SECTOR JUSTICIA PRESUPUESTO DE EGRESOS 2006 Exposición ante el Pleno del Congreso de la República...
-
Upload
tadeo-melendez -
Category
Documents
-
view
217 -
download
0
Transcript of SECTOR JUSTICIA PRESUPUESTO DE EGRESOS 2006 Exposición ante el Pleno del Congreso de la República...
SECTOR JUSTICIA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2006PRESUPUESTO DE EGRESOS 2006
Exposición ante el Pleno del Exposición ante el Pleno del Congreso de la RepúblicaCongreso de la República
ALEJANDRO TUDELA CHOPITEAALEJANDRO TUDELA CHOPITEA
Ministro de JusticiaMinistro de Justicia
Presupuesto del Sector Justicia 2006
dentro del Gobierno Nacional
(Recursos Ordinarios)
Sector Justicia0.87%
Resto del Gob.
Central99.13%
PresupuestoPresupuesto y Metas 2006 y Metas 2006
por Pliegopor Pliego
Presupuesto 2006 del Sector Justicia por Pliego y Fuente de Financiamiento
(En Nuevos Soles)
PLIEGOSRECURSOS
ORDINARIOS
RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS
TOTAL
MINJ US 35,806,701 1,759,842 37,566,543
AGN 3,053,976 1,374,740 4,428,716
INPE 160,388,541 2,562,375 162,950,916
COFOPRI 26,288,258 1,866,500 28,154,758
SUB TOTAL 225,537,476 7,563,457 233,100,933
UIF 4,982,792 - 4,982,792
CNDLC (* ) 482,339 - 482,339
TOTAL 231,002,607 7,563,457 238,566,064
(*) Comisión Nacional de Lucha contra la Corrupción y Promoción de la (*) Comisión Nacional de Lucha contra la Corrupción y Promoción de la Ética y Transparencia en la Gestión Pública y en la sociedad, incorporada Ética y Transparencia en la Gestión Pública y en la sociedad, incorporada al Ministerio de Justicia por D.S. N° 082-2005-PCM.al Ministerio de Justicia por D.S. N° 082-2005-PCM.
Distribución Porcentual del Presupuesto del Sector Justicia 2006 por Toda Fuente de
Financiamiento
DISTRIBUCIÓN DEL PRESUPUESTO SECTOR 06 JUSTICIA
UIF
2.1%
INPE
68.4%
COFOPRI
11.8%
MINJ US
15.8%
AGN
1.9%
MINISTERIO DE JUSTICIAMINISTERIO DE JUSTICIA
PRESUPUESTO 2006
CATEGORÍAFUENTE DE
FINANCIAMIENTOGRUPO GENÉRICO 00 RO 09 RDR
5. GASTOS CORRIENTES 35,255,177 1,617,683 36,872,860 96.9%
1. Personal y Obligaciones Sociales 6,000,590 - 6,000,590 15.8%
2. Obligaciones Previsionales 5,518,555 - 5,518,555 14.5%
3. Bienes y Servicios 20,865,114 1,617,683 22,482,797 59.1%
4. Otros Gastos Corrientes 2,870,918 - 2,870,918 7.5%
6. GASTOS DE CAPITAL 1,033,863 142,159 1,176,022 3.1%
5. Inversiones 309,855 - 309,855 0.8%
7. Otros Gastos de Capital 724,008 142,159 866,167 2.3%
TOTAL 36,289,040 1,759,842 38,048,882 100%
TOTAL %
MINISTERIO DE JUSTICIA(en Nuevos Soles)
PLIEGO Ministerio de JusticiaPrestación de Servcios de Acceso a la Justicia:
• 302,961 Atenciones – Defensores de Oficio.• 136,512 Atenciones – Consultorios Jurídicos Populares.• 9,296 Atenciones – ALEGRA.• Apoyo en la resolución alternativa de conflictos a través de los Centros de Conciliación Extrajudicial a nivel nacional.
Difusión Legislativa.
Eventos de difusión y análisis legislativo del Código Procesal Penal y la Normatividad Anticorrupción.
* 42 eventos a nivel nacional.
Publicación de Ediciones Oficiales por medios electrónicos, a través del Sistema Peruano de Información Jurídica – SPIJ.
Publicación de Ediciones Oficiales concernientes a Legislación Constitucional, Arbitraje, Conciliación, Códigos Tributario, Medio Ambiente y los Recursos Naturales, así como Ley Orgánica del Poder Judicial y del Ministerio Público.
