Sistema Inspección de Faenas Gerencia Silvicultura y ...

ELAB.: E.HERNANDEZ REV.: C.RODRIGUEZ APROB.: A.CASAGRANDE.

ADMINISTRACIÓN PREDIAL

PROCEDIMIENTO : INSPECCIÓN DE FAENAS SILVÍCOLAS

VERSION 4

15/08/2013

Sistema Inspección de Faenas

Gerencia Silvicultura y Patrimonio

2013

Sistema Inspección de Faenas

Gerencia Silvicultura y Patrimonio

2013




VERSION 4

15/08/2013

Objetivo:Asegurar un adecuado nivel de cumplimiento de las exigencias del Sistema de Gestión Cerificado (SiGeCe), en las faenas de Silvicultura y Patrimonio.

Método: sistema de monitoreo de faenas, aplicado en un muestreo de baja intensidad y centrado en los aspectos relevantes. Inspecciones detalladas a instalaciones (campamentos e instalaciones). Este sistema no reemplaza la pauta de terreno del SiGeCe, la que debe ser chequeada completamente por el Jefe de Faena de la EESS, permanentemente.

Alcance: Aplicable a las actividades de la Gerencia de Silvicultura y Patrimonio: faenas, infraestructura (campamentos, casas y bodegas) y alimentación (próximamente).

Multas: El sistema considera la aplicación de multas por incumplimiento, proporcionales al nivel de actividad de cada EESS (Nº de grupos). Se partirá en un periodo de marcha blanca de 2 meses (jun-jul) con multas de cortesía. A partir de agosto se harán efectivas las multas en dinero descontándose de la liquidación mensual.

Sistema de Inspección de faenas

Objetivo:Asegurar un adecuado nivel de cumplimiento de las exigencias del Sistema de Gestión Cerificado (SiGeCe), en las faenas de Silvicultura y Patrimonio.

Método: sistema de monitoreo de faenas, aplicado en un muestreo de baja intensidad y centrado en los aspectos relevantes. Inspecciones detalladas a instalaciones (campamentos e instalaciones). Este sistema no reemplaza la pauta de terreno del SiGeCe, la que debe ser chequeada completamente por el Jefe de Faena de la EESS, permanentemente.

Alcance: Aplicable a las actividades de la Gerencia de Silvicultura y Patrimonio: faenas, infraestructura (campamentos, casas y bodegas) y alimentación (próximamente).

Multas: El sistema considera la aplicación de multas por incumplimiento, proporcionales al nivel de actividad de cada EESS (Nº de grupos). Se partirá en un periodo de marcha blanca de 2 meses (jun-jul) con multas de cortesía. A partir de agosto se harán efectivas las multas en dinero descontándose de la liquidación mensual.

Sistema de Inspección de faenas




VERSION 4

15/08/2013

CaracterísticasEl sistema considera:-Inspecciones de faenas: mediante pautas de monitoreo simplificado que se aplicarán a una muestra de las faenas y que considera las exigencias relevantes.-Inspecciones a instalaciones: revisión periódica y detallada de cada instalación (casa, campamento o bodega)

Formularios de inspección para 18 faenas (manuales y mecanizadas), cuentan con cuatro capítulos:REGISTROS Y CAPACITACIÓN.SEGURIDAD.MEDIO AMBIENTE.INCENDIOS.

Cada capítulo, tiene una o varias líneas con ítems y cada item tiene un puntaje según su importancia.

Llenado del Formulario de Inspección:Se identifican sólo los NO cumplimiento (ej. Sr. Juan Pérez sin EPP)Se indica el puntaje a descontarSe debe respaldar el hallazgo con fotografía si corresponde.

Nota final de la inspección:- Faenas: suma de los puntos de incumplimientos. - Instalaciones: nota de evaluación según pauta vigente.

Frecuencia: Inspecciones de faena al azar una vez al mes por grupo de trabajo (jefe de faena). Las instalaciones se revisarán una vez al mes cada una.

Central de Patrimonio administra los antecedentes y la base de datos.

CaracterísticasEl sistema considera:-Inspecciones de faenas: mediante pautas de monitoreo simplificado que se aplicarán a una muestra de las faenas y que considera las exigencias relevantes.-Inspecciones a instalaciones: revisión periódica y detallada de cada instalación (casa, campamento o bodega)

Formularios de inspección para 18 faenas (manuales y mecanizadas), cuentan con cuatro capítulos:REGISTROS Y CAPACITACIÓN.SEGURIDAD.MEDIO AMBIENTE.INCENDIOS.

