Secretaria de Administración y Finanzas · Universitario General, en la sala de juntas de la...

Secretaria de Administración y Finanzas

“Lis de Veracruz: Arte, Ciencia, Luz”


Presupuesto Modificado

al Cierre del Ejercicio

2014

Sesión ordinaria

Agosto 2015

GF-P-R-02


Cantidades en miles de pesos

Comparativo del Presupuesto 2014 Inicial vs Cierre

Presupuesto Inicial2014

Presupuesto al Cierre2014

$4,779,997 $4,347,014

$874,763

$637,103

$345,000

$888,100

ORDINARIOS EXTRAORDINARIOS INGRESOS PROPIOS

$5,999,760 $5,872,217

9.1%Menos:

$432,983

2.1%Menos:

$127,543

157.4%Mas: $543,100

27.2%Menos: $237,660


Información

Consolidada


Presupuesto Consolidado por

Fuente de Financiamiento

Federal $2,646,750

45.1%

Estatal $2,337,367

39.8%

Ingresos Propios

$888,100 15.1%

Total

$5,872,217



Etapas del Presupuesto

Consolidado de Ingresos 2014


Estimado (Inicial)

Modificado

Devengado

Recaudado

Por Recaudar

$5,999,760

$5,872,217

$5,068,025 86.3%

$4,919,684 83.8%

$952,533 16.2%


Productos de Tipo Corriente(Alquiler de Espacios)

Productos de Capital(Productos Financieros)

Convenios

Ingresos por Venta de Bienesy

Servicios de OrganismosDescentralizados

(Cuotas de Inscripción)

Subsidios ySubvenciones

$3,133

$4,767

$126,632

$352,394

$5,385,291

0.1%

0.1%

2.2%

6.0%

91.6%

Total

$5,872,217


Rubro de Ingreso




Etapas del Presupuesto

Consolidado de Egresos 2014

Aprobado (Inicial)

Modificado

Comprometido

Devengado/Ejercido

Pagado

No Ejercido

$5,999,760

$5,872,217

$5,058,729 86.1%

$4,770,275 81.2%

$4,627,301 78.8%

$1,101,942 18.8%



Total

$5,872,217


Objeto de Gasto ¿En qué se gasta?

Participaciones y Aportaciones(Apoyo Admvo. y Acad.)

Materiales y Suministros

Transferencias, Asignacionesy Otras Ayudas

(Pensiones y Jubilaciones)

Inversión Pública

Bienes Muebles, Inmueblese Intangibles

Servicios Generales

Servicios Personales

$11,656

$120,421

$403,486

$447,027

$499,805

$636,305

$3,753,517

0.2%

2.1%

6.9%

7.6%

8.5%

10.8%

63.9%


$279,741 4.8%

$355,543 6.0%

$376,808 6.4%

$825,215 14.1%

$4,034,910 68.7%

Coatza/Mina

Poza Rica/Tuxpan

Córdoba/Orizaba

Veracruz

Xalapa


Total

$5,872,217


Clasificación Administrativa ¿Quién gasta?




Clasificación Funcional-Programática

¿Para qué se gasta?

Total

$5,872,217

$466,213

$534,356

$1,206,594

$2,138,520

Difusión y extensión

Investigación

Apoyo Académico

Docencia

10.7%

12.3%

27.8%

49.2%

Funciones Sustantivas$4,345,683

74%

Funciones Adjetivas$1,526,534

26%



Presupuesto Consolidado al Cierre de 2014

Subsidios Ordinarios y Extraordinarios

$4,984,117

Concepto Modificado

Servicios Personales 3,753,517$

Servicios Generales 636,305$

Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles 499,805$

Inversión Pública 447,027$

Transf., Asig., Subs. y Otras Ayudas 403,486$

Materiales y Suministros 120,421$

Participaciones y Aportaciones 11,656$

Total 5,872,217$

Aplicaciones

Origen $5,872,217

Ingresos Propios

$888,100


Fondos

Ordinarios



Etapas del Presupuesto Ordinario de

Ingresos 2014

Estimado (Inicial)

Modificado

Devengado

Recaudado

Por Recaudar

$4,779,997

$4,347,014

$4,344,170 99.9%

$4,017,515 92.4%

$329,499 7.6%

(+)

(-)

(=)


Ingresos por Venta de Bienes yServicios de Organismos

Descentralizados(Sanciones Económicas y

Administrativas)



$5,016

$5,680

$4,336,318

0.1%

0.1%

99.8%

Presupuesto Ordinario por

Rubro de Ingreso


Total

$4,347,014



Etapas del Presupuesto Ordinario de

Egresos 2014

Aprobado (Inicial)

