos Institucional

Catálogo de Puestos a Elaborar, Actualizar y difundir / Catálogo de Puestos elaborado, actualizado y difundido x 100 (1 / 1 x 100 = 100%)

90 / 100 x 100 = 90%

AO1E1L3 Actualizar los 86 perfiles de puesto de mando del Instituto.

Perfiles de Puesto de Mando

Perfiles de puesto de mando a actualizar / Perfiles de Puesto de Mando (86 / 86 x 100= 100%)

86 / 86 x 100= 100%

AO1E1L4 Establecer normas y criterios generales para la aplicación de siete tabuladores institucionales.

Tabuladores Institucionales

Tabuladores Institucionales a normar / Tabuladores Institucionales x 100 (7 / 7 x 100 = 100%)

7 / 7 x 100 = 100%

107



Indicador Objetivos



anual AO1E1L5

Elaborar, distribuir y difundir a través de INTRANET un documento de inducción para los trabajadores de nuevo ingreso al ISSSTE.

Documento de Inducción al ISSSTE

Documento de Inducción al ISSSTE a elaborar y difundir por Intranet / Documento de Inducción al ISSSTE elaborado y difundido x 100 (1 / 1 X 100 = 100%)

1 / 1 X 100 = 100%

AO1E1L6 Revisar, analizar y actualizar los reglamentos.

Revisión, análisis y actualización de reglamentos

Total de Reglamentos revisados, analizados y actualizados / Total de Reglamentos revisados, analizados y actualizados programados x 100 (5 / 5 X 100 = 100%)

5 / 5 X 100 = 100%

AO1E1L7 Elaborar y difundir una matriz de estándares para otorgar las prestaciones.

Difusión de Estándares actualizados a Unidades Administrativas

Difusión de Estándares actualizados a Unidades Administrativas / Unidades Administrativas existentes x 100 (58 / 58 x 100 = 100%)

58 / 58 x 100 = 100%

Etapas para la instrumentación del sistema

Número de etapas instrumentadas del servicio civil x 100 / número total de etapas del servicio civil (2 / 7 x 100 = 28.6%)

2 / 7 x 100 = 28.6%

Porcentaje de áreas de personal con nuevos procedimientos de selección

Total de áreas de selección de personal operando con el nuevo proceso de selección, en áreas centrales / total de áreas de selección de personal en áreas centrales (17 / 17 x 100 = 100%)

1 / 17 x 100 = 6%

108



Indicador Objetivos



anual Unidades

administrativas con reducción de sobregiro presupuestal de guardias y suplencias / total de unidades administrativas

Total de unidades administrativas con reducción presupuestal en guardias y suplencias / total de unidades administrativas programadas. (15 / 15 x 100 = 100%)

15 / 15 x 100 = 100%

AO2 Eficientar la recepción, resguardo y distribución, de bienes de consumo e inversión, para la operación de las distintas áreas y órganos desconcentrados del Instituto.

AO2E1 Mejorar la oportunidad del abastecimiento de insumos para la salud y elevar el nivel de atención de claves y piezas solicitadas por los centros de trabajo, respecto de lo concertado y autorizado

AO2E1L1 Establecer el SICOIN.

Sistematización Número de unidades médicas participantes y sistematizadas / número total de unidades a sistematizar x 100 (206 / 206 x 100 = 100 %)

217 / 206 x 100 = 105%

AO2E1L2 Poner en funcionamiento al 100% el Almacén Virtual.

Desarrollo y puesta en marcha del Sistema en dos fases

Desarrollo y puesta en marcha del Sistema en almacenes delegacionales / Desarrollo y puesta en marcha del Sistema en almacenes delegacionales programados x 100 (5 / 5 x 100 0 100%)

4 / 5 x 100 = 90%

AO2E1L3 Atender al 100% de unidades médicas los pedidos solicitados por los centros de trabajo.

Porcentaje de unidades médicas de 1er y 2 nivel, con abasto completo.

Número de unidades médicas atendidas / Número de unidades médicas solicitantes x 100 (165 / 165 x 100 = 100%)

165 / 165 x 100 = 100%

Nivel de atención en claves

Número de claves suministradas / Número de claves solicitadas X 100 (727 / 808 x 100 = 90%)

759 / 808 x 100 = 93.9%

109



Indicador Objetivos



anual Nivel de atención

en piezas Número de piezas suministradas / Número de piezas solicitadas x 100 (118 377 850 / 131 530 954 x 100) = 90%

121 145 687 / 131 530 954 x 100 = 92.1%

AO2E1L4 Monitorear la eficiencia y oportunidad de los surtimientos.

Incidencias Número de incidencias reportadas en actas administrativas / Número de surtimientos X 100 = 5% (11 / 223 x 100 = 5 %)

6 / 223 x 100 = 2.3%

AO2E1L5 Promover la implementación de controles.

Claves contadas mediante pruebas selectivas rotativas

Número de claves revisadas por conteos selectivos / Número de claves del catálogo institucional en existencia x 100 (80 / 808 x 100 = 10 %)

98 / 808 x 100 = 12%

AO2E1L6 Fortalecer la infraestructura física e informática de los almacenes estatales.

Fortalecimiento de la infraestructura de Almacenes Estatales.

Número de Almacenes Delegacionales integrados al proceso / Total de Almacenes Delegacionales x 100 = 100% (31 / 31 x 100 = 100%)

24 / 31 x 100 = 77%

AO3 Adquirir oportunamente los bienes de consumo y de inversión y contratar los servicios generales, que requieren las áreas centrales del Instituto conforme a la normatividad vigente, atendiendo el 100% de las solicitudes tramitadas.

AO3E1 Adquirir oportunamente los bienes de consumo y de inversión, y contratar los servicios generales, de acuerdo a los requerimientos que formulen las Unidades Administrativas Centrales del Instituto.

AO3E1L1 Llevar a cabo procesos de compra apegados a la normatividad aplicable.

Oportunidad en la atención de requisiciones

Número de solicitudes tramitadas en el mes / número de solicitudes recibidas en el mes x 100 = 100% (264 / 264 x 100 = 100%)

421/ 264 x 100 = 159%

AO3E1L2 Mejorar los procesos de contratación.

Oportunidad en la contratación

Número total de contrataciones en tiempo / Número total de contrataciones a realizar X 100 = 100%. (55 / 55 x 100 = 100%)

113 / 55 x 100 = 205%

110



Indicador Objetivos



anual AO3E1L3 Mejorar

los servicios generales.

Cumplimiento oportuno de los servicios de limpieza

Número de turnos laborados / número de turnos programados x 100 = 90% (88 704 / 98 560 x 100 = 90%)

89 761 / 98 560 x 100 = 91%

Cumplimiento oportuno de los servicios de vigilancia

Número de turnos laborados / número de turnos programados x 100 = 100% (62 340 / 70 044 x 100 = 89%)

59 582 / 70 044 x 100 = 85%

AO3E1L4 Realizar 11 000 acciones de supervisión en vigilancia y limpieza al cumplimiento.

Oportunidad de la supervisión de los servicios de vigilancia y limpieza

Número total de supervisiones programadas / Número total de verificaciones realizadas x 100 = 100% (11 000 / 11 000 x 100 = 100%)

13 873 / 11 000 x 100 = 126%

AO4 Desarrollar y ejecutar los programas de inversión relacionados con la obra pública del Instituto.

AO4E1 Diseñar y ejecutar los programas de inversión vinculados al desarrollo de la infraestructura.

AO4E1L1 Realizar 37 acciones de obra.

Terminación en tiempo y monto de las acciones de obra

Obras ejecutadas / Obras programadas x 100 = 86% (32 / 37 x 100 = 86%)

23 / 37 x 100 = 72%

Obras ejecutadas en el primer nivel de atención a la salud

Obras ejecutadas / Obras programadas x 100 = 90% (9 / 10 x 100 = 90%)

9 / 10 x 100 = 78%

Obras ejecutadas en el segundo nivel de atención a la salud

Obras ejecutadas / Obras programadas x100 (11 / 13 X 100 = 85%)

9 / 11 x 100 = 82%

Obras ejecutadas en el tercer nivel de atención a la salud

Obras ejecutadas / Obras programadas x 100 (1 / 1 x 100 = 100%)

1 / 1 x 100 = 100%

Obras ejecutadas en edificios administrativos

Obras ejecutadas / Obras programadas x 100 (3 / 4 x 100 = 75%)

2 / 3 x 100 = 67%

111



Indicador Objetivos



anual Obras ejecutadas

en otras unidades Obras ejecutadas / Obras programadas x 100 (8 / 9 x 100 = 88%)

4 / 8 x 100 = 50%

AO4E1L2 Realizar siete proyectos de preinversión.

Costo real del proyecto

Costo real del proyecto / Costo programado x 100 (2 656 580 / 2 796 000 x 100 = 95%)

5 519 107 / 2 796 000 x 100 = 208%

Coordinación Generalde Comunicación Social

Coordinación General de Comunicación Social

112

3.11.- COORDINACIÓN GENERAL DE COMUNICACIÓN SOCIAL


Resultados Objetivo Específico Estrategias específicas Líneas de acción específicas

Esperado Alcanzado CO1 Difundir al interior y al exterior del ISSSTE los logros, innovaciones y el esfuerzo que este realiza para modernizarse, garantizar su viabilidad y mejorar los servicios, seguros y prestaciones de calidad a sus derechohabientes.

CO1E1 Establecer una comunicación eficaz con las unidades administrativas para poder informar a los derechohabientes y a la sociedad de la actividad del Instituto, así como de su modernización y del mejoramiento de sus servicios.

CO1E1L1 Atender al 100% las solicitudes de asesoría y orientación presentadas por las unidades administrativas de nivel central y delegacional.

Atender al 100% las solicitudes de asesoría y orientación de las unidades administrativas de nivel central y delegacional.

Se atendieron al 100% las solicitudes de orientación

CO1E1L2 Atender al 100% las solicitudes de apoyo de las unidades administrativas del Instituto.

Atender al 100% las solicitudes de apoyo de las

Se atendieron al 100% las solicitudes de apoyo de las

CO1E1L3 Atender al 100% las solicitudes de asesoría y orientación presentadas por los funcionarios.

Atender al 100% las solicitudes de asesoría y orientación de los funcionarios.

Se atendieron al 100% las solicitudes de asesoría y orientación de los funcionarios.

CO1E1L4 Atender al 100% las situaciones emergentes que se presenten o surjan en la labor institucional.

Atender al 100% las situaciones emergentes

No se registraron a lo largo del 2004

CO1E1L5 Realizar 317 informes de monitoreo sobre la presencia institucional en los medios de comunicación.

Realizar 317 informes de monitoreo

325 informes de monitoreo

CO1E1L6 Suministro oportuno de 720 resúmenes informativos.

Suministro de 720 resúmenes informativos

720 resúmenes informativos

CO1E2 Fortalecer la relación con los medios de comunicación para difundir veraz y oportunamente las acciones de modernización del Instituto, a través de mensajes y entrevistas en medios de comunicación en la construcción de consensos con los sectores involucrados en el proceso de modernización.

CO1E2L1 Promoción de 60 entrevistas a funcionarios y especialistas del Instituto.

Promoción de 60 entrevistas a funcionarios y especialistas del Instituto.

135 entrevistas


113


CO1E2L2 Elaboración y envío de 360 boletines de prensa a los medios de comunicación.

Elaboración y envío de 360 boletines de prensa

360 boletines de prensa

CO1E2L3 Elaboración de 100 documentos de información especializada para líderes de opinión.

Elaboración de 100 documentos de información especializada

197 documentos

CO1E2L4 Gestionar 600 espacios en medios de comunicación.

Gestionar 600 espacios

1 544 espacios

CO1E2L5 Atender las necesidades informativas de los medios de comunicación.

Atender al 100% las necesidades informativas de los medios de comunicación.

Se atendieron al 100% las necesidades informativas de los medios de comunicación.

CO1E3 Brindar apoyo audiovisual a las unidades administrativas para difundir oportunamente las acciones de modernización del Instituto.

CO1E3L1 Realizar 313 programas radiofónicos. Realizar 313 programas radiofónicos.

313 programas radiofónicos

CO1E3L2 Realizar las ocho campañas institucionales.

Realizar las ocho campañas institucionales

8 campañas

CO1E4 Brindar apoyo editorial a las unidades administrativas para difundir sus programas y actividades institucionales en torno a los servicios, seguros y prestaciones.

CO1E4L1 Atender en 100% las solicitudes de apoyo editorial presentadas por las unidades administrativas.

Atender en 100% las solicitudes de apoyo editorial

Se atendieron en 100% las solicitudes de apoyo editorial

CO1E4L2 Atender al 100% las solicitudes de asesoría presentadas por las unidades administrativas para el diseño y difusión de campañas y logros institucionales.

Atender al 100% las solicitudes de asesoría para el diseño y difusión de campañas y logros institucionales.

Se atendieron al 100% las solicitudes de asesoría para el diseño y difusión de campañas y logros


114


CO1E5 Atender con eficiencia y calidad las inconformidades manifestadas por los derechohabientes a través de los medios de comunicación, así como las solicitudes de asesoría por parte de representantes de los medios de comunicación y funcionarios de las diferentes dependencias de la administración pública federal sobre los servicios que brinda el Instituto.

CO1E5L1 Dar respuesta inmediata al 100% de las inconformidades expresadas por los derechohabientes en los medios de comunicación.

Dar respuesta inmediata al 100% de las inconformidades expresadas por los derechohabientes

Se atendieron al 100% las inconformidades

CO1E5L2 Atender oportunamente el 100% de las solicitudes de información de los representantes de los medios de comunicación, funcionarios y público en general.

Atender el 100% de las solicitudes de información

Se atendieron al 100% las solicitudes de información

115


En el 2004 la transformación estructural del ISSSTE fue el eje rector de las actividades de la Coordinación General de Comunicación Social, por ello, se puso énfasis en la campaña “Transformar al ISSSTE es Tarea de Equipo”, con el fin de informar veraz y oportunamente a la derechohabiencia, trabajadores y opinión pública sobre las acciones, actividades y logros del Instituto en su proceso de modernización para responder a las expectativas de los mismos y mejorar la percepción que estos tienen del Instituto. 3.11.1.- Avance del objetivo específico, estrategias específicas y líneas de acción específicas CO1 Difundir al interior y al exterior del ISSSTE los logros, innovaciones y el esfuerzo que este realiza para modernizarse, garantizar su viabilidad y mejorar los servicios, seguros y prestaciones de calidad a sus derechohabientes, reportó un cumplimiento anual del 110 por ciento al haber establecido una comunicación eficaz con las unidades administrativas, medios de comunicación para informar a la sociedad de la actividad del Instituto y del mejoramiento y modernización de los servicios que por ley otorga. • CO1E1 Establecer una comunicación eficaz con las unidades administrativas para poder informar a los

derechohabientes y a la sociedad de la actividad del Instituto, así como de su modernización y del mejoramiento de sus servicios, alcanzó un cumplimiento anual 83 por ciento, con la atención en su totalidad de las solicitudes de asesoría y orientación; de apoyo difusivo; con la realización de informes de monitoreo; y resúmenes informativos.

− CO1E1L1 Atender al 100% las solicitudes de asesoría y orientación presentadas por las unidades

administrativas de nivel central y delegacional, cumplió con la meta programada, con el asesoramiento para el diseño de materiales impresos, elaboración de videos y selección de canales para difusión de mensajes institucionales y Programas Federales.

− CO1E1L2 Atender al 100 por ciento las solicitudes de apoyo de las unidades administrativas del

Instituto, reportó un cumplimiento del 100 por ciento, derivado de la realización de 1 245 inserciones de las cuales 970 correspondieron a periódicos, 207 a revistas y 68 a Diario Oficial de la Federación. Además, en el programa radiofónico Cambiemos Juntos y el periódico Nosotros se destinaron espacios para publicar actividades institucionales.

− CO1E1L3 Atender al 100 por ciento las solicitudes de asesoría y orientación presentadas por los

funcionarios, cumplió con la meta programada para el 2004 con el asesoramiento y apoyo a funcionarios del ISSSTE para difundir actividades, programas e innovaciones institucionales. Para ello, se gestionaron espacios en medios de comunicación.

− CO1E1L4 Atender al 100 por ciento las situaciones emergentes que se presenten o surjan en la labor

institucional, esta meta se considera cumplida en virtud de que no se presentaron contingencias en el país causadas por fenómenos naturales o eventualidades en la prestación de los servicios que el ISSSTE brinda a su derechohabiencia.

− CO1E1L5 Realizar 317 informes de monitoreo sobre la presencia institucional en los medios de

comunicación, la meta se superó en con la realización de 325 informes, esta variación positiva se debió a la dinámica institucional y a la relación con los medios de comunicación, por lo que el cumplimiento anual se ubicó en el 102 por ciento.

− CO1E1L6 Suministro oportuno de 720 resúmenes informativos, cumplió con la meta programada para el

ejercicio del informe, estos se elaboraron de las notas sobre el Instituto publicadas en los diarios nacionales y son útiles para la toma de decisiones.

• CO1E2 Fortalecer la relación con los medios de comunicación para difundir veraz y oportunamente las

acciones de modernización del Instituto, a través de mensajes y entrevistas en medios de comunicación en

116


la construcción de consensos con los sectores involucrados en el proceso de modernización, obtuvo un cumplimiento satisfactorio del 176 por ciento, 76 puntos porcentuales por arriba de lo programado para el 2004, resultado obtenido por la promoción de las entrevistas a funcionarios y especialistas del Instituto en medios radiofónicos; a la elaboración de boletines de prensa y documentos de información especializada para líderes de opinión; y la gestión de espacios en los medios de comunicación.

TENDENCIA DE LA PRESENCIA INSTITUCIONAL EN MEDIOS DE COMUNICACION

Total de menciones 31 113

Menciones favorables Menciones adversas

26 613 (85.6 %)

4 478 (14.4%)

La presencia institucional en los medios de comunicación se reflejó a través de 31 113 menciones en los diversos medios impresos y electrónicos de todo el país, de las cuales 26 631 fueron favorables al Instituto, lo que representó un 3.6 por ciento superior a la meta programada. Estas menciones correspondieron a los géneros de desplegados, columnas, editoriales, artículos, caricaturas, entrevistas, cartas, reportajes, crónicas, ensayos y fotografías.

PRESENCIA INSTITUCIONAL EN MEDIOS DE COMUNICACION

Total de menciones (31 113)

Medios impresos nacionales Medios imoresos locales Medios electronicos

19 985 (64.23%)

8 885 (28.55%)2 243 (7.20)

117


De este total de 8 885, es decir el 28.5 por ciento, se registraron en medios impresos de circulación nacional, 19 985 que representó el 64.23 por ciento en medios impresos locales y 2 243 en medios electrónicos como en radio, televisión e internet, equivalentes al 7.20 por ciento.

− CO1E2L1 Promoción de 60 entrevistas a funcionarios y especialistas del Instituto, registró un cumplimiento anual del 225 por ciento, ya que se realizaron 135 entrevistas radiofónicas en apoyo a funcionarios del Instituto, esta diferencia obedece a la estrecha relación con los medios de comunicación que facilitaron la obtención de espacios en este tipo de medio.

− CO1E2L2 Elaboración y envío de 360 boletines de prensa a los medios de comunicación, cumplió con la

meta programada para el periodo del informe, con el registro de 1 770 publicaciones en medios impresos y 356 en medios electrónicos.

− CO1E2L3 Elaboración de 100 documentos de información especializada para líderes de opinión, alcanzó

un 197 por ciento de cumplimiento anual con la realización y difusión de 197 documentos especiales como artículos y reportajes, este resultado se debió a que en ocasiones el apoyo brindado a funcionarios para emitir mensajes institucionales se tradujo en documentos especiales que fueron publicados en el periódico “Nosotros”, constituido como puente de comunicación entre funcionarios, trabajadores y derechohabiencia.

− CO1E2L4 Gestionar 600 espacios en medios de comunicación, superó la meta anual en 157 puntos

porcentuales, con la obtención de 1 544 espacios en medios tanto impresos como electrónicos, esto derivado del interés despertado por los temas institucionales difundidos y la estrecha relación con los medios de comunicación.

− CO1E2L5 Atender las necesidades informativas de los medios de comunicación, alcanzó la meta anual

prevista para el 2004, ya que la página Web, el correo electrónico y el intranet facilitaron la comunicación y el intercambio informativo con las unidades administrativas y la elaboración de productos comunicacionales como artículos y reportajes que alimentan el periódico “Nosotros” y videos, producto de coberturas de eventos institucionales que dieron origen a 360 boletines de prensa, mismos que se enviaron a los medios y a las 35 delegaciones para difusión local.

• CO1E3 Brindar apoyo audiovisual a las unidades administrativas para difundir oportunamente las acciones

de modernización del Instituto, obtuvo un resultado del 90 por ciento, con la realización de programas radiofónicos y ocho campañas institucionales.

− CO1E3L1 Realizar 313 programas radiofónicos, obtuvo un 100 por ciento de cumplimiento en la meta

anual, con la producción y transmisión de programas de radio Cambiemos juntos, con más de 100 horas de transmisión, lo que significó una permanencia constante del Instituto en este medio de comunicación.

Por su amplio y versátil contenido de temas, médicos, campañas y entrevistas, el programa cumple con los objetivos de la comunicación interna y externa de la institución. Además, se produjo el video motivacional “El orgullo de ser trabajador del ISSSTE”, concebido como un testimonio de pertenencia de las diferentes generaciones del Instituto. Este material fue, además distribuido en todas las delegaciones estatales y regionales. También, se dio cobertura videográfica a 113 eventos institucionales realizados por diversas unidades administrativas.

− CO1E3L2 Realizar las ocho campañas institucionales, obtuvo un 83 por ciento de avance anual, se

elaboraron y difundieron en tiempos de Estado siete versiones diferentes de 30 segundos de la campaña radiofónica institucional, “Transformar al ISSSTE es Tarea de Equipo, Todos somos ISSSTE”, basadas en testimonios de derechohabientes, con cobertura nacional a través de 1 400 radiodifusoras. Esta campaña originó 313 mil 600 impactos en 56 días de transmisión.

118


Se produjeron un total de 5 948 impactos por la transmisión de spots radiofónicos de las campañas Turissste, El Trabajo en equipo nos distingue y el 45 aniversario del ISSSTE. En televisión, se registraron un total de 57 impactos a través de la transmisión de un spot relativo al 45 Aniversario de la institución. Cabe señalar que desde hace cinco años no se transmitían spots por este medio de comunicación.

• CO1E4 Brindar apoyo editorial a las unidades administrativas para difundir sus programas y actividades

institucionales en torno a los servicios, seguros y prestaciones, cumplió al 100 por ciento con la meta propuesta para el 2004, derivado de la atención que se dio a las solicitudes de apoyo editorial, y diseño y difusión de campañas.

− CO1E4L1 Atender en 100 por ciento las solicitudes de apoyo editorial presentadas por las unidades

administrativas, alcanzó la meta propuesta al brindar 95 apoyos entre los que destacan 95 500 carteles alusivos a campañas y fechas significativas del ISSSTE, mismos que fueron distribuidos a las 35 delegaciones, hospitales y clínicas, 78 900 folletos de orientación sobre los servicios que presta la institución.

Asimismo, se elaboraron 107 900 dípticos de 15 productos distintos alusivos a campañas institucionales, 1 000 para promover “bienvenidos convive”, “licenciatura de dietética y nutrición”, y Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental.

− CO1E4L2 Atender al 100 por ciento las solicitudes de asesoría presentadas por las unidades

administrativas para el diseño y difusión de campañas y logros institucionales, cumplió con la meta establecida para el 2004 con el apoyo para la elaboración de 95 productos de comunicación alusivos a fechas significativas del ISSSTE, así como a programas y campañas institucionales.

• CO1E5 Atender con eficiencia y calidad las inconformidades manifestadas por los derechohabientes a través

de los medios de comunicación, así como las solicitudes de asesoría por parte de representantes de los medios de comunicación y funcionarios de las diferentes dependencias de la Administración Pública Federal sobre los servicios que brinda el Instituto, reportó un 100 por ciento en el cumplimiento de la meta anual.

− CO1E5L1 Dar respuesta inmediata al 100 por ciento de las inconformidades expresadas por los

derechohabientes en los medios de comunicación, cumplió con la meta anual previstas, ya que a través de los espacios de atención a la comunidad con que cuentan los medios impresos y electrónicos, se solucionó un total de 301 quejas, con lo que se obtuvo un manejo óptimo de los casos enviados para atención inmediata.

− CO1E5L2 Atender oportunamente el 100 por ciento de las solicitudes de información de los

representantes de los medios de comunicación, funcionarios y público en general, reportó la meta cumplida en su totalidad con registro de 489 acciones de atención y asesoría.