Cada capítulo, tiene una o varias líneas con ítems y cada item tiene un puntaje según su importancia.

Llenado del Formulario de Inspección:Se identifican sólo los NO cumplimiento (ej. Sr. Juan Pérez sin EPP)Se indica el puntaje a descontarSe debe respaldar el hallazgo con fotografía si corresponde.

Nota final de la inspección:- Faenas: suma de los puntos de incumplimientos. - Instalaciones: nota de evaluación según pauta vigente.

Frecuencia: Inspecciones de faena al azar una vez al mes por grupo de trabajo (jefe de faena). Las instalaciones se revisarán una vez al mes cada una.

Central de Patrimonio administra los antecedentes y la base de datos.




VERSION 4

15/08/2013




VERSION 4

15/08/2013

Orden de los campos Ejemplo 1

A Línea de Programa (LP) XXXXX

B Nombre Pauta Inspeccion Preparacion de suelos

C Fecha Control 27-May

D Evaluador: clave radial Clave radial

E Ingeniero especialidad: clave radial Clave radial

F Nombre Empresa de servicio Indef

G Código Fundo. 571

H Nombre Faena. Habilitacion de sitios para plantacion

I Nombre Subfaena. Subsolado para reforestacion

J Nombre Jefe de faena. Jorge Pizarro

K Trabajadores Directos+Indirectos (Nº). 2+0

L No Cumplimiento 1.1/6/Falta pauta de terreno en carpeta y chequeo mensual de

Transversales,laborales y específicos.(Número de línea/Puntaje a descontar/Detalle de No

Cumplimiento).

1.2/1/Falta registrar fechas de entrega y reposición de

implementos de protección personal en tarjeta.

M Fotografia (asociar foto a No cumplimiento). Con fotos (o Sin fotos)

INSPECCION DE FAENAS (Formato para: BlackBerry, Radial, Tetra, Teléfono)




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15/08/2013

• Cada item de la pauta respectiva se evalúa y se descuenta puntaje según la gravedad de la falta:– Descuento todo el puntaje: cuando no cumple en varios ítems o no cumple un ítem crítico

(ej -5 de 5).

– Descuento la mitad del puntaje (ej -2 de 5) cuando no cumple en un ítem no crítico (siempre sin decimales).

– Sin descuentos: cuando no se encuentran faltas o son faltas muy menores (estas deben ser gestionadas por la EESS y quedar en el formulario y en el libro de faena). Se debe revisar en la siguiente inspección y descontar puntaje si se repite la falta.

• Cuando un ítem no aplica no hay descuento.

• Los incumplimientos se registran en el formulario correspondiente y en el libro faena. También se deben explicitar los plazos acordados para resolver los incumplimientos (Los plazos para corregir situaciones indicados en las pautas son referenciales).

• El resultado de la Inspección de Faena se comunicará inmediatamente por mail a la EESS involucrada y las líneas de Mininco correspondientes (Silvicultura, Patrimonio y central de radio).

• La EESS deberá revisar la evaluación y podrá presentar sus observaciones a través de la línea de especialidad (quien contrata).

Inspección de Faenas

• Cada item de la pauta respectiva se evalúa y se descuenta puntaje según la gravedad de la falta:– Descuento todo el puntaje: cuando no cumple en varios ítems o no cumple un ítem crítico

(ej -5 de 5).

– Descuento la mitad del puntaje (ej -2 de 5) cuando no cumple en un ítem no crítico (siempre sin decimales).

– Sin descuentos: cuando no se encuentran faltas o son faltas muy menores (estas deben ser gestionadas por la EESS y quedar en el formulario y en el libro de faena). Se debe revisar en la siguiente inspección y descontar puntaje si se repite la falta.

• Cuando un ítem no aplica no hay descuento.

• Los incumplimientos se registran en el formulario correspondiente y en el libro faena. También se deben explicitar los plazos acordados para resolver los incumplimientos (Los plazos para corregir situaciones indicados en las pautas son referenciales).

• El resultado de la Inspección de Faena se comunicará inmediatamente por mail a la EESS involucrada y las líneas de Mininco correspondientes (Silvicultura, Patrimonio y central de radio).

• La EESS deberá revisar la evaluación y podrá presentar sus observaciones a través de la línea de especialidad (quien contrata).

