SECRETARIA DE PLANEACION Y OBRAS PÚBLICAS I....

REPUBLICA DE COLOMBIA DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA

MUNICIPIO DE CHAGUANI ALCALDIA

“POR EL DESARROLLO SOCIAL INTEGRAL DE CHAGUANI”

www.chaguani-cundinamarca.gov.co e-mail: alcaldí[email protected]

Dirección: Carrera. 4 No. 4 – 10 Palacio Municipal Teléfonos 8461028 – 8461015.

INFORME DE GESTION 2012

En cumplimiento al artículo 74 de la Ley 1174 de 2011 se presenta el informe de gestión de la vigencia 2.012, en este documento se plasma los avances de lo plasmado en el Plan de Desarrollo “Por el Desarrollo Social Integral de Chaguaní”. Este informe se presenta por dependencias, las cuales agrupan los diferentes sectores de inversión

SECRETARIA DE PLANEACION Y OBRAS PÚBLICAS

I. PLANEACION En lo referente a las actividades de Planeacion se realizaron las respectivas mesas de trabajo con las diferentes comunidades para la elaboración del Plan de Desarrollo, se contrató la asesoria para la Formulacion del Plan de Desarrollo por un valor de $ 12.000.000. ese documento se presento al Consejo teritorial de planeación para los respectivos ajustes en el mes de febrero; posteriormente se presentó a la Corporación Concejo Municipal en los términos de Ley, el cual fue aprobado mediante acuerdo No. 20 de 2012. Desde el mes de febrero se realizó la formulacion del proyecto de Mantenimiento de la red de vías terciarias del Municipio en convenio con el Fondo Financiero de Proyectos de Desarrollo FONADE por $ 2.560.000.000, para la intervencion de 4 sectores el Municipio y se construiran 3200 metros de cinta huellas, 30 alcantarillas y recuperacon de calzadas con 156 viajes (936 M3 ) de afirmado. Se encuentra en proceso de asignación de recursos toda vez que dicho proceso fue suspendido por Fonade. Para atender necesidades de recuperación de otras vías se realizó la gestion ante la Unidad Nacional de Gestion el Riesgo, recursos por $ 560.000.000 para obras y combustible para la maquinaria del Municipio, de los cuales giraron $ 30.000.000 para combustible Con la secretartia de Educación del departamento se realizó visita a las escuelas de Alto Rico, El Rincon y Montefrio, ya que estas sedes educativas se vieron afectadas por la pasada ola invernal, quienes emitieron concepto técnico para demolicion de las mismas. En el momento se encuentra en proceso de asignación de recursos del Fondo de Adaptacion del Ministerio de Educación, inicialmente para la reconstruccion de la escuela de Montefrio y El Rincón Se concedieron 8 resoluciones de subdivision de predios, 2 urbanas y 6 rurales, se otorgaron 3 Licencias de Construccion, lo anterior con cumplimiento de todos los requisitos del EOT Decreto 09 de 2000. Se realizaron las actividades tendientes a realizar la actualización del Esquema de Ordenamiento Territorial, ya que corresponde a esta administracion realizarlo dando

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cumplimiento a la Ley 388 de 1997 y 902 de 2004, realizando la gestión en la Secretaria de Planeación del Departamento a fin de conseguir los recursos para dicha actualización.

II. OBRAS PUBLICAS Se han realizado los estudios de necesidad y la supervisión a los siguientes contratos:

No OBJETO EL CONTRATO VALOR

1 Alquiler de Maquinaria para el Mejoramiento de la vía a la vereda El Helechal- Casa Roja y Montefrio – Llanadas

$ 39.868.040

2 Coordinación del Plan de Intervenciones Colectivas $ 13.596.000

3 Interventoría técnica, Administrativa y Financiera a los contratos de Adecuación de Pisos y Techos, Construcción de Cocinas

$ 13.540.680.

4 Mantenimiento del alumbrado público $ 19.000.000

5 Mantenimiento y adecuación dependencias del palacio Municipal

$ 2.220.000

6 Mantenimiento a la infraestructura de escuelas rurales $5.149.000

7 Mantenimiento de la Maquinaria el Municipio $ 53.000.000

8 Mejoramiento a las losas de concreto del parque principal $ 3.900.000

9 Compra de recebo para mantenimiento de las vías rurales $ 14.850.000

10 Mantenimiento de la vía Alto de Guaduas- Roblegal La Torre y La Estrella – Boqueron- Cacagual

$ 93.000.000

11 Interventoría técnica, Administrativa y Financiera para el Mantenimiento de la vía Alto de Guaduas- Roblegal La Torre y La Estrella – Boqueron- Cacagual

$ 7.000.000

12 Mantenimiento de la vía Muchagua - Nuquia $132.000.000

13 Mantenimiento de la red de alumbrado $ 8.144.444

14 Construcción de pozos sépticos en la zonza rural $ 15.799.740

15 Construcción placas para aulas móviles y mantenimiento de escuelas

$ 12.975.385

16 Rehabilitación y Mantenimiento del alcantarillado sector Caño de las Animas

$ 11.898.154

17 Mantenimiento a las instalaciones de la Casa dela Cultura y el Palacio Municipal

$ 4.780.000

18 Mantenimiento y rehabilitación de Vías Terciarias del Municipio $ 51.955.675

CONVENIOS FIRMADOS

Rehabilitación de la Vía Montefrio desde La Estrella – Escuela Montefrio parte alta, Cruce La Yee – Escuela Llanadas y Vía Vereda El Rincón

$ 100.000.000

Construcción placa huellas Vía vereda Llanadas sector la Polonia – Everardo Angarita

$ 100.000.000








De igual manera se realizó el seguimiento bajo supervisión de los contratos de la vigencia anterior de la siguiente manera:

No OBJETO EL CONTRATO ESTADO

1 Construcción de cintas huellas en la vereda Melgas Bajo sector Santa Cruz

LIQUIDADO

2 Construcción Primera Etapa Plaza de Mercado LIQUIDADO

3 Construcción de 14 Unidades sanitarias con pozo séptico LIQUIDADO

4 Mejoramiento de 50 viviendas rurales (Pisos y Techos) 100 %

5 Construcción de 32 cocinas 100 %

6 Construcción de muro sobre la vía a Guaduas sector Planta de tratamiento

LIQUIDADO

7 Construcción de Planchón sobre la quebrada Los Cocos vereda el Retiro y Alcantarillas Vereda Bramaderos

LIQUIDADO

III. SISBEN

En la parte del SISBEN y régimen Subsidiado se realizaron los siguientes procesos:

Re encuestas 85 SISBEN

Envió de Base de datos al DNP Y Gobernación cinco (5)

Envió de novedades al FOSYGA seis (6)

Afiliaciones por traslados y carnetizados 98 usuarios a la EPS CONVIDA

Retiros 35 personas EPS CONVIDA

Actualización de datos 198, Base SISBEN y envío a la EPS CONVIDA

Carnetizados RN 34 EPS CONVIDA.

Aseguramiento:

Cumplimiento al decreto1080 de 2012, reporte en fisico y medio magnético en la plataforma PISIS, reporte a la dirección de aseguramiento de la Secretaría de Salud de Cundinamarca.

Cumplimiento a la resolución 1344 de 2012, cargue de novedades en la plataforma WEB FOSYGA.

Cumplimiento a la circular 04 de 2006 y sus modificatorios 1,2,y 3 de 2007

Cumplimiento a la circular unica-flujo de recursos informes del Fondo Local de salud desde el 01/01/2010 hata el 31/12/2011 y proceso trimestre año 2012

Cumplimiento circular 0006 de 2012

Cumplimiento a la circular 01 de 2012 reporte RUT 2012

Apoyo en los pagos de los recursos a la EPS CONVIDA








IV. CLOPAD

Se realizaron 3 reuniones ordinarias donde se plantearon los problemas por ola invernal del fin de año y de los dos primeros meses del 2012. También se planteó la necesidad de contratar el Plan Local De Emergencia y Contingencia Plec’s, donde se contó con la presencia del Ingeniero Jaime Abdul del CREPAD. Se realizaron dos reuniones extraordinarias para citar problemas de las vías para presentar proyectos a la UNGRD y para dar a conocer los beneficiarios de la entrega de ayudas Humanitarias para 44 familias por valor de $1’500.000 C/un para un total de $66’000.000 por Colombia Humanitaria. Se realizó contrato de consultoría por $ 7.000.000 para la elaboración del documento del

PLEC’S, el cual fue entregado y recibido a satisfacción, cuenta con lo siguiente:

Plan de contingencia del Municipio de Chaguaní

Protocolo de actuación en caso de inundaciones

Protocolo de rescate en zanjas

Protocolo de rescate vehicular

Protocolo de Manejo de abejas

Protocolo de rescate en estructuras colapsadas BREC

Protocolo de rescate en cerros y cañadas

Protocolo rescate en alturas

Protocolo primera respuestas accidentes con material peligroso

Protocolo primera respuesta a incidentes por derrame y/o fuga de hidrocarburos

Protocolo de incendios forestales

Contiene 330 fotos con los sitios con mayor riesgo de las diferentes veredas del

Municipio.

Mapa y panorama de riesgo y plan de gestión de riesgo y mapa de evacuación Plaza de

ferias y Fiestas

Mapa y panorama de riesgo y plan de gestión de riesgo y mapa de evacuación parque

principal

Mapa y panorama de riesgo y plan de gestión de riesgo Mapa rural

Mapa y panorama de riesgo y plan de gestión de riesgo y desastre Mapa urbano.

Plegables tipo para inundaciones, deslizamientos, sismos, incendios.

Señalización de rutas de evacuación.

En el CMGRD Consejo Municipal de Gestión del Riesgo, se realizaron las siguientes

actividades:

Se realizó 1 acta Extraordinaria, reportando a 32 familias daminificadas por cultivos y 8 viviendas averidadas.








Se realizaron 3 actas ordinarias,

1er acta se socializo el PLEC, el proyecto de acuerdo por el cual se conforma el fondo locald el CMGRD, decreto por medio del cual se crea y se estructura el CMGRD de acuerdo a la Ley 1523 de abril 24 de 2012.

2da acta se reportaron a 63 familias damnificas por cultivos y 30 familias damnificadas por vivienda

3er acta se reportaron 20 familias daminifacias por cultivos y 6 familias damnificadas por vivienda.

Se entregaron 40 ayudas humanitarias, que contenian 1 mercado, 1 Kit de aseo, 1 Kit de cocina, 1 cobija y 1 colchoneta.

Total damificados 115 cultivos y 45 en vivienda.

V. CONTROL INTERNO Se recopiló la información pertinente del Modelo Estándar de Control Interno MECI, para ser divulgada a los funcionarios, toda vez que este no se ha socializado en los últimos años. Los procedimientos no se encuentran actualizados, no se han realizado auditorias internas de seguimiento. A través de la oficina Asesora de Control Interno de Aguas del Occidente Cundinamarqués se recibió información respecto a la implementación del MECI. Con la Escuela de Administración Pública ESAP Territorial Cundinamarca se realizó Convenio de Cooperación para la implementación del MECI, se levantaron los respectivos mapas de riesgos por dependencias, se levantaron procesos quedando pendiente la culminación de procedimientos. Mediante actos administrativos se llevó la implementación por procesos, la adopción del Código de Buen Gobierno el Desarrollo del talento Humano.

OFICINA DE CULTURA Y DESARROLLO SOCIAL La Administración Municipal ha contemplado en su plan de desarrollo “Rescatar y fomentar el arraigo cultural, nuestras tradiciones e idiosincrasias, de nuestros antepasados para que estos sigan en la memoria de los Chaguaniceños”, “Desarrollar acciones que permitan la protección y desarrollo de la primera infancia, infancia, la adolescencia y juventud para el cambio social, teniendo en cuenta los ciclos de vida”, “Fortalecer la atención integral y el apoyo a los adultos mayores, en aspectos de salud, espacios de ocupación del tiempo libre, el derecho a la seguridad alimentaria y nutricional de toda la población especialmente de aquellos adultos mayores con condiciones socioeconómicas que los coloca en situación de alto grado de vulnerabilidad”. los cuales Contribuyen con los procesos formativos de los niños, niñas, adolescentes, jóvenes, adultos, adultos mayores, discapacitados y víctimas del conflicto armado, es así que desde esta oficina y con la colaboración del Instituto de Cultura y Turismo de Cundinamarca se han generado las siguientes actividades:

ACTIVIDADES OFICINA DE CULTURA Y DESARROLLO SOCIAL DE CHAGUANI 2012








ITEM

DESCRIPCION

PARTICIPAN

TES

POBLACION FOCALIZADA

APORTES MUNICIPIO E

IDECUT 1

Prestación de servicios auxiliar Ludoteca Municipal.

500

Primera Infancia,

Infancia.

$ 8.100.000

2

Prestación de servicios

celebración Día del Niño.

600

Primera Infancia,

Infancia

$ 3.000.000

3

Prestación de servicios Instructor de Danzas.

120

Primera Infancia, Infancia, Adolescencia,

Juventud, Adultos, Adultos Mayores,

Desplazados.

$ 6.800.000

4

Prestación de servicios

instructor banda Musical.

14


$ 5.000.000

5

Apoyo al Turismo y eventos

culturales y expresiones artísticas dentro del XL Festival Turístico del soltero homenaje

al folclor colombiano del municipio de Chaguaní a

realizarse el 19,20, y 21 de mayo de 2012. .

2500



Desplazados, Discapacitados.

$ 17.312.882

7

Servicios de transporte para escuelas Deportivas y

Culturales.

100



Desplazados.

$13.000.000

8

Apoyo logístico promoción de alianzas asociaciones de productores, para el desarrollo de programas y proyectos productivos en la feria agroindustrial.

600

Adolescencia,

Adultos Mayores, Desplazados,

Discapacitados.

$ 12.000.000

9

Apoyo logístico para la realización del evento XLVI

ferias y fiestas y festival turístico Chaguaní 19, 20,21, 22

y 23 de julio de 2012.

2500

Adolescencia,


Desplazados.

$ 69.999.814

10

Suministro de complemento alimentario con destino al

programa Adulto Mayor del Municipio de Chaguaní

200

Adultos Mayores.

Municipio

$ 9.100.000








11

Apoyo para la realización del VIII Encuentro Departamental

de Escritores de Cundinamarca Chaguaní 24 y 25 de Agosto de

2012.

400



Desplazados.

$ 3.720.000

12

Apoyo a la feria trimestral

ganadera.

300

Adolescencia, Juventud, Adultos, Adultos

Mayores, Desplazados.

$ 5.000.000

13 Suministro de complemento nutricional para 92 adultos mayores del municipio según Sisben III.

92

Adultos Mayores,

$ 1.999.896

14

Suministro de dotación de mobiliario de la sala de lectura de primera infancia de la biblioteca pública municipal.

150

Primera Infancia, Infancia,

$ 7.836.810

15

Suministro de trajes para la escuela de formación artística en danzas del municipio de Chaguaní

120

Infancia, Adolescencia, Juventud, Adultos, Adultos Mayores,

Desplazados.

$ 2.800.000

16

Programa de atención a población discapacitada de los niveles de Sisben 1 y 2 municipio de Chaguaní.

130

Adolescencia, Juventud, Adultos, Adultos

Mayores, Desplazados

$ 3.050.000

De igual manera se ha contribuido en la realización de: Elaboración y radicación de los proyectos en INDECUT Ministerio de Cultura para cofinanciación: 1. ESCUELAS DE FORMACION DANZAS $ 1.800.000 2. VIII ENCUENTRO D EPTAL DE ESCRITORES DE CUND $ 3.000.000 3. XL F. T. DEL SOLTERO HOMENAJE AL FOLCLOR COLOMBIANO $ 9.000.000 4. XLVI FERIAS Y FIESTAS Y FESTIVAL TURÍSTICO CHAGUANÍ $ 9.000.000 5. DOTACION DE INSTRUMENTOS MUSICALES PARA LA BANDA MUNICIPAL DE CHAGUANI PLAN DE CONCERTACION MINISTERIO DE CULTURA.








6. APOYO AL FESTIVAL TURISTICO Y CULTURAL DEL SOLTERO PLAN DE CONCERTACION MINISTERIO DE CULTURA. De igual forma esta oficina Participa a través de sus escuelas de formación en los encuentros Zonales, Departamentales y Provinciales en Cultura. Promueve las actividades culturales recreativas en nuestros Infantes Adolescentes, Jóvenes, Adultos, Adultos Mayores, Población Desplazada. Gestiona ayudas técnicas para la movilidad de las personas en condición de discapacidad.

OFICINA DE DEPORTES

La Administración Municipal ha contemplado en su plan de desarrollo “Apoyar El Fomento Y Práctica Del Deporte, La Recreación Y Aprovechamiento Del Tiempo Libre” y contribuir con los procesos formativos de los niños, niñas, adolescentes, jóvenes, adultos, adultos mayores, discapacitados y víctimas del conflicto armado, es así que desde esta DEPENDENCIA y con la colaboración de INDEPORTES CUNDINAMARCA se han generado las siguientes actividades:

ITEM DESCRIPCION PARTICIPANTES POBLACION FOCALIZADA

APORTES MUNICIPIO E INDEPORTES








La gestión que se ha realizado desde la oficina de deportes es la siguiente:

Entrega

de inventario del estado de los campos deportivos del municipio al señor JOSE FRANCISCO GARZON Supervisor de la PROVINCIA DEL MAGDALENA CENTRO, en espera de colaboración para construcción y el mejoramiento de los mismos.

Radicación ante INDEPORTES del proyecto “GIMNASIO MUNICIPAL CHAGUANI” en pro del aprovechamiento del tiempo libre y la actividad física por valor de $ 32.400.000.00.

Se realizó la renovación del AVAL DEPORTIVO por parte de Indeportes para las Escuelas de Formación el cual fue otorgado por 5 años.

Elaboración y radicación de los proyectos en INDEPORTES para cofinanciación:

ESCUELAS DE FORMACION: Valor $ 28.650.000.00

JUEGOS CAMPESINOS: Valor $ 17.400.000.00

JUEGOS ESCOLARES: Valor $ 17.950.000.00.

1 Festivales escolares

y juegos intercolegiados

178 Infancia y

adolescencia $6.576.000

2 Juegos Comunales 160 Adolescencia, Adultos, Adulto

Mayor

$12.000.000

3 Copa Navideña 112 Adolescencia, Adultos, Adulto

Mayor

$10.000.000

4 Suministro de implementos deportivos

200

Infancia, Adolescencia, Adultos, Adulto

Mayor

$19.280.500

5 Vacaciones Recreativas

58 Infancia y

adolescencia $3.000.000

6 Escuelas de

Formación deportiva 200

Infancia, Adolescencia, Adultos, Adulto

Mayor, Discapacidad

$25.050.000

ACTIVIDADES DEPENDENCIA DE DEPORTES CHAGUANI 2012








Actividad de FESTIVALES ESCOLARES a nivel de la PROVINCIA DEL MAGDALENA CENTRO con la participación de los municipios de BELTRAN, BITUIMA, PULI y VIANI siendo nosotros municipio sede, Donde los recursos fueron proporcionados por Indeportes.

De igual manera se ha contribuido en la realización de las siguientes actividades:

Se promueve las tardes de encuentros deportivos invitando a los Docentes, Policía Nacional y comunidad en general, se visitan municipios vecinos como Viani, Guaduas. Por ser una necesidad apremiante y a solicitud de los Docentes de las Instituciones Rurales se realiza la entrega de implementación deportiva que consiste en balones de futsal, baloncesto y voleibol para cada IED.

Apoyo a la Institución FRAY JOSE LEDO a los juegos intramurales con miras a la participación de los juegos intercolegiados en su fase zonal y departamental. Por parte de la dependencia de deportes se realiza el acompañamiento respectivo a diario con la colaboración de material deportivo.

Los días sábados se realiza entrenamiento de futsal con un grupo de 10 niños de cinco y seis años de edad.

Acompañamiento a la señora MARGARITA MARTINEZ PRIMERA DAMA el último jueves de cada mes al grupo de la TERCERA EDAD con actividad recreativa y deportiva.

Se entrega por parte del señor Alcalde los uniformes prometidos por la DOCTORA LEONORA BARRAGAN BEDOYA a un grupo de deportistas.

Actividades deportivas y recreativas durante la celebración día del niño.

Realización de actividades físicas, deportivas y recreativas en el IED Fray José Ledo, Hogares comunitarios, Parque Principal, como participación en el “DIA DEL DESAFIO” 30 mayo de 2005”.