3.11.2.- Problemática atendida durante 2004 La sustitución parcial del equipo de cómputo obsoleto e ineficiente, por 22 computadoras, siete impresoras, dos scaners y 20 no break, hizo posible la atención al 100 por ciento de las solicitudes de apoyo audiovisual y editorial formuladas por diversas unidades administrativas. No obstante, aún se carece del equipo de cómputo que reúna las características y capacidades adecuadas para el desarrollo de las actividades, pues el 60 por ciento ya no es funcional.

119


ESTRATEGIA INSTITUCIONAL: Aumentar el nivel de satisfacción de los derechohabientes otorgándoles servicios institucionales de mejor calidad y oportunidad.

Indicador Objetivo Específico Estrategias



CO1 Difundir al interior y al exterior del ISSSTE los logros, innovaciones y el esfuerzo que este realiza para modernizarse, garantizar su viabilidad y mejorar los servicios, seguros y prestaciones de calidad a sus derechohabientes.

CO1E1 Establecer una comunicación eficaz con las unidades administrativas para poder informar a los derechohabientes y a la sociedad de la actividad del Instituto, así como de su modernización y del mejoramiento de sus servicios.

CO1E1L1 Atender al 100% las solicitudes de asesoría y orientación presentadas por las unidades administrativas de nivel central y delegacional.

Asesoría y orientaciones a unidades administrativas

Solicitudes de asesoría y orientación / Solicitudes de orientación y asesorías recibidas x 100 = 100%

100%

CO1E1L2 Atender al 100% las solicitudes de apoyo de las unidades administrativas del Instituto.

Apoyo difusivo Solicitudes de difusivo / Solicitudes de apoyo difusivo recibidas x 100 = 100%

100%

CO1E1L3 Atender al 100% las solicitudes de asesoría y orientación presentadas por los funcionarios.

Orientación y asesoría a funcionarios

Solicitudes de orientación y asesoría de funcionarios / Solicitudes de orientación y asesoría a funcionarios recibidas x 100 = 100%

100%

CO1E1L4 Atender al 100% las situaciones emergentes que se presenten o surjan en la labor institucional.

Apoyo extraordinario a unidades administrativas

Solicitudes de apoyo extraordinarias / Solicitudes de apoyo extraordinarias recibidas x 100 = 100%

100%

CO1E1L5 Realizar 317 informes de monitoreo sobre la presencia institucional en los medios de comunicación.

Realizar informes de monitoreo

Realizar 317 informes de monitoreo / 317 informes de monitoreo programados x 100 = 100%

325 / 317 x 100 = 103%

CO1E1L6 Suministro oportuno de 720 resúmenes informativos.

Suministro de información

720 Resúmenes entregados oportunamente / 720 Resúmenes informativos programados x 100 = 100%

720 / 720 x 100 =100%

120






CO1E2 Fortalecer la relación con los medios de comunicación para difundir veraz y oportunamente las acciones de modernización del Instituto, a través de mensajes y entrevistas en medios de comunicación en la construcción de consensos con los sectores involucrados en el proceso de modernización.

CO1E2L1 Promoción de 60 entrevistas a funcionarios y especialistas del Instituto.

Medición de entrevistas radiofónicas

60 entrevistas radiofónicas realizadas / 60 entrevistas radiofónicas programadas x 100 = 100%

135 / 60 x 100 = 225%

CO1E2L2 Elaboración y envío de 360 boletines de prensa a los medios de comunicación.

Boletines de prensa

360 boletines de prensa realizados / 360 boletines de prensa programados x 100 = 100%

360 / 360 100 = 100%

CO1E2L3 Elaboración de 100 documentos de información especializada para líderes de opinión.

Información especializada

100 documentos especiales elaborados / 100 documentos especiales programados x 100 = 100%

197 / 197 x 100 = 100%

CO1E2L4 Gestionar 600 espacios en medios de comunicación.

Gestión en medios de comunicación

Gestionar 600 espacios en medios de comunicación / 600 espacios programados x 100 = 100%

1 544 / 600 x 100 = 257%

CO1E2L5 Atender las necesidades informativas de los medios de comunicación.

Atención a medios de comunicación

Solicitudes de comunicación atendidas / Solicitudes de comunicación recibidas x 100 = 100%

100%



Producción radiofónica

313 producciones radiofónicas realizadas / 313 producciones radiofónicas programadas x 100 = 100%

313 / 313 x 100 = 100%

121






CO1E3L2 Realizar las ocho campañas institucionales

Difusión de campañas institucionales

8 campañas difundidas / 8 campañas programadas x 100 = 100%

8 / 8 x 100 = 100%

CO1E4 Brindar apoyo editorial a las unidades administrativas para difundir sus programas y actividades institucionales en torno a los servicios, seguros y prestaciones.

CO1E4L1 Atender en 100% las solicitudes de apoyo editorial presentadas por las unidades administrativas.

Solicitudes editoriales

Solicitudes de apoyo editorial atendidas / solicitudes de apoyo en diseño y difusión de campañas recibidas x 100 = 100%

100%

CO1E4L2 Atender al 100% las solicitudes de asesoría presentadas por las unidades administrativas para el diseño y difusión de campañas y logros institucionales.

Asesoría en diseño y difusión de campañas

Solicitudes de apoyo en diseño y difusión de campañas atendidas / Solicitudes de apoyo en diseño y difusión de campañas recibidas x 100 = 100%

100%

CO1E5 Atender con eficiencia y calidad las inconformidades manifestadas por los derechohabientes a través de los medios de comunicación, así como las solicitudes de asesoría por parte de representantes de los medios de comunicación y funcionarios de las diferentes dependencias de la administración pública federal sobre los servicios que brinda el Instituto.

CO1E5L1 Dar respuesta inmediata al 100% de las inconformidades expresadas por los derechohabientes en los medios de comunicación.

Quejas captadas en medios

Quejas atendidas / quejas captadas en medios x 100 = 100%

100%

CO1E5L2 Atender oportunamente el 100% de las solicitudes de información de los representantes de los medios de comunicación, funcionarios y público en general.

Atención a requerimientos de información

Requerimientos de información atendidos / Requerimientos de información recibidos x 100 = 100%

100%

Coordinación General de Transformación

y Desarrollo Institucional

Coordinación General de Transformación y Desarrollo Institucional

122

3.12.- COORDINACIÓN GENERAL DE TRANSFORMACIÓN Y DESARROLLO INSTITUCIONAL


Resultados Objetivos específicos Estrategias específicas Líneas de acción específicas Esperado Alcanzado

JO1 Atender los juicios y asuntos legales, así como promover la actualización y difusión de la normatividad del instituto y asegurar el patrimonio inmobiliario.

JO1E1 Modernizar los procesos en que descansan los 21 seguros, prestaciones y servicios que por Ley ofrece el Instituto, incorporando acciones de innovación, rentabilidad, calidad y tecnología de información.

JO1E1L1 Modernizar ocho procesos institucionales.

8 procesos 9 procesos

JO1E1L2 Certificar bajo la norma ISO9001:2000 ocho Sistemas de Gestión de Calidad.

Certificar 8 sistemas de gestión

9 sistemas de gestión certificados

JO1E1L3 Llevar a cabo el Programa de Fortalecimiento Ambiental en 22 Hospitales y se seleccionará una unidad médica para comenzar la implantación de un Sistema de Administración Ambiental ISO14001.

Incorporar 22 Hospitales al Programa de Fortalecimiento Ambiental y se seleccionará una unidad médica para la implantación de un Sistema de Administración Ambiental ISO14001.

12 hospitales incorporados

JO1E1L4 Continuar con la implantación del Modelo de Dirección por Calidad INTRAGOB institucional.

Alcanzar 310 puntos 316 puntos

JO1E1L5 Solventar 20 propuestas de mejora regulatoria.

20 propuestas de mejora regulatoria

28 propuestas solventadas

JO1E1L6 Actualizar manuales administrativos. 16 manuales actualizados

20 manuales actualizados

AO5 Proporcionar la asesoría y soporte técnico suficiente a las Unidades Administrativas del Instituto para asegurar el adecuado crecimiento y desarrollo de las tecnologías de la información en el mismo.

AO5E2 Proporcionar servicios más ágiles y eficientes a través del uso de la tecnología de la información.

AO5E1L1 Dar continuidad a la implantación del Sistema de Cita Médica Telefónica e Internet.

12 unidades 32 unidades

AO5E1L2 Promover y fortalecer el desarrollo de la publicación electrónica.

9 fases 9 fases

AO5E1L3 Integrar el PIDIT 2004. 6 fases 6 fases


123

Resultados Objetivos específicos Estrategias específicas Líneas de acción específicas Esperado Alcanzado

AO5E1L4 Licenciamiento de los programas comerciales y software.

77 licencias 77 licencias

AO5E1L5 Mantener en óptimas condiciones de operación los cuatro Sistemas Institucionales.

4 sistemas 4 sistemas

AO5E1L6 Continuar con la implantación del ISSSTEMED.

7 unidades 8 unidades

AO5E1L7 Desarrollo e implementación de un moderno sistema de control de gestión.

9 fases 9 fases

AO5E1L8 Ampliar el número de nodos digitales (2000) de la infraestructura de cableado estructurado para los inmuebles ya instalados.

640 unidades administrativas

573 centros de trabajo

124


En el ejercicio 2004 la Coordinación General de Transformación y Desarrollo Institucional se formaliza por el acuerdo de la H. Junta Directiva no. 27.1288.2004, publicado en el Diario Oficial de la Federación del 7 de mayo, para cumplir con los objetivos y funciones encomendadas se transfieren a su estructura orgánica las Subdirecciones de Innovación y Calidad y la de Tecnología de la Información, pertenecientes a la Subdirección General Jurídica y a la Coordinación General de Administración respectivamente. En este contexto, el presente informe considera los compromisos establecidos en los Programa de Trabajo 2004 de las áreas citadas, los cuales son consistentes con la estrategia institucional: Efectuar una reforma organizacional del Instituto para mejorar la oportunidad en el otorgamiento de las prestaciones, por lo que las acciones de innovación y de tecnología de la información se orientaron a apoyar los servicios sustantivos que por ley ofrece el Instituto a los derechohabientes, alcanzando resultados sobresalientes. 3.12.1.- Avance de los objetivos específicos, estrategias específicas y líneas de acción específicas JO1 Atender los juicios y asuntos legales, así como promover la actualización y difusión de la normatividad del Instituto y asegurar el patrimonio inmobiliario, obtuvo un cumplimiento anual del 101 por ciento. • JO1E1 Modernizar los procesos en que descansan los 21 seguros, prestaciones y servicios que por Ley ofrece el Instituto, incorporando acciones de innovación, rentabilidad, calidad y tecnología de información, reportó al término de 2004 un cumplimiento del 108 por ciento con la modernización de los procesos institucionales, certificación de sistemas de calidad, implantación del Modelo de Dirección por Calidad, solventación de propuestas de mejora regulatoria y la actualización de manuales.

− JO1E1L1 Modernizar ocho procesos institucionales, obtuvo un cumplimiento anual satisfactorio del 113

por ciento, al modernizar nueve procesos, para ello, se realizaron 52 reuniones con personal de la Subdirección General Médica y de las unidades médicas de los tres niveles de atención de la Delegación Oriente, obteniendo dos sistemas automatizados, 13 procedimientos y rediseño de 23 formatos e instructivos para los procesos de referencia-contrarreferencia, consulta externa general y especializada, admisión hospitalaria, hospitalización, terapia intensiva, urgencias, subrogación de servicios médicos y control de bienes muebles inventariables. En apoyo a otros proyectos, en el Sistema Único de Información Médica (SUIM), se elaboró y difundió en la página de Intranet del Instituto la Guía Técnica para el Diseño e Integración de los Catálogos Institucionales, y se realizó la Carta Compromiso para el Otorgamiento de Préstamos Personales, el cartel y tríptico correspondientes.

− JO1E1L2 Certificar bajo la norma ISO9001:2000 ocho Sistemas de Gestión de Calidad, alcanzó un 113 por ciento de cumplimiento, al atender nueve sistemas. Para la certificación de estos se integraron siete subcomités de Calidad, 12 cursos sobre la norma ISO9001:2000, 400 asesorías, se capacitaron 61 servidores públicos, siete manuales de calidad, 208 procedimientos, seis tableros de control, cinco preauditorías y 19 auditorías. Los sistemas atendidos son en mejora de la calidad, Estancias para el Bienestar y Desarrollo Infantil, Agencias Turísticas, Unidades de Medicina Familiar y Clínica de Detección y Diagnóstico Automatizados; en certificación de la calidad, los sistemas del CMN 20 de Noviembre, subdirecciones de Notariado y Bienes Inmuebles, lo Consultivo, lo Contencioso, Otorgamiento de Créditos y Unidad de Servicios de Crédito No. 4.

− JO1E1L3 Llevar a cabo el Programa de Fortalecimiento Ambiental en 22 Hospitales y se seleccionará

una unidad médica para comenzar la implantación de un Sistema de Administración Ambiental ISO14001, alcanzó un 55 por ciento de avance anual en virtud de que se incorporaron sólo 12, el incumplimiento de la meta se debió a los cambios organizacionales de la Subdirección General Médica que ocasionaron un desfase significativo en las visitas a las unidades hospitalarias programadas.

125


Por otra parte, se terminaron las visitas de asesoría y capacitación a las 112 unidades médicas de segundo y tercer nivel de atención, en el manejo de RPBI conforme a la Norma NOM-087-ECOL-SAA1-2002. Asimismo, se realizó la visita de auditoría a las 12 unidades médicas incorporadas para verificar el cumplimiento de los requisitos normativos y del programa.

− JO1E1L4 Continuar con la implantación del Modelo de Dirección por Calidad INTRAGOB institucional, proporcionando seguimiento a los programas de mejora internos, difundir los servicios con mejores prácticas o innovadores, así como capacitar a evaluadores internos, con lo que se prevé alcanzar 310 puntos institucionales en el 2004, reportó al cierre del ejercicio un cumplimiento del 102 por ciento, al obtener 316 puntos de calificación otorgada por la Oficina del Premio Nacional de la Calidad. Este logro se obtuvo de acciones realizadas como son la integración de siete grupos de trabajo, realización de 50 reuniones, un curso de capacitación, 76 asesorías y se documentaron y dieron de alta 76 sistemas, se llevó a cabo la reunión de evaluación para los siete criterios y se entregó el reporte del criterio ocho a la Oficina del Premio Nacional de la Calidad.

− JO1E1L5 Solventar 20 propuestas de mejora regulatoria, logró un resultado importante al alcanzar un

cumplimiento del 140 por ciento, al superar con 28 propuestas la meta programada, en virtud de que en el transcurso del año, por su importancia y prioridad, se aceptaron nuevas propuestas, para ello se realizaron 135 reuniones de trabajo con los miembros integrantes del programa y las áreas proponentes. Se solventaron 20 propuestas de las delegaciones y ocho de áreas centrales, en materia de prestaciones, salud, administración, asuntos jurídicos, finanzas, desconcentración, subrogación, vivienda, informática y capacitación.

− JO1E1L6 Actualizar 16 manuales administrativos que sustentan los procesos de las áreas de TURISSSTE,

FOVISSSTE, Subdirección General Jurídica, Unidades médicas de los tres niveles de atención y CMN 20 de noviembre, alcanzó un cumplimiento anual del 125 por ciento, con la actualización de 20 manuales, cuatro más de los previstos para el 2004. Para ello, se realizaron 18 reuniones de trabajo y 35 asesorías, otorgando el dictamen técnico de ocho manuales de organización, cinco de manuales de procedimientos y siete manuales operativos, en materia de administración, asuntos jurídicos e internacionales, finanzas, vivienda y TURISSSTE, mismos que corresponden 18 a áreas centrales y dos a órganos desconcentrados.

AO5 Proporcionar la asesoría y soporte técnico suficiente a las Unidades Administrativas del Instituto para asegurar el adecuado crecimiento y desarrollo de las tecnologías de la información en el mismo, reportó al cierre de 2004 un cumplimiento satisfactorio del 120 por ciento de la meta propuesta para el periodo. • A05E1 Proporcionar servicios más ágiles y eficientes a través del uso de la tecnología de la información, alcanzó un 120 por ciento de cumplimiento anual, ya que las acciones emprendidas durante el 2004 permitieron ampliar los servicios en materia de Tecnología de la Información, coadyuvando en la realización oportuna y eficaz de las 21 prestaciones y servicios que el Instituto otorga a su derechohabiencia, así como a los procesos internos de las propias áreas.

− AO5E1L1 Dar continuidad a la implantación del Sistema de Cita Médica Telefónica e Internet en un

mínimo de 17 Unidades Médicas del Instituto a Nivel Nacional, reportó un cumplimiento del 267 por ciento, ya que se le dio continuidad a la implantación del Sistema de Cita Médica Telefónica e Internet logrando la puesta en operación del Sistema en 32 unidades médicas en el Instituto, de 12 que se programaron por lo que se obtuvo el 267 por ciento de avance.

− AO5E1L2 Promover y fortalecer el desarrollo de la publicación electrónica a través de la página

Institucional a todas las áreas del Instituto e incrementar la operación de los servicios públicos del Internet e Intranet, atendiendo aproximadamente 70 solicitudes semanales en la materia, se cumplió al 100 por ciento con la meta anual establecida para el 2004, al concluir con las nueve fases de este programa con lo cual ahora se cuenta con una nueva y transformada pagina Institucional.

126


− AO5E1L3 Integrar el Programa Institucional de Desarrollo Informático del ISSSTE (PIDIT 2004), el cual se someterá a revisión y análisis en la primera sesión ordinaria del CITI para su aprobación, cumplió con la meta anual comprometida, ya que se llevaron a cabo las fases programadas.

− AO5E1L4 Fortalecer el licenciamiento de los programas comerciales y software para apoyar la

operación de las aplicaciones informáticas, atendiendo 77 áreas administrativas solicitantes, alcanzó la meta prevista para el ejercicio 2004.

− AO5E1L5 Mantener en óptimas condiciones de operación los cuatro Sistemas Institucionales que

actualmente operan en la Infraestructura del Centro de Cómputo Institucional, cumplió al 100 por ciento con lo programado y con los objetivos de esta actividad.

− AO5E1L6 Continuar con la implantación del nuevo Sistema de Información Hospitalaria (ISSSTEMED) en

siete unidades médicas del ISSSTE a fin de conformar la Red de Información Hospitalaria, alcanzó al 114 por ciento con la meta propuesta para el 2004, con la inclusión de ocho unidades médicas al nuevo Sistema de Gestión Hospitalaria.

− AO5E1L7 Dar continuidad a los trabajos para el desarrollo e implementación de un moderno sistema de

control de gestión que permitirá a las áreas administrativas del Instituto proporcionar un mejor seguimiento a los compromisos tanto internos como externos, se cumplió al 100 por ciento con la meta establecida para el periodo del presente informe.

− AO5E1L8 Ampliar el número de nodos digitales (2 000 más) de la Red Nacional de Telecomunicaciones

en inmuebles ya instalados y los programados para su inclusión, reporta un cumplimiento anual del 86 por ciento, en virtud de que se conectaron 573 centros de trabajo a la Red del ISSSTE de las 640 prevista, esto permitirá coadyuvar en la realización oportuna y eficaz de las 21 prestaciones y servicios que el Instituto otorga a su derechohabiencia, así como a los procesos administrativos e internos de las propias áreas del Instituto.

También, se liberaron los tres sistemas propuestos para el periodo y se proporcionó soporte técnico a las 77 unidades administrativas previstas.

3.12.2.- Problemática atendida durante el ejercicio 2004 En las acciones de modernización existió rezago en las reuniones de trabajo y diferimiento en el avance de las etapas ocasionadas por los cambios en la organización y por las cargas de trabajo del personal involucrado en los proyectos.

Se atendió la falta de actualización y de normatividad de los procesos de los servicios médicos de los tres niveles de atención y el fortalecimiento del sistema de información del proceso de bienes muebles inventariables mediante.

Se actualizó la normatividad para disminuir el exceso en las referencias, la baja contrarreferencia y el mal llenado del formato SM1-17.

Con la certificación bajo la norma ISO9001:2000 se mejoró la calidad de los servicios y prestaciones que se otorgan al derechohabiente, así como los servicios de apoyo técnico orientación e información al derechohabiente, medicina preventiva y curativa del primer nivel, atención médico preventivo integral, análisis clínicos e imagenología, servicios turísticos, educativo y asistencial, asuntos jurídicos, consultivo, contencioso, de notariado y bienes muebles, y otorgamiento de créditos. Se reforzaron las acciones en mejora regulatoria para actualizar y normar los procesos internos y de atención a usuarios que permitan lograr una mayor eficiencia y calidad en los procesos y contar con normatividad integrada y precisa que facilite la consulta e interpretación a los usuarios.

127


Se otorgaron asesorías para disminuir los prolongados tiempos en la revisión y actualización de los manuales de organización y de procedimientos, ocasionados por la cantidad de documentos que se están revisando y actualizando, y al cuidado y atención con que se está realizando el trabajo por los participantes involucrados.

Se atendió en gran parte el rezago en la conectividad de los servicios de voz y datos al incluir a la Red Nacional de Telecomunicaciones a 573 centros de trabajo, los cuales podrán tener comunicación directa a sus áreas administrativas y coordinadoras, así como con las áreas centrales del Instituto, reduciendo en gran parte los costos de larga distancia telefónica. Y les permitirá integrar a su operación los beneficios de los actuales servicios electrónicos de esta Red.

Ante la problemática en la espera para la atención de la consulta externa en clínicas, se incrementaron los servicios del programa de cita médica telefónica e Internet a 32 unidades médicas más, en beneficio directo a la población adscrita en esas unidades.

Se atendió la problemática en el espacio de almacenamiento y de la capacidad de procesamiento de los equipos centrales de cómputo que albergan los sistemas institucionales. Se atacó el aislamiento de los sistemas institucionales fortaleciendo la interacción y comunicación entre ellos a través de bases de datos centralizadas y homogenizadas que contengan la información genérica necesaria para la operación de estos.

Se inició la sistematización de las unidades médicas a través del equipamiento en la infraestructura de cómputo y de sistemas, con la finalidad de abatir el rezago tecnológico que tenía esta área del Instituto llegando a 15 unidades adscritas a la red nacional hospitalaria.

128



Indicador Objetivos específicos



JO1E1L1 Modernizar ocho procesos institucionales.

Procesos modernizados.

Número de procesos programados a modernizar X 100 / Total de procesos institucionales.

9 x 100 /8 = 113%

JO1E1L2 Certificar bajo la norma ISO9001:2000 ocho Sistemas de Gestión de Calidad.

Sistemas de Calidad certificados

Número de sistemas de calidad certificados X 100 /Número de sistemas programados a certificar

9 / 8 x 100 = 113%

JO1 Atender los juicios y asuntos legales, así como promover la actualización y difusión de la normatividad del instituto y asegurar el patrimonio inmobiliario.

JO1E1 Modernizar los procesos en que descansan los 21 seguros, prestaciones y servicios que por Ley ofrece el Instituto, incorporando acciones de innovación, rentabilidad, calidad y tecnología de información.

JO1E1L3 Llevar a cabo el Programa de Fortalecimiento Ambiental en 22 Hospitales y se seleccionará una unidad médica para comenzar la implantación de un Sistema de Administración Ambiental ISO14001.

Unidad médica incorporada al programa de fortalecimiento ambiental.

Unidad médica incorporada x 100 / número de unidades hospitalarias a incorporar

12 x 100/22 = 55%

JO1E1L4 Continuar con la implantación del Modelo de Dirección por Calidad INTRAGOB institucional.

Puntos alcanzados del nivel de madurez del sistema.

Número de puntos alcanzados

(310 puntos institucionales.)

316 puntos alcanzados.

JO1E1L5 Solventar 20 propuestas de mejora regulatoria.

Propuesta de mejora regulatoria solventadas.

Número de propuestas solventadas x 100/ Número de propuestas presentadas.

28 x 100 / 20 = 140%

JO1E1L6 Actualizar manuales administrativos.

Actualización de Manuales.

Número de manuales administrativos actualizados X 100/ Total de manuales administrativos a actualizar.

20 x 100/16 = 125%

AO5 Proporcionar la asesoría y soporte técnico suficiente a las Unidades Administrativas del Instituto para asegurar el adecuado crecimiento y desarrollo de las tecnologías de la información en el mismo.

AO5E1 Proporcionar servicios más ágiles y eficientes a través del uso de la tecnología de la información.

AO5E1L1 Dar continuidad a la implantación del Sistema de Cita Médica Telefónica e Internet.

Implantación del Sistema de Cita Medica Telefónica en las Unidades Médicas Solicitantes

Número de Unidades Médicas Programadas / Número de Unidades Médicas Implantadas x 100

32 / 12 x 100 = 266%

129






AO5E1L2 Promover y fortalecer el desarrollo de la publicación electrónica.

