SESIÓN EXTRAORDINARIA Nº 408-2014 · - 4 - Sesión Extraordinaria 408-2014. 22 de setiembre de...

Sesión Extraordinaria 408-2014. 22 de setiembre de 2014.

SESIÓN EXTRAORDINARIA Nº 408-2014 _____________________* * * ______________________

Acta de la Sesión Extraordinaria número cuatrocientos ocho, dos mil catorce, celebrada en el Salón de Sesiones de la Municipalidad de Aguirre, el día lunes veintidós de setiembre de dos mil catorce, dando inicio a las quince horas. Contando con la siguiente asistencia:

PRESENTES

Regidores Propietarios Regidores Suplentes Osvaldo Zárate Monge, Presidente Grettel León Jiménez Juan Vicente Barboza Mena Gabriela León Jara Jonathan Rodríguez Morales Mildre Aravena Zúñiga Margarita Bejarano Ramírez José Patricio Briceño Salazar Matilde Pérez Rodríguez Síndicos Propietarios Síndicos Suplentes Mario Parra Streubel Vilma Fallas Cruz Jenny Román Ceciliano Rigoberto León Mora Ricardo Alfaro Oconitrillo Personal Administrativo Isabel León Mora, Alcaldesa a.i. Municipal. Mba. Cristal Castillo Rodríguez, Secretaria Municipal. Lic. Moisés Avendaño Loría, Coordinador de Hacienda Municipal. AUSENTES Gerardo Madrigal Herrera, Regidor Propietario.

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ARTÍCULO PRIMERO. APROBACIÓN DEL PLAN OPERATIVO ANUAL DE LA JUNTA VIAL CANTONAL DEL AÑO 2015. Se comprueba el quórum por parte del Presidente Municipal y al ser las 15:00 horas del lunes 22 de setiembre de 2014 se da inicio a la presente Sesión. Asunto 01. El Lic. Moisés Avendaño Loría, Coordinador de Hacienda Municipal de la Municipalidad de Aguirre expone el Plan Operativo Anual de la Junta Vial Cantonal del año 2015, remitido mediante OFICIO JVC-006-2014, tal y como a continuación se presenta:

MUNICIPALIDAD DE AGUIRRE TEL. 2777-83-00

JUNTA VIAL CANTONAL TELEFAX 2777-24-62

Quepos, 22 de setiembre del 2014

OFICIO JVC-006-2014

Señores

Concejo Municipal de Aguirre

Municipalidad de Aguirre

Presente

Estimados Señores:

La presente tiene como fin remitirles para su estudio y aprobación las el POA de la Junta Vial

Cantonal de Aguirre del año 2015 y el Presupuesto de la Junta Vial Cantonal del año 2015 según

documentos adjuntos.

Sin más que agregar y agradeciendo la atención a la misma, se despiden, muy atentamente,

María Isabel León Mora

Alcaldesa Municipal a.i.

Ing. Cristian Gerardo Morera Víquez

Coordinadora a.i. de Unidad Técnica de Gestión Vial

Cc. Archivo.

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MUNICIPALIDAD DE AGUIRRE

PLAN OPERATIVO DE LA JUNTA VIAL CANTONAL

PRESUPUESTO ORDINARIO 2015

JUSTIFICACIÓN DE INGRESOS

Se estima un ingreso de ¢380.118.766,52 por concepto de la Ley N° 8114 “Ley de

Simplificación y Eficiencia Tributaria” para el ejercicio del año 2015, ya que aun no se conoce el

monto oficial, razón opr lo cual la estimación, se realiza basado en lo aprobado para el Ejercicio

Económico del 2014 según datos suministrados por el Ministerio de Obras Públicas y

Transportes, específicamente del Lic. Marvin Cordero Soto, Director de Gestión Municipal del

MOPT, según oficio DGM-TF-227-2013 con fecha de 27 de agosto de 2013.

