Seguimiento y Medición Del Proceso PO 2015

Histórico del Seguimiento y Medición del ProcesosDirección General Adjunta de Operaciones (Cuenta Nestlé)

Responsable del Seguimiento: Hector Lodoza Periodo de medición: Enero a diciembre del 2015

Objetivo Nombre del Indicador Meta Formula Periodicidad

Plan Operacional 100% Mensual

Formula Matemática Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic Promedio

Variable 1 PO autorizado 2302 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2302

Variable 2 HC cubierto 2185 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2185

Variable 3

Variable 4

Porcentaje de cumplimiento por mes 95% #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! ### #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! 94.92%

Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic

100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%

90% 90% 90% 90% 90% 90% 90% 90% 90% 90% 90% 90%Meta

100%

95% #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! 95%

Garantizar la cobertura del plan operacional durante el desarrollo de los servicios

solicitados por el clienteNumero cubierto del headcount (por división) / Plan operacional autorizado por el cliente (por división)

Limite Máximo

Limite mínimo

Resultado

Resultado

Acumulado

Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic70%

75%

80%

85%

90%

95%

100%

105%

Plan Operacional

Limite Máximo Limite mínimo Resultado

Porc

enta

je d

e Cu

mpl

imie

nto

Meta Resultado Acumulado92%

93%

94%

95%

96%

97%

98%

99%

100%

101%

100%

95%

Resultado Acumulado

F4

Indica el nombre del personal que lleva el seguimiento y la medición del proceso

Q4

Indica el periodo de medición, en este caso es de Octubre a Diciembre del 2013

A7

Indica el objetivo de tu indicador

H7

Indica el nombre del indicador

O7

Indica la unidad y la meta del indicador, ejemplo: 100%, 8 días, etc.

R7

Indica la formula que se estableció para medir el cumplimiento del indicador

AB7

indica la periodicidad con la que se va a medir el indicador, que es la frecuencia de medición, ejemplo: Mensual, diario, semanal, etc

B10

Indica la variable número 1 que se considera en la formula del indicador

B11


B12


B13


Seguimiento y Medición del ProcesosDirección General Adjunta de Operaciones (Cuenta Nestlé)

Responsable del Seguimiento: Hector Lodoza Periodo de medición: Jan-15



Formula Matemática Día 1 Día 2 Día 3 Día 4 Día 5 Día 6 Día 7 Día 8 Día 9 Día 10 Día 11 Día 12 Día 13 Día 14 Día 15 Día 16 Día 17 Día 18 Día 19 Día 20 Día 21 Día 22 Día 23 Suma

PO autorizado 2302 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2302

HC cubierto 2185 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2185

Porcentaje de cumplimiento por División 95% 95%

División

CPMPO Autorizado 78PO Ocupado 78

CUMPLIMIENTO 100.0%PO Autorizado 47PO Ocupado 40

CUMPLIMIENTO 85.1%

HeladosPO Autorizado 60PO Ocupado 26



CUMPLIMIENTO 80.9%

PurinaPO Autorizado 260PO Ocupado 255

CUMPLIMIENTO 98.1%

VentasPO Autorizado 1656PO Ocupado 1601

CUMPLIMIENTO 96.7%

Día 1 Día 2 Día 3 Día 4 Día 5 Día 6 Día 7 Día 8 Día 9 Día 10 Día 11 Día 12 Día 13 Día 14 Día 15 Día 16 Día 17 Día 18 Día 19 Día 20 Día 21 Día 22100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%

90% 90% 90% 90% 90% 90% 90% 90% 90% 90% 90% 90% 90% 90% 90% 90% 90% 90% 90% 90% 90% 90%

95%

Meta 100.00% 100.00% 100.00% 100.00% 100.00% 100.00% 100.00% 100.00% 100.00% 100.00%


solicitados por el clienteNumero cubierto del headcount (por división) / Plan operacional autorizado

por el cliente (por división)

Variable 1

Variable 2

Chocolates

Nutrición

Professional

Limite MáximoLimite mínimoResulta

do

Día 1

Día 2

Día 3

Día 4

Día 5

Día 6

Día 7

Día 8

Día 9

Día 10

Día 11

Día 12

Día 13

Día 14

Día 15

Día 16

Día 17

Día 18

Día 19

Día 20

Día 21

Día 22

Día 23

Día 1 Día 2 Día 3 Día 4 Día 5 Día 6 Día 7 Día 8 Día 9 Día 10 Día 11 Día 12 Día 13 Día 14 Día 15 Día 16 Día 17 Día 18 Día 19 Día 20 Día 21 Día 2284%

86%

88%

90%

92%

94%

96%

98%

100%

102%

95%

Plan Operacional

Resultado Limite Máximo Limite mínimo

Porc

enta

je d

e Cu

mpl

imie

nto

Ir al Histórico

F4

Información vinculada de la hoja llamada "Histórico del Indicador"

A7


H7


O7


R7


AB7


Análisis cuantitativo y cualitativo de los resultados:

NO SI

Análisis de los Resultados:

¿Qué causas originaron el incumplimiento?

ü Analizar y anotar por que se obtuvieron los resultados presentados

Se cumplió con el indicador

Requiere toma de acciones:ü El análisis debe efectuarse puntual sobre los resultados del período

evaluado y comparativo con períodos anteriores

ü Se deben analizar tendencias

Acciones Inmediatas a aplicar, incluir responsables y fechas compromiso

¿Qué recursos necesita para cumplir para el próximo periodo?