Programa de Mejora y Sistematización de procesos para la Publicación Electrónica

Número de Fases programadas / Número de Fases Concluidas x 100

9 / 9 x 100 = 100%

AO5E1L3 Integrar el PIDIT 2004.

Avance Programático del PIDIT 2004

Número de etapas definidas / Número de etapas concluidas x 100

6 / 6 x 100 = 100%

AO5E1L4 Licenciamiento de los programas comerciales y software.

No. Total de software y Equipos distribuidas en Unidades administrativas órganos desconcertados y centros de trabajo solicitantes

Número de Unidades Administrativas atendidas / Número de Unidades Administrativas solicitantes x 100

77 / 77 x 100 = 100%

AO5E1L5 Mantener en óptimas condiciones de operación los cuatro Sistemas Institucionales.

No. Total de Sistemas que han recibido mantenimiento

Numero total de sistemas que han recibido mantenimiento / Numero total de sistemas que lo requieren x 100.

4 / 4 X 100 = 100%

AO5E1L6 Continuar con la implantación del ISSSTEMED.

No. de Unidades Médicas Integradas a la Red de Información Hospitalaria mediante la Implantación del Sistema de Información Hospitalaria (ISSSTEMED)

Número de Unidades Médicas Implantadas / número de Unidades de Unidades Médicas Programadas x 100

8 / 7 X 100 = 115%

AO5E1L7 Desarrollo e implementación de un moderno sistema de control de gestión.

Proyecto de Integración de Sistemas Institucionales

Número de Fases Programadas / Número de Fases Concluidas x 100

9 / 9 x 100 = 100%

AO5E1L8 Ampliar el número de nodos digitales (2000) de la infraestructura de cableado estructurado para los inmuebles ya instalados.

Número total de Centros de Trabajo Conectados a la Red del ISSSTE

Numero Total de Centros de Trabajo Conectados / Numero Total de Centros de Trabajo programados X 100

573 / 640 x 100 = 90%

Número total de sistemas liberados

Número total de sistemas liberados / Número total de sistemas por liberar x 100

3 /3 x 100 = 100%

130






No. Total de Unidades administrativas, órganos desconcertados y centros de trabajo apoyados con soporte Técnico

Número total de Unidades administrativas, órganos desconcertados y centros de trabajo apoyados con Soporte Técnico / Número total de Unidades administrativas, órganos desconcertados y centros de trabajo solicitantes de apoyo técnico x 100 (77 / 77 X 100 = 100%)

77 / 77 x 100 = 100%

Órgano Interno de Control


131

3.13.- ÓRGANO INTERNO DE CONTROL EN EL ISSSTE



OiO1 Fiscalizar la ejecución de los programas, el ejercicio presupuestal y el cumplimiento de metas, a fin de promover el mejoramiento de la gestión de la Institución.

OiO1E1 Practicar auditorias, revisiones de control y actos de fiscalización enfocados principalmente a las áreas y procesos críticos o proclives a la corrupción, así como a los rubros y programas de alto riesgo.

OiO1E1L1 Cumplir el Programa Anual de Trabajo que comprende la realización de 37 auditorías y 67 revisiones de control a nivel central.

Realizar 37 auditorías y 67 revisiones de control

Se efectuaron 41 auditorías y 68 revisiones de control

OiO1E2 Atender las peticiones ciudadanas.

OiO1E2L1 Resolver 2 400 quejas, denuncias y peticiones, y atender 800 asuntos de resolución inmediata.

Atender 2 400 quejas y atender 800 asuntos

Se atendieron 2 519 quejas y 1 090 asuntos de resolución inmediata

OiO1E3 Contribuir en el combate a la corrupción y en la mejora de la calidad de los servicios institucionales.

OiO1E3L1 Efectuar 100 visitas relacionadas con el Programa de Usuario Simulado; 700 visitas de supervisión a unidades médicas de primer nivel y 14 a unidades médicas de segundo y tercer nivel de atención.

Efectuar 100 visitas Programa de Usuario Simulado; 700 visitas de supervisión a unidades médicas de 1er nivel y 14 a 2do y 3er nivel

Se realizaron 100 visitas de Usuario Simulado, 493 visitas a unidades de primer nivel y 4 a unidades de segundo y tercer nivel

OiO1E4 Atender solicitudes de conciliación, entre el ISSSTE y proveedores y contratistas.

OiO1E4L1 Llevar a cabo 20 conciliaciones. Llevar a cabo 20 conciliaciones.

Se efectuaron 18 conciliaciones

OiO1E5 Abatir el rezago de asuntos en materia de responsabilidades administrativas.

OiO1E5L1 Resolver el 45% de los expedientes de presuntas responsabilidades existentes al inicio del año.

Resolver 45% de expedientes

Se registró un avance real de 147%

OiO1E6 Atender los procedimientos de inconformidades de proveedores y contratistas.

OiO1E6L1 Resolver los recursos de inconformidad en un plazo máximo de 60 días hábiles.

Resolver los recursos de inconformidad en 60 días hábiles.

Se alcanzó un nivel de resolución de 16 días

OiO1E7 Efectuar la defensa jurídica de las resoluciones emitidas ante las diversas instancias.

OiO1E7L1 Atender al 100% en tiempo y forma los juicios de nulidad y amparo.

Atender al 100% en tiempo y forma los juicios de nulidad y amparo.

Se atendieron al 100% los juicios de nulidad y amparo

OiO1E8 Reforzar el proceso de capacitación general y de calidad entre los integrantes del OIC.

OiO1E8L1 Impartir 134 cursos. Impartir 134 cursos. Se impartieron 225 cursos

132


Durante el ejercicio 2004, el Órgano Interno de Control (OIC) en el ISSSTE llevó a cabo su gestión estrechamente vinculada con la labor institucional, al enfocar sus acciones para la realización de auditorías a programas prioritarios, recursos sustantivos, áreas con problemática recurrente o expuestas a mayores riesgos. También, se prosiguió con la promoción del fortalecimiento del control interno como medio que privilegia la prevención a través de intervenciones de control, destinadas al mejoramiento de los procesos, la evaluación de riesgos y la eliminación de las causas que motivan la recurrencia de observaciones. La atención a las demandas de la derechohabiencia por medio del Área de Quejas conservó una tendencia creciente al mejorar los estándares de oportunidad y calidad, y así se contribuyó en el cambio de la percepción de los usuarios en los servicios prestados por la institución. En materia de responsabilidades administrativas, se impusieron las sanciones que resultaron procedentes, en cumplimiento a las disposiciones de la ley y dentro de un marco de objetividad, equidad y respeto, con lo que se contribuyó con el combate a la corrupción y a la impunidad, con propósitos siempre ejemplificadores. 3.13.1.- Avance del objetivo específico, estrategias específicas y líneas de acción específicas. OiO1 Fiscalizar la ejecución de los programas, el ejercicio presupuestal y el cumplimiento de metas, a fin de promover el mejoramiento de la gestión de la institución, registró un cumplimiento anual del 118 por ciento, contribuyendo a ello el cumplimiento en el programa de auditoría, la atención a las quejas, la resolución de expedientes de responsabilidades y las acciones de capacitación. • OiO1E1 Practicar auditorías, revisiones de control y actos de fiscalización enfocados principalmente a las áreas y procesos críticos o proclives a la corrupción, así como a los rubros y programas de alto riesgo. El avance logrado fue de 106 por ciento.

- OiOE1L1. Cumplir el Programa Anual de Trabajo que comprende la realización de 37 auditorías y 67

revisiones de control a nivel central, reportó al 31 de diciembre un cumplimiento del 106 por ciento, en virtud de que se efectuaron 41 auditorías y 68 revisiones de control superando en 11 y 1 por ciento a la meta anual respectiva. Las auditorías continuaron enfocándose hacia las principales áreas problemáticas y dentro del esquema de trabajo acordado entre la SFP, el ISSSTE y el OIC. Asimismo, las revisiones de control permitieron establecer los controles necesarios para minimizar los riesgos y eliminar las causas que generan irregularidades recurrentes.

• OiO1E2 Atender las peticiones ciudadanas, incluyendo aquellas quejas relacionadas con servidores públicos, vinculadas con trámites y servicios, y las que se refieran al módulo de Atención Directa y Gestión para la Ciudadanía, dando prioridad a los asuntos provenientes del ejercicio 2003, alcanzó un cumplimiento anual del 121 por ciento, con la atención de las quejas, denuncias y peticiones.

- OiO1E2L1 Resolver 2 400 quejas, denuncias y peticiones, y atender 800 asuntos de resolución

inmediata, obtuvo un resultado del 121 por ciento de la meta anual con la resolución de 2 519 peticiones ciudadanas. Adicionalmente, se solucionaron 1 090 asuntos de atención inmediata, permitiendo dar una expedita y cercana atención a la ciudadanía, y en la medida de lo posible, evitar la presentación formal como quejas.

• OiO1E3 Contribuir en el combate a la corrupción y en la mejora de la calidad de los servicios

institucionales, reportó un avance del 66 por ciento, llevándose a cabo operativos, principalmente en unidades médicas.

- OiO1E3L1 Efectuar 100 visitas relacionadas con el Programa de Usuario Simulado; 700 visitas de

supervisión a unidades médicas de primer nivel y 14 a unidades médicas de segundo y tercer nivel de atención, alcanzó un 66 por ciento de avance de la meta prevista, ya que se realizaron las visitas

133


programadas con el Programa de referencia, con lo que fueron detectadas diversas irregularidades administrativas. Asimismo, se llevaron a cabo 497 supervisiones a Unidades Médicas de primero, segundo y tercer nivel de atención, lo que significó el 70 por ciento de cumplimiento, situación que obedeció a la carga de trabajo de los OIC Delegacionales.

• OiO1E4 Atender solicitudes de conciliación, entre el ISSSTE y proveedores y contratistas, registró un

cumplimiento del 90 por ciento en relación con los casos que se estimaron como meta. - OiO1E4L1 Llevar a cabo 20 conciliaciones, obtuvo al 31 de diciembre de 2004 un avance del 90 por

ciento de la meta anual programada, en virtud de que se realizaron 18 pero corresponden al 100 por ciento de las solicitudes recibidas.

• OiO1E5 Abatir el rezago de asuntos en materia de responsabilidades administrativas, registró un

cumplimiento de 147 por ciento.

- OiO1E5L1 Resolver el 45 por ciento de los expedientes de presuntas responsabilidades existentes al inicio del año, reporta que de un inventario de 304 asuntos se resolvieron 201 lo que equivale a un 66 por ciento y rebasando en 47 por ciento la cantidad programada de casos.

• OiO1E6 Atender los procedimientos de inconformidades de proveedores y contratistas, alcanzó un

cumplimiento del 143 por ciento.

- OiO1E6L1 Resolver los recursos de inconformidad en un plazo máximo de 60 días hábiles, reporta un cumplimiento del 143 por ciento, en virtud de que el tiempo en la resolución de este tipo de inconformidades se logró reducir de 142 días al inicio del año a 16 días al final.

• OiO1E7 Efectuar la defensa jurídica de las resoluciones emitidas ante las diversas instancias, registró un

avance de 100 por ciento.

- OiO1E7L1 Atender al 100 por ciento en tiempo y forma los juicios de nulidad y amparo, alcanzó un cumplimiento anual del 100 por ciento, al dar atención a 54 juicios de nulidad y 33 juicios de amparo.

• OiO1E8 Reforzar el proceso de capacitación general y de calidad entre los integrantes del OIC, registró un

avance del 168 por ciento.

- OiO1E8L1 Impartir 134 cursos, obtuvo un cumplimiento anual del 168 por ciento, ya que se otorgaron 225, lo que se explica por la amplia impartición de cursos correspondientes a la Norma ISO 9000.

3.13.2.- Problemática atendida durante 2004

Al mes de diciembre de 2004 se solventaron 379 observaciones relevantes y se dieron de alta 188 con un saldo en proceso de solventación de 251. Las observaciones ordinarias pasaron de 1 052 al inicio del ejercicio a 774, con 1 093 solventadas y 815 generadas.

2 6 63 0 1

3 5 6

5 0 0

1 8 8

0

1 0 0

2 0 0

3 0 0

4 0 0

5 0 0

6 0 0

Can

tida

d

2 0 0 0 2 0 0 1 2 0 0 2 2 0 0 3 2 0 0 4

A ñ o

G rá fic a 1 O b s erv a c io n es R e lev a n tes G en era d a s

2569

2858

2238

815

0

500

1000

1500

2000

2500

3000

Cant

idad

2001 2002 2003 2004

Año

Gráfica 2 Observaciones Ordinarias Generadas

134


Además se registran en proceso de implantación 133 recomendaciones relevantes y 397 acciones de mejora internas derivadas de las revisiones de control. Se considera que la menor generación de observaciones puede ser resultado de un mayor fortalecimiento del control interno producto de las revisiones de control, que identifican acciones de mejora que reducen los riesgos, evitan la recurrencia de irregularidades y mejoran la eficiencia en el cumplimiento de metas y objetivos. En el Área de Quejas del Órgano Interno de Control, las peticiones atendidas pasaron de 2 775 en diciembre de 2003 a 2 533 en diciembre de 2004. Además, en el periodo que se informa se atendieron 1 090 asuntos de gestión directa, 36 por ciento más que la meta programada anual.

Gráfica 3 Quejas recibidas y resueltas

0

500

1000

1500

2000

2500

3000

3500

2000 2001 2002 2003 2004

Año

Cant

idad Recibidas

Resueltas

Durante el ejercicio, el área de Responsabilidades llevó a cabo el procedimiento administrativo de ley para la resolución de expedientes de responsabilidades, lo que permitió alcanzar la cifra de 201 expedientes, superándose ampliamente la meta anual. En cuanto a inconformidades se resolvieron en el año 218 asuntos y los días hábiles de resolución disminuyeron de 149 en enero a 16 en diciembre de 2004, con lo cual se eliminó el rezago que existía en el desahogo de inconformidades de proveedores y contratistas. Muy satisfactorio fue que la empresa Calidad Mexicana Certificada, A.C. (CALMECAC) dictaminó mantener la certificación al Sistema de Gestión de la Calidad del Órgano Interno de Control en el ISSSTE y sus 35 Organos Internos de Control Delegacionales conforme a la Norma ISO-9001:2000, incluyendo todos sus procesos y servicios.

135


Indicador Objetivo



Oio1 Fiscalizar la ejecución de los programas, el ejercicio presupuestal y el cumplimiento de metas, a fin de promover el mejoramiento de la gestión de la institución.

OiO1E1 Practicar auditorias, revisiones de control y actos de fiscalización enfocados principalmente a las áreas y procesos críticos o proclives a la corrupción, así como a los rubros y programas de alto riesgo.

OiO1E1L1 Cumplir el Programa Anual de Trabajo que comprende la realización de 37 auditorías y 67 revisiones de control a nivel central.

Auditorías y Revisiones de control realizadas

37 / 37 X 100 =100% 67 / 67 X 100 =100%

41 / 37 x 100 = 111% 68 / 67 X 100 =101%

OiO1E2 Atender las peticiones ciudadanas.

OiO1E2L1 Resolver 2400 quejas, denuncias y peticiones así como 800 asuntos de resolución inmediata

Total de Asuntos resueltos

2 400 / 2 400 x100 = 100% 800 / 800 x 100 = 100%

2 519 / 2 400 x100 = 105% 1 090 / 800 x 100 = 136%

OiO1E3 Contribuir en el combate a la corrupción y en la mejora de la calidad de los servicios institucionales

OiO1E3L1 Efectuar 100 visitas relacionadas con el Programa de Usuario Simulado; 700 visitas de supervisión a unidades médicas de primer nivel y 14 a unidades médicas de segundo y tercer nivel de atención.

Número de Visitas de usuario simulado y de supervisión a unidades médicas realizadas

100 / 100 x 100 =100% 714 / 714 x 100 = 100%

100 / 100 x 100 =100% 497 / 714 x 100 = 70%

OiO1E4 Dar atención a solicitudes de conciliación, entre el ISSSTE y proveedores o contratistas.

OiO1E4L1 Llevar a cabo 20 conciliaciones.

Total de conciliaciones atendidas

20 / 20 x 100 =100% 18 / 20 x 100 =90%

OiO1E5 Abatir el rezago de asuntos en materia de responsabilidades administrativas

OiO1E5L1 Resolver el 45% de los expedientes de presuntas responsabilidades existentes al inicio del año.

Expedientes resueltos

45% 147%

OiO1E6 Atender los procedimientos de inconformidades de proveedores y contratistas

OiO1E6L1 Resolver los recursos de inconformidad en un plazo máximo de 60 días hábiles

Días empleados en las resoluciones

60 días 16 días

OiO1E7 Efectuar la defensa jurídica de las resoluciones emitidas ante las diversas instancias,.

OiO1E7L1 Atender al 100% en tiempo y forma los Juicios de nulidad y amparo.

Número de casos atendidos

100% 100%

OiO1E8 Reforzar el proceso de capacitación general y de calidad entre los integrantes del OIC-

OiO1E8L1 Impartir 134 cursos.

Total de cursos impartidos

80% 168%

Resultados del Programa de Trabajo de los Órganos de Gobierno

136

4.- RESULTADOS DEL PROGRAMA DE TRABAJO DE LOS ORGANOS DE GOBIERNO 4.1 Resumen Esquemático

Organo de Gobierno Actividades Realizadas Principales Asuntos Atendidos

H. Junta Directiva • Se realizaron seis sesiones • Se emitieron 244 acuerdos

• La aprobación de reformas, adiciones y derogaciones a diversos artículos del Estatuto Orgánico.

• Autorizó las disposiciones tendientes a fortalecer el ejercicio del presupuesto de egresos.

• Aprobó el Programa de Otorgamiento de Créditos Hipotecarios, su política y lineamientos de operación para 2005.

• Tomó conocimiento del monto y estructura del presupuesto de Egresos; aprobó el proyecto de presupuesto para el 2005, y autorizó gestionar ante la SHCP, comprometer recursos de gasto corriente y obtener el oficio de autorización especial de inversión en obra pública con cargo al presupuesto 2005.

H. Comisión de Vigilancia • Se realizaron dos sesiones • Se emitieron 100 acuerdos • Se establecieron 399 compromisos, • Se realizaron 14 visitas centros de trabajo

• A los titulares de las áreas del Instituto se les determinaron compromisos, para establecer acciones concretas para la solución en el corto plazo de la problemática que enfrentan.

• Se dio especial énfasis en la atención de las observaciones formuladas por los diversos órganos de control.

Comisión Ejecutiva del FOVISSSTE • Celebró 23 sesiones • Aprobó 345 acuerdos

• El informe sobre las acciones instrumentadas a fin de atender la problemática de los créditos de construcción de vivienda otorgados en 1998-2001.

• Los Estados Financieros del Fondo de la Vivienda al 31 de diciembre del 2003.

• Informe sobre la situación de la partida presupuestal para el pago de Devoluciones de Depósitos del 5%.

Consejo Directivo del SITyF • Se llevaron a cabo cuatro sesiones • Aprobó 14 Acuerdos y tomó nota de 20 asuntos

• Aprobación de los Programas de Trabajo 2004 y de Fortalecimiento del Control Interno.

• Aprobación de los Estados Financieros correspondientes al año de 2003.

• Aprobación de la ampliación del presupuesto 2004. • Avances del Programa de Sistematización. Consejo Directivo del Turissste • Se llevaron a cabo las dos sesiones

• Se emitieron 21 acuerdos • Presupuesto para el año 2004. • Resultado de los estados financieros, ejercicio presupuestal e

indicadores del año 2003. • Informe sobre la certificación de procesos en TURISSSTE

conforme a la norma ISO 9001:2000. • Informe sobre los ingresos y gastos de cada agencia.

137

H. Junta Directiva

4.2.- H. JUNTA DIRECTIVA

En 2004, la Junta Directiva, órgano máximo de gobierno del ISSSTE, cumplió con las atribuciones que la normatividad le confiere, avanzando en el mejoramiento del sistema de planeación estratégica, con énfasis en el incremento de la calidad en el desempeño y la mejora continua en procesos y resultados. Asimismo, propició que las acciones de supervisión, control y evaluación se fortalecieran. Conoció y se pronunció en los asuntos que el Estatuto Orgánico tiene establecidos como prioritarios y calendarizados para su atención y que conforman su agenda básica. 4.2.1.- Actividades realizadas • El calendario de sesiones se cumplió al 100 por ciento, ya que realizó las seis ordinarias programadas,

todas con el quórum legal requerido, de las que derivaron seis actas. • Se emitieron 244 acuerdos.

4.2.2.- Principales asuntos analizados • Con la aprobación de reformas, adiciones y derogaciones a diversos artículos del Estatuto Orgánico, el

Instituto logró consolidar su proceso de reestructuración administrativa, lo que le permitió ejercer con mayor racionalidad sus recursos, actuar con mayor eficiencia y calidad.

• Con los programas operativos autorizados, sus estrategias y procesos, contribuyó a que las diversas áreas

cumplieran en tiempo y forma con los avances físicos y financieros en las metas institucionales programadas.

• Las disposiciones tendientes a fortalecer el ejercicio del presupuesto de egresos que autorizó, se

tradujeron en gestiones ante la SHCP para ampliar el techo de gasto con los ingresos excedentes, en beneficio de los ocho fondos que el ISSSTE tiene bajo su responsabilidad, garantizando con ello, proporcionar a la derechohabiencia los 21 seguros, prestaciones y servicios, que la Ley contempla, que son el eje central de los compromisos del Programa Institucional 2001-2006.

• La Junta Directiva, aprobó los siguientes programas:

− El de Trabajo del Instituto y el del Fondo de la Vivienda para 2004.

− Los de la Comisión de Vigilancia, relativos a los años de 2004 y 2005.

− De Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios para el 2004.

− De Inversiones, integrado por el de Equipamiento y el de Obras Públicas, correspondientes a los ejercicios

de 2004 y 2005.

− El Institucional de Estímulos a la Calidad del Desempeño del Personal Médico, de Enfermería y Odontología 2003 y 2004.

− El de Constitución de Reservas Actuariales y Financieras del FOVISSSTE para 2005, así como el de

Financiamiento para este mismo año y el de 2006.

− El de Otorgamiento de Créditos Hipotecarios, su política y lineamientos de operación para 2005.

− El de Destino Final de Bienes Muebles 2005.

138

H. Junta Directiva

− El de Adquisiciones, Arrendamientos y Enajenación de Bienes Inmuebles 2005.

− El de Honorarios, para el ejercicio 2005.

• Al inicio del ejercicio 2004, el órgano de gobierno tomó conocimiento del monto y estructura del

presupuesto de Egresos, y en su última sesión aprobó el proyecto de presupuesto para el 2005, y autorizó gestionar ante la SHCP, comprometer recursos de gasto corriente y obtener el oficio de autorización especial de inversión en obra pública con cargo al presupuesto 2005.

• Otros asuntos objeto de acuerdo, fueron la aprobación de los Estados Financieros al 31 de diciembre de

2003; las adecuaciones presupuestarias; la autorización para gestionar ante la SHCP ampliar el techo del gasto por ingresos excedentes, así como para celebrar contratos bianuales y multianuales, con el fin de pactar servicios, investigaciones y ejecución de obra pública.

• Aprobó las cuotas mínimas y máximas pensionarias; el costo unitario anual de atención por niño en las

Estancias para el Bienestar y Desarrollo Infantil para 2005, y la actualización del Tabulador de Cuotas de Recuperación por Atención a Pacientes no Derechohabientes, así como el Clasificador por Objeto del Gasto; el incremento del 40 por ciento al monto de los préstamos personales en sus diversas modalidades.

• Autorizó los nuevos lineamientos de acción del Comité de Inversiones del Fondo de la Vivienda.

• Recibió para su análisis del Director General, el Informe Anual de Actividades 2003; y el Informe de

Evaluación de la Gestión Institucional correspondiente al primer semestre de 2004.

• Se dio por enterada de los informes presentados por la H. Comisión de Vigilancia sobre sus atribuciones relativas a 2003; el de Ingreso Oportuno de las Cuotas y Aportaciones al Instituto del año citado; y el del resultado del análisis practicado a la Valuación Financiera y Actuarial con cifras al 31 de diciembre de 2002.

• Tomó conocimiento de diversos informes presentados por el Fondo de la Vivienda; el del Sistema Integral

del Tiendas y Farmacias sobre el avance del Programa para la Comercialización de Artículos Básicos y de Uso Duradero para Pensionados y Jubilados; y los del Comité de Control y Auditoría, entre otros.