Realización de campeonato relámpago de futsal y baloncesto los días 25, 26 27 y 28 del mes de junio, para la juventud y los adultos.

Presencia del ente deportivo a los campeonatos de futsal en las Veredas de LLANADAS, CAMPO ALEGRE y LA POLONIA, con la colaboración de implementos deportivos.

Campeonato relámpago de banquitas con menores de 15 a 17 años de edad.

Acompañamiento en el mes de los niños, MES DULCE actividad física y recreativa.

OFICINA DE SERVICIOS PUBLICOS








GESTION DE PROYECTOS Adquisición vehículo compactador de residuos sólidos por un valor de $ 153.224.227 Gestión de proyecto de 30 unidades sanitarias para el sector rural a través del plan Departamental de aguas (PDA) por valor de $ 205.000.000 ACTIVIDADES DE LA OFICINA DE SERVICIOS PUBLICOS Gestión y solicitud de concesión de agua a la vereda Monte frio bajo.

Solicitud contratación interadministrativa de análisis de agua, con la Empresa Aguas Del Occidente Cundinamarqués ESP

Actualización RUPS. Gestión para contratación de estratificación rural y cargue al SUI de la SSPD. Gestión para la contratación de los siguientes procesos:

No OBJETO EL CONTRATO VALOR

1 Suministro de insumos químicos e implemento para el acueducto y para el proceso de potabilización del agua y elementos para el aseo

$ 14.135.000

2 La reparación y construcción del desagüe de lavado de la planta de tratamiento

$ 3.954.000

3 Servicios Profesionales Para El Cargue Al Sui

$ 8.000.680.

4 Construcción de una línea del alcantarillado en el sector alto rico

$ 10.000.000

Gestión para la adquisición de un practiwagon o carro multiusos para almacenamiento de los desechos sólidos de la plaza de mercado.

Coordinación para los diseños hidráulicos de los acueductos veredales la tabla sector alto de Guaduas, Bramaderos. Entrega de materiales para los distintos acueductos veredales y usuarios.

Radicación ante la CAR de los estudios y lineamientos del PSMV( plan de saneamiento y manejo del vertimientos)








Coordinación radicación ante la CAR de los costos del proyecto de la PETAR Solicitud de nuevos suministros de Energía Eléctrica ante la empresa de CODENSA Y ENERGÍA DE CUNDINAMARCA y de los siguientes sectores: - Sector honduras vereda Melgas - Sector resbalón vereda pedregal. - Sector la muralla pedregal alto. - Solicitud de cambios de postes en las diferentes veredas - Solicitud cambios de postes de madera en el casco urbano. - Solicitud traslado de postes y de red de alta tensión del terreno donde se encuentra ubicada la planta de tratamiento. - Solicitud de visita técnica para organizar la red de alumbrado público del barrio El Carmen. - Solicitud para la poda de árboles que afecta la red de energía en la vereda Llanadas. - Solicitud de mantenimiento y cambio de farolas de mercurio por alógeno en el alumbrado público del perímetro urbano. - Traslado de postas del parque principal e iluminación campo deportivo. Se asistido puntualmente a las diferentes capacitaciones seminarios realizados por Empresas Públicas de Cundinamarca, SSPD, CRA, CAR con el objetivo de estar actualizados con toda la normatividad y todo lo que tiene que ver con el manejo y prestación de los servicios públicos de AAA.

OFICINA PIC

PROYECTOS EJECUTADOS:

- VIGILANCIA DEL RIESGO EN EL AMBITO FAMILIAR: Se contrataron cuatro

promotores para ejecutar las actividades, se realizó visita a 2040 familias del sector rural y urbano del municipio para la detección del riesgo y canalización a los diferentes servicios de promoción y prevención. Recursos invertidos: $28.900.000

- PLAN AMPLIADO DE INMUNIZACIONES: Se contrató una vacunadora exclusiva para realizar vacunación casa a casa de las familias del municipio durante cinco meses, para la revisión de carné de vacunación, aplicación de vacunas con el fin de completar esquemas de vacunación según la edad, censo de población a vacunar ( menores de 6 años, mujeres en edad fértil, gestantes, adulto mayor), se realizó jornada de vacunación contra Sarampión Rubeola a 564 niños y niñas de 11 a 20 años, apoyando 5 Jornadas Nacionales de Vacunación y dos monitoreos de Vacunación en el municipio. Realización de cuatro Comités Municipales de Vacunación. Seguimiento trimestral a la Cohorte del Recién Nacido. Recursos invertidos: $5.600.000








- NUTRICION: Capacitación y mesa de trabajo con el Comité de Seguridad Alimentaria y Nutricional (SAN), elaboración de dos informes de la situación nutricional del municipio, visita de diagnóstico a tres restaurantes escolares, tres capacitaciones y tamizaje a los beneficiarios de los programas de nutrición con los que cuenta el municipio Recursos invertidos: $1.500.000

- GESTION PIC: Contratación de recurso humano para la digitación de las actividades de salud pública por 10 meses (contratación Digitadora). Recursos invertidos: $10.200.000

- TRANSPORTE: utilizado en las diferentes brigadas de salud que se realizaron en las veredas del municipio en el transcurso del año. Recursos invertidos: $1.500.000

- SUMINISTRO DE PAPELERIA E INSUMOS PIC: para el desarrollo de las actividades de la estrategia de detección del riesgo en el ámbito familiar en las diferentes veredas y parte del casco urbano. Recursos invertidos: $1.200.00

- ESCUELA SALUDABLE: Ejecución Estrategia en 4 instituciones educativas del sector rural, atendiendo a 58 escolares: Elaboración de Diagnóstico actual de la escuela, firma de actas del Comité Gestor, lavado de tanques, jornadas de pediculosis, entrega de filtros, diligenciamiento fichas saludables charlas educativas. Recursos invertidos: $2.800.000

DIGITACIÓN DE: SISVAN: en el Software se digitaron 948 registros durante los dos trimestres, igualmente fueron enviados al departamento. VISITA DEL RIESGO EN EL AMBITO FAMILIAR: Digitación de 802 fichas familiares, entrega de dos informes trimestrales a la Gobernación, los cuales se digitaron y consolidaron con base en la información recolectada por los promotores de la oficina PIC mediante visitas domiciliarias en cada una de las veredas asignadas y parte del casco urbano del municipio. SIVIGILA: durante el 2012, a través del sistema de vigilancia epidemiológica, se notificaron al departamento cuatro casos de Exposición Rábica, además se notificó Morbilidad por EDA e IRAG y la ficha 680 (Prevención y control de la rabia SV1).

APOYO CELEBRACION DE: DIA DE LA NIÑEZ: Se llevaron a cabo diversos eventos el día 27 de abril con los niños del municipio, el tema fue Sígueles el Juego que consta en desarrollar juegos tradicionales realizados en espacios públicos para que niñas y niños del municipio








aprendan y compartan juegos que venían desde sus padres y sus abuelos y que lo hagan con los adultos. CONCURSO BEBE SALUDABLE: El cual se realizó el 29 de Julio de 2012 con el apoyo de la nutricionista PIC del Hospital San José de Guaduas. MARCHA CONTRA EL TABAQUISMO: desfile que se realizó por las principales calles del municipio con carteles y pancartas alusivas a este tema en compañía del Psicólogo de concurrencia y las instituciones educativas del municipio. DIA MUNDIAL DE LUCHA CONTRA EL VIH/SIDA: celebrado el primero de diciembre, se elaboraron carteleras y la cinta roja la cual se colocó a la población del casco urbano del municipio. ACTIVIDAD DE DISCAPACIDAD “DIVERSAMENTE HABIL”: la cual se llevó a cabo el día 7 de Diciembre representada mediante un desayuno en compañía de los Jefes de cada dependencia y sus secretarias por solicitud de la Secretaria de Salud de Cundinamarca. PROGRAMAS SOCIALES:

1. MATERNO-INFANTIL: Programa dirigido a gestantes, madres lactantes y menores de

cinco años 11 meses, consistió en la entrega de dos kilos o paquetes de bienestarina al

mes a cada beneficiario, para un total de 110 cupos por los meses de Abril, Mayo, Junio,

Agosto, Septiembre, Octubre, y Noviembre. Además se realizo la distribución de

bienestarina a los hogares comunitarios ICBF.

2. DESAYUNOS INFANTILES CON AMOR: En el 2012 se conto con 20 cupos del ICBF

para niños y niñas del municipio con niveles 1 y 2 del Sisben, población Red Juntos,

desplazados con prioridad los dos últimos, se realizaron 8 entregas en el año brindando

educación a los beneficiarios en cada una de las entregas.

3. PLAN CRE-SER: Programa de complementación alimentaria y nutricional el cual brinda

un complemento alimentario durante seis meses a tres grupos de población: niños y

niñas entre los seis meses y los dos años (27 cupos), niños y niñas entre los dos y los

cinco años (28 cupos), madres gestantes y lactantes que se encuentren a riesgo de bajo

peso (24 cupos). Se realizaron 6 entregas y se brindó educación a las familias

beneficiarias, este programa terminó en el mes de Julio.

4. RECUPERACION NUTRICIONAL AMBULATORIA: programa de nutrición dirigido a

niños y niñas con riesgo a desnutrición y bajo peso para la edad, menores de cinco

años; en el transcurso del 2012 se realizaron 6 entregas mensuales, siendo la primera el








9 de Agosto, se brindó educación en temas de salud a las familias beneficiarias en cada

una de las entregas.

5. BRIGADAS INTERSECTORIALES: Apoyar acciones de coordinación Intersectorial para

impactar los determinantes en salud. Se realizaron ocho brigadas de salud en las

siguientes veredas: Bramaderos (37 personas atendidas), Montefrío (23 personas

atendidas), El Helechal (31 personas atendidas) El Retiro (42 personas atendidas),

Puerto Chaguani (43 personas atendidas), La Tabla (11 personas atendidas), Nuquia

(39 personas atendidas) y Llanadas (53 personas atendidas). Las anteriores con el

acompañamiento del Centro de Salud, Umata, Promotores y Vacunadora PIC,

Comisaría de Familia, Sicólogo, Técnico de Saneamiento Ambiental, EPS Convida y

Técnico Comité de Cafeteros. Las primeras cuatro se realizaron en el primer semestre y

las otras en el segundo semestre de 2012.

Se prestaron los siguientes servicios:

Medicina General Odontología Vacunación Toma de citologías Charlas Educativas Vacunación y Esterilización Canina y Felina Psicología Asesoría Comité Cafeteros

INFORMES MENSUALES Y TRIMESTRALES.

1. INFORME IRA-EDA: Seguimiento a la morbilidad por estas dos causas en el municipio

el cual es realizado por el Centro de salud. Se entregaron los meses de Enero a Mayo a

la SSC escaneados. Durante el año 2012 fueron atendidos 145 niños y niñas.

2. BUSQUEDA ACTIVA COMUNITARIA E INSTITUCIONAL: Detección de enfermedades

de notificación inmediata. Se realizaron los informes correspondientes a los primeros 3

trimestres del año

3. GUIA DE PROGRAMACION LEPRA: Búsqueda de sintomáticos respiratorios en el

municipio.

4. AIEPI: 185 registros digitados, los cuales fueron aplicados por los promotores a los

niños menores de 5 años encontrados en las veredas asignadas a cada uno de ellos y

parte del casco urbano.








5. CRECIMIENTO Y DESARROLLO: El centro de salud entrego los formatos diligenciados

de los meses de Enero a Mayo de 2012 (237 niños y niñas atendidos), estos fueron

digitados en el sistema para enviar a la SSC.

SECRETARIA DE GOBIRERNO Y GESTION SOCIAL

La función dentro de la estructura organizacional del municipio es netamente administrativa, es por esto que la MISION de la Secretaria de Gobierno y Desarrollo Social es construir una dependencia que interrelacione entre la comunidad y la administración Municipal; promoviendo los principios de eficiencia, eficacia y efectividad; liderando un ambiente propicio de entendimiento hacia los servidores públicos. PROPOSITO GENERAL: Gestionar las políticas administrativas, adoptar los planes, programas y proyectos de gobierno municipal, junto con la administración y manejo del personal y control del orden público, tendientes al desarrollo y seguridad del municipio.

Se presentaron ante el Honorable Concejo Municipal 36 proyectos de acuerdo que han sido aprobados, sancionados y publicados para su aplicación.

Dentro de estos esta el ACUERDO No. 20 de mayo 30 de 2012 “Por el se aprobó desarrollo social integral de Chaguani 2012-2015”. Donde se crea la estampilla Pro centro del adulto mayor. ACUERDO No.29 “Por medio del cual se adiciona al acuerdo No.20 el Capitulo especial de atención desplazada”. EL ACUERDO No. 38 de mayo 31/12 Por el cual se organiza el fondo de Gestión del Riesgo de Desastres del Municipio.








OBJETIVOS Velar por la aplicación y respeto de los derechos civiles, garantías sociales y salva guarda de la vida, honra y bienes de los ciudadanos: Para cumplir con este objetivo durante el año 2012 se han implementado y organizado el desarrollo de 9 CONSEJOS DE SEGURIDAD, donde han asistido la fuerza publica- policía y ejercito- el CTI de Guaduas, el juzgado y la Personería Municipal.

Formular, orientar promover y desarrollar las políticas a seguir en las operaciones de prevención y atención de siniestros y desastres: Se presentó proyecto de acuerdo al Honorable Concejo Municipal donde se organiza el Fondo de Gestión del Riesgo de Desastres del municipio y este fue aprobado mediante Acuerdo No.38 de mayo 31 de 2012. Expedición de permisos para la realización de actividades públicas siempre que se respeten los requisitos y la salva guarda del orden e imponer las respectivas sanciones cuando haya lugar. Controlar, vigilar y salvaguardar el espacio público y coordinar su utilización de acuerdo con las normas sobre la materia y tramitar las diferentes contravenciones y sanciones en que incurran por su indebida ocupación y uso.

Promover y coordinar la participación de la comunidad; así como coordinar y supervisar el desarrollo de las actividades relacionadas con la recepción y tramitación de quejas y reclamos. Dirigir y coordinar los procesos de contratación y adquisición y el suministro de los bienes, muebles, equipos y papelería que requieren las diferentes dependencias para su

normal funcionamiento.

Dirigir y orientar el sistema de correspondencia de la administración municipal. Dirigir y coordinar los procesos de administración de personal de la Alcaldía Municipal y sus dependencias, en términos de optimización, racionalización, eficiencia y control del recurso humano.

Resolver y atender lo concerniente a permisos y/o licencias de conformidad con las normas que regulan la materia y las distintas situaciones administrativas de los funcionarios públicos del municipio.

COMISARIA DE FAMILIA








PROCESOS ADMINISTRATIVOS CONCILIABLES RELACIONADOS

Nº DE HISTORIA

NOMBRE NIÑO, NIÑA O

ADOLESCENTE ASUNTO

ESTADO DEL

PROCESO-FOLIOS

CF-034-J7H0250246-

2011

MARIA YAZMIN Y MIGUEL

ARCANGEL RUIZ RAMOS

CUSTODIA Y CUIDADO PERSONAL, CUOTA ALIMENTARIA,

VESTUARIO, SALUD Y REGIMEN

DE VISITAS

NO ACUERDO - 22

FOLIOS

CF-035-1122511765-

2011

JORGE ALEXANDER ZAMUDIO

GUTIERREZ

CUSTODIA Y CUIDADO PERSONAL, FIJACION DE CUOTA

ALIMENTARIA

EN SEGUIMIENTO - 27

FOLIOS

CF-036-1003630924-

2011

JUAN PABLO GUZMAN

SOLANO


VESTUARIO, SALUD Y REGIMEN

DE VISITAS

ACUERDO - 10

FOLIOS

CF-001-1003630978-

2012

ANGELICA PACHON MENDEZ,

MAYERLY PACHON MENDEZ,

WILFREDO PACHON MENDEZ, LAURA DAYANA PACHON

MENDEZ, Y INES LORENA

PACHON MENDEZ

AUMENTO DE CUOTA

ALIMENTARIA Y VESTUARIOS

ATRASADOS

ACUERDO - 03

FOLIOS

CF-002-23631641-2012

GERMAN JAIRO CHAVEZ

VARGAS Y DIEGO ANDRES CHAVEZ VARGAS

CUOTA ALIMENTARIA, VESTUARIO, SALUD Y VISITAS ACUERDO - 10 FOLIOS

CF-003-1000987867-

2012

LAURA LORENA GUTIERREZ

GUZMAN Y DAYANA

ALEXANDRA GUTIERREZ


VESTUARIO, SALUD, EDUCACION,

REGIMEN DE VISITAS Y

VESTUARIOS ATRASADOS

PROCESO REMITIDO

COMISARIA DE

FAMILIA KENNEDY

II- 13 FOLIOS

CF-004-19266101-2012 CEILA SALDAÑA

FIJACION CUOTA DE SOSTENIMIENTO ASCENDIENTE ACUERDO - 04 FOLIOS

CF-005-

97090209195-2012

MONICA ARLEY ARANDIA CIPRIAN Y YEIMY ROCIO

ARANDIA CIPRIAN

INCREMENTO CUOTA ALIMENTARIA, VESTUARIO

ATRASADO, EDUCACION Y SALUD

NO ACUERDO - 10

FOLIOS

CF-006-99020710477-2012

MONICA ANGEL RODRIGUEZ Y JULIANA ANGEL RODRIGUEZ

ALIMENTOS ATRASADOS,

INCREMENTO CUOTA

ALIMENTARIA, VESTUARIO, SALUD, EDUCACION Y VISITAS

NO ACUERDO - 10 FOLIOS

CF-007-

99081805144-2012

MIGUEL ANGEL MARTINEZ

CACERES

ALIMENTOS ATRASADOS, INCREMENTO CUOTA

ALIMENTARIA, VESTUARIO,

SALUD, EDUCACION Y VISITAS ACUERDO - 07 FOLIOS

CF-008-1003496233-2012

RUBER SANTIAGO ARANDIA RODRIGUEZ

INCREMENTO CUOTA

ALIMENTARIA, VESTUARIO ATRASADO Y EDUCACION ACUERDO - 10 FOLIOS

CF-009-1072026172-

2012 YAN CARLOS PINILLA AYALA

INCREMENTO CUOTA

ALIMENTARIA, VESTUARIO, EDUCACION Y GASTOS DE SALUD

ADEUDADOS ACUERDO - 15 FOLIOS

CF-010-20461809-

2012

SONIA CASAS MORENO Y

MARIA ALEJANDRA CASAS

MORENO CUOTA ALIMENTARIA

ACUERDO - 06

FOLIOS








CF-011-1076220808 SARA CAMILA SALGUERO QUEZADA

CUOTA ALIMENTARIA,

VESTUARIO, EDUCACION, SALUD Y VISITAS ACUERDO - 11 FOLIOS

CF-012-99030104907-2012

CARLOS ANDRES BERNAL VASQUEZ

CUSTODIA Y CUIDADO PERSONAL Y CUOTA ALIMENTARIA ACUERDO - 02 FOLIOS

CF-013-1072026293-

2012

ANDRES FELIPE MENDEZ MUÑOZ Y JUAN ESTEBAN

MENDEZ MUÑOZ

CUSTODIA Y CUIDADO PERSONAL,

CUOTA ALIMENTARIA, VESTUARIO, EDUCACION, SALUD

Y VISITAS ACUERDO - 08 FOLIOS

CF-014-1072026458-

2012

KAROLL STEFHANY

MUNEVAR ENCISO


CUOTA ALIMENTARIA, SALUD,

VESTUARIO Y VISITAS ACUERDO - 09 FOLIOS

CF-015-1072026301-2012

MARIA MONICA RIOS URREGO



EDUCACION, VESTUARIO Y VISITAS


CF-016-1072026300-

2012

WENDI TATIANA OJEDA

GUZMAN

CUSTODIA Y CUIDADO PERSONAL, CUOTA ALIMENTARIA, SALUD,

EDUCACION, VESTUARIO Y

VISITAS ACUERDO - 06 FOLIOS

CF-017-1073070570-

2012

JHALIS DAYANA FORERO

MENDOZA


CUOTA ALIMENTARIA, SALUD, EDUCACION, VESTUARIO Y

VISITAS

NO ACUERDO - 09

FOLIOS

CF-018-98010264677-2012

LEYDI TATIANA PARDO VELASQUEZ, JUNEIDIS PAOLA

PARDO VELASQUEZ Y JOHAN

ALEXANDER PARDO VELASQUEZ

CUOTA ALIMENTARIA,

ALIMENTOS ATRASADOS Y VISITAS ACUERDO - 05 FOLIOS

CF-019-1072026221-

2012

JADER ALEJANDRO ORTIZ AYALA Y ROYER ANTONIO

ORTIZ AYALA



VISITAS

NO ACUERDO - 10

FOLIOS

CF-020-1072026133-2012

SHARICK CAMILA MARTINEZ

MONTENEGRO Y ANGEL

GABRIEL MARTINEZ MONTENEGRO



EDUCACION, VESTUARIO Y VISITAS


CF-021-

96070911733-2012

LEYDI PAOLA GARCIA

ALVAREZ Y LIZETH GINETH

GARCIA ALVAREZ




CF-022-1000240257-

2012 NATALIA DOMINGUEZ MUNAR




VISITAS

NO ACUERDO - 07

FOLIOS

CF-023-1072026221-

2012

JADER ALEJANDRO ORTIZ

AYALA Y ROYER ANTONIO

ORTIZ AYALA




CF-024-1069433289-

2012

WILDER SEBASTIAN ALFARO

BONILLA











CF-025-1072026425-

2012

ANDRES MAURICIO

BENAVIDES NOREÑA



VISITAS ACUERDO – 06 FOLIOS

CF-026-1072716787-

2012

JULIAN ALEJANDRO MENDEZ

OCAMPO Y SARA VALENTINA MENDEZ

OCAMPO




CF-027-1072026322-2012

NICOL THALIANA BERNAL

GARCIA Y VALERIA BERNAL GARCIA



EDUCACION, VESTUARIO Y VISITAS ACUERDO – 06 FOLIOS

CF-028-

98110865538-2012

ERICA YULIETH PARDO PEÑA

Y JEIMY OMAIRA PARDO PEÑA

DECLARATORIA Y DISOLUCION DE U.M.H Y LIQUIDACION DE

SOCIEDAD PATRIMONIAL ACUERDO – 07 FOLIOS

PROCESOS ADMINSITRATIVOS DE RESTABLECIMIENTO DE DERECHOS RELACIONADOS

RADICADO Y

FECHA DE

APERTURA

NOMBRE

NIÑO, NIÑA O

ADOLESCENTE ULTIMA ACTUACION Y PENDIENTES

FECHA DE

VENCIMIENTO-

PRORROGA Y

FOLIOS

RAD: 001-2011 25 DE JULIO DE 2011

LUCERO ANDREA

FORERO

PATARROYO

Proceso se encontraba en etapa de seguimiento y por auto de

fecha 08 de Marzo de 2012 se adopto cambio de medida de

ubicación en medio familiar a ubicación en hogar sustituto en razón a que se encuentra que sus padres no han cumplido con

las medidas adoptadas en la resolución de fallo Nº 002 del

24 de Enero de 2012. Se dio lectura a resolución de Fallo Nº 006 el día 05 de Julio de 2012 por medio de la cual se

declaro a la adolescente en vulneración de derecho,

confirmando la medida de ubicación en hogar sustituto.