¿Es necesario elaborar una acción correctiva? Anotar el número de acción levantada

Día 1 Día 2 Día 3 Día 4 Día 5 Día 6 Día 7 Día 8 Día 9 Día 10 Día 11 Día 12 Día 13 Día 14 Día 15 Día 16 Día 17 Día 18 Día 19 Día 20 Día 21 Día 2284%

86%

88%

90%

92%

94%

96%

98%

100%

102%

95%

Plan Operacional


Porc

enta

je d

e Cu

mpl

imie

nto


Responsable del Seguimiento: Hector Lodoza Periodo de medición: Feb-15




PO autorizado 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

HC cubierto 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Porcentaje de cumplimiento por División

División

CPMPO AutorizadoPO Ocupado

CUMPLIMIENTO #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0!PO AutorizadoPO Ocupado

CUMPLIMIENTO #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0!

HeladosPO AutorizadoPO Ocupado




PurinaPO AutorizadoPO Ocupado


VentasPO AutorizadoPO Ocupado


Día 1 Día 2 Día 3 Día 4 Día 5 Día 6 Día 7 Día 8 Día 9 Día 10 Día 11 Día 12 Día 13 Día 14 Día 15 Día 16 Día 17 Día 18 Día 19 Día 20 Día 21 Día 22 Día 23 Suma100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%

90% 90% 90% 90% 90% 90% 90% 90% 90% 90% 90% 90% 90% 90% 90% 90% 90% 90% 90% 90% 90% 90% 90%

Meta 100.00% 100.00% 100.00% 100.00% 100.00% 100.00% 100.00% 100.00% 100.00% 100.00%


solicitados por el clienteNumero cubierto del headcount (por división) / Plan operacional

autorizado por el cliente (por división)

Variable 1

Variable 2

Chocolates

Nutrición

Professional


do

Día 1

Día 2

Día 3

Día 4

Día 5

Día 6

Día 7

Día 8

Día 9

Día 10

Día 11

Día 12

Día 13

Día 14

Día 15

Día 16

Día 17

Día 18

Día 19

Día 20

Día 21

Día 22

Día 23

Día 1 Día 2 Día 3 Día 4 Día 5 Día 6 Día 7 Día 8 Día 9 Día 10 Día 11 Día 12 Día 13 Día 14 Día 15 Día 16 Día 17 Día 18 Día 19 Día 20 Día 21 Día 22 Día 2384%

86%

88%

90%

92%

94%

96%

98%

100%

102%

Plan Operacional


Porc

enta

je d

e Cu

mpl

imie

nto

Ir al Histórico

F4


A7


H7


O7


R7


AB7



SI





Requiere toma de acciones:ü El análisis debe efectuarse puntual sobre los resultados del

período evaluado y comparativo con períodos anteriores






86%

88%

90%

92%

94%

96%

98%

100%

102%

Plan Operacional


Porc

enta

je d

e Cu

mpl

imie

nto


Responsable del Seguimiento: Hector Lodoza Periodo de medición: Mar-15




PO autorizado 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

HC cubierto 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0


División












Día 1 Día 2 Día 3 Día 4 Día 5 Día 6 Día 7 Día 8 Día 9 Día 10 Día 11 Día 12 Día 13 Día 14 Día 15 Día 16 Día 17 Día 18 Día 19 Día 20 Día 21 Día 22 Día 23100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%

90% 90% 90% 90% 90% 90% 90% 90% 90% 90% 90% 90% 90% 90% 90% 90% 90% 90% 90% 90% 90% 90% 90%

Meta 100.00% 100.00% 100.00% 100.00% 100.00% 100.00% 100.00% 100.00% 100.00% 100.00%




Variable 1

Variable 2

Chocolates

Nutrición

Professional


do

Día 1

Día 2

Día 3

Día 4

Día 5

Día 6

Día 7

Día 8

Día 9

Día 10

Día 11

Día 12

Día 13

Día 14

Día 15

Día 16

Día 17

Día 18

Día 19

Día 20

Día 21

Día 22

Día 23


86%

88%

90%

92%

94%

96%

98%

100%

102%

Plan Operacional

Resultado Limite Máximo Limite mínimo Row 51

Porc

enta

je d

e Cu

mpl

imie

nto

Ir al Histórico

F4


A7


H7


O7


R7


AB7



SI












86%

88%

90%

92%

94%

96%

98%

100%

102%

Plan Operacional

Resultado Limite Máximo Limite mínimo Row 51

Porc

enta

je d

e Cu

mpl

imie

nto


Responsable del Seguimiento: Hector Lodoza Periodo de medición: Apr-15




PO autorizado 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

HC cubierto 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0


División












100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%90% 90% 90% 90% 90% 90% 90% 90% 90% 90% 90% 90% 90% 90% 90% 90% 90% 90% 90% 90% 90% 90% 90%

Meta 100.00% 100.00% 100.00% 100.00% 100.00% 100.00% 100.00% 100.00% 100.00% 100.00%




Variable 1

Variable 2

Chocolates

Nutrición

Professional


do

Día 1

Día 2

Día 3

Día 4

Día 5

Día 6

Día 7

Día 8

Día 9

Día 10

Día 11

Día 12

Día 13

Día 14

Día 15

Día 16

Día 17

Día 18

Día 19

Día 20

Día 21

Día 22

Día 23

Día 1

Día 2

Día 3

Día 4

Día 5

Día 6

Día 7

Día 8

Día 9

Día 10

Día 11

Día 12

Día 13

Día 14

Día 15

Día 16

Día 17

Día 18

Día 19

Día 20

Día 21

Día 22

Día 23


86%

88%

90%

92%

94%

96%

98%

100%

102%

Plan Operacional


Porc

enta

je d

e Cu

mpl

imie

nto

Ir al Histórico

F4


A7


H7


O7


R7


AB7
