Sistema Integral de Planeación, Programación y Presupuestación del Gasto público Proceso para el...

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Sistema Integral de Planeación, Programación y Presupuestación del Gasto público

Proceso para el Ejercicio Fiscal del año 2005

Presentación del Programa Operativo Anual de

Dependencias2005

Junta de Asistencia Privada

Con Rumbo

Firme

Agosto de 2004

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INDICE• MISIÓN Y VISION DE LA DEPENDENCIA 3

VINCULACIÓN DEL PLAN ESTATAL DE DESARROLLO 4 CON LA DEPENDENCIA

IDENTIFICACIÓN DE PRIORIDADES DE DEPENDENCIA 2005 5

VISIÓN TÁCTICA DE LA DEPENDENCIA 6

INDICADORES DE IMPACTO / META ANUAL 7

ANALISIS DE LAS CONDICIONES INTERNAS 8 - FUERZAS IMPULSORAS Y RESTRICTIVAS

PROPUESTAS DE ACCIONES 9

ESTRUCTURA PROGRAMÁTICA 2005 10

INFORMACIÓN DE PROGRAMAS Y PROYECTOS 200511

INFORMACIÓN DE INGRESOS POR DONACIONES 12

INFORMACIÓN DE INGRESOS POR FUNCIONES DE 13 DERECHO PRIVADO

INFORMACIÓN DE INGRESOS POR TRANSFERENCIAS O 14 APORTACIONES DEL GOBIERNO FEDERAL Y MUNICIPAL

INFORMACIÓN DE INGRESOS POR RENDIMIENTOS 15 FINANCIEROS

ESTRUCTURA FUNCIONAL 16

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Establecer políticas para el óptimo aprovechamiento de los recursos públicos, la mejoría permanente en las condiciones de vida y la convivencia armónica entre los sinaloenses, respetando las libertades

fundamentales en estricto apego a la ley.

Contribuir a la profesionalización de las Instituciones de Asistencia Privada del Estado de Sinaloa, asesorando estrategias orientadas a cumplir su objeto social, la administración eficiente de sus recursos y

el desempeño de su personal; promoviendo la coordinación entre instituciones y continuar sirviendo de facilitadora entre estas, y las oficinas gubernamentales, organismos humanitarios, nacionales e

internacionales, además de seguir originando donantes y voluntarios que coadyuven en su labor en beneficio de nuestras comunidades.

FORMATO POA-01

Misión y Visión de la Dependencia

Misión

Visión

Dependencia: 05021003 Entidades Públicas Descentralizadas SS

Hoja 03 de 16

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VINCULACIÓN DEL PLAN ESTATAL DE DESARROLLO CON LA DEPENDENCIA

OBJETIVOS OBJETIVOS ESTRATEGICOSESTRATEGICOS

LINEAS DE LINEAS DE ACCIONACCION

METASMETAS

Incrementar significativamente la atención a los grupos vulnerables tanto en el medio rural como en el urbano

• Lograr mayor coordinación con las autoridades federales y municipales para elevar la eficiencia en la aplicación de los diversos programas existentes.

• Fortalecer la participación y colaboración con 120 Organizaciones no gubernamentales

• Fortalecer la colaboración entre asociaciones civiles dedicadas a la asistencia social.

• Realizar 600,000 sesiones de rehabilitación para discapacitados

Incorporar estos grupos a la vida social y económica del EstadoM

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SUBSECRETARIA DE INGRESOS

• Dotar de aparatos auditivos, sillas de ruedas y prótesis a 2,100 personas.

• Brindar 114,000Raciones diarias a traves del Programa de desayunos escolares.

• Atender a 3,500 menores en estado de abandono o maltratados.

Proteger los Derechos Humanos e intereses de losgrupos vulnerables

• Brindar atención a 200,000 jornaleros agrícolas y desincorporar a 2,800 niños de las labores del campo

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FORMATO POA-02

Identificación de Prioridades de la Dependencia 2005

Prioridades de la Dependencia


Hoja 05 de 16

• Supervisar la correcta operación de los programas asistenciales de las Instituciones de Asistencia Privada.•Supervisar la adecuada aplicación de los recursos presupuestales de todas las instituciones de asistencia privada.•Continuar la promoción para la creación de nuevas instituciones de asistencia privada.•Continuar la consolidación de la misión de la Junta de Asistencia Privada como organismo mixto para “proteger, impulsar, vigilar, asesorar y coordinar a las instituciones de asistencia privada”.•Promover un mayor conocimiento entre la sociedad civil, los sectores público y empresarial sobre la asistencia privada y la filantropía como elemento constitutivo del desarrollo social.•Avanzar en la consolidación de una cultura del voluntariado para las tareas de asistencia y promoción social de las instituciones.•Promover un iniciativa de reformas a la Ley de Instituciones de Asistencia Privada, a afectos de que se actualice y responda a las necesidades del sector no lucrativo.•Realizar gestiones para capacitar y dotar de recursos técnicos, financieros, en especie y humanos a las instituciones de asistencia privada para su profesionalización.•Reclutamiento de voluntarios para las instituciones de asistencia privada.

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Situación Actual 2004 Situación DeseadaDe Hasta

FORMATO POA-03

Visión Táctica de la Dependencia Hoja 06 de 16


•Se inició un proceso de reforma a la Ley de Instituciones de AsistenciaPrivada para adecuarla a lasnecesidades modernas.•Las instituciones transitan hacíamodelos institucionales profesionales.• Se inició el proceso para dotar de másvisibilidad social a las Instituciones y en elposicionamiento de la filantropía comoelemento indisociable del desarrollo.•Se avanzó en la creación del Banco deVoluntarios.•Se confrontaron los modelos de intervenciónpara las instituciones, los procesosAdministrativos, de capacitación y se acuerpó el equipo operativo.