08 DE MARZO DE

2013 145 FOLIOS

RAD: 002-2011 11

DE AGOSTO DE 2011

MONICA

ARLEY ARANDIA

CIPRIAN

Proceso tuvo diligencia de fallo el día 10 de Febrero de

2012, donde se adopto como medida de restablecimiento de

derechos la ubicación en medio familiar de la adolescente. 97 FOLIOS

RAD: 003-2011 13

DE SEPTIEMBRE DE 2011

SANDRA

YINETD DIAZ BARRIOS

Proceso que tuvo diligencia de lectura de fallo el día 06 de

febrero de 2012, donde se adopto como medida de restablecimiento de derechos la entrega de la niña a su

hermano señor YEISON ANDRES DIAZ BARRIOS quien

reside en la ciudad de Bogotá. Por perder la competencia territorial la Comisaria de Familia de Chaguani remite el

proceso a la Comisaria de Familia del Centro Zonal Bosa

para que continúen con seguimiento al caso. 112 FOLIOS

RAD: 004-2011 14

DE SEPTIEMBRE

DE 2011

JUAN

SEBASTIAN

POVEDA CORTES

Proceso tuvo diligencia de fallo el día 13 de Enero de 2012 donde se adopto como medida de restablecimiento de

derechos ubicación en medio familiar en cabeza de abuela

materna. 61 FOLIOS








RAD: 005-2011 25

DE OCTUBRE DE

2011

ROBINSON

TOBIAS

GONZALEZ REINA

Proceso tuvo diligencia de fallo el día 24 de Febrero de 2012 donde se adopto como medida de restablecimiento de

derechos ubicación en medio familiar.

76 FOLIOS

RAD: 001-2012 08 DE MARZO DE

2012

PAULA ANDREA

FORERO

PATARROYO

Proceso tuvo diligencia de fallo el día 05 de julio de 2012,

donde se declaro que la niña continuaba en situación de vulneración de derecho y por ende se confirmo medida de

ubicación en hogar sustituto.

08 DE MARZO DE

2013 100

FOLIOS

RAD: 002-2012 01

DE ABRIL DE

2012

LISETH

DAYANA

MARTINEZ VELASQUEZ

Proceso tuvo diligencia de lectura de fallo el día viernes

27 de Julio de 2012, donde se confirmo ubicación de la menor en medio familia bajo la modalidad de hogar gestor 40 FOLIOS

RAD: 003-2012 25

DE SEPTIEMBRE

DE 2012

JAZMIN

BENAVIDES

MUÑOZ

Proceso se encuentra con prorroga de dos meses para

diligencia de fallo, mientras se realiza visita domiciliaria en

el municipio de Mariquita (Tolima) para cerrar caso el 22 de marzo

22 DE MARZO DE 2013 48

FOLIOS

RAD: 004-2012 28 DE DICIEMBRE

DE 2012

MIGUEL ANGEL VASQUEZ

PONCE

Proceso se encuentra vigente en etapa de restablecimiento de derecho, el menor se encuentra actualmente en hogar

sustituto en el municipio de San Juan de Rioseco (Cund.)

26 DE ABRIL DE 2013-

47 FOLIOS

JORNADAS DE PREVENCION Y SENSIBILIZACION

POBLACION BENEFICIADA TEMA DE PREVENCION LUGAR FECHA

Escuela rural El Retiro

Prevención Violencia

Intrafamiliar y delitos sexuales Vereda El Retiro

10 de Abril de 2012

Escuela rural Melgas


Intrafamiliar y delitos sexuales Vereda Melgas

17 de Abril de 2012

Escuela rural El Rincón


Intrafamiliar y delitos sexuales Vereda El Rincón

17 de Abril de 2012

Padres de familia HCB El jardín de

Mafalda Derechos del Niño Hogar de paso 18 de Abril de 2012

Escuela rural Bramaderos

Prevención Violencia Intrafamiliar y delitos sexuales

Vereda Bramaderos

25 de Abril de 2012

Población

Infantil Chaguaní Celebración Día del niño

Chaguaní casco urbano

27 de Abril de 2012

Escuela rural San Agustín


Vereda Pedregal Bajo

02 de Mayo de 2012








Tenderos centro urbano Chaguaní

Socialización Prohibición Venta Licor a menores


03 de Mayo de 2012

Escuela Rural El Guamo


Intrafamiliar y delitos sexuales Vereda El Helechal

04 de Mayo de 2012

Escuela rural La Polonia


Vereda Llanadas Bajo

07 de Mayo de 2012

Escuela rural La Carolina

Prevención Violencia Intrafamiliar y delitos sexuales Vereda Nuquía

08 de Mayo de 2012

Escuela Alto Rico



09 de Mayo de 2012

Escuela Lomalarga

Prevención Violencia Intrafamiliar y delitos sexuales Vereda Lomalarga

06 de Junio de 2012

Padres de familia HCB El jardín de Mafalda

Prevención Violencia Intrafamiliar y delitos sexuales Salón Parroquial

06 de Junio de 2012

PROCESOS REMITIDOS FISCALIA DELITOS CONTRA LA FAMILIA

FECHA NOMBRE DENUNCIANTE / DENUNCIADO

FISCALIA REMITIDA DELITO

25 DE ENERO DE 2012

CUSTODIA MORENO DAZA/PABLO ANTONIO FORIGUA BERNAL

FISCALIA LOCAL DE GUADUAS

VIOLENCIA INTRAFAMILIAR

01 DE ABRIL DE 2012

LUZ DARY AYALA / JORGE ALEJANDRO ORTIZ RIAÑO



05 DE JUNIO DE 2012

LUZ MARY ACUÑA INFANTE / VIVIANA GICCELA CORTES ACUÑA Y JONHON JAIRO POVEDA RIVAS


INASISTENCIA ALIMENTARIA

25 DE JUNIO DE 2012

MERY SUSANA ENCISO SANCHEZ / GILMIYER MUNEVAR ESPITIA










27 DE JUNIO DE 2012

DIANA ESPERANZA AYALA SANTOS / HECTOR JAVIER RUBIO CHAVARRO


INASISTENCIA ALIMENTARIA

UNIDAD MUNICIPAL DE ASISTENCIA TÉCNICA UMATA

Introducción

La Unidad municipal de asistencia técnica agropecuaria –UMATA del municipio de Chaguaní, inscrita ante la secretaría de agricultura y desarrollo económico de la gobernación de Cundinamarca, viene prestando el servicio de asistencia técnica a los usuarios del municipio desde hace más de 10 años.

El sector agropecuario es uno de los más importantes para el municipio de Chaguaní. De las 14.200 hectáreas aproximadamente que existe en el municipio, tan solo 67 hectáreas corresponden al casco urbano, lo demás corresponde al área rural, en la cual se concentra más del 70% de la población del municipio, los cuales obtienen sus ingresos de las actividades pecuarias y agrícolas. En este contexto, dentro del plan de desarrollo de la presente administración, que tiene por nombre “POR EL DESARROLLO SOCIAL INTEGRAL DE CHAGUANÍ”, se resalta la importancia de apoyar y fortalecer el sector agropecuario. ACTIVIDADES La UMATA ha apoyado, coordinado, y ejecutado distintas actividades, que buscan brindar capacitación a los productores, promover distintos renglones de comercialización, mejorar la competitividad de algunos sectores, entre otras, las cuales se detallan a continuación. Otras labores que quizás no tienen implicancia en actividades económicas de los productores pero que si se constituyen en acciones de salud pública, han sido ejecutadas por esta oficina, que consta principalmente de la vacunación antirrábica y la esterilización quirúrgica de animales de compañía, caninos y felinos.

REUNIÓN Y COORDINACIÓN DEL CONSEJO MUNICIPAL DE DESARROLLO RURAL.

Esta es una instancia que permite a la comunidad rural, representantes de los renglones agropecuarios y demás actores de los sistemas productivos, para la participación y la concertación de los programas y proyectos rurales, con el objetivo de planear, coordinar,








realizar acciones y definir el desino del desarrollo campesino y rural integral y de los recursos destinados por las entidades. Se realizaron 2 reuniones, la primera el día 29 de Marzo, en la cual se trataron temas de los renglones caucheros, paneleros, cafeteros, del sector ambiental y turístico del municipio de Chaguaní, y la segunda, el día 13 de Agosto de 2013 en el cual los principales temas fueron sobre la estructuración del programa de Asistencia Técnica, el cual se enfocó en los renglones ganadero, platanero y panelero.

PARTICIPACIÓN EN OTROS COMITÉS

La UMATA ha hecho presencia en diferentes actividades y reuniones, como lo son el Comité municipal de justicia transaccional, Plan de gestión de riesgo del municipio, acompañamiento en reuniones con el grupo de acción social con el fin de apoyar la siembra de árboles, entre otras. Entre las funciones del Concejo municipal para la gestión del riesgo y desastres (CMGRD) se apoyó en el proceso de revisión de los protocolos para la atención de incendios forestales. También realizó la verificación de 109 predios del municipio afectados por la fuerte sequía ocurrida entre los meses de Mayo a Octubre de 2012, con su posterior notificación a la oficina de la URPA de la Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural de la Gobernación.

ACOMPAÑAMIENTO A REUNIONES DE LOS COMITÉS Y ASOCIACIONES

Comité de cafeteros: Se realizó una reunión el 14 de Abril de 2012, la cual fue una mesa de

planificación para el plan de acción del comité para los siguientes 4 años. Contó con la

participación de cafeteros de Chaguaní, San Juan, Vianí, Pulí y Beltrán entre otros.

Comité de caucheros: Como acompañamiento a los productores asociados al comité que hacen

parte de la alianza productiva con la gobernación. En estas actividades se ha brindado a los

caucheros capacitación en la siembra del plátano (que será asociado con el caucho), manejo de

los equipos de aplicación de plaguicidas, y actividades de concientización de trabajo en equipo.

También se brindó el apoyo para que los integrantes de este comité tomaran los talleres de

Asociatividad y Mercadeo y Gestión de mi empresa agropecuaria. Comité de ganaderos: Participación y apoyo en distintas reuniones con los miembros del

comité, principalmente para la coordinación de actividades concernientes a las ferias

ganaderas.

Asociación de Paneleros: Apoyo y participación en reuniones de la asociación. Los objetivos

han sido promover la organización y agremiación de los productores del sector. Se brindó el

apoyo para la elaboración del proyecto.








BRIGADAS DE SALUD.

Se ha acompañado en 4 brigadas de salud, las cuales se realizaron en la escuela de El Guamo, en la escuela de la vereda El Retiro, en la vereda La Tabla y en el centro comunal de la vereda Llanadas. En estas jornadas se apoya con la vacunación antirábica, Vacunación contra la Encefalitis Equina Venezolana y cirugías de esterilización. CURSOS, CHARLAS Y TALLERES DE CAPACITACIÓN

La oficina se solicitó, brindó el apoyo logístico y coordinación de distintas actividades de capacitación concernientes a los sistemas productivos del municipio, entre estos se destacan: Emprendedor en procesamiento de alimentos cárnicos, fruver y lácteos. Ofrecido por el

SENA: Por medio de este curso se capacitó a más de 25 personas en la elaboración de

distintos productos como son pollo relleno, chorizos, hamburguesas, quesos, yogures, kumis,

arequipe, panelitas y otros.

Agricultura y Ganadería de Conservación. Modelos de control de erosión con obras

biomecánicas. Vereda llanadas. 7 de marzo de 2012: En este taller participaron 32

productores de las veredas Llanadas y Montefrío. Estuvo a cargo de un Ing. Agrónomo de la

CAR. La charla buscó concientizar acerca del uso responsable del suelo en las labores

agrícolas y pecuarias, con el fin de preservar los recursos naturales. También se presentaron

ejemplos de estucturas con materiales como la guadua para hacer obras que controlen y

reviertan algunos procesos erosivos.

Taller sobre el manejo del cultivo del plátano: Con apoyo de profesionales del comité de

cafeteros, se realizó un taller el 29-Febrero, en la vereda Montefrío. Esta charla se trataron

temas de fertilización del plátano en asocio con café, técnicas de manejo del cultivo, toma de

muestras de análisis de suelos, la importancia del correcto manejo de los desechos pos-

consumo de plaguicidas, entre otros.

Fertilización en el cultivo del café: Con el comité de cafeteros y la participación de la empresa

Microfertisa, se realizó una jornada de campo en la vereda Montefrío, explicando a los

caficultores la importancia de una correcta fertilización, incluyendo análisis de suelos y

elementos menores.

FERTILIZACIÓN EFICIENTE DE CULTIVOS.

Con la colaboración de la Oficina de transferencia de tecnología de la Secretaría de Agricultra del departamento, se pudo realizar 3 talleres dados por profesionales de la ANDI – Camara procultivos, sobre principios del uso adecuado de fertilizantes. Estas capacitaciones se realizaron los días 25, 27 y 28 de Julio en las veredas Llanadas, Centro y Bramaderos respectivamente, contando con la capacitación y certificación de 92 productores agropecuarios.








PROGRAMA DE SANIDAD ANIMAL

1. VACUNACIÓN CONTRA LA FIEBRE AFTOSA Y BRUCELOSIS.

Se apoyó y coordinó el programa nacional de erradicación de la fiebre aftosa y la brucelosis bovina, esto con el apoyo de FEDEGAN. Para el primer ciclo de vacunación en total se vacunaron 6.934 animales contra la Aftosa, y 386 animales contra la brucelosis. A la par con este ciclo se realizó la vacunación contra el carbón. Debido a la fuerte seguía del año pasado, el inventario bovino disminuyó en aproximadamente 1.200 animales menos para el segundo ciclo con respecto al primero. En total durante el segundo ciclo fueron vacunados 5.924 bovinos contra la aftosa y 248 terneras contra la brucelosis.

2. VACUNACIÓN PESTE PORCINA:

Esta actividad se realiza de forma permanente, de acuerdo a la solicitud de los productores. Durante el año se realizó en total la vacunación de 342 animales.

3. VACUNACION ANTIRÁBICA (CANINA Y FELINA):

Actividad realizada por ciclos o de forma permanente, y está apoyada por la secretaría de Salud, a través del inspector de sanidad ambiental. Se vacunaron durante el presente año 900 animales.

4. VACUNACIÓN CONTRA LA ENCEFALITIS EQUINA VENEZOLANA):

Esta actividad se realizó a través de distintas campañas en varios puntos de las veredas del municipio. Se vacunaron en total a 289 animales entre caballares mulares y asnales.

5. Atención de consultas y cirugías en distintos casos en fincas.

Durante el transcurso del año se llevaron a cabo un total de 254 visitas a productores por parte de este servicio.

MEJORAMIENTO GENÉTICO.

Por medio de este programa se busca mejorar el nivel genético de los animales más representativos de las actividades pecuarias, específicamente en bovinos y porcinos.

Mejoramiento genético Bovino: Se han realizado durante el primer semestre la inseminación de 45 vacas y novillas, utilizando pajillas se toros de las razas Gyr, Simmental, Normando, Pardo Suizo, Brahman Blanco y Brahman Rojo.

También se brinda apoyo en el manejo de registros productivos y chequeos reproductivos.








Mejoramiento genético Porcino: Actualmente se tiene un convenio con la empresa INS-CERD

de Ibagué, la cual provee el semen de animales de alta calidad genética, de líneas tipo materna

y tipo carne, siendo esta última la más utilizada por los productores porcícolas. Para este año se

realizó la inseminación de 78 animales.

ESTERILIZACIÓN CANINA Y FELINA.

Este programa hacer parte de una campaña para reducir la población de estas mascotas,

disminuyendo la probabilidad de transmisión de algunas enfermedades que afectan a los

humanos. Esta se constituye en la mejor técnica para evitar la existencia de animales

abandonados, enfermos, maltratados, e incluso sacrificados de manera cruel.

El programa se ha realizado de manera gradual y en algunas campañas de esterilización. Durante el primer semestre se realizaron 65 cirugías de esterilización en machos y hembras en felinos y caninos.

APOYO EN FERIAS Y SUBASTA GANADERA.

1. Se realizó la coordinación y apoyo de las 4 ferias ganaderas trimestrales del año. Para la principal feria del año realizada durante el mes de julio además se realizó la primer feria agrícola, contando con la participación de los sectores paneleros, caucheros y cafeteros, contando incluso con una actividad de catación del café en el cual participaron muestras de 32 fincas del municipio. 2. Primer Subasta Ganadera: Este evento fue promovido por el comité de ganaderos de Chaguaní, como un mecanismo para mostrar a los ganaderos del municipio otras formas de comercialización de ganado. El evento fue exitoso, lográndose precios de venta mayores a los registrados en finca y ferias ganaderas. Se contó con la participación de compradores de La Dorada, Madrid, Facatativá, Anoláima, entre otros. Por medio de este evento se comercializaron por este mecanismo 73 animales. PARTICIPACIÓN EN LA PRIMER FERIA DEL EMPLEO Y EMPRENDIMIENTO DE LA GOBERNACIÓN DE CUNDINAMARCA:

Este evento fue promovido la secretaría de Competitividad y desarrollo económico del departamento, con el cual participamos con la asociación de productores de cafes especiales de la vereda llanadas. ACTIVIDADES AMBIENTALES








1. Certificaciones de reservas hidro-forestales.

Por medio de éste certificado, los productores pueden acceder a un descuento del impuesto predial. Esto es una estrategia que busca estimular que los campesinos dejen áreas de su finca para la preservación de los recursos forestales y las fuentes de agua. Este certificado se expide previa visita al predio. Durante el presente semestre se entregaron 7 certificados.