Los asuntos que fueron objeto de acuerdos, obedecieron a propuestas del propio Director General y los otros órganos de gobierno, conforme a la normatividad y los requerimientos institucionales, para solucionar problemas estructurales de gestión y de operación en el campo atributivo que por ley tiene a su cargo el Instituto. Estos asuntos puestos a consideración de este órgano de gobierno, a través de su Secretaría, fueron analizados con rigor técnico jurídico, a efecto de que estuvieran debidamente sustentados y documentados, lo que facilitó la emisión de acuerdos, con estricto apego a la normatividad, mismos que se pusieron a disposición en el sitio de Internet de la H. Junta Directiva para consulta de los consejeros, de las unidades administrativas del Instituto y del público usuario. En el análisis y deliberaciones de los asuntos, los miembros de la H. Junta Directiva participaron con absoluta libertad de criterio, destacando el apoyo de la fracción gubernamental y el respaldo de la representación sindical de la Federación de Sindicatos de Trabajadores al Servicio del Estado (FSTSE), lo que propició el dictado de acuerdos consensuados en beneficio de los derechohabientes.

139

H. Comisión de Vigilancia

4.3.- H. COMISION DE VIGILANCIA La H. Comisión de Vigilancia en cumplimiento de su programa de trabajo, contó con la presencia de servidores públicos del primer nivel jerárquico del Instituto, quienes presentaron la situación que guardan las unidades bajo su responsabilidad respecto de las fortalezas, debilidades y prospectiva de las áreas a su cargo, así como del desarrollo de las actividades que tienen encomendadas; y se realizaron visitas a centros de trabajo del Instituto, con la finalidad de conocer el estado que guarda la administración de las unidades administrativas centrales y desconcentradas, con el propósito de mejorar los servicios que se otorgan.

Para ello, fue necesario que este órgano de gobierno requiriera a servidores públicos del Instituto información sobre el avance en el ejercicio del presupuesto; la atención de observaciones formuladas por los diversos órganos de control; el cumplimiento de sus programas de trabajo; y los resultados obtenidos de la operación del Programa de Transparencia y Combate a la Corrupción. Se les solicito igualmente, información sobre el cumplimiento de las estrategias y las metas alcanzadas por las unidades administrativas en el desarrollo del Programa Institucional 2001-2006, la participación en el desarrollo de las cinco líneas de política general implementadas por la Dirección General del Instituto y de los acuerdos de gestión establecidos entre las áreas del Instituto y la Subdirección General de Finanzas. Con el propósito de apoyar la implantación del Modelo de Calidad INTRAGOB, también se requirió a estos servidores públicos informar sobre las acciones de supervisión realizadas para llevar a cabo el fortalecimiento del Código de Actuación, la implantación de la Guía de Buenas Prácticas y Mejoramiento del Clima Organizacional.

4.3.1.- Actividades realizadas • Se llevaron a cabo doce sesiones ordinarias.

• Se emitieron 100 acuerdos.

• Se establecieron 399 compromisos, de los cuales 219 fueron atendidos.

• Se realizaron 14 visitas a centros de trabajo del Instituto en el Distrito Federal y en diferentes Estados de

la República Mexicana.

4.3.2.- Principales asuntos analizados La H. Comisión de Vigilancia contó con la participación propositiva e incluyente de los miembros que integran este órgano de gobierno, así como con la presencia del titular del Órgano Interno de Control en el Instituto y del auditor externo como invitados permanentes, y la oportuna participación de los titulares de las diferentes áreas. Cabe resaltar que de las presentaciones ante el pleno de este órgano de gobierno, se derivaron diversos acuerdos entre los que destacan los siguientes: • Ratificar la instrucción respecto de que la Secretaría Técnica analice las respuestas a los compromisos

asumidos en las sesiones y visitas, a fin de dar por atendidos aquellos cuya información recibida se considere suficiente, e informar al pleno de la Comisión de Vigilancia el resultado de dicho análisis y el desahogo de los compromisos determinados, al igual que a los titulares tanto de las unidades que se presentaron, como a los delegados del Instituto, correspondientes.

140


• A los titulares de las áreas del Instituto se les determinaron compromisos, cuyo objetivo fue el de

establecer acciones concretas para la solución en el corto plazo de la problemática que enfrentan las unidades administrativas y en algunos casos dar seguimiento al avance en la implementación, seguimiento y conclusión de diversos programas de trabajo comprometidos.

• Se dio especial énfasis en la atención de las observaciones formuladas por los diversos órganos de control,

solicitando informes sobre los avances que se tuvieran al respecto y las medidas que se aplicaron para prevenirlas y evitar su recurrencia.

• El objetivo primordial del traslado a los diferentes centros de trabajo en las delegaciones tanto regionales

como estatales, fue corroborar las operaciones y las circunstancias con las que brindan los servicios que tienen encomendados.

• El recorrido se realizó en: unidades médicas, tiendas y farmacias, departamentos de vivienda, estancias

para el bienestar y desarrollo infantil, centros culturales, velatorios y agencias turísticas, en los estados de Morelos, Michoacán, Puebla, Jalisco, Yucatán, Tabasco, Baja California Sur, Colima, Zacatecas, Campeche y Quintana Roo, así como en tres delegaciones regionales y cinco hospitales regionales.

• Se recomendó a las áreas visitadas medidas sencillas que no requieren de una erogación importante de

recursos financieros para atender la problemática observada, respaldado a la vez en la participación de representantes de las unidades administrativas centrales que asistieron y tomaron nota de las observaciones y compromisos que este órgano de gobierno señaló a las delegaciones y unidades.

Entre los principales compromisos que se establecieron en las sesiones de la Comisión de Vigilancia y en las visitas realizadas, destacan los siguientes:

Compromisos en comparecencias y visitas a centros de trabajo

Unidad Administrativa Número de compromisos Principales compromisos

Subdirección General Médica. 12 • Remitir las medidas que aplica esa Subdirección General para recuperar los adeudos por atención a pacientes no derechohabientes y sus resultados

• Indicar en qué unidades médicas se instalaron Polos de Especialidad en el año 2003. De igual forma, remitir la calendarización de su aplicación en el presente año, por unidad médica responsable.

• Informar semestralmente el avance de cada uno de los programas que integran el Modelo Familiar Preventivo, clasificándolo por unidad administrativa desconcentrada.


10 • Enviar su programa para depurar las Cuentas por Liquidar Certificadas y los resultados de su aplicación.

• Presentar cronograma para el cumplimiento del Sistema Institucional de Costos Médicos Unitarios e informar semestralmente el avance al respecto. (Sistema Único de Información Médica)

• Informar semestralmente el avance en la recuperación la cartera vencida originada por adeudos al Instituto por concepto de cuotas y aportaciones.


19 • Remitir calendario de las sesiones del Comité de Cero Observaciones, así como su programa de trabajo.

• Presentar informe sobre el avance en la aplicación del Programa de Fortalecimiento de los Almacenes, así como la fecha en que éste quedaría concluido.

• Presentar el calendario para la implantación del Sistema de Control de Insumos durante el presente año, así como un informe trimestral sobre los almacenes que se vayan incorporando al Sistema.

141




12 • Enviar las acciones que se llevan a cabo para recuperar los adeudos por concepto de préstamos otorgados por el Instituto.

• Remitir informe semestral sobre el avance en la implementación y desarrollo del Sistema Integral de Prestaciones Económicas (SIPE).

• Enviar informe sobre el número de expedientes de pensiones por incapacidad total o permanente que se encuentran pendientes de analizar por el área de medicina del trabajo, clasificándolo por Estado. Asimismo, remitir informe semestral sobre el avance que se obtenga al respecto.

Vocalía Ejecutiva del Fondo de la Vivienda

16 • Remitir las acciones que llevará a cabo el Fondo de la Vivienda para la recuperación de los adeudos por concepto de créditos otorgados.

• Remitir programa de supervisión a distancia, así como informe trimestral sobre los avances que se tengan al respecto durante el presente año.

• Concluir con el compromiso relativo a la depuración del Archivo Maestro de Crédito.


8 • Informar las medidas aplicadas para recuperar los adeudos a favor del Instituto y remitir los resultados de éstas a diciembre de 2004.

• Remitir el programa de regularización jurídica de los bienes inmuebles del Instituto, así como los avances que se obtengan a diciembre de 2004.

• Enviar informe sobre las acciones que se han llevado a cabo para actualizar los convenios de incorporación voluntaria al régimen de la Ley del Instituto, e informar los resultados obtenidos a diciembre de 2004.


11 • Presentar informe de los avances a diciembre del presente año de las acciones realizadas para la creación de una reserva para hacer frente al pago de sentencias desfavorables al Sistema.

• Remitir calendarización del programa de sistematización del SITyF, así como los avances a septiembre.

• Enviar programa de trabajo para el fortalecimiento estructural y operativo del SITyF.


11 • Informar de las acciones que se lleva a cabo para difundir los servicios y en su caso promociones y beneficios que oferta TURISSSTE, entre las diferentes representaciones sindicales de los trabajadores al servicio del Estado.

• Indicar en qué tiempo y bajo qué condiciones se estima alcanzar la autosuficiencia financiera.

• Qué beneficios representa en la atención de la derechohabiencia, la certificación por segundo año consecutivo en los procesos de ISO 9000.


7 • Remitir las medidas que la Coordinación General determinará para fortalecer la supervisión interna de las delegaciones del Instituto.

• Enviar copia del modelo de alerta delegacional que implementará la Coordinación General.

• Establecer medidas para supervisar que en los primeros y segundos niveles de atención médica de las delegaciones se aplique el sistema de referencia y contrarreferencia.


9 • Remitir las acciones que se llevarán a cabo para dar a conocer al público en general información sobre las modificaciones a la Ley del Instituto.

• Informar el impacto de la campaña que se llevó a cabo para dar a conocer a los jubilados y pensionados que se realizará de forma oportuna el pago de sus pensiones.

• Enviar las medidas que se realizarán para dar a conocer a los derechohabientes el servicio de consulta de los estados de cuenta de créditos hipotecarios, a través de Internet.

Centros de trabajo del Instituto

284 • Rendir informes sobre la solventación de observaciones, indicando las medidas para prevenirlas y evitar la recurrencia; las acciones de supervisión realizadas, para llevar a cabo el fortalecimiento del Código de Actuación, la implantación de la Guía de Buenas Prácticas y Mejoramiento del Clima Organizacional, relacionadas con el Modelo de

142



Calidad INTRAGOB; y sobre el avance de sus acuerdos de gestión autorizados.

• Informar las acciones implementadas para supervisar el cumplimiento de la Norma Oficial Mexicana NOM-168-SSA1-1998, relativa a la elaboración, integración y resguardo del expediente clínico.

• Analizó el reporte definitivo de La Valuación Actuarial del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los

Trabajadores del Estado al 31 de diciembre de 2003, formulado por Consultoría Hewitt Associates.

• Realizó el análisis de los estados financieros del Instituto, que incluyen los del Fondo de la Vivienda y los

del Sistema Integral de Tiendas y Farmacias, dictaminados por el auditor externo con cifras al 31 de diciembre de 2003.

• Llevó a cabo el análisis de la información relativa al entero de cuotas y aportaciones por parte de las

dependencias, entidades y organismos incorporados al régimen del Instituto, con cifras definitivas al 31 de diciembre de 2003.

• Con la finalidad de eficientar el acceso a la información soporte para el análisis y establecimiento de las

guías de trabajo, tanto para sesiones como para visitas de este órgano de gobierno, en 2004 se logró la creación y operación del sitio de la Comisión de Vigilancia en la página Web del Instituto. Esto ha permitido una consulta expedita, así como el intercambio de opiniones entre los miembros, reduciendo el tiempo de interacción y costos en materiales impresos.

143

Comisión Ejecutiva del FOVISSSTE

4.4.- COMISIÓN EJECUTIVA DEL FOVISSSTE La Comisión Ejecutiva cumplió con su programa de trabajo autorizado al realizar las sesiones programadas y emitir los acuerdos, contando en todas y cada una de ellas, con el quórum necesario y el nivel de representatividad requeridos por la Ley del ISSSTE y su Estatuto Orgánico. 4.4.1.- Actividades realizadas • Celebró un total de 22 sesiones ordinarias y una extraordinaria, 11 de carácter informativo y 12 en las que

se presentaron las solicitudes de acuerdos encaminados a la resolución de problemas de los derechohabientes, que se vinculan con el otorgamiento de créditos.

• Se aprobaron 345 Acuerdos.

4.4.2.- Principales asuntos analizados • El informe sobre las acciones instrumentadas a fin de atender la problemática de los créditos de

construcción de vivienda otorgados por el Fondo de la Vivienda del ISSSTE en el periodo 1998-2001, los cuales presentan atraso de obra por falta de liquidez.

• Autorización de diversas acciones para resolver la problemática del Conjunto Habitacional Colinas del

Yaqui, ubicado en Ciudad Obregón, Sonora.

• El Informe Anual de Actividades del Fondo de la Vivienda, correspondiente a 2003 (cifras preliminares) y el Programa de Trabajo para el 2004.

• Los Estados Financieros del Fondo de la Vivienda al 31 de diciembre del 2003, dictaminados por el

Despacho de Auditores Externos Suárez del Real y Galván Flores, S. C.

• Las consideraciones técnicas relativas al universo de créditos de construcción otorgados por el FOVISSSTE de 1998 a 2001, con segundas y terceras ministraciones pendientes de pago, con cifras al 31 de diciembre de 2003.

• El Informe sobre los avances alcanzados en la reconstrucción financiera de la cartera hipotecaria al 30 de

abril del 2004 y de la consulta y emisión de estados de cuenta a través de Internet a partir de julio de 2004.

• La recuperación de 168 créditos otorgados en el Conjunto Habitacional Aguascalientes VI Ojo Caliente, en

Aguascalientes, Ags., se realice de conformidad con lo dispuesto por el Artículo 117 de la Ley del ISSSTE, vigente en el año de 1992.

• Los nuevos Lineamientos de Operación del Comité de Inversiones del Fondo de la Vivienda del ISSSTE, a fin

de que fueran sometidos a la aprobación de la H. Junta Directiva del ISSSTE.

• Informe sobre la situación de la partida presupuestal para el pago de Devoluciones de Depósitos del 5%, y atendiendo a la urgente necesidad de cumplir con la obligación de devolver los depósitos a los trabajadores en los casos establecidos en la Ley del ISSSTE, se instruyó al Vocal Ejecutivo para que reiterara a la SHCP, la solicitud de autorización de la adecuación presupuestal correspondiente.

• La implementación a partir del mes de septiembre de 2004, un esquema de incentivos a efecto de

promover entre los oferentes de vivienda, el uso de un seguro voluntario que garantice la calidad de las casas adquiridas por los derechohabientes del FOVISSSTE.

144

Comisión Ejecutiva del FOVISSSTE

• Autorización para suscribir un convenio modificatorio en el que se amplíe hasta 150 mil el número de préstamos objeto del Contrato de Prestación de Servicios de Administración y Cobranza con la Sociedad Hipotecaria Federal, SNC, a fin de que incluya las metas establecidas tanto para el PEC como para el Programa 2004 de Otorgamiento de Créditos para Vivienda a los Trabajadores del Estado.

• La autorización para que el Vocal Ejecutivo del Fondo de la Vivienda emitiera las convocatorias necesarias

a los trabajadores derechohabientes del ISSSTE, interesados en inscribirse a los procesos de selección de acreditados en el Programa de Otorgamiento de Créditos para Vivienda 2005.

• Autorización del formato de solicitud de crédito que se implementará para el Programa de Otorgamiento

de Créditos para Vivienda 2005, así como la petición del Vocal Ejecutivo del Fondo de la Vivienda para realizar oportunamente las modificaciones que se estimen pertinentes para su adecuada instrumentación.

• La propuesta de distribución regional del Programa de Otorgamiento de Créditos para Vivienda 2005.

• Autorización para que la Administración del Fondo de la Vivienda presentara una cantidad adicional de

solicitudes de crédito para trabajadores derechohabientes del ISSSTE, respecto de los recursos autorizados originalmente para el otorgamiento de créditos hipotecarios durante el ejercicio de 2004, sin que ello implique un sobre ejercicio de créditos.

En la sesiones realizadas destacó el apoyo y participación permanente tanto de los señores Vocales, integrantes de la Comisión Ejecutiva, como de los invitados que aportaron comentarios, enriqueciendo las propuestas de solución a la problemática que presenta la administración del FOVISSSTE, así como la actitud propositiva para encontrar soluciones.

145

Consejo Directivo del SITyF

4.5.- CONSEJO DIRECTIVO DEL SITyF 4.5.1.- Actividades realizadas • Se llevaron a cabo cuatro sesiones ordinarias.

• Aprobó 14 Acuerdos y tomó nota de 20 asuntos que le fueron sometidos a consideración por la Dirección

del SITyF 4.5.2.- Principales asuntos analizados • Informes del Director del SITyF en cada una de las sesiones.

• Informes de la gestión financiera del SITyF de enero a noviembre del 2003; de enero a diciembre del 2003

y enero-marzo 2004; de enero a junio de 2004; y al mes de octubre del 2004.

• Informes de la gestión comercial de enero a noviembre del 2003; de enero a diciembre del 2003 y enero-marzo 2004; de enero a junio del 2004; y al mes de octubre del 2004.

• Aprobación del Programa de Trabajo 2004 del SITyF.

• Informe del Programa de Fortalecimiento del Control Interno.

• Aprobación de los Estados Financieros correspondientes al año de 2003, debidamente dictaminados por el

Despacho Externo KPMG Cárdenas Dosal, S. C.

• Autorización de los porcentajes de comisión para el vale electrónico.

• Aprobación de la ampliación del presupuesto 2004.

• Aprobación del Programa de Fortalecimiento Estructural y Operativo del SITyF.

• Autorización de las Políticas para la impresión, promoción y control de los ISSSTE VALES.

• Informe sobre el desplazamiento de la mercancía de la empresa Promopark.

• Informe del Programa de Comercialización de Artículos Básicos y de uso duradero para pensionados y jubilados del ISSSTE.

• Aprobación del Programa de Honorarios para la atención de expedientes de denuncia por faltantes de

inventario que superan la norma permitida.

• Avances del Programa de Sistematización, con el fallo de la adjudicación a la propuesta ganadora que fue dada a conocer públicamente el pasado 29 de noviembre. Con ello, la licitación pública quedó a favor de la empresa Electronic Data Systems Corporation (EDS); se inició formalmente el proceso de Sistematización Total del SITyF; y se estableció el cronograma general de trabajo.

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Consejo Directivo del Sistema de Agencias

4.6.-CONSEJO DIRECTIVO DEL SISTEMA DE AGENCIAS TURÍSTICAS TURISSSTE El Órgano de Gobierno del Sistema de Agencias Turísticas Turissste, celebró las sesiones, contando con el quórum necesario y suficiente para la aprobación de los acuerdos emitidos para lograr un adecuado desempeño de esta unidad administrativa. 4.6.1.-Actividades realizadas • Se llevaron a cabo dos sesiones.

• Se emitieron 21 acuerdos, de los cuales los generados en la primera sesión fueron cumplidos en su

totalidad. En la primera sesión del 2005, se presentará el seguimiento de los generados en la segunda sesión.

4.6.2.-Principales asuntos analizados • Informe de los compromisos asumidos sobre aspectos administrativos, financieros y operacionales del

Sistema.

• Informe de las actividades de TURISSSTE durante 2003.

• Presupuesto para el año 2004.

• Resultado de los estados financieros, ejercicio presupuestal e indicadores del año 2003.

• Estados financieros, avance presupuestal e indicadores hasta el mes de septiembre de 2004.

• Programa de trabajo correspondiente a 2004.

• Informe del avance que presentó el Programa 2004 hasta el mes de septiembre.

• Informe sobre la certificación de procesos en TURISSSTE conforme a la norma ISO 9001:2000.

• Informe sobre los ingresos y gastos de cada agencia.

Atención de losAsuntos Críticos

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Asuntos Críticos Derivados de Auditorias

5.- ATENCIÓN A LOS ASUNTOS CRÍTICOS DERIVADOS DE AUDITORIAS DE LOS

ORGANOS INTERNOS DE CONTROL 5.1.- Cuadro Resumen

ISSSTE Total Atendido al 100% Avance entre 86 y 99%

Avance entre 65 y 85% Avance menor a 65%

Total de Asuntos Críticos

49 36 1 3 9

Médica 8 8 - - - FOVISSSTE 6 3 - - 3 SITyF 13 8 - 1 4 Turissste 16 11 1 2 2 Finanzas 2 2 - - - Administración 4 4 - - -

5.2.- Resultados por área Durante el ejercicio 2004, se realizó el seguimiento en la atención de los asuntos críticos derivados de las auditorías realizadas por los Organos Internos de Control en el 2003, por lo que las Subdirecciones Generales Médica y Finanzas, la Coordinación General de Administración, el Fondo de la Vivienda del ISSSTE, el SITyF y el Sistema de Agencias Turísticas Turissste comprometieron acciones para su solventación. Los resultados obtenidos al cierre de 2004 se mencionan a continuación. 5.2.1.- Subdirección General Médica • Regularizar la situación de Médicos y Enfermeras, que laboran en diversos Centros de Trabajo y que

simultáneamente laboran en otras Dependencias y/o Entidades, con horarios empalmados.

- Se coadyuvó a “Verificar la compatibilidad de horarios del personal con labores en otras Instituciones, así como la permanencia en los horarios contratados”, en las solicitudes de adecuación de plantillas teóricas de personal.

- El Grupo Multifuncional, visitó 11 delegaciones estatales.

- Se considera atendida al 100 por ciento.

• Mejorar la productividad que presentan los reportes SM-10 Informe de Labores Médico, que se encuentra por debajo de los indicadores promedio autorizados.

- Se actualizaron los formatos del expediente clínico acorde a la normatividad oficial vigente (NOM 168) y se encuentran en proceso de validación y automatización en unidades médicas.

- Se continuó el análisis de la información y los indicadores de calidad de la atención, asimismo los

rubros de atención médica preventiva, curativa, rehabilitación y de medicina del trabajo ya insertos en la hoja diaria del médico continúan en proceso de validación.

- Está en proceso de implantación la automatización del expediente clínico a través de ISSSTEMED en

todas las unidades médicas. Actualmente, ya opera en 15 unidades, seis de ellas son clínicas de medicina familiar.

- Se considera atendido en su totalidad.

148


• Comprobar correcta y oportunamente los recursos pendientes de los fondos fijos de apoyo administrativo.

- La comprobación de los fondos de apoyo administrativo y el de viáticos y pasajes, se comprobaron

en las fechas establecidas por la Subdirección General de Finanzas. El manejo de ambos fondos se realiza conforme a la normatividad vigente y el Manual de Normas y Procedimientos para el ejercicio del presupuesto institucional. Por ser una actividad que forma parte de la operación cotidiana se considera atendida.

• Cumplir con los procedimientos establecidos para las Cirugías a pacientes no derechohabientes.

- Se concluyó la elaboración del manual de procedimientos y fue incorporado al manual de

delegaciones. Asimismo, el tabulador de precios para la atención a pacientes no derechohabientes, fue autorizado en la reunión de la H. Junta Directiva durante el mes de Diciembre del 2004.

- Este asunto crítico se atendió en su totalidad.

• Revisar el proceso para el otorgamiento de pensiones de invalidez, a efecto de disminuir en lo posible el

procedimiento de tercería.

Con relación a la elaboración de los Certificados Médicos inicial RT-02 y RT-09, se realizaron las siguientes acciones:

- Se participó en la capacitación de Subdelegados Médicos y Directivos de las Unidades Médicas en la aplicación de los nuevos Lineamientos Generales para la Dictaminación en Materia de Medicina del Trabajo y su interrelación con el proceso de licencias médicas.

- Se establecieron los enlaces en las unidades médicas que coadyuvarán a agilizar los estudios y

necesidades de los pacientes que se encuentren en trámites para obtener un dictamen de invalidez o incapacidad por riesgo de trabajo.

- Se actualizó el procedimiento para la elaboración de cerificados médicos, mismo que se incluyó en

el nuevo manual para delegaciones.

- Se realizaron reuniones de trabajo, con el área de Seguridad e Higiene en el Trabajo, foro donde se evaluaron las causas del rezago en la expedición del dictamen médico.

- Se determinó cuales son las patologías más frecuentes en los dictámenes de riesgo, detectando que

aproximadamente, el 50 por ciento de los casos corresponde a lesiones de columna.

- Otro de los problemas a enfrentar, se refiere a la falta de tiempo quirúrgico en las unidades médicas para atender estos casos. Al respecto, se estudian las posibilidades de realización de estos procedimientos en los fines de semana y los costos que ello implicaría.

- Se analiza la viabilidad de que las unidades médicas se apoyen entre sí, para la atención de

pacientes rezagados.

- Con estas acciones se da por cumplido este asunto crítico. • Disminuir la expedición de licencias médicas, en su caso, deberán contar con el sustento en el expediente

clínico; mejorar el control de los expedientes clínicos en el archivo y de los recetarios médicos; otorgar diferentes medicamentos, con justificación en el expediente clínico del paciente; y disminuir las irregularidades en los contratos para la toma de estudios de medicina nuclear y servicios médicos subrogados.

149


- Las unidades médicas de los tres niveles de atención continúan evaluando la expedición de las licencias médicas a través del funcionamiento de los subcomités de licencias médicas, cuando se detectan irregularidades se aplican medidas correctivas.