JUSTIFICACIÓN DE LOS GASTOS

Programa III

De acuerdo a los planes elaborados por la Unidad Técnica de Gestión Vial en su distribución se

han incorporado una serie de proyectos. El contenido presupuestario está contemplado de la

siguiente manera:

0. REMUNERACIONES BÁSICAS:

0.01.01 Sueldos Fijos: Por un monto de ¢35.756.031,21 que corresponde al salario de los

funcionarios de la Unidad Técnica de Gestión Vial

0.01.02. Jornales Por un monto Total de ¢ 9.726.813,25 que corresponde al pago de salarios de 2

operarios para todo el perído 2015.

0.02. REMUNERACIONES EVENTUALES:

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0.02.01. Tiempo extraordinario: Por un monto de ¢ 1.000.000,00 para el pago de horas extras

para los funcionarios de la Unidad Técnica de Gestión Vial. Esto por cuanto las obras que se

tienen que realizar ameritan mano de obra capacitada y supervisión permanente por parte de los

funcionarios de la Unidad Técnica.

0.03. Incentivos Salariales: Se presupuesta lo correspondiente al Pago del Décimo Tercer mes,

años de servicio y otros incentivos salariales, por un monto de ¢13.902.125,06.

0.04 Contribuciones patronales al desarrollo y la Seguridad Social. Se presupuesta lo

correspondiente al pago del 9.25 % Seguro CCSS y 0.5% Banco Popular por un monto de

¢6.669.702,70.

0.05. Contribuciones patronales al Fondo de Pensiones y otros Fondos Capital. Se

presupuesta lo correspondiente al 5.08% seguro de pensiones de la CCSS, 1.5% Aporte patronal

al régimen obligatorio de pensiones complementarias y al 3% aporte patronal al fondo de

capitalización patronal, por un monto de ¢5.340.053,61.

1. SERVICIOS

1.01.02 Alquiler de maquinaria, equipo y mobiliario: Se presupuesta un Monto de

¢5.000.000,00 para el alquiler de cabezal necesario para el traslado de la maquinaria en el low

boy; maquinaria destinada al mantenimiento de los caminos del cantón de Aguirre, y para el

alquiler de equipo y maquinaria en caso de cualquier emergencia.

1.02 SERVICIOS BASICOS

1.02.01 Servicio de Agua y Alcantarillado: Se presupuesta un monto de

¢600.000,00 para el pago de servicios de agua para las nuevas oficinas de la Unidad Técnica de

Gestión Vial.

1.02.02 Servicio de Energía Eléctrica: Se presupuesta un monto de

¢2.400.000,00 para el pago de servicios de electricidad para las nuevas oficinas de la Unidad

Técnica de Gestión Vial.

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1.02.04 Servicio de Telecomunicaciones: Se presupuesta un monto de

¢600.000,00 para el pago de servicios de telecomunicaciones (teléfono e internet) para las nuevas

oficinas de la Unidad Técnica de Gestión Vial.

1.03 SERVICIOS COMERCIALES Y FINANCIEROS

1.03.01 Información. Se presupuesta un Monto de ¢700.000,00 para cubrir los gastos por

concepto de servicios de publicación e información para dar a conocer a los administrados las

labores de la Unidad con transparencia y de forma más directa así como para la posible

publicación de reglamentos necesarios para el ordenamiento territorial en el ámbito vial, así como

la publicación de un Reglamento para caminos públicos.

1.03.02 Publicidad y Propaganda. Se presupuesta un Monto de ¢300.000,00 para

cubrir los gastos por concepto de servicios de publicidad y propaganda para mejora de la imagen

por labores propias de la Unidad técnica.

1.03.03 Impresión, encuadernación y otros. Se presupuesta un Monto de

¢500.000,00 para cubrir los gastos por concepto de servicios de impresión, encuadernación y

papelería en general utilizada en la operación propia de la Unidad técnica.