2. Predios de protección hidro-forestal.

Durante el presente año, se recibieron 2 predios en la vereda melgas, sector alto, comprados por medio de un convenio entre la gobernación y el municipio. En estos predios se encuentra algunos nacimientos que surten a la quebrada la Guacimalera.

Se realizó la inspección de un predio (SANTA BÁRBARA) adquirido por el Municipio y la CAR ubicado en la vereda Llano Platanal, con el fin de verificar la condición actual del predio y determinar si requería la siembra de árboles. Se diagnosticó que esto no era necesario, ya que la regeneración natural está avanzada, lo cual es satisfactorio para los fines previstos.

3. Predios de reserva forestal

Se realizó la visita a predios de la Reserva de Palma de cera ubicados en la vereda Montefrio y Rincón. CONVENIO 037 ICA:

Por medio de este convenio la UMATA expide las guías de movilización de animales en nuestro. Se expidieron durante el primer semestre de año un total 228 guias, movilizando 904 bovinos, 210 porcinos, 8 equinos. Sistemas y Georeferenciación

La secretaría de agricultura y desarrollo rural gestionó la entrega de un GPS, el cual se ha venido usando para comenzar a realizar la geo-referenciación de distintos predios de explotaciones agropecuarias. Además de esto, se realizó la compra de un computador portátil y otros elementos por un valor de 2.900.000, con el fin de realizar la instalación del programa SIGAP – Sistemas de Información Geográfica Agropecuaria, con el cual el objetivo es comenzar a sistematizar la información agropecuaria del municipio. Este programa licenciado tuvo un valor de 2.000.000, y fue suministrado por la Gobernación de Cundinamarca.

Hasta el momento se tienen referenciados aproximadamente 100 predios del municipio. COMPRA MEDICAMENTOS

Para los programas adelantados por la UMATA, se realizó la compra de medicamentos, nitrógeno líquido y otros elementos para cirugías y demás, por un valor de $ 3.250.000.








PARTICIPACIÓN EN EL PROGRAMA DE INCENTIVO ECONÓMICO A LA ASISTENCIA

TÉCNICA AGROPECUARIA.

Con el fin de aspirar a los recursos del Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural dentro del programa INCENTIVO ECONÓMICO A LA ASISTENCIA TÉCNICA DIRECTA RURAL, se realizaron varias actividades, entre las cuales se destacan la elaboración del PLAN DE ASISTENCIA TÉCNICA (realizado para los sectores Ganadero, Panelero y Platanero), el registro de usuarios (se registraron un total de 225 productores) y la entrega de los distintos documento exigidos por Finagro. Lamentablemente no fue posible pasar hasta el último proceso de selección.

SECRETARIA DE HACIENDA

ALCALDIA DE CHAGUANI

EJECUCION PRESUPUESTAL ACTIVA

CONCEPTO ESTIMATIVO TOTAL

RECAUDO DEL MES SALDO POR EJECUTAR

ACUMULADO·

1 INGRESOS TOTALES 7.795.339.179,29 4.462.064.614,08

3.333.274.565,21

1110 TRIBUTARIOS 355.375.137,00 194.138.552,86

161.236.584,14

111001 IMPUESTOS DIRECTOS 187.000.000,00 81.111.454,00

105.888.546,00

11100103 IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO 160.000.000,00 67.727.854,00

92.272.146,00

1110010310 IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO VIGENCIA ACTUAL

100.000.000,00 53.000.154,00

46.999.846,00

111001031001 Impuesto Predial Unificado Vigencia Actual 100.000.000,00 53.000.154,00

46.999.846,00

1110010320 Impuesto Predial Unificado Vigencia Anteriores

60.000.000,00 14.727.700,00

45.272.300,00

11100104 SOBRETASA AMBIENTAL CAR 27.000.000,00 13.383.600,00

13.616.400,00

111001041001 Con destino a la Corporacion Autonoma Regional - Vigencia Actual

12.000.000,00 9.542.600,00

2.457.400,00

111001041002 Con destino a la Corporacion Autonoma Regional -Vigencias anteriores

15.000.000,00 3.841.000,00

11.159.000,00

111002 IMPUESTOS INDIRECTOS 168.375.137,00 113.027.098,86

55.348.038,14

11100205 IMPUESTO INDUSTRIA Y COMERCIO 12.275.137,00 15.259.406,86

(2.984.269,86)

1110020510 IMPUESTO INDUSTRIA Y COMERCIO VIGENCIA ACTUAL

9.275.137,00 15.259.406,86

(5.984.269,86)

111002051001 Impuesto Industria y Comercio Vigencia Actual Sector General

9.275.137,00 15.259.406,86

(5.984.269,86)








1110020520 IMPUESTO INDUSTRIA Y COMERCIO DE LA VIGENCIA ANTERIOR

3.000.000,00 - 3.000.000,00

111002052001 Impuesto Industria y Comercio Vigecia Anterior Sector General

3.000.000,00 - 3.000.000,00

11100206 AVISOS Y TABLEROS 100.000,00 - 100.000,00

1110020610 AVISOS Y TABLEROS VIGENCIA ACTUAL 100.000,00 - 100.000,00

111002061001 Avisos y Tableros Vigencia Actual Ssector General

100.000,00 - 100.000,00

11100208 IMPUESTO DE DELINEACION, DEMARCACION URBANA Y APROBACION DE PLANOS

- 911.092,00

(911.092,00)

1110020801 Demarcacion y Delineacion Urbana - 911.092,00

(911.092,00)

11100210 IMPUESTO DE ESPECTACULOS PUBLICOS MUNICIPAL

- 44.000,00

(44.000,00)

11100223 Deguello ganado menor - 28.000,00

(28.000,00)

11100226 Sobretasa a la Gasolina 40.000.000,00 20.142.000,00

19.858.000,00

11100228 ESTAMPILLAS 81.000.000,00 60.086.600,00

20.913.400,00

1110022804 Pro Cultura 29.000.000,00 10.147.200,00

18.852.800,00

1110022805 Pro Deportes 50.000.000,00 28.899.200,00

21.100.800,00

1110022806 ESTAMPILLA PRO ANCIANO / PROPIOS DEST. ESPECIFICA

2.000.000,00 1.215.000,00

785.000,00

11100230 CONTRIBUCION SOBRE CONTRATOS DE OBRAS PUBLICAS

35.000.000,00 16.556.000,00

18.444.000,00

1110023010 Contribucion de Contratos de Obra Publica Fondo de seguridad

35.000.000,00 16.556.000,00

18.444.000,00

1120 NO TRIBUTARIOS 3.392.811.729,00 3.197.682.642,23

195.129.086,77

112010 TASAS Y DERECHOS 14.500.000,00 2.074.512,00

12.425.488,00

11201010 Tasa Publicaciones 6.000.000,00 1.276.812,00

4.723.188,00

11201020 DERECHOS DE EXPLOTACION DE JUEGOS DE SUERTE Y AZAR

500.000,00 - 500.000,00

1120102001 Rifas 500.000,00 - 500.000,00

11201090 OTRAS TASAS 8.000.000,00 797.700,00

7.202.300,00

1120109002 Plaza de ferias 2.000.000,00 - 2.000.000,00

1120109003 Plaza de Mercado 3.000.000,00 - 3.000.000,00

1120109004 TASA - LICENCIAS URBANISTICAS 1.500.000,00 - 1.500.000,00

112010900403 Licencia de Subdivision de Predios 500.000,00 - 500.000,00








112010900404 Licencias de Construccion 1.000.000,00 - 1.000.000,00

1120109005 Expedicion de Paz y Salvos y certificaciones 1.000.000,00 542.900,00

457.100,00

1120109006 Guias de Movilizacion 500.000,00 254.800,00

245.200,00

112020 MULTAS Y SANCIONES 6.200.000,00 13.280.415,00

(7.080.415,00)

1120203030 otras contribuciones - 2.197.765,00

(2.197.765,00)

11202040 MULTAS DE GOBIERNO 200.000,00 75.750,00

124.250,00

1120204001Registro de marcas y herretes 200.000,00 75.750,00

124.250,00

11202050 INTERESES MORATORIOS 6.000.000,00 11.006.900,00

(5.006.900,00)

1120205001 Predial 6.000.000,00 11.006.900,00

(5.006.900,00)

112040 VENTA DE BIENES Y SERVICIOS - 121.386,00

(121.386,00)

11204020 VENTA DE SERVICIO DE ALCANTARILLADO - 121.386,00

(121.386,00)

1120402001 Cargo Fijo Alcantarillado - 121.386,00

(121.386,00)

112050 RENTAS CONTRACTUALES 10.000.000,00 4.592.790,00

5.407.210,00

11205020 ALQUILER DE MAQUINARIA Y EQUIPOS 10.000.000,00 4.592.790,00

5.407.210,00

112060 TRANSFERENCIAS 3.362.111.729,00 3.177.613.539,23

184.498.189,77

11206010 TRANSFERENCIA PARA FUNCIONAMIENTO 751.338.825,00 752.878.470,54

(1.539.645,54)

1120601010 DEL NIVEL NACIONAL 749.638.825,00 752.222.470,54

(2.583.645,54)

112060101010 SISTEMA GENERAL DE PARTICIPACIONES 749.638.825,00 752.222.470,54

(2.583.645,54)

11206010101001 SGP Libre Destinacion de Participacion de Proposito General

749.638.825,00 752.222.470,54

(2.583.645,54)

1120601020 DEL NIVEL DEPARTAMENTAL 1.700.000,00 656.000,00

1.044.000,00

112060102001 De vehiculos Automotores 500.000,00 656.000,00

(156.000,00)

112060102090 Otras transferencias del Nivel departamental Impuesto al Cigarrillo

1.200.000,00 - 1.200.000,00

11206020 TRANSFERENCIA PARA INVERSION 2.610.772.904,00 2.424.735.068,69

186.037.835,31

1120602010 DEL NIVEL NACIONAL 2.610.772.904,00 2.424.735.068,69

186.037.835,31

112060201010 SISTEMA GENERAL DE PARTICIPACIONES 2.147.710.656,00 2.002.977.042,83

144.733.613,17

11206020101020 SISTEMA GENERAL DE PARTICIPACIONES SALUD

604.699.562,00 560.108.875,17

44.590.686,83








1120602010102001 SGP Salud - Regimen Subsidiado Continuidad

570.228.512,00 380.259.225,00

189.969.287,00

1120602010102020 S.G.P. Salud Publica 34.471.050,00 34.452.683,17

18.366,83

11206020101030 S.G.P. PARTICIPACION RIO GRANDE DE LA MAGDALENA

50.203.116,00 50.203.116,00

-

1120602010103001 S.G.P. Participacion Rio Grande de la Magdalena

50.203.116,00 50.203.116,00

-

11206020101040 S.G.P. ALIMENTACION ESCOLAR 13.504.305,00 13.504.305,00

-

1120602010104001 s.g.p. Alimentacion escolar 13.504.305,00 13.504.305,00

-

11206020101050 S.G.P. FORZOSA INVERSION PARTICIP PROPOSITO GNRAL PARA AGUA POTABLE Y SANEAMI. BASICO

311.701.027,00 241.252.546,20

70.448.480,80

1120602010105001 SGP Participacion para Agua Potable y Saneamiento Basico

311.701.027,00 241.252.546,20

70.448.480,80

11206020101060 S.G.P. POR CRECIMIENTO A LA ECONOMIA

7.836.810,00 7.836.810,00

-

1120602010106001 Primera Infancia 7.836.810,00 7.836.810,00

-

11206020101070 S.G.P- FORZOSA INVERSION DE PARTICIPACION PROPOSITO GENERAL

1.035.813.277,00 1.006.086.349,46

29.726.927,54

1120602010107001 Cultura 37.223.013,00 37.437.086,57

(214.073,57)

1120602010107002 Deporte 49.630.685,00 49.916.116,37

(285.431,37)

1120602010107003 Otros Sectores (Libre Inversion) 948.959.579,00 918.733.146,52

30.226.432,48

112060201030 FONDO DE SOLIDARIDAD Y GARANTIAS - FOSYGA

408.020.925,00 202.361.282,00

205.659.643,00

11206020103001 Fondo de Solidaridad y Garantias FOSYGA

408.020.925,00 202.361.282,00

205.659.643,00

112060201040 EMPRESA TERRITORIAL PARA LA SALUD EMPRESA- 75% INVERSION EN SALUD ART 60 LEY 715/2001

6.041.323,00 5.821.294,86

220.028,14

11206020104001 Etesa 75% Inversion en Salud, Articulo 60 de la Ley 715 de 2001

6.041.323,00 5.821.294,86

220.028,14

112060201070 REGALIAS Y COMPENSACIONES 49.000.000,00 39.000.000,00

10.000.000,00

11206020107002 Regalias Resolucion 1730 Fortalecimiento Oficina de Planeacion Municipal

49.000.000,00 39.000.000,00

10.000.000,00

12 INGRESOS DE CAPITAL 3.962.152.313,29 901.680.724,29

3.060.471.589,00

1210 COFINANCIACION 2.590.727.947,00 - 2.590.727.947,00

121010 COFINANCIACION NACIONAL NIVEL CENTRAL 2.590.727.947,00 - 2.590.727.947,00

12101001 FONADE 2.560.727.947,00 - 2.560.727.947,00

1210100101 Convenio Interad No. 212007. Sin situacion de Fondos Mejoramiento vias Terciarias

2.560.727.947,00 - 2.560.727.947,00

12101002 OTRAS ENTIDADES NACIONALES 30.000.000,00 - 30.000.000,00








1210100201 Convenio No.1005-04-462 Fondo Nacional de Calamidades

30.000.000,00 - 30.000.000,00

121301 EDUCACION 74.988.070,00 46.938.140,00

28.049.930,00

121301001 Convenio 028 estrategia Subsidio Escolar 74.988.070,00 46.938.140,00

28.049.930,00

12130201Regimen Subsidiado Continuidad 218.338.672,00 174.538.137,00

43.800.535,00

1213020101 Resolucion No. 0074-2012 218.338.672,00 174.538.137,00

43.800.535,00

121304001 Convenio Interad No. 190 Fortalecimiento de la Activiad Fisica y deporte con todos

13.200.000,00 13.188.600,00

11.400,00

121305 CULTURA 14.000.000,00 11.977.200,00

2.022.800,00

121305001 Convenio No. 065 IDECUT Cooperar con el Mpio de Chaguani Promocionar Evento Turistico XLVI

9.000.000,00 8.988.600,00

11.400,00

121305002 Convenio No. 019-2012 VIII Encuentro Departamental de Escritores

3.000.000,00 2.988.600,00

11.400,00

Convenio Interadministrativo No.0250/2012,Escuelas de Formacion Artistica

2.000.000,00 - 2.000.000,00

121309 TRANSPORTE 247.000.000,00 - 247.000.000,00

121309001Convenio No. 117 ICCU Mant. Via estrella Boqueron Cacagual y Via Alto la Virgen Pantanillo

100.000.000,00 - 100.000.000,00

121309002 Conv Interad N. Iccu 223-2012 Mejotramoento y rehabilitacion de la via colectora Muchagua-

132.000.000,00 - 132.000.000,00

Convenio Interadministrativo No.SGO- 560-028/2012 Adquisicon de Combustible para la Maquinaria

15.000.000,00 - 15.000.000,00

121310001 Convenio No. 009-2012 Unidad Administrativa Especial Bosques de Cundinamarca

3.000.000,00 2.992.400,00

7.600,00

121313 PROMOCION DEL DESARROLLO 77.000.000,00 71.992.400,00

5.007.600,00

12131301 Conv Interad N. SCDE-0011-2012 Fortalecimiento en la promocion y comercializacion de Ganado

5.000.000,00 - 5.000.000,00

12131302 Convenio Interad N. SCDE 0012-2012 Apoyar los procesos productivos de la caña panelera en e

72.000.000,00 71.992.400,00

7.600,00

1222 SUPERAVIT FISCAL DE LA VIGENCIA ANTERIOR 371.783.897,50 356.768.847,70

15.015.049,80

122201 Superavit fiscal de la Vigencia Anterior 371.783.897,50 356.768.847,70

15.015.049,80

12220101 Recursos que financian Reservas Presupuestales (leyn 819/2003)

36.964.509,30 36.964.508,50

0,80

1222010101 SGP- Libre Destinacion 2.138.723,00 2.138.723,00

-

1222010105 SGP - Otros Sectores 34.825.786,30 34.825.785,50

0,80

122201010504 Rehabilitacion,mantenimiento mej vias (O.Acero)

7.816.821,50 7.816.821,50

-

122201010505 Construccion huellas via quebrada la Vieja (Inv.MJ)

7.008.964,00 7.008.964,00

-

122201010506 Planes y Priyectos de Mej,vivienda Y S.B (Merobel)

20.000.000,00 20.000.000,00

-








12220102 Convenios Nacionales 49.641.585,00 39.426.536,00

10.215.049,00

1222010201 Convenio 577 CAR- Construccion 14 Unidades Sanitarias

49.641.585,00 39.426.536,00

10.215.049,00

12220103 Convenios Departamentales 265.318.136,84 260.518.136,84

4.800.000,00

1222010301 Convenio 489 Construccion Primera etapa plaza de mercado

68.668.183,32 68.668.183,32

-

1222010302 Convenio No.136 Escuelas de Formacion Deportivas

2.800.000,00 - 2.800.000,00

1222010303 Convenio 589 Recuperacion via San Vicente alto de Guaduas

17.999.984,00 17.999.984,00

-

1222010304 Convenio uv No.03 Mejoramiento de 50 Viviendas

99.352.380,00 99.352.380,00

-

1222010305 Convenio No. 0711 Mejoramiento de 32 Viviendas Rurales

74.497.589,52 74.497.589,52

-

1222010306 Convenio No. 379-2010 Adquisicion de implementos deportivos

2.000.000,00 - 2.000.000,00

12220104 Deporte 19.859.666,36 19.859.666,36

-

1222010401 Construccion Mantenimiento y adecuacion Escenaruios Deportivos

19.859.666,36 19.859.666,36

-

1240 RECURSOS DEL CREDITO 10.151.230,00 10.151.230,00

-

124010 INTERNO 10.151.230,00 10.151.230,00

-

12401004 BANCA COMERCIAL PUBLICA 10.151.230,00 10.151.230,00

-

1260 RECURSOS DEL BALANCE 341.962.496,79 213.133.769,59

128.828.727,20

126020 SUPERAVIT FISCAL 341.962.496,79 213.133.769,59

128.828.727,20

12602010 SUPERAVIR FISCAL DE LA VIGENCIA ANTERIOR 341.962.496,79 213.133.769,59

128.828.727,20

1260201010 RECURSOS DE LIBRE DESTINACION 9.294.616,74 9.294.616,74

-

1260201020 RECURSOS DE FORSOZA INVERSION 2011 332.667.880,05 203.839.152,85

128.828.727,20

12602010201001 Recursos de Forzosa Inversion - Educacion

101.796,00 101.796,00

-

12602010201002 Recursos de Forzosa Inversion - Regimen -subsidiado Fosyga y Etesa

96.221.408,00 - 96.221.408,00

12602010201003 Recursos de Forzosa Inversion Salud Publica

3.219.465,00 - 3.219.465,00

12602010201004 Recursos de Forzosa Inversion Alimentacion Escolar

61.682,00 61.682,00

-

12602010201005 Recursos de Forzosa Inversion Ribereños 12.219.900,00 12.219.900,00

-

12602010201006 Recursos de Forzosa Inversion Agua Potable

37.321.386,67 37.321.386,67

-

12602010201007 Recursos de Forzosa Inversion Deportes 5.611.926,00 5.611.926,00

-








12602010201008 Recursos de Forzosa Inversion Cultura 1.112.712,84 1.112.712,84

-

12602010201009 Recursos de Forzosa Inversion Otros Sectores

36.270.819,75 36.270.819,75

-

12602010201010 Recursos de Forzosa Inversion con Destinacion Especifica (Cultura y Fondo de Segurida

9.920.430,00 9.920.430,00

-

12602010201011 Convenio Nacionales 2.011 716.830,00 716.830,00

-

12602010201012 Convenios Departamentales 2.011 3.311.990,48 3.311.990,48

-

12602010201013 Servicio de la Deuda 595.348,00 595.348,00

-

12602010202001 FORSOZA INERSION ALIMENTACION ESCOLAR 2010

2.652,00 2.652,00 -

12602010202002 Forsoza Inversion Salud 2010 529.220,00 - 529.220,00

12602010202003 Forsoza Inversion ETESA 2010 7.000.000,00 - 7.000.000,00

12602010202004 Forsoza Inversion Salud Publica 2010 1.948.599,00 - 1.948.599,00

12602010202005 Forsoza Inversion FOSYGA 2010 16.065.302,25 16.065.302,25

-

12602010202006 Forsoza Inversion Agua Potable 2010 3.445.498,06 3.445.498,06

-

12602010202007 Forsoza Inversion Cultura 2010 570.582,00 570.582,00

-

12602010202008 Recursos de Forsoza Inversion Otros Sectores 2010

10.947.218,00 10.947.218,00

-

12602010202009 Recursos Forsoza Inversion Ribereños 45.334,00 45.334,00

-

12602010202010 Saldos de Convenios 2010 Adquisicion de Predios Convenios 681-2009

40.500.000,00 40.500.000,00

-

12602010202011 Recursos de Forsoza Inversion Saldos Credito 2010 Compra retroexvacadora

1.426.744,00 1.426.744,00

-

12602010202012 SGP - Agua Potable y Saneamiento Básico / SGP AGUA POTABLE (Reserva 2.011)

13.600.000,00 13.600.000,00

-

12602010202013 SGP OTROS SECTORES/ Obras de electrificacion rural

9.991.000,80 9.991.000,80

-

Unidades Sanitarias / Agua Potaable y Saneamiento Basico 19.910.035,20 19.910.035,20