Inspección de Faenas




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Inspección de Instalaciones

• Sistema Vigente

– Casas

– Campamentos y Villas

– Bodegas

• Inspección Mensual de cada instalación

• Resultado Nota 1-5. Aceptable 4,5

Inspección de Instalaciones

• Sistema Vigente

– Casas

– Campamentos y Villas

– Bodegas

• Inspección Mensual de cada instalación

• Resultado Nota 1-5. Aceptable 4,5




VERSION 4

15/08/2013

Evaluación de Faenas

- Para cada EESS se sumará el puntaje de incumplimientos por mes de todas las inspecciones

realizadas en sus faenas y se le enviarán sus resultados con copia a los administradores del contrato.

- La multa a aplicar será según la cantidad de incumplimientos

Multa = Nº puntos de incumplimiento* Valor punto ($50.000)

Ej:

`

Evaluación de Instalaciones

- La inspección de cada instalación genera una nota (1-5)- La nota mínima exigida para cumplir es 4,5

- Se aplicará multa a cada instalación que tenga nota inferior a 4,5. Se descontará el equivalente a $200 por cada trabajador alojado por dia, considerando la totalidad de los trabajadores el mes

completo (24 dias) por cada décima bajo la nota mínima.

MULTA = $200*Nº trabajadores*24* (4,5- Nota) *10

Ej: Campamento de 15 trabajadores, Nota 4.

Multa= 200*15*24*5=$360.000

Sistema de Evaluación y Multas

Total Puntos Incumplimiento Mes 0 5 15 20 30 50

Multa $ 0 250.000 750.000 1.000.000 1.500.000 2.500.000

Evaluación de Faenas

- Para cada EESS se sumará el puntaje de incumplimientos por mes de todas las inspecciones

realizadas en sus faenas y se le enviarán sus resultados con copia a los administradores del contrato.

- La multa a aplicar será según la cantidad de incumplimientos

Multa = Nº puntos de incumplimiento* Valor punto ($50.000)

Ej:

`

Evaluación de Instalaciones

- La inspección de cada instalación genera una nota (1-5)- La nota mínima exigida para cumplir es 4,5

- Se aplicará multa a cada instalación que tenga nota inferior a 4,5. Se descontará el equivalente a $200 por cada trabajador alojado por dia, considerando la totalidad de los trabajadores el mes

completo (24 dias) por cada décima bajo la nota mínima.

MULTA = $200*Nº trabajadores*24* (4,5- Nota) *10

Ej: Campamento de 15 trabajadores, Nota 4.

Multa= 200*15*24*5=$360.000

Sistema de Evaluación y Multas

Total Puntos Incumplimiento Mes 0 5 15 20 30 50

Multa $ 0 250.000 750.000 1.000.000 1.500.000 2.500.000




VERSION 4

15/08/2013

ANEXOS

FORMULARIO Y PAUTAS DE INSPECCIONES DE FAENAS

ANEXOS

FORMULARIO Y PAUTAS DE INSPECCIONES DE FAENAS




VERSION 4

15/08/2013




VERSION 4

15/08/2013

ID Preguntas Plazo

1 Registros y Capacitación

1.1Revisó todos los documentos de la pauta terreno: Transversales(2) -Específicos-(2) -Laboral(2) -Tiene plan de acción para no

cumplimientos(2).1

1.2Tarjeta verde al día con examenes de salud vigentes (6) -Corma transporte personal (4) -Capacitación y Exámenes de salud del mezclador(2) -

Monitor 1°auxilios(1)-CPHS(1).1

1.3Instrucciones específicas con plano de faena, programa y prescripción(5) -Libro de Faena(2) -Guía despacho(1) -Hojas de seguridad(1) -

Autocontrol(calibración de equipos)(2) -Faena con Reporte Diario (1) -Cuenta con Registros de avance actualizados e informados a Mininco

(Contactar a la Central de Patrimonio confirmando el avance en ha)(2) -Registros de envío de residuos y devolución de envases(1).