METAS DEL 2006
METAS DEL 2006
CONSEJO NACIONAL DE DERECHOS HUMANOSCONSEJO NACIONAL DE DERECHOS HUMANOS
ARCHIVO GENERAL DE LA ARCHIVO GENERAL DE LA NACIÓNNACIÓN
ARCHIVO GENERAL DE LA NACIÓN(en Nuevos Soles)
CATEGORÍAFUENTE DE
FINANCIAMIENTOGRUPO GENÉRICO 00 RO 09 RDR
5. GASTOS CORRIENTES 2,803,976 1,374,740 4,178,716 94.4%
1. Personal y Obligaciones Soc. 842,386 812,760 1,655,146 37.4%
2. Obligaciones Previsionales 510,176 - 510,176 11.5%
3. Bienes y Servicios 1,446,414 526,980 1,973,394 44.6%
4. Otros Gastos Corrientes 5,000 35,000 40,000 0.9%
6. GASTOS DE CAPITAL 250,000 - 250,000 5.6%
5. Inversiones - - - 0.0%
7. Otros Gastos de Capital 250,000 - 250,000 5.6%
TOTAL 3,053,976 1,374,740 4,428,716 100%
TOTAL %
PRESUPUESTO 2006
INSTITUTO NACIONAL INSTITUTO NACIONAL PENITENCIARIOPENITENCIARIO
INSTITUTO NACIONAL PENITENCIARIO(en Nuevos Soles)
CATEGORÍAFUENTE DE
FINANCIAMIENTOGRUPO GENÉRICO 00 RO 09 RDR
5. GASTOS CORRIENTES 150,704,533 1,568,111 152,272,644 93.4%
1. Personal y Obligaciones Soc. 70,023,692 - 70,023,692 43.0%2. Obligaciones Previsionales 7,280,686 - 7,280,686 4.5%3. Bienes y Servicios 73,009,586 1,568,111 74,577,697 45.8%4. Otros Gastos Corrientes 390,569 - 390,569 0.2%
6. GASTOS DE CAPITAL 9,684,008 994,264 10,678,272 6.6%
5. Inversiones 7,971,951 - 7,971,951 4.9%7. Otros Gastos de Capital 1,712,057 994,264 2,706,321 1.7%
TOTAL 160,388,541 2,562,375 162,950,916 100%
TOTAL %
PRESUPUESTO 2006
Región NorRegión NorOrienteOriente
RegióRegiónn
OrienOrientete
Región Sur Región Sur OrienteOriente
RegiónRegión NorteNorte
Región Región LimaLima
RegióRegiónn
ArequiArequipapa
RegióRegiónn
AltiplaAltiplanono
Región Región CentroCentro
LORETOTUMBES
AMAZONAS
CAJAMARCA
LAMBAYEQUE
SAN MARTIN
LA LIBERTAD
ANCAHS
LIMA
UCAYALI
HUANUCO
ICA AYACUCHO
TACNA
MOQUEGUA
MADRE DE DIOS
CUSCO
APURIMAC
HUANCAVELICA
PASCO
PUNO
JUNIN
AREQUIPA
6.22 %6.22 %15.33 %15.33 %
2.04 2.04 %%
52.09 %52.09 %
7.15 %7.15 %
4.86 4.86 %%
7.14 %7.14 %
Población Penal Nacional33,306
4.89 %4.89 %
DISTRIBUCIÓN DE LA POBLACIÓN PENITENCIARIA
INSTITUTO NACIONAL PENITENCIARIOAsegurar una adecuada política penitenciaria en el marco de consolidar el principio de autoridad y el respeto a las personas privadas de libertad.
Brindar atención alimenticia a la población penitenciaria constituida por 33,306 internos, con un gasto de S/. 42´300,580.
Desarrollar actividades laborales en carpintería, zapatería, tejidos, metal mecánica, mecánica automotriz, soldadura y forja, electricidad, costura, entre otras.
Desarrollar programas educativos en alfabetización, educación primaria y secundaria y enseñanza de actividades ocupacionales.