19.910.035,20

15 OFICINA DE SERVICIOS PUBLICOS 85.000.000,00 85.762.493,40

(762.493,40)

1510 VENTA SERVICIO DE ACUEDUCTO 33.500.000,00 34.262.494,00

(762.494,00)

151001 Cargo fijo Acueducto 28.500.000,00 29.262.494,00

(762.494,00)

151003 Conexion Acueducto 3.500.000,00 3.500.000,00

-

151004 Reconexion Acueducto 1.500.000,00 1.500.000,00

-

1520 VENTA DE SERVICIO DE ALCANTARILLADO 11.400.000,00 11.399.999,40

0,60








152001 Cargo Fijo Alcantarillado 11.400.000,00 11.399.999,40

0,60

1530 VENTA SERVICIO DE ASEO 17.100.000,00 17.100.000,00

-

153001 Servicio de Aseo 17.100.000,00 17.100.000,00

-

1540 TRANSFERENCIA Y APORTES APROBADOS 23.000.000,00 23.000.000,00

-

154001 TRANSFERENCIA DE SUBSIDIOS PARA SERVICIOS PUBLICOS

23.000.000,00 23.000.000,00

-

15400101 Subsidios Acueducto Ley 142 de 1994 11.500.000,00 11.500.000,00

-

15400102 Subsidios Alcantarillado ley 142 de 1994 4.600.000,00 4.600.000,00

-

15400103 Subsidios Aseo ley 142 de 1994 6.900.000,00 6.900.000,00

-

ALCALDIA DE CHAGUANI EJECUCION PRESUPUESTAL PASIVA

CONCEPTO TOTAL

APROPIADO

REGISTRO DE COMPROMISO

PAGOS SALDO REGISTRO

COMPROMISO SALDO DE

APROPIACION MES ACUMULADO·

TOTAL GASTOS + RESERVAS DE APROPIACION 7.784.739.179,29

4.384.573.277,71

3.865.945.918,16

423.489.582,30

3.495.303.678,83

2 G A S T O S 7.784.739.179,29

4.384.573.277,71

3.865.945.918,16

423.489.582,30

3.495.303.678,83

2110 SECCION CONCEJO MUNICIPAL 93.548.613,00

83.109.395,00

79.626.996,00

2.691.699,00

11.229.918,00

211010 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO 93.548.613,00

83.109.395,00

79.626.996,00

2.691.699,00

11.229.918,00

21101010 GASTOS DE PERSONAL 77.682.161,00

76.934.595,00

74.242.896,00

2.691.699,00

747.566,00

2110101010 SERVICIOS PERSONALES ASOCIADOS A LA NOMINA

17.281.045,00

17.008.283,00

15.852.283,00

1.156.000,00

272.762,00

211010101001Sueldo de personal de nomina 14.031.150,00

14.031.150,00

14.031.150,00

-

-

211010101004 PRIMAS LEGALES 1.938.500,00

1.884.112,00

1.306.112,00

578.000,00

54.388,00

21101010100401 Prima de vacaciones 628.703,00

578.000,00

-

578.000,00

50.703,00

21101010100402 Prima de navidad 1.309.797,00

1.306.112,00

1.306.112,00

-

3.685,00

211010101005 Indemnizacion por vacaciones 796.366,00

578.000,00

-

578.000,00

218.366,00

211010101012 Subsidio de alimentacion 515.029,00

515.021,00

515.021,00

-

8,00

2110101030 SERVICIOS PERSONALES INDIRECTOS 54.616.813,00

54.614.596,00

54.614.596,00

-

2.217,00

211010103006 Honorarios Concejales 54.616.813,00

54.614.596,00

54.614.596,00

-

2.217,00








211010104010 AL SECTOR PUBLICO 394.221,00

340.699,00

-

340.699,00

53.522,00

21101010401004 Aportes para Cesantias 394.221,00

340.699,00

-

340.699,00

53.522,00

211010104020 AL SECTOR PRIVADO 4.101.425,00

3.898.017,00

2.703.017,00

1.195.000,00

203.408,00

21101010402001 Cotizaciones a Seguridad Social en Salud

1.174.835,00

1.107.477,00

1.107.477,00

-

67.358,00

21101010402002 Cotizaciones a Seguridad Social en Pension-Regimen Ahorro Individual

1.658.590,00

1.531.340,00

1.531.340,00

-

127.250,00

21101010402003 Cotizaciones a Riesgos Profesionales

73.000,00

64.200,00

64.200,00

-

8.800,00

21101010402004 Aportes para Cesantias 1.195.000,00

1.195.000,00

-

1.195.000,00

-

211010104030 APORTES PARAFISCALES 1.288.657,00

1.073.000,00

1.073.000,00

-

215.657,00

21101010403001 Aportes al SENA 72.768,00

61.500,00

61.500,00

-

11.268,00

21101010403002 Aportes al I.C.B.F. 436.596,00

369.700,00

369.700,00

-

66.896,00

21101010403003 Aportes ESAP 80.892,00

74.900,00

74.900,00

-

5.992,00

21101010403004 Aportes a Cajas de Compensacion Familiar

560.185,00

443.400,00

443.400,00

-

116.785,00

21101010403005 Aportes a Escuelas Industriales e Institutos Tecnicos

138.216,00

123.500,00

123.500,00

-

14.716,00

21101020 GASTOS GENERALES 13.946.452,00

5.754.800,00

4.964.100,00

-

8.982.352,00

2110102010 ADQUISICION DE BIENES 9.252.085,00

4.081.400,00

3.410.700,00

-

5.841.385,00

211010201001 Compra de Equipos 8.171.358,00

2.740.000,00

2.740.000,00

-

5.431.358,00

211010201002 Materiales y Suministros 1.080.727,00

1.341.400,00

670.700,00

-

410.027,00


1.341.400,00

670.700,00

-

410.027,00

2110102020 ADQUISICION DE SERVICIOS 2.620.000,00

1.673.400,00

1.553.400,00

-

1.066.600,00

211010202001 Capacitacion, bienestar Social y estimulos

500.000,00

-

-

-

500.000,00

211010202003 SEGUROS 120.000,00

120.000,00

-

-

120.000,00

21101020200304 OTROS SEGUROS 120.000,00

120.000,00

-

-

120.000,00

211010202008 Viaticos y gastos de viaje 2.000.000,00

1.553.400,00

1.553.400,00

-

446.600,00

2110102030 OTROS GASTOS GENERALES 2.074.367,00

-

-

-

2.074.367,00

211010203003 Implementacion MECI 2.074.367,00

-

-

-

2.074.367,00

21101030 TRANSFERENCIAS CORRIENTES 1.920.000,00

420.000,00

420.000,00

-

1.500.000,00

2110103016 Sentencias y Conciliaciones 1.500.000,00

-

-

-

1.500.000,00

2110103017 Otras transferencias corrientes 420.000,00

420.000,00

420.000,00

-

-

2120 SECCION PERSONERIA MUNICPAL 82.750.200,00

78.624.588,00

75.166.315,00

3.458.273,00

4.125.612,00








212010 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO 82.750.200,00

78.624.588,00

75.166.315,00

3.458.273,00

4.125.612,00


69.408.269,00

65.949.996,00

3.458.273,00

3.708.501,00


59.689.577,00

57.281.727,00

53.823.454,00

3.458.273,00

2.407.850,00

212010101001 Sueldo de personal de Nómina 46.152.951,00

44.226.614,00

44.226.614,00

-

1.926.337,00

212010101004 PRIMAS LEGALES 5.057.231,00

4.956.575,00

4.956.575,00

-

100.656,00

21201010100401 Prima de vacaciones 2.030.119,00

2.030.119,00

2.030.119,00

-

-

21201010100402 Prima de Navidad 3.027.112,00

2.926.456,00

2.926.456,00

-

100.656,00

212010101005 Indemnización por vacaciones 2.683.000,00

2.676.411,00

2.676.411,00

-

6.589,00

212010101009 Dotación de personal 300.000,00

300.000,00

300.000,00

-

-

212010101010 Pagos directos de cesantias parciales y/o definitivas

4.246.395,00

3.989.630,00

833.589,00

3.156.041,00

256.765,00

212010101011 Otros gastos de personal asociados a la nómina

-

-

-

-

-

212010101013 Subsidio Alimentaciòn 358.000,00

343.844,00

343.844,00

-

14.156,00

212010101014 Intereses sobre las Cesantias 892.000,00

788.653,00

486.421,00

302.232,00

103.347,00

2120101040 CONTRIBUCIONES INHERENTES A LA NOMINA

13.427.193,00

12.126.542,00

12.126.542,00

-

1.300.651,00

212010104010 AL SECTOR PUBLICO 9.500.716,00

8.694.842,00

8.694.842,00

-

805.874,00


3.708.338,00

3.489.306,00

3.489.306,00

-

219.032,00

21201010401002 Cotizaciones a Seguridad Social en pension - Regimen de prima media

5.574.240,00

4.993.836,00

4.993.836,00

-

580.404,00

21201010401003 Cotizacion a Riesgos Profesionales

218.138,00

211.700,00

211.700,00

-

6.438,00


3.431.700,00

3.431.700,00

-

494.777,00

21201010403001 Aportes al SENA 218.138,00

218.138,00

218.138,00

-

-

21201010403002 Aportes al I.C.B.F. 1.308.825,00

1.194.700,00

1.194.700,00

-

114.125,00

21201010403003 Aportes ESAP 218.138,00

175.762,00

175.762,00

-

42.376,00

21201010403004 Aportes a Cajas de Compensación Familiar

1.745.100,00

1.446.100,00

1.446.100,00

-

299.000,00

21201010403005 Aportes a Escuelas Industriales e Institutos Técnicos

436.276,00

397.000,00

397.000,00

-

39.276,00


9.216.319,00

9.216.319,00

-

417.111,00


2.759.050,00

2.759.050,00

-

92.709,00

212010201001 Compra de equipos 1.777.609,00

1.730.000,00

1.730.000,00

-

47.609,00

212010201002 MATERIALES Y SUMINISTROS 1.074.150,00

1.029.050,00

1.029.050,00

-

45.100,00

21201020100201 Suministro de combustibles, llantas y lubricantes

-

-

-

-

-









1.029.050,00

1.029.050,00

-

45.100,00


6.207.269,00

6.207.269,00

-

324.402,00

212010202003 SEGUROS 552.391,00

552.391,00

552.391,00

-

-

21201020200302 Seguros de Vida 552.391,00

552.391,00

552.391,00

-

-

212010202006 SERVICIOS PUBLICOS 250.000,00

80.280,00

80.280,00

-

169.720,00

21201020200602 Telecomunicaciones 250.000,00

80.280,00

80.280,00

-

169.720,00

212010202008 Viaticos y Gastos de Viaje 5.729.280,00

5.574.598,00

5.574.598,00

-

154.682,00

2120102030 OTROS GASTOS GENERALES 250.000,00

250.000,00

250.000,00

-

-

212010203001 Gastos Federación Colombiana de Personeros (Apercundi)

250.000,00

250.000,00

250.000,00

-

-

2130 SECCION ADMINISTRACION CENTRAL 556.285.460,00

533.665.599,00

504.888.432,49

25.573.289,51

25.823.738,00

213010 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO ADMINISTRACION CENTRAL