1

2 Seguridad

2.1 IRF: Peligros identificados y actualizados(3) -Plan de control de riesgos identificados(2) -Comunicado al personal(1) -Cierre de IRF(1). 1

2.2 EPP Equipo Protección Personal(6) -Almacenaje y lavado aparte de otras ropas(4) -Implementos y herramientas en buen estado(1). 0

2.3 Estado general del Vehículo***(6)-sellos+documentación(1)-compartimentos para carga(1)-extintor(1). 2

2.4 Comunicación en faena(5)(plan 800 con comunicación directa a la Central Forestal Mininco). 1

2.5 Seguridad en Faenas: Señalética**y letrero de sustancias peligrosas(2) -Arnés sobre 2 mt(1) -Carga/descarga y estiba de insumos(1). 1

3 Medio Ambiente

3.1Cuidado ambiental: No intervenir áreas de protección(5) -Mezclado y lavado de bombas lejos curso agua(5) -Lavado se dispone dentro del área

de aplicación(4) -Camión/mezclado con piso antiderrame, ventilado e impermeable(5).0

3.2 Implementación de Faenas: Carpa+comedor(1) -Alimentación+agua(2) -Basureros+baño(1) -Botiquín(2). 2

3.3 Estado general de la Máquina(4) -Sello de acreditación+control diario maquinas+extintor(1). 2

3.4Manejo Combustibles/Lubricantes/Herbicidas: Evita/recoge derrames(3) -Envases adecuados, buen estado y rotulados(3) -Mantención y carga

de combustibles en forma y lugar seguro(2) -Triple lavado(3).2

4 Incendios

4.1Emergencias e Incendios: **** Plan 800 capacitado combate incendios(4) -Plan 800 con herramientas incendios(4) -Paraliza en alertas de

incendios(1) -Previene inicio incendios/chispas(1) -Aplica herbicidas en cortafuegos(1).2

Técnicos INFORMAR A LA ESPECIALIDAD

Registros: Chequeo de consistencia de reporte de avance-avisos vecinos<500mt y autoridades cuando corresponda.

Equipo de mezclado: Cuenta con agitador constante-sistemas independientes para carga y descarga de agua.

Equipos de aplicación: Sin filtración, boquillas en buen estado y homogéneas, gasto y presión constante (Reemplazo inmediato o retira equipo).

Aplicación calidad: Condiciones ambientales adecuadas para la aplicación: Viento(evita derivas) y temperatura-anemómetro reemplaza 1 día.

EESS informó programa semanal y diario.

**Señalética (acc. fundo, zona oper, zona riesgo) ***Vehículo es transporte personal, camionetas.****temporada de incendios (oct-abril), ver pauta inspección Plan 800

Detalle no cumplimientos (Agregue Fotografías):

Pauta Inspección de Faenas: Aplicación de Herbicidas




VERSION 4

15/08/2013




VERSION 4

15/08/2013

ID Preguntas P

1 Registros y Capacitaciones

1.1Revisó todos los documentos de la pauta terreno: Transversales(2) -Laborales(2) -Específicos-(2) -Tiene plan de acción para no

cumplimientos(2).

1.2 Tarjeta verde al día(4) -Corma conductor(2) -Monitor 1°auxilios(1) -CPHS(1).

1.3Instrucciones específicas con Plano de faena (1) -Libro de Faena(2) -Hoja de segur idad(1) -Faena con Reporte Diario (1) -Cuenta con

Registros de avance actualizados (Avance en Pilas Trituradas) (2).

2 Seguridad

2.1 IRF: Peligros identificados y actualizados(3) -Plan de control de riesgos identificados(2) -Comunicado al personal(1) -Cierre de IRF(1).

2.2 EPP Equipo Protección Personal(3).

2.3 Estado general del Vehículo***(4) -Sellos+documentación(1) -Extintores(1).

2.4 Comunicación en faena Mecanizada, Radio o Celular con señal cercana (5) - (plan 800 con comunicación directa a la Central F. Mininco).

Seguridad de Faenas:Señalética**(2) -Distancias frentes de trabajo/personas 50 mt(2) -Arnes sobre 2 mt(1) -Detiene y asegura máquina enmantención y cuando aproximen personas(1) -Cuenta con iluminación artificial para operación nocturna(1).

Triturado: cuando la tr ituradora esté funcionando no retirar manualmente desechos atascados(1) -No transitar en zona huincha transportadora

ni en la zona alimentación(1) .

Transporte/Carguío:conductores esperar fuera de la zona de carga estacionados >5 mt/frenados maxi brake+luces intermitentes encendidas(1)

-Camiones encarpados(1) -Conductor camión se mantiene en la cabina durante carguío(1) -Estado Camiones/revisión técnica(1).