1.04 SERVICIOS DE GESTIÓN Y APOYO

1.04.02 Servicios Jurídicos. Se presupuesta un Monto de ¢500.000,00, Gastos destinados al

pago por servicios profesionales y técnicos para elaborar trabajos en el campo de la abogacía y el

notariado.

1.04.03 Servicios de ingeniería Se presupuesta un Monto de ¢4.000.000,00,

Gastos destinados al pago de servicios profesionales y técnicos para realizar trabajos en los

diferentes campos de la ingeniería tales como la ingeniería civil, eléctrica, forestal, química,

mecánica, etc, en proyectos viales como la rehabilitación de la calle vieja a Manuel Antonio en el

distrito de Quepos, para cual se requiere un Inspector de Obra (Poryecto BID) y para dar

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continuidad a las gestiones iniciadas ante Geología y Minas y SETENA para obtención de

concesiones mineras de ríos (permantentes y temporales).

1.04.06 Servicios generales: se presupuesta por un monto de ¢20.000.000,00 para contratación

de servicios varios, por ejemplo: servicio de confección de rótulos, servicio de instalación de

llavines y cerrajería, servicio de torno, copias, así como la contratación de los servicios de

seguridad y vigilancia de las nuevas oficinas de la Unidad Técnica de Gestión Vial Municipal.

1.04.99 Otros servicios de gestión y apoyo: se presupuesta por un monto de ¢160.000,00 para

contratación de servicios varios, por ejemplo: Revisión técnica automotriz obligatoria para la

maquinaria de la Unidad Técnica de Gestión Vial Municipal.

1.05 GASTOS DE VIAJE Y TRANSPORTE

1.05.01 Transporte en el país: Se presupuesta un monto de ¢ 500.000,00

1.05.02. Viáticos dentro del País: Gastos por un monto de ¢ 4.500.000,00 destinados para el

pago de viáticos dentro del país.

1.06. SEGUROS, REASEGUROS Y OTRAS OBLIGACIONES.

1.06.1: Seguros: Se presupuesta un monto de ¢ 10.000.000,00 para el pago de los seguros

obligatorios del personal, vehículo y maquinaria adquirido con recursos de la ley 8114 y el

personal de la Unidad Técnica.

1.07 CAPACITACIÓN Y PROTOCOLO

1.07.01 Actividades de capacitación: se presupuesta por un monto de ¢ 400.000,00 para

capacitaciones, seminarios, charlas, congresos, etc.

1.07.02 Actividades Protocolarias y Sociales: se presupuesta por un monto de ¢600.000,00 para

erogaciones destinadas al pago de los servicios, útiles, materiales y suministros diversos,

necesarios para efectuar celebraciones y cualquier otra atención que se brinde a funcionarios o

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personas ajenas a la entidad, tales como recepciones oficiales, conmemoraciones, agasajos,

atención en reuniones de Junta Directiva, exposiciones, congresos, seminarios, cursos de

capacitación, eventos especiales y otros con características similares, los que deben estar acorde a

las restricciones técnicas y jurídicas correspondientes. Incluye las cuotas periódicas de

pertenencia o afiliación a organizaciones que desarrollan actividades de esta naturaleza.

1.08 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN

1.08.01 Mantenimiento de Edificios y Locales

Se presupuesta un monto de ¢1.000.000,00 para la atención de gastos por concepto de

mantenimiento preventivo y habitual de oficinas, bodegas, por ejemplo: pintura de paredes,

reparaciones y remodelaciones menores en techos, paredes y pisos. Se incluye el mantenimiento

y reparación de los sistemas internos eléctricos, telefónicos y de cómputo, así como los sistemas

de seguridad de los edificios; todo para las nuevas oficinas de la Unidad Técnica Vial así como

para su bodega.

1.08.04 Mantenimiento y reparación de maquinaria y equipo de producción

Se presupuesta un monto de ¢9.000.000,00 para la atención de gastos por mantenimiento y

reparaciones preventivo y habitual de la maquinaria de la Unidad técnica tales como excavadora,

backhoes, niveladora, compactador.