556.285.460,00

533.665.599,00

504.888.432,49

25.573.289,51

25.823.738,00


340.398.965,51

314.298.626,00

25.573.289,51

3.480.129,49


271.274.924,00

269.624.614,51

255.209.669,00

13.893.095,51

2.172.159,49

213010101001 Sueldo de personal de nómina 200.557.128,00

200.957.239,51

200.035.278,00

400.111,51

121.738,49

213010101004 PRIMAS LEGALES 25.242.495,00

25.080.004,50

25.080.004,50

-

162.490,50

21301010100401 Prima de vacaciones 8.325.827,00

8.163.336,50

8.163.336,50

-

162.490,50

21301010100402 prima de Navidad 16.916.668,00

16.916.668,00

16.916.668,00

-

-

213010101005 Indemnización por vacaciones 7.878.539,00

7.291.457,60

7.291.457,60

-

587.081,40

213010101006 Bonificación de dirección 23.034.786,00

23.034.786,00

15.356.524,00

7.678.262,00

-

213010101008 Bonificacion de Recreacion 500.000,00

227.151,45

227.151,45

-

272.848,55

213010101009 Dotación de personal 1.000.000,00

-

-

-

1.000.000,00

213010101010 Pagos directos de cesantías parciales y/o definitivas

9.280.000,00

9.279.999,45

3.465.277,45

5.814.722,00

0,55

213010101011 Subsidio de Alimentacion 3.781.976,00

3.753.976,00

3.753.976,00

-

28.000,00


72.077.121,00

70.774.351,00

59.088.957,00

11.680.194,00

1.307.970,00

213010104010 AL SECTOR PUBLICO 13.086.707,00

12.963.868,00

8.873.968,00

4.089.900,00

122.839,00

21301010401002 Cotizaciones a Seguridad Social en Pensión - Régimen de prima media

9.286.707,00

9.163.868,00

8.802.266,00

361.602,00

122.839,00

21301010401004 Aportes para Cesantías 3.800.000,00

3.800.000,00

71.702,00

3.728.298,00

-


42.299.483,00

34.703.989,00

7.590.294,00

93.467,00








21301010402001 Cotizaciones a Seguridad Social en salud

15.410.000,00

15.408.233,00

15.403.033,00

-

6.967,00

21301010402002 Cotizaciones a Seguridad en Pensión - Régimen Ahorro Individual

14.904.350,00

14.904.350,00

14.904.350,00

-

-

21301010402003 Cotización a Riesgos Profesionales

1.015.400,00

928.900,00

928.900,00

-

86.500,00

21301010402004 Aportes para Cesantías 11.058.000,00

11.058.000,00

3.467.706,00

7.590.294,00

-


15.511.000,00

15.511.000,00

-

1.091.664,00

21301010403001 Aportes al SENA 922.100,00

837.900,00

837.900,00

-

84.200,00

21301010403002 Aportes al I.C.B.F. 5.907.400,00

5.403.500,00

5.403.500,00

-

503.900,00

21301010403003 Aportes ESAP 1.023.200,00

939.000,00

939.000,00

-

84.200,00


6.952.864,00

6.701.100,00

6.701.100,00

-

251.764,00

21301010403005 Aportes a escuelas Industriales e Institutos Técnicos

1.797.100,00

1.629.500,00

1.629.500,00

-

167.600,00


144.977.986,49

144.142.934,49

-

12.091.854,51


23.877.000,00

23.866.600,00

-

10.400,00

213010201001 Compra de Equipos 14.277.000,00

14.277.000,00

14.277.000,00

-

-

213010201002 MATERIALES Y SUMINISTROS 9.600.000,00

9.600.000,00

9.589.600,00

-

10.400,00

21301020100201 Suministro de combustibles, llantas y lubricantes

-

-

-

-

-

21301020100202 materialesy suminsitros 9.600.000,00

9.600.000,00

9.589.600,00

-

10.400,00


121.100.986,49

120.276.334,49

-

12.081.454,51

213010202001 Capacitación, bienestar social y estimulos

3.000.000,00

-

-

-

3.000.000,00

213010202002 Impresos y publicaciones 2.000.000,00

2.000.000,00

2.000.000,00

-

-

213010202003 SEGUROS 29.902.053,00

27.782.452,00

27.641.852,00

-

2.260.201,00

21301020200301 Seguros de bienes muebles e inmuebles

19.976.293,00

19.976.293,00

19.976.293,00

-

-

21301020200302 SEGUROS DE VIDA 3.868.760,00

3.868.760,00

3.868.760,00

-

-

21301020200303 Seguros de salud para Concejales (Mpios de categ 4 5 y 6 vigencia ley 1148/07

6.000.000,00

3.937.399,00

3.796.799,00

-

2.203.201,00

21301020200304 OTROS SEGUROS 57.000,00

-

-

-

57.000,00

213010202004 Contribuciones, tasas, impuestos y multas

3.806.000,00

3.806.000,00

3.806.000,00

-

-

213010202005 Arrendamientos 3.000.000,00

3.000.000,00

3.000.000,00

-

-

213010202006 SERVICIOS PUBLICOS 82.335.871,00

76.970.659,49

76.286.607,49

-

6.049.263,51

21301020200601 Energía 19.155.500,00

19.075.291,00

19.075.291,00

-

80.209,00

21301020200602 Telecomunicaciones 11.254.000,00

9.501.900,00

9.500.000,00

-

1.754.000,00








21301020200603 Acueducto, Alcantarillado y Aseo

1.520.000,00

500.000,00

500.000,00

-

1.020.000,00

21301020200604 Gas natural -

-

-

-

-

21301020200605 Otros servicios públicos 2.000.000,00

2.658.468,49

1.976.316,49

0,00

23.683,51

21301020200607 Gastos de vinculación de personal articulo 30 Ley 909 de 2004

-

-

-

-

-

21301020200608 Viáticos y gastos de viaje 48.406.371,00

45.235.000,00

45.235.000,00

-

3.171.371,00

21301020200609 Gastos Electorales -

-

-

-

-

213010202010 OTROS GASTOS ADQUISICION DE SERVICIOS

8.313.865,00

7.541.875,00

7.541.875,00

-

771.990,00

21301020201001 Comunicaciones y transporte 6.713.865,00

5.941.875,00

5.941.875,00

-

771.990,00

21301020201002 Gastos de mantenimiento 1.600.000,00

1.600.000,00

1.600.000,00

-

-

21301030 TRANSFERENCIAS CORRIENTES 56.698.626,00

48.288.647,00

46.446.872,00

-

10.251.754,00

2130103001 Mesadas Pensionales 44.698.626,00

44.698.626,00

44.698.626,00

-

-

2130103002 Cuotas partes de mesada pensional 8.000.000,00

3.590.021,00

1.748.246,00

-

6.251.754,00

2130103016 SENTENCIAS Y CONCILIACIONES 4.000.000,00

-

-

-

4.000.000,00

213010301690 Otras Sentencias y Conciliaciones 4.000.000,00

-

-

-

4.000.000,00

2140 UNIDAD DE SERVICIOS PUBLICOS GASTOS ADMINISTRATIVOS ACUEDUCTO

85.000.000,00

43.462.058,00

38.381.405,51

5.080.652,49

41.537.942,00

214010 GASTOS ADMINISTRATIVOS ACUEDUCTO

33.381.990,00

9.894.253,00

9.894.253,00

-

23.487.737,00


9.894.253,00

9.894.253,00

-

23.487.737,00


7.606.450,00

7.008.248,50

7.008.248,50

-

598.201,50

214010101001 Sueldo de personal de nómina 6.435.000,00

6.431.798,50

6.431.798,50

-

3.201,50

214010101004 PRIMAS LEGALES 873.950,00

576.450,00

576.450,00

-

297.500,00


-

-

-

297.500,00

21401010100402 Prima de Navidad 576.450,00

576.450,00

576.450,00

-

-

214010101005 Indemnización vacaciones 297.500,00

-

-

-

297.500,00

2140101030 SERVICIOS PERSONALES INDIRECTOS

22.800.000,00

-

-

-

22.800.000,00

214010103004 Servicios Técnicos 22.800.000,00

-

-

-

22.800.000,00


2.975.540,00

2.886.004,50

2.886.004,50

-

89.535,50


2.262.363,50

2.262.363,50

-

89.310,50


587.500,00

587.500,00

587.500,00

-

-








21401010402002 Cotizaciones a Seguridad Social en Pensión - Regimen Ahorro Individual

830.000,00

830.000,00

830.000,00

-

-


36.072,00

36.071,00

36.071,00

-

1,00

21401010402004 Aportes para Cesantías 652.500,00

652.500,00

652.500,00

-

-

21401010402005 Subsidio de Alimentacion - Acueducto

245.602,00

156.292,50

156.292,50

-

89.309,50

214010104030 APORTES PARAFISCALES 623.866,00

623.641,00

623.641,00

-

225,00

21401010403001 Aportes al SENA 35.000,00

35.000,00

35.000,00

-

-

21401010403002 Aportes al I.C.B.F. 208.325,00

208.100,00

208.100,00

-

225,00

21401010403003 Aportes ESAP 35.000,00

35.000,00

35.000,00

-

-


276.433,00

276.433,00

276.433,00

-

-


69.108,00

69.108,00

69.108,00

-

-

214020 GASTOS ADMINISTRATIVOS ALCANTARILLADO

4.623.082,00

4.215.812,20

4.117.182,90

98.629,30

407.269,80


4.215.812,20

4.117.182,90

98.629,30

407.269,80


3.377.580,00

3.139.580,00

3.139.580,00

-

238.000,00

214020101001 sueldo de personal de nómina 2.909.000,00

2.909.000,00

2.909.000,00

-

0,00

214020101004 PRIMAS LEGALES 349.580,00

230.580,00

230.580,00

-

119.000,00


-

-

-

119.000,00

21402010100402 Prima de navidad 230.580,00

230.580,00

230.580,00

-

-

214020101005 Indemnización vacaciones 119.000,00

-

-

-

119.000,00


1.245.502,00

1.076.232,20

977.602,90

98.629,30

169.269,80

214020104020 AL SECTOR PRIVADO 940.670,00

877.433,20

778.803,90

98.629,30

63.236,80


235.000,00

235.000,00

235.000,00

-

-

21402010402002 Cotizaciones a Seguridad Social en Pensión - Regimen ahorro Individual

332.000,00

305.347,20

206.717,90

98.629,30

26.652,80


14.429,00

13.569,00

13.569,00

-

860,00


261.000,00

261.000,00

-

-

21402010402005 Subsidio Alimentacion Alcantarillado

98.241,00

62.517,00

62.517,00

-

35.724,00


198.799,00

198.799,00

-

106.033,00

21402010403001 Aportes al SENA 14.000,00

11.860,00

11.860,00

-

2.140,00

21402010403002 Aportes al I.C.B.F. 83.330,00

77.880,00

77.880,00

-

5.450,00

21402010403003 Aportes ESAP








14.000,00 11.860,00 11.860,00 - 2.140,00


165.859,00

71.467,00

71.467,00

-

94.392,00

21402010403005Aportes a Escuelas Industriales e Institutos Técnicos

27.643,00

25.732,00

25.732,00

-

1.911,00

214030 GASTOS ADMINISTRATIVOS ASEO 16.047.706,00

5.179.770,80

4.954.969,61

224.801,19

10.867.935,20


5.179.770,80

4.954.969,61

224.801,19

10.867.935,20


4.717.666,00

3.982.464,50

3.836.738,50

145.726,00

735.201,50

214030101001 Sueldo de Personal de nómina 4.014.796,00

3.668.524,50

3.522.798,50

145.726,00

346.271,50

214030101004 PRIMAS LEGALES 524.370,00

313.940,00

313.940,00

-

210.430,00


-

-

-

178.500,00

21403010100402 Prima de Navidad 345.870,00

313.940,00

313.940,00

-

31.930,00

214030101005 Indemnizacion vacaciones 178.500,00

-

-

-

178.500,00

2140301030 SERVICIOS PERSONALES INDIRECTOS 9.600.000,00

-

-

-

9.600.000,00

214030103004 Servicios técnicos 9.600.000,00

-

-

-

9.600.000,00


1.730.040,00

1.197.306,30

1.118.231,11

79.075,19

532.733,70


1.021.146,30

942.071,11

79.075,19

389.677,70

21403010402001 Cotizaciones a Seguridad social en salud

352.500,00

271.062,00

271.062,00

-

81.438,00

21403010402002 Cotizaciones a seguridad social en pensión - Régimen Ahorro Individual

498.000,00

253.648,80

211.379,10

42.269,70

244.351,20


21.463,00

11.160,00

11.160,00

-

10.303,00


391.500,00

354.694,51

36.805,49

-

21403010402005 Subsidio Alimentacion Aseo 147.361,00

93.775,50

93.775,50

-

53.585,50


176.160,00

176.160,00

-

143.056,00

21403010403001 Aportes al SENA 21.000,00

10.440,00

10.440,00

-

10.560,00

21403010403002 Aportes al I.C.B.F. 124.995,00

63.720,00

63.720,00

-

61.275,00

21403010403003 Aportes ESAP 21.000,00

10.440,00

10.440,00

-

10.560,00

21403010403004 Aportes a Cajas de compensación Familiar

110.573,00

70.500,00

70.500,00

-

40.073,00


41.648,00

21.060,00

21.060,00

-

20.588,00


24.172.222,00

19.415.000,00

4.757.222,00

6.775.000,00


3.907.222,00

-

3.907.222,00

-

214040201002 Materiales y suministros 3.907.222,00

3.907.222,00

-

3.907.222,00

-









20.265.000,00

19.415.000,00

850.000,00

6.775.000,00

214040202001Capacitación, bienestar Social y estímulos

-

-

-

-

-

214040202008 Viaticos y gastos de viaje 840.000,00

840.000,00

840.000,00

-

-

214040202011 Recolección y disposición final de residuos sòlidos

26.200.000,00

19.425.000,00

18.575.000,00

850.000,00

6.775.000,00

22 D E U D A 141.734.165,00

141.317.554,00

141.317.554,00

-

416.611,00

2205 SERVICIO DE LA DEUDA - BANCA COMERCIAL PRIVADA

64.299.277,00

64.299.277,00

64.299.277,00

-

-

220510 SERVICIO DE LA DEUDA - BANCA COMERCIAL PRIVADA - AMORTIZACION DE CAPITAL

50.000.000,00

50.000.000,00

50.000.000,00

-

-

22051009 Transporte 50.000.000,00

50.000.000,00

50.000.000,00

-

-

220520 SERVICIO DE LA DEUDA - BANCA COMERCIAL PRIVADA - INTERESES

14.299.277,00

14.299.277,00

14.299.277,00

-

-

22052009 Transporte 14.299.277,00

14.299.277,00

14.299.277,00

-

-

2210 SERVICIO DE LA DEUDA - BANCA COMERCIAL PUBLICA

77.434.888,00

77.018.277,00

77.018.277,00

-

416.611,00

221010 SERVICIO DE LA DEUDA - BANCA COMERCIAL PUBLICA - AMORTIZACION DE CAPITAL

49.324.900,00

48.908.289,00

48.908.289,00

-

416.611,00

22101015 Equipamento Municipal 48.209.900,00

48.209.900,00

48.209.900,00

-

-

22101017 Fortalecimiento Institucional 1.115.000,00

698.389,00

698.389,00

-

416.611,00

221020 SERVICIO DE LA DEUDA - BANCA COMERCIAL PUBLICA - INTERESES

28.109.988,00

28.109.988,00

28.109.988,00

-

-

22102015 Equipamento Municipal 28.093.718,00

28.093.718,00

28.093.718,00

-

-

22102017 Fortalecimiento Institucional 16.270,00

16.270,00

16.270,00

-

-

23 GASTOS DE INVERSION 2.863.268.428,00

2.384.671.346,62

2.263.653.179,62

80.173.450,00

519.441.798,38

2301 EDUCACION Y ALIMENTACION ESCOLAR 182.456.864,00

195.763.327,00

181.999.176,00

-

457.688,00

230140 CALIDAD 138.142.864,00

151.449.327,00

137.685.176,00

-

457.688,00

23014003 Mantenimiento de infraestructura Edcativa

13.925.385,00

13.925.385,00

13.925.385,00

-

-

23014004 Dotación de infraest educativa mobiliario,equipos didáct,herramientas para talleres y amb

15.000.000,00

14.613.766,00

14.613.766,00

-

386.234,00

23014007 Transporte Escolar 95.713.174,00

95.641.720,00

95.641.720,00

-

71.454,00

23014010 ALIMENTACIÓN ESCOLAR 13.504.305,00

27.268.456,00

13.504.305,00

-

-

2301401001 PRESTACIÓN DIRECTA DEL SERVICIO 13.504.305,00

27.268.456,00

13.504.305,00

-

-

230140100105 Contrat con terceros para la provisión integral del servicio de Alimentación

13.504.305,00

27.268.456,00

13.504.305,00

-

-

23015001Educacion Gratuidad sin situacion de fondos

44.314.000,00

44.314.000,00

44.314.000,00

-

-








2302 S A L U D 1.038.261.810,00

962.363.518,60

767.088.301,75

187.841.876,85

83.331.631,40

230210 REGIMEN SUBSIDIADO 984.290.760,00

913.132.983,60

725.291.106,75

187.841.876,85

71.157.776,40

23021001 Afiliación al Régimen Subsidiado - Continuidad

984.290.760,00

913.132.983,60

725.291.106,75

187.841.876,85

71.157.776,40

230220 SALUD PÚBLICA 53.971.050,00

49.230.535,00

41.797.195,00

-

12.173.855,00

23022001 GESTIÓN EN SALUD PÚBLICA 12.500.000,00

10.200.000,00

10.200.000,00

-

2.300.000,00

2302200102 MONITOREO, SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN DE LOS PLANES DE SALUD PUBLICA DE INTERVEN COLECTIVAS

12.500.000,00

10.200.000,00

10.200.000,00

-

2.300.000,00

230220010201 Pago de Talento Humano (contrato o planta)

10.500.000,00

10.200.000,00

10.200.000,00

-

300.000,00

230220010202 Resto de Inversiones que garanticen el cumplimiento de la competencia

2.000.000,00

-

-

-

2.000.000,00

23022003 EJECUCIÓN DEL PLAN DE SALUD PÚBLICA DE INTERVENCIONES COLECTIVAS

41.471.050,00

39.030.535,00

31.597.195,00

-

9.873.855,00

2302200301 SALUD INFANTIL 32.259.898,00

32.259.898,00

25.876.558,00

-

6.383.340,00

230220030101Enfermedades prevalentes en la infancia e inmuno-prevenibles programa ampliado de inmuni

32.259.898,00

32.259.898,00

25.876.558,00

-

6.383.340,00

23022003010102 Contratación del servicio 32.259.898,00

32.259.898,00

25.876.558,00

-

6.383.340,00

2302200302 SALUD SEXUAL Y REPRODUCTIVA 3.000.000,00

1.720.637,00

1.720.637,00

-

1.279.363,00

230220030201 Pago de talento humano (contrato o planta)

2.000.000,00

720.637,00

720.637,00

-

1.279.363,00

230220030203 Resto de inversiones que garanticen el cumplimiento de la competencia.

1.000.000,00

1.000.000,00

1.000.000,00

-

-

2302200303 SALUD ORAL 2.000.000,00

3.050.000,00

2.000.000,00

-

-


2.000.000,00

3.050.000,00

2.000.000,00

-

-

2302200304 SALUD MENTAL Y REDUCCIÓN DE CONSUMO DE SUSTANCIAS PSICOACTIVAS

4.211.152,00

2.000.000,00

2.000.000,00

-

2.211.152,00


2.000.000,00

2.000.000,00

2.000.000,00

-

-

Adquisicion de insumos y elementos,Public y equipos para desarrollar prog.de Salud Publica segun la

2.211.152,00

-

-

-

2.211.152,00

2303 AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BÁSICO (SIN INCLUIR PROYECTOS DE VIS)

311.701.027,00

223.733.434,80

222.485.315,80

-

89.215.711,20

230310 Servicio de acueducto 129.815.550,00

111.452.962,72

111.452.962,72

-

18.362.587,28

23031001 Subsidios - Fondo de Solidaridad y predistribución del ingreso

5.719.166,00

5.348.820,00

5.348.820,00

-

370.346,00

23031004 Diseño e implantación de esquemas organizacionales para la admón y operación de Sist Acued

5.000.000,00

5.000.000,00

5.000.000,00

-

-

23031008 Ampliacion de Sistemas de Potabilización del Agua

24.723.760,00

24.723.760,00

24.723.760,00

-

-








23031009 Rehabilitación de sistemas de acueducto

16.048.166,00

12.140.944,00

12.140.944,00

-

3.907.222,00

23031011 Programas de macro y micro medición 3.000.000,00

-

-

-

3.000.000,00

23031013 Equipos requeridos para la operación de los sistemas de acueducto

16.224.458,00

16.224.458,00

16.224.458,00

-

-

23031014 Soluciones alternas de acueducto - compra de tanques

14.932.680,00

14.932.680,00

14.932.680,00

-

-

23031015 Plan de ordenamiento y manejo de cuencas (POMCA)

5.000.000,00

-

-

-

5.000.000,00

23031016 Acueducto tratamiento Agia Potable y Saneamiento basico

8.067.320,00

8.067.268,72

8.067.268,72

-

51,28

23031020 Construcción Boca toma Acueducto Montefrio Bajo

6.000.000,00

-

-

-

6.000.000,00

23031021 Cofinanciacion, construccion y optimizacion planta de tratamiento acueducto urbano

25.100.000,00

25.015.032,00

25.015.032,00

-

84.968,00

230320 SERVICIO DE ALCANTARILLADO 83.500.000,00

36.620.772,00

36.620.772,00

-

46.879.228,00

23032001 Subsidios - Fondo de Solidaridad y Redistribución del Ingreso - Alcantarillado

600.000,00

600.000,00

600.000,00

-

-

23032004 Diseño e implantación de esquemas organizacionales para la administración y operacion del S

3.000.000,00

3.000.000,00

3.000.000,00

-

-

23032011 Rehabilitación de sistemas de alcantarillado sanitario

10.000.000,00

9.999.996,00

9.999.996,00

-

4,00

23032017 Unidades Sanitarias 59.900.000,00

15.799.740,00

15.799.740,00

-

44.100.260,00

23032018 Plan de Saneamiento y manejo de vertimientos (PSMV)

3.322.992,00

3.322.882,00

3.322.882,00

-

110,00

Alcantarillado Transporte (SGP AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BASICO)

6.677.008,00

3.898.154,00

3.898.154,00

-

2.778.854,00

230330 SERVICIO DE ASEO 38.400.000,00

25.530.638,00

24.282.519,00

-

14.117.481,00

23033001 Subsidios - Fondo de Solidaridad y Redistribución del Ingreso - Aseo

2.100.867,00

1.604.646,00

1.604.646,00

-

496.221,00

23033004 Diseño e implantación de esquemas organizacionales para la admón y operacion servici Aseo

4.299.133,00

-

-

-

4.299.133,00

23033005 Recolección, tratamiento y disposición final de residuos sólidos

32.000.000,00

23.925.992,00

22.677.873,00

-

9.322.127,00

230350 TRANSFERENCIAS PARA EL PLAN DEPARTAMENTAL DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BÁSICO

59.985.477,00

50.129.062,08

50.129.062,08

-

9.856.414,92

2304 DEPORTE Y RECREACIÓN 100.230.685,00

65.542.200,00

60.570.200,00

4.972.000,00

34.688.485,00

230401Fomento,desarrollo y práctica del deporte, la recreación y el aprovechamiento del tiempo lib

77.431.685,00

49.793.200,00

44.821.200,00

4.972.000,00

27.638.485,00

230402 Construcción, mantenimiento y/o adecuación de los escenarios deportivos y recrativos

4.199.000,00

4.199.000,00

4.199.000,00

-

-

230403 Dotación de escenarios deportivos e implementos para la practica del deporte

5.600.000,00

5.600.000,00

5.600.000,00

-

-

230405 Pago de instructores contratados para la práctica del deporte y la recreación

6.000.000,00

5.950.000,00

5.950.000,00

-

50.000,00








Preinversion en Infraestructura 7.000.000,00

-

-

-

7.000.000,00

2305 C U L T U R A 63.223.013,00

60.437.710,94

57.288.450,94

3.149.260,00

2.785.302,06

230501 Fomento, apoyo y difusión de eventos y expresiones artísticas y culturales

26.660.000,00

25.488.545,00

23.438.545,00

2.050.000,00

1.171.455,00

230507 Dotación de la infraestructura artística y cultural

3.054.381,00

2.800.360,00

2.800.360,00

-

254.021,00

230508 Pago de instructores contratados para las bandas musicales

5.000.000,00

5.000.000,00

5.000.000,00

-

-

230509 Pago de instructores y bibliotecólogos contratados para la ejec de programas y poy art cult

15.055.750,00

13.695.923,94

12.596.663,94

1.099.260,00

1.359.826,06

230511 Cofinanciación Convenio Colsubsidio - Red Ludotecas

8.640.000,00

8.640.000,00

8.640.000,00

-

-

230513 Apoyo realización Festival del Soltero 4.812.882,00

4.812.882,00

4.812.882,00

-

-

2306 SERVICIOS PÚBLICOS DIFERENTES A ACUEDUC ALCANTARI Y ASEO (SIN INCLUIR PRY VIVIENDA INT SOCI.

84.438.730,00

68.016.085,00

60.971.279,00

5.246.789,00

18.220.662,00

230602 Mantenimiento y expansión del servicio de alumbrado público

15.000.000,00

15.001.050,00

15.000.000,00

-

-

230603 Pago de convenios o contratos de suminsitro de energía eléctrica para el serv de alumbrado o

54.438.730,00

53.015.035,00

45.971.279,00

5.246.789,00

3.220.662,00

230606 Obras de electrificación rural 15.000.000,00

-

-

-

15.000.000,00

2307 V I V I E N D A 73.914.481,00

13.540.680,00

13.540.680,00

-

60.373.801,00

230703 Planes y proyectos de mejoramiento de vivienda y Saneamiento Básico

63.914.481,00

13.540.680,00

13.540.680,00

-

50.373.801,00

230705 Planes y proyectos para la adquisición y/o construcción de vivienda

-

-

-

-

-

230706 Subsidios para reubicación de viviendas asentadas en zonas alto riesgo

10.000.000,00

-

-

-

10.000.000,00

2308 A G R O P E C U A R I O 111.535.149,00

85.047.855,00

76.709.715,00

8.238.140,00

26.587.294,00

230804 Promoción de alianzas, asociaciones u otras formas asociativas de productores

20.000.000,00

14.000.000,00

6.000.000,00

8.000.000,00

6.000.000,00

230806 Pago del personal técnico vinculado a la prestación del servicio de asistenc técn dire rural

39.535.149,00

35.675.855,00

35.437.715,00

238.140,00

3.859.294,00

230808 desarrollo de programas y proyectos productivos en el marco del plan agropecuario