- En 1 151 unidades médicas se aplica el nuevo proceso para la expedición y control de licencias

médicas lo que representa el 92.7 por ciento de un universo de 1 242 unidades.

- Se aplicaron 600 cédulas de satisfacción del usuario después de la implantación del nuevo proceso, obteniendo el 94 por ciento de satisfacción.

- Se obtuvo una reducción acumulada de 335 636 de 1 500 117 licencias médicas expedidas en el año

2004, lo que representa el 18.28 por ciento menos al año anterior de 1 835 753. Esta información comprende datos reportados de 34 delegaciones, 10 hospitales regionales y el CMN "20 de Noviembre". El resultado refleja una disminución mayor a la meta sobresaliente programada, como resultado de acciones realizadas en este proceso.

- Este asunto se da por atendido en su totalidad.

• Eliminar el pago de los Servicios Médicos Subrogados de Especialización y Hospitalización, proporcionados

a pacientes no localizados en los registros de vigencias de derechos y a pacientes cuyos expedientes no fueron localizados.

- Se actualizó la SM10 para que dentro de la misma se verifique la vigencia de cada uno de los

pacientes lo que implica que no se indiquen estudios a personas que no cotizan al Instituto. Así mismo, se actualizó el manual de Servicios Subrogados.

- Se considera cumplido en su totalidad este asunto crítico.

• Determinar el estado del equipo médico fuera de funcionamiento, para comprobar su estado, a fin de

repararlo o darlo de baja del inventario del Instituto.

- Se instrumentó un esquema de contratación tipo póliza, el cual incluye uno ó dos servicios de mantenimiento preventivo según corresponda y todos los concernientes al de mantenimiento correctivo necesarios, bajo el pago de una mensualidad fija.

- Se desconcentró la contratación de servicios de mantenimiento a 749 equipos médicos, así como los

recursos económicos por un monto de 15 millones de pesos.

- Este asunto crítico se concluyó en su totalidad. 5.2.2.- Fondo de la Vivienda del ISSSTE

• Regularizar los créditos para construcción otorgados en los años de 1997 a 2001, de las viviendas que no

tenían el avance establecido.

- Se efectuaron visitas técnicas, para verificar la situación que guardan 15 966 viviendas localizadas en diversos conjuntos habitacionales de 19 estados de la República y el Distrito Federal que representan el 114 por ciento con respecto a la meta mínima comprometida en metas presidenciales.

- Del total señalado, 7 870 corresponden a viviendas relativas a conjuntos con problemática técnica

identificada y de créditos de construcción individual en terreno propio, ampliación, reparación y mejoramiento de vivienda y 8 096 a viviendas referentes al Programa de Crédito Especial para el Distrito Federal 2004.

150


- Se reportaron al Sistema de Metas Presidenciales 1 139 viviendas que se consideran atendidas al mes de diciembre del 2004, lo que representa el 113 por ciento de la meta comprometida. Por lo que se considera este asunto crítico atendido.

• Regularizar los créditos para construcción en conjuntos habitacionales de los años 1999 a 2001, en los que

se pagaron primeras ministraciones sin haber recabado toda la documentación establecida en la normatividad.

- Se efectuaron visitas técnicas, a fin de verificar la situación que guardan 15 966 viviendas localizadas en diversos conjuntos habitacionales de 19 estados de la República y del Distrito Federal que representan el 114 por ciento con respecto a la meta mínima comprometida en metas presidenciales.

- Del total señalado, 7 870 corresponden a conjuntos con problemática técnica identificada y de

créditos de construcción individual en terreno propio, ampliación, reparación y mejoramiento de vivienda y 8 096 al Programa de Crédito Especial para el Distrito Federal 2004.

- Se reportaron al Sistema de Metas Presidenciales 1 139 viviendas que se consideran atendidas al

mes de diciembre del 2004, lo que representa el 113% de la meta comprometida. Por lo que se considera que este asunto crítico fue atendido.

• Regularizar los créditos concedidos en los años 2000 y 2001 inscritos en el Registro Público de la Propiedad

que carecen de escrituras, para que la garantía esté protegida contra terceros.

- Se realizaron visitas a los Departamentos de Vivienda de 19 estados de la República y del Distrito Federal para apoyarlos en la obtención de las escrituras con garantías hipotecarias de los créditos unitarios que formalizaron, así mismo se visitaron algunos notarios de los estados de San Luis Potosí, Oaxaca y Estado de México.

- Está en proceso de elaboración el proyecto para el Programa de Control y la Supervisión de los

Testimonios Notariales que Contienen las Garantías Hipotecarias de los Créditos Otorgados por el FOVISSSTE.

- El avance en la atención de este asunto crítico se ubicó en el 29.6 por ciento.

• Envío periódico y oportuno por parte de la Subdirección de Crédito a las áreas de vivienda, de los reportes

de adeudos no recuperados, para su cobro inmediato.

- Derivado de la solicitud realiza por la Vocalía Ejecutiva mediante oficios circular, se recibió respuesta de 26 Departamentos de Vivienda aclarando la situación de 3 524 créditos.

- Las representaciones de vivienda en los estados, realizaron acciones como envío de citatorios a los

acreditados, determinación de estatus y localización de centros de trabajo de los mismos. El procedimiento se lleva a cabo de manera continua, integrada a la operación diaria del área de Recuperación.

- Establecer un control centralizado de las viviendas pendientes de escriturar, tanto financiada como

de créditos unitarios.

- Se contó con un control centralizado de las viviendas pendientes de escriturar en 11 estados de la República, con lo que se llevó a cabo la búsqueda de datos registrales que permitió saber el número real de viviendas pendientes por escriturar.

151


- Se remitió a 16 Departamentos de Vivienda la base de datos en impresión y medio magnético con la finalidad de que se indique que escrituras tienen bajo su resguardo así como las pendientes por inscribir ante el Registro Público de la Propiedad y de Comercio de la localidad.

- Se realizaron visitas a los Departamentos de Vivienda de 11 estados para apoyarlos en la obtención

de las escrituras con garantías hipotecarias de los créditos unitarios que formalizaron, y también, se visitaron algunos notarios de los estados de San Luis Potosí, Oaxaca y Estado de México.

- El avance en la atención de este asunto crítico se ubicó en el 40 por ciento.

• Crear una base de datos a nivel sistema que permitan identificar los créditos finiquitados, con el objeto

de proceder a la cancelación de la hipoteca.

- La información de los créditos finiquitados existe en los sistemas del Fondo de la Vivienda y reside en los sistemas de Administración de Crédito donde está disponible para los procesos de cancelaciones de hipotecas.

- Se aprobó el procedimiento para modificar los registros e información del Archivo Maestro de

Crédito del Fondo de la Vivienda y se establece el lineamiento para las solicitudes de modificación a los registros e información contenida en este Archivo.

- Se tramitaron 10 337 créditos liquidados con soporte documental, en el Archivo Maestro de Crédito.

Por lo que se considera cumplida la meta satisfactoria del Programa de Transparencia y Combate a la Corrupción.

- Se da por concluido este proceso. La liquidación de créditos está integrada en la operación diaria

del área de Recuperación.

• Establecer un control centralizado de las viviendas pendientes de escriturar, tanto financiada como de créditos unitarios.

- Se tiene un control centralizado de las viviendas pendientes de escriturar en 12 estados de la República, en el que se realizó una búsqueda de datos regístrales que permitió saber el número real de viviendas pendientes por escriturar.

- Se remitió a 16 Departamentos de Vivienda la base de datos en impresión y en medio magnético,

con la finalidad de conocer que escrituras tienen bajo su resguardo así como las pendientes por inscribir ante el Registro Público de la Propiedad y de comercio de la localidad.

- Se realizaron visitas a los Departamentos de Vivienda de 10 delegaciones estatales y a la de la Zona

Sur de Distrito Federal con el objeto de apoyarlos en la obtención de las escrituras con garantías hipotecarias de los créditos unitarios que formalizaron.

- El avance en la atención de este asunto crítico fue del 39 por ciento.

5.2.3.- Sistema Integral de Tiendas y Farmacias (SITyF) • Cumplir con la normatividad establecida en materia de recursos humanos.

- Se realizó la difusión y reiteración de la Norma a través de Circulares y Oficios al Corporativo y

Gerencias Regionales a nivel nacional insistiendo en la importancia de la estricta observancia de la Normatividad, así como la vigilancia de su aplicación en el ámbito de su competencia.

- Este asunto crítico se considera atendido

152


• Comisionar al personal a otras unidades conforme a las políticas establecidas y con el sustento documental correspondiente.

- Se llevaron a cabo acciones de vigilancia a todo el personal a efecto de que contara con la

documentación soporte respectiva, que avale tanto licencias como comisiones a otros centros de trabajo en apego a la Normatividad vigente en la materia.

- De manera constante y como parte de la operación cotidiana se realiza la validación de Licencias

Sindicales del personal respectivo para integración del expediente, por lo que se considera atendido en su totalidad.

- Este asunto crítico se considera atendido.

• Controlar el registro de asistencia.

- Se utiliza el Sistema de Control Electrónico de Puntualidad y Asistencia (SEPA) en los inmuebles del

Corporativo en San Fernando No. 12 y 15.

- Se vigila el estricto cumplimiento a las jornadas de trabajo del personal de las unidades comerciales, a través del sistema desconcentrado de incidencias y se realizan supervisiones periódicas para validar los registros de asistencia contra la presencia física de los trabajadores del Corporativo y del Área Metropolitana.

- Se lleva a cabo el trámite administrativo para el mantenimiento preventivo y/o correctivo para la

optimización de los relojes checadores. Por ser actividad que forma parte de la operación cotidiana se considera concluido este asunto crítico.

• Establecer el control para las mercancías de lento y nulo desplazamiento.

- Se elaboró un programa, para que de manera permanente, las Gerencias Regionales implementen

acciones a fin de abatir el inventario de dichas mercancías, los soportes documentales obran en los archivos respectivos para su consulta.

- De forma reiterada y diversos comunicados, se solicita a los Gerentes Regionales y la Jefatura de

Servicios de Operación del Área Metropolitana, el informe del avance en la aplicación de las pólizas de devolución de mercancía de lento y nulo desplazamiento.

- Este asunto crítico reporta un avance del 50 por ciento en su atención.

• Apego al procedimiento establecido, en caso de faltantes de inventarios superiores a la merma permitida.

- Se dio cabal atención al procedimiento establecido para la integración de los expedientes por

faltantes de inventarios del Área Metropolitana, así como el seguimiento y apoyo a las Gerencias Regionales.

- Se dio continuidad a la formulación de dictámenes contables bajo la responsabilidad de las

Gerencias Regionales, en coordinación con el Órgano Interno de Control en el área de responsabilidades con el propósito de proteger el patrimonio del Instituto.

- Este asunto crítico se considera atendido

• Implantar controles en las devoluciones.

- Se determinó liberar el portal de la página Web a través de la Red Internacional de la Internet de

Atención a Proveedores de acuerdo a las Normas y Procedimientos establecidos, a efecto de aplicar

153


las Devoluciones en las Unidades de Venta en tiempo y forma, para que su aplicación sea oportuna y exista información relativa para las Empresas inscritas.

- Actualmente el software del servidor del área de sistemas se rehabilitó y se está en espera de las

futuras pruebas que se realicen, por ello también, se encuentra detenida la Capacitación de Empresas Proveedoras Inscritas al SITyF, mientras se resuelven las inconsistencias en el Sistema de la operación del software.

- Este asunto crítico obtuvo un 60 por ciento de avance en su atención.

• Depositar íntegramente los ingresos por ventas.

- Mensualmente se solicita por medio de oficios a las Gerencias Regionales y a las Unidades de Venta,

el depósito inmediato de los ingresos por ventas. En caso de cualquier irregularidad se reporta de forma inmediata al Órgano Interno de Control. Esta es una actividad que forma parte de la operación cotidiana por lo que se considera atendida.

• Cubrir gastos operativos a través de cheques y fondos fijos, conforme a las políticas establecidas, y

prohibir estrictamente la disposición de ingresos por ventas para pagar dichos gastos.

- Se informa de manera inmediata al Órgano Interno de cualquier irregularidad. Esta es una actividad recurrente, por lo que este asunto crítico se considera atendido en su totalidad.

• Registrar correctamente las pólizas de salidas (devoluciones), y evitar su aplicación virtual.

- Se turnaron oficios a las Gerencias Regionales a efecto de que se observe el Manual de Procedimientos para no generar Sobreinversión y Proveedores con Saldo Deudor a petición del Órgano Interno de Control.

- Se instrumentó la Bitácora en el área de devoluciones con la finalidad de registrar el ingreso diario

de Pólizas de Salida a efecto de una aplicación más oportuna de acuerdo a las observaciones y recomendaciones del Órgano Interno de Control registrando diariamente 1 400 pólizas de salida devoluciones diarias, 7 000 por semana, 28 000 al mes aproximadamente.

- Actualmente operan el 65 por ciento de las Unidades de Venta las devoluciones a través de la vía

Web que permite agilizar la aplicación de las mismas.

- Con las acciones descritas se considera atendido al 65 por ciento. • Optimizar y vigilar el sistema de control interno, contable y operativo.

- Se realizaron reuniones con Jefes Contables de las Unidades de Venta del área metropolitana y los

Jefes de Departamento de las Gerencias Regionales con el propósito de aclarar dudas en el registro contable y para dar a conocer el programa de trabajo del cierre del ejercicio, los procedimientos para la depuración de cuentas contables y determinación de saldos incobrables con su tramite correspondiente.

- Este asunto crítico se atendió en un 60 por ciento

• Difundir entre el personal responsable de su observancia, los manuales de políticas y procedimientos que

regulan la operación del Sistema.

- Dentro del Marco de la Mejora Continua, la actualización de Manuales es permanente en los términos de la Agenda de Buen Gobierno, del Modelo de Dirección por Calidad INTRAGOB y

154


actualmente en los términos de Lenguaje Ciudadano dado a conocer por la SFP, por lo que se considera atendido este asunto crítico en su totalidad.

• Celebrar las sesiones del Comité y el Subcomité de Transparencia y Combate a la Corrupción del SITyF, de

acuerdo con la normatividad establecida, y determinar los canales de comunicación adecuados que permitan que las áreas operativas que participan en este programa, cumplan en tiempo y forma con los compromisos establecidos.

- En virtud de que el Comité no tiene fundamento jurídico, se está analizando por parte del Órgano

Interno de Control la viabilidad de establecerlo con otra connotación, motivo por el cual no es posible llevar a cabo sesiones.

- Por oficio se solicitó que se tenga a bien determinar la procedencia de la operación y denominación

del Comité de Transparencia y Combate a la Corrupción.

- Este asunto crítico se considera atendido. 5.2.4.- Sistema de Agencias Turísticas Turissste • Asegurar que la venta de boletos de líneas aéreas, se facture y su importe se ingrese.

- Se continúa la coordinación con la Subdirección General de Finanzas para que las Áreas del

Instituto y las Agencias TURISSSTE, efectúen la conciliación de adeudos a fin de que se cubran los mismos a la brevedad.

- En lo que respecta a las Dependencias que presentan esta situación, también prosigue el proceso

de cobro extrajudicial y de dictamen, no obstante se están llevando a cabo reuniones de trabajo con las Unidades Administrativas correspondientes, solicitando nuevamente su apoyo a fin de solventar los adeudos en cuestión.

- Este asunto crítico se reporta como atendido en un 70 por ciento.

• Optimizar el procedimiento de las liquidaciones denominadas Análisis de Ventas de Agentes, a fin de

eliminar las irregularidades detectadas.

- Las acciones se realizan diariamente con la aplicación de los formatos aprobados, por lo que se considera atendido en su totalidad.

• Consolidar correctamente la información, en especial que los ingresos brutos del estado de resultados

corresponda con el reporte de ventas diarias.

- Las acciones se realizan diariamente como parte de la operación diaria, por lo que se considera atendido en su totalidad.

• Vigilar que los gastos efectuados a través de los fondos revolventes y pagos directos, se efectúen correcta

y oportunamente, además se cumpla con la normatividad emitida al respecto.

- Las acciones se realizan diariamente conforme al procedimiento vigente, por lo que se considera atendido en su totalidad.

• Optimizar el procedimiento de pago a proveedores, y evitar el pago de aquellos que presentan

irregularidades.

- Las acciones se realizan diariamente conforme al procedimiento vigente, por lo que se considera atendido en su totalidad.

155


• Depositar en las instituciones bancarias, el 100% del ingreso por ventas efectuadas al contado.

- Las acciones se realizan diariamente conforme a los procedimientos establecidos en el manual

respectivo, por lo que se considera atendido en su totalidad. • Aclarar las cuentas pendientes de cobro, correspondientes a los ejercicios de 1999 a 2001, de varios

centros de trabajo.

- Se continúa la coordinación con la Subdirección General de Finanzas para que las Áreas del Instituto y las Agencias TURISSSTE, efectúen la conciliación de adeudos a fin de que se cubran los mismos a la brevedad. En lo que respecta a las Dependencias que presentan esta situación, también prosigue el proceso de cobro extrajudicial y de dictamen, no obstante se están llevando a cabo reuniones de trabajo con las Unidades Administrativas correspondientes, solicitando nuevamente su apoyo a fin de solventar los adeudos en cuestión.

- Este asunto crítico reporta un 70 por ciento de avance en su atención.

• Constatar que los servicios pagados por el procedimiento de reembolsos, se hayan realizado, cuenten con

soporte documental y se registren contablemente.

- Las acciones se realizan diariamente conforme a los procedimientos establecidos en el manual respectivo, por lo que se considera atendido en su totalidad.

• Realizar la venta de boletos de avión conforme a la norma establecida.


respectivo, por lo que se considera atendido en su totalidad. • Comprobar que los cheques expedidos, cuenten con documentación soporte que reúna los requisitos

fiscales y con la solicitud de remesa a oficinas centrales.

- Las acciones se realizan diariamente conforme a los procedimientos establecidos en el manual respectivo, por lo que se considera atendido en su totalidad.

• Realizar acciones para recuperar el saldo de la cuenta de Deudores Diversos, en especial los adeudos

reflejados al 31 de diciembre de 2000.

- Se remitieron a la Subdirección General Jurídica 12 expedientes para su trámite conducente y se está en espera de la respuesta correspondiente. Asimismo, se continúa integrando los demás expedientes para obtener la anuencia del área jurídica.

- Este asunto crítico reporta un 90 por ciento en su atención.

• Verificar que el inventario físico esté actualizado y conciliado con los registros contables.

- Concluyeron las verificaciones físicas del ejercicio 2003, identificando los bienes en cada centro de

trabajo. Asimismo, se está en espera de la respuesta de la Subdirección General de Administración, para validar las cifras enviadas a la Subdirección de Contaduría para cotejo y conciliación. Este asunto reporta un avance del 83 por ciento en su atención.

• Depurar las cuentas colectivas por pagar, en especial las que cuentan con saldos que datan desde 1996, en

su caso realizar los ajustes correspondientes.

156


- En coordinación con la Subdirección de Contaduría se contrató al Despacho Suárez y del Real S.C. para llevar a cabo la depuración de las cuentas. Actualmente, se encuentra en proceso de afinación el informe final del despacho. Este asunto crítico alcanzó un 40 por ciento de avance en su atención.

• Emitir la normatividad para la determinación de la recuperación administrativa.

- En una próxima sesión del Consejo Directivo de TURISSSTE, se presentará el proyecto de

lineamientos para determinar la recuperación administrativa. Por lo que se considera un 30 por ciento de avance en este asunto crítico.

• Revisar los porcentajes en las ventas de servicios y vigilar su correcta aplicación


respectivo, por lo que se considera atendido en su totalidad. • Establecer controles en el servicio telefónico e indicarlos en el manual de procedimientos

correspondiente.

- Se aplican las disposiciones normativas institucionales vigentes y se está en espera de la aprobación del Manual de Procedimientos para aplicar el procedimiento propuesto. Este asunto se atendió en su totalidad.

5.2.5.- Subdirección General de Finanzas • Comprobar correcta y oportunamente los recursos de los fondos fijos de apoyo administrativo

- Se revisaron los estados de cuenta, para verificar que las comisiones bancarias que se cobran por el servicio, sean de acuerdo a las tarifas vigentes con los bancos.

- Se recabó información resultado de la operación de las diferentes áreas de la Tesorería y se anexa

a cada una de las CLC. Dicha información soporte permite identificar la procedencia de cada uno de los cargos y comisiones por concepto de traslado de valores, servicios bancarios y financieros, comisiones por pago a pensionados y jubilados y elaboración de cheques.

- Se diseñó y puso en marcha un cuadro control de comisiones con las firmas de elaboración, visto

bueno y autorización correspondientes, así como la firma del área responsable de la operación de la cuenta. Este formato se incorpora a cada CLC.

- En caso de que existan comisiones no identificadas, se giran oficios a los bancos solicitando la

aclaración del cobro de comisiones, y en su caso la bonificación de dichos cargos.

- Se incorpora el formato de bonificación de comisiones, en el cual se lleva un registro por banco de las solicitudes de bonificación y las respuestas de los mismos.

- Las acciones antes descritas se realizan como parte de las funciones del área por lo que se

considera atendida en su totalidad.

• Documentar el análisis efectuado para verificar la procedencia de los cargos efectuados por las instituciones bancarias, para cancelación de las partidas en conciliación, y en su caso, si procede elaborar la Cuenta Líquida Certificada.

- En virtud de que todas las Unidades Administrativas registran sus operaciones en el SPEP y se faculta a cada área de dictaminar sus CLC, se efectúa una supervisión a los documentos soportes que contengan los requisitos fiscales y administrativos y que las comprobaciones se efectúen en los

157


tiempos señalados y se cancelen en su totalidad al 31 de diciembre de 2004 y en su defecto, se tomaron las medidas de recuperación en cada área.

- Este asunto registra un 100 por ciento en su atención.

5.2.6.- Coordinación General de Administración • Fortalecer los procedimientos de planeación, programación, ejecución, control y evaluación en materia de

obra pública y aplicar oportunamente las sanciones, por atraso en su terminación.

- Periódicamente, las Jefaturas de Servicios de Supervisón, remiten a la Subdirección de Obras y Contratación los reportes de supervisión de las obras en proceso, a efecto de llevar un control de las mismas. En los reportes de supervisión que se elaboran para cada una de las obras que realiza el ISSSTE, se refleja entre otras cosas, los atrasos en la ejecución de los trabajos, así como la aplicación de retenciones y/o sanciones.

- En cuanto a la aplicación oportuna de las retenciones y/o sanciones por atraso en la ejecución de

los trabajos para el 2004, en su caso, éstas se aplicarán contractualmente en las obras que estén sujetas a esta situación.

- Con las acciones antes descritas se considera atendido este asunto crítico.

• Abatir las irregularidades en contratos de obra pública, consistentes en la extemporaneidad en la firma

del convenio modificatorio, falta de planos constructivos, finiquito de obra y fianza de vicios ocultos; vigilar el cumplimiento del avance físico-financiero y obtener con oportunidad las licencias de construcción; así como efectuar los pagos únicamente por trabajos ejecutados.

- La formalización de los convenios modificatorios se ajusta al plazo señalado en el último párrafo

del Artículo 73 del Reglamento de la Ley de Obras Publicas y Servicios Relacionados con las Mismas. - Se verifica que todos los proyectos considerados dentro del Programa Anual de Obras cuenten con

la cédula de validación, en la cual se asienta que los proyectos ejecutivos cuentan con todos los planos arquitectónicos, estructurales y de instalaciones electromecánicas.

- Respecto de los finiquito de obra, su elaboración se apega a lo establecido en la normatividad

vigente aplicable en la materia. - Se elabora un reporte para vigilar el cumplimiento del avance físico financiero y efectuar pagos

únicamente por trabajos ejecutados que se emite periódicamente (15 o 30 días naturales), de acuerdo a la complejidad, magnitud y características de la obra.

- Con las acciones antes descritas se considera atendido este asunto crítico.

• Mejorar el control del personal en el servicio subrogado de limpieza.

- Se estableció y llevó a cabo el Programa de visitas de supervisión normativa a los Departamentos de Recursos Materiales y Servicios de las Unidades Administrativas Centrales.

- Se solicitó el comportamiento del servicio y se realizó la difusión del formato que permite conocer

el desempeño de la prestación del mismo.

- Se implementaron 910 supervisiones eventuales en diversos inmuebles de las Unidades Administrativas Centrales y se enviaron los resultados de las mismas a cada unidad, para apoyar el proceso de validación de los servicios prestados por concepto de asistencia del personal de limpieza.

158


- Con las acciones realizadas se considera atendido en su totalidad el asunto crítico.