1.08.05 Mantenimiento y reparación de equipo de transporte: Se presupuesta un monto de

¢8.000.000,00 para el mantenimiento maquinaria (vagonetas), motocicletas y vehículo de la

Unidad Técnica.

1.08.07 Mantenimiento y Reparación de Equipo y Mobiliario de Oficina: Se presupuesta un

monto de ¢100.000,00 y comprende el mantenimiento y reparaciones preventivos y habituales de

equipo y mobiliario que se requiere para el funcionamiento de oficinas como máquinas de

escribir, archivadores, calculadoras, mimeógrafos, ventiladores, fotocopiadoras, escritorios, sillas,

aires acondicionados; para la Unidad Técnica de Gestión Vial.

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1.09 IMPUESTOS

1.09.99 Otros impuestos: Se presupuesta un monto de ¢1.000.000,00 para el pago de los

marchamos de la maquinaria, motocicletas y vehículo de la Unidad Técnica.

2. MATERIALES Y SUMINISTROS

2.01 PRODUCTOS QUIMICOS Y CONEXOS

2.01.01 Combustibles y Lubricantes: Corresponden a la compra de combustible y lubricantes

para la maquinaria y vehículo de la Unidad Técnica por un monto de ¢ 60.000.000,00.

2.01.04 Tintas, Pinturas y Diluyentes: Comprende los gastos por concepto de productos y

sustancias naturales o artificiales que se emplean para teñir, pintar y dar un color determinado a

un objeto, como por ejemplo: tintas para escribir, dibujar y para imprenta; pinturas, barnices,

esmaltes y lacas; pigmentos y colores preparados; diluyentes y removedores de pintura, entre

otros de la Unidad Técnica por un monto de ¢1.000.000,00.

2.03 MATERIALES Y PRODUCTOS DE USO EN LA CONST. Y MANT.

2.03.01 Materiales y Productos Metálicos: Se presupuesta un monto de ¢1.000.000,00 para el

desarrollo de actividades imprevistas durante el mantenimiento rutinario de los caminos.

Comprende la adquisición de materiales y productos fabricados con minerales metálicos, como

hierro, acero, aluminio, cobre, zinc, bronce y otros, por ejemplo: lingotes, varillas, planchas,

planchones, perfiles, alambres, hojalatas, cerraduras, candados, entre otros.

2.03.02 Materiales y Productos Minerales y Asfálticos: Se presupuesta un monto de

¢5.000.000,00 para el desarrollo de actividades imprevistas durante el mantenimiento rutinario de

los caminos. Contempla a adquisición de materiales y productos fabricados con minerales no

metálicos así como con la mezcla de ellos. Incluye entre otros los productos de barro, asbesto,

cemento y similares; asfalto natural, asfalto artificial y mezclas asfálticas obtenidas como un

producto derivado del proceso de refinamiento del petróleo; cemento, cal y otros similares;

piedra, arcilla y arena.

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2.03.03 Maderas y sus derivados: Se presupuesta un monto de ¢1.500.000,00 para el desarrollo

de actividades imprevistas durante el mantenimiento rutinario de los caminos.

2.03.99 Otros Materiales y Productos de uso en la Construcción: Se presupuesta un monto de

¢500.000,00 para el desarrollo de actividades imprevistas durante el mantenimiento rutinario de

los caminos.