41.000.000,00

35.372.000,00

35.272.000,00

-

5.728.000,00

230811Mejoramiento Centro de Acopio Nuquia - Sector la Carolina

4.000.000,00

-

-

-

4.000.000,00

230812 Construcción Centro de Acopio Melgas Alto

7.000.000,00

-

-

-

7.000.000,00

2309 T R A N S P O R T E 292.143.282,00

291.743.282,00

291.537.245,00

-

606.037,00

230901Continuación contrucción Vía sector Cacagual Puerto Chaguani

5.000.000,00

5.000.000,00

5.000.000,00

-

-

230902 Mejoram Vía Campo Alegre-Nuquia Bajo Recebo sector C. Alegre Escu Aposentos constr alc Sta I

16.000.000,00

16.000.000,00

16.000.000,00

-

-

230903 Rehabilitación de vías








46.000.000,00 46.000.000,00 46.000.000,00 - -

230904 Mantenimiento rutinario de vías 30.000.000,00

29.600.000,00

29.600.000,00

-

400.000,00

230905 Mantenimiento periódico de vías 20.000.000,00

20.000.000,00

20.000.000,00

-

-

230910 Estudios y preinversión en infraestructura

3.000.000,00

3.000.000,00

3.000.000,00

-

-

230911 Compra de maquinaria y equipo 48.000.000,00

48.000.000,00

48.000.000,00

-

-

230913 Suministro de combustible mantenimiento de vias

89.143.282,00

89.143.282,00

88.959.682,00

-

183.600,00

230917 Mantenimiento vía la Vega Boqueron 10.000.000,00

10.000.000,00

10.000.000,00

-

-

230919 Recebo via El Rincón Sector Pedro Gacharna Eliecer Cortes

4.000.000,00

4.000.000,00

3.977.563,00

-

22.437,00

230920 Recebo via La Estrella Paulino Rubio Vereda Montefrio Alto

4.000.000,00

4.000.000,00

4.000.000,00

-

-

230921 Recebo y construcción de alcantarillas vía sector los Pinos Amado Moreno Vereda Montefrio Alt

11.000.000,00

11.000.000,00

11.000.000,00

-

-

230922 Mantenimiento caminos de herradura 6.000.000,00

6.000.000,00

6.000.000,00

-

-

2310 A M B I E N T A L 77.203.116,00

24.500.000,00

15.000.000,00

9.500.000,00

52.703.116,00

231001 Descontaminación de corrientes o depósitos de agua afectados por vertimientos

15.000.000,00

15.000.000,00

15.000.000,00

-

-

231005 Conservación de microcuencas que abastecen el acueducto, protección de fuentes y reforestacio

22.203.116,00

-

-

-

22.203.116,00

231009 Adquisición de predios de reserva hídrica y zonas de reserva naturales

30.000.000,00

9.500.000,00

-

9.500.000,00

20.500.000,00

231011 Reforestación y control de erosión 10.000.000,00

-

-

-

10.000.000,00

2311 CENTROS DE RECLUSION 3.000.000,00

-

-

-

3.000.000,00

231108 Centros carcelarios 3.000.000,00

-

-

-

3.000.000,00

2312 PREVENCION Y ATENCION DE DESASTRES 29.000.000,00

2.238.890,00

2.238.890,00

-

26.761.110,00

231204 Reubicación de asentamientos establecidos en zonas de alto riesgo

718.890,00

718.890,00

718.890,00

-

-

231206 Atención de desastres 1.520.000,00

1.520.000,00

1.520.000,00

-

-

231212 Contratos celebrados con cuerpos de bomberos para la prevención y control de incendios

4.000.000,00

-

-

-

4.000.000,00

Reubicacion de asentamientos humanos clacificados en condicion de alto riesgo de desastre SGP/OTRO

22.761.110,00

-

-

-

22.761.110,00

2313 P R O M O C I O N DEL D E S A R R O L L O 65.844.605,00

61.745.208,00

60.684.814,00

-

5.159.791,00

231302 Promoción de capacitación para empleo 5.000.000,00

5.000.000,00

5.000.000,00

-

-

231303 Fomento y apoyo a la apropiación de tecnología en procesos empresariales

5.000.000,00

5.000.000,00

5.000.000,00

-

-

231304 Asistencia técnica en procesos de producción, distribución y comercialización y

5.000.000,00

5.000.000,00

5.000.000,00

-

-








acceso a fuen

231305 Promoción del desarrollo turístico 15.000.000,00

15.000.000,00

15.000.000,00

-

-

231308 fondos destinados a becas, subsidios y créditos educativos universitarios (ley 1012 de 2006)

5.000.000,00

-

-

-

5.000.000,00

231310 Promoción y fortalecimiento Ferias Ganaderas

30.844.605,00

31.745.208,00

30.684.814,00

-

159.791,00

2314 ATENCIÓN A GRUPOS VULNERABLES - PROMOCIÓN SOCIAL

57.836.810,00

65.759.895,00

49.926.252,00

598.984,00

7.311.574,00

231401 Protección integral a la primera infancia 10.836.810,00

10.836.810,00

9.568.265,00

598.984,00

669.561,00

231402 Protección integral a la infancia 3.000.000,00

5.115.849,00

1.650.855,00

-

1.349.145,00

231403 Protección integral a la adolescencia y juventud

4.000.000,00

8.000.000,00

-

-

4.000.000,00

231404 Atención y apoyo al adulto mayor 17.000.000,00

16.999.500,00

16.899.396,00

-

100.604,00

231405 Atención y apoyo a madres/padres cabeza de hogar

5.000.000,00

5.000.000,00

5.000.000,00

-

-

231406 Atención y apoyo a la población desplazada por la violencia

15.000.000,00

16.807.736,00

13.807.736,00

-

1.192.264,00

231407 Atención y apoyo a la población con discapacidad

3.000.000,00

3.000.000,00

3.000.000,00

-

-

2315 E Q U I P A M I E N T O 56.737.712,00

21.892.022,00

21.892.022,00

-

34.845.690,00

231503 Mejoramiento y mantenimiento de dependencias de la administración

10.000.000,00

10.000.000,00

10.000.000,00

-

-

231504 construcción de plazas de mercado, mataderos, cementerios, parques y andenes y mobil espac pu

20.000.000,00

-

-

-

20.000.000,00

231505 mejoramiento y mantenimiento de plazas de mercado, mataderos, cementerios parques y andenes

21.237.712,00

11.892.022,00

11.892.022,00

-

9.345.690,00

231508 Estudio y diseños de Preinversion Otros Sectores

5.500.000,00

-

-

-

5.500.000,00

2316 DESARROLLO COMUNITARIO 26.000.000,00

26.000.000,00

26.000.000,00

-

-

231601Programas de capacitación, asesoría y asistencia técnica para consolidar procesos de partic. C

3.000.000,00

3.000.000,00

3.000.000,00

-

-

231604 Apoyo y Fomento a Ferias Ganaderas como cadenas productivas

23.000.000,00

23.000.000,00

23.000.000,00

-

-

231605 reservas de inversión en el sector vigencia anterior (ley 819 de 2003)

-

-

-

-

-

2317 FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL 126.370.000,00

119.596.480,00

114.396.480,00

5.200.000,00

6.773.520,00

231701 Procesos integrales de evaluación institucional y reorganización administrativa

88.000.000,00

87.776.000,00

85.576.000,00

2.200.000,00

224.000,00

231702 Programas de capacitación y asistencia técnica orientados al desarrollo eficiente de las com

22.500.000,00

19.820.480,00

16.820.480,00

3.000.000,00

2.679.520,00

231709 Elaboración y actualización del plan de desarrollo

12.000.000,00

12.000.000,00

12.000.000,00

-

-

231710 Elaboración y actualización del plan de ordenamiento territorial

3.870.000,00

-

-

-

3.870.000,00








2318 J U S T I C I A 114.371.144,00

96.750.758,28

92.655.608,28

4.095.150,00

17.620.385,72

231801 Pago de Inspectores de Policía 26.274.081,00

22.810.440,28

21.223.477,28

1.586.963,00

3.463.640,72

231803 pago de comisarios de familia, médicos, psicólogos y trabajadores sociales de las Comis.Flias

53.097.063,00

51.445.216,00

48.937.029,00

2.508.187,00

1.651.847,00

231804 Fondo Territorial de Seguridad (ley 1106 de 2006)

20.000.000,00

19.863.502,00

19.863.502,00

-

136.498,00

231808 Acciones orientadas a la seguridad ciudadana y preservación del orden público

15.000.000,00

2.631.600,00

2.631.600,00

-

12.368.400,00

2319 GASTOS ESPECÍFICOS DE REGALÍAS Y COMPENSACIONES

49.000.000,00

-

-

-

49.000.000,00

231903 Regalías Resolución 1730 Fortalecimiento Oficina de Planeación Municipal

49.000.000,00

-

-

-

49.000.000,00

24 CONVENIOS Y COFINANCIACION 2012 3.238.254.689,00

641.883.615,15

323.446.766,70

318.153.571,45

2.596.654.350,85

240109 TRANSPORTE 2.590.727.947,00

30.000.000,00

30.000.000,00

-

2.560.727.947,00

24010901 Convenio Interad No. 212007. Sin situacion de Fondos Mejoramiento vias Terciarias

2.560.727.947,00

-

-

-

2.560.727.947,00

24010902 CONVENIOS NACIONALES 30.000.000,00

30.000.000,00

30.000.000,00

-

-

2401090201 Convenio No.1005-04-462 Fondo Nacional de Calamidades

30.000.000,00

30.000.000,00

30.000.000,00

-

-

2402 RECURSOS DEL DEPARTAMENTO 647.526.742,00

611.883.615,15

293.446.766,70

318.153.571,45

35.926.403,85

240201 SALUD 218.338.672,00

257.695.545,15

177.648.163,70

80.047.381,45

(39.356.873,15)

24020101 SALUD REGIMEN SUBSIDIADO CONTINUIDAD

218.338.672,00

257.695.545,15

177.648.163,70

80.047.381,45

(39.356.873,15)

2402010101 Resolucion NO, 0074- 2012 218.338.672,00

257.695.545,15

177.648.163,70

80.047.381,45

(39.356.873,15)

240202 EDUCACION 74.988.070,00

74.988.070,00

74.988.070,00

-

-

24020201 Convenio 028 Estrategia Subsdio Transporte escolar 2012

74.988.070,00

74.988.070,00

74.988.070,00

-

-

24020401 Convenio interadministrativo No.190 Fortalecimiento de la actividad Fisica y Deporte

13.200.000,00

13.200.000,00

12.000.000,00

1.200.000,00

-

240205 CULTURA 14.000.000,00

14.000.000,00

13.810.533,00

-

189.467,00

24020501 Convenio No 065 IDECUT Cooperar con el Mpio de Chauani para promocionar el Evento Turistico

9.000.000,00

9.000.000,00

9.000.000,00

-

-

24020502 Convenio No. 019-2012 VIII Encuentro Departamental de Escritores

3.000.000,00

3.000.000,00

3.000.000,00

-

-

Convenio Interadmin. No.0250/2012 Escuelas de Formacion Artistica

2.000.000,00

2.000.000,00

1.810.533,00

-

189.467,00

240209 TRANSPORTE 247.000.000,00

247.000.000,00

15.000.000,00

231.906.190,00

93.810,00

240209001Convenio No. 117 ICCU Mant. Via estrella Boqueron Cacagual y Via Alto la Virgen Pantanillo

100.000.000,00

100.000.000,00

-

99.906.190,00

93.810,00

240209002 Conv Interad N. Iccu 223-2012 Mejotramoento y rehabilitacion de la via colectora Muchagua-

132.000.000,00

132.000.000,00

-

132.000.000,00

-








Convenio No. SGO- 560- 028-2012 Adquisicion combustible Maquinaria

15.000.000,00

15.000.000,00

15.000.000,00

-

-

240210 Ambiente 3.000.000,00

-

-

-

3.000.000,00

24021001 Convenio No.009-2012 Con la Unidad Administrtiva Especial Bosques de Cundi.UAEBC

3.000.000,00

-

-

-

3.000.000,00

240313 PROMOCION DEL DESARROLLO 77.000.000,00

5.000.000,00

-

5.000.000,00

72.000.000,00

24021301 Conv Interad N. 0011-2012 Fortalecimiento en la promocion y comercializacion de Ganado

5.000.000,00

5.000.000,00

-

5.000.000,00

-

24021302 Conv Interad N. SCDE-002-2012 Apoyar los procesos productivos de la caña panelera en el Mpi

72.000.000,00

-

-

-

72.000.000,00

25 SALDOS VIGENCIAS ANTERIORES 341.962.496,79

40.978.314,04

40.774.178,99

0,00

301.188.317,80

25213 ALCALDIA MUNICIPAL SIN LOS SERVICIOS DE ACUEDUCTO ALCANTARILLADO Y ASEO

6.025.368,74

1.099.720,43

1.099.720,43

-

4.925.648,31

252131 SGP LIBRE DESTINACION 6.025.368,74

1.099.720,43

1.099.720,43

-

4.925.648,31


-

-

-

1.098.676,74


1.098.676,74

-

-

-

1.098.676,74

2521311102 Primas Legales 1.098.676,74

-

-

-

1.098.676,74


1.099.720,43

1.099.720,43

-

3.826.971,57


-

-

-

2.783.877,00


-

-

-

2.783.877,00


1.099.720,43

1.099.720,43

-

1.043.094,57

2521312206 SERVICIOS PUBLICOS 1.245.970,00

1.099.720,43

1.099.720,43

-

146.249,57

252131220602 Telecomunicaciones 1.245.970,00

1.099.720,43

1.099.720,43

-

146.249,57

2521312213 Gastos de Bienestar Social y Salud Ocupacional

896.845,00

-

-

-

896.845,00

252201 SGP ALIMENTACION ESCOLAR 61.682,00

61.682,00

-

-

61.682,00

2522016 Contratacion con terceros para la provision integral del servicio de Alimentacion Escolar

61.682,00

61.682,00

-

-

61.682,00

252202 EDUCACION 101.796,00

-

-

-

101.796,00

2522021 SISTEMA GENERAL DE PARTICIPACIONES (SGP)

2.796,00

-

-

-

2.796,00

25220211 CALIDAD 796,00

-

-

-

796,00

2522021105 Transporte Escolar 796,00

-

-

-

796,00

25220212 TRANSFERENCIA IED FRAY JOSE FUNCIONAMIENTO INSTITUCION EDUCATIVA

2.000,00

-

-

-

2.000,00

2522021201 Transferencia IED Fray Jose Ledo 2.000,00

-

-

-

2.000,00








2522022 SGP LIBRE DESTINACION 99.000,00

-

-

-

99.000,00

252202201 Transporte Escolar 95.000,00

-

-

-

95.000,00

252202204 Materiales y suminsitros (Textos, Uniformes Sisben 1 y 2)

4.000,00

-

-

-

4.000,00

252203 SALUD 99.440.873,00

3.219.465,00

3.219.465,00

-

96.221.408,00

2522031 S G P 3.219.465,00

3.219.465,00

3.219.465,00

-

-

25220312 SALUD PUBLICA (Municicpios Segun su competencia)

3.219.465,00

3.219.465,00

3.219.465,00

-

-

252203126 Otros gastos en Salud Publica no incluidos en los conceptos anteriores

3.219.465,00

3.219.465,00

3.219.465,00

-

-

25220312601 Contratacion talento humano actividades de prevencion

3.219.465,00

3.219.465,00

3.219.465,00

-

-

2522033 FOSYGA 91.304.160,00

-

-

-

91.304.160,00

25220331 Regimen Subsidiado 91.304.160,00

-

-

-

91.304.160,00

2522033101Afiliacion al regimen Subsidiado Continuidad

87.904.160,00

-

-

-

87.904.160,00

2522033104 Interventoria del Regimen Subsidiado

3.400.000,00

-

-

-

3.400.000,00

2522034 ETESA 4.917.248,00

-

-

-

4.917.248,00

25220341 REGIMEN SUBSIDIADO 4.917.248,00

-

-

-

4.917.248,00

2522034101 Afiliacon regimen Subsidiado Continuidad

3.167.248,00

-

-

-

3.167.248,00

2522034105 Administracion PIC 25 % 1.750.000,00

-

-

-

1.750.000,00

252204 AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BASICO 70.831.421,87

16.492.994,00

16.492.994,00

-

54.338.427,87

25220411 SERVICIO DE ACUEDUCTO 23.762.779,00

2.674.410,00

2.674.410,00

-

21.088.369,00

2522041101 Subsidio Fondo de Solidaridad y Redistribucion del Ingreso

3.641.269,00

2.674.410,00

2.674.410,00

-

966.859,00

2522041106 Rehabilitacion del Sistema de Acueducto

6.490.950,00

-

-

-

6.490.950,00

2522041109 Compra de tanques 30.560,00

-

-

-

30.560,00

2522041110 diseño e implementacion de esquemas organizacionales para la admon y operación

13.600.000,00

-

-

-

13.600.000,00


10.609.292,00

10.609.292,00

-

29.929.430,20

2522041201 Subsidios Fondo de Solidaridad t Redistribucion de los Ingresos Alcantarillado

3.247.953,00

2.609.292,00

2.609.292,00

-

638.661,00

2522041207 Ampliacion de Sistemas de Alcvantarillado Sanitario

9.380.734,00

-

-

-

9.380.734,00

2522041209 Rehabilitacion de Sistema de Alcantarillado Sanitario

8.000.000,00

8.000.000,00

8.000.000,00

-

-

Un¡dades Sanitarias /SGP Agua Potable y Saneamiento Basico

19.910.035,20

-

-

-

19.910.035,20

25220413 SERVICIO DE ASEO 3.515.394,00

3.209.292,00

3.209.292,00

-

306.102,00








2522041301Subsidio Fondo de Solidaridad y Redistribucion del Ingreso ASEO

3.515.394,00

3.209.292,00

3.209.292,00

-

306.102,00

25220414 TEANSFERENCIA AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BASICO

3.014.526,67

-

-

-

3.014.526,67

2522041401 Trasferencia para el Plan departamental de Agua

3.014.526,67

-

-

-

3.014.526,67

252205 DEPORTES Y RECREACION 5.611.926,00

-

-

-

5.611.926,00

2522051 SISTEMA GENERAL DE PARTICIPACIONES 5.611.926,00

-

-

-

5.611.926,00

252205101 Fomento desarrollo practica del deporte y recreacion y aprovechamiento del tiempo libre

2.854.121,00

-

-

-

2.854.121,00

252205102 Construccion, mantenimiento y/o adecuacion de los escenariso deportivos y recreativos

2.757.805,00

-

-

-

2.757.805,00

252206 CULTURA 3.522.712,84

1.112.712,84

1.112.712,84

-

2.410.000,00

252206106 Pago de Bibliotecaria 679.577,84

679.577,84

679.577,84

-

-

252206107 Seguridad Social del Bibliotecario (a) 433.135,00

433.135,00

433.135,00

-

-

252206205 Pago de Instructores Escuelas de Formacion Artistica y Cultural Dest/Esp

340.000,00

-

-

-

340.000,00

252206208 Cofinanciacion Convenio Colsubsidio - Red Ludotecas

470.000,00

-

-

-

470.000,00

252206209 TRANSFERENCIA 1.600.000,00

-

-

-

1.600.000,00

25220620901 10% Gestor Cultural Ministerio de Cultura

1.600.000,00

-

-

-

1.600.000,00

252207 RIO GRANDE DE LA MAGDALENA (RIBEREÑOS)

12.219.900,00

-

-

-

12.219.900,00

25220702 Tratamiento de Aguas Residuales 7.219.900,00

-

-

-

7.219.900,00

25220703 Compra de Terenos para la Proteccion de Microcuencas Asociadas Al Rio Magdalena

5.000.000,00

-

-

-

5.000.000,00

252208 Otros Sectores SGP 57.041.498,55

12.684.391,77

12.544.590,72

0,00

44.496.907,83

25220801 Servicios Publicos Diferentes a Acueducto Alcantarillado y Aseo

13.991.000,80

4.000.000,00

4.000.000,00

-

9.991.000,80

2522080102 Mantenimiento y Expansion del Servicio de Alumbrado Publico

4.000.000,00

4.000.000,00

4.000.000,00

-

-

Electrificacion colas en la vereda llano platanal,sector el infiernito

9.991.000,80

-

-

-

9.991.000,80

25220802 VIVIENDA 1.017.248,00

-

-

-

1.017.248,00

2522080201 Sistema General de Participaciones SGP

1.010.000,00

-

-

-

1.010.000,00

252208020103 Planes y Proyectos de Mejoramiento de Vivienda y Saneamiento Basico

1.010.000,00

-

-

-

1.010.000,00

2522080202 SGP - Libre Destinacion 7.248,00

-

-

-

7.248,00

252208020203 Planes y Proyectos de Mejoramiento de Vivienda y Saneamiento Basico

7.248,00

-

-

-

7.248,00

25220803 AGROPECUARIO








10.269.701,58 3.227.379,00 3.227.379,00 - 7.042.322,58

2522080301 Sistema General de Participaciones 7.007.701,58

3.227.379,00

3.227.379,00

-

3.780.322,58

252208030101 Programas y Proyectos de Asistencia TecnicaDirecta Rural

1.248.000,00

-

-

-

1.248.000,00

252208030102 Pago del personal Tecnico vinculado a la prestacionn del servicio de Asistencia Tecnica

3.207.440,58

3.207.440,00

3.207.440,00

-

0,58

252208030103 Contribuciones Inherentes a la Nomina

39.461,00

19.939,00

19.939,00

-

19.522,00

252208030104 Contratos celebrados con Entidades prestadoras del Servicio de Asistencia Tecnica Direc

694.800,00

-

-

-

694.800,00

252208030105 Fortalecimiento Agropecuario 1.818.000,00

-

-

-

1.818.000,00

2522080302 SGP_Libre Destinacion 3.262.000,00

-

-

-

3.262.000,00

252208030201 Programas y Proyectos de Asistencia Tecnica Rural

960.000,00

-

-

-

960.000,00

252208030202 Fortalecimiento Agropecuario 1.302.000,00

-

-

-

1.302.000,00

252208030203 Junta Defensora de Animales- Compra Droga veterinaria

1.000.000,00

-

-

-

1.000.000,00

25220804 TRANSPORTE 5.306.575,05

5.303.775,05

5.163.974,00

(0,00)