METAS DEL 2006
COFOPRICOFOPRI
COFOPRI(en Nuevos Soles)
CATEGORÍAFUENTE DE
FINANCIAMIENTOGRUPO GENÉRICO 00 RO 09 RDR
5. GASTOS CORRIENTES 26,288,258 1,816,500 28,104,758 99.8%
1. Personal y Obligaciones Soc. 8,530,279 - 8,530,279 30.3%
2. Obligaciones Previsionales - - - 0.0%
3. Bienes y Servicios 17,219,771 1,816,500 19,036,271 67.6%
4. Otros Gastos Corrientes 538,208 - 538,208 1.9%
6. GASTOS DE CAPITAL - 50,000 50,000 0.2%
5. Inversiones - - - 0.0%
7. Otros Gastos de Capital - 50,000 50,000 0.2%
TOTAL 26,288,258 1,866,500 28,154,758 100%
TOTAL %
PRESUPUESTO 2006
UNIDAD DE INTELIGENCIA UNIDAD DE INTELIGENCIA FINANCIERA DEL PERÚFINANCIERA DEL PERÚ
UNIDAD DE INTELIGENCIA FINANCIERA DEL PERÚ(en Nuevos Soles)
CATEGORÍAFUENTE DE
FINANCIAMIENTOGRUPO GENÉRICO 00 RO 09 RDR
5. GASTOS CORRIENTES 4,982,792 - 4,982,792 100.0%
1. Personal y Obligaciones Soc. 2,982,521 - 2,982,521 59.9%2. Obligaciones Previsionales - - - -3. Bienes y Servicios 2,000,271 - 2,000,271 40.1%4. Otros Gastos Corrientes - - - -
- - 6. GASTOS DE CAPITAL - - - 0.0%
5. Inversiones - - - -7. Otros Gastos de Capital - - - -
TOTAL 4,982,792 - 4,982,792 100%
TOTAL %
PRESUPUESTO 2006
• Detección de actividades de lavado de activos:• Tramitación de 11 casos ante el Ministerio Público.• Concluir con 06 investigaciones conjuntas nacionales e
internacionales.• Realizar 09 Supervisiones de los Sistemas antilavado
implantados por los Sujetos Obligados.• Suscribir 8 Cartas de Entendimiento o Convenios con
países y organismos internacionales sobre intercambio de información, investigaciones conjuntas y cooperación en general.
• Alcanzar al 50% del desarrollo de las metodologías y procedimientos que forman parte del sistema antilavado.
• 24 eventos, entre seminarios y talleres, para los Sujetos Obligados.
METAS DEL 2006
GASTOS SOLICITADOS Y NO GASTOS SOLICITADOS Y NO APROBADOS EN EL PRESUPUESTO APROBADOS EN EL PRESUPUESTO
20062006
Fuente de Financiamiento: Recursos Ordinarios
PLIEGOS PIM 2005
INSTITUTO NACIONAL PENITENCIARIO 75,307,333
MINISTERIO DE JUSTICIA 45,937,563
TOTAL 121,244,896
GASTOS SOLICITADOS Y NO APROBADOS EN EL PRESUPUESTO 2006
IMPACTO DEL RECORTE DE GASTOS IMPACTO DEL RECORTE DE GASTOS POR CONSULTORÍAS APROBADO EN POR CONSULTORÍAS APROBADO EN EL DICTAMEN DE LA COMISIÓN DEL EL DICTAMEN DE LA COMISIÓN DEL PRESUPUESTO Y CUENTA GENERAL PRESUPUESTO Y CUENTA GENERAL
DE LA REPÚBLICADE LA REPÚBLICA
MINISTERIO DE JUSTICIA
Nº Consultores
Costo Mensual
CostoAnual
Importe Promedio
por Consultor
17 91,845.00 1,102,140.00 5,402.65
COSTO POR CONTRATACIÓN DE COSTO POR CONTRATACIÓN DE CONSULTORESCONSULTORES
(en Nuevos Soles)(en Nuevos Soles)
Recorte Recorte S/. 1’132,140.00S/. 1’132,140.00
INPE
COSTO POR CONTRATACIÓN DE COSTO POR CONTRATACIÓN DE CONSULTORESCONSULTORES
(en Nuevos Soles)(en Nuevos Soles)
Nº Consultores
Costo Mensual
CostoAnual
Importe Promedio
por Consultor
14 118,798.00 1,425,576.00 8,485.57
Recorte Recorte S/. 2’181,002.00S/. 2’181,002.00
Sector Justicia
Noviembre 2005
MUCHAS GRACIAS