•Culminar con éxito el proceso de reforma para su aprobación por el H. Congreso Estatal.•Culminar en un 90 por ciento la certificaciónde modelos operativos y fiscales profesionalesen las instituciones.•Generar en el Estado una alta valoración delaltruismo y de las instituciones.•Mantener un Banco de Voluntarios disponibley activo que de respuesta a las necesidades delas instituciones.•Consolidarse como un organismo eficiente, dotador de recursos técnicos, de capacitacióny fungir como vínculos ante agencias de financiamiento para las instituciones.

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Indicadores de Impacto de la Meta AnualDependencia Alcance al Término del año 2005

Programa: 23 Asistencia Social

FORMATO POA-04

Indicadores de Impacto de la Dependencia Hoja 07 de 16


•Visitas de inspección operativa, asistencial y fiscal.•Asesorías especificas en los ámbitosasistencial, operativo y fiscal.•Capacitación para la profesionalización.•Convenios y alianzas con organismosgremiales, intermedios, institucionesprivadas y públicas para el fomento de las instituciones de asistencia privada.•Vinculación de recursos para las Instituciones de asistencia privada.•Difusión. Publicación de gacetas eImpresiones que fomenten la visibilidadSocial de las instituciones de asistenciaPrivada.•Autorizaciones para la conformación denuevas instituciones de asistencia.•Voluntarios para las instituciones.

•120 visitas de inspección.•850 asesorías especificas en los ámbitosasistencial, operativo y fiscal.•28 cursos de capacitación general yespecífica para las instituciones.•4 alianzas estratégicas estatales y 2 nacionales.• Gestión de recursos por un monto de13.5 millones de pesos.•Impresión de 12 gacetas y 12actualizaciones de la página Web de la Junta•10 Autorizaciones para la conformación de nuevas instituciones de asistencia.• 100 Voluntarios para las instituciones.• 192 Sesiones de capacitación para empresarios sobre la importancia de laFilantropía.

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Fuerzas que Restringen la Actividad de la Dependencia

FORMATO POA-05

Análisis de las Condiciones Internas de la Dependencia

Fuerzas que Impulsan la Actividad de la Dependencia

Hoja 08 de 16


•La consolidación de un sector propio asumido por las propias instituciones.•La sinergia y externalidades positivas que las instituciones generan en la Sociedad.•La participación ciudadana y gubernamental en el Consejo Directivo.•La visibilidad social y el reconocimiento de la Junta como organismo mixto.•La consolidación de un equipo de trabajo.

•La falta de una mayor cultura altruista en la sociedad.•Escasa valoración del asociacionismo como fórmula para resolver problemas sociales, •Un marco fiscal que no estimula la filantropía.

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Propuestas de Acciones de la Dependencia

Justificación

FORMATO POA-06

Propuestas de Acciones de la Dependencia


Programa: 02 Brindar asistencia social

Hoja 09 de 16

•Programa definido de visitas asistenciales y fiscales.•Campaña de sensibilización para motivar la culturización filantrópica y elasociacionismo.•Programa de visitas a grupos altruistas de ciudadanos informales y asociaciones civiles.•Reuniones diversas con organismos intermedios, cámaras e instituciones educativas.•Gestión y validación de las Instituciones de asistencia privada ante agencias financiadoras públicas y privadas.

• Es el mecanismo de supervisión operativa y fiscalización contable.•Debido a la incipiente cultura filantrópica en la sociedad.•Faltan organizaciones civiles por incorporarseAl marco jurídico de la Junta de Asistencia• Para dar visibilidad y gestionar servicios para las Instituciones de Asistencia Privada.• Un amplio porcentaje de instituciones no cuentan con procesos contables y operativosdefinidos.

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Clave del Denominación del Programa Clave del Denominación del ProyectoPrograma Proyecto

Asistencia social Profesionalización de la Asistencia Privada

Día Estatal de la Filantropía

23 01

02Asistencia social23

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Clave Programas y Proyectos Costo

($)

01 Programa $2'998,114.45

Proyectos

02 Programa $502,150

Proyectos

Suma Total $3'490,268.45


Información de Programas y Proyectos 2005

FORMATO POA-08 Hoja 11 de 16

Profesionalización de las Instituciones de Asistencia Privada

Día Estatal de la Filantropía

Asistencia Social

Asistencia Social

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FORMATO POA-09

Hoja 12 de 16

Información de Ingresos por Donaciones



Clave Denominación del Proyecto Monto ($)

Total (7)

No aplica

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FORMATO POA-10

Hoja 13 de 16

Información de Ingresos por Funciones de Derecho Privado

Organismo: Junta de Asistencia Privada del Estado de Sinaloa.

Programa: 23 Asistencia Social.

Proyecto: Profesionalización de la Asistencia Privada

Concepto de Ingresos Monto ($)

Suma Total

No aplica

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FORMATO POA-11

Hoja 14 de 16

Información de Ingresos por Transferencias o Aportaciones de Gobierno Federal y Municipal

Organismo: Junta de Asistencia Privada del Estado de Sinaloa-




Suma Total)

No aplica

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FORMATO POA-12

Hoja 15 de 16

Información de Ingresos por Rendimientos Financieros

Organismo: Junta de Asistencia Privada del Estado de Sinaloa




Suma Total

No aplica

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FORMATO POA-13

Hoja 16 de 16

Estructura Funcional



Clave Función / Subfunción Monto

($)

01 Función: 08 Salud y Asistencia Social $2,988,118.45

Subfunción: 02 Brindar Asistencia Social

02 Función: 08 Salud y Asistencia Social $502,150.00

Subfunción: 02 Brindar Asistencia Social

Total $3,490,268.45

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