142.601,05

2522080401 Sistema General de Participaciones (SGP)

5.306.575,05

5.303.775,05

5.163.974,00

(0,00)

142.601,05

252208040102 Rehabilitamiento,Mejoramiento y/o Mantenimiento de Vias

5.203.775,05

5.203.775,05

5.063.974,00

(0,00)

139.801,05

252208040103 Suministro de Combustible Maquinaria Mantenimiento de Vias

100.000,00

100.000,00

100.000,00

-

-

252208040105 Mantenimiento de Maquinaria 2.800,00

-

-

-

2.800,00

25220807 Atencion a Grupos Vulnerables Promocion social

4.073.667,00

-

-

-

4.073.667,00

2522080702 Proteccion Integrar de la Nñez 142.667,00

-

-

-

142.667,00

252208070201 Dotacion de Materiales para la Promocion del Desarrollo de la Primera Infancia

142.667,00

-

-

-

142.667,00

2522080706 Programas de discapacidad ( Excluyendo Acciones de Salud Publica)

3.931.000,00

-

-

-

3.931.000,00

252208070601 Adquisicion de Insumos suministros y Dotacion

3.931.000,00

-

-

-

3.931.000,00

25220808 ATENCION INTEGRAL A LA POBLACION DESPLAZADA

4.467.998,40

-

-

-

4.467.998,40

2522080801 Prevencion y Proteccion 2.000.000,00

-

-

-

2.000.000,00

2522080802 Atencion Integral 467.998,40

-

-

-

467.998,40

2522080803 Participacion de la Poblacion Desplazada

2.000.000,00

-

-

-

2.000.000,00

25220809 EQUIPAMIENTO 10.000.000,00

-

-

-

10.000.000,00


10.000.000,00

-

-

-

10.000.000,00








252208090103 Mejoramiento y Mantenimiento de Plazas de Mercado,Matadero ,Cementerios,Parques y Anden

10.000.000,00

-

-

-

10.000.000,00

25220811 FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL 361.600,00

-

-

-

361.600,00


361.600,00

-

-

-

361.600,00

252208110102 Programas de capacitacion y Asistencia Tecnica orientados al Desarrollo

361.600,00

-

-

-

361.600,00

25220812 Justicia 7.553.707,72

153.237,72

153.237,72

-

7.400.470,00

2522081201 Sistema Generalm de Participaciones SGP

43.277,72

43.277,72

43.277,72

-

-

252208120101 Pago de Inspectores de Policia 35.500,00

35.500,00

35.500,00

-

-

252208120103 Pago de Comisarios de Familiamedicos,psicologos de la Comisaria de Familia

7.777,72

7.777,72

7.777,72

-

-

2522081202 Propios Destinaacion Especifica Fondo de Seguridad

7.510.430,00

109.960,00

109.960,00

-

7.400.470,00

252208120204 Adquisicion de Bienes y Servicios con destinao a la Fuerza Publica

7.024.820,00

-

-

-

7.024.820,00

252208120205 Pago de Servicios Publicos de la Estacion de Policia

109.960,00

109.960,00

109.960,00

-

-

252208120206 Suministro de Combustiible para el Parque Automotor dela Fuerza Publica

375.650,00

-

-

-

375.650,00

2523 SERVICIO DE LA DEUDA 595.348,00

595.348,00

595.348,00

-

-

25230102 Sistema General de Participaciones Libre Destinacion

595.348,00

595.348,00

595.348,00

-

-

2523010201 Transporte Compra de Maquinaria 246.867,00

246.867,00

246.867,00

-

-

252301020102 Pago de Intereses 246.867,00

246.867,00

246.867,00

-

-

2523010202 Equipamento 348.481,00

348.481,00

348.481,00

-

-

25230102020101 Amortizacion Capital 348.481,00

348.481,00

348.481,00

-

-

2524 CONVENIOS 2.011 4.028.820,48

-

-

-

4.028.820,48

252401 RECURSOS CON ENTIDADES NACIONALES 716.830,00

-

-

-

716.830,00

25240103 Agua Potable y Saneamiento Basico 716.830,00

-

-

-

716.830,00

2524010301 Convenio Car No.577- Construccion 14 Unidades Sanitarias

716.830,00

-

-

-

716.830,00

252402 RECURSOS DEL DEPARTAMENTO 3.311.990,48

-

-

-

3.311.990,48

25240202 Vivienda 654.655,48

-

-

-

654.655,48

2524020201 Convenio UV-03/11 - Mejoramiento 50 viviendas Rurales(programa pisos y techos)

647.620,00

-

-

-

647.620,00

2524020202 Convenio No.07/11 Mejoramiento de 33 Viviendas Rurales

7.035,48

-

-

-

7.035,48

25240206 CULTURA 2.300.000,00

-

-

-

2.300.000,00








2524020603 Convenio No.146/11- VII encuentro Deptal Escritores de Cundinamarca

2.300.000,00

-

-

-

2.300.000,00

25240208 TRANSPORTE 1.848,00

-

-

-

1.848,00

2524020801 Convenio 321/10 - Mejoramiento via Nuquia sector la Carolina Loma Larga

1.848,00

-

-

-

1.848,00

25240209 QUIPAMIENTO 355.487,00

-

-

-

355.487,00

2524020901 Convenio No.489/10- Construccion Primera etapa Plaza de Mercado

355.487,00

-

-

-

355.487,00

254 GASTOS DE INVERSION AÑO 2010 82.481.149,31

5.712.000,00

5.709.348,00

-

76.771.801,31

25401 SGP - ALIMENTACION ESCOLAR 2.652,00

2.652,00

-

-

2.652,00

254013 Menaje,Dotacion y Reposicion para la prestacion del Servicio de Alimentacion Escolar

2.652,00

2.652,00

-

-

2.652,00

25405 SGP SALUD 529.220,00

-

-

-

529.220,00

2540502 Afiliacion al Regimen Subsidiado . Ampliacion

11.454,00

-

-

-

11.454,00

2540503 Superintendencia Nacional de Salud 517.766,00

-

-

-

517.766,00

25406 FOSYGA SALUD 16.065.302,25

-

-

-

16.065.302,25

2540601 Regimen Subsidiado Continuidad 6.588.477,37

-

-

-

6.588.477,37

2540603 Regimen Subsidiado Incremento UPC Res 1271

9.476.824,88

-

-

-

9.476.824,88

25407 ETESA SALUD 7.000.000,00

-

-

-

7.000.000,00

2540701 Regimen Subsidiado Continuidad 7.000.000,00

-

-

-

7.000.000,00

25408 SGP - SALUD PUBLICA 1.948.599,00

-

-

-

1.948.599,00

2540801 Salud Infantil Adquisicionde Insumos 600.000,00

-

-

-

600.000,00

2540802 Nutricion Contratacion con Empresas Sociales del Estado

548.599,00

-

-

-

548.599,00

2540803 Otros Gastos en Salud Publica 800.000,00

-

-

-

800.000,00

25409 SGP - AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BASICO

3.445.498,06

88.004,00

88.004,00

-

3.357.494,06

254091 SERVICIO DE ACUEDUCTO 603.727,39

-

-

-

603.727,39

25409107 Rehabikitacion de servicios de Acueducto

541.911,39

-

-

-

541.911,39

25409108 Proramas de Macro y Micro Medicion 61.816,00

-

-

-

61.816,00


-

-

-

2.588.898,00

25409207 Ampoliacion de Sistemas de Alcantarillado Sanitario

2.588.898,00

-

-

-

2.588.898,00

254093 SERVICIO DE ASEO 88.004,00

88.004,00

88.004,00

-

-

2540934 REColeccion Tratamiento y Disposicion final de Residuos Solidos

88.004,00

88.004,00

88.004,00

-

-








254094 Transferencias para el Plan Departamental de Aguas

164.868,67

-

-

-

164.868,67

25412 SGP- CULTURA 570.582,00

570.582,00

570.582,00

-

-

2541206 Pago de bibilotecaria 570.582,00

570.582,00

570.582,00

-

-

25415 SGP - AGROPECUARIO 164.018,00

94.018,00

94.018,00

-

70.000,00

2541502 Pago personal tecnico vinculado a la prestacion del Servicio

94.018,00

94.018,00

94.018,00

-

-

2541502 Fortalecimiento Agropecuario 70.000,00

-

-

-

70.000,00

25417 SGP - TRANSPORTE 3.530.000,00

3.530.000,00

3.530.000,00

-

-

2541707 Mnatenimiento de vias urbanas 3.530.000,00

3.530.000,00

3.530.000,00

-

-

25418 SGP - LIBRE DESTINACION TRANSPORTE 788.100,00

-

-

-

788.100,00

2541803 Suministro de Combustible Maquinaria para el Mantenimiento de Vias

788.100,00

-

-

-

788.100,00

25419 SGP RIBEREÑOS AMBIENTAL 45.334,00

-

-

-

45.334,00

2541902 Descontaminacion Tratamiento de Aguas Residuales

45.334,00

-

-

-

45.334,00

25420 SGP - PREVENCION Y ATENCION DE DESASTRES

6.465.100,00

-

-

-

6.465.100,00

2542004 Atencion de Desastres 6.465.100,00

-

-

-

6.465.100,00

25426 SALDOS DE CONVENIO 2010 40.500.000,00

-

-

-

40.500.000,00

2542602 DEL NIVEL DEPARTAMENTAL 40.500.000,00

-

-

-

40.500.000,00

254260204 AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BASICO

40.500.000,00

-

-

-

40.500.000,00

25426020401 Adquisicion de predios convenio No.681/09

40.500.000,00

-

-

-

40.500.000,00

25427 RECURSOS DEL CREDITO 1.426.744,00

1.426.744,00

1.426.744,00

-

-

254271 INTERNO 1.426.744,00

1.426.744,00

1.426.744,00

-

-

2542712 compra de Retroexcavadora Modificacion Transporte

1.426.744,00

1.426.744,00

1.426.744,00

-

-

Reserva de Apropiación 358.419.737,50

415.830.807,90

338.304.216,70

27.715.520,00

(7.599.999,20)

TOTAL DE INVERSION 34.825.786,30

94.236.856,70

34.825.785,50

13.600.000,00

(13.599.999,20)

AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BÁSICO -

53.420.070,40

-

13.600.000,00

(13.600.000,00)

SGP -

53.420.070,40

-

13.600.000,00

(13.600.000,00)

SERVICIO DE ACUEDUCTO -

13.600.000,00

-

13.600.000,00

(13.600.000,00)

DISEÑO E IMPLATACION DE ESQUEMAS ORGANIZACIONALES PARA LA ADMON Y OPERACIÓN DE SISTEMAS DE ACUD

-

13.600.000,00

-

13.600.000,00

(13.600.000,00)

SERVICIO DE ALCANTARILLADO -

39.820.070,40

-

-

-

UNIDADES SANITARIAS








- 39.820.070,40 - - -

OTROS SECTORES SGP LIBRE INVERSION 34.825.786,30

40.816.786,30

34.825.785,50

(0,00)

0,80

SERVICIOS PÚBLICOS DIFERENTES A ACUEDUCTO ALCANTARILLADO Y ASEO

-

3.000.000,00

-

-

-

OBRAS DE ELECTRIFICACIÓN RURAL -

3.000.000,00

-

-

-

VIVIENDA 20.000.000,00

20.000.000,00

20.000.000,00

-

-

SISTEMA GENERAL DE PARTICIPACIONES (SGP) 20.000.000,00

20.000.000,00

20.000.000,00

-

-

PLANES Y PROYECTOS DE MEJORAMIENTO DE VIVIENDA Y SANEAMIENTO BÁSICO

20.000.000,00

20.000.000,00

20.000.000,00

-

-

TRANSPORTE 14.825.785,50

14.825.785,50

14.825.785,50

-

-

SISTEMA GENERAL DE PARTICIPACIONES (SGP) 14.825.785,50

14.825.785,50

14.825.785,50

-

-

REHABILITAMIENTO, MEJORAMIENTO Y/O MANTENIMIENTO DE VIAS

7.816.821,50

7.816.821,50

7.816.821,50

-

-

CONSTRUCION HUELLAS VIA QUE CONDUCE QUEBRADA LA VIEJA SITIO LA GALLINAZA

7.008.964,00

7.008.964,00

7.008.964,00

-

-

ATENCION INTEGRAL A LA POBLACION DESPLAZADA

0,80

2.991.000,80

-

-

0,80

ATENCION INTEGRAL 0,80

2.991.000,80

-

-

0,80

CONVENIOS 2011 292.959.721,84

286.959.721,84

272.844.201,84

14.115.520,00

6.000.000,00

RECURSOS CON ENTIDADES NACIONALES 29.641.585,00

29.641.585,00

29.641.585,00

-

-

AGUA POTABLE Y SAN. BASICO 29.641.585,00

29.641.585,00

29.641.585,00

-

-

Conc. CAR No.577 Const. (14) Unidades sanitarias 29.641.585,00

29.641.585,00

29.641.585,00

-

-

RECURSOS DEL DEPARTAMENTO 263.318.136,84

257.318.136,84

243.202.616,84

14.115.520,00

6.000.000,00

VIVIENDA 173.849.969,52

173.849.969,52

162.534.449,52

11.315.520,00

-

Conv. No.UV 03/11 s 99.352.380,00

99.352.380,00

88.036.860,00

11.315.520,00

-

Conv.No.07/11 Mejoramiento de 32 viviendas rurales

74.497.589,52

74.497.589,52

74.497.589,52

-

-

TRANSPORTE 17.999.984,00

17.999.984,00

17.999.984,00

-

-

Conv. No.589/11 Recuperacion via sector SanVicente Alto de la Virgen

17.999.984,00

17.999.984,00

17.999.984,00

-

-

RECREACION Y DEPORTES 2.800.000,00

2.800.000,00

-

2.800.000,00

-

Convenio No.136/11 Escuelas Deportivas 2.800.000,00

2.800.000,00

-

2.800.000,00

-

EQUIPAMENTO 68.668.183,32

62.668.183,32

62.668.183,32

-

6.000.000,00

Conv. No.489/10 Const. 1 Etapa Plaza de Mercado 68.668.183,32

62.668.183,32

62.668.183,32

-

6.000.000,00

SALDOS CON RECURSOS DE VIGENCIAS ANTERIORES

30.634.229,36

34.634.229,36

30.634.229,36

-

-

FUNCIONAMIENTO ALCALDIA MUNICIPAL 623.333,00

623.333,00

623.333,00

-

-








GASTOS DE PERSONAL 623.333,00

623.333,00

623.333,00

-

-

SERVICOS PERSONALES ASOCIADOS A LA NOMINA 623.333,00

623.333,00

623.333,00

-

-

Sueldos personal de nomina 623.333,00

623.333,00

623.333,00

-

-

GASTOS DE INVERSION 30.010.896,36

34.010.896,36

30.010.896,36

-

-

PROPIOS DEPORTE Y RECREACION 19.859.666,36

19.859.666,36

19.859.666,36

-

-

Construccion, mantenimiento y adecuacion de escenarios deportivos

19.859.666,36

19.859.666,36

19.859.666,36

-

-

SGP SERVCIOS PUBLICOS DIFERENTES A ACUEDUCTO, ALCANTARILLADO Y ASEO

-

4.000.000,00

-

-

-

Obras de electrificacion rural -

4.000.000,00

-

-

-

RECURSOS DEL CREDITO 10.151.230,00

10.151.230,00

10.151.230,00

-

-

INTERNO 10.151.230,00

10.151.230,00

10.151.230,00

-

-

Construccion plaza de mercado- compra de terrenos VIS.

10.151.230,00

10.151.230,00

10.151.230,00

-

-

28 CANCELACION DE RESERVAS PRESUPUESTALES 23.515.390,00

21.030.000,00

21.030.000,00

-

2.485.390,00

282 INVERSION 23.515.390,00

21.030.000,00

21.030.000,00

-

2.485.390,00

28204 AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BASICO 21.515.390,00

20.000.000,00

20.000.000,00

-

1.515.390,00

2820401 Servicio Acueducto 1.515.390,00

-

-

-

1.515.390,00

282040101Insumos de Potabilizacion de Agua 1.515.390,00

-

-

-

1.515.390,00

2820404 Cofinanciacion Convenios 20.000.000,00

20.000.000,00

20.000.000,00

-

-

282040401 Convenio 577 CAR Construccion 14 unidades sanitarias

20.000.000,00

20.000.000,00

20.000.000,00

-

-

28205 DEPORTES 2.000.000,00

1.030.000,00

1.030.000,00

-

970.000,00

2820501 Convenio 379-2010 Escuelas de Formacion Deportivas y compra de implementos deportivos

2.000.000,00

1.030.000,00

1.030.000,00

-

970.000,00

Reservas de Caja 17.828.347,50

17.828.347,50

17.828.347,50

-

-

PERSONERIA MUNICIPAL 3.950.396,00

3.950.396,00

3.950.396,00

-

-

GASTOS DE PERSONAL 3.950.396,00

3.950.396,00

3.950.396,00

-

-

SERVICIOS PERSONALES ASOCIADOS A LA NOMINA

3.950.396,00

3.950.396,00

3.950.396,00

-

-

PAGOS DIRECTOS DE CESANTÍAS PARCIALES Y/O DEFINITIVAS

3.950.396,00

3.950.396,00

3.950.396,00

-

-

ALCALDIA MUNICIPAL, SIN LOS SERVICIOS DE ACUEDUCTO, ALCANTARILLADO Y ASEO

8.462.389,50

8.462.389,50

8.462.389,50

-

-

SGP LIBRE DESTINACION 7.608.969,50

7.608.969,50

7.608.969,50

-

-

GASTOS DE PERSONAL 7.608.969,50

7.608.969,50

7.608.969,50

-

-








SERVICIOS PERSONALES ASOCIADOS A LA NOMINA

348.862,50

348.862,50

348.862,50

-

-

PRIMAS LEGALES 235.987,50

235.987,50

235.987,50

-

-

INDEMNIZACIÓN POR VACACIONES 112.875,00

112.875,00

112.875,00

-

-

CONTRIBUCIONES INHERENTES A LA NOMINA 7.260.107,00

7.260.107,00

7.260.107,00

-

-

AL SECTOR PRIVADO 7.260.107,00

7.260.107,00

7.260.107,00

-

-

APORTES DE PREVISIÓN SOCIAL 7.260.107,00

7.260.107,00

7.260.107,00

-

-

APORTES PARA CESANTÍAS 7.260.107,00

7.260.107,00

7.260.107,00

-

-

PROPIOS 853.420,00

853.420,00

853.420,00

-

-

GASTOS GENERALES 853.420,00

853.420,00

853.420,00

-

-

ADQUISICIÓN DE SERVICIOS 853.420,00

853.420,00

853.420,00

-

-

SERVICIOS PÚBLICOS 853.420,00

853.420,00

853.420,00

-

-

TELECOMUNICACIONES 853.420,00

853.420,00

853.420,00

-

-

TOTAL DE INVERSION 5.415.562,00

5.415.562,00

5.415.562,00

-

-

SALUD 4.776.946,00

4.776.946,00

4.776.946,00

-

-

SGP 4.776.946,00

4.776.946,00

4.776.946,00

-

-

SALUD PUBLICA ( MUNICIPIOS SEGÚN SU COMPETENCIA)

4.776.946,00

4.776.946,00

4.776.946,00

-

-

OTROS GASTOS EN SALUD PÚBLICA NO INCLUIDOS EN LOS CONCEPTOS ANTERIORES

4.776.946,00

4.776.946,00

4.776.946,00

-

-

CONTRATACIÓN TALENTO HUMANO-ACTIVIDADES DE PREVENSION

4.776.946,00

4.776.946,00

4.776.946,00

-

-

CULTURA 638.616,00

638.616,00

638.616,00

-

-

SISTEMA GENERAL DE PARTICIPACIONES (SGP) 638.616,00

638.616,00

638.616,00

-

-

PAGO DE BIBLIOTECARIO(A) 638.616,00

638.616,00

638.616,00

-

-

Original Firmado

LUIS HERNAN SALDAÑA ANGEL

Alcalde Municipal



SECRETARIA DE PLANEACION Y OBRAS PÚBLICAS I....

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