Ejercicio Presupuestalpor cada área

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Ejercicio Presupuestal

6.- EJERCICIO PRESUPUESTAL POR CADA ÁREA DEL INSTITUTO 6.1.- Cuadro Resumen

Concepto Resultados (millones de pesos)

Evolución déficit – Superávit primarios (preliminar)

Ingresos Gasto Déficit de caja Transferencias Superávit primario

50 377.3 61 427.7

(11 050.4) 22 221.8 11 171.4

Ejercicio Presupuestal por área (preliminar) Total Ejercido Médica Prestaciones Vivienda SITyF Turissste Finanzas Jurídica Desarrollo Delegacional Administración Comunicación Social Transformación OIC Dirección General Dietética y Nutrición Delegaciones

61 427.7 15 931.7 34 280.4 2 376.4 1 875.6

55.4 322.9 221.1 113.7

1 655.4 100.8 226.6 121.4 77.1 5.5

4 063.7

6.2.- Ingresos El total de los Ingresos que captó el Instituto al cierre preliminar del 2004, ascendieron a 50 377.3 millones de pesos superiores en 1 041.9 millones de pesos, lo que significó un 2.1 por ciento con respecto del presupuesto autorizado. Esta variación se reflejó favorablemente en los renglones de Venta de Servicios por 289.2 millones de pesos, en Cuotas y Aportaciones con 220.1 millones de pesos, y principalmente en Ingresos Diversos por 679.9 millones de pesos, resultados que contrastan con los obtenidos en Venta de Bienes los cuales fueron inferiores a lo programado en 147.2 millones de pesos. 6.3.- Egresos Por lo que respecta al gasto erogado por el Instituto, este ascendió a 61 427.7 millones de pesos, superiores en 4 498.9 millones de pesos, es decir, el 7.9 por ciento con respecto al presupuesto modificado. Cabe comentar, que dicho resultado se integró por dos sobre ejercicios presupuestales, en Servicios Personales con un gasto superior a lo programado en 215.2 millones de pesos, el 1.3 por ciento, y un excedente en el rubro de Pensiones y Jubilaciones por 4 283.7 millones de pesos. En los demás capítulos de gasto sus resultados fueron similares al programado. 6.4.- Déficit o superávit primario obtenido 2004 Con los resultados comentados anteriormente, se obtiene un déficit de caja de 11 050.4 millones de pesos, sin embargo, al aumentarle las transferencias que otorgó el Gobierno Federal al Instituto para cubrir el déficit de la nómina de Pensiones y Jubilaciones por 22 221.8 millones de pesos se obtuvo un superávit primario y financiero de 11 171.4 millones de pesos.

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Evolución del Déficit o Superávit Primario 2004

(Millones de Pesos)

Concepto Programado (A)

Enero - Diciembre Ejercido (B) Variación %B/A

(1) INGRESOS PROPIOS 49 335.4 50 377.3 2.1

(2) TOTAL DEL GASTO 56 928.8 61 427.7 7.9

(3=1-2) (DEFICIT) O SUPERAVIT DE CAJA (7 593.4) (11 050.4) 45.5

(4) INTERESES Y GASTOS DE LA DEUDA

(5=3-4) (DEFICIT) O SUPERAVIT ANTES DE TRANSFERENCIAS (7 593.4) (11 050.4) 45.5

(6) TRANSFERENCIAS DEL GOBIERNO FEDERAL 24 627.3 22 221.8 (9.8)

(7=5+6)

(DEFICIT) O SUPERAVIT DESPUES DE TRANSFERENCIAS 17 033.9 11 171.4 (34.4)

(8=3+6) (DEFICIT) O SUPERAVIT PRIMARIO 17 033.9 11 171.4 (34.4)

Cifras Preliminares

Fuente: ISSSTE No incluye operaciones ajenas

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6.5.- Presupuesto Anual Asignado y Ejercido por Área en el 2004 En el cierre preliminar del año 2004, se observa que los recursos ejercidos en las Delegaciones y Hospitales Regionales Desconcentrados, resultaron superiores en 26.9 por ciento respecto al presupuesto asignado, debido principalmente a las ampliaciones de gasto para sustentar la aplicación de programas anuales como el de cirugía cardiovascular, hemodiálisis, cirugía de mínima invasión, así como en lo referente a gases anestésicos. Asimismo, se realizaron transferencias de recursos para el pago de servicios de capacitación y para las estancias subrogadas. Adicionalmente, se apoyó a las delegaciones y hospitales con recursos destinados a regularizar su ejercicio presupuestal, en virtud de que la asignación original de 2004 resultó inferior en términos reales al cierre del ejercicio 2003. En lo que respecta a los resultados preliminares de 2004, en el caso del FOVISSSTE, la variación entre el presupuesto ejercido, comparado con el original, se generó principalmente por las mayores erogaciones destinadas al pago de devolución de depósitos, donde al incorporarse el presupuesto modificado se niveló este resultado. Por su parte, en el SITyF, una de las principales causas que propiciaron el mayor ejercicio presupuestal, fue el incremento en la disposición de recursos para el capítulo 2000 Materiales y Suministros y 3000 Servicios Generales, derivado de la limitada asignación presupuestal con la que se inició el ejercicio 2004. De igual forma, se registraron mayores erogaciones destinadas al pago de Servicios Personales en los conceptos de crédito al salario, incremento de sueldos al personal operativo, así como el pago de prestaciones sociales y retabulación al personal de base, entre otros rubros.

162


Presupuesto Anual Asignado y Ejercido por Area en el 2004

Enero – Diciembre (Millones de pesos)

Areas Presupuesto Anual Asignado

Presupuesto Ejercido Enero – Diciembre 2004 % de Avance

Total Institucional 55 203.3 61 427.7 111.3

Subdirección General Médica 1/ 15 514.8 15 931.7 102.7

Subdirección General de Prestaciones Económicas, Sociales y Culturales 30 230.1 34 280.4 113.4

Fondo de la Vivienda (FOVISSSTE) 1 694.5 2 376.4 140.2

Sistema Integral de Tiendas y Farmacias (SITyF) 1 365.7 1 875.6 137.3

Sistema de Agencias Turísticas Turissste 55.9 55.4 99.1

Subdirección General de Finanzas 820.9 322.9 82.2

Subdirección General Jurídica 262.9 221.1 84.1

Coordinación General de Desarrollo Delegacional 122.0 113.7 93.3

Coordinación General de Administración 1 620.4 1 655.4 102.2

Coordinación General de Comunicación Social 101.9 100.8 98.9

Coordinación General de Transformación y Desarrollo Institucional 0.0 226.6

Órgano Interno de Control 131.2 121.4 92.5

Dirección General 75.7 77.1 101.9

Escuela de Dietética y Nutrición 6.0 5.5 92.3

Delegaciones Estatales y Regionales 3 201.4 4 063.7 126.9

Cifras Preliminares 1/ Incluye el gasto de los hospitales regionales.

A v a n c e s e n laA g e n d a d e

B u e n G o b ie rn o

Avances de Buen Gobierno

163

7.- AVANCES EN LA AGENDA DE BUEN GOBIERNO

7.1.- Resumen Esquemático

Aspectos de Buen Gobierno Programas, procesos y servicios Resultados

Gobierno que cueste menos Programa de Racionalidad de Recursos y Reorientación del Gasto 2004

• Economías a nivel institucional por 122.6 millones de pesos • A nivel central se recibieron compromisos de erogaciones por

concepto para trámite de pago a proveedores que ascendieron a 29.3 millones de pesos, del presupuesto original se realizaron las reducciones respectivas.

Disminución en la expedición de licencias médicas • De 1 500 117 licencias médicas expedidas, se obtuvo una reducción acumulada de 335 636, que representa el 18.3 por ciento menos al año anterior que se situó en 1 835 753 licencias y una disminución mayor a la meta de nueve por ciento.

• Se aplicó en 1 151 unidades médicas lo que representa el 92.7 por ciento de un universo de 1 242.

Gobierno de Calidad Carta Compromiso al Derechohabiente. Reducción del tiempo de espera para los préstamos personales

• Se cumplió con los productos entregables: diagnóstico de necesidades y expectativas ciudadanas, compromisos de servicios, evidencias de sistemas soporte de carta compromiso, entre otros.

• Se obtuvo la liberación de la carta compromiso para el otorgamiento de créditos.

Surtimiento completo de recetas • Reportaron en 1 655 unidades médicas, un acumulado de 94.6 por ciento de pacientes con receta surtida de forma completa, mientras que el de pacientes satisfechos fue de 94.8 por ciento.

Sistema Integral de Atención al Trauma y Urgencias (SIATUR)

• Se incorporaron 15 unidades médicas al SIATUR, equivalentes al 34 por ciento de avance.

Modelo de Calidad en el Gobierno Federal INTRAGOB

• Se obtuvo en la evaluación realizada, un puntaje de 316 superando el de 310 comprometido.

Número de procesos y áreas a certificar • Se realizó la mejora de los sistemas existentes hasta el 2003 y se implantaron seis más.

• Se llevaron a cabo los cursos de Interpretación de la Norma ISO9001:2000, Control de Documentos y Formación de Auditores Internos.

Gobierno Profesional Garantizar que todos los servidores públicos de la dependencia o entidad reciban por lo menos un curso de capacitación para el mejor desempeño del puesto

• Se capacitaron 27 847 servidores públicos del ISSSTE, equivalente al 122 por ciento de avance anual.

• Se diseñó el Subsistema ISSSTE-CAP del Sistema Integral para la Administración de la Capacitación y se suscribieron 117 convenios de colaboración académica.

• Se realizó el Programa de visitas de asesoría y supervisión de la


164

Aspectos de Buen Gobierno Programas, procesos y servicios Resultados

operación de la.

Gobierno Digital Expediente Clínico Electrónico • Se capacitó a 725 servidores públicos, se conectaron 540 equipos y se encuentran en uso y explotación 121 662 expedientes electrónicos en 15 unidades médicas.

Implementar la cita telefónica en consulta externa general de primer nivel

• Se incorporaron 32 unidades médicas al sistema de cita telefónica.

• Se proporcionó mantenimiento dentro de la página institucional a la operación de ISSSTEMÓVIL.

Gobierno con mejora regulatoria Programa de Mejora Regulatoria • Se solventaron 28 propuestas de mejora regulatoria rebasando la meta sobresaliente de 16 propuestas.

Gobierno honesto y transparente Programa Operativo de Transparencia y Combate a la Corrupción

• Se le dio seguimiento puntual y continuo a los 6 procesos estratégicos y a los 2 procesos íntegros restantes, al igual que a los 16 Acuerdos de la Comisión Intersecretarial para la Transparencia y el Combate a la Corrupción.

• Los seis procesos fueron: Adquisiciones; Recursos Financieros, custodio de valores; Servicios Funerarios; Tiendas y Farmacias; Transparencia en la Nómina de Pensiones; y Dictámenes por Riesgo de Trabajo e Invalidez.

• Se trabajó adicionalmente con un elemento innovador en cada uno de los procesos estratégicos e íntegros del POTCC Institucional.

• El Índice de Seguimiento a la Transparencia obtenido por el Instituto en el periodo enero-septiembre fue de 458 puntos.

Cumplimiento de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental

• Se recibieron 546 solicitudes de acceso a la información, de las cuales se atendieron 513 solicitudes, por lo que 33 solicitudes quedaron en trámite dentro de los plazos establecidos por la LFTAIPG.

• Se presentaron 23 recursos de revisión, de los cuales 12 se resolvieron y 11 se encuentran en trámite.

• En acceso y corrección de datos personales, la ventanilla atendió un total de 56 solicitudes.

• Se inició el proceso de organización de archivos, conforme lineamientos específicos.

165


7.2.- GOBIERNO QUE CUESTE MENOS 7.2.1.- Programa de Racionalidad de Recursos y Reorientación del Gasto 2004 • Se constituyeron economías a nivel institucional de 122.6 millones de pesos que se reflejaron con la

reducción inmediata del presupuesto de las partidas sujetas a control, en ámbito central por 38.5 millones de pesos y desconcentrado por 84.1 millones de pesos, recursos que fueron reorientados a otras prioridades.

• A nivel central se recibieron compromisos de erogaciones por concepto para trámite de pago a

proveedores que ascendieron a 29.3 millones de pesos, del presupuesto original se realizaron las reducciones respectivas. Se registraron contratos del capítulo 3 000 Servicios Generales comprendidos en los rubros del Programa de Ahorro.

7.2.2.- Disminución en la expedición de licencias médicas • De 1 500 117 licencias médicas expedidas en 34 delegaciones, diez hospitales regionales y el Centro

Médico Nacional "20 de Noviembre", se obtuvo una reducción acumulada de 335 636, que representa el 18.3 por ciento menos con respecto al año anterior que se situó en 1 835 753 licencias y una disminución mayor a la meta de nueve por ciento.

• Se aplicó en 1 151 unidades médicas lo que representa el 92.7 por ciento de un universo de 1 242. Se

continuó con el funcionamiento de los subcomités de Licencias Médicas que detectaron algunas irregularidades y aplicaron las medidas correctivas. Asimismo, se realizaron 165 visitas de supervisión para evaluar la aplicación de la normatividad.

7.3.- GOBIERNO DE CALIDAD 7.3.1.- Carta Compromiso al Derechohabiente. Reducción del tiempo de espera para los

préstamos personales • Se cumplió con los productos entregables: diagnóstico de necesidades y expectativas ciudadanas,

compromisos de servicios, evidencias de sistemas soporte de carta compromiso, redacción de la carta compromiso, resultados de prueba piloto, evidencias del plan de comunicación, de la mejora, seguimiento y congruencias. Se diseñaron el folleto y cartel para la difusión; y se desarrolló y puso en operación el Sistema Integral de Créditos SIPE/SIC.

• Se obtuvo la liberación de la carta compromiso para el otorgamiento de créditos personales por parte de

la Secretaría de la Función Pública. 7.3.2.- Surtimiento completo de recetas • De acuerdo a las encuestas realizadas, 35 delegaciones reportaron en 1 655 unidades médicas, un

acumulado de 94.6 por ciento de pacientes con receta surtida de forma completa, mientras que el de pacientes satisfechos fue de 94.8 por ciento. Se mantuvo constante comunicación con los subdelegados médicos de las 35 delegaciones para conocer el abasto de insumos médicos.

166


7.3.3.- Sistema Integral de Atención al Trauma y Urgencias (SIATUR)

• Se incorporaron 15 unidades médicas al Sistema integral de Atención al Trauma y Urgencias SIATUR, equivalentes al 34 por ciento de avance. Se concluyó el proceso de licitación para la adquisición de equipo para las áreas de Reanimación de los diez hospitales regionales por un monto de 4 927 480 pesos y se revisaron y actualizaron 17 algoritmos de las guías diagnóstico-terapéuticas.

7.3.4.- Modelo de Calidad en el Gobierno Federal INTRAGOB

• El ISSSTE obtuvo en la evaluación realizada, por parte de la Oficina de Presidencia del Premio Nacional de la Calidad, un puntaje de 316 superando el de 310 comprometido. La calificación alcanzada se validará y ajustará de acuerdo con el Proceso de Revisión de Avances a Dependencias y Entidades que en el mes de enero realizará la RED DE CALIDAD GUBERNAMENTAL para fijar la meta a cumplir en el 2005.

7.3.5.- Número de procesos y áreas a certificar • Se realizó la mejora de los sistemas de 10 Estancias para el Bienestar y Desarrollo Infantil, de Turissste,

de las unidades de Medicina Familiar Cadereyta, Lerma y Progreso, y de la Clínica de Detección y Diagnóstico Automatizado; y se implementaron los de la División de Auxiliares de Diagnóstico y Tratamiento del CMN 20 de Noviembre, de las subdirecciones de Notariado y Bienes Inmuebles, lo Consultivo, lo Contencioso y Otorgamiento de Créditos y la Unidad de Servicios de Crédito No. 4.

• La Subdirección de Capacitación llevó a cabo los cursos de Interpretación de la Norma ISO9001:2000,

Control de Documentos y Formación de Auditores Internos para los servidores públicos involucrados. Se realizaron dos auditorías internas y dos auditorías externas de seguimiento por parte del organismo certificador internacional Société Générale de Surveillance y se construyeron tableros de control para medir y dar seguimiento a los procesos identificados y certificados.

7.4.- GOBIERNO PROFESIONAL 7.4.1.- Garantizar que todos los servidores públicos de la dependencia o entidad reciban por lo

menos un curso de capacitación para el mejor desempeño del puesto • Se capacitaron 27 847 servidores públicos del ISSSTE, equivalente al 122 por ciento de avance anual. Se

elaboraron los procedimientos y guías para la capacitación y los servicios educativos, se puso en operación el Catálogo Institucional con 38 diplomados y cursos vinculados a las funciones y problemática de las unidades administrativas y se realizó la asignación y administración concentrada de la partida 3305 Capacitación por un monto global de aproximadamente 48 millones de pesos.

• Se diseñó el Subsistema ISSSTE-CAP del Sistema Integral para la Administración de la Capacitación, para

integrar la información de la capacitación recibida por los trabajadores del ISSSTE del año 2000 a la fecha. Se suscribieron 117 convenios de colaboración académica con instituciones educativas en todo el país, se estableció la Escuela Nacional sobre Estudios y Atención al Envejecimiento y se implantaron los programas de capacitación en Clínicas de Medicina Familiar.

• Se realizó el Programa de visitas de asesoría y supervisión de la operación de la capacitación en las

delegaciones en los estados de Campeche, Coahuila, Chiapas, Guerrero, Jalisco, Morelos, Nuevo León, Puebla, Tamaulipas, Tlaxcala, Veracruz, Yucatán y Zacatecas.

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7.5.- GOBIERNO DIGITAL 7.5.1.- Expediente Clínico Electrónico • Se capacitó a 401 servidores públicos de unidades médicas, se conectaron a la red institucional 321

equipos de cómputo y se incorporaron al sistema ISSSTEMED 21 433 expedientes electrónicos de ocho unidades médicas. Al concluir el 2004, se ha capacitado a 725 servidores públicos, se han conectado 540 equipos y se encuentran en uso y explotación 121 662 expedientes electrónicos en 15 unidades médicas.

• Este sistema permitirá: Contar con información real vía Internet y en línea, reducir la espera del

derechohabiente para la atención en trámites administrativos, seguridad y transparencia en la información, ubicar el hospital en el que se encuentre el paciente, verificar automáticamente la vigencia de derechos, un expediente clínico electrónico que pueda ser consultado en cualquier unidad médica del Instituto y concentrar la información para una mejor toma de decisiones.

7.5.2.- Implementar la cita telefónica en consulta externa general de primer nivel

• Se incorporaron 32 unidades médicas al sistema de cita telefónica con lo que rebasa la meta sobresaliente de 17 unidades. Se atendieron 2 934 333 llamadas y se agendaron 2 375 207 citas médicas. Se proporcionó soporte técnico, mantenimiento y asesorías en la operación del sistema a las 148 clínicas implantadas. Se llevaron a cabo las actividades de supervisión en la operación de la aplicación propiedad del Instituto por la empresa Telemark Corporation, S. A. de C. V.

• Se proporcionó mantenimiento dentro de la página institucional a la operación de ISSSTEMÓVIL, con lo

cual cualquier usuario de asistentes digitales personales (PDA) puede consultar la información del Sistema de Citas Médicas y se proporcionó mantenimiento a la aplicación en la página WEB de Tramitanet (www.tramitanet.gob.mx) de la Secretaría de la Función Pública.

7.6.- GOBIERNO CON MEJORA REGULATORIA 7.6.1.- Programa de Mejora Regulatoria • Se solventaron 28 propuestas de mejora regulatoria rebasando la meta sobresaliente de 16 propuestas. Se

llevaron a cabo 135 reuniones de trabajo en las que se abordaron las fases para el desahogo de las propuestas presentadas en las siguientes materias: bienes muebles inventariables, atención al derechohabiente, adquisiciones, servicios funerarios, farmacias, servicios médicos, bienes inmuebles, presupuesto, ingresos, contabilidad, crédito, pensiones y estancias de bienestar y desarrollo infantil.

7.7.- GOBIERNO HONESTO Y TRANSPARENTE 7.7.1.- Programa Operativo de Transparencia y Combate a la Corrupción • Se instrumentaron las estrategias del Programa Nacional de Combate a la Corrupción, y Fomento a la

Transparencia y el Desarrollo Administrativo 2001-2006. Las cuales son las siguientes: mejora de procesos y servicios públicos; desarrollar los recursos humanos; mejorar los controles; aplicar sanciones que correspondan a conductas irregulares; calidad y transparencia en la gestión pública; y generar acuerdos con la sociedad.

• Se le dio seguimiento puntual y continuo a los seis procesos estratégicos y a los dos procesos íntegros

restantes, al igual que a los 16 Acuerdos de la Comisión Intersecretarial para la Transparencia y el Combate a la Corrupción, emanados por la Secretaría Ejecutiva de la Comisión Intersecretarial de Transparencia y Combate a la Corrupción (CITCC).

168


• En cada uno de los seis procesos se atendió la misión del Programa que es prevenir y combatir la corrupción y fomentar la transparencia para que la sociedad perciba a la Administración Pública Federal (APF) como honesta, transparente y confiable.

• Los seis proceso fueron: Adquisiciones; Recursos Financieros, Custodio de Valores; Servicios Funerarios;

Tiendas y Farmacias; Transparencia en la Nómina de Pensiones; y Dictámenes por Riesgo de Trabajo e Invalidez.

• Los Acuerdos de la CITCC a los que se les dio seguimiento fueron: Programa de Reconocimiento en

Integridad; Programa de Mejora Regulatoria Interna; Programa de Usuario Simulado; Participación externa en la elaboración de bases previas de licitación; Difusión de bases previas de licitación; Difusión de información pública en Internet; Evaluación de usuarios; Licitaciones por vía electrónica; Código de Conducta; Mecanismos rigurosos de selección de personal; Difusión de resultados del PNCTDA; Trámites y servicios electrónicos; Capacitación en valores; Batería de valores en selección; Compromisos con la transparencia; Estándares de servicio y atención ciudadana; y Pactos de integridad sectoriales.

• Se trabajó adicionalmente con un elemento innovador en cada uno de los procesos estratégicos e íntegros

del POTCC Institucional como es el Factor de Reto de la Meta, mismo que es una escala que permite la evaluación del nivel de desafío de las tareas y resultados comprometidos durante el año: 20 puntos corresponden a la meta que logre una mejora; 30 puntos la que realice una mejora consolidada; 40 puntos la meta que imponga una innovación; y 50 puntos a la que se ubique en el rango de clase mundial.

• El Índice de Seguimiento a la Transparencia obtenido por el Instituto en el periodo enero-septiembre fue

de 458 puntos, de los cuales 260 puntos son del Programa y 198 de los Acuerdos de la CITCC. La entrega de resultados del año 2004 se realizará el 31 de enero de 2005.

• El seguimiento y validación de los seis procesos estratégicos reflejó los siguientes avances: Adquisiciones

15 por ciento; Recursos Financieros, Custodio de Valores 100 por ciento; Tiendas y Farmacias 25 por ciento; Transparencia en la Nómina de Pensiones 42 por ciento; Dictámenes por Riesgos de Trabajo e Invalidez 40 por ciento. Estos resultados en conjunto representaron 280 puntos.

7.7.2.- Cumplimiento de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental A partir de la entrada en vigor de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental (LFTAIPG), el ISSSTE ha venido cumpliendo con las disposiciones señaladas por dicha Ley en la materia y con los demás ordenamientos que sobre el particular ha emitido el Instituto Federal de Acceso a la Información Pública (IFAI). • Instrumentación de la Ley

− El Instituto atendió las solicitudes de información a través de la Ventanilla de la Unidad de Enlace y de las

35 Unidades de Atención al Derechohabiente y Comunicación Social, ubicadas en cada una de las Delegaciones, tanto estatales como regionales.

− A estas unidades administrativas se les dotó con el equipo computacional necesario para facilitar al

ciudadano el ingreso al Sistema de Solicitudes de Información (SISI), así como para consultar la información pública obligada directamente del portal de transparencia del Instituto. Adicionalmente, se les proveyó el programa de control de gestión (Siebel) que le permitió a la Unidad de Enlace, efectuar un seguimiento veraz y oportuno

− Se capacitó al personal que atiende a los solicitantes de información, lo que permitió reducir los tiempos

de respuesta en beneficio de los ciudadanos que presentan sus solicitudes. Los tópicos de la capacitación fueron la clasificación de información reservada, la actualización de la información del artículo Siete, los

169


procedimientos de acceso a la información pública, así como el uso del programa de control de gestión de la Ley.

− Para llevar a cabo la difusión de la Ley, se elaboraron trípticos alusivos al derecho de la ciudadanía a

solicitar la información pública gubernamental; y con el fin de sensibilizar a los servidores públicos del Instituto, en los recibos de la nómina del mes de diciembre de 2004, apareció el mensaje Para darle a la ciudadanía cuentas claras con la Ley de Transparencia, en el ISSSTE, contamos TODOS.