2.4. HERRAMIENTAS, REPUESTOS Y ACCESORIOS

2.04.01 Herramientas e Instrumentos: compra de las herramientas e instrumentos necesarios

para la ejecución de diferentes obras de mantenimiento vial, por un monto de ¢ 1.000.000,00

2.04.02. Repuestos y accesorios: Para la compra de repuestos y accesorios para el equipo

adquirido con recursos de la Ley No.8114, por un monto de ¢ 15.000.000,00

2.99 UTILES, MATERIALES Y SUMINISTROS

2.99.01 Útiles, materiales de oficina y cómputo: se presupuesta ¢ 600.000,00

2.99.03 Productos de papel, cartón, impresos: para la compra de papelería de la Unidad

Técnica por un monto de ¢ 1.500.000,00

2.99.04 Textiles y Vestuario: para la compra de papelería de la Unidad Técnica por un monto de

¢2.000.000,00 para compra de uniformes para funcionarios de la UTGV. También algunos otros

como paraguas, uniformes, cortinas, persianas, alfombras, colchones, calzado de todo tipo, bolsos

y otros artículos similares.

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2.99.05 Utiles y Materiales de Limpieza: se presupuesta ¢ 500.000,00. Adquisición de artículos

necesarios para el aseo general de los bienes públicos, tales como bolsas plásticas, escobas,

cepillos de fibras naturales y sintéticos, ceras, desinfectantes, jabón de todo tipo, desodorante

ambiental y cualquier otro artículo o material similar, todo para la nueva oficina de la UTGV.

2.99.06 Utiles y Materiales de Resguardo y Seguridad: se presupuesta ¢ 1.000.000,00. Incluye

los útiles y suministros de seguridad ocupacional que utilizan las instituciones para brindar

seguridad a sus trabajadores tales como, guantes, cascos de protección, mascarillas.

3-INTERESES Y COMISIONES

3.02.06 Intereses sobre préstamos de Instituciones Públicas Financieras: se presupuesta un

monto de ¢ 30.000.000,00, para el pago de intereses del préstamo que se realizó al Banco

Nacional para la compra de maquinaria para la UTGV.

6.02 TRANSFERENCIAS CORRIENTES A PERSONAS

6.02.03 Ayudas a funcionarios. Se presupuesta un Monto de ¢300.000,00, para previsiones

para ayudas a funcionarios públicos acogiéndose a lo señalado en las convenciones colectivas y

demás disposiciones legales por ejemplo pago de colegiaturas, ayudas para adquisición de

anteojos, etc.

6.04.01 Transferencias Corrientes a Asociaciones

6.04.01.01 Asociación Solidarista Empleados Municipalidad de Aguirre: se presupuesta un

monto de ¢2.971.031,92.

8.02 AMORTIZACION DE PRESTAMO

8.02.06 Amortización de préstamos de Instituciones Públicas Financieras: se presupuesta un

monto de ¢ 40.000.000,00 para el pago del préstamo al Banco Nacional para la compra de

maquinaria para la UTGV.

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RESUMEN DE EGRESOS A FINANCIARSE CON RECURSOS DE LEY 8114:

1. TOTAL PROYECTO “UNIDAD TÉCNICA DE GESTIÓN VIAL MUNICIPAL”:

¢306.125.757,75.

2. TOTAL PROYECTO “CASOS DE EJECUCIÓN INMEDIATA ATENCIÓN

EMERGENCIAS DEL CANTÓN”: ¢1.850.000,00.

3. PROYECTO: “CREAR RESERVA PRESUPUESTARIA PARA EL COSTO

FINANCIERO DE UN CRÉDITO PARA COMPRA DE VAGONETAS Y

CARGADOR PARA UTGV”. SE PRESUPUESTA UN MONTO DE ¢72.143.008,77.

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ANEXO 1: CONTRAPARTIDA PRESUPUESTARIA MUNICIPAL PROGRAMA

CAMINOS Y CALLES

Acuerdo No. 01: Moción de orden del Presidente para que se dispense de trámite de comisión: Se aprueba, 5 votos. El Concejo Acuerda: Aprobar el Plan Operativo Anual de la Junta Vial Cantonal para el año 2015. Moción de orden del Presidente para que se declare el acuerdo definitivamente aprobado: Se aprueba, 5 votos.