3 Medio Ambiente

3.1 Cuidado ambiental:No interferir caminos/cunetas/alcantarillas/cor tafuegos/cursos de agua(2).

3.2 Implementación de Faenas: Alimentación+agua(1) -Faenas de un equipo Bolsa/Basurero para residuos domiciliar ios (1) -Botiquin(2).

3.3 Estado general de las Máquinas(5) -Sello de acreditación(1) -Control diario(1) -Extintores maquinarias(3).

3.4Manejo Combustibles/Lubricantes: Evita/recoje derrames(3) -Envases adecuados, buen estado y rotulados(3) -Mantención y carga de

combustibles en forma y lugar seguro(2).

4 Incendios

4.1Emergencias e Incendios:personal capacitado combate incendios****(2) -Extintores con capacidad de 68 kg del tipo PQS (Multiproposito) +1.000 litros de Agua con sistema de aspersión(2) -Paraliza en alertas de incendios(1) -Previene inicio incendios/chispas(2) -Triturador limpio sin

acumular partículas finas ( interna y externa)/sin atochar cilindro(3).


**Señalética (acc. fundo, zona oper, zona riesgo) ***Vehículo es transporte personal, camionetas.****temporada de incendios (oct-abril)

Pauta Inspección de Faenas: triturado, carguio y transporte de Biomasa

2.5

ID Preguntas P

1 Registros y Capacitaciones

1.1Revisó todos los documentos de la pauta terreno: Transversales(2) -Laborales(2) -Específicos-(2) -Tiene plan de acción para no

cumplimientos(2).

1.2 Tarjeta verde al día(4) -Corma conductor(2) -Monitor 1°auxilios(1) -CPHS(1).

1.3Instrucciones específicas con Plano de faena (1) -Libro de Faena(2) -Hoja de segur idad(1) -Faena con Reporte Diario (1) -Cuenta con

Registros de avance actualizados (Avance en Pilas Trituradas) (2).

2 Seguridad

2.1 IRF: Peligros identificados y actualizados(3) -Plan de control de riesgos identificados(2) -Comunicado al personal(1) -Cierre de IRF(1).

2.2 EPP Equipo Protección Personal(3).

2.3 Estado general del Vehículo***(4) -Sellos+documentación(1) -Extintores(1).

2.4 Comunicación en faena Mecanizada, Radio o Celular con señal cercana (5) - (plan 800 con comunicación directa a la Central F. Mininco).

Seguridad de Faenas:Señalética**(2) -Distancias frentes de trabajo/personas 50 mt(2) -Arnes sobre 2 mt(1) -Detiene y asegura máquina enmantención y cuando aproximen personas(1) -Cuenta con iluminación artificial para operación nocturna(1).

Triturado: cuando la tr ituradora esté funcionando no retirar manualmente desechos atascados(1) -No transitar en zona huincha transportadora

ni en la zona alimentación(1) .

Transporte/Carguío:conductores esperar fuera de la zona de carga estacionados >5 mt/frenados maxi brake+luces intermitentes encendidas(1)

-Camiones encarpados(1) -Conductor camión se mantiene en la cabina durante carguío(1) -Estado Camiones/revisión técnica(1).

3 Medio Ambiente

3.1 Cuidado ambiental:No interferir caminos/cunetas/alcantarillas/cor tafuegos/cursos de agua(2).

3.2 Implementación de Faenas: Alimentación+agua(1) -Faenas de un equipo Bolsa/Basurero para residuos domiciliar ios (1) -Botiquin(2).

3.3 Estado general de las Máquinas(5) -Sello de acreditación(1) -Control diario(1) -Extintores maquinarias(3).

3.4Manejo Combustibles/Lubricantes: Evita/recoje derrames(3) -Envases adecuados, buen estado y rotulados(3) -Mantención y carga de

combustibles en forma y lugar seguro(2).

4 Incendios

4.1Emergencias e Incendios:personal capacitado combate incendios****(2) -Extintores con capacidad de 68 kg del tipo PQS (Multiproposito) +1.000 litros de Agua con sistema de aspersión(2) -Paraliza en alertas de incendios(1) -Previene inicio incendios/chispas(2) -Triturador limpio sin

acumular partículas finas ( interna y externa)/sin atochar cilindro(3).


**Señalética (acc. fundo, zona oper, zona riesgo) ***Vehículo es transporte personal, camionetas.****temporada de incendios (oct-abril)

Pauta Inspección de Faenas: triturado, carguio y transporte de Biomasa

2.5




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