• Información de transparencia

− Se cumplió con la difusión de las obligaciones de transparencia que establece el artículo siete de la Ley,

al publicarse en la página de Internet del ISSSTE; y la información se actualizó de conformidad con lo establecido en la misma Ley.

− Se rediseñó íntegramente el Portal de Transparencia, actualmente muestra una estructura más amigable,

la cual en su página principal, contiene un menú contextual que corresponde a las diecisiete fracciones del artículo Siete, facilitando con esto, su uso y comprensión por parte del público.

− En el mes de julio de 2004 se obtuvo el 100 por ciento de cumplimiento en el portal de Transparencia en

Internet, evaluación emitida por el IFAI. • Solicitudes de información

− Se recibieron en el año un total de 546 solicitudes de acceso a la información, de las cuales se

concluyeron en el mismo periodo 513 solicitudes, por lo que 33 solicitudes quedaron en trámite dentro de los plazos establecidos por la LFTAIPG.

− En ese lapso, se presentaron 23 recursos de revisión, de los cuales 12 se resolvieron y 11 se encuentran en

trámite.

− En lo que se refiere al acceso y corrección de datos personales, la ventanilla atendió un total de 56 solicitudes.

• Organización de archivos

− Se nombró al Coordinador de Archivos, dando cumplimiento a los Lineamientos que norman la materia.

− Se publicó en el portal de transparencia del Instituto, dentro de los plazos oficiales, el Calendario

Institucional para la Organización de Archivos y la Guía Simple de Archivos.

• Clasificación de la información

− Se asesoró a personal del Instituto en la interpretación y fundamentación de los Lineamientos Generales para la Clasificación y Desclasificación de la Información, tanto directamente como por medio de una Guía elaborada con este fin.

− Los procesos de notificación al Sistema de Índices de Expedientes Reservados del IFAI, correspondiente al

segundo semestre 2003 y primer semestre 2004, se efectuaron en tiempo y forma por parte de las Unidades Administrativas del Instituto que reportaron Información Reservada.

• Sistemas de Datos Personales

− En cumplimiento del Artículo 23 de la Ley, se reportaron los Sistemas de Datos Personales en poder de las

Unidades Administrativas del Instituto, mismos que se mantuvieron actualizados a lo largo del año.

170


• Otras acciones

− Se compareció a las audiencias de Ley ante el IFAI derivado de los Recursos de Revisión substanciados

ante el mismo con el objetivo de que se admitieran y desahogaran las pruebas conducentes, así como el de aportar mayores elementos a fin de obtener una resolución favorable.

− Se participó en las reuniones de trabajo convocadas por el IFAI, tendientes a revisar los criterios para la

publicación de la fracción XIII Contratos del Artículo siete de la Ley de Transparencia, con miras a la elaboración y publicación de los Lineamientos que deberán observar las dependencias y entidades de la Administración Pública Federal en la publicación del Art. siete de la LFTAIPG y a la presentación del proyecto de los Lineamientos Generales para la Protección de Datos Personales, respectivamente.

Avances delPrograma Institucional

2001 - 2004

Avances del Programa Institucional 2001 - 2004

171

8.- AVANCES DEL PROGRAMA INSTITUCIONAL 2001 - 2004 Resumen Esquemático

Estrategia Institucional Aspectos sobresalientes de la problemática en año 2000 Resultados de la instrumentación de la Estrategia, periodo 2001-2004

Estrategia 1. Mejorar la Cobertura y Calidad de los Servicios de Salud de Acuerdo a las Necesidades de los Derechohabientes

• Atención médica orientada más hacia el aspecto curativo. • Espera en consulta externa de 70 a 105 minutos. • El paciente enfrentaba dificultades para recibir los medicamentos prescritos por

el médico. • En el otorgamiento de los servicios, se carecía de una adecuada educación para

la salud y promoción de la medicina familiar. • El incremento de la demanda de algunas especialidades, en contraposición al

limitado crecimiento de su capacidad resolutiva, propició el flujo innecesario de pacientes.

• Se otorgaron en promedio anual 3.6 acciones preventivas por cada derechohabiente y 2.1 acciones curativas.

• El modelo de integral de salud familiar preventivo fue implantado en 873 unidades médicas del primer nivel, restando 371 equivalente al 29.8 por ciento.

• El tiempo de espera para recibir consulta se redujo 102 minutos en el primer nivel de atención. Ello significa la posibilidad de espera entre tres y diez minutos, mejorando la percepción de la calidad.

• Los resultados en recetas con surtimiento completo en el primer nivel de atención pasó de 86 por ciento en el 2002 a 96 por ciento en el 2004.

• La creación de polos de especialidad totalizaron 298, quedando pendiente únicamente 10 para ejercicios subsecuentes hasta finales del sexenio.

Estrategia 2. Garantizar el pago oportuno y de calidad de los seguros pensionarios y otras prestaciones económicas afines con la actualización de los esquemas de gestión, financiamiento y pago, y el fomento de la cultura de prevención de riesgos y enfermedades laborales.

• Para acceder a los seguros, prestaciones y servicios prevalecían los procedimientos desarticulados, y los registros de afiliación y de certificación de la vigencia de derechos no se encontraban actualizados.

• El pago de pensiones se realizaba mediante diversos procedimientos manuales por la carencia de registros automatizados.

• El Fondo de Ahorro para el Retiro (SAR) presentaban deficiencias en la operación. • Los recursos destinados a los préstamos personales observaban problemas por

limitaciones humanas y técnicas, al igual que en los métodos contables y actuariales. El trámite se realizaba en 15 días.

• La población usuaria de los servicios en el 2001 alcanzó el 70 por ciento, mientras que en 2004 se situó en 74 por ciento.

• El total de registros individuales en el 2004 totalizaron 622 715, el 26.3 por ciento de asegurados.

• La certificación de la sobrevivencia durante el periodo 2001-2004, alcanzó el promedio de 90.1 por ciento.

• El índice de oportunidad en el trámite de préstamos personales, mejoró en 8 días, es decir 53 por ciento.

Estrategia 3. Contribuir al desarrollo humano de la derechohabiencia al proporcionarle una amplia gama de servicios sociales, culturales, recreativos y deportivos.

• En las Estancias de Bienestar y Desarrollo Infantil, prevalecía la insuficiencia de lugares para satisfacer demanda 280 mil menores; los problemas en materia de capacitación del personal; y deficiencias en la supervisión y evaluación de estancias de participación social.

• Las actividades sociales, culturales, deportivas y de recreación, observaban restricciones presupuestarias, que propiciaron un lento crecimiento y un deficiente mantenimiento y conservación de los espacios.

• Limitaciones en la difusión y comunicación que derivaban en una subocupación de los espacios.

• Se adolecía de un impulso firme y constante a la profesionalización y su especialización del personal; y la actitud del personal en contacto directo con el derechohabiente requería ser mejorada.

• La cobertura del sistema de estancias se ha mantenido en 35 por ciento en promedio anual de la meta establecida en el Programa Institucional de 95 000 niños.

• Esta meta del Programa Institucional resulta inalcanzable, derivado de que no se han contado con los recursos para incrementar la capacidad instalada.

• Se proporcionaron en promedio anual 9.7 millones de servicios culturales y deportivo, es decir en promedio se atendió a nueve de cada 10 derechohabientes.

Estrategia 4. Incrementar la oferta de créditos para vivienda, otorgarlos de manera transparente y equitativa, asegurar su recuperación oportuna y mantener el valor real de las aportaciones de los trabajadores para un retiro digno.

• Durante el periodo 1996-2000, el número de créditos hipotecarios se redujo a la mitad de los asignados en años anteriores.

• La recuperación de créditos concedidos antes de 1996 enfrentó problemas en virtud de que se carecía de archivos.

• Existían diferencias jurídicas con respecto a 118 mil viviendas; en 2001 aún quedaban el 32 por ciento de éstas sin escriturar.

• Las restricciones operativas no permiten aumentar el número de créditos.

• Los créditos otorgados para vivienda totalizaron 204 438, con lo que se superó la meta prevista del Programa Institucional de 62 000 créditos.

• Las viviendas escrituradas para el periodo de referencia totalizaron 16 319 cifra que representa el 44 por ciento del total de viviendas sin legalizar al inicio del sexenio.


172

Estrategia Institucional Aspectos sobresalientes de la problemática en año 2000 Resultados de la instrumentación de la Estrategia, periodo 2001-2004

• Las limitaciones normativas de órgano desconcentrado que mermaban su capacidad de gestión administrativa y financiera.

Estrategia 5. Coadyuvar a que el ingreso económico de los derechohabientes y público en general tengan un mayor poder adquisitivo.

• En el Sistema Integral de Tiendas y Farmacias los gastos de operación se vieron incrementados en una proporción mayor a los ingresos.

• La infraestructura comercial tenía la característica de ser poco funcional y presenta carencias en utilización de tecnologías modernas en los puntos de venta.

• El promedio del margen de ahorro con el respecto a las cadenas comerciales privadas fue de 9.3 por ciento, inferior en 1.7 puntos porcentuales a la meta sexenal de 11 por ciento.

• Al cierre del 2004, el número de unidades comerciales con estructura y equipo adecuado se mantuvo en 58 por ciento.

Estrategia 6. Contribuir al esparcimiento y convivencia familiar, ofreciendo servicios turísticos a precios preferenciales a los derechohabientes con una sana operación financiera.

• El Sistema de Agencias Turísticas mostraba deficiencias en la concertación con agentes privados.

• Limitadas labores de promoción. • Las reducciones presupuestarias se expresaban en bajos índices de productividad

y rentabilidad.

• Los servicios proporcionados por el Turissste se han mantenido en promedio del 90 por ciento de aceptación en el periodo 2001-2004.

• Para acercar los servicios del Turissste a la población derechohabiente, se instalaron 2 168 módulos en dependencias y organizaciones.

Estrategia 7 Efectuar una reforma organizacional del Instituto para mejorar la oportunidad en el otorgamiento de prestaciones.

• Uno de los retos para mejorar su operación fue la modernización de sus sistemas de regulación y apoyo administrativo que son de gran complejidad.

• Se carecía de sistemas de información para la conducción acertada de la institución.

• El manejo de los apoyos administrativos mostraba cierta incongruencia con las prioridades institucionales.

• Lo anterior, se veía agravado por la inexistencia de esfuerzos para la modernización de procesos, simplificación, calidad y reordenamiento administrativo.

• Se modernizaron 32 procesos de 57 para el otorgamiento de los 21 seguros, servicios y prestaciones, lo que significa un avance de 56 por ciento de la meta sexenal.

• Se alcanzó la meta de modernizar los 12 existentes al inicio de la administración.

• En materia de calidad, en el periodo de la actual administración se concluyó la certificación de 15 procesos de los 21 programados para el final del sexenio, lo que significó un avance de 71.4 por ciento.

• El gasto programable en administración se redujo de 12.9 en el 2000 a 9.2 por ciento en 2004, queda pendiente de reducir este tipo de gasto en 1.2 puntos porcentuales para poder alcanzar la meta sexenal de 8.0 por ciento.

Estrategia 8. Aumentar el nivel de satisfacción de los derechohabientes

• Uno de los propósitos de la institución es alcanzar un modelo de atención al derechohabiente que permita a su vez, pulsar la percepción que tienen de él, los trabajadores, familiares y la sociedad en general.

• Un modelo que contemple la efectiva elevación de la calidad y que corresponda con las mejoras en la percepción de la imagen de la institución.

• Las quejas directas, las realizadas ante la CNDH y CONAMED durante el periodo promediaron 3.2 quejas por cada 50 000 derechohabientes.

• Las quejas captadas en medios de comunicación al término del 2004, alcanzó el número de 301, menor en 212 quejas respecto al 2001 equivalente al 58.7 por ciento.

173


8.1 Procesos de Planeación Estratégica Al inicio de la presente administración, el ISSSTE presentaba una gama de problemas que hacía necesario atender como son: los factores demográficos, epidemiológicos y estructura de su derechohabiencia; una Institución con graves distorsiones administrativas, organizacionales, financieras y de servicios; y un déficit financiero en fondos médico y de pensiones que, incluso en la actualidad, presionan sus finanzas y propicia deterioro en los servicios, entre otros aspectos. Para ello, se adoptó a la planeación estratégica, como instrumento para definir el rumbo a seguir, los objetivos a lograr, las acciones a realizar, las metas a alcanzar, la asignación de recursos a los programas y proyectos institucionales, así como identificar los focos rojos en el cumplimiento de los compromisos establecidos por las unidades administrativas y desconcentradas del Instituto. El resultado final fue la integración del Programa Institucional 2001-2006, documento que fue aprobado por la H. Junta Directiva el 13 de diciembre de 2001 y pasó por un proceso de validación y aprobación de la Oficina del C. Presidente de la República, la Oficina de Planeación Estratégica y Desarrollo Regional, la Comisión de Desarrollo Social y Humano, y la Secretaría de Hacienda y Crédito Público. El proceso de planeación estratégica actualmente parte del Programa Institucional, como documento rector que guía el desarrollo de las actividades del Instituto. En él se expresan los propósitos de mediano plazo. La planeación estratégica en el corto plazo se realiza mediante el Programa de Trabajo del ISSSTE, en el cual se retoman las ocho estrategias, las líneas de acción y los proyectos en el quehacer de las áreas del Instituto, con el fin de fortalecer el sistema de salud y seguridad social de los trabajadores al servicio del Estado, los pensionados y jubilados y a los familiares. Parte importante en cualquier proceso de planeación estratégica, corresponde a la etapa de evaluación que permite asegurar el cumplimiento de los compromisos establecidos. En el Instituto esta etapa comprende la parte de seguimiento, que en el 2004 se realizó de manera bimestral y las autoridades directivas estuvieron al pendiente de los resultados, así como la evaluación final del ejercicio que se refleja en el Informe Anual de Actividades. El seguimiento bimestral, se efectúa mediante los avances obtenidos por las áreas de la Institución a través de los indicadores comprometidos en el Programa de Trabajo. Con este seguimiento, se busca disponer de un registro periódico de los resultados; llevar un control sistemático, que permita aportar los elementos para la toma de decisiones y para la corrección de posibles desviaciones en las metas anuales previstas. El cumplimiento de los compromisos asumidos en el Programa de Trabajo, califica el desempeño alcanzado en forma global de la organización y por cada una de las áreas, tal como se presentó en los apartados anteriores. No obstante, que se aprecia una fuerte vinculación entre el Programa Institucional y Programa de Trabajo, así como los resultados alcanzados plasmados en el Informe Anual de Actividades, es conveniente precisar los avances del documento rector, lo cual se realizará comparando, sin tratar de ser exhaustivo, los logros de un conjunto de indicadores asociados a tópicos sobresalientes de la problemática detectada al inicio de la actual administración. 8.2.- Avances en la Estrategia 1. Mejorar la Cobertura y Calidad de los Servicios de Salud de Acuerdo a las Necesidades de los Derechohabientes Aspectos sobresalientes de la problemática en el año 2000

• Los servicios institucionales de salud, se caracterizaban por una atención médica orientada más hacia el

aspecto curativo, de tal forma que de cada peso gastado en servicios médicos, sólo 26 centavos se canalizaron a la prevención.

174


• La falta de oportunidad para recibir consulta externa, se reflejaba en esperas de 70 a 105 minutos. • El paciente enfrentaba dificultades para recibir los medicamentos prescritos por el médico, ya que en

ocasiones no estaban considerados dentro del cuadro básico. • El desabasto de medicamentos y material de curación prevalecía en las unidades médicas, provocando

quejas y malestar por parte de los derechohabientes, además en algunos casos se interrumpían los tratamientos o se requería utilizar fármacos de segunda o tercera elección, repercutiendo en tiempo y costos para el paciente.

• El sistema de abasto presentaba características de lentitud, debido en parte a las deficiencias que se

tiene para identificar las necesidades de medicamentos, así como en el desplazamiento hacia las unidades médicas.

• Los factores operativos que limitaban el surtimiento de insumos para la salud desde el almacén central,

fueron las condiciones orográficas y climatológicas; las largas distancias vía terrestre; la falta de capacidad de respuesta inmediata para atender las demandas extraordinarias generadas por desastres naturales y emergencias epidemiológicas; y la insuficiencia del parque vehicular.

• En el otorgamiento de los servicios, se carecía de una adecuada educación para la salud y promoción de la

medicina familiar que genere una cultura de auto cuidado individual y familiar de la salud, que prevenga o detecte a tiempo algunos de los problemas más importantes de salud pública como la obesidad, osteoporosis, hipertensión y diabetes.

• El incremento de la demanda de algunas especialidades, en contraposición al limitado crecimiento de su

capacidad resolutiva que en ese año se registraba, propició el flujo innecesario de pacientes; las referencias y contrarreferencias fueron excesivas y onerosas, además su manejo no fue el adecuado, en parte por que su normatividad no estaba actualizada y la que existía no se observaba plenamente por las unidades, provocando molestias para los usuarios.

Resultados de la instrumentación de la Estrategia Institucional durante el periodo 2001-2004

• Se otorgaron 37 millones de servicios médicos preventivos en promedio anual, estas acciones preventivas

comprenden acciones como el Control de Enfermedades Prevenibles por Vacunación, Control de Enfermedades Transmisibles, Detección Oportuna de Enfermedades, Planificación Familiar, Orientación para la Salud, Materno Infantil, Consulta Bucal y Atención y Mejoramiento Nutricional. Con ello, se otorgaron en promedio anual 3.6 acciones preventivas por cada derechohabiente protegido por el Instituto.

Indicador 2001 2002 2003 2004 1/

Índice de Acciones preventivas

40 861 179 40 438 650 22 611 586 46 152 745

1/ Preliminar • En servicios curativos, se otorgaron en promedio anual 22 millones de acciones que comprenden aquellas

orientadas a restablecer el estado de salud de la población derechohabiente a través de diagnósticos y tratamientos oportunos. Además, para recuperar las capacidades perdidas de los pacientes, debido a secuelas de enfermedades o de accidentes, la aplicación de procedimientos de terapia física, ocupacional y de lenguaje, así como apoyos para la implantación de prótesis, órtesis y ayudas funcionales. Lo anterior significó haber otorgado en promedio anual 2.1 acciones curativas por cada derechohabiente.

175


Indicador 2001 2002 2003 2004 1/

Índice de Acciones curativas 26 148 455 24 177 580 11 813 497 24 375 435 1/ Preliminar • Al concluir el 2004, el modelo integral de salud familiar preventivo fue implantado en 873 unidades

médicas del primer nivel de atención, restando 371 unidades de primer nivel, 29.8 por ciento del sistema de servicios médicos del Instituto.

Indicador 2001 2002 2003 2004

Modelo integral de salud familiar preventivo implantado en unidades de primer nivel de atención

24 148 281 420

• El tiempo de espera para recibir consulta se redujo 102 minutos en el primer nivel de atención. Ello

significa que la espera para recibir consulta en unidades de primer nivel posiblemente se estandarice entre 15 y 30 minutos, mejorando así la percepción de la calidad de los usuarios.

Indicador 2001 2002 2003 2004

Reducción del tiempo de espera en minutos para recibir consulta en el primer nivel de atención en minutos

25 23 22 32

• Los resultados en recetas con surtimiento completo en el primer nivel de atención pasó de 86 por ciento

en el 2002 a 94.6 por ciento en el 2004. Lo anterior se compara favorablemente, en el indicador internacional de 95 por ciento de recetas con surtimiento completo acorde con las mejores prácticas vigentes.

Indicador 2001 2002 2003 2004 Porcentaje de recetas con surtimiento completo

-.- 86 90 96

• La creación de polos de especialidad en el segundo y tercer nivel de atención durante el periodo

mencionado, totalizaron 298 polos, quedando pendiente únicamente 10 para ejercicios subsecuentes hasta finales del sexenio. Con ello, se ha propiciado, que la población derechohabiente sea atendida en lugares cercanos a su residencia y así evitar los traslados innecesarios a unidades de referencia, reducción en el diferimiento de la atención y disminuciones en la subrogación de servicios.

Indicador 2001 2002 2003 2004 Polos de especialidades creados en el segundo y tercer nivel de atención

43 100 54 101

176


8.3.- Avances en la Estrategia 2. Garantizar el pago oportuno y de calidad de los seguros pensionarios y otras prestaciones económicas afines con la actualización de los esquemas de gestión, financiamiento y pago, y el fomento de la cultura de prevención de riesgos y enfermedades laborales. Aspectos sobresalientes de la problemática en el año 2000

• En el área de prestaciones económicas, los derechohabientes enfrentaban dificultades para acceder a los

seguros, prestaciones y servicios ya que prevalecían los procedimientos desarticulados; y los registros de afiliación y de certificación de la vigencia de derechos no se encontraban actualizados.

• El pago de pensiones se realizaba mediante diversos procedimientos manuales desde su inicio hasta la

simple comprobación semestral de la vigencia de derechos por parte de los beneficiados, por la carencia de registros automatizados.

• El Fondo de Ahorro para el Retiro (SAR) presentaban deficiencias en la operación, en virtud de que el

proceso de supervisión que se realizaba a nivel dependencia, reflejaba la morosidad por parte de algunas entidades que no cumplían oportunamente con el pago correspondiente.

• Los recursos destinados a los préstamos personales observaban problemas por limitaciones humanas y

técnicas, al igual que en los métodos contables y actuariales. El trámite se realizaba en 15 días. Resultados de la instrumentación de la Estrategia Institucional durante el periodo 2001-2004

• La población usuaria de los servicios en comparación con el total amparado por la institución, durante el

2001 alcanzó el 70 por ciento, mientras que en 2004 esta proporción se situó en 74 por ciento.

Indicador 2001 2002 2003 2004 Población registrada como usuaria de los servicios

7 145 308 6 874 298 7 361 201 7 693 857

• El total de registros individuales en el 2004 totalizaron 622 715, cifra que en comparación con el total

previstos en el Programa Institucional de 2 972 469 trabajadores protegidos por el Instituto, significó el 20.1 por ciento. Con ello, se mantienen actualizados los datos laborales de los trabajadores para el acceso a los beneficios y prestaciones que otorga el ISSSTE. Cabe hacer mención que este resultado mejora sensiblemente si es correlacionado con la tendencia real que se manifiesta en el medio laboral de los trabajadores al servicio del estado, en virtud que al cuarto año del sexenio se estiman en 2 370 440, mostrando variaciones poco significativa. En consecuencia la proporción que se alcanzaría en este año sería de 26.3 por ciento.

Indicador 2001 2002 2003 2004

Total de registros individuales

432 541 506 173 559 213 622 715

• La certificación de la sobrevivencia durante el periodo 2001-2004, alcanzó el promedio de 90.1 por ciento

del total de pensionados. Con esta acción se garantiza los derechos de grupo de población derechohabiente y se evita la fuga de recursos.

177


Indicador 2001 2002 2003 2004

Población pensionaria con certificación de sobrevivencia

355 781 384 840 430 104 492 851

• El índice de oportunidad en el trámite de préstamos personales, mejoró en 8 días al pasar de 15 en 2000 a

nueve en agosto del 2004. Es decir, el tiempo promedio en trámite para obtener esta prestación se redujo en 53 por ciento, ello derivado de los procesos de simplificación administrativa.

Indicador 2001 2002 2003 2004

Índice de oportunidad en el otorgamiento de préstamos personales (días de trámite)

11 11 9 7

8.4.- Avances en la Estrategia 3. Contribuir al desarrollo humano de la derechohabiencia al proporcionarle una amplia gama de servicios sociales, culturales, recreativos y deportivos. Aspectos sobresalientes de la problemática en el año 2000

• En las Estancias de Bienestar y Desarrollo Infantil, prevalecía la insuficiencia de lugares para satisfacer la

demanda real de 280 mil menores; los problemas en materia de capacitación del personal técnico, directivo y operativo; y deficiencias en la supervisión y evaluación funcional de las estancias de participación social.

• Las actividades sociales, culturales, deportivas y de recreación, observaban restricciones presupuestarias,

que propiciaron un lento crecimiento y un deficiente mantenimiento y conservación de los espacios. Además, se manifestaban limitaciones en la difusión y comunicación que derivaban en una subocupación de los espacios y falta de concertación con instancias rectoras de estas actividades.

• En cuanto al desempeño y la administración de personal, se adolecía de un impulso firme y constante a la

profesionalización y su especialización; la actitud del personal en contacto directo con el derechohabiente requería ser mejorada.


• La cobertura del sistema de estancias se ha mantenido en 35 por ciento en promedio anual de la meta

establecida en el Programa Institucional de 95 000 niños atendidos, durante el periodo 2001 – 2004. Cabe mencionar, que esta meta del Programa Institucional resulta inalcanzable, derivado de que no se han contado con los recursos para incrementar la capacidad instalada.