Modificado

Comprometido

Devengado/Ejercido

Pagado

No Ejercido

$4,779,997

$4,347,014

$4,156,587 95.6%

$4,145,437 95.4%

$4,082,972 93.9%

$201,578 4.6%

(+)

(-)

(=)





Total

$4,347,014


Inversión Pública


Servicios Generales




$40,330

$73,273

$73,845

$269,522

$381,525

$3,508,519

0.9%

1.7%

1.7%

6.2%

8.8%

80.7%


$209,213 4.8%

$285,818 6.6%

$300,844 6.9%

$688,193 15.8%

$2,862,946 65.9%

Coatza/Mina

Poza Rica/Tuxpan

Córdoba/Orizaba

Veracruz

Xalapa




Total

$4,347,014






Total

$4,347,014

$366,153

$419,392

$937,428

$1,727,421


Investigación

Apoyo Académico

Docencia

10.6%

12.2%

27.1%

50.1%

Funciones Sustantivas$3,450,394

79.4%

Funciones Adjetivas$896,620

20.6%



Presupuesto Ordinario Modificado al Cierre de

2014

Subsidios Federales

$2,010,811

Concepto Modificado

Servicios Personales 3,508,519$






Total 4,347,014$

Origen $4,347,014

Subsidios Estatales

$2,336,203

Aplicaciones


Fondos

Extraordinarios



Etapas del Presupuesto Extraordinario de

Ingresos 2014

Estimado (Inicial)

Modificado

Devengado

Recaudado

Por Recaudar

$874,763

$637,103

$305,427 47.9%

$299,275 47.0%

$337,828 53.0%

(+)

(-)

(=)



Ingresos por Venta deBienes y

Servicios de OrganismosDescentralizados

(Cuotas de Inscripción)

Convenios


$829

$2,264

$100,293

$533,717

0.1%

0.4%

15.7%

83.8%

Presupuesto Extraordinario por

Rubro de Ingreso


Total

$637,103



Etapas del Presupuesto Extraordinario de

Egresos 2014

Aprobado (Inicial)

Modificado

Comprometido

Devengado/Ejercido

Pagado

No Ejercido

$874,763

$637,103

$433,293 68.0%

$225,960 35.5%

$172,700 27.1%

$411,143 64.5%

(+)

(-)

(=)






Servicios Generales


Inversión Pública

$83

$14,922

$74,013

$125,068

$161,016

$262,001

0.01%

2.4%

11.6%

19.6%

25.3%

41.1%




Total

$637,103


$11,626 1.8%

$13,148 2.1%

$23,990 3.8%

$24,751 3.9%

$563,588 88.4%

Poza Rica/Tuxpan

Coatza/Mina

Córdoba/Orizaba

Veracruz

Xalapa




Total

$637,103


$6,594

$23,097

$86,768

$169,017

Docencia

Difusión yextensión

Investigación

Apoyo Académico

2.3%

8.1%

30.4%

59.2%

Operación Mantto.

Planta Física

ApoyoInstitucional

67.2%

32.8%

$236,183

$115,444

Funciones Sustantivas

$285,476 44.8%


55.2%





Total

$637,103



Presupuesto Modificado al Cierre de 2014

Fondos Extraordinarios

Subsidios Federales

$635,939

Concepto Modificado




Servicios Personales 74,013$


Transf., Asig., Subs. y Otras Ayudas 83$

Total 637,103$

Origen $637,103

Subsidios Estatales

$1,164

Aplicaciones


Ingresos

Propios



Etapas del Presupuesto de Ingresos 2014

Ingresos Propios

Estimado(Inicial)

Modificado

Devengado

Recaudado

PorRecaudar

$345,000

$888,100

$418,428 47.1%

$602,894 67.9%

$285,206 32.1%

(+)

(-)

(=)



Productos de Tipo Corriente(Alquiler de Espacios)

Convenios

Ingresos por Venta de Bienes yServicios de Organismos

Descentralizados(Cuotas de Inscripción)


$1,494

$3,133

$26,339

$345,114

$512,020

0.2%

0.3%

2.9%

38.9%

57.7%

Presupuesto de Ingresos Propio por

Rubro de Ingreso


Total

$888,100



Etapas del Presupuesto de Egresos 2014

Ingresos Propios

Aprobado (Inicial)

Modificado

Comprometido

Devengado/Ejercido

Pagado

No Ejercido

$345,000

$888,100

$468,849 52.8%

$398,878 44.9%

$371,628 41.8%

$489,222 55.1%

(+)

(-)

(=)


Participaciones y Aportaciones(Apoyo Admvo. y Acad.)