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ARTÍCULO SEGUNDO. APROBACIÓN DEL PLAN OPERATIVO ANUAL DE LA MUNICIPALIDAD DE AGUIRRE DEL AÑO 2015. Asunto 02. El Lic. Moisés Avendaño Loría, Coordinador de Hacienda Municipal de la Municipalidad de Aguirre expone el Plan Operativo Anual de la Municipalidad de Aguirre del año 2015, el cual fue presentado por la señora Isabel León Mora mediante OFICIO OMA-ILM-014-2014 con fecha del 28 de agosto del 2014, mismo que se detalla a continuación:

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ANEXO 1: PLAN OPERATIVO ANUAL 2015 POR

DEPARTAMENTOS Y ASIGNACION

PRESUPUESTARIA 2015

PATENTES:

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COBROS:

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LEGAL:

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PROVEEDURIA:

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HACIENDA-PRESUPUESTO-PLATAFORMA DE

SERVICIOS: HACIENDA-PRESUPUESTO

Objetivo General: Proveer a la Municipalidad de los fondos necesarios para su

funcionamiento, así como administrar en forma eficiente y eficaz los recursos financieros,

con la finalidad de facilitar el cumplimiento de los objetivos del desarrollo local.

Objetivo Específico (Ingresos): Es la instancia responsable en aplicar, percibir y fiscalizar

los tributos mediante una serie de normas que regulan las relaciones entre la Municipalidad

y el contribuyente.

Objetivo Específico (Egresos): Garantizar la apropiada dotación y administración eficiente

de los diferentes recursos económicos, financieros y materiales y; ofrecer los servicios de

soporte administrativo requeridos por la institución para su eficiente funcionamiento.

Actividades:

- Establecer la planeación operativa y estratégica del área.

- Establecer controles operativos y estratégicos de la Unidad de Hacienda Municipal

- Planear, dirigir y supervisar la programación y desarrollo de las actividades técnicas y

administrativas a su cargo.

- Dar seguimiento y monitorio de los indicadores relevantes mes a mes, trimestralmente,

sustentado en informe de egresos e ingresos presentados al Concejo Municipal y a la

Contraloría General de la República.

- Dirigir, supervisar y evaluar la implementación de sistemas de trabajo, procedimientos,

métodos y subsistemas de control. Proceder a la verificación diaria de los niveles de

recaudación (lograr un 25% de ingresos en la recaudación presupuestada para cada

trimestre y un 10% mensual).

- Elaborar las programaciones de los Pagos Masivos (SPM) ante el Ministerio de

Hacienda de las distintas cuentas de Caja Única, así como las solicitudes de retiro

respectivas.

- Elaboración de informes dirigidos a la Alcaldía Municipal.

- Consolidar el Plan Anual Operativo de la Municipalidad.

- Formular los proyectos de Presupuesto Ordinario y Extraordinario y las Modificaciones

Presupuestarias basado en las prioridades señaladas por los Concejos de Distrito, el

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Concejo Municipal y la Alcaldía y cumpliendo con los lineamientos establecidos por la

Contraloría General de la República.

- Controlar constantemente la estimación de ingresos para determinar ingresos

adicionales para la formulación de presupuestos extraordinarios a la alza o en su

defecto presupuestos extraordinarios a la baja.

- Verificación de egresos

- Debe durante el primer semestre del año realizar 1 evaluación de la metas y objetivos

trazados.

- Realizar las Liquidaciones Presupuestarias de los ejercicos económicos respectivos.

- Validar la información Presupuestaria en el SIPP.

- Digitar la informacion del Plan Operativo en el SIPP.

- Velar por el cumplimiento del proceso del SIIM así como validar la información generada

en el mismo.

- Realizar los cieres de trimestre (informes de ejecución presupuestaria) y desglozar los

Pagos Masivos y las planillas generadas por centro de costos y códigos

presupuestarios.

- Recopilar y analizar las diferentes fuentes de ordenamiento jurídico administrativo

relativas a la materia presupuestaria.

- Ejecutar los diferentes estudios para la actualización de tarifas por los servicios que

presta la Municipalidad, a partir de análisis socioeconómicos.