Indicador 2001 2002 2003 2004

Cobertura del Sistema de Estancias

36 355 32 611 32 000 31 949

178


• En el periodo 2001-2004 se proporcionaron en promedio anual 9.7 millones de servicios culturales y

deportivo, es decir mediante esta prestación, en promedio se atendió a nueve de cada 10 derechohabientes.

Indicador 2001 2002 2003 2004

Servicios culturales y deportivos otorgados

9 926 573 9 182 636 9 441 095 10 363 532

8.5.- Avances en la Estrategia 4. Incrementar la oferta de créditos para vivienda, otorgarlos de manera transparente y equitativa, asegurar su recuperación oportuna y mantener el valor real de las aportaciones de los trabajadores para un retiro digno. Aspectos sobresalientes de la problemática en el año 2000

• Durante el periodo 1996-2000, el número de créditos hipotecarios se redujo a la mitad de los asignados en

años anteriores. • la recuperación de créditos concedidos antes de 1996 enfrentó problemas en virtud de que se carecía de

archivos, derivado de las constantes fusiones y desapariciones de los bancos participantes en el esquema de vivienda cofinanciada.

• Existían diferencias jurídicas con respecto a 118 mil viviendas, aspecto que se vio reforzado por el

desinterés de los beneficiarios de regularizar la situación jurídica, por lo que en 2001 aún quedaban el 32 por ciento de éstas sin escriturar.

• Las restricciones operativas no permiten aumentar el número de créditos. • Las limitaciones normativas que le imponen su condición de órgano desconcentrado al Fondo de la

Vivienda, merman su capacidad de gestión administrativa y financiera. Resultados de la instrumentación de la Estrategia Institucional durante el periodo 2001-2004

• Los créditos otorgados para vivienda totalizaron 204 438, con lo que se superó la meta prevista del

Programa Institucional de 62 000 créditos. En conveniente mencionar, que con Programa Extraordinario de Créditos, se estableció entregar durante el sexenio créditos adicionales, con lo que el compromiso institucional se situó en 280 mil créditos y en consecuencia, se tiene un avance de 73 por ciento.

Indicador 2001 2002 2003 2004

Créditos para vivienda otorgados

26 649 57 539 67 998 52 252

179


• Las viviendas escrituradas para el periodo de referencia totalizaron 16 319 cifra que representa el 44 por

ciento del total de viviendas sin legalizar al inicio del sexenio. Con ello, se dio seguridad jurídica del patrimonio de igual número de familias.

Indicador 2001 2002 2003 2004 Viviendas escrituradas 3 174 3 288 5 334 4 523

8.6.- Avances en la Estrategia 5. Coadyuvar a que el ingreso económico de los derechohabientes y público en general tengan un mayor poder adquisitivo. Aspectos sobresalientes de la problemática en el año 2000

• En el Sistema Integral de Tiendas y Farmacias los gastos de operación se vieron incrementados en una

proporción mayor a los ingresos, por lo que sus recursos mostraban tendencias deficitarias. • La infraestructura comercial tenía la característica de ser poco funcional y presenta carencias en

utilización de tecnologías modernas en los puntos de venta. Resultados de la instrumentación de la Estrategia Institucional durante el periodo 2001-2004

• El promedio del margen de ahorro en el periodo 2001-2004 respecto a las cadenas comerciales privadas

fue de 9.3 por ciento, inferior en 1.7 puntos porcentuales a la meta sexenal de 11 por ciento.

Indicador 2001 2002 2003 2004 Porcentaje de margen de ahorro respecto a cadena privadas

12.1 8.6 7.9 8.4

• Al cierre del 2004, el número de unidades comerciales con estructura y equipo adecuado se mantuvo en

58 por ciento, es decir que 220 unidades cuentan con estos recursos, para atender de manera eficiente a los usuarios del sistema comercial institucional.

Indicador 2001 2002 2003 2004

Número de unidades comerciales con estructura y equipo adecuado (%)

-.- 58 58 -.-

8.7.- Avances en la Estrategia 6. Contribuir al esparcimiento y convivencia familiar, ofreciendo servicios turísticos a precios preferenciales a los derechohabientes con una sana operación financiera. Aspectos sobresalientes de la problemática en el año 2000

• El Sistema de Agencias Turísticas mostraba deficiencias en la concertación con agentes privados.

180


• Limitadas labores de promoción. • Las reducciones presupuestarias se expresaban en bajos índices de productividad y rentabilidad. Resultados de la instrumentación de la Estrategia Institucional durante el periodo 2001-2004

• Los servicios proporcionados por el Sistema de Agencias Turísticas Turissste se han mantenido en

promedio del 90 por ciento de aceptación en el periodo 2001-2004. Este resultado lo ha propiciado las acciones de modernización y certificación durante los últimos dos años de los servicios que se proporcionan en esta área de la Institución.

Indicador 2001 2002 2003 2004

Respuestas favorables en el total de encuestas sobre servicios del Turissste (%)

88 90 88 96

• Con el propósito de acercar los servicios que proporciona el Turissste a la población derechohabiente, en

el periodo 2001-2004, se instalaron 2 168 módulos en dependencias y organizaciones.

Indicador 2001 2002 2003 2004 Módulos del Turissste instalados

512 516 578 562

8.8.- Avances en la Estrategia 7. Efectuar una reforma organizacional del Instituto para mejorar la oportunidad en el otorgamiento de prestaciones. Aspectos sobresalientes de la problemática en año 2000

• Uno de los retos importantes que al inicio de la administración enfrentó la institución para mejorar su

operación fue la modernización de sus sistemas de regulación y apoyo administrativo que son de gran complejidad si se consideran las dimensiones del Instituto, tanto en el nivel central como desconcentrado, la diversidad de funciones y servicios que proporciona, y que como sistema le implicaba transformar el proceso inercial de planeación, programación y evaluación, en uno que armonizara las acciones institucionales con las prioridades nacionales y sectoriales.

• Se carecía de sistemas de información como componente de primera importancia para la conducción

acertada de la institución. • El manejo de los apoyos administrativos mostraba cierta incongruencia con las prioridades institucionales. • Lo anterior, se veía agravado por la inexistencia de esfuerzos para la modernización de procesos,

simplificación, calidad y reordenamiento administrativo. Resultados de la instrumentación de la Estrategia Institucional durante el periodo 2001-2004

• Se modernizaron 32 procesos de 57 para el otorgamiento de los 21 seguros, servicios y prestaciones, lo

que significa un avance de 56 por ciento de la meta sexenal.

181


Entre ellos destacan: la implantación del módulo de Afiliación y Vigencia del Sistema Integral de Prestaciones Económicas (SIPE), los procesos de citas médicas y altas en clínicas de medicina familiar; el otorgamiento de Licencias Médicas en Clínicas de Medicina Familiar, en Unidades Médicas de Segundo y Tercer Nivel; la Instalación de Módulos de Atención Medica ISSSTE-SSP; Recetas Médicas en Unidades; los Dictámenes Médicos por Riesgos de Trabajo; la Referencia y Contrarreferencia; la entrega de Unidades Médicas Nuevas, Ampliadas o Remodeladas; el Sistema de Información Estadística Médica en Unidades Médicas de Primer Nivel y Unidades Médicas Hospitalarias, así como los procesos de los servicios de consulta externa, urgencias y SICORA.

Indicador 2001 2002 2003 2004

Procesos modernizados 8 8 7 9 • Con respecto a la modernización de sistemas financieros, con los cinco modernizados en el 2004, se

concluyeron las acciones en la materia para los 12 existentes al inicio de la administración. Con ello, se cumplió la meta prevista para el sexenio. Al respecto destacan, los sistemas Financiero de Conciliaciones Bancarias (SICOBA), el Contable Institucional (SICONI), el de Ejercicio Presupuestal (SIEP), el de Programación y Ejercicio Presupuestal (SPEP), el de Control de Ingresos (SICI), el Integral Desconcentrado de Evaluación Programática Presupuestal (SIDEPP) y el de Estadísticas Médicas (SEM).

Indicador 2001 2002 2003 2004

Modernización de sistema financieros

1 1 5 5

• En materia de calidad, en el periodo de la actual administración se concluyó la certificación de 15

procesos de los 21 programados para el final del sexenio, lo que significó un avance de 71.4 por ciento. Entre ellos se encuentran las Estancias de Bienestar y Desarrollo Infantil, Sistema de Agencias Turissste, Clínica de Detección y Diagnóstico Automatizados, las Unidades de Medicina Familiar ubicadas en Cadereyta, Nuevo León, Lerma, Estado de México y Progreso, Yucatán, los sistemas del CMN 20 de Noviembre, las subdirecciones de Notariado y Bienes Inmuebles, lo Consultivo, lo Contencioso, de Otorgamiento de Créditos y la Unidad de Servicios de Crédito No. Cuatro.

Indicador 2001 2002 2003 2004

Sistemas de Calidad certificados

-.- 5 6 4

• Los resultados de los esfuerzos por fortalecer la congruencia del gasto programable en administración

permitieron que en el 2004, este tipo de gasto se situara en 9.2 por ciento, resultado que significó haber reducido 3.7 puntos porcentuales de los 12.9 que se tenía como proporción al inicio del sexenio. Lo anterior refleja que aún queda pendiente reducir este tipo de gasto en 1.2 puntos porcentuales para poder alcanzar la meta sexenal de 8.0 por ciento.

Indicador 2001 2002 2003 2004 1/

Gasto ejercido en administración

10.9 10.4 11.6 9.2

1/ Preliminar

182


8.9.- Avances en la Estrategia 8. Aumentar el nivel de satisfacción de los derechohabientes Aspectos sobresalientes de la problemática en el año 2000

• Uno de los propósitos fundamentales de la institución es alcanzar un modelo de atención al

derechohabiente que provea de elementos para retroalimentar a las diversas áreas operativas, a fin de mejorar el otorgamiento de seguros, servicios y prestaciones, y que permita a su vez, pulsar la percepción que tienen de él, los trabajadores, familiares y la sociedad en general.

• Un modelo que contemple la efectiva elevación de la calidad y que corresponda con las mejoras en la

percepción de la imagen de la institución. Sobre el particular, cabe mencionar que la mayoría de las quejas se concentra en el área médica.


• Las quejas directas, las realizadas ante la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH) y en la

Comisión Nacional de Arbitraje Médico (CONAMED) durante el periodo promediaron 3.2 quejas por cada 50 000 derechohabientes. Destaca, que hasta el 2003, se observó una tendencia creciente, mientras que el 2004, disminuyeron en 0.5 décimas para situarse en 3.0 quejas por el mismo número de derechohabientes.

Indicador 2001 2002 2003 2004

Quejas directas, CNDH y CONAMED por 50 000 derechohabientes

2.9 3.2 3.5 3.0

• Las quejas captadas en medios de comunicación al término del 2004, alcanzó el número de 301, menor en

212 quejas respecto al 2001 equivalente al 58.7 por ciento. Cabe mencionar, que en todos los años del periodo, éstas se atendieron al 100 por ciento.

Indicador 2001 2002 2003 2004

Quejas captadas en medios 513 379 361 301

Siglas

183

Siglas

SIGLAS

GLOSARIO SIGNIFICADO

ANTAD Asociación Nacional de Tiendas de Autoservicio y Departamentales

AVC Sistema de Afiliación, Vigencia de Derechos y Cobranza

CAJS Comisión Americana Jurídica Social

CLC Cuentas por liquidar Certificadas

CAOSA Comisión Americana de Organización y Sistemas Administrativos

CIREN-CUBA Centro Internacional de Restauración Neurológica-Cuba

CONCIBCO Sistema de Conciliaciones Bancarias

COCOA Comité de Control y Auditoría

CMN Centro Médico Nacional 20 de Noviembre

CONAMED Comisión Nacional de Arbitraje Médico

CNDH Comisión Nacional de Derechos Humanos

CREDISSSTE Programa de Créditos Adicionales

COTAI Comité de Transparencia y Acceso a la Información

EBDI Estancias de Bienestar y Desarrollo Infantil

EBSDI Estancias de Participación Social para el Desarrollo Integral

FONHAPO Fideicomiso Fondo Nacional de Habitaciones Populares

FOVISSSTE Fondo de la Vivienda del ISSSTE

FOVI Fondo de Operación y Financiamiento Bancario a la Vivienda

FSTSE Federación de Sindicatos de los Trabajadores al Servicio del Estado

IMSS Instituto Mexicano del Seguro Social

INEGI Instituto Nacional de Estadística, Geografía e Informática

INFONAVIT Instituto del Fondo Nacional de Vivienda para los Trabajadores

IPN Instituto Politécnico Nacional

JICA Agencia de Cooperación Internacional de Japón

PEC Programa Extraordinario de Créditos para la Vivienda de los trabajadores del Estado

184

Siglas

GLOSARIO SIGNIFICADO

POA Programa Operativo Anual

PEF Presupuesto de Egresos de la Federación

PROFECO Procuraduría Federal del Consumidor

RPBI Residuos Peligrosos Biológico-Infecciosos

SSA Secretaría de Salud

SAR Sistema de Ahorro para el Retiro

SHCP Secretaría de Hacienda y Crédito Público

SEAC Sistema Electrónico de Atención Ciudadana

SNTE Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación

SIATUR Fortalecimiento del Sistema de Urgencias

SICOBA Sistema de Control Bancario

SICORA Sistema de Control y Regulación del Abasto de Medicamentos e Insumos para la Salud

SICI Sistema de Control de Ingresos

SICONI Sistema de Contabilidad Institucional

SHF Sociedad Hipotecaria Federal

SII Sistema Integral de Información de Ingresos y Gasto Público

SIEP Sistema de Ejercicio Presupuestal

SITyF Sistema Integral de Tiendas y Farmacias

SIPE-AVC Subsistema de Afiliación, Vigencia de Derechos y Cobranza

SEP Secretaría de Educación Pública

SOFOLES Sociedades Financieras de Objeto Limitado

SIRE Sistema Integral de Recaudaciones

SIP Sistema Institucional de Presupuesto

SSA Secretaría de Salud

STyPS Secretaría del Trabajo y Previsión Social

UAPS Unidades de Atención Primaria a la Salud

UNAM Universidad Nacional Autónoma de México

185

Siglas

SIGLAS DE LA CODIFICACIÓN DE INDICADORES

SIGLAS SIGNIFICADO

A Subdirección General de Administración

C Coordinación General de Comunicación Social

Dd Coordinación General de Desarrollo Delegacional

E Estrategia Específica

F Subdirección General de Finanzas

J Subdirección General Jurídica

L Línea de Acción Específica

M Subdirección General Médica

O Objetivo Específico

Oi Órgano Interno de Control en el ISSSTE

P Subdirección General de Prestaciones Económicas, Sociales y Culturales

Ti Sistema Integral de Tiendas y Farmacias

Tu Sistema de Agencias Turísticas, TURISSSTE

V Fondo de la Vivienda del ISSSTE, FOVISSSTE

Directorio del ISSSTE

186

Directorio del ISSSTE

DIRECTORIO ISSSTE

LIC. BENJAMÍN GONZÁLEZ ROARO DIRECTOR GENERAL DEL ISSSTE

LIC. ROBERTO FIGUEROA MARTÍNEZ H. JUNTA DIRECTIVA

LIC. CARLOS PADILLA BECERRA H. COMISIÓN DE VIGILANCIA

SUBDIRECTORES GENERALES

DR. MANUEL URBINA FUENTES MÉDICA

LIC. ENRIQUE MORENO CUETO PRESTACIONES ECONÓMICAS, SOCIALES Y

CULTURALES

LIC. PEDRO VÁSQUEZ COLMENARES GUZMÁN FINANZAS

DR. FERNANDO VIVEROS CASTAÑEDA JURÍDICA

COORDINACIONES GENERALES

LIC. CARLOS OLMOS TOMASINI COMUNICACIÓN SOCIAL

DR. LUIS IGNACIO SÁNCHEZ GÓMEZ DESARROLLO DELEGACIONAL

LIC. JORGE GABIÑO AMBRIZ ADMINISTRACIÓN

LIC. JORGE ALARCON ALARCON TRANSFORMACIÓN Y DESARROLLO

INSTITUCIONAL

ÓRGANOS DESCONCENTRADOS

ARQ. BENITO GUTIÉRREZ FEMAT VOCAL EJECUTIVO DEL FONDO DE LA VIVIENDA

C.P. RAÚL NÁJERA ESQUIVEL DIRECTOR DEL SISTEMA INTEGRAL DE

TIENDAS Y FARMACIAS

LIC. ASTRID LAGUNES PADILLA DIRECTORA DEL SISTEMA DE AGENCIAS

TURÍSTICAS TURISSSTE

TITULAR DEL ÓRGANO INTERNO DE CONTROL EN EL ISSSTE

C.P. JOSÉ VILLAGRANA ROBLES

SECRETARIA GENERAL DEL SNTISSSTE

C. CONCEPCIÓN CASTAÑEDA ORTIZ

Directorio Delegaciones

187

Directorio Delegaciones

DIRECTORIO DELEGACIONES

ING. FLORENTINO REYES BERLIE

AGUASCALIENTES

LIC. JORGE WEHBE ABDEL NOUR

BAJA CALIFORNIA

PSIC. MA. DEL CARMEN MADRAZO

NAVARRO CALIFORNIA SUR

DR. JOSÉ JESÚS MONTEJO BLANCO

CAMPECHE

DR. ALBERTO DE LATORRIENTE GUTIÈERREZ

CHIAPAS

ENC. PROFR. CESAREO VALLES

MACHUCA CHIHUAHUA

DR. ANDRÉS BARBA BARBA

COAHUILA

DR. GUSTAVO IGLESIAS ROBLES

COLIMA

C.P. LETICIA DE LA HOYA VILLAREAL

DURANGO

PROF. RUBÉN G. MUÑOZ ALVAREZ

ESTADO DE MEXICO

DR. JORGE ARMANDO

AGUIRRE TORRES GUANAJUATO

LIC. MANUEL GURRÍA

HERNÁNDEZ GUERRERO

LIC. GUALBERTO REYES GARCÍA

HIDALGO

LIC. ANGEL SÀNCHEZ OBREGON JALISCO

DR. ANTONIO ZARAGOZA MICHEL

MICHOACÁN

LIC. EMILIO MANUEL TRINIDAD

ZÁLDIVAR MORELOS

LIC. N. PABLO GONZÁLEZ DOMÍNGUEZ

NAYARIT

ARQ. JESÚS CARLOS CANTÚ

SADA NUEVO LEON

DR. HUGO FERNANDO

BENÉTEZ MARÍN OAXACA

LIC. MANUEL ISIDRO VALDÉS

IGLESIAS PUEBLA

ENC. LIC. JAVIER MENDOZA MONTES

QUERÉTARO

C.P. SUSANA AMELIA AHEDO

ROBLES QUINTANA ROO

DRA. MARÍA JOSÉ AGUILAR

SAN LUIS POTOSÍ

ENC. LIC. CUAUHTÉMOC LAZCANO MEZA

SINALOA

C.P. JESÚS URBANO LIMÓN

TAPIA SONORA

LIC. LEÓN FELIPE MORALES ARIZA

TABASCO

DR. LUIS RAFAEL GARCÍA LUNA

MARTÍNEZ TAMAULIPAS

LIC. ROBERTO MEDRANO HERRERA TLAXCALA

LIC. FRANCISCO JAVIER MUÑOZ

RUIZ VERACRUZ

LIC. JORGE DE JESÚS BUSTOS

FLORES YUCATÁN

LIC. RAMÓN NAVARRO MUNGUIA

ZACATECAS

LIC SANDRA ORTEGA RIVAS

ZONA NORTE, D. F.

DR. NORBERTO TAPIA LATISNERE

ZONA SUR, D. F.

LIC. MARIO ANTONIO RAMÍREZ

BARAJAS ZONA ORIENTE,

D. F.

PROFA. ANA AURORA LARA

MARTÍNEZ ZONA PONIENTE,

D. F.

Directorio de Gerencias Regionales del SITyF

188

Directorio de Gerencias Regionales del SITyF

DIRECTORIO DE GERENCIAS REGIONALES DEL SITYF

LIC. HILARIO MILLAN MONTOYA

SEDE: CULIACAN, SIN.

COBERTURA: SONORA

SINALOA

BAJA CALIFORNIA

BAJA CAL. SUR

LIC. DORA MARIA AMAYA SALCEDO

SEDE: DURANGO, DGO.

COBERTURA: CHIHUAHUA

DURANGO

ZACATECAS

LIC. RAUL MARTINEZ GONZALEZ

SEDE: MONTERREY, N. L.

COBERTURA: NUEVO LEON

COAHUILA

TAMAULIPAS

LIC. ALBERTO PEREZ SCHOELLY

SEDE: GUADALAJARA, JAL.

COBERTURA: MICHOACAN

JALISCO

NAYARIT

COLIMA

LIC. AGUSTIN ALBERTO PEREZ SCHOELLY

SEDE: SAN LUIS POTOSI, S.L.P.

COBERTURA: GUANAJUATO

SAN LUIS POTOSI

HIDALGO

AGUASCALIENTES

QUERETARO

LIC. CESAR SILVA HERZOG

URRUTIA

SEDE: JALAPA, VER.

COBERTURA: VERACRUZ

PUEBLA

TLAXCALA

LIC. MATIAS NAREO MORALES

SEDE: CUERNAVACA, MOR.

COBERTURA: GUERRERO

OAXACA

MORELOS

ING. VICTOR LOPEZ LUEVANO

SEDE: MERIDA, YUC.

COBERTURA: QUINTANA ROO

CHIAPAS

TABASCO

YUCATAN

CAMPECHE

Créditos

189

Créditos

CREDITOS

Dr. Antonio Guzmán Nacoud Subdirector de Planeación Financiera y Evaluación Institucional

Responsable Lic. José Refugio Ventura Pérez Pérez

Jefe de Servicios de Planeación y Evaluación Revisión e Integración

C. Mónica Escobedo Pérez Jefa de Departamento de Evaluación del Desempeño Institucional

Revisión e Integración

Lic. Heriberto Hernández Toledo Jefe del Departamento de Planeación Estratégica

Revisión e Integración

Ing. Gabriela García Velázquez Jefa del Departamento de Evaluación Institucional Desconcentrada

Revisión e Integración C. Enrique Ramírez Morales Soporte Administrativo “A”

Revisión e Integración Responsables de la Información en cada una de las Unidades Administrativas del Instituto

H. Junta Directiva

Lic. Ricardo Godínes Hidalgo Jefe del Departamento de Asesoría a Comités Técnicos

H. Comisión de Vigilancia C.P. Margarita Escamilla León

Prosecretaria de la Secretaría Técnica de la Comisión de Vigilancia

Subdirección General Médica Act. Javier Jiménez Bolón

Subdirector de Gestión en Salud

Lic. Magdalena Narváez García Jefa de Servicios de Programación

Dr. Marco Antonio Mora García Jefe de Servicios de Evaluación


Lic. Velina Ortiz Kuri

Asesora

Lic. Patricia Pérez Ferrer Asesora

Subdirección General Jurídica Lic. José Luis Montes Santos

Asesor Lic. José de Jesús Arias Franco

Jefe del Departamento de Análisis, Evaluación, Monitoreo de Quejas Médicas y Reembolsos

Coordinación General de Administración Lic. Juan Orozco García

Asesor Lic. Patricia Reyes Plata A.

Asesora

Coordinación General de Desarrollo Delegacional Lic. Raúl Becerra Ontiveros

Jefe de Servicios de Políticas Institucionales

Coordinación General de Comunicación Social Lic. Nuria Arreola C.

Coordinadora de Asesores Lic. Roberto Briceño Miranda

Asesor

Coordinación General de Transformación y Desarrollo Institucional Lic. Guillermo Granados Salas

Coordinador de Asesores Lic. Gloria Ríos León

Jefa de Departamento de Procesos “A”

Fondo de la Vivienda C.P. Mauricio Madrigal Sánchez

Jefe de Servicios de Planeación, Programación y Presupuesto C.P. Ana Lilia Monsivais Nuñez

Jefa de Departamento de Programación Lic. Juan Carlos Ramos

Asesor de la Comisión Ejecutiva

Sistema Integral de Tiendas y Farmacias Dr. Fidel Roberto Rivera Lugo

Coordinador de Asesores Lic. Heriberto Buendía Rocha

Asesor

Sistema de Agencias Turísticas Turissste Lic. Misael Cortina Cortina

Subdirector de Planeación y Evaluación

Órgano Interno de Control en el ISSSTE Lic. Alonso Aguilar Kirschner

Jefe de la Unidad de Supervisión y Control Subdirección General de Finanzas

Subdirección de Programación y Presupuesto Lic. Alberto Asai Camacho

Tesorería General Lic. Carlos Augusto Mercado Sánchez

Subdirección de Contaduría C.P. Juan Carlos Quirarte Arias

Subdirección de Aseguramiento de la Salud Lic. Gilberto Hernández De la Fuente

Subdirección de Planeación Financiera y Evaluación Institucional Lic. José Refugio Ventura Pérez Pérez

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