Inversión Pública


Servicios Generales


$11,657

$21,878

$65,169

$111,754

$170,984

$241,715

$264,943

1.3%

2.5%

7.3%

12.6%

19.3%

27.2%

29.8%




Total

$888,100


$51,974 5.9%

$57,380 6.5%

$58,098 6.5%

$112,271 12.6%

$608,377 68.5%

Córdoba/Orizaba

Coatza/Mina

Poza Rica/Tuxpan

Veracruz

Xalapa




Total

$888,100






Total

$888,100

$28,197

$76,962

$100,149

$404,504

Investigación


Apoyo Académico

Docencia

4.6%

12.6%

16.5%

66.3%

Funciones Sustantivas

$609,812 68.7%


31.3%



Presupuesto Modificado al Cierre de 2014

Ingresos Propios

Autofinanciables Propios

$227,809 $293,762

Concepto Modificado



Servicios Personales 170,985$




Participaciones y Aportaciones 11,656$

Total 888,100$

Origen $888,100

Patronatos Convenios

$205,582 $160,947

Aplicaciones

DICTAMEN DE LA COMISIÓN DE PRESUPUESTOS DEL CONSEJO UNIVERSITARIO GENERAL DEL DÍA VEINTISÉIS DE AGOSTO DE DOS MIL QUINCE.

H. CONSEJO UNIVERSITARIO GENERAL UNIVERSIDAD VERACRUZANA XALAPA, VER.,

El día veintiséis de agosto del año en curso siendo las diecisiete horas nos reunimos, previa convocatoria, los miembros de la Comisión de Presupuestos del H. Consejo Universitario General, en la sala de juntas de la Secretaría de Administración y Finanzas de esta casa de estudios con la finalidad de analizar, y en su caso, dictaminar el Cierre Presupuestal del ejercicio dos mil catorce de la Universidad Veracruzana.

En cumplimiento con lo establecido en el artículo treinta y dos, fracción segunda de la Ley Orgánica, donde se menciona que corresponde a la Comisión de Presupuestos "Conocer y aprobar, en su caso, las modificaciones al presupuesto realizadas por la rectoría, durante el año en ejercicio", así como lo establecido en el artículo treinta y ocho, fracción cuarta de la Ley Orgánica, donde menciona que corresponde al Rector, "Efectuar las modificaciones al presupuesto que resulten necesarias durante el ejercicio correspondiente, informándolo a la Comisión de Presupuestos".

Habiendo conocido y analizada la información presentada, esta H. Comisión de Presupuestos acordó emitir el siguiente Dictamen Único por unanimidad:

DICTAMEN ÚNICO

Se dictamina el Cierre Presupuestal del ejercicio dos mil catorce presentado por la Rectoría a través de la Secretaría de Administración y Finanzas, que importa la cantidad de 5,872 millones 217 mil pesos, de los cuales corresponden a fondos Ordinarios la cantidad de 4,347 millones 014 mil pesos, a fondos Extraordinarios la cantidad de 637 millones 103 mil pesos y a Ingresos Propios la cantidad de 888 millones 100 mil pesos.

Dado en la ciudad de Xalapa de Enríquez, Veracruz, siendo las veintiuna horas con treinta minutos del mismo día, mes y año.

M.A. Clementina Guerrero García Presidente de la Comisión

Mtra. Liliana I. Be ourt Trevedhan

Cózar Angulo Mtro. José Luis Sánchez Leyva Mtro. Xa

DICTAMEN DE LA COMISIÓN DE PRESUPUESTOS DEL CONSEJO UNIVERSITARIO GENERAL DEL DÍA VEINTISÉIS DE AGOSTO DE DOS MIL QUINCE.

Representantes Académicos

Mtro. Carlos Quiroz Sánchez Dr. Gerar. A alindo Peláez

Representantes Alumnos

C. Saúl Bazán Sosa

C. José Án(j935Htié Rosaldo

C. Carlos EduardÓ7S-' yo Garrido

ESTAS FIRMAS FORMAN PARTE INTEGRAL DEL DICTAMEIS1 DE LA COMISIÓN DE PRESUPUESTOS DEL CONSEJO UNIVERSITARIO GENERAL DE FECHA VEINTISÉIS DE AGOSTO DE DOS MIL QUINCE COMPUESTA DE DOS PÁGINAS.

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