- Revisar información histórica de la base de datos del Ministerio de Hacienda, verificando

datos de la persona jurídica o física, estimación de tributos adeudados no recaudados y

preparación del traslado de cargo a los contribuyentes no registrados, identificados

mediante información brindada por la Dirección General de Tributación Directa.

PLATAFORMA

Objetivo: Brindar un servicio personalizado, directo e integral al ciudadano cliente en los

trámites relacionados con bienes inmuebles, patentes, permisos de construcción, Zona

Marítimo Terrestre, Unidad Técnica Vial, etc; certificaciones y otros; con el propósito de

proporcionar en forma oportuna la tramitación e información requerida por el usuario de los

servicios.

- Atención al público.

- Procesar el 100% de la recaudación diaria con el respectivo recibo en todos los casos.

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- Confeccionar 1 reporte de ingresos de cierre diario y cierre de caja, el cual debe estar

amparado al respectivo reporte.

- Recibir todos los documentos externos y canalizarlos a las diversas dependencias de la

Municipalidad diariamente bajo los siguientes requerimientos: Control de registro y

verificación diaria de entrega de documentos.

- Entrega de documentos a los contribuyentes o administrados (visado de planos,

permisos de construcción, licencias comerciales, solicitudes de concesión, etc.).

- Suministrar información sobre los trámites necesarios para las solicitudes de los

servicios que brinda la municipalidad, para los pagos de tributos e impuestos, los

reclamos.

- Proporcionar a los ciudadanos clientes los formularios que sean requeridos para optar

por cualquier tipo de servicio que brinda la municipalidad; así como dar la explicación

que requieran los clientes e iniciar y controlar el proceso de solicitudes que hagan los

ciudadanos.

- Atender las solicitudes de certificaciones, estudios, quejas y cualquier otro asunto,

pasarlo a donde corresponda y darles el seguimiento a efecto de que sean evacuados

inmediatamente.

- Manejar las terminales de cómputo a efecto de realizar consultas o introducir la

información que sea necesaria para la atención de las solicitudes de los ciudadanos.

- Manejar la central telefónica, fax y cualquier otro tipo de tecnología que trasmita

información a la municipalidad.

- Entrega de notas de rechazo de permisos de construcción y aprobaciones de obras de

mantenimiento.

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BIENES INMUEBLES:

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CONTABILIDAD:

Objetivo: Actualizar la plataforma tecnológica Financiero Contable con que

cuenta la municipalidad a fin de facilitar y mejorar el desempeño en cada uno

de los departamentos financieros de cara a mejorar la toma de decisiones.

Acciones a Tomar:

a- Contratación del sistema informático financiero contable de la

Municipalidad.

b- Contratación de Servicios Profesionales para la elaboración de las Políticas

Contables y la actualización de los manuales de

procedimientos financiero contables de acuerdo a los nuevos

sistemas.

c- Mejorar los sistemas de control interno como una de las medidas más

importantes en la lucha contra la corrupción. Para esto se

requiere asesoría y apoyo de profesionales en el cambo.

d- Actualizar los sistemas de gestión de cobro, (depuración de cuentas).

Es Importante y urgente iniciar con el Proceso de Implementación de las

Normas Internacionales de Contabilidad para el Sector Publico en la institución,

darle seguimiento al Control Interno y procedimientos contables, depuración de

cuentas, levantamiento de inventarios de activos, y definir las políticas internas

con asesorías de apoyo y seguimiento.

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SECRETARIA Y CONCEJO MUNICIPAL:

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TESORERIA:

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INFORMATICA:

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ALCALDIA:

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REGISTRO DE DEUDAS, FONDOS Y

TRANSFERENCIAS:

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AUDITORIA INTERNA:

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ASEO DE VIAS Y SITIOS PUBLICOS:

RECOLECCION DE BASURA:

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CAMINOS Y CALLES:

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CEMENTERIO:

PARQUES, OBRAS Y ORNATO:

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MERCADOS, PLAZAS Y FERIAS:

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EDUCATIVOS, CULTURALES Y DEPORTIVOS:

ESTACIONAMIENTO Y TERMINALES:

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SERVICIOS SOCIALES Y COMPLEMENTARIOS:

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MANTENIMIENTO DE LA ZONA MARITIMO

TERRESTRE:

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DESARROLLO URBANO:

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SEGURIDAD Y VIGILANCIA COMUNAL:

ATENCION DE EMERGENCIAS EN EL CANTON:

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PROTECCION DEL MEDIO AMBIENTE:

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PROGRAMA 3, POA 2015

III 2 1 Unidad Técnica Vial 306.125.757,75

III 2 2 Casos de Ejecución Inmediata en la Red Vial Emergencias del

Cantón 1.850.000,00

III 2 3 Crear reserva presupuestaria para el costo financiero de un

crédito para compra de vagonetas y cargador para UTGV 72.143.008,77

III 6 1 Construcción aceras y rampas p/ discapacitados Ley 7600 30.000.000,00

III 6 2 Implementación Plan Regulador Matapalo Barú 42.008.978,40

III 7 1

Pago de intereses y amortización del crédito aprobado con el Banco Popular por ¢50.000.000,00 mismo que fue destinado para el desarrollo de los siguientes Proyectos que se encuentran en ejecución a saber: “Paseo de los Quepeños; Alcantarillado y Cuneteo del Distrito de Savegre; Mejoramiento de Instalaciones Deportivas Distrito Savegre; Alcantarillado Pluvial, Cuneteo y Aceras de Distrito de Naranjito; y; Mejoramiento de Instalaciones Deportivas Distrito Savegre, todo lo anterior según la aprobación del Banco Popular dicho crédito según consta en documento adjunto según Oficio CNE-270-2014 50.000.000,00

III 7 2 Pago Mejoras en Zona Turística (Boulevar Playa Espadilla y

Mejoras en Nahomí y Arrecife Nahomí) 56.011.971,20

III 7 3

Fondo para subsanar o corregir déficit libre acumulado a 31-12-2012, según plan de amortización presentado a la Contraloría General de la República 70.877.419,61

III 7 4

Partida presupuestaria adicional para hacerle frente al costo financiero del crédito (pago de intereses y amortización) para llevar a cabo el proyecto de inversión para la construcción del Edificio Municipal por un monto de ¢51.200.000,00 (cincuenta y un millones doscientos mil colones con 00/100); dicha partida alcanzaría para un posible financiamiento por aproximádamente ¢400.000.000,00 (según las tasas de interés vigentes en el mercado según estudio de mercado realizado por la Administración). 51.200.000,00

Proyecto a financiar: Construcción del Edificio Municioal: ficio Municipal: 400.000.000,00

TOTAL 680.217.135,73

Acuerdo No. 02: Moción de orden del Presidente para que se dispense de trámite de comisión: Se aprueba, 5 votos. El Concejo Acuerda: Aprobar el Plan Operativo Anual de la Municipalidad de Aguirre del 2015. Moción de orden del Presidente para que se declare el acuerdo definitivamente aprobado: Se aprueba, 5 votos.

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CIERRE DE LA SESIÓN Sin más asuntos que conocer, se finaliza la Sesión Extraordinaria número cuatrocientos ocho- dos mil catorce, del lunes veintidós de setiembre de dos mil catorce, al ser las dieciséis horas con cincuenta y ocho minutos. ________________________________ __________________________________ Cristal Castillo Rodríguez Osvaldo Zárate Monge Secretaria Municipal Presidente Municipal

_____________________________ Isabel León Mora

Alcaldesa a.i. Municipal

SESIÓN EXTRAORDINARIA Nº 408-2014 · - 4 - Sesión Extraordinaria 408-2014. 22 de setiembre de...

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